do. Informe€¦ · Hugo Fernando Gómez Cabrera ... Thelma Beatriz Gómez Taracena Elmer Alvarado Edgar Rolando Raymundo Jose Luis Rodríguez Aguilar . 2 Tabla de contenido Presentación

. Informecuatrimestral2do

Artículo 25 de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2013 (Decreto 30-2012)

Septiembre de 2013

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

-Segeplan-

Ekaterina Parrilla Artuguina Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Hugo Fernando Gómez Cabrera

Subsecretario de Planificación y Ordenamiento Territorial

María Alejandra Erazo Bautista Directora Ejecutiva de la Subsecretaría de Políticas Públicas

María Angélica Morales Enamorado Directora de Planificación Sectorial

Equipo de Apoyo:

Jorge Antonio Monterroso Castillo Delia Lucrecia Núñez De León Aída Carola Vásquez Alvarado María Hortensia Del Cid López

Lily Astrid Orozco y Orozco Juan Peneleu Yojcom

Hercilia Josefina De León Godinez Thelma Beatriz Gómez Taracena

Elmer Alvarado Edgar Rolando Raymundo

Jose Luis Rodríguez Aguilar

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Tabla de contenido

Presentación ......................................................................................................................... 4

1. Gestión Macroeconómica ............................................................................................ 6

2. Entorno Fiscal .............................................................................................................. 11

3. Ejecución presupuestaria ............................................................................................ 13

3.1. Global ..................................................................................................................... 13

3.2. Resultados Estratégicos ....................................................................................... 16

3.3. Por Pactos ............................................................................................................. 17

4. Análisis Institucional por Pactos ................................................................................. 18

4.1. Pacto Hambre Cero ............................................................................................... 18

4.2. Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz ................................................................. 20

4.3. Pacto Fiscal y de Competitividad ......................................................................... 21

5. Prioridades identificadas en cada uno de los Pactos ................................................22

5.1. Pacto Hambre Cero ...............................................................................................22


5.3. Pacto Fiscal y de Competitividad ........................................................................ 25

6. Metas e indicadores de desempeño ......................................................................... 26

6.1. Análisis cuantitativo de cumplimiento de metas e indicadores ........................ 27

6.2. Análisis cualitativo de cumplimiento de metas e indicadores ........................... 30

a. Seguridad Democrática y Justicia ....................................................................... 30

b. Desarrollo Económico Competitivo ................................................................ 33

c. Infraestructura Productiva y Social .................................................................... 36

d. Inclusión Social ................................................................................................. 39

e. Desarrollo Rural ................................................................................................ 50

f. Apoyo Estratégico ............................................................................................... 58

7. Desafíos ....................................................................................................................... 65

7.1. Pacto Hambre Cero .............................................................................................. 66


7.3. Pacto Fiscal y de Competitividad ........................................................................ 67

Índice de gráficas ................................................................................................................ 68

Índice de cuadros................................................................................................................ 68

Siglas y acrónimos .............................................................................................................. 70

3

4

Presentación El Segundo Informe Cuatrimestral sobre el avance y cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño establecidos en la administración pública, se elabora y traslada de conformidad con el artículo 25 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, Decreto 30-2012 del Congreso de la República, el cual norma que la Presidencia de la República de Guatemala, por conducto de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, deberá entregar a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Honorable Congreso de la República los informes cuatrimestrales respectivos. En este ejercicio técnico, se analizan los avances reportados por 92 instituciones públicas, que equivale al 77% del conjunto institucional relacionado con la planificación, el presupuesto y gasto público. Entre estas instituciones se encuentran las del Organismo Ejecutivo, instituciones centralizadas, descentralizadas y entidades autónomas. En este informe se analiza e informa sobre el segundo cuatrimestre del año 2013 comprendido por los meses de mayo a agosto respecto al avance de los bienes y servicios (productos y subproductos); que las instituciones y entidades públicas han prestado a la población según las metas establecidas por cada entidad en función de su mandato y de sus propuestas operativas para este ejercicio fiscal específicamente en su Plan Operativo Anual 2013. También, se presenta información sobre los indicadores y la ejecución presupuestaria institucional. Asimismo, se presenta un análisis sobre la situación macroeconómica y fiscal, la cual es de suma importancia para la comprensión del comportamiento de la ejecución presupuestaria global así como un apartado especial para la información relacionada a los once Resultados Estratégicos de Gobierno (REG) establecidos en el marco de los tres Pactos de Gobierno: Pacto por el Hambre Cero, Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz y, el Pacto Fiscal y de Competitividad. Cabe resaltar que estos resultados constituyen un compromiso político de la presente administración de gobierno por cuanto sirven para orientar las acciones públicas y el presupuesto. Su observancia y priorización se encuentran presentes durante el presente cuatrienio. Como parte medular de este informe, se incluyen los cuadros de avances en la consecución de las metas e indicadores de desempeño del cuatrimestre analizado y sus respectivas comparaciones con respecto al primer cuatrimestre; así como los avances y desafíos de Estado que se deben considerar para avanzar en una Gestión

5

Pública por Resultados (GpR), un esfuerzo que la presente administración ha impulsado y que busca mejorar la calidad de vida de todas y todos los guatemaltecos. En la parte cualitativa del informe, se presenta un análisis institucional enmarcado en los cinco ejes de la Agenda Nacional del Cambio, en el mismo se encuentra información sobre aquellos elementos, acciones y estrategias que las instituciones formulan para la entrega de los servicios.

De esta manera en el marco de los Pactos de Gobierno y bajo el enfoque de la GpR, se han definido once resultados estratégicos, mismos que han sido incluidos en el Presupuesto General y en los Sistemas Informáticos en igual número de programas presupuestarios, los cuales fácilmente se pueden visualizar en la red de categorías programáticas de las instituciones (11 ministerios y una entidad autónoma) que a la fecha, han vinculado bienes y servicios para su consecución, para poder proteger los recursos y dar un seguimiento especial al gasto.

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1. Gestión Macroeconómica

1.1. Escenario económico internacional Las perspectivas de la economía mundial continúan manifestando una recuperación bastante modesta después de los efectos adversos observados durante la crisis económica de los años 2008-2009 y los problemas de deuda pública acaecidos más recientemente. Se espera que el crecimiento del producto mundial aumente alrededor de 3.25% en 2013 y 4% en 2014. Sin embargo como lo establece el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente informe (mayo 2013) “Perspectivas Económicas -Las Américas: tiempo de reforzar las defensas macroeconómicas”; la solidez de la recuperación sigue siendo incierta, ya continúan latentes los problemas de deuda de las principales economías de la zona del euro lo que podría reavivar las tensiones de los mercados y comprometer la recuperación de la actividad económica mundial. Mismos que se verían reforzados de no concretarse un acuerdo definitivo (octubre) en el caso de Estados Unidos. A mediano plazo, la falta de medidas decisivas que encaucen las finanzas públicas hacia una trayectoria sostenible en las principales economías avanzadas podría tener un fuerte impacto en el nivel de confianza y de actividad mundial.

Según las estimaciones para las principales economías del mundo, estas crecerán menos en 2013 y una recuperación más sólida a partir de 2014. Es de hacer notar que las proyecciones iniciales para 2013 y 2014 se habían considerado más dinámicas, sin embargo en el último informe se revisaron a la baja. Algunos indicadores anticipados de actividad prevén un desempeño económico más dinámico durante el segundo semestre del año, principalmente en Estados Unidos (Índice adelantado de producción manufacturera y de servicios, índice de confianza del consumidor y algunos indicadores del mercado inmobiliario y laboral). En el caso de la Zona Euro, se espera que en el corto plazo continúe en recesión. No obstante, a largo plazo algunos indicadores han empezado a observar cierta mejora (indicadores de confianza empresarial y del consumidor, además de las tasas de desempleo), sugiriendo que la economía podría comenzar a estabilizarse durante el segundo semestre del año. En China el ritmo de expansión se ha desacelerado, sin embargo, se encuentra en línea con los pronósticos oficiales.

Pese al contexto de la economía mundial, se espera que las condiciones externas sigan estimulando el crecimiento económico en América Latina. Se proyecta que el crecimiento alcance el 3.5% del PIB en 2013, respaldado por una demanda un tanto más dinámica de la economía internacional en el segundo semestre y por los efectos de las políticas económicas implementadas por cada uno de los países del área.

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Cuadro No.1 Proyecciones de crecimiento económico

Países 2012 2013 2014

Anterior Actual Anterior Actual Estados Unidos 2.2 2.0 1.8 2.7 2.6 Zona del Euro -0.6 -0.6 -0.7 0.8 0.8 =

Japón 1.9 1.7 1.9 1.7 1.6 América Latina 3.0 3.2 3.0 3.8 3.6 China 7.8 7.8 7.6 7.8 7.6 Fuente. Banco de Guatemala.

1.2. Escenario económico interno Congruente con el escenario económico internacional, en 2013 se espera que la actividad económica crezca a un ritmo levemente mayor que el observado en 2012, año en que se presentó una tasa de crecimiento del 3% del PIB, estimulado por el buen desempeño del crédito al sector privado, las remesas familiares, la inversión extranjera directa y la demanda interna. Sin embargo, el país debe fortalecer su capacidad de respuesta macroeconómica para enfrentar los riesgos derivados de la incertidumbre en la economía global y la volatilidad de los mercados internacionales de capitales, en donde en los últimos meses del año o quizás en el siguiente año se podrá observar un posible encarecimiento del crédito y una reversión de los flujos de inversión lo que podría generar una ralentización del crecimiento económico esperado. Dicha situación, se deduce como consecuencia de las previsiones realizadas por la autoridad monetaria de Estados Unidos de comenzar a endurecer su política monetaria a finales del presente año.

Gráfica No. 1 Producto Interno Bruto

Términos reales Variación interanual

2005-2013

Fuente. Banco de Guatemala.

3.3

5.4 6.3

3.3

0.5

2.9

4.2

3.0 3.2

1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.6

8

Las principales ramas de la actividad económica evolucionan en función de la demanda interna y del entorno externo. Sobresale el comportamiento del sector comercio, el cual se expandirá casi un punto porcentual por encima de lo observado en 2012. Menor dinámica se presenta en los sectores de industria manufacturera y los servicios privados. Por su parte la agricultura observará una reducción de más de dos puntos porcentuales respecto del año inmediato.

Gráfica No. 2 Principales actividades económicas

Variación interanual (%) 2012 – 2013*

*Cifras preliminares para 2012 y proyectadas para 2013 Fuente. Banco de Guatemala

En el corto plazo se observa que los indicadores que miden la actividad económica se encuentran en sintonía con la estimación de crecimiento para 2013. Es así que el Índice Mensual de la actividad económica a partir de septiembre de 2012 ha comenzado a crecer sostenidamente hasta alcanzar un valor de 3.98% en junio de 2013 (tendencia ciclo).

3.3

3.4

2.4

3.3

3.2

3.2

3.1

4.8

2.5

3.4

0 1 2 3 4 5 6

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

SERVICIOS PRIVADOS

AGRICULTURA

COMERCIO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

2012 2013

9

Gráfica No. 3 Índice Mensual de la Actividad Económica

Índice de Tendencia Ciclo Febrero 2011 – junio 2013

Fuente. Elaboración Segeplan con información del Banco de Guatemala.

Según los últimos resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas realizada por el Banco de Guatemala (agosto 2013), la actividad económica, registrará un crecimiento de 3.1% para 2013 y 3.4% del PIB para 2014. Estimación que es muy similar a lo reportado en la encuesta anterior. En el caso de la estimación del PIB trimestral para el segundo trimestre se espera se sitúe en 2.8%, valor que se encuentra por debajo del límite inferior de la estimación de crecimiento para el presente año.

Gráfica No. 4 Tasa de crecimiento del PIB real

Del segundo trimestre observado de 2002 a 2012 Y expectativas para el segundo trimestre de 2013

Fuente. Banco de Guatemala.

Los principales factores que pueden incidir en el crecimiento de la actividad económica son: el desempeño de la política fiscal, la evolución del precio internacional del

3.9

2.9 2.6

5

2.9

7.7

5.3

-1.7

3.3

4.5

2.8 2.8

5.14 4.65

2.53 2.66

3.98

1.5

2.0

2.5

3.0

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5.5

Feb

.11

Mar

.11

Ab

r.1

1

May

.11

Jun

.11

Jul.1

1

Ago

.11

Sep

.11

Oct

.11

No

v.1

1

Dic

.11

Ene.

12

Feb

.12

Mar

.12

Ab

r.1

2

May

.12

Jun

.12

Jul.1

2

Ago

.12

Sep

.12

Oct

.12

No

v.1

2

Dic

.12

Ene.

13

Feb

.13

Mar

.13

Ab

r.1

3

May

.13

Jun

.13

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petróleo, el comportamiento del precio de los combustibles, los niveles de las tasas de interés (internas y externas), el fortalecimiento del mercado interno, la estabilidad en el nivel general de precios y la estabilidad en el tipo de cambio nominal.

Las variables más importantes que han motivado los cambios de la dinámica económica de corto plazo son:

a. El comercio exterior, el cual en el rubro de las exportaciones a julio de 2013, creció un 2.2% respecto del mismo período de 2012. Los productos más importantes fueron: artículos de vestuario (12.3%), azúcar (12.1%), café (9.0%), y banano (5.5%). Mientras que los mercados de exportación más representativos fueron: Estados Unidos (37.5%), Centroamérica (25.7%), Eurozona (6.1%) y México (4.3%). Se estima que al cierre del presente año las exportaciones crezcan en el rango de 3.0 y 7.0%, intervalo significativamente mayor al observado en 2012, en donde se observó una caída de 3.5%.

b. Las remesas familiares continúan manifestando un comportamiento positivo, para el mes de agosto de 2013 presentan un aumento de 3.4%, mientras que el acumulado de enero a agosto observó un incremento de 4.8%, ambos comparados con el mismo mes y período del año 2012. Por su parte al tomar en consideración las proyecciones del Banco de Guatemala (Banguat) se espera que a finales del 2013 observe un crecimiento de entre 3.0 y 7.0%, superando por primera vez los US$5 millardos, con lo que la relación entre las remesas y el PIB supera la contribución de otros sectores económicos, como las exportaciones e incluso se equipara con la carga tributaria.

Gráfica No. 5 Ingreso de divisas por remesas familiares

A agosto de cada año, 2012-2013 En miles de US dólares

Fuente. Elaboración Segeplan con información del Banco de Guatemala.

c. La Inversión Extranjera Directa a marzo del presente año se ubicó en US$366.7 millones, monto inferior en US$66.4 millones al observado en el mismo período del

11

año 2012. Al final del año se espera que alcance la cifra de US$1 mil 167 millones. Dichos recursos se destinarían principalmente a actividades agrícolas, mineras y de extracción de petróleo.

d. La inflación se mantiene dentro de los márgenes de tolerancia previsto por la

autoridad monetaria, el ritmo inflacionario observado en julio de 2013, se situó en 4.74%, 0.05 puntos porcentuales por debajo del valor observado en junio. El Panel de Analistas Privados consultado en la Encuesta de Expectativas Económicas realizada por el Banco de Guatemala a un grupo de especialistas nacionales con el objeto de conocer su percepción respecto de la trayectoria futura de algunas variables macroeconómicas relevantes, prevé para agosto de 2013, una inflación de 4.84%, con un valor máximo de 5.20% y un valor mínimo de 4.60%. Por su parte, para diciembre de 2013, considera y proyecta que ésta podría alcanzar 5.03%, con un valor máximo de 5.50% y un mínimo de 4.60%; con tendencia al alza respecto de la meta prevista por la Junta Monetaria para el presente año (4 +/- 1.0 punto porcentual). La misma tendencia manifiesta el Banco de Guatemala en su reciente revisión econométrica del comportamiento futuro de la inflación, manifestando que a final de 2013 y 2014 se anticipan presiones inflacionarias.

Gráfica No. 6

Ritmo inflacionario A julio de cada año, años 2012 y 2013

En porcentajes

Fuente. Elaboración Segeplan con información del INE.

2. Entorno Fiscal

Hasta julio del 2013, el resultado presupuestario mostró un déficit fiscal de Q2,772.4 millones, equivalente al 0.6% respecto del PIB, lo cual es congruente con el ritmo de ejecución de los ingresos y los niveles de gasto observado.

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Los ingresos totales aumentaron hasta julio del presente año1 en razón de 9.4%, respecto del mismo período del año anterior, lo que es equivalente a una variación absoluta de Q. 2,543.2 millones. El dinamismo observado ha sido influenciado por el incremento en la recaudación tributaria, la cual, hasta julio se había incrementado en alrededor de 9.8%. Pese al incremento observado, los niveles de recaudación se mantienen por debajo de las metas previstas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y en sintonía con la meta ajustada. Algunos elementos que han incidido en dicho comportamiento son:

a. Los efectos resultantes de las impugnaciones presentadas por los sectores empresariales a la Ley de Actualización Tributaria, lo que ha generado ciertas expectativas en los contribuyentes.

b. La no aprobación por parte del Congreso de la República de la ley que elimina el Secreto Bancario mediante el debido proceso, para que la SAT pueda utilizar este mecanismo como medida de fiscalización y otras complementarias.

c. Cierta debilidad en la Administración Tributaria, respecto del ejercicio de la

función pública relacionada con el cobro de los tributos (fiscalización).

d. El cambio de aplicación (reducción) de algunas disposiciones contenidas en la Ley de Actualización Tributaria (Impuesto de circulación de vehículos), y

e. El retraso en la aprobación de los préstamos, principalmente para pago de

deuda pública contenidos en el Presupuesto de 2013 por parte del Congreso de la República.

El rubro de ingresos tributarios se compone por los impuestos provenientes de la imposición directa en un 37.1%, mientras que los indirectos constituyen la principal fuente de ingresos tributarios con un 62.9%. La evolución observada en la imposición directa hasta julio ha sido positiva incrementándose en alrededor de Q.2,000.0 millones, siendo el Impuesto Sobre la Renta el que más ha contribuido. Por su parte la imposición tributaria indirecta, aunque observa un incremento modesto, en su composición presenta una fuerte contracción de los Derechos Arancelarios a la Importación de alrededor de 25.0% y timbres fiscales 45.0%. El gasto público al mes de agosto, registró una variación positiva de 17.1%, respecto al mismo período del año inmediato anterior, derivado de un mayor nivel de ejecución,

1 Información estadística publicada en la página Web del Ministerio de Finanzas

http://www.MINFIN.gob.gt/downloads/estadisticas_admon_central/1_situacion_financiera/mensual_acumulado/do

c70.pdf

http://www.minfin.gob.gt/downloads/estadisticas_admon_central/1_situacion_financiera/mensual_acumulado/doc70.pdf

http://www.minfin.gob.gt/downloads/estadisticas_admon_central/1_situacion_financiera/mensual_acumulado/doc70.pdf

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influenciado principalmente por el dinamismo observado en el rubro de gasto corriente (17.5%), seguido muy de cerca por los gastos de capital los que han observado una variación de 15.2%, ambos respecto del mismo período del año inmediato anterior. Concretamente durante los primeros siete meses la participación de estos rubros en la conformación del gasto ha sido de 81.1 y 18.9% respectivamente. Durante el segundo cuatrimestre, las estimaciones de desempeño de la actividad económica interna y la tendencia del sector externo hicieron necesario el ajuste de las previsiones de recaudación tributaria con el fin de evitar presiones excesivas en la caja fiscal que descompense la capacidad de financiamiento del Estado y comprometa el avance en la ejecución presupuestaria de los diferentes programas y proyectos públicos. De esa cuenta, se determinó que la autorización de cuotas financieras se fundamente en la mensualización de la percepción de ingresos tributarios.2 Específicamente, las normas de contención priorizaron el pago de remuneraciones, clases pasivas, servicios básicos e insumos críticos. Además de instar a las instituciones públicas al logro de las metas y resultados previstos bajo el enfoque y la metodología de gestión por resultados, en consecuencia la programación financiera institucional debe ser congruente con el alcance de dichas metas y resultados. El financiamiento externo neto se situó en Q. 5,330.4 millones, Q. 453.2 millones más que el observado en el mismo período del año inmediato, equivalente a una variación relativa de 9.3%. Por su parte, la colocación neta de bonos se situó a agosto de 2013, en Q. 2,335.3 millones con lo que se redujo en Q. 35.9 millones respecto del monto colocado en el mismo período del año inmediato.

3. Ejecución presupuestaria

3.1. Global

La ejecución presupuestaria de la administración central durante el segundo cuatrimestre del año 2013, se sitúo en 30.6%, equivalente a Q.20,494.2 millones; observándose una reducción de 2.59 puntos porcentuales respecto del nivel de ejecución realizado en el mismo período de 2012 y un incremento de 2.39 puntos porcentuales respecto del mismo cuatrimestre del segundo año de gobierno de la administración anterior (año 2009). Es de hacer notar que el nivel de ejecución observado en el segundo cuatrimestre es 4.0 puntos porcentuales superior al observado durante el primer cuatrimestre del presente año, lo que demuestra que la dinámica de ejecución se va acelerando conforme transcurre el año. Este nivel de ejecución se equipara con el promedio observado en el segundo cuatrimestre para los años mencionados. 2 Ministerio de Finanzas Públicas, Oficio Circular NO. 003 que contiene las Normas de Control y Contención del Gasto

Público para el Segundo Cuatrimestre 2013 y Calendario de Reuniones Ordinarias del Comité de Programación de la

Ejecución Presupuestaria (Compep), del 30 de abril de 2013.

14

Nominalmente, el nivel de ejecución del segundo cuatrimestre del 2013, superó en Q.569.94 millones al observado en el segundo cuatrimestre de 2012 y, en Q.6,472.84 millones al ejecutado en el mismo cuatrimestre del 2009.

Gráfica No. 7 Porcentaje de ejecución presupuestaria

Segundo cuatrimestre Período 2009-2012/2013

Fuente. Elaboración Segeplan en base a datos del SICOIN. Datos al 03 de septiembre de 2013.

Durante el segundo cuatrimestre de 2013, la ejecución presupuestaria a nivel institucional muestra que siete entidades de la administración central se encuentran por encima del promedio de ejecución realizado (30.59%), mientras que el resto, 12 instituciones, no superan dicho promedio. Estas proporciones variaron respecto del nivel de ejecución observado en el primer cuatrimestre, la diferencia estriba en que se redujo el número de instituciones ubicadas por encima del promedio de nueve instituciones en el primer cuatrimestre a siete instituciones en el segundo, lo que redundo en un mayor número de instituciones que no superaron el promedio. Las instituciones que se ubican con los niveles de ejecución más altos son: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (36.32%), Ministerio de Educación (34.24%), Ministerio de la Defensa Nacional (34.04%) y el Ministerio de Finanzas Públicas (33.86%). Instituciones que en conjunto son las responsables directas de operativizar las prioridades de política contenidas en dos de los tres Pactos de Gobierno: Pacto Hambre Cero y el Pacto Por la Seguridad, Justicia y Paz. Por su parte las instituciones que observaron el nivel de ejecución más bajo durante el segundo cuatrimestre del 2013 son: el Ministerio de Desarrollo Social (14.58%), el

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

2009 2012 2013

28.20

33.18

30.59

Ejecución presupuestaria de la administración central

Promedio 30.66%

15

Ministerio de Cultura y Deportes (23.43%), el Ministerio de Economía (23.80%), las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (23.90%) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (23.95%). Es de hacer notar que dichas instituciones, aunque se encuentran por debajo del promedio, no presentan diferencias tan marcadas con respecto a las instituciones reportadas con baja ejecución en el primer cuatrimestre, en el que se observaron niveles de ejecución inferiores al 15%. En ese sentido, preocupa el nivel de ejecución observado por las instituciones vinculadas al Pacto Fiscal y de Competitividad y las encargadas de atender la política de desarrollo social, por las implicaciones que esto tiene en términos de la dinámica de crecimiento del país y la mejora de las condiciones de vida de la población (Ministerios de Economía y Desarrollo Social). En el ideal, el nivel de ejecución acumulado durante los dos cuatrimestres debería de ser de 66.7%. Al respecto, la ejecución promedio del segundo cuatrimestre dista únicamente a nueve puntos porcentuales del parámetro ideal. Sin embargo, cabe resaltar que algunas entidades específicas se encuentran a muy pocos puntos porcentuales de alcanzar dicho parámetro, resaltan entre ellas el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con el 65.79%, la entidad Servicios de la Deuda Pública con el 65.58% y el Ministerio de Educación (MINEDUC) con el 64.9%, ambas entidades se ubican a menos de 2 puntos porcentuales del ideal. Nominalmente, las entidades que mayormente han contribuido al nivel de ejecución son: La entidad Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro (incluye las asignaciones constitucionales y otras asignaciones especificas) con Q. 6,531.0 millones, seguido por el MINEDUC (Q. 3,645.3 millones) y los Servicios de la Deuda Pública (Q.2,921.9 millones), ambas entidades representan el 63.9% del total de recursos ejecutados durante el segundo cuatrimestre. Monto que se redujo en seis puntos porcentuales respecto de la ejecución observada por estas entidades en el primer informe cuatrimestral. Finalmente, como se puede observar en el cuadro No.2, el análisis por unidad ejecutora es importante dado que permite determinar el grado de cumplimiento de la programación financiera institucional y el grado en que contribuyen a la ejecución y cumplimiento de las diversas políticas y programas gubernamentales.

16

Cuadro No. 2 Porcentaje de ejecución presupuestaria por entidad

Segundo cuatrimestre 2013

Entidades

% de Ejecución 1er.

Cuatrimestre 2013

% de Ejecución 2do.

Cuatrimestre 2013

% de Ejecución

Acumulado Ene-Ago 2013

Presidencia de la República 28.01% 31.73% 60.76%

Ministerio de Relaciones Exteriores 21.80% 29.31% 51.25%

Ministerio de Gobernación 23.48% 27.36% 51.63%

Ministerio de la Defensa Nacional 28.52% 34.04% 62.13%

Ministerio de Finanzas Públicas 23.10% 33.86% 59.26%

Ministerio de Educación 30.65% 34.24% 64.90%

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 29.39% 36.32% 65.79%

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 28.77% 30.68% 59.82%

Ministerio de Economía 19.82% 23.80% 42.54%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 11.57% 27.45% 39.02%

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

12.70% 28.33% 41.03%

Ministerio de Energía y Minas 27.64% 29.03% 56.67%

Ministerio de Cultura y Deportes 16.43% 23.42% 39.79%

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 16.78% 23.90% 41.74%

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 13.41% 23.95% 37.76%

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro 28.54% 29.87% 58.23%

Servicios de la Deuda Pública 32.87% 32.70% 65.58%

Ministerio de Desarrollo Social 23.08% 14.58% 35.52%

Procuraduría General de la Nación 30.49% 29.17% 58.54%

Total 26.59% 30.59% 57.18% Fuente. Elaboración Segeplan en base a datos del SICOIN. Datos al 03 de septiembre de 2013.

3.2. Resultados Estratégicos

Desde el segundo semestre del año 2012, la actual administración ha impulsado la implementación de la Gestión por Resultados (GpR), proceso orientado hacia la consecución de determinados resultados de desarrollo que impacten en la calidad de vida de todas y todos los guatemaltecos. Para su consecución se ha orientado la gestión por una eficiente coordinación institucional que permita orientar de mejor manera los recursos asignados. En el marco de los Pactos contemplados en el Plan de Gobierno y bajo el enfoque de la GpR, se han definido once resultados estratégicos, mismos que desde el segundo semestre del año 2012 han sido incluidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. En 2013 los resultados estratégicos han sido incorporados en once programas presupuestarios, los cuales se pueden visualizar en la red de categorías programáticas de las instituciones que han vinculado bienes y servicios para su consecución. Estos resultados constituyen un compromiso político del Gobierno por

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cuanto sirven para orientar las acciones públicas y el presupuesto. Su observancia y priorización se encuentran presentes durante el presente cuatrienio. A continuación se presenta el análisis de ejecución del presupuesto nacional observado en la administración pública según los resultados estratégicos priorizados, la responsabilidad institucional y el desglose de las prioridades de política contenidas en los tres Pactos de Gobierno (Pacto Hambre Cero, Pacto por la Seguridad, la Justicia y Paz y el Pacto Fiscal y de Competitividad).

3.3. Por Pactos

La ejecución presupuestaria por pactos muestra que el promedio de ejecución de los tres pactos (30.16%) al 31 de agosto de 2013, se encuentra 0.53 puntos porcentuales por debajo del promedio de ejecución de la administración central (30.59%). Al analizar cada uno de los pactos, se determina que los niveles de ejecución son diferenciados. El Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz, al igual que en el primer cuatrimestre, presenta un nivel de ejecución por encima del promedio (39.39%), incluyendo en ese valor el incremento nominal que se observo entre el primero y el segundo cuatrimestre de Q.33.2 millones. Por su parte, el Pacto Fiscal y de Competitividad se encuentra con 5.75 puntos porcentuales por debajo del promedio, cabe señalar que dicho pacto es el que concentra la menor cantidad de recursos asignados de los tres pactos (Q. 142.11 millones, 4% del total), incluida la reducción de Q. 3.59 millones observada entre el primer y segundo cuatrimestre. Con respecto al Pacto Hambre Cero, se encuentra a solamente 0.63 puntos porcentuales del promedio y se constituye en el pacto con mayor asignación presupuestaria de los tres pactos (Q.3,134.2 millones, 87.5%). En este total se incluye el incremento nominal de Q. 54.49 millones observado entre el primero y el segundo cuatrimestre. Como ya se ha mencionado, derivado de las transferencias presupuestarias que se han realizado hasta agosto, el nivel de gasto vigente para los tres pactos se ha incrementado nominalmente de Q. 3,496.0 millones en el primer cuatrimestre a Q.3,580.1 millones en el segundo, lo que representa una variación absoluta positiva de Q.84.1 millones, lo cual es significativo ya que a pesar de las medidas aplicadas para contener el gasto, las prioridades contenidas en los Pactos se han mantenido.

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Cuadro No. 3 Ejecución presupuestaria por Pactos de Gobierno

Segundo cuatrimestre mayo – agosto 2013 En millones de Q. y porcentajes

Pactos de Gobierno Presupuesto

Vigente Ejecutado % Pacto Hambre Cero 3,134.19 925.4 29.53 Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz 303.8 119.66 39.39 Pacto Fiscal y de Competitividad 142.11 34.69 24.41 Total 3,580.1 1,079.75 30.16


El nivel de ejecución acumulado en los dos cuatrimestres transcurridos, confirma nuevamente los resultados diferenciados que se observan en el nivel de ejecución. Mientras el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz presenta un nivel de ejecución por encima del promedio acumulado de los tres pactos (14.04 puntos porcentuales) y del ideal (0.1 puntos porcentuales), los dos pactos restantes (Hambre Cero y Fiscal y de Competitividad) se encuentran por debajo del promedio y alejados del ideal.

Cuadro No. 4 Ejecución presupuestaria por Pactos de Gobierno

Información sobre ejecución acumulada enero–agosto 2013 En millones de Q. y porcentajes

Pactos de Gobierno Presupuesto

Vigente Ejecutado % Pacto Hambre Cero 3,134.19 1,616.60 51.58 Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz 303.80 202.85 66.77 Pacto Fiscal y de Competitividad 142.11 68.28 48.05 Total 3,580.10 1,887.73 52.73


4. Análisis Institucional por Pactos

A continuación se presenta un análisis institucional de los tres Pactos de Gobierno con el objeto de identificar el grado de cumplimiento de las entidades directamente vinculadas con los resultados estratégicos.

4.1. Pacto Hambre Cero

La ejecución institucional del Pacto Hambre Cero ha tenido variaciones. A diferencia del primer cuatrimestre, en el que dos instituciones superaron el promedio de ejecución, para el segundo cuatrimestre solo una de las seis instituciones directamente vinculadas al pacto supera dicho promedio. Se trata del MSPAS, quien supera en más

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de 10 puntos porcentuales el nivel de ejecución promedio y superó en el cuatrimestre el nivel de ejecución ideal en aproximadamente de siete puntos porcentuales.

Por el contrario, las otras cinco instituciones no superan el nivel de ejecución promedio: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (11.07%); el Instituto de Fomento Municipal (6.46%); el Ministerio de Desarrollo Social (28.25%); el Ministerio de Educación (25.86%); y, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (29.32%).

Tres instituciones concentran el 77.6% de los recursos asignados al Pacto, siendo estas el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) con 29.3%, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con 24.9% y el Ministerio de Educación (MINEDUC) con 23.4%. Está última institución supero al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) quien en el primer cuatrimestre se ubico dentro de las tres instituciones más representativas, dicha variación obedece a los reacomodos (transferencias presupuestarias) que se han observado durante el tiempo transcurrido.

Cuadro No. 5

Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Hambre Cero Ejecución presupuestaria segundo cuatrimestre mayo- agosto 2013 por institución

En millones de Q. y porcentajes

Instituciones Presupuesto

Vigente Ejecutado % Ministerio de Desarrollo Social 498.47 140.82 28.25 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 781.71 312.8 40.01 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 1.3 0.14 11.07 Instituto de Fomento Municipal 202.39 13.08 6.46 Ministerio de Educación 732.92 189.54 25.86 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 917.41 269.02 29.32

Total 3,134.2 925.39 29.5 Fuente. Elaboración Segeplan en base a datos del SICOIN. Datos al 03 de septiembre de 2013.

En el acumulado enero–agosto, dos instituciones superan el promedio de ejecución, siendo estas el MSPAS y el MINEDUC. Contrario a lo anterior cuatro instituciones no superan dicho promedio. Es de especial atención el caso del MARN y del INFOM, quienes no superan el 22% de ejecución acumulada a pesar de haber transcurrido ocho meses de ejecución presupuestaria. Afortunadamente son también los dos entes que asignaron menor presupuesto al Pacto en mención.

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Cuadro No. 6 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Hambre Cero

Ejecución presupuestaria acumulada enero-agosto 2013 por institución En millones de Q. y porcentajes


Vigente Ejecutado % Ministerio de Desarrollo Social 498.47 220.02 44.1 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 781.71 526.97 67.4 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 1.30 0.28 21.5 Instituto de Fomento Municipal 202.39 26.21 12.95 Ministerio de Educación 732.92 528.82 72.15 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 917.41 314.29 34.3

Total 3,134.20 1,616.59 51.6 Fuente. Elaboración Segeplan en base a datos del SICOIN. Datos al 03 de septiembre de 2013.

4.2. Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz

El nivel de ejecución en este Pacto muestra un comportamiento desigual en contraste con lo reportado en el primer cuatrimestre donde fue positivo. Dicho comportamiento obedece a que de las tres instituciones directamente vinculadas al Pacto, dos superan el promedio (MINGOB y MINDEF) mientras que el MIDES se encuentra bastante rezagado del promedio (18 puntos porcentuales).

Sin embargo, el nivel de ejecución del Pacto continua siendo bastante dinámico comparado con los demás pactos al igual que en el primer cuatrimestre. El MINDEF continua siendo la institución que mayor presupuesto asignó al Pacto mencionado (77.9%) seguido por el Ministerio de Gobernación (13.5%).

Cuadro No. 7 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz

Ejecución presupuestaria Segundo cuatrimestre mayo-agosto 2013 por institución En millones de Q. y porcentajes


Vigente Ejecutado % Ministerio de Gobernación 40.93 21.39 52.26 Ministerio de la Defensa 236.57 92.67 39.17 Ministerio de Desarrollo Social 26.3 5.6 21.29

Total 303.8 119.66 39.39 Fuente. Elaboración Segeplan en base a datos del SICOIN. Datos al 03 de septiembre de 2013.

En el acumulado enero–agosto, la ejecución del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz, resulta bastante positiva, en dos de las tres instituciones se ha superando el nivel de ejecución ideal (66.7%) y obviamente el nivel de ejecución promedio (66.8%). Por su parte el MINGOB quien mejor desempeño demuestra, hasta situarse a solamente 12.4

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puntos porcentuales del nivel de ejecución máximo para el año. La otra institución, el Ministerio de la Defensa, a pesar de estar por debajo de ambos promedios la distancia que los separa es poco significativa.


Ejecución presupuestaria acumulada enero-agosto 2013 por institución En millones de Q. y porcentajes


Vigente Ejecutado % Ministerio de Gobernación 40.93 35.87 87.6 Ministerio de la Defensa 236.57 149.08 63.0 Ministerio de Desarrollo Social 26.30 17.9 68.1


4.3. Pacto Fiscal y de Competitividad Al igual que la ejecución de los otros dos Pactos, el Pacto Fiscal y de Competitividad también presenta diferencias respecto del primer cuatrimestre. Dos de las tres instituciones responsables (Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Energía y Minas) superan el nivel de ejecución promedio. Sin embargo, en el acumulado el nivel de ejecución resulta ser inferior al observado en los demás pactos.

Por su parte, el Ministerio de Economía (MINECO), a pesar de concentrar la mayor cantidad de recursos asignados al Pacto (47.4%), en términos de ejecución, se encuentra a ocho puntos porcentuales del nivel de promedio

Es importante mencionar que en términos de la asignación presupuestaria, este Pacto es el que concentra la menor cantidad de recursos, solamente representa el 3.4% del total asignado a los Pactos.

Cuadro No. 9 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Fiscal y de Competitividad

Ejecución presupuestaria segundo Cuatrimestre mayo - agosto 2013 por institución En millones de Q. y porcentajes


Vigente Ejecutado %

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 37.97 12.78 33.66

Ministerio de Economía 67.36 11.06 16.42 Ministerio de Energía y Minas 36.79 10.85 29.49 Total 142.12 34.69 24.41 Fuente. Elaboración Segeplan en base a datos del SICOIN. Datos al 03 de septiembre de 2013.

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Como se puede observar en el siguiente cuadro, en el agregado, el nivel de ejecución del Pacto se encuentra distante del promedio observado para el total de los pactos (3.5 puntos porcentuales). Con ello alcanza un nivel de ejecución menor al 50% cuando han transcurrido el 67% del tiempo disponible para ello. Dos instituciones superan el promedio de ejecución del pacto, mientras que el MINECO se ubica a 18 puntos porcentuales del promedio, con lo que se constituye en la segunda institución con baja ejecución después del MARN.

Cuadro No. 10

Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Fiscal y de Competitividad Ejecución presupuestaria acumulada Enero-Agosto 2013 por institución

En millones de Q. y porcentajes


Vigente Ejecutado %

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 37.97 20.76 54.7

Ministerio de Economía 67.36 20.41 30.3 Ministerio de Energía y Minas 36.79 27.11 73.7 Total 142.12 68.28 48.0 Fuente. Elaboración Segeplan en base a datos del SICOIN. Datos al 03 de septiembre de 2013.

5. Prioridades identificadas en cada uno de los Pactos Después de haber evaluado la ejecución por Pactos y el desglose institucional, se considera conveniente realizar una descripción de los niveles de ejecución observados según las prioridades contempladas en cada Pacto, es decir, los Resultados Estratégicos de Gobierno (REG). Lo anterior con el objeto de identificar de que manera estas prioridades son ejecutadas por la administración central y contribuyen de alguna manera a elevar la calidad de vida de las y los guatemaltecos.


En el Pacto Hambre Cero, se han identificado cuatro prioridades: a) disminuir la desnutrición crónica, b) disminuir la mortalidad materna y neonatal, c) incremento del consumo proteico y; d) aumento de los ingresos familiares.

Los niveles de ejecución más efectivos se concentran en las prioridades relacionadas con la disminución de la mortalidad materna y neonatal y el incremento de los ingresos familiares, ambas prioridades superan el 37%, siendo a su vez las que menos asignación presupuestaria tienen dentro del Pacto. Le sigue muy de cerca la prioridad relacionada con la reducción de la desnutrición crónica, quien también supera el nivel de ejecución promedio.

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Por su parte, el resto de prioridades relacionadas con el incremento del consumo proteico-calórico en las familias se encuentra distante del promedio de ejecución del pacto (siete puntos porcentuales) siendo a su vez la prioridad que mayor asignación tiene dentro del pacto (40%).

Cuadro No. 11

Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Hambre Cero Ejecución presupuestaria segundo cuatrimestre mayo - agosto por resultado

En millones de Q. y porcentajes Instituciones Presupuesto

Vigente Ejecutado %

Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años 989.65 307.95 31.12

Disminución de la mortalidad materna y neonatal en 10% 302.69 113.79 37.59

Incremento del consumo proteico calórico en las familias 1,254.23 284.33 22.67

Incremento de los ingresos familiares 587.62 219.33 37.33

Total 3,134.19 925.4 29.53


En el acumulado, dos de las cuatro prioridades definidas para este pacto, superan el nivel de ejecución promedio, siendo estas la disminución del la mortalidad materna y el incremento del consumo proteico-calórico en las familias, ambas prioridades concentran alrededor de la mitad de los recursos asignados al pacto. Por el contrario, las prioridades relacionadas con la reducción de la desnutrición crónica y el incremento de los ingresos familiares se encuentran por debajo del nivel promedio de ejecución a 11 puntos porcentuales de diferencia.

Cuadro No. 12

Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Hambre Cero Ejecución presupuestaria acumulada enero - agosto por resultado

En millones de Q. y porcentajes Instituciones Presupuesto

Vigente Ejecutado %

Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años 989.65 478.24 48.32

Disminución de la mortalidad materna y neonatal en 10% 302.69 170.99 56.49

Incremento del consumo proteico calórico en las familias 1254.23 731.66 58.34

Incremento de los ingresos familiares 587.62 235.71 40.11

Total 3,134.19 1,616.60 51.58



En el marco de este Pacto se han definido tres prioridades: a) Reducción de la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio de las personas, b) Prevención de la delincuencia en adolescentes y; c) Disminución de la tasa de homicidios.

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El desglose global e institucional ha permitido posicionar este Pacto como el que reporta los mejores resultados en su ejecución, al igual que lo hizo en el primer informe cuatrimestral. Sin embargo, al considerar las prioridades se observa que existe un nivel de ejecución diferenciado. El mayor nivel de ejecución se ha alcanzado en la prioridad relacionada con la reducción de la tasa de homicidios (65.34%), a diferencia del primer informe en donde no superaba el 10% de ejecución. Por el contrario, la prevención de la delincuencia en adolescentes, después de haberse situado como una de las prioridades que mejor nivel de ejecución desarrollaron, ahora redujo substancialmente su ritmo al situarse muy por debajo del promedio (21.29%).

En un nivel intermedio se ubica la prioridad relacionada con la reducción de la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio de las personas, misma que se encuentra alrededor del nivel de ejecución del Pacto (40.38%), al igual que lo hizo en el primer informe cuatrimestral.


Ejecución presupuestaria segundo cuatrimestre mayo-agosto por resultado En millones de Q. y porcentajes


Vigente Ejecutado % Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio 269.5 108.83 40.38 Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años 26.3 5.60 21.29 Disminuir la tasa de homicidios a nivel nacional 8.0 5.23 65.34


En el consolidado, ambas prioridades se ubican alrededor del promedio de ejecución del pacto. Transcurridas las dos terceras partes del tiempo, el nivel de ejecución de cada una de las prioridades se encuentra en línea con el promedio ideal de ejecución (66.67%).

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Ejecución presupuestaria acumulada enero - agosto por resultado En millones de Q. y porcentajes


Vigente Ejecutado % Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio 269.50 179.05 66.44 Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años 26.30 17.90 68.06 Disminuir la tasa de homicidios a nivel nacional 8.00 5.90 73.75


5.3. Pacto Fiscal y de Competitividad En este Pacto, se han identificado dos prioridades: a) Reducción de la informalidad del empleo y, b) Incremento de la competitividad del país. Al igual que en el caso de los demás pactos, al desglosarlo según las dos prioridades identificadas se observan determinadas diferencias. Mientras que la reducción de la informalidad del empleo presenta un nivel de ejecución (33.66%), que supera el promedio. La prioridad relacionada con el incremento de la competitividad del país se ubica por debajo del promedio con un 21.04%. A diferencia del primer cuatrimestre en donde ambas prioridades se ubicaban alrededor del promedio, en este cuatrimestre ambas prioridades se distanciaron del promedio.


Ejecución presupuestaria segundo cuatrimestre mayo- agosto por resultado En millones de Q. y porcentajes


Vigente Ejecutado % Reducir la informalidad del Empleo 37.97 12.78 33.66 Incrementar la competitividad del país 104.14 21.91 21.04


Como se puede observar en el consolidado, las diferencias no son tan marcadas, la reducción de la informalidad del empleo se sitúa por arriba del promedio en seis puntos porcentuales, mientras que el incremento de la competitividad del país lo hace por debajo a menos de tres puntos porcentuales. En todo caso, el nivel de ejecución observado por el pacto y sus prioridades se distancia bastante del escenario ideal de ejecución (alrededor de 18 puntos porcentuales).

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Ejecución presupuestaria acumulada enero-agosto por resultado En millones de Q. y porcentajes


Vigente Ejecutado % Reducir la informalidad del Empleo 37.97 20.76 54.67 Incrementar la competitividad del país 104.14 47.52 45.63


6. Metas e indicadores de desempeño

Como un eje fundamental de la Gestión por Resultados y como parte complementaria a la información macroeconómica, fiscal y sobre la ejecución presupuestaria por institución y por los pactos de Gobierno presentada en el apartado anterior, se desarrolla en este informe el análisis sobre el cumplimiento en la entrega de los bienes y servicios (productos y subproductos) públicos mediante el seguimiento a las metas propuestas para el presente ejercicio fiscal, enfatizando en este informe en la información del segundo cuatrimestre mayo-agosto. Adicionalmente a los productos y subproductos, se analizan los indicadores de gestión, los de producto y/o cobertura establecidos por las instituciones públicas y que ofrecen la información que permite determinar su desempeño en la entrega de los servicios a la población. Como se indica, la presente administración de gobierno continúa implementando el enfoque de GpR en la administración pública; de esta cuenta, se da seguimiento al cumplimiento de los productos y subproductos institucionales vinculados a los once resultados estratégicos. Un total de once instituciones se han vinculado estratégica y presupuestariamente a estos resultados (diez ministerios y una entidad autónoma); otras instituciones tienen intervenciones con vinculación estratégica. En el siguiente apartado, se presentan los avances cuantitativos y cualitativos de los productos, entendiendo éstos también como “intervención” y que son el conjunto estandarizado de bienes y servicios que incidirá en el camino causal crítico que contribuirá al logro de los resultados estratégicos a ser entregados a la población. El producto puede contar con varios subproductos. Los subproductos por su parte se constituyen mediante la combinación de insumos que son transformados en bienes o servicios, entregados en su conjunto a la población. Sobre la base de que un producto es un conjunto estandarizado de bienes y servicios, se debe registrar el subproducto específico que forma parte de dicho conjunto estándar.

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Finalmente, se presentan los indicadores reportados por las instituciones del sector público en su POA 2013 y su respectivo seguimiento para el segundo cuatrimestre del año 2013.

6.1. Análisis cuantitativo de cumplimiento de metas e indicadores

El seguimiento a los productos, subproductos e indicadores de desempeño, en este segundo cuatrimestre 2013, se hizo a 92 instancias del sector público. Como se muestra en el Cuadro No. 17, se encuentran sujetos de este análisis los ministerios, secretarías, instituciones centralizadas y descentralizadas; así como algunas entidades autónomas que presentaron el respectivo informe cuatrimestral.

Cuadro No. 17

Clasificación institucional de los informes reportados Segundo Cuatrimestre 2013

Clasificación Institucional Total

Ministerio de Estado 14

Secretaría de Estado 12

Secretaría Técnica/Ejecutiva 9

Institución Centralizada 14

Institución Descentralizada 18

Entidad Autónoma 25

Organismo de Estado 00

Total general 92 Fuente: Elaboración propia con base a informes institucionales recibidos al 09/09/2013

Al igual que en el primer cuatrimestre, se recopila información en los instrumentos establecidos para el efecto. El primer instrumento está orientado a registrar información de los productos, subproductos, indicadores y recursos vinculados a los Resultados Estratégicos de Gobierno (REG) definidos en el marco de los pactos. Cabe resaltar que adicional a las once instituciones que tienen vinculación presupuestaria a los REG, otras han definido productos que inciden indirectamente al logro de los mismos; algunos de estos productos no es posible vincularlos presupuestariamente debido a la estructura institucional en el SICOIN, sin embargo, se buscan los mecanismos para dar el respectivo seguimiento físico y financiero a estas instancias. En un segundo instrumento, se da seguimiento a los productos, subproductos e indicadores vinculados a los Resultados definidos por cada una de las instituciones (Resultados Institucionales) según su naturaleza. En este instrumento también se analiza el avance y la ejecución presupuestaria vinculada a cada uno de los productos.

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Otros dos instrumentos sirven para recoger información presupuestaria institucional por fuente de financiamiento y tipo de gasto así como los recursos que son orientados a atender el tema de recursos hídricos.

En el Cuadro No. 18, se presenta la información sobre los productos institucionales. Se reporta un total de 739 productos, 167 más de los reportados en el primer cuatrimestre, 70 de estos adicionales corresponden a Ministerios de Estado.

Finalizado el segundo cuatrimestre, el 12% de los productos se cumplieron sobrepasando algunos la meta establecida. Un 36% presentan avances mayores al 51% y un 36% está entre 1 y 50% de avance. Con respecto a los productos que su valor es cero, es importante considerar a aquellos cuyo registro es anual, estos suman 119 productos que equivalen a 16% con respecto al total. Sobre una mínima cantidad (6 productos) no se obtuvo información para este informe.

Cuadro No.18 Productos Institucionales y avances según clasificación

Segundo cuatrimestre mayo-agosto 2013


Productos

Número de Productos que presentan avances según rangos

s/I 0% 1% a 25%

26% a 50%

51% a 99%

100% Mayor de 100%

Ministerios de Estado 294 0 63 39 58 103 23 8

Secretarías de Estado 48 0 11 8 9 12 2 6

Secretaría Técnica / Ejecutiva 114 0 19 5 22 43 12 13

Institución Centralizada 49 0 12 2 13 16 4 2

Institución Descentralizada 90 0 7 9 25 36 9 4

Entidad Autónoma 144 6 7 37 34 54 5 1

Organismo del Estado 0 0 0 0 0 0 0 0

Total general 739 6 119 100 161 264 55 34

Porcentaje del Total 100% 1% 16% 14% 22% 36% 7% 5%

Elaboración propia con base a informes institucionales recibidos al 09/09/2013 1/Los Productos que su registro es cero, puede considerarse que su cumplimiento es de carácter anual.

En el cuadro No.19, se presenta la información de 1,723 subproductos establecidos por las 92 instituciones para el año 2013. Se puede observar un incremento de 437 subproductos con respecto a los reportados en el primer cuatrimestre; de éstos, 75 corresponden a los Ministerios de Estado y 300 a Secretarías Técnicas / Ejecutivas.

Como se observa, al final del cuatrimestre, un 13% de estos subproductos ya cumplieron la meta establecida y algunos han sobrepasado el 100%. Por su parte, un 30% de los subproductos sobrepasan el 50% de avance y un 41% reportan avances entre 1 y 50%. Al igual que los productos, el registro de algunos subproductos es de carácter anual, en este caso son 244 que registran cero avances lo cual equivale a un 14%. Se

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observan este apartado también 17 subproductos que no reportan información para este informe.

Cuadro No.19 Subproductos Institucionales y avances según clasificación

Segundo cuatrimestre mayo-agosto 2013


Subproductos

Número de Subproductos que presentan avances según rangos

S/I 0% 1% a 25%

26% a 50%

51% a 99%

100% Mayor de 100%








Total general 1.723 17 244 360 350 513 162 77


Elaboración propia con base a informes institucionales recibidos al 09/09/2013 1/Los Subproductos que su registro es cero, puede considerarse que su cumplimiento es de carácter anual.

Con respecto a los indicadores de desempeño, las instituciones públicas han reportado un total de 580, con respecto a lo reportado en el primer cuatrimestre se incrementan 248; de éstos 111 son de Ministerios de Estados y 91 de Secretarías Técnicas / Ejecutivas. Del total de indicadores, un 81% presentan avances. Dado que la mayoría de indicadores están vinculados a los productos, el ritmo de avance es similar.

Cuadro No. 20

Indicadores Institucionales y avances según clasificación Segundo Cuatrimestre 2013


Indicadores

Número de Subproductos que presentan avances según rangos

S/I 0% 1% a 25% 26% a 50%

51% a 99%

100% Mayor de 100%








Total general 580 61 44 87 116 184 60 28


Elaboración propia con base a informes institucionales recibidos al 09/09/2013 1/Los Indicadores que su registro es cero, puede considerarse que su cumplimiento es de carácter anual.

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6.2. Análisis cualitativo de cumplimiento de metas e indicadores

Definitivamente es importante presentar datos sobre el avance físico y financiero de los productos, subproductos e indicadores ya que permite analizar el desempeño institucional en el uso de los recursos y el cumplimiento de las metas. Sin embargo, también hay información de carácter cualitativo que puede ilustrar de mejor manera las acciones, tareas y estrategias que las instituciones ponen en práctica para lograr el cumplimiento de las metas y por ende cumplir con su misión. En este apartado se incluye la información de carácter cualitativo para el logro de resultados estratégicos de gobierno e institucionales mediante la producción de bienes y servicios. En el marco de los ejes de la Agenda Nacional del Cambio y la vinculación respectiva de los Pactos de Gobierno.

a. Seguridad Democrática y Justicia

En este eje se analizan los avances en metas, indicadores de desempeño y presupuesto ejecutado de las instituciones del sector seguridad encabezado por el Ministerio de Gobernación (MINGOB) como ente rector del sector y Coordinador del Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz. Se suman otras instituciones como el Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF), la Secretaría de Paz (SEPAZ) entre otras del Organismo Ejecutivo. Asimismo, se analizan los avances de las entidades auxiliares de sector justicia. La política nacional en materia de Seguridad definida por la actual administración ha priorizado líneas de acción en el ámbito de prevención y reacción inmediata, en coherencia con lo establecido en el Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz, enfocándose en los principales hechos delictivos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes. Para ello, el MINGOB definió un aproximado de 29 productos y 83 subproductos que coadyuvan en la consecución de dicho propósito. A la fecha, 75 metas han alcanzado un 90% de cumplimiento; 13 metas alcanzaron un 50% de cumplimiento, 14 lograron un 25% y dos metas no lograron ningún avance. Lo anterior, constituye un desafío para alcanzar el 100% de su cumplimiento en el último cuatrimestre del año. Es relevante destacar que estas metas revisten de mucha importancia en la coyuntura actual, donde se necesita la resolución de conflictos sociales a través del diálogo permanente y la participación de los jóvenes en el servicio cívico. En cuanto a lo ejecución presupuestaria, el MINGOB alcanzó un 27.36% en el segundo cuatrimestre que equivale a un acumulado enero-agosto de 51.63% con respecto al presupuesto vigente de la institución.

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Por su parte, el MINDEF como responsable de prevenir y contrarrestar las amenazas tradicionales y las emergentes que atentan contra la seguridad integral del territorio nacional, definió diez productos y subproductos, de los cuales; en ocho obtuvo casi un 100% de su ejecución y en dos de ellos llegó al 50%, contribuyendo con el MINGOB en actividades conjuntas de seguridad ciudadana. Su ejecución financiera fue de un 34% alcanzando un acumulado enero–agosto de 62%. La institucionalidad responsable de la institucionalización del Sistema Nacional de Seguridad, definió un promedio de 11 productos los cuales se encuentran arriba del 75% de ejecución y 26 subproductos que han alcanzado un 75% de cumplimiento. Para lo anterior, se han desarrollado mecanismos como la Política Nacional de Seguridad, Política Nacional de Defensa, Agenda Estratégica de Seguridad Nacional y el Plan Estratégico de Seguridad Nacional, de los cuales son responsables de su implementación todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad. La seguridad requiere por una parte de acciones que prevengan la comisión de hechos criminales; si se incurre en éstos se requiere de acciones reactivas y de administración de justicia para garantizar la captura, la persecución penal, el enjuiciamiento y cumplimiento de condena de los sindicados de hechos delictivos con el propósito de asegurar la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. El marco legal es una condición necesaria en materia penal, ante la obligación del Estado de proveer las garantías mínimas en la materia a todos sus ciudadanos, por tal razón la reciente reforma al artículo 264 del código procesal penal, por parte del Congreso de la Republica, que aprobó la prohibición de otorgar una fianza a los reincidentes en “portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas; tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam)”; se constituye en una herramienta valiosa para la reducción de hechos delictivos, especialmente muertes violentas por arma de fuego. En el combate al crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, contrabando y otra serie de ilícitos que se cometen en las zonas fronterizas con México, se ha instalado la fuerza de tarea denominada Tecún Umán, cuyo centro de operaciones e inteligencia se encuentra en Tejutla, San Marcos donde se coordinaran operativos que conlleve mejorar desde el punto de vista de las autoridades la seguridad nacional. Dicha fuerza de tarea está integrada por: 169 soldados, 70 elementos de la PNC, 5 representantes del Organismo Judicial y cinco de la SAT, con una logística de 42 vehículos tipo Jeep equipados con tecnología de última generación para operaciones.

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Es importante destacar el apoyo del gobierno de los Estados Unidos al otorgar recursos para formar esta fuerza de tarea. Los esfuerzos en materia de Seguridad por parte del ejecutivo han sido tesoneros a efecto de cumplir con lo establecido en la Agenda del Cambio y dejar mejores condiciones de vida a las y los guatemaltecos. Las instituciones auxiliares del sistema de justicia son parte complementaria de este proceso. Para el segundo cuatrimestre 2013, la que mejor desempeño ha presentado es el Instituto de la Defensa Pública Penal, quien definió tres productos y seis subproductos, alcanzando un buen nivel de desempeño entre lo planificado y lo ejecutado, dado que todos presentan un avance arriba del 80%. En el mismo orden y como parte de la persecución penal, el Ministerio Público estableció en su planificación operativa cinco productos, de los cuales uno ha superado el 50% de cumplimiento y cuatro aún se encuentran por debajo del 25%; en el caso de los más de 176 subproductos con igual número de metas, solamente cuatro han superado el 60%, 16 han alcanzado arriba del 40%; más de 125 no logran superar el 25% y 27 no presentan ningún avance. Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses definió un producto y tres subproductos teniendo una ejecución no mayor al 50%. Como entidad responsable de promover la paz, la SEPAZ, definió cinco productos de los cuales tres no han logrado superar el 25% de cumplimiento y dos se encuentran sin ningún avance. En cuanto a los 14 subproductos registrados, tres no superan el 60%, dos están por debajo del 25% y ocho se encuentran sin ningún avance. Por su parte, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos definió tres productos, que se encuentran en este momento con un nivel de cumplimiento no mayor del 55% y diez subproductos que no sobrepasan el 65% de avance. Esta situación implica un reto para estas instituciones en su ejecución para el cumplimiento de las metas establecidas en sus instrumentos de planificación de cara al último cuatrimestre del año.

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) como responsable de brindarle seguridad permanente al binomio presidencial y sus respectivas familias, a expresidentes y vicepresidentes y mandatarios de otros países durante su estadía oficial en el país reporta el número de horas cubiertas durante todo el cuatrimestre fue de 3,378,666 equivalentes al 66.65% del total de horas establecido para todo el año. El monto financiero ejecutado alcanzó los Q 104,390,231. Vale la pena mencionar que durante el cuatrimestre se realizaron en Guatemala la Asamblea General de la OEA, el Foro de Primeras Damas y Seminario de Niñez Migrante y Guatemala recibió la visita del Secretario General de la OEA, del Presidente de México y de un expresidente colombiano, entre otros.

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En este mismo ámbito, se puede mencionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad en materia electoral que tiene como principal función la convocatoria y elección los procesos electorales; la declaración del resultado y la validez de las elecciones o, en su caso, la nulidad parcial o total de las mismas, así como la adjudicación de los cargos de elección popular, notificando a los ciudadanos la declaración de lección. Además de lo anterior, debe velar por el fiel cumplimiento de la Constitución Política de la República, la Ley Electoral, de Partidos Políticos y demás leyes y disposiciones de la materia, garantizando el derecho de organización y participación política de los ciudadanos a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Registro de Ciudadanos, en los municipios del país.

Las actividades del Tribunal no se acoplan al modelo de gestión por resultados, ni a las políticas públicas, pactos y resultados estratégicos de gobierno establecidos para el presente ejercicio fiscal. No obstante, para efectos de informar sobre la calidad del gasto público el TSE reporta que su presupuesto asciende a Q.157 millones con recursos nacionales. De dicho presupuesto, el 86% se designa a gasto de funcionamiento y 14% a la entrega del financiamiento de los partidos políticos por voto legalmente emitido a su favor, siempre que haya obtenido no menos del 5% del total de sufragios válidos depositados en las elecciones generales. La ejecución financiera en el segundo cuatrimestre asciende al 33% alcanzando un acumulado enero-agosto de 55% con respecto al presupuesto institucional vigente.

b. Desarrollo Económico Competitivo

Este eje está vinculado directamente con el Pacto Fiscal y de Competitividad. En el marco del mismo, se han establecido dos resultados estratégicos orientados principalmente a disminuir la informalidad en el Empleo y a Incrementar la Competitividad en el país. En este apartado se detalla la información cualitativa sobre el avance en productos y subproductos así como otras acciones que implementan instituciones como el Ministerio de Economía (MINECO); Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB); entre otras. El Ministerio de Economía es nombrado como el ente coordinador del Pacto Fiscal y de Competitividad y por medio del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) en coordinación con Segeplan y el Ministerio de Finanzas Públicas, se están identificando las intervenciones institucionales así como los indicadores que están vinculados, principalmente al Índice Internacional de Competitividad y el Doing Business. En el ámbito institucional, el MINECO está vinculado al REG Incremento de la Competitividad y definte tres resultados institucionales relacionados con el incremento de las inversiones, incremento de la oferta de productos exportables, acceso al

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crédito, servicios de desarrollo empresarial de MIPYMES y servicios de protección y educación a consumidores. Durante el segundo cuatrimestre de 2013, el MINECO reportó 16 productos y 34 subproductos. Cuatro de estos productos y 12 subproductos están vinculados al REG sobre el Incremento de la Competitividad. Por su parte, 12 productos y 22 subproductos se destinan a la atención de los Resultados Institucionales del Ministerio. Por medio de 16 productos y 34 subproductos se entregan servicios para mejorar el clima de negocios, impulsar el cumplimiento de la Agenda Nacional de Competitividad, velar por la sostenibilidad ambiental, promover la inversión en sectores estratégicos, vigilar el desarrollo de infraestructura productiva más la negociación y administración de acuerdos comerciales internacionales. Del total de dichos productos, durante el segundo cuatrimestre de 2013 se reporta un cumplimiento promedio de 68%, mientras en la entrega de sus 34 subproductos; en cinco reporta cumplimiento del 100%; en 22 entre 51–99%, en cuatro entre 26–50%, uno entre 1-25% y dos subproductos reportan cero avances.

En este mismo ámbito y para aportar al Turismo como uno de los sectores priorizados como “motor de desarrollo”, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), promueve el turismo nacional e internacional con lo que se generan divisas para el país así como el turismo interno que contribuye al desarrollo hacia el interior del país, principalmente de los centros o sitios catalogados como lugares turísticos. El aporte que genera esta institución contribuye con una parte al logro del cumplimiento del REG Incremento de la Competitividad. Para la consecución de dichos objetivos, el Inguat establece cuatro productos, cuyo desempeño de avance cuatrimestral se reporta de la siguiente manera: a) Promoción del potencial turístico de Guatemala a nivel nacional e internacional con un avance del 38%; b)Estadísticas de la actividad turística con un porcentaje del 43%; c)Visitantes nacionales y extranjeros asistidos con custodias con 58%; y, d)Capacitación y asistencia técnica al sector turístico con un avance considerable del 91%. Para el cumplimiento de los productos anteriormente descritos plantean 14 subproductos cuyo avance se reporta de la siguiente manera: un subproducto con un avance mayor del 100%, tres con avance mayor de 51%, tres mayores del 26%, cuatro con un rango hasta el 25% y tres con 0% de avance. El avance de la ejecución presupuestaria es de 33.5% que totaliza un acumulado de enero-agosto de 54.5%. Otro ente importante es este eje es la Inspección General de Cooperativas (INGECOOP) que presenta un avance del 73% del producto de fiscalización, desagregado en servicios de auditoría, seguimiento y asesoría. Para el 2013 se programó atender a 1,160 cooperativas, de éstas, entre mayo y agosto, se atendieron 852. El avance en la

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ejecución financiera es del 25% (Q.3.3 millones) en relación al presupuesto vigente, con una ejecución acumulada de 53%. En este mismo orden, durante el segundo cuatrimestre 2013, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) ha trabajado en actividades de fortalecimiento a las instituciones para su desarrollo tecnológico y promueve la utilización de plataformas informáticas para mayor desempeño institucional. Durante el segundo cuatrimestre atendió a 23 instituciones de las 33 programadas, con acciones financiadas por el Fondo Múltiple de Apoyo al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (Multicyt). En el caso de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico tienen cero avances en este cuatrimestre. En lo relacionado a la ejecución financiera, la Secretaría ejecutó en el segundo cuatrimestre un 29.96% en relación al presupuesto vigente, con un 56% acumulado enero-agosto 2013. Para el REG “Reducir la informalidad en el Empleo”, un actor importante es el Ministerio de Trabajo, quien reporta para el segundo cuatrimestre, la situación de avance de 18 productos y 14 subproductos. De éstos, cinco productos y cuatro subproductos están vinculados estratégica y presupuestariamente al REG. Mientras, 13 productos y 10 subproductos responden al Objetivo Institucional “Incrementar el Cumplimiento de la Legislación Laboral en Guatemala”. Los productos y subproductos entregados a la ciudadanía para el cumplimiento del REG están relacionados con Estudios sobre Mercado Laboral para facilitar la inversión, Inserción y Movilidad Laboral, capacitación para el trabajo, ubicación de personas en empleos y vigilancia para el cumplimiento de la legislación laboral. Los productos y subproductos entregados a la ciudadanía para el cumplimiento del Resultado Institucional están relacionados con asesoría Jurídica laboral, derechos de las mujeres trabajadoras, capacitaciones sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Salud y Seguridad Ocupacional Laboral, Inserción Laboral de Personas con discapacidad, erradicación del Trabajo Infantil, Personalidad Jurídica para Organizaciones Sindicales, derechos de los trabajadores guatemaltecos dentro y fuera de Guatemala, recreación de los Empleados Públicos y entrega de aporte económico al Adulto Mayor. Para el segundo cuatrimestre, el MINTRAB reporta 18 productos de los cuales: siete tienen un cumplimiento mayor del 100%, siete más presentan cumplimiento entre 51–99%, tres con cumplimiento en el rango de 26–50% y un producto con cumplimiento en el rango de 1–25%. Mientras el análisis de los 14 subproductos indica que cuatro tienen cumplimiento mayor del 100%, seis con un cumplimiento en el rango del 51–99% y cuatro con cumplimiento entre 26–50%.

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c. Infraestructura Productiva y Social

Es importante resaltar el impacto que la infraestructura vial tiene en el comportamiento de la economía apoyando el crecimiento económico. De hecho, la infraestructura es la inversión con mayor impacto en el PIB, así como en la competitividad y también apoya el Pacto Hambre Cero. En este eje se analizan los avances en metas, indicadores de desempeño y presupuesto ejecutado de los Ministerios: Comunicaciones, Energía y Minas y el Instituto Nacional de Electrificación. Para el segundo cuatrimestre del 2013, las 15 unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), han reportado información sobre 50 productos y 96 subproductos, lo que indica que han ampliado el número de productos y subproductos con relación a lo informado en el primer cuatrimestre, adicionalmente se incluye información relacionada con la contratación de bienes y servicios de las cuales se reportan 11 procesos. Todas las unidades ejecutoras reportan estos procesos. Al analizar la información, se estableció que cuatro subproductos relacionados con la infraestructura vial experimentaron reducción con respecto a la meta vigente del primer cuatrimestre, sin embargo se pueden observar significativos incrementos en lo que respecta a la ejecución del segundo cuatrimestre, este aspecto reviste especial importancia sobre todo porque la infraestructura vial tiene gran impacto en la productividad, en términos de crecimiento del PIB así como en la competitividad. En complemento a lo anterior, fueron establecidos siete productos más con igual número de subproductos que reportan ejecución en este segundo cuatrimestre al reportar 114.13 kilómetros en términos de construcción y ampliación, rehabilitación, pavimentación y la ampliación y mejoramiento de 54,559.8 Mts2 de caminos rurales aspecto que está relacionado con brindar accesibilidad de la población rural a servicios y mercados. Con respecto a los dragados, para el primer cuatrimestre se tuvo cero avances, en el segundo cuatrimestre se ha alcanzó la ejecución de 72,060 metros cúbicos lo que representa un 7.2% con respecto a la meta inicial. En lo que respecta al tema vial, que es el que absorbe la mayor cantidad de recursos lo cual se sustenta en proyectos de inversión, se llevó a cabo una revisión de la cartera de proyectos en ejecución, que básicamente tiene registrada la Dirección General de Caminos (DGC) en el Sistema Nacional de Seguimiento de Proyectos (SINIP), en tal sentido se pudo establecer que el desarrollo de la infraestructura vial, el CIV tiene registrados 50 proyectos viales, de los cuales: siete presentan cero avance físico y financiero y 30 están por arriba del 60% de la ejecución física.

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Con relación al producto relacionado con la regulación del transporte por carretera, las metas iniciales no se han modificado y se han registrado incrementos en las ejecuciones. Por lo menos tres de estos subproductos han superado el 25%. En lo referente a servicios de aeronavegabilidad, específicamente en lo que respecta a embarque y desembarque de pasajeros y carga, hay un movimiento significativo, sin embargo no hay que perder de vista que esta variable no depende de la unidad ejecutora. Todos los demás productos observan movimientos incrementales, aunque se trata de servicios que tienen que prestarse cotidianamente. En lo que se refiere al déficit habitacional, la meta inicial fue reducida en forma substancial (73.6%). Dos de los cinco subproductos en este segundo cuatrimestre reportan avances aunque inferiores al 25%, tres de ellas sin embargo continúan presentado cero avances. Del total de 96 subproductos, 24 reportan cero avances representando el 25%. La situación de los avances es más positiva en relación a lo que se reportó en el primer cuatrimestre, sin embargo no debe perderse de vista que varias unidades ejecutoras del CIV, son auténticas instituciones de servicio y que muchos de los subproductos que presentan son los servicios que cotidianamente le tienen que proporcionar a la población o sus usuarios. Un ejemplo de la aseveración anterior la constituye el mantenimiento de las instalaciones aeroportuarias tales como la pista de aterrizaje, la supervisión de prestadores de servicios postales, entre otras. Situación diferente se presenta con instituciones que desarrollan proyectos para entregar bienes o servicios a la ciudadanía tales como Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS). El primero con 10 proyectos registrados en el SNIP, de los cuales cinco presentan “0” ejecución física, cuatro una ejecución por arriba del 50% y uno con 10% de ejecución física. El FSS, según SNIP, tiene 61 proyectos en ejecución; cinco están reportados como concluidos, 25 presentan una ejecución superior al 50%; 18 están por debajo del 50% y 13 presentan “0” ejecución. En tema presupuestario, durante el primer cuatrimestre el CIV ejecutó Q765.0 millones (12.7%) sobre un presupuesto vigente de Q6,023.4 millones; en el segundo cuatrimestre ejecutó Q1,706.3 millones (28.3%) logrando un cumulados de 41.02% del presupuesto total vigente. En lo que a inversión se refiere, el presupuesto asignado se incrementó en Q 31.0 millones, por lo que el presupuesto vigente ascendió a Q 3,920.3 millones; en el primer cuatrimestre el nivel de inversión se había ubicado en Q 321.8 millones(8.2%) y en el segundo cuatrimestre en Q1,034.1 millones un 26.3% con respecto al vigente lo que da un acumulado enero-agosto de 34.6% . Evidentemente, el nivel de inversión aun no supera el 50.0%; con relación al gasto corriente que en el segundo cuatrimestre fue

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de 31.9%, con un gasto acumulado enero-agosto de Q1,115.3 millones equivalente a 53.0%. Por su parte, la Comisión Liquidadora del Fondo Nacional para la Paz, aún considera en su programación 11 productos institucionales, de los cuales únicamente la gestión institucional y el apoyo a programas externos reportan movimiento del 67 y 33 % respectivamente. El resto de productos no tiene ningún avance debido al estado de la institución. Asimismo, el avance en la ejecución financiera es del 10% (Q.47.8 millones) en relación al presupuesto vigente (Q.301,6 millones). En este mismo orden y siendo el sector energético una de las plataformas que coadyuvan al desarrollo del país, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) juega un rol de suma importancia, en este sentido, el Ministerio se vincula con los ejes de Desarrollo Económico Competitivo y al de Infraestructura Productiva y Social de la Agenda Nacional de Cambio así como con intervenciones específicas en los REG establecidos en el marco del Pacto Fiscal y de Competitividad todo en el marco de sus políticas institucionales y la Política Energética. El MEM promueve la fiscalización y promoción de las fuentes energéticas, exploración, explotación y comercialización petrolera y los servicios técnicos de laboratorio; por medio de la generación y prestación de servicios a la población como: Calificación de proyectos para generación de energía renovable, licencias de protección y seguridad radiológica y monitoreo de radiaciones, fiscalización de operaciones petroleras, mientras que para el subsector minero, elabora mapas de información geográfica, geológica-minera, fiscalización de producción minera entre otros. Con respecto a los avances, el MEM reporta un total de ocho productos, 22 subproductos y 22 indicadores. En el segundo cuatrimestre, del total de productos presentados seis registran un avance superior al 32% de ellos se destacan la calificación de proyectos para generación de energía renovable a inversionistas con 37% de avance y la autorización de bienes para generación de energía renovable con 45%. En lo que respecta a los veintidós subproductos ocho presentan avances iguales o mayores a 30%, seis subproductos con avances del 40% y dos con avances del 50%, estos últimos relacionados con autorización de proyectos hidroeléctricos y eólicos. Asimismo, cabe mencionar que cuatro subproductos presentan 0% de avance tres de ellos relacionados a la actividad minera y el último relacionado con la autorización de proyectos geotérmicos. Referente a los 22 indicadores, destaca el cumplimiento del 100% en 16 de los mismos y los cuatro restantes promedian un 80% de avance. En la información presupuestaria, se registra un 29.02% de ejecución para este segundo cuatrimestre, superando en 1.4% al cuatrimestre anterior. La ejecución acumulada enero-agosto del MEM es de 56.6% con respecto su presupuesto vigente.

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El INDE como parte del sector energético del país, representa una plataforma de desarrollo del país con la generación de la energía eléctrica, así como llevar la energía al área rural y con el aporte a la tarifa social a un sector de la población de bajos ingresos económicos. Esta institución presenta información por programas, orientados a la política energética de nación, la política institucional en coherencia con la política energética establecida en la presente administración y principalmente se vincula con los ejes de Desarrollo Económico, Infraestructura Productiva y Social de la Agenda Nacional del Cambio por medio del incremento en la generación, transporte y el comercio de la electrificación. En cuanto a la prestación de servicios el INDE reporta dentro de sus cuatro programas igual número de productos, siete subproductos y cuatro indicadores, cuyo comportamiento de avance en el cuatrimestre fue el siguiente: dos productos presentan un avance entre 1-25%, un producto con 34% de avance y uno más con 68%, este último corresponde a Energía Eléctrica Comercializada. Con respecto a los subproductos, cinco presentan un avance arriba del 28%, uno con un avance entre 1-25% y un último con 55% este último referente al mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica. En lo que respecta a los cuatro indicadores, dos presentan un grado de cumplimiento arriba del 26% y los dos restantes más del 51%. La información presupuestaria registra dos fuentes de financiamiento: 97.29% son fondos nacionales y 2.71% de un préstamo. Con respecto a la ejecución presupuestaria presenta para el segundo cuatrimestre un 28% para totalizar un acumulado enero-agosto de 46%.

d. Inclusión Social

El eje de Inclusión Social propone promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades con el propósito de convertir al participante de los programas en una persona que no dependa de la solidaridad del Estado para lograr su desarrollo. Este eje está íntimamente vinculado con el Pacto y el Plan Hambre Cero. Varias instituciones vinculadas a este eje tienen intervenciones estratégicas para el logro de los cuatro resultados estratégicos establecidos en el marco del pacto. En ese sentido, son de vital importancia las intervenciones de los sectores: Desarrollo Social, Educación, Salud y Cultura y Deportes encabezados por los Ministerios rectores y otras instancias vinculadas. Asimismo es importante el análisis de la Secretaría de Seguridad Alimentaria (SESAN) como coordinadora del Plan y del Pacto Hambre Cero.

La SESAN, durante el segundo cuatrimestre del año, ha logrado concretar el 100% de la integración de las acciones institucionales relacionadas con la Seguridad Alimentaria, conformando el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria así como otras acciones de gestión institucional.

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Por otro lado, las acciones relacionadas con el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), para este cuatrimestre, muestran avances menores del 50% y en algunos casos ningún avance. Cabe resaltar que el SINASAN es fundamental para el seguimiento de las acciones institucionales relacionadas con el Pacto Hambre Cero, el subproducto “Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria con el Diseño y desarrollo del Sistema de Información en Seguridad Alimentaria y su implementación” sigue con cero avance. En el tema financiero, el reporte de la SESAN, para el segundo cuatrimestre, es del 19% (Q18.0 millones) en relación al presupuesto vigente, asimismo, resalta que el mayor rubro deriva de la fuente de donación con Q.11,3 millones (63%) de la Comisión Económica Europea y Gobierno de España. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, resalta que durante el segundo cuatrimestre, con el objetivo de hacer más eficiente el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales para la prestación de servicios más ágiles y oportunos a los beneficiarios de los programas sociales, implementó un proceso administrativo financiero que conllevó la creación de unidades ejecutoras: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Fondo de Protección Social y el Fondo de Desarrollo Social. Dichas creaciones, por los procesos burocrático-administrativos que conllevan, provocaron la suspensión momentánea de los servicios brindados por medio de los programas de asistencia y protección social, con excepción del Programa Mi Comedor Seguro, en donde se continuó con la entrega de raciones alimenticias preparadas y servidas. Por lo anterior, la ejecución física se vio afectada en la mayoría de los casos, tal y como se puede apreciar en el siguiente detalle:

a. Familias con niños menores de 6 años, que reciben bono seguro de salud por

cumplimiento de corresponsabilidad (Bono Seguro para Salud) con 31.38% de avance

b. Raciones Alimenticias preparadas, entregadas a personas (Comedores Seguros) con 47.51% de avance

c. Familias en situación de pobreza y pobreza extrema que reciben bolsa de alimentos (Mí Bolsa Segura) con 50.88% de avance

d. Familias con niños comprendidos de 6 a 15 años, que reciben bono seguro de educación por el cumplimiento de corresponsabilidad (Bono Seguro Escolar) con 38.25% de avance

e. Adolescentes y jóvenes recibiendo talleres de educación no formal en el programa de jóvenes protagonistas (Jóvenes Protagonistas) con 31.84% de avance

f. Becas de Educación y empleo (Mí Beca Segura) con 74.57% de avance Jóvenes con becas de empleo con 81.2% de avance

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Jóvenes con becas de educación media con 58.3% de avance Jóvenes con becas de educación superior con 90.7% de avance

g. Personas mayores, beneficiadas con subsidio de transporte (Protección al Adulto Mayor) con 66.67% de avance

El MIDES es el único Ministerio que prácticamente tiene toda su producción asociada a los REG, en específico a los del Pacto Hambre Cero y al de Seguridad, Justicia y Paz. Al primero asocia cuatro productos de los siete que tiene registrados y al segundo dos productos: a. El Bono Seguro para Salud, se asocia al resultado estratégico “Reducir la

desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años” b. Los productos Raciones alimenticias preparadas, entregadas a personas en los

Comedores Seguros y el de Familias en situación de pobreza y pobreza extrema que reciben bolsa de alimentos (Mí Bolsa Segura), están asociados al resultado estratégico “Incrementar el consumo proteico calórico en las familias”.

c. El de Familias con niños comprendidos de 6 a 15 años, que reciben bono seguro de educación por el cumplimiento de corresponsabilidad (Bono Seguro Escolar), se asocia al de “Incrementar los ingresos familiares”.

Al Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, están asociados los productos: Adolescentes y jóvenes recibiendo talleres de educación no formal en el programa de jóvenes protagonistas (Jóvenes Protagonistas) y Becas de Educación y empleo (Mí Beca Segura). Este último, en sus tres componentes: jóvenes con becas de empleo, jóvenes con becas de educación media y jóvenes con becas de educación superior. En relación a la protección del adulto mayor, la misma se brinda por medio del subsidio al transporte. Para el 2013 se espera beneficiar a 120,313 adultos mayores, de los cuales durante el segundo cuatrimestre han recibido el mismo 80,209 (67%), con un monto total de Q10.0 millones de quetzales. En lo que respecta al presupuesto del MIDES, el mismo está integrado en su totalidad con recursos nacionales. Inicialmente, éste fue aprobado por un monto total del Q1,428.7 millones y actualmente asciende a Q1,586.8 millones dado que en el mes de agosto se trasladaron Q146.4 millones del Fideicomiso del Fondo Nacional para la Paz los cuales, a la fecha, no han tenido movimiento. Otra institución importante en este eje de Inclusión Social y como parte de las instituciones núcleo del Pacto Hambre Cero, está el Ministerio de Educación, para el segundo cuatrimestre, muestra un avance de ejecución física entre el 72 y 99%, de los tres productos vinculados: Niños y niñas atendidos en escuelas saludables; niños y niñas de preprimaria con alimentación escolar; niños y niñas de primaria con alimentación escolar, considerando que es un aspecto relevante que contribuye a la

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nutrición de la niñez en edad escolar, cómo se señala en el REG “Incremento del Consumo Calórico y Proteico”, es una de las prioridades de Política. Resalta la importancia que el MINEDUC le da a la capacitación de las madres de los niños en edad escolar sobre buenas prácticas alimentarias, reformulando la meta inicial de 4,290 a 92,310 y la cual ha sido ejecutada al 100%. Aún queda pendiente el esfuerzo de cumplir la meta en cuanto a la formalización de los Consejos Educativos organizados y legalizados que tienen programados para el 2013. En cuanto a la infraestructura escolar, en el nivel preprimario, primario y diversificado es un total de 1,609 edificios escolares que necesitan mejoras para el 2013, de los cuales 1,243 han sido reparados y remozados, reflejando un 77% de avance en la ejecución física, sin embargo, dicho avance no coincide con la ejecución financiera, la cual alcanza un 3% del presupuesto vigente para dicho subproducto. En lo que va del año, el MINEDUC ha entregado 7.8 millones de textos en los diferentes niveles, quedando pendiente principalmente el 86% de los textos bilingües en primaria y preprimaria, a continuación se muestra el porcentaje de avance para cada uno.

a. Textos escolares monolingüe nivel preprimario y primario con 100% b. Textos Escolares Bilingüe nivel preprimario y primario 14% de avance c. Textos de Telesecundaria con 100% d. Total Textos con 90%

Entre otros productos que han alcanzado el 100% de la meta programada, se pueden mencionar: a) Profesionalización y capacitación docente en preprimaria y primaria; b) Entrega de libros de lectura monolingüe y la capacitación del personal técnico para el programa de lectura; c) Implementación del Internet Satelital en 117 escuelas de comunidades lejanas del país; d) 135,000 alumnos graduandos fueron evaluados; e) 22 escuelas normales de Educación Física funcionando. Resalta que, en el caso de la Gratuidad para los establecimientos del ciclo básico, rebasó el 100%. Sobre la ejecución financiera, para el segundo cuatrimestre del año presenta un avance del 35% en relación al total del presupuesto vigente del Ministerio, logrando con ello un ejecución acumulada enero-agosto de 64.90% posicionando al MINEDUC como el segundo mejor ejecutor de los 14 ministerios de Estado. Para la inversión física, según el presupuesto vigente, se observa un incremento del 250% en relación al programado inicial 2013; de estos Q.136.0 millones, el 13% fue ejecutado en el segundo cuatrimestre, teniendo un avance acumulado de enero-agosto del 14%. Entre tanto, para la ejecución física, de acuerdo a registros del SNIP para el 2013 hay una programación de 88 proyectos, no obstante, el reporte del

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MINEDUC indica que son 64 los proyectos programados para construcción, ampliación y mejoras de los edificios escolares. Por su parte, el Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) en las modalidades de alfabetización en idioma español, maya y garífuna, ha atendido durante el segundo cuatrimestre a 287,547 personas con lo que obtiene un 79% de ejecución física, según lo programado para el año. Resalta que las metas para la atención en idioma maya y garífuna fueron rebasadas en el segundo cuatrimestre, atendiendo a 61,475 personas un 6% más de la meta inicial. Sobre la ejecución financiera, Conalfa reporta un avance del 33% en relación al presupuesto vigente, no obstante, que el avance acumulado de enero-agoto supera el 50%, aún queda el desafío de hacer más eficiente la ejecución financiera con respecto al avance de las metas físicas. El INAP por medio de su estrategia para el año 2013 orientada al cumplimiento de los resultados institucionales, ha incrementado la atención en asistencia técnica, formación y capacitación. Durante el segundo cuatrimestre fueron atendidas 4,359 personas que equivale a 62% de la meta programada (7,000), la afluente participación se debe a los convenios de cooperación interinstitucional con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET), para la implementación de programas de capacitación, los cuales no estaban programados inicialmente en el POA 2013. Con ello, el porcentaje acumulado hasta agosto es de 103.18%. Se atendieron 36 instituciones de gobierno central y local con asistencia técnica; así también, fueron elaborados 17 estudios técnicos para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública, alcanzando un 36.95% de ejecución de metas físicas durante el cuatrimestre. También, se lanzó el ambicioso programa de Estudios Superiores en Administración Pública, el cual tiene el propósito fundamental de aportar a la profesionalización de la administración pública guatemalteca. Son 118 servidores públicos inscritos en este programa, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Para el segundo cuatrimestre, la ejecución financiera del INAP muestra un avance del 35%, con ello, alcanza una ejecución acumulada enero-agosto de 57.90% Entre las diferentes acciones que Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) realiza y la orientación sobre sus resultados de ampliar la cobertura y el apoyo en la mejora de la productividad del sector empresarial, durante el segundo cuatrimestre atendió a más de 290 mil personas con un promedio de avance en sus metas físicas del 80%. Entre las diferentes modalidades de atención está la formación

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para jóvenes y adultos, actualización y complementación técnica, formación en idiomas, asistencia técnica entre otros. Sobre la ejecución financiera evidencia un 26% de avance, alcanzando un acumulado enero-agosto del 43.08% en relación al presupuesto vigente. Otro sector importante en este eje es el Sector Salud, quien por medio de su ente rector, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) realiza intervenciones estratégicas para el alcance de los REG establecidos en el marco del Pacto Hambre Cero.

La producción institucional del MSPAS está orientada a las prioridades del Ministerio según su misión y a las Políticas del Gobierno, básicamente a los Resultados Estratégicos de Gobierno contenidos en el Pacto Hambre Cero: Para la disminución de la incidencia de la desnutrición crónica, el MSPAS reportó 10 productos y 58 subproductos, con énfasis en la estrategia de los mil días, a través de la prestación de los siguientes servicios:

a. Prácticas para el cuidado infantil en el niño menor de 5 años b. Manejo especifico de casos de Enfermedad Diarreica Aguda en el niño menor

de 5 años c. Suplementación con micronutrientes en el niño menor de 5 años d. Suplementación con micronutrientes a mujer en edad fértil e. Monitoreo de crecimiento en el niño menor de 5 años y; f. Desparasitación a niños y niñas de 2 a menores de cinco años.

El promedio de avance físico de las metas de producción respecto a la ventana de los mil días es 39% y el avance financiero es 64%. Para la disminución de la mortalidad materna y neonatal: el MSPAS reportó tres productos y 18 subproductos, siendo ellos:

a) Atención prenatal oportuna b) Atención del parto institucional c) Atención del recién nacido o neonato

El promedio de avance físico de las metas de producción relacionadas a la mortalidad materna y neonatal es de 32% y el avance financiero es 61%. Asimismo, el MSPAS reportó tres resultados institucionales siendo estos:

a) Prevención de VIH/SIDA, con tres productos y 16 subproductos, el promedio de avance físico es 16% y el avance financiero es 48%.

b) Prevención de tuberculosis, con dos productos y 13 subproductos, el promedio de avance físico es 12% y el avance financiero es 45%.

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c) Prevención de enfermedades vectoriales, con tres productos y 47 subproductos, el promedio de avance físico es 36% y el avance financiero es 60%.

En resumen, el MSPAS reportó 21 productos y 152 subproductos, el promedio de avance físico oscila entre el rango porcentual 26-50. Como parte del sector salud, se encuentra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) quien reportó 16 productos al igual número de subproductos, con énfasis en los eventos de promoción de la salud y prevención de enfermedades. En promedio, el avance físico es 48% y el avance financiero es 60%.

Otro actor estratégico en este eje es el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), al mes de agosto 2013, de acuerdo a la información enviada, no evidencia cambios muy importantes con relación a lo reportado durante el primer cuatrimestre en lo que se refiere a la ejecución de sus productos y subproductos. Debe destacarse que esta institución está fuertemente comprometida con el Pacto Hambre Cero en lo que se refiere al componente de agua potable a través de sus intervenciones vía los proyectos de agua potable y saneamiento, habiéndose definido una población beneficiaria de 418,139 personas supuestamente de los municipios priorizados; sin embargo los avances reportados pareciera ser que no van encaminados a lograr las metas planteadas en términos de cobertura. Las metas registradas a nivel especifico, no hablan de beneficiarios sino básicamente de metros lineales, metros cuadrados, viviendas lo cual no da fe de a cuantas personas se benefician con los avances obtenidos, lo cual es un aspecto que deberá ser objeto de cambio para poder estar más acorde con el enfoque de GpR. La institución presenta en el periodo mayo-agosto 17 subproductos, de los cuales solamente 5 presentan algún avance, 4 de éstos no superan el 50%. Este es un aspecto crítico considerando que se está en el 9º mes del año 2013. Solamente una meta se ubica en un 80% de avance; en los metros lineales de sistemas de agua potable solamente se ha logrado, al mes de agosto, avanzar en un 14%. En el tema saneamiento los avances registrados apenas se ubican en 8% incluyendo el tema de plantas de tratamiento. La pregunta que debe plantearse el INFOM es que, si para el periodo de cuatro meses que restan del año aún se pueden lograr avances significativos con respecto a las metas de su POA 2013. Considerando que se trata de una institución cuya esencia es la inversión se realizó una inspección al Sistema Nacional de Seguimiento de Proyectos (SINIP) del SNIP, habiéndose establecido que de una cartera de 250 proyectos de la institución, en el 2013, 194 están en la fase de ejecución y de estos 115 (59.2%) presentan “0” nivel de

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ejecución tanto física como financiera lo que viene a respaldar los elementos expuestos con anterioridad.

En otro ámbito, siempre en el marco del eje de Inclusión Social, está el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), quien reportó 21 productos y 38 subproductos, a través de los cuatro programas estratégicos: artes, deportes, patrimonio y desarrollo cultural; cada uno de los programas contribuye estratégicamente a los tres pactos de gobierno según la información reportada. El promedio de avance físico es 39% y el avance financiero es 50%. Por su parte, el Aporte a la Descentralización Cultural (ADESCA), reportó diez productos e igual número de subproductos, el promedio de avance físico es 60% y el avance financiero es 47%. El Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala (CNPAG), registró diez productos y 21 subproductos, el promedio de avance físico es 32% y el financiero es 45%. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) así como las Federaciones y Asociaciones Departamentales y Nacionales (FADN) orientan sus acciones a la promoción y fomento del deporte federado, tomando como población objetivo las 45 FADN, siendo ellas:

a. CDAG-, reportó seis productos y ocho subproductos, el promedio de avance físico es 91% y el financiero es 51%.

b. La Federación Nacional de Voleibol, reportó dos productos al igual número de subproductos, el promedio de avance físico es 60% y el financiero es 53%

c. La Federación Nacional de Boliche, reportó cuatro productos al igual número de subproductos, el promedio de avance físico es 61% y el financiero es 61%.

d. Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (CONADER), registró dos productos al igual número de subproductos, el promedio de avance físico es 57% y el promedio de avance financiero es 20%

Para garantizar los derechos de la población en condiciones vulnerables así como para promover la identidad, se encuentran varios entes y que además, aportan, estratégicamente a los tres pactos de gobierno, con intervenciones a los diferentes actores y sectores del país. En principio, la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) quien, para el segundo cuatrimestre, reporta la cobertura de los servicios que ofrece a la población por medio del programa Hogares Comunitarios (508 centros de atención de cuidado diario y 287 hogares comunitarios), abarca 220 municipios, en los cuales le brinda de forma permanente protección y cuidado diario: alimentación, educación, estimulación temprana, formación, atención psicosocial y salud preventiva a 16,024

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niños y niñas entre 0 a 6 años de edad, hijos de madres de escasos recursos y madres trabajadoras. Durante el cuatrimestre sirvió 5,295,336 raciones alimenticia y transfirió seis mil aportes monetarios a madres cuidadoras para la alimentación de los niños y niñas que están bajo su cuidado. Con estas acciones, la SOSEP contribuye a la prevención de la desnutrición y a la incorporación de la mujer en actividades productivas. Actualmente, el programa ha ejecutado un 97% y tiene un proceso de ajuste que busca mejorar la dieta y la nutrición de los niños atendidos, por lo que se anticipa la necesidad de un incremento al aporte mensual a las madres cuidadoras. Por medio del programa de servicio social, la SOSEP otorgó 929 productos ortopédicos y facilitó la atención médica a 10,484 personas. Acciones que permiten establecer, para el cuatrimestre, una ejecución física del 29.44% y que para lo que va del año incrementan la ejecución física acumulada al 66% de la meta anual. Por medio del Programa Creciendo Seguro durante el cuatrimestre beneficio a 70,981 mujeres con capacitación, asistencia y asesoría técnica en proyectos productivos y seguridad alimentaria y nutricional. El avance de meta física equivalente al 82.39% de la meta anual. Es importante hacer notar que la ejecución acumulada (116,393 mujeres beneficiadas) superó lo planificado (85,000 mujeres beneficiadas), por lo que se está evaluando la posibilidad de incrementar la meta para el tercer cuatrimestre. De la misma forma, la Secretaría de Bienestar Social (SBS), aún cuando no se puede asociar presupuestariamente a ninguno de los pactos, plantea un producto que apoya el logro del Pacto Hambre Cero, y un producto en apoyo al Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. En el primer caso, el producto se denomina Niños y niñas de 0 a 12 años hijos de padres y madres trabajadores de escasos recursos en centros de atención integral, atendidos, y los tres subproductos del mismo: Atención integral a niños y niñas de 0-12 años con 84% de avance, Reforzamiento escolar a niños y niñas de 7 a 12 años con 49 % de avance y Capacitación en escuela de padres36% de avance. Para el segundo cuatrimestre el producto tuvo un avance de 84%. En el segundo caso, el producto apoya el logro del resultado estratégico de Prevención de la delincuencia juvenil. El producto es el de Adolescentes en actividades culturales, educativas y deportivas para la prevención de la violencia juvenil, cuyo avance físico en el cuatrimestre fue del 119 % y el del subproducto, con igual nombre, del 114%.

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En este mismo ámbito, la Secretaría Contra la Violencia Sexual y la Trata de Personas (SVET) registra un producto: Personas prevenidas y atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, el cal presentó, durante el cuatrimestre, un avance del 75% en relación a la meta anual registrada y el avance promedio de los cuatro subproductos es del 39.4%, sin embargo el subproducto relacionado con el número de personas capacitadas y sensibilizadas para la prevención de los delitos, presentó un avance del 68% a 17,676 personas. Por su parte, la ejecución presupuestaria es del 22%, equivalente a Q2.1 millones ejecutados, contra los Q12.1 millones de presupuesto vigente. También, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADI), en cuanto a la ejecución de metas físicas resaltan acciones como la coordinación interinstitucional; la creación de alianzas estratégicas con instituciones como el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, Centro de Acción Legal de Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala; y, la promoción de acciones para la prevención en la población en general. La producción institucional del CONADI tiene un avance promedio general del 50%. No obstante, en el avance de algunas metas se observa un rezago importante en la mayoría, especialmente en acciones como la coordinación a nivel político y técnico con otras instituciones para evidenciar el tema de discapacidad; la coordinación con los Consejos de Desarrollo Departamentales y las municipalidades, entre otras. El Instituto de Previsión Militar en atención a su mandato, con la prestación de servicios a los afiliados y beneficiarios ex trabajadores del Ejército de Guatemala, para el segundo cuatrimestre del 2013 atendió a 6,325 personas, otorgando y pagando las prestaciones en respuesta a las demanda de asistencia social y otorgamiento de prestaciones de sus afiliados. En ese sentido reporta un 25% de avance de ejecución financiera. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en seguimiento a las normas de carácter interno, y en consonancia con normas internacionales en materia de Derechos Fundamentales, sus acciones están orientadas a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. En ese sentido, la PDH tiene programada la atención a 381,364 personas como población elegible, teniendo en cuenta que por la naturaleza institucional esta meta puede incrementarse o reducirse. El avance de las metas físicas alcanza el 50% y, en relación al tema financiero, se observa un avance del 30% en relación al presupuesto vigente. En este orden, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (SECONAMIGUA) comprende un Resultado Institucional que consiste en

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“Mejorar los servicios de atención, protección y asistencia que prestan las instituciones del Estado de Guatemala para los migrantes guatemaltecos en el extranjero, sus familiares, retornados y los migrantes en el territorio nacional durante el 2013. Para conseguir el Resultado Institucional, ejecuta cuatro productos que llevan un avance del 16.4% promedio, y trece subproductos cuyo avance promedio es del 21%, en el presente cuatrimestre. Por su parte, el producto relacionado con “Promover las acciones para generar en los países de tránsito y destino, los cambios institucionales, legislativos, en defensa de los derechos humanos, civiles, laborales necesarios para la atención y servicios de los guatemaltecos en el extranjero registra el mayor avance (42.5%). De los trece subproductos, el de “Monitoreo sobre la observancia al respeto de los derechos humanos, civiles y laborales a la población migrante”, reporta el mayor avance (75%). Luego tres subproductos más, se reflejan en avances comprendidos entre 26-50%, y otros tres entre 1-25%. En contraste, el 47% de subproductos no reportan avance, es decir seis de los trece subproductos establecidos. El presupuesto vigente 2013 asciende a Q.20.3 millones, financiado en su totalidad con recursos nacionales. A funcionamiento destina el 94% de los recursos presupuestarios, el resto a inversión. En el cuatrimestre alcanza una ejecución financiera del 12.2%. Pendiente de ejecutar el 77.7% de los recursos, en lo que resta del año 2013.

En este mismo orden, la Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM) presenta avances durante el cuatrimestre y están referidos a las asesorías específicas a la institucionalidad del Estado sobre la utilización del enfoque y la equidad de género como proceso permanente y la elaboración de documentos e informes sobre temas específicos relacionados con compromisos asumidos en el orden nacional y por el Estado de Guatemala ante organismos internacionales y regionales en torno a los derechos de las mujeres, la equidad de género, la no violencia intrafamiliar y contra las mujeres, entre otros. En ese marco, plantea cuatro productos y 27 subproductos de los cuales, para el segundo cuatrimestre, presentan avance los relacionados con documentos elaborados en torno a las asesorías y capacitaciones a las organizaciones de mujeres sobre los ejes de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, el Plan de Equidad de Oportunidades y Planovi, capacitaciones a la institucionalidad pública sobre el uso del clasificador presupuestario de género, trabajo realizado en el marco del Consejo de Ministros de la Mujer de Centro América (COMCA). En ese sentido, por las características de la periodicidad establecida para la elaboración y presentación de los informes en el transcurso del año, los avances del cuatrimestre oscilan entre el 1.25 y

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40%. 21 subproductos no tienen avance por estar programados los informes para el primero y tercer cuatrimestre. En el marco de la institucionalidad indígena, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), reportó 26 productos al igual número de subproductos, el promedio de avance físico es 46% y el financiero es 44%. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), reportó cinco productos e igual número de subproductos, el promedio de avance físico es 59% y el financiero es 57%. La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), reportó cuatro productos y siete subproductos, el promedio de avance físico es 51% y el avance financiero es 58%. La Comisión Presidencial Contra la Discriminación y Racismo (CODISRA), reportó un producto y 3 subproductos, el promedio de avance físico es 64% y el financiero es 46%. El Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE), reportó un producto y seis subproductos, el promedio de avance físico es 97% y el financiero es 59%.

e. Desarrollo Rural

El desarrollo rural promueve la recuperación y gestión sostenible de los recursos naturales mediante la creación de capitales y un desarrollo integral para todos los guatemaltecos en los territorios rurales.

En este apartado se presentan los avances del rector del Sector Agrícola, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA); así como de otras entidades vinculadas al sector como el Fondo de Tierras, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Registro de Información Catastral. Asimismo, se presenta información del sector Ambiente encabezado por el ente rector del Sector: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en lo relativo a los planes de gobierno, las estrategias y ejes estratégicos orienta esfuerzos principalmente con el Pacto Hambre Cero y con el Eje de Desarrollo Rural Sostenible de la Agenda Nacional del Cambio. A través de su contribución al logro de dos resultados estratégicos del Pacto Hambre Cero, para el REG “Incremento del Consumo Calórico Proteico”, la estrategia institucional prioriza la atención de la Agricultura Familiar, considerada como un elemento esencial para atender la producción propia de alimentos, a través de la entrega de siete productos y 19 subproductos. De los productos establecidos, destaca el avance alcanzado en la entrega de insumos para la implementación de huertos familiares y escolares con un avance físico de 66% y

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99% respectivamente; capacitación a artesanos capacitados en fabricación de silos metálicos para el almacenamiento de granos básicos 60%, agricultores capacitados y con asistencia técnica para la producción de hortalizas con un 53% siempre en esta línea se capacitó a familias en prácticas de inocuidad, preparación, conservación y almacenaje de los alimentos con un 52%. Para el REG “Incremento de los Ingresos familiares” impulsa acciones a través de la entrega de seis productos y 22 subproductos; se alcanza un 28% de avance físico en el producto “productores fortalecidos para conformación de encadenamientos productivos” y un 58% en la capacitación y asistencia técnica (producción pecuaria, hidrobiológica y agroforestal). Por su parte, la atención de productores con acciones relacionadas con el desarrollo agropecuario en el departamento del Petén alcanza un 100% de avance físico. Con relación a las Políticas sectoriales, las estrategias y los ejes estratégicos, el MAGA, aborda las siguientes políticas: a) Agropecuaria, b) Agrícola Centroamericana, c)Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales. La estrategia institucional se centra en la agricultura empresarial, por medio de la implementación de acciones que contribuyan a incrementar la producción agropecuaria comercial, a través del fortalecimiento de los encadenamientos productivos, el incremento y la diversificación de la producción y el cumplimiento de normas y regulaciones nacionales e internacionales. Se espera que la participación del sector agropecuario en el PIB se mantenga y en el mediano plazo se incremente. En esta línea se plantean los resultados institucionales, productos y subproductos así como el avance físico alcanzado en el segundo cuatrimestre:

a. Servicios Fitozoogenéticos y Recursos Nativos: 1 producto con avance físico de 44% y 5 subproductos con avances físicos de hasta el 100% ,

b. Servicios de Sanidad Vegetal: con 1 producto con avance de 50% y 8 subproductos con avance físico en un rango de 45 a 100%;

c. Servicios de Sanidad Animal: 1 producto y 8 subproductos con avance físico del 29 hasta el 100%

d. Servicios de inocuidad: 1 producto con avance del 40% y 4 subproductos con avances físicos del 40 al 63% ;

e. Servicios de normatividad de la pesca y acuicultura: 1 producto con avance del 64% y 7 subproductos con avance físico promedio de 50 a 100%

f. Asistencia Financiera Rural: se orienta el apoyo a grupos de productores y asociaciones con 1 producto con avance del 70% y 2 subproductos con avances físicos del 29 al 85%.

g. Formación para el desarrollo agropecuario para a través de 1 productos y 2 subproductos,

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El avance presupuestario reportado es de Q. 682.5 millones de recursos nacionales, y 3.0 millones provenientes de Donaciones, alcanza un 39% de avance financiero acumulado al segundo cuatrimestre. Es necesario indicar que los procesos para la entrega de productos del MAGA, se requiere la adquisición de insumos (alimentos, árboles frutales, rociadoras de mochila, entre otros, los cuales se encuentran en proceso de compra). En este mismo orden se encuentra la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia, quien desarrolla sus intervenciones en función de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los objetivos de Gobierno expresados en Pactos, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) y la Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021. La SAA tiene como resultado priorizado de impacto: “Contribuir al Mejoramiento de las economías campesinas de infra subsistencia y subsistencia”, para lo cual ha adquirido como compromisos institucionales:

a) Desarrollar e Implementar el ciclo de la Política Agraria con cuatro productos y cuatro subproductos, en estos últimos destaca un avance físico del 50% hasta el 100%; en cuanto a dos productos registra un avance de 10% y 50% respectivamente y;

b) Fortalecer mecanismos para la prevención y resolución de conflictos sobre la

tierra con tres productos y tres subproductos de los cuales destacan dos subproductos: a) Resolución de Conflictos Agrarios con un avance físico de 66% y; b) Personas que participan en eventos de negociación de conflictos agrarios con 62% avance físico.

En el avance presupuestario, la SAA reporta una ejecución acumulada al segundo cuatrimestre es 26.9 millones lo que representa un 64% de avance financiero con respecto al presupuesto vigente de 42.5 millones asignados. El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) plantea en cumplimiento de su mandato, según las orientaciones generales del Plan de Gobierno, las políticas públicas, Pactos de Gobierno y del Ministerio de Agricultura, el Plan Estratégico 2008-2018 del ICTA y el Plan Director de las acciones tácticas de investigación, validación y transferencia de tecnología del ICTA 2010-2015 contribuyendo estratégicamente al Pacto Hambre Cero en dos fases; la primera desarrolla investigación y la segunda desarrolla la transferencia de tecnología con una vinculación directa con el Programa de Extensión del MAGA, otras instituciones del sector y/o líderes de organizaciones de agricultores, para lograr una difusión amplia, rápida y eficiente de la tecnología generada por el instituto.

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El ICTA definió dos productos: a) Agricultores con técnicas y semillas mejoradas para la producción agrícola con una avance físico del 45% y tres subproductos con avances del 10 y 63% y; b) Agricultores y semilleristas con semilla de alta calidad con un avance del 95% y tres subproductos que reportan avance físico entre 27 a 68 %. Cabe resaltar que ya se ha entregado la semilla a los productores en la época propicia para la siembra de temporada. En el aspecto presupuestario, el ICTA reporta una ejecución Q9.5 millones en el segundo cuatrimestre, alcanzando un avance acumulado de Q15.1 millones, lo que representa el 34% de avance financiero con respecto al presupuesto vigente que son Q45.1 millones. Por su parte, el quehacer institucional del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA) actualmente se enmarca dentro del Eje de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Política Agropecuaria 2011-2015, específicamente en el Objetivo Específico No. 2: “Asistir con la dotación de alimentos para reducir los riesgos de la población vulnerable a la inseguridad alimentaria ocasionada por periodos de carestía, pérdidas y/o afectación por eventos climáticos, crisis sociales, económicas y productivas, eventuales o recurrentes, que pongan en peligro sus vidas”. Lo anterior obedece a que la institución tiene como función principal, el manejo de alimentos para apoyar los diferentes programas de asistencia alimentaria tanto de instituciones nacionales como el MAGA, la Comisión Nacional para la Prevención de Desastres (CONRED) y otros; así mismo de instituciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Para ello, establece dos resultados: 1) Reducir el número de familias en riesgo de inseguridad alimentaria a afectadas por eventos climáticos que causan desastres o a condiciones financieras adversas con un producto “alimentos manejados” con un avance físico del 64%. 2) Incrementar la calidad de los granos básicos de los pequeños y medianos productores excedentarios organizados con un producto: “Granos básicos beneficiados” el cual no reporta un avance por la naturaleza misma del servicio dado que éste se presta a partir del mes de septiembre, en el período de cosecha de granos básicos. De acuerdo a la asignación vigente de Q12 millones, INDECA ha ejecutado 2.9 millones en el segundo cuatrimestre y un total de 5.3 millones acumulado, lo que representa un 45% de avance financiero. El Registro de Información Catastral (RIC) es la entidad autónoma y de servicio, cuyo objeto es el establecimiento, mantenimiento y actualización del catastro nacional orientado a la certeza y seguridad jurídica de la propiedad, tenencia y uso de la tierra. El RIC ha establecido dos resultados institucionales: 1) Proveer certeza espacial de 159,056 predios con un producto “predios levantados con control de calidad” con una avance físico del 33% y siete subproductos con un avance físico del 29 al 84%. 2) Proveer Certeza Espacial y Jurídica a tres áreas protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas

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Protegidas (SIGAP), con un producto “Áreas Protegidas Catastradas” y un subproducto con un avance físico de 65%; es importante considerar que estos productos requieren la participación activa de los titulares catastrales. Con respecto al presupuesto del RIC, éste cuenta con dos fuentes de financiamiento: recursos nacionales el cual asciende a 64.9 millones de los cuales ha ejecutado 23.2 millones y 227.2 millones de préstamos externos de los cuales ha ejecutado Q33.2 millones, para un total de 292.1 millones de presupuesto vigente con un avance de ejecución acumulado de Q94.6 millones que equivale a un32%. El Fondo de Tierras es una institución que tiene por objeto facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible a través de proyectos productivos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. Dentro de su accionar estratégico se plantea seis resultados institucionales:

a. Incrementar en un 9% los ingresos a familias campesinas mediante la ejecución de proyectos productivos en las fincas adquiridas por mecanismos financieros crediticios entre 2013 al 2015 con un producto con avance físico del 0%

b. Familias campesinas desarrollan proyectos de producción agrícola con rendimiento promedio de 30 qq de maiz/manzana/año suficiente para mantener su seguridad alimentaria de 2013 al 2015 con un producto y avance de 100%

c. Incrementar los ingresos del 100% de las familias integradas en comunidades agrarias con reestructuración social y económica de la deuda con un producto con avance físico del 79%;

d. Aumentar en 24% el número de familias en comunidades agrarias sostenibles que viven con mejores condiciones de vida. Con un producto con 35% de avance

e. Incrementar en un 24% del 2013 al 2015 el número de familias campesinas con certeza jurídica sobre las tierras adquiridas al Estado con 44% de avance físico.

En función del presupuesto vigente de 125.8 millones reporta un avance financiero de Q45 millones para el segundo cuatrimestre alcanzando un avance acumulado de 36%. La Escuela Nacional de Agricultura (ENCA), desde su ámbito sectorial orientado a incrementar la formación académica de técnicos en ciencias agrícolas y forestales, reporta tres productos y seis subproductos con avances del 100%. En el tema financiero con un presupuesto vigente de 86.4 millones, con un avance presupuestario de Q15.2 millones en el segundo cuatrimestre, para un avance acumulado de Q30.2 millones equivalente a 35%. En otro ámbito dentro de este eje se encuentran las acciones orientadas hacia la gestión integral de los recursos naturales y el ambiente en donde se incluyen las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Como ente rector del sector,

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está el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) quien en coordinación otras instituciones establece intervenciones para lograr los resultados en este tema. En el ámbito institucional, el MARN en sus metas físicas presenta avances vinculados al Pacto Hambre Cero con lo que se logró la recolección y disposición final adecuada de 1,000 toneladas métricas de desechos sólidos así como también la realización de procesos de capacitación dirigida a personal de las municipalidades sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos lo que coadyuva en la prevención de la contaminación de las fuentes de agua, la proliferación de vectores y enfermedades, la contaminación del suelo, contaminación atmosférica, y contaminación del paisaje, entre otros. Un producto de gran importancia para el MARN y por ende para la sociedad guatemalteca es el desarrollo de capacidades sobre la responsabilidad social y cambio de actitudes ambientales dentro del cual se ha capacitado a 60,213 personas. Para el seguimiento en la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático en las áreas de incidencia, se capacitaron alrededor de 25,791 personas por medio de las delegaciones departamentales en los temas de gestión ambiental, cumplimiento de la normativa legal vigente, el uso de sustancias químicas peligrosas, desertificación y sequía; uso adecuado de contaminantes orgánicos peligrosos que involucra además a niños y niñas de escuelas primarias capacitadas sobre el cuidado y protección de la capa de ozono. Los proyectos del MARN vinculados al Programa Desarrollo Ambiental de Petén, reportaron la entrega oficial del Centro Turístico ubicado dentro del Parque Nacional Yaxhá-Nakún-Naranjo en el Departamento de Petén con un área de 1,254 metros cuadrados de construcción. Con respecto al presupuesto, el Ministerio ha ejecutado Q103.3 millones de enero-agosto, que corresponden al 49.56 % de un total vigente de Q208.4 millones. En cuanto a la gestión integral del recurso bosque, es el Instituto Nacional de Bosques (INAB) quien lo coordina. En términos operativos y en el marco de implementación del Plan Hambre Cero, el INAB también ha contribuido principalmente en dos componentes, el denominado Agua y Saneamiento y el de Gobernanza en la Seguridad Alimentaria y Nutricional. En el primer componente, el quehacer institucional está directamente relacionado con las acciones de conservación de la biodiversidad, suelo, fuentes de agua y manejo sustentable de cuencas, donde a través de los programas de incentivos forestales PINFOR y PINPEP para el período enero-agosto del año 2013, han certificado en 99 municipios prioritarios por su vulnerabilidad nutricional, un total de 5,247 proyectos de

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establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales y manejo de bosques naturales, alcanzando un total de 43,746 hectáreas bajo manejo; esto representa una inversión del Estado de Guatemala de Q61.12 millones de quetzales, que generan beneficios socioeconómicos importantes para más de 129,259 beneficiarios directos e indirectos, a través de la generación de 921,819 jornales de trabajo mediante PINFOR y PINPEP de los cuales 329,637 son en proyectos de plantaciones y Sistemas Agroforestales y 592,182 en proyectos de manejo de bosque natural. Por otro lado, en contribución al componente de gobernanza en la seguridad alimentaria y nutricional, el INAB ha contribuido directamente a través del fortalecimiento de la gestión forestal municipal y comunal, logrando en el presente periodo, asistir técnicamente a 234 oficinas forestales municipales a nivel nacional, de las cuales 98 se encuentran en municipios priorizados por sus altos niveles de vulnerabilidad nutricional. Como complemento a los logros alcanzados con los Programas de Incentivos Forestales promovidos por el INAB, siempre en el marco del manejo sostenible de los bosques naturales, a través del mecanismo de licencias forestales, durante el período enero-agosto, se registró la aprobación de 100 planes de manejo en 36 municipios priorizados, equivalentes a la incorporación de 401 hectáreas de bosque natural productivo al manejo forestal sostenible, proveyendo un total de 38,093 metros cúbicos de madera y leña. El volumen registrado por aprovechamientos de consumo familiar, se ha incrementado en más de un 20% durante los últimos meses, lo que significa que más vecinos gestionaron en sus municipalidades el registro de sus aprovechamientos de consumo familiar bajo el marco legal establecido. De acuerdo con los compromisos adquiridos en los convenios vigentes (INAB/Municipalidades), la emisión de consumos familiares a nivel municipal, generó como medida de recuperación, la reforestación de al menos 19,500 árboles de especies forestales. En el marco del Plan Hambre Cero, el programa de extensión forestal institucional, ha permitido llegar a más de 119 municipios del país, entre ellos 66 municipios priorizados, donde se ha logrado capacitar y sensibilizar alrededor de 9,600 personas entre las que se cuantifican 5,990 hombres y 3,654 mujeres. Además y no menos importante de mencionar es que INAB se esfuerza en fortalecer los procesos de alianza con tres plataformas comunitarias que integran a más de 558 organizaciones comunitarias a nivel local, entre ellas la Alianza de Organizaciones Forestales Comunitarias. En el ámbito presupuestario, el INAB dispone de un presupuesto aprobado de Q115,2 millones y a la fecha, ha ejecutado un monto de Q51,8 millones equivalente al 45%.

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Dentro de áreas protegidas la gestión integral corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), para lo cual este consejo cuenta con un presupuesto de Q 95.8 millones, de lo cual ha ejecutado Q 48.2 que equivale al 50.3%. En este período, el CONAP ha logrado la inscripción de nueve nuevas áreas protegidas, las que en su conjunto añaden 2,244 hectáreas al SIGAP. De las nuevas áreas, seis son Reservas Naturales Privadas y tres son Parques Regionales Municipales. Estas nuevas áreas vienen a llenar vacíos de conservación prioritarios en los departamentos de Huehuetenango, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Sololá y Petén. Vale la pena resaltar que una de estas nueve áreas protegidas está ubicada en la Sierra Cará, parte de la Cordillera del Merendón, la cual conserva más de 2,000 hectáreas de bosques nubosos, uno de los ecosistemas con una alta prioridad de conservación para el país debido a sus altos niveles de biodiversidad y endemismos. En el tema de conservación de la diversidad biológica, CONAP se encuentra promoviendo el conocimiento y uso tradicional de la gran variedad de plantas nativas con alto contenido nutricional y propiedades medicinales en apoyo al Pacto Hambre Cero, dentro de lo cual se han realizado siete expoferias de diversidad biológica y seguridad alimentaria con pertinencia cultural, en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, Izabal, Zacapa y El Progreso. Otro importante avance para CONAP en este período es el haber iniciado el Programa de educación para guarda-recursos con el cual busca mejorar el nivel educativo del personal operativo de la institución. El pasado mes de junio, 47 guarda-recursos culminaron sus estudios de tercero básico y otros 24 egresaron de sexto grado de primaria, con lo cual se aumentan las capacidades laborales de este personal. Se espera que en un futuro, estos mismos guarda-recursos puedan convertirse en educadores comunitarios, para llevar a los rincones más lejanos del país conocimientos sobre diversidad biológica y áreas protegidas. Por su parte la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA) tuvo un incremento significativo dentro de la meta de disposición de residuos sólidos de 89,232 a 160,797 toneladas métricas de residuos sólidos de manera adecuada en el relleno sanitario del kilómetro 22 de la carretera CA- 2. También se ha retirado 21,894 metros cúbicos de ninfas acuáticas y desechos flotantes del espejo del lago de Amatitlán y ha brindado capacitación a numerosas familias mediante la instalación de 1,421 estufas ahorradoras de leña. Adicionalmente AMSA removió 15,993 metros cúbicos de desechos sólidos antes de ser vertidos en la desembocadura del Río Villalobos.

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A la fecha AMSA ha ejecutado Q26,6 millones equivalentes a 36. % de un presupuesto total de Q 72,7 millones debido a que observó un incremento de Q3,0 millones en el presupuesto con relación al cuatrimestre anterior. En este mismo sentido, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE) continúa realizando 15 estudios de investigación y monitoreo en cuerpos de agua y en plantas de tratamiento localizadas alrededor de este lago y ha brindado asistencia técnica en temas de educación y saneamiento ambiental en un total de cinco municipalidades. A la fecha AMSCLAE ha ejecutado Q3,5 millones correspondiente al 30% del presupuesto total asignado de Q11,7 millones. En cuanto a la gestión para la reducción de riesgo a desastres, la CONRED presenta 74 productos 31 de ellos con un avance en el rango del 51 a 99 % y 13 que superan el 100%; también presenta 276 subproductos, 112 de ellos con un avance en el rango del 51 a 99% y 56 superaron el 100%. Dentro del sistema de alerta temprana –SAT-, resalta la instalación de 30 sensores de río para el desarrollo de acciones de prevención de inundaciones; la realización de 625 evaluaciones para identificar y minimizar los factores de riesgo y daño estructural según aspectos geológicos e hidrometeorológicos; la capacitación a 160 comunidades en temas del SAT; la preparación de ocho informes técnicos de vulnerabilidad estructural en distintas edificaciones públicas y privadas; la atención de 990 emergencias suscitadas a través del Plan Nacional de Respuesta así como también la realización de 10 talleres para socializar la estrategia de implementación de la Política Nacional de Reducción de Riesgo a Desastres. A la fecha, CONRED ha ejecutado un monto de Q 56,9 millones correspondiente al 68% de un presupuesto total aprobado de Q83,3 millones.

f. Apoyo Estratégico

En este apartado se incluyen los productos, subproductos, indicadores y acciones desarrolladas por aquellas instituciones que brindan apoyo estratégico para el alcance de los Resultados Estratégicos de Gobierno así como de los Resultados Institucionales del Sector Público. Estas instituciones facilitan y apoyan procesos para toda la administración pública. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como rector de la Política Exterior del Estado de Guatemala, para lograr los objetivos de dicha política ha previsto la ejecución de nueve productos cuyas metas en conjunto reportan un avance, promedio, del 83%. Además la ejecución de 34 subproductos, cuyas metas reportan un avance del 66% en promedio.

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En su mayoría, las metas de los productos y subproductos, se concentra en el rango 51-99% de avance: 89% de los productos y 60% de los subproductos. De estos productos, cinco que equivalen al 56%, reporta avances mayores del 90%. De los nueve productos, solo el de “Estabilización de la margen guatemalteca del río Suchiate desde el río Cabuz hasta la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico”, reporta un avance del 22.8%. De los subproductos, cinco muestran metas con avances del 100%. Estos subproductos se refieren principalmente a acciones que protegen al guatemalteco migrante en situación de vulnerabilidad y acciones que fortalecen al Estado de Guatemala en el exterior, en beneficio de la población guatemalteca.

a. Asistencia legal el guatemalteco en Estados Unidos de América b. Asistencia y atención consular al guatemalteco vulnerable c. Asistencia y protección consular al guatemalteco en situación de vulnerabilidad

por asuntos migratorios, legales, laborales, civiles y otros d. Gestiones político-diplomáticas para el fortalecimiento y ampliación del

Estado de Guatemala en el ámbito internacional bilateral, regional y multilateral. (Incluye actividades de gestión de la cooperación y otras)

e. Diálogos y negociaciones en Visitas Oficiales de Alto Nivel de carácter bilateral en el exterior

El presupuesto vigente 2013 que asciende a Q.418.4 millones, es menor en Q.2.8 millones que el presupuesto vigente en el primer cuatrimestre. El avance en la ejecución presupuestaria asciende al 29.3%, en el cuatrimestre. Del presupuesto de funcionamiento se ha ejecutado el 28.9% y el de inversión en 43.3%. En forma acumulada, enero-agosto, el avance de ejecución presupuestaria es del 51.3%. El MINEX plantea cinco indicadores de producto, cuyos avances se concentran en el rango 51-99%. Dentro de estos sobresalen: Porcentaje de guatemaltecos en el exterior con servicios de atención y asistencia migratoria (94%) y Porcentaje de guatemaltecos en el exterior con servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular (84%). En el ámbito financiero y como parte fundamental del Pacto Fiscal y de Competitividad, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) plantea dos resultados institucionales encaminados a conseguir los objetivos de la Política Fiscal, estos son: a. Gestión de la Política Fiscal del 2013 al 2015, comprende siete productos y diez subproductos; y, b. Implementación del Presupuesto por resultados 2013-2015, que comprende tres productos y tres subproductos.

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En total ejecuta diez productos y trece subproductos. El avance promedio de los subproductos es del 17.1%. En el cuatrimestre, de los trece subproductos solo reportan avance cinco que son:

a. Endeudamiento Publico Prestamos con 50.0%

Colocaciones con 16.0% Seguimiento de la Deuda Publica con 50.0%

b. Seguimiento y Análisis del Endeudamiento Municipal Seguimiento y Análisis del Endeudamiento Municipal con 35.9%

c. Servicios Presupuestarios Capacitación al Sector Publico con 71.0%

En general el avance de ejecución de las metas del MINFIN, se estima, son de alcance anual. Por lo que los productos y mayoría de subproductos no reportan avance en el cuatrimestre. El presupuesto vigente es de Q.317.8 millones. Para el segundo cuatrimestre, el presupuesto vigente se ha disminuido en Q31.7 millones. La ejecución ha alcanzado el 33.9% de dicho presupuesto. En forma acumulada, enero agosto, se ha ejecutado el 57.0% de los recursos presupuestarios. Para el seguimiento, el MINFIN se plantea dos indicadores: 1. Gestión Financiera, que registra un avance del 100% y que corresponde a avance del primer cuatrimestre, y 2. Apoyo a la Gestión Presupuestaria, que registra un avance del 68.9%. En este mismo orden, se encuentra la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como ente ejecutor de la Política Fiscal del país, quien para cumplir con su misión, comprende un Resultado Estratégico de Gobierno, que consiste en “Reducir la evasión fiscal en la población base-tributaria” que contribuye al logro de los resultados del Pacto Fiscal y de Competitividad. Este Resultado Estratégico, comprende un producto con un subproducto que, son coincidentes y que se denominan “Crecimiento de la cantidad de contribuyentes efectivos”. Comprende, además, tres resultados institucionales: 1.Recaudación de tributos internos, 2.Recaudación comercio exterior, y 3.Formación Cultura tributaria. En conjunto estos tres resultados, comprenden seis productos institucionales y seis subproductos que, también, son coincidentes y cuyo avance, en conjunto, es del 57.5% en promedio.

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En total, son siete los productos y siete los subproductos. De estos, solo el producto y su correspondiente subproducto que se denomina “Crecimiento de la cantidad de contribuyentes efectivos” alcanza el 90% de ejecución, luego cinco productos y subproductos más, alcanzan una ejecución que oscila entre el 51-63%, y el producto y su correspondiente subproducto “Acciones de los programas de cultura tributaria”, alcanzan un avance del 29%, el cual representa el avance menor dentro de todos. El Presupuesto vigente 2013 asciende a Q.1,4 millones. De este presupuesto, en el segundo cuatrimestre se ejecutó el 19.8%. En forma acumulada, enero-agosto, la ejecución presupuestaria alcanza el 38.3%. El Presupuesto 2013, es financiado en un 99.8% con recursos nacionales, y en mínima parte con recursos de donación (0.2%). La SAT en total incluye siete indicadores de producto, cuyos avances se concentran en el rango de avance 51-100% y uno en el rango de 26-50%. El que mayor avance muestra es el de Contribuyentes Efectivos (89.9%) que es el que responde al Resultado “Reducir la evasión fiscal en la población base-tributaria”. En el ámbito de control se encuentra la Contraloría General de Cuentas (CGC) quien se dirige a lograr una eficiente gestión de la Política de Fiscalización. Para el efecto, comprende dos resultados institucionales: 1) Aumentar la cobertura en la fiscalización y probidad administrativa en 11.07% del 2013 al 2015 en las entidades que administran recursos públicos; y, 2) Funcionarios y empleados públicos capacitados en temas institucionales. Para conseguir los resultados, plantea tres productos cuyo avance promedio es del 49.4%, y nueve subproductos cuyo avance promedio es del 61%, en el cuatrimestre. En general tanto los productos como los subproductos se concentran en el rango 51-99%. De los productos sobresalen dos cuyo avance es significativo: Funcionarios y Empleados Públicos capacitados en temas institucionales (77%) y Servicios de fiscalización a entidades que administran recursos públicos (64%). Solo el producto “servicios de fiscalización en materia de probidad” registra un avance menor (7.4%). De los nueve subproductos sobresale el de “Capacitación en ética y moral” con un avance del 100%. Luego le sigue Informes de Auditoría a Fideicomisos (97%). Además, tres subproductos con avances importantes: Informes de Auditoría a Entidades Autónomas y Descentralizadas (74%), Capacitación a través del Centro de Profesionalización Gubernamental (70%) y los Informes de Auditoría a Entidades de Gobierno Central (67%). El presupuesto vigente de la Contraloría asciende a Q.400.5 millones. En el cuatrimestre se ha ejecutado el 26.2% de los recursos y en forma acumulada, enero-agosto, se ha ejecutado el 51.5%. Cabe resaltar que el Presupuesto Vigente de la CGC se

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ha incrementado en 3.2% aproximadamente. El presupuesto es financiado principalmente con recursos nacionales (96.3%) y en mínima parte con donaciones. En la medición de los avances de resultado, plantea dos indicadores de cobertura:

a. Porcentaje de incremento en la fiscalización en las entidades sujetas a fiscalización según ámbito de competencia institucional, cuyo avance es de 60.5%, de una meta de 3.68% establecida para el año 2013; y,

b. Cantidad de personas capacitadas en temática relacionada con el ámbito de competencia institucional, con un avance del 76.8% de una meta que comprende al 100% en el 2013.

Para coordinar la implementación de la Gestión por Resultados en el proceso de planificación en el ámbito sectorial y territorial, la inversión pública y la cooperación internacional, está la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) quien es la rectora de la planificación del país y ha planteado como Resultado institucional 2013-2015, "Facilitar y fortalecer el sistema de planificación, monitoreo y evaluación de la gestión pública". Para obtener dicho resultado, la SEGEPLAN ejecuta cinco productos y nueve subproductos, cuyo avance en promedio es del 15.1% para los productos, y 21.0% para los subproductos, en el segundo cuatrimestre. En general los productos se concentran (40%) en rango 26-50% de avance y un 20% en el rango 1-25% de avance. El resto, dos productos, carecen de avance. De los cinco productos, los que presentan los mayores avances son: Inversión pública y cooperación internacional ordenados en torno a planes estratégicos territoriales y sectoriales (30.5%), y Sector público fortalecido en su capacidad de ser orientador del desarrollo del país (34.5 %). De los subproductos, el que mayor avance presenta es el de, Cooperación internacional alineada a las prioridades nacionales con el 87%. Cuatro subproductos que carecen de ejecución en el cuatrimestre, se estima son de reporte anual. En general, de los nueve subproductos solo cinco presentan ejecución en el cuatrimestre que son los siguientes:

a. Informes estratégicos de la gestión pública, presentados a diferentes sectores con 13.0%

b. Pre-inversión e Inversión Pública orientada al desarrollo del país con 27.5% c. Cooperación internacional alineada a las prioridades nacionales, con 86.8% d. Servidores públicos y otros actores sociales, en proceso de asesoría, formación,

capacitación e información en diferentes temas de la administración pública con 39.3%

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e. Estudiantes calificados y profesionales académicos beneficiados con el programa de becas con 21.4%

El presupuesto vigente 2013, asciende a Q.95.9 millones. De este presupuesto se ha ejecutado en el segundo Cuatrimestre el 28%, en forma acumulada, enero-agosto, se ha ejecutado el 51% de los recursos. Segeplan presenta tres indicadores, de estos, el denominado “porcentaje de cobertura de capacitación de servidores y funcionarios públicos de las unidades de planificación y áreas sustantivas institucionales del sector público” ha superado la meta en más del 100%. Luego el de Razón de Becas y Créditos Educativos otorgados por postulaciones lleva un avance entre 51-100%. Solo el de Porcentaje de Cobertura de la Asistencia Técnica en la formulación de Planes Operativos Anuales Municipales no presenta avance aún. La institución responsable de administrar el sistema de recursos humanos de la Administración Pública es la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), cuyas acciones benefician a trabajadores activos como los que pasan a situación de retiro, así como velar por el cumplimiento de la ley de Servicio Civil y su Reglamento, presenta para el cumplimiento de dichos fines, cuatro productos, cuyo desempeño de avance cuatrimestral se presenta de la siguiente manera:

a. Dirección y servicios de fortalecimiento institucional con un avance del 57% b. Servidores, ex servidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios

con acciones de recursos humanos aprobadas con un porcentaje del 54% c. Servidores, ex servidores públicos con peticiones jurídico laborales y

apelaciones resueltas con 31% y; d. Servidores, ex servidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones

y otros beneficios con 42%. De la descripción anterior se infiere que de los cuatro productos, dos de ellos presentan grado de avance aceptable, no así los restantes. La información presupuestaria registra una ejecución financiera para este segundo cuatrimestre del 32.42%. El total ejecutado de ambos suman un total del 62% del presupuesto ejecutado a agosto del 2013.

Como ente responsable de organizar y mantener el registro civil de las personas naturales dentro del marco legal que provea certeza y confiabilidad en el país, está el Registro Nacional de las Personas (RENAP), quien presenta cuatro productos institucionales misma cantidad de indicadores.

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Los avances durante el segundo cuatrimestre se presentan en el siguiente orden: El producto inscripciones de hechos y actos registrales de las personas con porcentaje de avance del 57%, el que se refiere a la certificación de hechos y actos registrales de las personas con un avance del 87%, el producto relacionado con personas inscritas extemporáneamente con un avance del 100% y por último el producto de emisión del documento personal de identificación (DPI), con un avance del 98%. La información descrita indica que en su mayoría presenta grados de avance relativamente altos, principalmente en lo que respecta a la emisión del DPI y las personas inscritas extemporáneamente, este fenómeno se debió indudablemente por la caducidad de la antigua cédula de vecindad por dictamen de la Corte de Constitucionalidad. En lo referente a los indicadores sus porcentajes de avance dentro del cuatrimestre presentan el mismo comportamiento que los productos es decir del 57%,87%,100% y 98% respectivamente. En cuanto al tema presupuestario es necesario hacer notar que del presupuesto del Renap el 62% es proveniente de recursos nacionales y el restante 38% es proveniente de préstamos. El cuanto al comportamiento de la ejecución presupuestaria ha ejecutado el 26%, lo que totaliza el 53% acumulado enero-agosto. Como órgano responsable del apoyo jurídico y administrativo con carácter inmediato y constante al Señor Presidente de la República así como tramitar los asuntos de gobierno del Despacho Presidencial está la Secretaría General de la Presidencia. Para el cumplimiento de los objetivos antes mencionados de conformidad con su mandato, desarrolla dos productos institucionales principales que son: a) Elaboración de Acuerdos Gubernativos y b)Expedientes Recibidos y cursados de conformidad con los procedimientos respectivos. La información presentada en su informe de avance cuatrimestral, sobre las metas programadas para el presente año, indican un avance promedio de 37%. El avance correspondiente a la Elaboración de Acuerdos Gubernativos es de 40% y del producto Expedientes Cursados es de 47%. Dichas cifras presentan una medida de avance aceptable, principalmente está ultima, pues denota una agilización del trámite de expedientes que se reciben, beneficiando por lo tanto, a los usuarios de sus servicios. En lo que respecta a su ejecución presupuestaria el porcentaje indica un 30.48%, cifra que sumada a la ejecución del cuatrimestre anterior, representan un total del 55% al mes de Agosto del 2013- Por su parte, otras secretarías de la Presidencia que apoyan estratégicamente a la Administración Pública están la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP) y la Secretaría de Comunicación Social.

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La SPP registró dos productos y dos subproductos expresados en documentos y eventos. En el primer caso, el producto está referido al número de expedientes que se abren por cada uno de los planteamientos dirigidos al Presidente de la República por parte de la población en general y el segundo a las asesorías sobre seguridad ciudadana. Durante el cuatrimestre se abrieron 2,108 planteamientos de distinta índole, equivalentes al 29.3% del total de la meta anual, los cuales en un 100% fueron atendidos y canalizados, según fuera el caso, a la instancia de gobierno correspondiente. El segundo producto y correspondiente subproducto no tuvo ningún movimiento derivado de que aún no han realizado los nombramientos ante el Consejo Asesor de Seguridad (CAS). Del presupuesto vigente, Q 19.7 millones, Q 11.7 millones son recursos nacionales y Q8.0 millones son fuente 60 y 70 provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La ejecución presupuestaria durante el cuatrimestre alcanzó el 21% del total del presupuesto anual y la ejecución acumulada es del 40.48%. La SCSP registró para el ejercicio fiscal 2013 un producto: Población informada sobre las acciones del Gobierno a través de mensajes transmitidos por los medios de comunicación y seis subproductos. Estos últimos están referidos a los mensajes transmitidos, cada uno, a través de televisión abierta, televisión por cable, medios escritos, medios radiales, medios digitales y medios alternativos. El producto presenta una avance del 112% y el promedio de ejecución de las metas de los subproductos, en relación a las metas anuales establecidas es del 82%. Cabe resaltar que tres de ellos alcanzaron el 100% de ejecución. En lo que respecta a la ejecución presupuestaria, esta alcanza un total acumulado del 49.24 % y de éste, el 37.14 se ejecutó durante el segundo cuatrimestre.

7. Desafíos Durante el presente año, el Gobierno de la República ha proseguido con la implementación de sus prioridades establecidas en los tres diferentes Pactos lanzados a inicios de 2012: el Pacto Hambre Cero; el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz; y el Pacto Fiscal y de Competitividad. En esta línea, el proceso de implementación de los Pactos a partir de enero de 2013 ha tomado en cuenta las prioridades establecidas resultando así oportuno destacar los siguientes desafíos en materia de política pública para el siguiente cuatrimestre:

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a. Aumentar la atención gradual y sostenida a los 166 municipios priorizados b. Aumento de la ejecución física y financiera de los programas Seguridad

Alimentaria y Nutricional (SAN) c. Fortalecer la coordinación en el Comité Técnico interinstitucional de SAN a nivel

nacional - local d. Fortalecimiento de las capacidades en comunicación de actores locales-

municipales y servidores públicos. e. Disponibilidad y acceso a los alimentos ante la adversidad de los cambios

climáticos f. Fortalecer las estrategias de viabilidad y sostenibilidad al Plan del Pacto g. Impulsar la aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral h. Mejorar la acción combinada del Estado con los diferentes sectores del a

sociedad tales como, la academia, la sociedad civil, las municipalidades, las familias y las redes comunitarias para generar los cambios en las condiciones de vida de la población.

i. A nivel sectorial es necesario que las instituciones involucradas en el tema de Seguridad Alimentaria deben priorizar, en su asignación de recursos, las acciones relacionadas a la SAN y continuar con la coordinación interinstitucional existente como ejemplo la “Estrategia de Municipios Saludables” coordinado por el Programa de Promoción y Educación en Salud en corresponsabilidad con SESAN, MINEDUC , SCEP, MIDES.

j. El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN- debe ser eficiente y efectivo para el seguimiento de las acciones institucionales orientadas a la reducción de la INSAN de acuerdo a la Ley y Política de SAN.

k. A nivel técnico existe la Comisión Técnica Interinstitucional de SAN coordinada por SESAN, sin embargo es necesario que se sumen otras instituciones clave como la Asociación Nacional de Municipalidades –ANAM- y además eficientar la participación de los actores relacionados.


En el primer informe cuatrimestral fueros planteados 11 desafíos en el marco del pacto

por la Seguridad, Justicia y Paz, vale la pena destacar en primera instancia que algunos

han presentado avances luego de transcurridos los primeros ocho meses del ciclo 2013,

no obstante, otros siguen pendiente de superarse.

a. Implementación de la Política Nacional de Seguridad

b. Definición y planificación interinstitucional de las acciones a realizar en materia

de seguridad y justicia en 34 municipios priorizados a nivel nacional en el marco

del Plan Municipio Seguro.

c. Formulación interinstitucional del Plan Hogar Seguro.

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d. Continuar impulsando nuevas alternativas a nivel mundial y regional contra el

problema de las drogas y otras actividades ilícitas de la delincuencia organizada

transnacional

7.3. Pacto Fiscal y de Competitividad

a. Fortalecer la política fiscal, principalmente en lo relacionado con los ingresos tributarios

b. Mejorar el clima de negocios y la simplificación de los procedimientos administrativos (tramitología) relacionados con la actividad productiva.

c. Aprobación de la Ley que elimina el Secreto Bancario d. Mejorar los mecanismos de fiscalización de la Administración Tributaria e. Lograr el establecimiento de las agendas de competitividad institucionales. f. Mejorar las calificaciones de país en el ámbito internacional

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Índice de gráficas

Gráfica No.1

Producto Interno Bruto. Términos reales. Variación interanual 2005-2013

Gráfica No.2 Principales actividades económicas. Variación interanual (%). 2012–2013*

Gráfica No.3 Índice Mensual de la Actividad Económica. Índice de Tendencia Ciclo. Febrero 2011 – junio 2013

Gráfica No.4 Tasa de crecimiento del PIB real. Del segundo trimestre observado de 2002 a 2012. Y expectativas para el segundo trimestre de 2013

Gráfica No.5 Ingreso de divisas por remesas familiares. A agosto de cada año, 2012-2013. En miles de US dólares

Gráfica No.6 Ritmo inflacionario. A julio de cada año, años 2012 y 2013. En porcentajes

Gráfica No.7 Porcentaje de ejecución presupuestaria. Segundo cuatrimestre. Período 2009-2012/2013

Índice de cuadros

Cuadro No.1 Proyecciones de crecimiento económico

Cuadro No.2 Porcentaje de ejecución presupuestaria por entidad. Segundo cuatrimestre 2013

Cuadro No.3 Ejecución presupuestaria por Pactos de Gobierno. Segundo cuatrimestre mayo–agosto 2013. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.4 Ejecución presupuestaria por Pactos de Gobierno. Información acumulada enero–agosto 2013. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.5 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Hambre Cero. Ejecución presupuestaria segundo cuatrimestre mayo - agosto 2013 por institución. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.6 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Hambre Cero. Ejecución presupuestaria acumulada enero - agosto 2013 por institución. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.7 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz. Ejecución presupuestaria segundo cuatrimestre mayo - agosto 2013 por institución. En millones de Q. y porcentajes

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Cuadro No.8 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto por la

Seguridad, Justicia y Paz. Ejecución presupuestaria acumulada enero - agosto 2013 por institución. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.9 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Fiscal y de Competitividad. Ejecución presupuestaria segundo cuatrimestre mayo - agosto 2013 por institución. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.10 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Fiscal y de Competitividad. Ejecución presupuestaria acumulada Enero-Agosto 2013 por institución. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.11 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Hambre Cero. Ejecución presupuestaria segundo cuatrimestre mayo - agosto por resultado. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.12 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Hambre Cero. Ejecución presupuestaria acumulada enero-agosto por resultado. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.13 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz. Ejecución presupuestaria segundo cuatrimestre mayo - agosto por resultado. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.14 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz. Ejecución presupuestaria acumulada enero - agosto por resultado. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.15 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Fiscal y de Competitividad. Ejecución presupuestaria segundo cuatrimestre mayo - agosto por resultado. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.16 Resultados Estratégicos de Gobierno en el marco del Pacto Fiscal y de Competitividad. Ejecución presupuestaria acumulada enero - agosto por resultado. En millones de Q. y porcentajes

Cuadro No.17 Clasificación institucional de los informes reportados. Segundo Cuatrimestre 2013

Cuadro No.18 Productos Institucionales y avances según clasificación. Segundo cuatrimestre 2013

Cuadro No.19 Subproductos Institucionales y avances según clasificación. Segundo cuatrimestre 2013

Cuadro No. 20

Indicadores Institucionales y avances según clasificación. Segundo Cuatrimestre 2013

70

Siglas y acrónimos ADESCA Aporte a la Descentralización Cultural

ANAM Asociación Nacional de Municipalidades

AMSA Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán

AMSCLAE Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán

BANGUAT Banco de Guatemala

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica

CAS Consejo Asesor de Seguridad

CDAG Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

CIV Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

CNPAG Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala

CODISRA Comisión contra la Discriminación y el Racismo

COMCA Consejo de Ministros de la Mujer de Centro América

CONADER Consejo Nacional del Deporte

CONADI Consejo Nacional de Personas con Discapacidad

CONALFA Comité Nacional de Alfabetización

CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas

CONJUVE Consejo Nacional de la Juventud

CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

COPREDEH Comisión Presidencial de Derechos Humanos

COPRET Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico

DEMI Defensoría de la Mujer Indígena

DGC Dirección General de Caminos

DIGECAM Dirección General de Armas y Municiones DPI Documento Personal de Identificación

ENCA Escuela Nacional de Agricultura

FADN Federaciones y Asociaciones Departamentales y Nacionales

FMI Fondo Monetario Internacional

FODIGUA Fondo Indígena Guatemalteco

FSS Fondo Social de Solidaridad

GPR Gestión por Resultados

ICTA Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola

IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

INAB Instituto Nacional de Bosques

INDE Instituto Nacional de Electrificación

INDECA Instituto Nacional de Comercialización Agrícola

INFOM Instituto de Fomento Municipal

INGECOOP Inspección General de Cooperativas

INGUAT Instituto Guatemalteco de Turismo

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INSAN Inseguridad Alimentaria Nutricional

INTECAP Instituto Técnico de Capacitación y Productividad

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MCD Ministerio de Cultura y Deportes

MEM Ministerio de Energía y Minas

MIDES Ministerio de Desarrollo Social

MINDEF Ministerio de la Defensa Nacional

MINECO Ministerio de Economía

MINEDUC Ministerio de Educación

MINEX Ministerio de Relaciones Exteriores

MINFIN Ministerio de Finanzas Públicas

MINGOB Ministerio de Gobernación

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

ONSEC Oficina Nacional de Servicio Civil

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos

PIB Producto Interno Bruto

PMA Programa Mundial de Alimentos

PNC Policía Nacional Civil

PNDRI Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

POA Plan Operativo Anual

PRONACOM Programa Nacional de Competitividad

REG Resultados Estratégicos de Gobierno

RENAP Registro Nacional de las Personas

RIC Registro Información Catastral

SAA Secretaría de Asuntos Agrarios

SAAS Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad

SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional

SAT Sistema de Alerta Temprana

SAT Superintendencia de Administración Tributaria

SBS Secretaría de Bienestar Social

SCSP Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

SCEP Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

SECONAMIGUA Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Migrantes

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SENACYT Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología

SEPAZ Secretaría de la Paz

SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer

SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SICOIN Sistema de Contabilidad Integrado

72

SIGAP Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas

SIINASAN Sistema de Información sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional

SINASAN Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SINIP Sistema de Información Nacional de Inversión Pública

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública

SPP Secretaría Privada de la Presidencia

SOSEP Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

SVET Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas

TSE Tribunal Supremo Electoral

UCEE Unidad de Construcción de Edificios Escolares

www.segeplan.gob.gt

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do. Informe€¦ · Hugo Fernando Gómez Cabrera ... Thelma Beatriz Gómez Taracena Elmer Alvarado Edgar Rolando Raymundo Jose Luis Rodríguez Aguilar . 2 Tabla de contenido Presentación