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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013

CUSCO MARZO 2013

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2013



Presentacin

El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestin que permite articular y

coordinar las actividades que son programadas en la Municipalidad Distrital de San

Jernimo, a travs de sus Unidades Orgnicas, en el marco de los objetivos

institucionales para un determinado Ejercicio Fiscal.

El presente documento que se presenta se formula considerando, para su elaboracin,

las premisas establecidas en: la Directiva para la programacin y Formulacin de

Presupuesto de la Municipalidad para el ao 2013.

Las actividades consideradas para el ao 2013, se han orientado al logro de nuestra

misin: Concertar y Planificar las actividades sociales, econmicas, ambientales,

culturales y polticas, con La poblacin y autoridades comunales, organizaciones,

sociales de base, instituciones pblicas y privadas, a fin de lograr el desarrollo

sostenido del distrito

El Plan Operativo Institucional sustenta y constituye un compromiso que involucra a

todo el personal de la Municipalidad Distrital de San Jernimo en tanto que identifica

las actividades, priorizadas a ser realizadas que conllevan al logro de los objetivos

trazados, para obtener los resultados establecidos en pro del distrito de San Jernimo

para el Ao 2013.

Es necesario precisar que el Plan Operativo Institucional 2013, ser, un instrumento

que oriente las actividades administrativas y operativas, encaminando a articular un

Gobierno Municipal Distrital solido basado en una gestin Descentralizada.

I



MARCO LEGAL

Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades

Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Publico

Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley

N 29298 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 142-2009-EF

Texto nico Ordenado de la ley de Tributacin Municipal, aprobado con D.S. N

156-2004-EF y Normas Modificatorias

Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Ley N 29298 Ley que modifica la Ley 28056 - Ley Marco del Presupuesto

Participativo.

D.S. N 142-2009-EF aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto

Participativo.

Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Resolucin

Directoral N 007-2010-EF/6.01, que aprueba el Instructivo N 001-2010-

EF/76.01 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en

Resultados.

Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Disposiciones

Modificatorias y Complementarias.

Decreto Supremo N 097-2009-EF modificado por el D. S. N 132-2010-EF, que

precisa los criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y

distrital, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 142-2009-EF y su

modificatoria Decreto Supremo N 131-2010-EF.

Ley N 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto

Resolucin de Contralora General N 320-2006-CG, que aprueba las Normas de

Control Interno que son de aplicacin a las Entidades del Estado de

Conformidad con lo establecido por la Ley N 28716, Ley de Control Interno de

las Entidades del Estado

Ley N 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013



Ley N 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Pblico para

el Ao Fiscal 2013

Ley N 29953 Ley de Endeudamiento del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013

Resolucin Directoral N 004-2012-EF/76.01 que aprueba la Directiva N004-

2012-EF/76.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto

del Sector Pblico.

Decreto Legislativo N 776 -Ley de Tributacin Municipal.

Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y

su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 184-2008-EF



II MARCO ESTRATEGICO

VISION:

La Municipalidad de San Jernimo, es una entidad moderna y competitiva, de

reconocida imagen y referente Regional, que impulsa la descentralizacin a travs de

la Red de Municipalidades del Valle Sur; incorporando e su planeacin y gestin local,

la participacin activa y fiscalizacin de los ciudadanos y ciudadanas; se sustenta en un

modo de gestin con acciones permanentes de coordinacin, control, monitoreo y

evaluacin del personal, con el la implementacin de programas innovadores de

simplificacin de procedimientos, que permita agilizar y mejorar los procesos

burocrticos ; con autoridades y funcionarios capacitados y honestos, liderando el

desarrollo local con profesionalismo, transparencia, vocacin de servicio e identidad

institucional.

Presta servicios pblicos ptimos y promueve la adecuada atencin de la salud y

educacin bsica en todo el territorio, mediante equipamiento y ampliacin de su

cobertura, construyendo una ciudad planificada, ordenada, saludable y reduciendo la

violencia familiar, generando condiciones que satisfacen necesidades de los habitantes

y la revaloracin de la identidad cultural.

Misin:

Somos una institucin al servicio de la comunidad, responsable de generar polticas

adecuadas para el emprendimiento de las capacidades empresariales, sociales y

polticas; promotora del desarrollo y bienestar del territorio, mediante la

administracin eficiente y transparente de los recursos pblicos y aprovechamiento las

oportunidades de las actividades estrategias como el comercio, turismo recreativo

gastronmico y la agricultura ecolgica; haciendo de San Jernimo un Municipio Lder

y competitivo, en el que se puede vivir con dignidad.



DIAGNOSTICO ESTRATEGICO (FODA)

El diagnostico estratgico nos muestra los resultados del anlisis sobre los factores

internos y externos que influyen en la consecucin de la Visin de Desarrollo del

Distrito de San Jernimo que los ciudadanos y autoridades locales han realizado. A

continuacin se presenta el anlisis situacional realizado a travs de la metodologa del

FODA:

1.- Anlisis del Macroambiente:

Oportunidades

La Constitucin Poltica del Estado, Ley Orgnica de Municipalidades y la Ley de

Presupuesto constituyen una funcin suprema y de primera responsabilidad

financiera del estado.

Ley que Crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal.

Rol promotor y protagnico del Estado en la municipalidad.

Polticas de Estado dirigidas al acceso, equidad y oportunidad.

Predisposicin de la cooperacin internacional para apoyar las polticas

institucionales municipales.

Coordinacin interinstitucional con municipios y organizaciones sociales.

Creciente inters de la sociedad sobre la problemtica municipal.

Acceso y participacin de las organizaciones, gremiales, culturales, religiosas,

deportivas del distrito en el proceso de planificacin participativa para

implementar polticas municipales integrales.

La Constitucin Poltica del Estado, la Ley de Municipalidades establece y

reconoce una Municipalizacin descentralizada, democrtica, participativa,

comunitaria, de calidad, intercultural, y plurilinge.

Amenazas

Vacos normativos que afectan la gestin institucional.

Falta de coordinacin entre los niveles normativos y operativos de los tres

niveles de gobierno



Ausencia de instrumentos legales que definan las competencias de algunas

entidades pblicas que generan duplicidad de funciones con la Municipalidad.

Poca asignacin presupuestaria de parte del Gobierno Nacional, que

obstaculiza el desarrollo de las actividades programadas y proyectos a

ejecutarse en beneficio de la poblacin.

Bajo nivel socioeconmico de la poblacin que no garantiza la recaudacin de

los ingresos.

Desastres naturales.

Limitado presupuesto que obstaculiza el desarrollo de acciones y actividades.

2.- Anlisis del Microambiente:

Fortalezas

Estructura organizacional con competencias y atribuciones establecidas en el

marco de La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

Recursos humanos calificados para el desarrollo e implementacin de las

estrategias y polticas municipales institucionales.

Imagen institucional de la Municipalidad fortalecida, producto de los procesos

de participacin social que realiza.

Se cuenta con las especificaciones tcnicas para el desarrollo y requerimiento

de sistemas informticos para las unidades orgnicas que administran los

recursos humanos, adquisiciones, almacenes, archivo y seguimiento de

trmites.

Se cuenta con mecanismos y herramientas que permiten un seguimiento y

control de los resultados de los proyectos que se encarga la Municipalidad.

Se cuenta con mecanismos, procesos y herramientas que permitan un

adecuado control y seguimiento de la ejecucin financiera de las unidades

orgnicas, proyectos y actividades a cargo de la Municipalidad.

Disponibilidad de recursos humanos con experiencia.

Recursos econmicos, provenientes de ingresos propios y donaciones.

Existencia de normas legales municipales.

Autonoma administrativa, poltica de la Municipalidad para toma de

decisiones.

Infraestructura adecuada para la atencin a la poblacin.



Implementacin con tecnologa avanzada (SIAF)

Practica de valores tica y moral.

Debilidades

Ausencia de estrategias de comunicacin y difusin de informacin oportuna y

relevante.

Carencia de instrumentos legales tcnicos internos para mejorar y efectivizar la

recaudacin tributaria.

Escasa motivacin de compaerismo en los trabajadores.

Falta de un programa estructurado de capacitacin a todo el personal.

Escasa voluntad participativa de parte de los trabajadores en procesos de

modernizacin municipal.

Falta un plan de seguimiento y monitoreo en el desarrollo de actividades y

proyectos.

Limitada difusin de las acciones que realiza la Municipalidad.

EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos estratgicos por cada eje de desarrollo:

EJE: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Objetivos:

1. Mejorar la calidad educativa de la Educacin Bsica Regular y la

educacin superior.

2. Fortalecer la valoracin de las fuentes culturales y la identidad de los

habitantes del distrito.

3. Promover la prctica general del deporte y la mejora de las condiciones

de recreacin

4. Fortalecer el desarrollo de capacidades y el bienestar de las personas de

la tercera edad y personas con discapacidad.



5. Mejorar la promocin y los servicios de salud de calidad, con calidez y

adecuacin cultural.

6. Fortalecer los servicios de saneamiento bsico integral en todo el

territorio.

7. Fortalecer la proteccin de los derechos, la armona y orden pblico en

el distrito

EJE: CONSERVACIN DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIN

SOSTENIBLE DEL AMBIENTE.

Objetivos:

1. Promover el ordenamiento, el desarrollo y la gestin territorial

mancomunada.

2. Mejorar y fortalecer las capacidades de cosecha y gestin del agua.

3. Mejorar las capacidades de gestin y reutilizacin de los residuos

slidos



EJE: GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIN CIUDADANA.

Objetivos:

1. Fortalecer la democracia, la participacin ciudadana y la transparencia

de la gestin pblica.

EJE: DESARROLLO ECONMICO SOSTENIBLE

Objetivos:

1. Fortalecer el desarrollo econmico responsable, sostenible y la mejora

de los ingresos familiares.

2. Promover la responsabilidad y sostenibilidad en la industria extractiva.

3. Promocionar y desarrollar productos tursticos y San Jernimo como

destino de naturaleza.

4. Promover la formalizacin de las unidades productivas y vigilancia del

empleo digno



III

MARCO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD:

DIVISION DE SEGURIDAD

CIUDADANA

GERENCIA DE DESARROLLO

HUMANO

GERENCIA DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

DIVISION DE RECAUDACION

TRIBUTARIA

DIVISION DE FISCALIZACION

TRIBUTARIA

DIVISION DE REGISTRO CIVIL

DIVISION DE EJECUCION

COACTIVA


ECONOMICO

DIVISION DE

COMPETITIVIDAD

ECONOMICA

DIVISION DE COMERCIO

DIVISION DE CONTROL

SANITARIO

DIVISION DE PROGRAMAS

SOCIALES

DIVISION DE PROMOCION DE

LA SALUD

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

DIVISION DE EJECUCION DE

OBRAS

DIVISION DE

MANTENIMIENTO DE

PROYECTOS

DIVISION DE EQUIPO

MECANICO

GERENCIA DE

ADMINISTRACION

UNIDAD DE

ABASTECIMIENTOS

UNIDAD DE INFORMATICA Y

ESTADISTICA

UNIDAD DE GESTION DE

COPERACION

INTERNACIONAL

COMIT DE ADMINISTRACION

DEL PROGRAMA VASO DE

LECHEUNIDAD DE

RELACIONES

PUBLICAS

OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA DE SECRETARIA

GENERAL

COMIT INTERDISTRITAL DE

MUNICIPALIDADES DEL

VALLE SUR

GERENCIA MUNICIPAL JUNTA DE GERENTES

Aprobado por: Ordenanza Municipal N

CONCEJO MUNICIPAL COMISION DE REGIDORES

COMIT DE DEFENSA CIVIL

CONSEJO DE

COORDINACION LOCAL

ALCALDIA

COMIT DE SEGURIDAD

CIUDADANA

OFICINA DE PROCURADURIA

PUBLICA MUNICIPAL

COMITE DE DESARROLLO

DISTRITAL

COMIT DE VIGILANCIA

CIUDADANA

GERENCIA DE PROYECTOS

GERENCIA DE MEDIO

AMBIENTE Y SANEAMIENTO

DIVISION DE LIMPIEZA

PUBLICA

GERENCIA DE ASESORIA

JURIDICA

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

UNIDAD FORMULADORA DE

PROYECTOS

UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE PATRIMONIO


URBANO Y RURAL

UNIDAD DE PERSONALUNIDAD DE PRESUPUESTO Y

PLANEAMIENTO

UNIDAD DE PROGRAMACION

E INVERSIONES

UNIDAD DE EXPEDIENTES

TECNICOS

UNIDAD DE TESORERIA

DIVISION DE PLANEAMIENTO

URBANO Y RURAL

UNIDAD DE PARTICIPACION

CIUDADANA

UNIDAD DE SUPERVISION Y

LIQUIDACION DE

INVERSIONES

DIVISION DE APOYO

COMUNAL

DIVISION DE CULTURA,

EDUCACION, DEPORTE Y

JUVENTUDES

DIVISION DE CONTROL

URBANO Y RURAL

DIVISION DE PARQUES Y

JARDINES

DIVISION DE SANEAMIENTO

BASICO

DIVISION DE DEFENSA CIVIL

DIVISION DE MEDIO

AMBIENTE

Aprobado por Ordenanza Municipal N 17-2011-MDSJ



PRESUPUESTO MUNICIPAL:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,280,000.00 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,484,150.00 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,300,000.00 CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANA 22,391,938.00 TOTAL 29456,088.00

PRESUPUESTO DE GASTO 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO

RECURSOS ORDINARIOS 266,802.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,280,000.00 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,484,150.00 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,300,000.00 CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PART. 22,391,938.00 TOTAL 29,722,890.00

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO N 1

Asegurar una existencia saludable para las personas, el fortalecimiento de sus capacidades, el cuidado de su integridad, el respeto de sus derechos y de hacerlos sujeto de la mejora de su existencia y la construccin de un futuro de bienestar en todo el territorio distrital.

OBJETIVO N 2

Lograr un equilibrio entre desarrollo socioeconmico y el uso sostenible de los recursos naturales y ambientales, cautelando el capital natural para las presentes y futuras generaciones; por lo que es imprescindible generar estrategias de adaptacin responsable al cambio climtico, la cultura de prevencin ante riesgo de desastres y la mejora de las capacidades y conciencia ciudadana ambiental.

OBJETIVO N 3

Lograr el bien comn, con el pleno ejercicio democrtico, la concertacin interinstitucional e intergubernamental, y una gestin articulada, transparente, de participacin ciudadana como fundamento del buen gobierno local y, el logro de un sentido de eficacia de su inversin y la eficiencia de los servicios estatales y en el uso de los recursos pblicos.

OBJETIVO N 4

Ampliar los recursos y estrategias compensatorias destinadas para la zona rural, al logro de una produccin de calidad, la recuperacin e innovacin tecnologa adecuada, el incremento de la variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad para insertarse inteligentemente a los diferentes mercados. Asegurando la red vial vecinal-distrital-provincial con un sistema de mantenimiento eficaz.



POLITICAS MUNICIPALES 2013

La Municipalidad Distrital de San Jernimo, presenta 04 Polticas Municipales,

propuestas en el Plan de Desarrollo Concertado PDC:

POLTICA I. Promocin y fomento prioritario de un proceso de mejora sostenida de la calidad de vida y de oportunidades para las personas, que aseguren una existencia saludable, el fortalecimiento de sus capacidades, el cuidado de su integridad, el respeto de sus derechos y de hacerlos sujeto de la mejora de su existencia y la construccin de un futuro de bienestar en todo el territorio distrital.

POLTICA II. Promocin del ordenamiento territorial, la conservacin y uso sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables, y el logro de un equilibrio entre desarrollo socioeconmico y el uso sostenible de los recursos naturales y ambientales, cautelando el capital natural para las presentes y futuras generaciones; por lo que es imprescindible generar estrategias de adaptacin responsable al cambio climtico, la cultura de prevencin ante riesgo de desastres y la mejora de las capacidades y conciencia ciudadana ambiental.

POLTICA III. Promocin del Estado, descentralizado distritalmente, para que est al servicio confiable de las personas y el logro del bien comn, con el pleno ejercicio democrtico, la concertacin interinstitucional e intergubernamental, y una gestin articulada, transparente, de participacin ciudadana como fundamento del buen gobierno local y, el logro de un sentido de eficacia de su inversin y la eficiencia de los servicios estatales y en el uso de los recursos pblicos.

POLTICA IV. Fortalecimiento local del proceso de descentralizacin con el mayor crecimiento econmico distrital posible y, la mejora sostenida de los ingresos familiares y de las condiciones de vida de la poblacin. Ampliacin de los recursos y estrategias compensatorias destinadas para la zona rural, al logro de una produccin de calidad, la recuperacin e innovacin tecnologa adecuada, el incremento de la variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad para insertarse inteligentemente a los diferentes mercados. Asegurando la red vial vecinal-distrital-provincial con un sistema de mantenimiento eficaz.

PRINCIPIOS DE LA GESTION MUNICIPAL:

La Municipalidad Distrital de San Jernimo, establece sus acciones en base a los

siguientes principios:

- Ser Catalizador: Propiciar la accin de los dems, ms que la suya propia. El

Gobierno Local no ha sido diseado para hacer sino para permitir y lograr que

otros hagan, no se necesita un gobierno que haga, ni un gobierno que

administre , pero si un gobierno que gobierne.



- Pertenecer a la Comunidad: Buscar fortalecer a la comunidad, ms que

limitarse a prestarle un servicio. Cuando no se organiza los servicios pblicos en

torno a la comunidad, se contribuye al clientelismo en los servicios pblicos y

gracias al clientelismo, la gente se convierte en dependiente de sus supuestos

benefactores; la gente percibe los servicios pblicos en trminos de

beneficencia, y espera que otros acten para protegerla y solucionarle sus

problemas. Por ello el Gobierno Local debe honrar su pertenencia a la

comunidad.

- Ser Competitivo: Ser competitivo para el cumplimiento de las

responsabilidades pblicas del Gobierno Local. Si tiene sentido ser competitivo,

pues de lo que se trata es de proponer un principio fundamental de una

reforma del gobierno local, la necesidad de inyectar la competencia en la

prestacin de los servicios pblicos. Introducir la competencia en la prestacin

de los servicios pblicos tiene innegables ventajas, mejora su eficiencia, lleva a

responder las necesidades de los usuarios ms all que a los propios intereses

gubernamentales, premia a la innovacin en lugar de sofocarla, y levanta la

moral de los servidores pblicos.

- Orientarse por un Sentido de Misin: Transformar al Gobierno Local regidas

solamente por reglamentos o normas internas, es decir, las los gobiernos

locales deben guiarse por un sentido de misin y visin en lugar de estar guiado

solo por reglas rgidas, de all que la peor amenaza de un servicio pblico de

trabajar segn un reglamento. Las reglas o reglamentos internos de la

Municipalidad conducen generalmente a transformar a las Municipalidades en

entidades que se concentran ms en sus intereses que en los de sus usuarios.

- Orientarse por Resultados: Las Municipalidades deben preocuparse en el logro

de resultados ms que en el uso de insumos o presupuestos; orientarse a los

resultados ms que a los procedimientos, preocuparse de los efectos e

impactos ms que de los recursos. Si no se mide los resultados, no se puede

hablar de xitos. Si no se ve el xito tampoco se puede premiarse. Si no se

premia el xito se est premiando el fracaso. Si no se puede ver el xito no se

puede aprender de l. Si los fracasos no se reconocen, tampoco se pueden

corregir. Si se puede mostrar los resultados, se gana el apoyo del pueblo.



- Orientarse a los Consumidores: Encontrar las necesidades de los usuarios,

contribuyentes y pblico en general, y no las necesidades de los servidores

pblicos. La atencin a los usuarios y contribuyentes municipales debe merecer

la atencin necesaria, pues un importante porcentaje de los ingresos

municipales proviene directamente de los usuarios y contribuyentes de la

comunidad. Primero el cliente y siempre primero el cliente.

- Actuar con Espritu Empresario: Dirigirse a ganar, ms que a gastar, no por que

se busque ganar ms, sino porque se debe minimizar los costos. El supervit

municipal debe orientarse para atender a quienes de verdad no pueden pagar

los servicios pblicos que necesitan

- Tener Sentido de Anticipacin: Predecir ms que curar, es decir, prevenir

cuesta menos que curar o ms vale prevenir que lamentar. El gasto municipal

es ms eficiente cuando se destina a anticipar los problemas, que cuando se

trata de solucionarlos despus, lo cual en un gobierno local es relevante por los

recursos escasos que administra. Una clave para una conducta anticipada es

seguir los pasos del planeamiento estratgico de manera concertada y

participativa.

- Descentralizarse: Sustituir las decisiones individuales de las altas jerarquas,

por la participacin y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo permite debatir

y establecer conclusiones y decisiones desde distintos criterios y realidades

para resolver los problemas municipales. Por lo que la descentralizacin hace

que las Municipalidades sean instituciones ms flexibles y respondan ms

rpidamente a las circunstancias cambiantes y a las necesidades de los usuarios

de los servicios municipales; que sean ms efectivas e innovadoras que en las

organizaciones que centralizan sus decisiones en la alta direccin.

- Orientarse al Mercado: Palanquear el cambio a travs del mercado, es decir,

un gobierno municipal orientado al mercado permite crear incentivos que

movilicen los recursos en la direccin deseada por la comunidad, permitiendo

que sea la gente, quien tome decisiones por s misma. Una forma

gubernamental de orientarse al mercado, es establecer determinadas reas,

como salud, educacin y otros similares hacia las cuales los contribuyentes

puedan decidir que se asignen los impuestos que pagan.



I V

IDENTIFICACION DE PRODUCTOS POR UNIDADES ORGANICAS

Para el periodo 2013 se est tomando en consideracin la identificacin de productos

por Unidad Orgnica que conforma la Municipalidad Distrital de San Jernimo, en el

marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas

MEF, mediante Resolucin Directoral N 012 2012 - EF/50.01 que aprueba la

Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.

En ese sentido el presente documento establece gradualmente la implementacin del

Enfoque de Presupuesto por Resultado, establecindose un conjunto de productos los

cuales se encuentra articulados a las metas para el periodo 2013; as como, la

definicin de indicadores de gestin con los cuales se podr evaluar el avance de cada

producto.

A continuacin el detalle de la Identificacin de Productos:

IDENTIFICACION DE PRODUCTOS

ALCALDIA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD INDICADOR DEL

PRODUCTO

Proyectos de Ordenanza y Acuerdos propuestos al

Concejo Municipal

Documento 18 Tasa de aprobacin de

dispositivos legales

aprobados por Alcalda por

tipo



GERENCIA MUNICIPAL

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Resoluciones de Gerencia Municipal emitidas Documento 600 Tasa de aprobacin de

normatividad

(Resoluciones de Gerencia

Municipal)

Documentos atendidos (informes, memorandos,

provedos, oficios y cartas)

Documento 1000 Tasa de cumplimiento de

documentacin atendida

por GM

Reuniones de trabajo realizados con las Unidades

Orgnicas

Accin 36 Coordinaciones realizadas

con las Unidades Orgnicas

Supervisiones realizadas Accin 12 Nivel de eficacia de

supervisiones realizadas

SECRETARIA GENERAL

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Cantidad de Sesiones de Concejo realizadas Documento 36 Nivel de Eficacia de

Sesiones de Concejo

Realizados

Cantidad de Acuerdos de Concejo emitidos Documento 36 Tasa de normatividad

municipal emitida por tipo

Cantidad de Decretos de Alcalda emitidos Documento 12 Tasa de normatividad


Cantidad de Ordenanzas emitidas Documento 12 Tasa de normatividad




OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Comunicar a las reas Estructurales de la Municipalidad

las Normas Legales publicadas en especial las de inters

institucional

Documento 100 Nivel de Eficacia de

entrega de Normas Legales

a Unidades Organicas

Informes y/o Memorandums Legales absolviendo

consultas a las Unidades Orgnicas


Dictmenes y Resoluciones

de Comisiones de Gestin

elaboradas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD INDICADOR DEL PRODUCTO

Elaboracin del Plan Operativo

Institucional 2013

Documento 1 Tasa de cumplimiento de elaboracin del

POI 2013

Elaboracin del Presupuesto Institucional

de Apertura 2013

Documento 1 Tasa de cumplimiento de elaboracin del

PIA 2013

Elaboracin y/o actualizacin de

documentos de Gestin del Sistema de

Planeamiento, Racionalizacin y

Estadstica de la MDSJ

Documento 4 Tasa de cumplimiento de elaboracin y/o

actualizacin de documentos de gestin

Elaboracin del Informe de Evaluacin

del Plan Operativo y Presupuesto

Institucional (Anual 2012 y I Semestre

2013)

Documento 2 Nivel de eficacia de elaboracin del

informe de Evaluacin Anual del POI y PIA

2012 y Semestre 2013

Elaboracin de Memoria Anual e Informe

de Rendicin de Cuentas 2012

Documento 2 Nivel de eficacia de elaboracin de la

Memora Anual e Informe de Rendicin de

Cuentas 2011

Elaboracin de Directivas Internas de los

Sistemas de Planeamiento, Presupuesto y

Racionalizacin

Documento 2 Tasa de cumplimiento de elaboracin de

Directivas Internas

Elaboracin de Modificaciones

Presupuestarias para aprobacin de la

Alta Direccin

Documento 10 Nivel de eficacia de elaboracin de

Modificaciones Presupuestarias

Cantidad de Solicitudes de Acceso a la

Informacin atendidas

Documento 60 Nivel de atencin de solicitudes de

Acceso a la Informacin

Cantidad de organizaciones sociales e

instituciones pblicas y/o privadas

inscritas en eventos de concertacin y

participacin

Organizacin 20 ndice de participacin de organizaciones

sociales e instituciones pblicas y/o

privadas a eventos de concertacin y



participacin

Cantidad de participantes en eventos de

concertacin y participacin ciudadana

Persona 1000 ndice de participantes en eventos de

concertacin y participacin ciudadana

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Veedura: Adquisicin de Bienes, Contratacin de

Servicios, Consultora y Ejecucin de Obras

Accin 24 ndice de Ejecucin de

Veeduras

Gestin Administrativa del OCI Informe 4 ndice de Cumplimiento de

la Gestin Administrativa

del OCI

Evaluacin de Denuncias Informe 6 ndice del Cumplimiento a

la Evaluacin de Denuncias

Examen Especial Informe 1 ndice del Cumplimiento

del Examen Especial

Informe Anual para el Concejo Municipal Informe 1 ndice del Cumplimiento

del Informe Anual al

Concejo Municipal

Formulacin del Plan Anual de Control Plan 1 ndice del Cumplimiento

del Plan Anual del Control

(PAC)

Atencin de Encargos de la Contralora General de la

Repblica

Informe 12 ndice del Cumplimiento de

Encargos de la Contralora

General de la Repblica

(CGR)



OFICINA DE CONTABILIDAD

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Emisin de Reportes de Gastos Ejecutados Documento 12 Nivel de eficacia de

emisin de reportes de

gastos ejecutados

Anlisis de Cuentas Contables Accin 12 Nivel de eficacia del

Anlisis de Cuentas

Contables

Registro en el Sistema SIAF-GL en las fases de

compromiso, devengado y rendicin y devolucin

Accin 12 Nivel de eficacia del

Registro en el Sistema

SIAF-GL

Contabilizacin de Registros de ingresos y Gastos en el

Sistema SIAF-GL

Accin 12 Nivel de eficacia del

Registro de Ingresos y

Gastos en el Sistema SIAF-

GL

Emisin de Estados Financieros y Presupuestales Accin 1 Nivel de eficacia de la

emisin de Estados

Financieros y

Presupuestales

Conciliacin de Ingresos Documento 12 Nivel de eficacia de

Conciliacin de Ingresos

efectuados



OFICINA DE TESORERIA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Elaboracin de Informes Mensuales de la Ejecucin de

Ingresos Recaudados

Documento 12 Nivel de eficacia de

Informes Mensuales de la

Ejecucin de Ingresos

Recaudados

Emisin de Ordenes de Giro Documento 6000 Nivel de eficacia de

Emisin de Ordenes de

Giro

Declaracin Tributaria Mensual Accin 12 Nivel de eficacia de

Declaraciones Tributarias

mensuales

Emisin de Partes Mensuales de Caja Documento 12 Nivel de eficacia de

depsitos a bancos

efectuados

Comprobantes de Pago Documento 6000 Nivel de eficacia de

Comprobantes de Pago

emitidos

Emisin de Cheques Documento 6000 Nivel de eficacia de

Emisin de Cheques

Conciliacin de Gastos Financieros Documento 12 Nivel de eficacia de

Conciliacin de Gastos

Financieros efectuados

Conciliacin Bancaria Documento 12 Nivel de eficacia de

Conciliaciones Bancarias



UNIDAD DE PERSONAL

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Elaboracin de Planillas Documento 360 Nivel de eficacia de

elaboracin de planillas

Elaboracin de Contratos de Personal Documento 100 Nivel de eficacia de

Contratos de Personal

Realizacin de Concursos y/o convocatorias de Personal Documento 18 Nivel de eficacia de

Concursos y/o

convocatorias de Personal

Realizacin de Eventos para el desarrollo de capacidades

de Personal

Documento 12 Tasa de Participacin a

Eventos para el desarrollo

de capacidades de

personal

Atencin de expedientes por sepelio y luto (pagos a

terceros, judiciales y seguros)

Documento 24 Nivel de eficacia de

expedientes atendidos por

sepelio y luto (pagos a

terceros, judiciales y

seguros)

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Ordenes de servicio emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de

Ordenes de servicio

emitidas

rdenes de compra emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de

rdenes de compra

emitidas

Pecosas emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de

Pecosas emitidas

Elaboracin del Cuadro de Necesidades Documento 1 Nivel de eficacia de

elaboracin del Cuadro de

Necesidades

Elaboracin del Plan Anual de Adquisiciones Documento 1 Nivel de eficacia del Plan

Anual de Adquisiciones



UNIDAD DE PATRIMONIO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Inventarios Realizados Accin 2 Nivel de eficacia de

inventarios realizados

UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Desarrollo y/o mantenimiento de aplicativos o mdulos

informticos

Modulo 12 Nivel de eficacia del

desarrollo y/o

mantenimiento de

aplicativos o mdulos

informticos

Asistencia Tcnica y mantenimiento de sistemas

operativos

Ficha 500 Nivel de eficacia de la

asistencia tcnica y

mantenimiento de

sistemas operativos

realizados

Mantenimiento de Equipos de Computo Equipo 500 Nivel de atencin de

equipos de computo

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Proyectos de Ordenanza en temas de Tributacin

elaborados


Proyectos de Ordenanza en

temas de Tributacin

elaborados

Estados de Cuenta emitidos Documento 3000 ndice de Orientacin a

contribuyentes

Fichas de fiscalizacin emitidas Visitas 360 ndice de emisin de Fichas

de Fiscalizacin

Multas Administrativas entregadas Documento 100 ndice de emisin de

Multas Administrativas

Cantidad de Matrimonios Civiles realizados Accin 200 Nivel de eficacia de

Matrimonios Civiles



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Plan de Desarrollo Urbano Documento 1 Nivel de Eficacia de

elaboracin Plan de

Desarrollo Urbano

Catastro Urbano en el Distrito Documento 1 Nivel de Eficacia de

Elaboracin Catastro

Urbano en el Distrito

Inspecciones de Obras Pblicas y Privadas Informes 36 Nivel de Eficacia de

Inspecciones de Obras

Pblicas y Privadas

realizadas

Expedientes atendidos por procedimiento TUPA Accin 100 Nivel de eficacia de

expedientes atendidos por

procedimientos TUPA

Inspecciones Tcnicas en los locales pblicos y privados Accin 36 ndice de variacin de

inspecciones tcnicas

realizadas

Simulacros de sismo e inundaciones realizados Accin 3 ndice de participacin en

simulacros de sismo e

inundaciones

GERENCIA DE PROYECTOS

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Perfiles de Pre inversin elaborados Accin 36 Nivel de eficacia de Perfiles

de Pre Inversin

elaborados

Expedientes Tcnicos elaborados Accin 36 Nivel de eficacia de

Expedientes Tcnicos

Definitivos elaborados



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Realizacin de Eventos Deportivos Evento

Deportivo

36 ndice de Participantes en

las actividades deportivas

Realizacin de Eventos Culturales Evento

Cultural

36 ndice de participantes a

eventos culturales

realizados

Campaas integrales de salud Campaa 12 ndice de beneficiarios de

las campaas realizadas

Orientacin en casos de vulneracin de derechos de

nios, nias y adolescentes

Atencin 500 ndice de beneficiarios

(nios, nias y

adolescentes) por acciones

de DEMUNA

Realizacin de talleres en beneficio de personas con

habilidades diferentes.

Sesin 36 ndice de beneficiarios de

servicios y talleres para

personas con habilidades

diferentes

Monitoreo nutricional a los nios y adultos mayores

beneficiarios del PVL

Control 12 ndice Nutricional de

beneficiarios del PVL

Empadronamiento a hogares del distrito a travs de la

Ficha socioeconmica nica del SISFOH

Accin 2 Nmero de hogares

beneficiarios de Programas

Sociales segn SISFOH

Vigilancia nutricional y sesiones educativas realizadas Accin 12 ndice de participantes

(socios y beneficiarios del

PVL

Capacitacin a los socios y beneficiarios del PVL Capacitacin 36 ndice de sesiones

educativas realizadas en

vigilancia nutricional y

lavado de manos

Atencin psicolgicas a la poblacin del distrito Atencin 500 ndice de personas

atendidas a travs de

orientaciones psicolgicas

realizadas

Raciones alimentarias entregadas Racin 12996 Nmero de beneficiarios

con la entrega de raciones

alimentarias del PVL

Campaas de Seguridad Ciudadana Campaa 36 ndice de Participacin en

Campaas de Seguridad

Ciudadana realizadas



GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Emisin de informes del monitoreo de las actividades

realizadas por las divisiones

Documento 36 ndice de cumplimiento de

informes de monitoreo

emitidos

Barrido de calles y avenidas M2 90,000 Porcentaje de M2 de

barrido de calles

Recoleccin de RRSS Tonelada 9000 Cantidad de RRSS

recolectados y trasladados

Mantenimiento de reas verdes en el distrito M2 90,000 Porcentaje de M2 de reas

verdes en mantenimiento

Sensibilizacin y capacitacin Taller 12 ndice de Participacin a

eventos de sensibilizacin

y capacitacin realizados



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Levantamiento de informacin por rubro comercial en la zona urbana del distrito

Accin 1 Establecimiento de zona

urbana registrados en la

base de datos

Trabajo inicial con sub sectores estratgicos

identificados

Accin 1 02 nuevas redes de

desarrollo econmico

Alianzas estratgicas para intervenciones exitosas Convenio 2 02 convenios firmados

Operativos inopinados Accin 30 30 Operativos

Planificacin y organizacin de inicio de PROCOMPITE Accin 04 Presupuesto incorporado

para PROCOMPITE

Empadronamiento de Asociaciones Productivas del

Distrito

Accin 1 Libro de empadronamiento

Evaluacin de factores internos del territorio y

elaboracin del cuadro de prioridades productivas

Accin 1 Informe de ejecucin

Asistencia tcnica organizacin de mujeres Accin 4 Informe de ejecucin

Implementacin de software para cobranza y registro de

usuarios


Implementacin de mejora del servicio del camal

municipal




V

Metas Financieras de Gastos por Actividades y Proyectos 2013

Metas Financieras de Gastos por Actividades 2013

N DENOMINACION DEL PROYECTO PIA 2013

0001

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION 10,000.00

0002 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS" 10,000.00

0003

PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR

SECTOR 396,000.00

0023

DESARROLLO DE LOS CENTROS DE

OPERACION DE EMERGENCIAS 39,204.00

0024

ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS

TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS

CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL 447,006.00

0029 ESTUDIO DE PREINVERSION 1,119,597.00

0033 ASISTENCIA AL ANCIANO 10,000.00

0034

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL

DISCAPACITADO 27,400.00

0035 BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI 107,000.00

0036 APOYO A LA ACCION COMUNAL 62,760.00

0038

EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO

CIVIL 111,672.00

0040

EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y

CONTROL SANITARIO 86,600.00

0041

BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y

AL ADOLESCENTE 85,610.00

0045

MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE

SEMAFOROS LOCAL 2,239,194.00

0048 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 288,993.00

0050 CAMAL MUNICIPAL 102,000.00

0056

BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE

CEMENTERIO 38,465.00

0028 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 684,436.00

0030 GESTION ADMINITRATIVA 1,345,828.00

0031 SUPERVISION Y CONTROL 84,452.00



0032

ADMINISTRACION DE RECURSOS

MUNICIPALES 257,996.00

0037 ATENCION BASICA DE SALUD 99,300.00

0039

CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD

AMBIENTAL 212,406.00

0044 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 285,730.00

0046 OBLIGACIONES PREVISIONALES 23,840.00

0047 PLANEAMIENTO URBANO 375,756.00

0049 PROMOCION DEL COMERCIO 277,130.00

0051 DEPARTAMENTO DE MERCADOS 74,150.00

0052

DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD

EMPRESARIAL 74,150.00

0053

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS

ACTIVIDADES A RTISTICAS Y CULTURALES 54,000.00

0054

PROMOCION Y DESARROLLO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 142,752.00

0055 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 622,480.00

0057

TRANSFERENCIA FINACIERA PARA

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA 44,770.00

0058



ALIMENTARIA PANTBC 9,539.00



VI

Metas Financieras de Gastos por Proyectos 2013

SECUENCIA

FUNCIONAL DENOMINACION DEL PROYECTO

PIA 2013

0004

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA

MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO 603,000.00

0005

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR

ASPERSION EN LOS SECTORES DE MAHUAYHUAYCCO

AUCOHUAYCO-OCCAMOCCO-COLLACCASA Y PATAHUASI

DE LA C.C. CONCHACALLA DISTRITO DE SAN JERONIMO 400,000.00

0006

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LA COMUNIDAD DE PALLPANCCAY , DISTRITO DE SAN

JERONIMO 240,000.00

0007

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LOS S ECTORES DE TANCARCANCHAPAMPA-

ERAPATA,HUAYLLAHUAYCO, HIERBABUENAYOC DE LA C.C.

USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO 400,000.00

0008

MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL

TERRITORIO DISTRITAL , DISTRITO DE SAN JERONIMO 900,000.00

0009

MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUACCOTO, DISTRITO

DE SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 600,000.00

0010

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA

CIRCUNVALACION NORTE DEL DISTRITO DE SAN

JERONIMO 840,465.00

0011

CONSTRUCCIN MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,

DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO 840,465.00

0012

CONSTRUCCIN, MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,

DISTRITO DE SAN JERNIMO 840,465.00

0013

MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL

ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,

DISTRITO DE SAN JERONIMO 840,465.00

0014

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE

COMERCIO URB. LA FLORESTA DE VERSALLES DISTRITO DE

SAN JERONIMO. 519,881.00

0015

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y

PEATONAL DE LA APV PICOL ORCOMPUGIO. DISTRITO DE

SAN JERONIMO CUSCO 840,465.00

0016

MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y

TRANSVERSALES DEL COMIT PRO VIVIENDA LARAPITA




0017

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLES

TRANSVERSALES MARKO JARA SCHENONE, ALFONSO

UGARTE , Y LEONCIO PRADO DE LA APV. RETAMALES ,


0018

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES

DE LA CALLE DIAZ QUINTANILLA, VIAS INTERIORES DE LAS

APVS. AURORA RUIZ CARO, PRADO DE VERSALLES Y

PASAJE SAN FRANCISCO DISTRITO DE SAN JERONIMO 840,464.00

0019

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE

VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES -

APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO 620,000.00

0020


PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES

TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS. PRIMAVERA Y

TRIUNFADORES DISTRITO DE SAN JERONIMO 300,000.00

0021

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LAS VIAS PRINCIPALES ENTRE LAS APVS.

SEOR DE HUANCA, TINGO Y URB. CIPRESES DE

VERSALLES DISTRITO DE SAN JERONIMO 600,000.00

0022


PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y PASAJES

INTERIORES DE LA APV. JUAN PABLO II , DISTRITO DE SAN

JERONIMO 650,000.00

0025

RECONSTRUCCION LA INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 210 LA

CANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 944,676.00

0026

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA NO

51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO 3,500,000.00

0027

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO

RECREACIONAL CAJONAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN

JERONIMO - CUSCO - CUSCO 400,000.00



VII

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

RESUMEN DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES

N DENOMINACION DEL PROYECTO

META FISICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

0001

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION Municipio 1

0002 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS" Hogar 40

0003

PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR

SECTOR Sector 1500

0023

DESARROLLO DE LOS CENTROS DE

OPERACION DE EMERGENCIAS Establecimiento 100

0024

ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS

TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS

CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL Estudio 500

0029 ESTUDIO DE PREINVERSION Estudio 50

0033 ASISTENCIA AL ANCIANO Atencin 100

0034

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL

DISCAPACITADO Atencin 200

0035 BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI Atencin 500

0036 APOYO A LA ACCION COMUNAL Atencin 100

0038

EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO

CIVIL Atencin 150000

0040

EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y

CONTROL SANITARIO Control Realizado 500

0041

BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y

AL ADOLESCENTE Caso Tratado 500

0045

MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE

SEMAFOROS LOCAL Intervencin 50

0048 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Beneficiario 1000

0050 CAMAL MUNICIPAL Animal 60000

0056

BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE

CEMENTERIO Atencin 100

0028 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Accion 10000

0030 GESTION ADMINITRATIVA Accion 200



0031 SUPERVISION Y CONTROL Accin 1000

0032

ADMINISTRACION DE RECURSOS

MUNICIPALES Accin 100

0037 ATENCION BASICA DE SALUD Accin 1000

0039

CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD

AMBIENTAL Accin 5000

0044 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Metros Lineales 3000

0046 OBLIGACIONES PREVISIONALES Accin 12

0047 PLANEAMIENTO URBANO Accin 500

0049 PROMOCION DEL COMERCIO Accin 1000

0051 DEPARTAMENTO DE MERCADOS Accin 12

0052

DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD

EMPRESARIAL Accin 12

0053

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS

ACTIVIDADES A RTISTICAS Y CULTURALES Accin 1000

0054

PROMOCION Y DESARROLLO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Accin 200

0055 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Accin 30000

0057


PROGRAMAS DE COMPLENETACION

ALIMENTARIA Accin 12000

0058



ALIMENTARIA PANTBC Accin 5000



METAS FISICAS A NIVEL DE PROYECTOS

RESUMEN DE METAS FISICAS A NIVEL DE PROYECTOS

SECUENCIA

FUNCIONAL DENOMINACION DEL PROYECTO

META FISICA

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTI

DAD

0004

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA

MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO M3 100000

0005

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR

ASPERSION EN LOS SECTORES DE MAHUAYHUAYCCO

AUCOHUAYCO-OCCAMOCCO-COLLACCASA Y PATAHUASI

DE LA C.C. CONCHACALLA DISTRITO DE SAN JERONIMO Hectreas 160

0006

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LA COMUNIDAD DE PALLPANCCAY , DISTRITO DE SAN

JERONIMO

Metros

Lineales 2300

0007

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LOS S ECTORES DE TANCARCANCHAPAMPA-

ERAPATA,HUAYLLAHUAYCO, HIERBABUENAYOC DE LA C.C.

USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO Hectreas 160

0008

MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL

TERRITORIO DISTRITAL , DISTRITO DE SAN JERONIMO Accin 10

0009

MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUACCOTO, DISTRITO

DE SAN JERONIMO CUSCO CUSCO Kilmetro 13

0010

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA

CIRCUNVALACION NORTE DEL DISTRITO DE SAN

JERONIMO

Metro

Cuadrado 24000

0011

CONSTRUCCIN MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,

DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO

Metro

Cuadrado 3000

0012

CONSTRUCCIN, MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,

DISTRITO DE SAN JERNIMO

Metro

Cuadrado 8000

0013

MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL

ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,

DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 5000

0014

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE

COMERCIO URB. LA FLORESTA DE VERSALLES DISTRITO DE

SAN JERONIMO.

Metro

Cuadrado 1454

0015

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y

PEATONAL DE LA APV PICOL ORCOMPUGIO. DISTRITO DE

SAN JERONIMO CUSCO

Metro

Cuadrado 9000



0016

MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y

TRANSVERSALES DEL COMIT PRO VIVIENDA LARAPITA


Metro

Cuadrado 2320

0017


PEATONAL DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLES

TRANSVERSALES MARKO JARA SCHENONE, ALFONSO

UGARTE , Y LEONCIO PRADO DE LA APV. RETAMALES ,


Metro

Cuadrado 1800

0018

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES

DE LA CALLE DIAZ QUINTANILLA, VIAS INTERIORES DE LAS

APVS. AURORA RUIZ CARO, PRADO DE VERSALLES Y

PASAJE SAN FRANCISCO DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 2663

0019

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE

VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES -

APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 1500

0020


PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES

TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS. PRIMAVERA Y

TRIUNFADORES DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 200

0021

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LAS VIAS PRINCIPALES ENTRE LAS APVS.

SEOR DE HUANCA, TINGO Y URB. CIPRESES DE

VERSALLES DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 1900

0022


PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y PASAJES

INTERIORES DE LA APV. JUAN PABLO II , DISTRITO DE SAN

JERONIMO

Metro

Cuadrado 2000

0025

RECONSTRUCCION LA INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 210 LA

CANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

Metro

Cuadrado 300

0026

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA NO

51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 600

0027

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO

RECREACIONAL CAJONAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN

JERONIMO - CUSCO - CUSCO

Metro

Cuadrado 6000



VIII

INDICADORES DE GESTION

INDICADORES DE GESTION 2013

N NOMBRE DEL INDICADOR CALCULO UNIDAD

ORGANICA

1 Tasa de aprobacin de

normatividad municipal

N de dispositivos

legales aprobados/N

de proyectos de

dispositivos legales

presentados

Concejo

Municipal

2 Tasa de rendimiento del Concejo

Municipal

N de Acuerdos de

Concejo

promulgados/N de

Sesiones de Concejo

Concejo

Municipal

3 Tasa normativa de bienestar social N de ordenanzas

aprobadas enfocadas

al bienestar social de

la comunidad/N

Total de ordenanzas

aprobadas

Alcalda

4 Nivel de eficacia de la emisin de

los instrumentos de gestin

N de instrumentos

de Gestin elaborados

anual/N de

instrumentos de

Gestin Programados

Gerencia de

Planeamiento y

Presupuesto

5 Nivel de atencin N de solicitudes

atendidas / N Total

de solicitudes

Oficina de

Secretaria

General y archivo

6 Grado de control al uso eficiente de

los recursos pblicos

N de actividades de

control ejecutadas /

N de actividades de

control programadas

rgano de

Control

Institucional

7 Cobertura de atencin a la (N de pacientes Gerencia de



poblacin del distrito en campaas

de salud

atendidos en las

campaas de

salud/Poblacin total

del distrito de San

Jernimo)*100

Desarrollo

Humano

8 Gasto Social Recursos Ordinarios /

Recursos Totales

Gerencia de

Desarrollo

Humano

9 Nivel de autonoma financiera Recursos

Directamente

Recaudados /

Recursos Totales

Gerencia de

Administracin

Tributaria

10 Recaudacin Local Per - Cpita Recursos

Directamente

Recaudados e

impuestos

Municipales /

Poblacin del distrito

Gerencia de

Administracin

Tributaria

11 ndice de Morosidad Contribuyentes

Morosos / Total de

Contribuyentes

Gerencia de

Administracin

Tributaria

12 Dependencia de la Renta de

Foncomun

(Transferencia por

Foncomun / Ingresos

Totales) * 100

Unidad de

Contabilidad

13 Nivel de ejecucin de ingresos Ejecucin de ingresos

municipales /

Presupuesto

Institucional

Modificado

Unidad de

Contabilidad

14 Eficacia del Gasto Ejecucin del Gasto /

Ejecucin de ingresos

Unidad de

Contabilidad

15 Automatizacin Municipal N de computadoras /

N de personal

Unidad de



Informtica

16 Endeudamiento Financiero Servicio de la deuda /

Gastos Totales

Unidad de

Contabilidad

17 Incidencia del Gasto en Personal Gasto Personal / Total

de Gastos

Unidad de

Personal

18 Capacitacin de Recursos Humanos N de empleados

capacitados / N total

de empleados

Unidad de

Personal

19 Cobertura de Recoleccin Poblacin con Servicio

/ Poblacin Total del

Distrito

Gerencia de

Saneamiento

Bsico y Medio

Ambiente

20 Eficiencia de Camin Recolector (N Total de

Toneladas

recolectadas por

Semana) / Capacidad

del Camin X N de

Viajes a Disposicin

Final en una Semana)

* 100

Gerencia de

Saneamiento

Bsico y Medio

Ambiente

21 Eficiencia en la ejecucin de obras

publicas

Obras Ejecutadas /

Total de obras

Gerencia de

Infraestructura

22 Incidencia del Gasto en Inversin Gasto en inversin /

Total de Gastos

Gerencia de

Planeamiento y

Presupuesto

Documents

cusco.pdf