DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR ALCALDIA MUNICIPAL DE … · compra de 10 pliegos de electro malla galvanizada 9/9 de 2.35 x 6m para proyecto obras de mitigaciÓn en tramo de lotificaciÓn

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Fecha: Del 1 Al 30 de Septiembre de 2019

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Del 01 de Septiembre Al 30 de Septiembre de 2019

Código NombreCifrado Proyecto Aumentos Disminuciones

02/09/2019

Aprobado

8213

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 2 BANDERAS DE INTEMPERIE QUE SE UTILIZARON EN LA INAUGURACIÓN DEL MES CÍVICO 2019

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

00001#

Descripción:

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS19686160130301011111 (53) 0820000001 CELEBRACIONES CULTURALES 111.11 0.00

54314 ATENCIONES OFICIALES19686160130301011111 (53) 0820000001 CELEBRACIONES CULTURALES 0.00 111.11

Elaborado

Página 1 de 149mar, 11 ago 2020 06:08:04 fatima.olmedo








03/09/2019

Aprobado

8215

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 10 PLIEGOS DE ELECTRO MALLA GALVANIZADA 9/9 DE 2.35 X 6M PARA PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN EN TRAMO DE LOTIFICACIÓN ELCARMEN SANTO TOMAS

Fondo General


00002#

Descripción:

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000093 OBRAS DE MITIGACIÓN EN CALLE PRINCIPALDE LA LOTIFICACIÓN EL CARMEN, SANTO TOMÁS

222.50 0.00

61601 VIALES19686160130301011111 (53) 0443000093 OBRAS DE MITIGACIÓN EN CALLE PRINCIPALDE LA LOTIFICACIÓN EL CARMEN, SANTO TOMÁS

0.00 222.50

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8216

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LODOCRETO EN 2ª CALLE PRINCIPAL COLONIA MORÁN

Fondo General


00003#

Descripción:

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 500.56 0.00

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 29.90 0.00

61601 VIALES19686160130301011111 (53) 0443000086 PAVIMENTACIÓN CALLE LOS NARANJOS,COLONIA GUADALUPE, ETAPA 1

0.00 530.46

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8217

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 145 PIEZAS DE CORDÓN CUNETA PREFABRICADO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN 2ª CALLE PRINCIPAL COLONIA MORÁN

Fondo General


00004#

Descripción:



0.00 327.70

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8218

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 211 REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS EN EL CONACASTE ECO-CULTURA CON MOTIVO DE LA VISITA DEREPRESENTANTES DE UNICEF EL DÍA 28

Recursos Propios

Fondos Propios

00005#

Descripción:

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS19686160110105012000 (10) 0.00 293.29


Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8219

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 14M3 DE TIERRA BLANCA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LODOCRETO EN 2ª CALLE PRINCIPAL COLONIA MORÁN

Fondo General


00006#

Descripción:



0.00 189.00

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8220

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 1.5M3 DE PIEDRA CUARTÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN 7A, 8A AVENIDA Y FINAL CALLE PRINCIPAL DECOLONIA SAN JOSÉ N° 2

Fondo General


00007#

Descripción:

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000096 CONST. DE CORDÓN CUNETA EN 7°, 8° AV. YFINAL CALLE PPAL DE LA COL. SAN JOSE N°2 STO TOMAS

36.56 0.00

61601 VIALES19686160130301011111 (53) 0443000096 CONST. DE CORDÓN CUNETA EN 7°, 8° AV. YFINAL CALLE PPAL DE LA COL. SAN JOSE N°2 STO TOMAS

0.00 36.56

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8221

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN PASAJES Y AVENIDAS DE LOTIFICACIÓN NUEVAJERUSALÉN SANTO TOMAS

Fondo General


00008#

Descripción:

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000095 CONST. DE CORDÓN CUNETA EN PASAJES YAVENIDAS DE LA LOT. NUEVA JERUSALEM, SANTO

450.00 0.00

61601 VIALES19686160130301011111 (53) 0443000095 CONST. DE CORDÓN CUNETA EN PASAJES YAVENIDAS DE LA LOT. NUEVA JERUSALEM, SANTO

0.00 450.00

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8222

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 7M3 DE ARENA DE RÍO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN PASAJES Y AVENIDAS DE LOTIFICACIÓN NUEVAJERUSALÉN SANTO TOMAS

Fondo General


00009#

Descripción:


102.06 0.00


0.00 102.06

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8223

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 10 BISAGRAS TIPO CÁPSULA DE 3” PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN PASAJES Y AVENIDAS DE LOTIFICACIÓN NUEVAJERUSALÉN SANTO TOMAS

Fondo General


00010#

Descripción:

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000095 CONST. DE CORDÓN CUNETA EN PASAJES YAVENIDAS DE LA LOT. NUEVA JERUSALEM, SANTO

20.00 0.00


0.00 20.00

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8224

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 12 BISAGRAS TIPO CÁPSULA DE 3 ½” X ¾, 3 ÁNGULOS DE ¼ X 3/16, 8 ÁNGULOS DE 1 X 3/16 Y 18 LIBRAS DE ELECTRODOS PARA EL PROYECTOCONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA

Fondo General


00011#

Descripción:

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000096 CONST. DE CORDÓN CUNETA EN 7°, 8° AV. YFINAL CALLE PPAL DE LA COL. SAN JOSE N°2 STO TOMAS

219.65 0.00


0.00 219.65

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8225

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA, 1 GALÓN THINNER, 1 BROCHA DE 4”, 10LIBRAS DE ELECTRODOS DE 3/32” Y 4 VARILLAS PARA EL PROYECTO OBRASDE MITIGACIÓN EN TRAMO DE

Fondo General


00012#

Descripción:

54107 PRODUCTOS QUIMICOS19686160130301011111 (53) 0443000093 OBRAS DE MITIGACIÓN EN CALLE PRINCIPALDE LA LOTIFICACIÓN EL CARMEN, SANTO TOMÁS

82.50 0.00


40.00 0.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130301011111 (53) 0443000093 OBRAS DE MITIGACIÓN EN CALLE PRINCIPALDE LA LOTIFICACIÓN EL CARMEN, SANTO TOMÁS

16.00 0.00


0.00 138.50

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

0000001

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 14M3 DE TIERRA BLANCA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LODOCRETO EN 2ª CALLE PRINCIPAL COLONIA MORÁN

Fondo General


00013#

Descripción:



0.00 29.90

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8226

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 14M3 DE ARENA DE RÍO PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO A CANCHA DE FUTBOL DE CANTÓN LAS CASITAS

Fondo General


00014#

Descripción:



0.00 102.06

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8227

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 1.5 M3 DE PIEDRA CUARTÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN PASAJES Y AVENIDAS DE LOTIFICACIÓN NUEVAJERUSALÉN SANTO TOMAS

Fondo General


00015#

Descripción:


36.56 0.00


0.00 36.56

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8228

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 7 M3 DE ARENA DE RÍO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN 7A, 8A AVENIDA Y FINAL CALLE PRINCIPAL DE COLONIASAN JOSÉ N° 2

Fondo General


00016#

Descripción:


102.06 0.00


0.00 102.06

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8229

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 19 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN 7A, 8A AVENIDA Y FINAL CALLE PRINCIPAL DE COLONIASAN JOSÉ N° 2

Fondo General


00017#

Descripción:


171.00 0.00


0.00 171.00

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8230

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 7 M3 DE ARENA DE RÍO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN 7A, 8A AVENIDA Y FINAL CALLE PRINCIPAL DE COLONIASAN JOSÉ N° 2

Fondo General


00018#

Descripción:


102.06 0.00


0.00 102.06

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8231

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES) PARA TRASLADO DE CORDÓN CUNETA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA ENPASAJES Y AVENIDAS DE LOTIFICACIÓN

Fondo General


00019#

Descripción:

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS19686160130301011111 (53) 0443000095 CONST. DE CORDÓN CUNETA EN PASAJES YAVENIDAS DE LA LOT. NUEVA JERUSALEM, SANTO

175.54 0.00


0.00 175.54

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8232

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE 110 PIEZAS DE CORDÓN CUNETA PARA EL PROYECTO EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓNCUNETA EN PASAJES Y AVENIDAS

Fondo General


00020#

Descripción:


38.62 0.00


0.00 38.62

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8233

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (1 VIAJES) PARA TRASLADO DE CORDÓN CUNETA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA ENPASAJES Y AVENIDAS DE LOTIFICACIÓN

Fondo General


00021#

Descripción:


87.77 0.00


0.00 87.77

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8234

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (1 VIAJES) PARA TRASLADO DE CORDÓN CUNETA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN 7A, 8AAVENIDA Y FINAL CALLE PRINCIPAL

Fondo General


00022#

Descripción:

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS19686160130301011111 (53) 0443000096 CONST. DE CORDÓN CUNETA EN 7°, 8° AV. YFINAL CALLE PPAL DE LA COL. SAN JOSE N°2 STO TOMAS

49.15 0.00


0.00 49.15

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8238

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DE PIPAS PARA CENTROS ESCOLARES EL PORVENIR LAS CASITAS, POTRERILLOS, EL GUAJE Y HOGAR DEL ADULTO MAYORLA DIVINA MISERICORDIA

Recursos Propios

Fondos Propios

00023#

Descripción:

54202 SERVICIOS DE AGUA19686160110205012000 (46) 701.67 0.00


Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8239

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DE PIPAS PARA CENTROS ESCOLARES EL PORVENIR LAS CASITAS, POTRERILLOS, EL GUAJE Y HOGAR DEL ADULTO MAYORLA DIVINA MISERICORDIA

Recursos Propios

Fondos Propios

00024#

Descripción:

54202 SERVICIOS DE AGUA19686160110205012000 (46) 0.00 1,186.21

54202 SERVICIOS DE AGUA19686160110205012000 (46) 1,320.00 0.00

56304 A PERSONAS NATURALES19686160110101012000 (1) 0.00 133.79

Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8240

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE GRUTA DONDE SE COLOCARÁ EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN LA PLAZA COMERCIAL PRINCIPADO DEASTURIAS

Recursos Propios

Fondos Propios

00025#

Descripción:

54107 PRODUCTOS QUIMICOS19686160110103012000 (6) 76.00 0.00

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160110103012000 (6) 71.00 0.00

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS19686160110103012000 (6) 7.00 0.00

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS19686160110205012000 (46) 0.00 158.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160110103012000 (6) 4.00 0.00

Elaborado









04/09/2019

Aprobado

8243

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 80 REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR EN PLAZA PUBLICA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019

Fondo General


00026#

Descripción:

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS19686160130301011111 (53) 0474000006 ADULTO MAYOR 80.00 0.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL19686160130301011111 (53) 0474000006 ADULTO MAYOR 0.00 80.00

Elaborado









04/09/2019

Aprobado

8442

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 80 REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR EN PLAZA PÚBLICA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2019

Fondo General


00027#

Descripción:



Elaborado









04/09/2019

Aprobado

8245

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA JORNADA OFTALMOLÓGICA CON FUDEM EL DÍA 04/07/2019 EN EL CENTRO ESCOLAR RUBÉN DARÍO

Recursos Propios

Fondos Propios

00028#

Descripción:



Elaborado









04/09/2019

Aprobado

8246

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 40 REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR EN CANTÓN CUAPA EL DÍA 22/08/2019

Fondo General


00029#

Descripción:



Elaborado









04/09/2019

Aprobado

8249

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA OFICINA DE LA UNIDAD DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

00030#

Descripción:

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON19686160110122011110 (67) 61.75 0.00

54114 MATERIALES DE OFICINA19686160110122011110 (67) 322.71 0.00


Elaborado









04/09/2019

Aprobado

8251

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE DOS JUEGOS DE CORONAS Y CETRO PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE CORONACIÓN DE LA REINA DE LA INDEPENDENCIA 2019 DEL CENTROESCOLAR CANTÓN LAS CASITAS

Recursos Propios

Fondos Propios

00031#

Descripción:



Elaborado









04/09/2019

Aprobado

8241

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE UN INODORO Y UNA CINTA PARA TABLA ROCA, PARA EL SANITARIO DEL DESPACHO MUNICIPAL

Fondo General


00032#

Descripción:



Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8237

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE AGUA ENVASADA PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

Fondo General


00033#

Descripción:




Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8235

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

SUMINISTRO DE AGUA A TRAVES DE PIPAS PARA CENTRO ESCOLAR CANTÓN POTRERILLOS, EL DÍA 20.08.2019

Recursos Propios

Fondos Propios

00034#

Descripción:



Elaborado









04/09/2019

Aprobado

8248

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 200 LIBRAS DE CAFÉ RIKO PARA USO INSTITUCIONAL

Fondo General


00035#

Descripción:



54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS19686160110205011110 (45) 0.00 363.33

Elaborado









05/09/2019

Aprobado

8252

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS RESTOS MORTALES DEL SEÑOR JHOWAR ELBERTO GUEVARA, DESDE AEROPUERTOINTERNACIONAL DE COMALAPA HACIA

Recursos Propios

Fondos Propios

00036#

Descripción:



Elaborado









03/09/2019

Aprobado

8237

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR ALQUILER DE 3 PLANTAS ELECTRICAS DE 5,000 WATTS EL DIA 26.08.2019 DEBIDO A LA SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DE DELSUR EN EL MUNICIPIO

Fondo General


00037#

Descripción:



Elaborado









08/09/2019

Aprobado

00000001

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTAVION CON MEZCLA ASFALTICA EN PASAJE MAQUILISHUAT, PASAJE EL CACAO YTRAMO DE AVENIDA EL AGUACATE,

Fondo General


00038#

Descripción:

51201 SUELDOS19686160130301011111 (53) 0443000098 CONST. DE C. CUNETA Y PAV. DE PJEMAQUILISHUAT, PJE CACAO Y TRAMO AV. AGUACATE,

764.00 0.00

61601 VIALES19686160130301011111 (53) 0443000090 CONST. DE CORDON CUNETA Y PAV. DECALLE MAQUILISHUAT DE LA COLONIA FLOR AMARILLA

0.00 764.00

Elaborado









08/09/2019

Aprobado

00000001

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE PLANILLA DE OBRAS DE MITIGACION EN TRAMO CALLE PRINCIPAL DE LA LOTIFICACION EL CARMEN, SANTO TOMAS

Fondo General


00039#

Descripción:

51201 SUELDOS19686160130301011111 (53) 0443000093 OBRAS DE MITIGACIÓN EN CALLE PRINCIPALDE LA LOTIFICACIÓN EL CARMEN, SANTO TOMÁS

840.00 0.00


0.00 840.00

Elaborado









05/09/2019

Aprobado

8253

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 1000 PIEZAS DE CORDON CUNETA PREFABRICADO ENTERO Y 125 PIEZAS RECORTADO PARA PROYECTO “CORDON CUNETA Y PAVIMENTAVIONCON MEZCLA ASFALTICA EN PASAJE

Fondo General


00040#

Descripción:

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000098 CONST. DE C. CUNETA Y PAV. DE PJEMAQUILISHUAT, PJE CACAO Y TRAMO AV. AGUACATE,

2,012.81 0.00


0.00 2,012.81

Elaborado









05/09/2019

Aprobado

8254

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO CORDON CUNETA Y PAVIMENTAVION CON MEZCLA ASFALTICA EN PASAJE MAQUILISHUAT,PASAJE EL CACAO Y TRAMO DE

Fondo General


00041#

Descripción:

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES19686160130301011111 (53) 0443000098 CONST. DE C. CUNETA Y PAV. DE PJEMAQUILISHUAT, PJE CACAO Y TRAMO AV. AGUACATE,

64.90 0.00

54107 PRODUCTOS QUIMICOS19686160130301011111 (53) 0443000098 CONST. DE C. CUNETA Y PAV. DE PJEMAQUILISHUAT, PJE CACAO Y TRAMO AV. AGUACATE,

250.70 0.00

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000098 CONST. DE C. CUNETA Y PAV. DE PJEMAQUILISHUAT, PJE CACAO Y TRAMO AV. AGUACATE,

52.30 0.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130301011111 (53) 0443000098 CONST. DE C. CUNETA Y PAV. DE PJEMAQUILISHUAT, PJE CACAO Y TRAMO AV. AGUACATE,

1.50 0.00


0.00 369.40

Elaborado









06/09/2019

Aprobado

8255

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE ORDENANZA TRANSITORIA PARA EL PAGO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES CON DISPENSA DE MULTAS EINTERESES MORATORIOS DEL

Recursos Propios

Fondos Propios

00042#

Descripción:


54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y19686160110206012000 (44) 59.85 0.00

Elaborado









09/09/2019

Aprobado

8257

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 80 ALMUERZOS PARA SER ENTREGADOS A INVITADOS DEL FESTIVAL DEL MAIZ, ORGANIZADO POR LA RENOVACION CARISMATICA EL DIA1.09.2019

Recursos Propios

Fondos Propios

00043#

Descripción:

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES19686160110101012000 (1) 0.00 260.00


Elaborado









11/09/2019

Aprobado

8259

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CASA QUEMADA DEBIDO A UNA EXPLOSION DE TAMBO DE GAS EN COLONIA LAS HADAS

Fondo General


00044#

Descripción:

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES19686160130301011111 (53) 0474000005 APOYO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS 73.20 0.00

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0474000005 APOYO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS 658.55 0.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130301011111 (53) 0474000005 APOYO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS 9.80 0.00

61604 DE VIVIENDA Y OFICINA19686160130301011111 (53) 0474000005 APOYO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS 0.00 741.55

Elaborado









11/09/2019

Aprobado

8260

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR ALQUILER DE UNA TARIMA DE 7.50 X 9 METROS CON VINIL, UNA GRADA DE ACCESO, UN TELON DE FONDO ALUSIVO A LA BANDERA NACIONAL,TECHADO, FALDON AZUL Y ENCIELADO

Fondo General


00045#

Descripción:

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS19686160130301011111 (53) 0820000001 CELEBRACIONES CULTURALES 0.00 500.00

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS19686160130301011111 (53) 0820000001 CELEBRACIONES CULTURALES 500.00 0.00

Elaborado









11/09/2019

Aprobado

8264

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 200 PAÑALES DESECHABLES PARA LA SEÑORA FRANCISCA PURO CORENA DE CANTON EL CARMEN #1, Y LA HIJA DEL SR. CARLOS MENDOZAPEÑA DE LA COLONIA ROSA MARIA

Fondo General


00046#

Descripción:

56304 A PERSONAS NATURALES19686160130301011111 (53) 0474000005 APOYO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS 292.00 0.00


Elaborado









11/09/2019

Aprobado

8263

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA, PARA FINCA EL CONACASTE

Fondo General


00047#

Descripción:



Elaborado









11/09/2019

Aprobado

8262

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO “ESTABILIZACION DE TALUD EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTON CASITAS”

Fondo General


00048#

Descripción:

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES19686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 173.00 0.00


54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 29.00 0.00

61601 VIALES19686160130301011111 (53) 0443000084 PAV. CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLEPPAL QUE CONDUCE A PASAJE LOS RAMOS, CANTÓN EL

0.00 619.87

Elaborado









11/09/2019

Aprobado

8261

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO, 36 VARAS DE REGLA PACHA, 24 VARAS DE COSTANERA Y 1 ROLLO DE CORDEL PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DECALLE DE ACCESO A CANCHA

Fondo General


00049#

Descripción:

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES19686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 56.40 0.00


54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 1.75 0.00


0.00 733.15

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8266

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 100 PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO MARCA TENA PARA SEÑORA CARMEN BELTRAN MARMOL DE COMUNIDAD OASIS

Fondo General


00050#

Descripción:



Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8269

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 4.5 M3 DE AGUA EN PIPA PARA FINCA MUNICIPAL EL CONACASTE

Fondo General


00051#

Descripción:



Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8268

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 50 FARDOS DE AGUA EN BOLSA, PARA LA TERCERA MARATON FAMILIAR ORGANIZADA POR EL MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALESPARA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL

Recursos Propios

Fondos Propios

00052#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160110112012000 (24) 0.00 75.00


Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8270

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 100 PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO MARCA TENA PARA SEÑORITA KATERINE LISSETH MEJIA, QUIEN ADOLECE DE DISCAPACIDAD CONCEGUERA TOTAL

Fondo General


00053#

Descripción:



Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8271

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 14 CAMISAS BLANCAS CON BORDADOS PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Fondo General


00054#

Descripción:

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS19686160110101011110 (2) 280.00 0.00


Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8272

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SUPERVISION DE PROYECTO: “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION EN TRAMO DE CALLE RIO LIMON FRENTE A TERRENOMUNICIPAL, CANTON LAS CASITAS,

Fondo General


00055#

Descripción:

61601 VIALES19686160130301011111 (53) 0443000081 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO LIMONFRENTE A TERRENO MUNICIPAL, CANTÓN LAS CASITAS

0.00 1,195.50

61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS19686160130301011111 (53) 0443000081 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO LIMONFRENTE A TERRENO MUNICIPAL, CANTÓN LAS CASITAS

1,195.50 0.00

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8273

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE AGUA ENVASADA PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

Fondo General


00056#

Descripción:



Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8274

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SUMINISTRO DE TINTA PARA COPIAS E IMPRESIONES ILIMITADAS, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

Fondo General


00057#

Descripción:


54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES19686160110205011110 (45) 564.96 0.00

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8275

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE UNA DOCENA DE COHETE DE VARA, PARA LA TERCERA MARATON FAMILIAR, ORGANIZADA POR EL MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALESPARA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL

Recursos Propios

Fondos Propios

00058#

Descripción:


54314 ATENCIONES OFICIALES19686160110105012000 (10) 10.00 0.00

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8276

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y OBRAS DE MITIGACION EN TRAMO DE CALLE SECTOR LA CRUZ,CANTÓN CHALTEPE”

Fondo General


00059#

Descripción:

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES19686160130301011111 (53) 0443000097 Construcción de Cdon Cnta y obras de Mtgcionen tramo de Clle Sector La Cruz Cton Chaltepe

203.37 0.00

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000097 Construcción de Cdon Cnta y obras de Mtgcionen tramo de Clle Sector La Cruz Cton Chaltepe

39.28 0.00

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS19686160130301011111 (53) 0443000097 Construcción de Cdon Cnta y obras de Mtgcionen tramo de Clle Sector La Cruz Cton Chaltepe

149.40 0.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130301011111 (53) 0443000097 Construcción de Cdon Cnta y obras de Mtgcionen tramo de Clle Sector La Cruz Cton Chaltepe

8.76 0.00

61601 VIALES19686160130301011111 (53) 0443000097 Construcción de Cdon Cnta y obras de Mtgcionen tramo de Clle Sector La Cruz Cton Chaltepe

0.00 400.81

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8277

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR APROYECTO “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA ENPASAJE MAQUILISHUAT, PASAJE EL

Fondo General


00060#

Descripción:

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES19686160130301011111 (53) 0443000098 CONST. DE C. CUNETA Y PAV. DE PJEMAQUILISHUAT, PJE CACAO Y TRAMO AV. AGUACATE,

96.76 0.00


94.75 0.00

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS19686160130301011111 (53) 0443000098 CONST. DE C. CUNETA Y PAV. DE PJEMAQUILISHUAT, PJE CACAO Y TRAMO AV. AGUACATE,

182.84 0.00


0.00 374.35

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8278

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO “OBRAS DE MITIGACION EN TRAMO CALLE PRINCIPAL DE LA LOTIFICACION EL CARMEN, SANTOTOMAS”

Fondo General


00061#

Descripción:

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000093 OBRAS DE MITIGACIÓN EN CALLE PRINCIPALDE LA LOTIFICACIÓN EL CARMEN, SANTO TOMÁS

270.00 0.00


0.00 270.00

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8279

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO, 2 TUBOS PVC DE 2” 63 PSI PARA DRENAJE Y 10 CUBETAS DE PLASTICO PARA PROYECTO “CONSTRUCCION DE CORDONCUNETA Y PAVIMENTACION CON

Fondo General


00062#

Descripción:


36.70 0.00


675.00 0.00


0.00 711.70

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8280

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SERVICIOS DEPORTIVOS PARA EVALUACION DE LA NIÑEZ INSCRITA EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE DO QUE INCLUYE DERECHOS DEEXAMEN, CINTURON, HONORARIOS Y

Fondo General


00063#

Descripción:

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS19686160130301011111 (53) 0810000001 PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE 570.00 0.00

61603 DE EDUCACIÓN Y RECREACION19686160130301011111 (53) 0810000001 PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE 0.00 570.00

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8281

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR LA PARTICIPACION DEL SEÑOR EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO, ALCALDE MUNICIPAL, SEÑOR LUIS ROQUE VIOLANTES SARMIENTOS, QUINTOREGIDOR PROPIETARIO, LIC

Recursos Propios

Fondos Propios

00064#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160110112012000 (24) 0.00 600.00

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION19686160110112012000 (24) 600.00 0.00

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8282

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 35 REFRIGERIOS CON BEBIDA PARA SER ENTREGADOS EN JORNADA CON LAS LIDERES DE LAS COMUNIDADES SOBRE TEMA “PARTICIPACIONPOLITICA DE LAS MUJERES” EL DIA

Fondo General


00065#

Descripción:

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS19686160130301011111 (53) 0474000007 APOYO A LA MUJER, NIÑEZ Y 35.00 0.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL19686160130301011111 (53) 0474000007 APOYO A LA MUJER, NIÑEZ Y 0.00 35.00

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8283

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR REPARACION Y COLOCACION DE LOS AROS DE LA CANCHA DE LA CASA COMUNAL DE LACOLONIA MORAN

Recursos Propios

Fondos Propios

00066#

Descripción:

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS19686160110105012000 (10) 0.00 142.38


54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES19686160110105012000 (10) 476.95 0.00

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8285

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 180 REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS EN GRADUACION DE CURSOS VOCACIONALES DEL CENTRO DE DESARROLLO, EL DIA 06.09.2019

Fondo General


00067#

Descripción:

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS19686160130301011111 (53) 0474000001 CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO YPRODUCCION DE LA MUJER

248.40 0.00

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS19686160130301011111 (53) 0474000001 CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO YPRODUCCION DE LA MUJER

0.00 248.40

Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8287

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A CLASES DE DIBUJO Y PINTURA EN CONACASTE ECOCULTURA BAJO LAACTIVIDAD 2.3 UNICEF

Donaciones

Donaciones

00068#

Descripción:

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

4,280.00 0.00


0.00 4,280.00

Elaborado









02/09/2019

Aprobado

00000001

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A CLASES DE DIBUJO Y PINTURA EN CONACASTE ECOCULTURA BAJO LAACTIVIDAD 2.3 UNICEF

Donaciones

Donaciones

00069#

Descripción:

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

4,220.00 0.00

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

0.00 4,220.00

Elaborado









17/09/2019

Aprobado

8302

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 441.34 TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE2019

Fondo General


00070#

Descripción:

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES19686160130301011111 (53) 0510000001 DESECHOS SOLIDOS 0.00 546.26

61602 DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL19686160130301011111 (53) 0510000001 DESECHOS SOLIDOS 546.26 0.00

Elaborado









24/09/2019

Aprobado

8353

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA VEHICULOS DE DESECHOS SOLIDOS

Fondo General


00071#

Descripción:



Elaborado









20/09/2019

Aprobado

8349

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SERVICIOS DE BANDA DE MI PUEBLO PARA CELEBRACION DE FIESTAS DE VIRGEN DE LAS MERCEDES, DE FECHA 23.09.2019

Fondo General


00072#

Descripción:



Elaborado









20/09/2019

Aprobado

8348

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SERVICIOS MUSICALES DE GRUPO CONCEPCIÓN DE MARIA PARA CELEBRACION DE FIESTAS DE VIRGEN DE LAS MERCEDES, FECHA 22.09.2019

Fondo General


00073#

Descripción:



Elaborado









30/09/2019

Aprobado

8380

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 56 QQ DE FORMULA 16-20-0 FERTICA, PARA LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO

Fondo General


00074#

Descripción:

54107 PRODUCTOS QUIMICOS19686160130301011111 (53) 0421000002 FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO 1,610.00 0.00


0.00 1,610.00

Elaborado









22/09/2019

Aprobado

00000001

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE PLANILLA DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN PASAJE MAQUILISHUAT, PASAJE EL CACAO Y TRAMITE DE AVENIDAEL AGUACATE, COLONIA FLOR

Fondo General


00075#

Descripción:

51201 SUELDOS19686160130301011111 (53) 0443000098 CONST. DE C. CUNETA Y PAV. DE PJEMAQUILISHUAT, PJE CACAO Y TRAMO AV. AGUACATE,

1,190.00 0.00


0.00 1,190.00

Elaborado









22/09/2019

Aprobado

00000001

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y OBRAS DE MITIGACION EN TRAMO DE CALLE SECTOR LA CRUZ, CANTON CHALTEPE, SANTOTOMAS

Fondo General


00076#

Descripción:

51201 SUELDOS19686160130301011111 (53) 0443000097 Construcción de Cdon Cnta y obras de Mtgcionen tramo de Clle Sector La Cruz Cton Chaltepe

972.00 0.00


0.00 972.00

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

8383

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE ATAUD TIPO ECONOMICO PARA ENTRRAMIENTO DE LOS RESTOS MORTALES DE JOVEN DOUGLAS ERNESTO NOLASCO

Recursos Propios

Fondos Propios

00077#

Descripción:

54314 ATENCIONES OFICIALES19686160110101012000 (1) 0.00 100.00


Elaborado









12/09/2019

Aprobado

8288

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 300 REFRIGERIOS PARA RENDICION DE CUENTAS EL DIA 31 DE JULIO DE 2019 EN FINCA EL CONACASTE

Recursos Propios

Fondos Propios

00078#

Descripción:



Elaborado









24/09/2019

Aprobado

8355

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA JORNADAS DE FUMIGACION EN ELMUNICIPIO

Fondo General


00079#

Descripción:

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES19686160130301011111 (53) 0740000001 PLAN INTERINSTITUCIONAL CONTRA 74.00 0.00

61602 DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL19686160130301011111 (53) 0740000001 PLAN INTERINSTITUCIONAL CONTRA 0.00 74.00

Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8307

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO PARCIAL DEL 50% POR LA COMPRA DE 34 QUINTALES DE FRIJOL SEMILLA MEJORADA DE SEDA PARA LA SIEMBRA DE AGOSTO 2019 DE LOSAGRICULTORES DEL MUNICIPIO

Fondo General


00080#

Descripción:

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130301011111 (53) 0421000002 FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO 1,700.00 0.00


0.00 1,700.00

Elaborado









17/09/2019

Aprobado

8304

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 12 LLANTAS 11 R 22.5 PARA COMPACTADORES DE LA MUNICIPALIDAD PLACAS N-6128 Y N-5852

Fondo General


00081#

Descripción:

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS19686160130301011111 (53) 0510000001 DESECHOS SOLIDOS 3,900.00 0.00

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES19686160130301011111 (53) 0510000001 DESECHOS SOLIDOS 0.00 3,900.00

Elaborado









17/09/2019

Aprobado

8297

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR VARIAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS N-7697

Fondo General


00082#

Descripción:

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE19686160110205011110 (45) 0.00 1,333.32

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE19686160110205011110 (45) 1,333.32 0.00

Elaborado









16/09/2019

Aprobado

8294

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE LLANTAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS MUNICIPALES: MAZDA N-9558, LAND CRUISER N-14299, TOYOTA DYNA N-16769, NISSAN N-10810 YNISSAN FRONTIER N-7697

Fondo General


00083#

Descripción:

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS19686160110205011110 (45) 0.00 2,406.00

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS19686160110205011110 (45) 2,406.00 0.00

Elaborado









16/09/2019

Aprobado

8292

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA Y 1 GALON DE PEGAMENTO BLANCO PARA ELABORACION DE GLOBOS ARTESANALES EL DIA 15.09.2019 PORALUMNOS DEL INCIBO

Recursos Propios

Fondos Propios

00084#

Descripción:



Elaborado









17/09/2019

Aprobado

8305

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 300 PIEZAS DE CORDON CUNETA PREFABRICADO ENTERO, PARA PROYECTO “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION CONMEZCLA ASFALTICA EN PASAJE

Fondo General


00085#

Descripción:


542.40 0.00


0.00 542.40

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

8375

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 2500 GALLETAS MAX COCO Y 2500 JUGOS DE CAJITA NATURAS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL DESFILE CIVICO 2019

Fondo General


00086#

Descripción:

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS19686160130301011111 (53) 0820000001 CELEBRACIONES CULTURALES 0.00 750.00

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS19686160130301011111 (53) 0820000001 CELEBRACIONES CULTURALES 1,500.00 0.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130301011111 (53) 0820000001 CELEBRACIONES CULTURALES 0.00 750.00

Elaborado









20/09/2019

Aprobado

8346

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS DONADOS (10,000 PARES DE CALZADO) DE SANTA ANA AL MUNICIPIO DE SANTOTOMAS

Recursos Propios

Fondos Propios

00087#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160110112012000 (24) 0.00 383.98


Elaborado









17/09/2019

Aprobado

8303

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE UN ARCHIVERO METALICO NEGRO DE DOS GAVETAS PARA UNIDAD DE TESORERIA

Fondo General


00088#

Descripción:


61101 MOBILIARIOS19686160110106011110 (11) 173.45 0.00

Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8318

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 21 M3 DE TIERRA BLANCA, 4 M3 DE ARENA DE RIO Y 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN 7°, 8°AVENIDA Y FINAL DE CALLE

Fondo General


00089#

Descripción:


476.82 0.00

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS19686160130301011111 (53) 0443000096 CONST. DE CORDÓN CUNETA EN 7°, 8° AV. YFINAL CALLE PPAL DE LA COL. SAN JOSE N°2 STO TOMAS

0.00 65.00


0.00 411.82

Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8317

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 7 M3 DE TIERRA BLANCA PARA ONSTRUCCION DE MURO DE LODOCRETO EN 2° CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MORAN

Fondo General


00090#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 0.00 94.50


Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8316

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 7 M3 DE TIERRA BLANCA PARA MEJORAMIENTO DEL PASAJE N°2 DE LA COLONIA ROSA MARIA

Fondo General


00091#

Descripción:


54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE19686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 0.00 94.50

Elaborado









17/09/2019

Aprobado

8295

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 50 CHALECOS REFLECTIVOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS

Fondo General


00092#

Descripción:


54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 225.00 0.00

Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8315

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 6 M3 DE ARENA DE RIO Y 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DEL PASAJE N°2 DE LA COLONIA ROSA MARIA

Fondo General


00093#

Descripción:



Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8314

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 7 M3 DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN PASAJEMAQUILISHUAT, PASAJE EL CACAO Y

Fondo General


00094#

Descripción:


102.06 0.00


0.00 102.06

Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8313

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 50 BOLSA DE CEMENTO Y 7 M3 DE TIERRA BLANCA PARA PROYECTO “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN PASAJES Y AVENIDAS DE LALOTIFICACION NUEVA JERUSALEM”

Fondo General


00095#

Descripción:


544.50 0.00


0.00 544.50

Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8312

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 2.5 M3 DE ARENA DE RIO Y 3 M3 DE PIEDRA CUARTON PARA CANALIZACION DE DESAGUES DE AGUA LLUVIA ENLOTIFICACION LAS BRISAS N°1

Fondo General


00096#

Descripción:



Elaborado









30/09/2019

Aprobado

8381

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 14 M3 DE TIERRA BLANCA “CONTRUCCION DE CORDON CUNETA Y OBRAS DE MITIGACION EN TRAMO DE CALLE SECTOR LA CRUZ, CANTONCHALTEPE”

Fondo General


00097#

Descripción:

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000097 Construcción de Cdon Cnta y obras de Mtgcionen tramo de Clle Sector La Cruz Cton Chaltepe

164.50 0.00


0.00 164.50

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

8382

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 21 M3 DE TIERRA BLANCA PARA PROYECTOS “CONTRUCCION DE CORDON CUNETA Y OBRAS DE MITIGACION EN TRAMO DE CALLE SECTOR LACRUZ, CANTON CHALTEPE”

Fondo General


00098#

Descripción:


246.75 0.00


0.00 246.75

Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8306

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE PASAJES LOS SÁNCHEZ DE CANTÓN EL CIPRÉS

Fondo General


00099#

Descripción:



Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8308

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO “OBRAS DE MITIGACION EN TRAMO CALLE PRINCIPAL DE LA LOTIFICACION EL CARMEN, SANTOTOMAS”

Fondo General


00100#

Descripción:


270.00 0.00


0.00 270.00

Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8309

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (4 VIAJES) PARA TRASLADO DE CORDON CUNETA HACIA PROYECTO “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA ENPASAJES Y AVENIDAS DE LA

Fondo General


00101#

Descripción:

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS19686160130301011111 (53) 0443000093 OBRAS DE MITIGACIÓN EN CALLE PRINCIPALDE LA LOTIFICACIÓN EL CARMEN, SANTO TOMÁS

351.08 0.00


0.00 351.08

Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8310

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 1 M3 DE ARENA DE RIO PARA LA FINALIZACION DEL PLAN BACHEO GRACIAS A DIOS DE LA COLONIA RICO

Fondo General


00102#

Descripción:



Elaborado









30/09/2019

Aprobado

8374

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 210 CAMISAS BLANCAS SUBLIMADAS PARA ADULTO, 205 CAMISAS BLANCAS SUBLIMADAS PARA NIÑO, 75 CAMISAS BLANCAS TIPO POLOSUBLIMADAS PARA ADULTO Y 1 TAZA

Donaciones

Donaciones

00103#

Descripción:

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

1,999.12 0.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

0.88 0.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

0.00 2,000.00

Elaborado









20/09/2019

Aprobado

8351

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 35 LIBRAS DE COSTILLA BOTANA (RIBLET) Y 26 LIBRAS DE CHORIZO RANCHERO PARA CELEBRACION DE 20 AÑOS DE GRUPO DE DANZAKUIKAKALI NEW EDITION DANCE

Recursos Propios

Fondos Propios

00104#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160110112012000 (24) 0.00 136.80


Elaborado









20/09/2019

Aprobado

8344

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR VISITA AL MUSEO TIN MARIN, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS CIRCULOS DEFAMILIA QUE DESARROLLA ESTA

Recursos Propios

Fondos Propios

00105#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160110112012000 (24) 0.00 88.89


Elaborado









17/09/2019

Aprobado

8300

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

REINTEGRO POR LA COMPRA DE 7 LIBRAS DE CONCENTRADO PARA PECES KOI LOS CUALES SON MANTENIDOS EN LA FINCA MUNICIPAL

Recursos Propios

Fondos Propios

00106#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160110112012000 (24) 0.00 42.00

54102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES19686160110125012000 (72) 42.00 0.00

Elaborado









19/09/2019

Aprobado

8341

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 12 SILLAS DE ESPERA ASIENTO Y RESPALDO, 3 MESAS DE CONFERENCIA REDONDA PARA 4 PERSONAS, 6 SILLAS SECRETARIAL BASICA CONAPOYA BRAZOS, 1 SILLA SEMI-

Donaciones

Donaciones

00107#

Descripción:

61101 MOBILIARIOS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

1,252.50 0.00


0.00 1,252.50

Elaborado









19/09/2019

Aprobado

8340

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 1 IMPRESOR MULTIFUNCIONAL HP 6970, 1 PROYECTOR EPSON POWERLITE S41+, 1 CAFETERA OSTER DE 12 TAZAS, 4 ARCHIVADORES AMPOMEDIA CARTA Y 3 ARCHIVEROS DE 2

Donaciones

Donaciones

00108#

Descripción:


10.00 0.00

61101 MOBILIARIOS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

299.70 0.00

61104 EQUIPOS INFORMÁTICOS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

678.00 0.00

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

35.90 0.00


0.00 1,023.60

Elaborado









19/09/2019

Aprobado

8336

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE UNA LAPTOP DELL INSPIRON 15-3567 PARA SER UTILIZADA BAJO EL PRODUCTO 3, ACTIVIDAD 3.1 UNICEF

Donaciones

Donaciones

00109#

Descripción:

61104 EQUIPOS INFORMÁTICOS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

699.00 0.00


0.00 699.00

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

8338

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE INSTRUMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PILOTO BANDA SINFONICA MUNICIPAL, BAJO EL PRODUCTO2.2 UNICEF

Donaciones

Donaciones

00110#

Descripción:

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

4,000.00 0.00


0.00 4,000.00

Elaborado









19/09/2019

Aprobado

8339

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 1 DISPENSADOR P/ AGUA GD MERI, 1 BASURERO SWING MED 20 LT OCE, 1 VASO HB KRISTALINO 6715 393 M, PARA SER UTILIZADOS BAJO ELPRODUCTO 3, ACTIVIDAD 3.2 UNICEF

Donaciones

Donaciones

00111#

Descripción:


24.90 0.00


0.00 24.90

Elaborado









16/09/2019

Aprobado

8291

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO “OBRAS DE MITIGACION EN TRAMO PRINCIPAL DE LA LOTIFICACION EL CARMEN, SANTO TOMAS

Fondo General


00112#

Descripción:


155.03 0.00


331.34 0.00


0.00 486.37

Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8311

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y OBRAS DE MITIGACION EN TRAMO DE CALLE SECTOR LA CRUZ, CANTÓNCHALTEPE”

Fondo General


00113#

Descripción:

54107 PRODUCTOS QUIMICOS19686160130301011111 (53) 0443000097 Construcción de Cdon Cnta y obras de Mtgcionen tramo de Clle Sector La Cruz Cton Chaltepe

611.05 0.00


673.91 0.00

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000097 Construcción de Cdon Cnta y obras de Mtgcionen tramo de Clle Sector La Cruz Cton Chaltepe

42.36 0.00


0.00 1,327.32

Elaborado









18/09/2019

Aprobado

8309

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (4 VIAJES) PARA TRASLADO DE CORDON CUNETA HACIA PROYECTO “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA ENPASAJES Y AVENIDAS DE LA

Fondo General


00114#

Descripción:

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS19686160130301011111 (53) 0443000093 OBRAS DE MITIGACIÓN EN CALLE PRINCIPALDE LA LOTIFICACIÓN EL CARMEN, SANTO TOMÁS

0.00 351.08


351.08 0.00

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

0000000001

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fondo General


00115#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160110112011110 (23) 0.00 206.17

51101 SUELDOS19686160110112011110 (23) 1,488.33 0.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160110205011110 (45) 0.00 1,282.16

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

4669

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR HONORARIOS, SEGUN CONTRATO POR DESEMPEÑAR EN SINDICATURA MUNICIPAL COMO COLABORADOR DESDE EL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE2019

Recursos Propios

Fondos Propios

00116#

Descripción:

54503 SERVICIOS JURIDICOS19686160110108012000 (16) 433.33 0.00


Elaborado









13/09/2019

Aprobado

0000001

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019

Recursos Propios

Fondos Propios

00117#

Descripción:

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES19686160110112012000 (24) 0.00 2,126.97

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES19686160110112012000 (24) 628.83 0.00


55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES19686160110101012000 (1) 514.21 0.00

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

000001

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019

Recursos Propios

Fondos Propios

00118#

Descripción:



Elaborado









05/09/2019

Aprobado

4602

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA SEÑORES CONCEJALES EN SESION DEL DIA JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Recursos Propios

Fondos Propios

00119#

Descripción:



Elaborado









16/09/2019

Aprobado

732

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO EN EL PERIODO DEL 07.08 AL 06.09.2019

Fondo General


00120#

Descripción:

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA19686160130301011111 (53) 0474000001 CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO YPRODUCCION DE LA MUJER

0.00 62.40

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA19686160130301011111 (53) 0474000001 CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO YPRODUCCION DE LA MUJER

62.40 0.00

Elaborado









13/09/2019

Aprobado

538

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 12 FRASCOS DE SALES HIDRATANTES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS QUE PUDIERAN PRESENTARSE DURANTE EL DESFILE CIVICO DEL15.09.2019

Fondo General


00121#

Descripción:

54108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES19686160130301011111 (53) 0820000001 CELEBRACIONES CULTURALES 33.00 0.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130301011111 (53) 0820000001 CELEBRACIONES CULTURALES 0.00 33.00

Elaborado









24/09/2019

Aprobado

1904

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

CANCELACION DE COMISIONPOR LA RECOLECCION DE TASAS E IMPUESTOS A TRAVES DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DE 2019

Fondo General


00122#

Descripción:

55799 GASTOS DIVERSOS19686160110206011110 (43) 0.00 1,021.56

55799 GASTOS DIVERSOS19686160110206011110 (43) 1,021.56 0.00

Elaborado









25/09/2019

Aprobado

1900

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fondo General


00123#

Descripción:


54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES19686160110205011110 (45) 0.00 117.48

Elaborado









16/09/2019

Aprobado

20

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO DEL 07.08 AL 06.09.2019 EN LA CLINICA MUNICIPAL

Fondo General


00124#

Descripción:

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA19686160130301011111 (53) 0474000034 ATENCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA 0.00 65.93

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA19686160130301011111 (53) 0474000034 ATENCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA 65.93 0.00

Elaborado









16/09/2019

Aprobado

15

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO DEL 06.06.2019 AL 05.07.2019 DE ALUMBRADO PUBLICO

Fondo General


00125#

Descripción:

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA19686160130301011111 (53) 0435000002 AMORTIZACIÓN DEUDA ALUMBRADO 12,628.74 0.00


0.00 1,949.42

61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES19686160130301011111 (53) 0640000002 MANTTO ALUMBRADO PUBLICO, REVISIÓN YCUIDADO DEL SIST. DE ALUMBRADO Y LUMINARIAS

0.00 10,679.32

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

4670

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR CASA QUEMADA EN COLONIA SAN JOSE N2

Recursos Propios

Fondos Propios

00126#

Descripción:

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES19686160110103012000 (6) 405.20 0.00

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS19686160110103012000 (6) 35.20 0.00

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160110103012000 (6) 2,319.00 0.00

54119 MATERIALES ELECTRICOS19686160110103012000 (6) 391.00 0.00


54205 ALUMBRADO PUBLICO19686160110202012000 (52) 0.00 3,200.90

Elaborado









27/09/2019

Aprobado

7786

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 16 REFRIGERIOS (SANDWICH MAS SODA PEQUEÑA) PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES DE DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DEACTORES CLAVES, REALIZADO EL DIA

Recursos Propios

Fondos Propios

00127#

Descripción:



Elaborado









23/09/2019

Aprobado

4639

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 10000 BOLSAS PLASTICAS DE 10 LIBRAS PARA CLASIFICACION DE CALZADO DONADO POR PIEL Y CALZADO, S.A. DE C.V. (RIKELY)

Recursos Propios

Fondos Propios

00128#

Descripción:



Elaborado









30/09/2019

Aprobado

00000001

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fondo General


00129#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160110112011110 (23) 1,488.34 0.00

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES19686160110205011110 (45) 0.00 1,488.34

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

00001

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fondo General


00130#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160130301011111 (53) 0474000007 APOYO A LA MUJER, NIÑEZ Y 2,376.00 0.00

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS19686160130301011111 (53) 0443000080 CONST. DE GRADAS EN TRAMO DE C.SECUNDARIA Y OBRAS DE MIT. EN PJE 10 COL. ROSA

0.00 872.26

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130301011111 (53) 0443000053 REPARACION DE CALLES PRINCIPAL YCALLE SAN JOSE EN COLONIA EL CHACO # 1

0.00 41.75

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS19686160130301011111 (53) 0443000080 CONST. DE GRADAS EN TRAMO DE C.SECUNDARIA Y OBRAS DE MIT. EN PJE 10 COL. ROSA

0.00 1.75

61599 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION19686160130301011111 (53) 0474000002 PREINVERSION 5% DEL 75% 0.00 0.32


0.00 1,459.92

Elaborado









02/09/2019

Aprobado

8214

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO FINAL POR CONFECCION Y SUBLIMACION FULL COLOR DE 1400 CAMISAS TIPO PLAYERAS PARA LA TERCERA MARATON FAMILIAR ORGANIZADA POR ELMOVIMIENTO DE ENCUENTROS

Recursos Propios

Fondos Propios

00131#

Descripción:

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS19686160110105012000 (10) 3,970.40 0.00

54205 ALUMBRADO PUBLICO19686160110202012000 (52) 0.00 3,970.40

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

00001

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE BECAS DE UNICEF CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019

Donaciones

Donaciones

00132#

Descripción:

56305 BECAS19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

2,500.00 0.00


0.00 2,500.00

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

8337

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE UN JUEGO DE 7.9 M DE LARGO (OPCION AL) CON DOS TORRES DE 1.2 X 1.2 M (ALTURA DE PISON1X3M) CON BARROTES PARA ESCALAR A LOSLADOS TECHOS DE VINIL EN

Donaciones

Donaciones

00133#

Descripción:

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

0.00 214.26

54114 MATERIALES DE OFICINA19686160130304015000 (56) 0474000012 ACCESO RETENCIÓN Y REINSERCIÓNEDUCATIVA DE NNA, PARA LA PREVENCIÓN DE

0.00 152.50


3,500.00 0.00


0.00 937.68


0.00 1,500.00


0.00 695.56

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

0000001

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019

Fondo General


00134#

Descripción:

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES19686160110112011110 (23) 1,227.16 0.00


Elaborado









30/09/2019

Aprobado

00001

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:


Fondo General


00135#

Descripción:

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES19686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 1,016.95 0.00

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES19686160130301011111 (53) 0474000001 CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO YPRODUCCION DE LA MUJER

142.79 0.00

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES19686160130301011111 (53) 0474000007 APOYO A LA MUJER, NIÑEZ Y 162.65 0.00

61601 VIALES19686160130301011111 (53) 0443000083 PAV. Y RECONSTRUCCIÓN DE MUROS DERETENCIÓN EN PASAJE LAUREL, COLONIA EL CHACO N°

0.00 1,322.39

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

000001

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO Y 7M3 DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN PASAJES Y AVENIDAS DE LALOTIFICCION NUEVA JERUSALEM

Fondo General


00136#

Descripción:


0.00 552.06


552.06 0.00

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

1

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 3.5 M3 DE GRAVILLA PARA PROYECTO "OBRAS DE MITIGACION EN TRAMO CALLE PRINCIPAL DE LA LOTIFICACION EL CARMEN, SANTO TOMAS

Fondo General


00137#

Descripción:


0.00 119.00


119.00 0.00

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

1

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE ESPECIES MUNICIPALES

Fondo General


00138#

Descripción:

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS19686160110106011110 (11) 100.00 0.00


Elaborado









30/09/2019

Aprobado

00001

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:


Fondo General


00139#

Descripción:

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES19686160110112011110 (23) 1,116.27 0.00


Elaborado









30/09/2019

Aprobado

9

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:


Fondo General


00140#

Descripción:

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES19686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 880.63 0.00

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES19686160130301011111 (53) 0474000001 CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO YPRODUCCION DE LA MUJER

147.54 0.00

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES19686160130301011111 (53) 0474000007 APOYO A LA MUJER, NIÑEZ Y 168.08 0.00

61601 VIALES19686160130301011111 (53) 0443000083 PAV. Y RECONSTRUCCIÓN DE MUROS DERETENCIÓN EN PASAJE LAUREL, COLONIA EL CHACO N°

0.00 1,196.25

Elaborado









23/09/2019

Aprobado

8352

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 10000 BOLSAS PLASTICAS DE 10 LIBRAS PARA CLASIFICACION DE CALZADO DONADO POR PIEL Y CALZADO, S.A. DE C.V. (RIKELY)

Recursos Propios

Fondos Propios

00141#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160110112012000 (24) 0.00 84.00



Elaborado









25/09/2019

Aprobado

1

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

Compra de 1 tubo galvanizado de 1 ½ x 6m, para reparación de canope de la municipalidad.

Fondo General


00142#

Descripción:



Elaborado









30/09/2019

Aprobado

1

Reprogramación 1

111

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE POLVORA CHINA Y COHETES DE VARA PARA FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN PASAJE LOS RAMOS DEL 04 AL 12 DE MAYO DE2019

Fondo General


00143#

Descripción:



Elaborado









30/09/2019

Aprobado

1

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

Compra de materiales para construcción de tapial colindante y reparación de baño de La Finca Municipal.

Recursos Propios

Fondos Propios

00144#

Descripción:



Elaborado









30/09/2019

Aprobado

1

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

COMPRA DE 13 SODAS EN LATA COMO COMPLEMENTO de 250 que se entregaron A LA DELEGACION SUR DE LA PNC PARA ACTIVIDAD EN EL CONACASTE EL DIA28.06.2019

Recursos Propios

Fondos Propios

00145#

Descripción:



Elaborado









30/09/2019

Aprobado

1

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:


Donaciones

Donaciones

00146#

Descripción:


0.00 1,050.00


1,050.00 0.00

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

1

Reprogramación 5

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:


Donaciones

Donaciones

00147#

Descripción:


1,050.00 0.00


0.00 1,050.00

Elaborado









30/09/2019

Aprobado

1

Reprogramación 1

110

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

Compra de materiales para construcción de tapial colindante y reparación de baño de La Finca Municipal.

Fondo General


00148#

Descripción:



Elaborado









30/09/2019

Aprobado

1

Reprogramación 2

000

Estado:

Número:Fecha:

Tipo: FF:

FR:

PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019

Recursos Propios

Fondos Propios

00149#

Descripción:

51101 SUELDOS19686160110112012000 (24) 0.00 2,080.00

51201 SUELDOS19686160110112012000 (24) 1,350.00 0.00


Elaborado


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DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR ALCALDIA MUNICIPAL DE … · compra de 10 pliegos de electro malla galvanizada 9/9 de 2.35 x 6m para proyecto obras de mitigaciÓn en tramo de lotificaciÓn