Área solicitante Subsecretaria o departamento

Solicitud decompras

Remisión a la Subsecretaria

Adm. y Financiera

Comprar

Remisión al departamento de

compras

Enlistado dedocumento en el

sistema del depto. De compras

Revisión del doc.O expediente

y asignación a un cotizador

Cotizar y analizar las ofertas

continuaciónRevisión del

expediente

Devolución para correcciones

Orden de compras

Revisión de documentación que debe llevar

el expediente

Devolución para correcciones

Firma del ENC. Y tramitación a la

subsecretaria Adm.

y financiera

Colocación en los archivos con

secuencias numéricas

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

La Subsecretaria adm. Y Financiera y/o la Dirección adm., remite la solicitud al departamento de compras

Compras recibe y registra en el sistema y luego pasa la solicitud al encargado, para conocer dicha solicitud

En caso de que la solicitud necesite alguna especificación o investigación pasa al Subencargado de compras

el cotizador recibe del ENC. O del Subencargado las solicitudes o expediente para los fines correspondientes

El expediente luego de ser cotizado y analizado (en caso de que lo requiera) es remitido al Sub encargado, para su revisión

En caso de que el expediente necesite algún arreglo es pasado nuevamente al cotizador,

Se pasa a la parte de la digitación de la orden de compra

Esta es revisada y firmada posteriormente por el Enc. del departamento

Se enlista en el sistema y es remitida a la subsecretaria adm. Y financiera para tramites de pago.

DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRAS

Cada paso que requiere el expediente es registrado en el sistema y a nombre de su responsable.

Las documentaciones que requiere un expediente es la siguiente:

Solicitud de compras

Solicitud de cotización

Cotizaciones

Análisis de cotizaciones (si lo requiere)

Impuestos al día de la oferta ganadora

El numero de registro nacional de proveedores del gobierno

El expediente queda a la espera de la copia firmada por el Subsecretario Administrativa Y Financiero .

Una vez esta ha llegado al departamento, va a los archivos hasta que llegue la notificación del pago; luego se le pasa la información al suplidor para que realice la entrega de la mercancía.

En caso de inconvenientes en la entrega de la mercancía, se negocia con el suplidor , ya sea la devolución del pago por la compra o variaciones en la entrega.

INFORMACIONES DEL PROCESO DE COMPRAS