5.126.970,03

0,00

5.126.970,03

PARTIDA ASIGNACIÓN INICIAL RECURSOS

MUNICIPALESRECURSOS PROPIOS

730202 2.188,80 0,00 2.188,80730803 233,70 0,00 233,70730840 189.611,64 0,00 189.611,64730203 1.436,40 0,00 1.436,40730802 72.524,52 0,00 72.524,52730806 5.700,00 0,00 5.700,00730899 456,00 0,00 456,00731404 3.750,60 0,00 3.750,60731411 1.162,80 0,00 1.162,80

840104 3.648,00 0,00 3.648,00

ELABORACIÓN Y DOTACIÓN DE REGISTROS, FORMULARIOS, ETIQUETAS PARA VERIFICACIÓN Y CONTROL 730807 7600,95 0,00 7.600,95

730805 8.794,53 0,00 8.794,53730899 4.012,80 0,00 4.012,80730101 19.800,00 0,00 19.800,00730104 96.600,00 0,00 96.600,00730208 75.240,00 0,00 75.240,00730299 684,00 0,00 684,00770201 6.703,20 0,00 6.703,20730844 7.980,00 0,00 7.980,00

SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS INOCUOS, Y CONSUMO DE CARNE SEGURA 730204 4.560,00 0,00 4.560,00

730805 877,80 0,00 877,80730819 41.678,40 0,00 41.678,40730899 273,60 0,00 273,60840104 256.500,00 0,00 256.500,00731404 239,4 0,00 239,40840104 114.000,00 0,00 114.000,00730809 41,04 0,00 41,04730810 4.788,00 0,00 4.788,00730819 2.143,20 0,00 2.143,20

EJECUCIÓN DE PRUEBAS Y ENSAYOS MICROBIOLOGICOS QUE DETERMINEN PARÁMETROS DE INOCUIDAD. 730299 11.970,00 0,00 11.970,00

Gestión para la obtención de Certificación ISO 14000ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO METROPOLITANO DE

FAENAMIENTO730299 205.200,00 0,00 205.200,00 205.200,00

730805 997,50 0,00 997,50730819 3.421,14 0,00 3.421,14

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES 840104 7.980,00 0,00 7.980,00MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 730499 957,60 0,00 957,60

730202 8.550,00 0,00 8.550,00730299 24.510,00 0,00 24.510,00730803 2.280,00 0,00 2.280,00730819 6.156,00 0,00 6.156,00730811 5.700,00 0,00 5.700,00730806 22.800,00 0,00 22.800,00840104 50.730,00 0,00 50.730,00730803 684,00 0,00 684,00730811 13.680,00 0,00 13.680,00730299 10.759,89 0,00 10.759,89730404 115.596,00 0,00 115.596,00730405 11.400,00 0,00 11.400,00730417 17.100,00 0,00 17.100,00730813 34.200,00 0,00 34.200,00730841 6.840,00 0,00 6.840,00730844 20.520,00 0,00 20.520,00730899 424,08 0,00 424,08840104 4.560,00 0,00 4.560,00

Mantenimiento de Infraestructura en el centro metropolitano de faenamientoIntervención en varias áreas del centro de faenamiento 750501 142.500,00 0,00 142.500,00 142.500,00

Estudio de alianzas público privadas para ampliación de líneas de negicio Seguimiento al estudio de APPs 730601 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

710105 286.764,00 0,00 286.764,00

710106 796.896,00 0,00 796.896,00

710203 119.847,98 0,00 119.847,98

710204 62.566,92 0,00 62.566,92

710401 5.022,72 0,00 5.022,72

710408 24.099,36 0,00 24.099,36

710509 11.600,00 0,00 11.600,00

710510 279.864,00 0,00 279.864,00

710512 1.837,00 0,00 1.837,00

710513 33.792,00 0,00 33.792,00

710601 171.454,32 0,00 171.454,32

710602 119.857,32 0,00 119.857,32

710603 30.284,88 0,00 30.284,88

710704 7.946,04 0,00 7.946,04

710706 102.660,00 0,00 102.660,00

710707 1.734,30 0,00 1.734,30

730201 34.200,00 0,00 34.200,00

730301 200,00 0,00 200,00

730235 191.520,00 0,00 191.520,00

730303 2.000,00 0,00 2.000,00

530837 11.719,20 0,00 11.719,20530840 912,00 0,00 912,00531404 285,00 0,00 285,00840103 285,00 0,00 285,00530801 2.394,00 0,00 2.394,00530805 41,04 0,00 41,04530809 6.606,87 0,00 6.606,87530810 2.051,43 0,00 2.051,43530804 4.093,17 0,00 4.093,17530805 1.985,31 0,00 1.985,31531403 19,95 0,00 19,95531404 208,62 0,00 208,62530807 799,14 0,00 799,14530299 6.030,60 0,00 6.030,60570201 39.900,00 0,00 39.900,00970101 107.000,00 0,00 107.000,00530204 570,00 0,00 570,00530105 600,00 0,00 600,00530106 120,00 0,00 120,00530201 5.412,00 0,00 5.412,00570102 1.600,00 0,00 1.600,00570203 1.440,00 0,00 1.440,00570206 820,00 0,00 820,00580102 21.600,00 0,00 21.600,00580103 15.179,75 0,00 15.179,75

530235 4.788,00 0,00 4.788,00

530603 16.815,00 0,00 16.815,00530701 6.384,00 0,00 6.384,00840107 25.650,00 0,00 25.650,00530702 8.550,00 0,00 8.550,00840107 15.390,00 0,00 15.390,00530804 11.400,00 0,00 11.400,00530105 18.468,00 0,00 18.468,00530702 2.280,00 0,00 2.280,00530704 13.224,00 0,00 13.224,00510105 342.984,00 0,00 342.984,00510203 51.756,36 0,00 51.756,36510204 10.363,92 0,00 10.363,92510306 21.120,00 0,00 21.120,00510510 144.756,00 0,00 144.756,00510512 8.137,00 0,00 8.137,00510513 22.788,00 0,00 22.788,00510601 69.647,04 0,00 69.647,04510602 50.803,20 0,00 50.803,20

3.996.892,43

Administración del personal de producción Pago de remuneraciones y componentes al personal de producción 2.284.146,84

432.511,44

46.416,24

SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DESECHOS, PLAGAS

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO MICROBIOLÓGICO INTERNO

ABASTECIMIENTO Y DOTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RENOVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE APORTAN A PROCESOS DE INOCUIDAD.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO METROPOLITANO DE FAENAMIENTO

323.429,97

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1 Certificado de Matadero bajo

inspección oficial obtenida

Número de certificado de Matadero

bajo inspección oficial obtenida

FONDOS DE AUTOGESTIÓN

TOTAL PROYECTO TOTAL PRORAMA

Gestión ambiental en Centros de Faenamiento Metropolitano y Satélites

Plan de mejoramiento de infraestructura y equipamiento en ejecución

APROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS

SERVICIOS GENERALES Y BASICOS

MANTENER LAS INSTALACIONES DEL AREA DE FAENAMIENTO BAJO PARAMETROS DE INOCUIDAD

TOTAL POA

DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO EMRAQ-EPPLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017

PRESUPUESTO TOTAL USD:

ASIGNACIÓN MUNICIPAL:

AREA EJE OBJETIVO PROGRAMA TOTAL PRODUCTO

PRESUPUESTO DEL PRODUCTO FUENTE DE RECURSOS

PROYECTO INDICADOR PROYECTO METAS DEL PROYECTO PRODUCTO / OBRA ACTIVIDAD

SERVICIOS

ECONÓMICOS

QUITO CIUDAD DE

OPORTUNIDADES

CONVERTIR A QUITO

EN UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES, CON

UN ENTORNO QUE

ESTIMULE LA

INVERSIÓN, EL

EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y EL

DESARROLLO PRODUCTIVO.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

MUNICIPAL DE FAENAMIENTOQUITO PRODUCE 3.996.892,43

IMPLEMENTAR EL 85% DE PLANES DE

CAPACITACIÓN Y FOMENTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL

Plan de capacitación implementado

5.126.970,03

Plan de normalización y mejoramiento de procesos productivos

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS RELACIONADOS AL PROCESO DE

FAENAMIENTO.

512.687,94

DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGUIENE OCUPACIONAL

DOTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROCESO PRODUCTIVO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS RELACIONADOS AL PROCESO PRODUCTIVO DE FAENAMIENTO.

Gestión para la obtención de Certificación ISO 22000

CONTRATACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, DATOS Y DE SOPORTE

ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEJORAMIENTO DEL DATA CENTER

APROVISIONAMIENTO Y DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

1.130.077,60

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES

PAGO DE SERVICIOS, TASAS Y GASTOS

21.603,00

101.346,00

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

231.673,08

Pago de remuneraciones y componentes 775.455,52 775.455,52

Porcentaje de procesos administrativos

normalizados

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS

PLANES DE CAPACITACIÓN Y FOMENTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE TICS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO

354.622,08

IMPLEMENTAR EL 90% DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE TICS

Plan de mejoramiento de TICs imlpementado

EJECUTAR AL 100% EL PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Gestíon de Nómina

100% de procesos administrativos

normalizadosPlan de normalización y mejoramiento de procesos administrativos

Página 1 de 2

5.126.970,03

0,00

5.126.970,03

PARTIDA ASIGNACIÓN INICIAL RECURSOS

MUNICIPALESRECURSOS PROPIOS

FONDOS DE AUTOGESTIÓN

TOTAL PROYECTO TOTAL PRORAMA TOTAL POA

DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO EMRAQ-EPPLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017

PRESUPUESTO TOTAL USD:

ASIGNACIÓN MUNICIPAL:

AREA EJE OBJETIVO PROGRAMA TOTAL PRODUCTO

PRESUPUESTO DEL PRODUCTO FUENTE DE RECURSOS

PROYECTO INDICADOR PROYECTO METAS DEL PROYECTO PRODUCTO / OBRA ACTIVIDAD

510706 53.100,00 0,00 53.100,00

TOTAL: 5.126.970,03 - 5.126.970,03

Quito D.M. 27 de Diciembre, de 2016

Dr. Mauro Mendoza Álvaro Ing. Freddy Romero Ing. Milton VásconezGERENTE GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO JEFE DE GESTIÓN ESTRATÉGICAEMRAQ-EP EMRAQ-EP EMRAQ-EP

SERVICIOS

ECONÓMICOS

QUITO CIUDAD DE

OPORTUNIDADES

CONVERTIR A QUITO EN UNA CIUDAD DE

OPORTUNIDADES, CON UN ENTORNO QUE

ESTIMULE LA

INVERSIÓN, EL EMPRENDIMIENTO, LA

INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

5.126.970,03

1.130.077,60

Pago de remuneraciones y componentes 775.455,52 775.455,52PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL

PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO

EJECUTAR AL 100% EL PRESUPUESTO

DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANOGestíon de Nómina

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