Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Unidad ...201.196.148.254/sitio/ms/4 Transparencia/Planes... · Resultado de ene-abril del 2013 Resultado de mayo – agosto del

Resultado deene-abril del

2013

Resultadode mayo –agosto del

2013

Resultado deseptiembre–diciembre

del 2013

ResultadoTotal

Dependencia Objetivo Táctico Acción Indicador Meta (a) (b) (c) (a+b+c)

Resolución de los recursos deapelación contra lasresoluciones dictadas tantopor el Despacho como por lasdependencias institucionales.

Porcentaje derecursos deapelacióntramitados.

Tramitar el 95%de los recursosplanteados.

9/9100%

11/1291,67%

7/7100%

27/2896,42%

Se encuentra suspendido el tramite de resoluciónrecurso de apelación presentado contra laResolución DLR No. 56-2013 en diligencias denulidad de la asamblea general de afiliados de laADI RI Salitre del 30/05/13, la ADI no ha presentadolos libros de la asociación, requeridos medianteresolución DND 51-2013 como prueba pararesolver el fondo

Atención de las solicitudes deasesoría legal administrativarequeridas por las unidades deDinadeco.

Porcentaje desolicitudesatendidas.

Atender el 95%de lassolicitudes.

233/233100%

16/16100%

14/14100%

249/249100%

La atencion de solicitudes se base en su mayoria enlas remitidas por la Dirección Nacional para laatención de casos, consultas, estudios solicitados aesa Dirección.

Tramitación resolucionesadministrativas de pagosolicitadas por eldepartamento FinancieroContable y la Oficina deGestión de Recursos

Porcentaje deresolucionestramitadas.

Tramitar el 95%de lasresolucionesante la AsesoríaJurídica deMinisterio de

6/6100%

1/250%

5/5100%

12/1392,30%

Se encuentra en tramite solicitud de confección deresolución de pago por dietas de miembros delCNDC, mediante oficio AJ-240-2013 del 18/11/13 sesolicitó a Financiero Contable de Dinadeco lascertificaciones de recursos tomando en cuentadecreto vigente para el pago de dietas.

Elaboración de resolucionesde licencia con y sin goce desalario del personalinstitucional.

Porcentaje delicenciaselaboradas.

Que el 95% delas licenciassolicitadascuenten con laresoluciónrespectiva.

2/2100%

4/4100%

0/0100%

6/6100%

Durante el tercer trimestre del 2013 no se recibieronsolicitudes de elaboracion de resoluciones delicencia con y sin goce de salario del personalinstitucional.

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.

Asesoria

Jurídica

Analizar, resolver yasesorar, respecto a losasuntos de índole legalsometidos a conocimientopor parte de la DirecciónNacional, y demásinstancias administrativas,dentro del marco de laracionalidad, transparenciay objetividad institucional.

Unidad de Planificación Institucional.Informe de Evaluación Anual PAO 2013.

Observaciones

Elaboración de resolucionesde licencia con y sin goce desalario del personalinstitucional.

Porcentaje delicenciaselaboradas.

Que el 95% delas licenciassolicitadascuenten con laresoluciónrespectiva.

2/2100%

4/4100%

0/0100%

6/6100%

Durante el tercer trimestre del 2013 no se recibieronsolicitudes de elaboracion de resoluciones delicencia con y sin goce de salario del personalinstitucional.

Emisión de criterios legalespara el Consejo Nacional deDesarrollo de la Comunidad.

Porcentaje decriterioscomunicados.

Que el 95% delas consultadassolicitadascuenten con elrespectivocriterio.

5/5100%

11/11100%

3/3100%

19/19100%

Durante el tercer trimestre del 2013 se emitieron 3criterios impresos referentes a la ADI de Barrio LaColina de Limón; a ADI de la Unión de Mercedes Surde Puriscal y sobre la necesidad u obligación legalde la publicación de los requisitos para elfinanciamiento de proyectos.

Realización de investigacionespreliminares para la aperturade procedimientosadministrativos.

Porcentaje deinvestigacionesrealizadas.

Que el 95% delos posiblesprocedimientosadministrativoscuenten con unainvestigaciónprevia.

4/4100%

4/4100%

0/0100%

8/8100%

Durante el tercer trimestre del 2013 no se recibieronsolicitudes de investigación preliminar.

Asesoria

Jurídica


Certificación de expedientespara uso administrativo.

Porcentaje decertificacionestramitadas segúnlas solicitadas.

Que a diciembredel 2013 sehayanconfeccionadoel 95% de lascetificacionespara usoadministrativo

17/17100%

10/10100%

11/11100%

27/27100%

Se certificaron 11 expedientes administrativos en eltercer trimestre del 2013, que fueron solicitados dela siguiente manera: 6 Dirección Legal Mininterio deGobernación, 1 Procuraduría General de laRepública, 1 Juzgado de Trabajo del II Circuito deSan José,1 Sala Constitucional, 1 Departamento deBienes y Suministros Dinadeco,1 Diputado AlfonsoPérez.

Elaboración de conveniosentre Dinadeco e institucionespúblicas y privadas.

Porcentaje deconvenioselaborados.

Que se elaborenel 80% de losconveniossolicitados por laDirecciónNacional.

4/4100%

1/1100%

0/0100%

5/5100%

Durante el tercer trimestre del 2013 no se recibieronsolicitudes de elbaración de conveniosinstitucionales.

Emisión de criterio jurídicosobre proyectos de leyplaneados por la AsambleaLegislativa ante la DirecciónNacional.

Porcentaje dedocumentosrevisados.

Revisar el 100%de losdocumentospresentados porla DirecciónNacional.

1/1100%

0/0100%

0/0100%

1/1100%

Durante el tercer trimestre del 2013 no se recibieronconsultas sobre proyectos de Ley.

Elaboración de las actas deentrega y recepción de loslocales que albergan lasoficinas regionales de

Porcentaje deactas elaboradas.

Que el 100% delas oficinasregionales bajoesa condición

0/00%

0/00%

0/00%

0/00%

Durante tercer trimestre del 2013 no se recibieronsolicitudes de elaboracion de actas de entrega yrecepcion de locales.

Tramitación de procedimientosadministrativos en los que senombra a esta Unidad con

Porcentaje deprocedimientostramitados.

Tramitar el 90%de losprocedimientos

0/00%

3/3100%

3/3100%

6/6100%

Se tramitaron 3 procedimientos adminitrativos en eltercer trimestre del 2013, 1 contra el señor JuanCarlos Bruno Salas, 1 contra el señor Rigoberto

Redactar respuesta y darseguimiento a denuncias y/odemandas presentadas contraDinadeco ante la Defensoríade los Habitantes y sedejudicial.

Porcentaje dedenuncias y/odemandastramitadas.

Tramitar el100% de lasdenuncias y/odemandas.

3/3100%

6/6100%

5/5100%

23/23100%

Durante el tercer trimestre del 2013, se dioseguimiento a 5 casos presentados en sede judicialcontra Dinadeco, en 4 ocasiones al expedienteexpediente judicial número: 13-00223-1027-CA quees proceso de conocimiento, que se tramita en elTribunal Contencioso Administrativo, Actor Elías

Asesoria

Jurídica

Colaborar en laformulación,implementación,seguimiento y evaluacióndel Sistema de ControlInterno y el SistemaEspecífico de Valoraciónde Riesgo para cumplircon lo establecido en laLey General de ControlInterno Nº 8292 ynormativa conexa.


Redactar respuesta y darseguimiento a denuncias y/odemandas presentadas contraDinadeco ante la Defensoríade los Habitantes y sedejudicial.

Porcentaje dedenuncias y/odemandastramitadas.

Tramitar el100% de lasdenuncias y/odemandas.

3/3100%

6/6100%

5/5100%

23/23100%

Durante el tercer trimestre del 2013, se dioseguimiento a 5 casos presentados en sede judicialcontra Dinadeco, en 4 ocasiones al expedienteexpediente judicial número: 13-00223-1027-CA quees proceso de conocimiento, que se tramita en elTribunal Contencioso Administrativo, Actor Elías

Autoevaluación del Sistema deControl Interno (SCI).

Informepresentado.

Presentar en elprimer trimestreel informe a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

Se aplicó control interno, oficio AJ 352-2013.

Seguimiento a laimplementación de lasmedidas correctivasestablecidas en el informe deautoevaluación del SCI.

Número deinformespresentados.

Presentar dosinformes deseguimiento a laUnidad dePlanificación

Informepresentado

.

Informepresentado.

Informes entregados el primero mediante medianteoficio AJ-176-2013 y el segundo mediante oficio AJ-233-2013.

Aplicación el SistemaEspecífico de Valoración delRiesgo Institucional al plan detrabajo (SEVRI).

Informepresentado.


Informepresentado.

Se presentó la aplicación SEVRI-2013 con el oficioAJ 034-2013.

Seguimiento a laimplementación de lasmedidas de administraciónestablecidas en el Plan de


Presentar dosinformes deseguimiento a laUnidad de

Informepresentado.

Se presentó solamente un informe en el tercertrimestre según oficio AJ-233-2013.

Asesoria

Jurídica



Realización de campañaspublicitarias en medios decomunicación.

Número decampañaspublicitariasrealizadas.

Realizar almenos doscampañas.

0 2 1 3 En virtud de que la Proveduría Institucional estabaen proceso de conformación y asignación de equipode trabajo, la contratación de la publicidad sufrió unatraso considerable y la campaña propuesta para elmes de abril se pospuso para realizarla a finales demayo. Se trata de una campaña informativa sobreplazos para presentación de documentos yrequisitos.La segunda campaña es motivacional paraparticipar en las organizaciobes comunales,asociada con el concurso "La Comunidad másPellizcada.En octubre de 2013 se realizó la tercera campañapublicitaria alusiva a la celebración de Día Nacionaldel Servidor Comunitario.

Actividad delaniversario de laLey N° 3859realizada.

Realizar laactividad en elprimersemestre.

Actividadrealizada

0 1 La actividad tuvo lugar el día lunes 8 de abril, enoficinas centrales de Dinadeco y con la presenciadel personal de oficinas regionales y centrales.

Actividad del Díadel ServidorComunitariorealizada.

Realizar laactividad en elsegundosemestre.

1 Esta actividad se realizó el domingo 27 de octubrede 2013.

Porcentaje decomunicadosemitidos.

Que cada vezque se oficialicela informaciónse comuniquemediante esastecnologías.

25/25100%

4/4100%

11/11100%

40100%

En el tercer cuatrimestre se incrementó la actividaden Facebook, Twitter y en el sitio web, con motivode las actividades alusivas a la celebración de laIndependencia, Servidor Comunitario y concurso LaComunidad más Pellizcada, entre otros eventos.

Número deboletineselaborados.

Elaborar 12boletinesinformativos yde intercambiode opiniones.

3 2 4 975%

Durante el año 2013 la UIC registró un incrementoen actividades como: Congreso Nacional deMunicipalidades y Asociaciones de Desarrollo y elconcurso La Comunidad más Pellizcada. Asimismose hizo neesario editar y diagramar documentosrequeridos por el Departamento de Capacitación.Todas actividades consumieron tiempo que no sepudo dedicar a la producción de los doce boletinesSíntesis,

Implementar accionespermanentes decomunicación, con elpropósito de difundiroportunamente los logrosinstitucionales y delmovimiento comunal.

Informacion

y

Comunicación

Mantener informado al públicointerno y/o externo con apoyoen las nuevas tecnologías(NTIC).

Ejecución de actividadesrelacionadas con el aniversariode la Ley N° 3859 y elServidor Comunitario.

Número deboletineselaborados.

Elaborar 12boletinesinformativos yde intercambiode opiniones.

3 2 4 975%

Durante el año 2013 la UIC registró un incrementoen actividades como: Congreso Nacional deMunicipalidades y Asociaciones de Desarrollo y elconcurso La Comunidad más Pellizcada. Asimismose hizo neesario editar y diagramar documentosrequeridos por el Departamento de Capacitación.Todas actividades consumieron tiempo que no sepudo dedicar a la producción de los doce boletinesSíntesis,

Gestionar ante los medioslocales y nacionales espaciosde divulgación sobre elaccionar de Diinadeco y delmovimiento comunal.

Número degestiones dedivulgaciónrealizadas.

Gestionar 50actividades dedivulgación enlos medios decomunicación.

29/29100%

11/11100%

13/13100%

53/50106%

En total se contabilizan 57 menciones enprensa escrita equivalentes a 22 páginas,2311 minutos de radio en 52 programas.7 publicaciones en prensa digital y26,5 minutos en televisión.

Elaboración de la memoriainstitucional.

Memoriaelaborada.

Presentar enenero lamemoriaa alDespacho de laDirecciónNacional.

Memoriaelaborada

Memoriaelaborada

La memoria se encuentra en formato digital enel sitio web de Dinadeco: "informe institucionalde labores 2012-2013".


Informacion

y

Comunicación

Mantener informado al públicointerno y/o externo con apoyoen las nuevas tecnologías(NTIC).

Monitoreo de la informaciónque publican los medios decomunicación colectiva con elfin de mantener unarealimentación constante.

Número demediosmonitoreados.

Monitoreardiariamente almenos seismedios escritos.

5/5100%

6/6100%

6/6100%

6/6100%

Durante los primeros meses del año no serecibió el diario La República debido a queestaba pendiente de pago una factura porsuscripción del año anterior.


Informepresentado.


Informepresentado.

Informepresentado.

Oficio UIC-001-2013.Oficio UIC-008-2013



Presentar dosinformes deseguimiento a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Oficio UIC-034-2013 del 07 de agosto de 2013.Oficio UIC-036-2013 del 21 de agosto de 2013Oficio UIC-056-2013 del 4 de diciembre de 2013.

Aplicación del SistemaEspecífico de Valoración delRiesgo Institucional al plan detrabajo (SEVRI).

Informepresentado.


Informepresentado.

Informepresentado.

Oficio UIC-01-2013.

Seguimiento a laimplementación de lasmedidas de administraciónestablecidas en el Plan deAdministración de Riesgos.



Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Oficio UIC-049-2013Oficio UIC-053-2013

Conocer el nivel desatisfacción de personasinternas y externas.

Número deestudios sobre elservicio brindadoa los funcionariospor unidad.

Realizar unestudio en lasdireccionesRegionalesHuetar Norte,Occidental yMetropolitana.

EstudioPresentado 50%

Se aplica encuesta a usuarios externos respecto a laOfna de Registro, quedando pendiente para el ICuatrimestre 2014 la aplicación a los usuariosinternos de la Ofna de Registro y el estudio deservicios a usuarios externos en las DireccionesRegionales.

Contraloria

de

Servicios

Promover una cultura deplanificación, evaluación,control y rendición decuentas con el propósitode mejorar el desempeñoinstitucional.



Informacion

y

Comunicación

Conocer el nivel desatisfacción de personasinternas y externas.

Número deestudios sobre elservicio brindadoa los funcionariospor unidad.

Realizar unestudio en lasdireccionesRegionalesHuetar Norte,Occidental yMetropolitana.

EstudioPresentado 50%

Se aplica encuesta a usuarios externos respecto a laOfna de Registro, quedando pendiente para el ICuatrimestre 2014 la aplicación a los usuariosinternos de la Ofna de Registro y el estudio deservicios a usuarios externos en las DireccionesRegionales.

Ejecutación de actividades dedivulgación para promover eluso de los canales decomunicación institucionales.

Número deactividadesrealizadas.

Realizar unaactividad encada direcciónregional encoordinacióncon la jefaturainmediata.

9/9100% 100%

Se realizó una actividad de capacitación dirigida alpersonal de las Direcciones Regionales, la ejecuciónde dicha actividad consta en las listas de asistenciaresguardadas en esta Unidad.

Tramitar las quejas, denunciasy sugerencias planteadas porlas personas internas yexternas.

Porcentaje dequejas,denuncias ysugerenciastramitadas.

Tramitar el 95%de quejas,denuncias ysugerenciasplanteadas.

13/1586,66%

8/6100%

9/9100%

30/30100%

Se tramitaron y resolvieron el total de las denunciaspresentadas ante la contraloria de servicios.

Autoevaluación del Sistemade Control Interno (SCI).

Informepresentado.

Presentar en elprimertrimestre elinforme a la

Informepresentado

Informepresentado

Informe presentado por oficio CS-05-2013.

Contraloria

de

Servicios





Presentar dosinformes deseguimientoa laUnidad dePlanificación

Informepresentado

Informepresentado

Informepresentado

Se remite mediante oficio CS 01-2013, CS-024-B-2013.


Informepresentado.

Presentar en elprimertrimestre elinforme a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Informepresentado

Informepresentado

Se remiteMediante oficio CS 06-2013 de 05/02/2013 (primersemestre)



Presentar dosinformes deseguimiento ala Unidad dePlanificaciónInstitucional.

Informepresentado

Informepresentado

No se presento el primer informe de seguimientodebido a proceso d cambio de personal de estadependencia, (referencia la oficio: DND-518-13), sinembargo remito segundo informe de seguimientomediante oficio: CS-30-2013.

Realizar estudios de auditoríaa las organizaciones dedesarrollo comunal.

Cantidad deauditoríasrealizadas.

A diciembre sehaya realizado30 auditorías.

16/3053%

22/3073,33%

16/3053,33%

54/30180%

El resultado total obedece a que en el cuatrimestrese tuvo que concluir con la elaboración de sieteestudios iniciados en el 2012, los cuales seincorporan en los resultados del presente año. Porotra parte, se muestra una mayor cantidad deestudios debido a que los estudios se estánenfocando más a lo solicitado en la normativa queregula a este Departamento y a las organizaciones.Además el cambio en la estructura de los informehizó que se diera una mayor agilidad en la

Realizar estudios defiscalización de lainfraestructura y de los bienesadquiridos por lasorganizaciones de desarrollo.

Cantidad deestudios defiscalizaciónrealizadas.

A diciembre sehaya realizado12 estudios defiscalización.

5/1241,7%

9/1275%

7/1258,30%

21/12175%

Debido a que para el establecimiento de esta metano se contaba con una línea base clamente definida,se estableció un número tomando como referenciala cantidad de personal destinado para elcumplimiento de la misma y lo obtenido en el año2012, sin embargo, se está demostrando que fue undato conservador, por lo que, para el próximo añose estaría incrementando la meta con base a losresultados obtenidos en los años 2012 y 2013.

Mejorar los procesos defiscalización y controlaplicados a losorganizaciones dedesarrollo comunal con elpropósito de disminuir elincumplimiento de lanormativa vigente queregula el accionar de lasmismas y la ejecuciónadecuada de los recursosque administran estasagrupaciones.

Auditoria

Comunal

Contraloria

de

Servicios


Realizar estudios de auditoríaa las organizaciones dedesarrollo comunal.


A diciembre sehaya realizado30 auditorías.

16/3053%

22/3073,33%

16/3053,33%

54/30180%

El resultado total obedece a que en el cuatrimestrese tuvo que concluir con la elaboración de sieteestudios iniciados en el 2012, los cuales seincorporan en los resultados del presente año. Porotra parte, se muestra una mayor cantidad deestudios debido a que los estudios se estánenfocando más a lo solicitado en la normativa queregula a este Departamento y a las organizaciones.Además el cambio en la estructura de los informehizó que se diera una mayor agilidad en la

Realizar estudios defiscalización de lainfraestructura y de los bienesadquiridos por lasorganizaciones de desarrollo.


A diciembre sehaya realizado12 estudios defiscalización.

5/1241,7%

9/1275%

7/1258,30%

21/12175%

Debido a que para el establecimiento de esta metano se contaba con una línea base clamente definida,se estableció un número tomando como referenciala cantidad de personal destinado para elcumplimiento de la misma y lo obtenido en el año2012, sin embargo, se está demostrando que fue undato conservador, por lo que, para el próximo añose estaría incrementando la meta con base a losresultados obtenidos en los años 2012 y 2013.

Brindar criterio técnico acercade la infraestructura queeventualmente podría arrendarla Institución.

Porcentaje deinformesemitidos.

Que se hayaemitido el 100%de los informessolicitados por laDirecciónNacional y otras

0 0 0 0 A la fecha no se han solicitado criterios.

Autoevaluar el Sistema deControl Interno (SCI).

Informe de autoevaluaciónpresentado.

Que en el primertrimestre de 2013se hayapresentado elInforme a laUnidad de

Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Se presenta mediante oficio AC-471-2012.

Dar seguimiento a laimplementación de lasmedidas correctivasestablecidas en el informede autoevaluación del SCI

Informe de seguimientopresentado.

Que a noviembrede 2013 se hayapresentado dosinformes deseguimiento a la

Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Se presenta mediante oficio AC-413-2014, sinembargo cabe recalcar que la unidad presento unsolo informe de seguimeito, concentrando toda lainformacion y seguimineto en el mismo.

Mejorar los procesos defiscalización y controlaplicados a losorganizaciones dedesarrollo comunal con elpropósito de disminuir elincumplimiento de lanormativa vigente queregula el accionar de lasmismas y la ejecuciónadecuada de los recursosque administran estasagrupaciones.

Auditoria

Comunal

Aplicar el SistemaEspecífico de Valoracióndel Riesgo Institucional alplan de trabajo (SEVRI).

Informe de evaluaciónpresentado.

Que en el primertrimestre 2013 sehaya presentadoel informe a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Se presenta mediante oficio AC-061-2013.

Dar seguimiento a laimplementación de lasmedidas de administraciónestablecidas en el Plan deAdministración de Riesgos2012.


Que a noviembrede 2013 se hayapresentado uninformes deseguimiento a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Se remite oficio AC-413-2013, Valoracion deRiesgos.

Divulgar el programa integralde capacitación en desarrollocomunal.

Documentodivulgado.

A diciembrehaber divulgadoel programa.

Documentodivulgado.

Documentodivulgado.

Mediante oficio circular DCC-009-2013 se dio aconocer el documento.

Seguimiento a la poblaciónparticipante en el plan piloto decapacitación ejecutado en el2012.

Número deinformesestadídicoselaborados.

Presentar tresinformesestadísticos(uno por regiónseleccionada) alDespacho de laDirecciónNacional y a laDirecciónTécnicaOperativa.

0 0 3 3 Direcciones Regionales seleccionadas: HuetarAtlántica, Huetar Norte y Brunca.Se tomó una muestra aleatoria correspondiente al25% de las personas participantes por región, aquienes se les envió un cuestionario por correoelectrónico. Luego de un tiempo prudencial, al norecibir respuesta, se procedió a realizar llamadasteléfonicas para recolectar la información requeriday posteriormente, se emitieron los informes con losdatos aportados por la dirigencia. Mediante oficioDCC-074-2013, se envía a la Directora Nacional losresultados finales de los datos procesados ygraficados por región seleccionada.

Auditoria

Comunal

Desarrollar e implementarun programa nacional decapacitación que incorporemetodologías innovadoras,diferenciadas y contemáticas acordes con lanueva visión del desarrollocomunal, para mejorar lagestión de lasorganizacionescomunales.

Direccion

Técnica

Operativa.

Seguimiento a la poblaciónparticipante en el plan piloto decapacitación ejecutado en el2012.

Número deinformesestadídicoselaborados.

Presentar tresinformesestadísticos(uno por regiónseleccionada) alDespacho de laDirecciónNacional y a laDirecciónTécnicaOperativa.

0 0 3 3 Direcciones Regionales seleccionadas: HuetarAtlántica, Huetar Norte y Brunca.Se tomó una muestra aleatoria correspondiente al25% de las personas participantes por región, aquienes se les envió un cuestionario por correoelectrónico. Luego de un tiempo prudencial, al norecibir respuesta, se procedió a realizar llamadasteléfonicas para recolectar la información requeriday posteriormente, se emitieron los informes con losdatos aportados por la dirigencia. Mediante oficioDCC-074-2013, se envía a la Directora Nacional losresultados finales de los datos procesados ygraficados por región seleccionada.

Realizar estudios relacionadoscon el impacto social de lasorganizaciones comunales,alianzas exitosas en el ámbitocomunal, composición porgénero edad y nivel deescolaridad, que permitaninnovar los temas ymetodologías de capacitación.

Número deestudiosrealizados.

Realizar tresestudios ypresentarlos amás tardar en elmes dediciembre a laDirecciónTécnicaOperativa.

0 0 0 0 La actual Jefatura del Departamento deCapacitación Comunal establece que ésta metacarece de fundamentos prácticos para construirnuevas metodologías de capacitación, por lo quemediante oficio DCC-060-2013 se justificaformalmente a la DITO para que sea cancelada,considerando, además, que Dinadeco no puedeforzar a otra institución a formalizar convenios conella y que para realizar ésta meta se dependía de lacolaboración del INFOCOOP. Mediante oficio DITO-


Direccion

Técnica

Operativa.

Programación de actividadesde capacitación a partir deatención prioritaria de lasorganizaciones que presentandebilidades en su gestión.

Matriz deprogramaciónelaborada.

Presentarbimensualmente, a partir deenero, la matrizdeprogramación alDepartamentode CapacitaciónComunal.

Matriz deprogramación

entregada

Matriz deprogramaci

ónentregada


entregada


entregada

Se trasladan al departamento de CapacitaciónComunal por medio de formulario DCC-001denominado Programación bimensual de activiadesde capacitación.

Actualización de losconocimientos del personal delas direcciones Regionales.

Porcentaje depersonascapacitadas.

Capacitar al100% delpersonalregional enmetodologías ytécnicasformativasinnovadoras.

49/49100%

49/49100%

Se logró ejecutar esta meta a través de lasencerronas realizadas en las fechas: 18-19-20 defebrero con la regional Metropolitana y CentralOriental, los días 27-28-01 de febrero y marzo conPacífico Central, Chorotega y Brunca y 6-7-8 demarzo con la Central Occidental, Huetar Norte yHuetar Atlántica.


Capacitar al100% delpersonalregional a partirde losresultadosobtenidos en eldiagnóstico deconocimientosen temáticascomunales.

0 10/4920%

39/4980%

49/49100%

Mediante las nueve actividades realizadas una encada Dirección Regional, y en las que se contó conla totalidad del personal, se mostraron los resultadosy se analizaron los temas que más errorespresentaron en los diagnósticos aplicados en 2012.Informe enviado a DITO mediante oficio DCC- 079-2013.

Elaboración de manuales decapacitación diferenciadossegún los puestos directivos.

Número demanualeselaborados.

Elaborar cuatromanuales.

En proceso 4 4 Los manuales elaborados se enfocaron en temascontables y control interno, legal-administrativo,proyectos y organización comunal, y fueronvalidados en reunión de Jefaturas de DireccionesRegionales. Actualmente, las cuatro guías omanuales impresos ya se están distribuyendo a lasDirecciones Regionales para el trabajo con ladirigencia comunal.


Direccion

Técnica

Operativa.

Elaboración de manuales decapacitación diferenciadossegún los puestos directivos.



En proceso 4 4 Los manuales elaborados se enfocaron en temascontables y control interno, legal-administrativo,proyectos y organización comunal, y fueronvalidados en reunión de Jefaturas de DireccionesRegionales. Actualmente, las cuatro guías omanuales impresos ya se están distribuyendo a lasDirecciones Regionales para el trabajo con ladirigencia comunal.

Corroborar que las actividadesde capacitación se ejecuteronsegún lo reportado.

Porcentaje deactividades decapacitaciónverificadas.

Verificar el 40%de lasactividades decapacitación.

0 0 282/34083%

282/34083%

Conforme los datos suministrados por elDepartamento de Capacitación Comunal, esta metase sobrepasó en un 43%.

Número depersonasafiliadascapacitadas.

Capacitar a6200 personasafiliadas en losdiferentes temascomunales.

1853/620030%

5350/620086%

1877/622030%

9080/6200146%

Según informes de labores suministrados por lasdirecciones regionales, esta meta se sobrepasó enun 46%.El proceso se inició en enero para evitar la épocalluviosa.


Ampliación de la cobertura enmateria de capacitación ypromoción.

Direccion

Técnica

Operativa.

Número de juntasdirectivascapacitadas entemasadministrativos,legales, contablesy proyectos.

Capacitar a 300juntasdirectivas.

276/30092%

(Segúninformes de

laboressuministrados

por lasDireccionesRegionales)

162/30054%

(Segúninformes

de laboressuministrad

os por elDepartame

nto deCapacitaci

ónComunal,

el cualconforme a

las listasde

asistenciafiltra y

registra los

359/300120%

(Segúninformes de



797/300266%

(Sumatoria dedatos

provenientesde dos fuentes:

Informes delabores deDireccionesRegionales y

Departamentode

CapacitaciónComunal)

El criterio de las Direcciones Regionales paracontabilizar las juntas directivas capacitadas, difieredel aplicado por el Departamento de CapacitaciónComunal. Se ha definido que el criterio válido es elde Capacitación Comunal, por ello se le solicitó eldato del I y III cuatrimestre, pero indican que alsistematizar ellos la información semestralmente, nopodían brindar el dato por cuatrimestre. Dado locual, el Departamento remite la base de datos queutiliza, a partir de la cual será necesario elaborar unanueva base de datos, que permita extraer lainformación requerida para poder reportar elcumplimiento cuatrimestral de esta meta.

Número deactividadespromocionalesejecutadas.

Ejecutar nueveactividades depromoción unapor región.

0 5/956%

3/933%

8/989%

Se realizaron actividades de promoción por parte deocho Direcciones Regionales:1. Brunca (Ciudad Neilly)2. Central Oriental (Paraiso)3. Chorotega (Liberia)4. Huetar Atlántica (Talamanca)5. Huetar Norte (Medio Queso de Los Chiles)6. Heredia (Milpa de Guararí)7. Metropolitana (San Pablo de Turrubares)8. Pacífico Central (Laguna de Monte de Oro). No secomplementa las nueve actividades debido a que enla región Central Occidental se da una cancelaciónde la feria a la que se iba a acudir y estas son afinales de año ya que el resto del año deben atendercompromisos operativos establecidos.



Direccion

Técnica

Operativa.


Ejecutar nueveactividades depromoción unapor región.

0 5/956%

3/933%

8/989%

Se realizaron actividades de promoción por parte deocho Direcciones Regionales:1. Brunca (Ciudad Neilly)2. Central Oriental (Paraiso)3. Chorotega (Liberia)4. Huetar Atlántica (Talamanca)5. Huetar Norte (Medio Queso de Los Chiles)6. Heredia (Milpa de Guararí)7. Metropolitana (San Pablo de Turrubares)8. Pacífico Central (Laguna de Monte de Oro). No secomplementa las nueve actividades debido a que enla región Central Occidental se da una cancelaciónde la feria a la que se iba a acudir y estas son afinales de año ya que el resto del año deben atendercompromisos operativos establecidos.

Dar seguimiento a la gestiónde los Comités Tutelares deDerechos de la Niñez yAdolescencia.

Porcentaje decomités tutelarescon seguimiento.

Que a diciembrese hayafortalecido al50% comitéstutelaresinscritos encada región.

0 13/1575,7%

0 13/1575,7%

Datos recolectados de regionales:1. Brunca: 0-0-25 (Oficio RB-226-2013). Linea base:Pendiente.2. Central Occidental: Pendiente.3. Central Oriental: 11-7-8. LB: 11 (Oficio RCO-681-2013).4. Chorotega: Pendiente.5. Huetar Atlántica: Pendiente.6. Huetar Norte: 0-0-8. LB: Pendiente (informa: LillianBlanco y Mariela Ramírez).7. Heredia: 13 (4: oficio RHe-509-2013 + 9: oficio RHe-542-2013). LB y Fechas ejecución: pendiente.8. Pacífico Central: 0-7-0 (Oficio DRPC-530-2013). LB:Pendiente.9. Metropolitana: 5 (informa: Shirley Castro). LB y Fechasejecución: pendiente. No se dió debido seguimientodebido a la escases de personal, fallo de vehículos,cambios operativos como implementación de reglamentode trasnferencias lo que provocó una recarga, en el 2014se retomará la metodología adecuadamente.



Direccion

Técnica

Operativa.

Ejecución de actividades parala integración de ComitésTutelares al Sistema Local deProtección de lascomunidades prioritarias.

Número decomités tutelaresreportados.

Reportados doscomitéstutelares paraque el PANI losintegre a lossistemas localesde protección.

0 0 2 2 El Departamento de Capacitación Comunal informaque mediante oficio DRHC-317-2013, la DirectoraRegional de Huetar Caribe adjunta copia del oficoDRHC-220-2013, dirigido a María Gabriela Giral,Directora Regional del PANI, indicando el reporte delos Comités Tutelares de la provincia de Limón, paraque sean incorporados a los Subsistemas Localesde Protección.

Atención de las solicitudes deasesoría en materia dedesarrollo comunal.

Porcentaje deasesoríasatendidas.

Atender el 100%de las asesoríaspresentadas porla dirigenciacomunal ypúblico general.

41.109/41.109

100%

36.730/36.730

100%

31.045/31.045100%

108.884 /108.884

100%

Datos con base en los informes de laboressuministrados por las Direcciones Regionales.Incluye asesorías telefónicas y personales, tanto aorganizaciones como a dirigentes.

Ejecución de actividades parala consecución del ProgramaNacional de Desarrollo de losPueblos Indígenas en elmarco de una política públicacon pertenencia culturalindígena.

Proyecto decapacitaciónoperando.

Un proyecto decapacitación aorganizacionesde desarrollocomunaloperando.

0 0 Proyecto decapacitación

impartido

Proyecto decapacitación

impartido

La Dirección Regional Huetar Atlántica, medianteoficio DRHC-286-2013, indica cumplimiento de laactividad en Territorio Indígena Cabecar Talamanca.

Porcentaje desolicitudes deconstituciónatendidas.


71/71100%

55/55100%

58/58100%

184/184100%

Datos extraídos de los informes de labores de lasDirecciones Regionales.

Porcentaje desolicitudes dereorganizaciónatendidas.


10/10100%

16/16100%

4/4100%

30/30100%


Porcentaje desolicitudes dereactivaciónatendidas.


9/9100%

7/7100%

21/21100%

37/37100%


Colaborar en los procesosconstitución,reorganización yrenovación de personeríajurídica de lasorganizaciones comunalespara facilitar sufuncionamiento.


Gestionar las solicitudes deconstitución, reorganización delas organizaciones comunales.

Direccion

Técnica

Operativa.



9/9100%

7/7100%

21/21100%

37/37100%


Contribuir en el proceso deresolución de conflictos ydenuncias, con elpropósito de mejorar lalabor de lasorganizacionescomunales.

Investigación de lasorganizaciones comunalesdenunciadas.

Porcentaje deorganizacionesinvestigadassegún denuncias.

Investigar al100% de lasorganizacionesdenunciadas.

48/48100%

47/47100%

31/31100%

126/126100%

Según informes de labores de las DireccionesRegionales, se han realizado 84 investigaciones enmateria legal y 42 investigaciones en otras materias.

Instaurar y ejecutaracciones dirigidas a captarcooperacióngubernamental y nogubernamental, nacional einternacional quecontribuya a laconsecución de las metas.

Generación de destrezas enlas organizaciones dedesarrollo comunal quepermitan la formulación deproyectos productivos.

Porcentaje deorganizacionescapacitadas.

Capacitar el90% de lasorganizacionesselecciondaspor el equipotécnicoinstitucional.

0 0 0 0 El programa Banco Nacional-DINADECO,herramienta esencial para ejecutar esta meta, seencuentra congelado debido a cambios de jefaturasen el Banco Nacional, por lo que no se giranrecursos, dando como resultado la no ejecución deactividades de capacitación, en el 2014 se realizarála planificación para retomar la ejecución delprograma.


Gestionar las solicitudes deconstitución, reorganización delas organizaciones comunales.

Direccion

Técnica

Operativa.

Integrar a la poblaciónmigrante, nacional yrefugiada a organizacionesde desarrollo comunal dezonas prioritarias para lapromoción del desarrollosocioeconómico enámbitos de cooperación.

Colaboración en la ejecuciónde proyectos para lapromoción de la integración.

Número deorganizacionesincorporadas.

Incorporar 6organizacionesal ProgramaEntre Vecinospara lapromoción de laintegración.

0 6/6100%

6/6100%

Según información suministrada por la DirecciónRegional Brunca, se incorporaron las siguientesorganizaciones:Golfito: ADI Río Claro y ADI Bahía de Pavón.Corredores: ADI Reserva Indigena de AbrojoMontezuma y ADI Laurel.Coto Brus: ADI San Francisco de Sabalito y ADI LaUnión Arriba de Sabalito.

Actualización de losconocimientos del personalregional en materia deelaboración de perfiles deproyectos (nuevosformularios) y normativavinculante, en coordinacióncon el departamento deCapacitación Comunal.


Capacitar al100% delpersonalregional.

49/49100%

49/49100%

Se logró alcanzar esta meta a través de lasencerronas realizadas en las fechas: 18-19-20 defebrero con las Direcciones RegionalesMetropolitana y Central Oriental; los días 27-28 defebrero y 01 de marzo con Pacífico Central,Chorotega y Brunca; y 6-7-8 de marzo con CentralOccidental, Huetar Norte y Huetar Atlántica.

Tramitación de los perfiles deproyectos que cumplan conlos requisitos.

Porcentaje deperfiles deproyectostramitados.

Tramitar el100% de perfilesde proyectosque cumplieroncon losrequisitos.

81/81100%

199/199100%

161/161100%

441/441100%

Según informes de labores de las direccionesregionales, se han tramitado 416 proyectos endiferentes comunidades del país y 25 máspresentados por comunidades definidas comoprioritarias.

Analizar los perfiles deproyectos formulados por lasorganizaciones de desarrollo.

Porcentaje deperfiles deproyectosanalizados.

Analizar el 95%de los perfilesde proyectostramitados porlos equipostécnicosregionales.

15/6025%

138/14396%

151/23464%

304/43770%

En el último cuatrimestre se recibieron 234 perfilesde proyectos tramitados por los equipos técnicosregionales, de los cuales se logran analizar 151perfiles; la falta de personal y el ingreso de nuevosperfiles en los últimos dos meses, hace imposibleanalizar la totalidad de los perfiles de proyectosingresados.

Otorgar el aval técnico losperfiles de proyectos quecumplan con los requisitos.

Porcentaje deperfiles deproyectos conaval técnicootorgado.

Avalartécnicamente al100% de losproyectos quecumplan con losrequisitos.

2/2100%

108/108100%

122/122100%

232/232100%

En el último cuatrimestre se le dio aval tecnico a 122perfiles que cumplieron con los requisitos.

Direccion

Técnica

Operativa. Gestionar financiamiento y

apoyo técnico para laejecución de programa yproyectos que propicien eldesarrollo de lascomunidades con elpropósito de incorporar alas organizaciones en elprogreso de suscomunidades.

Asesorar específicamente alas organizaciones comunalesfinanciadas sobre temasafines a las responsabilidadesen la administración yliquidación de los fondos.


Porcentaje deperfiles deproyectos conaval técnicootorgado.

Avalartécnicamente al100% de losproyectos quecumplan con losrequisitos.

2/2100%

108/108100%

122/122100%

232/232100%

En el último cuatrimestre se le dio aval tecnico a 122perfiles que cumplieron con los requisitos.

Porcentaje depersonasasesoradas.

Asesorar al100% depersonas queasistan enrepresentaciónde lasorganizacionesfinanciadas.

322/322100%

275/275100%

275/275100%

872/872100%

Datos sustentados en informes de labores de lasdirecciones regionales.

Porcentaje deorganizacionesasesoradas.

Asesorar al100% de lasorganizacionesfinanciadas.

120/120100%

81/81100%

109/109100%

310/310100%

Datos sustentados en informes de labores de lasdirecciones regionales.

Porcentaje deproyectos conseguimiento.

Dar seguimientoal 100% de losproyectosfinanciados.

53/53100%

60/60100%

81/81100%

194/194100%

Conforme los datos suministrados por elDepartamento de Capacitación Comunal, esta metase sobrepasó en un 43%.

Direccion

Técnica



Asesorar específicamente alas organizaciones comunalesfinanciadas sobre temasafines a las responsabilidadesen la administración yliquidación de los fondos.

Brindar seguimiento a laejecución de proyectosfinanciados por DINADECO.

Porcentaje deaumento deorganizacionesde desarrollo conproyectosejecutados.

Asegurar laejecución demínimo el 60%de los proyectosaprobado adiciembre del2012.

0 57/20827%

54/20826%

111/20853%

Datos suministrados por el Departamento deFinanciamiento Comunitario (Oficio DFC-P-1458-2013). Se dan los seguimientos en la ejecución deproyectos, pero factores como la aprobación deproyectos al finalizar el año y la voluntad de la ADCde ejecutarlos en el momento mas oportuno dentrodel año permitido y según los criterios propios deestos impiden influenciar directamente en elresultado de ejecución.

Tramitación de lasliquidaciones de proyectos quecumplan con los requisitos.

Porcentaje deliquidacionestramitadas.

Tramitar el100% de lasliquidaciones deproyectos quecumplieron conlos requisitos.

117/117100%

74/74100%

69/69100%

260/260100%

Reporte con base en informes de labores de lasdirecciones regionales.

Analizar las liquidaciones derecursos destinados alfinanciamiento de proyectos.

Porcentaje deliquidacionesanalizadas.

Analizar el 100%de lasliquidacionestramitadas porlos equipostécnicosregionales.

54/7176%

85/8896,59%

90/9496%

229/25390%

Ingresó un total de 94 liquidaciones nuevas en elúltimo cuatrimestre, de las cuales se logra analizarel 96% y no se cumple la meta debido a que en elúltimo trimestre del 2012 ingresaron nuevos perfilesde proyectos,lo que generó que en los meses deenero, febrero y marzo del presente año seacumulara el trabajo, sumado a que faltaba unfuncionario, pero se normaliza la situación en los dosúltimos cuatrimestres.

Otorgar el aval técnico a lasliquidaciones de recursosdestinados al financiamientode proyectos.

Porcentaje deliquidacionesavaladas.

Avalartécnicamente el100% de lasliquidacionestramitadas porlos equipostécnicosregionales quecumplan con losrequisitos.

41/41100%

48/48100%

47/47100%

136/136100%

De las 94 liquidaciones ingresadas en el últimocuatrimestre, sólo 47 cumplían con los requisitos,las cuales recibieron el aval técnico.

Canalizar recursosprovenientes del 2% ISR eImpuesto al cemento, asícomo fiscalizar laadecuada ejecución de losrecursos materiales yeconómicos.

Direccion

Técnica



Brindar seguimiento a laejecución de proyectosfinanciados por DINADECO.

Otorgar el aval técnico a lasliquidaciones de recursosdestinados al financiamientode proyectos.


Avalartécnicamente el100% de lasliquidacionestramitadas porlos equipostécnicosregionales quecumplan con losrequisitos.

41/41100%

48/48100%

47/47100%

136/136100%

De las 94 liquidaciones ingresadas en el últimocuatrimestre, sólo 47 cumplían con los requisitos,las cuales recibieron el aval técnico.

Avalar técnicamente losinformes económicospresentados por lasorganizaciones comunales quecumplan con los requisitos.

Porcentaje deinformesavalados.

Avalartécnicamente el100% de losinformeseconómicospresentados porlasorganizacionescomunales.

2163/265382%

187/20094%

35/3990%

2385/289282%

Según informes de labores de las direccionesregionales, en los tres cuatrimestres se recibieron2892 informes económicos, de los cuales seaprobaron 2385, mientras el resto se encuentra enproceso de subsane.

Avalar técnicamente lasliquidaciones del impuestoscorrespondiente (Impuesto deRenta y Cemento)presentadospor las organizacionescomunales que cumplan conlos requisitos.


Avalar el 100%de lasliquidacionespresentados porlasorganizacionescomunales.

1285/162979%

419/46590%

592/79774%

2296/289179%

Según informes de labores de las direccionesregionales, en los tres cuatrimestres se recibieron2891 liquidaciones, de las cuales se aprobaron2296 y el resto se encuentra en proceso desubsane. No se llega a la meta debido a que secontabiliza cuando ingresa y es devuelta a la ADCpero estas no las regresan pronto corregida, por loque queda ingresada pero pendiente de ser avaladapor la regional hasta que sea presentada, dandocomo resultado una imposibilidad de obligar elingreso rápdo de la liquidación


Direccion

Técnica



Porcentaje deaumento deorganizacionesde desarrollobeneficiarias conel fondo por girar.

Asignarlerecursos mínimoal 55% deorganizacionesde desarrollocomunal quecumplan conrequisitos.

0 0 0 No se ha asignado aún los recursos debido a que seestá en finiquito de la lista final, la cual seráaprobada en el mes de setiembre y su respectivogiro en octubre.

Porcentaje deorganizacionesde desarrollocomunalbeneficiarias conel Impuesto alCemento.

Asignarlerecursos al100% de lasorganizacionesde desarrollocomunalconsignadas enla Ley dePresupuesto.

0 0 98/10197%

98/10197%

Reporte con base en información suministrada por elDepartamento Financiero Contable. No se llega al100% ya que el fondo es solo girado a aquellas quecumplen con todos los requisitos y algunas a pesarde las prevenciones hechas no los corregin por loque no se le spuede depositar


Informepresentado.


Informepresentado

Informepresentado

Informe presentado mediante oficio DITO-026-2013




0 1 1 2 El primer informe fue presentado mediante oficioDITO-268-2013,El segundo informe fue presentado mediante oficioDITO-429-2013.


Informepresentado.


Informepresentado

Informepresentado



Canalización de recursospúblicos provenientes de larecaudación de Impuestoscorrespondientes al 2% sobrela Renta y Cemento.


Direccion

Técnica

Operativa.


Informepresentado.


Informepresentado

Informepresentado





0 1 1 2 El primer informe fue presentado mediante oficioDITO-268-2013,El segundo informe fue presentado mediante oficio427-2013.

Número dejefaturascapacitadas.

Capacitar a 26jefaturas a mástardar en el mesde abril.

0/260%

26/26100%

0/0 15/2657,59%

En vista de que las Directrices Técnicas yMetodológicas para la formulación del Anteproyectode Presupuesto 2013, fueron remitidas el 10 demayo por parte de la Dirección Financiera delMinisterio de Gobernación, a la reunión efectuada el13 de mayo asistieron 15 jefaturas, a las restantes11 jefaturas entre ellas las 9 oficinas regionales, elDespacho de la Dirección Nacional y la Contraloríade Servicios, se les asesoró vía telefónica.Igualmente mediante correo electrónico de fecha 13de mayo se les remitió toda la presentación dada enla capacitación presencial.


Direccion

Técnica

Operativa.

Dirección

Administrativa

Financiera.

Mejorar la asignación yadministración de losrecursos institucionalescon el fin de garantizar lautilización eficiente yeficaz.

Aplicación de mecanismosefectivos de planificaciónpresupuestaria.

Documento deanteproyectopresentado.

Presentar eldocumento deanteproyecto ala DirecciónNacional y a laDirecciónFinanciera delMinisterio deGobernación yPolicía.

Documentopresentado

.

Documentopresentado.

El documento del Anteproyecto de Presupuesto fueentregado a la Dirección Financiera del Ministerio deGobernación mediante el oficio DND-364-13 del 10de junio del 2013 .

Número deinformesejecuciónpresupuestariapresentados.

Presentar tresinformes a laComisión dePresupuesto.

0 Informepresentado

.

Informepresentado.

2/366,66%

El informe correspondiente al I Cuatrimestre fuepresentado en el mes de mayo segun el Acta N°06-2013, el informe del II Cuatrimestre fue presentadoen el mes de Octubre segun Acta N°08-2013. Encuanto al informe del III Cuatrimestre del año 2013,este se presentó el día 12 de febrero 2014 a laDirección Nacional, ya que hasta el mes de enero2014 se pudo accesar a la información que generael SIGAF acerca de la ejecución total del periodo2013. Es importante señalar que si bien la metaestablce una presentacion de informes cada 4meses, estos deben efectuarse una vez concluya elperiodo, es decir la presentacion del I informe debeefectuarse en el mes siguiente (mayo, setiembre yenero del siguiente periodo) ya que este debecontemplar el cierre que se realiza en el sistema alúltimo dia habil de cada mes del cuatrimestre.Igualmente, la elaboracion de este informe conllevaun trabajo de análisis y preparación cuyo insumo esla informacion generada por el SIGAF, asi como losauxiliares internos del departamento y los informesemitidos por la Direccion Financiera deGobernacion.

Monitorear el estado deaplicación de las planillas depago aprobados por elConsejo Nacional deDesarrollo.

Número dereportesestadísticospresentados.

Presentar dosinformesestadísticossobreinconsistenciasen el giro derecursos a laDirección

0 0 0 0/20%

En vista de que la mayor parte de las Transferenciasde recursos a las Organizaciones Comunales serealizaron en los ultimos dos meses del año 2013, yque las inconsitencias resultantes se ibancorrigiendo casi de forma inmediata, aunado al altovolumen de trabajo en esos dias; los informes comotales no se presentaron a la Direccion TecnicaOperativa, pero sí se informó a las distintas oficinas

Dirección

Administrativa

Financiera.



Monitorear el estado deaplicación de las planillas depago aprobados por elConsejo Nacional deDesarrollo.

Número dereportesestadísticospresentados.

Presentar dosinformesestadísticossobreinconsistenciasen el giro derecursos a laDirección

0 0 0 0/20%

En vista de que la mayor parte de las Transferenciasde recursos a las Organizaciones Comunales serealizaron en los ultimos dos meses del año 2013, yque las inconsitencias resultantes se ibancorrigiendo casi de forma inmediata, aunado al altovolumen de trabajo en esos dias; los informes comotales no se presentaron a la Direccion TecnicaOperativa, pero sí se informó a las distintas oficinasGenerar procesos de

contratación administrativa.Porcentaje desolicitudestramitadas.

Tramitar el 90%de lassolicitudesrecibidas. 1

22/22100%

34/3792%

43/4890%

99/10793%

Se recibieron un total de 48 solicitudes deprocesos de contratación administrativa de lascuales se tramitaron 43 y no fue posible tramitar 5por falta de contenido presupuestario y falta derequisitos en la presentación de la solicitud por partede la Unidad solicitante. Durante el año 2013 serecibieron 107 solicitudes de las cuales 99 se lesdio cumplimiento en un 93% de la meta anual,Elaboración del documento

que contemple losrequerimientos de bienes yservicios.(Plan Anual deCompras).


Presentar anoviembre eldocumento anteel Despacho dela DirecciónNacional y laProveeduríaInstitucional delMinisterio de

DocumentoPresentado

DocumentoPresentado

Mediante oficio DBS-148-2013 del 14 de noviembredel 2013 se remitió al Despacho de la DirecciónNacional el Plan Anual de Compras correspondienteal año 2014. Igualmente, la Dirección Nacionalremite el Plan Anual de Compras Institucional a laProveeduría Institucional del Ministerio deGobernación y Policía mediante oficio DND-711-13del 14 de noviembre del 2013.

Dirección

Administrativa

Financiera.


Ejecución de las solicitudes debajas de activos aprobadaspor la Comisión de Baja deBienes.

Porcentaje desolicitudesejecutadas.

Ejecutar el100% de lassolicitudes. 2

0% 5/683%

0% 5/683%

Mediante acta 001-2013 del 06 de junio del 2013de la Comisión de Baja de Bienes de la DirecciónNacional de Desarrollo de la Comunidad seaprobaron cinco solicitudes de baja de activos quese encontraban pendientes. Queda por resolver unasolicitud de baja de equipo de computo, la cual seencuentra a la espera del avalúo respectivo porparte del Ministerio de Hacienda, mismo que fuegestionado por el Departamento de Bienes ySuministros mediante oficio DBS-084-2013 del 19de junio del 2013.Actualización de la lista del

control de activos asignados acada funcionario.

Lista actualizada. Actualizar lalista de activos.

ListaActualizada

ListaActualizada

ListaActualizada

La lista de activos asignados a cada funcionario seencuentra actualizada. La misma fue levantadamediante inventario físico a cada Dependencia de laInstitución, de acuerdo con las circulares N° DBS-047-2013 del 16 de abril del 2013 para OficinasCentrales y DBS-057-2013 del 13 de mayo del 2013para las Direcciones Regionales. La misma fueremitida a la Proveeduría Institucional del Ministeriode Gobernación y Policía mediante oficio DBS-121-2013 del 16 de setiembre del 2013.

Monitorear el estado deaplicación del plan preventivode mantenimiento preventivo ycorrectivo del activo vehicular.

Informepresentado.

Presentar elinforme deejecucióncontractual delmantenimientopreventivo ycorrectivo delactivo vehicularal DirecciónNacional.

0 0 0 0% El informe no se presentó en razón de que el mismose elaborará en el mes de febrero 2014, una vezque se tengan claros los aspectos medulares delContrato respectivo, así como la relación y puestaen marcha del servicio brindado por los talleresadjudicados. Lo anterior, en virtud de que losContratos de Mantenimiento Preventivo y Correctivoentraron en funcionamiento en los últimos meses delaño (específicamente a partir del 13/11/2013 y18/11/2013 según Resolución 397-2013 DAJG,esperando posteriormente la emisión de losrespectivos Pedidos de Compra), por lo que se dioprioridad a los trabajos de mantenimiento tantopreventivo como correctivo de las unidades de

Dirección

Administrativa

Financiera.


Monitorear el estado deaplicación del plan preventivode mantenimiento preventivo ycorrectivo del activo vehicular.

Informepresentado.

Presentar elinforme deejecucióncontractual delmantenimientopreventivo ycorrectivo delactivo vehicularal DirecciónNacional.

0 0 0 0% El informe no se presentó en razón de que el mismose elaborará en el mes de febrero 2014, una vezque se tengan claros los aspectos medulares delContrato respectivo, así como la relación y puestaen marcha del servicio brindado por los talleresadjudicados. Lo anterior, en virtud de que losContratos de Mantenimiento Preventivo y Correctivoentraron en funcionamiento en los últimos meses delaño (específicamente a partir del 13/11/2013 y18/11/2013 según Resolución 397-2013 DAJG,esperando posteriormente la emisión de losrespectivos Pedidos de Compra), por lo que se dioprioridad a los trabajos de mantenimiento tantopreventivo como correctivo de las unidades deEstablecer un plan de

mantenimiento preventivo ycorrectivo del activo vehicular.

Plan establecido. Que a diciembrese cuente con elplan.

0% 0% Planpresentado

Planpresentado

Se elaboró el cronograma (Plan) para elMantenimiento Preventivo de las Unidades deTransporte y se remitió a todas la DireccionesRegionales y a los Talleres adjudicados para sudebido cumplimiento y aplicación; además, sedepuró y ajustó la Guía de MantenimientoPreventivo y Correctivo de Vehículos a los términoscontractuales, y se definió la participación yresponsabilidades que deben asumir la Jefatura deServicios Generales y cada una de las DireccionesRegionales. Dicha Guía se encuentra en aprobadapor parte el Director Administrativo Financiero, parasu debida implementación. La misma se entregófisicamente en reunión con los DirectoresRegionales el día 04/11/13, según BOLETA DE

Dirección

Administrativa

Financiera.


Ampliación del sistema demonitoreo mediante cámaras.

Cantidad decámarasinstaladas.

Que a diciembrese cuente con almenos doscámaras, una enel edificio centraly otra en laregiónmetropolitana.

0/20%

0/20%

0/20%

0/20%

Esta dependencia solicitó apoyo al Ministerio deSeguridad Pública según oficio SG-028-2013 del 11de marzo del 2013, para elaborar un Protocolo deSeguridad para DINADECO. Este protocoloactualmente se encuentra en proceso deformulación por parte del Ministerio de Seguridad, elmismo dará como resultado una serie de medidasde control y seguridad, por lo que, el tema de lascámaras de vigilancia es uno de los puntos que sinlugar a dudas será parte de dicho documento, por loque la Jefatura de Servicios Generales se mantienea la espera del criterio técnico por parte de eseMinisterio, para determinar con mayor precisión elnúmero de cámaras a requerir, ademas de valoraruna mejor ubicación.

Implementación de inventariodocumental de losdocumentos administradospor el CAD.

Inventarioelaborado.

Inventariar losdocumentos dela Oficina deGestiónInstitucional deRecursosHumanos, laDirecciónAdministrativaFinanciera yDepartamentode ServiciosGenerales.

0 Inventarioelaborado

100%


100%

Se finalizo en su totalidad el inventario de losdocumentos almacenados en el CAD, de acuerdocon la meta establecida. El mismo se implementómediante la plantilla oficial de inventario en hoja deExcel, el cual fue remitido por los departamentosindicados, confrontado y corregido con el físico y seingresó en el inventario general del CAD.

Verificación que latransferencia de documentosde otras dependencias al CADcumpla con la normativavigente.

Listas deremisiónaprobadas.

Que a diciembrelas listas deremisión esténaprobadas eincluidas en elinventariogeneral delCAD.

0 0 3/3100%

3/3100%

Al día de hoy únicamente se han aprobado ytransferido las listas de remision de las siguientesinstancias: Departamento Legal, Departamento dePlanificación y Departamento de ServiciosGenerales; se encuentra a la espera de latransferencia del Departamento de Bienes ySuministros. La misma no fue cumplida en el 100%en razón de que el Departamento de Bienes ySuministro no realizó la transferencia.

Dirección

Administrativa

Financiera.


Aplicar técnicasarchivísticas al sistemainstitucional de archivoscon el fin de contar conprocesos estandarizadosde organización dedocumentos.

Verificación que latransferencia de documentosde otras dependencias al CADcumpla con la normativavigente.

Listas deremisiónaprobadas.

Que a diciembrelas listas deremisión esténaprobadas eincluidas en elinventariogeneral delCAD.

0 0 3/3100%

3/3100%

Al día de hoy únicamente se han aprobado ytransferido las listas de remision de las siguientesinstancias: Departamento Legal, Departamento dePlanificación y Departamento de ServiciosGenerales; se encuentra a la espera de latransferencia del Departamento de Bienes ySuministros. La misma no fue cumplida en el 100%en razón de que el Departamento de Bienes ySuministro no realizó la transferencia.

Capacitación a las jefaturassobre la aplicación de la guíade administración dedocumentos físicos yelectrónicos.


Capacitar a 26jefaturas a mástardar en el mesde junio.

0/260%

0/260%

17/2665 %

17/2665%

Se encuentra pendiente de capacitación laDirección Nacional y 8 Direcciones Regionales -salvo la Dirección Regional de Heredia, según lasboletas de Control de Asistencia-; dicha capacitacióna las Regionales se llevará a cabo según calendariode giras que se establecerá para el año 2014. Lamisma no se cumplio al 100%, ya que lasRegionales no acudieron a la convocatoria que seles hizó, ni respondieron los correos remitidos,correos con fecha 20, 21 y 23 de agosto del 2013.

Contar con las tablas deplazos de conservación dedocumentos depuradas.

Número de tablasde plazos deconservacióndepuradas.

Que a diciembrese hayandepurado 19tablas de plazosde conservaciónde documentos.

0 0 18/1994%

18/1994%

Se recibieron 18 tablas de plazos de conservaciónde documentos, las cuales fueron depuradas almes de diciembre 2013, quedando pendiente derecibir lo correspondiente a la Dirección Nacional.Mediante oficio DAF-061-13 se llamó la atención a laDirección Nacional sobre los incumplimientosdetectados, y se indicaron las medidas que setomarían en lo consiguiente.

Dirección

Administrativa

Financiera.


Depuración del Diagnóstico deNecesidades de Capacitaciónpara elaborar el PlanInstitucional de Capacitación. 3

Plan Institucionalde Capacitaciónelaborado.

Que a enero sehaya elaboradoel Plan.

PlanInstitucional

deCapacitaciónelaborado.

0 0 PlanInstitucional deCapacitaciónelaborado.

Según oficio CCD-043-2013, fechado 11 de febrerodel 2013, el CECADES aprueba el PIC 2013,generado por la Gestión del Desarrollo y enviadocon oficio OGEREH 073-2013.

Capacitación a las jefaturasinstitucionales sobre laaplicación del diagnóstico denecesidades de capacitación.


Capacitar a 26jefaturas a mástardar en el mesde junio.

0/260%

0/260%

0/260%

0/260%

Debido a que existieron cambios de personal en laOficina, fue necesario asumir funciones adicionalesa las establecidas por un periodo de seis meses, locual generó que se reprogramara la capacitaciónpara el mes de marzo del 2014, esto por cuanto enel mes de enero y febrero debe llevarse a cabo loque respecta a la evaluación del desempeño.

Realización de un estudio declima organizacional.

Estudiopresentado.

Que a diciembrese hayapresentado elestudio a laDirecciónNacional.

0% 0% 0% 0% Debido a que la profesional asignada para larealización de la meta fue trasladada a otrainstancia, este cambio provocó que se tuvieran queasignar las funciones al personal destacado. Sinembargo, esta meta en particular requiere de unperfil profesional de un sicólogo con especialidad enrecursos humanos. Por tanto, hasta que no se logrecontar con ese perfil, la Oficina se ve imposibilitadaen ejecutar la meta programada.

Adecuación de la estructuraocupacional a la estructuraorgánica.

Porcentaje desolicitudes dereasignación conel estudio técnico.

Que el 75% delas solicitudesdereasignacionescuenten conestudio técnico.

4/580%

12/1675%

11/11100%

27/3284%

En el presente período se han presentado 2solicitudes de reasignación de puesto, así como 9solicitudes de recalificación de puestos, para un totalde 11 en el III Cuatrimestre. En total se presentarontreinta y dos solicitudes de estudio técnico dereasignación de puestos, se aprobaron 27 por partede la Dirección General de Servicio Civil, serechazaron 2 por parte de esa instancia y las últimas3 aún están pendientes de aprobación.

Aplicación del Modelo deEvaluación del DesempeñoInstitucional.

Plazo deaplicación.

Que a febrerose haya aplicadola evaluación deldesempeñoinstitucional alpersonal.

Modeloaplicado

ModeloAplicado

ModeloAplicado

ModeloAplicado

Las estadísticas reflejadas fueron remitidas a laDirección General de Servicio Civil, en el mes deagosto del presente año mediante nota OGEREH298-2013.

Dirección

Administrativa

Financiera.

Desarrollar un modelo degestión que permita contarcon el potencial humanocapacitado, comprometidoy motivado para alcanzarlos objetivosinstitucionales.



Plazo deaplicación.

Que a febrerose haya aplicadola evaluación deldesempeñoinstitucional alpersonal.

Modeloaplicado

ModeloAplicado

ModeloAplicado

ModeloAplicado

Las estadísticas reflejadas fueron remitidas a laDirección General de Servicio Civil, en el mes deagosto del presente año mediante nota OGEREH298-2013.


Informepresentado.


Informepresentado.

Informepresentado.

Se presenta mediante oficio DFC-004-2013.




Informepresentado.

1/250%

Mediante oficio DAF 066-2013 se remitió el informede seguimiento.


Informepresentado.


Informepresentado.

Informepresentado.

Se presenta mediante oficio DAF-011-2013.

Dirección

Administrativa

Financiera.






Informepresentado.

1/250%

Mediante oficio DAF 066-2013 se remitió el informede seguimiento.


Informe deseguimientopresentado.

Que anoviembre de2013 se hayapresentado uninforme deseguimiento a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

0 0 0 0%

Según lo coordinado con la Unidad de Planificaciónen evaluaciones anteriores, este detalle formó partedel seguimiento de las acciones inherentes a estaDirección tanto a través del SEVRI posterior, comomediante el cumplimiento de Informes de AuditoríaInterna, entre otros.

Formulación del Plan AnualOperativo para el año 2014,en coordinación con lasdependencias de la Institución.

Plan de trabajoelaborado.

Entregar ennoviembre elPlan alDespacho de laDirecciónNacional.

Plan AnualOperativo.

Plan AnualOperativo.

Se presentó Plan Anual Opertaivo.

Regularización de la gestióninstitucional.


Elaborar dosmanuales encoordinacióncon las jefaturasde losdepartamentos.

2 2 2 Mediante oficios UPI-032-2013 y UPI-038-2013 seremitieron los manuales respectivamente deliquidación de fondos públicos, inscripción deorganizaciones desarrollo comunaL.

Evaluación de las accionesestratégicas establecidas en elPlan Anual Operativo.

Informe deevaluaciónelaborado.

Presentar cadacuatro meses uninforme alDespacho de laDirecciónNacional.

Informe deevaluación

presentado.

Informe deevaluaciónpresentado

.


presentado.


presentado.

Informes presentados


Planificacion

Institucional

Dirección

Administrativa

Financiera.


Evaluación de las accionesestratégicas establecidas en elPlan Anual Operativo.


Presentar cadacuatro meses uninforme alDespacho de laDirecciónNacional.


presentado.

Informe deevaluaciónpresentado

.


presentado.


presentado.

Informes presentados

Programación de las metasestratégicas en la MAPI 2014,según los lineamientos deMIDEPLAN.

Documentoelaborado.

Presentar enjunio eldocumento alDespacho de laDirecciónNacional.

Informepresentado

Informepresentado

Se presenta mediante oficios DND-494-13, UPI-053-2013

Formulación del PlanOperativo Institucional 2014,según los lineamientos delMinisterio de Hacienda.

Plan elaborado. Presentar enjunio eldocumento alDespacho de laDirecciónNacional.

Planelaborado.

Planelaborado.

Planelaborado.

Mediante oficio UPI-033-2013 se remite al Despachode la Dirección Nacional el POI para su respectivaaprobación y trámite ante el Ministerio deGobernación y Policía.

Evaluación de las metasestratégicas de la MAPI 2013,según los lineamientos delMIDEPLAN.


Presentar enjulio 2013 yenero del 2014,el informe deevaluación alDespacho de laDirecciónNacional.




Mediante oficio UPI-041-2013 se remite al Despachode la Dirección Nacional la evaluación del POI parasu respectiva aprobación y trámite ante el Ministeriode Gobernación y Policía.


Planificacion

Institucional

Evaluación del Plan OperativoInstitucional 2013, según loslineamientos del Ministerio deHacienda.


Presentar enjulio 2013 yenero del 2014,el informe deevaluación alDespacho de laDirecciónNacional.




Mediante oficio UPI-041-2013 se remite al Despachode la Dirección Nacional la evaluación de la MAPIpara su respectiva aprobación y trámite ante elIMAS.

Coordinación de lasactividades dirigidas aautoevaluar el Sistema deControl Interno Institucional(SCI).

Informeelaborado.

Presentar en elprimer trimestreel informe conlos resultadosproducto de laautoevaluacióndel SCI, alDespacho de laDirecciónNacional.

Informeelaborado.

Informeelaborado.

Informeelaborado.

Se presenta mediante oficio UPI-07-2013.


Número deinformeselaborados.

Presentar dosinformes deseguimiento alDespacho de laDirecciónNacional.

Informeelaborado.

Informeelaborado.

Ambos informes se entregaron en el mes denoviembre., mediante oficio UPI-062-2013

Coordinación de lasactividades dirigidas a laidentificar los posibles riesgosvinculados a la gestión(SEVRI).

Informeelaborado.

Presentar en elprimer trimestreel informe, alDespacho de laDirecciónNacional.

Informeelaborado.

Informeelaborado.

Informeelaborado.




Presentar dosinformes deseguimiento alDespacho de laDirección

Informeelaborado.

Informeelaborado.

Se presenta mediante oficio UPI-067-2013


Planificacion

Institucional



Presentar dosinformes deseguimiento alDespacho de laDirección

Informeelaborado.

Informeelaborado.

Se presenta mediante oficio UPI-067-2013

Elaboración del informetécnico para el alquiler deSistema de GestiónDocumental Digital.


Presentar en elmes de febreroel informe alDespacho de laDirecciónNacional y a laComisión de TIInstitucional.

Informepresentado

Informepresentado

Se presenta informe en Comisión de Tecnologíasde información, acordando posponer el proyectohasta tener el Sistema de Registro en producción,posterior al informe del Departamento de Registro,donde se apruebe el mismo, se realiza dichacomunicación y la misma queda en firme en el actaN°4 de la Comisión de Tecnologías de Informacióndel año 2013.

Gestionar el alquiler delSistema Integrado Digital deGestión Documental.

Plazo deimplementaciónde lasadaptaciones.

A diciembre sehayaimplementadoel sistema.

0% 0% Dicha gestión se debe mantener hasta poderconcluir con la implementación del Sistema deRegistro de Asociaciones.

Disponer de unaplataforma tecnológicaadecuada que apoye lagestión de las unidadesadministrativas y la tomade decisiones, con elpropósito de brindar unarespuesta expedita alusuario y le permita a lasdiversas instancias de lainstitución darseguimiento a los diversosprocesos.

Informatica


Planificacion

Institucional

Elaboración del informetécnico para que incluyan lasadaptaciones del SistemaIntegrado de Registro, Fondospor Girar y Proyectos.

Informepresentado.

Presentar en elmes de febreroel informe alDespacho de laDirecciónNacional y a laComisión de TIInstitucional.

0% 0% 0% 0% Dicha gestión se debe mantener hasta poderconcluir con la implementación del Sistema deRegistro de Asociaciones, hasta no tener lainformación cotejada por parte del Departamentode Registro, no se pueden hacer modificaciones, nise pueden implementar nuevas funcionalidades,siendo que la parte operativa (Dpto. Registro) debecomunicar las mejoras y hasta que no se tenga undocumento que apruebe o solicite los cambios nose puede iniciar la fase de mejoras, ya que elDepartamento de Informáitca funge comocontraparte técnica del proyecto.

Gestionar el desarrollo eimplementación deadaptaciones al Sistema deRegistro (módulosadicionales).


A diciembre sehayaconcretado eldesarrollo eimplementaciónde lasadaptaciones.

0% 0% 0% 0% Dicha gestión se debe mantener hasta poderconcluir con la implementación del Sistema deRegistro de Asociaciones. hasta no tener lainformación cotejada por parte del Departamentode Registro, no se pueden hacer modificaciones, nise pueden implementar nuevas funcionalidades,siendo que la parte operativa (Dpto. Registro) debecomunicar las mejoras y hasta que no se tenga undocumento que apruebe o solicite los cambios nose puede iniciar la fase de mejoras, ya que elDepartamento de Informáitca funge comocontraparte técnica del proyecto.

Elaboración del informetécnico para el alquiler deSistema Integrado deSeguimiento y Control deFlotilla Vehicular.


Presentar en elmes de febreroel informe alDespacho de laDirecciónNacional, a laComisión de TIy alDepartamentode ServiciosGenerales.

0% 0% 0% 0% El documento fue presentado a ServiciosGenerales, pero se decidió posponerlo hasta queentrara en vigencia el contrato de mantenimientopara la flotilla vehicular, en virtud de que se teníanmás de un 50% de vehículos fuera de circulación.Debe indicar el oficio donde se remite eldocumento a Servicios Generales, también lacomunicación se realiza vía correo electrónico, conla finalidad de no realizar gestiones queentorpezcan el quehacer operativo de losdepartamentos.


Informatica

Elaboración del informetécnico para el alquiler deSistema Integrado deSeguimiento y Control deFlotilla Vehicular.


Presentar en elmes de febreroel informe alDespacho de laDirecciónNacional, a laComisión de TIy alDepartamentode ServiciosGenerales.

0% 0% 0% 0% El documento fue presentado a ServiciosGenerales, pero se decidió posponerlo hasta queentrara en vigencia el contrato de mantenimientopara la flotilla vehicular, en virtud de que se teníanmás de un 50% de vehículos fuera de circulación.Debe indicar el oficio donde se remite eldocumento a Servicios Generales, también lacomunicación se realiza vía correo electrónico, conla finalidad de no realizar gestiones queentorpezcan el quehacer operativo de losdepartamentos.


Informatica

Gestionar el desarrollo eimplementación de Sistemade Seguimiento de FlotillaVehicular.

Plazo deimplementacióndel sistema.

A diciembre sehayaconcretado eldesarrollo eimplementacióndel Sistema deControlVehicular.

0% 0% 0% 0% Con el agravante de que los vehículos seencontraban sin mantenimiento preventivo ycorrectivo se pospone hasta disponibilidadpresupuestaria el proyecto, se toma dichasolución, en virtud de los correos emitidos por elMBA. Edgar Vargas, donde indica la problemáticade los vehículos al no contar con el contrato demantenimiento y la no disponibilidad de losmismos, misma que se corrobora verbalmente conel Departamento de Bienes y Suministros, dondese indican los pormenores del contrato y losatrasos del mismo.

Brindar mantenimientopreventivo al equipo y losprogramas institucionales.

Número deequipos yprogramas conmantenimientopreventivo.

Brindarmantenimientopreventivo a 45equipos deoficinasregionales.

25/25100%

0% 20/20100%

45/45100% La meta se cumple en virtud de que el

Departamento de Informática en su sección desoporte técnico, calendarizan dos giras anuales demantenimiento preventivo y correctivo, las cualesse efectúan una en el primer semestre y otra en elsegundo semestre, siendo que se priorizan losequipos con mayor incidencia de reportes deservicio, posteriormente en la segunda gira que sehace a finales del mes de setiembre, se realiza elresto y los respaldos se hacen a todos los equiposen dichas visitas.


Informepresentado.


InformePresentado

InformePresentado El informe se presenta con base a los plazos

solicitados, los cuales se estipularon en la fecha dela presentación, el oficio DI. 2013-014 se presentaen la fecha indicada, así como el informe DI. 2013-005 .


Informatica


Informepresentado.


InformePresentado

InformePresentado El informe se presenta con base a los plazos

solicitados, los cuales se estipularon en la fecha dela presentación, el oficio DI. 2013-014 se presentaen la fecha indicada, así como el informe DI. 2013-005 .



Presentar dosinformes deseguimientoa laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

0% 0% 0%

El informe se presentó (vía correo electrónico) yquedó a espera para corrección por la Unidad dePlanificación para su aprobación.


Informepresentado.


Informepresentado.

Informepresentado.

Se remite informe mediante oficio DI.2013-014.


Informatica



Presentar dosinformes deseguimiento ala Unidad dePlanificaciónInstitucional.

0% 0% 0%

Se presentaron los dos informes, el segundo semantuvo a espera para corrección por la Unidad dePlanificación para su aprobación.

Divulgación de los informesinstitucionales deprogramación y evaluación deautoevaluación del Sistema deControl Interno y el SistemaEspecífico de Valoración delRiesgo Institucional.

Informesdivulgados.

Divulgar losinformes unavez recibida laaprobación porparte delMinisterio deGobernación yPolicía.

Informesdivulgados

Informesdivulgados

Circular DND-411-13 comunicando la aprobación delInforme de Autoevaluación del SCI y circular DND-496-13 comunicando la aprobación del SEVRI.

Promover el uso de la intranetinstitucional y el sitio web.

Número deactividades depromociónrealizadas.

Realizar cuatroactividades depromoción.

0 /4 0% 1 / 425%

0/40%

1/425%

Circular DND-477-13 con la cual se divulga el usodel correo electrónico. Al correo se envia el boletininformativo,las circulares todo lo relacionado con laInstitucion.

Dar seguimiento a laimplementación de lasrecomendaciones emitidas porlos órganos fiscalizadores.

Porcentaje derecomendacionescon seguimiento.

Dar seguimientoal 100% de lasrecomendaciones comunidades.

52/52100%

77/77100%

129/129100%

129/129100%

Los resultados se vinculan a la atención de 75recomendaciones de la Auditoría Interna y tres de laContraloría General de la República.

Porcentaje deaccionesrealizadas.

Ejecutar el100% de lasaccionesrequeridas.

6/6100%

10/10100%

16/16100%

16/16100%

Las acciones realizadas se enfocaron en sensibilizaracerca del programa y la implementación delproyecto. Las regiones seleccionadas fueron:Metropolitana, Central Occidental y Huetar Norte.

Porcentajes desesionesasistidas.

Aistir al 100%de las sesionesconvocadas.

10/10100%

7/7100%

17/17100%

17/17100%

Consejos Presidenciales y el Consejo Nacional de laNiñez y Adolescencia.


Informatica

Colaborar en la ejecución delos proyectosinterinstitucionales.


Dirección

Nacional.

Porcentajes desesionesasistidas.

Aistir al 100%de las sesionesconvocadas.

10/10100%

7/7100%

17/17100%

17/17100%

Consejos Presidenciales y el Consejo Nacional de laNiñez y Adolescencia.

Tramitación del Plan Nacionalde Desarrollo de la Comunidadante el Consejo Nacional deDesarrollo de la Comunidad.

Plan tramitado. Tramitar para suaprobación elPlan al Consejo,una vez que laConfederaciónNacional deAsociaciones lohaya entregadoa esteDespacho.

Plantramitado.

Plan tramitado. Mediante oficio DND-873-13 se trasladó al CNDC elPlan para su respectivo anaálisis.

Realización de visitas a lascomunidades en el marco decumplimiento de la Ley N°3859, a la filosofía ysolicitudes planteadas.

Porcentaje devisitas realizadas.

Visitar el 95%de lascomunidadesprogramadas yen aquelloscasos donde sehaya solicitado.

10/10100%

27/27100%

37/37100%

37/37100%

Se han visitado las comunidades de Puntarenas,Cartago, Alajuela, Guanacaste, Nuetar Norte,Brunca y Metropolitana. Con el fin de tratar temasrelacionados con indígenas, juegos nacionales, asícomo inauguraciones de proyectos, entre otros.


Informepresentado.


Informepresentado.

Informepresentado.

Se remitio con el oficio DND-075-13.




Dirección

Nacional.



Presentar dosinformes deseguimientos laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

Informepresentado.

El informe de seguimiento de llevo acabo mediantesolo un informe se remite mediante oficio DND-098-13


Informepresentado.


Informepresentado.

Informepresentado.





Informepresentado

.

Informepresentado.

Informepresentado.

Informes presentados mediante oficio DND-735-13Y Oficio DND-098-13,


Dirección

Nacional.

Resolución de losrecursos de apelacióncontra las resolucionesdictadas tanto por elDespacho como por lasdependenciasinstitucionales.

Porcentaje de recursosde apelacióntramitados.

Tramitar el 95%de los recursosplanteados.

Atención de lassolicitudes de asesoríalegal administrativarequeridas por lasunidades de Dinadeco.

Porcentaje desolicitudes atendidas.

Atender el 95% delas solicitudes.

Tramitaciónresolucionesadministrativas de pagosolicitadas por eldepartamentoFinanciero Contable yla Oficina de Gestiónde Recursos Humanosde Dinadeco.


Tramitar el 95%de lasresoluciones antela AsesoríaJurídica deMinisterio deGobernación yPolicía.

Analizar, resolver yasesorar, respecto a losasuntos de índole legalsometidos a conocimientopor parte de la DirecciónNacional, y demásinstancias administrativas,dentro del marco de laracionalidad,transparencia yobjetividad institucional.

Matriz de evaluación del Plan Anual OperativoDependencia: Unidad de Asesoría JurídicaPeriodo: III CuatrimestreAño: 2013

Objetivo Táctico Acción Indicador Meta

Tramitaciónresolucionesadministrativas de pagosolicitadas por eldepartamentoFinanciero Contable yla Oficina de Gestiónde Recursos Humanosde Dinadeco.


Tramitar el 95%de lasresoluciones antela AsesoríaJurídica deMinisterio deGobernación yPolicía.

Elaboración deresoluciones delicencia con y sin gocede salario del personalinstitucional.

Porcentaje de licenciaselaboradas.

Que el 95% de laslicenciassolicitadascuenten con laresoluciónrespectiva.

Emisión de criterioslegales para el ConsejoNacional de Desarrollode la Comunidad.

Porcentaje de criterioscomunicados.

Que el 95% de lasconsultadassolicitadascuenten con elrespectivo criterio.


Realización deinvestigacionespreliminares para laapertura deprocedimientosadministrativos.

Porcentaje deinvestigacionesrealizadas.

Que el 95% de losposiblesprocedimientosadministrativoscuenten con unainvestigaciónprevia.

Certificación deexpedientes para usoadministrativo.

Porcentaje decertificacionestramitadas según lassolicitadas.

Que a diciembredel 2013 se hayanconfeccionado el95% de lascetificaciones parauso administrativo

Elaboración deconvenios entreDinadeco einstituciones públicas yprivadas.

Porcentaje deconvenios elaborados.

Que se elaborenel 80% de losconveniossolicitados por laDirecciónNacional.

Emisión de criteriojurídico sobreproyectos de leyplaneados por laAsamblea Legislativaante la DirecciónNacional.

Porcentaje dedocumentos revisados.

Revisar el 100%de losdocumentospresentados por laDirecciónNacional.

Elaboración de lasactas de entrega yrecepción de loslocales que alberganlas oficinas regionalesde Dinadeco.

Porcentaje de actaselaboradas.

Que el 100% delas oficinasregionales bajoesa condicióncuenten con unacta de respaldo.


Elaboración de lasactas de entrega yrecepción de loslocales que alberganlas oficinas regionalesde Dinadeco.

Porcentaje de actaselaboradas.

Que el 100% delas oficinasregionales bajoesa condicióncuenten con unacta de respaldo.

Tramitación deprocedimientosadministrativos en losque se nombra a estaUnidad como ÓrganoDirector.

Porcentaje deprocedimientostramitados.

Tramitar el 90%de losprocedimientosasignados.

Redactar respuesta ydar seguimiento adenuncias y/odemandas presentadascontra Dinadeco ante laDefensoría de losHabitantes y sedejudicial.

Porcentaje dedenuncias y/odemandas tramitadas.

Tramitar el 100%de las denunciasy/o demandas.


Autoevaluación delSistema de ControlInterno (SCI).

Informe presentado. Presentar en elprimer trimestre elinforme a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Seguimiento a laimplementación de lasmedidas correctivasestablecidas en elinforme deautoevaluación del SCI.

Número de informespresentados.


Aplicación el SistemaEspecífico deValoración del RiesgoInstitucional al plan detrabajo (SEVRI).

Informe presentado. Presentar en elprimer trimestre elinforme a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Seguimiento a laimplementación de lasmedidas deadministraciónestablecidas en el Plande Administración deRiesgos.




Seguimiento a laimplementación de lasmedidas deadministraciónestablecidas en el Plande Administración deRiesgos.




Resultado de ene-abril del 2013

Resultado demayo – agosto

del 2013

Resultado deseptiembre

–diciembre del2013

Resultado Total

(a) (b) (c) (a+b+c)9/9

100%11/12

91,67%7/7

100%27/28

93,88%

233/233100%

16/16100%

14/14100%

249/249100%

6/6100%

1/250%

5/5100%

12/1392,30%

Matriz de evaluación del Plan Anual OperativoDependencia: Unidad de Asesoría JurídicaPeriodo: III CuatrimestreAño: 2013

6/6100%

1/250%

5/5100%

12/1392,30%

2/2100%

4/4100%

0/00%

6/6100%

5/5100%

11/11100%

3/3100%

19/19100%

4/4100%

4/4100%

0/00%

8/8100%

17/17100%

10/10100%

11/11100%

27/27100%

4/4100%

1/1100%

0/00%

5/5100%

1/1100%

0/00%

0/0100%

1/1100%

0/00%

0/00%

0/00%

0/0 0%0/00%

0/00%

0/00%

0/0 0%

0/00%

3/3100%

3/3100%

6/6100%

3/3100%

6/6100%

5/5100%

23/23100%

Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Se encuentra suspendido el tramite de resoluciónrecurso de apelación presentado contra laResolución DLR No. 56-2013 en diligencias denulidad de la asamblea general de afiliados de laADI RI Salitre del 30/05/13, la ADI no hapresentado los libros de la asociación, requeridosmediante resolución DND 51-2013 como pruebapara resolver el fondo

La atencion de solicitudes se base en su mayoriaen las remitidas por la Dirección Nacional para laatención de casos, consultas, estudios solicitadosa esa Dirección.

Se encuentra en tramite solicitud de confección deresolución de pago por dietas de miembros delCNDC, mediante oficio AJ-240-2013 del 18/11/13se solicitó a Financiero Contable de Dinadeco lascertificaciones de recursos tomando en cuentadecreto vigente para el pago de dietas.

Matriz de evaluación del Plan Anual Operativo

Observaciones

Se encuentra en tramite solicitud de confección deresolución de pago por dietas de miembros delCNDC, mediante oficio AJ-240-2013 del 18/11/13se solicitó a Financiero Contable de Dinadeco lascertificaciones de recursos tomando en cuentadecreto vigente para el pago de dietas.

Durante el tercer trimestre del 2013 no serecibieron solicitudes de elaboracion deresoluciones de licencia con y sin goce de salariodel personal institucional.

Durante el tercer trimestre del 2013 se emitieron 3criterios impresos referentes a la ADI de Barrio LaColina de Limón; a ADI de la Unión de MercedesSur de Puriscal y sobre la necesidad u obligaciónlegal de la publicación de los requisitos para elfinanciamiento de proyectos.

Durante el tercer trimestre del 2013 no serecibieron solicitudes de investigación preliminar.

Se certificaron 11 expedientes administrativos enel tercer trimestre del 2013, que fueron solicitadosde la siguiente manera: 6 Dirección LegalMininterio de Gobernación, 1 ProcuraduríaGeneral de la República, 1 Juzgado de Trabajo delII Circuito de San José,1 Sala Constitucional, 1Departamento de Bienes y Suministros Dinadeco,1Diputado Alfonso Pérez.

Durante el tercer trimestre del 2013 no serecibieron solicitudes de elbaración de conveniosinstitucionales.

Durante el tercer trimestre del 2013 no serecibieron consultas sobre proyectos de Ley.



Se tramitaron 3 procedimientos adminitrativos en eltercer trimestre del 2013, 1 contra el señor JuanCarlos Bruno Salas, 1 contra el señor RigobertoBenavides Corrales, y 1 contra la señoraAlexandra Sibaja Morera.

Durante el tercer trimestre del 2013, se dioseguimiento a 5 casos presentados en sedejudicial contra Dinadeco, en 4 ocasiones alexpediente expediente judicial número: 13-00223-1027-CA que es proceso de conocimiento, que setramita en el Tribunal Contencioso Administrativo,Actor Elías Ortiz Castillo y Danilo VillanuevaVillalobos contra El Estado (Dinadeco), y en 1ocasión al expediente número 13-002295-1178-LA-9, Demanda Ordinaria Laboral de Karla MolinaDíaz contra Dinadeco.

Se aplicó control interno, oficio AJ 352-2013.

Informes entregados el primero mediante medianteoficio AJ-176-2013 y el segundo mediante oficio AJ-233-2013.

Se presentó la aplicación SEVRI-2013 con el oficioAJ 034-2013.

Se presentó solamente un informe en el tercertrimestre según oficio AJ-233-2013.Se presentó solamente un informe en el tercertrimestre según oficio AJ-233-2013.

Objetivo Táctico Acción Indicador MetaResultado

I cuatrimestre(a)

ResultadoII cuatrimestre

(b)

ResultadoIII cuatrimestre

(c)

Resultadototal

(a+b+c)Observaciones

Realización de campañaspublicitarias en medios decomunicación.

Número de campañaspublicitarias realizadas.

Realizar al menos doscampañas.

0 2 1 3 En virtud de que la Proveduría Institucionalestaba en proceso de conformación yasignación de equipo de trabajo, la contrataciónde la publicidad sufrió un atraso considerable yla campaña propuesta para el mes de abril sepospuso para realizarla a finales de mayo.En octubre de 2013 se realizó la campañapublicitaria alusiva a la celebración de DíaNacional del Servidor Comunitario.

Actividad del aniversariode la Ley N° 3859realizada.

Realizar la actividad en elprimer semestre.

Actividadrealizada

0 0 Actividadrealizada

La actividad tuvo lugar el día lunes 8 de abril, enoficinas centrales de Dinadeco y con lapresencia del personal de oficinas regionales ycentrales.

Actividad del Día delServidor Comunitariorealizada.

Realizar la actividad en elsegundo semestre.

Actividadrealizada

Actividadrealizada

Esta actividad se realizó el domingo 27 deoctubre de 2013.

Mantener informado alpúblico interno y/o externocon apoyo en las nuevastecnologías (NTIC).

Porcentaje decomunicados emitidos.

Que cada vez que seoficialice la información secomunique mediante esastecnologías.

25/25100%

4/4100%

11/11100%

40100%

En el tercer cuatrimestre se incrementó laactividad en Facebook, Twitter y en el sitio web,con motivo de las actividades alusivas a lacelebración de la Independencia, ServidorComunitario y concurso La Comunidad másPellizcada, entre otros eventos.

Número de boletineselaborados.

Elaborar 12 boletinesinformativos y deintercambio de opiniones.

3 2 4 975%

La información comunicada se relacionó con elaniversario de la Institución, publicación de lasnuevas guías de proyectos, nombramiento denuevo personal, consejos práticos de salud,concurso La Comunidad más Pellizcada,Congreso de Municipalidades y organizacionescomunales, entre otros.

Dependencia: Unidad de Información y ComunicaciónPeriodo: III cuatrimestreAño: 2013


Ejecución de actividadesrelacionadas con elaniversario de la Ley N°3859 y el ServidorComunitario.

Número de boletineselaborados.

Elaborar 12 boletinesinformativos y deintercambio de opiniones.

3 2 4 975%

La información comunicada se relacionó con elaniversario de la Institución, publicación de lasnuevas guías de proyectos, nombramiento denuevo personal, consejos práticos de salud,concurso La Comunidad más Pellizcada,Congreso de Municipalidades y organizacionescomunales, entre otros.

Gestionar ante los medioslocales y nacionalesespacios de divulgaciónsobre el accionar deDiinadeco y delmovimiento comunal.

Número de gestiones dedivulgación realizadas.

Gestionar 50 actividadesde divulgación en losmedios de comunicación.

29 11 13 53 100% En total se contabilizan 57 menciones en prensaescrita equivalentes a 22 páginas,2311 minutos de radio en 52 programas.7 publicaciones en prensa digital y26,5 minutos en televisión.

Elaboración de la memoriainstitucional.

Memoria elaborada. Presentar en enero lamemoriaa al Despacho dela Dirección Nacional.

Memoriaelaborada

1 La memoria se encuentra en forma digital en elsitio WEB de Dinadeco"Informe institucional delabores"

Monitoreo de lainformación que publicanlos medios decomunicación colectivacon el fin de mantener unarealimentación constante.

Número de mediosmonitoreados.

Monitorear diariamente almenos seis mediosescritos.

5 6 6 6 Durante los primeros meses del año no serecibió el diario La República debido a queestaba pendiente de pago una factura porsuscripción del año anterior.

Autoevaluación delSistema de Control Interno(SCI).

Informe presentado. Presentar en el primertrimestre el informe a laUnidad de PlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

1 Oficio UIC-001-2013.Oficio UIC-008-2013

Seguimiento a laimplementación de lasmedidas correctivasestablecidas en el informede autoevaluación delSCI.


Presentar dos informes deseguimiento a la Unidadde PlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

Informepresentado.

2 Oficio UIC-034-2013 del 07 de agosto de 2013.Oficio UIC-036-2013 del 21 de agosto de 2013Oficio UIC-049-2013 del 4 de diciembre de2013.



Aplicación del SistemaEspecífico de Valoracióndel Riesgo Institucional alplan de trabajo (SEVRI).


Informepresentado.

1 Oficio UIC-012-2013.

Seguimiento a laimplementación de lasmedidas de administraciónestablecidas en el Plan deAdministración deRiesgos.


Presentar dos informes deseguimiento a la Unidadde PlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

Informepresentado.

2 Oficio UIC-049-2013Oficio UIC-053-2013

Responsable Gerardo H. Jiménez Z Firma

Fecha 17/01/2014 Sello


Promover unacultura deplanificación,evaluación,control yrendición decuentas con elpropósito demejorar eldesempeñoinstitucional.

Conocer el nivel desatisfacción de personasusuarias internas y externasen la institución.

Número de estudiossobre el servicio brindadoa los funcionarios porunidad.

Realizar un estudio en lasDirecciones Regionales HuetarNorte, Occidental yMetropolitana, y en elDepartamento de Registro.

Ejecución de actividades dedivulgación para promover eluso de los canales decomunicacióninstitucionales.

Número de actividadesrealizadas.

Realizar una actividad en cadadirección regional encoordinación con la jefaturainmediata.

Tramitar las quejas,denuncias y sugerenciasplanteadas por las personasinternas y externas.

Porcentaje de quejas,denuncias y sugerenciastramitadas.

Tramitar el 100% de quejas,denuncias y sugerenciasplanteadas.

Colaborar en laformulación,

implementación, seguimiento yevaluación del

Sistema deControl Interno

y el SistemaEspecífico deValoración deRiesgo para

cumplir con loestablecido enla Ley General

de ControlInterno Nº 8292

y normativa

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVODependencia: Contraloría de ServiciosPeriodo: III CuatrimestreAño: 2013

ObjetivoTáctico

Acción Indicador Meta

Tramitar las quejas,denuncias y sugerenciasplanteadas por las personasinternas y externas.

Porcentaje de quejas,denuncias y sugerenciastramitadas.

Tramitar el 100% de quejas,denuncias y sugerenciasplanteadas.

Autoevaluación del Sistemade Control Interno (SCI). Informe presentado.

Presentar en el primer trimestreel informe a la Unidad dePlanificación Institucional.

Seguimiento a laimplementación de lasmedidas correctivasestablecidas en el informede autoevaluación del SCI.


Presentar dos informes deseguimientoa la Unidad dePlanificación Institucional.

Aplicación el SistemaEspecífico de Valoración delRiesgo Institucional al plande trabajo (SEVRI).

Informe presentado

Presentar en el primer trimestreel informe a la Unidad dePlanificación Institucional.

Colaborar en laformulación,

implementación, seguimiento yevaluación del

Sistema deControl Interno

y el SistemaEspecífico deValoración deRiesgo para

cumplir con loestablecido enla Ley General

de ControlInterno Nº 8292

y normativa

Seguimiento aimplementación de lasmedidas de administraciónestablecidas en el Plan deAdministración de Riesgos.


Presentar dos informes deseguimiento a la Unidad dePlanificación Institucional.

Resultado de ICuatrimestre 2013

Resultado de IICuatrimestre

2013

Resultado de IIICuatrimestre

2013

Resultado Total

(a) (b) (c) (a+b+c)

EstudioPresentado. 50%

9/9100% 100%

13/1586,66%

8/6100%

09/09100%

30/30100%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVODependencia: Contraloría de ServiciosPeriodo: III CuatrimestreAño: 2013

13/1586,66%

8/6100%

09/09100%

30/30100%

Informe presentado Informe presentado

Informepresentado

Informepresentado Informe presentado


Informepresentado Informe presentado

Se aplica encuesta a usuarios externosrespecto a la Ofna de Registro, quedandopendiente para el I Cuatrimestre 2014 laaplicación a los usuarios internos de la Ofnade Registro y el estudio de servicios ausuarios externos en las DireccionesRegionales.

Se realiza una actividad de capacitacióndirigida al personal de las DireccionesRegionales, consta en listas de asistencia.

Se tramitaron y resolvieron el total de lasdenuncias presentadas ante la contraloria deservicios.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO

Observaciones

Se tramitaron y resolvieron el total de lasdenuncias presentadas ante la contraloria deservicios.

Informe presentado por oficio CS-05-2013.

Se remite mediante oficio CS 01-2013, CS-024-B-2013.

Se remiteMediante oficio CS 06-2013 de 05/02/2013(primer semestre)

No se presento el primer informe deseguimiento debido a proceso d cambio depersonal de esta dependencia, (referencia laoficio: DND-518-13), sin embargo remitosegundo informe de seguimiento medianteoficio: CS-30-2013.


(a)Realizar estudiosde auditoría a lasorganizaciones dedesarrollocomunal.


A diciembre sehaya realizado 30auditorías.

16/3053%

Mejorar losprocesos defiscalización ycontrol aplicados alos organizacionesde desarrollocomunal con elpropósito dedisminuir elincumplimiento dela normativavigente que regulael accionar de lasmismas y laejecuciónadecuada de losrecursos queadministran estasagrupaciones.

MatriDependencia: Auditoría ComunalPeriodo: III cuatrimestre 2013Año: 2013


Realizar estudiosde auditoría a lasorganizaciones dedesarrollocomunal.


A diciembre sehaya realizado 30auditorías.

16/3053%


Realizar estudiosde fiscalización dela infraestructura yde los bienesadquiridos por lasorganizaciones dedesarrollo.


A diciembre sehaya realizado 12estudios defiscalización.

5/1241,7%

Brindar criteriotécnico acerca dela infraestructuraqueeventualmentepodría arrendar laInstitución.

Porcentaje deinformes emitidos.

Que se hayaemitido el 100%de los informessolicitados por laDirección Nacionaly otras unidadesinstitucionales.

0

Autoevaluar elSistema deControl Interno(SCI).

Informe deautoevaluaciónpresentado.

Que en el primertrimestre de 2013se hayapresentado elInforme a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.


Colaborar en laformulación,implementación,seguimiento yevaluación delSistema deControl Interno yel SistemaEspecífico deValoración deRiesgo paracumplir con loestablecido en laLey General deControl Interno Nº8292 y normativaconexa.

Autoevaluar elSistema deControl Interno(SCI).

Informe deautoevaluaciónpresentado.

Que en el primertrimestre de 2013se hayapresentado elInforme a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

Dar seguimiento ala implementaciónde las medidascorrectivasestablecidas en elinforme deautoevaluación delSCI 2012.


Que a noviembrede 2013 se hayapresentado dosinformes deseguimiento a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.


Aplicar el SistemaEspecífico deValoración delRiesgoInstitucional alplan de trabajo(SEVRI).

Informe deevaluaciónpresentado.

Que en el primertrimestre 2013 sehaya presentadoel informe a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

Dar seguimiento ala implementaciónde las medidas deadministraciónestablecidas en elPlan deAdministración deRiesgos 2012.


Que a noviembrede 2013 se hayapresentado dosinformes deseguimiento a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.

Mario Chaves Morales06/01/2014



del 2013


–diciembre del2013

Resultado Total

(b) (c) (a+b+c)

22/3073,33%

16/3053,33%

54/30180%

El resultado totalobedece a que en elcuatrimestre se tuvo queconcluir con laelaboración de sieteestudios iniciados en el2012, los cuales seincorporan en losresultados del presenteaño. Por otra parte, semuestra una mayorcantidad de estudiosdebido a que losestudios se estánenfocando más a losolicitado en lanormativa que regula aeste Departamento y alas organizaciones.Además el cambio en laestructura de los informehizó que se diera unamayor agilidad en laelaboración de losestudios. En virtud losresultados alcanzados,se sostuvo una reunióncon el personalreflexxionar sobre lasmetas a establecerse enel 2014, tomando comoreferencia los datos

MatriDependencia: Auditoría ComunalPeriodo: III cuatrimestre 2013Año: 2013

Observaciones

22/3073,33%

16/3053,33%

54/30180%

El resultado totalobedece a que en elcuatrimestre se tuvo queconcluir con laelaboración de sieteestudios iniciados en el2012, los cuales seincorporan en losresultados del presenteaño. Por otra parte, semuestra una mayorcantidad de estudiosdebido a que losestudios se estánenfocando más a losolicitado en lanormativa que regula aeste Departamento y alas organizaciones.Además el cambio en laestructura de los informehizó que se diera unamayor agilidad en laelaboración de losestudios. En virtud losresultados alcanzados,se sostuvo una reunióncon el personalreflexxionar sobre lasmetas a establecerse enel 2014, tomando comoreferencia los datos

9/12 75%7/12

58,30%21/12175%

Debido a que para elestablecimiento de estameta no se contaba conuna línea base clamentedefinida, se establecióun número tomandocomo referencia lacantidad de personaldestinado para elcumplimiento de lamisma y lo obtenido enel año 2012, sinembargo, se estádemostrando que fue undato conservador, por loque, para el próximo añose estaríaincrementando la metacon base a losresultados obtenidos enlos años 2012 y 2013.

0 0 A la fecha no se hansolicitado criterios.

Informe presentado. Se presenta medianteoficio AC-471-2012.


Informepresentado.

Informe presentado. Se remite medianteoficio AC-413-2013.


Informepresentado.

Informe presentado. Se presenta medianteoficio AC-193-2013

Divulgar el programaintegral de capacitación endesarrollo comunal.

Documento divulgado. A diciembre haberdivulgado elprograma.

Seguimiento a la poblaciónparticipante en el planpiloto de capacitaciónejecutado en el 2012.

Número de informesestadídicoselaborados.

Presentar tresinformes estadísticos(uno por regiónseleccionada) alDespacho de laDirección Nacional y ala Dirección TécnicaOperativa.

Matriz de seguimiento del Plan Anual OperativoDependencia: Dirección Técnica OperativaPeriodo: III CuatrimestreAño: 2013

Desarrollar e implementarun programa nacional decapacitación que incorporemetodologías innovadoras,diferenciadas y contemáticas acordes con lanueva visión del desarrollocomunal, para mejorar lagestión de lasorganizaciones comunales.


Seguimiento a la poblaciónparticipante en el planpiloto de capacitaciónejecutado en el 2012.

Número de informesestadídicoselaborados.

Presentar tresinformes estadísticos(uno por regiónseleccionada) alDespacho de laDirección Nacional y ala Dirección TécnicaOperativa.


Realizar estudiosrelacionados con elimpacto social de lasorganizaciones comunales,alianzas exitosas en elámbito comunal,composición por géneroedad y nivel deescolaridad, que permitaninnovar los temas ymetodologías decapacitación.

Número de estudiosrealizados.

Realizar tres estudiosy presentarlos a mástardar en el mes dediciembre a laDirección TécnicaOperativa.

Programación deactividades de capacitacióna partir de atenciónprioritaria de lasorganizaciones quepresentan debilidades ensu gestión.

Matriz deprogramaciónelaborada.

Presentarbimensualmente, apartir de enero, lamatriz deprogramación alDepartamento deCapacitaciónComunal.

Actualización de losconocimientos del personalde las direccionesRegionales.

Porcentaje depersonas capacitadas.

Capacitar al 100% delpersonal regional enmetodologías ytécnicas formativasinnovadoras.


Actualización de losconocimientos del personalde las direccionesRegionales.


Capacitar al 100% delpersonal regional enmetodologías ytécnicas formativasinnovadoras.


Capacitar al 100% delpersonal regional apartir de losresultados obtenidosen el diagnóstico deconocimientos entemáticas comunales.


Elaboración de manualesde capacitacióndiferenciados según lospuestos directivos.

Número de manualeselaborados.


Corroborar que lasactividades de capacitaciónse ejecuteron según loreportado.

Porcentaje deactividades decapacitaciónverificadas.

Verificar el 40% de lasactividades decapacitación.

Número de personasafiliadas capacitadas.

Capacitar a 6200personas afiliadas enlos diferentes temascomunales.

Número de juntasdirectivas capacitadasen temasadministrativos,legales, contables yproyectos.

Capacitar a 300 juntasdirectivas.


Ampliación de la coberturaen materia de capacitacióny promoción.

Número de juntasdirectivas capacitadasen temasadministrativos,legales, contables yproyectos.

Capacitar a 300 juntasdirectivas.




Ejecutar nueveactividades depromoción una porregión.

Dar seguimiento a lagestión de los ComitésTutelares de Derechos dela Niñez y Adolescencia.

Porcentaje de comitéstutelares conseguimiento.

Que a diciembre sehaya fortalecido al50% comités tutelaresinscritos en cadaregión.



Dar seguimiento a lagestión de los ComitésTutelares de Derechos dela Niñez y Adolescencia.

Porcentaje de comitéstutelares conseguimiento.

Que a diciembre sehaya fortalecido al50% comités tutelaresinscritos en cadaregión.

Ejecución de actividadespara la integración deComités Tutelares alSistema Local deProtección de lascomunidades prioritarias.

Número de comitéstutelares reportados.

Reportados doscomités tutelares paraque el PANI losintegre a los sistemaslocales de protección.

Atención de las solicitudesde asesoría en materia dedesarrollo comunal.

Porcentaje deasesorías atendidas.

Atender el 100% delas asesoríaspresentadas por ladirigencia comunal ypúblico general.


Ejecución de actividadespara la consecución delPrograma Nacional deDesarrollo de los PueblosIndígenas en el marco deuna política pública conpertenencia culturalindígena.

Proyecto decapacitaciónoperando.

Un proyecto decapacitación aorganizaciones dedesarrollo comunaloperando.

Porcentaje desolicitudes deconstituciónatendidas.


Porcentaje desolicitudes dereorganizaciónatendidas.




Contribuir en el proceso deresolución de conflictos ydenuncias, con el propósitode mejorar la labor de lasorganizaciones comunales.

Investigación de lasorganizaciones comunalesdenunciadas.

Porcentaje deorganizacionesinvestigadas segúndenuncias.

Investigar al 100% delas organizacionesdenunciadas.


Generación de destrezasen las organizaciones dedesarrollo comunal quepermitan la formulación deproyectos productivos.


Capacitar el 90% delas organizacionesselecciondas por elequipo técnicoinstitucional.



Gestionar las solicitudes deconstitución,reorganización de lasorganizaciones comunales.


Generación de destrezasen las organizaciones dedesarrollo comunal quepermitan la formulación deproyectos productivos.


Capacitar el 90% delas organizacionesselecciondas por elequipo técnicoinstitucional.

Integrar a la poblaciónmigrante, nacional yrefugiada a organizacionesde desarrollo comunal dezonas prioritarias para lapromoción del desarrollosocioeconómico enámbitos de cooperación.

Colaboración en laejecución de proyectospara la promoción de laintegración.

Número deorganizacionesincorporadas.

Incorporar 6organizaciones alPrograma EntreVecinos para lapromoción de laintegración.

Actualización de losconocimientos del personalregional en materia deelaboración de perfiles deproyectos (nuevosformularios) y normativavinculante, en coordinacióncon el departamento deCapacitación Comunal.


Capacitar al 100% delpersonal regional.

Tramitación de los perfilesde proyectos que cumplancon los requisitos.

Porcentaje de perfilesde proyectostramitados.

Tramitar el 100% deperfiles de proyectosque cumplieron conlos requisitos.

Analizar los perfiles deproyectos formulados porlas organizaciones dedesarrollo.

Porcentaje de perfilesde proyectosanalizados.

Analizar el 95% de losperfiles de proyectostramitados por losequipos técnicosregionales.


Porcentaje de perfilesde proyectos con avaltécnico otorgado.

Avalar técnicamenteal 100% de losproyectos quecumplan con losrequisitos.

Gestionar financiamiento yapoyo técnico para laejecución de programa yproyectos que propicien eldesarrollo de lascomunidades con elpropósito de incorporar alas organizaciones en elprogreso de suscomunidades.

Asesorar específicamentea las organizacionescomunales financiadassobre temas afines a lasresponsabilidades en laadministración y liquidaciónde los fondos.


Porcentaje de perfilesde proyectos con avaltécnico otorgado.

Avalar técnicamenteal 100% de losproyectos quecumplan con losrequisitos.

Porcentaje depersonas asesoradas.

Asesorar al 100% depersonas que asistanen representación delas organizacionesfinanciadas.

Porcentaje deorganizacionesasesoradas.

Asesorar al 100% delas organizacionesfinanciadas.

Porcentaje deproyectos conseguimiento.

Dar seguimiento al100% de losproyectos financiados.


Asesorar específicamentea las organizacionescomunales financiadassobre temas afines a lasresponsabilidades en laadministración y liquidaciónde los fondos.

Brindar seguimiento a laejecución de proyectosfinanciados porDINADECO.

Porcentaje deaumento deorganizaciones dedesarrollo conproyectos ejecutados.

Asegurar la ejecuciónde mínimo el 60% delos proyectosaprobado a diciembredel 2012.

Tramitación de lasliquidaciones de proyectosque cumplan con losrequisitos.

Porcentaje deliquidacionestramitadas.

Tramitar el 100% delas liquidaciones deproyectos quecumplieron con losrequisitos.

Analizar las liquidacionesde recursos destinados alfinanciamiento deproyectos.

Porcentaje deliquidacionesanalizadas.

Analizar el 100% delas liquidacionestramitadas por losequipos técnicosregionales.

Otorgar el aval técnico alas liquidaciones derecursos destinados alfinanciamiento deproyectos.


Avalar técnicamenteel 100% de lasliquidacionestramitadas por losequipos técnicosregionales quecumplan con losrequisitos.


Brindar seguimiento a laejecución de proyectosfinanciados porDINADECO.


Otorgar el aval técnico alas liquidaciones derecursos destinados alfinanciamiento deproyectos.


Avalar técnicamenteel 100% de lasliquidacionestramitadas por losequipos técnicosregionales quecumplan con losrequisitos.

Avalar técnicamente losinformes económicospresentados por lasorganizaciones comunalesque cumplan con losrequisitos.

Porcentaje deinformes avalados.

Avalar técnicamenteel 100% de losinformes económicospresentados por lasorganizacionescomunales.

Avalar técnicamente lasliquidaciones del impuestoscorrespondiente (Impuestode Renta yCemento)presentados porlas organizacionescomunales que cumplancon los requisitos.


Avalar el 100% de lasliquidacionespresentados por lasorganizacionescomunales.



Porcentaje deaumento deorganizaciones dedesarrollobeneficiarias con elfondo por girar.

Asignarle recursosmínimo al 55% deorganizaciones dedesarrollo comunalque cumplan conrequisitos.

Porcentaje deorganizaciones dedesarrollo comunalbeneficiarias con elImpuesto al Cemento.

Asignarle recursos al100% de lasorganizaciones dedesarrollo comunalconsignadas en la Leyde Presupuesto.


Informe presentado. Presentar en el primertrimestre el informe ala Unidad dePlanificaciónInstitucional.




Aplicación el SistemaEspecífico de Valoracióndel Riesgo Institucional alplan de trabajo (SEVRI).



Canalización de recursospúblicos provenientes de larecaudación de Impuestoscorrespondientes al 2%sobre la Renta y Cemento.

Colaborar en laformulación,implementación,seguimiento y evaluacióndel Sistema de ControlInterno y el SistemaEspecífico de Valoraciónde Riesgo para cumplir conlo establecido en la LeyGeneral de Control InternoNº 8292 y normativaconexa.







Resultado deene-abril de

2013

Resultado demayo-agosto

de 2013

Resultado desetiembre -

diciembre de2013

Resultadototal

(a) (b) ( c) (a+b+c)Documentodivulgado.

Documentodivulgado.

Mediante oficio circular DCC-009-2013 se dio a conocer el documento.

0 0 3 3 Direcciones Regionalesseleccionadas: Huetar Atlántica,Huetar Norte y Brunca.Se tomó una muestra aleatoriacorrespondiente al 25% de laspersonas participantes por región, aquienes se les envió un cuestionariopor correo electrónico. Luego de untiempo prudencial, al no recibirrespuesta, se procedió a realizarllamadas teléfonicas para recolectarla información requerida yposteriormente, se emitieron losinformes con los datos aportados porla dirigencia. Mediante oficio DCC-074-2013, se envía a la DirectoraNacional los resultados finales de losdatos procesados y graficados porregión seleccionada.

Matriz de seguimiento del Plan Anual OperativoDependencia: Dirección Técnica OperativaPeriodo: III CuatrimestreAño: 2013

Observaciones

0 0 3 3 Direcciones Regionalesseleccionadas: Huetar Atlántica,Huetar Norte y Brunca.Se tomó una muestra aleatoriacorrespondiente al 25% de laspersonas participantes por región, aquienes se les envió un cuestionariopor correo electrónico. Luego de untiempo prudencial, al no recibirrespuesta, se procedió a realizarllamadas teléfonicas para recolectarla información requerida yposteriormente, se emitieron losinformes con los datos aportados porla dirigencia. Mediante oficio DCC-074-2013, se envía a la DirectoraNacional los resultados finales de losdatos procesados y graficados porregión seleccionada.

0 0 0 0 La actual Jefatura del Departamentode Capacitación Comunal estableceque ésta meta carece defundamentos prácticos para construirnuevas metodologías decapacitación, por lo que medianteoficio DCC-060-2013 se justificaformalmente a la DITO para que seacancelada, considerando, además,que Dinadeco no puede forzar a otrainstitución a formalizar convenios conella y que para realizar ésta meta sedependía de la colaboración delINFOCOOP. Mediante oficio DITO-433-2013, el Director TécnicoOperativo solicita a la Jefatura de laUnidad de Planificación Institucional,que esta meta se suprima del PAO2013, por no contar con fundamentosesenciales básicos para ejecutarla.


entregada


entregada


entregada


entregada

Se trasladan al departamento deCapacitación Comunal por medio deformulario DCC-001 denominadoProgramación bimensual deactiviades de capacitación.

49/49100%

49/49100%

Se logró ejecutar esta meta a travésde las encerronas realizadas en lasfechas: 18-19-20 de febrero con laregional Metropolitana y CentralOriental, los días 27-28-01 de febreroy marzo con Pacífico Central,Chorotega y Brunca y 6-7-8 de marzocon la Central Occidental, HuetarNorte y Huetar Atlántica.

49/49100%

49/49100%

Se logró ejecutar esta meta a travésde las encerronas realizadas en lasfechas: 18-19-20 de febrero con laregional Metropolitana y CentralOriental, los días 27-28-01 de febreroy marzo con Pacífico Central,Chorotega y Brunca y 6-7-8 de marzocon la Central Occidental, HuetarNorte y Huetar Atlántica.

0 10/4920%

39/4980%

49/49100%

Mediante las nueve actividadesrealizadas una en cada DirecciónRegional, y en las que se contó conla totalidad del personal, semostraron los resultados y seanalizaron los temas que más errorespresentaron en los diagnósticosaplicados en 2012.Informe enviado a DITO medianteoficio DCC- 079-2013.

En proceso 4 4 Los manuales elaborados seenfocaron en temas contables ycontrol interno, legal-administrativo,proyectos y organización comunal, yfueron validados en reunión deJefaturas de Direcciones Regionales.Actualmente, las cuatro guías omanuales impresos ya se estándistribuyendo a las DireccionesRegionales para el trabajo con ladirigencia comunal.

0 0 282/34083%

282/34083%

Conforme los datos suministradospor el Departamento de CapacitaciónComunal, esta meta se sobrepasó enun 43%.

1853/620030%

5350/620086%

1877/622030%

9080/6200146%

Según informes de laboressuministrados por las direccionesregionales, esta meta se sobrepasóen un 46%.El proceso se inició en enero paraevitar la época lluviosa.

276/30092%

(Segúninformes de



162/30054%

(Segúninformes de


por elDepartamento

de CapacitaciónComunal, el

cual conforme alas listas de

asistencia filtray registra los

datos)

359/300120%

(Segúninformes de



797/300266%

(Sumatoria dedatos

provenientes dedos fuentes:Informes delabores de

DireccionesRegionales yDepartamento

de CapacitaciónComunal)

El criterio de las DireccionesRegionales para contabilizar lasjuntas directivas capacitadas, difieredel aplicado por el Departamento deCapacitación Comunal. Se hadefinido que el criterio válido es el deCapacitación Comunal, por ello se lesolicitó el dato del I y III cuatrimestre,pero indican que al sistematizar ellosla información semestralmente, nopodían brindar el dato porcuatrimestre. Dado lo cual, elDepartamento remite la base dedatos que utiliza, a partir de la cualserá necesario elaborar una nuevabase de datos, que permita extraer lainformación requerida para poderreportar el cumplimiento cuatrimestralde esta meta.

276/30092%

(Segúninformes de



162/30054%

(Segúninformes de


por elDepartamento

de CapacitaciónComunal, el

cual conforme alas listas de

asistencia filtray registra los

datos)

359/300120%

(Segúninformes de



797/300266%

(Sumatoria dedatos

provenientes dedos fuentes:Informes delabores de

DireccionesRegionales yDepartamento

de CapacitaciónComunal)

El criterio de las DireccionesRegionales para contabilizar lasjuntas directivas capacitadas, difieredel aplicado por el Departamento deCapacitación Comunal. Se hadefinido que el criterio válido es el deCapacitación Comunal, por ello se lesolicitó el dato del I y III cuatrimestre,pero indican que al sistematizar ellosla información semestralmente, nopodían brindar el dato porcuatrimestre. Dado lo cual, elDepartamento remite la base dedatos que utiliza, a partir de la cualserá necesario elaborar una nuevabase de datos, que permita extraer lainformación requerida para poderreportar el cumplimiento cuatrimestralde esta meta.

0 5/956%

3/933%

8/989%

Se realizaron actividades depromoción por parte de ochoDirecciones Regionales:1. Brunca (Ciudad Neilly)2. Central Oriental (Paraiso)3. Chorotega (Liberia)4. Huetar Atlántica (Talamanca)5. Huetar Norte (Medio Queso de LosChiles)6. Heredia (Milpa de Guararí)7. Metropolitana (San Pablo deTurrubares)8. Pacífico Central (Laguna de Montede Oro). No se complementa lasnueve actividades debido a que en la0 13/157

5,7%0 13/157

5,7% Datos recolectados de regionales:1. Brunca: 0-0-25 (Oficio RB-226-2013).Linea base: Pendiente.2. Central Occidental: Pendiente.3. Central Oriental: 11-7-8. LB: 11 (OficioRCO-681-2013).4. Chorotega: Pendiente.5. Huetar Atlántica: Pendiente.6. Huetar Norte: 0-0-8. LB: Pendiente(informa: Lillian Blanco y MarielaRamírez).7. Heredia: 13 (4: oficio RHe-509-2013 +9: oficio RHe-542-2013). LB y Fechasejecución: pendiente.8. Pacífico Central: 0-7-0 (Oficio DRPC-530-2013). LB: Pendiente.9. Metropolitana: 5 (informa: ShirleyCastro). LB y Fechas ejecución:pendiente. No se dió debido seguimientodebido a la escases de personal, fallo devehículos, cambios operativos comoimplementación de reglamento detrasnferencias lo que provocó unarecarga, en el 2014 se retomará la

0 13/1575,7%

0 13/1575,7%

Datos recolectados de regionales:1. Brunca: 0-0-25 (Oficio RB-226-2013).Linea base: Pendiente.2. Central Occidental: Pendiente.3. Central Oriental: 11-7-8. LB: 11 (OficioRCO-681-2013).4. Chorotega: Pendiente.5. Huetar Atlántica: Pendiente.6. Huetar Norte: 0-0-8. LB: Pendiente(informa: Lillian Blanco y MarielaRamírez).7. Heredia: 13 (4: oficio RHe-509-2013 +9: oficio RHe-542-2013). LB y Fechasejecución: pendiente.8. Pacífico Central: 0-7-0 (Oficio DRPC-530-2013). LB: Pendiente.9. Metropolitana: 5 (informa: ShirleyCastro). LB y Fechas ejecución:pendiente. No se dió debido seguimientodebido a la escases de personal, fallo devehículos, cambios operativos comoimplementación de reglamento detrasnferencias lo que provocó unarecarga, en el 2014 se retomará la0 0 2 2 El Departamento de CapacitaciónComunal informa que mediante oficioDRHC-317-2013, la DirectoraRegional de Huetar Caribe adjuntacopia del ofico DRHC-220-2013,dirigido a María Gabriela Giral,Directora Regional del PANI,indicando el reporte de los ComitésTutelares de la provincia de Limón,para que sean incorporados a losSubsistemas Locales de Protección.

41.109/41.109100%

36.730/36.730100%

31.045/31.045100%

108.884 /108.884

100%

Datos con base en los informes delabores suministrados por lasDirecciones Regionales. Incluyeasesorías telefónicas y personales,tanto a organizaciones como adirigentes.

0 0 Proyecto decapacitación

impartido

Proyecto decapacitación

impartido

La Dirección Regional HuetarAtlántica, mediante oficio DRHC-286-2013, indica cumplimiento de laactividad en Territorio IndígenaCabecar Talamanca.

71/71100%

55/55100%

58/58100%

184/184100%

Datos extraídos de los informes delabores de las DireccionesRegionales.

10/10100%

16/16100%

4/4100%

30/30100%


9/9100%

7/7100%

21/21100%

37/37100%


48/48100%

47/47100%

31/31100%

126/126100%

Según informes de labores de lasDirecciones Regionales, se hanrealizado 84 investigaciones enmateria legal y 42 investigaciones enotras materias.

0 0 0 0 El programa Banco Nacional-DINADECO, herramienta esencialpara ejecutar esta meta, seencuentra congelado debido acambios de jefaturas en el BancoNacional, por lo que no se giranrecursos, dando como resultado lano ejecución de actividades decapacitación, en el 2014 se realizará

0 0 0 0 El programa Banco Nacional-DINADECO, herramienta esencialpara ejecutar esta meta, seencuentra congelado debido acambios de jefaturas en el BancoNacional, por lo que no se giranrecursos, dando como resultado lano ejecución de actividades decapacitación, en el 2014 se realizará

0 6/6100%

6/6100%

Según información suministrada porla Dirección Regional Brunca, seincorporaron las siguientesorganizaciones:Golfito: ADI Río Claro y ADI Bahía dePavón.Corredores: ADI Reserva Indigena deAbrojo Montezuma y ADI Laurel.Coto Brus: ADI San Francisco deSabalito y ADI La Unión Arriba deSabalito.

49/49100%

49/49100%

Se logró alcanzar esta meta a travésde las encerronas realizadas en lasfechas: 18-19-20 de febrero con lasDirecciones RegionalesMetropolitana y Central Oriental; losdías 27-28 de febrero y 01 de marzocon Pacífico Central, Chorotega yBrunca; y 6-7-8 de marzo con CentralOccidental, Huetar Norte y HuetarAtlántica.

81/81100%

199/199100%

161/161100%

441/441100%

Según informes de labores de lasdirecciones regionales, se hantramitado 416 proyectos endiferentes comunidades del país y 25más presentados por comunidadesdefinidas como prioritarias.

15/6025%

138/14396%

151/23464%

304/43770%

En el último cuatrimestre serecibieron 234 perfiles de proyectostramitados por los equipos técnicosregionales, de los cuales se logrananalizar 151 perfiles; la falta depersonal y el ingreso de nuevosperfiles en los últimos dos meses,hace imposible analizar la totalidadde los perfiles de proyectosingresados.

2/2100%

108/108100%

122/122100%

232/232100%

En el último cuatrimestre se le dioaval tecnico a 122 perfiles quecumplieron con los requisitos.

2/2100%

108/108100%

122/122100%

232/232100%

En el último cuatrimestre se le dioaval tecnico a 122 perfiles quecumplieron con los requisitos.

322/322100%

275/275100%

275/275100%

872/872100%

Datos sustentados en informes delabores de las direccionesregionales.

120/120100%

81/81100%

109/109100%

310/310100%

Datos sustentados en informes delabores de las direccionesregionales.

53/53100%

60/60100%

81/81100%

194/194100%

Conforme los datos suministradospor el Departamento de CapacitaciónComunal, esta meta se sobrepasó enun 43%.

0 57/20827%

54/20826%

111/20853%

Datos suministrados por elDepartamento de FinanciamientoComunitario (Oficio DFC-P-1458-2013). Se dan los seguimientos en laejecución de proyectos, pero factorescomo la aprobación de proyectos alfinalizar el año y la voluntad de la117/117

100%74/74100%

69/69100%

260/260100%

Reporte con base en informes delabores de las direccionesregionales.

54/7176%

85/8896,59%

90/9496%

229/25390%

Ingresó un total de 94 liquidacionesnuevas en el último cuatrimestre, delas cuales se logra analizar el 96% yno se cumple la meta debido a queen el último trimestre del 2012ingresaron nuevos perfiles deproyectos,lo que generó que en losmeses de enero, febrero y marzo delpresente año se acumulara eltrabajo, sumado a que faltaba unfuncionario, pero se normaliza lasituación en los dos últimoscuatrimestres.

41/41100%

48/48100%

47/47100%

136/136100%

De las 94 liquidaciones ingresadasen el último cuatrimestre, sólo 47cumplían con los requisitos, lascuales recibieron el aval técnico.

41/41100%

48/48100%

47/47100%

136/136100%

De las 94 liquidaciones ingresadasen el último cuatrimestre, sólo 47cumplían con los requisitos, lascuales recibieron el aval técnico.

2163/265382%

187/20094%

35/3990%

2385/289282%

Según informes de labores de lasdirecciones regionales, en los trescuatrimestres se recibieron 2892informes económicos, de los cualesse aprobaron 2385, mientras el restose encuentra en proceso desubsane.

1285/162979%

419/46590%

592/79774%

2296/289179%

Según informes de labores de lasdirecciones regionales, en los trescuatrimestres se recibieron 2891liquidaciones, de las cuales seaprobaron 2296 y el resto seencuentra en proceso de subsane.No se llega a la meta debido a quese contabiliza cuando ingresa y esdevuelta a la ADC pero estas no lasregresan pronto corregida, por lo que

0 0 0 No se ha asignado aún los recursosdebido a que se está en finiquito dela lista final, la cual será aprobada enel mes de setiembre y su respectivogiro en octubre.

0 0 98/10197%

98/10197%

Reporte con base en informaciónsuministrada por el DepartamentoFinanciero Contable. No se llega al100% ya que el fondo es solo giradoa aquellas que cumplen con todoslos requisitos y algunas a pesar delas prevenciones hechas no loscorregin por lo que no se le spuededepositarInforme

presentadoInforme

presentadoInforme presentado mediante oficioDITO-026-2013

0 1 1 2 El primer informe fue presentadomediante oficio DITO-268-2013,El segundo informe fue presentadomediante oficio DITO-429-2013.

Informepresentado

Informepresentado

Informe presentado mediante oficioDITO-032-2013

Informepresentado

Informepresentado

Informe presentado mediante oficioDITO-032-2013

0 1 1 2 El primer informe fue presentadomediante oficio DITO-268-2013,El segundo informe fue presentadomediante oficio 427-2013.

Departamento deCapacitación Comunal


Unidad responsable



Direcciones Regionales

Departamento deCapacitación ComunalDepartamento deCapacitación Comunal





Direcciones RegionalesDirecciones Regionales



Dirección RegionalHuetar Atlántica








Dirección RegionalBrunca: Corredores 2,Golfito 2 y Coto Brus 2.

Departamento deFinanciamientoComunitario
















Dirección RegionalCentral Oriental

Dirección TécnicaOperativa y la Unidadde PlanificaciónInstitucional.

Dirección TécnicaOperativa y la Unidadde PlanificaciónInstitucional.

Número de jefaturascapacitadas.

Capacitar a 26 jefaturas amás tardar en el mes deabril.

0/260%

26/26100%

0/0 26/26100%

En vista de que las Directrices Técnicas yMetodológicas para la formulación delAnteproyecto de Presupuesto 2013, fueronremitidas el 10 de mayo por parte de laDirección Financiera del Ministerio deGobernación, a la reunión efectuada el 13 demayo asistieron 15 jefaturas, a las restantes 11jefaturas entre ellas las 9 oficinas regionales, elDespacho de la Dirección Nacional y laContraloría de Servicios, se les asesoró víatelefónica. Igualmente mediante correoelectrónico de fecha 13 de mayo se les remitiótoda la presentación dada en la capacitaciónpresencial.Documento de

anteproyecto presentado.Presentar el documento deanteproyecto a la DirecciónNacional y a la DirecciónFinanciera del Ministerio deGobernación y Policía.

0 Documentopresentado.



El documento del Anteproyecto dePresupuesto fue entregado a la DirecciónFinanciera del Ministerio de Gobernaciónmediante el oficio DND-364-13 del 10 de juniodel 2013 .

Número de informesejecución presupuestariapresentados.

Presentar tres informes ala Comisión dePresupuesto.

0 Informepresentado.

Informepresentado.

3/3100%

El informe correspondiente al I Cuatrimestrefue presentado en el mes de mayo segun elActa N°06-2013, el informe del II Cuatrimestrefue presentado en el mes de Octubre segunActa N°08-2013. En cuanto al informe del IIICuatrimestre del año 2013, este se presentó eldía 12 de febrero 2014 a la Dirección Nacional,ya que hasta el mes de enero 2014 se pudoaccesar a la información que genera el SIGAFacerca de la ejecución total del periodo 2013.Es importante señalar que si bien la metaestablce una presentacion de informes cada 4meses, estos deben efectuarse una vezconcluya el periodo, es decir la presentaciondel I informe debe efectuarse en el messiguiente (mayo, setiembre y enero delsiguiente periodo) ya que este debecontemplar el cierre que se realiza en elsistema al último dia habil de cada mes delcuatrimestre. Igualmente, la elaboracion deeste informe conlleva un trabajo de análisis ypreparación cuyo insumo es la informaciongenerada por el SIGAF, asi como los auxiliaresinternos del departamento y los informesemitidos por la Direccion Financiera deGobernacion.

Matriz de Evaluación del Plan Anual OperativoDependencia: Dirección Administrativa FinancieraPeriodo: III cuatrimestreAño: 2013

Resultado delII cuatrimestre

(b)

Resultadodel III

cuatrimestre

(c)

ResultadoTotal

( a+b+c)

ObservacionesObjetivo táctico Acción Indicador Meta

Resultado del ICuatrimestre

(a)



Número de informesejecución presupuestariapresentados.

Presentar tres informes ala Comisión dePresupuesto.

0 Informepresentado.

Informepresentado.

3/3100%

El informe correspondiente al I Cuatrimestrefue presentado en el mes de mayo segun elActa N°06-2013, el informe del II Cuatrimestrefue presentado en el mes de Octubre segunActa N°08-2013. En cuanto al informe del IIICuatrimestre del año 2013, este se presentó eldía 12 de febrero 2014 a la Dirección Nacional,ya que hasta el mes de enero 2014 se pudoaccesar a la información que genera el SIGAFacerca de la ejecución total del periodo 2013.Es importante señalar que si bien la metaestablce una presentacion de informes cada 4meses, estos deben efectuarse una vezconcluya el periodo, es decir la presentaciondel I informe debe efectuarse en el messiguiente (mayo, setiembre y enero delsiguiente periodo) ya que este debecontemplar el cierre que se realiza en elsistema al último dia habil de cada mes delcuatrimestre. Igualmente, la elaboracion deeste informe conlleva un trabajo de análisis ypreparación cuyo insumo es la informaciongenerada por el SIGAF, asi como los auxiliaresinternos del departamento y los informesemitidos por la Direccion Financiera deGobernacion.



Monitorear el estado deaplicación de las planillasde pago aprobados por elConsejo Nacional deDesarrollo.

Número de reportesestadísticos presentados.

Presentar dos informesestadísticos sobreinconsistencias en el girode recursos a la DirecciónTécnica Operativa.

0 0 0 0/20%

En vista de que la mayor parte de lasTransferencias de recursos a lasOrganizaciones Comunales se realizaron enlos ultimos dos meses del año 2013, y que lasinconsitencias resultantes se iban corrigiendocasi de forma inmediata, aunado al altovolumen de trabajo en esos dias; los informescomo tales no se presentaron a la DireccionTecnica Operativa, pero sí se informó a lasdistintas oficinas regionales sobre lasinconsistencias presentadas en los giros de losrecursos, tanto mediante correos electronicos,como mediante llamadas telefónicas. Por lotanto, para finales de mes de enero del 2014se estará enviando un informe consolidado delas inconsistencias detectadas en el 2013.

Generar procesos decontratación administrativa.

Porcentaje de solicitudestramitadas.

Tramitar el 90% de lassolicitudes recibidas. 1

22/22100%

34/3792%

43/4890%

99/10793%

Se recibieron un total de 48 solicitudes deprocesos de contratación administrativa de lascuales se tramitaron 43 y no fue posibletramitar 5 por falta de contenido presupuestarioy falta de requisitos en la presentación de lasolicitud por parte de la Unidad solicitante.Durante el año 2013 se recibieron 107Elaboración del documento

que contemple losrequerimientos de bienes yservicios.(Plan Anual deCompras).

Documento presentado. Presentar a noviembre eldocumento ante elDespacho de la DirecciónNacional y la ProveeduríaInstitucional del Ministeriode Seguridad Pública.

DocumentoPresentado

DocumentoPresentado

Mediante oficio DBS-148-2013 del 14 denoviembre del 2013 se remitió al Despacho dela Dirección Nacional el Plan Anual deCompras correspondiente al año 2014.Igualmente, la Dirección Nacional remite elPlan Anual de Compras Institucional a laProveeduría Institucional del Ministerio deEjecución de las

solicitudes de bajas deactivos aprobadas por laComisión de Baja de

Porcentaje de solicitudesejecutadas.

Ejecutar el 100% de lassolicitudes. 2

0% 5/683%

0% 5/683%

Mediante acta 001-2013 del 06 de junio del2013 de la Comisión de Baja de Bienes de laDirección Nacional de Desarrollo de laComunidad se aprobaron cinco solicitudes de

Actualización de la lista delcontrol de activosasignados a cadafuncionario.

Lista actualizada. Actualizar la lista deactivos.

Lista Actualizada ListaActualizada

ListaActualizada

La lista de activos asignados a cadafuncionario se encuentra actualizada. Lamisma fue levantada mediante inventario físicoa cada Dependencia de la Institución, de


Actualización de la lista delcontrol de activosasignados a cadafuncionario.

Lista actualizada. Actualizar la lista deactivos.

Lista Actualizada ListaActualizada

ListaActualizada

La lista de activos asignados a cadafuncionario se encuentra actualizada. Lamisma fue levantada mediante inventario físicoa cada Dependencia de la Institución, de

Monitorear el estado deaplicación del planpreventivo demantenimiento preventivoy correctivo del activovehicular.

Informe presentado. Presentar el informe deejecución contractual delmantenimiento preventivoy correctivo del activovehicular al DirecciónNacional.

0 0 0 0% El informe no se presentó en razón de que elmismo se elaborará en el mes de febrero 2014,una vez que se tengan claros los aspectosmedulares del Contrato respectivo, así como larelación y puesta en marcha del serviciobrindado por los talleres adjudicados. Loanterior, en virtud de que los Contratos deMantenimiento Preventivo y Correctivoentraron en funcionamiento en los últimosmeses del año (específicamente a partir del13/11/2013 y 18/11/2013 según Resolución397-2013 DAJG, esperando posteriormente laemisión de los respectivos Pedidos deCompra), por lo que se dio prioridad a lostrabajos de mantenimiento tanto preventivocomo correctivo de las unidades de transporte,así como a los controles necesarios para unaefectiva coordinación y ejecución delpresupuesto asignado.


Establecer un plan demantenimiento preventivoy correctivo del activovehicular.

Plan establecido. Que a diciembre secuente con el plan.

En proceso En proceso Planpresentado

Planpresentado

Se elaboró el cronograma (Plan) para elMantenimiento Preventivo de las Unidades deTransporte y se remitió a todas la DireccionesRegionales y a los Talleres adjudicados parasu debido cumplimiento y aplicación; además,se depuró y ajustó la Guía de MantenimientoPreventivo y Correctivo de Vehículos a lostérminos contractuales, y se definió laparticipación y responsabilidades que debenasumir la Jefatura de Servicios Generales ycada una de las Direcciones Regionales. DichaGuía se encuentra en aprobada por parte elDirector Administrativo Financiero, para sudebida implementación. La misma se entregófisicamente en reunión con los DirectoresRegionales el día 04/11/13, según BOLETA DECONTROL.

Ampliación del sistema demonitoreo mediantecámaras.

Cantidad de cámarasinstaladas.

Que a diciembre se cuentecon al menos doscámaras, una en el edificiocentral y otra en la regiónmetropolitana.

0/20%

0/20%

0/20%

0/20%

Esta dependencia solicitó apoyo al Ministeriode Seguridad Pública según oficio SG-028-2013 del 11 de marzo del 2013, para elaborarun Protocolo de Seguridad para DINADECO.Este protocolo actualmente se encuentra enproceso de formulación por parte del Ministeriode Seguridad, el mismo dará como resultadouna serie de medidas de control y seguridad,por lo que, el tema de las cámaras devigilancia es uno de los puntos que sin lugar adudas será parte de dicho documento, por loque la Jefatura de Servicios Generales semantiene a la espera del criterio técnico porparte de ese Ministerio, para determinar conmayor precisión el número de cámaras arequerir, ademas de valorar una mejorubicación.

Implementación deinventario documental delos documentosadministrados por el CAD.

Inventario elaborado. Inventariar los documentosde la Oficina de GestiónInstitucional de RecursosHumanos, la DirecciónAdministrativa Financiera yDepartamento de ServiciosGenerales.


100%


100%

Se finalizo en su totalidad el inventario de losdocumentos almacenados en el CAD, deacuerdo con la meta establecida. El mismo seimplementó mediante la plantilla oficial deinventario en hoja de Excel, el cual fue remitidopor los departamentos indicados, confrontado ycorregido con el físico y se ingresó en elinventario general del CAD.



Ampliación del sistema demonitoreo mediantecámaras.

Cantidad de cámarasinstaladas.

Que a diciembre se cuentecon al menos doscámaras, una en el edificiocentral y otra en la regiónmetropolitana.

0/20%

0/20%

0/20%

0/20%

Esta dependencia solicitó apoyo al Ministeriode Seguridad Pública según oficio SG-028-2013 del 11 de marzo del 2013, para elaborarun Protocolo de Seguridad para DINADECO.Este protocolo actualmente se encuentra enproceso de formulación por parte del Ministeriode Seguridad, el mismo dará como resultadouna serie de medidas de control y seguridad,por lo que, el tema de las cámaras devigilancia es uno de los puntos que sin lugar adudas será parte de dicho documento, por loque la Jefatura de Servicios Generales semantiene a la espera del criterio técnico porparte de ese Ministerio, para determinar conmayor precisión el número de cámaras arequerir, ademas de valorar una mejorubicación.

Implementación deinventario documental delos documentosadministrados por el CAD.

Inventario elaborado. Inventariar los documentosde la Oficina de GestiónInstitucional de RecursosHumanos, la DirecciónAdministrativa Financiera yDepartamento de ServiciosGenerales.


100%


100%

Se finalizo en su totalidad el inventario de losdocumentos almacenados en el CAD, deacuerdo con la meta establecida. El mismo seimplementó mediante la plantilla oficial deinventario en hoja de Excel, el cual fue remitidopor los departamentos indicados, confrontado ycorregido con el físico y se ingresó en elinventario general del CAD.

Verificación que latransferencia dedocumentos de otrasdependencias al CADcumpla con la normativavigente.

Listas de remisiónaprobadas.

Que a diciembre las listasde remisión esténaprobadas e incluidas en elinventario general delCAD.

0 0 3/3100%

3/3100%

Al día de hoy únicamente se han aprobado ytransferido las listas de remision de lassiguientes instancias: Departamento Legal,Departamento de Planificación y Departamentode Servicios Generales; se encuentra a laespera de la transferencia del Departamentode Bienes y Suministros. La misma no fuecumplida en el 100% en razón de que elDepartamento de Bienes y Suministro norealizó la transferencia.



Capacitación a lasjefaturas sobre laaplicación de la guía deadministración dedocumentos físicos yelectrónicos.


Capacitar a 26 jefaturas amás tardar en el mes dejunio.

0/260%

0/260%

17/2665 %

17/2665%

Se encuentra pendiente de capacitación laDirección Nacional y 8 Direcciones Regionales -salvo la Dirección Regional de Heredia, segúnlas boletas de Control de Asistencia-; dichacapacitación a las Regionales se llevará acabo según calendario de giras que seestablecerá para el año 2014. La misma no secumplio al 100%, ya que las Regionales noacudieron a la convocatoria que se les hizó, nirespondieron los correos remitidos, correoscon fecha 20, 21 y 23 de agosto del 2013.

Contar con las tablas deplazos de conservación dedocumentos depuradas.

Número de tablas deplazos de conservacióndepuradas.

Que a diciembre se hayandepurado 19 tablas deplazos de conservación dedocumentos.

0 0 18/1994%

18/1994%

Se recibieron 18 tablas de plazos deconservación de documentos, las cualesfueron depuradas al mes de diciembre 2013,quedando pendiente de recibir locorrespondiente a la Dirección Nacional.Mediante oficio DAF-061-13 se llamó laatención a la Dirección Nacional sobre losincumplimientos detectados, y se indicaron lasmedidas que se tomarían en lo consiguiente.

Depuración delDiagnóstico deNecesidades deCapacitación para elaborarel Plan Institucional deCapacitación. 3

Plan Institucional deCapacitación elaborado.

Que a enero se hayaelaborado el Plan.

Plan Institucionalde Capacitación

elaborado.

Plan Institucionalde Capacitación

elaborado.

PlanInstitucional

deCapacitaciónelaborado.

PlanInstitucional deCapacitaciónelaborado.

Según oficio CCD-043-2013, fechado 11 defebrero del 2013, el CECADES aprueba el PIC2013, generado por la Gestión del Desarrollo yenviado con oficio OGEREH 073-2013.

Capacitación a lasjefaturas institucionalessobre la aplicación deldiagnóstico denecesidades decapacitación.



0/260%

0/260%

0/260%

0/260%

Debido a que existieron cambios de personalen la Oficina, fue necesario asumir funcionesadicionales a las establecidas por un periodode seis meses, lo cual generó que sereprogramara la capacitación para el mes demarzo del 2014, esto por cuanto en el mes deenero y febrero debe llevarse a cabo lo querespecta a la evaluación del desempeño.



Capacitación a lasjefaturas institucionalessobre la aplicación deldiagnóstico denecesidades decapacitación.



0/260%

0/260%

0/260%

0/260%

Debido a que existieron cambios de personalen la Oficina, fue necesario asumir funcionesadicionales a las establecidas por un periodode seis meses, lo cual generó que sereprogramara la capacitación para el mes demarzo del 2014, esto por cuanto en el mes deenero y febrero debe llevarse a cabo lo querespecta a la evaluación del desempeño.

Realización de un estudiode clima organizacional.

Estudio presentado. Que a diciembre se hayapresentado el estudio a laDirección Nacional.

0% 0% 0% 0% Debido a que la profesional asignada para larealización de la meta fue trasladada a otrainstancia, este cambio provocó que se tuvieranque asignar las funciones al personaldestacado. Sin embargo, esta meta enparticular requiere de un perfil profesional deun sicólogo con especialidad en recursoshumanos. Por tanto, hasta que no se logrecontar con ese perfil, la Oficina se veimposibilitada en ejecutar la meta programada.

Adecuación de laestructura ocupacional a laestructura orgánica.

Porcentaje de solicitudesde reasignación con elestudio técnico.

Que el 75% de lassolicitudes dereasignaciones cuentencon estudio técnico.

4/580%

12/1675%

11/11100%

27/3284%

En el presente período se han presentado 2solicitudes de reasignación de puesto, asícomo 9 solicitudes de recalificación depuestos, para un total de 11 en el IIICuatrimestre. En total se presentaron treinta ydos solicitudes de estudio técnico dereasignación de puestos, se aprobaron 27 porparte de la Dirección General de Servicio Civil,se rechazaron 2 por parte de esa instancia ylas últimas 3 aún están pendientes deaprobación.



Plazo de aplicación. Que a febrero se hayaaplicado la evaluación deldesempeño institucional alpersonal.

Modelo aplicado Modelo Aplicado ModeloAplicado

ModeloAplicado

Las estadísticas reflejadas fueron remitidas ala Dirección General de Servicio Civil, en elmes de agosto del presente año mediante notaOGEREH 298-2013.



Informepresentado.

Informepresentado.

Se presenta mediante oficio DFC-004-2013.




Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Mediante oficio DAF 055-2013 se remitió elinforme de seguimiento.



Informepresentado.

Informepresentado.

Se presenta mediante oficio DAF-011-2013.




Informepresentado.

Informepresentado.

Informepresentado.

Mediante oficio DAF 055-2013 se remitió elinforme de seguimiento.



Que a noviembre de 2013se haya presentado uninforme de seguimiento ala Unidad de PlanificaciónInstitucional.

0 0 0 0% Según lo coordinado con la Unidad dePlanificación en evaluaciones anteriores, estedetalle formó parte del seguimiento de lasacciones inherentes a esta Dirección tanto através del SEVRI posterior, como mediante elcumplimiento de Informes de Auditoría Interna,entre otros.



ObjetivoTáctico

Acción Indicador Meta Resultadode ene-abril

del 2013(a)

Porcentaje deacciones denulidadtramitadas.

Tramitar el 90%de las accionesde nulidad.

25/25100%

Porcentaje dedenunciastramitadas.

Tramitar el 90%de lasdenunciaspresentadas.

4/4100%

Porcentaje deacciones denulidad condictamen deresolución.

Resolver el 90%de las accionesde nulidad.

20/2580%

Dependencia: Departamento LegalPeriodo: I I I cuatrimestreAño: 2013

Realizar losprocedimientoslegales sobreresolución deacciones denulidad,denuncias,oposición deinscripciones ycancelación deasientosregistrales,para adecuarel accionar delasorganizacionesde desarrollocomunal.

Tramitación delas acciones denulidad,denuncias,oposición deinscripciones ycancelación deasientosregistrales.

Porcentaje deacciones denulidad condictamen deresolución.

Resolver el 90%de las accionesde nulidad.

20/2580%

Porcentaje dedenuncias condictamen deresolución.

Resolver el 90%de lasdenunciaspresentadas.

4/4100%

Porcentaje deresolucionesde oposicionesde inscripcióndeorganizacionespor medio delos avisosgacetarios.

Resolver el 90%de lassolicitudesremitidas porparte de laDirección Legaly Registro.

0



Porcentaje deresolucionesde cancelaciónde asientosregistrales(este rubroabarca lasdisoluciones).

Resolver el 95%de lassolicitudesremitidas porparte de ladirección Legaly Registro o eldespacho de laDirecciónNacional.

0

Porcentaje deinformestécnicosemitidos.

Emitir el 100%de los informestécnicos segúnlos denunciaspresentados.

4/4100%

Porcentaje deinformestécnicoemitidos.

Emitir el 100%de los informestécnicos segúnlas acciones denulidadpresentados.

25/25100%

Autorización delos proyectos deestatutos paraconstitucionescon el propósitode legalizar elaccionar de lasorganizacionescomunales.

Porcentaje deproyectos deestatutotramitados.(proconstituciones)

Tramitar el 90%proyectos deestatutopresentados porla DirecciónTécnicaOperativa.

16/16100%

Actualizar lacondiciónjurídica de lasorganizacionesde desarrollocomunal a finde legitimar sufuncionamiento.



Investigación delasorganizacionescomunalesdenuncias poralgúncumplimiento dela normativa y/olas acciones denulidad sobrelas asambleasgeneralesefectuadas,Autorización delos proyectos deestatutos paraconstitucionescon el propósitode legalizar elaccionar de lasorganizacionescomunales.

Porcentaje deproyectos deestatutotramitados.(proconstituciones)

Tramitar el 90%proyectos deestatutopresentados porla DirecciónTécnicaOperativa.

16/16100%

Inscripción delas solicitudesde constitucióndeorganizacionescomunales.

Porcentaje deacuerdos deinscripción deconstitucióntramitados.

Tramitar el 90%de los acuerdosde inscripciónde constitución.

18/18100%



Renovación delas personeríasjurídicas de lasorganizacionescomunalesingresadas aldepartamentode Registro.

Porcentaje deacuerdos derenovacióntramitados.

Tramitar el 90%de los acuerdosde renovación.

1416/1416100%

Porcentaje desolicitudestramitadas.

Tramitar el 90%de lassolicitudespresentadas.

2/2100%

Porcentaje desolicitudes condictamen deresolución.

Resolver el 90%de lassolicitudes condictamenemitido.

0/0100%

Porcentaje depersonascomunalistasasesoradas.

Asesorar al 90%de la dirigenciacomunal que losoliciten.

1060/1060100%

Porcentaje delpersonalasesorado.

Asesorar al 90%del personalque lo soliciten.

450/450100%

Porcentaje depersonalcapacitado.

Capacitar al100% delpersonal, asolicitud deldepartamento

0


Determinar laaprobación onegación delas eventualesmodificacionesjuridiccionalesde lasorganizaciones

Resolver lassolicitudes demodificacionesjuridiccionalesde lasorganizacionescomunales.

Asesorar ycapacitar a ladirigencia,personalinstitucional yautoridades dela Instituciónen asuntosrelacionadoscon elordenamientojurídicoatinente alquehacer delasorganizacionesde desarrollocomunal, conel fin de quesus

Atender lassolicitudes deasesoríapresentadas porlas personascomunalistas ypersonalregional.

Actualizar losconocimientosen la Ley N°3859, suReglamente ynormativaconexa, delpersonal

Porcentaje depersonalcapacitado.

Capacitar al100% delpersonal, asolicitud deldepartamento

0

Porcentaje dedirigentescomunales

Capacitar al100% de ladirigencia a

6/6100%

Autoevaluacióndel Sistema deControl Interno

Informepresentado.

Presentar en elprimer trimestreel informe a la

Informepresentado.

Seguimiento alaimplementaciónde las medidas


Presentar dosinformes deseguimiento a laUnidad deAplicación el

SistemaEspecífico de

Informepresentado.

Presentar en elprimer trimestreel informe a la

Informepresentado.

Colaborar en laformulación,implementación, seguimientoy evaluacióndel Sistema deControl Internoy el SistemaEspecífico deValoración deRiesgo paracumplir con loestablecido enla Ley Generalde ControlInterno Nº8292 ynormativaconexa.

Asesorar ycapacitar a ladirigencia,personalinstitucional yautoridades dela Instituciónen asuntosrelacionadoscon elordenamientojurídicoatinente alquehacer delasorganizacionesde desarrollocomunal, conel fin de quesus

Actualizar losconocimientosen la Ley N°3859, suReglamente ynormativaconexa, delpersonal

Seguimiento alaimplementaciónde las medidasdeadministraciónestablecidas enel Plan deAdministraciónde Riesgos.



Fecha: 11 de febrero del 2014.

SelloDepartamento Legal

Colaborar en laformulación,implementación, seguimientoy evaluacióndel Sistema deControl Internoy el SistemaEspecífico deValoración deRiesgo paracumplir con loestablecido enla Ley Generalde ControlInterno Nº8292 ynormativaconexa.

Licda. Jacquelinne Campos Arce

Resultadode mayo-

agosto del2013 (b)

Resultadodel III

cuatrimestre (c)

ResultadoTotal

(a+b+c)

Observaciones

35/35100%

30/30100%

90/90100%

Se tramitaron las acciones denulidad con su correspondienteauto de traslado, solicitud deinforme técnico y comunicado alas partes.

2/2100%

0/0100%

6/6100%

Se tramitaron las denuncias consu correspondiente auto detraslado, solicitud de informetécnico y comunicado a laspartes.

34/3597,1%

24/3080%

78/9086,6%

Queda pendiente seis accionesde nulidad de resoluciónporque se debe a que entrarona finales de Diciembre 2013 yfalta el informe técnico, eldescargo de la junta directiva,la fiscalia y las regionales quecorresponden las acciones denulidad pendientes, es a laRegion Brunca, Metropolitna,Chorotega, Huetar Caribe.

Dependencia: Departamento LegalPeriodo: I I I cuatrimestreAño: 2013

34/3597,1%

24/3080%

78/9086,6%

Queda pendiente seis accionesde nulidad de resoluciónporque se debe a que entrarona finales de Diciembre 2013 yfalta el informe técnico, eldescargo de la junta directiva,la fiscalia y las regionales quecorresponden las acciones denulidad pendientes, es a laRegion Brunca, Metropolitna,Chorotega, Huetar Caribe.

2/2100%

0/0100%

6/6100%

No se dictaron resoluciones dedenuncias III cuatrimestre,porque no se recibio ninguna.

A la fecha no ha ingresadosolicitud por parte de laDirección Legal y Registro.

No se presentaron oposicionesde inscripción deorganizaciones pórpublicaciones gacetarias y/odisoluciones.

2/2100%

0/0100%

6/6100%

No se emitieron informestecnicos de parte delDepartamento Legal, paraemitir la resolucion. En el IIIcuatrimestre.

35/35100%

0/0100%

60/60100%

En el Departamento Legal seemitieron el 100% de losinformes tecnicos emitidos.

Mediante oficio se autorizaron 16 proconstituciones.Mediante oficio se autorizaron 16 proconstituciones.

3/3100%

1/1100%

6/6100%

Se tramitaron la solicitud de lacomunidad del ResidencialGranadilla Norte, CurridabatSan Jose. Mediante expediente3/3

100%0/0

100%3/3

100%Se resolvio las resoluciones conlas solicitudes emitidas al 100%

507/507100%

430/430100%

1997/1997100%

Se atendieron solicitudes deatencion al publico ytelefónicas. Mediante bitacoradel Departamento Legal.

139/139100%

63/63100%

652/652100%

Se atendieron solicitudesescritas internas de laInstitucion y externas. Copierodel Departamento Legal.

0 0 0 No se solicitó capacitación.0 0 0 No se solicitó capacitación.

0 1/1100%

7/7100%

Se aplico capacitacion en lacomunidad Siquirres Salon dela Union Cantonal.

Informepresentado.

Se presenta mediante oficio DLN°-023-2013. Fecha29/01/2013.Informe

presentado.Informe

presentado.Se presenta mediante oficio DLN°-345-2013. Fecha05/11/2013. Seguimientoenfocado en un informe.Informe

presentado.Se presenta mediante oficio DL-061-2013.Fecha 05/03/2013. Yse presenta mediante oficio DL

Informepresentado.

Informepresentado.

Se presenta mediante oficio DLN°-347-2013. Fecha06/11/2013. Seguimientoenfocado en un informe.

Fecha: 11 de febrero del 2014.

Mediante oficio se autorizaron 16 proconstituciones.Mediante oficio se autorizaron 16 proconstituciones.

Objetivo Táctico Acción

Autorización de los proyectos deestatutos para constituciones con elpropósito de legalizar el accionar de lasorganizaciones comunales.

Matriz de Seguimiento del Plan Anual Operativo 2013

Realizar los procedimientoslegales sobre resolución de

acciones de nulidad, denuncias,oposición de inscripciones y

cancelación de asientosregistrales, para adecuar el

accionar de las organizacionesde desarrollo comunal.

Tramitación de las acciones de nulidad,denuncias, oposición de inscripciones y

cancelación de asientos registrales.

Autorización de los proyectos deestatutos para constituciones con elpropósito de legalizar el accionar de lasorganizaciones comunales.

Inscripción de las solicitudes deconstitución de organizacionescomunales.

Renovación de las personerías jurídicasde las organizaciones comunalesingresadas al departamento de Registro.

Realizar los procedimientoslegales sobre resolución de

acciones de nulidad, denuncias,oposición de inscripciones y

cancelación de asientosregistrales, para adecuar el

accionar de las organizacionesde desarrollo comunal.

Actualizar la condición jurídicade las organizaciones de

desarrollo comunal a fin delegitimar su funcionamiento.

Autorización del trámite dereorganización de las organizacionescomunales con cambios estatutarios.

Inscripción de las solicitudes dereorganización de las organizacionescomunales que cumplan con requisitos.

Resolver las reformas al estatuto queameriten criterio jurídico.

Reportar al departamento deCapacitación Comunal los comitéstutelares comunicados directamente aldepartamento de Registro.

Determinar la aprobación onegación de las eventualesmodificaciones juridiccionales delas organizaciones comunalescon el propósito de qye lasinstrucciones posteriores seajusten a la normativa.

Actualizar la condición jurídicade las organizaciones de

desarrollo comunal a fin delegitimar su funcionamiento.

Atender las solicitudes de asesoríapresentadas por las personas

comunalistas y personal regional.Asesorar y capacitar a la

dirigencia, personal institucional yautoridades de la Institución en

asuntos relacionados con elordenamiento jurídico atinente alquehacer de las organizacionesde desarrollo comunal, con el fin

de que sus actuaciones seajusten a la normativa vigente.

Determinar la aprobación onegación de las eventualesmodificaciones juridiccionales delas organizaciones comunalescon el propósito de qye lasinstrucciones posteriores seajusten a la normativa.

Atender las solicitudes de asesoríapresentadas por las personas

comunalistas y personal regional.Asesorar y capacitar a la

dirigencia, personal institucional yautoridades de la Institución en

asuntos relacionados con elordenamiento jurídico atinente alquehacer de las organizacionesde desarrollo comunal, con el fin


Actualizar los conocimientos en la Ley N°3859, su Reglamente y normativaconexa, del personal regional odirigencia comunal, en coordinación conel departamento de CapacitaciónComunal.

Autoevaluación del Sistema de ControlInterno (SCI).

Seguimiento a la implementación de lasmedidas correctivas establecidas en elinforme de autoevaluación del SCI.

Aplicación el Sistema Específico deValoración del Riesgo Institucional alplan de trabajo (SEVRI).

Seguimiento a la implementación de lasmedidas de administración establecidasen el Plan de Administración de Riesgos.

Colaborar en la formulación,implementación, seguimiento yevaluación del Sistema deControl Interno y el SistemaEspecífico de Valoración deRiesgo para cumplir con loestablecido en la Ley General deControl Interno Nº 8292 ynormativa conexa.

Rosibel Cubero Paniagua Departamento de Registro 14-02-2014.

Asesorar y capacitar a ladirigencia, personal institucional y

autoridades de la Institución enasuntos relacionados con el

ordenamiento jurídico atinente alquehacer de las organizacionesde desarrollo comunal, con el fin


Actualizar los conocimientos en la Ley N°3859, su Reglamente y normativaconexa, del personal regional odirigencia comunal, en coordinación conel departamento de CapacitaciónComunal.

Seguimiento a la implementación de lasmedidas de administración establecidasen el Plan de Administración de Riesgos.

Colaborar en la formulación,implementación, seguimiento yevaluación del Sistema deControl Interno y el SistemaEspecífico de Valoración deRiesgo para cumplir con loestablecido en la Ley General deControl Interno Nº 8292 ynormativa conexa.


Indicador Meta ResultadoI cuatrimestre

(a)

ResultadoII cuatrimestre

(b)

Porcentaje de resoluciones deoposiciones de inscripción deorganizaciones por medio de los avisosgacetarios.

Resolver el 90% delas solicitudesremitidas por partede la DirecciónLegal y Registro.

0 3/3100%

Porcentaje de resoluciones decancelación de asientos registrales(este rubro abarca las disoluciones).

Resolver el 95% delas solicitudesremitidas por partede la direcciónLegal y Registro oel despacho de laDirección Nacional.

0 0

Porcentaje denuncias registralestramitadas.

Tramitar el 95% delas denuncias.

0 0

Porcentaje de proyectos de estatutotramitados. (proconstituciones)

Tramitar el 90%proyectos deestatutopresentados por laDirección TécnicaOperativa.

16/16100%

30/30100%


Porcentaje de proyectos de estatutotramitados. (proconstituciones)

Tramitar el 90%proyectos deestatutopresentados por laDirección TécnicaOperativa.

16/16100%

30/30100%

Porcentaje de reformas al estatutotramitados.

Tramitar el 90%reformas a losestatutossolicitadas.

22/22100%

34/34100%

Porcentaje de acuerdos de inscripciónde constitucion tramitados.

Tramitar el 90% delos acuerdos deinscripción deconstituciontramitados

18/18100%

30 /30100%

Porcentaje de acuerdos de renovacióntramitados.

Tramitar el 90% delos acuerdos derenovación.

1416 /1416100 %

1029 /1029100 %

Porcentaje de reorganizacionesautorizadas.

Autorizar el 90% dereorganizacionessolicitadas.

08/08100%

0

Porcentaje de acuerdos dereorganización tramitados.

Tramitar el 90% delos acuerdos dereorganización.

08/08100%

42/42100%

Porcentaje de reformas inscritas. Inscribir el 95% delas reformassolicitadas por eldirigente comunal.

55/55100%

25/25100%

Porcentaje de comités tutelaresreportados.

Reportar el 95% delos comitéstutelaresconstituidos.

0 0

Porcentaje de personas comunalistasasesoradas.

Asesorar al 95% dela dirigenciacomunal que losoliciten.

1060/1060100%

1595/1595100%

Porcentaje de personas comunalistasasesoradas.

Asesorar al 95% dela dirigenciacomunal que losoliciten.

1060/1060100%

1595/1595100%

Porcentaje del personal asesorado. Asesorar al 90% delpersonal que losoliciten.

450/450100%

598/598100%

Porcentaje de personal capacitado. Capacitar al 100%del personal, asolicitud delDepartamento deCapacitaciónComunal.

0 0

Porcentaje de dirigentes comunalescapacitados (as).

Capacitar al 100%de la dirigencia asolicitud delDepartamento deCapacitaciónComunal.

06/06100%

05/05100%

Informe de autoevaluación presentado. Presentar en elprimer trimestre elinforme a la Unidadde PlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

Informepresentado.

Número de informes presentados. Presentar dosinformes deseguimiento a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.Informe presentado. Presentar en elprimer trimestre elinforme a la Unidadde PlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.

Informepresentado.

Número de informes presentados. Presentar dosinformes deseguimiento a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.Rosibel Cubero Paniagua Departamento de Registro 14-02-2014.

Número de informes presentados. Presentar dosinformes deseguimiento a laUnidad dePlanificaciónInstitucional.Rosibel Cubero Paniagua Departamento de Registro 14-02-2014.

ResultadoIII cuatrimestre

(c)

Resultadototal

(a+b+c)Observaciones

0 3/3100%

Se cumplio al 100% lasresoluciones de oposición porcuanto en el tercer cuatrimestre yprimero no hay presentadas ,unicamente las reportadas en el IIcuatrimestre.

0 0 En el III cuatrimestre del presenteaño no se presentaronoposiciones de inscripción deorganizaciones por publicacionesgacetarias y/o disolucionesreportadas por la DirecciónNacional.

0 0 En el tercer cuatrimestre no sepresentaron denuncias poracuerdos registrales reportados aeste Registro o a la Dirección deLegal y Registro.

35/35100%

81/81100%

De los 35 proyectos presentadosse resolvieron y analizaron para sudebida aprobación en AsambleaGeneral. Las regionales másrepresentativas son PérezZeledón, Alajuela, Guanacaste.


35/35100%

81/81100%

De los 35 proyectos presentadosse resolvieron y analizaron para sudebida aprobación en AsambleaGeneral. Las regionales másrepresentativas son PérezZeledón, Alajuela, Guanacaste.

20/20100%

76/76100%

Las reformas al estatutotramitadas se cumplieron en sutotalidad. Las regionales másrepresentativas son PérezZeledón, Heredia, Guanacaste.

38/38100%

86/86100%

Al final del III cuatrimestre se logróinscribir los 38 acuerdoscorrespondientes de constitución.Las regionales másrepresentativas son PérezZeledón, Alajuela, Guanacaste.

1155 /1155100 %

3600 /3600100 %

Se cumple con la totalidad de losacuerdos de renovación en el año.Así se pueden verificar en Sistemade Registro y vitacora de ingresosde documentación.

0 08/08100%

Debido al manual deprocedimientos cada regionalanaliza , determina y aprueba lasreorganizaciones solicitadasunicamente si existe cambio totalde estatutos se remiten a esteDepartamento de Registro en eltercer cuatrimestre , no hayreportados.

15/15100%

65/65100%

En el tercer periodo se realiza lainscripción de 15 reorganizacionesautorizadas por los regionales alno haber cambio estatutarios oaspectos legales que autorizar setramitan.Vease acuerdos enSistema de Registro.

07/07100%

87/87100%

Se tramito la totalidad de lasreformas solicitadas por ladirigencia comunal en el tercerperíodo, vease publicacionesgacetarias en el periodo oficial LaGaceta.

0 0 No se reportaron comites tutelaresen el tercer cuatrimestre a esteDepartamento de Registro porparte de las organizacionescomunales para su traslado alDepartamento de capacitación.Vease vitacora de traslados.

1625/1625100%

4280/4280100%

Se atendieron solicitudes deatención al público y telefónica

vease vitacora del Departamentode Registro.

1625/1625100%

4280/4280100%

Se atendieron solicitudes deatención al público y telefónica

vease vitacora del Departamentode Registro.

898/898100%

1946/1946100%

Se asesoro en reuniones deregionales solicitadas a la DITO,además por medio telefónico yoficio vease vitacora de Registro.

0 0 No existe solicitud por parte de laUnidad de Capacitación.

65/65100%

76/76100%

En un convivio, se aplicocapacitación a 65 liderescomunales en cordinación con laFederación de Uniones del SectorNoreste Guanacaste Cañas adiferentes dirigentes comunaleslíderes.

Informepresentado.

Informepresentado.

Se presenta mediante oficio DLR07-2013 de fecha 06 de Febrerodel 2013.

De acuerdo alformulario

presentado no habíamedidas odebilidades

reportados por parte

De acuerdo al formulariopresentado no había medidas odebilidades reportados por parte

de este Departamento deRegistro.Vease oficio RE 433-2013

de fecha 07 de Noviembre 2013.Informe

presentado.Se otorgó medianteoficio DLR 14-2013.

Se otorgó mediante oficio DLR 14-2013 de fecha 14 de Marzo del

2013.

Se otorgo medianteoficio RE 433-2013

de fecha 07 deNoviembre 2013.

Se otorgo mediante oficio RE 433-2013 de fecha 07 de Noviembre

2013 . DLR 143-2013 por parte dela Dirección de Legal y Registro.


Se otorgo medianteoficio RE 433-2013

de fecha 07 deNoviembre 2013.

Se otorgo mediante oficio RE 433-2013 de fecha 07 de Noviembre

2013 . DLR 143-2013 por parte dela Dirección de Legal y Registro.



Formulación del Plan AnualOperativo para el año2014, en coordinación conlas dependencias de laInstitución.

Plan de trabajoelaborado.

Entregar ennoviembre el Plan alDespacho de laDirección Nacional.

Regularización de lagestión institucional.

Número de manualeselaborados.

Elaborar dosmanuales encoordinación con lasjefaturas de losdepartamentos.

Evaluación de las accionesestratégicas establecidasen el Plan Anual Operativo.

Informe de evaluaciónelaborado.

Presentar cada cuatromeses un informe alDespacho de laDirección Nacional.

Programación de las metasestratégicas en la MAPI2014, según loslineamientos deMIDEPLAN.

Documentoelaborado.

Presentar en junio eldocumento alDespacho de laDirección Nacional.

Formulación del PlanOperativo Institucional2014, según loslineamientos del Ministeriode Hacienda.

Plan elaborado. Presentar en junio eldocumento alDespacho de laDirección Nacional.

Dependencia: Unidad de Planificación InstitucionalPeriodo: III cuatrimestreAño: 2013

Promover una cultura deplanificación, evaluación,control y rendición decuentas con el propósito demejorar el desempeñoinstitucional.

Formulación del PlanOperativo Institucional2014, según loslineamientos del Ministeriode Hacienda.

Plan elaborado. Presentar en junio eldocumento alDespacho de laDirección Nacional.

Evaluación de las metasestratégicas de la MAPI2013, según loslineamientos delMIDEPLAN.


Presentar en julio2013 y enero del2014, el informe deevaluación alDespacho de laDirección Nacional.

Evaluación del PlanOperativo Institucional2013, según loslineamientos del Ministeriode Hacienda.


Presentar en julio2013 y enero del2014, el informe deevaluación alDespacho de laDirección Nacional.


Coordinación de lasactividades dirigidas aautoevaluar el Sistema deControl Interno Institucional(SCI).

Informe elaborado. Presentar en el primertrimestre el informecon los resultadosproducto de laautoevaluación delSCI, al Despacho dela Dirección Nacional.


Número de informeselaborados.

Presentar dosinformes deseguimiento alDespacho de laDirección Nacional.

Coordinación de lasactividades dirigidas a laidentificar los posiblesriesgos vinculados a lagestión (SEVRI).

Informe elaborado. Presentar en el primertrimestre el informe, alDespacho de laDirección Nacional.


Número de informeselaborados.

Presentar dosinformes deseguimiento alDespacho de laDirección Nacional.


Resultadode ene-abril

del 2013(a)

Resultadode mayo-

agosto del2013(b)

Resultadototal(a+b)

Observaciones

Informepresentado

Informepresentado

Se presentó Plan Anual Opertaivo.

En proceso 2 2 Mediante oficios UPI-032-2013 y UPI-038-2013se remitieron los manuales respectivamente deliquidación de fondos públicos, inscripción deorganizaciones desarrollo comunaL.




El informe corresponde al segundo cuatrimestre.

Aún no se han recibido instrucciones por partedel Sector Social para la formulación de la MAPI2014.

Planelaborado.

Planelaborado.

Mediante oficio UPI-033-2013 se remite alDespacho de la Dirección Nacional el POI parasu respectiva aprobación y trámite ante elMinisterio de Gobernación y Policía.

Dependencia: Unidad de Planificación InstitucionalPeriodo: III cuatrimestreAño: 2013

Planelaborado.

Planelaborado.

Mediante oficio UPI-033-2013 se remite alDespacho de la Dirección Nacional el POI parasu respectiva aprobación y trámite ante elMinisterio de Gobernación y Policía.



Mediante oficio UPI-041-2013 se remite alDespacho de la Dirección Nacional laevaluación del POI para su respectivaaprobación y trámite ante el Ministerio deGobernación y Policía.



Mediante oficio UPI-041-2013 se remite alDespacho de la Dirección Nacional laevaluación de la MAPI para su respectivaaprobación y trámite ante el IMAS.

Informeelaborado.

Informeelaborado.


Ambos informes se entregarán en el mes denoviembre.

Informeelaborado.

Informeelaborado.


Informeelaborado.

Informeelaborado.

Se presenta mediante informe UPI-067-2013.

ObjetivoTáctico

Acción Indicador Meta Resultadode ene-abril del

2013(a)

Resultadode mayo-

agosto del2013(b)

Divulgación de los informesinstitucionales deprogramación y evaluación deautoevaluación del Sistema deControl Interno y el SistemaEspecífico de Valoración delRiesgo Institucional.

Informesdivulgados.

Divulgar losinformes una vezrecibida laaprobación porparte del Ministeriode Gobernación yPolicía.

Informesdivulgados

Promover el uso de la intranetinstitucional y el sitio web.

Número deactividadesdepromociónrealizadas.

Realizar cuatroactividades depromoción.

0 /4 0% 1 / 425%


Porcentajederecomendaciones conseguimiento.

Dar seguimiento al100% de lasrecomendacionescomunidades.

52/52100%

77/77100%




Porcentajederecomendaciones conseguimiento.

Dar seguimiento al100% de lasrecomendacionescomunidades.

52/52100%

77/77100%

Porcentajede accionesrealizadas.

Ejecutar el 100%de las accionesrequeridas.

6/6100%

10/10100%

Porcentajesde sesionesasistidas.

Aistir al 100% delas sesionesconvocadas.

10/10100%

7/7100%

Tramitación del Plan Nacionalde Desarrollo de la Comunidadante el Consejo Nacional deDesarrollo de la Comunidad.

Plantramitado.

Tramitar para suaprobación el Planal Consejo, una vezque laConfederaciónNacional deAsociaciones lohaya entregado aeste Despacho.

Plantramitado.



Realización de visitas a lascomunidades en el marco decumplimiento de la Ley N°3859, a la filosofía y solicitudesplanteadas.

Porcentajede visitasrealizadas.

Visitar el 95% delas comunidadesprogramadas y enaquellos casosdonde se hayasolicitado.

10/10100%

27/27100%


Informepresentado.

Presentar en elprimer trimestre elinforme a la Unidadde PlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.


Informepresentado.

Presentar en elprimer trimestre elinforme a la Unidadde PlanificaciónInstitucional.

Informepresentado.




Informepresentado.


Colaborar en laformulación,implementación, seguimiento yevaluación delSistema deControl Internoy el SistemaEspecífico deValoración deRiesgo paracumplir con loestablecido enla Ley Generalde ControlInterno Nº 8292y normativaconexa.

,

Resultadode

Setiembre-Diciembredel 2013

(C)

Resultadototal

(a+b+C)

Observaciones

Informesdivulgados

Circular DND-411-13 comunicando la aprobación del Informe deAutoevaluación del SCI y circular DND-496-13 comunicando laaprobación del SEVRI.

0/40%

1/425%

Circular DND-477-13 con la cual se divulga el uso del correoelectrónico. Al correo se envia el boletin informativo,las circularestodo lo relacionado con la Institucion.

129/129100%

129/129100%

Los resultados se vinculan a la atención de 75 recomendacionesde la Auditoría Interna y tres de la Contraloría General de laRepública.

129/129100%

129/129100%

Los resultados se vinculan a la atención de 75 recomendacionesde la Auditoría Interna y tres de la Contraloría General de laRepública.

16/16100%

16/16100%

Las acciones realizadas se enfocaron en sensibilizar acerca delprograma y la implementación del proyecto. Las regionesseleccionadas fueron: Metropolitana, Central Occidental y HuetarNorte.

17/17100%

17/17100%

Consejos Presidenciales y el Consejo Nacional de la Niñez yAdolescencia.

Plantramitado.

Mediante oficio DND-873-13 se trasladó al CNDC el Plan para surespectivo anaálisis.

37/37100%

37/37100%

Se han visitado las comunidades de Puntarenas, Cartago, Alajuela,Guanacaste, Nuetar Norte, Brunca y Metropolitana. Con el fin detratar temas relacionados con indígenas, juegos nacionales, asícomo inauguraciones de proyectos, entre otros.

Informepresentado.


Informepresentado.


Informepresentado.

Informepresentado.

Informes presentados mediante oficio DND-735-13 Y Oficio DND-098-13,


(a)

Elaboración delinforme técnicopara el alquiler deSistema deGestiónDocumentalDigital.


Presentar en elmes de febrero elinforme alDespacho de laDirección Nacionaly a la Comisión deTI Institucional.

Gestionar elalquiler delSistema IntegradoDigital de GestiónDocumental.


A diciembre sehayaimplementado elsistema.

Elaboración delinforme técnicopara que incluyanlas adaptacionesdel SistemaIntegrado deRegistro, Fondospor Girar yProyectos.

Informepresentado.


0%

Disponer de unaplataformatecnológicaadecuada queapoye la gestiónde las unidadesadministrativas yla toma dedecisiones, con elpropósito debrindar unarespuestaexpedita alusuario y lepermita a lasdiversas instanciasde la institucióndar seguimiento alos diversosprocesos.

Matriz de evaluación del Plan Anual OperativoDependencia: Departamento de InformáticaPeriodo: Tercer CuatrimestreAño: 2013


Elaboración delinforme técnicopara que incluyanlas adaptacionesdel SistemaIntegrado deRegistro, Fondospor Girar yProyectos.

Informepresentado.


0%

Gestionar eldesarrollo eimplementaciónde adaptacionesal Sistema deRegistro (módulosadicionales).


A diciembre sehaya concretadoel desarrollo eimplementaciónde lasadaptaciones.

0%


Elaboración delinforme técnicopara el alquiler deSistema Integradode Seguimiento yControl de FlotillaVehicular.


Presentar en elmes de febrero elinforme alDespacho de laDirecciónNacional, a laComisión de TI y alDepartamento deServiciosGenerales.

0%

Gestionar eldesarrollo eimplementaciónde Sistema deSeguimiento deFlotilla Vehicular.

Plazo deimplementacióndel sistema.

A diciembre sehaya concretadoel desarrollo eimplementacióndel Sistema deControl Vehicular.

0%

Brindarmantenimientopreventivo alequipo y losprogramasinstitucionales.



25/25100%


Brindarmantenimientopreventivo alequipo y losprogramasinstitucionales.



25/25100%

Autoevaluacióndel Sistema deControl Interno(SCI).

Informepresentado.


Seguimiento a laimplementaciónde las medidascorrectivasestablecidas en elinforme deautoevaluacióndel SCI.


Presentar dosinformes deseguimientoa laUnidad dePlanificaciónInstitucional.


Aplicación elSistema Específicode Valoración delRiesgoInstitucional alplan de trabajo(SEVRI).

Informepresentado.


Informepresentado.

Seguimiento a laimplementaciónde las medidas deadministraciónestablecidas en elPlan deAdministración deRiesgos.





del 2013


–diciembre del 2013

Resultado Total

(b) (c) (a+b+c)


0% 0%

0% 0% 0%

Matriz de evaluación del Plan Anual OperativoDependencia: Departamento de InformáticaPeriodo: Tercer CuatrimestreAño: 2013

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 20/20100%

45/45100%

0% 20/20100%

45/45100%

DI. 2013-014

DI. 2013-014 DI. 2013-014

Informe presentado.

Informepresentado

Informe presentado Informe presentado.

Se presenta informe en Comisión de Tecnologías de información,acordando posponer el proyecto hasta tener el Sistema de Registro enproducción, posterior al informe del Departamento de Registro, dondese apruebe el mismo, se realiza dicha comunicación y la misma quedaen firme en el acta N°4 de la Comisión de Tecnologías de Informacióndel año 2013.

Dicha gestión se debe mantener hasta poder concluir con laimplementación del Sistema de Registro de Asociaciones.

Dicha gestión se debe mantener hasta poder concluir con laimplementación del Sistema de Registro de Asociaciones, hasta notener la información cotejada por parte del Departamento de Registro,no se pueden hacer modificaciones, ni se pueden implementar nuevasfuncionalidades, siendo que la parte operativa (Dpto. Registro) debecomunicar las mejoras y hasta que no se tenga un documento queapruebe o solicite los cambios no se puede iniciar la fase de mejoras,ya que el Departamento de Informáitca funge como contrapartetécnica del proyecto.

deberia existir un oficiodel departamentonotificando las razonesdel porque no se realizoel informe.

Observaciones

Dicha gestión se debe mantener hasta poder concluir con laimplementación del Sistema de Registro de Asociaciones, hasta notener la información cotejada por parte del Departamento de Registro,no se pueden hacer modificaciones, ni se pueden implementar nuevasfuncionalidades, siendo que la parte operativa (Dpto. Registro) debecomunicar las mejoras y hasta que no se tenga un documento queapruebe o solicite los cambios no se puede iniciar la fase de mejoras,ya que el Departamento de Informáitca funge como contrapartetécnica del proyecto.


Dicha gestión se debe mantener hasta poder concluir con laimplementación del Sistema de Registro de Asociaciones. hasta notener la información cotejada por parte del Departamento de Registro,no se pueden hacer modificaciones, ni se pueden implementar nuevasfuncionalidades, siendo que la parte operativa (Dpto. Registro) debecomunicar las mejoras y hasta que no se tenga un documento queapruebe o solicite los cambios no se puede iniciar la fase de mejoras,ya que el Departamento de Informáitca funge como contrapartetécnica del proyecto.


El documento fue presentado a Servicios Generales, pero se decidióposponerlo hasta que entrara en vigencia el contrato demantenimiento para la flotilla vehicular, en virtud de que se teníanmás de un 50% de vehículos fuera de circulación. Debe indicar el oficiodonde se remite el documento a Servicios Generales, también lacomunicación se realiza vía correo electrónico, con la finalidad de norealizar gestiones que entorpezcan el quehacer operativo de losdepartamentos.


Con el agravante de que los vehículos se encontraban sinmantenimiento preventivo y correctivo se pospone hastadisponibilidad presupuestaria el proyecto, se toma dicha solución, envirtud de los correos emitidos por el MBA. Edgar Vargas, donde indicala problemática de los vehículos al no contar con el contrato demantenimiento y la no disponibilidad de los mismos, misma que secorrobora verbalmente con el Departamento de Bienes y Suministros,donde se indican los pormenores del contrato y los atrasos del mismo.

La meta se cumple en virtud de que el Departamento de Informáticaen su sección de soporte técnico, calendarizan dos giras anuales demantenimiento preventivo y correctivo, las cuales se efectúan una enel primer semestre y otra en el segundo semestre, siendo que sepriorizan los equipos con mayor incidencia de reportes de servicio,posteriormente en la segunda gira que se hace a finales del mes desetiembre, se realiza el resto y los respaldos se hacen a todos losequipos en dichas visitas.

La meta se cumple en virtud de que el Departamento de Informáticaen su sección de soporte técnico, calendarizan dos giras anuales demantenimiento preventivo y correctivo, las cuales se efectúan una enel primer semestre y otra en el segundo semestre, siendo que sepriorizan los equipos con mayor incidencia de reportes de servicio,posteriormente en la segunda gira que se hace a finales del mes desetiembre, se realiza el resto y los respaldos se hacen a todos losequipos en dichas visitas.

El informe se presenta con base a los plazos solicitados, los cuales seestipularon en la fecha de la presentación, el oficio DI. 2013-014 sepresenta en la fecha indicada, así como el informe DI. 2013-005 .

El informe se presentó (vía correo electrónico) y quedó a espera paracorrección por la Unidad de Planificación para su aprobación.???

Se remite informe mediante oficio DI.2013-014.

Se presentaron los dos informes, el segundo se mantuvo a espera paracorrección por la Unidad de Planificación para su aprobación.

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Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Unidad ...201.196.148.254/sitio/ms/4 Transparencia/Planes... · Resultado de ene-abril del 2013 Resultado de mayo – agosto del