Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...hvcm.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/G3.-Detalle-de-Personas... · 1209 1209 02/03/2016 COM NOR OGA ESCANDON CARRION JOSE

320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSOENTIDAD:

1193 1156 29/02/2016 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por el servicio de anillado de 200 libros de registro-EMERGENCIA, Form. Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Lcda. Fanny Cantos, Aut. Gasto #0287, Pedido 138186, Factura # 5170 $300.00, C. Pres. #101, PP. 90-530204-001,Inf.Satisf. segun Memo 015-ENFE-2016.

SSAPROBADO0.00300.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY

0106545221001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530204 0101 001 0 300.00 300.00 0.00

1194 1194 01/03/2016 COM NOR OGAILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de viáticos viaje a Yantzaza,Traslado paciente Saúl Utitiac ,Aut.Gasto #0279,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #01-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NNAPROBADO0.0024.00ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO0102157724 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 24.00 24.00 0.00

1195 1195 01/03/2016 COM NOR OGAILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de viáticos viaje a Gualaquiza,Traslado paciente Rocio Atsut Nankamay,Aut.Gasto #0289,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #09-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NNAPROBADO0.0027.00ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO0102157724 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 27.00 27.00 0.00

1196 1196 01/03/2016 COM NOR OGABERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Por reembolso de combustible utilizado en vehículo de comisión traslado bomba de cobalto Guayaquil 12-12-2015,Aut.Gasto# 0245 , Pedido 138094 y demás dctos. respaldo. C.P. # 150 P.P. 90-530803-001

NNAPROBADO0.0010.00BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO0102409463 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1192

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2016

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No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 1 de 308

FECHA: 01/04/2016

HORA: 10:04:46

REPORTE: R00804109.rdlc

1197 1197 01/03/2016 COM NOR OGALASTRA PEDRAZA MARIA LUISA.-Por pago de 2 días de viáticos viaje a Quito,para asistir al Plan de Capacitación en limpieza,desinfección de Ambientes y Equipos Médicos,Aut.Gasto #0271,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #012-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NNERRADO121.73121.73LASTRA PEDRAZA MARIA LUISA0150927820 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 121.73 121.73 0.00

1198 1198 01/03/2016 COM NOR OGAGUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA.-Por pago 1 día de viáticos y 1 subsistencias viaje a Quito,para acudir al ministerio de Finanzas para realizar ajustes contables restringido,Aut.Gasto #0249,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #008-UATH-2016 y demás dctos. respaldo.C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NNERRADO120.00120.00GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA0102443983 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

1199 1199 01/03/2016 COM NOR OGAGUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA.-Por pago pasajes del aeropuerto a la ciudaddviaje a Quito,para acudir al ministerio de Finanzas para realizar ajustes contables restringido,Aut.Gasto #0249,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #008-UATH-2016 y demás dctos. respaldo.C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.

NNAPROBADO0.0014.99GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA0102443983 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 14.99 14.99 0.00

1200 1200 01/03/2016 COM NOR OGAGUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA.-Por pago 1 día de viáticos y 1 subsistencias viaje a Quito,para acudir al ministerio de Finanzas para realizar ajustes contables restringido,Aut.Gasto #0249,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #008-UATH-2016 y demás dctos. respaldo.C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NNAPROBADO0.00120.00GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA0102443983 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

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1201 1201 01/03/2016 COM NOR OGABERMEO CANDO ROSA MARINA.-Por pago 2 días de viáticos viaje a Quito,para Taller capacit.Infecciones asociadas a Atención en salud y medidas de bioseguridad,Aut.Gasto #0272,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #011-UATH-2016 y demás dctos. respaldo.C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NNAPROBADO0.00104.48BERMEO CANDO ROSA MARINA1400143309 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 104.48 104.48 0.00

1202 1202 01/03/2016 COM NOR OGAMUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago 1 día de subsistencia viaje a Arenillas,traslado paciente Cristofer Valdiviezo,Aut.Gasto #0322,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0213-GHVCM-2015,Memo 875-GHR-2015 y demás dctos. respaldo.C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NNAPROBADO0.0040.00MUNOZ SERRANO MILTON DARIO0102072667 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

1203 1203 01/03/2016 COM NOR OGAMUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de combustible utilizado en viaje a Arenillas,traslado paciente Cristofer Valdiviezo,Aut.Gasto #0322,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0213-GHVCM-2015,Memo 875-GHR-2015 y demás dctos. respaldo.C.P. # 193 P.P. 90-530803-001

NNAPROBADO0.006.00MUNOZ SERRANO MILTON DARIO0102072667 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 6.00 6.00 0.00

1204 1204 01/03/2016 COM NOR OGALASTRA PEDRAZA MARIA LUISA.-Por pago de 2 días de viáticos viaje a Quito,para asistir al Plan de Capacitación en limpieza,desinfección de Ambientes y Equipos Médicos,Aut.Gasto #0271,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #012-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NNAPROBADO0.00121.73LASTRA PEDRAZA MARIA LUISA0150927820 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 121.73 121.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 3 de 308

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1205 1205 02/03/2016 COM NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de agujas para aspirado de Médula osea-CLINICA HOSPITALIZACION, Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Dr. Liermis Dita, Aut. Gasto #14439, Pedido 138202, Factura #18144 $ 2,128.00 , OIB #56-2150, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,128.00NORVENPRO S.A.0991362290001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,128.00 2,128.00 0.00

1206 1206 02/03/2016 COM NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de agujas para aspirado de Médula ósea y biopsia de médula-HEMATOLOGIA, Form. Requerimiento 05-01-2016 solicitado por Dr. Liermis Dita, Aut. Gasto #0321, Pedido 138263, Factura #18149 $ 392.00 , OIB #56-2151, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.00392.00NORVENPRO S.A.0991362290001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 392.00 392.00 0.00

1207 1207 02/03/2016 COM NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de insumos médicos según criterio téc.ycuadro comp.COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14380, Pedido 137907, Factura #6357 $ 1,980.16 , OIB #56-2154, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,980.16BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,980.16 1,980.16 0.00

1208 1208 02/03/2016 COM NOR OGAESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según criterio téc.ycuadro comp.COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14587 Pedido 138189, Factura #3876 $ 1,420.94 , OIB #56-2157, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,420.94ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO

0302040779001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,420.94 1,420.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,760.98 1,760.98 0.00



0302040779001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,376.00 5,376.00 0.00

1211 1211 03/03/2016 COM NOR OGAV.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA.-Adquisición de Frascos de Vidrio BOHECO.BANCO DE LECHE., Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0199 Pedido 138028, Factura #2069 $ 739.20 , OIB #75-319, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)

NNAPROBADO0.00739.20V.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA

0190383784001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 739.20 739.20 0.00

1212 1212 03/03/2016 COM NOR OGAV.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA.-Adquisición de Frascos de Vidrio BOHECO.BANCO DE LECHE., Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0199 Pedido 138028, Factura #2069 $ 739.20 , OIB #75-319, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)

NNERRADO739.20739.20V.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA

0190383784001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 739.20 739.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 5 de 308

FECHA: 01/04/2016

HORA: 10:04:46


1213 1213 03/03/2016 COM NOR OGAV.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA.-Adquisición de 3 frascos de caldo de bilis.BANCO DE LECHE., Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0310 Pedido 138238, Factura #2068 $ 420.00 , OIB #57-1630, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

NNAPROBADO0.00420.00V.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 420.00 420.00 0.00

1214 1214 03/03/2016 COM NOR OGARUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio téc.ycuadro comp.COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0276 Pedido 138151, Factura #6291 $ 860.27 , OIB #56-2156, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.00860.27RUSHMEDICAL CIA. LTDA.1792161088001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 860.27 860.27 0.00

1215 1215 03/03/2016 COM NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de tonner-TICS, Form. Requerimiento 22-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalos, Aut. Gasto # 14601, Pedido 138262, Factura # 1525 $ 2,037.95 , OIB #75-320, Cert. Pres. #82, PP. 90-530804-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,037.95OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 2,037.95 2,037.95 0.00

1216 1216 03/03/2016 COM NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material eléctrico-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 12-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0228, Pedido 138064, Factura #517440 $ 538.92 , OIB #77-259, Cert. Pres. #137, PP. 90-530811-001,(RE)

NNAPROBADO0.00538.92VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 538.92 538.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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1217 1155 03/03/2016 COM RTO OGAHEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.-Adquisición de sensores de flujo para ventilador-NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 06-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut. Gasto #14371, Pedido 137885, Factura #358 $ 5,040.00, OIB #78-se realiza RTO por falta de disponibilidad presupuestaria al final del mes

NNAPROBADO0.00-5,040.00HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS0992773510001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 -5,040.00 -5,040.00 0.00

1218 1218 03/03/2016 COM NOR OGAHEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.-Adquisición de sensores de flujo para ventilador-NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 06-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut. Gasto #14371, Pedido 137885, Factura #358 $ 5,040.00, OIB #78-257, Cert. Pres. #81, PP. 90-530813-001(RE)

NNERRADO5,040.005,040.00HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS0992773510001 VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 5,040.00 5,040.00 0.00

1219 1125 03/03/2016 COM RTO OGAHEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.- Adquisición de 200 KITS DE CIRCUITO PARA VENTILADORES,segun RE-HVCM-004-2016. 06-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #14559, Pedido 138058, Factura #357 se realiza RTO por falta de disponibilidad presupuestaria al final del mes no se puede pagar.

NNAPROBADO0.00-32,032.00HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS0992773510001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 -32,032.00 -32,032.00 0.00

1220 1204 03/03/2016 DEV NOR OGALASTRA PEDRAZA MARIA LUISA.-Por pago de 2 días de viáticos viaje a Quito,para asistir al Plan de Capacitación en limpieza,desinfección de Ambientes y Equipos Médicos,Aut.Gasto #0271,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #012-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NSAPROBADO121.73121.73LASTRA PEDRAZA MARIA LUISA0150927820 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 121.73 121.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

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No.CUR

No.ORI.

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1221 1202 03/03/2016 DEV NOR OGAMUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago 1 día de subsistencia viaje a Arenillas,traslado paciente Cristofer Valdiviezo,Aut.Gasto #0322,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0213-GHVCM-2015,Memo 875-GHR-2015 y demás dctos. respaldo.C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NSAPROBADO40.0040.00MUNOZ SERRANO MILTON DARIO0102072667 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

1222 1201 03/03/2016 DEV NOR OGABERMEO CANDO ROSA MARINA.-Por pago 2 días de viáticos viaje a Quito,para Taller capacit.Infecciones asociadas a Atención en salud y medidas de bioseguridad,Aut.Gasto #0272,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #011-UATH-2016 y demás dctos. respaldo.C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NSAPROBADO104.48104.48BERMEO CANDO ROSA MARINA1400143309 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 104.48 104.48 0.00

1223 1200 03/03/2016 DEV NOR OGAGUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA.-Por pago 1 día de viáticos y 1 subsistencias viaje a Quito,para acudir al ministerio de Finanzas para realizar ajustes contables restringido,Aut.Gasto #0249,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #008-UATH-2016 y demás dctos. respaldo.C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NSAPROBADO120.00120.00GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA0102443983 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

1224 1196 03/03/2016 DEV NOR OGABERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Por reembolso de combustible utilizado en vehículo de comisión traslado bomba de cobalto Guayaquil 12-12-2015,Aut.Gasto# 0245 , Pedido 138094 y demás dctos. respaldo. C.P. # 150 P.P. 90-530803-001

SSAPROBADO0.0010.00BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO0102409463 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 10.00 10.00 0.00


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1225 1195 03/03/2016 DEV NOR OGAILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de viáticos viaje a Gualaquiza,Traslado paciente Rocio Atsut Nankamay,Aut.Gasto #0289,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #09-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NSAPROBADO27.0027.00ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO0102157724 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 27.00 27.00 0.00

1226 1194 03/03/2016 DEV NOR OGAILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de viáticos viaje a Yantzaza,Traslado paciente Saúl Utitiac ,Aut.Gasto #0279,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #01-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NSAPROBADO24.0024.00ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO0102157724 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 24.00 24.00 0.00

1227 1227 03/03/2016 COM NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de PARACETAMOL 120MG JARABE Frasco. Orden de Compra CE-2016-440570 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #126658 $199.52, OIB #56-2167, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00199.52KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 199.52 199.52 0.00

1228 1228 03/03/2016 COM NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de CLOTRIMOXAZOL 400MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-440572 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #126656 $49.30, OIB #56-2166, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 49.30 49.30 0.00


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1229 1229 03/03/2016 COM NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de METRONIDAZOL 500MG.Tabletas Orden de Compra CE-2016-433902 del 10-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #126659 $ 119.60, OIB #56-2165, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 119.60 119.60 0.00

1230 1230 03/03/2016 COM NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de SALES REHIDRATACION ORAL.Sobres, Orden de Compra CE-2016-440571 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #126655 $ 4,510.80, OIB #56-2164, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,510.80KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,510.80 4,510.80 0.00

1231 1231 03/03/2016 COM NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de PARACETAMOL 500MG.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-440569 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #126657 $ 4,147.28, OIB #56-2163, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,147.28KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,147.28 4,147.28 0.00

1232 1232 03/03/2016 COM NOR OGAMOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de OXACILINA 1GR. Ampollas,Tabletas, Orden de Compra CE-2016-440581 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 6503 $ 2,125.36, OIB #56-2162, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,125.36MOYA MURILLO MARIA LUISA1700462003001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,125.36 2,125.36 0.00


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1233 1233 03/03/2016 COM NOR OGAMOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de PIPERACILINA+TAZOBACTAN,Ampollas, Orden de Compra CE-2016-440582 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 6504 $ 58,504.81, OIB #56-2161, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.0058,504.81MOYA MURILLO MARIA LUISA1700462003001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 58,504.81 58,504.81 0.00

1234 1234 03/03/2016 COM NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de Tiras para medir Glicemia-COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14577, Pedido 138153, Factura #2090 $ 3,503.36 , OIB #56-2160, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.003,503.36AMGRUFAR CIA. LTDA.0190370615001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,503.36 3,503.36 0.00

1235 1199 03/03/2016 DEV NOR OGAGUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA.-Por pago pasajes del aeropuerto a la ciudaddviaje a Quito,para acudir al ministerio de Finanzas para realizar ajustes contables restringido,Aut.Gasto #0249,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #008-UATH-2016 y demás dctos. respaldo.C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.

NSAPROBADO14.9914.99GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA0102443983 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 14.99 14.99 0.00

1236 1203 03/03/2016 DEV NOR OGAMUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de combustible utilizado en viaje a Arenillas,traslado paciente Cristofer Valdiviezo,Aut.Gasto #0322,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0213-GHVCM-2015,Memo 875-GHR-2015 y demás dctos. respaldo.C.P. # 193 P.P. 90-530803-001

SSAPROBADO0.006.00MUNOZ SERRANO MILTON DARIO0102072667 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 6.00 6.00 0.00


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1237 1216 03/03/2016 DEV NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material eléctrico-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 12-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0228, Pedido 138064, Factura #517440 $ 538.92 , OIB #77-259, Cert. Pres. #137, PP. 90-530811-001,(RE)

NSAPROBADO476.37481.18VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 481.18 481.18 0.00

1238 1216 03/03/2016 RDP NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de material eléctrico-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 12-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0228, Pedido 138064, Factura #517440 $ 538.92 , OIB #77-259, Cert. Pres. #137, PP. 90-530811-001,(RE)

SSAPROBADO0.0057.74VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 57.74 57.74 0.00

1239 1215 03/03/2016 DEV NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de tonner-TICS, Form. Requerimiento 22-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalos, Aut. Gasto # 14601, Pedido 138262, Factura # 1525 $ 2,037.95 , OIB #75-320, Cert. Pres. #82, PP. 90-530804-001,(RE)

NSAPROBADO1,801.401,819.60OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 1,819.60 1,819.60 0.00

1240 1215 03/03/2016 RDP NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de tonner-TICS, Form. Requerimiento 22-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalos, Aut. Gasto # 14601, Pedido 138262, Factura # 1525 $ 2,037.95 , OIB #75-320, Cert. Pres. #82, PP. 90-530804-001,(RE)

SSAPROBADO0.00218.35OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 218.35 218.35 0.00


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1241 1214 03/03/2016 DEV NOR OGARUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio téc.ycuadro comp.COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0276 Pedido 138151, Factura #6291 $ 860.27 , OIB #56-2156, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO760.42768.10RUSHMEDICAL CIA. LTDA.1792161088001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 768.10 768.10 0.00

1242 1214 03/03/2016 RDP NOR OGARUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio téc.ycuadro comp.COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0276 Pedido 138151, Factura #6291 $ 860.27 , OIB #56-2156, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.0092.17RUSHMEDICAL CIA. LTDA.1792161088001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 92.17 92.17 0.00

1243 1213 04/03/2016 DEV NOR OGAV.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA.-Adquisición de 3 frascos de caldo de bilis.BANCO DE LECHE., Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0310 Pedido 138238, Factura #2068 $ 420.00 , OIB #57-1630, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

NSAPROBADO371.25375.00V.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 375.00 375.00 0.00

1244 1213 04/03/2016 RDP NOR OGAV.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA.-Adquisición de 3 frascos de caldo de bilis.BANCO DE LECHE., Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0310 Pedido 138238, Factura #2068 $ 420.00 , OIB #57-1630, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

SSAPROBADO0.0045.00V.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA

0190383784001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 45.00 45.00 0.00


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1245 1211 04/03/2016 DEV NOR OGAV.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA.-Adquisición de Frascos de Vidrio BOHECO.BANCO DE LECHE., Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0199 Pedido 138028, Factura #2069 $ 739.20 , OIB #75-319, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)

NSAPROBADO653.40660.00V.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 660.00 660.00 0.00

1246 1211 04/03/2016 RDP NOR OGAV.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA.-Adquisición de Frascos de Vidrio BOHECO.BANCO DE LECHE., Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0199 Pedido 138028, Factura #2069 $ 739.20 , OIB #75-319, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)

SSAPROBADO0.0079.20V.S. REPRESENTACIONES MEDREP CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 79.20 79.20 0.00

1247 1210 04/03/2016 DEV NOR OGAESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según criterio téc.ycuadro comp.COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14387 Pedido 137897, Factura #3875 $ 5,376.00 , OIB #56-2155, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO4,752.004,800.00ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,800.00 4,800.00 0.00

1248 1210 04/03/2016 RDP NOR OGAESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según criterio téc.ycuadro comp.COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14387 Pedido 137897, Factura #3875 $ 5,376.00 , OIB #56-2155, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00576.00ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 576.00 576.00 0.00


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90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,572.30 1,572.30 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 188.68 188.68 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,268.70 1,268.70 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 152.24 152.24 0.00


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1253 1207 04/03/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de insumos médicos según criterio téc.ycuadro comp.COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14380, Pedido 137907, Factura #6357 $ 1,980.16 , OIB #56-2154, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO1,750.321,768.00BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,768.00 1,768.00 0.00

1254 1207 04/03/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de insumos médicos según criterio téc.ycuadro comp.COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14380, Pedido 137907, Factura #6357 $ 1,980.16 , OIB #56-2154, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNERRADO212.16212.16BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

1255 1207 04/03/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de insumos médicos según criterio téc.ycuadro comp.COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14380, Pedido 137907, Factura #6357 $ 1,980.16 , OIB #56-2154, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00212.16BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 212.16 212.16 0.00

1256 1206 04/03/2016 DEV NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de agujas para aspirado de Médula ósea y biopsia de médula-HEMATOLOGIA, Form. Requerimiento 05-01-2016 solicitado por Dr. Liermis Dita, Aut. Gasto #0321, Pedido 138263, Factura #18149 $ 392.00 , OIB #56-2151, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO346.50350.00NORVENPRO S.A.0991362290001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 350.00 350.00 0.00


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1257 1206 04/03/2016 RDP NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de agujas para aspirado de Médula ósea y biopsia de médula-HEMATOLOGIA, Form. Requerimiento 05-01-2016 solicitado por Dr. Liermis Dita, Aut. Gasto #0321, Pedido 138263, Factura #18149 $ 392.00 , OIB #56-2151, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.0042.00NORVENPRO S.A.0991362290001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 42.00 42.00 0.00

1258 1205 04/03/2016 DEV NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de agujas para aspirado de Médula osea-CLINICA HOSPITALIZACION, Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Dr. Liermis Dita, Aut. Gasto #14439, Pedido 138202, Factura #18144 $ 2,128.00 , OIB #56-2150, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO1,881.001,900.00NORVENPRO S.A.0991362290001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

1259 1205 04/03/2016 RDP NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de agujas para aspirado de Médula osea-CLINICA HOSPITALIZACION, Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Dr. Liermis Dita, Aut. Gasto #14439, Pedido 138202, Factura #18144 $ 2,128.00 , OIB #56-2150, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 228.00 228.00 0.00

1260 1227 04/03/2016 DEV NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de PARACETAMOL 120MG JARABE Frasco. Orden de Compra CE-2016-440570 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #126658 $199.52, OIB #56-2167, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO197.52199.52KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 199.52 199.52 0.00


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1261 1228 04/03/2016 DEV NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de CLOTRIMOXAZOL 400MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-440572 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #126656 $49.30, OIB #56-2166, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 49.30 49.30 0.00

1262 1229 04/03/2016 DEV NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de METRONIDAZOL 500MG.Tabletas Orden de Compra CE-2016-433902 del 10-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #126659 $ 119.60, OIB #56-2165, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 119.60 119.60 0.00

1263 1230 04/03/2016 DEV NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de SALES REHIDRATACION ORAL.Sobres, Orden de Compra CE-2016-440571 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #126655 $ 4,510.80, OIB #56-2164, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO4,465.694,510.80KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,510.80 4,510.80 0.00

1264 1231 04/03/2016 DEV NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de PARACETAMOL 500MG.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-440569 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #126657 $ 4,147.28, OIB #56-2163, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO4,105.814,147.28KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,147.28 4,147.28 0.00


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1265 1232 04/03/2016 DEV NOR OGAMOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de OXACILINA 1GR. Ampollas,Tabletas, Orden de Compra CE-2016-440581 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 6503 $ 2,125.36, OIB #56-2162, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO2,104.112,125.36MOYA MURILLO MARIA LUISA1700462003001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,125.36 2,125.36 0.00

1266 1233 04/03/2016 DEV NOR OGAMOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de PIPERACILINA+TAZOBACTAN,Ampollas, Orden de Compra CE-2016-440582 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 6504 $ 58,504.81, OIB #56-2161, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 58,504.81 58,504.81 0.00

1267 1234 04/03/2016 DEV NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de Tiras para medir Glicemia-COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14577, Pedido 138153, Factura #2090 $ 3,503.36 , OIB #56-2160, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO3,096.723,128.00AMGRUFAR CIA. LTDA.0190370615001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,128.00 3,128.00 0.00

1268 1234 04/03/2016 RDP NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de Tiras para medir Glicemia-COMITE FARMACOT., Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14577, Pedido 138153, Factura #2090 $ 3,503.36 , OIB #56-2160, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00375.36AMGRUFAR CIA. LTDA.0190370615001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 375.36 375.36 0.00


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1269 1269 04/03/2016 COM NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de Blocks de Triaje-EMERGENCIA, Form. Requerimiento 29-01-2016 solicitado por Lcda. Fanny Cantos, Aut. Gasto # 14421, Pedido 137986, Factura #5176 $ 1,892.00 , OIB #75-321, Cert. Pres. #116, PP. 90-530807-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,892.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 1,892.00 1,892.00 0.00

1270 1270 04/03/2016 COM NOR OGAANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Adquisición de instrumental médico-CIRUGIA-TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 26-02-2016 solicitadopor Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 14602, Pedido 138264, Factura #203 $2,912.00, Ing. x Transac. # 158, Cert. Pres. #164, PP. 90-530808-001 ,(RE)

NNAPROBADO0.002,912.00ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY0102568003001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530808 0101 001 0 2,912.00 2,912.00 0.00

1271 1271 04/03/2016 COM NOR OGAALVAREZ COBOS VICENTE.-Por provisión e Instalación de una puerta y un marco de aluminio,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento25-01-16 solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0158,Pedido #137939, Fact. 3539 $ 743.00 C.P. 96, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.

NNAPROBADO0.00743.00ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE0300694189001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 743.00 743.00 0.00

1272 1272 04/03/2016 COM NOR OGAPUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet mes marzo de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0346, Pedido #138337, Fact. # 86672 $ 492.80,Cert.Pres. #192, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto, (RE)

NNAPROBADO0.00492.80PUNTONET S.A.1791290151001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 492.80 492.80 0.00


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1273 1273 04/03/2016 COM NOR OGATELCONET S.A..-Por Servicio de Internet mes marzo de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo ,Aut. Gasto #0333, Pedido #138343, Fact. # 12036 $ 504.00,Cert.Pres. #194, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documentoadjunto, (RE)

NNAPROBADO0.00504.00TELCONET S.A.0991327371001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 504.00 504.00 0.00

1274 1274 04/03/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de rollos de cinta de esterilización-CENTRAL ESTERILIZACION. Form. Requerimiento 21-01-2016 solicitado por Lcda.Jessica Orellana, Aut. Gasto #14406, Pedido 137962, Factura #113698 $3,337.60, OIB #56-2168, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.003,337.60PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,337.60 3,337.60 0.00

1275 1275 04/03/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 2 Rituximab paciente Libia Izquierdo-MEDICINA INTERNA, Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Dr. Liermis Dita, Aut. Gasto #14591, Pedido 138222, Factura #234592 $2954.90, OIB #56-2169, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,954.90QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,954.90 2,954.90 0.00

1276 1276 04/03/2016 COM NOR OGABANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Drenes de Peroné-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0273, Pedido 138148, Factura #3763 $27.55, OIB #56-2170, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.0027.55BANDA VANONI CIA. LTDA.1791949862001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 27.55 27.55 0.00


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1277 1277 04/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0341, Pedido 138332, Factura #4619 $828.51 - OIB #13-1839 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

NNAPROBADO0.00828.51COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 828.51 828.51 0.00

1278 1278 04/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0336, Pedido 138290, Factura #4621 $ 120.02 - OIB #13-1831 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 120.02 120.02 0.00

1279 1279 04/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0339, Pedido 138328, Factura #4620-4629 $252.73-42.75 - OIB #13-1832 -1835 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 295.48 295.48 0.00

1280 1280 04/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0338, Pedido 138327, Factura #4617 $ 406.11 - OIB #13-1829 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 406.11 406.11 0.00


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1281 1281 05/03/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0354, Pedido 138348, Factura #8822 $ 406.40 - OIB #13-1841 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

NNAPROBADO0.00406.40MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 406.40 406.40 0.00

1282 1282 05/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de camaron-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0353, Pedido 138347, Factura #4652 $ 70.46 - OIB #13-1840 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 70.46 70.46 0.00

1283 1283 07/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0337, Pedido 138326, Factura #4618 $ 320.37- OIB #13-1830 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 320.37 320.37 0.00

1284 1284 07/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0335, Pedido 138324, Factura #4622 $ 702.87- OIB #13-1833 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 702.87 702.87 0.00


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1285 1285 07/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0334, Pedido 138323, Factura #4624 $ 142.16- OIB #13-1836 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 142.16 142.16 0.00

1286 1286 07/03/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0340, Pedido 138329, Factura #8812 $ 124.00- OIB #13-1828 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 124.00 124.00 0.00

1287 1287 07/03/2016 COM NOR OGAPENAHERRERA RAMON CARLOS .-Por creación de un Subdominio plataforma virtual Lactancia Matera,TICS, Form. Requerimiento 12-11-2015 solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #0348,Pedido #138241,Fact. 737 $67.20 C.P. 173, PP. 90-530701-001. Inf. Satisfacción según docto.adjunto.(RE)

NNAPROBADO0.0067.20PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 67.20 67.20 0.00

1288 1288 07/03/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Hojas de Bowie Dick-CENTRAL ESTERILIZACIÓN, Form. Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gasto #0255, Pedido 138136, Factura # 113729 $ 947.52, OIB #75-323, Cert. Pres. #153, PP. 90-530805-001,(RE)

NNAPROBADO0.00947.52PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 947.52 947.52 0.00


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1289 1289 07/03/2016 COM NOR OGABACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro Comparat-COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14379, Pedido 137905, Factura #28856 $1,823.36, OIB #56-2190, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001

NNAPROBADO0.001,823.36BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,823.36 1,823.36 0.00

1290 1290 07/03/2016 COM NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro Comparat-COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0231, Pedido 138054, Factura #116 $ 415.52, OIB #56-2191, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001

NNAPROBADO0.00415.52SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 415.52 415.52 0.00

1291 1291 07/03/2016 COM NOR OGAECUACOPIA.-Adquisición de repuestos para impresora RICOH-TICS, Form. Requerimiento 12-02-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0309, Pedido 138247, Factura # 2093 $ 708.08 OIB #77-260, Cert. Pres. #179, PP. 90-530813-001,(RE)

NNAPROBADO0.00708.08COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 708.08 708.08 0.00

1292 1292 07/03/2016 COM NOR OGASERRANO TAMAYO DIANA INES.-Adquisición de 1180m de tela de algodón-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 29-01-2016, solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14446, Pedido 138046, Factura # 6313 $ 5,273.18, OIB #75-322, Cert. Pres. #132, PP. 90-530802-001(RE)

NNAPROBADO0.005,273.18SERRANO TAMAYO DIANA INES1702940543001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 0101 001 0 5,273.18 5,273.18 0.00


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1293 1293 07/03/2016 COM NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de sensores SPO2 para monitores-UCI ADULTOS. Form. Requerimiento 26-11-2015, solicitado por Dr.René Aguirre, Aut. Gasto #14651, Pedido 138221, Factura #426$1,120.00 , OIB #56-2159, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,120.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00

1294 1269 07/03/2016 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de Blocks de Triaje-EMERGENCIA, Form. Requerimiento 29-01-2016 solicitado por Lcda. Fanny Cantos, Aut. Gasto # 14421, Pedido 137986, Factura #5176 $ 1,892.00 , OIB #75-321, Cert. Pres. #116, PP. 90-530807-001,(RE)

NSAPROBADO1,873.081,892.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY

0106545221001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 1,892.00 1,892.00 0.00

1295 1270 07/03/2016 DEV NOR OGAANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Adquisición de instrumental médico-CIRUGIA-TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 26-02-2016 solicitadopor Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 14602, Pedido 138264, Factura #203 $2,912.00, Ing. x Transac. # 158, Cert. Pres. #164, PP. 90-530808-001 ,(RE)

NSAPROBADO2,574.002,600.00ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY0102568003001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530808 0101 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00

1296 1270 07/03/2016 RDP NOR OGAANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Adquisición de instrumental médico-CIRUGIA-TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 26-02-2016 solicitadopor Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 14602, Pedido 138264, Factura #203 $2,912.00, Ing. x Transac. # 158, Cert. Pres. #164, PP. 90-530808-001 ,(RE)

SSAPROBADO0.00312.00ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY0102568003001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530808 0101 001 0 312.00 312.00 0.00


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1297 1271 07/03/2016 DEV NOR OGAALVAREZ COBOS VICENTE.-Por provisión e Instalación de una puerta y un marco de aluminio,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento25-01-16 solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0158,Pedido #137939, Fact. 3539 $ 743.00 C.P. 96, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.

NSAPROBADO728.14743.00ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE0300694189001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 743.00 743.00 0.00

1298 1272 07/03/2016 DEV NOR OGAPUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet mes marzo de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0346, Pedido #138337, Fact. # 86672 $ 492.80,Cert.Pres. #192, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto, (RE)

NSAPROBADO431.20440.00PUNTONET S.A.1791290151001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 440.00 440.00 0.00

1299 1272 07/03/2016 RDP NOR OGAPUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet mes marzo de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0346, Pedido #138337, Fact. # 86672 $ 492.80,Cert.Pres. #192, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto, (RE)

SSAPROBADO0.0052.80PUNTONET S.A.1791290151001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 52.80 52.80 0.00

1300 1273 07/03/2016 DEV NOR OGATELCONET S.A..-Por Servicio de Internet mes marzo de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo ,Aut. Gasto #0333, Pedido #138343, Fact. # 12036 $ 504.00,Cert.Pres. #194, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documentoadjunto, (RE)

NSAPROBADO441.00450.00TELCONET S.A.0991327371001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 450.00 450.00 0.00


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1301 1273 07/03/2016 RDP NOR OGATELCONET S.A..-Por Servicio de Internet mes marzo de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo ,Aut. Gasto #0333, Pedido #138343, Fact. # 12036 $ 504.00,Cert.Pres. #194, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documentoadjunto, (RE)

SSAPROBADO0.0054.00TELCONET S.A.0991327371001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 54.00 54.00 0.00

1302 1274 07/03/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de rollos de cinta de esterilización-CENTRAL ESTERILIZACION. Form. Requerimiento 21-01-2016 solicitado por Lcda.Jessica Orellana, Aut. Gasto #14406, Pedido 137962, Factura #113698 $3,337.60, OIB #56-2168, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO2,950.202,980.00PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,980.00 2,980.00 0.00

1303 1274 07/03/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de rollos de cinta de esterilización-CENTRAL ESTERILIZACION. Form. Requerimiento 21-01-2016 solicitado por Lcda.Jessica Orellana, Aut. Gasto #14406, Pedido 137962, Factura #113698 $3,337.60, OIB #56-2168, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00357.60PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 357.60 357.60 0.00

1304 1275 07/03/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 2 Rituximab paciente Libia Izquierdo-MEDICINA INTERNA, Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Dr. Liermis Dita, Aut. Gasto #14591, Pedido 138222, Factura #234592 $2954.90, OIB #56-2169, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO2,925.352,954.90QUIFATEX S.A.1790371506001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,954.90 2,954.90 0.00


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1305 1276 07/03/2016 DEV NOR OGABANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Drenes de Peroné-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0273, Pedido 138148, Factura #3763 $27.55, OIB #56-2170, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO24.3524.60BANDA VANONI CIA. LTDA.1791949862001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 24.60 24.60 0.00

1306 1276 07/03/2016 RDP NOR OGABANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Drenes de Peroné-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0273, Pedido 138148, Factura #3763 $27.55, OIB #56-2170, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.002.95BANDA VANONI CIA. LTDA.1791949862001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2.95 2.95 0.00

1307 1277 07/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0341, Pedido 138332, Factura #4619 $828.51 - OIB #13-1839 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

NSAPROBADO747.99755.55COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 755.55 755.55 0.00

1308 1277 07/03/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0341, Pedido 138332, Factura #4619 $828.51 - OIB #13-1839 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

SSAPROBADO0.0072.96COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 72.96 72.96 0.00


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1309 1278 07/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0336, Pedido 138290, Factura #4621 $ 120.02 - OIB #13-1831 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 120.02 120.02 0.00

1310 1279 07/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0339, Pedido 138328, Factura #4620-4629 $252.73-42.75 - OIB #13-1832 -1835 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 290.90 290.90 0.00

1311 1279 07/03/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0339, Pedido 138328, Factura #4620-4629 $252.73-42.75 - OIB #13-1832 -1835 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 4.58 4.58 0.00

1312 1280 07/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0338, Pedido 138327, Factura #4617 $ 406.11 - OIB #13-1829 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 406.11 406.11 0.00


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1313 1281 07/03/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0354, Pedido 138348, Factura #8822 $ 406.40 - OIB #13-1841 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

NSAPROBADO402.34406.40MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 406.40 406.40 0.00

1314 1282 07/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de camaron-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0353, Pedido 138347, Factura #4652 $ 70.46 - OIB #13-1840 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 70.46 70.46 0.00

1315 1315 07/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de NISTATINA SUSPENSION 100000 FRASCO. Orden de Compra CE-2016-433929 del 11-2-2016, solicitado por Dra. Sandr Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #53415 $401.80, OIB #56-2181, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00401.80LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 401.80 401.80 0.00

1316 1316 07/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de GENTAMICINA 160MG. AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-433928 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #53420 $357.64, OIB #56-2179, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00357.64LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 357.64 357.64 0.00


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1317 1317 07/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de ISOSORBIDA MONONITRATO 20 MG. TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433935 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #53612 $172.50, OIB #56-2178, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 172.50 172.50 0.00

1318 1318 07/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de INSULINA LENTA AMPOLLLAS. Orden de Compra CE-2016-427621 del 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #53416 $1,520.00, OIB #56-2177, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,520.00LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00

1319 1319 07/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de TOBRAMICINA UNGUENTO OFTALMICO. Orden de Compra CE-2016-440578 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 53417 $616.64, OIB #56-2176, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 616.64 616.64 0.00

1320 1320 07/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de AMIKACINA 100 MG. AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-433921 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 53418 $350.00, OIB #56-2175, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 350.00 350.00 0.00


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1321 1321 07/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de HALOPERIDOL DECANOATO 50MG,AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-433927 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 53414 $2047.50, OIB #56-2174, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,047.50LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,047.50 2,047.50 0.00

1322 1322 07/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de CALCIO CARBONATO 500 MG TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433931 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 53588 $ 2,583.36, OIB #56-2173, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,583.36 2,583.36 0.00

1323 1323 08/03/2016 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM PAGO SUELDO FEBRERO 2016 PROFESIONALES DEVENGANTES DE BECA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA HABANA-CUBA, REF WEB 12691 APROBADA 03/03/16 MEMO 541-AP, AG 14485

SSAPROBADO0.0011,583.44HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO

0160006390001 AVPACHECOB AVPACHECOB AVPACHECOB MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 10,564.00 10,564.00 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 1,019.44 1,019.44 0.00

1324 1324 08/03/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición Orden de Compra CE-2016-440588 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución # 004-CAT, Factura #234622 $ 2,919.28, OIB #56-2172, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,919.28QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,919.28 2,919.28 0.00


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1325 1325 08/03/2016 COM NOR OGAENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición de Etiquetas Termicas Recubiertas-BANCO DE SANGRE, Form. Requerimiento 18-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #0342, Pedido 138334, Factura #47268 $102.10, OIB #75-324, Cert. Pres. #82, PP. 90-530804-001,(RE)

NNAPROBADO0.00102.10ENGOMA ADHESIVOS S.A.1791754190001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 102.10 102.10 0.00

1326 1326 08/03/2016 COM NOR OGAHEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.-Adquisición de sensores de flujo para ventilador-NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 06-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut. Gasto #14371, Pedido 137885, Factura #360 $ 5,040.00, OIB #78-257, Cert. Pres. #81, PP. 90-530813-001(RE)

NNAPROBADO0.005,040.00HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS0992773510001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 5,040.00 5,040.00 0.00

1327 1327 08/03/2016 COM NOR OGAHEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.- Adquisición de 200 KITS DE CIRCUITO PARA VENTILADORES,segun RE-HVCM-004-2016. Form. Requerimiento 06-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #14559, Pedido 138058, Factura #359 $ 32,032.00, OIB #77-258, Cert. Pres. #43, PP. 90-530813-001,(RE)

NNAPROBADO0.0032,032.00HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS0992773510001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 32,032.00 32,032.00 0.00

1328 1328 08/03/2016 CYD NOR SUE[P:02 T:AJ A:2016] 320-1000 HVCM FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2016, PERSONAL PLANTA Y CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51 VALORES QUE SE ENVIAN A CUENTAS PERSONALES Y AL IESS SEGUN PLANILLA, MEMO 542-AP AG 14486



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 002 000 510602 0100 001 0 2,032.88 2,032.88 0.00

90 000 000 004 000 510602 0100 001 0 92,342.68 92,342.68 0.00

90 000 002 001 000 710602 0100 001 0 284.05 284.05 0.00


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1329 1284 08/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0335, Pedido 138324, Factura #4622 $ 702.87- OIB #13-1833 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 702.87 702.87 0.00

1330 1285 08/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0334, Pedido 138323, Factura #4624 $ 142.16- OIB #13-1836 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)


0190399273001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 134.28 134.28 0.00

1331 1286 08/03/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0340, Pedido 138329, Factura #8812 $ 124.00- OIB #13-1828 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 124.00 124.00 0.00

1332 1332 08/03/2016 COM NOR OGACJ SEGURIDAD CIA. LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia privada,Enero 2016,(1 de 6),según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #14649, Pedido 138340, Factura #1851-1852 $ 20,193.85-5,382.70,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE)

NNAPROBADO0.0025,576.55CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.0190356884001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 25,576.55 25,576.55 0.00


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1333 1333 08/03/2016 COM NOR OGAPROPHAR S.A.-Adquisición de ALOPURINOL 300 MG,TABLETAS,Orden de Compra CE-2016-433963 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #12544 $ 342.74, OIB #56-2210, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00342.74PROPHAR S.A1791859596001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 342.74 342.74 0.00

1334 1334 08/03/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14377, Pedido 137904, Factura #146798 $3,167.36, OIB #56-2208, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.003,167.36B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,167.36 3,167.36 0.00

1335 1335 08/03/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14574, Pedido 138353, Factura #146796 $5,688.48, OIB #56-2209, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.005,688.48B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,688.48 5,688.48 0.00

1336 1336 08/03/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 725 Equipos de Bomba de Infusión para Transfusión.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 04-02-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14442, Pedido 138035, Factura #146799 $6,512.24, OIB #56-2207, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,512.24 6,512.24 0.00


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1337 1337 08/03/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de CEFAZOLNA SOLIDA PARENTAL 1GR.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 22-02-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14623, Pedido 138291, Factura #11402 $2,730.00, OIB #56-2187, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001(RE)

NNAPROBADO0.002,730.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,730.00 2,730.00 0.00

1338 1338 08/03/2016 COM NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de compresas quirúrgicas.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14354, Pedido 137839, Factura #8942 $5,376.00, OIB #56-2185, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.005,376.00GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,376.00 5,376.00 0.00

1339 1288 08/03/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Hojas de Bowie Dick-CENTRAL ESTERILIZACIÓN, Form. Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gasto #0255, Pedido 138136, Factura # 113729 $ 947.52, OIB #75-323, Cert. Pres. #153, PP. 90-530805-001,(RE)

NNERRADO837.54846.00PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 846.00 846.00 0.00

1340 1288 08/03/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Hojas de Bowie Dick-CENTRAL ESTERILIZACIÓN, Form. Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gasto #0255, Pedido 138136, Factura # 113729 $ 947.52, OIB #75-323, Cert. Pres. #153, PP. 90-530805-001,(RE)

NNERRADO101.52101.52PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 101.52 101.52 0.00


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1341 1289 08/03/2016 DEV NOR OGABACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro Comparat-COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14379, Pedido 137905, Factura #28856 $1,823.36, OIB #56-2190, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001

NNERRADO1,512.721,528.00BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,528.00 1,528.00 0.00

1342 1342 08/03/2016 COM NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0288, Pedido 138190, Factura #8945 $47.04, OIB #56-2186, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.0047.04GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 47.04 47.04 0.00

1343 1289 08/03/2016 RDP NOR OGABACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro Comparat-COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14379, Pedido 137905, Factura #28856 $1,823.36, OIB #56-2190, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001

SSAPROBADO0.00195.36BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 195.36 195.36 0.00

1344 1344 08/03/2016 COM NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14385, Pedido 137898, Factura #8944 $4,074.00, OIB #56-2184, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.004,074.00GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,074.00 4,074.00 0.00


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1345 1290 08/03/2016 DEV NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro Comparat-COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0231, Pedido 138054, Factura #116 $ 415.52, OIB #56-2191, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001

NSAPROBADO367.29371.00SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 371.00 371.00 0.00

1346 1346 08/03/2016 COM NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de 5 agujas de aspirado de médula.-HOSPITALIZACION CLINICA. Form. Requerimiento 18-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0324, Pedido 138292, Factura #18138 $ 156.80, OIB #56-2189, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.00156.80NORVENPRO S.A.0991362290001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 156.80 156.80 0.00

1347 1290 08/03/2016 RDP NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro Comparat-COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0231, Pedido 138054, Factura #116 $ 415.52, OIB #56-2191, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001

SSAPROBADO0.0044.52SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 44.52 44.52 0.00

1348 1348 08/03/2016 COM NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de 3 Válvulas de Hidrocefalia adulto presión media.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14608, Pedido 138285, Factura #18140 $ 1008.00, OIB #56-2188, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.001,008.00NORVENPRO S.A.0991362290001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00


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1349 1349 08/03/2016 COM NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento21-01-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0131, Pedido 138203, Factura #2167 $752.64, OIB #56-2183, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.00752.64HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.0190376206001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 752.64 752.64 0.00

1350 1350 08/03/2016 COM NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento08-01-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0068, Pedido 138197, Factura #2168 $752.64, OIB #56-2182, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 752.64 752.64 0.00

1351 1291 09/03/2016 DEV NOR OGAECUACOPIA.-Adquisición de repuestos para impresora RICOH-TICS, Form. Requerimiento 12-02-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0309, Pedido 138247, Factura # 2093 $ 708.08 OIB #77-260, Cert. Pres. #179, PP. 90-530813-001,(RE)

NSAPROBADO625.89632.21COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 632.21 632.21 0.00

1352 1291 09/03/2016 RDP NOR OGAECUACOPIA.-Adquisición de repuestos para impresora RICOH-TICS, Form. Requerimiento 12-02-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0309, Pedido 138247, Factura # 2093 $ 708.08 OIB #77-260, Cert. Pres. #179, PP. 90-530813-001,(RE)

SSAPROBADO0.0075.87COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 75.87 75.87 0.00


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1353 1292 09/03/2016 DEV NOR OGASERRANO TAMAYO DIANA INES.-Adquisición de 1180m de tela de algodón-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 29-01-2016, solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14446, Pedido 138046, Factura # 6313 $ 5,273.18, OIB #75-322, Cert. Pres. #132, PP. 90-530802-001(RE)

NSAPROBADO4,661.124,708.20SERRANO TAMAYO DIANA INES1702940543001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 0101 001 0 4,708.20 4,708.20 0.00

1354 1292 09/03/2016 RDP NOR OGASERRANO TAMAYO DIANA INES.-Adquisición de 1180m de tela de algodón-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 29-01-2016, solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14446, Pedido 138046, Factura # 6313 $ 5,273.18, OIB #75-322, Cert. Pres. #132, PP. 90-530802-001(RE)

SSAPROBADO0.00564.98SERRANO TAMAYO DIANA INES1702940543001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 0101 001 0 564.98 564.98 0.00

1355 1293 09/03/2016 DEV NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de sensores SPO2 para monitores-UCI ADULTOS. Form. Requerimiento 26-11-2015, solicitado por Dr.René Aguirre, Aut. Gasto #14651, Pedido 138221, Factura #426$1,120.00 , OIB #56-2159, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO990.001,000.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

1356 1293 09/03/2016 RDP NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de sensores SPO2 para monitores-UCI ADULTOS. Form. Requerimiento 26-11-2015, solicitado por Dr.René Aguirre, Aut. Gasto #14651, Pedido 138221, Factura #426$1,120.00 , OIB #56-2159, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00120.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 120.00 120.00 0.00


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1357 1315 09/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de NISTATINA SUSPENSION 100000 FRASCO. Orden de Compra CE-2016-433929 del 11-2-2016, solicitado por Dra. Sandr Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #53415 $401.80, OIB #56-2181, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO397.78401.80LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 401.80 401.80 0.00

1358 1316 09/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de GENTAMICINA 160MG. AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-433928 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #53420 $357.64, OIB #56-2179, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 357.64 357.64 0.00

1359 1317 09/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de ISOSORBIDA MONONITRATO 20 MG. TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433935 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #53612 $172.50, OIB #56-2178, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 172.50 172.50 0.00

1360 1318 09/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de INSULINA LENTA AMPOLLLAS. Orden de Compra CE-2016-427621 del 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #53416 $1,520.00, OIB #56-2177, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO1,504.801,520.00LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00


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1361 1319 09/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de TOBRAMICINA UNGUENTO OFTALMICO. Orden de Compra CE-2016-440578 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 53417 $616.64, OIB #56-2176, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 616.64 616.64 0.00

1362 1320 09/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de AMIKACINA 100 MG. AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-433921 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 53418 $350.00, OIB #56-2175, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO346.50350.00LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 350.00 350.00 0.00

1363 1321 09/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de HALOPERIDOL DECANOATO 50MG,AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-433927 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 53414 $2047.50, OIB #56-2174, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,047.50 2,047.50 0.00

1364 1322 09/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de CALCIO CARBONATO 500 MG TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433931 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 53588 $ 2,583.36, OIB #56-2173, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

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90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,583.36 2,583.36 0.00


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1365 1324 09/03/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición Orden de Compra CE-2016-440588 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución # 004-CAT, Factura #234622 $ 2,919.28, OIB #56-2172, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,919.28 2,919.28 0.00

1366 1325 09/03/2016 DEV NOR OGAENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición de Etiquetas Termicas Recubiertas-BANCO DE SANGRE, Form. Requerimiento 18-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #0342, Pedido 138334, Factura #47268 $102.10, OIB #75-324, Cert. Pres. #82, PP. 90-530804-001,(RE)

NSAPROBADO90.2591.16ENGOMA ADHESIVOS S.A.1791754190001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 91.16 91.16 0.00

1367 1325 09/03/2016 RDP NOR OGAENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición de Etiquetas Termicas Recubiertas-BANCO DE SANGRE, Form. Requerimiento 18-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #0342, Pedido 138334, Factura #47268 $102.10, OIB #75-324, Cert. Pres. #82, PP. 90-530804-001,(RE)

SSAPROBADO0.0010.94ENGOMA ADHESIVOS S.A.1791754190001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 10.94 10.94 0.00

1368 1326 09/03/2016 DEV NOR OGAHEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.-Adquisición de sensores de flujo para ventilador-NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 06-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut. Gasto #14371, Pedido 137885, Factura #360 $ 5,040.00, OIB #78-257, Cert. Pres. #81, PP. 90-530813-001(RE)

NSAPROBADO4,455.004,500.00HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS0992773510001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00


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1369 1326 09/03/2016 RDP NOR OGAHEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.-Adquisición de sensores de flujo para ventilador-NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 06-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut. Gasto #14371, Pedido 137885, Factura #360 $ 5,040.00, OIB #78-257, Cert. Pres. #81, PP. 90-530813-001(RE)

SSAPROBADO0.00540.00HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS0992773510001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 540.00 540.00 0.00

1370 1327 09/03/2016 DEV NOR OGAHEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.- Adquisición de 200 KITS DE CIRCUITO PARA VENTILADORES,segun RE-HVCM-004-2016. Form. Requerimiento 06-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #14559, Pedido 138058, Factura #359 $ 32,032.00, OIB #77-258, Cert. Pres. #43, PP. 90-530813-001,(RE)

NSAPROBADO28,314.0028,600.00HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS0992773510001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 28,600.00 28,600.00 0.00

1371 1327 09/03/2016 RDP NOR OGAHEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.- Adquisición de 200 KITS DE CIRCUITO PARA VENTILADORES,segun RE-HVCM-004-2016. Form. Requerimiento 06-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #14559, Pedido 138058, Factura #359 $ 32,032.00, OIB #77-258, Cert. Pres. #43, PP. 90-530813-001,(RE)

SSAPROBADO0.003,432.00HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS0992773510001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 3,432.00 3,432.00 0.00

1372 1372 09/03/2016 COM NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de febrero de 2016, autorizacion de gasto #00358 , form.requerimiento 01-02-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #1388354 , factura # 2263 $728.00 ,cert.presupuestaria #196 pp 90-530209.001,(RE)

NNAPROBADO0.00728.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 728.00 728.00 0.00


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1373 1373 09/03/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 20000 puntas amarillas según criterio Técnico y proformaBANCO DE SANG. Form. Requerimiento 19-02-16 solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #0305, Pedido 138233, Factura #113730 $161.28 , OIB #57-1631,Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 161.28 161.28 0.00

1374 1374 09/03/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 590 bomba bureta según criterio Técnico y proformaCOMITE FARMACO,Form. Requerimiento 04-02-16 solicitado por Dra. Sandra ToapanAut. Gasto #14436 Pedido 138018 Factura #146800 $6674.08, OIB #56-2206,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.006,674.08B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,674.08 6,674.08 0.00

1375 1375 09/03/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro comparativo,COMITE FARMACO,Form. Requerimiento 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #14378 Pedido 137903 Factura #146797 $ 4,032.00, OIB #56-2205,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,032.00 4,032.00 0.00

1376 1376 09/03/2016 COM NOR OGALIFE C.A.-Adquisición 1100 SODIO CLORURO AL 0.9%,Frasco. Orden de Compra CE-2016-427615 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #18401 $ 583.00, OIB #56-2204, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00583.00LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 583.00 583.00 0.00


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1377 1285 09/03/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0334, Pedido 138323, Factura #4624 $ 142.16- OIB #13-1836 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)


0190399273001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 7.88 7.88 0.00

1378 1289 09/03/2016 DEV NOR OGABACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro Comparat-COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14379, Pedido 137905, Factura #28856 $1,823.36, OIB #56-2190, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001

NSAPROBADO1,611.721,628.00BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,628.00 1,628.00 0.00

1379 1379 09/03/2016 COM NOR OGALIFE C.A.-Adquisición 1100 SODIO CLORURO AL 0.9%,Frasco.(1era entrega de 3) Orden de Compra CE-2016-433915 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #18400 $ 19,400.00, OIB #56-2202, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.0019,400.00LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 19,400.00 19,400.00 0.00

1380 1380 09/03/2016 COM NOR OGALIFE C.A.-Adquisición DEXT. AL 5% EN AGUAX1000 FRASCO. Orden de Compra CE-2016-427616 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #18402 $ 1,149.50, OIB #56-2203, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,149.50 1,149.50 0.00


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1381 1381 09/03/2016 COM NOR OGAPROPHAR S.A.-Adquisición de CLORTALIDONA 50 MG.TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433964 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #12543 $ 1,564.94, OIB #56-2200, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,564.94PROPHAR S.A1791859596001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,564.94 1,564.94 0.00

1382 1382 09/03/2016 COM NOR OGAPROPHAR S.A.-Adquisición de CLARITROMICINA 250 MG FRASCO. Orden de Compra CE-2016-433965 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #12542 $ 1,957.12, OIB #56-2199, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,957.12PROPHAR S.A1791859596001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,957.12 1,957.12 0.00

1383 1383 09/03/2016 COM NOR OGARUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de Tubos de Torax 28FR,según criterio Técnico y proforma adjunta,TRAUMATOLOGIA,Form. Requerimiento 19-01-16 solicitado por Dr. Washington Freire,Aut. Gasto #14394 Pedido 137933 Factura #6299 $ 1,176.00, OIB #56-2171,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.001,176.00RUSHMEDICAL CIA. LTDA.1792161088001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,176.00 1,176.00 0.00

1384 1384 09/03/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de Eq. Infusión para Transfusión d Sangre según criterio Técnico y proforma adjunta,NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 11-01-16 solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut. Gasto #14428 Pedido 138010 Factura #839 $ 6,299.44, OIB #56-2180,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,229.44 6,229.44 0.00


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1385 1385 09/03/2016 COM NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de batas quirúrgicas según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 18-02-16 solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto #0304 Pedido 138317 Factura #2170 $ 752.64, OIB #56-2198,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 752.64 752.64 0.00

1386 1287 09/03/2016 DEV NOR OGAPENAHERRERA RAMON CARLOS .-Por creación de un Subdominio plataforma virtual Lactancia Matera,TICS, Form. Requerimiento 12-11-2015 solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #0348,Pedido #138241,Fact. 737 $67.20 C.P. 173, PP. 90-530701-001. Inf. Satisfacción según docto.adjunto.(RE)

NSAPROBADO58.8060.00PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 60.00 60.00 0.00

1387 1287 09/03/2016 RDP NOR OGAPENAHERRERA RAMON CARLOS .-Por creación de un Subdominio plataforma virtual Lactancia Matera,TICS, Form. Requerimiento 12-11-2015 solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #0348,Pedido #138241,Fact. 737 $67.20 C.P. 173, PP. 90-530701-001. Inf. Satisfacción según docto.adjunto.(RE)

SSAPROBADO0.007.20PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 7.20 7.20 0.00

1388 1288 09/03/2016 COM RTO OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Hojas de Bowie Dick-CENTRAL ESTERILIZACIÓN, Form. Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gasto #0255, Pedido 138136, Factura # 113729 $ 947.52, OIB #75-323, Cert. Pres. #153, PP. 90-ERROR EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

NNAPROBADO0.00-947.52PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 -947.52 -947.52 0.00


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1389 1389 09/03/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Hojas de Bowie Dick-CENTRAL ESTERILIZACIÓN, Form. Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gasto #0255, Pedido 138136, Factura # 113729 $ 947.52, OIB #75-323, Cert. Pres. #153, PP. 90-530805-001,(RE)

NNAPROBADO0.00947.52PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 947.52 947.52 0.00

1390 1350 09/03/2016 DEV NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento08-01-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0068, Pedido 138197, Factura #2168 $752.64, OIB #56-2182, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO665.28672.00HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.0190376206001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 672.00 672.00 0.00

1391 1350 09/03/2016 RDP NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento08-01-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0068, Pedido 138197, Factura #2168 $752.64, OIB #56-2182, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.0080.64HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.0190376206001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 80.64 80.64 0.00

1392 1349 09/03/2016 DEV NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento21-01-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0131, Pedido 138203, Factura #2167 $752.64, OIB #56-2183, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO665.28672.00HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.0190376206001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 672.00 672.00 0.00


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1393 1349 09/03/2016 RDP NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento21-01-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0131, Pedido 138203, Factura #2167 $752.64, OIB #56-2183, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 80.64 80.64 0.00

1394 1348 09/03/2016 DEV NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de 3 Válvulas de Hidrocefalia adulto presión media.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14608, Pedido 138285, Factura #18140 $ 1008.00, OIB #56-2188, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 900.00 900.00 0.00

1395 1348 09/03/2016 RDP NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de 3 Válvulas de Hidrocefalia adulto presión media.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14608, Pedido 138285, Factura #18140 $ 1008.00, OIB #56-2188, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 108.00 108.00 0.00

1396 1346 09/03/2016 DEV NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de 5 agujas de aspirado de médula.-HOSPITALIZACION CLINICA. Form. Requerimiento 18-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0324, Pedido 138292, Factura #18138 $ 156.80, OIB #56-2189, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 140.00 140.00 0.00


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1397 1346 09/03/2016 RDP NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de 5 agujas de aspirado de médula.-HOSPITALIZACION CLINICA. Form. Requerimiento 18-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0324, Pedido 138292, Factura #18138 $ 156.80, OIB #56-2189, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 16.80 16.80 0.00

1398 1344 09/03/2016 DEV NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14385, Pedido 137898, Factura #8944 $4,074.00, OIB #56-2184, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO3,601.123,637.50GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,637.50 3,637.50 0.00

1399 1399 09/03/2016 COM NOR OGAPETROCOMERCIAL.-Por adquisición de Diesel Industrial 12mil galones-MANTENIMIENTO.Form. Req. 07-03-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14678,Pedido #138436,Fact. #19178-19177-19176 por $5358.67 cada una ,C.P. 22, PP. 90-530803-001.(RE)

NNAPROBADO0.0016,076.01EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 16,076.01 16,076.01 0.00

1400 1399 09/03/2016 DEV NOR OGAPETROCOMERCIAL.-Por adquisición de Diesel Industrial 12mil galones-MANTENIMIENTO.Form. Req. 07-03-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14678,Pedido #138436,Fact. #19178-19177-19176 por $5358.67 cada una ,C.P. 22, PP. 90-530803-001.(RE)

NSAPROBADO14,353.5914,353.59EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 14,353.59 14,353.59 0.00


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1401 1399 09/03/2016 RDP NOR OGAPETROCOMERCIAL.-Por adquisición de Diesel Industrial 12mil galones-MANTENIMIENTO.Form. Req. 07-03-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14678,Pedido #138436,Fact. #19178-19177-19176 por $5358.67 cada una ,C.P. 22, PP. 90-530803-001.(RE)

SSAPROBADO0.001,722.42EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 1,722.42 1,722.42 0.00

1402 1344 10/03/2016 RDP NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14385, Pedido 137898, Factura #8944 $4,074.00, OIB #56-2184, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.00436.50GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 436.50 436.50 0.00

1403 1342 10/03/2016 DEV NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0288, Pedido 138190, Factura #8945 $47.04, OIB #56-2186, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO41.5842.00GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.

1791355296001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 42.00 42.00 0.00

1404 1342 10/03/2016 RDP NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0288, Pedido 138190, Factura #8945 $47.04, OIB #56-2186, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5.04 5.04 0.00


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1405 1338 10/03/2016 DEV NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de compresas quirúrgicas.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14354, Pedido 137839, Factura #8942 $5,376.00, OIB #56-2185, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO4,752.004,800.00GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,800.00 4,800.00 0.00

1406 1338 10/03/2016 RDP NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de compresas quirúrgicas.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14354, Pedido 137839, Factura #8942 $5,376.00, OIB #56-2185, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 576.00 576.00 0.00

1407 1337 10/03/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de CEFAZOLNA SOLIDA PARENTAL 1GR.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 22-02-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14623, Pedido 138291, Factura #11402 $2,730.00, OIB #56-2187, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001(RE)

NSAPROBADO2,702.702,730.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,730.00 2,730.00 0.00

1408 1336 10/03/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 725 Equipos de Bomba de Infusión para Transfusión.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 04-02-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14442, Pedido 138035, Factura #146799 $6,512.24, OIB #56-2207, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO5,756.355,814.50B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,814.50 5,814.50 0.00


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1409 1336 10/03/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 725 Equipos de Bomba de Infusión para Transfusión.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 04-02-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14442, Pedido 138035, Factura #146799 $6,512.24, OIB #56-2207, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.00697.74B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 697.74 697.74 0.00

1410 1332 10/03/2016 DEV NOR OGACJ SEGURIDAD CIA. LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia privada,Enero 2016,(1 de 6),según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #14649, Pedido 138340, Factura #1851-1852 $ 20,193.85-5,382.70,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE)

SSAPROBADO0.0024,999.83CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.0190356884001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 24,999.83 24,999.83 0.00

1411 1335 10/03/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14574, Pedido 138353, Factura #146796 $5,688.48, OIB #56-2209, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO5,028.215,079.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,079.00 5,079.00 0.00

1412 1335 10/03/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 05-02-2016 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14574, Pedido 138353, Factura #146796 $5,688.48, OIB #56-2209, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 609.48 609.48 0.00


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1413 1334 10/03/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14377, Pedido 137904, Factura #146798 $3,167.36, OIB #56-2208, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO2,799.722,828.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,828.00 2,828.00 0.00

1414 1334 10/03/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.-COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2015 solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14377, Pedido 137904, Factura #146798 $3,167.36, OIB #56-2208, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 339.36 339.36 0.00

1415 1333 10/03/2016 DEV NOR OGAPROPHAR S.A.-Adquisición de ALOPURINOL 300 MG,TABLETAS,Orden de Compra CE-2016-433963 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #12544 $ 342.74, OIB #56-2210, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO339.31342.74PROPHAR S.A1791859596001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 342.74 342.74 0.00

1416 1375 10/03/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro comparativo,COMITE FARMACO,Form. Requerimiento 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #14378 Pedido 137903 Factura #146797 $ 4,032.00, OIB #56-2205,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00


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1417 1114 10/03/2016 COM RTO OGADIFARE S.A.-Adquisición de TAMSULOSINA 0.4 MG. CAPSULAS, Orden de Compra CE-2016-440556 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 3373 $ 10,357.20 OIB #56-2133, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)´POR FALTA DE DISPONIB. PRESUP. SE PAGA EN EL SIG. MES

NNAPROBADO0.00-10,357.20DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 -10,357.20 -10,357.20 0.00

1418 1418 10/03/2016 COM NOR OGADIFARE S.A.-Adquisición de TAMSULOSINA 0.4 MG. CAPSULAS, Orden de Compra CE-2016-440556 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 3647 $ 10,357.20 OIB #56-2133, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.0010,357.20DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.

0990858322001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 10,357.20 10,357.20 0.00

1419 1375 10/03/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro comparativo,COMITE FARMACO,Form. Requerimiento 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #14378 Pedido 137903 Factura #146797 $ 4,032.00, OIB #56-2205,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 432.00 432.00 0.00

1420 1374 10/03/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 590 bomba bureta según criterio Técnico y proformaCOMITE FARMACO,Form. Requerimiento 04-02-16 solicitado por Dra. Sandra ToapanAut. Gasto #14436 Pedido 138018 Factura #146800 $6674.08, OIB #56-2206,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,959.00 5,959.00 0.00


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1421 1374 10/03/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 590 bomba bureta según criterio Técnico y proformaCOMITE FARMACO,Form. Requerimiento 04-02-16 solicitado por Dra. Sandra ToapanAut. Gasto #14436 Pedido 138018 Factura #146800 $6674.08, OIB #56-2206,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 715.08 715.08 0.00

1422 1381 10/03/2016 DEV NOR OGAPROPHAR S.A.-Adquisición de CLORTALIDONA 50 MG.TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433964 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #12543 $ 1,564.94, OIB #56-2200, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO1,549.291,564.94PROPHAR S.A1791859596001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,564.94 1,564.94 0.00

1423 1423 10/03/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. adjunto.Form. Req. 04-02-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0330, Pedido 138309, Factura #41314 $300.00, OIB #56-2221,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001(RE)

NNAPROBADO0.00300.00SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 300.00 300.00 0.00

1424 1424 10/03/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 5000 unid. de Ketorolaco Amp. segun Criterio Técnico y Proforma Adjunta.COMITE FARMACOT.Form. Req. 20-02-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14644, Pedido 138331, Factura #11461 $1450.00, OIB #56-2219,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,450.00 1,450.00 0.00


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1425 1385 10/03/2016 DEV NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de batas quirúrgicas según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 18-02-16 solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto #0304 Pedido 138317 Factura #2170 $ 752.64, OIB #56-2198,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO665.28672.00HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.0190376206001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 672.00 672.00 0.00

1426 1385 10/03/2016 RDP NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de batas quirúrgicas según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 18-02-16 solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto #0304 Pedido 138317 Factura #2170 $ 752.64, OIB #56-2198,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 80.64 80.64 0.00

1427 1427 10/03/2016 COM NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos. según Criterio Técnico y cuadro comparativo Adjunto.COMITE FARMACOT.Form. Req. 13-01-15 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14384, Pedido 138345, Factura #53313 $3,024.00, OIB #56-2217,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.003,024.00ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,024.00 3,024.00 0.00

1428 1428 10/03/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. adjunto.FARMACIA INSTITUCION.Form. Req. 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14588, Pedido 138192, Factura #41308 $1,478.40, OIB #56-2216,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.001,478.40SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,478.40 1,478.40 0.00


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1429 1429 10/03/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 1400 Mascarillas descartables según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUCION.Form. Req. 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0103, Pedido 138194, Factura #41309 $ 580.16, OIB #56-2215,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 580.16 580.16 0.00

1430 1430 10/03/2016 COM NOR OGAMEDILABOR S.A.-Adquisición de Pruebas Test de Sudor según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUCION.Form. Req. 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0283, Pedido 138185, Factura #12712 $ 866.88, OIB #56-2214,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.00866.88MEDILABOR S.A.1791412559001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 866.88 866.88 0.00

1431 1431 10/03/2016 COM NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Téc y Proforma. adj.NEONATOLOGIA.Form. Req. 01-02-16 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0232, Pedido 138053, Factura #22645 $ 989.63, OIB #56-2213,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.00989.63ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 989.63 989.63 0.00

1432 1332 10/03/2016 RDP NOR OGACJ SEGURIDAD CIA. LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia privada,Enero 2016,(1 de 6),según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #14649, Pedido 138340, Factura #1851-1852 $ 20,193.85-5,382.70,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE)

SSAPROBADO0.00576.72CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.0190356884001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 576.72 576.72 0.00


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1433 1433 10/03/2016 COM NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Téc y cuadro comp. adj.FARMACIA INSTITUC. Form. Req. 05-02-16 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14581, Pedido 138157, Factura #22647 $ 3998.40, OIB #56-2212,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.003,998.40ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,998.40 3,998.40 0.00

1434 1434 10/03/2016 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de 16 galones de ORTHOFTALADEHIDO según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUC. Form. Req. 08-01-16 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 0109, Pedido 138206, Factura #26021 $ 967.68, OIB #56-2211,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.00967.68ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 967.68 967.68 0.00

1435 1435 10/03/2016 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de 1 set de Fibrina Pcte.Saria Paola,según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUC. Form. Req. 29-01-16 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0191, Pedido 138207, Factura #26022 $ 504.50, OIB #56-2228,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.00504.50ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 504.50 504.50 0.00

1436 1436 10/03/2016 COM NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de Jabón Líquido Antibacterial-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 23-02-14 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14643, Pedido 138316, Factura #31688 $ 1512.00, OIB #75-325, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,512.00ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,512.00 1,512.00 0.00


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1437 1384 10/03/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de Eq. Infusión para Transfusión d Sangre según criterio Técnico y proforma adjunta,NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 11-01-16 solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut. Gasto #14428 Pedido 138010 Factura #839 $ 6,299.44, OIB #56-2180,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,562.00 5,562.00 0.00

1438 1438 10/03/2016 COM NOR OGAKRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Toledo Ordoñez Rosa,Form. Requerimiento 06-01-2016, solicitado por Dr. Juan Diego Mora, Aut. Gasto #0261, Pedido 138213, Factura #459 $ 317.36 , OIB #56-2234, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.00317.36KRUMED S.A.1792513812001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 317.36 317.36 0.00

1439 1439 10/03/2016 COM NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de medicamentos según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. adjunto.Form. Req. 04-02-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14611, Pedido 138273, Factura #22644 $3,964.66, OIB #56-2229,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,964.66 3,964.66 0.00

1440 1440 10/03/2016 COM NOR OGAPHARMAPRI CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. adjunto.Form. Req. 04-02-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0331, Pedido 138303, Factura # 550 $ 532.00, OIB #56-2227,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001(RE)

NNAPROBADO0.00532.00PHARMAPRI CIA. LTDA0190395308001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 532.00 532.00 0.00


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1441 1384 10/03/2016 RDP NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de Eq. Infusión para Transfusión d Sangre según criterio Técnico y proforma adjunta,NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 11-01-16 solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut. Gasto #14428 Pedido 138010 Factura #839 $ 6,299.44, OIB #56-2180,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.00667.44QUIFATEX S.A.1790371506001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 667.44 667.44 0.00

1442 1442 10/03/2016 COM NOR OGADIGITAL SERVICE.-Adquisición de 2 fusores para impresora HP, TICS. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0359, Pedido 138355, Factura 8539 $ 918.40, OIB #77-261, Cert. Pres. # 43, PP.90-530813-001,(RE)

NNAPROBADO0.00918.40DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 918.40 918.40 0.00

1443 1443 10/03/2016 COM NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de cinta de impresion y poliprofileno-FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-01-15 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto #14401, Pedido 137888, Factura # 15914 $4570.81, OIB #75-327, Cert. Pres. #100, PP. 90-530804-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,570.81SIMED S. A.1790691810001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 4,570.81 4,570.81 0.00

1444 1444 10/03/2016 COM NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de libretines y hojas segun formatos adj.-NUTRICION, Form. Requerimiento 15-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0306, Pedido 138243, Factura # 5187 $301.90, OIB #75-326, Cert. Pres. #175, PP. 90-530807-001,(RE)

NNAPROBADO0.00301.90LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 301.90 301.90 0.00


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1445 1383 10/03/2016 DEV NOR OGARUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de Tubos de Torax 28FR,según criterio Técnico y proforma adjunta,TRAUMATOLOGIA,Form. Requerimiento 19-01-16 solicitado por Dr. Washington Freire,Aut. Gasto #14394 Pedido 137933 Factura #6299 $ 1,176.00, OIB #56-2171,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO1,039.501,050.00RUSHMEDICAL CIA. LTDA.1792161088001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

1446 1383 10/03/2016 RDP NOR OGARUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de Tubos de Torax 28FR,según criterio Técnico y proforma adjunta,TRAUMATOLOGIA,Form. Requerimiento 19-01-16 solicitado por Dr. Washington Freire,Aut. Gasto #14394 Pedido 137933 Factura #6299 $ 1,176.00, OIB #56-2171,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.00126.00RUSHMEDICAL CIA. LTDA.1792161088001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 126.00 126.00 0.00

1447 1382 10/03/2016 DEV NOR OGAPROPHAR S.A.-Adquisición de CLARITROMICINA 250 MG FRASCO. Orden de Compra CE-2016-433965 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #12542 $ 1,957.12, OIB #56-2199, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO1,937.551,957.12PROPHAR S.A1791859596001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,957.12 1,957.12 0.00

1448 1448 10/03/2016 COM NOR OGACJ SEGURIDAD CIA. LTDA.Por servicio de seguridad y vigilancia privada,Febrero 2016,(2 de 6),según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #14662, Pedido 138389, Factura #1853-1857-1858$ 5353.72-16362.05-3857.67,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE)

NNAPROBADO0.0025,573.44CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.0190356884001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 25,573.44 25,573.44 0.00


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1449 1380 10/03/2016 DEV NOR OGALIFE C.A.-Adquisición DEXT. AL 5% EN AGUAX1000 FRASCO. Orden de Compra CE-2016-427616 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #18402 $ 1,149.50, OIB #56-2203, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO1,138.001,149.50LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,149.50 1,149.50 0.00

1450 1379 10/03/2016 DEV NOR OGALIFE C.A.-Adquisición 1100 SODIO CLORURO AL 0.9%,Frasco.(1era entrega de 3) Orden de Compra CE-2016-433915 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #18400 $ 19,400.00, OIB #56-2202, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 19,400.00 19,400.00 0.00

1451 1376 10/03/2016 DEV NOR OGALIFE C.A.-Adquisición 1100 SODIO CLORURO AL 0.9%,Frasco. Orden de Compra CE-2016-427615 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #18401 $ 583.00, OIB #56-2204, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO577.17583.00LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 583.00 583.00 0.00

1452 1373 10/03/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 20000 puntas amarillas según criterio Técnico y proformaBANCO DE SANG. Form. Requerimiento 19-02-16 solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #0305, Pedido 138233, Factura #113730 $161.28 , OIB #57-1631,Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001(RE)

NSAPROBADO142.56144.00PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 144.00 144.00 0.00


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1453 1453 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0371, Pedido 138357, Factura #4661 $515.81- OIB #13-1843, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 515.81 515.81 0.00

1454 1454 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0368, Pedido 138356, Factura #4663 $ 841.48- OIB #13-1845, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 841.48 841.48 0.00

1455 1373 10/03/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 20000 puntas amarillas según criterio Técnico y proformaBANCO DE SANG. Form. Requerimiento 19-02-16 solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #0305, Pedido 138233, Factura #113730 $161.28 , OIB #57-1631,Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 17.28 17.28 0.00

1456 1372 10/03/2016 DEV NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de febrero de 2016, autorizacion de gasto #00358 , form.requerimiento 01-02-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #1388354 , factura # 2263 $728.00 ,cert.presupuestaria #196 pp 90-530209.001,(RE)

NSAPROBADO637.00650.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 650.00 650.00 0.00


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1457 1372 10/03/2016 RDP NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de febrero de 2016, autorizacion de gasto #00358 , form.requerimiento 01-02-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #1388354 , factura # 2263 $728.00 ,cert.presupuestaria #196 pp 90-530209.001,(RE)

SSAPROBADO0.0078.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 78.00 78.00 0.00

1458 1389 10/03/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Hojas de Bowie Dick-CENTRAL ESTERILIZACIÓN, Form. Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gasto #0255, Pedido 138136, Factura # 113729 $ 947.52, OIB #75-323, Cert. Pres. #153, PP. 90-530805-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 846.00 846.00 0.00

1459 1389 10/03/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Hojas de Bowie Dick-CENTRAL ESTERILIZACIÓN, Form. Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Lcda. Jessica Orellana, Aut. Gasto #0255, Pedido 138136, Factura # 113729 $ 947.52, OIB #75-323, Cert. Pres. #153, PP. 90-530805-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 101.52 101.52 0.00

1460 1283 10/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0337, Pedido 138326, Factura #4618 $ 320.37- OIB #13-1830 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 320.37 320.37 0.00


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1461 1461 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0370, Pedido 138358, Factura #4660 $ 440.03- OIB #13-1842, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 440.03 440.03 0.00

1462 1462 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0369, Pedido 138359, Factura #4662 $ 378.14- OIB #13-1844, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 378.14 378.14 0.00

1463 1463 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0368, Pedido 138360, Factura #4670 $ 179.98- OIB #13-1846, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 179.98 179.98 0.00

1464 1464 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Harina en 120 sacos de 50 Kilos y coctel de frutas enlatado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14655 Pedido 138361, Factura #4671 $ 1,131.00- OIB #13-1847, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,131.00COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,131.00 1,131.00 0.00


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1465 1465 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0376 Pedido 138384, Factura #4686 $ 223.05- OIB #13-1849, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 223.05 223.05 0.00

1466 1466 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de yogurt Dietético-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0377 Pedido 138385 Factura #4677 $ 88.20- OIB #13-1848, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 88.20 88.20 0.00

1467 1467 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0387 Pedido 138403Factura #4706 $ 284.47 OIB #13-1852, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 284.47 284.47 0.00

1468 1468 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0390 Pedido 138406 Factura #4705 $ 489.26 OIB #13-1853, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 489.26 489.26 0.00


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1469 1469 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0388 Pedido 138404 Factura #4704 $ 314.10 OIB #13-1854, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 314.10 314.10 0.00

1470 1470 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0389 Pedido 138405 Factura #4703 $ 396.68 OIB #13-1851, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 396.68 396.68 0.00

1471 1471 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de tilapia en filetes -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0416 Pedido 138440 Factura #4700 $ 259.92 OIB #13-1823, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 259.92 259.92 0.00

1472 1472 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0417 Pedido 138441 Factura #4701 $ 595.08 OIB #13-1825, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 595.08 595.08 0.00


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1473 1473 10/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0418 Pedido 138442 Factura #4709 $ 448.11 OIB #13-1824, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 448.11 448.11 0.00

1474 1474 11/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0419 Pedido 138443 Factura #4698 $ 743.64 OIB #13-1827, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 743.64 743.64 0.00

1475 1475 11/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0420 Pedido 138444 Factura #4699 $ 353.76 OIB #13-1826, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 353.76 353.76 0.00

1476 1448 11/03/2016 DEV NOR OGACJ SEGURIDAD CIA. LTDA.Por servicio de seguridad y vigilancia privada,Febrero 2016,(2 de 6),según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #14662, Pedido 138389, Factura #1853-1857-1858$ 5353.72-16362.05-3857.67,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE)

NSAPROBADO24,904.2324,999.83CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.0190356884001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 24,999.83 24,999.83 0.00


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1477 1477 11/03/2016 COM NOR OGAORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.-Adquisición de fideo tallarin-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0392, Pedido 138408, Factura #61552 $137.28- OIB #13-1855, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

NNAPROBADO0.00137.28ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 137.28 137.28 0.00

1478 1478 11/03/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0391, Pedido 138407, Factura #8835 $325.90- OIB #13-1850, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 325.90 325.90 0.00

1479 1448 11/03/2016 RDP NOR OGACJ SEGURIDAD CIA. LTDA.Por servicio de seguridad y vigilancia privada,Febrero 2016,(2 de 6),según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #14662, Pedido 138389, Factura #1853-1857-1858$ 5353.72-16362.05-3857.67,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE)

SSAPROBADO0.00573.61CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.0190356884001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 573.61 573.61 0.00

1480 1444 11/03/2016 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de libretines y hojas segun formatos adj.-NUTRICION, Form. Requerimiento 15-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0306, Pedido 138243, Factura # 5187 $301.90, OIB #75-326, Cert. Pres. #175, PP. 90-530807-001,(RE)

NSAPROBADO298.88301.90LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 301.90 301.90 0.00


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1481 1481 11/03/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:LI A:2016] 320-1000 PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL DEL PERSONAL GRUPO 51 QUE SE HA RETIRADO DE ESTA INSTITUCIÓN POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELA SEGÚN FECHA DE SALIDA, PAGO PROPORCIONAL DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO.MEMO 543-AP AG 14487



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 002 000 510204 0100 001 0 141.60 141.60 0.00

90 000 000 004 000 510203 0100 001 0 5,124.75 5,124.75 0.00

90 000 000 004 000 510204 0100 001 0 4,084.63 4,084.63 0.00

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 993.54 993.54 0.00

1482 1435 11/03/2016 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de 1 set de Fibrina Pcte.Saria Paola,según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUC. Form. Req. 29-01-16 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0191, Pedido 138207, Factura #26022 $ 504.50, OIB #56-2228,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO445.95450.45ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 450.45 450.45 0.00

1483 1435 11/03/2016 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de 1 set de Fibrina Pcte.Saria Paola,según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUC. Form. Req. 29-01-16 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0191, Pedido 138207, Factura #26022 $ 504.50, OIB #56-2228,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.0054.05ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 54.05 54.05 0.00


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1484 1443 11/03/2016 DEV NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de cinta de impresion y poliprofileno-FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-01-15 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto #14401, Pedido 137888, Factura # 15914 $4570.81, OIB #75-327, Cert. Pres. #100, PP. 90-530804-001,(RE)

NSAPROBADO4,040.274,081.08SIMED S. A.1790691810001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 4,081.08 4,081.08 0.00

1485 1443 11/03/2016 RDP NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de cinta de impresion y poliprofileno-FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-01-15 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto #14401, Pedido 137888, Factura # 15914 $4570.81, OIB #75-327, Cert. Pres. #100, PP. 90-530804-001,(RE)

SSAPROBADO0.00489.73SIMED S. A.1790691810001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 489.73 489.73 0.00

1486 1442 11/03/2016 DEV NOR OGADIGITAL SERVICE.-Adquisición de 2 fusores para impresora HP, TICS. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0359, Pedido 138355, Factura 8539 $ 918.40, OIB #77-261, Cert. Pres. # 43, PP.90-530813-001,(RE)

NSAPROBADO811.80820.00DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 820.00 820.00 0.00

1487 1442 11/03/2016 RDP NOR OGADIGITAL SERVICE.-Adquisición de 2 fusores para impresora HP, TICS. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0359, Pedido 138355, Factura 8539 $ 918.40, OIB #77-261, Cert. Pres. # 43, PP.90-530813-001,(RE)

SSAPROBADO0.0098.40DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 98.40 98.40 0.00


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1488 1440 11/03/2016 DEV NOR OGAPHARMAPRI CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. adjunto.Form. Req. 04-02-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0331, Pedido 138303, Factura # 550 $ 532.00, OIB #56-2227,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001(RE)

NSAPROBADO526.68532.00PHARMAPRI CIA. LTDA0190395308001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 532.00 532.00 0.00

1489 1439 11/03/2016 DEV NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de medicamentos según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. adjunto.Form. Req. 04-02-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14611, Pedido 138273, Factura #22644 $3,964.66, OIB #56-2229,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001(RE)

NSAPROBADO3,925.013,964.66ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,964.66 3,964.66 0.00

1490 1438 11/03/2016 DEV NOR OGAKRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Toledo Ordoñez Rosa,Form. Requerimiento 06-01-2016, solicitado por Dr. Juan Diego Mora, Aut. Gasto #0261, Pedido 138213, Factura #459 $ 317.36 , OIB #56-2234, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO280.53283.36KRUMED S.A.1792513812001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 283.36 283.36 0.00

1491 1438 11/03/2016 RDP NOR OGAKRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Toledo Ordoñez Rosa,Form. Requerimiento 06-01-2016, solicitado por Dr. Juan Diego Mora, Aut. Gasto #0261, Pedido 138213, Factura #459 $ 317.36 , OIB #56-2234, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.0034.00KRUMED S.A.1792513812001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 34.00 34.00 0.00


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1492 1436 11/03/2016 DEV NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de Jabón Líquido Antibacterial-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 23-02-14 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14643, Pedido 138316, Factura #31688 $ 1512.00, OIB #75-325, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)

NSAPROBADO1,336.501,350.00ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00

1493 1493 11/03/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de rollos transparentes para esterilización a vapor-BANCO DE LECHE. Form. Requerimiento 25-01-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0172, Pedido 138438, Factura #113728 $ 621.04, OIB #75-332, Cert. Pres. #35, PP. 90-530805-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 621.04 621.04 0.00

1494 1436 11/03/2016 RDP NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de Jabón Líquido Antibacterial-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 23-02-14 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14643, Pedido 138316, Factura #31688 $ 1512.00, OIB #75-325, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)

SSAPROBADO0.00162.00ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 162.00 162.00 0.00

1495 1495 11/03/2016 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0281, Pedido 138181, Factura #8544 $639.63, OIB #56-2235, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.00639.63PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 639.63 639.63 0.00


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1496 1434 11/03/2016 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de 16 galones de ORTHOFTALADEHIDO según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUC. Form. Req. 08-01-16 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 0109, Pedido 138206, Factura #26021 $ 967.68, OIB #56-2211,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO855.36864.00ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 864.00 864.00 0.00

1497 1434 11/03/2016 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de 16 galones de ORTHOFTALADEHIDO según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUC. Form. Req. 08-01-16 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 0109, Pedido 138206, Factura #26021 $ 967.68, OIB #56-2211,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 103.68 103.68 0.00

1498 1498 11/03/2016 COM NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de frascos Tricamerales según proforma Adj.TRAUMATOLOGIA. Form. Requerimiento 19-01-2016, solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #14697, Pedido 137998, Factura #472 $ 3638.88, OIB #56-2258, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.003,638.88CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,638.88 3,638.88 0.00

1499 1433 11/03/2016 DEV NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Téc y cuadro comp. adj.FARMACIA INSTITUC. Form. Req. 05-02-16 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14581, Pedido 138157, Factura #22647 $ 3998.40, OIB #56-2212,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,570.00 3,570.00 0.00


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1500 1433 11/03/2016 RDP NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Téc y cuadro comp. adj.FARMACIA INSTITUC. Form. Req. 05-02-16 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14581, Pedido 138157, Factura #22647 $ 3998.40, OIB #56-2212,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.00428.40ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 428.40 428.40 0.00

1501 1431 11/03/2016 DEV NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Téc y Proforma. adj.NEONATOLOGIA.Form. Req. 01-02-16 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0232, Pedido 138053, Factura #22645 $ 989.63, OIB #56-2213,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO874.76883.60ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 883.60 883.60 0.00

1502 1431 11/03/2016 RDP NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Téc y Proforma. adj.NEONATOLOGIA.Form. Req. 01-02-16 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0232, Pedido 138053, Factura #22645 $ 989.63, OIB #56-2213,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 106.03 106.03 0.00

1503 1430 11/03/2016 DEV NOR OGAMEDILABOR S.A.-Adquisición de Pruebas Test de Sudor según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUCION.Form. Req. 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0283, Pedido 138185, Factura #12712 $ 866.88, OIB #56-2214,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO766.26774.00MEDILABOR S.A.1791412559001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 774.00 774.00 0.00


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1504 1430 11/03/2016 RDP NOR OGAMEDILABOR S.A.-Adquisición de Pruebas Test de Sudor según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUCION.Form. Req. 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0283, Pedido 138185, Factura #12712 $ 866.88, OIB #56-2214,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.0092.88MEDILABOR S.A.1791412559001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 92.88 92.88 0.00

1505 1505 11/03/2016 COM NOR OGAEMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos sólidos biopeligrosos,Febrero 2016-SERV.GENERALES. Form. Req 01-02-2016 solicitado por Sr. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14686,Pedido #138455,Fact.#10646-$17,482.00 #10796 $2,666.33,C.P. #196,PP. 90-530209-001. Inf. Satis segun documento Adjunto.

NNAPROBADO0.0020,148.33EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 20,148.33 20,148.33 0.00

1506 1429 11/03/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 1400 Mascarillas descartables según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUCION.Form. Req. 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0103, Pedido 138194, Factura #41309 $ 580.16, OIB #56-2215,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO512.82518.00SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 518.00 518.00 0.00

1507 1507 11/03/2016 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de tubos endotraqueales según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0104, Pedido 138210,Fac.#8543 $190.40, OIB #56-2236, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 190.40 190.40 0.00


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1508 1429 11/03/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 1400 Mascarillas descartables según criterio Téc y Proforma. adj.FARMACIA INSTITUCION.Form. Req. 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0103, Pedido 138194, Factura #41309 $ 580.16, OIB #56-2215,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.0062.16SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 62.16 62.16 0.00

1509 1428 11/03/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. adjunto.FARMACIA INSTITUCION.Form. Req. 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14588, Pedido 138192, Factura #41308 $1,478.40, OIB #56-2216,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO1,306.801,320.00SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00

1510 1428 11/03/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. adjunto.FARMACIA INSTITUCION.Form. Req. 13-01-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14588, Pedido 138192, Factura #41308 $1,478.40, OIB #56-2216,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 158.40 158.40 0.00

1511 1427 11/03/2016 DEV NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos. según Criterio Técnico y cuadro comparativo Adjunto.COMITE FARMACOT.Form. Req. 13-01-15 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14384, Pedido 138345, Factura #53313 $3,024.00, OIB #56-2217,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO2,673.002,700.00ECUASURGICAL S.A.1790972186001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00


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1512 1512 11/03/2016 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14584, Pedido 138228,Fac.#8545 $ 2488.42, OIB #56-2242, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.002,488.42PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,488.42 2,488.42 0.00

1513 1424 11/03/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 5000 unid. de Ketorolaco Amp. segun Criterio Técnico y Proforma Adjunta.COMITE FARMACOT.Form. Req. 20-02-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14644, Pedido 138331, Factura #11461 $1450.00, OIB #56-2219,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001(RE)

NSAPROBADO1,435.501,450.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,450.00 1,450.00 0.00

1514 1514 11/03/2016 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0133, Pedido 137894,Fac.#8546 $ 948.98, OIB #56-2240, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 948.98 948.98 0.00

1515 1427 11/03/2016 RDP NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos. según Criterio Técnico y cuadro comparativo Adjunto.COMITE FARMACOT.Form. Req. 13-01-15 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14384, Pedido 138345, Factura #53313 $3,024.00, OIB #56-2217,Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.00324.00ECUASURGICAL S.A.1790972186001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 324.00 324.00 0.00


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1516 1453 11/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0371, Pedido 138357, Factura #4661 $515.81- OIB #13-1843, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 515.81 515.81 0.00

1517 1517 11/03/2016 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14585, Pedido 138183,Fac.#8547 $ 3375.12, OIB #56-2239, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.003,375.12PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,375.12 3,375.12 0.00

1518 1454 11/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0368, Pedido 138356, Factura #4663 $ 841.48- OIB #13-1845, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 841.48 841.48 0.00

1519 1418 11/03/2016 DEV NOR OGADIFARE S.A.-Adquisición de TAMSULOSINA 0.4 MG. CAPSULAS, Orden de Compra CE-2016-440556 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 3647 $ 10,357.20 OIB #56-2133, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO10,253.6310,357.20DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 10,357.20 10,357.20 0.00


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1520 1461 11/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0370, Pedido 138358, Factura #4660 $ 440.03- OIB #13-1842, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 440.03 440.03 0.00

1521 1521 11/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición LACTULOSA 65% X 220 ML.FRASCO. Orden de Compra CE-2016-440577 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #54042 $5,580.00 , OIB #56-2238, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.005,580.00LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,580.00 5,580.00 0.00

1522 1462 11/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0369, Pedido 138359, Factura #4662 $ 378.14- OIB #13-1844, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 376.61 376.61 0.00

1523 1523 11/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición AZITROMICINA 500 MG.TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433884 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #4494 $1,196.48 , OIB #56-2237, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,196.48GINSBERG ECUADOR S.A.1792029368001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,196.48 1,196.48 0.00


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1524 1524 11/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición AZITROMICINA 500 MG.TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433884 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #4494 $1,196.48 , OIB #56-2237, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNERRADO1,196.481,196.48GINSBERG ECUADOR S.A.1792029368001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,196.48 1,196.48 0.00

1525 1462 11/03/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0369, Pedido 138359, Factura #4662 $ 378.14- OIB #13-1844, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1.53 1.53 0.00

1526 1526 11/03/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requer 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14659, Pedido 138381,Fac.# 113784 $ 2,137.24, OIB #56-2241, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.002,137.24PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,137.24 2,137.24 0.00

1527 1464 11/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Harina en 120 sacos de 50 Kilos y coctel de frutas enlatado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14655 Pedido 138361, Factura #4671 $ 1,131.00- OIB #13-1847, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

NSAPROBADO1,061.771,072.50COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,072.50 1,072.50 0.00


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1528 1463 11/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0368, Pedido 138360, Factura #4670 $ 179.98- OIB #13-1846, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 179.98 179.98 0.00

1529 1529 11/03/2016 COM NOR OGACORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Adquisición de Libreties mat. de imprenta segun proforma adj.-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Sr.Edgar Farfán, Aut. Gasto #0319, Pedido 138212, Factura #389 $ 913.92 , OIB #75-328, Cert. Pres. #187, PP. 90-530807-001,(RE)

NNAPROBADO0.00913.92CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN0101657898001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 913.92 913.92 0.00

1530 1423 11/03/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. adjunto.Form. Req. 04-02-16 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0330, Pedido 138309, Factura #41314 $300.00, OIB #56-2221,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 300.00 300.00 0.00

1531 1465 11/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0376 Pedido 138384, Factura #4686 $ 223.05- OIB #13-1849, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 223.05 223.05 0.00


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1532 1532 11/03/2016 COM NOR OGACORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Adquisición de tarjetas adhesivas impresas segun proforma adj.-BANCO DE LECHE, Form. Requerimiento 27-01-2016, solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0317, Pedido 138245, Factura #388 $ 100.80 , OIB #75-330, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001,(RE)

NNAPROBADO0.00100.80CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN0101657898001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 100.80 100.80 0.00

1533 1466 11/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de yogurt Dietético-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0377 Pedido 138385 Factura #4677 $ 88.20- OIB #13-1848, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 88.20 88.20 0.00

1534 1534 11/03/2016 COM NOR OGASIMED S. A.-Adquisición depapel aluminio en rollo para impresión ,segun Criterio Técnico proforma adj.-FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra.Mónica Leon,Aut. Gasto #14402,Pedido 137887,Fac #15915 $ 3550.18 , OIB #75-331, Cert. Pres. #99, PP. 90-530804-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 3,550.18 3,550.18 0.00

1535 1472 11/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0417 Pedido 138441 Factura #4701 $ 595.08 OIB #13-1825, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 595.08 595.08 0.00


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1536 1470 11/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0389 Pedido 138405 Factura #4703 $ 396.68 OIB #13-1851, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 396.68 396.68 0.00

1537 1464 11/03/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Harina en 120 sacos de 50 Kilos y coctel de frutas enlatado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14655 Pedido 138361, Factura #4671 $ 1,131.00- OIB #13-1847, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 58.50 58.50 0.00

1538 1538 11/03/2016 COM NOR OGAPROTELCOTELSA S.A.-Por Mantenimiento y actualización sistema OLYMPO, ACTIVOS FIJOS. Form. Requerimiento 22-01-2016 solicitado Lic. Alejandrina Plasencia, Aut. Gasto #14369, Pedido #138239, Fact. 882 $ 1,478.40 C.P. 170, PP. 90-530701-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto (RE)

NNAPROBADO0.001,478.40PROTELCOTELSA S.A.1791351525001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 1,478.40 1,478.40 0.00

1539 1467 14/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0387 Pedido 138403Factura #4706 $ 284.47 OIB #13-1852, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)


0190399273001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 284.47 284.47 0.00


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1540 1468 14/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0390 Pedido 138406 Factura #4705 $ 489.26 OIB #13-1853, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 489.26 489.26 0.00

1541 1539 14/03/2016 DEV RTO OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0387 Pedido 138403Factura #4706 $ 284.47 OIB #13-1852, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

NNAPROBADO0.00-284.47COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 -284.47 -284.47 0.00

1542 1467 14/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0387 Pedido 138403Factura #4706 $ 284.47 OIB #13-1852, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 284.47 284.47 0.00

1543 1543 14/03/2016 COM NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de lancetas y tiras para medir glicemia-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14374, Pedido 138204, Factura #2107 $ 4,603.20, OIB #56-2243, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.004,603.20AMGRUFAR CIA. LTDA.0190370615001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,603.20 4,603.20 0.00


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1544 1544 14/03/2016 COM NOR OGAENFARMA EP.-Por adquisición de 250 Und. Morfina, según criterio Técnico y Proforma Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #0227,Pedido # 138080,Factura # 541,US$ 322.50,OIB # 56-2253,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00322.50ENFARMA EP1768152130001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 322.50 322.50 0.00

1545 1545 14/03/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Por adquisición de medicamentos, según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #0329,Pedido # 138312,Factura # 11491,US$ 960.00,OIB # 56-2254,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00960.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 960.00 960.00 0.00

1546 1546 14/03/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Por adquisición de medicamentos, según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #14628,Pedido # 138298,Factura # 11497,US$ 4,975.00,OIB # 56-2255,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,975.00 4,975.00 0.00

1547 1469 14/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0388 Pedido 138404 Factura #4704 $ 314.10 OIB #13-1854, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 314.10 314.10 0.00


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1548 1548 14/03/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Por adquisición de medicamentos, según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #14630,Pedido # 138300,Factura # 11495,US$ 4,888.79,OIB # 56-2256,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,888.79 4,888.79 0.00

1549 1549 14/03/2016 COM NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Por adquisición de Insumos Médicos, según criterio Técnico y cuadro comparat. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #1438,Pedido # 137900,Factura # 471,US$ 6,591.98,OIB #56-2257,Cert.Pres.# 152 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.006,591.98CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,591.98 6,591.98 0.00

1550 1550 14/03/2016 COM NOR OGABAXTER ECUADOR S.A.-Por adquisición de medicamentos, según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #14607,Pedido # 138266,Factura #5245,US$ 3.811.43,OIB # 56-2260,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.003,811.43BAXTER ECUADOR S.A.1791253531001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,811.43 3,811.43 0.00

1551 1471 14/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de tilapia en filetes -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0416 Pedido 138440 Factura #4700 $ 259.92 OIB #13-1823, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 259.92 259.92 0.00


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1552 1473 14/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0418 Pedido 138442 Factura #4709 $ 448.11 OIB #13-1824, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 448.11 448.11 0.00

1553 1553 14/03/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición 32.000 COMPLEJO B Tabletas . Orden de Compra CE-2016-433953 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #22240 $ 1,555.20 , OIB #56-2261, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,555.20PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,555.20 1,555.20 0.00

1554 1554 14/03/2016 COM NOR OGADENTAL AYALA CIA. LTDA.-Por adquisición de lidocaina 2%, según criterio Técnico y Proforma. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 22-01-2016, solicitado por Dr. Tae Sik Hwang, Aut. de Gasto #0315,Pedido # 138256,Factura # 30497,US$ 156.50,OIB # 56-2262,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00156.50DENTAL AYALA CIA. LTDA.1790024423001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 156.50 156.50 0.00

1555 1555 14/03/2016 COM NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de recargas endoGia y electro Disector-CIRUGIA. Form. Requerimiento 20-01-2016, solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #14650, Pedido 138090, Factura #844 $ 5308.80, OIB #56-2263, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNERRADO5,308.805,308.80ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.

0190146677001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,719,762.52 1,719,762.52 0.00


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1556 1474 14/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0419 Pedido 138443 Factura #4698 $ 743.64 OIB #13-1827, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 743.64 743.64 0.00

1557 1505 14/03/2016 DEV NOR OGAEMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos sólidos biopeligrosos,Febrero 2016-SERV.GENERALES. Form. Req 01-02-2016 solicitado por Sr. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14686,Pedido #138455,Fact.#10646-$17,482.00 #10796 $2,666.33,C.P. #196,PP. 90-530209-001. Inf. Satis segun documento Adjunto.

NSAPROBADO20,148.3320,148.33EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 20,148.33 20,148.33 0.00

1558 1475 14/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0420 Pedido 138444 Factura #4699 $ 353.76 OIB #13-1826, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 353.76 353.76 0.00

1559 1559 14/03/2016 COM NOR OGACORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Por impresión de formularios solicitud de leche materna-BANCO DE LECHE, Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. to #0308, Pedido 138242, Factura #387 $125.44, OIB #75-329, Cert. Pres. #174, PP. 90-530807-001,(RE)

NNAPROBADO0.00125.44CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN0101657898001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 125.44 125.44 0.00


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1560 1560 14/03/2016 COM NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 173 mts de plástico negro-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 26-01-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. gasto #0132, Pedido 137937, Factura #517895 $ 247.80, OIB #77-262, Cert. Pres. #95, PP. 90-530811-001,(RE)

NNAPROBADO0.00247.80VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 247.80 247.80 0.00

1561 1477 14/03/2016 DEV NOR OGAORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.-Adquisición de fideo tallarin-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0392, Pedido 138408, Factura #61552 $137.28- OIB #13-1855, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

NSAPROBADO135.91137.28ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 137.28 137.28 0.00

1562 1478 14/03/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0391, Pedido 138407, Factura #8835 $325.90- OIB #13-1850, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 325.90 325.90 0.00

1563 1563 14/03/2016 COM NOR OGAGENFAR ECUADOR.-Adquisición 20800 GEMFIBROZILO 600 MG TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433905 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #14723 $ 2,496.00 , OIB #56-2266, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,496.00LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,496.00 2,496.00 0.00


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1564 1564 14/03/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición 31140 CARBAMAZEPINA 200 MG. TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433958 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #22241 $ 1765.63 , OIB #56-2265, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,765.63PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,765.63 1,765.63 0.00

1565 1493 14/03/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de rollos transparentes para esterilización a vapor-BANCO DE LECHE. Form. Requerimiento 25-01-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0172, Pedido 138438, Factura #113728 $ 621.04, OIB #75-332, Cert. Pres. #35, PP. 90-530805-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 554.50 554.50 0.00

1566 1493 14/03/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de rollos transparentes para esterilización a vapor-BANCO DE LECHE. Form. Requerimiento 25-01-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0172, Pedido 138438, Factura #113728 $ 621.04, OIB #75-332, Cert. Pres. #35, PP. 90-530805-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 66.54 66.54 0.00

1567 1495 14/03/2016 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0281, Pedido 138181, Factura #8544 $639.63, OIB #56-2235, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO565.39571.10PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 571.10 571.10 0.00


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1568 1495 14/03/2016 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0281, Pedido 138181, Factura #8544 $639.63, OIB #56-2235, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.0068.53PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 68.53 68.53 0.00

1569 1498 14/03/2016 DEV NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de frascos Tricamerales según proforma Adj.TRAUMATOLOGIA. Form. Requerimiento 19-01-2016, solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #14697, Pedido 137998, Factura #472 $ 3638.88, OIB #56-2258, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO3,216.513,249.00CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,249.00 3,249.00 0.00

1570 1498 14/03/2016 RDP NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de frascos Tricamerales según proforma Adj.TRAUMATOLOGIA. Form. Requerimiento 19-01-2016, solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #14697, Pedido 137998, Factura #472 $ 3638.88, OIB #56-2258, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.00389.88CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 389.88 389.88 0.00

1571 1571 14/03/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 60 LEUPROLIDE LIQUIDO PARAENTAL 3.75 MG,segun SIE-HVCM-008-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14657 Pedido 138374, Factura #847 $7,200.00, OIB #56-2293, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNERRADO7,200.007,200.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,395,821.72 1,395,821.72 0.00


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1572 1507 14/03/2016 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de tubos endotraqueales según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0104, Pedido 138210,Fac.#8543 $190.40, OIB #56-2236, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 170.00 170.00 0.00


NNERRADO7,200.007,200.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


NNERRADO7,200.007,200.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

1575 1507 14/03/2016 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de tubos endotraqueales según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0104, Pedido 138210,Fac.#8543 $190.40, OIB #56-2236, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 20.40 20.40 0.00


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NNAPROBADO0.007,200.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 7,200.00 7,200.00 0.00

1577 1577 14/03/2016 COM NOR OGAABBOTT.-Adquisición de MULTIENZIMAS SOLIDO ORAL CAPSULAS,segun SIE-HVCM-024-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14666,Pedido 138401 Factura #19054 $14,793.40, OIB #56-2290, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.0014,793.40ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

0990000670001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 14,793.40 14,793.40 0.00

1578 1512 14/03/2016 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14584, Pedido 138228,Fac.#8545 $ 2488.42, OIB #56-2242, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO2,199.582,221.80PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,221.80 2,221.80 0.00

1579 1512 14/03/2016 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14584, Pedido 138228,Fac.#8545 $ 2488.42, OIB #56-2242, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 266.62 266.62 0.00


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1580 1580 14/03/2016 COM NOR OGADISPRESFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de SALES DE HIERRO MAS ACIDO FOLICO SOLIDO ORAL 60MG+400M,segun SIE-HVCM-022-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14674,Pedido 138410 Factura #1103 $5,652.96, OIB #56-2291, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.005,652.96DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,652.96 5,652.96 0.00

1581 1514 14/03/2016 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0133, Pedido 137894,Fac.#8546 $ 948.98, OIB #56-2240, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 847.30 847.30 0.00

1582 1514 14/03/2016 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0133, Pedido 137894,Fac.#8546 $ 948.98, OIB #56-2240, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 101.68 101.68 0.00

1583 1583 14/03/2016 COM NOR OGAPFIZER PFE CIA.LTDA.-Adquisición de 197 ETANARCEPT LIQUIDO PARENTAL 50MG ,segun SIE-HVCM-011-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14679,Pedido 138445 Factura #887 $76,885.16 OIB #56-2292, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.0076,885.16PFIZER PFE CIA.LTDA.1792569397001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 76,885.16 76,885.16 0.00


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1584 1584 14/03/2016 COM NOR OGAREP. MED. JARAFABI C.LTDA.-Adquisición de GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% FRASCO 1LT,segun SIE-HVCM-010-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14641,Pedido 138330 Factura #4096 $ 6,312.00 OIB #56-2278, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.006,312.00REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,312.00 6,312.00 0.00

1585 1517 14/03/2016 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14585, Pedido 138183,Fac.#8547 $ 3375.12, OIB #56-2239, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO2,983.363,013.50PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,013.50 3,013.50 0.00

1586 1517 14/03/2016 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14585, Pedido 138183,Fac.#8547 $ 3375.12, OIB #56-2239, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 361.62 361.62 0.00

1587 1521 14/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición LACTULOSA 65% X 220 ML.FRASCO. Orden de Compra CE-2016-440577 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #54042 $5,580.00 , OIB #56-2238, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,580.00 5,580.00 0.00


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1588 1523 14/03/2016 DEV NOR OGAGINSBERG ECUADOR S.A. Adquisición AZITROMICINA 500 MG.TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433884 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #4494 $1,196.48 , OIB #56-2237, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO1,064.871,196.48GINSBERG ECUADOR S.A.1792029368001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,196.48 1,196.48 0.00

1589 1526 14/03/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requer 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14659, Pedido 138381,Fac.# 113784 $ 2,137.24, OIB #56-2241, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO1,889.171,908.25PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,908.25 1,908.25 0.00

1590 1526 14/03/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requer 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14659, Pedido 138381,Fac.# 113784 $ 2,137.24, OIB #56-2241, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.00228.99PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 228.99 228.99 0.00

1591 1591 14/03/2016 COM NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos,según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14383, Pedido 137899, Factura #22811 $ 1892.80, OIB #56-2285, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,892.80 1,892.80 0.00


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1592 1529 14/03/2016 DEV NOR OGACORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Adquisición de Libreties mat. de imprenta segun proforma adj.-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Sr.Edgar Farfán, Aut. Gasto #0319, Pedido 138212, Factura #389 $ 913.92 , OIB #75-328, Cert. Pres. #187, PP. 90-530807-001,(RE)

NSAPROBADO807.84816.00CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN0101657898001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 816.00 816.00 0.00

1593 1529 14/03/2016 RDP NOR OGACORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Adquisición de Libreties mat. de imprenta segun proforma adj.-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Sr.Edgar Farfán, Aut. Gasto #0319, Pedido 138212, Factura #389 $ 913.92 , OIB #75-328, Cert. Pres. #187, PP. 90-530807-001,(RE)

SSAPROBADO0.0097.92CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN0101657898001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 97.92 97.92 0.00

1594 1594 14/03/2016 COM NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de Lineas Perfuso,según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa , Aut. Gasto #14393, Pedido 137934, Factura #4090 $ 1848.00, OIB #56-2284, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,848.00 1,848.00 0.00

1595 1595 14/03/2016 COM NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de 50 galones Jabón Enzim. ,según criterio Técnico y prof. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14352, Pedido 138193, Factura #4084 $ 2688.00, OIB #56-2282, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,688.00 2,688.00 0.00


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1596 1596 14/03/2016 COM NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de cateter umbilical 3Y 5 FR. ,según criterio Técnico y prof. Adj.NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 22-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa Aut. Gasto #14416, Pedido 138017, Factura #4088 $ 4,491.20, OIB #56-2280, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,491.20 4,491.20 0.00

1597 1597 14/03/2016 COM NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de insumos Médicos. ,según criterio Técnico y cuadro comp.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #0275, Pedido 138150, Factura #4095 $ 963.20, OIB #56-2279, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.00963.20REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 963.20 963.20 0.00

1598 1598 14/03/2016 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de Medicamentos,segun Acta Comite # 4 y cuadro comp adj.,COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14638,Pedido 138310 Factura #9382 $ 5,437.25 OIB #56-2259, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.005,437.25HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,437.25 5,437.25 0.00

1599 1532 14/03/2016 DEV NOR OGACORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Adquisición de tarjetas adhesivas impresas segun proforma adj.-BANCO DE LECHE, Form. Requerimiento 27-01-2016, solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0317, Pedido 138245, Factura #388 $ 100.80 , OIB #75-330, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001,(RE)

NSAPROBADO89.1090.00CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN0101657898001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 90.00 90.00 0.00


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1600 1532 14/03/2016 RDP NOR OGACORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Adquisición de tarjetas adhesivas impresas segun proforma adj.-BANCO DE LECHE, Form. Requerimiento 27-01-2016, solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0317, Pedido 138245, Factura #388 $ 100.80 , OIB #75-330, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001,(RE)

SSAPROBADO0.0010.80CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN0101657898001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 10.80 10.80 0.00

1601 1534 14/03/2016 DEV NOR OGASIMED S. A.-Adquisición depapel aluminio en rollo para impresión ,segun Criterio Técnico proforma adj.-FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra.Mónica Leon,Aut. Gasto #14402,Pedido 137887,Fac #15915 $ 3550.18 , OIB #75-331, Cert. Pres. #99, PP. 90-530804-001,(RE)

NSAPROBADO3,138.103,169.80SIMED S. A.1790691810001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 3,169.80 3,169.80 0.00

1602 1534 14/03/2016 RDP NOR OGASIMED S. A.-Adquisición depapel aluminio en rollo para impresión ,segun Criterio Técnico proforma adj.-FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra.Mónica Leon,Aut. Gasto #14402,Pedido 137887,Fac #15915 $ 3550.18 , OIB #75-331, Cert. Pres. #99, PP. 90-530804-001,(RE)

SSAPROBADO0.00380.38SIMED S. A.1790691810001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 380.38 380.38 0.00

1603 1603 14/03/2016 COM NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de insumos Médicos. ,según criterio Técnico y cuadro comp.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #0134, Pedido 137893, Factura #4089 $ 65.86, OIB #56-2274, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 65.86 65.86 0.00


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1604 1604 14/03/2016 COM NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de 800 cepillos quirurgicos ,según criterio Técnico y prof..adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #14590, Pedido 138198, Factura #4085 $4,928.00 OIB #56-2272, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,928.00 4,928.00 0.00

1605 1605 14/03/2016 COM NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de insumos médicos ,según criterio Técnico y cuadro comp.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #14579, Pedido 138155, Factura #6568 $4,065.60 OIB #56-2287, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,065.60BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,065.60 4,065.60 0.00

1606 1606 14/03/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA..-Adquisición de guantes examinación,según criterio Téc. y prof.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 01-02-2016,solicitado por Dr.Eddy Ochoa Aut. Gasto #0225, Pedido 138200, Factura #41360 $394.24 OIB #56-2289, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 394.24 394.24 0.00

1607 1607 14/03/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA..-Adquisición de cubre zapatos quirurgicos,según criterio Téc. y prof.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.SandraToapanta, Aut. Gasto #14673,Pedido 138409,Fac. #41345 $2116.80 OIB #56-2288, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,116.80 2,116.80 0.00


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1608 1608 14/03/2016 COM NOR OGALABORATORIOS ROCNARF S.A.-Adquisición de medicamentos segun acta comite #4 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0332, Pedido 138293, Factura #355470 $ 764.25, OIB #56-2273, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00784.25LABORATORIOS ROCNARF S.A.0990333319001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 784.25 784.25 0.00

1609 1609 14/03/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de SIVASTATINA 20MG.Tabletas. Orden de Compra CE-2016-440586 del 13-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #2242 $7,178.40, OIB #56-2271, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.007,178.40PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 7,178.40 7,178.40 0.00

1610 1610 14/03/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de OMEPRAZOL 20MG.CAPSULAS. Orden de Compra CE-2016-440585 del 13-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #2244 $3,268.69, OIB #56-2270, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,268.69 3,268.69 0.00

1611 1611 14/03/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de RANITIDINA 150MG.TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-440583 del 13-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #22239 $ 252.72, OIB #56-2269, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00252.72PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 252.72 252.72 0.00


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1612 1612 14/03/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de SEVOFLURANO 250ML.FRASCO, Orden de Compra CE-2016-440587 del 13-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #22243 $ 25,201.00, OIB #56-2268, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 25,201.00 25,201.00 0.00

1613 1613 14/03/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de TRAMADOL 100 MG-2ML AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-440555 del 13-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #10113 $ 765.40, OIB #56-2267, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00765.40CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 765.40 765.40 0.00

1614 1614 14/03/2016 COM NOR OGALABORATORIOS TOFIS S.A..-Adquisición de DICLOXACILINA 500 MG. Orden de Compra CE-2016-433919 del 10-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #101105 $ 800.00, OIB #56-2277, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00800.00LABORATORIOS TOFIS S.A.0990000360001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 800.00 800.00 0.00

1615 1615 14/03/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM PAGO VIATICO POR BONO DE RESIDENCIA PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VOY POR TI, DEL MES DE MARZO 2016, MEMO 545-AP, AG 14489

NSAPROBADO5,310.005,310.00HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530306 0101 001 0 5,310.00 5,310.00 0.00


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1616 1616 14/03/2016 COM NOR OGALABORATORIOS TOFIS S.A..-Adquisición de DICLOXACILINA 250 MG. Orden de Compra CE-2016-433918 del 10-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #101106 $ 234.00, OIB #56-2276, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00234.00LABORATORIOS TOFIS S.A.0990000360001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 234.00 234.00 0.00

1617 1617 14/03/2016 COM NOR OGALABORATORIOS TOFIS S.A..-Adquisición de AMOXICILINA 500 MG. CAPSULAS. Orden de Compra CE-2016-433920 del 10-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #101104 $ 445.00, OIB #56-2275, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00445.00LABORATORIOS TOFIS S.A.0990000360001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 445.00 445.00 0.00

1618 1618 14/03/2016 COM NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de material eléctrico,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0320,Pedido # 138437,Fact. # 29795,US$130.78,OIB#77-263,Cert.Pres.#188.pp 90-530811-001,(RE)

NNAPROBADO0.00130.78TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 130.78 130.78 0.00

1619 1619 14/03/2016 COM NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de disp.de seguridad adm. de medicamento. ,según proforma Adj.NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 01-02-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa Aut. Gasto #0247, Pedido 138056, Factura #4087 $ ,806.40 OIB #56-2281, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 806.40 806.40 0.00


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1620 1620 14/03/2016 COM NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de insumos médicos ,según criterio Técnico y proforma Adj.NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 01-02-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa Aut. Gasto #14565, Pedido 138076, Factura #4137 $ 5,583.20 OIB #56-2283, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,583.20 5,583.20 0.00

1621 1621 14/03/2016 COM NOR OGAVASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por mantenimiento de aire acondicionado y refrigeradora,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 17-02-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0295,Pedido # 138249,Fact.#452,US$260.00,Inf.Técnico Satisf.Adjunto,Cert.Pres # 178,PP.90-530404-001,(RE)

NNAPROBADO0.00260.00VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 260.00 260.00 0.00

1622 1622 14/03/2016 COM NOR OGAVASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por mantenimiento de hemoteca y refrigeradora,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 17-02-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0296,Pedido # 138246,Fact.#453,US$667.00,Inf.Técnico Satisf.Adjunto,Cert.Pres # 177,PP.90-530404-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 667.00 667.00 0.00

1623 1623 14/03/2016 COM NOR OGAVASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por mantenimiento de vitrina frigorífica y cuartos fríos(NUTRICION),MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 17-02-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0294,Pedido # 138234,Fact.#451,US$325.00,Inf.Técnico Satisf.Adjunto,Cert.Pres #168,PP.90-530404-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 325.00 325.00 0.00


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1624 1624 14/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adqusición de diferentes frutas según listado adjunto,NUTRICION,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Form.Requerimiento 07-03-2016,Aut. de Gasto# 0423,Pedido #138452,Factura #4726,US$ 32.73,OIB # 13-1858, Cert.Pres. # 197 P.P 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 32.73 32.73 0.00

1625 1625 14/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adqusición de diferentes Víveres según listado adjunto,NUTRICION,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Form.Requerimiento 07-03-2016,Aut. de Gasto# 0425,Pedido #138454,Factura #4721, US$ 270.82 ,OIB # 13-1857, Cert.Pres. # 197 P.P 90-530801-001,(re)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 270.82 270.82 0.00

1626 1626 14/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adqusición de filete de tilapia ,NUTRICION,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Form.Requerimiento 07-03-2016,Aut. de Gasto# 0424,Pedido #138453,Factura #4727, US$ 162.88 ,OIB # 13-1859, Cert.Pres. # 197 P.P 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 162.88 162.88 0.00

1627 1576 15/03/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 60 LEUPROLIDE LIQUIDO PARAENTAL 3.75 MG,segun SIE-HVCM-008-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14657 Pedido 138374, Factura #847 $7,200.00, OIB #56-2293, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 7,200.00 7,200.00 0.00


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1628 1564 15/03/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición 31140 CARBAMAZEPINA 200 MG. TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433958 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #22241 $ 1765.63 , OIB #56-2265, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO1,747.971,765.63PHARMABRAND S.A.1791362160001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,765.63 1,765.63 0.00

1629 1550 15/03/2016 DEV NOR OGABAXTER ECUADOR S.A.-Por adquisición de medicamentos, según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #14607,Pedido # 138266,Factura #5245,US$ 3.811.43,OIB # 56-2260,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO3,773.323,811.43BAXTER ECUADOR S.A.1791253531001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,811.43 3,811.43 0.00

1630 1548 15/03/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Por adquisición de medicamentos, según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #14630,Pedido # 138300,Factura # 11495,US$ 4,888.79,OIB # 56-2256,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,888.79 4,888.79 0.00

1631 1563 15/03/2016 DEV NOR OGAGENFAR ECUADOR.-Adquisición 20800 GEMFIBROZILO 600 MG TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433905 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #14723 $ 2,496.00 , OIB #56-2266, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNERRADO2,471.042,496.00LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR

0991458417001 GPGUILLENF

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0.00 0.00 0.00


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1632 1546 15/03/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Por adquisición de medicamentos, según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #14628,Pedido # 138298,Factura # 11497,US$ 4,975.00,OIB # 56-2255,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,975.00 4,975.00 0.00

1633 1545 15/03/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Por adquisición de medicamentos, según Acta Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #0329,Pedido # 138312,Factura # 11491,US$ 960.00,OIB # 56-2254,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO950.40960.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 960.00 960.00 0.00

1634 1543 15/03/2016 DEV NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de lancetas y tiras para medir glicemia-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14374, Pedido 138204, Factura #2107 $ 4,603.20, OIB #56-2243, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,110.00 4,110.00 0.00

1635 1543 15/03/2016 RDP NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de lancetas y tiras para medir glicemia-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14374, Pedido 138204, Factura #2107 $ 4,603.20, OIB #56-2243, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 493.20 493.20 0.00


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1636 1607 15/03/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA..-Adquisición de cubre zapatos quirurgicos,según criterio Téc. y prof.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.SandraToapanta, Aut. Gasto #14673,Pedido 138409,Fac. #41345 $2116.80 OIB #56-2288, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,890.00 1,890.00 0.00

1637 1607 15/03/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA..-Adquisición de cubre zapatos quirurgicos,según criterio Téc. y prof.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.SandraToapanta, Aut. Gasto #14673,Pedido 138409,Fac. #41345 $2116.80 OIB #56-2288, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 226.80 226.80 0.00

1638 1606 15/03/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA..-Adquisición de guantes examinación,según criterio Téc. y prof.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 01-02-2016,solicitado por Dr.Eddy Ochoa Aut. Gasto #0225, Pedido 138200, Factura #41360 $394.24 OIB #56-2289, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 352.00 352.00 0.00

1639 1606 15/03/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA..-Adquisición de guantes examinación,según criterio Téc. y prof.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 01-02-2016,solicitado por Dr.Eddy Ochoa Aut. Gasto #0225, Pedido 138200, Factura #41360 $394.24 OIB #56-2289, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 42.24 42.24 0.00


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1640 1583 15/03/2016 DEV NOR OGAPFIZER PFE CIA.LTDA.-Adquisición de 197 ETANARCEPT LIQUIDO PARENTAL 50MG ,segun SIE-HVCM-011-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14679,Pedido 138445 Factura #887 $76,885.16 OIB #56-2292, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO76,116.3176,885.16PFIZER PFE CIA.LTDA.1792569397001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 76,885.16 76,885.16 0.00

1641 1584 15/03/2016 DEV NOR OGAREP. MED. JARAFABI C.LTDA.-Adquisición de GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% FRASCO 1LT,segun SIE-HVCM-010-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14641,Pedido 138330 Factura #4096 $ 6,312.00 OIB #56-2278, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO6,248.886,312.00REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,312.00 6,312.00 0.00

1642 1577 15/03/2016 DEV NOR OGAABBOTT.-Adquisición de MULTIENZIMAS SOLIDO ORAL CAPSULAS,segun SIE-HVCM-024-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14666,Pedido 138401 Factura #19054 $14,793.40, OIB #56-2290, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO14,645.4714,793.40ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 14,793.40 14,793.40 0.00

1643 1563 15/03/2016 DEV NOR OGAGENFAR ECUADOR.-Adquisición 20800 GEMFIBROZILO 600 MG TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433905 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #14723 $ 2,496.00 , OIB #56-2266, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO2,471.042,496.00LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,496.00 2,496.00 0.00


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1644 1560 15/03/2016 DEV NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 173 mts de plástico negro-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 26-01-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. gasto #0132, Pedido 137937, Factura #517895 $ 247.80, OIB #77-262, Cert. Pres. #95, PP. 90-530811-001,(RE)

NSAPROBADO219.04221.25VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 221.25 221.25 0.00

1645 1560 15/03/2016 RDP NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 173 mts de plástico negro-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 26-01-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. gasto #0132, Pedido 137937, Factura #517895 $ 247.80, OIB #77-262, Cert. Pres. #95, PP. 90-530811-001,(RE)

SSAPROBADO0.0026.55VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 26.55 26.55 0.00

1646 1544 15/03/2016 DEV NOR OGAENFARMA EP.-Por adquisición de 250 Und. Morfina, según criterio Técnico y Proforma Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #0227,Pedido # 138080,Factura # 541,US$ 322.50,OIB # 56-2253,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)

NNERRADO319.27322.50ENFARMA EP1768152130001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 322.50 322.50 0.00

1647 1647 15/03/2016 COM NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de recargas endoGia y electro Disector-CIRUGIA. Form. Requerimiento 20-01-2016, solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #14650, Pedido 138090, Factura #844 $ 5308.80, OIB #56-2263, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NNAPROBADO0.005,308.80ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,308.80 5,308.80 0.00


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1648 1549 15/03/2016 DEV NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Por adquisición de Insumos Médicos, según criterio Técnico y cuadro comparat. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #1438,Pedido # 137900,Factura # 471,US$ 6,591.98,OIB #56-2257,Cert.Pres.# 152 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO5,826.845,885.70CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,885.70 5,885.70 0.00

1649 1549 15/03/2016 RDP NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Por adquisición de Insumos Médicos, según criterio Técnico y cuadro comparat. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto #1438,Pedido # 137900,Factura # 471,US$ 6,591.98,OIB #56-2257,Cert.Pres.# 152 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00706.28CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 706.28 706.28 0.00


NNERRADO319.27322.50ENFARMA EP1768152130001 GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 322.50 322.50 0.00

1651 1651 15/03/2016 COM NOR OGA GENELEKTA S.A.- NNERRADO215,603.00215,603.00GENELEKTA S.A.1792233739001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

85 000 001 001 000 730404 0101 001 0 215,603.00 215,603.00 0.00


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1652 1605 15/03/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de insumos médicos ,según criterio Técnico y cuadro comp.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #14579, Pedido 138155, Factura #6568 $4,065.60 OIB #56-2287, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO3,593.703,630.00BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,630.00 3,630.00 0.00

1653 1559 15/03/2016 DEV NOR OGACORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Por impresión de formularios solicitud de leche materna-BANCO DE LECHE, Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. to #0308, Pedido 138242, Factura #387 $125.44, OIB #75-329, Cert. Pres. #174, PP. 90-530807-001,(RE)

NSAPROBADO110.88112.00CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN0101657898001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 112.00 112.00 0.00

1654 1559 15/03/2016 RDP NOR OGACORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Por impresión de formularios solicitud de leche materna-BANCO DE LECHE, Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. to #0308, Pedido 138242, Factura #387 $125.44, OIB #75-329, Cert. Pres. #174, PP. 90-530807-001,(RE)

SSAPROBADO0.0013.44CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN0101657898001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 13.44 13.44 0.00

1655 1605 15/03/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de insumos médicos ,según criterio Técnico y cuadro comp.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #14579, Pedido 138155, Factura #6568 $4,065.60 OIB #56-2287, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00435.60BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 435.60 435.60 0.00


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1656 1604 15/03/2016 DEV NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de 800 cepillos quirurgicos ,según criterio Técnico y prof..adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #14590, Pedido 138198, Factura #4085 $4,928.00 OIB #56-2272, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,400.00 4,400.00 0.00

1657 1657 15/03/2016 COM NOR OGAGENELEKTA S.A.-Para generar anticipo del 70% para la desinstalación,transporte y confinamiento final de la Unidad de Cobalto 60Theratron Elite 80, Contrato RE-HVCM-057-2015, Form Req. 09-07-15 sol. por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto #14228, Pedido Nro. 137541. Cert. Pres. #275 P.P 90-730404-001.

NNAPROBADO215,603.00215,603.00GENELEKTA S.A.1792233739001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

85 000 001 001 000 730404 0101 001 0 215,603.00 215,603.00 0.00

1658 1604 15/03/2016 RDP NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de 800 cepillos quirurgicos ,según criterio Técnico y prof..adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #14590, Pedido 138198, Factura #4085 $4,928.00 OIB #56-2272, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00528.00REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 528.00 528.00 0.00

1659 1603 15/03/2016 DEV NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de insumos Médicos. ,según criterio Técnico y cuadro comp.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #0134, Pedido 137893, Factura #4089 $ 65.86, OIB #56-2274, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO58.2158.80REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 58.80 58.80 0.00


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1660 1660 15/03/2016 COM NOR OGAFARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición jabón líquido 500ML sobres. Orden de Compra CE-2016-475816 del 07-03-2016, solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución #008-CAT, Factura # 101030 $14.50, OIB # 75-334, Cert. Pres. # 39, PP. 90-530805-001,(RE)

NNAPROBADO0.0014.50FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 14.50 14.50 0.00

1661 1661 15/03/2016 COM NOR OGAALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES.-Adquisición de 2 fuentes de alimentación de 12Vcc-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0380, Pedido 138388, Factura #443 $ 56.00, OIB #77-264, Cert. Pres. # 17, PP. 90-530813-001,(RE)

NNAPROBADO0.0056.00ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES0104431465001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 56.00 56.00 0.00


NSAPROBADO322.50322.50ENFARMA EP1768152130001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 322.50 322.50 0.00

1663 1663 15/03/2016 COM NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de aceite Lubricante sintetico litros-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 26-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14427, Pedido 138025, Factura #427 $ 1008.00, OIB #77-265, Cert. Pres. #127, PP. 90-530803-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,008.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00


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1664 1664 15/03/2016 COM NOR OGAALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES.-Por Mantenimiento de cámaras de seguridad serv. Neonatología,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 03-03-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto #0381, Pedido #138391,Fact. 444 $ 56.00 C.P. 45, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NNAPROBADO0.0056.00ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES0104431465001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 56.00 56.00 0.00

1665 1603 15/03/2016 RDP NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de insumos Médicos. ,según criterio Técnico y cuadro comp.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #0134, Pedido 137893, Factura #4089 $ 65.86, OIB #56-2274, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7.06 7.06 0.00

1666 1666 15/03/2016 COM NOR OGASARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR.-Adquisición de 500 lts.Shampoo para vajilla,NUTRICION, Form. Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #14672, Pedido 138402, Factura #409 $1,316.00, OIB #75-333, Cert. Pres. # 37, PP. 90-530805-001(RE)

NNAPROBADO0.001,316.00SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,316.00 1,316.00 0.00

1667 1598 15/03/2016 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de Medicamentos,segun Acta Comite # 4 y cuadro comp adj.,COMITE FARMACOTERAPIA. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14638,Pedido 138310 Factura #9382 $ 5,437.25 OIB #56-2259, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO5,382.885,437.25HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,437.25 5,437.25 0.00


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1668 1668 15/03/2016 COM NOR OGAANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Por serv. de alineación y balanceo de neumáticos,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 01-03-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto #0440, Pedido #138485,Fact. 5462 $ 25.00 C.P. 166, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NNAPROBADO0.0025.00ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 25.00 25.00 0.00

1669 1597 15/03/2016 DEV NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de insumos Médicos. ,según criterio Técnico y cuadro comp.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #0275, Pedido 138150, Factura #4095 $ 963.20, OIB #56-2279, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 860.00 860.00 0.00

1670 1670 15/03/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según criterio técnico y cuadro comparativo adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-01-2015,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14388,Pedido 137895,Factura # 10344,US$1,428.00,OIB# 56-2303,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,428.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,428.00 1,428.00 0.00

1671 1597 15/03/2016 RDP NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de insumos Médicos. ,según criterio Técnico y cuadro comp.adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta Aut. Gasto #0275, Pedido 138150, Factura #4095 $ 963.20, OIB #56-2279, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 103.20 103.20 0.00


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1672 1554 15/03/2016 DEV NOR OGADENTAL AYALA CIA. LTDA.-Por adquisición de lidocaina 2%, según criterio Técnico y Proforma. Adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 22-01-2016, solicitado por Dr. Tae Sik Hwang, Aut. de Gasto #0315,Pedido # 138256,Factura # 30497,US$ 156.50,OIB # 56-2262,Cert.Pres. # 114 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO154.93156.50DENTAL AYALA CIA. LTDA.1790024423001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 156.50 156.50 0.00

1673 1673 15/03/2016 COM NOR OGAFAMEDIC.-Adquisición de 2600 Batas quirúrgicas, según criterio técnico y proforma adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14596,Pedido 138232,Factura # 1452,US$ 4,338.88,OIB# 56-2302,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,338.88COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,338.88 4,338.88 0.00

1674 1596 15/03/2016 DEV NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de cateter umbilical 3Y 5 FR. ,según criterio Técnico y prof. Adj.NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 22-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa Aut. Gasto #14416, Pedido 138017, Factura #4088 $ 4,491.20, OIB #56-2280, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,010.00 4,010.00 0.00

1675 1553 15/03/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición 32.000 COMPLEJO B Tabletas . Orden de Compra CE-2016-433953 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #22240 $ 1,555.20 , OIB #56-2261, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO1,539.651,555.20PHARMABRAND S.A.1791362160001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,555.20 1,555.20 0.00


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1676 1647 15/03/2016 DEV NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de recargas endoGia y electro Disector-CIRUGIA. Form. Requerimiento 20-01-2016, solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #14650, Pedido 138090, Factura #844 $ 5308.80, OIB #56-2263, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

NSAPROBADO4,692.604,740.00ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,740.00 4,740.00 0.00

1677 1677 15/03/2016 COM NOR OGAFAMEDIC.-Adquisición de 2600 Batas quirúrgicas, según criterio técnico y proforma adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14589,Pedido 138196,Factura # 1450,US$ 4,047.68,OIB# 56-2301,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,047.68COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,047.68 4,047.68 0.00

1678 1647 15/03/2016 RDP NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de recargas endoGia y electro Disector-CIRUGIA. Form. Requerimiento 20-01-2016, solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #14650, Pedido 138090, Factura #844 $ 5308.80, OIB #56-2263, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001(RE)

SSAPROBADO0.00568.80ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 568.80 568.80 0.00

1679 1596 15/03/2016 RDP NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de cateter umbilical 3Y 5 FR. ,según criterio Técnico y prof. Adj.NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 22-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa Aut. Gasto #14416, Pedido 138017, Factura #4088 $ 4,491.20, OIB #56-2280, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 481.20 481.20 0.00


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1680 1680 15/03/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA..-Adquisición de medicamentos, según acta comite # 4 y cuadro comp.adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14629,Pedido 138299,Factura # 11535,US$ 5,571.15,OIB# 56-2300,Cert.Pres.#114 P.P 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.005,571.15ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,571.15 5,571.15 0.00

1681 1595 15/03/2016 DEV NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de 50 galones Jabón Enzim. ,según criterio Técnico y prof. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14352, Pedido 138193, Factura #4084 $ 2688.00, OIB #56-2282, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

1682 1595 15/03/2016 RDP NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de 50 galones Jabón Enzim. ,según criterio Técnico y prof. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14352, Pedido 138193, Factura #4084 $ 2688.00, OIB #56-2282, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 288.00 288.00 0.00

1683 1683 15/03/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos médicos, según criterio técnico y cuadro comp. adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14580,Pedido 138156,Factura#113836,US$2,051.39,OIB# 56-2299,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,051.39PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,051.39 2,051.39 0.00


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1684 1684 15/03/2016 COM NOR OGASANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA.-Adquisición de medicamentos, según acta comite # 4 y cuadro comp.adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14604,Pedido 138267,Factura # 16024,US$ 1,661.44,OIB# 56-2298,Cert.Pres.#114 P.P 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,661.44SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA1707526719001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,661.44 1,661.44 0.00

1685 1594 15/03/2016 DEV NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de Lineas Perfuso,según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa , Aut. Gasto #14393, Pedido 137934, Factura #4090 $ 1848.00, OIB #56-2284, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00

1686 1594 15/03/2016 RDP NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de Lineas Perfuso,según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa , Aut. Gasto #14393, Pedido 137934, Factura #4090 $ 1848.00, OIB #56-2284, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 198.00 198.00 0.00


NNERRADO198.00198.00REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


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0.00 0.00 0.00


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1688 1688 15/03/2016 COM NOR OGAJRCPHARMA ECUADOR S.A..-Adquisición de medicamentos, según acta comite # 4 y cuadro comp.adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14617,Pedido 138280,Factura # 1494,US$4,387.50,OIB# 56-2297,Cert.Pres.#114 P.P 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,387.50JRCPHARMA ECUADOR S.A.0992359595001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,387.50 4,387.50 0.00

1689 1538 15/03/2016 DEV NOR OGAPROTELCOTELSA S.A.-Por Mantenimiento y actualización sistema OLYMPO, ACTIVOS FIJOS. Form. Requerimiento 22-01-2016 solicitado Lic. Alejandrina Plasencia, Aut. Gasto #14369, Pedido #138239, Fact. 882 $ 1,478.40 C.P. 170, PP. 90-530701-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto (RE)

NSAPROBADO1,293.601,320.00PROTELCOTELSA S.A.1791351525001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00

1690 1690 15/03/2016 COM NOR OGAGALIAFARM S.A.-Adquisición de medicamentos, según acta comite # 4 y cuadro comp.adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14612,Pedido 138275,Factura #3883,US$2,620.18,OIB# 56-2296,Cert.Pres.#114 P.P 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,620.18GALIAFARM S.A.0992216972001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,620.18 2,620.18 0.00

1691 1580 15/03/2016 DEV NOR OGADISPRESFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de SALES DE HIERRO MAS ACIDO FOLICO SOLIDO ORAL 60MG+400M,segun SIE-HVCM-022-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14674,Pedido 138410 Factura #1103 $5,652.96, OIB #56-2291, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO5,596.435,652.96DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,652.96 5,652.96 0.00


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1692 1692 15/03/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 8 Tigecilina Paciente María Escandón, según criterio Tec. y Prof.adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0379,Pedido 138387,Factura #11536,US$ 383.20,OIB# 56-2295,Cert.Pres.#114 P.P 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00383.20ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 383.20 383.20 0.00

1693 1538 15/03/2016 RDP NOR OGAPROTELCOTELSA S.A.-Por Mantenimiento y actualización sistema OLYMPO, ACTIVOS FIJOS. Form. Requerimiento 22-01-2016 solicitado Lic. Alejandrina Plasencia, Aut. Gasto #14369, Pedido #138239, Fact. 882 $ 1,478.40 C.P. 170, PP. 90-530701-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto (RE)

SSAPROBADO0.00158.40PROTELCOTELSA S.A.1791351525001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 158.40 158.40 0.00

1694 1608 15/03/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS ROCNARF S.A.-Adquisición de medicamentos segun acta comite #4 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOT.Form. Requerimiento 04-02-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0332, Pedido 138293, Factura #355470 $ 764.25, OIB #56-2273, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO776.41784.25LABORATORIOS ROCNARF S.A.0990333319001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 784.25 784.25 0.00

1695 1609 15/03/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de SIVASTATINA 20MG.Tabletas. Orden de Compra CE-2016-440586 del 13-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #2242 $7,178.40, OIB #56-2271, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 7,178.40 7,178.40 0.00


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1696 1610 15/03/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de OMEPRAZOL 20MG.CAPSULAS. Orden de Compra CE-2016-440585 del 13-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #2244 $3,268.69, OIB #56-2270, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,268.69 3,268.69 0.00

1697 1611 15/03/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de RANITIDINA 150MG.TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-440583 del 13-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #22239 $ 252.72, OIB #56-2269, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO250.19252.72PHARMABRAND S.A.1791362160001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 252.72 252.72 0.00

1698 1612 15/03/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de SEVOFLURANO 250ML.FRASCO, Orden de Compra CE-2016-440587 del 13-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #22243 $ 25,201.00, OIB #56-2268, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 25,201.00 25,201.00 0.00

1699 1613 15/03/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de TRAMADOL 100 MG-2ML AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-440555 del 13-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #10113 $ 765.40, OIB #56-2267, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO757.75765.40CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 765.40 765.40 0.00


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1700 1614 15/03/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS TOFIS S.A..-Adquisición de DICLOXACILINA 500 MG. Orden de Compra CE-2016-433919 del 10-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #101105 $ 800.00, OIB #56-2277, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO792.00800.00LABORATORIOS TOFIS S.A.0990000360001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 800.00 800.00 0.00

1701 1616 15/03/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS TOFIS S.A..-Adquisición de DICLOXACILINA 250 MG. Orden de Compra CE-2016-433918 del 10-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #101106 $ 234.00, OIB #56-2276, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 234.00 234.00 0.00

1702 1617 15/03/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS TOFIS S.A..-Adquisición de AMOXICILINA 500 MG. CAPSULAS. Orden de Compra CE-2016-433920 del 10-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #101104 $ 445.00, OIB #56-2275, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 445.00 445.00 0.00

1703 1703 15/03/2016 COM NOR OGAREP.M.H. CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos, según criterio técnico y cuadro comp. adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14583,Pedido 138159,Factura#82588,US$3,444.00,OIB# 56-2294,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.003,444.00REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,444.00 3,444.00 0.00


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1704 1591 15/03/2016 DEV NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos,según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14383, Pedido 137899, Factura #22811 $ 1892.80, OIB #56-2285, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,690.00 1,690.00 0.00

1705 1705 15/03/2016 COM NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Vehículo NISSAN PATROL, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0316, Pedido #138288, Fact. #134 $324.80, C.P. 189, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NNAPROBADO0.00324.80NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 324.80 324.80 0.00

1706 1706 15/03/2016 COM NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Vehículos de la Institución, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14599, Pedido #138229 Fact. #132 $1690.08, C.P. 166, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NNAPROBADO0.001,690.08NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 1,690.08 1,690.08 0.00

1707 1591 15/03/2016 RDP NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos,según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14383, Pedido 137899, Factura #22811 $ 1892.80, OIB #56-2285, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 202.80 202.80 0.00


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1708 1591 15/03/2016 RDP NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos,según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14383, Pedido 137899, Factura #22811 $ 1892.80, OIB #56-2285, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNERRADO202.80202.80ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

1709 1709 15/03/2016 COM NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Vehículos de la Institución, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14597, Pedido #138237 Fact. #133 $1825.60, C.P. 165, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NNAPROBADO0.001,825.60NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 1,825.60 1,825.60 0.00

1710 1618 15/03/2016 DEV NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de material eléctrico,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0320,Pedido # 138437,Fact. # 29795,US$130.78,OIB#77-263,Cert.Pres.#188.pp 90-530811-001,(RE)

NSAPROBADO115.60116.77TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 116.77 116.77 0.00

1711 1618 15/03/2016 RDP NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de material eléctrico,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0320,Pedido # 138437,Fact. # 29795,US$130.78,OIB#77-263,Cert.Pres.#188.pp 90-530811-001,(RE)

SSAPROBADO0.0014.01TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 14.01 14.01 0.00


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1712 1712 15/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0437, Pedido 138482, Factura # 4738 $ 686.51 - OIB #13-1863, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 686.51 686.51 0.00

1713 1713 15/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0436, Pedido 138481, Factura # 4739 $ 83.91 - OIB #13-1864, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 83.91 83.91 0.00

1714 1619 15/03/2016 DEV NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de disp.de seguridad adm. de medicamento. ,según proforma Adj.NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 01-02-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa Aut. Gasto #0247, Pedido 138056, Factura #4087 $ ,806.40 OIB #56-2281, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 720.00 720.00 0.00

1715 1715 15/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0439, Pedido 138484, Factura # 4743 $ 17.88 - OIB #13-1865, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 17.88 17.88 0.00


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1716 1716 15/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de camarón-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0438, Pedido 138483, Factura # 4744 $ 68.08 - OIB #13-1866, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 68.08 68.08 0.00

1717 1717 15/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas segun listado adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0431, Pedido 138468 Factura # 4733 $ 501.70 - OIB #13-1862, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 501.70 501.70 0.00

1718 1718 15/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0430, Pedido 138467 Factura # 4732 $ 458.46 - OIB #13-1861, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 458.46 458.46 0.00

1719 1719 15/03/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0432, Pedido 138469 Factura # 8854 $ 142.50 - OIB #13-1860, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 142.50 142.50 0.00


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1720 1619 16/03/2016 RDP NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de disp.de seguridad adm. de medicamento. ,según proforma Adj.NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 01-02-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa Aut. Gasto #0247, Pedido 138056, Factura #4087 $ ,806.40 OIB #56-2281, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 86.40 86.40 0.00

1721 1620 16/03/2016 DEV NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de insumos médicos ,según criterio Técnico y proforma Adj.NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 01-02-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa Aut. Gasto #14565, Pedido 138076, Factura #4137 $ 5,583.20 OIB #56-2283, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,985.00 4,985.00 0.00

1722 1620 16/03/2016 RDP NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de insumos médicos ,según criterio Técnico y proforma Adj.NEONATOLOGIA,Form. Requerimiento 01-02-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa Aut. Gasto #14565, Pedido 138076, Factura #4137 $ 5,583.20 OIB #56-2283, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 598.20 598.20 0.00

1723 1621 16/03/2016 DEV NOR OGAVASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por mantenimiento de aire acondicionado y refrigeradora,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 17-02-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0295,Pedido # 138249,Fact.#452,US$260.00,Inf.Técnico Satisf.Adjunto,Cert.Pres # 178,PP.90-530404-001,(RE)

NSAPROBADO254.80260.00VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 260.00 260.00 0.00


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1724 1622 16/03/2016 DEV NOR OGAVASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por mantenimiento de hemoteca y refrigeradora,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 17-02-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0296,Pedido # 138246,Fact.#453,US$667.00,Inf.Técnico Satisf.Adjunto,Cert.Pres # 177,PP.90-530404-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 667.00 667.00 0.00

1725 1623 16/03/2016 DEV NOR OGAVASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por mantenimiento de vitrina frigorífica y cuartos fríos(NUTRICION),MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 17-02-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0294,Pedido # 138234,Fact.#451,US$325.00,Inf.Técnico Satisf.Adjunto,Cert.Pres #168,PP.90-530404-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 325.00 325.00 0.00

1726 1624 16/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adqusición de diferentes frutas según listado adjunto,NUTRICION,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Form.Requerimiento 07-03-2016,Aut. de Gasto# 0423,Pedido #138452,Factura #4726,US$ 32.73,OIB # 13-1858, Cert.Pres. # 197 P.P 90-530801-001,(re)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 32.73 32.73 0.00

1727 1625 16/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adqusición de diferentes Víveres según listado adjunto,NUTRICION,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Form.Requerimiento 07-03-2016,Aut. de Gasto# 0425,Pedido #138454,Factura #4721, US$ 270.82 ,OIB # 13-1857, Cert.Pres. # 197 P.P 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 264.38 264.38 0.00


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1728 1625 16/03/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adqusición de diferentes Víveres según listado adjunto,NUTRICION,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Form.Requerimiento 07-03-2016,Aut. de Gasto# 0425,Pedido #138454,Factura #4721, US$ 270.82 ,OIB # 13-1857, Cert.Pres. # 197 P.P 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 6.44 6.44 0.00

1729 1626 16/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adqusición de filete de tilapia ,NUTRICION,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Form.Requerimiento 07-03-2016,Aut. de Gasto# 0424,Pedido #138453,Factura #4727, US$ 162.88 ,OIB # 13-1859, Cert.Pres. # 197 P.P 90-530801-001,(re)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 162.88 162.88 0.00

1730 1660 16/03/2016 DEV NOR OGAFARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición jabón líquido 500ML sobres. Orden de Compra CE-2016-475816 del 07-03-2016, solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución #008-CAT, Factura # 101030 $14.50, OIB # 75-334, Cert. Pres. # 39, PP. 90-530805-001,(RE)

NSAPROBADO12.8212.95FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 12.95 12.95 0.00

1731 1660 16/03/2016 RDP NOR OGAFARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Adquisición jabón líquido 500ML sobres. Orden de Compra CE-2016-475816 del 07-03-2016, solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución #008-CAT, Factura # 101030 $14.50, OIB # 75-334, Cert. Pres. # 39, PP. 90-530805-001,(RE)

SSAPROBADO0.001.55FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1.55 1.55 0.00


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1732 1661 16/03/2016 DEV NOR OGAALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES.-Adquisición de 2 fuentes de alimentación de 12Vcc-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0380, Pedido 138388, Factura #443 $ 56.00, OIB #77-264, Cert. Pres. # 17, PP. 90-530813-001,(RE)

NSAPROBADO49.5050.00ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES0104431465001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 50.00 50.00 0.00

1733 1661 16/03/2016 RDP NOR OGAALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES.-Adquisición de 2 fuentes de alimentación de 12Vcc-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 03-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0380, Pedido 138388, Factura #443 $ 56.00, OIB #77-264, Cert. Pres. # 17, PP. 90-530813-001,(RE)

SSAPROBADO0.006.00ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES0104431465001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 6.00 6.00 0.00

1734 1663 16/03/2016 DEV NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de aceite Lubricante sintetico litros-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 26-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14427, Pedido 138025, Factura #427 $ 1008.00, OIB #77-265, Cert. Pres. #127, PP. 90-530803-001,(RE)

NSAPROBADO891.00900.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 900.00 900.00 0.00

1735 1663 16/03/2016 RDP NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de aceite Lubricante sintetico litros-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 26-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14427, Pedido 138025, Factura #427 $ 1008.00, OIB #77-265, Cert. Pres. #127, PP. 90-530803-001,(RE)

SSAPROBADO0.00108.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 108.00 108.00 0.00


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1736 1664 16/03/2016 DEV NOR OGAALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES.-Por Mantenimiento de cámaras de seguridad serv. Neonatología,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 03-03-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto #0381, Pedido #138391,Fact. 444 $ 56.00 C.P. 45, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NSAPROBADO49.0050.00ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES0104431465001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 50.00 50.00 0.00

1737 1664 16/03/2016 RDP NOR OGAALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES.-Por Mantenimiento de cámaras de seguridad serv. Neonatología,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 03-03-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto #0381, Pedido #138391,Fact. 444 $ 56.00 C.P. 45, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

SSAPROBADO0.006.00ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES0104431465001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 6.00 6.00 0.00

1738 1666 16/03/2016 DEV NOR OGASARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR.-Adquisición de 500 lts.Shampoo para vajilla,NUTRICION, Form. Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #14672, Pedido 138402, Factura #409 $1,316.00, OIB #75-333, Cert. Pres. # 37, PP. 90-530805-001(RE)

NSAPROBADO1,163.251,175.00SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,175.00 1,175.00 0.00

1739 1666 16/03/2016 RDP NOR OGASARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR.-Adquisición de 500 lts.Shampoo para vajilla,NUTRICION, Form. Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #14672, Pedido 138402, Factura #409 $1,316.00, OIB #75-333, Cert. Pres. # 37, PP. 90-530805-001(RE)

SSAPROBADO0.00141.00SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 141.00 141.00 0.00


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1740 1673 16/03/2016 DEV NOR OGAFAMEDIC.-Adquisición de 2600 Batas quirúrgicas, según criterio técnico y proforma adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14596,Pedido 138232,Factura # 1452,US$ 4,338.88,OIB# 56-2302,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO3,835.263,874.00COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,874.00 3,874.00 0.00

1741 1741 16/03/2016 COM NOR OGAENGOMA ADHESIVOS S.A.-ENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición de Etiquetas blancas y amarillas para imp.Zebra-BANCO DE SANGRE, Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #0280, Pedido 138188, Fac. #47364 $653.63, OIB #75-335, Cert. Pres. #163, PP. 90-530804-001,(RE)

NNAPROBADO0.00653.63ENGOMA ADHESIVOS S.A.1791754190001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 653.63 653.63 0.00

1742 1673 16/03/2016 RDP NOR OGAFAMEDIC.-Adquisición de 2600 Batas quirúrgicas, según criterio técnico y proforma adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14596,Pedido 138232,Factura # 1452,US$ 4,338.88,OIB# 56-2302,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00464.88COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 464.88 464.88 0.00

1743 1743 16/03/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de medicamentos segun Acta Comité #4 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14635,Pedido# 138306,Factura #238789,US$ 4,376.26,OIB #56-2315,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,376.26 4,376.26 0.00


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1744 1677 16/03/2016 DEV NOR OGAFAMEDIC.-Adquisición de 2600 Batas quirúrgicas, según criterio técnico y proforma adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14589,Pedido 138196,Factura # 1450,US$ 4,047.68,OIB# 56-2301,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO3,577.863,614.00COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,614.00 3,614.00 0.00

1745 1745 16/03/2016 COM NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por Mantenimiento de impresora EPSON de Farmacia Quirófano,TICS. Form. Requerimiento 15-02-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0260, Pedido #138130, Fact. 8800 ,$ 33.60 C.P. 157, PP. 90-530704-001. Inf. Satisfacción según documento Adjunto,(RE)

NNAPROBADO0.0033.60HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530704 0101 001 0 33.60 33.60 0.00


NNAPROBADO0.001,642.45QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,642.45 1,642.45 0.00

1747 1677 16/03/2016 RDP NOR OGAFAMEDIC.-Adquisición de 2600 Batas quirúrgicas, según criterio técnico y proforma adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14589,Pedido 138196,Factura # 1450,US$ 4,047.68,OIB# 56-2301,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00433.68COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 433.68 433.68 0.00


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1748 1680 16/03/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA..-Adquisición de medicamentos, según acta comite # 4 y cuadro comp.adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14629,Pedido 138299,Factura # 11535,US$ 5,571.15,OIB# 56-2300,Cert.Pres.#114 P.P 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,571.15 5,571.15 0.00

1749 1749 16/03/2016 COM NOR OGAKRUMED S.A.--Adquisición de material traumatologico, Pcte.Manuel Merchan.CIRUGIA, Form. Requerimiento 17-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0302, Pedido 138227, Factura #464 $720.99, OIB # 56-2316, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.00720.99KRUMED S.A.1792513812001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 720.99 720.99 0.00

1750 1750 16/03/2016 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos segun Acta Comité #4 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14614,Pedido# 138277,Factura #9514,US$ 5,378.36,OIB #56-2313,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.005,378.36HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,378.36 5,378.36 0.00

1751 1683 16/03/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos médicos, según criterio técnico y cuadro comp. adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14580,Pedido 138156,Factura#113836,US$2,051.39,OIB# 56-2299,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO1,813.281,831.60PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,831.60 1,831.60 0.00


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1752 1752 16/03/2016 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos segun Acta Comité #4 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14615,Pedido# 138278,Factura #9513,US$ 2,588.35,OIB #56-2312,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,588.35 2,588.35 0.00

1753 1683 16/03/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos médicos, según criterio técnico y cuadro comp. adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14580,Pedido 138156,Factura#113836,US$2,051.39,OIB# 56-2299,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 219.79 219.79 0.00

1754 1684 16/03/2016 DEV NOR OGASANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA.-Adquisición de medicamentos, según acta comite # 4 y cuadro comp.adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14604,Pedido 138267,Factura # 16024,US$ 1,661.44,OIB# 56-2298,Cert.Pres.#114 P.P 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO1,644.831,661.44SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA1707526719001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,661.44 1,661.44 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,249.50 3,249.50 0.00


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1756 1688 16/03/2016 DEV NOR OGAJRCPHARMA ECUADOR S.A..-Adquisición de medicamentos, según acta comite # 4 y cuadro comp.adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14617,Pedido 138280,Factura # 1494,US$4,387.50,OIB# 56-2297,Cert.Pres.#114 P.P 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO4,343.624,387.50JRCPHARMA ECUADOR S.A.0992359595001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,387.50 4,387.50 0.00

1757 1757 16/03/2016 COM NOR OGADISPRESFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos segun Acta Comité #4 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14606,Pedido# 138269,Factura #1111,US$ 1,625.16,OIB #56-2310,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.001,625.16DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,625.16 1,625.16 0.00

1758 1690 16/03/2016 DEV NOR OGAGALIAFARM S.A.-Adquisición de medicamentos, según acta comite # 4 y cuadro comp.adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14612,Pedido 138275,Factura #3883,US$2,620.18,OIB# 56-2296,Cert.Pres.#114 P.P 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO2,593.982,620.18GALIAFARM S.A.0992216972001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,620.18 2,620.18 0.00

1759 1759 16/03/2016 COM NOR OGAFERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de RANITIDINA 50 MG.SOL.INYECTABLE, Orden de Compra CE-2016-440566 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #26257 $3,447.50 , OIB #56-2309, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.003,447.50IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,447.50 3,447.50 0.00


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1760 1760 16/03/2016 COM NOR OGAFERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de CLOROQUINA FOSFATO 250MG, Orden de Compra CE-2016-433894 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #26258 $1,008.00 , OIB #56-2308, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,008.00IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00

1761 1761 16/03/2016 COM NOR OGAFERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de INSULINA DE ACCION RAPIDA AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-440554 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #66493 $963.00 , OIB #56-2307, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNERRADO963.00963.00COMERCIOSA S.A.0990689768001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 963.00 963.00 0.00

1762 1762 16/03/2016 COM NOR OGACOMERCIOSA S.A.-Adquisición de INSULINA DE ACCION RAPIDA AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-440554 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #66493 $963.00 , OIB #56-2307, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00963.00COMERCIOSA S.A.0990689768001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 963.00 963.00 0.00

1763 1763 16/03/2016 COM NOR OGANOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de DEFERASIROX 500MG, Orden de Compra CE-2016-464966 del 26-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #007-CAT, Factura #10878 $23,531.20 , OIB #56-2306, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.0023,531.20NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 23,531.20 23,531.20 0.00


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1764 1764 16/03/2016 COM NOR OGATOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Adquisición de desinfectante alto nivel según criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 29-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0352,Pedido# 138346,Factura #395,US$ 698.88,OIB #56-2305,Cert.Pres. # 152 P.P 90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.00698.88TOP MEDICAL ECUADOR S.A.1791902564001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 698.88 698.88 0.00

1765 1765 16/03/2016 COM NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 13-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0137,Pedido# 1381941,Factura #150,US$ 24.64,OIB #56-2304,Cert.Pres. # 152 P.P 90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.0024.64SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 24.64 24.64 0.00

1766 1692 16/03/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 8 Tigecilina Paciente María Escandón, según criterio Tec. y Prof.adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0379,Pedido 138387,Factura #11536,US$ 383.20,OIB# 56-2295,Cert.Pres.#114 P.P 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO379.37383.20ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 383.20 383.20 0.00

1767 1668 16/03/2016 DEV NOR OGAANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Por serv. de alineación y balanceo de neumáticos,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 01-03-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto #0440, Pedido #138485,Fact. 5462 $ 25.00 C.P. 166, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NSAPROBADO21.8722.32ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 22.32 22.32 0.00


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1768 1668 16/03/2016 RDP NOR OGAANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Por serv. de alineación y balanceo de neumáticos,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 01-03-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto #0440, Pedido #138485,Fact. 5462 $ 25.00 C.P. 166, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

SSAPROBADO0.002.68ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 2.68 2.68 0.00

1769 1670 16/03/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según criterio técnico y cuadro comparativo adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-01-2015,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14388,Pedido 137895,Factura # 10344,US$1,428.00,OIB# 56-2303,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO1,262.251,275.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,275.00 1,275.00 0.00

1770 1770 16/03/2016 COM NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de LEVOMEPROMAZINA 100MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-440560 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #18799 $564.00 , OIB #56-2318, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00564.00GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 564.00 564.00 0.00

1771 1670 16/03/2016 RDP NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según criterio técnico y cuadro comparativo adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-01-2015,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14388,Pedido 137895,Factura # 10344,US$1,428.00,OIB# 56-2303,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00153.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 153.00 153.00 0.00


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1772 1703 16/03/2016 DEV NOR OGAREP.M.H. CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos, según criterio técnico y cuadro comp. adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14583,Pedido 138159,Factura#82588,US$3,444.00,OIB# 56-2294,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO3,044.253,075.00REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,075.00 3,075.00 0.00

1773 1773 16/03/2016 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición 7 Ampollas de Inmunoglobulina 10g,según criterio Técnico y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 07-03-2016,solicitado por Dr.Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 14688,Pedido# 138458,Fac#16836,US$4,375.00,OIB #56-2323,C.P. #114 P.P 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.004,375.00ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,375.00 4,375.00 0.00

1774 1703 16/03/2016 RDP NOR OGAREP.M.H. CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos, según criterio técnico y cuadro comp. adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14583,Pedido 138159,Factura#82588,US$3,444.00,OIB# 56-2294,Cert.Pres.#152 P.P 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00369.00REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 369.00 369.00 0.00

1775 1775 16/03/2016 COM NOR OGABACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de guantes de examinación talla M,segun criterio Técnico y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 13-01-2016,solicitadopor Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14692,Pedido# 138463,Fac#29046,US$ 6,209.28,OIB #56-2322,Cert.Pres. # 152 P.P 90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.006,209.28BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,209.28 6,209.28 0.00


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1776 1776 16/03/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de PREDNISONA 20MG,Tabletas, Orden de Compra CE-2016-440584 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #22723 $5,344.06 , OIB #56-2319, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,344.05 5,344.05 0.00

1777 1777 16/03/2016 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición 1 set de fibrina según criterio Téc. y prof. adj,Pcte.Guanoquiza Hilario.CIRUGIA,For,.Requerimiento 22-01-2016,solicitado por Dr.Washinton Freire,Aut.Gasto#0427,Pedido#138457,F.#26066,$504.50,OIB # 56-2317,C.P.#152,P.P.90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.00504.50ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 504.50 504.50 0.00

1778 1706 16/03/2016 DEV NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Vehículos de la Institución, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14599, Pedido #138229 Fact. #132 $1690.08, C.P. 166, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NSAPROBADO1,478.821,509.00NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 1,509.00 1,509.00 0.00

1779 1706 16/03/2016 RDP NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Vehículos de la Institución, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14599, Pedido #138229 Fact. #132 $1690.08, C.P. 166, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

SSAPROBADO0.00181.08NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 181.08 181.08 0.00


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1780 1705 16/03/2016 DEV NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Vehículo NISSAN PATROL, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0316, Pedido #138288, Fact. #134 $324.80, C.P. 189, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NSAPROBADO284.20290.00NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 290.00 290.00 0.00

1781 1705 16/03/2016 RDP NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Vehículo NISSAN PATROL, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0316, Pedido #138288, Fact. #134 $324.80, C.P. 189, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 34.80 34.80 0.00

1782 1709 16/03/2016 DEV NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Vehículos de la Institución, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14597, Pedido #138237 Fact. #133 $1825.60, C.P. 165, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 1,630.00 1,630.00 0.00

1783 1783 16/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0448, Pedido 138501, Factura #4751, $141.89- OIB #13-1868, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 141.89 141.89 0.00


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1784 1784 16/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas segun listado adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0452, Pedido 138508, Factura #4757, $ 451.23- OIB #13-1872, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 451.23 451.23 0.00

1785 1709 16/03/2016 RDP NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Vehículos de la Institución, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14597, Pedido #138237 Fact. #133 $1825.60, C.P. 165, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 195.60 195.60 0.00

1786 1712 16/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0437, Pedido 138482, Factura # 4738 $ 686.51 - OIB #13-1863, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 686.51 686.51 0.00

1787 1787 16/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0451, Pedido 138507, Factura #4758, $ 267.44- OIB #13-1873, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 267.44 267.44 0.00


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1788 1788 16/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0450, Pedido 138514, Factura #4755-4756, $ 274.15-79.94- OIB #13-1870-1871, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 354.09 354.09 0.00

1789 1713 16/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0436, Pedido 138481, Factura # 4739 $ 83.91 - OIB #13-1864, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 82.52 82.52 0.00

1790 1790 16/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0447, Pedido 138500, Factura #4747, $ 371.37- OIB #13-1867, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 371.37 371.37 0.00

1791 1713 16/03/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0436, Pedido 138481, Factura # 4739 $ 83.91 - OIB #13-1864, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1.39 1.39 0.00


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1792 1792 16/03/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0449, Pedido 138502, Factura #8872, $ 465.40- OIB #13-1869, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 465.40 465.40 0.00

1793 1715 16/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-02-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0439, Pedido 138484, Factura # 4743 $ 17.88 - OIB #13-1865, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 17.88 17.88 0.00

1794 1794 16/03/2016 COM NOR OGABERMEO CANDO ROSA MARINA.-Por pago de 1 día de subsistencias, viaje a Guayaquil,Taller de Notificación y manejo de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud,Aut.Gasto 0270,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #10-UATHS-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NNAPROBADO0.0040.00BERMEO CANDO ROSA MARINA1400143309 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

1795 1716 16/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de camarón-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0438, Pedido 138483, Factura # 4744 $ 68.08 - OIB #13-1866, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 68.08 68.08 0.00


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1796 1796 16/03/2016 COM NOR OGABERMEO CANDO ROSA MARINA.-Por pago de pasajes utilizados para viaje a Guayaquil,Taller de Notificación y manejo de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud,Aut.Gasto 0270,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #10-UATHS-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 204 P.P. 90-530301-001

NNAPROBADO12.0012.00BERMEO CANDO ROSA MARINA1400143309 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 12.00 12.00 0.00

1797 1717 16/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas segun listado adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0431, Pedido 138468 Factura # 4733 $ 501.70 - OIB #13-1862, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 501.70 501.70 0.00

1798 1718 16/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0430, Pedido 138467 Factura # 4732 $ 458.46 - OIB #13-1861, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 458.46 458.46 0.00

1799 1719 17/03/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0432, Pedido 138469 Factura # 8854 $ 142.50 - OIB #13-1860, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 142.50 142.50 0.00


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1800 1794 17/03/2016 DEV NOR OGABERMEO CANDO ROSA MARINA.-Por pago de 1 día de subsistencias, viaje a Guayaquil,Taller de Notificación y manejo de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud,Aut.Gasto 0270,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #10-UATHS-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NSAPROBADO40.0040.00BERMEO CANDO ROSA MARINA1400143309 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

1801 1790 17/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0447, Pedido 138500, Factura #4747, $ 371.37- OIB #13-1867, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 371.37 371.37 0.00

1802 1792 17/03/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0449, Pedido 138502, Factura #8872, $ 465.40- OIB #13-1869, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 465.40 465.40 0.00

1803 1788 17/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0450, Pedido 138514, Factura #4755-4756, $ 274.15-79.94- OIB #13-1870-1871, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 354.09 354.09 0.00


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1804 1787 17/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0451, Pedido 138507, Factura #4758, $ 267.44- OIB #13-1873, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 267.44 267.44 0.00

1805 1784 17/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas segun listado adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0452, Pedido 138508, Factura #4757, $ 451.23- OIB #13-1872, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 451.23 451.23 0.00

1806 1783 17/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0448, Pedido 138501, Factura #4751, $141.89- OIB #13-1868, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 141.89 141.89 0.00

1807 1741 17/03/2016 DEV NOR OGAENGOMA ADHESIVOS S.A.-ENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición de Etiquetas blancas y amarillas para imp.Zebra-BANCO DE SANGRE, Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #0280, Pedido 138188, Fac. #47364 $653.63, OIB #75-335, Cert. Pres. #163, PP. 90-530804-001,(RE)

NSAPROBADO577.76583.60ENGOMA ADHESIVOS S.A.1791754190001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 583.60 583.60 0.00


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1808 1741 17/03/2016 RDP NOR OGAENGOMA ADHESIVOS S.A.-ENGOMA ADHESIVOS S.A.-Adquisición de Etiquetas blancas y amarillas para imp.Zebra-BANCO DE SANGRE, Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #0280, Pedido 138188, Fac. #47364 $653.63, OIB #75-335, Cert. Pres. #163, PP. 90-530804-001,(RE)

SSAPROBADO0.0070.03ENGOMA ADHESIVOS S.A.1791754190001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 70.03 70.03 0.00

1809 1743 17/03/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de medicamentos segun Acta Comité #4 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14635,Pedido# 138306,Factura #238789,US$ 4,376.26,OIB #56-2315,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001,(re)

NSAPROBADO4,332.504,376.26QUIFATEX S.A.1790371506001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,376.26 4,376.26 0.00

1810 1745 17/03/2016 DEV NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por Mantenimiento de impresora EPSON de Farmacia Quirófano,TICS. Form. Requerimiento 15-02-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0260, Pedido #138130, Fact. 8800 ,$ 33.60 C.P. 157, PP. 90-530704-001. Inf. Satisfacción según documento Adjunto,(RE)

NSAPROBADO29.4030.00HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530704 0101 001 0 30.00 30.00 0.00

1811 1745 17/03/2016 RDP NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por Mantenimiento de impresora EPSON de Farmacia Quirófano,TICS. Form. Requerimiento 15-02-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0260, Pedido #138130, Fact. 8800 ,$ 33.60 C.P. 157, PP. 90-530704-001. Inf. Satisfacción según documento Adjunto,(RE)

SSAPROBADO0.003.60HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530704 0101 001 0 3.60 3.60 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,642.45 1,642.45 0.00

1813 1749 17/03/2016 DEV NOR OGAKRUMED S.A.--Adquisición de material traumatologico, Pcte.Manuel Merchan.CIRUGIA, Form. Requerimiento 17-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0302, Pedido 138227, Factura #464 $720.99, OIB # 56-2316, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO637.30643.74KRUMED S.A.1792513812001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 643.74 643.74 0.00

1814 1749 17/03/2016 RDP NOR OGAKRUMED S.A.--Adquisición de material traumatologico, Pcte.Manuel Merchan.CIRUGIA, Form. Requerimiento 17-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0302, Pedido 138227, Factura #464 $720.99, OIB # 56-2316, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

SSAPROBADO0.0077.25KRUMED S.A.1792513812001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 77.25 77.25 0.00

1815 1750 17/03/2016 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos segun Acta Comité #4 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14614,Pedido# 138277,Factura #9514,US$ 5,378.36,OIB #56-2313,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,378.36 5,378.36 0.00


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1816 1752 17/03/2016 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos segun Acta Comité #4 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14615,Pedido# 138278,Factura #9513,US$ 2,588.35,OIB #56-2312,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,588.35 2,588.35 0.00

1817 1817 17/03/2016 COM NOR OGAURGILES BERNAL WILFRIDO RIGOBERTO.-Por provsión e Instalación de 24 Tapas pozo electrico, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 04-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto #14554,Pedido #138061,Fact.#532 $6,451.20,C.P. 107, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción documento adjunto(RE)

NNAPROBADO0.006,451.20URGILES BERNAL WILFRIDO RIGOBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 6,451.20 6,451.20 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,249.50 3,249.50 0.00

1819 1819 17/03/2016 COM NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY-Adquisición de Tarjetas rosadas Impresas, Sol.Gran volumen,EMERGENCIA, Form. Req. 10-02-2016,solicitado por Lcda. Fanny Cantos,Aut.Gasto#0257,Pedido 138096, Factura #5204 $86.00, OIB #75-336, Cert. Pres. #145, PP. 90-530807-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 86.00 86.00 0.00


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1820 1757 17/03/2016 DEV NOR OGADISPRESFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos segun Acta Comité #4 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14606,Pedido# 138269,Factura #1111,US$ 1,625.16,OIB #56-2310,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001,(re)

NSAPROBADO1,608.911,625.16DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,625.16 1,625.16 0.00

1821 1821 17/03/2016 COM NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY-Adquisición de 2000 adhesivos para instrumental impresos 2 colores,C.ESTERILIZACIÓN Form. Req. 23-02-2016,solicitado por Lcda. Jéssica Orellana,Aut.Gasto#0375,Pedido 138383, Factura #5203 $96.00, OIB #75-337, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 96.00 96.00 0.00

1822 1759 17/03/2016 DEV NOR OGAFERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de RANITIDINA 50 MG.SOL.INYECTABLE, Orden de Compra CE-2016-440566 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #26257 $3,447.50 , OIB #56-2309, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO3,068.273,447.50IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,447.50 3,447.50 0.00

1823 1823 17/03/2016 COM NOR OGAREP.M.H. CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #0135,Pedido #137910,Factura#82689, $682.08,OIB#2325,C.P #152 PP 90-530826-001,(RE)

NNERRADO662.08662.08REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.

1790683796001 BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 662.08 662.08 0.00


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1824 1760 17/03/2016 DEV NOR OGAFERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición de CLOROQUINA FOSFATO 250MG, Orden de Compra CE-2016-433894 del 11-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #26258 $1,008.00 , OIB #56-2308, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO897.121,008.00IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00

1825 1825 17/03/2016 COM NOR OGALAB. G.M. SUCESORES DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-Adquisición de IBUPROFENO 200MG.SUSPENSION. Orden de Compra CE-2016-440573 del 13-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #106682 $11,143.20, OIB #56-2326, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.0011,143.20LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 11,143.20 11,143.20 0.00

1826 1762 17/03/2016 DEV NOR OGACOMERCIOSA S.A.-Adquisición de INSULINA DE ACCION RAPIDA AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-440554 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #66493 $963.00 , OIB #56-2307, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO857.07963.00COMERCIOSA S.A.0990689768001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 963.00 963.00 0.00

1827 1827 17/03/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 200 Colistina Sólido Parenteral segun criterio Técnico y Proforma Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14743,Pedido #138464,Fac.#11620,$3,520,OIB #56-2324,C.P #114, pp. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.003,520.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,520.00 3,520.00 0.00


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1828 1763 17/03/2016 DEV NOR OGANOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de DEFERASIROX 500MG, Orden de Compra CE-2016-464966 del 26-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #007-CAT, Factura #10878 $23,531.20 , OIB #56-2306, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO23,295.8923,531.20NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 23,531.20 23,531.20 0.00

1829 1764 17/03/2016 DEV NOR OGATOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Adquisición de desinfectante alto nivel según criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 29-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0352,Pedido# 138346,Factura #395,US$ 698.88,OIB #56-2305,Cert.Pres. # 152 P.P 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO617.76624.00TOP MEDICAL ECUADOR S.A.1791902564001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 624.00 624.00 0.00

1830 1830 17/03/2016 COM NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago de la matrícula 2016 vehículos:FORD AEI-1120,KIA AEA-982,MAZDA AEI-1104,VITARA AEA-0451,DMAX AEA-1014,NISSAN AEI-1189, MANTENIMIENTO,Form. Req.04-02-16,sol.x Ing.Carlos Andrade, A.Gto #14736,Pedido 138556,$1,750.18, C.P. #199 PP. 90-570102-001,Adj.Reporte SRI ONLINE

NNAPROBADO0.001,750.18SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 1,750.18 1,750.18 0.00

1831 1764 17/03/2016 RDP NOR OGATOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Adquisición de desinfectante alto nivel según criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 29-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0352,Pedido# 138346,Factura #395,US$ 698.88,OIB #56-2305,Cert.Pres. # 152 P.P 90-530826-001,(re)

SSAPROBADO0.0074.88TOP MEDICAL ECUADOR S.A.1791902564001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 74.88 74.88 0.00


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1832 1765 17/03/2016 DEV NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 13-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0137,Pedido# 1381941,Factura #150,US$ 24.64,OIB #56-2304,Cert.Pres. # 152 P.P 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO21.7822.00SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 22.00 22.00 0.00

1833 1765 17/03/2016 RDP NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 13-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0137,Pedido# 1381941,Factura #150,US$ 24.64,OIB #56-2304,Cert.Pres. # 152 P.P 90-530826-001,(re)

SSAPROBADO0.002.64SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2.64 2.64 0.00

1834 1773 17/03/2016 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición 7 Ampollas de Inmunoglobulina 10g,según criterio Técnico y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 07-03-2016,solicitado por Dr.Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 14688,Pedido# 138458,Fac#16836,US$4,375.00,OIB #56-2323,C.P. #114 P.P 90-530809-001,(re)

NSAPROBADO4,331.254,375.00ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,375.00 4,375.00 0.00

1835 1775 17/03/2016 DEV NOR OGABACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de guantes de examinación talla M,segun criterio Técnico y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 13-01-2016,solicitadopor Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14692,Pedido# 138463,Fac#29046,US$ 6,209.28,OIB #56-2322,Cert.Pres. # 152 P.P 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO5,488.565,544.00BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,544.00 5,544.00 0.00


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1836 1775 17/03/2016 RDP NOR OGABACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de guantes de examinación talla M,segun criterio Técnico y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 13-01-2016,solicitadopor Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14692,Pedido# 138463,Fac#29046,US$ 6,209.28,OIB #56-2322,Cert.Pres. # 152 P.P 90-530826-001,(re)

SSAPROBADO0.00665.28BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 665.28 665.28 0.00

1837 1770 17/03/2016 DEV NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de LEVOMEPROMAZINA 100MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-440560 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #18799 $564.00 , OIB #56-2318, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO558.36564.00GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 564.00 564.00 0.00

1838 1838 17/03/2016 COM NOR OGAREP.M.H. CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #0135,Pedido #137910,Factura#82689, $682.08,OIB#2325,C.P #152 PP 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.00682.08REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 682.08 682.08 0.00

1839 1776 17/03/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de PREDNISONA 20MG,Tabletas, Orden de Compra CE-2016-440584 del 13-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #22723 $5,344.06 , OIB #56-2319, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,344.05 5,344.05 0.00


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1840 1830 17/03/2016 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago de la matrícula 2016 vehículos:FORD AEI-1120,KIA AEA-982,MAZDA AEI-1104,VITARA AEA-0451,DMAX AEA-1014,NISSAN AEI-1189, MANTENIMIENTO,Form. Req.04-02-16,sol.x Ing.Carlos Andrade, A.Gto #14736,Pedido 138556,$1,750.18, C.P. #199 PP. 90-570102-001,Adj.Reporte SRI ONLINE

NNAPROBADO0.001,750.18SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 1,750.18 1,750.18 0.00

1841 1777 17/03/2016 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición 1 set de fibrina según criterio Téc. y prof. adj,Pcte.Guanoquiza Hilario.CIRUGIA,For,.Requerimiento 22-01-2016,solicitado por Dr.Washinton Freire,Aut.Gasto#0427,Pedido#138457,F.#26066,$504.50,OIB # 56-2317,C.P.#152,P.P.90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO445.95450.45ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 450.45 450.45 0.00

1842 1777 17/03/2016 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición 1 set de fibrina según criterio Téc. y prof. adj,Pcte.Guanoquiza Hilario.CIRUGIA,For,.Requerimiento 22-01-2016,solicitado por Dr.Washinton Freire,Aut.Gasto#0427,Pedido#138457,F.#26066,$504.50,OIB # 56-2317,C.P.#152,P.P.90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 54.05 54.05 0.00

1843 1827 17/03/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 200 Colistina Sólido Parenteral segun criterio Técnico y Proforma Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 07-03-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14743,Pedido #138464,Fac.#11620,$3,520,OIB #56-2324,C.P #114, pp. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,520.00 3,520.00 0.00


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1844 1825 17/03/2016 DEV NOR OGALAB. G.M. SUCESORES DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-Adquisición de IBUPROFENO 200MG.SUSPENSION. Orden de Compra CE-2016-440573 del 13-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #106682 $11,143.20, OIB #56-2326, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO11,031.7711,143.20LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 11,143.20 11,143.20 0.00

1845 1821 17/03/2016 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY-Adquisición de 2000 adhesivos para instrumental impresos 2 colores,C.ESTERILIZACIÓN Form. Req. 23-02-2016,solicitado por Lcda. Jéssica Orellana,Aut.Gasto#0375,Pedido 138383, Factura #5203 $96.00, OIB #75-337, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 96.00 96.00 0.00

1846 1819 17/03/2016 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY-Adquisición de Tarjetas rosadas Impresas, Sol.Gran volumen,EMERGENCIA, Form. Req. 10-02-2016,solicitado por Lcda. Fanny Cantos,Aut.Gasto#0257,Pedido 138096, Factura #5204 $86.00, OIB #75-336, Cert. Pres. #145, PP. 90-530807-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 86.00 86.00 0.00

1847 1817 17/03/2016 DEV NOR OGAURGILES BERNAL WILFRIDO RIGOBERTO.-Por provsión e Instalación de 24 Tapas pozo electrico, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 04-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto #14554,Pedido #138061,Fact.#532 $6,451.20,C.P. 107, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción documento adjunto(RE)

NSAPROBADO5,184.005,760.00URGILES BERNAL WILFRIDO RIGOBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 5,760.00 5,760.00 0.00


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1848 1817 17/03/2016 RDP NOR OGAURGILES BERNAL WILFRIDO RIGOBERTO.-Por provsión e Instalación de 24 Tapas pozo electrico, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 04-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto #14554,Pedido #138061,Fact.#532 $6,451.20,C.P. 107, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción documento adjunto(RE)

SSAPROBADO0.00691.20URGILES BERNAL WILFRIDO RIGOBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 691.20 691.20 0.00

1849 1849 18/03/2016 COM NOR OGAPSICOFARMA DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos según Acta Comité # 4 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto #14633,Pedido#138304,Fact.#6990,$1948.50,OIB# 56-2330,C.P #114,P.P 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.001,948.50PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,948.50 1,948.50 0.00

1850 1850 18/03/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de METROTEXATO 25MG Según criterio Técnico y Proforma.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto #14715,Pedido#138491,Fact.#11646,$2,444.00,OIB# 56-2332,C.P #114,P.P 90-530809-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,444.00 2,444.00 0.00

1851 1851 18/03/2016 COM NOR OGABIONCOMEDICA CIA. LTDA..-Adquisición de 40 MORFINA LIQUIDO PARENTAL,Según criterio Técnico y Proforma.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto #0429,Pedido#138466,Fact.#13175,$ 63.48,OIB# 56-2329,C.P #114,P.P 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.0063.48DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 63.48 63.48 0.00


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1852 1852 18/03/2016 COM NOR OGAITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicamentos,Según acta de Comité # 4 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto #14616,Pedido#138279,Fact.#20919,$ 2,302.30,OIB# 56-2331,C.P #114,P.P 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.002,302.30ITALCHEM ECUADOR S.A.0992539895001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,302.30 2,302.30 0.00

1853 1853 18/03/2016 COM NOR OGALAB. G.M. SUCESORES DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-Adquisición de IBUPROFENO 200 MG. Orden de Compra CE-2016-427614 del 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Topanta, Resolución #002-CAT, Factura #106683 $2,239.84, OIB #56-2238, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,239.84LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,239.84 2,239.84 0.00

1854 1854 18/03/2016 COM NOR OGAROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de Reactivos para laboratorio con apoyo Tecnológico,segun RE-HVCM-014-2016. Form. Requerimiento 26-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gasto #14622, Pedido 138258-138260-138259,Fact.#113708 $306,245.52, OIB #57-1632, C.P. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

NNAPROBADO0.00306,245.52ROCHE ECUADOR S.A.1790475689001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 306,245.52 306,245.52 0.00

1855 1855 18/03/2016 COM NOR OGAJRCPHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de 15 OCTREOTIDA SOLIDO PARENTAL,segun SIE-HVCM-027-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14683 Pedido 138448,Factura# 1521 $19,110.00, OIB #56-2347, C.P. #1144, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.0019,110.00JRCPHARMA ECUADOR S.A.0992359595001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 19,110.00 19,110.00 0.00


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1856 1856 18/03/2016 COM NOR OGAGONZALEZ GONZALEZ JOSE RICARDO.-Adquisición de 5000 MEROPENEM SOLIDO PARENTAL,segun SIE-HVCM-030-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14681 Pedido 138447,Factura# 402 $20,500.00, OIB #56-2346, C.P. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.0020,500.00GONZALEZ GONZALEZ JOSE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 20,500.00 20,500.00 0.00

1857 1838 18/03/2016 DEV NOR OGAREP.M.H. CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #0135,Pedido #137910,Factura#82689, $682.08,OIB#2325,C.P #152 PP 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO602.91609.00REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 609.00 609.00 0.00

1858 1838 18/03/2016 RDP NOR OGAREP.M.H. CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #0135,Pedido #137910,Factura#82689, $682.08,OIB#2325,C.P #152 PP 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.0073.08REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 73.08 73.08 0.00

1859 1856 18/03/2016 DEV NOR OGAGONZALEZ GONZALEZ JOSE RICARDO.-Adquisición de 5000 MEROPENEM SOLIDO PARENTAL,segun SIE-HVCM-030-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14681 Pedido 138447,Factura# 402 $20,500.00, OIB #56-2346, C.P. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO20,295.0020,500.00GONZALEZ GONZALEZ JOSE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 20,500.00 20,500.00 0.00


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1860 1855 18/03/2016 DEV NOR OGAJRCPHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de 15 OCTREOTIDA SOLIDO PARENTAL,segun SIE-HVCM-027-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14683 Pedido 138448,Factura# 1521 $19,110.00, OIB #56-2347, C.P. #1144, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO18,918.9019,110.00JRCPHARMA ECUADOR S.A.0992359595001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 19,110.00 19,110.00 0.00

1861 1854 18/03/2016 DEV NOR OGAROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de Reactivos para laboratorio con apoyo Tecnológico,segun RE-HVCM-014-2016. Form. Requerimiento 26-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gasto #14622, Pedido 138258-138260-138259,Fact.#113708 $306,245.52, OIB #57-1632, C.P. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

NSAPROBADO270,699.16273,433.50ROCHE ECUADOR S.A.1790475689001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 273,433.50 273,433.50 0.00

1862 1854 18/03/2016 RDP NOR OGAROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de Reactivos para laboratorio con apoyo Tecnológico,segun RE-HVCM-014-2016. Form. Requerimiento 26-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gasto #14622, Pedido 138258-138260-138259,Fact.#113708 $306,245.52, OIB #57-1632, C.P. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

SSAPROBADO0.0032,812.02ROCHE ECUADOR S.A.1790475689001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 32,812.02 32,812.02 0.00

1863 1863 18/03/2016 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio energía Eléctrica del mes de Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #14758, Reporte adjunto con # Fact.342327 $9,497.10, Cert.Pres.# 185, PP. 90-530104-001,(RE)

NNAPROBADO0.009,497.10EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 0101 001 0 9,497.10 9,497.10 0.00


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1864 1853 18/03/2016 DEV NOR OGALAB. G.M. SUCESORES DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA.-Adquisición de IBUPROFENO 200 MG. Orden de Compra CE-2016-427614 del 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Topanta, Resolución #002-CAT, Factura #106683 $2,239.84, OIB #56-2238, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO2,217.442,239.84LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,239.84 2,239.84 0.00

1865 1865 18/03/2016 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado corresponde a Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto # 14759, Fact. # 10853529 $1,490.49 Fact. # 10853528 $3,606.71 C.P. # 184, PP. 90-530101-001

NNAPROBADO0.005,097.20EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 5,097.20 5,097.20 0.00

1866 1852 18/03/2016 DEV NOR OGAITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicamentos,Según acta de Comité # 4 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto #14616,Pedido#138279,Fact.#20919,$ 2,302.30,OIB# 56-2331,C.P #114,P.P 90-530809-001,(re)

NSAPROBADO2,279.282,302.30ITALCHEM ECUADOR S.A.0992539895001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,302.30 2,302.30 0.00

1867 1851 18/03/2016 DEV NOR OGABIONCOMEDICA CIA. LTDA..-Adquisición de 40 MORFINA LIQUIDO PARENTAL,Según criterio Técnico y Proforma.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto #0429,Pedido#138466,Fact.#13175,$ 63.48,OIB# 56-2329,C.P #114,P.P 90-530809-001,(re)

NSAPROBADO62.8563.48DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 63.48 63.48 0.00


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1868 1849 18/03/2016 DEV NOR OGAPSICOFARMA DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos según Acta Comité # 4 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto #14633,Pedido#138304,Fact.#6990,$1948.50,OIB# 56-2330,C.P #114,P.P 90-530809-001,(re)

NSAPROBADO1,929.011,948.50PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,948.50 1,948.50 0.00

1869 1869 18/03/2016 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0507, Fact. #10801967 $152.61 Fact. #10801452 $ 5.36 #10801968 $23.15 #10801969 $23.94 #10801970 $5.36 #10801972 $20.29 C.P. 206, PP. 90-530105-001

NNAPROBADO0.00230.71EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 230.71 230.71 0.00

1870 1870 18/03/2016 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0507, Fact. #10801973$ 9.96 Fact. #10801974 $ 20.87 #10801976 $ 12.03 #10801977 $3.12 #10801978 $3.68 #10801979 $5.36 C.P. 206, PP. 90-530105-001



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 55.02 55.02 0.00

1871 1871 18/03/2016 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0507, Fact. #10801980 $ 222.94 Fact. #10801981 $ 5.36 #10801976 $ 26.88 #10803023 $ 5.36 #10803273 $11.74, C.P. 206, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 272.28 272.28 0.00


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1872 1872 18/03/2016 COM NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de cubiertos desechables-NUTRICION, Form. Requerimiento 23-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0344, Pedido 138376, Factura #332 $ 996.80, OIB #75-340, Cert. Pres. #202, PP. 90-530820-001,(RE)

NNAPROBADO0.00996.80VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 996.80 996.80 0.00

1873 1873 18/03/2016 COM NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de tarrinas descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 02-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0345, Pedido 138377, Factura #333 $ 543.20, OIB #75-339, Cert. Pres. #203, PP. 90-530820-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 543.20 543.20 0.00

1874 1863 18/03/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio energía Eléctrica del mes de Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #14758, Reporte adjunto con # Fact.342327 $9,497.10, Cert.Pres.# 185, PP. 90-530104-001,(RE)

NSAPROBADO9,497.109,497.10EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 0101 001 0 9,497.10 9,497.10 0.00

1875 1875 18/03/2016 COM NOR OGASISMED S.A.-Por Diagnostico y Mantenimiento correctivo de 2 ventiladores ,EMERGENCIA. Form. Requerimiento 26-07-2016 solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #14556, Pedido #138063, Fact. 1217 $ 1,774.08 C.P. 139, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción documento adjunto, (RE)

NNAPROBADO0.001,774.08SISMED S.A.0991518789001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 1,774.08 1,774.08 0.00


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1876 1876 18/03/2016 COM NOR OGACOMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de 25 cargas de gas de uso doméstico,MANTENIMIENTO,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 0484, Pedido # 0138553,Factura #10215 $40.04,OIB # 77-266, Cert.Pres #22 PP:90-530803-001,(RE)

NNAPROBADO0.0040.04COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 40.04 40.04 0.00

1877 1865 18/03/2016 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado corresponde a Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto # 14759, Fact. # 10853529 $1,490.49 Fact. # 10853528 $3,606.71 C.P. # 184, PP. 90-530101-001

NSAPROBADO5,097.205,097.20EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 5,097.20 5,097.20 0.00

1878 1878 18/03/2016 COM NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por Mantenimiento correctivo de impresora Epson Lq 590,TICS. Form. Requerimiento 02-03-2016 solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0351, Pedido #138375, Fact.#8803 $ 63.84 C.P. 201, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción documento adjunto, (RE)

NNAPROBADO0.0063.84HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 63.84 63.84 0.00

1879 1869 18/03/2016 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0507, Fact. #10801967 $152.61 Fact. #10801452 $ 5.36 #10801968 $23.15 #10801969 $23.94 #10801970 $5.36 #10801972 $20.29 C.P. 206, PP. 90-530105-001

NSAPROBADO207.16207.16EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 207.16 207.16 0.00


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1880 1880 18/03/2016 COM NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de vasos térmicos-NUTRICION, Form. Requerimiento 23-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0486, Pedido 138562, Factura #334 $ 484.29, OIB #75-338, Cert. Pres. #190, PP. 90-530820-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 484.29 484.29 0.00

1881 1870 18/03/2016 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0507, Fact. #10801973$ 9.96 Fact. #10801974 $ 20.87 #10801976 $ 12.03 #10801977 $3.12 #10801978 $3.68 #10801979 $5.36 C.P. 206, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 49.88 49.88 0.00

1882 1882 18/03/2016 COM NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Clips de Polimero y Titanio según criterio Técnico y Prof.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 14684,Pedido #138450,Fact.#5451,$5942.72, OIB #56-2335, Cert.Pres.# 152, P:P 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.005,942.72ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,942.72 5,942.72 0.00

1883 1883 18/03/2016 COM NOR OGAMOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de CLARITROMICINA 500 MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-433940 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #7287 $2,182.40, OIB #56-2345, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,182.40MOYA MURILLO MARIA LUISA1700462003001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,182.40 2,182.40 0.00


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1884 1869 18/03/2016 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0507, Fact. #10801967 $152.61 Fact. #10801452 $ 5.36 #10801968 $23.15 #10801969 $23.94 #10801970 $5.36 #10801972 $20.29 C.P. 206, PP. 90-530105-001

SSAPROBADO0.0023.55EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 23.55 23.55 0.00

1885 1870 21/03/2016 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0507, Fact. #10801973$ 9.96 Fact. #10801974 $ 20.87 #10801976 $ 12.03 #10801977 $3.12 #10801978 $3.68 #10801979 $5.36 C.P. 206, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 5.14 5.14 0.00

1886 1850 21/03/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de METROTEXATO 25MG Según criterio Técnico y Proforma.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto #14715,Pedido#138491,Fact.#11646,$2,444.00,OIB# 56-2332,C.P #114,P.P 90-530809-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,444.00 2,444.00 0.00

1887 1871 21/03/2016 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0507, Fact. #10801980 $ 222.94 Fact. #10801981 $ 5.36 #10801976 $ 26.88 #10803023 $ 5.36 #10803273 $11.74, C.P. 206, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 244.02 244.02 0.00


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1888 1871 21/03/2016 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Febrero 2016. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0507, Fact. #10801980 $ 222.94 Fact. #10801981 $ 5.36 #10801976 $ 26.88 #10803023 $ 5.36 #10803273 $11.74, C.P. 206, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 28.26 28.26 0.00

1889 1889 21/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos, según acta Comité #4 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14619,Pedido #138282,Fact.#55621,$5290.28,OIB#56-2362,CP.# 114 PP 90-530809-001(re)

NNAPROBADO0.005,290.28LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,290.28 5,290.28 0.00

1890 1890 21/03/2016 COM NOR OGAREP MED.JARAFABI C. LTDA.-Adquisición de 3500 Llaves de 3 vías, según criterio Técnico y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14671,Pedido #138400,Fact.#4163,$1,176.00,OIB#56-2348,CP.# 152 PP 90-530826-001(re)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,176.00 1,176.00 0.00

1891 1891 21/03/2016 COM NOR OGAREP MED.JARAFABI C. LTDA.-Adquisición de compresas quirúrgicas, según criterio Técnico y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 07-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14690,Pedido #138461,Fact.#4164,$3,572.80,OIB#56-2349,CP.# 152 PP 90-530826-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,572.80 3,572.80 0.00


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1892 1892 21/03/2016 COM NOR OGAPFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de MISOPROSTOL SOLIDO 200MCG, según Criterio Técnio y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #0443,Pedido #138495,Fact.#7011,$ 528.64,OIB#56-2360,CP.# 114 PP 90-530809-001(re)

NNAPROBADO0.00528.64PFIZER CIA. LTDA.0990014825001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 528.64 528.64 0.00

1893 1893 21/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos, según acta comite #4 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14620,Pedido #138284,Fact.#55643,$ 3,858.19,OIB#56-2361,CP.# 114 PP 90-530809-001(re)


VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,858.19 3,858.19 0.00

1894 1894 21/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición 3329 INSULINA LENTA AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-440576 del 15-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #149739 $9,846.56 , OIB #56-2359, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.009,846.56LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 9,846.56 9,846.56 0.00

1895 1895 21/03/2016 COM NOR OGAPFIZER CIA. LTDA.-Adquisición 10600 FENITOINA SODICA 100 MG CAPSULAS, Orden de Compra CE-2016-458275 del 24-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #006-CAT, Factura #7010, $530.00 , OIB #56-2358, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00530.00PFIZER CIA. LTDA.0990014825001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 530.00 530.00 0.00


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1896 1896 21/03/2016 COM NOR OGALABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición SIMVASTATINA 40 MG.TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-440574 del 15-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 5234, $ 6,494.40 , OIB #56-2350, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.006,494.40LABORATORIOS H.G. C.A.0990040559001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,494.40 6,494.40 0.00

1897 1897 21/03/2016 COM NOR OGAQUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de LORATADINA 10MG.TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-440589 del 15-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 6534, $ 2,004.90 , OIB #56-2369, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,004.90QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,004.90 2,004.90 0.00

1898 1898 21/03/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 13440 de TIOTROPIO BROMURO POLVO INHALACION 22.5MCG,segun RE-HVCM-016-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14730, Pedido 138550, Factura #241384 $ 15,993.60, OIB #56-2367, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 15,993.60 15,993.60 0.00

1899 1899 21/03/2016 COM NOR OGAROMERO MONTALVAN ANTONIA VANESSA.-Adquisición de 1918 SALBUTAMOL LIQUIDO INHALACION 0.1 MG ,segunSIE-HVCM-011-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14689, Pedido 138459, Factura #1173 $ 7,096.00, OIB #56-2366, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.007,096.00ROMERO MONTALVAN ANTONIA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 7,096.00 7,096.00 0.00


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1900 1900 21/03/2016 COM NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Amb. KIA PREGIO.MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 25-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14647, Pedido #138338, Fact. #141 $2.551,36 C.P. 198, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción docto adjunto,(RE)

NNAPROBADO0.002,551.36NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 2,551.36 2,551.36 0.00

1901 1901 21/03/2016 COM NOR OGAGENECOM CIA. LTDA.-Adquisición de 850 COLISTINA SOLIDO PARENTERAL 100 MG,segun SIE-HVCM-026-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14744, Pedido 138546, Factura #2356 $ 14,025.00, OIB #56-2365, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.0014,025.00GENECOM CIA. LTDA.1792066921001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 14,025.00 14,025.00 0.00

1902 1902 21/03/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de 3082 PROPOFOL LIQUIDO PARENTERAL 10MG,segun SIE-HVCM-019-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14700, Pedido 138471, Factura #2371 $ 6,133.18, OIB #56-2371, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,133.18 6,133.18 0.00

1903 1901 21/03/2016 DEV NOR OGAGENECOM CIA. LTDA.-Adquisición de 850 COLISTINA SOLIDO PARENTERAL 100 MG,segun SIE-HVCM-026-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14744, Pedido 138546, Factura #2356 $ 14,025.00, OIB #56-2365, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO13,884.7514,025.00GENECOM CIA. LTDA.1792066921001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 14,025.00 14,025.00 0.00


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1904 1902 21/03/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de 3082 PROPOFOL LIQUIDO PARENTERAL 10MG,segun SIE-HVCM-019-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14700, Pedido 138471, Factura #2371 $ 6,133.18, OIB #56-2371, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,133.18 6,133.18 0.00

1905 1899 21/03/2016 DEV NOR OGAROMERO MONTALVAN ANTONIA VANESSA.-Adquisición de 1918 SALBUTAMOL LIQUIDO INHALACION 0.1 MG ,segunSIE-HVCM-011-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14689, Pedido 138459, Factura #1173 $ 7,096.00, OIB #56-2366, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO7,025.047,096.00ROMERO MONTALVAN ANTONIA VANESSA


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 7,096.00 7,096.00 0.00

1906 1906 21/03/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL AMPARADO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON AJUSTE EN MAS Y EN MENOS DEL MES DE FEBRERO 2016, MEMO 546-AP AG 14490


0160006390001 AVPACHECOB AVPACHECOB AVPACHECOBMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510203 0100 001 0 31.78 31.78 0.00

90 000 000 004 000 510509 0100 001 0 9,410.54 9,410.54 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 1,143.54 1,143.54 0.00


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1907 1898 21/03/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 13440 de TIOTROPIO BROMURO POLVO INHALACION 22.5MCG,segun RE-HVCM-016-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14730, Pedido 138550, Factura #241384 $ 15,993.60, OIB #56-2367, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 15,993.60 15,993.60 0.00

1908 1897 21/03/2016 DEV NOR OGAQUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.-Adquisición de LORATADINA 10MG.TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-440589 del 15-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 6534, $ 2,004.90 , OIB #56-2369, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO1,784.362,004.90QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,004.90 2,004.90 0.00

1909 1909 21/03/2016 COM NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de formularios impresos U.CUIDADOS ENFERMERIA,Form.Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Mgs. Lucía CárdenasAut.Gasto#14570 ,Pedido 138098, Factura #5212 $4,639.00, OIB #75-341, Cert. Pres. #146, PP. 90-530807-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,639.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 4,639.00 4,639.00 0.00

1910 1896 21/03/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición SIMVASTATINA 40 MG.TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-440574 del 15-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 5234, $ 6,494.40 , OIB #56-2350, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO5,780.026,494.40LABORATORIOS H.G. C.A.0990040559001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,494.40 6,494.40 0.00


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1911 1911 21/03/2016 COM NOR OGAASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO.-Por retapizado de sillas y sillones.CONTABILIDAD, Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Ing.Patricia Guillén, Aut. Gasto #0504, Pedido #138594, Fact. #9456 $ 495.00 C.P. 225, PP. 90-530403-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NNAPROBADO0.00495.00ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530403 0101 001 0 495.00 495.00 0.00

1912 1912 21/03/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0518, Pedido 138617, Factura #8886 $74.00- OIB #13-1878, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 74.00 74.00 0.00

1913 1895 21/03/2016 DEV NOR OGAPFIZER CIA. LTDA.-Adquisición 10600 FENITOINA SODICA 100 MG CAPSULAS, Orden de Compra CE-2016-458275 del 24-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #006-CAT, Factura #7010, $530.00 , OIB #56-2358, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO471.70530.00PFIZER CIA. LTDA.0990014825001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 530.00 530.00 0.00

1914 1914 21/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Frutas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0514, Pedido 138613, Factura #4807 $ 436.31- OIB #13-1880, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 436.31 436.31 0.00


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1915 1915 21/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0515, Pedido 138614, Factura #4806 $ 536.41- OIB #13-1879, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 536.41 536.41 0.00

1916 1894 21/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición 3329 INSULINA LENTA AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-440576 del 15-02-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #149739 $9,846.56 , OIB #56-2359, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 9,846.56 9,846.56 0.00

1917 1917 21/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0516, Pedido 138615, Factura #4810 $ 412.56- OIB #13-1881, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 412.56 412.56 0.00

1918 1918 21/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0517, Pedido 1386156 Factura #4809 $ 805.28- OIB #13-1882, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 805.28 805.28 0.00


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1919 1919 21/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0488, Pedido 138566 Factura #4772 $ 244.00- OIB #13-1875, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 244.00 244.00 0.00

1920 1920 21/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0489, Pedido 138567 Factura #4765 $ 576.08- OIB #13-1874, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 576.08 576.08 0.00

1921 1921 21/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de albacora,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0490, Pedido 138568 Factura #4790 $ 110.55- OIB #13-1876, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 110.55 110.55 0.00

1922 1893 21/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos, según acta comite #4 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14620,Pedido #138284,Fact.#55643,$ 3,858.19,OIB#56-2361,CP.# 114 PP 90-530809-001(re)

NSAPROBADO3,819.613,858.19LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,858.19 3,858.19 0.00


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1923 1892 21/03/2016 DEV NOR OGAPFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de MISOPROSTOL SOLIDO 200MCG, según Criterio Técnio y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #0443,Pedido #138495,Fact.#7011,$ 528.64,OIB#56-2360,CP.# 114 PP 90-530809-001(re)

NSAPROBADO523.35528.64PFIZER CIA. LTDA.0990014825001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 528.64 528.64 0.00

1924 1891 21/03/2016 DEV NOR OGAREP MED.JARAFABI C. LTDA.-Adquisición de compresas quirúrgicas, según criterio Técnico y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 07-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14690,Pedido #138461,Fact.#4164,$3,572.80,OIB#56-2349,CP.# 152 PP 90-530826-001(re)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,190.00 3,190.00 0.00

1925 1890 21/03/2016 DEV NOR OGAREP MED.JARAFABI C. LTDA.-Adquisición de 3500 Llaves de 3 vías, según criterio Técnico y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14671,Pedido #138400,Fact.#4163,$1,176.00,OIB#56-2348,CP.# 152 PP 90-530826-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

1926 1889 21/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos, según acta Comité #4 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14619,Pedido #138282,Fact.#55621,$5290.28,OIB#56-2362,CP.# 114 PP 90-530809-001(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,290.28 5,290.28 0.00


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1927 1900 21/03/2016 DEV NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Amb. KIA PREGIO.MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 25-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14647, Pedido #138338, Fact. #141 $2.551,36 C.P. 198, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción docto adjunto,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 2,278.00 2,278.00 0.00

1928 1900 21/03/2016 RDP NOR OGANAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por Mantenimiento de Amb. KIA PREGIO.MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 25-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14647, Pedido #138338, Fact. #141 $2.551,36 C.P. 198, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción docto adjunto,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530405 0101 001 0 273.36 273.36 0.00

1929 1890 21/03/2016 RDP NOR OGAREP MED.JARAFABI C. LTDA.-Adquisición de 3500 Llaves de 3 vías, según criterio Técnico y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14671,Pedido #138400,Fact.#4163,$1,176.00,OIB#56-2348,CP.# 152 PP 90-530826-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 126.00 126.00 0.00

1930 1891 21/03/2016 RDP NOR OGAREP MED.JARAFABI C. LTDA.-Adquisición de compresas quirúrgicas, según criterio Técnico y proforma adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 07-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14690,Pedido #138461,Fact.#4164,$3,572.80,OIB#56-2349,CP.# 152 PP 90-530826-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 382.80 382.80 0.00


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1931 1875 22/03/2016 DEV NOR OGASISMED S.A.-Por Diagnostico y Mantenimiento correctivo de 2 ventiladores ,EMERGENCIA. Form. Requerimiento 26-07-2016 solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #14556, Pedido #138063, Fact. 1217 $ 1,774.08 C.P. 139, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción documento adjunto, (RE)

NSAPROBADO1,552.321,584.00SISMED S.A.0991518789001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 1,584.00 1,584.00 0.00

1932 1875 22/03/2016 RDP NOR OGASISMED S.A.-Por Diagnostico y Mantenimiento correctivo de 2 ventiladores ,EMERGENCIA. Form. Requerimiento 26-07-2016 solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #14556, Pedido #138063, Fact. 1217 $ 1,774.08 C.P. 139, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción documento adjunto, (RE)

SSAPROBADO0.00190.08SISMED S.A.0991518789001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 190.08 190.08 0.00

1933 1876 22/03/2016 DEV NOR OGACOMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de 25 cargas de gas de uso doméstico,MANTENIMIENTO,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 0484, Pedido # 0138553,Factura #10215 $40.04,OIB # 77-266, Cert.Pres #22 PP:90-530803-001,(RE)

NSAPROBADO35.7535.75COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 35.75 35.75 0.00

1934 1876 22/03/2016 RDP NOR OGACOMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de 25 cargas de gas de uso doméstico,MANTENIMIENTO,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 0484, Pedido # 0138553,Factura #10215 $40.04,OIB # 77-266, Cert.Pres #22 PP:90-530803-001,(RE)

SSAPROBADO0.004.29COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 4.29 4.29 0.00


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1935 1878 22/03/2016 DEV NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por Mantenimiento correctivo de impresora Epson Lq 590,TICS. Form. Requerimiento 02-03-2016 solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0351, Pedido #138375, Fact.#8803 $ 63.84 C.P. 201, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción documento adjunto, (RE)

NSAPROBADO55.8657.00HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 57.00 57.00 0.00

1936 1878 22/03/2016 RDP NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por Mantenimiento correctivo de impresora Epson Lq 590,TICS. Form. Requerimiento 02-03-2016 solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0351, Pedido #138375, Fact.#8803 $ 63.84 C.P. 201, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción documento adjunto, (RE)

SSAPROBADO0.006.84HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 6.84 6.84 0.00

1937 1882 22/03/2016 DEV NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Clips de Polimero y Titanio según criterio Técnico y Prof.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 14684,Pedido #138450,Fact.#5451,$5942.72, OIB #56-2335, Cert.Pres.# 152, P:P 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,306.00 5,306.00 0.00

1938 1882 22/03/2016 RDP NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Clips de Polimero y Titanio según criterio Técnico y Prof.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 14684,Pedido #138450,Fact.#5451,$5942.72, OIB #56-2335, Cert.Pres.# 152, P:P 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00636.72ECUASURGICAL S.A.1790972186001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 636.72 636.72 0.00


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1939 1939 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Lema Guaman Luis,Form. Requerimiento 04-11-2015, solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0327 Pedido 138321, Factura # 969 $ 158.39, OIB #56-2224, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.00158.39TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 158.39 158.39 0.00

1940 1940 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Solano Balarezo Marjuri,Form. Requerimiento 05-08-2015, solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0325 Pedido 138319, Factura # 971 $ 635.04, OIB #56-2222, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.00635.04TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 635.04 635.04 0.00

1941 1941 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Heras Barzallo Sarbelia Etelvina,Form. Requerimiento 10-11-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0269, Pedido 138265, Factura # 972 $ 620.76, OIB #56-2226, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 620.76 620.76 0.00

1942 1942 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Pedro David Saquicela Frias,Form. Requerimiento 21-07-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0356, Pedido 138350, Factura # 976 $ 58.24, OIB #56-2232, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 58.24 58.24 0.00


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1943 1883 22/03/2016 DEV NOR OGAMOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de CLARITROMICINA 500 MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-433940 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #7287 $2,182.40, OIB #56-2345, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,182.40 2,182.40 0.00

1944 1944 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Delgado Delgado Benito Orlando,Form. Requerimiento 19-08-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0355, Pedido 138349, Factura # 975 $ 319.20, OIB #56-2230, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 319.20 319.20 0.00

1945 1945 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Hipatia Marilu Uwijint Kata,Form. Requerimiento 30-09-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0357, Pedido 138351, Factura # 977 $ 72.80, OIB #56-2231, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 72.80 72.80 0.00

1946 1946 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Kenny Francisco Culcay,Form. Requerimiento 21-08-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0441 Pedido 138486, Factura # 996 $ 22.40, OIB #56-2344, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 22.40 22.40 0.00


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1947 1947 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.ABAD CELI JULIO FABIAN,Form. Requerimiento 21-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0301 Pedido 138226, Factura # 960 $ 557.86, OIB #56-2193, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 557.86 557.86 0.00

1948 1948 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.GUACHICHULCA VASQUEZ JORGE VICENTE,Form. Requerimiento 21-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0299 Pedido 138224, Factura # 961 $ 198.69, OIB #56-2192, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 198.69 198.69 0.00

1949 1949 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.DELGADO CORDOVA HUMBERTO ALFONSO,Form. Requerimiento 04-11-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0300 Pedido 138225, Factura # 963 $ 572.99, OIB #56-2194, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 572.99 572.99 0.00

1950 1950 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.JOSE REMIGIO YAGUANA CUJI,Form. Requerimiento 14-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14639 Pedido 138318, Factura # 967 $ 2203.62, OIB #56-2225, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.002,203.62TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,203.62 2,203.62 0.00


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1951 1951 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.FAJARDO BERMEO RUBEN ARTURO,Form. Requerimiento 13-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0433 Pedido 138470, Factura # 991 $ 137.93, OIB #56-2320, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 137.93 137.93 0.00

1952 1952 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.CARLOS ANDRES MORA CUNALATA,Form. Requerimiento 24-09-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14701 Pedido 138320, Factura # 992 $ 1230.30, OIB #56-2321, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,230.30 1,230.30 0.00

1953 1953 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.ALCIVAR MINDIOLA FAUSTINO FELICIATO,Form. Requerimiento 25-06-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0360 Pedido 138362, Factura # 980 $ 129.92, OIB #56-2250, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 129.92 129.92 0.00

1954 1872 22/03/2016 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de cubiertos desechables-NUTRICION, Form. Requerimiento 23-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0344, Pedido 138376, Factura #332 $ 996.80, OIB #75-340, Cert. Pres. #202, PP. 90-530820-001,(RE)

NSAPROBADO881.10890.00VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 890.00 890.00 0.00


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1955 1873 22/03/2016 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de tarrinas descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 02-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0345, Pedido 138377, Factura #333 $ 543.20, OIB #75-339, Cert. Pres. #203, PP. 90-530820-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 485.00 485.00 0.00

1956 1872 22/03/2016 RDP NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de cubiertos desechables-NUTRICION, Form. Requerimiento 23-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0344, Pedido 138376, Factura #332 $ 996.80, OIB #75-340, Cert. Pres. #202, PP. 90-530820-001,(RE)

SSAPROBADO0.00106.80VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 106.80 106.80 0.00

1957 1957 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.VERA CAICEDO JHONNY RODOLFO,Form. Requerimiento 26-06-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0362 Pedido 138364, Factura # 979 $ 72.80, OIB #56-2249, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 72.80 72.80 0.00

1958 1873 22/03/2016 RDP NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de tarrinas descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 02-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0345, Pedido 138377, Factura #333 $ 543.20, OIB #75-339, Cert. Pres. #203, PP. 90-530820-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 58.20 58.20 0.00


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1959 1959 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LUIS HERNAN LLIVIGAÑAY ZHICAY,Form. Requerimiento 13-11-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0361 Pedido 138363, Factura # 978 $ 483.84, OIB #56-2251, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 483.84 483.84 0.00

1960 1960 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. RIVAS HERAS NANCY MARLENE,Form. Requerimiento 20-07-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0366 Pedido 138368, Factura # 985 $ 309.12, OIB #56-2245, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.00309.12TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 309.12 309.12 0.00

1961 1961 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. JACOME RAMOS SIMON BOLIVAR ,Form. Requerimiento 28-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0363 Pedido 138382, Factura # 981 $ 58.24, OIB #56-2248, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 58.24 58.24 0.00

1962 1962 22/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MAYRA ALEJANDRA FALCONI VARGAS,Form. Requerimiento 22-09-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0367 Pedido 138369, Factura # 984 $ 153.14, OIB #56-2252, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 153.14 153.14 0.00


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1963 1909 22/03/2016 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de formularios impresos U.CUIDADOS ENFERMERIA,Form.Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Mgs. Lucía CárdenasAut.Gasto#14570 ,Pedido 138098, Factura #5212 $4,639.00, OIB #75-341, Cert. Pres. #146, PP. 90-530807-001,(RE)

NSAPROBADO4,592.614,639.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 4,639.00 4,639.00 0.00

1964 1911 22/03/2016 DEV NOR OGAASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO.-Por retapizado de sillas y sillones.CONTABILIDAD, Form. Requerimiento 27-01-2016 solicitado por Ing.Patricia Guillén, Aut. Gasto #0504, Pedido #138594, Fact. #9456 $ 495.00 C.P. 225, PP. 90-530403-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NSAPROBADO485.10495.00ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530403 0101 001 0 495.00 495.00 0.00

1965 1912 22/03/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0518, Pedido 138617, Factura #8886 $74.00- OIB #13-1878, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 74.00 74.00 0.00

1966 1966 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CHORO LASSO JOEL ANGEL. Form. Requerimiento 03-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0401, Pedido 138421, Factura #889 $ 89.60, OIB #56-2341, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.0089.60PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 89.60 89.60 0.00


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1967 1967 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. SUMBA SAPATANGA MANUEL JESUS. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0410, Pedido 138430, Factura #897 $ 112.00, OIB #56-2343, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.00112.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 112.00 112.00 0.00

1968 1968 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. NUGRA YUNGA XAVIER. Form. Requerimiento 14-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0408 Pedido 138428, Factura #895 $ 425.60, OIB #56-2336, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 425.60 425.60 0.00

1969 1914 22/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Frutas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0514, Pedido 138613, Factura #4807 $ 436.31- OIB #13-1880, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 436.31 436.31 0.00

1970 1970 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ZHIMINAICELA SANCHEZ EDGAR FABIAN. Form. Requerimiento 15-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0409 Pedido 138429, Factura #896 $ 44.80, OIB #56-2337, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 44.80 44.80 0.00


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1971 1971 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LITUMA MARIN FABIAN RENE. Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0399, Pedido 138419, Factura #887,$ 89.60, OIB #56-2338, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 89.60 89.60 0.00

1972 1915 22/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0515, Pedido 138614, Factura #4806 $ 536.41- OIB #13-1879, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 536.41 536.41 0.00

1973 1973 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CARCHI CARCHI ROSA ELVIRA. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0411, Pedido 138431, Factura #898,$ 420.00, OIB #56-2339, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 420.00 420.00 0.00

1974 1917 22/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0516, Pedido 138615, Factura #4810 $ 412.56- OIB #13-1881, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 412.56 412.56 0.00


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1975 1918 22/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0517, Pedido 1386156 Factura #4809 $ 805.28- OIB #13-1882, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 805.28 805.28 0.00

1976 1976 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ESPIN ORELLANA MARIA ROSARIO. Form. Requerimiento 09-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0405, Pedido 138425, Factura #893,$ 392.00, OIB #56-2340, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 392.00 392.00 0.00

1977 1920 22/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0489, Pedido 138567 Factura #4765 $ 576.08- OIB #13-1874, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 576.08 576.08 0.00

1978 1978 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LLIVICHUZCA CHUNCHO JULIO MIGUEL. Form. Requerimiento 30-12-2015,solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, Aut. Gasto #0415, Pedido 138435, Factura #905,$ 487.20, OIB #56-2334, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 487.20 487.20 0.00


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1979 1921 22/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de albacora,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0490, Pedido 138568 Factura #4790 $ 110.55- OIB #13-1876, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 110.55 110.55 0.00

1980 1980 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. REYES PESANTEZ REYLI SNAIDER. Form. Requerimiento 03-12-2015,solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, Aut. Gasto #0402, Pedido 138422, Factura #890,$ 89.60, OIB #56-2333, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.0089.60PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 89.60 89.60 0.00

1981 1981 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. GALARZA RIOFRIO FRANCISCO ABRAHAM. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0412, Pedido 138432, Factura #899,$ 156.80, OIB #56-2342, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 156.80 156.80 0.00

1982 1919 22/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0488, Pedido 138566 Factura #4772 $ 244.00- OIB #13-1875, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 230.91 230.91 0.00


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1983 1983 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. JIMENEZ MORALES MARCO ANTONIO. Form. Requerimiento 25-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0481, Pedido 138541, Factura #910,$ 182.56, OIB #56-2377, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 182.56 182.56 0.00

1984 1984 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. PAUTA SAICO MARIA HIMELDA. Form. Requerimiento 24-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0471, Pedido 138531, Factura #923,$ 94.08, OIB #56-2376, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 94.08 94.08 0.00

1985 1919 22/03/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0488, Pedido 138566 Factura #4772 $ 244.00- OIB #13-1875, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 13.09 13.09 0.00

1986 1986 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. INTRIAGO ESPINOZA CARLOS ANDRES. Form. Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0467, Pedido 138527, Factura #920,$ 182.56, OIB #56-2375, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 182.56 182.56 0.00


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1987 1987 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ABRIL SUAREZ GILBERTO MARIA. Form. Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0459, Pedido 138519, Factura #915,$ 324.80, OIB #56-2374, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 324.80 324.80 0.00

1988 1988 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ARCE SANTACRUZ CESAR RAMON. Form. Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0468, Pedido 138528, Factura #921,$ 112.00, OIB #56-2373, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 112.00 112.00 0.00

1989 1939 22/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Lema Guaman Luis,Form. Requerimiento 04-11-2015, solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0327 Pedido 138321, Factura # 969 $ 158.39, OIB #56-2224, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO140.01141.42TRAUMAMED S.A.1790809153001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 141.42 141.42 0.00

1990 1990 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MARIN RODAS ROSARIO IMELDA. Form. Requerimiento 22-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0480, Pedido 138540, Factura #908,$ 347.20, OIB #56-2372, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 347.20 347.20 0.00


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1991 1991 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. TACURI DELEG JUAN CARLOS. Form. Requerimiento 25-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0482, Pedido 138542, Factura #911,$ 212.80, OIB #56-2370, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 212.80 212.80 0.00

1992 1992 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. RUIZ RODRIGUEZ ALEXANDRA ESTEFANIA. Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0400, Pedido 138593, Factura #907,$ 394.24, OIB #56-2368, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 394.24 394.24 0.00

1993 1939 22/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Lema Guaman Luis,Form. Requerimiento 04-11-2015, solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0327 Pedido 138321, Factura # 969 $ 158.39, OIB #56-2224, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.0016.97TRAUMAMED S.A.1790809153001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 16.97 16.97 0.00

1994 1940 22/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Solano Balarezo Marjuri,Form. Requerimiento 05-08-2015, solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0325 Pedido 138319, Factura # 971 $ 635.04, OIB #56-2222, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 567.00 567.00 0.00


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1995 1940 22/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Solano Balarezo Marjuri,Form. Requerimiento 05-08-2015, solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0325 Pedido 138319, Factura # 971 $ 635.04, OIB #56-2222, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 68.04 68.04 0.00

1996 1996 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. AGUILAR SARI LUIS FLORITO. Form. Requerimiento 30-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0397, Pedido 138417, Factura #885,$ 134.40, OIB #56-2351, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 134.40 134.40 0.00

1997 1997 22/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. SANCHEZ SARI JEFFERSON PATRICIO. Form. Requerimiento 25-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0395, Pedido 138415, Factura #884,$ 940.80, OIB #56-2352, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 940.80 940.80 0.00

1998 1941 22/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Heras Barzallo Sarbelia Etelvina,Form. Requerimiento 10-11-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0269, Pedido 138265, Factura # 972 $ 620.76, OIB #56-2226, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 554.25 554.25 0.00


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1999 1941 22/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Heras Barzallo Sarbelia Etelvina,Form. Requerimiento 10-11-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0269, Pedido 138265, Factura # 972 $ 620.76, OIB #56-2226, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 66.51 66.51 0.00

2000 1942 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Pedro David Saquicela Frias,Form. Requerimiento 21-07-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0356, Pedido 138350, Factura # 976 $ 58.24, OIB #56-2232, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 52.00 52.00 0.00

2001 1942 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Pedro David Saquicela Frias,Form. Requerimiento 21-07-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0356, Pedido 138350, Factura # 976 $ 58.24, OIB #56-2232, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6.24 6.24 0.00

2002 1944 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Delgado Delgado Benito Orlando,Form. Requerimiento 19-08-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0355, Pedido 138349, Factura # 975 $ 319.20, OIB #56-2230, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 285.00 285.00 0.00


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2003 1944 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Delgado Delgado Benito Orlando,Form. Requerimiento 19-08-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0355, Pedido 138349, Factura # 975 $ 319.20, OIB #56-2230, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 34.20 34.20 0.00

2004 1945 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Hipatia Marilu Uwijint Kata,Form. Requerimiento 30-09-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0357, Pedido 138351, Factura # 977 $ 72.80, OIB #56-2231, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 65.00 65.00 0.00

2005 1945 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Hipatia Marilu Uwijint Kata,Form. Requerimiento 30-09-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0357, Pedido 138351, Factura # 977 $ 72.80, OIB #56-2231, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7.80 7.80 0.00

2006 1947 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.ABAD CELI JULIO FABIAN,Form. Requerimiento 21-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0301 Pedido 138226, Factura # 960 $ 557.86, OIB #56-2193, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO493.11498.09TRAUMAMED S.A.1790809153001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 498.09 498.09 0.00


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2007 1947 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.ABAD CELI JULIO FABIAN,Form. Requerimiento 21-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0301 Pedido 138226, Factura # 960 $ 557.86, OIB #56-2193, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 59.77 59.77 0.00

2008 2008 23/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MOCHA DUCHI DIANA ELIZABETH. Form. Requerimiento 28-12-2015,solicitado por Dr.Santiago Tamayo, Aut. Gasto #0414, Pedido 138434, Factura #904,$ 199.36, OIB #56-2353, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 199.36 199.36 0.00

2009 1948 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.GUACHICHULCA VASQUEZ JORGE VICENTE,Form. Requerimiento 21-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0299 Pedido 138224, Factura # 961 $ 198.69, OIB #56-2192, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 177.40 177.40 0.00

2010 2010 23/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. PALTA PACHA CELIA DORINA. Form. Requerimiento 14-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0406, Pedido 138426, Factura #894,$ 159.04, OIB #56-2354, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 159.04 159.04 0.00


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SOL PAGO

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2011 1948 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.GUACHICHULCA VASQUEZ JORGE VICENTE,Form. Requerimiento 21-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0299 Pedido 138224, Factura # 961 $ 198.69, OIB #56-2192, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 21.29 21.29 0.00

2012 2012 23/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.SHAKAI ANKUASH JHON DANILO. Form. Requerimiento 26-11-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez, Aut. Gasto #0398, Pedido 138418, Factura #886,$ 154.56, OIB #56-2355, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 154.56 154.56 0.00

2013 2013 23/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.NURINKIAS EWEK LEANDRO GABRIEL. Form. Requerimiento 03-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0403, Pedido 138423, Factura # 891 $ 160.16, OIB #56-2356, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 160.16 160.16 0.00

2014 1950 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.JOSE REMIGIO YAGUANA CUJI,Form. Requerimiento 14-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14639 Pedido 138318, Factura # 967 $ 2203.62, OIB #56-2225, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO1,947.841,967.52TRAUMAMED S.A.1790809153001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,967.52 1,967.52 0.00


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2015 2015 23/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.GUALLPA HUIRACOCHA SILVIA MARGOTH. Form. Requerimiento 07-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0404, Pedido 138424, Factura # 892 $ 212.80, OIB #56-2357, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 212.80 212.80 0.00

2016 2016 23/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.YANZA ARGUDO BLANCA LAURA. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0413, Pedido 138433, Factura # 900 $ 398.72, OIB #56-2364, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 398.72 398.72 0.00

2017 1946 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Kenny Francisco Culcay,Form. Requerimiento 21-08-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0441 Pedido 138486, Factura # 996 $ 22.40, OIB #56-2344, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 20.00 20.00 0.00

2018 1946 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Kenny Francisco Culcay,Form. Requerimiento 21-08-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0441 Pedido 138486, Factura # 996 $ 22.40, OIB #56-2344, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2.40 2.40 0.00


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2019 1951 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.FAJARDO BERMEO RUBEN ARTURO,Form. Requerimiento 13-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0433 Pedido 138470, Factura # 991 $ 137.93, OIB #56-2320, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 123.15 123.15 0.00

2020 1951 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.FAJARDO BERMEO RUBEN ARTURO,Form. Requerimiento 13-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0433 Pedido 138470, Factura # 991 $ 137.93, OIB #56-2320, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 14.78 14.78 0.00

2021 1952 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.CARLOS ANDRES MORA CUNALATA,Form. Requerimiento 24-09-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14701 Pedido 138320, Factura # 992 $ 1230.30, OIB #56-2321, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,098.48 1,098.48 0.00

2022 1952 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.CARLOS ANDRES MORA CUNALATA,Form. Requerimiento 24-09-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14701 Pedido 138320, Factura # 992 $ 1230.30, OIB #56-2321, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 131.82 131.82 0.00


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HORA: 10:04:46


2023 1953 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.ALCIVAR MINDIOLA FAUSTINO FELICIATO,Form. Requerimiento 25-06-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0360 Pedido 138362, Factura # 980 $ 129.92, OIB #56-2250, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 116.00 116.00 0.00

2024 1953 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.ALCIVAR MINDIOLA FAUSTINO FELICIATO,Form. Requerimiento 25-06-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0360 Pedido 138362, Factura # 980 $ 129.92, OIB #56-2250, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 13.92 13.92 0.00

2025 1957 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.VERA CAICEDO JHONNY RODOLFO,Form. Requerimiento 26-06-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0362 Pedido 138364, Factura # 979 $ 72.80, OIB #56-2249, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 65.00 65.00 0.00

2026 1957 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.VERA CAICEDO JHONNY RODOLFO,Form. Requerimiento 26-06-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0362 Pedido 138364, Factura # 979 $ 72.80, OIB #56-2249, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7.80 7.80 0.00


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2027 1959 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LUIS HERNAN LLIVIGAÑAY ZHICAY,Form. Requerimiento 13-11-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0361 Pedido 138363, Factura # 978 $ 483.84, OIB #56-2251, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 432.00 432.00 0.00

2028 1959 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LUIS HERNAN LLIVIGAÑAY ZHICAY,Form. Requerimiento 13-11-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0361 Pedido 138363, Factura # 978 $ 483.84, OIB #56-2251, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 51.84 51.84 0.00

2029 2029 23/03/2016 COM NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de repuestos para incubadoras,según RE-HVCM-005-2016.NEONATOLOGIA, Form. Requerimiento 06-01-2016, solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto #14405, Pedido 137951, Factura #862 $ 11,138.20, OIB #77-268, Cert. Pres. #41, PP. 90-530813-001,(RE)

NNAPROBADO0.0011,138.20ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 11,138.20 11,138.20 0.00

2030 1960 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. RIVAS HERAS NANCY MARLENE,Form. Requerimiento 20-07-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0366 Pedido 138368, Factura # 985 $ 309.12, OIB #56-2245, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 276.00 276.00 0.00


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2031 1960 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. RIVAS HERAS NANCY MARLENE,Form. Requerimiento 20-07-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0366 Pedido 138368, Factura # 985 $ 309.12, OIB #56-2245, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 33.12 33.12 0.00

2032 2032 23/03/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.- Adquisición de 3250 PARACETAMO LIQUIDO 10MG,segun SIE-HVCM-028-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14707, Pedido 138479, Factura #10604 $ 19,175.00, OIB #56-2389, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 19,175.00 19,175.00 0.00

2033 2033 23/03/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.- Adquisición de 25000 KETOROLACO LIQUIDO 30MG,segun SIE-HVCM-013-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14708, Pedido 138475, Factura #10642,$ 6,250.00, OIB #56-2407, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,250.00 6,250.00 0.00

2034 1961 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. JACOME RAMOS SIMON BOLIVAR ,Form. Requerimiento 28-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0363 Pedido 138382, Factura # 981 $ 58.24, OIB #56-2248, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 52.00 52.00 0.00


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2035 1961 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. JACOME RAMOS SIMON BOLIVAR ,Form. Requerimiento 28-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0363 Pedido 138382, Factura # 981 $ 58.24, OIB #56-2248, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6.24 6.24 0.00

2036 1966 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CHORO LASSO JOEL ANGEL. Form. Requerimiento 03-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0401, Pedido 138421, Factura #889 $ 89.60, OIB #56-2341, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO79.2080.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 80.00 80.00 0.00

2037 1966 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CHORO LASSO JOEL ANGEL. Form. Requerimiento 03-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0401, Pedido 138421, Factura #889 $ 89.60, OIB #56-2341, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

SSAPROBADO0.009.60PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 9.60 9.60 0.00

2038 1962 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MAYRA ALEJANDRA FALCONI VARGAS,Form. Requerimiento 22-09-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0367 Pedido 138369, Factura # 984 $ 153.14, OIB #56-2252, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 136.73 136.73 0.00


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2039 2039 23/03/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.- Adquisición de 580 VANCOMICINA SOLIDO 1000MG,segun SIE-HVCM-036-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14706, Pedido 138477, Factura #10605,$ 5,510.00, OIB #56-2387, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,510.00 5,510.00 0.00

2040 1962 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MAYRA ALEJANDRA FALCONI VARGAS,Form. Requerimiento 22-09-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0367 Pedido 138369, Factura # 984 $ 153.14, OIB #56-2252, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 16.41 16.41 0.00

2041 1949 23/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.DELGADO CORDOVA HUMBERTO ALFONSO,Form. Requerimiento 04-11-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0300 Pedido 138225, Factura # 963 $ 572.99, OIB #56-2194, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 511.60 511.60 0.00

2042 1967 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. SUMBA SAPATANGA MANUEL JESUS. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0410, Pedido 138430, Factura #897 $ 112.00, OIB #56-2343, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 100.00 100.00 0.00


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2043 1967 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. SUMBA SAPATANGA MANUEL JESUS. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0410, Pedido 138430, Factura #897 $ 112.00, OIB #56-2343, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 12.00 12.00 0.00

2044 1949 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.DELGADO CORDOVA HUMBERTO ALFONSO,Form. Requerimiento 04-11-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0300 Pedido 138225, Factura # 963 $ 572.99, OIB #56-2194, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 61.39 61.39 0.00

2045 2045 23/03/2016 COM NOR OGAFARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- Adquisición de FUNDAS DIFERENTES MEDIDAS,segun SIE-HVCM-032-2016. Form. Requerimiento 13-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14742, Pedido 138561, Factura #1080,$ 29,568.00, OIB #75-346 , Cert. Pres. # 38, PP. 90-530805-001,(RE)

NNAPROBADO0.0029,568.00FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 29,568.00 29,568.00 0.00

2046 1978 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LLIVICHUZCA CHUNCHO JULIO MIGUEL. Form. Requerimiento 30-12-2015,solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, Aut. Gasto #0415, Pedido 138435, Factura #905,$ 487.20, OIB #56-2334, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 435.00 435.00 0.00


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2047 1978 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LLIVICHUZCA CHUNCHO JULIO MIGUEL. Form. Requerimiento 30-12-2015,solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, Aut. Gasto #0415, Pedido 138435, Factura #905,$ 487.20, OIB #56-2334, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 52.20 52.20 0.00

2048 1980 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. REYES PESANTEZ REYLI SNAIDER. Form. Requerimiento 03-12-2015,solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, Aut. Gasto #0402, Pedido 138422, Factura #890,$ 89.60, OIB #56-2333, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO79.2080.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 80.00 80.00 0.00

2049 1980 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. REYES PESANTEZ REYLI SNAIDER. Form. Requerimiento 03-12-2015,solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, Aut. Gasto #0402, Pedido 138422, Factura #890,$ 89.60, OIB #56-2333, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 9.60 9.60 0.00

2050 1980 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. REYES PESANTEZ REYLI SNAIDER. Form. Requerimiento 03-12-2015,solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, Aut. Gasto #0402, Pedido 138422, Factura #890,$ 89.60, OIB #56-2333, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NNERRADO89.6089.60PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


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2051 1981 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. GALARZA RIOFRIO FRANCISCO ABRAHAM. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0412, Pedido 138432, Factura #899,$ 156.80, OIB #56-2342, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NNERRADO138.60140.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 156.80 156.80 0.00

2052 1983 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. JIMENEZ MORALES MARCO ANTONIO. Form. Requerimiento 25-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0481, Pedido 138541, Factura #910,$ 182.56, OIB #56-2377, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO161.37163.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 163.00 163.00 0.00

2053 1984 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. PAUTA SAICO MARIA HIMELDA. Form. Requerimiento 24-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0471, Pedido 138531, Factura #923,$ 94.08, OIB #56-2376, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO83.1684.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 84.00 84.00 0.00

2054 1986 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. INTRIAGO ESPINOZA CARLOS ANDRES. Form. Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0467, Pedido 138527, Factura #920,$ 182.56, OIB #56-2375, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 163.00 163.00 0.00


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2055 1968 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. NUGRA YUNGA XAVIER. Form. Requerimiento 14-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0408 Pedido 138428, Factura #895 $ 425.60, OIB #56-2336, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 380.00 380.00 0.00

2056 1987 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ABRIL SUAREZ GILBERTO MARIA. Form. Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0459, Pedido 138519, Factura #915,$ 324.80, OIB #56-2374, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 290.00 290.00 0.00

2057 1968 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. NUGRA YUNGA XAVIER. Form. Requerimiento 14-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0408 Pedido 138428, Factura #895 $ 425.60, OIB #56-2336, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 45.60 45.60 0.00

2058 1970 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ZHIMINAICELA SANCHEZ EDGAR FABIAN. Form. Requerimiento 15-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0409 Pedido 138429, Factura #896 $ 44.80, OIB #56-2337, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

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2059 1970 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ZHIMINAICELA SANCHEZ EDGAR FABIAN. Form. Requerimiento 15-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0409 Pedido 138429, Factura #896 $ 44.80, OIB #56-2337, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4.80 4.80 0.00

2060 1987 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ABRIL SUAREZ GILBERTO MARIA. Form. Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0459, Pedido 138519, Factura #915,$ 324.80, OIB #56-2374, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 34.80 34.80 0.00

2061 1986 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. INTRIAGO ESPINOZA CARLOS ANDRES. Form. Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0467, Pedido 138527, Factura #920,$ 182.56, OIB #56-2375, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 19.56 19.56 0.00

2062 1971 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LITUMA MARIN FABIAN RENE. Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0399, Pedido 138419, Factura #887,$ 89.60, OIB #56-2338, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 80.00 80.00 0.00


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2063 1971 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LITUMA MARIN FABIAN RENE. Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0399, Pedido 138419, Factura #887,$ 89.60, OIB #56-2338, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 9.60 9.60 0.00

2064 1973 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CARCHI CARCHI ROSA ELVIRA. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0411, Pedido 138431, Factura #898,$ 420.00, OIB #56-2339, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 375.00 375.00 0.00

2065 1973 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CARCHI CARCHI ROSA ELVIRA. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0411, Pedido 138431, Factura #898,$ 420.00, OIB #56-2339, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 45.00 45.00 0.00

2066 1950 23/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.JOSE REMIGIO YAGUANA CUJI,Form. Requerimiento 14-10-2015, solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14639 Pedido 138318, Factura # 967 $ 2203.62, OIB #56-2225, Cert. Pres. #162 PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 236.10 236.10 0.00


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2067 1983 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. JIMENEZ MORALES MARCO ANTONIO. Form. Requerimiento 25-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0481, Pedido 138541, Factura #910,$ 182.56, OIB #56-2377, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 19.56 19.56 0.00

2068 1984 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. PAUTA SAICO MARIA HIMELDA. Form. Requerimiento 24-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0471, Pedido 138531, Factura #923,$ 94.08, OIB #56-2376, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 10.08 10.08 0.00

2069 1981 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. GALARZA RIOFRIO FRANCISCO ABRAHAM. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0412, Pedido 138432, Factura #899,$ 156.80, OIB #56-2342, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 140.00 140.00 0.00

2070 1988 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ARCE SANTACRUZ CESAR RAMON. Form. Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0468, Pedido 138528, Factura #921,$ 112.00, OIB #56-2373, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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2071 1990 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MARIN RODAS ROSARIO IMELDA. Form. Requerimiento 22-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0480, Pedido 138540, Factura #908,$ 347.20, OIB #56-2372, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 310.00 310.00 0.00

2072 1991 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. TACURI DELEG JUAN CARLOS. Form. Requerimiento 25-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0482, Pedido 138542, Factura #911,$ 212.80, OIB #56-2370, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 190.00 190.00 0.00

2073 1992 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. RUIZ RODRIGUEZ ALEXANDRA ESTEFANIA. Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0400, Pedido 138593, Factura #907,$ 394.24, OIB #56-2368, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 352.00 352.00 0.00

2074 1996 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. AGUILAR SARI LUIS FLORITO. Form. Requerimiento 30-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0397, Pedido 138417, Factura #885,$ 134.40, OIB #56-2351, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 120.00 120.00 0.00


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2075 1997 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. SANCHEZ SARI JEFFERSON PATRICIO. Form. Requerimiento 25-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0395, Pedido 138415, Factura #884,$ 940.80, OIB #56-2352, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 840.00 840.00 0.00

2076 2008 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MOCHA DUCHI DIANA ELIZABETH. Form. Requerimiento 28-12-2015,solicitado por Dr.Santiago Tamayo, Aut. Gasto #0414, Pedido 138434, Factura #904,$ 199.36, OIB #56-2353, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 178.00 178.00 0.00

2077 2010 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. PALTA PACHA CELIA DORINA. Form. Requerimiento 14-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0406, Pedido 138426, Factura #894,$ 159.04, OIB #56-2354, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 142.00 142.00 0.00

2078 2012 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.SHAKAI ANKUASH JHON DANILO. Form. Requerimiento 26-11-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez, Aut. Gasto #0398, Pedido 138418, Factura #886,$ 154.56, OIB #56-2355, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NNERRADO136.62138.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 138.00 138.00 0.00


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2079 2012 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.SHAKAI ANKUASH JHON DANILO. Form. Requerimiento 26-11-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez, Aut. Gasto #0398, Pedido 138418, Factura #886,$ 154.56, OIB #56-2355, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 138.00 138.00 0.00

2080 2013 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.NURINKIAS EWEK LEANDRO GABRIEL. Form. Requerimiento 03-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0403, Pedido 138423, Factura # 891 $ 160.16, OIB #56-2356, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 143.00 143.00 0.00

2081 2015 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.GUALLPA HUIRACOCHA SILVIA MARGOTH. Form. Requerimiento 07-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0404, Pedido 138424, Factura # 892 $ 212.80, OIB #56-2357, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 190.00 190.00 0.00

2082 2016 23/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.YANZA ARGUDO BLANCA LAURA. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0413, Pedido 138433, Factura # 900 $ 398.72, OIB #56-2364, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 356.00 356.00 0.00


EJERCICIO:

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No.CUR

No.ORI.

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2083 2016 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.YANZA ARGUDO BLANCA LAURA. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0413, Pedido 138433, Factura # 900 $ 398.72, OIB #56-2364, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 42.72 42.72 0.00

2084 2015 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.GUALLPA HUIRACOCHA SILVIA MARGOTH. Form. Requerimiento 07-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0404, Pedido 138424, Factura # 892 $ 212.80, OIB #56-2357, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 22.80 22.80 0.00

2085 2013 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.NURINKIAS EWEK LEANDRO GABRIEL. Form. Requerimiento 03-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0403, Pedido 138423, Factura # 891 $ 160.16, OIB #56-2356, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 17.16 17.16 0.00

2086 2012 23/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.SHAKAI ANKUASH JHON DANILO. Form. Requerimiento 26-11-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez, Aut. Gasto #0398, Pedido 138418, Factura #886,$ 154.56, OIB #56-2355, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

SSAPROBADO0.0016.56PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 16.56 16.56 0.00


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2087 2010 24/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. PALTA PACHA CELIA DORINA. Form. Requerimiento 14-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire, Aut. Gasto #0406, Pedido 138426, Factura #894,$ 159.04, OIB #56-2354, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 17.04 17.04 0.00

2088 2008 24/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MOCHA DUCHI DIANA ELIZABETH. Form. Requerimiento 28-12-2015,solicitado por Dr.Santiago Tamayo, Aut. Gasto #0414, Pedido 138434, Factura #904,$ 199.36, OIB #56-2353, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 21.36 21.36 0.00

2089 1997 24/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. SANCHEZ SARI JEFFERSON PATRICIO. Form. Requerimiento 25-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0395, Pedido 138415, Factura #884,$ 940.80, OIB #56-2352, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 100.80 100.80 0.00

2090 1996 24/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. AGUILAR SARI LUIS FLORITO. Form. Requerimiento 30-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0397, Pedido 138417, Factura #885,$ 134.40, OIB #56-2351, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 14.40 14.40 0.00


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2091 1992 24/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. RUIZ RODRIGUEZ ALEXANDRA ESTEFANIA. Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0400, Pedido 138593, Factura #907,$ 394.24, OIB #56-2368, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 42.24 42.24 0.00

2092 1991 24/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. TACURI DELEG JUAN CARLOS. Form. Requerimiento 25-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0482, Pedido 138542, Factura #911,$ 212.80, OIB #56-2370, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 22.80 22.80 0.00

2093 1990 24/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MARIN RODAS ROSARIO IMELDA. Form. Requerimiento 22-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0480, Pedido 138540, Factura #908,$ 347.20, OIB #56-2372, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 37.20 37.20 0.00

2094 1880 24/03/2016 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de vasos térmicos-NUTRICION, Form. Requerimiento 23-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0486, Pedido 138562, Factura #334 $ 484.29, OIB #75-338, Cert. Pres. #190, PP. 90-530820-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 432.40 432.40 0.00


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2095 1988 24/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ARCE SANTACRUZ CESAR RAMON. Form. Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0468, Pedido 138528, Factura #921,$ 112.00, OIB #56-2373, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 12.00 12.00 0.00

2096 1880 24/03/2016 RDP NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de vasos térmicos-NUTRICION, Form. Requerimiento 23-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0486, Pedido 138562, Factura #334 $ 484.29, OIB #75-338, Cert. Pres. #190, PP. 90-530820-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 51.89 51.89 0.00

2097 1981 24/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. GALARZA RIOFRIO FRANCISCO ABRAHAM. Form. Requerimiento 22-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0412, Pedido 138432, Factura #899,$ 156.80, OIB #56-2342, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 16.80 16.80 0.00

2098 2098 24/03/2016 COM NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES DE FEBRERO 2016, Form. Requerimiento 18-02-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0513, Fact. # 572 $ 60.26, Cert. Presu. # 207, PP. 90-530106-001

NNAPROBADO0.0060.26EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 60.26 60.26 0.00


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2099 1976 24/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ESPIN ORELLANA MARIA ROSARIO. Form. Requerimiento 09-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0405, Pedido 138425, Factura #893,$ 392.00, OIB #56-2340, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 350.00 350.00 0.00

2100 1976 24/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ESPIN ORELLANA MARIA ROSARIO. Form. Requerimiento 09-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0405, Pedido 138425, Factura #893,$ 392.00, OIB #56-2340, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 42.00 42.00 0.00

2101 2101 24/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. JHOANA MARISOL QUIZHPI TENESACA. Form. Requerimiento 09-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14653, Pedido 138352, Factura #974,$ 1,147.37, OIB #56-2233, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.001,147.37TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,147.37 1,147.37 0.00

2102 2102 24/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ALBERTO SALVATIERRA MALDONADO. Form. Requerimiento 04-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0328, Pedido 138322, Factura #968,$ 586.77, OIB #56-2223, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 586.77 586.77 0.00


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2103 2103 24/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. WILSON EDUARDO ALVAREZ OCAMPO. Form. Requerimiento 12-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0365, Pedido 138367, Factura #983,$ 43.68, OIB #56-2246, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 43.68 43.68 0.00

2104 2104 24/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MAZZA AREVALO CRISTHIAN ADRIAN. Form. Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0364, Pedido 138366, Factura #982,$ 87.36, OIB #56-2247, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 87.36 87.36 0.00

2105 2032 24/03/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.- Adquisición de 3250 PARACETAMO LIQUIDO 10MG,segun SIE-HVCM-028-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14707, Pedido 138479, Factura #10604 $ 19,175.00, OIB #56-2389, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 19,175.00 19,175.00 0.00

2106 2029 24/03/2016 DEV NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de repuestos para incubadoras,según RE-HVCM-005-2016.NEONATOLOGIA, Form. Requerimiento 06-01-2016, solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto #14405, Pedido 137951, Factura #862 $ 11,138.20, OIB #77-268, Cert. Pres. #41, PP. 90-530813-001,(RE)

NSAPROBADO9,745.929,944.82ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 9,944.82 9,944.82 0.00


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2107 2029 24/03/2016 RDP NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de repuestos para incubadoras,según RE-HVCM-005-2016.NEONATOLOGIA, Form. Requerimiento 06-01-2016, solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto #14405, Pedido 137951, Factura #862 $ 11,138.20, OIB #77-268, Cert. Pres. #41, PP. 90-530813-001,(RE)

SSAPROBADO0.001,193.38ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 1,193.38 1,193.38 0.00

2108 2033 24/03/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.- Adquisición de 25000 KETOROLACO LIQUIDO 30MG,segun SIE-HVCM-013-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14708, Pedido 138475, Factura #10642,$ 6,250.00, OIB #56-2407, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,250.00 6,250.00 0.00

2109 2039 24/03/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.- Adquisición de 580 VANCOMICINA SOLIDO 1000MG,segun SIE-HVCM-036-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14706, Pedido 138477, Factura #10605,$ 5,510.00, OIB #56-2387, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,510.00 5,510.00 0.00

2110 2045 24/03/2016 DEV NOR OGAFARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- Adquisición de FUNDAS DIFERENTES MEDIDAS,segun SIE-HVCM-032-2016. Form. Requerimiento 13-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14742, Pedido 138561, Factura #1080,$ 29,568.00, OIB #75-346 , Cert. Pres. # 38, PP. 90-530805-001,(RE)

NSAPROBADO26,136.0026,400.00FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 26,400.00 26,400.00 0.00


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2111 2045 24/03/2016 RDP NOR OGAFARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- Adquisición de FUNDAS DIFERENTES MEDIDAS,segun SIE-HVCM-032-2016. Form. Requerimiento 13-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14742, Pedido 138561, Factura #1080,$ 29,568.00, OIB #75-346 , Cert. Pres. # 38, PP. 90-530805-001,(RE)

SSAPROBADO0.003,168.00FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 3,168.00 3,168.00 0.00

2112 2112 24/03/2016 COM NOR OGALABVITALIS S.A.-Adquisición de ROCURONIO BROMURO LIQUIDO 10MG,segun SIE-HVCM-020-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14675, Pedido 138411, Factura #23716 $ 8,876.40, OIB #56-2421, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.008,876.40LABVITALIS S.A.1791881915001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 8,876.40 8,876.40 0.00

2113 2113 24/03/2016 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 19500 AMPOLLAS DE 10ML AGUA PARA INYECCION ,segun SIE-HVCM-009-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14740, Pedido 138559, Factura #9657 $ 4,290.00, OIB #56-2400, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,290.00 4,290.00 0.00

2114 2114 24/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.VILLA CHALCO LEONARDO JAVIER. Form. Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14753, Pedido 138586, Factura #1002,$ 6299.17, OIB #56-2384, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,299.17 6,299.17 0.00


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2115 2115 24/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. WILMER ADRIAN MUÑOZ ULLAURI. Form. Requerimiento 18-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0500, Pedido 138585, Factura # 998,$ 191.52, OIB #56-2381, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 191.52 191.52 0.00

2116 2116 24/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CARLOS VALENTIN CARDENAS ESPINOZA. Form. Requerimiento 12-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0498, Pedido 138583, Factura # 999,$ 595.66, OIB #56-2382, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 595.66 595.66 0.00

2117 2117 24/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CHAVEZ BERREZUETA FREDDY. Form. Requerimiento 28-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14749, Pedido 138569, Factura # 1001,$ 1254.23, OIB #56-2383, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,254.23 1,254.23 0.00

2118 2118 24/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. BUENO CORTE WILLIAM SALVADOR. Form. Requerimiento 16-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0497, Pedido 138582, Factura # 1000,$ 556.64,OIB #56-2380, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 556.64 556.64 0.00


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2119 2119 24/03/2016 COM NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de 2500 Microgotero Bureta 100ML,segun Criterio Tecnico y Prof. Adj. COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14346,Pedido#138201,Factura#28173,$3780.00,OIB #56-2386 ,CP#152,PP#90-530826-001(re)

NNAPROBADO0.003,780.00NIPRO MEDICAL CORPORATION1791830105001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00

2120 2120 24/03/2016 COM NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de Toners SAMSUNG-TICS, Form. Requerimiento 09-03-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0505, Pedido 138597, Factura # 1593 $ 714.00, OIB #75-344, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

NNAPROBADO0.00714.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 714.00 714.00 0.00

2121 2121 24/03/2016 COM NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de 9000 TIRAS DE GLICEMIA,segun Criterio Tecnico y Prof. Adj. COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14735,Pedido#138579,Factura#2133,$ 5,241.60,OIB #56-2385 ,CP#152,PP#90-530826-001(re)

NNAPROBADO0.005,241.60AMGRUFAR CIA. LTDA.0190370615001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,241.60 5,241.60 0.00

2122 2122 24/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. VILLA CHALCO LEONARDO JAVIER. Form. Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14754, Pedido 138587, Factura # 1003,$ 1,831.20,OIB #56-2379, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,831.20 1,831.20 0.00


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2123 2123 24/03/2016 COM NOR OGATECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición de Accesorio Manos Libres -radio Vehículo,SERV.GENERALES. Form. Requerimiento 01-03-2016 solicitado por Sr. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 0343, Pedido 138610, Factura # 23825 $ 216.71 , OIB #77-269, Cert. Pres. #205, PP. 90-530813-001,(RE)

NNAPROBADO0.00216.71TECNODIGI CIA. LTDA.0190345963001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 216.71 216.71 0.00

2124 2124 24/03/2016 COM NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de Toners,TICS, Form. Requerimiento 09-03-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14757, Pedido 138596, Factura # 10757 $ 1003.52, OIB #75-343, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

NNAPROBADO0.001,003.52MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 1,003.52 1,003.52 0.00

2125 2125 24/03/2016 COM NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de 800 Hojas de Flujograma de Ingreso de Pacientes, Form. Req. 24-02-2016, solicitado por Verónica Santander,Aut.Gasto#0493,Pedido 138575, Factura #5205 $ 38.00, OIB #75-342, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 38.00 38.00 0.00

2126 2126 24/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.- Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0523, Pedido 138630, Factura #4828 $ 144.93 - OIB #13-1884, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 144.93 144.93 0.00


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2127 2127 24/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.- Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0522, Pedido 138629, Factura #4824 $ 182.55 - OIB #13-1883, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 182.55 182.55 0.00

2128 2128 24/03/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:JU A:2016] 320-1000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR SEGUN ART. 217 DEL CODIGO DE TRABAJO " SI FALLECIERE UN TRABAJADOR QUE SE HALLE EN GOCE DE PENSIÓN JUBILAR, SUS HEREDEROS TENDRAN DERECHO A RECIBIR DURANTE UN AÑO, UNA PENSION IGUAL A LA QUE PERCIBIA EL CAUSANTE AG MEMO



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 3,595.44 3,595.44 0.00

2129 2129 24/03/2016 COM NOR OGAGIRALDO QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento preventivo de 3 ascensores,Febrero-16,segun criterio Técnico MANTENIMIENTO Form. Req. 10-03-16 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0492, Pedido #138573, Fact. #1229 $470.40 C.P. 224, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.

NNAPROBADO470.40470.40GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 470.40 470.40 0.00

2130 2130 24/03/2016 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de LIDOCAINA LIQUIDO PARENTAL 2% ,segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACO Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14714, Pedido 138490, Factura #9610 $ 2,981.88, OIB #56-2388, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,981.88 2,981.88 0.00


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2131 2131 24/03/2016 COM NOR OGAGLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A..-Adquisición de FLUTICASONA 250MG ,segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACO Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14718, Pedido 138494, Factura #73591 $ 4,125.00, OIB #56-2393, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,125.00GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.1790717658001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,125.00 4,125.00 0.00

2132 2132 24/03/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:JU A:2016] 320-1000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR MES DE MARZO 2016, PERSONAL JUBILADO EN EL IESS Y QUE AUN NO ESTA JUBILADO EN EL IESS, MEMO 549-AP, AG 14493



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 66,182.20 66,182.20 0.00

2133 2133 24/03/2016 COM NOR OGAGLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A..-Adquisición de FLUTICASONA 50MG-125M ,segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACO Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14717, Pedido 138493, Factura #73590 $ 5,653.60, OIB #56-2394, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.005,653.60GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.1790717658001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,653.60 5,653.60 0.00

2134 2134 24/03/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HO A:2016] 320-1000 HVCM SUBSIDIOS: ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE MARZO 2016, PERSONAL TRABAJADORES DE ESTE HOSPITAL SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO MEMO 548-AP AG 14492



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510304 0100 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00

90 000 000 004 000 510306 0100 001 0 18,200.00 18,200.00 0.00

90 000 000 004 000 510401 0100 001 0 655.14 655.14 0.00


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90 000 000 004 000 510408 0100 001 0 5,661.20 5,661.20 0.00

2135 2135 24/03/2016 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de INMUNOGLOBULINA HUMANA DE 10,segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACO Form.Requerimiento 10-12-2015,solicitado por Dr. Gerardo Abad, Aut. Gasto #14292, Pedido 138503, Factura #16899 $ 3,750.00, OIB #56-2395, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.003,750.00ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00

2136 2136 24/03/2016 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 28 TIGECILINA SOLIDO 50MG,segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACO Form.Requerimiento 14-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #14284, Pedido 138499, Factura #16898 $ 1,380.40, OIB #56-2396, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,380.40 1,380.40 0.00

2137 2137 24/03/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM SUELDO MES DE MARZO 2016, GRUPO 51 Y 71 PERSONAL LOSEP-CODIGO DE TRABAJO-CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES QUE CONSTAN EN DISTRIBUTIVO ACTUAL, MEMO 547-AP AG-14491

SSAPROBADO0.001,293,506.00HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 002 000 510510 0100 001 0 27,778.00 27,778.00 0.00

90 000 000 002 000 510601 0100 001 0 2,680.61 2,680.61 0.00

90 000 000 004 000 510105 0100 001 0 687,253.00 687,253.00 0.00

90 000 000 004 000 510106 0100 001 0 249,428.71 249,428.71 0.00

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 206,107.60 206,107.60 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 116,519.01 116,519.01 0.00


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90 000 002 001 000 710510 0100 001 0 3,410.00 3,410.00 0.00

90 000 002 001 000 710601 0100 001 0 329.07 329.07 0.00

2138 2114 24/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.VILLA CHALCO LEONARDO JAVIER. Form. Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14753, Pedido 138586, Factura #1002,$ 6299.17, OIB #56-2384, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO5,568.025,624.26TRAUMAMED S.A.1790809153001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,624.26 5,624.26 0.00

2139 2114 24/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.VILLA CHALCO LEONARDO JAVIER. Form. Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14753, Pedido 138586, Factura #1002,$ 6299.17, OIB #56-2384, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 674.91 674.91 0.00

2140 2104 24/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MAZZA AREVALO CRISTHIAN ADRIAN. Form. Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0364, Pedido 138366, Factura #982,$ 87.36, OIB #56-2247, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO77.2278.00TRAUMAMED S.A.1790809153001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 78.00 78.00 0.00

2141 2104 24/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. MAZZA AREVALO CRISTHIAN ADRIAN. Form. Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0364, Pedido 138366, Factura #982,$ 87.36, OIB #56-2247, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 9.36 9.36 0.00


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2142 2103 24/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. WILSON EDUARDO ALVAREZ OCAMPO. Form. Requerimiento 12-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0365, Pedido 138367, Factura #983,$ 43.68, OIB #56-2246, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 39.00 39.00 0.00

2143 2103 24/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. WILSON EDUARDO ALVAREZ OCAMPO. Form. Requerimiento 12-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0365, Pedido 138367, Factura #983,$ 43.68, OIB #56-2246, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4.68 4.68 0.00

2144 2144 24/03/2016 COM NOR OGASOLIS FLORES JOSE.-Adquisición de repuestos para licuadora-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 02-02-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0496, Pedido 138581, Factura #5977 $ 290.39, sin ingreso a bodega, Cert. Pres. #17, PP. 90-530813-001(RE)

NNAPROBADO0.00290.39SOLIS FLORES JOSE0101313724001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 290.39 290.39 0.00

2145 2102 24/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ALBERTO SALVATIERRA MALDONADO. Form. Requerimiento 04-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0328, Pedido 138322, Factura #968,$ 586.77, OIB #56-2223, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 523.90 523.90 0.00


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2146 2146 24/03/2016 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM SUELDO ENERO 2016 PERSONAL QUE INGRESA CON CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES Y CHOFERES DE AMBULANCIA, SE CANCELA EN ESTA FECHA SEGUN REFORMA WEB 6478, AG 14496, MEMO 552-AP



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510106 0100 001 0 19,551.00 19,551.00 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 2,375.65 2,375.65 0.00

2147 2147 24/03/2016 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM SUELDO FEBRERO 2016 PERSONAL QUE INGRESA CON CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES Y CHOFERES DE AMBULANCIA, SE CANCELA EN ESTA FECHA SEGUN REFORMA WEB 6478, AG 14497, MEMO 553-AP



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510106 0100 001 0 20,112.00 20,112.00 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 2,443.82 2,443.82 0.00

2148 2113 24/03/2016 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 19500 AMPOLLAS DE 10ML AGUA PARA INYECCION ,segun SIE-HVCM-009-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14740, Pedido 138559, Factura #9657 $ 4,290.00, OIB #56-2400, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO4,212.784,290.00HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,290.00 4,290.00 0.00

2149 2102 24/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. ALBERTO SALVATIERRA MALDONADO. Form. Requerimiento 04-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0328, Pedido 138322, Factura #968,$ 586.77, OIB #56-2223, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 62.87 62.87 0.00


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2150 2101 24/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. JHOANA MARISOL QUIZHPI TENESACA. Form. Requerimiento 09-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14653, Pedido 138352, Factura #974,$ 1,147.37, OIB #56-2233, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,024.44 1,024.44 0.00

2151 2112 28/03/2016 DEV NOR OGALABVITALIS S.A.-Adquisición de ROCURONIO BROMURO LIQUIDO 10MG,segun SIE-HVCM-020-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14675, Pedido 138411, Factura #23716 $ 8,876.40, OIB #56-2421, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO8,663.388,876.40LABVITALIS S.A.1791881915001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 8,876.40 8,876.40 0.00

2152 2101 28/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. JHOANA MARISOL QUIZHPI TENESACA. Form. Requerimiento 09-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14653, Pedido 138352, Factura #974,$ 1,147.37, OIB #56-2233, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 122.93 122.93 0.00

2153 2098 28/03/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES DE FEBRERO 2016, Form. Requerimiento 18-02-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0513, Fact. # 572 $ 60.26, Cert. Presu. # 207, PP. 90-530106-001

NSAPROBADO53.8053.80EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 53.80 53.80 0.00


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2154 2098 28/03/2016 RDP NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES DE FEBRERO 2016, Form. Requerimiento 18-02-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0513, Fact. # 572 $ 60.26, Cert. Presu. # 207, PP. 90-530106-001

SSAPROBADO0.006.46EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 6.46 6.46 0.00

2155 2124 28/03/2016 DEV NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de Toners,TICS, Form. Requerimiento 09-03-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14757, Pedido 138596, Factura # 10757 $ 1003.52, OIB #75-343, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

NSAPROBADO887.04896.00MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 896.00 896.00 0.00

2156 2156 28/03/2016 COM NOR OGAECUASURGICAL S.A..Adquisición 11 set Ligadura Varices Esofágicas,según criterio Técnico y Prof Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim. 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Topanata,Aut.de Gasto # 14745,Pedido #138563,Factura#5479,$3,942.40,OIB #56-2406,CP.#152 P.P#90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.003,942.40ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,942.40 3,942.40 0.00

2157 2124 28/03/2016 RDP NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de Toners,TICS, Form. Requerimiento 09-03-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14757, Pedido 138596, Factura # 10757 $ 1003.52, OIB #75-343, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

SSAPROBADO0.00107.52MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 107.52 107.52 0.00


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2158 2158 28/03/2016 COM NOR OGATOLA FALCONY MARCELO AUGUSTO.-Por el anticipo del 50% para "Adecuación del Centro de Trauma y Emergencia", Contrato 153-MCO-HVCM-011-2015. Form Requ. 30-10-2015,sol. por Arq.Roberto Dávila, Aut. Gasto #14231, Pedido Nro. 137546. Cer. Pres. #230 P.P 90-750501-001.

NNAPROBADO253,857.71253,857.71TOLA FALCONY MARCELO AUGUSTO0102283710001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

85 000 001 001 000 750501 0101 001 0 253,857.71 253,857.71 0.00

2159 1840 28/03/2016 DEV RTO OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago de la matrícula 2016 vehículos:FORD AEI-1120,KIA AEA-982,MAZDA AEI-1104,VITARA AEA-0451,DMAX AEA-1014,NISSAN AEI-1189, MANTENIMIENTO,Form. Req.04-02-16,sol.x Ing.Carlos Andrade, A.Gto #14736,Pedido 138556,$1,750.18, C.P. #199 PP. 90-570102-001,Adj.Reporte SRI ONLINE

NNAPROBADO0.00-1,750.18SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -1,750.18 -1,750.18 0.00

2160 2160 28/03/2016 COM NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición Válvulas para deriv. ventricular peritoneal,según criterio Técnico y Prof Adj,NEUROCIRUGIA,Form.Requerim. 11-03-2016,solicitado por Dr. Jenner Aguilar,Aut.de Gasto # 14771,Pedido #138620,Factura#18263,$1,360.00,OIB #56-2405,CP.#152 P.P#90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.003,360.00NORVENPRO S.A.0991362290001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,360.00 3,360.00 0.00

2161 2161 28/03/2016 COM NOR OGAESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de 40 rollos de gasa,según criterio Técnico y Prof Adj,C.ESTERILIZACION,Form.Requerim. 15-03-2016,solicitado por Lcda. Jessica Orellana,Aut.de Gasto # 14747,Pedido #138564,Factura# 4026,$1,120.00,OIB #56-2404,CP.#152 P.P#90-530826-001,(re)



VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00


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2162 2125 28/03/2016 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de 800 Hojas de Flujograma de Ingreso de Pacientes, Form. Req. 24-02-2016, solicitado por Verónica Santander,Aut.Gasto#0493,Pedido 138575, Factura #5205 $ 38.00, OIB #75-342, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 38.00 38.00 0.00

2163 2123 28/03/2016 DEV NOR OGATECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición de Accesorio Manos Libres -radio Vehículo,SERV.GENERALES. Form. Requerimiento 01-03-2016 solicitado por Sr. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 0343, Pedido 138610, Factura # 23825 $ 216.71 , OIB #77-269, Cert. Pres. #205, PP. 90-530813-001,(RE)

NSAPROBADO191.56193.49TECNODIGI CIA. LTDA.0190345963001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 193.49 193.49 0.00

2164 2123 28/03/2016 RDP NOR OGATECNODIGI CIA. LTDA.-Adquisición de Accesorio Manos Libres -radio Vehículo,SERV.GENERALES. Form. Requerimiento 01-03-2016 solicitado por Sr. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 0343, Pedido 138610, Factura # 23825 $ 216.71 , OIB #77-269, Cert. Pres. #205, PP. 90-530813-001,(RE)

SSAPROBADO0.0023.22TECNODIGI CIA. LTDA.0190345963001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 23.22 23.22 0.00

2165 2122 28/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. VILLA CHALCO LEONARDO JAVIER. Form. Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14754, Pedido 138587, Factura # 1003,$ 1,831.20,OIB #56-2379, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,635.00 1,635.00 0.00


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2166 2122 28/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. VILLA CHALCO LEONARDO JAVIER. Form. Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14754, Pedido 138587, Factura # 1003,$ 1,831.20,OIB #56-2379, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 196.20 196.20 0.00

2167 2121 28/03/2016 DEV NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de 9000 TIRAS DE GLICEMIA,segun Criterio Tecnico y Prof. Adj. COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14735,Pedido#138579,Factura#2133,$ 5,241.60,OIB #56-2385 ,CP#152,PP#90-530826-001(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,680.00 4,680.00 0.00

2168 2168 28/03/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicamentos según acta Comité #4 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14624,Pedido#138294,Factura#10651,$ 5,064.75,OIB#56-2403,CP#114 PP.# 90-530809-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,064.75 5,064.75 0.00

2169 2169 28/03/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicamentos según acta Comité #4 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14626,Pedido#138297,Factura#10627,$ 3,013.50,OIB#56-2402,CP#114 PP.# 90-530809-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,013.50 3,013.50 0.00


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2170 2121 28/03/2016 RDP NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de 9000 TIRAS DE GLICEMIA,segun Criterio Tecnico y Prof. Adj. COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14735,Pedido#138579,Factura#2133,$ 5,241.60,OIB #56-2385 ,CP#152,PP#90-530826-001(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 561.60 561.60 0.00

2171 2120 28/03/2016 DEV NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de Toners SAMSUNG-TICS, Form. Requerimiento 09-03-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0505, Pedido 138597, Factura # 1593 $ 714.00, OIB #75-344, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

NSAPROBADO631.12637.50OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 637.50 637.50 0.00

2172 2172 28/03/2016 COM NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición 2150 sales de rehidratación oral . Orden de Compra CE-2016-427613 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #128142 $903.00 , OIB #56-2399, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 903.00 903.00 0.00

2173 2173 28/03/2016 COM NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición DICLOFENACO 75 MG AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-427612 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #128143 $780.00 , OIB #56-2398, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 780.00 780.00 0.00


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2174 2120 28/03/2016 RDP NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de Toners SAMSUNG-TICS, Form. Requerimiento 09-03-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0505, Pedido 138597, Factura # 1593 $ 714.00, OIB #75-344, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

SSAPROBADO0.0076.50OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 76.50 76.50 0.00

2175 2119 28/03/2016 DEV NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de 2500 Microgotero Bureta 100ML,segun Criterio Tecnico y Prof. Adj. COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14346,Pedido#138201,Factura#28173,$3780.00,OIB #56-2386 ,CP#152,PP#90-530826-001(re)

NSAPROBADO3,341.253,375.00NIPRO MEDICAL CORPORATION1791830105001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,375.00 3,375.00 0.00

2176 2119 28/03/2016 RDP NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de 2500 Microgotero Bureta 100ML,segun Criterio Tecnico y Prof. Adj. COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14346,Pedido#138201,Factura#28173,$3780.00,OIB #56-2386 ,CP#152,PP#90-530826-001(re)

SSAPROBADO0.00405.00NIPRO MEDICAL CORPORATION1791830105001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 405.00 405.00 0.00

2177 2177 28/03/2016 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de TIGECILINA SOLIDO PARENTAL 50MG, según criterio Técnico y Proforma Adj.INFECTOLOGIA,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dr.Gerardo Abad,Aut.Gasto # 14751,Pedido#138571,Factura#16900,$ 1,383.30,OIB#56-2397,CP#114 PP.# 90-530809-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,383.30 1,383.30 0.00


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2178 2118 28/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. BUENO CORTE WILLIAM SALVADOR. Form. Requerimiento 16-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0497, Pedido 138582, Factura # 1000,$ 556.64,OIB #56-2380, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 497.00 497.00 0.00

2179 2118 28/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. BUENO CORTE WILLIAM SALVADOR. Form. Requerimiento 16-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0497, Pedido 138582, Factura # 1000,$ 556.64,OIB #56-2380, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 59.64 59.64 0.00

2180 2117 28/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CHAVEZ BERREZUETA FREDDY. Form. Requerimiento 28-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14749, Pedido 138569, Factura # 1001,$ 1254.23, OIB #56-2383, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,119.85 1,119.85 0.00

2181 2181 28/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LOPEZ QUIROGA CESAR. Form. Requerimiento 30-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0442, Pedido 138487, Factura #2391,$ 579.04,OIB #56-2391, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re

NNAPROBADO0.00579.04TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 579.04 579.04 0.00


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2182 2116 28/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CARLOS VALENTIN CARDENAS ESPINOZA. Form. Requerimiento 12-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0498, Pedido 138583, Factura # 999,$ 595.66, OIB #56-2382, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 531.84 531.84 0.00

2183 2117 28/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CHAVEZ BERREZUETA FREDDY. Form. Requerimiento 28-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #14749, Pedido 138569, Factura # 1001,$ 1254.23, OIB #56-2383, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 134.38 134.38 0.00

2184 2116 28/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CARLOS VALENTIN CARDENAS ESPINOZA. Form. Requerimiento 12-10-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0498, Pedido 138583, Factura # 999,$ 595.66, OIB #56-2382, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 63.82 63.82 0.00

2185 2185 28/03/2016 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 2983 ONDASETROL 2MG Ampollas,segun SIE-HVCM-017-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14727, Pedido 138544, Factura #9655 $ 4,474.00, OIB #56-2401, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,474.00HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,474.00 4,474.00 0.00


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2186 2133 28/03/2016 DEV NOR OGAGLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A..-Adquisición de FLUTICASONA 50MG-125M ,segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACO Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14717, Pedido 138493, Factura #73590 $ 5,653.60, OIB #56-2394, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO5,597.065,653.60GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.1790717658001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,653.60 5,653.60 0.00

2187 2115 28/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. WILMER ADRIAN MUÑOZ ULLAURI. Form. Requerimiento 18-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0500, Pedido 138585, Factura # 998,$ 191.52, OIB #56-2381, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 171.00 171.00 0.00

2188 2135 28/03/2016 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de INMUNOGLOBULINA HUMANA DE 10,segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACO Form.Requerimiento 10-12-2015,solicitado por Dr. Gerardo Abad, Aut. Gasto #14292, Pedido 138503, Factura #16899 $ 3,750.00, OIB #56-2395, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00

2189 2115 28/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. WILMER ADRIAN MUÑOZ ULLAURI. Form. Requerimiento 18-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0500, Pedido 138585, Factura # 998,$ 191.52, OIB #56-2381, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 20.52 20.52 0.00


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2190 2136 28/03/2016 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 28 TIGECILINA SOLIDO 50MG,segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACO Form.Requerimiento 14-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #14284, Pedido 138499, Factura #16898 $ 1,380.40, OIB #56-2396, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,380.40 1,380.40 0.00

2191 2144 28/03/2016 DEV NOR OGASOLIS FLORES JOSE.-Adquisición de repuestos para licuadora-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 02-02-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0496, Pedido 138581, Factura #5977 $ 290.39, sin ingreso a bodega, Cert. Pres. #17, PP. 90-530813-001(RE)

NSAPROBADO256.69259.28SOLIS FLORES JOSE0101313724001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 259.28 259.28 0.00

2192 2144 28/03/2016 RDP NOR OGASOLIS FLORES JOSE.-Adquisición de repuestos para licuadora-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 02-02-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0496, Pedido 138581, Factura #5977 $ 290.39, sin ingreso a bodega, Cert. Pres. #17, PP. 90-530813-001(RE)

SSAPROBADO0.0031.11SOLIS FLORES JOSE0101313724001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 31.11 31.11 0.00

2193 2126 28/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.- Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0523, Pedido 138630, Factura #4828 $ 144.93 - OIB #13-1884, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 143.40 143.40 0.00


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2194 2126 28/03/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.- Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0523, Pedido 138630, Factura #4828 $ 144.93 - OIB #13-1884, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1.53 1.53 0.00

2195 2195 28/03/2016 COM NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL EN SOBRES,segun SIE-HVCM-004-2016. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por iNG. eDGAR fARFÁN, Aut. Gasto #14558, Pedido 138057, Factura #14727 $ 15,680.00, OIB #75-352, Cert. Pres. # 35, PP. 90-530805-001,(RE)

NNAPROBADO0.0015,680.00VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 15,680.00 15,680.00 0.00

2196 2196 28/03/2016 COM NOR OGAABBOTT.-Adquisición de 1000 MOMETASONA LIQUIDO PARA INHALACION,segun SIE-HVCM-015-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14680,Pedido 138446, Factura #19333 $ 5,800, OIB #56-2435 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.005,800.00ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,800.00 5,800.00 0.00

2197 2197 28/03/2016 COM NOR OGAGENECOM CIA. LTDA.-Adquisición de 2986 VANCOMICINA SOLID 500 MG,segun SIE-HVCM-014-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14726,Pedido 138548, Factura #2379 $ 5,285.00 OIB #56-2433 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.005,285.00GENECOM CIA. LTDA.1792066921001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,285.00 5,285.00 0.00


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2198 2198 28/03/2016 COM NOR OGABACTOFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de 21570 BATAS ADULTO TALLA ESTANDAR,segun SIE-HVCM-046-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14766,Pedido 138108, Factura # 4228 $ 14,894.88 OIB #56-2436 Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.0014,894.88BACTOFARMA CIA. LTDA1792319935001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 14,894.88 14,894.88 0.00

2199 2199 28/03/2016 COM NOR OGABACTOFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de 21570 BATAS ADULTO TALLA ESTANDAR,segun SIE-HVCM-046-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14766,Pedido 138108, Factura # 4228 $ 14,894.88 OIB #56-2436 Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNERRADO14,894.8814,894.88BACTOFARMA CIA. LTDA1792319935001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 14,894.88 14,894.88 0.00

2200 2200 28/03/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 10581 OMEPRAZOL SOLIDO PARENTAL,segun SIE-HVCM-025-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14737,Pedido 138557, Factura # 56477$ 11,215.86 OIB #56-2434 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.0011,215.86LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 11,215.86 11,215.86 0.00

2201 2201 28/03/2016 COM NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de 6000 BOLSAS CUADRUPLES PARA RECOLECCION DE SANGRE,segun SIE-HVCM-042-2016. Form. Requerimiento 19-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #14739, Pedido 138558, Factura #16387 $ 61,286.40, OIB #57-1633, Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 61,286.40 61,286.40 0.00


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2202 2202 28/03/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 11148 ALFADORNASA 2.5 ML,AMPOLLAS,segun SIE-HVCM-039-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14709,Pedido 138476, Factura # 0859 $ 256,404.00 OIB #56-2437 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 256,404.00 256,404.00 0.00

2203 2195 28/03/2016 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL EN SOBRES,segun SIE-HVCM-004-2016. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por iNG. eDGAR fARFÁN, Aut. Gasto #14558, Pedido 138057, Factura #14727 $ 15,680.00, OIB #75-352, Cert. Pres. # 35, PP. 90-530805-001,(RE)

NNERRADO13,860.0014,000.00VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

0102739521001 GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 14,000.00 14,000.00 0.00

2204 2195 28/03/2016 RDP NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL EN SOBRES,segun SIE-HVCM-004-2016. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por iNG. eDGAR fARFÁN, Aut. Gasto #14558, Pedido 138057, Factura #14727 $ 15,680.00, OIB #75-352, Cert. Pres. # 35, PP. 90-530805-001,(RE)

SSAPROBADO0.001,680.00VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,680.00 1,680.00 0.00

2205 2205 28/03/2016 COM NOR OGAIESS.-Pago por glosa Título de Crédito No.41085288,segun comp. # 217960 responsabilidad patronal,ADM.DE CAJA,solicitado por Sra. Lourdes Villavicencio MEMO 10-ADM-2016,Aut. de Gasto # 14502,reportes y respaldos adjuntos,CP #73, PP.90-570216-001,(re)

NNAPROBADO0.00104.15INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570216 0101 001 0 104.15 104.15 0.00


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2206 2206 28/03/2016 COM NOR OGAIESS.-Pago por glosa Título de Crédito No. 41144467,segun comp. # 217961 responsabilidad patronal,ADM.DE CAJA,solicitado por Sra. Lourdes Villavicencio MEMO 10-ADM-2016,Aut. de Gasto # 14501,reportes y respaldos adjuntos,CP #73, PP.90-570216-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570216 0101 001 0 157.03 157.03 0.00

2207 2207 28/03/2016 COM NOR OGAIESS.-Pago por glosa Título de Crédito No. 41106894,segun comp. # 217962 responsabilidad patronal,ADM.DE CAJA,solicitado por Sra. Lourdes Villavicencio MEMO 10-ADM-2016,Aut. de Gasto # 14500,reportes y respaldos adjuntos,CP #73, PP.90-570216-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570216 0101 001 0 65.43 65.43 0.00

2208 951 28/03/2016 COM RTO OGAGIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento de ascensores enero 2016,MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0286, Pedido #138216, Fact.# 1224 $ 470.40 C.P. 107, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción por cambio de Factura caducada en mes

NNAPROBADO0.00-470.40GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 -470.40 -470.40 0.00

2209 2156 28/03/2016 DEV NOR OGAECUASURGICAL S.A..Adquisición 11 set Ligadura Varices Esofágicas,según criterio Técnico y Prof Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim. 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Topanata,Aut.de Gasto # 14745,Pedido #138563,Factura#5479,$3,942.40,OIB #56-2406,CP.#152 P.P#90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,520.00 3,520.00 0.00


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2210 2156 28/03/2016 RDP NOR OGAECUASURGICAL S.A..Adquisición 11 set Ligadura Varices Esofágicas,según criterio Técnico y Prof Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim. 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Topanata,Aut.de Gasto # 14745,Pedido #138563,Factura#5479,$3,942.40,OIB #56-2406,CP.#152 P.P#90-530826-001,(re)

SSAPROBADO0.00422.40ECUASURGICAL S.A.1790972186001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 422.40 422.40 0.00

2211 2168 28/03/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicamentos según acta Comité #4 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14624,Pedido#138294,Factura#10651,$ 5,064.75,OIB#56-2403,CP#114 PP.# 90-530809-001,(re)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,064.75 5,064.75 0.00

2212 2161 28/03/2016 DEV NOR OGAESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de 40 rollos de gasa,según criterio Técnico y Prof Adj,C.ESTERILIZACION,Form.Requerim. 15-03-2016,solicitado por Lcda. Jessica Orellana,Aut.de Gasto # 14747,Pedido #138564,Factura# 4026,$1,120.00,OIB #56-2404,CP.#152 P.P#90-530826-001,(re)

NSAPROBADO990.001,000.00ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

2213 2161 28/03/2016 RDP NOR OGAESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de 40 rollos de gasa,según criterio Técnico y Prof Adj,C.ESTERILIZACION,Form.Requerim. 15-03-2016,solicitado por Lcda. Jessica Orellana,Aut.de Gasto # 14747,Pedido #138564,Factura# 4026,$1,120.00,OIB #56-2404,CP.#152 P.P#90-530826-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 120.00 120.00 0.00


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2214 2160 28/03/2016 DEV NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición Válvulas para deriv. ventricular peritoneal,según criterio Técnico y Prof Adj,NEUROCIRUGIA,Form.Requerim. 11-03-2016,solicitado por Dr. Jenner Aguilar,Aut.de Gasto # 14771,Pedido #138620,Factura#18263,$1,360.00,OIB #56-2405,CP.#152 P.P#90-530826-001,(re)

NSAPROBADO2,970.003,000.00NORVENPRO S.A.0991362290001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

2215 2160 28/03/2016 RDP NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición Válvulas para deriv. ventricular peritoneal,según criterio Técnico y Prof Adj,NEUROCIRUGIA,Form.Requerim. 11-03-2016,solicitado por Dr. Jenner Aguilar,Aut.de Gasto # 14771,Pedido #138620,Factura#18263,$1,360.00,OIB #56-2405,CP.#152 P.P#90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 360.00 360.00 0.00

2216 2169 28/03/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicamentos según acta Comité #4 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14626,Pedido#138297,Factura#10627,$ 3,013.50,OIB#56-2402,CP#114 PP.# 90-530809-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,013.50 3,013.50 0.00

2217 2172 28/03/2016 DEV NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición 2150 sales de rehidratación oral . Orden de Compra CE-2016-427613 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #128142 $903.00 , OIB #56-2399, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 903.00 903.00 0.00


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2218 2173 28/03/2016 DEV NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición DICLOFENACO 75 MG AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-427612 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #128143 $780.00 , OIB #56-2398, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 780.00 780.00 0.00

2219 2177 28/03/2016 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de TIGECILINA SOLIDO PARENTAL 50MG, según criterio Técnico y Proforma Adj.INFECTOLOGIA,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dr.Gerardo Abad,Aut.Gasto # 14751,Pedido#138571,Factura#16900,$ 1,383.30,OIB#56-2397,CP#114 PP.# 90-530809-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,383.30 1,383.30 0.00

2220 2127 28/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.- Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0522, Pedido 138629, Factura #4824 $ 182.55 - OIB #13-1883, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 181.16 181.16 0.00

2221 2127 28/03/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.- Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0522, Pedido 138629, Factura #4824 $ 182.55 - OIB #13-1883, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1.39 1.39 0.00


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2222 2185 28/03/2016 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 2983 ONDASETROL 2MG Ampollas,segun SIE-HVCM-017-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14727, Pedido 138544, Factura #9655 $ 4,474.00, OIB #56-2401, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,474.00 4,474.00 0.00

2223 2197 28/03/2016 DEV NOR OGAGENECOM CIA. LTDA.-Adquisición de 2986 VANCOMICINA SOLID 500 MG,segun SIE-HVCM-014-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14726,Pedido 138548, Factura #2379 $ 5,285.00 OIB #56-2433 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO5,158.165,285.00GENECOM CIA. LTDA.1792066921001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,285.00 5,285.00 0.00

2224 2129 28/03/2016 DEV NOR OGAGIRALDO QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento preventivo de 3 ascensores,Febrero-16,segun criterio Técnico MANTENIMIENTO Form. Req. 10-03-16 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0492, Pedido #138573, Fact. #1229 $470.40 C.P. 224, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.

NNERRADO411.60420.00GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO

0914076815001 GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 420.00 420.00 0.00

2225 2129 28/03/2016 RDP NOR OGAGIRALDO QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento preventivo de 3 ascensores,Febrero-16,segun criterio Técnico MANTENIMIENTO Form. Req. 10-03-16 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0492, Pedido #138573, Fact. #1229 $470.40 C.P. 224, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.

NNERRADO50.4050.40GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 470.40 470.40 0.00


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2226 2201 28/03/2016 DEV NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de 6000 BOLSAS CUADRUPLES PARA RECOLECCION DE SANGRE,segun SIE-HVCM-042-2016. Form. Requerimiento 19-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #14739, Pedido 138558, Factura #16387 $ 61,286.40, OIB #57-1633, Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001,(RE)

NSAPROBADO54,172.8054,720.00SIMED S. A.1790691810001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 54,720.00 54,720.00 0.00

2227 2201 28/03/2016 RDP NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de 6000 BOLSAS CUADRUPLES PARA RECOLECCION DE SANGRE,segun SIE-HVCM-042-2016. Form. Requerimiento 19-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #14739, Pedido 138558, Factura #16387 $ 61,286.40, OIB #57-1633, Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001,(RE)

SSAPROBADO0.006,566.40SIMED S. A.1790691810001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 6,566.40 6,566.40 0.00

2228 2195 28/03/2016 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL EN SOBRES,segun SIE-HVCM-004-2016. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por iNG. eDGAR fARFÁN, Aut. Gasto #14558, Pedido 138057, Factura #14727 $ 15,680.00, OIB #75-352, Cert. Pres. # 35, PP. 90-530805-001,(RE)

NSAPROBADO12,936.0014,000.00VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 14,000.00 14,000.00 0.00

2229 2205 28/03/2016 DEV NOR OGAIESS.-Pago por glosa Título de Crédito No.41085288,segun comp. # 217960 responsabilidad patronal,ADM.DE CAJA,solicitado por Sra. Lourdes Villavicencio MEMO 10-ADM-2016,Aut. de Gasto # 14502,reportes y respaldos adjuntos,CP #73, PP.90-570216-001,(re)

SSAPROBADO0.00104.15INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570216 0101 001 0 104.15 104.15 0.00


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2230 2206 28/03/2016 DEV NOR OGAIESS.-Pago por glosa Título de Crédito No. 41144467,segun comp. # 217961 responsabilidad patronal,ADM.DE CAJA,solicitado por Sra. Lourdes Villavicencio MEMO 10-ADM-2016,Aut. de Gasto # 14501,reportes y respaldos adjuntos,CP #73, PP.90-570216-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570216 0101 001 0 157.03 157.03 0.00

2231 2207 28/03/2016 DEV NOR OGAIESS.-Pago por glosa Título de Crédito No. 41106894,segun comp. # 217962 responsabilidad patronal,ADM.DE CAJA,solicitado por Sra. Lourdes Villavicencio MEMO 10-ADM-2016,Aut. de Gasto # 14500,reportes y respaldos adjuntos,CP #73, PP.90-570216-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570216 0101 001 0 65.43 65.43 0.00

2232 2198 28/03/2016 DEV NOR OGABACTOFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de 21570 BATAS ADULTO TALLA ESTANDAR,segun SIE-HVCM-046-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14766,Pedido 138108, Factura # 4228 $ 14,894.88 OIB #56-2436 Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO13,166.0113,299.00BACTOFARMA CIA. LTDA1792319935001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 13,299.00 13,299.00 0.00

2233 2233 28/03/2016 COM NOR OGAGIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento de ascensores enero 2016,MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0286, Pedido #138216, Fact.# 1228 $ 470.40 C.P. 107, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NNSOLICITADO470.40470.40GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO

0914076815001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 470.40 470.40 0.00


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2234 2198 28/03/2016 RDP NOR OGABACTOFARMA CIA. LTDA.-Adquisición de 21570 BATAS ADULTO TALLA ESTANDAR,segun SIE-HVCM-046-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14766,Pedido 138108, Factura # 4228 $ 14,894.88 OIB #56-2436 Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.001,595.88BACTOFARMA CIA. LTDA1792319935001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,595.88 1,595.88 0.00

2235 2235 28/03/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicamentos según acta Comite # 4 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 14636,Pedido#138307,Factura # 242001,$5,344.83, OIB#56-2414,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.005,344.83QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,344.83 5,344.83 0.00

2236 2236 28/03/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de FERROSO SULFATO LIQUIDO,según criterio Técnico y Proforma Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 14713,Pedido#138489,Factura # 242610,$1,281.48, OIB#56-2416,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,281.48 1,281.48 0.00

2237 2200 28/03/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 10581 OMEPRAZOL SOLIDO PARENTAL,segun SIE-HVCM-025-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14737,Pedido 138557, Factura # 56477$ 11,215.86 OIB #56-2434 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 11,215.86 11,215.86 0.00


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2238 2238 28/03/2016 COM NOR OGASINAIFARM S.A.-Adquisición de DAFLON 500MG Tabletas,segun factura Adjunta,EMERGENCIA,Dr. Pablo Bolaños,Form. Requerimiento 18-03-2016,Aut. de Gasto # 0520, Pedido #138626,Factura #34358,$20.25,OIB #56-2392,CP# 114,PP.# 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.0020.25SINAIFARM S.A.0190159698001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 20.25 20.25 0.00

2239 2196 28/03/2016 DEV NOR OGAABBOTT.-Adquisición de 1000 MOMETASONA LIQUIDO PARA INHALACION,segun SIE-HVCM-015-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14680,Pedido 138446, Factura #19333 $ 5,800, OIB #56-2435 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO5,660.805,800.00ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,800.00 5,800.00 0.00

2240 2240 28/03/2016 COM NOR OGAANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Por Mantenimiento Prevent.Correc. LENTE PEDIATRICO,C.ESTERILIZACION. Form. Requerimiento 07-03-2016 solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #14704, Pedido #138473, Fact. 204 $ 1,344.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto (RE)

NNAPROBADO0.001,344.00ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY0102568003001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

2241 2241 28/03/2016 COM NOR OGAANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Por Mantenimiento Prevent.Correc. VENTILADOR NEWPORT.EMERGENCIA, Form. Requerimiento 07-03-2016 solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto # 0434 Pedido #138472, Fact. 205 $ 302.40 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto (RE)

NNAPROBADO0.00302.40ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY0102568003001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 302.40 302.40 0.00


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2242 2242 28/03/2016 COM NOR OGATORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Adquisición de Bocks de recetas,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Req. 29-02-2016, solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto#14665 ,Pedido 138393, Factura #14031 $ 4,608.00, OIB #75-349, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001(RE)

NNAPROBADO0.004,608.00TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO0101298487001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 4,608.00 4,608.00 0.00

2243 2243 28/03/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A..-Adquisición de ROCURONIO BROMURO LIQUIDO PARENT.,según criterio Técnico y Proforma Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 10-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 14750,Pedido#138570,Factura # 10665 ,$1,800.00, OIB#56-2408,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

2244 2244 28/03/2016 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos,según criterio Técnico y Proforma Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 0446,Pedido#138504,Factura # 16908 ,$ 102.60, OIB#56-2412,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.00102.60ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 102.60 102.60 0.00

2245 2181 28/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LOPEZ QUIROGA CESAR. Form. Requerimiento 30-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0442, Pedido 138487, Factura #2391,$ 579.04,OIB #56-2391, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 517.00 517.00 0.00


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2246 2246 28/03/2016 COM NOR OGAMEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-Adquisición de medicamentos,según criterio Técnico y Proforma Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 0444,Pedido#138496,Factura # 7770 ,$ 774.90, OIB#56-2413,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.00774.90MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.1790775941001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 774.90 774.90 0.00

2247 2247 28/03/2016 COM NOR OGAOXIALFARM CIA LTDA.-Adquisición de medicamentos,según acta Com # 4 y cuadro comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Req 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut.Gasto # 14631,Pedido#138301,F#2009-2010-2011$ 817.95-464.10-402.60,OIB#56-2409-2410-2411,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.001,684.65OXIALFARM CIA LTDA1792385202001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,684.65 1,684.65 0.00

2248 2130 28/03/2016 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de LIDOCAINA LIQUIDO PARENTAL 2% ,segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACO Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14714, Pedido 138490, Factura #9610 $ 2,981.88, OIB #56-2388, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,981.88 2,981.88 0.00

2249 2181 28/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. LOPEZ QUIROGA CESAR. Form. Requerimiento 30-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto #0442, Pedido 138487, Factura #2391,$ 579.04,OIB #56-2391, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 62.04 62.04 0.00


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2250 2202 28/03/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 11148 ALFADORNASA 2.5 ML,AMPOLLAS,segun SIE-HVCM-039-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14709,Pedido 138476, Factura # 0859 $ 256,404.00 OIB #56-2437 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 256,404.00 256,404.00 0.00

2251 2251 28/03/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicamentos según acta Comite # 4 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 14634,Pedido#138305,Factura # 242613,$4,348.76, OIB#56-2415,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,348.77 4,348.77 0.00

2252 2131 28/03/2016 DEV NOR OGAGLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A..-Adquisición de FLUTICASONA 250MG ,segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACO Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14718, Pedido 138494, Factura #73591 $ 4,125.00, OIB #56-2393, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO4,083.754,125.00GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.1790717658001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,125.00 4,125.00 0.00

2253 2131 28/03/2016 DEV NOR OGAGLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A..-Adquisición de FLUTICASONA 250MG ,segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACO Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14718, Pedido 138494, Factura #73591 $ 4,125.00, OIB #56-2393, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNERRADO4,083.754,125.00GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.1790717658001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


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2254 2254 28/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. VILLALTA NUGRA ZOILA ENCARNACION. Form. Requerimiento 10-02-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0465, Pedido 138525, Factura #926 $ 481.60, OIB #56-2417, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 481.60 481.60 0.00

2255 2255 28/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. YUNGA PLASENCIA BENJAMIN ANTONIO. Form. Requerimiento 12-02-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0469, Pedido 138529, Factura #925 $ 153.44, OIB #56-2418, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 153.44 153.44 0.00

2256 2256 28/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. UZHCA ORELLANA VICTOR AMADO. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0460, Pedido 138520, Factura #928 $ 234.08, OIB #56-2419, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 234.08 234.08 0.00

2257 2257 28/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CALLE IDROVO CARLOS ANDRES. Form. Requerimiento 25-01-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0458, Pedido 138518, Factura #929 $ 204.96, OIB #56-2420, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 204.96 204.96 0.00


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2258 2236 29/03/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de FERROSO SULFATO LIQUIDO,según criterio Técnico y Proforma Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 14713,Pedido#138489,Factura # 242610,$1,281.48, OIB#56-2416,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,281.48 1,281.48 0.00

2259 2259 29/03/2016 COM NOR OGALIFE C.A.-Adquisición 1100 SODIO CLORURO AL 0.9%,Frasco.(2da. entrega de 3) Orden de Compra CE-2016-433915 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #19551 $ 19,400.00, OIB #56-2427, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 19,400.00 19,400.00 0.00

2260 2260 29/03/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de tubos Orotraqueobranquiales según criterio Técnico y Prof.Adjunta,CIRUGIA,Form.Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Dr. Miguel Morales,Aut. de Gasto #14812,Pedido #138666,Factura #114016,$4,368.00,OIB #56-2426,CP.# 152 PP # 90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.004,368.00PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,368.00 4,368.00 0.00

2261 2261 29/03/2016 COM NOR OGALABVITALIS S.A.-Adquisición de Hidrocortisona 100 MG,Ampollas,según acta de Comite y Cuadro Comp. Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 14696,Pedido #138465,Factura #23721,$2,709.00,OIB#56-2425,CP# 114,PP # 90-530809-001(RE)

NNAPROBADO0.002,709.00LABVITALIS S.A.1791881915001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,709.00 2,709.00 0.00


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2262 2235 29/03/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicamentos según acta Comite # 4 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 14636,Pedido#138307,Factura # 242001,$5,344.83, OIB#56-2414,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,344.83 5,344.83 0.00

2263 2263 29/03/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.PATIÑO FAREZ JHONATAN . Form. Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0462, Pedido 138522, Factura #927 $ 956.48 , OIB #56-2423, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 956.48 956.48 0.00

2264 2238 29/03/2016 DEV NOR OGASINAIFARM S.A.-Adquisición de DAFLON 500MG Tabletas,segun factura Adjunta,EMERGENCIA,Dr. Pablo Bolaños,Form. Requerimiento 18-03-2016,Aut. de Gasto # 0520, Pedido #138626,Factura #34358,$20.25,OIB #56-2392,CP# 114,PP.# 90-530809-001,(re)

NSAPROBADO20.0520.25SINAIFARM S.A.0190159698001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 20.25 20.25 0.00

2265 2265 29/03/2016 COM NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Dispositivos Médicos según Acta comite # 5 y Cuadro Comp. Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sabdra Toapanta,Aut. de Gasto #14798,Pedido #138652,Factura #5513,$4,256.00,OIB #56-2428,CP.# 152 PP # 90-530826-001,(re)

NNAPROBADO0.004,256.00ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,256.00 4,256.00 0.00


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2266 2266 29/03/2016 COM NOR OGADYCOMFAR S.A.-Adquisición de Medicamentos,según acta de Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 14610,Pedido #138272,Factura #318,$2,239.20,OIB#56-2429,CP# 114,PP # 90-530809-001(RE)

NNAPROBADO0.002,239.20REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,239.20 2,239.20 0.00

2267 2267 29/03/2016 COM NOR OGADYCOMFAR S.A.-Adquisición de Medicamentos,según acta de Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 14609,Pedido #138270,Factura #319,$5,467.60,OIB#56-2430,CP# 114,PP # 90-530809-001(RE)

NNAPROBADO0.005,467.60REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,467.60 5,467.60 0.00

2268 2268 29/03/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0536, Pedido 138675, Factura #8904 $ 354.90- OIB #13-1885, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 354.90 354.90 0.00

2269 2240 29/03/2016 DEV NOR OGAANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Por Mantenimiento Prevent.Correc. LENTE PEDIATRICO,C.ESTERILIZACION. Form. Requerimiento 07-03-2016 solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #14704, Pedido #138473, Fact. 204 $ 1,344.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto (RE)

NSAPROBADO1,176.001,200.00ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY0102568003001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


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2270 2270 29/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0535, Pedido 138674, Factura # 4841 $ 329.69 OIB #13-1891, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 329.69 329.69 0.00

2271 2271 29/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0533, Pedido 138672, Factura # 4839 $ 415.23 OIB #13-1889, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 415.23 415.23 0.00

2272 2272 29/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0532, Pedido 138671, Factura # 4836 $ 241.09 OIB #13-1888, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 241.09 241.09 0.00

2273 2273 29/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0537, Pedido 138676 Factura # 4835 $ 458.94 OIB #13-1887, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 458.94 458.94 0.00


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2274 2274 29/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0531, Pedido 138670 Factura # 4834 $ 419.77 OIB #13-1886, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 419.77 419.77 0.00

2275 2275 29/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de bacalao -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0534, Pedido 138673 Factura # 4840 $ 102.47 OIB #13-1890, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 102.47 102.47 0.00

2276 2276 29/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 3600 Kilos de Arroz Según criterio Técnico y proforma adjunta -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 14815, Pedido 138669 Factura # 4866 $ 4,680.00 OIB #13-1896, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,680.00COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 4,680.00 4,680.00 0.00

2277 2277 29/03/2016 COM NOR OGAVASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por Mantenimiento de refrigeradora MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0494, Pedido #138574, Fact. 0455 $ 85.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 85.00 85.00 0.00


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2278 2278 29/03/2016 COM NOR OGATEXTIQUIM CIA. LTDA.- Adquisición de Alcohol antiséptico, pago año anterior,solicitado y autorizado en doc.Adjuntos,Orden de Compra CE-2015-245114 del 28-05-2015,sol.x Dra. Andrea Espinoza,Resol. #010 CAT,Fact.#10001$6237.84,OIB#56-891M,CP# 114 PP# 90-530809-001-(re)

NNAPROBADO0.006,237.84TEXTIQUIM CIA. LTDA.1790824977001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,237.84 6,237.84 0.00

2279 2241 29/03/2016 DEV NOR OGAANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Por Mantenimiento Prevent.Correc. VENTILADOR NEWPORT.EMERGENCIA, Form. Requerimiento 07-03-2016 solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto # 0434 Pedido #138472, Fact. 205 $ 302.40 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto (RE)

NSAPROBADO264.60270.00ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY0102568003001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 270.00 270.00 0.00

2280 2280 29/03/2016 COM NOR OGASISMED S.A.-Adquisición de 1 válvula de oxígeno para ventilador segun criterio Técnico y prof. adjunta EMERGENCIA,Formulario de Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. Gasto #0508, Pedido 138608, Factura # 1219 $ 392.00, OIB #77-270, Cert. Pres. #42, PP. 90-530813-001,(RE)

NNAPROBADO0.00392.00SISMED S.A.0991518789001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 392.00 392.00 0.00

2281 2240 29/03/2016 RDP NOR OGAANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Por Mantenimiento Prevent.Correc. LENTE PEDIATRICO,C.ESTERILIZACION. Form. Requerimiento 07-03-2016 solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #14704, Pedido #138473, Fact. 204 $ 1,344.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 144.00 144.00 0.00


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2282 2282 29/03/2016 COM NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de detergente Alcalino,enzimático y suavizante-SERV. GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Edgar Farfan, Aut. Gasto # 14791, Pedido 138644, Factura #74117 $ 4,102.56 , OIB #75-31, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001

NNAPROBADO0.004,102.56CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 4,102.56 4,102.56 0.00

2283 2283 29/03/2016 COM NOR OGAABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de material plástico-C.EXTERNA, Form. Requerimiento 18-03-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto #0519, Pedido 138625, Factura # 136692 $ 47.72 OIB #75-348, Cert. Pres. #35, PP. 90-530805-001,(RE)

NNAPROBADO0.0047.72ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA0100980200001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 47.72 47.72 0.00

2284 2251 29/03/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicamentos según acta Comite # 4 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 14634,Pedido#138305,Factura # 242613,$4,348.76, OIB#56-2415,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,348.77 4,348.77 0.00

2285 2241 29/03/2016 RDP NOR OGAANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Por Mantenimiento Prevent.Correc. VENTILADOR NEWPORT.EMERGENCIA, Form. Requerimiento 07-03-2016 solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto # 0434 Pedido #138472, Fact. 205 $ 302.40 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 32.40 32.40 0.00


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2286 2286 29/03/2016 COM NOR OGAABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de material plástico-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0317, Pedido 138286, Factura # 136693 $ 576.11 OIB #75-347, Cert. Pres. #191, PP. 90-530805-001,(RE)

NNAPROBADO0.00576.11ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA0100980200001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 576.11 576.11 0.00

2287 2242 29/03/2016 DEV NOR OGATORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Adquisición de Bocks de recetas,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Req. 29-02-2016, solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto#14665 ,Pedido 138393, Factura #14031 $ 4,608.00, OIB #75-349, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001(RE)

NSAPROBADO4,561.924,608.00TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO0101298487001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 4,608.00 4,608.00 0.00

2288 2243 29/03/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A..-Adquisición de ROCURONIO BROMURO LIQUIDO PARENT.,según criterio Técnico y Proforma Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 10-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 14750,Pedido#138570,Factura # 10665 ,$1,800.00, OIB#56-2408,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

2289 2289 29/03/2016 COM NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de dispensadores de jabón-SERV.GENERALES, Form. Requerimiento 12-02-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14645, Pedido 138378, Factura # 32070 $ 4,435.20 OIB #75-345, Cert. Pres. #200, PP. 90-530805-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,435.20ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 4,435.20 4,435.20 0.00


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2290 2254 29/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. VILLALTA NUGRA ZOILA ENCARNACION. Form. Requerimiento 10-02-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0465, Pedido 138525, Factura #926 $ 481.60, OIB #56-2417, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 430.00 430.00 0.00

2291 2244 29/03/2016 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos,según criterio Técnico y Proforma Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 0446,Pedido#138504,Factura # 16908 ,$ 102.60, OIB#56-2412,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)

NSAPROBADO101.57102.60ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 102.60 102.60 0.00

2292 2254 29/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. VILLALTA NUGRA ZOILA ENCARNACION. Form. Requerimiento 10-02-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0465, Pedido 138525, Factura #926 $ 481.60, OIB #56-2417, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 51.60 51.60 0.00

2293 2246 29/03/2016 DEV NOR OGAMEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.-Adquisición de medicamentos,según criterio Técnico y Proforma Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 0444,Pedido#138496,Factura # 7770 ,$ 774.90, OIB#56-2413,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)

NSAPROBADO767.15774.90MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.1790775941001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 774.90 774.90 0.00


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2294 2247 29/03/2016 DEV NOR OGAOXIALFARM CIA LTDA.-Adquisición de medicamentos,según acta Com # 4 y cuadro comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Req 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut.Gasto # 14631,Pedido#138301,F#2009-2010-2011$ 817.95-464.10-402.60,OIB#56-2409-2410-2411,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.001,684.65OXIALFARM CIA LTDA1792385202001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,684.65 1,684.65 0.00

2295 2255 29/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. YUNGA PLASENCIA BENJAMIN ANTONIO. Form. Requerimiento 12-02-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0469, Pedido 138529, Factura #925 $ 153.44, OIB #56-2418, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 137.00 137.00 0.00

2296 2255 29/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. YUNGA PLASENCIA BENJAMIN ANTONIO. Form. Requerimiento 12-02-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0469, Pedido 138529, Factura #925 $ 153.44, OIB #56-2418, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 16.44 16.44 0.00

2297 2297 29/03/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 8697 Equipo Microgotero,segun SIE-HVCM-063-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14789, Pedido 138642, Factura #41518 $ 9,253.61, OIB #56-2441, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 9,253.61 9,253.61 0.00


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2298 2298 29/03/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A..-Adquisición de 7000 PARACETAMOL LIQUIDO AMPOLLAS,segun SIE-HVCM-041-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14710, Pedido 138478, Factura # 244023 $ 29,000.00, OIB #56-2440, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 29,000.00 29,000.00 0.00

2299 2294 29/03/2016 DEV RTO OGAOXIALFARM CIA LTDA.-Adquisición de medicamentos,según acta Com # 4 y cuadro comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Req 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut.Gasto # 14631,Pedido#138301,F#2009-2010-2011$ 817.95-464.10-402.60,OIB#56-2409-2410-2411,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)

NNAPROBADO0.00-1,684.65OXIALFARM CIA LTDA1792385202001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 -1,684.65 -1,684.65 0.00

2300 2247 29/03/2016 DEV NOR OGAOXIALFARM CIA LTDA.-Adquisición de medicamentos,según acta Com # 4 y cuadro comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Req 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut.Gasto # 14631,Pedido#138301,F#2009-2010-2011$ 817.95-464.10-402.60,OIB#56-2409-2410-2411,CP.#114, PP.# 90-530809-001,(re)

NSAPROBADO1,667.801,684.65OXIALFARM CIA LTDA1792385202001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,684.65 1,684.65 0.00

2301 2256 29/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. UZHCA ORELLANA VICTOR AMADO. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0460, Pedido 138520, Factura #928 $ 234.08, OIB #56-2419, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 209.00 209.00 0.00


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2302 1830 29/03/2016 COM RTO OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Pago de la matrícula 2016 vehículos:FORD AEI-1120,KIA AEA-982,MAZDA AEI-1104,VITARA AEA-0451,DMAX AEA-1014,NISSAN AEI-1189, MANTENIMIENTO,Form. Req.04-02-16,sol.x Ing.Carlos Andrade, A.Gto #14736,Pedido 138556,SE ANULA POR PETICION DE PAGADURIA DISPOSICION 1 SOLO CUR

NNAPROBADO0.00-1,750.18SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -1,750.18 -1,750.18 0.00

2303 2256 29/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. UZHCA ORELLANA VICTOR AMADO. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0460, Pedido 138520, Factura #928 $ 234.08, OIB #56-2419, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 25.08 25.08 0.00

2304 2259 29/03/2016 DEV NOR OGALIFE C.A.-Adquisición 1100 SODIO CLORURO AL 0.9%,Frasco.(2da. entrega de 3) Orden de Compra CE-2016-433915 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #19551 $ 19,400.00, OIB #56-2427, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


1790013502001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 19,400.00 19,400.00 0.00

2305 2260 29/03/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de tubos Orotraqueobranquiales según criterio Técnico y Prof.Adjunta,CIRUGIA,Form.Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Dr. Miguel Morales,Aut. de Gasto #14812,Pedido #138666,Factura #114016,$4,368.00,OIB #56-2426,CP.# 152 PP # 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO3,861.003,900.00PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,900.00 3,900.00 0.00


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2306 2260 29/03/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de tubos Orotraqueobranquiales según criterio Técnico y Prof.Adjunta,CIRUGIA,Form.Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Dr. Miguel Morales,Aut. de Gasto #14812,Pedido #138666,Factura #114016,$4,368.00,OIB #56-2426,CP.# 152 PP # 90-530826-001,(re)

SSAPROBADO0.00468.00PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 468.00 468.00 0.00

2307 2257 29/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CALLE IDROVO CARLOS ANDRES. Form. Requerimiento 25-01-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0458, Pedido 138518, Factura #929 $ 204.96, OIB #56-2420, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 183.00 183.00 0.00

2308 2257 29/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. CALLE IDROVO CARLOS ANDRES. Form. Requerimiento 25-01-2016 solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0458, Pedido 138518, Factura #929 $ 204.96, OIB #56-2420, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 21.96 21.96 0.00

2309 2261 29/03/2016 DEV NOR OGALABVITALIS S.A.-Adquisición de Hidrocortisona 100 MG,Ampollas,según acta de Comite y Cuadro Comp. Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 14696,Pedido #138465,Factura #23721,$2,709.00,OIB#56-2425,CP# 114,PP # 90-530809-001(RE)

NSAPROBADO2,681.912,709.00LABVITALIS S.A.1791881915001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,709.00 2,709.00 0.00


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2310 2263 29/03/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.PATIÑO FAREZ JHONATAN . Form. Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0462, Pedido 138522, Factura #927 $ 956.48 , OIB #56-2423, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO845.46854.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 854.00 854.00 0.00

2311 2263 29/03/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.PATIÑO FAREZ JHONATAN . Form. Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0462, Pedido 138522, Factura #927 $ 956.48 , OIB #56-2423, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(re)

SSAPROBADO0.00102.48PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 102.48 102.48 0.00

2312 2265 29/03/2016 DEV NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Dispositivos Médicos según Acta comite # 5 y Cuadro Comp. Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sabdra Toapanta,Aut. de Gasto #14798,Pedido #138652,Factura #5513,$4,256.00,OIB #56-2428,CP.# 152 PP # 90-530826-001,(re)

NSAPROBADO3,762.003,800.00ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,800.00 3,800.00 0.00

2313 2265 29/03/2016 RDP NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de Dispositivos Médicos según Acta comite # 5 y Cuadro Comp. Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sabdra Toapanta,Aut. de Gasto #14798,Pedido #138652,Factura #5513,$4,256.00,OIB #56-2428,CP.# 152 PP # 90-530826-001,(re)

SSAPROBADO0.00456.00ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 456.00 456.00 0.00


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2314 2314 29/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0546, Pedido 138696, Factura #4860 $ 363.47 , OIB #13-1893, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 363.47 363.47 0.00

2315 2315 29/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0545, Pedido 138695, Factura #4861 $ 416.19 , OIB #13-1894, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 416.19 416.19 0.00

2316 2266 29/03/2016 DEV NOR OGADYCOMFAR S.A.-Adquisición de Medicamentos,según acta de Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 14610,Pedido #138272,Factura #318,$2,239.20,OIB#56-2429,CP# 114,PP # 90-530809-001(RE)

NSAPROBADO2,216.812,239.20REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,239.20 2,239.20 0.00

2317 2267 29/03/2016 DEV NOR OGADYCOMFAR S.A.-Adquisición de Medicamentos,según acta de Comite # 4 y Cuadro Comp. Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 14609,Pedido #138270,Factura #319,$5,467.60,OIB#56-2430,CP# 114,PP # 90-530809-001(RE)

NSAPROBADO5,412.925,467.60REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,467.60 5,467.60 0.00


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2318 2268 29/03/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0536, Pedido 138675, Factura #8904 $ 354.90- OIB #13-1885, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 354.90 354.90 0.00

2319 2276 29/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 3600 Kilos de Arroz Según criterio Técnico y proforma adjunta -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 14815, Pedido 138669 Factura # 4866 $ 4,680.00 OIB #13-1896, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)

NSAPROBADO4,633.204,680.00COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 4,680.00 4,680.00 0.00

2320 2320 29/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0544, Pedido 138694, Factura #4867 $ 721.82 , OIB #13-1895, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 721.82 721.82 0.00

2321 2321 29/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0547, Pedido 138697, Factura #4859 $ 462.72 , OIB #13-1892, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 462.72 462.72 0.00


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2322 2275 29/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de bacalao -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0534, Pedido 138673 Factura # 4840 $ 102.47 OIB #13-1890, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 102.47 102.47 0.00

2323 2323 29/03/2016 COM NOR OGARIOGAS C. LTDA.-Por Combustible Vehìculos de la Institución Febrero de 2016,MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 23-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0542, Pedido #138692 Fact. #1036 $ 967.06 ,C.P. 22 PP. 90-530803-001, Informe consumo adjunto.

NNAPROBADO0.00967.06RIOGAS C. LTDA.0190379833001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 967.06 967.06 0.00

2324 2324 29/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.PADILLA PADILLA MARCO GEOVANNY. Form. Requerimiento 28-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #14797, Pedido 138648, Factura # 1013 $ 4,154.73, OIB #56- 2432, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.004,154.73TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,154.73 4,154.73 0.00

2325 2325 29/03/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.ZOILA ELENA LOJA CAJAMARCA. Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #14770, Pedido 138693, Factura # 1009 $ 1,168.85, OIB #56- 2431, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,168.85 1,168.85 0.00


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2326 2274 29/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0531, Pedido 138670 Factura # 4834 $ 419.77 OIB #13-1886, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 419.77 419.77 0.00

2327 2327 29/03/2016 COM NOR OGAS.R.I.-Pago de la matrícula 2016 vehículos:FORD AEI-1102,KIA AEA-982,MAZDA AEI-1104,VITARA AEA-0451,DMAX AEA-1014,NISSAN AEI-1189,TOYOTA AEI1188-MERC.AEI-1152 MANTENIM.,Form. Req.04-02-16,sol.x Ing.Carlos Andrade, A.Gto #14833,PedI 138699,$3,710.43, C.P. #234 PP. 90-570102-001,Adj.Reporte SRI ONLINE

NNAPROBADO0.002,710.43SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 2,710.43 2,710.43 0.00

2328 2273 29/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0537, Pedido 138676 Factura # 4835 $ 458.94 OIB #13-1887, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)


0190399273001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 458.94 458.94 0.00

2329 2272 29/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0532, Pedido 138671, Factura # 4836 $ 241.09 OIB #13-1888, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 241.09 241.09 0.00


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2330 2271 29/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0533, Pedido 138672, Factura # 4839 $ 415.23 OIB #13-1889, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 415.23 415.23 0.00

2331 2298 29/03/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A..-Adquisición de 7000 PARACETAMOL LIQUIDO AMPOLLAS,segun SIE-HVCM-041-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14710, Pedido 138478, Factura # 244023 $ 29,000.00, OIB #56-2440, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO28,710.0029,000.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 29,000.00 29,000.00 0.00

2332 2297 29/03/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 8697 Equipo Microgotero,segun SIE-HVCM-063-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14789, Pedido 138642, Factura #41518 $ 9,253.61, OIB #56-2441, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 8,262.15 8,262.15 0.00

2333 2297 29/03/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 8697 Equipo Microgotero,segun SIE-HVCM-063-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14789, Pedido 138642, Factura #41518 $ 9,253.61, OIB #56-2441, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNERRADO991.46991.46SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.

0190167607001 BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


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2334 2297 29/03/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 8697 Equipo Microgotero,segun SIE-HVCM-063-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14789, Pedido 138642, Factura #41518 $ 9,253.61, OIB #56-2441, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


0190167607001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 991.46 991.46 0.00

2335 2289 30/03/2016 DEV NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de dispensadores de jabón-SERV.GENERALES, Form. Requerimiento 12-02-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14645, Pedido 138378, Factura # 32070 $ 4,435.20 OIB #75-345, Cert. Pres. #200, PP. 90-530805-001,(RE)

NSAPROBADO3,920.403,960.00ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00

2336 2289 30/03/2016 RDP NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de dispensadores de jabón-SERV.GENERALES, Form. Requerimiento 12-02-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14645, Pedido 138378, Factura # 32070 $ 4,435.20 OIB #75-345, Cert. Pres. #200, PP. 90-530805-001,(RE)

SSAPROBADO0.00475.20ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 475.20 475.20 0.00

2337 2315 30/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0545, Pedido 138695, Factura #4861 $ 416.19 , OIB #13-1894, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)


0190399273001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 414.66 414.66 0.00


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2338 2315 30/03/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0545, Pedido 138695, Factura #4861 $ 416.19 , OIB #13-1894, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1.53 1.53 0.00

2339 2339 30/03/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 2900 compresas quirúrgicas 45x45 cm ,segun SIE-HVCM-058-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14781, Pedido 138119, Factura #41519 $ 7,275.52, OIB #56-2439, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7,275.52 7,275.52 0.00

2340 2320 30/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0544, Pedido 138694, Factura #4867 $ 721.82 , OIB #13-1895, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 721.82 721.82 0.00

2341 2270 30/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0535, Pedido 138674, Factura # 4841 $ 329.69 OIB #13-1891, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 329.69 329.69 0.00


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2342 2314 30/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0546, Pedido 138696, Factura #4860 $ 363.47 , OIB #13-1893, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 363.47 363.47 0.00

2343 2286 30/03/2016 DEV NOR OGAABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de material plástico-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0317, Pedido 138286, Factura # 136693 $ 576.11 OIB #75-347, Cert. Pres. #191, PP. 90-530805-001,(RE)

NSAPROBADO509.24514.38ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA0100980200001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 514.38 514.38 0.00

2344 2286 30/03/2016 RDP NOR OGAABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de material plástico-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0317, Pedido 138286, Factura # 136693 $ 576.11 OIB #75-347, Cert. Pres. #191, PP. 90-530805-001,(RE)

SSAPROBADO0.0061.73ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA0100980200001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 61.73 61.73 0.00

2345 2283 30/03/2016 DEV NOR OGAABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de material plástico-C.EXTERNA, Form. Requerimiento 18-03-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto #0519, Pedido 138625, Factura # 136692 $ 47.72 OIB #75-348, Cert. Pres. #35, PP. 90-530805-001,(RE)

NSAPROBADO42.1842.61ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA0100980200001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 42.61 42.61 0.00


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2346 2283 30/03/2016 RDP NOR OGAABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de material plástico-C.EXTERNA, Form. Requerimiento 18-03-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto #0519, Pedido 138625, Factura # 136692 $ 47.72 OIB #75-348, Cert. Pres. #35, PP. 90-530805-001,(RE)

SSAPROBADO0.005.11ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA0100980200001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 5.11 5.11 0.00

2347 2282 30/03/2016 DEV NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de detergente Alcalino,enzimático y suavizante-SERV. GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Edgar Farfan, Aut. Gasto # 14791, Pedido 138644, Factura #74117 $ 4,102.56 , OIB #75-31, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001

NSAPROBADO3,626.373,663.00CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 3,663.00 3,663.00 0.00

2348 2282 30/03/2016 RDP NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de detergente Alcalino,enzimático y suavizante-SERV. GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Edgar Farfan, Aut. Gasto # 14791, Pedido 138644, Factura #74117 $ 4,102.56 , OIB #75-31, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001

SSAPROBADO0.00439.56CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 439.56 439.56 0.00

2349 2280 30/03/2016 DEV NOR OGASISMED S.A.-Adquisición de 1 válvula de oxígeno para ventilador segun criterio Técnico y prof. adjunta EMERGENCIA,Formulario de Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. Gasto #0508, Pedido 138608, Factura # 1219 $ 392.00, OIB #77-270, Cert. Pres. #42, PP. 90-530813-001,(RE)

NSAPROBADO346.50350.00SISMED S.A.0991518789001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 350.00 350.00 0.00


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2350 2280 30/03/2016 RDP NOR OGASISMED S.A.-Adquisición de 1 válvula de oxígeno para ventilador segun criterio Técnico y prof. adjunta EMERGENCIA,Formulario de Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. Gasto #0508, Pedido 138608, Factura # 1219 $ 392.00, OIB #77-270, Cert. Pres. #42, PP. 90-530813-001,(RE)

SSAPROBADO0.0042.00SISMED S.A.0991518789001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 42.00 42.00 0.00

2351 2278 30/03/2016 DEV NOR OGATEXTIQUIM CIA. LTDA.- Adquisición de Alcohol antiséptico, pago año anterior,solicitado y autorizado en doc.Adjuntos,Orden de Compra CE-2015-245114 del 28-05-2015,sol.x Dra. Andrea Espinoza,Resol. #010 CAT,Fact.#10001$6237.84,OIB#56-891M,CP# 114 PP# 90-530809-001-(re)

NSAPROBADO6,175.466,237.84TEXTIQUIM CIA. LTDA.1790824977001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,237.84 6,237.84 0.00

2352 2277 30/03/2016 DEV NOR OGAVASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por Mantenimiento de refrigeradora MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0494, Pedido #138574, Fact. 0455 $ 85.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 85.00 85.00 0.00

2353 2325 30/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.ZOILA ELENA LOJA CAJAMARCA. Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #14770, Pedido 138693, Factura # 1009 $ 1,168.85, OIB #56- 2431, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO1,033.181,043.62TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,043.62 1,043.62 0.00


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2354 2354 30/03/2016 COM NOR OGAGADERE S.A.-Pago por el servicio de tratamiento final de desechos farmaceuticos y químicos,COMITE BIOSEGURIDAD,Form. Requerimiento 07-03-2016,Solicitado por Mgs.Ma. Luisa Lastra,Aut. de Gasto # 0553.Pedido #138731,Factura #78-88, $70.06-768.80,Informe de Satis. Adjunto. (RE)

NNAPROBADO0.00838.66GADERE S.A.0992294272001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 838.66 838.66 0.00

2355 2325 30/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.ZOILA ELENA LOJA CAJAMARCA. Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #14770, Pedido 138693, Factura # 1009 $ 1,168.85, OIB #56- 2431, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00125.23TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 125.23 125.23 0.00

2356 2321 30/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0547, Pedido 138697, Factura #4859 $ 462.72 , OIB #13-1892, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 462.72 462.72 0.00

2357 2324 30/03/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.PADILLA PADILLA MARCO GEOVANNY. Form. Requerimiento 28-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #14797, Pedido 138648, Factura # 1013 $ 4,154.73, OIB #56- 2432, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

NSAPROBADO3,672.483,709.58TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,709.58 3,709.58 0.00


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2358 2324 30/03/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.PADILLA PADILLA MARCO GEOVANNY. Form. Requerimiento 28-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #14797, Pedido 138648, Factura # 1013 $ 4,154.73, OIB #56- 2432, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00445.15TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 445.15 445.15 0.00

2359 2323 30/03/2016 DEV NOR OGARIOGAS C. LTDA.-Por Combustible Vehìculos de la Institución Febrero de 2016,MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 23-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0542, Pedido #138692 Fact. #1036 $ 967.06 ,C.P. 22 PP. 90-530803-001, Informe consumo adjunto.

NSAPROBADO863.45863.45RIOGAS C. LTDA.0190379833001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 863.45 863.45 0.00

2360 2323 30/03/2016 RDP NOR OGARIOGAS C. LTDA.-Por Combustible Vehìculos de la Institución Febrero de 2016,MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 23-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0542, Pedido #138692 Fact. #1036 $ 967.06 ,C.P. 22 PP. 90-530803-001, Informe consumo adjunto.

SSAPROBADO0.00103.61RIOGAS C. LTDA.0190379833001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 103.61 103.61 0.00

2361 2327 30/03/2016 COM RTO OGAS.R.I.-Pago de la matrícula 2016 vehículos:FORD AEI-1102,KIA AEA-982,MAZDA AEI-1104,VITARA AEA-0451,DMAX AEA-1014,NISSAN AEI-1189,TOYOTA AEI1188-MERC.AEI-1152 MANTENIM.,Form. Req.04-02-16,sol.x Ing.Carlos Andrade, A.Gto #14833,PedI 138699,$3,7, RTO POR ERROR EN DOCUMENTO DE RESPALDO

NNAPROBADO0.00-2,710.43SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -2,710.43 -2,710.43 0.00


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2362 2362 30/03/2016 COM NOR OGAS.R.I.-Pago de la matrícula 2016 vehículos:FORD AEI-1102,KIA AEA-982,MAZDA AEI-1104,VITARA AEA-0451,DMAX AEA-1014,NISSAN AEI-1189,TOYOTA AEI1188-MERC.AEI-1152 MANTENIM.,Form. Req.04-02-16,sol.x Ing.Carlos Andrade, A.Gto #14833,PedI 138699,$3,710.43, C.P. #234 PP. 90-570102-001,Adj.Reporte SRI ONLINE

NNAPROBADO0.002,710.43SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 2,710.43 2,710.43 0.00

2363 2362 30/03/2016 DEV NOR OGAS.R.I.-Pago de la matrícula 2016 vehículos:FORD AEI-1102,KIA AEA-982,MAZDA AEI-1104,VITARA AEA-0451,DMAX AEA-1014,NISSAN AEI-1189,TOYOTA AEI1188-MERC.AEI-1152 MANTENIM.,Form. Req.04-02-16,sol.x Ing.Carlos Andrade, A.Gto #14833,PedI 138699,$3,710.43, C.P. #234 PP. 90-570102-001,Adj.Reporte SRI ONLINE

NNAPROBADO2,710.432,710.43SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 2,710.43 2,710.43 0.00

2364 2364 30/03/2016 COM NOR OGADIGITAL SERVICE.-Adquisición de toners-TICS, Form. Requerimiento 09-03-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0506, Pedido 138611, Factura # 8594 $ 622.34, OIB #75-350, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

NNAPROBADO0.00622.34DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 622.34 622.34 0.00

2365 2365 30/03/2016 COM NOR OGAGYKORMED S.A..-Adquisición de 4452 METRONIDAZOL 500 MG LIQUIDO,segun SIE-HVCM-037-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14741, Pedido 138560, Factura # 1830 $ 3,472.56, OIB #56-2442, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.003,472.56GYKORMED S.A.0992689943001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,472.56 3,472.56 0.00


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2366 2366 30/03/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0559, Pedido 138735 , Factura #8921 $ 417.90 2- OIB #13-1897, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-01,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 417.90 417.90 0.00

2367 2367 30/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0558, Pedido 138734 , Factura #4879 $ 471.85- OIB #13-1900, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-01,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 471.85 471.85 0.00

2368 2368 30/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de Carne de res ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0557, Pedido 138733 , Factura #4878 $ 155.60- OIB #13-1899, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-01,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 155.60 155.60 0.00

2369 2369 30/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de huevos,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0556, Pedido 138732 , Factura #4880 $ 108.00- OIB #13-1898, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-01,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 108.00 108.00 0.00


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2370 2370 30/03/2016 COM NOR OGAVASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por Mantenimiento de aire acondicionado, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0511, Pedido #138603, Fact. 0454 $ 495.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 495.00 495.00 0.00

2371 2354 30/03/2016 DEV NOR OGAGADERE S.A.-Pago por el servicio de tratamiento final de desechos farmaceuticos y químicos,COMITE BIOSEGURIDAD,Form. Requerimiento 07-03-2016,Solicitado por Mgs.Ma. Luisa Lastra,Aut. de Gasto # 0553.Pedido #138731,Factura #78-88, $70.06-768.80,Informe de Satis. Adjunto. (RE)

NSAPROBADO733.82748.80GADERE S.A.0992294272001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 748.80 748.80 0.00

2372 2354 30/03/2016 RDP NOR OGAGADERE S.A.-Pago por el servicio de tratamiento final de desechos farmaceuticos y químicos,COMITE BIOSEGURIDAD,Form. Requerimiento 07-03-2016,Solicitado por Mgs.Ma. Luisa Lastra,Aut. de Gasto # 0553.Pedido #138731,Factura #78-88, $70.06-768.80,Informe de Satis. Adjunto. (RE)

SSAPROBADO0.0089.86GADERE S.A.0992294272001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 89.86 89.86 0.00

2373 2364 30/03/2016 DEV NOR OGADIGITAL SERVICE.-Adquisición de toners-TICS, Form. Requerimiento 09-03-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0506, Pedido 138611, Factura # 8594 $ 622.34, OIB #75-350, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

NSAPROBADO550.10555.66DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 555.66 555.66 0.00


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2374 2364 30/03/2016 RDP NOR OGADIGITAL SERVICE.-Adquisición de toners-TICS, Form. Requerimiento 09-03-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0506, Pedido 138611, Factura # 8594 $ 622.34, OIB #75-350, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

SSAPROBADO0.0066.68DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 66.68 66.68 0.00

2375 2366 30/03/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0559, Pedido 138735 , Factura #8921 $ 417.90 2- OIB #13-1897, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-01,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 417.90 417.90 0.00

2376 2367 30/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0558, Pedido 138734 , Factura #4879 $ 471.85- OIB #13-1900, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-01,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 471.85 471.85 0.00

2377 2368 30/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de Carne de res ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0557, Pedido 138733 , Factura #4878 $ 155.60- OIB #13-1899, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-01,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 155.60 155.60 0.00


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2378 2369 30/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de huevos,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0556, Pedido 138732 , Factura #4880 $ 108.00- OIB #13-1898, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-01,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 108.00 108.00 0.00

2379 2370 30/03/2016 DEV NOR OGAVASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por Mantenimiento de aire acondicionado, MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0511, Pedido #138603, Fact. 0454 $ 495.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto(RE)


0103122420001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 495.00 495.00 0.00

2380 2339 30/03/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 2900 compresas quirúrgicas 45x45 cm ,segun SIE-HVCM-058-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14781, Pedido 138119, Factura #41519 $ 7,275.52, OIB #56-2439, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,496.00 6,496.00 0.00

2381 2339 30/03/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 2900 compresas quirúrgicas 45x45 cm ,segun SIE-HVCM-058-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14781, Pedido 138119, Factura #41519 $ 7,275.52, OIB #56-2439, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 779.52 779.52 0.00


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2382 2382 30/03/2016 COM NOR OGAMOSCOSO CORREA JOSE JOAQUIN.-Por pago de 1día de viàticos y 1 subsistencia, viaje a Guayaquil, vigilando traslado pastilla de cobalto hacia la aduana,12-13 Dic. 2015,Aut.Gasto # 0530,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #013-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NNAPROBADO0.00120.00MOSCOSO CORREA JOSE JOAQUIN0101316925 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

2383 2383 30/03/2016 COM NOR OGAAREVALO PEREZ MARIA EUGENIA.-Por pago de 1día de viàticos y 1 subsistencia, viaje a Quito,Taller Eval.y Seguim. Plan piloto "Mi Atención",14-15 Dic. 2015,Aut.Gasto # 0529,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #007-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NNAPROBADO0.00120.00AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA0301483038 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

2384 2384 30/03/2016 COM NOR OGAAREVALO PEREZ MARIA EUGENIA.-Por pago de transporte aeropuerto, viaje a Quito,Taller Eval.y Seguim. Plan piloto "Mi Atención",14-15 Dic. 2015,Aut.Gasto # 0529,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #007-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001

NNAPROBADO0.0016.00AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA0301483038 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00

2385 2365 30/03/2016 DEV NOR OGAGYKORMED S.A..-Adquisición de 4452 METRONIDAZOL 500 MG LIQUIDO,segun SIE-HVCM-037-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14741, Pedido 138560, Factura # 1830 $ 3,472.56, OIB #56-2442, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO3,437.833,472.56GYKORMED S.A.0992689943001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,472.56 3,472.56 0.00


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2386 2382 30/03/2016 DEV NOR OGAMOSCOSO CORREA JOSE JOAQUIN.-Por pago de 1día de viàticos y 1 subsistencia, viaje a Guayaquil, vigilando traslado pastilla de cobalto hacia la aduana,12-13 Dic. 2015,Aut.Gasto # 0530,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #013-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NSAPROBADO120.00120.00MOSCOSO CORREA JOSE JOAQUIN0101316925 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

2387 2383 30/03/2016 DEV NOR OGAAREVALO PEREZ MARIA EUGENIA.-Por pago de 1día de viàticos y 1 subsistencia, viaje a Quito,Taller Eval.y Seguim. Plan piloto "Mi Atención",14-15 Dic. 2015,Aut.Gasto # 0529,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #007-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NSAPROBADO120.00120.00AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA0301483038 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

2388 2384 30/03/2016 DEV NOR OGAAREVALO PEREZ MARIA EUGENIA.-Por pago de transporte aeropuerto, viaje a Quito,Taller Eval.y Seguim. Plan piloto "Mi Atención",14-15 Dic. 2015,Aut.Gasto # 0529,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #007-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001

NNERRADO16.0016.00AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA0301483038 BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00

2389 2384 30/03/2016 COM RTO OGAAREVALO PEREZ MARIA EUGENIA.-Por pago de transporte aeropuerto, viaje a Quito,Taller Eval.y Seguim. Plan piloto "Mi Atención",14-15 Dic. 2015,Aut.Gasto # 0529,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #007-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001

NNAPROBADO0.00-16.00AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA0301483038 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 -16.00 -16.00 0.00


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2390 2390 30/03/2016 COM NOR OGAAREVALO PEREZ MARIA EUGENIA.-Por pago de transporte aeropuerto, viaje a Quito,Taller Eval.y Seguim. Plan piloto "Mi Atención",14-15 Dic. 2015,Aut.Gasto # 0529,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #007-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001

NNAPROBADO0.0016.00AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA0301483038 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00

2391 2390 30/03/2016 DEV NOR OGAAREVALO PEREZ MARIA EUGENIA.-Por pago de transporte aeropuerto, viaje a Quito,Taller Eval.y Seguim. Plan piloto "Mi Atención",14-15 Dic. 2015,Aut.Gasto # 0529,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #007-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001

NSAPROBADO16.0016.00AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA0301483038 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00

2392 1685 31/03/2016 DEV RTO OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de Lineas Perfuso,según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa , Aut. Gasto #14393, Pedido 137934, Factura #4090 $ 1848.00, OIB #56-2284, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NNAPROBADO0.00-1,650.00REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 -1,650.00 -1,650.00 0.00

2393 1686 31/03/2016 RDP DVO OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de Lineas Perfuso,según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa , Aut. Gasto #14393, Pedido 137934, Factura #4090 $ 1848.00, OIB #56-2284, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SSAPROBADO0.00-198.00REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 -198.00 -198.00 0.00


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2394 1594 31/03/2016 DEV NOR OGAREP.MED.JF.CLTDA.-Adquisición de Lineas Perfuso,según criterio Técnico y Cuadro Comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa , Aut. Gasto #14393, Pedido 137934, Factura #4090 $ 1848.00, OIB #56-2284, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00

2395 2395 31/03/2016 COM NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de baterías de 4 y 7 AMP.-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0421, Pedido 138577, Factura #29796 $ 47.90, OIB #77-267, Cert. Pres. # 42, PP. 90-530813-001,(RE)

NNAPROBADO0.0047.90TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 47.90 47.90 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 198.00 198.00 0.00

2397 2397 31/03/2016 COM NOR OGABIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 350 FENTANIL Liq.0.5MG según criterio Técnico y Prof. adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. de Gasto #0564,Pedido # 138746,Factura #13287,$ 695.10,OIB#56-2443,CP# 114 PP# 90-530809-001,(RE)

NNAPROBADO0.00695.10DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 695.10 695.10 0.00


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2398 2398 31/03/2016 COM NOR OGADENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos odontológicos seún criterio Técnico y Prof.adj.ODONTOLOGIA,Form.Requerimiento 16-12-2015,solicitado por Dr. Tae Sik Hwang,Aut. Gasto #0386,Pedido #137712,Factura #30496,OIB #9-3, C.P.#160 P.P. # 90-5308326-001, (re)

NNAPROBADO0.00210.29DENTAL AYALA CIA. LTDA.1790024423001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530832 0101 001 0 210.29 210.29 0.00

2399 2399 31/03/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:DT A:2016] 320-1000 HVCM DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2016, DEL PERSONAL QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACIÓN DE LOS DÉCIMOS SEGÚN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR AG 14503 MEMO 547-AP



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510203 0100 001 0 6,830.76 6,830.76 0.00

90 000 000 004 000 510204 0100 001 0 1,525.00 1,525.00 0.00

2400 2400 31/03/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:DT A:2016] 320-1000 HVCM DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2016, DEL PERSONAL JUBILADO QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACIÓN DE LOS DÉCIMOS SEGÚN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR AG 14504 MEMO 548-AP

NSAPROBADO56.3156.31HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 56.31 56.31 0.00


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2401 2401 31/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0575, Pedido 138767-138768, Factura #4887-4892 $ 265.91-71.80 - OIB #13-1905-1903, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 337.71 337.71 0.00

2402 2402 31/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0574, Pedido 138766, Factura # 4885-4890 $464.68-32.57 - OIB #13-1906-1902, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 497.25 497.25 0.00

2403 2403 31/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0573, Pedido 138765, Factura # 4886 $ 339.80 - OIB #13-1901, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 339.80 339.80 0.00

2404 2404 31/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0572, Pedido 138764, Factura # 4889 $ 587.41 - OIB #13-1907, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 587.42 587.42 0.00


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2405 2395 31/03/2016 DEV NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de baterías de 4 y 7 AMP.-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0421, Pedido 138577, Factura #29796 $ 47.90, OIB #77-267, Cert. Pres. # 42, PP. 90-530813-001,(RE)

NSAPROBADO42.3442.77TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 42.77 42.77 0.00

2406 2395 31/03/2016 RDP NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de baterías de 4 y 7 AMP.-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 19-02-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0421, Pedido 138577, Factura #29796 $ 47.90, OIB #77-267, Cert. Pres. # 42, PP. 90-530813-001,(RE)

SSAPROBADO0.005.13TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 5.13 5.13 0.00

2407 2397 31/03/2016 DEV NOR OGABIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 350 FENTANIL Liq.0.5MG según criterio Técnico y Prof. adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form. Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. de Gasto #0564,Pedido # 138746,Factura #13287,$ 695.10,OIB#56-2443,CP# 114 PP# 90-530809-001,(RE)

NSAPROBADO688.15695.10DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 695.10 695.10 0.00

2408 2398 31/03/2016 DEV NOR OGADENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos odontológicos seún criterio Técnico y Prof.adj.ODONTOLOGIA,Form.Requerimiento 16-12-2015,solicitado por Dr. Tae Sik Hwang,Aut. Gasto #0386,Pedido #137712,Factura #30496,OIB #9-3, C.P.#160 P.P. # 90-5308326-001, (re)

NSAPROBADO185.88187.76DENTAL AYALA CIA. LTDA.1790024423001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530832 0101 001 0 187.76 187.76 0.00


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2409 2398 31/03/2016 RDP NOR OGADENTAL AYALA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos odontológicos seún criterio Técnico y Prof.adj.ODONTOLOGIA,Form.Requerimiento 16-12-2015,solicitado por Dr. Tae Sik Hwang,Aut. Gasto #0386,Pedido #137712,Factura #30496,OIB #9-3, C.P.#160 P.P. # 90-5308326-001, (re)

SSAPROBADO0.0022.53DENTAL AYALA CIA. LTDA.1790024423001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530832 0101 001 0 22.53 22.53 0.00

2410 2404 31/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0572, Pedido 138764, Factura # 4889 $ 587.41 - OIB #13-1907, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 587.42 587.42 0.00

2411 2401 31/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0575, Pedido 138767-138768, Factura #4887-4892 $ 265.91-71.80 - OIB #13-1905-1903, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 337.71 337.71 0.00

2412 2402 31/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0574, Pedido 138766, Factura # 4885-4890 $464.68-32.57 - OIB #13-1906-1902, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 497.25 497.25 0.00


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2413 2403 31/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0573, Pedido 138765, Factura # 4886 $ 339.80 - OIB #13-1901, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 339.80 339.80 0.00

2414 2414 31/03/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Bagre-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0577, Pedido 138769, Factura # 4902 $ 61.72- OIB #13-1908, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 61.72 61.72 0.00

2415 2414 31/03/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Bagre-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0577, Pedido 138769, Factura # 4902 $ 61.72- OIB #13-1908, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 61.72 61.72 0.00

2416 2416 01/04/2016 COM NOR OGACORDERO VINTIMILLA MARIA SOLEDAD DE LOS DOLORES.- Por el anticipo del 70% para mantenimiento correctivo de RX PORTATIL de Imagenología, según SIE-HVCM-007-2016. Form Requ. 21-01-2015,solic. por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto #14888, Pedido #.14888. Cert. Pres. # 90, P.P 90-530404-001.

NNREGISTRADO18,123.8418,123.84CORDERO VINTIMILLA MARIA SOLEDAD DE LOS DOLORES

0101451029001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 19,488.00 19,488.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000 CANTIDAD DE CURS: 12249,214,408.01 2,686,614.999,214,408.01 0.00

TOTAL GENERAL : 9,214,408.01 2,686,614.999,214,408.01 0.00


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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...hvcm.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/G3.-Detalle-de-Personas... · 1209 1209 02/03/2016 COM NOR OGA ESCANDON CARRION JOSE