Entidades Paraestatalestransparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/D83BE9C4... · Entidades Paraestatales Tomo III. Servicios Educativos del Estado de Sonora . Sistema Estatal de Evaluación

Abril del 2016

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2015

Entidades Paraestatales

Tomo III

Servicios Educativos del Estado

de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación CPCA-I-01

Estado de Situación Financiera

Ente Público Servicios Educativos del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS) CUENTA PÚBLICA 2015

ACTIVO 2015 2014 PASIVO 2015 2014

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 322,154,867.08 423,173,011.47 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 391,689,862.84 441,808,187.42

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 475,746,542.49 503,131,090.80 Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 7,168,481.51 10,688,599.05 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes 29,247,181.09 10,214,401.65 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes 834,317,072.17 947,207,102.97 Total de Pasivos Circulantes 391,689,862.84 441,808,187.42

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

8,306,007,825.98 8,306,007,825.98

Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles 1,297,240,558.38 1,211,249,269.07 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles

6,389,628.00 6,389,628.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 1,295,223,299.59 -1,246,145,840.91 Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes 8,314,414,712.77 8,277,500,882.14 Total de Pasivos No Circulantes - -

Total de Activos 9,148,731,784.94 9,224,707,985.11 Total de Pasivo 391,689,862.84 441,808,187.42

Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 5,742,024,993.16 5,688,083,611.94

Aportaciones

Donaciones de Capital 27,547,107.27 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 5,714,477,885.89 5,688,083,611.94

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 3,015,016,928.94 3,094,816,185.75

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 375,138,560.74 403,284,556.45

Resultados de Ejercicios Anteriores 17,662,347.99 69,315,609.09

Revalúos 2,622,216,020.21 2,622,216,020.21

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio -

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio 8,757,041,922.10 8,782,899,797.69

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 9,148,731,784.94 9,224,707,985.11

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

2015 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión: 11,912,377.70 215,820,923.20

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente1 4,327,259.14 208,604,537.98

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 7,585,118.56 7,216,385.22

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,823,372,615.79 8,674,161,267.54

Participaciones y Aportaciones 1,295,079,039.42 8,674,161,267.54

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,528,293,576.37

Otros Ingresos y Beneficios 20,967,144.47 22,157,829.90

Ingresos Financieros 2,550.00

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios 20,967,144.47 22,155,279.90

Total de Ingresos y Otros Beneficios 8,856,252,137.96 8,912,140,020.64

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento 8,105,896,385.07 7,596,518,271.76

Servicios Personales 7,533,965,711.45 7,025,488,989.18

Materiales y Suministros 106,846,638.03 106,221,142.76

Servicios Generales 465,084,035.59 464,808,139.82

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 326,139,733.47 863,333,285.80

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 46,422,147.23 611,891,442.12

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales 279,717,586.24 251,441,843.68

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 49,077,458.68 49,003,906.63

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 49,077,458.68 49,003,906.63

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública 0.00 0.00

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas 8,481,113,577.22 8,508,855,464.19

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 375,138,560.74 403,284,556.45

1 No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Ente Servicios Educativos del Estado de Sonora

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

Sistema Estatal de Evaluación

CUENTA PÚBLICA 2015

CPCA-I-01-A



Concepto 2015 2014

Origen 954,579,950.83 8,561,186,356.54

Impuestos


Contribuciones de mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente 4,327,259.14 23,976,057.48

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 7,585,118.56 7,216,385.22

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones 833,249,759.75 8,409,603,544.31

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Otros Orígenes de Operación 109,417,813.38 120,390,369.53

Aplicación 1,025,220,019.92 8,557,866,053.65

Servicios Personales 97,035.08 7,114,758,676.62

Materiales y Suministros 98,163,625.81 75,519,647.98

Servicios Generales 386,081,612.99 398,132,328.64

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 46,422,147.23 611,701,442.12

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales 256,300,297.71 240,513,907.61


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación 238,155,301.10 117,240,050.68

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -70,640,069.09 3,320,302.89

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 0.00 0.00


Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación 30,378,075.30 12,045,460.32


Bienes Muebles 30,378,075.30 10,563,086.01

Otras Aplicaciones de Inversión 1,482,374.31

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -30,378,075.30 -12,045,460.32

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 0.00 0.00

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -101,018,144.39 -8,725,157.43

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 423,173,011.47 431,898,168.90

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 322,154,867.08 423,173,011.47

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación



Flujo de Efectivo


(PESOS)

CPCA-I-01-B




ConceptoHacienda Pública /

Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado

de Ejercicio

Anteriores

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado

del Ejercicio

Ajustes por

Cambios de

Valor

Total


Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 5,688,083,611.94 0.00 0.00 0.00 5,688,083,611.94

Aportaciones 0.00

Donaciones de Capital 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 5,688,083,611.94 5,688,083,611.94

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del

Ejercicio0.00 69,315,609.09 3,025,500,576.66 0.00 3,094,816,185.75

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 403,284,556.45 403,284,556.45

Resultados de Ejercicios Anteriores 69,315,609.09 69,315,609.09

Revalúos 2,622,216,020.21 2,622,216,020.21

Reservas 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio

20145,688,083,611.94 69,315,609.09 3,025,500,576.66 0.00 8,782,899,797.69

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del

Ejercicio 201553,941,381.22 0.00 0.00 0.00 53,941,381.22

Aportaciones 0.00

Donaciones de Capital 27,547,107.27 27,547,107.27

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 26,394,273.95 26,394,273.95

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del

Ejercicio0.00 -472,600,165.54 392,800,908.73 0.00 -79,799,256.81

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -403,284,556.45 375,138,560.74 -28,145,995.71

Resultados de Ejercicios Anteriores -69,315,609.09 17,662,347.99 -51,653,261.10

Revalúos 0.00 0.00

Reservas 0.00

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 5,742,024,993.16 -403,284,556.45 3,418,301,485.39 0.00 8,757,041,922.10


Estado de Variación en la Hacienda Pública



(PESOS)

CPCA-I-02




Origen Aplicación

Activo 105,024,068.75 181,000,268.92

Activo Circulante 19,032,779.44 131,922,810.24

Efectivo y Equivalentes 101,018,144.39

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 27,384,548.31

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,520,117.54

Inventario

Almacenes 19,032,779.44

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante 85,991,289.31 49,077,458.68

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles 85,991,289.31

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 49,077,458.68

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Pasivo 50,118,324.58 0.00

Pasivo Circulante 50,118,324.58 0.00

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 50,118,324.58

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante 0.00 0.00

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 79,799,256.81 53,941,381.22

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 53,941,381.22

Aportaciones

Donaciones de Capital 27,547,107.27

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 26,394,273.95

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 79,799,256.81 0.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 28,145,995.71

Resultados de Ejercicios Anteriores 51,653,261.10

Revalúos

Reservas


Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

(PESOS)



Estado de Cambios en la Situación Financiera


CPCA-I-03




A Corto Plazo

A Mediano Plazo

A Largo Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, juvilaciones, etc.



Informe sobre Pasivos Contingentes


(PESOS)

Nada que informar en este apartado

CPCA-I-04


SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015 y Ejercicio 2014

(Expresadas en pesos mexicanos)

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 del Efectivo y equivalentes asciende a

$322,154,867y $423,173,011, respectivamente, como a continuación se detalla:

El rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014:

Concepto Diciembre 2015 Diciembre 2014

Efectivo $ 32,962 $ 41

Bancos/Tesorería 196,121,905 423,172,970

Inversiones Temporales 126,000,000 0

$ 322,154,867 $ 423,173,011

El saldo al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 de las disponibilidades en cuentas de

cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo se encuentra distribuido en las siguientes

instituciones bancarias:


Banamex 11,815,503 $ 7,429,386

Bancomer 184,236,934 415,383,843

Santander 69,468 88,503

Banorte 0 0

HSBC 0 271,279

Total $ 196,121,905 $ 423,173,011

Las inversiones financieras son realizadas por la entidad en base a su disponibilidad diaria de

disponibilidad en valores de mesa de dinero y sociedades de inversión a tasa fija garantizada que no

implique riesgos.

A continuación se detallan las inversiones a corto plazo, al 31 de Diciembre de 2015 realizadas en su

totalidad en sociedades de inversión:


Pagare con rendimiento liquidable

al vencimiento 1 día a 3.00%

$ 126,000,000 $ 0

Total $ 126,000,000 $ 0

2

Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir

2. De los montos pendientes de cobro y por recuperar, la Entidad no tiene ningún monto sujeto a algún

tipo de juicio y la factibilidad de cobro es viable.

3. Al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 el saldo que se muestra en el rubro de

Derechos a recibir efectivo o equivalente se integra de la siguiente manera:


Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o

Servicios a Recibir

$ 482,915,024.00

$ 513,819,690

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo I/ 454,694,697 486,506,671

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado 454,694,697 486,506,671

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo II/ 20,870,196 16,475,820

I.S.S.S.T.E. 1,210,958 569,851

Gastos por Comprobar Funcionarios y Maestros 19,659,238 15,905,969

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 181,650 148,600

Depósitos en Garantía 181,650 148,600

Derecho a Recibir Bienes o Servicios III/ 7,168,482 10,688,599

I/ La integración del saldo pendiente de cobro al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014

que se muestra en el rubro cuentas por cobrar a corto plazo se origina por ministraciones de recursos

federales para el gasto de operación pendiente de reintegrar por parte del Gobierno del Estado, de

acuerdo a las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FONE) por la

cantidad de $ 454,694,697 y $ 486,506,671, respectivamente, con una antigüedad mayor a los 365

días.

II/ La cuenta de Gastos por comprobar funcionarios y Maestros, se origina por importes otorgados a

los mismos, por concepto de viáticos, gastos por comprobar en la organización de eventos culturales

o deportivos, así como gastos por comprobar en materia de programas especiales educativos, los

cuales en caso de no comprobar con la documentación legal; deberán reintegrar los importes al

Organismo.

III/ Derecho a Recibir bienes y servicios, el saldo de $ 7,168,482 y $ 10,688,599 al 31 de Diciembre de

2015 y 31 de diciembre de 2014, se integra por anticipos pagados a proveedores de servicios

notariales, educativos y por arrendamiento de bienes inmuebles.

Bienes para su transformación o consumo (Inventarios)

4. Aun y cuando la Entidad no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes; se

considera importante revelar, los saldos por inventarios para consumo propio de la operación

educativa; mismos que al 31 de Diciembre de 2015 y diciembre 2014 se integraban por $ 29,247,181

y $10, 214,402 respectivamente, y están representados principalmente por libros de texto, material

didáctico, material de oficina. Asimismo en los inventarios se incluyen bienes como mesa bancos,

mesas y sillas, videograbadoras, gabinetes y pizarrones, entre otros.

3

5. Los inventarios se valúan bajo el método de Costo Promedio sin que en ningún caso estos valores

excedan su valor de mercado. El consumo de los inventarios se registra en los egresos conforme se

realiza.

Inversiones Financieras

6. La Entidad no cuenta dentro de sus registros contables con Fideicomisos a su cargo o en el cual

participe.

7. La Entidad dentro de sus inversiones financieras no tiene saldos de las participaciones y aportaciones

de capital.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

8. Al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la cuenta de bienes muebles, inmuebles e

intangibles está integrada como sigue:

Rubro de activo fijo DIC 2015 DIC 2014

Edificios no habitacionales $8,306,007,826 $8,306,007,826

Mobiliario y equipo de administración 1,235,263,110 1,155,329,512

Equipo de transporte 43,923,309 40,501,138

Maquinaria, otros equipos y herramientas 13,915,014 11,279,494

Software 6,389,628 6,389,628

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,759,808 3,759,807

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 243,996 243,996

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 135,321 135,322

$9,609,638,012 $9,523,646,723

El Saldo del rubro de Depreciación acumulada se integra de la siguiente Manera:

Rubro de activo fijo Porcentaje

Depreciación

DIC 2015

DIC 2014

Edificios no habitacionales 3 % $253,794,684 $253,794,684

Mobiliario y equipo de administración 10 % 945,110,199 945,110,199

Equipo de transporte 20 % 38,550,023 38,550,023

Maquinaria, otros equipos y herramientas 10 % 5,418,938 5,418,938

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 20 % 3,102,985 3,102,985

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 20 % 169,012 169,012

$$1,295,223,299 $1,246,145,841

Derivado de la aplicación de las reglas de registro y valoración del patrimonio emitidas por el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se procedió en reconocer la depreciación de

los bienes inmuebles y muebles antes señaladas, utilizando el método de depreciación en línea recta;

reconociendo un efecto en el resultado del ejercicio por un monto de $49,077,459y $1,197,454,935

contra la cuenta de resultados de ejercicios anteriores en el rubro de Hacienda Pública / Patrimonio,

en el estado de situación financiera.

4

Cabe resaltar que los bienes muebles propiedad de la Entidad, presentan un alto grado de

obsolescencia y deterioro en su valor contable y físico, por lo que se llevará a cabo una depuración y

baja de los mismos, ya que representan un alto costo para el Entidad.

9. La Entidad, no tiene en sus registros contables, activos intangibles y diferidos que manifestar.

Estimaciones y deterioros

10. La entidad no aplica el registro de estimaciones por cuentas incobrables o deterioros, cuando se

presentan estos casos, el Consejo Directivo aprueba su cancelación contra el Ahorro o Desahorro del

ejercicio o acumulados.

Otros Activos

11. La Entidad no tiene registros en su rubro de otros activos.

Pasivo

1. Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, al 30 de Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, el

saldo del rubro cuentas por pagar a corto plazo se integra como sigue:


Proveedores por Pagar a Corto Plazo I/ $ 175,614,951 $ 153,721,175

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo II/ 28,006,305 13,534,205

Servicios por Pagar III/ 4,317,029 363,943

Otras Cuentas por Pagar IV/ 22,692,778 4,779,098

Total $ 230,631,063 $ 172,398,421

I/ Proveedores por Pagar a Corto Plazo. Los saldos de los principales proveedores al 31 de

Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 eran los siguientes:


Proveedora Papelera Kino, SA de CV $ 10,417,931 $ 14,372,673

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 7,760,104 18,034,812

Inteltech, SA de CV 0 3,998,665

Special Book Service, SA de CV 0 7,136,587

Lec Languaje and Education, SA de CV 6,498,754 2,981,347

OOMAPAS de CAJEME 3,716,832 -

FDMEX, SA de CV 10,551,218 -

Grupo Fapin, SA de CV 0 7,394,240

Luis Fernando Ruibal Coker 3,771,386 3,771,386

Comercializadora Sanitaria, SA de CV 2,021,587 8,440,478

Educacion para el Futuro, SA de CV 4,531,656 0

International Modular, SA de CV 5,442,268 -

Industrias Medina, SA de CV 451,143 -

Varios 120,452,072 87,590,987

Total $ 169,835,945 $ 153,721,175

5

II/ Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

La cuenta de transferencias otorgadas por pagar a corto plazo corresponde a transferencias de

recursos otorgadas a planteles escolares y otros, convenidos con la Federación para la operación

de programas especiales coordinados por la Entidad; programas tales como escuelas de tiempo

completo, transporte escolar y minutas sindicales.

III/ Servicios por pagar

La cuenta de servicios por pagar se refiere a compromiso de pago por la compra de vales para el

pago de incentivos por asistencia y puntualidad a personal administrativo sindicalizado, estatal y

federal.

IV/ Otras cuentas por pagar.

Se integran de la siguiente manera:


Tesorería de la Federación $ 18,918,803 $ 3,591,484

Instituto de Formación Docente del estado de Sonora 951,700 951,700

Varios 2,822,275 235,914

Total $22,692,778 $ 4,779,098

2. Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de

diciembre de 2014, la cuenta de Retenciones y Contribuciones están integrados como sigue:


ISSSTE Comisión Ejecutiva $ 50,908,125 $ 140,652,303

Fondo de Ayuda Sindical Mutualista Seccion 28 20,803,841 25,803,841

ISSSTE 39,171,691 46,946,380

Metlife México, SA 37,629,183 37,629,183

Varios $ 12,545,960 18,378,060

Total $ 161,058,800

$ 269,409,767

6

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión:

1. Los Ingresos de gestión por aportaciones y convenios percibidos por la Entidad al 31 de Diciembre de

2015 y al 31 de diciembre de 2014 se integran de la siguiente manera:


Aportaciones (Ministración FONE/FAEB) $ 699,430,546 $ 8,024,618,410

Aportaciones (Ministraciones Estatales) 148,258,662 112,762,188

Convenios (Programas Especiales) 447,389,831 536,780,669

Transferencias Internas y Asignaciones

(FONE) Servicios Personales I/

7,528,293,576 0

Total $ $8,823,372,615 $ 8,674,161,267

I/ Los ingresos por ministraciones de Fondo Nacional Educativo (FONE), son las aportaciones

que realiza el Gobierno Federal para cubrir el pago de sueldos al personal docentes y

administrativo involucrado en educación básica, así como el gasto operativo relacionado con el

mismo nivel educativo.

2. Otros Ingresos y Beneficios; al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 el saldo en

este rubro es de $29,983,077 y $237,978,753 respectivamente, misma que se integra de la siguiente

manera:


Otros Productos que Generan Ingresos $ 4,327,259 $ 208,604,538

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 7,585,119 7,216,385

Otros Ingresos y Beneficios Varios 20,967,144 22,157,830

Total $ 32,879,522 $ 237,978,753

7

Gastos y Otras Pérdidas

1. Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, el importe que se muestra en el Grupo

Gasto de Funcionamiento se integra con los saldos que se muestran en los siguientes rubros:


Servicios Personales I/ $7,533,965,710

$ 7,025,488,989

Remuneraciones al Personal de carácter permanente 4,029,044,872 3,888,560,899

Remuneraciones al Personal de carácter transitorio 37,834,287 57,974,696

Remuneraciones adicionales y especiales 773,800,693 1,002,584,669

Seguridad social 590,309,028 712,774,524

Otras Prestaciones sociales y económicas 1,044,960,043 264,638,668

Pago de estímulos a servidores públicos 1,058,016,787 1,098,955,533

Materiales y Suministros

$ 106,221,143

Materiales de admón. Emisión de documentos y art.oficina $106,846,637 67,611,615

Alimentos y utensilios 62,383,866 19,489,634

Materias Primas y Materiales de Producción 23,278,954 0

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0 3,525,437

Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 3,078,919 259,998

Combustibles, lubricantes y aditivos 257,502 7,396,486

Vestuarios, blancos, prendas de protección 8,401,671 5,192,533

Herramientas, refacciones y accesorios menores 2,640,780 2,745,440

Servicios Generales 6,804,945

$ 464,808,139

Servicios básicos 229,628,264

Servicios de arrendamiento $465,084,035 32,263,324

Servicios profesionales, científicos y técnicos 219,177,672 60,759,551

Servicios financieros, bancarios y comerciales 34,203,061 9,609,477

Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 42,528,426 65,543,320

Servicios de comunicación social y publicidad 7,276,414 33,783,076

Servicios de traslado y viáticos 90,656,120 12,321,368

Servicios oficiales 24,508,194 17,659,943

Otros servicios generales 12,486,907 3,239,816

Asignaciones al sector público 23,016,194

0

Transferencias internas al sector público 11,231,047

$ 611,891,442

Ayudas sociales

$ 251,441,844

Ayudas sociales a personas 7,140,000 134,930,896

Becas 33,198,900

Ayudas socials a instituciones 39,282,147 83,312,047

Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolescencia y

Amortizaciones

$ 49,003,907

Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración $279,717,585 45,566,611

Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 163,441,979 326,269

Depreciación de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 14,361,154 16,003

Depreciación de Equipo de Transporte 101,914,452 2,444,593

Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 650,431

Total Gastos de Funcionamiento: $ 8,529,401,271 $ 8,508,855,463

8

I/: La información mostrada en servicios personales solo contempla la información de enero a junio de 2015 debido que

solamente esto fue lo enviado por la federación al 31 de Diciembre de 2015.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Patrimonio Contribuido:

Este rubro presenta las siguientes variaciones: En el renglón de Cambios en la Hacienda

Pública/Patrimonio, se refiere a reconocimientos por adquisiciones de Activo Fijo en el ejercicio

2014, para incrementar en $53,941,381, pesos el saldo de patrimonio, por las siguientes razones:

a) Donaciones de Capital por un importe de $ 27,547,107

b) Reconocimientos de Activos por $ 26,394,274

2. Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (REA):

Registró en las Variaciones de la Hacienda Pública a la cuenta de REA por -69,315,609, por las

siguientes razones:

a) Saldo de REA al 31 de diciembre del 2014 por $69,315,609 y saldo al 31 de Diciembre del

2015 por $ 17,662,348, lo cual refleja la disminución en la Variación De la Hacienda Pública

arriba mencionada.

b) En cumplimiento a los artículos 23 y 27 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental y

en base a las reglas especificas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por

CONAC, se procedió a la Actualización del valor de los Bienes Muebles e Inmuebles que

integran el Patrimonio (Revalúo) de la dependencia por un importe de $ 2,622,216,020.21

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Dentro del Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión se obtuvieron los siguientes resultados al 31 de

Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014.

Efectivo y equivalentes

1. Los saldos inicial y final al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 que figuran en el

Estado de Flujo de Efectivo se integran de la siguiente manera:


Efectivo $ 32,962 $ 41

Bancos/Tesorería 196,121,905 423,172,970

Inversiones Temporales 126,000,000 0

$ 322,154,867 $ 423,173,011

9

2. Bienes muebles e inmuebles. Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, la

entidad adquirió bienes muebles por importes de $85,991,289 y $275,345,637 pesos,

respectivamente, consistente principalmente en mobiliario y equipo de administración, educativo

y recreativo.

3. Conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/

desahorro antes de rubros extraordinarios:

Concepto

DIC 2015

DIC 2014

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

375,138,561

403,284,356

-4,019,123

-54,905

Reclasificación de ingresos de ejercicios anteriores

-433,017,404

-112,145,058

Reconocimiento patrimonial de adquisiciones de Activo Fijo

26,394,274

44,593,598

Adquisiciones de Activos Fijos

-30,378,075

-60,798,753

Disminucion en cuentas por cobrar

31,811,975

-115,172,951

Diminución en cuentas por pagar

50,118,325

-228,496,000

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI

COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables:

Los ingresos presupuestarios y contables obtenidos al 31 de Diciembre del ejercicio 2015 fueron

por $8,502,564,446.39, $8,481,113,577.22, tal y como se muestra en el estado de actividades.

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables:

1. Total de Egresos Presupuestarios 8,502,564,446.39

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables 134,771,488.93

Mobiliario y equipo de administración 42,197,373.49

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte 3,422,171.22

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,635,520.00

Otros Egresos Presupuestales No Contables 86,516,424.22

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios 48,773,287 Estimaciones, depreciaciones, deterioros,

obsolescencia y amortizaciones

49,077,458.68

Otros Gastos Contables No Presupuestales

64,243,161.08

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 ) 8,481,113,577.22

10

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto

DIC 2015

DIC 2014

Valores

5,000,188

5,010,142

Fondos de fideicomisos

41,102,246

24,939,384

Activo fijo por asignar

12,565,841

9,544,216

Litigios por recuperar

88,246

88,246

Vehículos en resguardo

3,616,127

13

Vehiculos en comodato 167,000.00 0

Artículos en resguardo

3,616,127

9,970,905

Bienes adquiridos por planteles

380,154,392

283,221,980

Juicios: Laborales

53,307,235

53,307,235

Los juicios laborales corresponden a demandas interpuestas en contra de la entidad por ex

empleados administrativos y docentes.

Contingencia: Los riesgos fiscales que pudiera tener la Entidad con la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, en su carácter de responsable solidario por las retenciones de del impuesto

sobre la renta efectuadas a sus trabajadores, toda vez que considera parte de las remuneraciones

de los empleados de la Entidad, como no acumulables para los mismos.

La falta de una confirmación de criterios por parte de las autoridades fiscales, respecto al

tratamiento de esta aplicación, así como algunas situaciones en su implementación originan

riesgos fiscales para la Entidad, en su carácter de responsable solidario por las retenciones de

impuestos realizadas a sus trabajadores.

Cuentas de orden presupuestarias

Orden Deudora

Cuentas de ingresos:

Ley de Ingresos Estimada

Modificaciones Ley de Ingresos Estimada

Cuentas de egresos:

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de egresos Pagado

11

Orden Acreedora

Cuentas de ingresos:

Ley de Ingresos Por Ejecutar

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada

Cuentas de egresos:

Presupuesto de Egresos Aprobado

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción Los Estados Financieros de la Entidad proveen información financiera estratégica para los diferentes

usuarios de la misma tanto internos como externos a la Institución.

Las presentes notas muestran el contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes que

influyeron en las decisiones del periodo reportado y que deberán ser considerados en la elaboración de los

estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

El presente documento proporciona información sobre las políticas, procedimientos, medidas de control

interno y aspectos relacionados con el desempeño financiero, que permitirán proporcionar mayores

elementos para la comprensión y el análisis de la información reflejada en los estados financieros.

2. Panorama Económico y Financiero: Durante el periodo que se informa, en seguimiento al Programa Operativo Anual 2015, de los Servicios

Educativos del Estado de Sonora, la entidad operó en condiciones económico–financieras favorables que

le permitió hacer frente a la demanda de actividad educativa en el estado, por el impulso al fortalecimiento

del sistema educativo para el estado ejecutando diversos programas educativos, así como la dotación del

mobiliario, demás útiles necesarios e infraestructura física, que acceden a brindar la educación en forma

adecuada y confortable, durante el ejercicio 2015 y permite dar cumplimiento al eje rector “Sonora

Educado” del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado.

3. Autorización e Historia: a) En marzo de 1978, la Secretaría de Educación Pública realizó sus primeros intentos de acercar el

poder de decisión a las entidades federativas, creando las 31 delegaciones generales; esto se dio

en el marco de la Reforma Administrativa para transformar la estructura de la Administración

Pública, desconcentrando con ello la operación de la educación, para lo cual, en el Manual

General de Organización de las delegaciones generales se estableció la estructura bajo la cual

debía operarse la educación en los estados.

Con este antecedente se dieron los primeros pasos de lo que posteriormente se materializaría

como una verdadera descentralización de los Servicios Educativos; sin embargo, persistía el

hecho de que los sistemas federal y estatal tenían mandos separados, lo cual dificultaba en parte

la colaboración interinstitucional y la unificación en la presentación de los servicios educativos

para beneficio del Estado de Sonora.

12

Es así, que los Servicios Educativos del Estado de Sonora, hasta ese año, seguían operando como

una delegación de la Secretaría de Educación Pública. Buscando subsanar esta situación en mayo

de 1992, en el marco de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación

Básica, nacen por decreto, el 18 del mismo mes, los Servicios Educativos del Estado de Sonora,

organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora.

b) En mayo de 1994, por instrucciones del Ejecutivo Estatal en turno, se inició la integración de la

estructura administrativa de la Secretaría de Educación y Cultura y los Servicios Educativos del

Estado de Sonora, dándose con esta coyuntura política una progresiva integración, con todos los

beneficios inherentes que esta acción conlleva en lo referente a la planificación, desarrollo y

evaluación de estos servicios.

Pero no es sino hasta el año de 1996, cuando el Gobierno del Estado fusiona los dos subsistemas

para dar lugar a un ente en el que las políticas educativas operarían bajo un marco de

uniformidad, ofreciendo con estas acciones una sola instancia de dirección del sector y un

desarrollo más equilibrado de las instituciones escolares en todo el Estado de Sonora.

Actualmente, las atribuciones de esta Dependencia se sustentan jurídicamente en la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Reglamento Interior de los Servicios

Educativos del Estado de Sonora y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y

Cultura publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 47, Sección IV, de fecha 12

de junio de 2008 y sus reformas correspondientes.

4. Organización y Objeto Social: a) Objeto social. Los Servicios Educativos del Estado de Sonora, O.P.D. (la Entidad), es un

organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad

jurídica y patrimonio propios, el cual tiene como objeto operar los planteles de educación básica

que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el

Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos humanos, materiales y

financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal, y prestando los servicios

de educación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° constitucional, la Ley General

de Educación y la Ley de Educación para el Estado de Sonora, así como las demás disposiciones

legales aplicables; fue constituido el 18 de mayo de 1992 conforme al Decreto del 18 de mayo de

1992, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

b) Principal actividad. Organizar, coordinar y operar en el Estado de Sonora, los servicios de

educación básica, de conformidad con los planes de estudios autorizados por la Secretaría de

Educación Pública del Gobierno Federal; coadyuvando a su vinculación con el Sistema Nacional

de Educación, bajo la coordinación de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del

Estado, relacionándose con las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal,

estatal y municipales y con las instrucciones de los sectores privado y social que presten servicios

educativos en el Estado para la realización de los programas y actividades relacionados con

dichos servicios.

c) Ejercicio Fiscal. Durante el presente ejercicio fiscal, la Entidad a dado cabal cumplimiento a sus

obligaciones fiscales, en calidad de retenedor y causante del ISR.

d) Régimen Jurídico. Es un organismo público descentralizado de la administración pública del

Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 3° Constitucional, las leyes federal y estatal de Educación, así como las

demás disposiciones legales aplicables.

13

e) Consideraciones fiscales de la Entidad. Por su creación y los fines que persigue la Entidad, no

es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo, es responsable solidario por las

retenciones y entero de los impuestos por pagos a terceros sujetos a retención tales como:

Honorarios, arrendamientos y remuneraciones al personal, así como exigir documentación que

reúna los requisitos fiscales.

f) Estructura Organizacional Básica. Su estructura organizacional básica es la autorizada por la

Entidad de acuerdo a las necesidades propias de la operación.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. No es

integrante de algún fideicomiso o análogos

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Cumplimiento a la normatividad emitida por el CONAC y demás normatividad aplicable.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los

ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de

diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones

establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades y

organismos de las Entidades Federativas, entre otros tipo de entidades gubernamentales, tienen

la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base

acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad

gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables,

los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con

las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41

de la LGCG. Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir

información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los

documentos técnico-contables siguientes: Marco Conceptual Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Clasificador por Objeto del Gasto

Clasificador por Tipo de Gasto

Clasificador por Rubro de Ingresos

Catalogo de Cuentas de Contabilidad

Momentos Contables de los Egresos

Momentos Contables de los Ingresos

Manual de Contabilidad Gubernamental.

Así mismo el CONAC con fecha 16 de mayo de 2013, publicó en el Diario Oficial de la

Federación Acuerdo, donde se determinan los plazos para que los entes públicos de las entidades

Federativas, entre otros tipos de entidades gubernamentales, lleven a cabo las funciones que

abajo se indican respecto la aplicación de la LGCG:

Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (30 de junio de

2014)

Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio:

(31 de diciembre de 2014

Generación en tiempo real de estados financieros

(30 e junio de 2014)

14

Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo (Para la correspondiente

a 2014)

Los estados financieros de la Entidad han sido preparados de conformidad con lo establecido en

la LGCG principalmente respecto al reconocimiento de las operaciones sobre la base de

devengado, y a la estructura y cuentas de los estados financieros básicos; consecuentemente el

marco de información financiera aplicado fueron los principios básicos de contabilidad

gubernamental y las bases contables establecidas por la Entidad las cuales se describen más

adelante y se habían venido aplicando en ejercicios anteriores.

Conforme lo anterior, las bases contables utilizadas por la Entidad fueron preparadas para

cumplir con requerimientos normativos gubernamentales; en consecuencia, los estados

financieros pueden no ser adecuados para otra finalidad.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros

de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los

estados financieros son en base a su valor de realización de las operaciones y registros.

c) Los postulados básicos aplicables para la Entidad, se comentan a continuación y se explica

seguidamente su cumplimiento.

Sustancia económica: Refleja la situación económica de sus transacciones, generando

información necesaria para una adecuada toma de decisiones.

Entes Públicos: Se cuenta con un marco normativo especifico que permite determinar sus

objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y

contraer obligaciones.

Existencia Permanente: Se establece considerando que el periodo de vida de la Entidad, es

indefinido.

Revelación Suficiente: Los estados y la información financiera y presupuestaria conjuntamente

con sus notas permiten tener una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las

características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

Importancia Relativa: Todos los aspectos importantes fueron reconocidos contablemente por la

Entidad.

Registro e Integración Presupuestaria: Con la implementación del Sistema de Contabilidad

Gubernamental se dará cumplimiento al 100% a este postulado.

Devengo Contable: Los ingresos se reconocen cuando existe jurídicamente el derecho de cobro y

los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones,

mediante la recepción de los servicios o bienes independientemente de la fecha de pago.

Valuación: Los eventos que generan un registro contable o presupuestal para la Entidad, son

valuados a su costo histórico de adquisición, y en algunos casos a su valor estimado o de avalúo,

cuando estos son donados en las escuelas de educación básica.

Dualidad Económica: La representación de las transacciones que afectan la situación financiera

de la Entidad, han sido reconocidas puntualmente de acuerdo al presupuesto asignado para el

cumplimiento de los fines establecidos.

15

Consistencia: La Entidad ha venido aplicando en forma consistente el registro de sus operación,

excepto en este ejercicio que reconoció la depreciación de los activos fijos desde su fecha de

adquisición, hasta el 31 de diciembre de 2014, registrando en el estado de actividades, lo

correspondiente al ejercicio 2013 y lo que corresponde a ejercicios anteriores, se registró en la

cuenta de Patrimonio en resultados de ejercicios anteriores.

d) Normatividad Supletoria: En materia de normatividad contable se considera la utilización en

forma supletoria la Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de

Normas de Información Financiera, A.C.

6) Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación se señalan las principales políticas contables de la entidad:

a) Actualización. No reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera en el ejercicio 2015

y 2014.

Los estados financieros que se acompañan, fueron preparados conforme a las disposiciones de la

Norma de Información Financiera B-10 “Efectos de la Inflación” y sus adecuaciones, emitido por

el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera

A.C. (CINIF).

Derivado del entorno económico en el que opera la entidad, corresponde a un ambiente no

inflacionario, en virtud de que la incidencia en los principales indicadores económicos del País, se

considera que la inflación acumulada de los tres ejercicio anuales anteriores es menor que el 26%

(8% promedio anual) y además de acuerdo con los pronósticos económicos de los organismos

oficiales, se identifica una tendencia en ese mismo sentido (inflación baja).

El porcentaje de inflación en los últimos tres ejercicios a la fecha de la presentación de los estados

financieros por los ejercicios 2014-2012, fue en 2012 de 3.57%, 2013 de 3.98%, y en diciembre

de 2014 de 4.09% lo que representa un promedio del 3.88% en los tres ejercicios; así mismo la

inflación acumulada en los últimos tres ejercicios fue del 8.22%.

b) Operaciones en moneda extranjera.

La Entidad no celebra operaciones en moneda extranjera.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas

y asociadas.

No le es aplicable a esta entidad.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

La entidad no tiene inventarios para su venta ni para proceso de elaboración; son bienes de

consumo propio en el sistema educativo.

e) Beneficios a empleado o por separación.

Los pagos basados en la antigüedad a que pueden tener derecho los trabajadores en caso de

separación, incapacidad o muerte, se otorgan de acuerdo con la Ley del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), este Instituto tiene a su cargo las

prestaciones por pensiones y jubilaciones; la Entidad tiene la obligación de pagar las aportaciones

a su cargo y las retenciones realizadas a los empleados correspondientes a éstos conceptos.

16

f) Provisiones.

La entidad a la fecha no tiene en sus registros contables provisiones.

g) Reservas:

La Entidad no tiene en sus registros reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos

que se tendrá en la información financiera de la entidad, ya sea retrospectivos o

prospectivos.

La Entidad a partir de 2014 reconoció la depreciación de los activos fijos, reconociendo en el

resultado del ejercicio lo correspondiente al monto de la depreciación del año y la diferencia

acumulada, contra el Patrimonio de la Entidad en la cuenta de Resultados de Ejercicios

Anteriores.

i) Reclasificaciones.

En la nota III de desglose “Notas al Estado de Variación de la Hacienda”, se señalan las

reclasificaciones que se llevaron a cabo en el Patrimonio de la entidad.

j) Depuración y cancelación de saldos.

Cuando se lleva a cabo depuración de saldos contables se elabora en forma previa un dictamen de

incobrabilidad por parte del área jurídica y posteriormente se pone a consideración del Consejo

Directivo para su aprobación o rechazo según sea el caso.

7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

La Entidad no realizó durante el ejercicio operaciones en Moneda Extranjera.

8) Reporte Analítico del Activo

a) A continuación se relacionan los porcentajes de depreciación por tipo de activos.

Rubro de activo fijo

Porcentaje

Depreciación

Edificios no habitacionales 3 %

Mobiliario y equipo de administración 10 %

Equipo de transporte 20 %

Maquinaria, otros equipos y herramientas 10 %

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 20 %

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 20 %

b) Cambios en el porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes

tipos de activos.

Durante el ejercicio 2014 la Entidad tomó la política de depreciar los activos fijos en las tasas de

depreciación antes señaladas.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y

desarrollo.

La Entidad durante el presente ejercicio no capitalizó gastos.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. Durante el ejercicio la

Entidad no asumió riesgo alguno, toda vez que no invierte en moneda extranjera.

17

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la Entidad.

Durante el ejercicio la Entidad no construyó bienes.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo.

En materia de edificios habitacionales, estos corresponden principalmente a planteles educativos de

nivel educación básica que están ubicados en el área urbana y rural, los cuales fueron transferidos a

la Entidad en el año de 1992 con la descentralización de la educación básica a las entidades

federativas.

A la fecha se ha visto complicada la regularización de un total de 2014 inmuebles toda vez que

estos no se encuentran regularizados, ya que en algunos casos son terrenos ejidales y en otros no se

tiene la propiedad ya que no se encuentran debidamente registrados.

g) Desmantelamiento de activos, planeación con el objetivo de que la Entidad los utilice de manera

más efectiva.

No es aplicable para la Entidad, toda vez que es un organismo gubernamental que no tiene por

objeto el generar utilidades para los accionistas.

h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que la Entidad los utilice de manera más

efectiva.

Las inversiones en activo fijo son consideradas contable y presupuestalmente como un egreso en el

período que se realizan, registrándose asimismo su efecto patrimonial. Para los activos fijos

donados, solamente se registra el efecto patrimonial de dichas donaciones. Estas inversiones son

reconocidas a su valor histórico original, de acuerdo a lo que indican los principios básicos de

contabilidad gubernamental, sin considerar los efectos de su actualización.

9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Esta política no le es aplicable a la entidad.

10) Reporte de la Recaudación

a) Análisis del Comportamiento de la Recaudación:

No aplicable para la Entidad.

b) Proyección de la recaudación de ingresos en el mediano plazo:

No aplicable para la Entidad.

11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Esta política no le es aplicable a la entidad, toda vez que no celebra contratos de deuda pública.

12) Calificaciones Otorgadas

Esta política no aplica a la entidad, toda vez que no celebra contrato de crédito sujetos a calificación

crediticia.

13) Proceso de Mejora a) Principales Políticas de Control Interno

Que es prioridad para el Gobierno del Estado de Sonora, promover el cumplimiento de los

objetivos Institucionales, la rendición de cuentas, la transparencia en el ejercicio de la función

pública Estatal y el desarrollo de una cultura de control; siendo necesario la participación de los

titulares de la Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública del Estado.

18

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 establece en su estrategia 6.2 “Gobierno Eficiente y

Austero”, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de austeridad,

disciplina y rendición de cuentas.

Por lo anterior la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora emitió las

disposiciones de control interno institucional que deberán adoptar las Dependencias y Entidades

de la Administración Pública Estatal para identificar y aplicar los controles internos y matrices de

riesgos que permitan prevenir y evitar posibles actos de corrupción, así como contribuir al logro

de las metas y objetivos de la misma, que promueva la prevención y administración de posibles

eventos, que obstaculicen o impidan el logro de los objetivos institucionales.

La entidad atendiendo lo dispuesto por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, instaló

el Comité de Desarrollo Institucional en el que se estableció a los responsables de su aplicación,

seguimiento y vigilancia que promueva controles efectivos, orientados a un mejor desempeño

institucional.

b) Medidas de desempeño financiero

La entidad celebra en forma trimestral reuniones del Consejo Directivo en el cual se informan los

avances que se tienen en materia de avance financiero en cuanto a captación y aplicación de

recursos, justificando en forma apropiada las desviaciones que llegaran a presentarse y las

medidas necesarias a llevar a cabo para su ejecución y cumplimiento. Así mismo se informa el

cumplimiento de metas de cada uno de los programas establecidos en las diferentes unidades

administrativas.

14) Información por Segmentos

La entidad no considera necesario manifestar información adicional a la señalada en el presente

documento.

15) Eventos Posteriores al Cierre.

La Entidad no tiene eventos relevantes que le afecten en forma económica.

16) Partes Relacionadas

Por ser un Organismo Gubernamental, la Entidad no tiene partes relacionadas que pudiera ejercer

influencia significativa.

17) Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable El 15 de Octubre del 2015, el C.P. Sergio Duarte Escoboza, Subsecretario de Planeación y

Administración de la Secretaría de Educación y Cultura, autorizó la emisión de los estados financieros

y sus notas, correspondientes al 30 de Diciembre del ejercicio 2015.

19

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente

correctos y son responsabilidad del emisor”

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

C.P. Sergio Duarte Escoboza

Subsecretario de Planeación y Administración

de la Secretaría de Educación y Cultura

Ing. Francisco Javier Molina Caire Lic. Patricia Ruíz Coronado

Director General de Administración y Finanzas

De Servicios Educativos del Estado de Sonora

Directora de Recursos Financieros

De Servicios Educativos del Estado de Sonora

Saldo

Inicial

1

Cargos del

Periodo

2

Abonos del

Periodo

3

Saldo

Final

4 (1+2-3)

Variación del

Periodo

(4-1)

ACTIVO 9,224,707,985.11 85,730,226,934.39 85,806,203,134.56 9,148,731,784.94 -75,976,200.17

Activo Circulante 947,207,102.97 85,609,171,666.32 85,722,061,697.12 834,317,072.17 -112,890,030.80

Efectivo y Equivalentes 423,173,011.47 69,387,237,834.90 69,488,255,979.29 322,154,867.08 -101,018,144.39

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 503,131,090.80 16,126,256,135.79 16,153,640,684.10 475,746,542.49 -27,384,548.31

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 10,688,599.05 5,403,229.62 8,923,347.16 7,168,481.51 -3,520,117.54

Inventarios 0.00 0.00

Almacenes 10,214,401.65 90,274,466.01 71,241,686.57 29,247,181.09 19,032,779.44

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

Circulantes0.00 0.00

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00

Activo No Circulante 8,277,500,882.14 121,055,268.07 84,141,437.44 8,314,414,712.77 36,913,830.63

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a

Largo Plazo0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso8,306,007,825.98 35,000,000.00 35,000,000.00 8,306,007,825.98 0.00

Bienes Muebles 1,211,249,269.07 86,023,460.87 32,171.56 1,297,240,558.38 85,991,289.31

Activos Intangibles 6,389,628.00 31,807.20 31,807.20 6,389,628.00 0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes-1,246,145,840.91 49,077,458.68 -1,295,223,299.59 -49,077,458.68

Activos Diferidos 0.00 0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00

Concepto



Estado Analítico del Activo


(PESOS)

CPCA-I-06


ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE DIR.GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA

SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

MONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O PAÍS

ACREEDOR

SALDO INICIAL DEL

PERIODO

SALDO FINAL DEL

PERIODO

0.00 0.00 0.00 0.00

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal Lago Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Pasivos 441,808,187.42 391,689,862.84

Total Deuda y Otros Pasivos 0.00 0.00 441,808,187.42 391,689,862.84

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(PESOS)

Deuda Externa

Deuda Interna

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Externa

Deuda Interna

CPCA-I-07





Ingresos Estimado

Original Anual

Ampliaciones y

Reducciones (+

ó -)

Ingresos Modificado

Anual

Ingresos Devengado

Anual

Ingresos Recaudado

AnualVariación Vs Original

% de Avance

Anual

(1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 ) (7= 5/1)

Impuestos



Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 1,500,000.00 6,000,347.11 7,500,347.11 7,500,347.11 7,500,347.11 6,000,347.11 500.02%

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas FEDERALES 7,002,031,615.00 1,697,673,539.99 8,699,705,154.99 8,699,705,154.99 8,694,345,954.99 1,692,314,339.99 124.17%


Otras Ayudas ESTATALES - 149,046,635.86 149,046,635.86 149,046,635.86 107,982,567.87 107,982,567.87 0.00%

Ingresos Derivados de Financiamientos

7,003,531,615.00 1,852,720,522.96 8,856,252,137.96 8,856,252,137.96 8,809,828,869.97 1,806,297,254.97 125.79%

Saldo Inicial Caja y Bancos 529,757,256.25

Hoja 1 de 2


Estado Analítico de Ingresos



(PESOS)

Rubros de los Ingresos

Total

1,806,297,254.97

CPCA-II-08


CPCA-II-08


Ingresos Estimado

Original Anual

Ampliaciones y

Reducciones (+

ó -)

Ingresos Modificado

Anual

Ingresos Devengado

Anual

Ingresos Recaudado

AnualVariación Vs Original

% de Avance

Anual

Por Fuente de Financiamiento (1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 ) (7= 5/1)

Ingresos del Gobierno

Impuestos


Productos

Corriente

Capital

Corriente

Capital

Participaciones y Aportaciones

Ingresos de Organismos y Empresas

Cuotas y aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 1,500,000.00 6,000,347.11 7,500,347.11 7,500,347.11 7,500,347.11 6,000,347.11 500.02%


Otras Ayudas, FEDERALES 7,002,031,615.00 1,697,673,539.99 8,699,705,154.99 8,699,705,154.99 8,694,345,954.99 1,692,314,339.99 124.17%


Otras Ayudas, ESTATALES - 149,046,635.86 149,046,635.86 149,046,635.86 107,982,567.87 107,982,567.87 0.00%

Ingresos derivados de Financiamiento

Ingresos Derivados de Financiamientos

7,003,531,615.00 1,852,720,522.96 8,856,252,137.96 8,856,252,137.96 8,809,828,869.97 1,806,297,254.97 125.79%

Ingresos Excedentes 1 1,806,297,254.97

Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL. Hoja 2 de 2

Total

Derechos

Aprovechamientos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

Estado Analitico de Ingresos




8,856,252,137.96

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios 0.00

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros Ingresos y beneficios varios

Otros Ingresos contables no presupuestarios

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables 0.00

Productos de capital

Aprovechamientos de capital

Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3 ) 8,856,252,137.96

1. Ingresos Presupuestarios



Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables


(PESOS)

CPCA-II-08-A




Egresos Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos Pagado

AnualSubejercicio

% Avance

Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)

1000 Servicios Personales 6,491,916,452.00 1,042,049,259.45 7,533,965,711.45 7,533,965,711.45 7,528,390,611.45 0.00 100.00%

2000 Materiales y Suministros 65,080,720.00 85,752,375.81 150,833,095.81 130,806,265.47 97,822,858.25 20,026,830.34 86.72%

3000 Servicios Generales 407,296,197.00 127,577,495.87 534,873,692.87 465,257,983.54 386,957,739.69 69,615,709.33 86.98%

4000Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas19,723,846.00 554,656,772.53 574,380,618.53 324,279,421.22 302,767,444.94 250,101,197.31 56.46%

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 19,514,400.00 42,684,619.30 62,199,019.30 48,255,064.71 30,459,326.94 13,943,954.59 77.58%

6000 Inversión Pública 0.00 0.00

7000Inversiones Financieros y Otras

Provisiones0.00 0.00

8000 Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00

9000 Deuda Pública 0.00 0.00

Total del Gasto 7,003,531,615.00 1,852,720,522.96 8,856,252,137.96 8,502,564,446.39 8,346,397,981.27 353,687,691.57 96.01%

Ejercicio del Presupuesto

Capítulo del Gasto


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



(PESOS)

CPCA-II-09




Egresos Aprobado AnualAmpliaciones/ (Reducciones)

Egresos Modificado Anual

Egresos Devengado Anual

Egresos Pagado Anual

Subejercicio% Avance Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,491,916,452.00 1,042,049,259.45 7,533,965,711.45 7,533,965,711.45 7,528,390,611.45 0.00 100.00%

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTERPERMANENTE

3,770,575,815.89 258,469,056.36 4,029,044,872.25 4,029,044,872.25 4,029,044,872.25 0.00 100.00%

113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3,770,575,815.89 258,469,056.36 4,029,044,872.25 4,029,044,872.25 4,029,044,872.25 0.00 100.00%

11301 SUELDOS 3,770,575,815.89 258,469,056.36 4,029,044,872.25 4,029,044,872.25 4,029,044,872.25 0.00 100.00%

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTERTRANSITORIO

0.00 37,834,287.41 37,834,287.41 37,834,287.41 37,834,287.41 0.00 100.00%

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 37,834,287.41 37,834,287.41 37,834,287.41 37,834,287.41 0.00 100.00%

12202 COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DEPROFESORES

0.00 37,834,287.41 37,834,287.41 37,834,287.41 37,834,287.41 0.00 100.00%

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,003,387,085.03 -229,586,391.96 773,800,693.07 773,800,693.07 773,584,793.07 0.00 100.00%

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOSPRESTADOS

32,275,534.80 11,655,757.13 43,931,291.93 43,931,291.93 43,931,291.93 0.00 100.00%

13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVOS PRESTADOS

32,275,534.80 11,655,757.13 43,931,291.93 43,931,291.93 43,931,291.93 0.00 100.00%

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL YGRATIFICACION DE FIN DE AÑO

837,796,170.95 -253,910,202.43 583,885,968.52 583,885,968.52 583,885,968.52 0.00 100.00%

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 107,798,767.10 -1,034,252.31 106,764,514.79 106,764,514.79 106,764,514.79 0.00 100.00%

13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 729,997,403.85 -253,503,224.62 476,494,179.23 476,494,179.23 476,494,179.23 0.00 100.00%

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00 627,274.50 627,274.50 627,274.50 627,274.50 0.00 100.00%

134 COMPENSACIONES 133,315,379.28 12,668,053.34 145,983,432.62 145,983,432.62 145,767,532.62 0.00 100.00%

13401 COMPENSACIONES ADICIONALES ALMAGISTERIO

0.00 83,929.02 83,929.02 83,929.02 83,929.02 0.00 100.00%

13402 COMPENSACION A DIRECTORES DELMAGISTERIO (FORTALECIMIENTO CURRICULAR)

0.00 18,756.29 18,756.29 18,756.29 18,756.29 0.00 100.00%

13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 1,428,131.06 1,428,131.06 1,428,131.06 1,212,231.06 0.00 100.00%

13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 0.00 912,615.29 912,615.29 912,615.29 912,615.29 0.00 100.00%

13407 COMPENSACIONES ADICIONALES PORSERVICIOS ESPECIALES

15,304,972.92 1,397,708.41 16,702,681.33 16,702,681.33 16,702,681.33 0.00 100.00%

13408 ASIGNACIONES DOCENTES, PEDAGOGICASGENERICAS Y ESPECIFICAS

104,224,128.00 -1,084,122.40 103,140,005.60 103,140,005.60 103,140,005.60 0.00 100.00%

13409 COMPENSACION POR ADQUISICIÓN DEMATERIAL DIDACTICO

13,786,278.36 9,911,035.67 23,697,314.03 23,697,314.03 23,697,314.03 0.00 100.00%

1400 SEGURIDAD SOCIAL 736,778,158.20 -146,469,130.18 590,309,028.02 590,309,028.02 590,309,028.02 0.00 100.00%

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 424,696,477.08 -76,886,175.14 347,810,301.94 347,810,301.94 347,810,301.94 0.00 100.00%

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 322,116,711.84 -91,569,712.01 230,546,999.83 230,546,999.83 230,546,999.83 0.00 100.00%

14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 102,579,765.24 14,683,536.87 117,263,302.11 117,263,302.11 117,263,302.11 0.00 100.00%

142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 161,543,061.00 -59,835,026.63 101,708,034.37 101,708,034.37 101,708,034.37 0.00 100.00%

14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 161,543,061.00 -59,835,026.63 101,708,034.37 101,708,034.37 101,708,034.37 0.00 100.00%

143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 84,115,276.80 -13,108,291.63 71,006,985.17 71,006,985.17 71,006,985.17 0.00 100.00%

14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 64,617,206.16 3,588,502.24 68,205,708.40 68,205,708.40 68,205,708.40 0.00 100.00%

14302 DEPOSITO PARA AHORRO SOLIDARIO 19,498,070.64 -16,696,793.87 2,801,276.77 2,801,276.77 2,801,276.77 0.00 100.00%

144 APORTACIONES PARA SEGUROS 66,423,343.32 3,360,363.22 69,783,706.54 69,783,706.54 69,783,706.54 0.00 100.00%

14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 63,041,670.12 1,634,073.70 64,675,743.82 64,675,743.82 64,675,743.82 0.00 100.00%

14405 CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 3,381,673.20 1,726,289.52 5,107,962.72 5,107,962.72 5,107,962.72 0.00 100.00%

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 207,292,852.51 837,667,190.98 1,044,960,043.49 1,044,960,043.49 1,044,960,043.49 0.00 100.00%

152 INDEMNIZACIONES 0.00 157,760.36 157,760.36 157,760.36 157,760.36 0.00 100.00%

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 0.00 157,760.36 157,760.36 157,760.36 157,760.36 0.00 100.00%

153 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 0.00 1,907,287.64 1,907,287.64 1,907,287.64 1,907,287.64 0.00 100.00%

15301 GRATIFICACION POR JUBILACION AL PERSONAL HOMOLOGADO DE LA SEC0.00 1,907,287.64 1,907,287.64 1,907,287.64 1,907,287.64 0.00 100.00%

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 207,292,852.51 351,873,256.60 559,166,109.11 559,166,109.11 559,166,109.11 0.00 100.00%

Ejercicio del Presupuesto

Partida/Descripción



Por Partida del Gasto



(PESOS)

CPA-II-09-A


15401 PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO 207,292,852.51 350,527,725.03 557,820,577.54 557,820,577.54 557,820,577.54 0.00 100.00%

15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 0.00 1,343,131.57 1,343,131.57 1,343,131.57 1,343,131.57 0.00 100.00%

15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 100.00%

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0.00 483,728,886.38 483,728,886.38 483,728,886.38 483,728,886.38 0.00 100.00%

15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00 483,728,886.38 483,728,886.38 483,728,886.38 483,728,886.38 0.00 100.00%

1700 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 773,882,540.37 284,134,246.84 1,058,016,787.21 1,058,016,787.21 1,052,657,587.21 0.00 100.00%

171 ESTIMULOS 773,882,540.37 284,134,246.84 1,058,016,787.21 1,058,016,787.21 1,052,657,587.21 0.00 100.00%

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 773,882,540.37 264,967,783.19 1,038,850,323.56 1,038,850,323.56 1,033,491,123.56 0.00 100.00%

17103 ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 0.00 17,403,197.16 17,403,197.16 17,403,197.16 17,403,197.16 0.00 100.00%

17104 BONO POR PUNTUALIDAD 0.00 1,763,266.49 1,763,266.49 1,763,266.49 1,763,266.49 0.00 100.00%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,080,720.00 85,752,375.81 150,833,095.81 130,806,265.47 97,822,858.25 20,026,830.34 86.72%

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 38,619,261.00 49,464,381.48 88,083,642.48 80,834,261.06 53,743,453.60 7,249,381.42 91.77%

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,794,312.00 945,952.83 4,740,264.83 3,124,767.27 2,493,201.23 1,615,497.56 65.92%

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,794,312.00 945,952.83 4,740,264.83 3,124,767.27 2,493,201.23 1,615,497.56 65.92%

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,055,736.00 1,679,744.64 4,735,480.64 3,834,433.09 2,470,734.66 901,047.55 80.97%

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,055,736.00 1,679,744.64 4,735,480.64 3,834,433.09 2,470,734.66 901,047.55 80.97%

213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 9,000.00 -8,400.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00%

21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 9,000.00 -8,400.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00%

214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 244,700.00 141,223.60 385,923.60 262,725.48 70,350.96 123,198.12 68.08%

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS244,700.00 141,223.60 385,923.60 262,725.48 70,350.96 123,198.12 68.08%

215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 352,100.00 136,500.00 488,600.00 416,820.00 416,820.00 71,780.00 85.31%

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 352,100.00 136,500.00 488,600.00 416,820.00 416,820.00 71,780.00 85.31%

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 742,613.00 47,669.99 790,282.99 573,897.42 467,087.49 216,385.57 72.62%

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 742,613.00 47,669.99 790,282.99 573,897.42 467,087.49 216,385.57 72.62%

217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 30,419,300.00 46,521,690.42 76,940,990.42 72,621,617.80 47,825,259.26 4,319,372.62 94.39%

21701 MATERIALES EDUCATIVOS 90,700.00 268,659.72 359,359.72 211,049.32 9,337.06 148,310.40 58.73%

21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 30,328,600.00 46,253,030.70 76,581,630.70 72,410,568.48 47,815,922.20 4,171,062.22 94.55%

218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00%

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00%

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,378,249.00 24,831,815.08 33,210,064.08 28,134,837.13 24,591,239.42 5,075,226.95 84.72%

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,140,387.00 22,442,286.61 30,582,673.61 27,025,732.98 23,713,739.12 3,556,940.63 88.37%

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES1,533,412.00 468,232.01 2,001,644.01 1,573,637.54 1,416,134.59 428,006.47 78.62%

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, 5,967,525.00 22,094,824.07 28,062,349.07 25,035,652.13 21,928,136.47 3,026,696.94 89.21%

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 639,450.00 -120,769.47 518,680.53 416,443.31 369,468.06 102,237.22 80.29%

222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

22201 ALIMENTACION DE ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 237,862.00 2,389,528.47 2,627,390.47 1,109,104.15 877,500.30 1,518,286.32 42.21%

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 237,862.00 2,389,528.47 2,627,390.47 1,109,104.15 877,500.30 1,518,286.32 42.21%

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 3,782,910.00 2,620,976.84 6,403,886.84 3,342,938.54 2,990,756.58 3,060,948.30 52.20%

241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 51,840.00 1,402,752.98 1,454,592.98 47,166.64 40,888.14 1,407,426.34 3.24%

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 51,840.00 1,402,752.98 1,454,592.98 47,166.64 40,888.14 1,407,426.34 3.24%

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 25,410.00 -21,869.00 3,541.00 3,540.38 3,540.38 0.62 99.98%

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 25,410.00 -21,869.00 3,541.00 3,540.38 3,540.38 0.62 99.98%

244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 5,000.00 1,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 0.00 100.00%

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 5,000.00 1,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 0.00 100.00%

245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 470.00 3,480.00 3,950.00 3,480.00 3,480.00 470.00 88.10%

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 470.00 3,480.00 3,950.00 3,480.00 3,480.00 470.00 88.10%

246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 655,470.00 651,818.63 1,307,288.63 466,668.95 290,746.70 840,619.68 35.70%

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 655,470.00 651,818.63 1,307,288.63 466,668.95 290,746.70 840,619.68 35.70%

247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 298,450.00 96,167.96 394,617.96 264,770.36 262,682.36 129,847.60 67.10%

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 298,450.00 96,167.96 394,617.96 264,770.36 262,682.36 129,847.60 67.10%

248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 602,600.00 451,755.73 1,054,355.73 903,095.95 870,163.55 151,259.78 85.65%

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 602,600.00 451,755.73 1,054,355.73 903,095.95 870,163.55 151,259.78 85.65%

249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 2,143,670.00 34,910.54 2,178,580.54 1,647,256.26 1,512,295.45 531,324.28 75.61%

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION2,143,670.00 34,910.54 2,178,580.54 1,647,256.26 1,512,295.45 531,324.28 75.61%

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 216,000.00 126,235.78 342,235.78 257,403.35 168,674.82 84,832.43 75.21%

252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 1,200.00 -70.50 1,129.50 129.50 129.50 1,000.00 11.47%

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 1,200.00 -70.50 1,129.50 129.50 129.50 1,000.00 11.47%

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 108,000.00 6,575.50 114,575.50 79,247.47 37,872.69 35,328.03 69.17%

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 108,000.00 6,575.50 114,575.50 79,247.47 37,872.69 35,328.03 69.17%

254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 91,000.00 29,116.80 120,116.80 101,477.72 56,907.97 18,639.08 84.48%

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 91,000.00 29,116.80 120,116.80 101,477.72 56,907.97 18,639.08 84.48%

255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 13,800.00 92,613.98 106,413.98 76,548.66 73,764.66 29,865.32 71.93%

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 13,800.00 92,613.98 106,413.98 76,548.66 73,764.66 29,865.32 71.93%

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,228,315.00 1,633,704.36 10,862,019.36 8,610,628.37 7,952,096.26 2,251,390.99 79.27%

261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,228,315.00 1,633,704.36 10,862,019.36 8,610,628.37 7,952,096.26 2,251,390.99 79.27%

26101 COMBUSTIBLES 9,192,165.00 1,641,894.55 10,834,059.55 8,586,663.20 7,928,780.69 2,247,396.35 79.26%

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 36,150.00 -8,190.19 27,959.81 23,965.17 23,315.57 3,994.64 85.71%

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 3,104,860.00 -130,447.41 2,974,412.59 2,679,881.37 2,476,865.39 294,531.22 90.10%

271 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,981,160.00 273,707.86 2,254,867.86 2,058,183.74 1,962,548.70 196,684.12 91.28%

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,981,160.00 273,707.86 2,254,867.86 2,058,183.74 1,962,548.70 196,684.12 91.28%

272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 32,700.00 -14,023.15 18,676.85 13,833.81 11,995.47 4,843.04 74.07%

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 32,700.00 -14,023.15 18,676.85 13,833.81 11,995.47 4,843.04 74.07%

273 ARTICULOS DEPORTIVOS 978,000.00 -484,073.72 493,926.28 481,231.22 410,430.62 12,695.06 97.43%

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 978,000.00 -484,073.72 493,926.28 481,231.22 410,430.62 12,695.06 97.43%

274 PRODUCTOS TEXTILES 56,000.00 -11,800.00 44,200.00 25,086.20 23,172.20 19,113.80 56.76%

27401 PRODUCTOS TEXTILES 56,000.00 -11,800.00 44,200.00 25,086.20 23,172.20 19,113.80 56.76%

275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 57,000.00 105,741.60 162,741.60 101,546.40 68,718.40 61,195.20 62.40%

27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR57,000.00 105,741.60 162,741.60 101,546.40 68,718.40 61,195.20 62.40%

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,750,625.00 7,206,209.68 8,956,834.68 6,946,315.65 5,899,772.18 2,010,519.03 77.55%

291 HERRAMIENTAS MENORES 345,815.00 -187,617.79 158,197.21 96,702.51 84,360.46 61,494.70 61.13%

29101 HERRAMIENTAS MENORES 345,815.00 -187,617.79 158,197.21 96,702.51 84,360.46 61,494.70 61.13%

292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 78,640.00 17,883.62 96,523.62 68,846.44 53,645.80 27,677.18 71.33%

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 78,640.00 17,883.62 96,523.62 68,846.44 53,645.80 27,677.18 71.33%

293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44,650.00 31,063.33 75,713.33 42,110.32 42,110.32 33,603.01 55.62%

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO44,650.00 31,063.33 75,713.33 42,110.32 42,110.32 33,603.01 55.62%

294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 605,150.00 5,506,717.18 6,111,867.18 5,872,251.85 5,296,871.03 239,615.33 96.08%

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION605,150.00 5,506,717.18 6,111,867.18 5,872,251.85 5,296,871.03 239,615.33 96.08%

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 648,500.00 1,367,944.88 2,016,444.88 474,232.08 337,142.12 1,542,212.80 23.52%

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE648,500.00 1,367,944.88 2,016,444.88 474,232.08 337,142.12 1,542,212.80 23.52%

298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 11,370.00 319,777.00 331,147.00 324,904.52 18,687.72 6,242.48 98.11%

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS11,370.00 319,777.00 331,147.00 324,904.52 18,687.72 6,242.48 98.11%

299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 16,500.00 150,441.46 166,941.46 67,267.93 66,954.73 99,673.53 40.29%

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 16,500.00 150,441.46 166,941.46 67,267.93 66,954.73 99,673.53 40.29%

3000 SERVICIOS GENERALES 407,296,197.00 127,577,495.87 534,873,692.87 465,257,983.54 386,957,739.69 69,615,709.33 86.98%

3100 SERVICIOS BASICOS 241,099,238.00 138,959.52 241,238,197.52 219,177,636.73 203,066,799.88 22,060,560.79 90.86%

311 ENERGIA ELECTRICA 210,687,396.00 1,837,428.13 212,524,824.13 193,561,464.73 182,114,491.73 18,963,359.40 91.08%

31101 ENERGIA ELECTRICA 12,461,000.00 -230,009.71 12,230,990.29 11,516,779.72 10,834,038.70 714,210.57 94.16%

31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS 197,926,396.00 -587,755.52 197,338,640.48 180,429,548.95 169,733,272.97 16,909,091.53 91.43%

31103 SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES 300,000.00 2,655,193.36 2,955,193.36 1,615,136.06 1,547,180.06 1,340,057.30 54.65%

313 AGUA 11,308,583.00 1,816,654.30 13,125,237.30 11,407,016.28 6,867,726.28 1,718,221.02 86.91%

31301 AGUA POTABLE 11,308,583.00 1,816,654.30 13,125,237.30 11,407,016.28 6,867,726.28 1,718,221.02 86.91%

314 TELEFONIA TRADICIONAL 6,530,000.00 -1,687,020.00 4,842,980.00 4,360,152.82 4,318,340.68 482,827.18 90.03%

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 6,530,000.00 -1,687,020.00 4,842,980.00 4,360,152.82 4,318,340.68 482,827.18 90.03%

315 TELEFONIA CELULAR 947,000.00 -150,000.00 797,000.00 568,586.20 568,306.06 228,413.80 71.34%

31501 TELEFONIA CELULAR 947,000.00 -150,000.00 797,000.00 568,586.20 568,306.06 228,413.80 71.34%

316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 20,400.00 7,000.00 27,400.00 10,918.28 10,489.28 16,481.72 39.85%

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES DE 20,400.00 7,000.00 27,400.00 10,918.28 10,489.28 16,481.72 39.85%

317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 5,380,000.00 1,401,700.00 6,781,700.00 6,327,975.01 6,249,422.44 453,724.99 93.31%

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 5,380,000.00 1,401,700.00 6,781,700.00 6,327,975.01 6,249,422.44 453,724.99 93.31%

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 219,000.00 84,526.86 303,526.86 296,311.69 292,811.69 7,215.17 97.62%

31801 SERVICIO POSTAL 219,000.00 84,526.86 303,526.86 296,311.69 292,811.69 7,215.17 97.62%

319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 6,006,859.00 -3,171,329.77 2,835,529.23 2,645,211.72 2,645,211.72 190,317.51 93.29%

31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 6,006,859.00 -3,171,329.77 2,835,529.23 2,645,211.72 2,645,211.72 190,317.51 93.29%

3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 31,523,702.00 6,986,173.94 38,509,875.94 34,203,060.82 24,091,487.81 4,306,815.12 88.82%

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 9,093,700.00 2,730,780.08 11,824,480.08 10,356,153.51 9,589,152.26 1,468,326.57 87.58%

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 9,093,700.00 2,730,780.08 11,824,480.08 10,356,153.51 9,589,152.26 1,468,326.57 87.58%

323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,611,302.00 3,156,657.77 6,767,959.77 4,861,191.44 4,161,366.27 1,906,768.33 71.83%

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,430,302.00 3,284,433.97 6,714,735.97 4,831,959.44 4,161,366.27 1,882,776.53 71.96%

32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 181,000.00 -127,776.20 53,223.80 29,232.00 0.00 23,991.80 54.92%

325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,280,000.00 920,388.00 2,200,388.00 1,932,821.07 1,661,288.00 267,566.93 87.84%

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,280,000.00 920,388.00 2,200,388.00 1,932,821.07 1,661,288.00 267,566.93 87.84%

326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 247,100.00 -104,000.00 143,100.00 121,800.00 60,900.00 21,300.00 85.12%

32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 247,100.00 -104,000.00 143,100.00 121,800.00 60,900.00 21,300.00 85.12%

327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 2,273,600.00 2,115,385.65 4,388,985.65 4,359,264.44 1,861,264.44 29,721.21 99.32%

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 2,273,600.00 2,115,385.65 4,388,985.65 4,359,264.44 1,861,264.44 29,721.21 99.32%

328 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 177,000.00 -127,777.36 49,222.64 0.00 0.00 49,222.64 0.00%

32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 177,000.00 -127,777.36 49,222.64 0.00 0.00 49,222.64 0.00%

329 OTROS ARRENDAMIENTOS 14,841,000.00 -1,705,260.20 13,135,739.80 12,571,830.36 6,757,516.84 563,909.44 95.71%

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 14,841,000.00 -1,705,260.20 13,135,739.80 12,571,830.36 6,757,516.84 563,909.44 95.71%

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 65,736,319.00 -14,321,191.09 51,415,127.91 42,528,425.69 30,079,687.48 8,886,702.22 82.72%

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 755,900.00 2,405,656.95 3,161,556.95 2,177,428.54 1,695,792.92 984,128.41 68.87%

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 755,900.00 2,405,656.95 3,161,556.95 2,177,428.54 1,695,792.92 984,128.41 68.87%

332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1,588,500.00 4,292,949.06 5,881,449.06 5,463,503.42 5,463,503.42 417,945.64 92.89%

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS1,588,500.00 4,292,949.06 5,881,449.06 5,463,503.42 5,463,503.42 417,945.64 92.89%

333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,428,500.00 10,645,502.73 12,074,002.73 11,208,531.99 4,707,806.15 865,470.74 92.83%

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 1,350,000.00 2,969,792.73 4,319,792.73 4,305,568.73 4,303,596.73 14,224.00 99.67%

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 70,000.00 -70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS 8,500.00 7,745,710.00 7,754,210.00 6,902,963.26 404,209.42 851,246.74 89.02%

334 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,852,600.00 7,623,773.85 10,476,373.85 5,490,596.82 3,616,935.22 4,985,777.03 52.41%

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,852,600.00 7,623,773.85 10,476,373.85 5,490,596.82 3,616,935.22 4,985,777.03 52.41%

335 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 0.00 701,500.00 701,500.00 696,000.00 696,000.00 5,500.00 99.22%

33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 701,500.00 701,500.00 696,000.00 696,000.00 5,500.00 99.22%

336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 4,776,145.00 6,973,902.73 11,750,047.73 10,340,131.86 7,475,076.61 1,409,915.87 88.00%

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,736,145.00 6,985,002.73 11,721,147.73 10,340,131.86 7,475,076.61 1,381,015.87 88.22%

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 40,000.00 -11,100.00 28,900.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00%

338 SERVICIOS DE VIGILANCIA 6,150,400.00 829,866.14 6,980,266.14 6,951,454.58 6,387,942.68 28,811.56 99.59%

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 6,150,400.00 829,866.14 6,980,266.14 6,951,454.58 6,387,942.68 28,811.56 99.59%

339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 48,184,274.00 -47,794,342.55 389,931.45 200,778.48 36,630.48 189,152.97 51.49%

33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES132,700.00 195,000.00 327,700.00 200,778.48 36,630.48 126,921.52 61.27%

33902 SERVICIOS INTEGRALES 48,051,574.00 -47,989,342.55 62,231.45 0.00 0.00 62,231.45 0.00%

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 9,339,768.00 -153,144.41 9,186,623.59 7,276,414.41 6,219,996.81 1,910,209.18 79.21%

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,680,000.00 207,657.25 1,887,657.25 1,627,741.19 1,627,741.19 259,916.06 86.23%

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,680,000.00 207,657.25 1,887,657.25 1,627,741.19 1,627,741.19 259,916.06 86.23%

344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 2,170,000.00 -1,032,479.99 1,137,520.01 687,520.01 687,520.01 450,000.00 60.44%

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 2,170,000.00 -1,032,479.99 1,137,520.01 687,520.01 687,520.01 450,000.00 60.44%

346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0.00 10,000.00 10,000.00 5,974.00 5,974.00 4,026.00 59.74%

34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0.00 10,000.00 10,000.00 5,974.00 5,974.00 4,026.00 59.74%

347 FLETES Y MANIOBRAS 5,489,768.00 661,678.33 6,151,446.33 4,955,179.21 3,898,761.61 1,196,267.12 80.55%

34701 FLETES Y MANIOBRAS 5,489,768.00 661,678.33 6,151,446.33 4,955,179.21 3,898,761.61 1,196,267.12 80.55%

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 34,999,000.00 68,049,561.64 103,048,561.64 90,656,120.24 65,388,067.22 12,392,441.40 87.97%

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 15,900,180.00 61,408,497.88 77,308,677.88 66,741,713.14 44,576,881.96 10,566,964.74 86.33%

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,227,300.00 7,999,580.67 9,226,880.67 7,152,977.75 5,006,892.95 2,073,902.92 77.52%

35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES14,672,880.00 53,408,917.21 68,081,797.21 59,588,735.39 39,569,989.01 8,493,061.82 87.53%

352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 490,500.00 744,866.75 1,235,366.75 929,161.79 833,321.95 306,204.96 75.21%

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 490,500.00 544,329.06 1,034,829.06 838,422.59 799,807.93 196,406.47 81.02%

35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES 0.00 200,537.69 200,537.69 90,739.20 33,514.02 109,798.49 45.25%

353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 5,541,000.00 4,351,825.27 9,892,825.27 9,472,850.83 8,369,656.05 419,974.44 95.75%

35301 INSTALACIONES 3,503,500.00 419,149.31 3,922,649.31 3,858,591.55 2,792,321.49 64,057.76 98.37%

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 2,037,500.00 3,932,675.96 5,970,175.96 5,614,259.28 5,577,334.56 355,916.68 94.04%

354 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,875,522.00 699,634.52 5,575,156.52 4,558,361.50 4,123,079.07 1,016,795.02 81.76%

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,875,522.00 699,634.52 5,575,156.52 4,558,361.50 4,123,079.07 1,016,795.02 81.76%

357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 454,500.00 406,023.38 860,523.38 825,391.03 800,554.27 35,132.35 95.92%

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 427,500.00 282,693.38 710,193.38 693,809.15 678,283.71 16,384.23 97.69%

35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO27,000.00 123,330.00 150,330.00 131,581.88 122,270.56 18,748.12 87.53%

358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 7,385,298.00 -135,871.76 7,249,426.24 7,221,238.93 6,017,843.88 28,187.31 99.61%

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 7,385,298.00 -135,871.76 7,249,426.24 7,221,238.93 6,017,843.88 28,187.31 99.61%

359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 351,000.00 575,585.60 926,585.60 907,403.02 666,730.04 19,182.58 97.93%

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 351,000.00 575,585.60 926,585.60 907,403.02 666,730.04 19,182.58 97.93%

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 15,000.00 29,450,616.18 29,465,616.18 24,508,193.56 17,601,371.00 4,957,422.62 83.18%

361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 0.00 29,453,816.18 29,453,816.18 24,508,193.56 17,601,371.00 4,945,622.62 83.21%

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES0.00 29,453,816.18 29,453,816.18 24,508,193.56 17,601,371.00 4,945,622.62 83.21%

363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 10,000.00 -3,200.00 6,800.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00%

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 10,000.00 -3,200.00 6,800.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00%

364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00%

36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS DEL VIDEO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00%

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 14,907,290.00 5,374,064.55 20,281,354.55 12,513,403.56 12,424,264.56 7,767,950.99 61.70%

371 PASAJES AEREOS 3,410,118.00 1,552,589.16 4,962,707.16 2,462,231.97 2,410,012.97 2,500,475.19 49.61%

37101 PASAJES AEREOS 3,410,118.00 1,552,589.16 4,962,707.16 2,462,231.97 2,410,012.97 2,500,475.19 49.61%

372 PASAJES TERRESTRES 92,700.00 78,064.72 170,764.72 65,205.88 64,115.88 105,558.84 38.18%

37201 PASAJES TERRESTRES 92,700.00 78,064.72 170,764.72 65,205.88 64,115.88 105,558.84 38.18%

375 VIATICOS EN EL PAIS 10,640,247.00 3,487,171.35 14,127,418.35 9,691,831.50 9,657,181.50 4,435,586.85 68.60%

37501 VIATICOS EN EL PAIS 9,327,517.00 2,730,078.52 12,057,595.52 8,565,928.50 8,536,778.50 3,491,667.02 71.04%

37502 GASTOS DE CAMINO 1,312,730.00 757,092.83 2,069,822.83 1,125,903.00 1,120,403.00 943,919.83 54.40%

376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 25,163.20 25,163.20 14,313.20 14,313.20 10,850.00 56.88%

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 25,163.20 25,163.20 14,313.20 14,313.20 10,850.00 56.88%

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 764,225.00 231,076.12 995,301.12 279,821.01 278,641.01 715,480.11 28.11%

37901 CUOTAS 764,225.00 231,076.12 995,301.12 279,821.01 278,641.01 715,480.11 28.11%

3800 SERVICIOS OFICIALES 9,425,880.00 20,743,484.74 30,169,364.74 23,164,191.68 19,789,153.81 7,005,173.06 76.78%

381 GASTOS DE CEREMONIAL 404,100.00 44,033.00 448,133.00 149,386.37 136,327.97 298,746.63 33.34%

38101 GASTOS DE CEREMONIAL 404,100.00 44,033.00 448,133.00 149,386.37 136,327.97 298,746.63 33.34%

382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 545,000.00 5,199,044.92 5,744,044.92 5,516,672.00 5,211,935.62 227,372.92 96.04%

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 545,000.00 5,199,044.92 5,744,044.92 5,516,672.00 5,211,935.62 227,372.92 96.04%

383 CONGRESOS Y CONVENCIONES 8,476,780.00 15,500,406.82 23,977,186.82 17,498,133.31 14,440,890.22 6,479,053.51 72.98%

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 8,476,780.00 15,500,406.82 23,977,186.82 17,498,133.31 14,440,890.22 6,479,053.51 72.98%

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 250,000.00 11,308,970.80 11,558,970.80 11,230,536.85 8,296,911.12 328,433.95 97.16%

391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 0.00 1,416,706.68 1,416,706.68 1,416,706.68 1,335,744.80 0.00 100.00%

39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 0.00 1,416,706.68 1,416,706.68 1,416,706.68 1,335,744.80 0.00 100.00%

392 IMPUESTOS Y DERECHOS 250,000.00 1,586,556.01 1,836,556.01 1,835,315.04 1,045,395.20 1,240.97 99.93%

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 250,000.00 1,586,556.01 1,836,556.01 1,835,315.04 1,045,395.20 1,240.97 99.93%

394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.00 8,297,051.40 8,297,051.40 7,969,858.42 5,907,114.41 327,192.98 96.06%

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.00 8,297,051.40 8,297,051.40 7,969,858.42 5,907,114.41 327,192.98 96.06%

395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 8,656.71 8,656.71 8,656.71 8,656.71 0.00 100.00%

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 8,656.71 8,656.71 8,656.71 8,656.71 0.00 100.00%

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,723,846.00 554,656,772.53 574,380,618.53 324,279,421.22 302,767,444.94 250,101,197.31 56.46%

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 240,000.00 235,569,494.58 235,809,494.58 46,422,147.23 46,422,147.23 189,387,347.35 19.69%

411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 0.00 7,140,000.00 7,140,000.00 7,140,000.00 7,140,000.00 0.00 100.00%

41106 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL0.00 7,140,000.00 7,140,000.00 7,140,000.00 7,140,000.00 0.00 100.00%

415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 240,000.00 228,429,494.58 228,669,494.58 39,282,147.23 39,282,147.23 189,387,347.35 17.18%

41501 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 0.00 118,394,374.48 118,394,374.48 28,682,147.23 28,682,147.23 89,712,227.25 24.23%

41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 240,000.00 110,035,120.10 110,275,120.10 10,600,000.00 10,600,000.00 99,675,120.10 9.61%

4400 AYUDAS SOCIALES 19,483,846.00 319,087,277.95 338,571,123.95 277,857,273.99 256,345,297.71 60,713,849.96 82.07%

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 829,350.00 204,553,741.30 205,383,091.30 163,441,759.31 146,302,952.36 41,941,331.99 79.58%

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 414,350.00 4,211,737.30 4,626,087.30 3,357,083.86 3,337,757.76 1,269,003.44 72.57%

44106 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL0.00 286,468.76 286,468.76 196,949.98 193,949.98 89,518.78 68.75%

44107 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 100.00%

44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 415,000.00 200,015,535.24 200,430,535.24 159,847,725.47 142,731,244.62 40,582,809.77 79.75%

442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 12,589,496.00 17,594,537.09 30,184,033.09 14,361,154.00 10,452,300.00 15,822,879.09 47.58%

44202 BECAS OTORGADAS POR LA SEC 12,589,496.00 17,561,537.09 30,151,033.09 14,328,900.00 10,437,300.00 15,822,133.09 47.52%

44204 FOMENTO DEPORTIVO 0.00 33,000.00 33,000.00 32,254.00 15,000.00 746.00 97.74%

443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 5,695,000.00 95,970,999.56 101,665,999.56 99,709,472.05 99,523,740.54 1,956,527.51 98.08%

44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 5,695,000.00 95,970,999.56 101,665,999.56 99,709,472.05 99,523,740.54 1,956,527.51 98.08%

444 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS 370,000.00 35,000.00 405,000.00 0.00 0.00 405,000.00 0.00%

44401 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 370,000.00 35,000.00 405,000.00 0.00 0.00 405,000.00 0.00%

445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 933,000.00 933,000.00 344,888.63 66,304.81 588,111.37 36.97%

44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 0.00 933,000.00 933,000.00 344,888.63 66,304.81 588,111.37 36.97%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 19,514,400.00 42,684,619.30 62,199,019.30 48,255,064.71 30,459,326.94 13,943,954.59 77.58%

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 9,916,200.00 43,177,626.49 53,093,826.49 42,197,373.49 27,037,155.89 10,896,453.00 79.48%

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 30,700.00 2,158,584.88 2,189,284.88 269,204.68 262,784.08 1,920,080.20 12.30%

51101 MOBILIARIO 30,700.00 2,158,584.88 2,189,284.88 269,204.68 262,784.08 1,920,080.20 12.30%

512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3,903,100.00 8,321,890.69 12,224,990.69 9,335,536.14 9,335,536.14 2,889,454.55 76.36%

51501 BIENES INFORMATICOS 3,903,100.00 8,321,890.69 12,224,990.69 9,335,536.14 9,335,536.14 2,889,454.55 76.36%

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 5,982,400.00 32,697,150.92 38,679,550.92 32,592,632.67 17,438,835.67 6,086,918.25 84.26%

51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION 741,400.00 -570,318.28 171,081.72 27,023.36 27,023.36 144,058.36 15.80%

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES5,241,000.00 33,267,469.20 38,508,469.20 32,565,609.31 17,411,812.31 5,942,859.89 84.57%

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 397,000.00 317,805.41 714,805.41 0.00 0.00 714,805.41 0.00%

523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 0.00 317,805.41 317,805.41 0.00 0.00 317,805.41 0.00%

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 0.00 317,805.41 317,805.41 0.00 0.00 317,805.41 0.00%

529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 397,000.00 0.00 397,000.00 0.00 0.00 397,000.00 0.00%

52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 397,000.00 0.00 397,000.00 0.00 0.00 397,000.00 0.00%

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,500,000.00 4,019,669.00 5,519,669.00 3,422,171.22 3,422,171.05 2,097,497.78 62.00%

541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,500,000.00 4,000,000.00 5,500,000.00 3,402,502.26 3,402,502.09 2,097,497.74 61.86%

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 1,500,000.00 4,000,000.00 5,500,000.00 3,402,502.26 3,402,502.09 2,097,497.74 61.86%

542 CARROCERIAS Y REMOLQUES 0.00 19,669.00 19,669.00 19,668.96 19,668.96 0.04 100.00%

54201 CARROCERIAS Y REMOLQUES 0.00 19,669.00 19,669.00 19,668.96 19,668.96 0.04 100.00%

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 7,701,200.00 -4,830,481.60 2,870,718.40 2,635,520.00 0.00 235,198.40 91.81%

562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 2,105.40 2,105.40 0.00 0.00 2,105.40 0.00%

56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 2,105.40 2,105.40 0.00 0.00 2,105.40 0.00%

564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 35,000.00 70,598.00 105,598.00 0.00 0.00 105,598.00 0.00%

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL35,000.00 70,598.00 105,598.00 0.00 0.00 105,598.00 0.00%

565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 7,625,000.00 -4,948,445.00 2,676,555.00 2,635,520.00 0.00 41,035.00 98.47%

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 7,625,000.00 -4,948,445.00 2,676,555.00 2,635,520.00 0.00 41,035.00 98.47%

566 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 41,200.00 45,260.00 86,460.00 0.00 0.00 86,460.00 0.00%

56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 41,200.00 45,260.00 86,460.00 0.00 0.00 86,460.00 0.00%

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

611 EDIFICACION HABITACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

61102 CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL 7,003,531,615.00 1,852,720,522.96 8856252138 8,502,564,446.39 8,346,397,981.27 353687691.6 96.01%



Egresos Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos Pagado

AnualSubejercicio

% Avance

Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)

Gasto Corriente 6,984,017,215.00 1,810,035,903.66 8,794,053,118.66 8,454,309,381.68 8,315,938,654.33 339,743,736.98 96.14%

Gasto de Capital 19,514,400.00 42,684,619.30 62,199,019.30 48,255,064.71 30,459,326.94 13,943,954.59 77.58%

Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos 0.00 0.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00

Total del Gasto 7,003,531,615.00 1,852,720,522.96 8,856,252,137.96 8,502,564,446.39 8,346,397,981.27 353,687,691.57 96.01%

1. Gasto Corriente

2. Gasto de Capital

4. Pensiones y Jubilaciones

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

5. Participaciones

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.

Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.

Concepto



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



(PESOS)

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de

esas características.

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos

Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

CPCA-II-09-B




Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos Pagado

AnualSubejercicio

% Avance

Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)

1 DIRECCION GENERAL 141,673,936.07 83,475,701.71 225,149,637.78 202,602,822.27 192,537,848.70 22,546,815.51 89.99%

2 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 4,098,307.02 -897,658.21 3,200,648.81 3,133,471.90 3,046,326.05 67,176.91 97.90%

3 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 1,615,484,251.46 370,534,506.33 1,986,018,757.79 1,982,497,459.38 1,974,223,452.92 3,521,298.41 99.82%

4 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2,634,645,942.67 776,817,297.77 3,411,463,240.44 3,260,817,408.30 3,175,911,401.81 150,645,832.14 95.58%

5 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2,271,575,716.70 428,229,812.42 2,699,805,529.12 2,678,048,179.74 2,667,828,806.41 21,757,349.38 99.19%

6 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 18,703,867.24 -4,826,765.76 13,877,101.48 11,497,041.03 11,258,550.61 2,380,060.45 82.85%

7DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS227,654,237.27 187,285,105.51 414,939,342.78 264,807,815.94 229,820,722.00 150,131,526.84 63.82%

8 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 89,695,356.57 12,102,523.19 101,797,879.76 99,160,247.83 91,770,872.77 2,637,631.93 97.41%

Total del Gasto 7,003,531,615.00 1,852,720,522.96 8,856,252,137.96 8,502,564,446.39 8,346,397,981.27 353,687,691.57 96.01%

Hoja 1 de 4



Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)



(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

CPCA-II-09-C

CPCA-II-09-C


Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos Pagado

AnualSubejercicio

% Avance

Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónomos 7,003,531,615.00 1,852,720,522.96 8,856,252,137.96 8,502,564,446.39 8,346,397,981.27 353,687,691.57 96.01%

Total del Gasto 7,003,531,615.00 1,852,720,522.96 8,856,252,137.96 8,502,564,446.39 8,346,397,981.27 353,687,691.57 96.01%

Hoja 2 de 4




Clasificación Administrativa (Por Poderes)


(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

CPCA-II-09-C


Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos Pagado

AnualSubejercicio

% Avance

Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)

GobiernoLegislaciónJusticiaCoordinación de la Politica de GobiernoRelaciones ExterioresAsuntos Financieros y HacendariosSeguridad NacionalAsuntos de Orden Público y Seguridad InteriorOtros Servicios Generales

Protección AmbientalViviendas y Servicios a la ComunidadSaludRecreación, Cultura y Otras Manifestaciones SocialesEducación 7,003,531,615.00 1,852,720,522.96 8,856,252,137.96 8,502,564,446.39 8,346,397,981.27 353,687,691.57 96.01%Protección SocialOtros Asuntos Sociales

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en GeneralAgropecuaria, Silvicultura, Pesca y CazaCombustibles y EnergíaMinería, Manufacturas y ConstrucciónTransporteComunicacionesTurismoCiencia, Tencología e InnovaciónOtras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Transacdciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre

Diferentes Niveles y Órdenes de gobiernoSaneamiento del Sistema FinancieroAdeudos de ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 7,003,531,615.00 1,852,720,522.96 8,856,252,137.96 8,502,564,446.39 8,346,397,981.27 353,687,691.57 96.01%

Hoja 3 de 4



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



(PESOS)

Concepto

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras No Clasificadas en funciones anteriores

CPCA-II-09-C


Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos Pagado

AnualSubejercicio

% Avance

Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)

Subsidios:

Sector Social y Privado o Estados y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación 0.00 442,296,602.95 442,296,602.95 380,143,303.69 312,954,139.39 62,153,299.26 85.95%

Otros Subsidios 21,815,176.00 23,941,867.82 45,757,043.82 24,811,572.70 15,095,788.37 20,945,471.12 54.22%

Desempeño de las Funciones: 0.00%

Prestación de Servicios Públicos 6,596,760,880.60 1,088,205,902.33 7,684,966,782.93 7,649,123,953.77 7,597,463,675.05 35,842,829.16 99.53%

Provisión de Bienes Públics 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 70,168,005.37 154,960,171.47 225,128,176.84 137,411,357.59 127,261,831.91 87,716,819.25 61.04%

Promoción y Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Regulación y Supervisión 10,365,630.04 2,004,437.25 12,370,067.29 11,312,576.65 11,292,115.26 1,057,490.64 91.45%Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno

Federal)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Específicos 6,163,076.07 410,051.38 6,573,127.45 5,763,813.50 5,679,007.43 809,313.95 87.69%

Proyectos de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Administrativos y de Apoyos 0.00%Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia

Institucional290,516,208.08 142,010,573.84 432,526,781.92 288,166,330.42 270,849,812.30 144,360,451.50 66.62%

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 7,742,638.84 -1,109,084.08 6,633,554.76 5,831,538.07 5,801,611.56 802,016.69 87.91%

Operaciones Ajenas

Compromisos

Obligaciones de Cumplimiento de Resolición Jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones


Aportaciones a la Seguridad Social

Aportaciones a Fondos de Estabilización

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 7,003,531,615.00 1,852,720,522.96 8,856,252,137.96 8,502,564,446.39 8,346,397,981.27 353,687,691.57 96.01%

Hoja 4 de 4


Gasto Por Categoría Programática

Programas


(PESOS)

Concepto


CPCA-II-09-C




8,502,564,446.39

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables 134,771,488.93

Mobiliario y equipo de administración 42,197,373.49

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte 3,422,171.22

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,635,520.00

Arctivos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Armonización de la deuda pública

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables 86,516,424.22

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios 113,320,619.76

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y

amortizaciones49,077,458.68

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales 64,243,161.08

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 ) 8,481,113,577.22

1. Total de Egresos Presupuestarios



Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables


(PESOS)

CPCA-II-09-D




Contratacion /

ColocaciónAmortización Endeudamiento Neto

A B C=A-B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Créditos Bancarios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL



del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(pesos)

Otros Instrumentos de Deuda

Endeudamiento Neto

Identificacion del crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

Nada que informar en este aparto


CPCA-II-10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total de Interéses Créditos Bancarios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

Identificacion del crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Devengado Pagado

Nada que informar en este apartado


Intereses de la Deuda



(pesos) CUENTA PÚBLICA 2015

CPCA-II-11

Devengado

I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )

1. Ingresos Gobierno del Estado 1

2. Ingresos Sector Paraestatal 1 7,003,531,615.00 8,856,252,137.96 8,809,828,869.97

II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestatal 2 7,003,531,615.00 8,502,564,446.39

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)

Devengado

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)

IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)

Devengado

A. Financiamiento

B. Amortización de la Deuda

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)

ConceptoEstimado Original

AnualPagado 3

Estimado Original

AnualPagado 3Concepto

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad

Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad

Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para

egresos se reportan los egresos pagados

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

ConceptoEstimado Original

AnualPagado 3


Indicadores de Postura Fiscal



(pesos) CUENTA PÚBLICA 2015

CPCA-II-12




DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa 33 Educación Integral para un Sonora Educado

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Objetivo del Proceso o Proyecto

Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

Variables Unidad de medida

Número de sesiones de

Consejo Directivo realizadasSesión

Total de sesiones de Consejo

Directivo programadasSesión

Indicador Unidad de medida Meta anual Modificadción Resultado Semáforo

Eficiencia Terminal en

SecundariaPorcentaje 100% 100% 100%

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

Planear y realizar las actividades referentes al Sector Educativo del Estado, con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro

de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y de Programa Sectorial estén establecidas.

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas 2111121K4M02252510A5

Servicios Educativos del Estado de Sonora Servicios Educativos del Estado de Sonora

Eficacia

Que las actividades del Sector Educativo se realicen con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas

del Plan Estatal de Desarrollo y de Programa Sectorial estén establecidas.

Sesiones del Consejo Directivo del Organismo Gestión

(Número de sesiones de Consejo Directivo realizadas / Total de sesiones de Consejo Directivo programadas) * 100

Porcentaje de sesiones de Consejo Directivo realizadas en relación a las indicadas por la normatividad.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍA A CENTROS ESCOLARES PROGRAMADO: 150 ALCANZADO: 150

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADO: 35 ALCANZADO: 36 Derivado de las actividades de auditoría a la Administración Central de los

Servicios Educativos del Estado de Sonora, se realizaron un total de 36 auditorías de 35 programadas, esto se derivó de una queja recibida, por lo cual se efectuó seguimiento mediante una auditoría;

las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

ATENDER A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU) PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

ATENDER REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

ESTABLECER ACUERDOS PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 4 Se generaron los tres acuerdos durante el

año. Con el fin de fortalecer la calidad en la educación se aprobó la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica 2015, del mismo modo, se formalizó el Convenio de Coordinación para

el Desarrollo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. Asimismo, se acordó que los participantes del programa de fortalecimiento de la calidad de educación básica,

informen el propósito de los proyectos que tienen implementados para el año 2015

ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA Y DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ASEGURANDO SU PUNTUAL SEGUIMIENTO PROGRAMADO: 12 ALCANZADO: 12

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO PROGRAMADO: 80 ALCANZADO: 80

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 5 Conforme a lo que disponen las fracciones I, III, XII y XIV del Art. 28 del

Reglamento Interior de la SEC, la Unidad de Asuntos Jurídicos debe realizar los proyectos jurídicos que le sean solicitados, no solo por parte del Despacho del Secretario, sino de los Responsables

de las Unidades Administrativas, así como de la obligación de mantener vigente el marco normativo de la Dependencia, esa es la razón que justifica las variaciones en esta meta.

ELABORAR BOLETINES INFORMATIVOS PARA LA SECRETARÍA PROGRAMADO: 240 ALCANZADO: 217 Durante el año 2015 se logró difundir 217 boletines de prensa sobre los eventos y

sucesos que involucran a la Secretaría y de información relacionada para que la sociedad sonorense tenga conocimiento sobre dichos temas, buscando promover las actividades positivas de beneficio

para niños y jóvenes. Se tuvo un número menor de boletines emitidos debido a la reestructuración del proceso de generación y envío de los mismos con el cambio de administración.

EDITAR Y PRODUCIR EL PERIÓDICO ENLACE PROGRAMADO: 320,000 ALCANZADO: 273,000 La edición del periódico Enlace en el año fue de 273,000 ejemplares cuyo objetivo es proporcionar

información a los docentes de lo que acontece en el sector educativo y puedan tener herramientas de uso para el salón de clase. No se realizaron los tirajes del mes de octubre de 2015 (40,000

ejemplares), ni el segundo tiraje del mes de septiembre 2015 en su totalidad, faltaron 7,000 ejemplares debido a que la transición y autorización de imagen requirió más tiempo al periodo de edición

del periódico, por lo que no se pudo tener una edición autorizada en tiempo, el cambio de administración en septiembre 2015 permitió hacer los ajustes tanto en edición, producción y distribución del

periódico.

COORDINAR EL DISEÑO, AUTORIZACIÓN E IMPRESIÓN DE CALENDARIOS ESCOLARES OFICIALES EN SUS DISTINTOS TAMAÑOS. PROGRAMADO: 9003 ALCANZADO: 0 Los calendarios

escolares no se han impreso, los tiempos de autorización de imagen y autoridades federales y estatales actuales se desplazaron sin tener fecha programada para su realización. Hemos estado en

contacto permanente con las autoridades responsables de esta autorización para dar seguimiento al proyecto y realizarlo una vez que se autorice la impresión, ya están presentados los nuevos

diseños y estamos en espera de que se establezca fecha para realizar esta actividad.

REALIZAR REUNIÓN DE FIN DE CICLO ESCOLAR CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN BÁSICA. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

REALIZAR REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DE INICIO DE CICLO ESCOLAR PARA JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS ESCOLARES. PROGRAMADO: 9 ALCANZADO: 9

REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y

LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA. PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 3

REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES. PROGRAMADO: 5 ALCANZADO: 4 Durante el año se logró el cumplimiento de la meta al 80% donde destacan los

siguientes eventos: difusión sobre el Programa Binacional de Educación Migrante en el Programa Educativa TV de Telemax canal 241 con la participación del Lic. Leonel Gil Vinalay; sesión

informativa de programas de Educación Internacional; promoción de los Programas Interculturales en las instalaciones de COBACH Villa de Seris y la sesión informativa realizada por la Lic. Samira

Alvarado sobre el centro Education USA y Convocatorias Internacionales, en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Sonora Norte. Uno de los

eventos fue cancelado por la contraparte organizadora, por lo que no se llevó a cabo.

GESTIONAR APOYOS DEL PROGRAMA PROBEP PROGRAMADO: 100 ALCANZADO: 190 Durante este año se superó la meta establecida, logrando gestionar 190 solicitudes y apoyos para

alumnos Sonorenses, esto se logró ya que por la difusión y el impacto que brinda el Programa, al reducir equivalentemente el pago al de un residente del Estado de Arizona, los interesados que

aplicaron durante el año fueron más de los estimados.

SEGUIMIENTO A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS. PROGRAMADO: 8 ALCANZADO: 0 No

se logró la meta establecida del año, debido a que no hubo convocatoria de eventos, ni se logró acordar agendas de trabajo con nuestra contraparte de Estados Unidos.

ORGANIZAR REUNIÓN ESTATAL CON EL CONSEJO DE VINCULACIÓN PARA ESTABLECER ACUERDOS RELATIVOS A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PROGRAMADO: 3

ALCANZADO: 2 Durante el año 2015 se llevaron a cabo dos reuniones de acercamiento con el empresario local Félix Tonella Luken, para promoverlo en la terna a presidir el Consejo de Vinculación

en el Estado de Sonora (COVES).

Asimismo, se presentó la propuesta de empresarios que pudieran presidir el Consejo a fin de cabildear los nombres, dado que el Boletín Oficial establece que es el mismo Consejo quien debe definir a

su Presidente y a su Secretario Técnico

PROMOVER LA CREACIÓN O RENOVACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE APOYO EN LA EDUCACIÓN PROGRAMADO: 10,000 ALCANZADO: 9,334 El avance en ésta meta fue del 93.34% de

conformación de Organismos de Apoyo a la Educación Básica, debido a las inconsistencias en la plataforma de registro: www.participemos.gob.mx, sin embargo, durante todo el año se promovió la

importancia de crear o renovar éstos organismos.

ORGANIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN Y/O DE SUS COMITÉS REGIONALES. PROGRAMADO: 10 ALCANZADO: 6 Estas reuniones se llevaron a

cabo con Instituciones de Educación Media y Media Superior del Estado en sus diferentes temáticas, con empresarios interesados en complementar y/o apoyar a los estudiantes en sus diversos

ramos, de la misma manera con dependencias gubernamentales y sus programas dirigidos a alumnos de éste nivel académico.

Por otro lado, se llevaron a cabo las diligencias necesarias para renovar los cargos en el Consejo de Vinculación del Estado de Sonora, acción que no se ha realizado desde mayo del 2010 a pesar

que los estatutos manifiestan que los cargos honoríficos son de dos años.

Por lo que prioritariamente tendremos que renovar dicho consejo, para que a su vez, hagamos lo propio con los Consejos Regionales que se desprenden del mismo. De igual forma estamos viendo la

posibilidad y viabilidad de volver a establecer las regiones de los comités que se derivan del COVES; una vez hecho el análisis y elegido al Presidente trabajaremos en la búsqueda de los mejores

elementos para presidir cada una de las mismas

ORGANIZAR REUNIONES CON LOS CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES Y ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PROGRAMADO: 50 ALCANZADO: 50

PROMOVER Y CORORDINAR ACCIONES CON LAS ÁREAS EDUACATIVAS E INSTITUCIONES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN BENEFICIO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE

FAMILIA Y SOCIEDADES DE ALUMNO PROGRAMADO: 30 ALCANZADO: 30

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EDUCACIÓN PROGRAMADO: 2 ALCANZADO: 2

PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELAS PROGRAMADO: 350 ALCANZADO: 350


ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍA A CENTROS ESCOLARES PROGRAMADO: 150 ALCANZADO: 150

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADO: 35 ALCANZADO: 36 Derivado de las actividades de auditoría a la Administración Central de los

Servicios Educativos del Estado de Sonora, se realizaron un total de 36 auditorías de 35 programadas, esto se derivó de una queja recibida, por lo cual se efectuó seguimiento mediante una auditoría;

las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

ATENDER A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU) PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

ATENDER REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

ESTABLECER ACUERDOS PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 4 Se generaron los tres acuerdos durante el

año. Con el fin de fortalecer la calidad en la educación se aprobó la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica 2015, del mismo modo, se formalizó el Convenio de Coordinación para

el Desarrollo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. Asimismo, se acordó que los participantes del programa de fortalecimiento de la calidad de educación básica,

informen el propósito de los proyectos que tienen implementados para el año 2015

ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA Y DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ASEGURANDO SU PUNTUAL SEGUIMIENTO PROGRAMADO: 12 ALCANZADO: 12

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO PROGRAMADO: 80 ALCANZADO: 80

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 5 Conforme a lo que disponen las fracciones I, III, XII y XIV del Art. 28 del

Reglamento Interior de la SEC, la Unidad de Asuntos Jurídicos debe realizar los proyectos jurídicos que le sean solicitados, no solo por parte del Despacho del Secretario, sino de los Responsables

de las Unidades Administrativas, así como de la obligación de mantener vigente el marco normativo de la Dependencia, esa es la razón que justifica las variaciones en esta meta.

ELABORAR BOLETINES INFORMATIVOS PARA LA SECRETARÍA PROGRAMADO: 240 ALCANZADO: 217 Durante el año 2015 se logró difundir 217 boletines de prensa sobre los eventos y

sucesos que involucran a la Secretaría y de información relacionada para que la sociedad sonorense tenga conocimiento sobre dichos temas, buscando promover las actividades positivas de beneficio

para niños y jóvenes. Se tuvo un número menor de boletines emitidos debido a la reestructuración del proceso de generación y envío de los mismos con el cambio de administración.

EDITAR Y PRODUCIR EL PERIÓDICO ENLACE PROGRAMADO: 320,000 ALCANZADO: 273,000 La edición del periódico Enlace en el año fue de 273,000 ejemplares cuyo objetivo es proporcionar

información a los docentes de lo que acontece en el sector educativo y puedan tener herramientas de uso para el salón de clase. No se realizaron los tirajes del mes de octubre de 2015 (40,000

ejemplares), ni el segundo tiraje del mes de septiembre 2015 en su totalidad, faltaron 7,000 ejemplares debido a que la transición y autorización de imagen requirió más tiempo al periodo de edición

del periódico, por lo que no se pudo tener una edición autorizada en tiempo, el cambio de administración en septiembre 2015 permitió hacer los ajustes tanto en edición, producción y distribución del

periódico.

COORDINAR EL DISEÑO, AUTORIZACIÓN E IMPRESIÓN DE CALENDARIOS ESCOLARES OFICIALES EN SUS DISTINTOS TAMAÑOS. PROGRAMADO: 9003 ALCANZADO: 0 Los calendarios

escolares no se han impreso, los tiempos de autorización de imagen y autoridades federales y estatales actuales se desplazaron sin tener fecha programada para su realización. Hemos estado en

contacto permanente con las autoridades responsables de esta autorización para dar seguimiento al proyecto y realizarlo una vez que se autorice la impresión, ya están presentados los nuevos

diseños y estamos en espera de que se establezca fecha para realizar esta actividad.

REALIZAR REUNIÓN DE FIN DE CICLO ESCOLAR CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN BÁSICA. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

REALIZAR REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DE INICIO DE CICLO ESCOLAR PARA JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS ESCOLARES. PROGRAMADO: 9 ALCANZADO: 9

REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y

LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA. PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 3

REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES. PROGRAMADO: 5 ALCANZADO: 4 Durante el año se logró el cumplimiento de la meta al 80% donde destacan los

siguientes eventos: difusión sobre el Programa Binacional de Educación Migrante en el Programa Educativa TV de Telemax canal 241 con la participación del Lic. Leonel Gil Vinalay; sesión

informativa de programas de Educación Internacional; promoción de los Programas Interculturales en las instalaciones de COBACH Villa de Seris y la sesión informativa realizada por la Lic. Samira

Alvarado sobre el centro Education USA y Convocatorias Internacionales, en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Sonora Norte. Uno de los

eventos fue cancelado por la contraparte organizadora, por lo que no se llevó a cabo.

GESTIONAR APOYOS DEL PROGRAMA PROBEP PROGRAMADO: 100 ALCANZADO: 190 Durante este año se superó la meta establecida, logrando gestionar 190 solicitudes y apoyos para

alumnos Sonorenses, esto se logró ya que por la difusión y el impacto que brinda el Programa, al reducir equivalentemente el pago al de un residente del Estado de Arizona, los interesados que

aplicaron durante el año fueron más de los estimados.

SEGUIMIENTO A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS. PROGRAMADO: 8 ALCANZADO: 0 No

se logró la meta establecida del año, debido a que no hubo convocatoria de eventos, ni se logró acordar agendas de trabajo con nuestra contraparte de Estados Unidos.

ORGANIZAR REUNIÓN ESTATAL CON EL CONSEJO DE VINCULACIÓN PARA ESTABLECER ACUERDOS RELATIVOS A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PROGRAMADO: 3

ALCANZADO: 2 Durante el año 2015 se llevaron a cabo dos reuniones de acercamiento con el empresario local Félix Tonella Luken, para promoverlo en la terna a presidir el Consejo de Vinculación

en el Estado de Sonora (COVES).

Asimismo, se presentó la propuesta de empresarios que pudieran presidir el Consejo a fin de cabildear los nombres, dado que el Boletín Oficial establece que es el mismo Consejo quien debe definir a

su Presidente y a su Secretario Técnico

PROMOVER LA CREACIÓN O RENOVACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE APOYO EN LA EDUCACIÓN PROGRAMADO: 10,000 ALCANZADO: 9,334 El avance en ésta meta fue del 93.34% de

conformación de Organismos de Apoyo a la Educación Básica, debido a las inconsistencias en la plataforma de registro: www.participemos.gob.mx, sin embargo, durante todo el año se promovió la

importancia de crear o renovar éstos organismos.

ORGANIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN Y/O DE SUS COMITÉS REGIONALES. PROGRAMADO: 10 ALCANZADO: 6 Estas reuniones se llevaron a

cabo con Instituciones de Educación Media y Media Superior del Estado en sus diferentes temáticas, con empresarios interesados en complementar y/o apoyar a los estudiantes en sus diversos

ramos, de la misma manera con dependencias gubernamentales y sus programas dirigidos a alumnos de éste nivel académico.

Por otro lado, se llevaron a cabo las diligencias necesarias para renovar los cargos en el Consejo de Vinculación del Estado de Sonora, acción que no se ha realizado desde mayo del 2010 a pesar

que los estatutos manifiestan que los cargos honoríficos son de dos años.

Por lo que prioritariamente tendremos que renovar dicho consejo, para que a su vez, hagamos lo propio con los Consejos Regionales que se desprenden del mismo. De igual forma estamos viendo la

posibilidad y viabilidad de volver a establecer las regiones de los comités que se derivan del COVES; una vez hecho el análisis y elegido al Presidente trabajaremos en la búsqueda de los mejores

elementos para presidir cada una de las mismas

ORGANIZAR REUNIONES CON LOS CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES Y ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PROGRAMADO: 50 ALCANZADO: 50

PROMOVER Y CORORDINAR ACCIONES CON LAS ÁREAS EDUACATIVAS E INSTITUCIONES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN BENEFICIO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE

FAMILIA Y SOCIEDADES DE ALUMNO PROGRAMADO: 30 ALCANZADO: 30

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EDUCACIÓN PROGRAMADO: 2 ALCANZADO: 2

PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELAS PROGRAMADO: 350 ALCANZADO: 350






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Informes de avance

programático - presupuestal

realizados

Informe

Informes de avance


programados

Informe


Informes de avance


elaborados

Porcentaje 100% 100% 100%


Eficacia

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado


Que los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo sean administrados en términos de las disposiciones legales aplicables

Informes de avance programático - presupuestal elaborados Gestión

(No. de informes realizados / No. de informes programados ) * 100

Porcentaje de informes de avance programático - presupuestal realizados en relación a los indicadas por la normatividad.


Actividades de Apoyo Administrativo 2111121K4M02252510A9


Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo, en términos de las disposiciones legales aplicables.


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015


INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

INTEGRAR LOS INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y LA CUENTA PÚBLICA DE SEES PROGRAMADO: 5 ALCANZADO: 5

REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DETALLADA DE RECURSOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS. PROGRAMADO: 55 ALCANZADO: 55

REALIZAR EVENTO DE REGISTRO Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 4 Se realizaron cuatro eventos en el 2015, debido

a que quedaron plazas pendientes de asignar lo que originó la necesidad de realizar eventos adicionales para asignarlas.

REALIZAR EVENTO DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS PARA ATP. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 2 Se realizó un evento no programado para asignación de plazas para Asesor Técnico

Pedagógico (ATP) debido a que se requirió asignar plazas adicionales durante el mes de diciembre.

REALIZAR EVENTO DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS PARA TUTORES PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 0 No se realizó debido a que esta actividad será realizada por la Coordinación

Estatal del Servicio Profesional Docente.

PUBLICACIÓN DE CATÁLOGO ESCALAFONARIO FEDERALIZADO ANUAL PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL PROGRAMADO: 32 ALCANZADO: 33 Se excedió la meta establecida debido a que en el Primer Trimestre (enero) se

realizó una nómina extraordinaria de movimientos especiales de solicitudes que quedaron rezagadas.

COORDINAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CALIDAD Y MEJORAS DE LA GESTIÓN. PROGRAMADO: 37 ALCANZADO: 17 A partir del segundo trimestre del 2015 se

inició con el incumplimiento de la meta de capacitación en temas de calidad por varias razones entre las cuales se cuentan la falta de disponibilidad de instructores internos como de instructores

externos así como el ambiente laboral que se generó en torno a tiempos electorales para el cambio de administración y a partir del último trimestre del año se sumaron los cambios de personal.

COORDINAR Y REALIZAR SEMANA DE LA CALIDAD. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 0 Debido a los cambios de personal que se han venido dando desde finales de septiembre a la fecha por el

cambio de administración, no permitió que se realizaran eventos que involucraran personal por lo que no se ha propiciado la realización de la "semana de la calidad".

COORDINAR DIAGNÓSTICO Y CAPACITACIÓN EN LA NORMA ISO 27001 PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 0 Esta meta tiene como objetivo generar espacios seguros para los sistemas de

información generados en esta dependencia, sin embargo, los proveedores a los cuales se les solicitó cotización para esta actividad, requerían de información institucional que no se logró obtener de

parte del área e informática.

OPERAR EL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO. PROGRAMADO: 5 ALCANZADO: 7 El objetivo principal de la presente, es informar al

Comité Técnico del Fideicomiso del Programa de Vivienda para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora, de las actividades llevadas a cabo durante cada uno de los cuatro trimestres del

año, tales como créditos otorgados, informe financiero, informe de Cartera Vencida, presentar solicitudes de autorización para casos específicos, entre otros.

Durante 2015 se realizaron 7 reuniones de Comité Técnico, con lo que se dio cumplimiento a la meta anual llegando a un avance del 140%.

GESTIONAR CRÉDITOS PARA FINANCIAR EL ENGANCHE, ESCRITURACIÓN O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMADO: 1100 ALCANZADO:

268 A través del Fideicomiso se administran los recursos recibidos directamente de retenciones vía nómina de los trabajadores afiliados a las Secciones 28 y 54, así como de aportaciones federales y

estatales que son destinadas a apoyar a los mismos trabajadores del sector educativo en el Estado, recursos que se ponen a su disposición en calidad de préstamo, principalmente para el pago de

enganche y/o escrituración de su vivienda.

Durante el 2015 se otorgaron 268 de los 1100 apoyos programados por lo que se tuvo un avance anual de solo el 24%, debido a que no se recibieron las aportaciones Federales y Estatales durante

gran parte del año, así como tampoco se recibieron oportunamente, los pagos pendientes por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado, IFODES, FONE, ISSSTESON, sobre las retenciones

hechas a los trabajadores mediante nomina quincenal. Y aun cuando hubo ingresos durante el penúltimo mes del año se tomó la decisión de no otorgar créditos, durante los meses de noviembre y

diciembre, por parte de la administración anterior, para no incurrir en observaciones por parte de ISAF, al otorgar préstamos y no poder comprobar el cobro mediante las retenciones de nómina en las

quincenas de diciembre.

INTEGRAR COMITÉS PARA EL PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL POR LA EDUCACIÓN PROGRAMADO: 55 ALCANZADO: 0 Este programa tiene como finalidad Integración de comités de

Participación Social por la Educación, promoviendo la participación social para la vigilancia en las obras y acciones de Gobierno que se realicen en los planteles educativos.


COORDINAR AUDITORÍA EXTERNA DE RE-CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMADO: 25 ALCANZADO: 0 Esta meta no se logró en el año debido a que se cambió el criterio de

recertificarse en la ISO 9001-2008 para hacerlo en la nueva versión de la norma de calidad ISO 9001-2015, para lo cual hay que capacitarse durante el 2016, por lo menos.

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL FEMENINO Y CHOFERES (VERANO E INVIERNO) PROGRAMADO: 960 ALCANZADO: 800 Se dotó de uniformes al personal femenino y no se licitó la

compra de uniformes para el personal masculino (choferes) por motivos presupuestarios.

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADO: 12 ALCANZADO: 9 En esta fecha que se informa, se encuentran elaborados 9 Estados Financieros (de Enero a Septiembre) impresos y

firmados por cada uno de los titulares. Cabe mencionar que en los informes del III y IV Trimestres se reportaron los avances preliminares a esa fecha (7 Estados Financieros), cuya meta no fue posible

cumplir por diversas circunstancias prevalecientes en el contexto de cambio de gobierno de la administración pública; sin embargo, informamos que actualmente la Dirección de Contabilidad

Gubernamental de SEES y la Dirección de Recursos Financieros, se encuentran elaborando el cierre presupuestal y contable del IV trimestre de 2015; aun así se envió en su momento, el IV informe

trimestral con la información preliminar.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA PROGRAMADO: 12 ALCANZADO: 12

REALIZAR TALLER NACIONAL,L ESTATAL, REGIONAL Y DE ASESORÍA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA. PROGRAMADO: 13 ALCANZADO: 8 La finalidad de esta meta es darle

seguimiento y fortalecer las competencias formativas en las figuras educativas que coordinan, supervisan y brindan los servicios de educación inicial no escolarizada, este año se programaron 13

talleres de los cuales se realizaron 9 Taller Nacional Intermedio de Desarrollo Profesional, Taller Estatal Intermedio de Desarrollo Profesional, Taller Regional Intermedio de Desarrollo Profesional,

Reunión Final de Evaluación del Trabajo con Padres de Familia Nivel Zona, Reunión Final de Evaluación del Ciclo Operativo Nivel Estatal, Taller Nacional de Inicio de Ciclo Operativo, Taller Estatal de

Inicio de Ciclo Operativo, Taller Regional de Inicio de Ciclo Operativo y la Primera Reunión de Asesoría. Los talleres restantes no fueron convocados por CONAFE.

CAPACITACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVO Y TALLERES DE FORMACIÓN PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 0 El objetivo de esta meta es incrementar las habilidades de

enseñanza en docentes, padres de familia, personal directivo y personal administrativo mediante la capacitación técnico pedagógico. Este año se programó 1 capacitación (Taller de Edición y Grabación

de Guiones del Programa de Radio “La Estación del Tren Inicial”), la cual no se pudo realizar por falta de suficiencia presupuestal.

ASIGNAR, GESTIONAR APOYOS A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA. PROGRAMADO: 5434 ALCANZADO: 5430

ACOMPAÑAMIENTO A SESIONES CON PADRES DE FAMILIA PROGRAMADO: 20 ALCANZADO: 29 La finalidad de esta meta es otorgar apoyos e incentivos al personal que integra la estructura de

educación básica y educación inicial no escolarizada del Consejo Nacional del Fomento Educativo. En este año se programaron 5,434 apoyos y se lograron 5,430. La diferencia se debe a que a lo largo

del año la meta sufrió variaciones por diferentes motivos, las escuelas no enviaron completa la documentación para acreditar el beneficio y el CONAFE redujo las metas del proyecto 31, apoyo a

supervisores escolares mediante oficio DDyCSP/074/2015.

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS PROGRAMADO: 337 ALCANZADO: 369 La finalidad de esta meta es monitorear

las acciones que se llevan a cabo para cumplir con el objetivo principal de esta Coordinación, que es coadyuvar con la Secretaría de Educación y Cultura en la implementación de estrategias que

permitan disminuir el rezago educativo en el Estado, por lo que en el año se programaron 337 seguimientos y se rebaso la meta con 369 seguimientos, este aumento se debe a la optimización de los

recursos, inspeccionando y supervisando varias escuelas en una misma localidad, visitando comunidades aledañas a las ya programadas o bien dando un seguimiento oportuno por medio de correo

electrónico.

REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO A TRAVÉS DE LOS ALMACENES REGIONALES. PROGRAMADO: 5,000 ALCANZADO: 4,972.82 Para el año 2015

la meta total de distribución fue de 5’000,000 unidades entre Libros de Texto y Material Didáctico, solo se alcanzó en un 99.48% que equivale a 4’973,580 unidades. La parte proporcional

correspondiente al 0.52% de la meta total que no se alcanzó, corresponde a que por motivos del cambio de ubicación física del almacén central en Hermosillo, no fue posible enviar los libros de texto

gratuitos correspondientes al Programa de Inglés Ciclo 2015-2016 a los almacenes del Sur del Estado (Guaymas, Obregón y Navojoa), mismos que se enviarán en el inicio del año 2016 para su

distribución.

CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE LABORA EN LAS ESCUELAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADO: 100 ALCANZADO:

17 No se logró cumplir con la meta programada por falta de disponibilidad presupuestal.

REALIZAR EVENTOS DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO POR ANTIGÜEDAD PROGRAMADO: 2 ALCANZADO: 2

REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DE FIRMAS DE ASISTENCIA A LAS ESCUELAS PROGRAMADO: 4700 ALCANZADO: 4531 Durante el tercer trimestre se realizó la distribución de

4,531 libros de asistencia correspondientes a todos los centros de trabajo del Estado de Sonora, quedaron 169 libros extras en resguardo para las necesidades del servicio de cada ciclo escolar.

PROPORCIONAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL USO DE LAS APLICACIONES DESARROLLADAS. PROGRAMADO: 8350 ALCANZADO:

5210 Se proporcionó un total de 5,210 servicios de los 8,350 originalmente programados. La variación de 3,140 servicios se presenta debido a que se vio disminuido el recurso humano disponible,

afectando la capacidad de cobertura en estos servicios.

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN. PROGRAMADO: 1785 ALCANZADO: 2044 Se

brindaron 2,044 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones del Dependencia de los 1,785 originalmente previstos; la variación en la meta es de 259 servicios y

se presenta debido al incremento durante el último trimestre de las solicitudes de soporte técnico.

REALIZAR REUNIONES DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A LOS JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y DIRECTORES. PROGRAMADO: 6 ALCANZADO: 0

ORIENTAR Y ASESORAR A LOS RESPONSABLES DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS PROGRAMADO: 10 ALCANZADO:0

Debido a la conclusión del Programa de Carrera Magisterial en fecha 31 de Mayo de 2015 (Diario Oficial de la Federación fecha 11 de septiembre de 2013), las metas de realizar reuniones de

orientación y asesorías a los jefes de Sector, Supervisores y Directores, no se pudieron cumplir.

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FLETES, MANIOBRAS, CARGA Y DESCARGA, DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

PROGRAMADO: 400 ALCANZADO: 302 La variación se presenta debido a que se disminuyó la operación de almacén por la falta de personal y por el cambio de ubicación física del almacén central en

Hermosillo.

REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIALES DIVERSOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. PROGRAMADO: 5000 ALCANZADO: 0 No se realizó la

distribución debido a que no se no se recibió el equipo por parte del proveedor en la fecha establecida.

DISTRIBUIR LA NÓMINA AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS REGIONALES. PROGRAMADO: 27 ALCANZADO: 28 Se realizó una salida extraordinaria de

distribución para la entrega de cheques de la quincena 1/2015 del sistema federal, y por motivos de falta de personal en la delegación de servicios regionales Sahuaripa en la quincena 21/2015 se

traslado personal para efectuar la distribución y el pago de los sistemas federal y estatal.

REALIZAR REUNIONES ESTATALES CON LOS DELEGADOS REGIONALES Y VISITAR CENTROS DE TRABAJO. PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 3 Debido al cambio en la administración

gubernamental que se presentó a partir del 13 de septiembre del año 2015, se estuvieron realizando un sin número de movimientos de personal que labora en las 15 delegaciones regionales, así como

en la dirección general adscrita a la Secretaria de Educación y Cultura, lo cual originó algunos cambios estratégicos en la planeación de los compromisos establecidos en el POA, en cuanto a los temas

a tratar en la reunión con delegados plasmada en el programa operativo anual del ejercicio 2015. El día 10 de noviembre se realizó la tercera reunión estatal con delegados regionales para informar

sobre las actividades encomendadas que llevarían a cabo en sus diferentes delegaciones, con relación al proceso de evaluación docente, tales como apoyo logístico y administrado antes, durante y

después de la ejecución del proceso; además se trataron otros temas como: distribución de mobiliario que ocupan los almacenes regionales, revisión a los distintos procesos que se llevan a cabo en las

delegaciones regionales, aplicación a la normatividad vigente, uniformes escolares, entre otras.

REVISAR EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE NOMINAS, ENTREGA DE RECIBOS Y PAGO DE CHEQUES EN LAS DELEGACIONES REGIONALES PROGRAMADO: 14 ALCANZADO: 16 meta

anual 2015 fue de 14 visitas, De las cuales solo se lograron 13 al término del año, 11 hasta el cambio de Administración Gubernamental en Septiembre, y en Octubre y Noviembre respectivamente se

realizaron 2 a la Delegación Regional de Sahuripa. Estas últimas 2 se detallan a continuación: En el mes de Octubre se realizó la visita a la regional de Sahuaripa, para el apoyo en la operación de los

procesos de pagos, organizando y ordenando las nóminas, cheques y talones de pago, se apoyó en el pago de la quincena 20 de los sistemas federal y estatal ya que no se contaba con personal en

esta delegación, además se efectúo el inventario general en el almacén regional.

En el mes de noviembre se efectuaron la salida para el pago de las quincenas 21 de los sistemas federal y estatal, Capacitar al personal ya adscrito a la SEC como encargado de pagos para poder

efectuar el pago y esté en la posibilidad de realizar dicha actividad en la Delegación Regional Sahuaripa.

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN Y APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LAS DELEGACIONES PROGRAMADO: 26 ALCANZADO: 25 Aunque no es necesario aclararlo, que es lo que especifica

el informe, finalmente no se cumplió con la meta de 26 visitas de Supervisión a las Delegaciones Regionales, debido a que se llevó a cabo el cambio de Administración 2009-2015.

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS DELEGACIONES REGIONALES PROGRAMADO: 21 ALCANZADO: 12 Aunque no es necesario aclararlo, al igual que el punto 5,

finalmente no se cumplió con la meta de 21 visitas de Supervisión a las Delegaciones Regionales las cuales se tuvieron que suspender por el cambio de Director de Área, quien dejó su cargo debido a

que se llevó a cabo el cambio de Administración Gubernamental.

REALIZAR REVISIONES DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESO DESCONCENTRADOS DE LA SEC EN LAS DELEGACIONES REGIONALES. PROGRAMADO: 14 ALCANZADO: 13 La

programación para el año 2015 de esta meta fue la de realizar 14 revisiones, de las cuales solo se realizaron 13 revisiones. No se realizó 1 revisión programada en el mes de noviembre de 2015 (cuarto

trimestre) debido al cambio de ubicación física del almacén central en Hermosillo y fue pospuesta para realizarse en el año 2016 en cumplimiento específicamente de lo reglamentario con relación a la

auditoría a la toma física del inventario. Dicha revisión fue realizada del 22 al 26 de febrero de 2016.

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LAS APLICACIONES Y PORTALES WEB EN OPERACIÓN PROGRAMADO: 2150 ALCANZADO: 1332 Se proporcionó un total de

1,332 servicios de los 2,150 originalmente programados. La variación de 818 servicios se presenta debido a que no fueron requeridos como se tenía previsto los servicios correctivos a sistemas, portales

y aplicaciones.






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Acciones de asesoría y

capacitación realizadasAcción

Acciones de asesoría y

capacitación programadasAcción


Porcentaje de acciones de

asesoría y capacitaciones en

materia de salud escolar






Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades del Sector Educativo del Estado de Sonora.


Regulación y Supervisión 2111121K4M02252510AA


Eficacia

Que las actividades del Sector Educativo se realicen de acuerdo a la reglamentación vigente.

Porcentaje de acciones de asesoría y capacitaciones en materia de salud escolar Gestión

(No. acciones de asesoría y capacitación realizadas / total programadas) * 100

Mide en avance en la realización de acciones de asesoría y capacitación en relación a lo programado.


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015



REALIZAR ACCIONES DE ASESORÍAS CAPACITACIÓN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y APOYO A LA GESTIÓN PARA PREVENIR RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD EN LAS COMUNIDADES

ESCOLARES. PROGRAMADO: 400 ALCANZADO: 460 Con el propósito de lograr que el colectivo escolar participe en el desarrollo de ambientes saludables y seguros, detectando y resolviendo los

factores de riesgo y las condiciones inseguras, para prevenir daños a la salud de los estudiantes y comunidad en general, se llevaron a cabo 460 acciones donde se asesoró a 89,926 estudiantes,

5,973 docentes y personal de apoyo. Cabe mencionar que dicha meta superó las 400 acciones programadas originalmente debido al Plan de Apoyo a la Contingencia educativa.

EXAMINAR A ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS PARA DETECTAR ALTERACIONES DE OÍDO Y BOCA. PROGRAMADO: 8000 ALCANZADO: 6600 La desviación con respecto a la meta

programada se debe a la argumentación de los directivos escolares en el sentido de garantizar la normalidad mínima escolar al inicio del ciclo lectivo 2015-2016.

OTORGAR SERVICIOS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ESCOLARES PROGRAMADO: 7224 ALCANZADO: 6356 Se trabaja con usuarios que se acercan y solicitan el servicio

en ventanilla para la elaboración de duplicados de certificados de educación básica (Preescolar, Primaria y Secundaria), así como Revalidación de documentos de estudios de educación básica.

Tomando en cuenta que este servicio es en base a la necesidad que tienen las personas, ya sea para continuar con sus estudios o bien para obtener un trabajo y la demanda de atención varia en este

año se alcanzó un total de 6,356 es decir, 868 menos de lo que se había programado, habiéndose contemplado 7,224. Es importante hacer mención que esta información está en línea en el sistema

SICRES (Sistema de Información, Control y Registro Escolar de Sonora) motivo por el cual al ser más accesible para los interesados, disminuye la demanda.

COTEJO DE DOCUMENTACIÓN DE CERTIFICADOS ENTRE DEPENDENCIAS PROGRAMADO: 500 ALCANZADO: 700 El cotejar documentos es un servicio para las Instituciones de Gobierno, C3,

Relaciones Exteriores, SEP y otros Estados; se programaron 500 para este año y se logró cubrir con 700 de acuerdo a lo solicitado por las diferentes dependencias. Cabe hacer mención que la

variación se presenta debido a que se programa con datos históricos y las necesidades provienen de otras Instituciones, sin embargo se atiende el 100% de las solicitudes recibidas.

ASESORÍA A COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SOBRE REGISTRO, CERTIFICACIÓN PROFESIONAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE SUS MIEMBROS. PROGRAMADO: 183 ALCANZADO: 92

Como es de interés de los Colegios que se tienen registrados ante la Secretaría de Educación y cultura en la Dirección de Colegios de Profesionistas se programaron 183 y en realidad se alcanzaron

92 asesorías, tomando en cuenta que sólo son 30 los que están activos de los 99 que tenemos registrados; estos son los más interesados en que sus agremiados mejoren en su nivel de

profesionalización. También es importante hacer mención que dentro de esta meta no se tiene Director de Colegios, siendo quien daba la asesoría. Algo importante de mencionar es que en el primer

trimestre no se reportó, esto en razón de que fue autorizada después por ser parte del recurso estatal.






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Becas otorgadas a alumos de

Educación BásicaBeca

Becas programadas Beca


Porcentaje de becas en

Educación BásicaPorcentaje 100% 100% 98.76%


Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.


Apoyo a Instituciones y Población 2111121K4M02252510BZ


Eficacia

Que las personas, institucciones y diversos sectores de la población reciban las asignaciones de los entes publicos para los propósitos sociales

Porcentaje de becas en Educación Básica Programático

(No. becas otorgas otorgadas / total de becas programadas) * 100

Mide en avance en el otorgamiento de becas a alumnos de Educación Básica en relación a lo programado.


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015






OTORGAR APOYOS A POBLACIÓN E INSTITUCIONES EDUCATIVAS O DE ASISTENCIA SOCIAL RELACIONADAS CON EL SECTOR EDUCATIVO. PROGRAMADO: 7 ALCANZADO: 7

OTORGAR BECAS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INDÍGENA PROGRAMADO: 1080 ALCANZADO: 0 Con el propósito de optimizar los trámites, el recurso destinado para becas se

concentró en el nivel de primaria. Cabe señalar que es el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora quien hace el proceso de selección y éste cuenta con otras fuentes de

financiamiento para los distintos niveles.

APOYAR CON LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS GENERALES A LOS ALBERGUE QUITOBAC PROGRAMADO: 7 ALCANZADO: 7

OTORGAR BECAS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA PROGRAMADO: 8320 ALCANZADO: 10851 Con el propósito de optimizar los trámites, el recurso destinado para becas se concentró en

el nivel de primaria, otorgándose un total de 10,851 becas. Cabe señalar que es el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora quien hace el proceso de selección y éste cuenta

con otras fuentes de financiamiento para los distintos niveles.

GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA APOYAR AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL INTERNADO CRUZ GÁLVEZ PROGRAMADO: 7 ALCANZADO: 7






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Número de escuelas federalizadas

de nivel preescolar y primaria que

reciben el servicio de Educación

Física

Escuela

Total de escuelas federalizadas de

nivel preescolar y primaria en el

estado

Escuela


Porcentaje de Escuelas que reciben

el servicio de Educación FísicaPorcentaje 50% 62% 50.1%

Fortalecer el proceso educativo mediante acciones complementarias


Actividades Inherentes al Proceso Educativo 2111121K4M02252510AB


Cobertura

Que las acciones realizadas fortalezcan los procesos educativos

Porcentaje de Escuelas que reciben el servicio de Educación Física Estratégico

(Número de escuelas federalizadas de nivel preescolar y primaria que reciben el servicio de Educación Física / Total de escuelas federalizadas de nivel

preescolar y primaria en el estado) * 100

Mide la proporcion de escuelas de preescolar y primaria federalizadas que cuentan con el servicio de Educación Física.


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015







APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO PROGRAMADO: 9 ALCANZADO: 12 Este programa tiene como finalidad

disminuir cada vez más el número de estudiantes de zonas rurales y marginadas del Estado que tienen problemas o no tienen acceso a los servicios de educación.

Se cumple con la meta realizando 12 apoyos para el buen funcionamiento de las unidades de transporte escolar de la Costa de Hermosillo, de las cuales se tenían programadas 09, se realizaron más

apoyos debido a la necesidad que se presentó y que se atendió.

REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO: 306 ALCANZADO: 232 Este programa tiene como finalidad atender a estudiantes

de comunidades rurales, marginadas e indígenas de acuerdo al esquema del Programa de Transporte Escolar. Se realizaron 232 revisiones de unidades de transporte de un total de 306 programadas, esto

se debe al cambio administrativo y que no se contaba con el personal suficiente para atender lo programado.

BRINDAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA. PROGRAMADO: 1040 ALCANZADO: 846 En todo el estado de sonora existen 1,102 escuelas primarias

federalizadas, 583 jardines de niños federalizados, con un total de 1,684, de los cuales se cubren 827. Adicionalmente se da el servicio en 14 planteles de Educación Especial y 5 de Educación Indígena,

para un total de 846. Si bien la meta era cubrir 1,040 planteles, es algo que no se pudo cumplir ya que no se ha tenido horas de incremento. Además de que por motivo de jubilación de docentes con clave

FC (Fortalecimiento Curricular), ya que estas horas ya no se repone. Por otro lado por motivo de la autonomía de las Supervisiones de Educación Física Federal en la administración de sus recursos. Es

importante aclarar que en el informe del avance del 4to trimestre se reportó que se había atendido 775 planteles, basándose en la información que transmitió la administración anterior. A la fecha, esta

nueva administración realizó el análisis en base a PRODET lo que le arrojó el dato de los 846 planteles atendidos, por lo que se hace la corrección en este informe.






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Número de servicios de

mantenimiento realizados en

aulas de tecnología

Servicio

Instituciones educativas que

cuentan con aulas de tecnologíaEscuela


Porcentaje de servicios de

mantenimiento proporcionados

en aulas de tecnología

Porcentaje 100% 100% 98.19%





Fortalecer el proceso educativo mediante acciones complementarias


Actividades Inherentes al Proceso Educativo 2111121K4M02252510AB


Eficacia

Que las acciones realizadas fortalezcan los procesos educativos

Porcentaje de servicios de mantenimiento proporcionados en aulas de tecnología De Gestión

(Número de servicios de mantenimiento realizados en aulas de tecnología / Instituciones educativas que cuentan con aulas de tecnología) * 100

Mide la cantidad de servicios de mantenimiento preventivo al equipo informático y de telecomuinicaciones que se realiza a las aulas de tecnología


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015



DIFUSIÓN A PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS. PROGRAMADO: 36 ALCANZADO: 36

PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN PROYECTOS DE FOMENTO AL USO DE TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN. PROGRAMADO: 11 ALCANZADO: 11

CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. PROGRAMADO: 7 ALCANZADO: 9 se registra una variación en la meta de oferta

de capacitación de 7 a 9 cursos programados (logrando con ello un 129%), debido a que la DGTE promueve proyectos formativos desarrollados por el equipo técnico pedagógico de Enlaces

Tecnológicos conformado en el mes de diciembre de 2014 por esta Unidad Administrativa.

ELABORACIÓN DE MATERIALES APOYADOS CON TIC. PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 4 Durante 2015 se llevó a cabo la realización de cuatro recursos educativos para integrarse como parte de

los materiales alojados en el repositorio de objetos de aprendizaje que aporta la Dirección de Fortalecimiento Académico de la Dirección General de Tecnología Educativa, con el fin de promover el uso

educativo de las TIC, obteniendo con ello un logro de 133% con respecto a la meta programada, lo anterior debido al trabajo colaborativo desarrollado entre la DGTE y el equipo de Enlaces Tecnológicos

promovido por la Unidad Administrativa.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO DE TECNOLOGÍA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA. PROGRAMADO: 11 ALCANZADO: 11

CONGRESO ESTATAL SOBRE TIC EN EDUCACIÓN BÁSICA. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUC@TIVA TV. PROGRAMADO: 365 ALCANZADO: 365

ATENDER SOLICITUDES PARA MANTENIMIENTO ESCOLAR PROGRAMADO: 244 ALCANZADO: 586 Durante el periodo se atendieron 586 solicitudes para mantenimiento escolar de 244

programadas, de las cuales 349 fueron referentes a reparaciones eléctricas, 16 de impermeabilización de techos, 117 por mantenimiento a baños, 7 por pintura, 29 por refrigeración, 59 por

mantenimiento y reparación de juegos infantiles; el resto se refieren a órdenes de trabajo que comprenden más de un rubro. Todas estas solicitudes derivadas de las necesidades presentadas por los

distintos Planteles de Educación Básica Oficial.

ATENDER NECESIDADES EMERGENTES DE ESPACIOS EDUCATIVOS MEDIANTE AULAS MÓVILES PROGRAMADO: 116 ALCANZADO: 178 se proporcionaron 178 espacios físicos en modalidad

“Aulas Móviles” de las 116 programadas. Lo anterior para subsanar la falta de espacios físicos de los alumnos de Educación Básica Oficial en el Estado de Sonora.

DAR SERVICIO DE ATENCIÓN, SUPERVISIÓN Y REPARACIONES MENORES A CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA. PROGRAMADO: 4070 ALCANZADO: 5863 Esta meta contempla

dar servicio de atención, supervisión, seguimiento y reparación a centros de trabajo, la cual era de 880 servicios, rebasándose la misma por la demanda existente, en donde se solicitan distintos servicios

de mantenimiento menor. Se realizaron 1,595 reparaciones menores y se atendió un total de 552 escuelas en las diferentes delegaciones regionales (Guaymas, Cd. Obregón, Navojoa, Santa Ana, San

Luis Río Colorado, Agua Prieta, Caborca, Álamos, Nogales, Ures, Puerto Peñasco, Cananea, Moctezuma, Sahuaripa y Hermosillo). Se llevaron a cabo las reparaciones menores a los planteles

educativos, de plomería, electricidad, herrería, pintura, poda de árboles, etc. para que las tareas educativas marchen de manera satisfactoria, así como resguardar a los estudiantes, sobre problemas de

salud y seguridad, brindando un ambiente armónico para un mejor desempeño de los actores educativos de los planteles.

PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LAS AULAS DE TECNOLOGÍA PROGRAMADO: 1110 ALCANZADO: 1090 Se

proporcionaron un total de 1,090 servicios de los 1,110 originalmente programados. La variación de 20 servicios se presenta debido a la logística de soporte en la cual el recurso humano disponible

también da atención al equipo de cómputo de programas educativos.






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Número de alumnos atendidos

en los servicios de Educación

Especial

Alumno

Total programado de alumnos

por atenderAlumno


Alumnos atendidos en los

servicios de Educación

Especial






Brindar servicios educativos en la modalidad inicial y especial y contribuir en la operación óptima de los planes, proyectos y/o programas

encaminados a mejorar la atención de estos servicios educativos.


Atención Educativa a grupos vulnerables 2111121K4M02252510A1


Eficiencia

Que los alumnos en situación de vulnerabilidad reciban los servicios de Educación Básica

Alumnos atendidos en los servicios de Educación Especial Federalizada Estratégico

(Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Especial / Total programado de alumnos por atender) * 100

Porcentaje de alumnos atendidos en los servicios de educación especial en función de lo programado


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015



BRINDAR ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PROGRAMADO: 21600 ALCANZADO: 20990 De acuerdo a la información estadística de Inicio de ciclo 2015-

2016, se atendió a 20,990 alumnos en los servicios de Educación Especial Federalizada. La variación con respecto a lo programado es marginal y se explica por el hecho de que se trabaja con

proyecciones.

VERIFICAR MEDIANTE VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO, LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL ESTADO. PROGRAMADO: 6 ALCANZADO: 7 Para el

cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo visitas a centros escolares y reuniones de trabajo con personal de supervisión, superando la meta originalmente programada, mediante la optimización

de recursos, tales como la reunión con la estructura educativa con el propósito de realizar un diagnóstico del funcionamiento de los servicios de Educación Especial, así como analizar los resultados de

la aplicación de las rubricas al personal docente de los CAM y USAER. Durante el segundo trimestre se efectuaron 2 reuniones de trabajo en las que se unificaron criterios y establecieron formatos

para los centros federales y estatales USAER, CAM/CAME Laboral en el Estado de Sonora. Se sostuvieron con éxito reuniones de la red de padres con hijos con aptitudes sobresalientes, con el fin de

brindar información oportuna respecto a las características que presentan, abordando temas sobre la detección inicial así como el proceso de detección e identificación de los alumnos con

necesidades educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos. En este misma área se realizó el encuentro: “La Familia, elemento básico en la Inclusión”, con la

participación de padres de hijos con discapacidad y/o Aptitudes Sobresalientes a través de una conferencia y tres talleres.






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Número de niños atendidos en

centros de desarrollo infantil

federalizados

Niño

Capacidad instalada en

centros de desarrollo infantil

federalizados

Niño


Porcentaje de niños atendidos

en centros de desarrollo

infantil

Porcentaje 100% 100% 92.50%










Cobertura


Porcentaje de niños atendidos en centros de desarrollo infantil Programático

(Número de niños atendidos en centros de desarrollo infantil / Capacidad instalada en centros de desarrollo infantil) * 100

Porcentaje de niños atendidos en centros de desarrollo infantil federalizados en función de su capacidad instalada.


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015



ORIENTAR Y ASESORAR SOBRE ESTRATEGIAS, REQUERIMIENTOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN, DIRECTIVO, DOCENTE Y DE APOYO DE LOS

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 5 Se realizaron 2 sesiones de consejo técnico y 3 reuniones con supervisores. Se realizó una reunión adicional de las

programadas a causa del cambio de la titular de la Dirección de Educación Inicial y su interés por compartir estrategias de atención.

PLANEAR Y PROMOVER ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS NORMATIVOS DE LA SECRETARÍA. PROGRAMADO: 6 ALCANZADO: 6

ATENDER A NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PROGRAMADO: 720 ALCANZADO: 666 Debido a que en los Centros de Desarrollo Infantil federales se atienden los niños de

acuerdo a la capacidad instalada determinada por los Términos de Referencia de la Unidad Estatal de Protección Civil, según los estratos de edad y de acuerdo al cupo en las distintas secciones

(lactantes, maternales o preescolares), siendo en las primeras secciones grupos más reducidos. Al mes de diciembre se atendieron en los 4 CENDIs a 666 niños de 45 días a 5 años de edad, ya que

por ser un servicio exclusivo para hijos de madres trabajadoras del sector educativo en los Centros de Desarrollo Infantil se cuenta con preescolar






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación






Indígena

Alumno

Total programado de alumnos

por atenderAlumno


Porcentaje de alumnos

atendidos en el servicio de

Educación Indígena











Cobertura


Porcentaje de alumnos atendidos en el servicio de Educación Indígena Programático

(Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Indígena / Total programado de alumnos por atender) * 100

Porcentaje de alumnos atendidos en el servicio de Educación Indígena en función de lo programado


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015



ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA PROGRAMADO: 13984 ALCANZADO: 14227 De acuerdo a la información estadística de Inicio de ciclo 2015-2016, se atendió

a 14,227 alumnos en los servicios de Educación Indígena. La variación con respecto a lo programado es marginal y se explica por el hecho de que se trabaja con proyecciones.

VERIFICAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS Y DE APOYO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDÍGENA PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 9 Para el

cumplimiento de esta meta, durante el mes de abril se realizó el Evento “Día Panamericano del Indio” en Navojoa, fortaleciendo las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas. El segundo

trimestre se realizó una visita de acompañamiento al Consejo Técnico Escolar de la zona 201, Jefatura Guarijío, apoyando acciones planteadas en la ruta de mejora escolar, a través del intercambio de

experiencias docentes. Mediante los programas federales de Inclusión y Equidad y Fortalecimiento a la Calidad en Educación Básica, se realizaron 5 visitas adicionales.

BRINDAR ASESORÍA A CENTROS EDUCATIVOS DE PREESCOLAR INDÍGENA. PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 5 Para el cumplimiento de esta meta se realizaron 2 visitas de acompañamientos

al Consejo Técnico Escolar de la Zona 201, a las Jefaturas Guarijío, con el propósito de observar los avances y áreas de oportunidad de las acciones implementadas en la Ruta de mejora Escolar,

además se realizaron tres mesas de diálogo en las zonas escolares, siendo así en total 5 las actividades realizadas de las 4 programadas, debido a las necesidad detectada de atender a los centros

indígenas y gracias a que por la cercanía geográfica entre las zonas, se hizo con el mismo recurso.






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación






Preescolar

Alumno

Población de 3 a 5 años de

edad en el estadoAlumno


Cobertura en Eduación

PreescolarPorcentaje 66.0% 62.30% 59.77%





Brindar el servicio de Educación Preescolar a la población de 3 a 5 años en el estado de Sonora


Educación Preescolar 2111121K4M022525109R


Cobertura

Que la población de 3 a 5 años en el estado reciba los servicios de Educación Preescolar

Cobertura en Eduación Preescolar Estratégico

(Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Preescolar / Población de 3 a 5 años de edad en el estado) * 100

Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Preescolar en función de la demanda social


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015



ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADA. PROGRAMADO: 65124 ALCANZADO: 63636 De acuerdo a la información estadística de Inicio de ciclo

2015-2016, se atendió a 63,636 alumnos en el servicio de Educación Preescolar Federalizada. La variación con respecto a lo programado es explica por el hecho de que se trabaja con proyecciones.

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA DE LA ENSEÑANZA DESTINADOS AL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

DE PREESCOLAR. PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 3

EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS OPERADOS EN LOS CENTROS ESCOLARES Y EN OFICINAS CENTRALES. PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 3






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación






Primaria

Alumno


edad en el estadoPersona



PrimariaPorcentaje 100.9% 98.9% 97.45%





Brindar el servicio de Educación Primaria a la población de 6 a 11 años en el estado de Sonora enfocado a la mejora del proceso enseñanza -

aprendizaje


Educación Primaria 2111121K4M022525109H


Cobertura

Que la población de 6 a 11 años en el estado reciba los servicios de Educación Primaria

Cobertura en Eduación Primaria Estratégico

(Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Primaria / Población de 6 a 11 años de edad en el estado) * 100

Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Primaria en función de la demanda social


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015



ATENDER ALUMNOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN PLANTELES FEDERALIZADOS. PROGRAMADO: 191186 ALCANZADO: 189012 Se programaron 191,186 alumnos,

atendiéndose según la matrícula oficial 189,012 ya que fueron los alumnos inscritos para el presente ciclo escolar 2015-2016.

ORGANIZAR Y COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES DE NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROGRAMADO: 200 ALCANZADO: 172 Se

atendieron alumnos de todo el estado para la selección de los niños que participarán en la Olimpiada Escolar Nacional, cuyos seleccionados totalizan 172 personas de 200 que se tenían programados,

variación que deriva de los resultados de los alumnos que han calificado a la Nacional, se llevó a cabo en esta ciudad el pasado mes de mayo.

ORGANIZAR Y COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO INFANTIL DE NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA PROGRAMADO: 30 ALCANZADO: 30

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 3

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A ASESORES Y COORDINADORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS EN PRIMARIA. PROGRAMADO: 10 ALCANZADO: 5 Se supervisaron profesores de inglés

en los municipios de Hermosillo y Nogales, donde se le dio seguimiento académico y administrativo con los directores de las escuelas en las que impartes clases, alcanzando el 50% de la meta

programada, ya que por falta de disponibilidad presupuestal no fue posible la supervisión de los profesores y coordinadores regionales foráneos.






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Número de egresados en el

ciclo actual (N)Alumno

Número de alumnos de nuevo

ingreso en el ciclo (N-5)Alumno



Educación PrimariaPorcentaje 99.6% 99.1% 98.9%





Brindar el servicio de Educación Primaria a la población de 6 a 11 años en el estado de Sonora enfocado a la mejora del proceso enseñanza -

aprendizaje


Educación Primaria 2111121K4M022525109H


Impacto

Que la población de 6 a 11 años en el estado reciba los servicios de Educación Primaria

Eficiencia Terminal en Educación Primaria Estratégico

(Número de egresados en el ciclo actual (N) / Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo (N-5) ) * 100

Porcentaje de alumos de Educación Primaria que termina el nivel educativo de manera regular


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015



FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES PROGRAMADO: 259,000

ALCANZADO: 241,071 Se programó la entrega de 259,000 útiles escolares, adquiriéndose un total de 241,071 paquetes los cuales se requirieron según la matrícula escolar, de la cual una parte es

beneficiada por CONAFE.

DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA PROGRAMADO: 70 ALCANZADO: 0 Se programó 70 piezas, pero se optó por solicitar la adquisición de

360 piezas de mobiliario básico para beneficiar a mayor número de escuelas, el cual por el monto del pedido se maneja mediante licitación la cual se encuentra en trámite.

REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA EN LOS SECTORES EDUCATIVOS, BRINDANDO APOYO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO POR PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO A LA MESA

TÉCNICA. PROGRAMADO: 48 ALCANZADO: 48






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación






Secundaria

Alumno


edad en el estadoPersona



SecundariaPorcentaje 103.9% 103.9% 100.0%





Coordinar, operar y evaluar los progrmas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de

conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.


Educación Secundaria 2111121K4M02252510A3


Cobertura

Que la población de 12 a 14 años en el estado reciba los servicios de Educación Secundaria

Cobertura en Eduación Secundaria Estratégico

(Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria / Población de 12 a 14 años de edad en el estado) * 100

Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Secundaria en función de la demanda social


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015



ATENDER ALUMNOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN PLANTELES FEDERALIZADOS. PROGRAMADO: 46,883 ALCANZADO: 44,724 Se atendió un total de 50,079

alumnos en el servicio de Secundaria Técnica de sostenimiento federalizado, de acuerdo a los datos de inicio del ciclo 2015-2016. La variación con respecto a lo programado es marginal y se explica

por el hecho de que se trabaja con proyecciones de ciclos anteriores.

REALIZAR REUNIONES DE EVALUACIÓN REGIONALES CON SUPEVISORES Y JEFES DE SECTOR PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

ATENDER ALUMNOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN PLANTELES FEDERALIZADOS. PROGRAMADO: 51,581 ALCANZADO: 50,079 Se atendió un total de 50,079

alumnos en el servicio de Secundaria Técnica de sostenimiento federalizado, de acuerdo a los datos de inicio del ciclo 2015-2016. La variación con respecto a lo programado es marginal y se explica

por el hecho de que se trabaja con proyecciones de ciclos anteriores

REALIZAR REUNIONES DE EVALUACIÓN REGIONALES CON SUPEVISORES Y JEFES DE SECTOR. PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED EDUSAT PROGRAMADO: 190 ALCANZADO: 234 El realizar las acciones de mantenimiento preventivo y

correctivo de la Red Edusat es indispensable para que los alumnos de educación telesecundaria reciban las asesorías televisivas, lo que implico llevar a cabo 234 mantenimientos preventivos y

correctivos a las redes de las escuelas telesecundarias del estado. En este año se logró rebasar la meta gracias a que se eficientaron las rutas que recorrieron los técnicos en el estado, esto ayudo a

que se pudieran atender más servicios de los programados, sin necesidad de requerir más recursos.






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Alumnos aprobados Alumno

Alumnos Existentes en

Educación SecundariaAlumno


Índice de Reprobación Porcentaje 11.50% 8.6% 8.5%










Calidad


Índice de Reprobación Gestión

(1 - (Alumnos aprobados / Alumnos Existentes en Educación Secundaria) ) * 100

Porcentaje de alumnos reprobados en Educación Secundaria


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015



ACOMPAÑAR A LOS CENTROS ESCOLARES DE SECUNDARIA GENERAL PARA LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS. PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

ACOMPAÑAR A LOS CENTROS ESCOLARES DE SECUNDARIA TECNICA PARA LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS. PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4






Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Número de egresados en el

ciclo actual (N)Alumno

Número de alumnos de nuevo

ingreso a primer grado en el

ciclo (N-2)

Alumno



SecundariaPorcentaje 89.70% 91.4% 85.7%










Eficiencia


Eficiencia Terminal en Secundaria Estratégico

(Número de egresados en el ciclo actual (N) / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo (N-2) ) * 100

Porcentaje de alumos de Educación Secundaria que termina el nivel educativo de manera regular


CPCA-III-13

AÑO: 2015


CPCA-III-13

AÑO: 2015



REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE SECUNDARIA GENERAL PARA VERIFICACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS. PROGRAMADO: 4

ALCANZADO: 4

REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS CONSEJOS TECNICOS ESCOLARES DE SECUNDARIA TECNICA PARA VERIFICACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS. PROGRAMADO: 4

ALCANZADO: 4

PROPORCIONAR LIBROS DE TEXTO GRATUITOS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PROGRAMADO: 34,7372 ALCANZADO: 27,8971 Se adquirió un total de 278,971 libros de texto

para alumnos de educación secundaria en el año 2015. Se estableció una meta de 347,372 basada en la adquisición del año anterior, sin embargo este dato contempló una cantidad para stock en

almacenes, misma que no se utilizó y sirvió de complemento a la adquisición del presente año. Cabe señalar que este número se complementa con los libros proporcionados de forma gratuita por la

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) que también varía año con año, por lo que se trabaja con proyecciones.

DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PROGRAMADO: 60 ALCANZADO: 128 Se adquirió por medio de proceso licitatorio equipo tecnológico

(proyectores, multifuncionales y tóner). La variación se debió a que inicialmente se había programado adquirir 60 computadoras portátiles, pero éstas fueron adquiridas por medio de otro programa de

la Subsecretaria de educación básica y analizando las necesidades de mobiliario y equipo escolar se optó por adquirir proyectores, multifuncionales y tóner para beneficiar a las 128 supervisiones y 3

jefaturas de sector de educación secundaria.

(pesos)

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO EROGADO *

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.


Gastos por proyectos de Inversión

Ente Servicios Educativos del Estado de SonoraServicios Educativos del Estado de Sonoraxxx


Nada que reportar en este apartado


CPCA-III-14

FIN

Tipo de indicador: Dimensión del indicador: Numerador: Unidad de medida:

Denomidador:

PROPÓSITO


Denomidador:

Logros y/o Justificaciones:

COMPONENTE 1


Denomidador:


COMPONENTE 2


Denomidador:


Linea base (Año): Meta anual (2015): Cierre:

Unidad Responsable encargada de reportar el inidicador: Medios de verificación y fuentes de información: Supuesto C - P

Unidad Responsable encargada de reportar el inidicador: Medios de verificación y fuentes de información: Supuesto C - P


Unidad Responsable encargada de reportar el inidicador: Medios de verificación y fuentes de información: Supuesto P - F


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:

FÓRMULA FRECUENCIA

Objetivo Estrategico Sectorial del PED:

Beneficiarios ó Área de enfoque:

M A T R I Z D E I N D I C A D O R E S 2 0 1 5

RESUMEN NARRATIVOINDICADORES

INDICADOR

Nombre del Programa:

Eje de Desarrollo del PED:

Estrategia Sectorial del PED:

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Medios de verificación y fuentes de información:


CPCA-III-15

COMPONENTE 1

A1 C1


Denomidador:


A2 C1


Denomidador:


A3 C1


Denomidador:


A4 C1


Denomidador:


Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Medios de verificación y fuentes de información: Supuesto A - C





Formulación de Proyectos Ejecutivos



INDICADOR


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:

FÓRMULA FRECUENCIA

Nombre del Programa:

Beneficiarios ó Área de enfoque:

M A T R I Z D E I N D I C A D O R E S 2 0 1 5

RESUMEN NARRATIVOINDICADORES

CPCA-III-15

Institución Bancaria Número de Cuenta

1

SEES/capitulo 1000 santander 18000007107

2

SEES/Nómina Electrónica santander 65501253784

3

SEES/ Servicios Personales bancomer 0188628971

4

SEES/Pago de SAR hsbc 4011709854

5

SEES/Programas Especiales bancomer 0140649694

6

SEES/Pec Gto Op. bancomer 0143235629

7

SEES/Pagos a Terceros bancomer 0445564085

8

SEES/Becas bancomer 0145799074

9

SEES/Nómina Electrónica bancomer 0448902313

10

SEES/Gto. Operación 2011 bancomer 0150693219

11

SEES/Nomina Electrónica banorte 0152945581

12 SEES/Escuela Siempre Abierta bancomer 0161907999

13 SEES/Escuelas de Tiempo Completo bancomer 0164732030

14 SEES/Apoyos Complementarios FAEB bancomer 0170303038

15 SEES/Gasto de Operación Estatal bancomer 0171018213

16 SEES/Gasto de Operación Pasajes bancomer 0171035711

17 SEES/ Prog. Ceneval bancomer 0174128117

18 SEES/Gto. Operación. banamex 076/7497016

19 SEES/Decide banamex 076/7518463

20 SEES/Nómina de Cheques banamex 076/7521634

21 SEES/Nómina Electrónica banamex 076/7547838




(pesos)

Datos de la Cuenta Bancaria

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio

CPCA-IV-16


CPCA-IV-16






(pesos)




CPCA-IV-16


CPCA-IV-16


22SEES/Prog. de Apoyo a la Actividad Curricular de

Edu. Primaria banamex 076/7581475

23 SEES/Escuela Segura banamex 076/7581483

24 SEES/Apoyos Técnicos Pedagógicos indígenas banamex 076/7581491

25 SEES/Reforma en la Educación Secundaria banamex 076/7581505

26 SEES/Niños Migrantes banamex 076/7581521

27 SEES/Telesecundarias banamex 076/7581548

28 SEES/Pemle-gts.op. banamex 76/07586191

29 SEES/ Gto. De Operación Federal bancomer 0188609470

30 SEES/capitulo 1000 faeb 2013 bancomer 0192210371

31 SEES/gasto de operación 2013 bancomer 0192210797

32 SEES/ATP Indigena bancomer 0193040216

33 SEES/Escuela Segura bancomer 0193042154

34 SEES/Pronim bancomer 0193042472

35 SEES/Integración Educativa bancomer 0193044157

36 SEES/Telesecundarias bancomer 0193044823

37 SEES/Programa de Lectura bancomer 0193044955

38SEES/Programa de Escuela Siempre Abierta

(PROESA) bancomer 0193479838

39SEES/Progr. para Madres Jovenes y Jovenes

Emb. (PROMAJOVEN) bancomer 0193490556

40SEES/Programa de Escuelas de Tiempo

Completo bancomer 0193490599

41SEES/Programa Nacional de Ingles en Educacion

Basica bancomer 0193490688

42 SEES/Apoyos Complementarios FAEB bancomer 0193793400





(pesos)




CPCA-IV-16


CPCA-IV-16


43 SEES/DISCAPACIDAD bancomer 0193838579

44 SEES/Prog U042 fortalec a las acti bancomer 0193839087

45 SEES/Capitulo 1000 2014 bancomer 0194834798

46 SEES/Gasto de operación federal 2014 bancomer 0194835220

47 SEES/Gasto de operación Estatal 2014 bancomer 0194885953

48 SEES/Comunicación Social bancomer 0195426243

49 SEES/Estimulos de la calidad docente bancomer 0196199143

50SEES/Programa para la inclusion y la equidad

educativa bancomer 0196204562

51SEES/Fortalecimiento de la calidad en educacion

basica bancomer 0196204589

52 SEES/escuela segura bancomer 0196204619

53 SEES/escuela de tiempo completo bancomer 0196204635

54 Programa becas de apoyo a la educacion basica

de madres jovenes y jovenes embarazadas bancomer 0196204651

55SEES/Programa Escuelas de Excelencia Apoyo a

Supervisores bancomer 0197089449

56SEES/Programa Escuelas de Excelencia Gasto

de Operación bancomer 0197089767

57SEES/Fortalecimeinto de la Politica de Igualdad

de Genero bancomer 0197136536

58 SEES/Gasto de operacion bancomer 0198001952

59 SEES/Subsidio estatal 2015 bancomer 0198009872

60 SEES/Gasto corriente bancomer 0198205329

61 SEES/Fondo de compensaciones bancomer 0198205566

62 SEES/ Programa Para la Inclusión y Equidad Educativabancomer 0199643184

63 SEES/ Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básicabancomer 0199643281

64 SEES/ Programa Escuela Segura bancomer 0199643435

65 SEES/Programa Escuelas de Tiempo Completo bancomer 0199644083

66 SEES/Programa Nacional de Becas bancomer 0199644180

67 SEES/ Programa Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)bancomer 0102959526

68 SEES/ Programa de La Reforma Educativa bancomer 0102960680

69 SEES/ Becas y Estimulos Educactivos bancomer 0102956780

70 SEES/ gastos inherentes a la operación bancomer 0103603229

NOTA: La información de este formato es ACUMULADA







(pesos)

Colocación Interés Ganados Valor Actual

A B C=A+B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Otros Instrumentos

TOTAL

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Identificacion del Instrumento

Otros Instrumentos de Bursatilización

Nada que reportar en este apartado


CPCA-IV-18

ANEXO SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CUENTA PUBLICA 2015

ANEXO Justificaciones

DIRECCIÓN GENERAL.- Esta unidad tuvo una asignación original de 141.7 mdp y un presupuesto

modificado de 225.1 lo que representa una variación de 83.5 mdp, de los cuales 30.4 mdp

corresponden al capítulo 1000, 49.0 al capítulo 3000 destinados principalmente para la difusión de

programas educativos y para mantenimiento escolar a través de subsidio estatal. Con la misma

fuente se amplió el capítulo 2000 con la finalidad de incrementar las partidas de combustibles,

material de oficina, materiales de impresión, entre otras.

Atendiendo a los lineamientos relativos a la austeridad, así como a la disponibilidad de recursos,

22.5 mdp se dejaron ejercer; 17.6 mdp en Servicios Generales, principalmente con rubros

relacionados con comunicación social y eventos especiales, el resto resultó de no ejercer del

capítulo 5000, 1.9 mdp y 1.2 mdp programados para apoyos a instituciones y población. Lo

anterior a pesar del ingreso propio derivado de la aplicación del examen de CENEVAL y sus

correspondientes costos, que ascendió a 7.5 mdp.

Las afectaciones al cumplimiento de metas de esta Unidad se reflejaron, principalmente en las

siguientes:

Coordinar el diseño, autorización e impresión de los calendarios oficiales.- no se realizó; En cuanto

a la publicación del periódico “Enlace”, se redujo de 320 a 273 mil ejemplares. AsImismo, la

elaboración de Boletines Informativos se redujo en 10% de lo programado.

No se asistió a las reuniones de la Comisión Sonora – Arizona, también se dejaron de realizar

supervisiones programadas al Programa de Inglés.

Asesorías a Colegios de Profesionistas alcanzó a cubrir al 50%.

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Se observa una variación presupuestal negativa de .9 mdp

pesos; compuesta principalmente por una reducción al capítulo 1000 por 1 mdp; y ampliaciones

en los capítulos 2000 y 3000 por 139 mil pesos; esto último debido a la contratación extraordinaria

se servicios notariales para los eventos de evaluación de los docentes.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL.- En esta Unidad se observa una ampliación

líquida al presupuesto original por 370.5 mdp, que incluye 369.7 en el capítulo 1000,

principalmente por los acuerdos en la negociación sindical. Se refleja también un incremento en el

capítulo 3000, debido principalmente al pago de demandas laborales. En el capítulo 5000 se

redujo en un 90% principalmente en la partida destinada a mobiliario escolar, que se traspasó al

capítulo 2000 a la partida 21702.

Presenta un subejercicio de 3.5 mdp, importe que incluye .5 mdp de recursos estatales para becas

no recibido; 1.3 mdp para becas en educación indígena que se reclasificaron a otro nivel educativo

a otra Unidad para el mismo concepto. El resto dada la variación se refleja principalmente en

consumos de energía eléctrica y agua de las escuelas. Estas Variaciones entre el recurso ejercido y

el presupuesto original y modificado afectaron durante el ejercicio solamente a metas

relacionadas con el otorgamiento de becas.


CUENTA PUBLICA 2015


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.- Cierra esta unidad con un incremento al

presupuesto original de 776.8 mdp, de los cuales 212.5 corresponden al capítulo 1000, 409.8 mdp

al capítulo 4000. Esta ampliación se debe a la firma de convenios con el Gobierno Federal para la

ejecución de Programas Especiales por 158 mdp, como lo son Programa de Tiempo Completo,

Escuela Segura, Inclusión y Equidad, entre otros. También al incremento del Subsidio Estatal que

incluye recursos para el pago de Becas para este nivel educativo por 8mdp aproximadamente. Se

incorporó además una ampliación por 28.7 mdp de recurso estatal. Por último, hay 220 mdp de

remanente de ejercicios anteriores.

Se aprecia un subejercicio acumulado de 150.6 mdp con respecto al presupuesto total modificado

al cierre del ejercicio. Compuesto por 116.9 del capítulo 4000, que a su vez incluye 104 mdp de

remanentes de ejercicios anteriores, y 9.7 mdp destinados al pago de becas. Del capítulo 2000,

corresponden 9.3 mdp, compuestos principalmente por la disminución en el ejercicio de las

partidas relativas a los Centros de Desarrollo Infantil por 2.8 mdp, al material educativo por 2.4,

utensilios de cocina 1.4 y material de oficina y combustibles por 1.3 mdp.

Por su lado del capítulo 3000 incluye 15 mdp; vemos que las principales partidas afectadas fueron

de energía y agua de las escuelas con 3.5, congresos con 4.3, capacitación, impresiones y servicios

legales con 4.1, viáticos y relacionados con 1.6, mantenimiento en general con .6 mdp.

De bienes muebles e inmuebles se incluyen en las partidas de Mobiliario escolar 4.2 y de muebles

y equipo de cómputo 4.1 mdp.

En cuanto a su repercusión en el cumplimiento de metas, se reflejó de manera directa en la

adquisición de Mobiliario y equipos para las escuelas, el resto de las metas no se vieron afectadas.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.- 428.2 mdp se incrementaron al presupuesto

original, de los cuales 414.8 mdp corresponden al capítulo 1000, 5.2 mdp al capítulo 4000 del

Subsidio Estatal para el pago de Becas en este nivel educativo .Se refleja también un incremento

de 7.5 mdp en el capítulo 3000, debido principalmente al pago de demandas laborales y gastos de

funeral, así como un remanente del ejercicio anterior en capítulo 5000 por 1.5 mdp.

Se dejaron de ejercer por esta Unidad un total de 21.8 mdp; 14.3 de ellos corresponden al capítulo

3000, en el que se dejaron de gastar 13.3 por concepto de energía eléctrica y agua de las escuelas;

5.6 mdp importe que corresponde a becas no otorgadas en el período principalmente por no

haber recibido 5.5 mdp de subsidio estatal para este concepto y por último 1.2 mdp que se

dejaron de gastar atendiendo a los lineamientos relativos al uso eficiente de los recursos, como lo

fue el caso de la adquisición de libros de texto, que utilizando existencias anteriores de dejaron

comprar libros para este nivel por un millón de pesos aproximadamente.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN.- Esta unidad tuvo un asignado original de 18.7 mdp y un

presupuesto modificado de 13.9 mdp lo que representa una variación negativa de 4.8 mdp, de los

cuales 3.4 mdp corresponden al capítulo 1000 y el resto al gato de operación.


CUENTA PUBLICA 2015


Ésta área logró una reducción de sus gastos de operación de 2.4 mdp comparado con su

presupuesto modificado al cierre del ejercicio, lo anterior atendiendo a los lineamientos de

austeridad vigentes para el ejercicio, sin afectar su programación anual. Aun en el caso de los

capítulos 3000 y 4000 en los que se logró reducir el gasto se cumplieron las metas relativas a los

apoyos, ayudándoles en especie optimizando los recursos destinados al programa U005.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Esta unidad tuvo un asignado original

de 281.3 mdp y un presupuesto modificado de 479.3 mdp lo que representa una variación de 198

mdp, de los cuales 18.2 mdp corresponden servicios personales, 8.7 mdp corresponden al capítulo

2000 destinados principalmente a herramientas, refacciones y accesorios así como materiales y

suministros de oficina. Asimismo en el capítulo 3000 presenta una variación positiva de 34.7 mdp

correspondientes principalmente a mantenimiento de inmuebles. El capítulo 4000 presenta una

variación de 139.2 mdp que incluye 35.6 mdp de recurso estatal, 25.5 mdp de otros ingresos que

incluyen rendimientos financieros y reintegros de años anteriores, así como el recurso

considerado como remanente del FAEB y el subsidio estatal de años anteriores. Finalmente, el

capítulo 5000 refleja una variación de 12.3 mdp de los cuales 7.0 mdp corresponden a remanentes

de ejercicios anteriores, 4.0 mdp a los montos para las licitaciones “Plataforma de conectividad” y

“Aulas virtuales”, y el resto para mobiliario administrativo.

Dada la naturaleza de esta área, en ella se ha concentrado una importante suma de recursos no

ejercidos, mismos que de hecho vienen desde ejercicios anteriores como los presentados en el

fondo G0 (FAEB 2014) por un importe de 66.2 mdp, del subsidio estatal 50.3 mdp. Del recurso

estatal o Subsidio Estatal se dejaron de recibir 33 mdp.

También hay del capítulo 2000 un remanente de 5.2 mdp, 3.7 mdp destinados a mantenimiento

escolar, además de otros como arrendamientos varios 3.7, y 2.5 mdp de servicios varias.

Las metas afectadas en virtud de la disminución del gasto fueron, las visitas a las Oficinas

Regionales, las relativas al Sistema de Gestión de Calidad, así como las de servicio de soporte

técnico.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.- Esta unidad presenta un asignado original de

36.0 mdp y un presupuesto modificado de 37.4 mdp lo que representa una variación positiva de

1.4 mdp, de los cuales 752.9 mil corresponden al capítulo 1000 y 684.5 mil a gasto de operación,

principalmente para gastos notariales, jornada de la evaluación del desempeño y libros de firma

de asistencia.

Esta Unidad dejó de ejercer 277 mil pesos en comparación con su presupuesto modificado al

cierre del ejercicio, principalmente en las partidas relativas a congresos a los gastos de traslado,

sin que lo anterior afectara el cumplimiento de sus metas.

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