CU3-REGISTRARPROVEEDORES

MARIPROBI CIA. LTDA .

MANEJO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN DE BIENES

Sistema Informático de Gestión

Administrativa Mariprobi Cía. Ltda. Especificación de Caso de Uso:

Registrar Proveedores Versión 1.0

Sistema Informático de Gestión Administrativa MARIPROBI CIA. LTDA. Versión 1.0

Documento: SIMAC – E.C.U

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Registrar Proveedores Fecha: 10/08/2011

MARIPROBI CIA. LTDA. - Manejo de Riesgos y Protección de Bienes Página 2 de 9

HISTORIAL DE REVISIONES

HISTORIAL DE REVISIONES

FECHA VERSIÓN DESRIPCIÓN RESPONSABLES

17/05/2011 1.0 Presentación Preliminar como propuesta de desarrollo

Xavier Nievez Johnny Urdin Luis Campoverde Amanda Aguilar

17/05/2011 1.0 Presentación de Avance de Proyecto - Caso de Uso: Registrar Proveedores


30/06/2011 1.0 Presentación de Avance de Proyecto - Agrupación de todos los Entregables del proyecto






ÍNDICE

Contenido

Especificación de Caso de Uso: Registrar Proveedores .........................................................4

1. Registrar Proveedores ................................................................................................................4

1.1 Descripción .................................................................................................................................4

CASO DE USO: REGISTRAR PROVEEDORES ......................................................................4

2. Flujo de Eventos ...........................................................................................................................4

2.1 Curso Normal de Eventos......................................................................................................4

2.2 Subflujo de Eventos (Básico y Alternativo ) ...................................................................5

SECCIÓN O SUBFLUJO NUEVO PROVEEDORES .....................................................5

SECCIÓN O SUBFLUJO GUARDAR PROVEEDORES ...............................................6

SECCIÓN O SUBFLUJO CANCELAR PROVEEDORES ..............................................6

SECCIÓN O SUBFLUJO LISTAR PROVEEDORES ......................................................6

SECCIÓN O SUBFLUJO BUSCAR PROVEEDORES....................................................7

SECCIÓN O SUBFLUJO EDITAR PROVEEDORES .....................................................7

SECCIÓN O SUBFLUJO ELIMINAR PROVEEDORES................................................8

SECCIÓN O SUBFLUJO INICIO PROVEEDORES .......................................................8

SECCIÓN O SUBFLUJO FIN PROVEEDORES ..............................................................8

SECCIÓN O SUBFLUJO ATRAS PROVEEDORES .......................................................9

SECCIÓN O SUBFLUJO SIGUIENTE PROVEEDORES ..............................................9





ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: REGISTRAR PROVEEDORES

1. REGISTRAR PROVEEDORES

1.1 DESCRIPCIÓN

CASO DE USO: REGISTRAR PROVEEDORES

Nº Caso Uso: CU3

Caso de Uso: Registrar Proveedores

Actores: Secretaria (iniciador), Proveedor

Tipo: Primario

Propósito: Registrar los proveedores de la empresa

Resumen: La secretaria llega, abre el sistema, se abre una ventana de

dialogo de verificación de usuario, ingresa el nombre y la

clave de usuario e ingresa al menú principal, abre la opción

Gestión de Proveedores, el sistema solicita a la secretaria

seleccionar la actividad deseada que puede ser: Nuevo

proveedor, guardar proveedor, buscar proveedor, editar

proveedor, eliminar proveedor, listar proveedores

registrados, regresar al menú anterior.

La secretaria selecciona la opción Nuevo proveedor, pide

al representante del proveedor la información necesaria,

luego da clic en la opción Guardar proveedor. El proveedor

ofrece los productos a la empresa para su posterior registro.

Referencias Cruzadas: R4, R4.1, R4.2, R4.3, R4.4, R4.5, R4.6

Pre-condición: La secretaria presiona el botón Gestión de Proveedores del

menú principal, y luego presiona el botón Nuevo

Proveedor.

Pos-condición: La secretaria presiona el botón Guardar proveedor.

Se crea un nuevo proveedor en la base de datos

2. FLUJO DE EVENTOS

2.1 CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acciones del actor Respuestas del sistema

1.- La secretaria inicia el sistema, se abre

una ventana de dialogo de verificación

de usuario, ingresa el nombre y la clave

de usuario a través del teclado

2.- Nombre de usuario y contraseña

validada

3.- La secretaria ingresa al menú

principal y presiona el botón Gestión de

Proveedores.

4.- Presenta una nueva ventana con un

formulario con cuadros de texto

deshabilitados y un listado de opciones

como: Nuevo, Guardar, Cancelar, Listar,

Buscar, Editar, Eliminar, Inicio, Fin,

Atrás, Siguiente, Regresar.





4.- La secretaria selecciona opción:

a.- Si selecciona Nuevo,

véase la sección Nuevo Proveedor

b.- Si selecciona Guardar,

véase la sección Guardar Proveedor

c.- Si selecciona Cancelar,

véase la sección Cancelar Proveedor

d.- Si selecciona Listar,

véase la sección Listar Proveedor

e.- Si selecciona Buscar,

véase la sección Buscar Proveedor

f.- Si selecciona Editar,

véase la sección Editar Proveedor

g.- Si selecciona Eliminar,

véase la sección Eliminar Proveedor

h.- Si selecciona Inicio,

véase la sección Inicio Proveedor

i.- Si selecciona Fin,

véase la sección Fin Proveedor

j.- Si selecciona Atrás,

véase la sección Atrás Proveedor

k.- Si selecciona Siguiente,

véase la sección Siguiente Proveedor

l.- Si selecciona Regresar,

finaliza el Caso de Uso

2.2 SUBFLUJO DE EVENTOS (BÁSICO Y ALTERNATIVO )

SECCIÓN O SUBFLUJO NUEVO PROVEEDORES

CURSO NORMAL DE EVENTOS


1.- La secretaria selecciona la opción

Nuevo Proveedores.

2.- Se deshabilitan las opciones de Nuevo,

Listar, Buscar, Editar, Eliminar, Inicio,

Fin, Atrás, Siguiente, y se habilitan las

opciones Guardar, Cancelar y los campos

de texto del formulario.

3.- La secretaria ingresa los datos del

cliente en el formulario

4.-El sistema valida si los datos ingresados

son correctos y tienen el formato valido.

5.- Finaliza esta sección.

CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES

1.- Invalidar si es ingresado un cliente que ya este ingresado en la base de datos con el

mismo número de cedula o RUC. – La secretaria puede volver a ingresar los datos o puede

cancelar el registro.





SECCIÓN O SUBFLUJO GUARDAR PROVEEDORES




Guardar Proveedores.

2.-El sistema crea un nuevo registro de

clientes y guarda la información del

formulario a la base de datos.

3.-Se habilitan las opciones de Nuevo,


Fin, Atrás, Siguiente, y se deshabilitan las



4.- El formulario muestra los datos del

registro que se guardó recientemente.






SECCIÓN O SUBFLUJO CANCELAR PROVEEDORES




Cancelar Proveedores.

2.-El sistema cancela el registro.

3.-Se habilitan las opciones de Nuevo,


Fin, Atrás, Siguiente, y se deshabilitan las



4.- El formulario muestra los datos del

primer registro.






SECCIÓN O SUBFLUJO LISTAR PROVEEDORES




Listar Proveedores.

2.-El sistema abre una nueva ventana con

una tabla de datos que muestran un listado

de clientes con su nombre, apellido,





ciudad, dirección y teléfonos.

3.- La secretaria busca un cliente a través

de su nombre o cedula

4.- El sistema ubica el registro buscado en

la primera fila de la tabla.

5.- La secretaria selecciona el registro

buscado en la tabla y luego presiona el

botón seleccionar

6.- El sistema cierra la ventana Listar

Cliente y vuelve a la ventana Gestión de

Clientes

7.- El cliente seleccionado aparece en el

formulario de Gestión de Clientes con sus

respectivos datos.



1.- Invalidar si la secretaria busca un cliente que no ha sido ingresado – La secretaria puede

regresar a la gestión de clientes para ingresar los datos del cliente y luego listarlos o puede

omitir la búsqueda de ese registro.

SECCIÓN O SUBFLUJO BUSCAR PROVEEDORES




Buscar Proveedores.

2.-El sistema abre un pequeño cuadro de

dialogo en donde nos muestra un mensaje

indicando que se ingrese el número de

cedula en el campo.

3.- La secretaria ingresa el número de

cedula a buscar y presiona el botón

Aceptar

4.- El sistema busca el cliente a través del

número de cedula y si encuentra ubica los

respectivos datos en el formulario



1.- Invalidar si es ingresado un numero de cedula de cliente que no ha sido ingresado –La

secretaria puede volver a ingresar los datos de cliente o puede cancelar la búsqueda

SECCIÓN O SUBFLUJO EDITAR PROVEEDORES



1.- La secretaria se dirige a la

información del formulario que desea

editar, selecciona la opción Editar

Proveedores.

2.-El sistema deshabilita las opciones de

Nuevo, Listar, Buscar, Editar, Eliminar,

Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se habilitan

las opciones Guardar, Cancelar y los

campos de texto del formulario.

3.- La secretaria edita la información

necesaria del formulario y luego presiona

el botón Guardar

4.- El sistema guarda y actualiza la

información del cliente que se editó.

5.- El sistema habilita las opciones de

Nuevo, Listar, Buscar, Editar, Eliminar,

Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se





deshabilitan las opciones Guardar,

Cancelar y los campos de texto del

formulario.



1.- Invalidar si se desea ingresar información no valida o que no cumpla con el formato –

La secretaria puede volver a ingresar los datos de cliente o puede cancelar la edición.

SECCIÓN O SUBFLUJO ELIMINAR PROVEEDORES



1.- La secretaria se dirige a la

información del formulario que desea

eliminar, selecciona la opción Eliminar

Proveedores.

2.-El sistema abre un pequeño cuadro de

dialogo en donde nos muestra un mensaje

indicando que si esta seguro de eliminar el

cliente.

3.- La secretaria presiona el botón Si 4.- El sistema elimina al cliente de forma

lógica, cambiándole el estado de Activo a

Inactivo



1.- Invalidar si se desea eliminar un cliente que este en estado Inactivo –La secretaria

puede volver a activar al cliente o puede dejarlo en el mismo estado.

SECCIÓN O SUBFLUJO INICIO PROVEEDORES




Inicio Proveedores.

2.-El sistema pone la información en el

formulario del primer registro de la base

de datos


SECCIÓN O SUBFLUJO FIN PROVEEDORES



1.- La secretaria selecciona la opción Fin

Proveedores.


formulario del último registro de la base

de datos






SECCIÓN O SUBFLUJO ATRAS PROVEEDORES




Atrás Proveedores.


formulario del registro anterior del que

estemos posicionados actualmente


SECCIÓN O SUBFLUJO SIGUIENTE PROVEEDORES




Siguiente Proveedores.


formulario del registro siguiente del que

estemos posicionados actualmente


Documents

CU3-REGISTRARPROVEEDORES