I – ASPECTOS GENERALES

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

Estudio de Pre inversión a Nivel Perfil: “AMPLIACIÓN DE LA INFR5AESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA-HUANCAYO”

B. UBICACIÓN DEL PROYECTODEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITOS LOCALIDAD

Junín Huancayo Huancayo Valle de Sodondo

DIRECCIÓN TELÉFONO UGEL DREAv. 28 de Julio s/n - Huancayo Junín

C. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de Huancayo

Sector Gobiernos LocalesÁrea GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICOTeléfono -Dirección Av. 28 de Julio s/nRESPONSABLE de la UFPersona Responsable del Perfil

Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - MPHSector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Huancayo

Responsable de la Unidad Ejecutora Econ. Vanessa Fernández Catillo

TeléfonoDirección

La Unidad Ejecutora propuesta, cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución del presente proyecto tal como lo demuestra la ejecución de Proyectos de alcance Provincial de sus

diferentes Distritos. Finalmente, es preciso señalar que el proyecto está directamente vinculado con los lineamientos de la Unidad Ejecutora propuesta y dentro del campo de acción de la misma.

D. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Para la elaboración del proyecto se ha contado con la participación activa de las autoridades del colegio como la Directora, también ha participado activamente la Asociación de Padres de Familia APAFA, y los demás padres de familia.

Asimismo las autoridades de la Dirección Regional de Educación Junín se han visto comprometidas con la realización de este proyecto ya que persigue el mejoramiento de la educación.

Los beneficiarios del proyecto son los niños matriculados actualmente, los futuros estudiantes, los docentes y padres de familia.

E. MARCO DE REFERENCIA

La Institución Educativa Nº 101 se encuentra ubicado en la Av. 28 de Julio s/n del valle de Sodondo, en el distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín; fe creado el 10 de Julio del año 1989, con Resolución Nº 099-1989, contando con un terreno de 1440.00 mt2, inicia sus actividades en una aula dentro de la escuela estatal Nº 127 del barrio de Santa Ana ubicada en Av. Lima Nº 520 hasta el año 1997, año en el que se devolvió los locales alquilados a sus propietarios, pues estos eran pagados por el Ministerio de Educación.

Debido a este hecho la I.E. resolvió buscar un terreno donde ubicarse, es así que la Asociación de Vivienda Valle Colorado les brindó un terreno para que pudieran establecerse, lugar donde funcionó por el espacio de 1 año; mas tarde debido a la difícil accesibilidad del lugar y a la escaza población de la zona decidieron reubicar este Centro educativo, logrando encontrar un terreno de propiedad del Valle de Sondondo, quién a través de un gesto de apoyo y solidaridad con la niñez, resolvió donar a este jardín de niños el terreno de 1440 mt23 a través de una Acta de Sesión 10.5

La construcción de este jardín nace con la iniciativa de los padres de familia, quienes inician esta construcción hace 7 años con el apoyo de la DRE (Duirección Regional de Educación) Junín, quién ayudo ayudó con ladrillos, fierros y cemento; es así que uniendo esfuerzos se logra asentar los muros y levantar las columnas de concreto, quedando inconclusa la construcción por el espacio de 3 años debido a la falta de recursos económicos.

Debido a la obra inconclusa y al no contra con otro inmueble, las autoridades y padres de familia se vieron en la necesidad de alquilar una vivienda para que sus menores hijos puedan desarrollar sus actividades académicas; posteriormente luego de realizar innumerosas gestiones se logra el apoyo del Gobierno regional de Junín, quien concluye el techado de las 2 aulas en los meses de Enero a junio, inaugurándose el 21 de Julio del mismo año.

Respecto a la documentación del saneamiento físico legal del inmueble, la Directora de esta institución con fecha 14 de Setiembre del año en curso, ha solicitado la inscripción provisional del inmueble ante Superintendencia Nacional de Registros Públicos-SUNARP, asimismo no se encuentra inscrito en el MARGESÍ de bienes patrimoniales de la DRE Junín.

Los problemas con los que cuenta la población afectada respecto a la educación es la escasa infraestructura y mobiliario con la que viene funcionando esta institución, ya que la población infantil de esta zona se viene incrementando, existen muchos niños que debido a la falta de infraestructura no alcanzan una vacante en este centro de estudios, quedándose muchos de ellos sin acceder a un servicio de educación, situación que genera malestar entre los padres de familia ya que estos solicitan a las autoridades respectivas se amplíe la infraestructura de este centro educativo.

El interés en resolver el problema de esta I.E. parte del Ministerio de Educación con la finalidad de brindar mejores condiciones de enseñanza y no exponer a los niños a peligro que atenten contra su integridad física, asimismo se cuenta con el Informe del especialista en infraestructura quien ha realizado un diagnóstico minucioso y detallado; habiendo concluido en la priorización de la intervención en este centro educativo. Asimismo, según el Programa Nacional de Emergencia Educativa realizada por el Ministerio de Educación, este ha sido considerado en estado de emergencia.

El proyecto se enmarca en el siguiente lineamiento de política del Sector Educación:Programa 026: Educación Inicial

Garantizar el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de 0 a 5 años, atendiendo la diversidad étnica cultural y socio-lingüística del país.

II – IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Características actuales de la prestación del servicio educativoCon la finalidad de verificar la situación actual en la que se encuentra la I. E. Nº 101, ubicado en el distrito de Huancayo, se ha realizado diversas visitas de inspección a través de las cuales se han podido determinar que el terreno que viene ocupando actualmente es de 1440 m2 de forma rectangular y con una topografía adecuada.Esta I. E. cuenta con una edificación, la cual ha sido culminada hace 1 año, construido con material cemento y ladrillo, consta de 2 aulas, la primera para niños de 5 años y la segunda para niños de 3 y 4 años; esta edificación tiene cimientos y sobrecimientos de concreto ciclópeos, el sistema estructural es aporticado contando cada aula con 6 columnas y ligas de amarre, posee tijerales de madera que cubren una luz aprox. de 11 m., las aulas son de forma hexagonal teniendo muros de ladrillos artesanal con junta de concreto simple, la cobertura es de calamina galvanizada estando en buen estado de conservación, los aleros no cuentan cielorraso, las canaletas de evacuación pluvial son insuficientes en épocas de lluvias.

Los SS HH se logran construir gracias a gestiones ante la Municipalidad provincial de Huancayo siendo una construcción con una antigüedad menor a 1 año, de material cemento y ladrillo, con coberturas de calamina galvanizada, cuenta con 2 inodoros, 1 uno para niños y otro para niñas, también cuenta con 1 lavadero común; con respecto a los acabados presenta enchapes de mayólica con una altura de 1.90 m en los muros, los pisos son de cemento pulidos y coloreado. No se cuenta con SS HH para los docentes.

Asimismo esta I. E. no cuenta con cerco perimétrico respectivo, siendo este de vital importancia ya que se encuentra ubicado en la intersección de 3 avenidas, cuya avenida principal Av. Alameda es de doble vía, de alto tránsito de vehículos y no cuenta con sistemas de semaforización; situación que incrementa la posibilidad de sufrir accidentes vehiculares tanto de los niños, docentes y padres de familia. También esto a ocasionado que ingresen en el patio a cualquier hora del día diversos animales (vacas, toros, carneros, cerdos, perros, etc.)Poniendo en riesgo la integridad de los niños, ya que estos salen a realizar sus necesidades a los SS HH ubicados en el patio del centro educativo. Del mismo modo debido a esta situación este jardín a sido víctima de robo de sus materiales razón por la cual los padres de familia en un gesto de apoyo de turnan por las noches para resguardar los bienes adquiridos.

El patio es inadecuado para desarrollar actividades de recreación por no contar con el cerco perimétrico y ser de tierra afirmada, no contribuyendo así a desarrollar las habilidades psicomotrices de los niños.

Con respecto a los servicios básicos, esta I. E. no cuenta con servicios de energía eléctrica, pero si con el servicio de desagüe y agua potable por horas de 6 am a 11 am, generando esto cierto malestar en los niños y adolescentes, ya que a veces no cuentan con el vital elemento para revisar la limpieza de los ambientes educativos y SS HH.

CUADRO Nº 01SITUACIÓN ACTUAL DE LOS AMBIENTES DEL I. E. Nº 101-HUANCAYOEDIFICACIÓ

NNIVE

LAMBIENTE GRADO DE

ESTUDIOSESTADO ACTUAL

1era 01Aula 101.02 Girasol (3 y 4 a.) BuenoAula 101.01 Geranio (5 a.) Bueno

2da 01SS HH 102.01 - BuenoSS HH 102.02 - Bueno

La I. E. Nº1 101 es un jardín de niños el cual brinda el servicio educativo del nivel inicial, su población estudiantil se mantiene constante como podemos observar en el Cuadro Nº 2, debido a que no cuenta con infraestructura para recibir a mas niños, es así que actualmente viene atendiendo a 57 niños entre 3, 4 y 5 años distribuidos en dos secciones; “Girasol” con niños de 4 y 3 años y “Geranio” con niños de 5 años, como se observa en el cuadro Nº 3; viene funcionando en el horario de las mañanas debido a que los niños son pequeños y la infraestructura no cuenta con el servicio de energía eléctrica; el mobiliario escolar con el que

cuenta el aula de “Geranio” es de 10 mesitas y 30 sillitas en buen estado de conservación, y el aula de “Girasol” cuenta con 8 mesitas y 30 sillitas en estado de conservación regular, respecto a la parte administrativa no cuenta con un ambiente para desarrollar esta función

CUADRO Nº 02SERIE HISTÓRICA DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I. E. Nº 101-

HUANCAYO 2001-2005AÑOS 2001 2002 2003 2004 20053 AÑOS 0 0 5 12 3

4 AÑOS 24 27 23 13 24

5 AÑOS 30 32 31 26 30

TOTAL 54 59 59 51 57

CUADRO Nº 03ALUMNOS MATRICULADOS POR GRADO Y SECCIÓN SEGÚN SEXO

EN LA I. E. Nº 101-HUANCAYO AÑO 2005

TURNO GRADO SECCIÓN Nº DE AULAS

Nº DE ALUMNOS TOTAL

VARONES

MUJERES

MAÑANA3 y 4 años Girasol 01 16 14 27

5 años Geranio 01 17 10 30

TOTAL 57

La zona y población afectadasEste proyecto se desarrolla en el contexto del Departamento de Junín, Provincia de Huancayo, ubicado en la Sierra Central del Perú, a una altura de 3,249 m.s.n.m., con una extensión territorial de 3558.10 Km2., siendo su capital la ciudad de Huancayo.

PROVINCIAS

UBICACIÓN GEOGRÁFICAAltitud

(m.s.n.m.)Latitud

SURLongitud OESTE

HUANCAYO 3,249 12º03’51’’ 75º12’30’’CONCEPCIÓN 3,283 11º54’59’’ 75º18’33’’CHANCHAMAYO 751 11º03’00’’ 75º18’15’’JAUJA 3,390 11º46’27’’ 75º29’39’’JUNÍN 4,107 11º09’45’’ 75º59’39’’SATIPO 632 11º15’00’’ 74º42’00’’TARMA 3,053 11º25’00’’ 75º41’12’’LA OROYA 3,745 11º31’03’’ 75º53’58’’CHUPACA 3,263 12º03’24’’ 75º17’15’’

La población del Departamento de Junín, para el año 2001 es de 1 millón 232 mil 343 habitantes. La distribución poblacional según provincias denota que la provincia de Huancayo representa el 38.3% por ser un gran receptor de migrantes, además de constituir un polo de desarrollo. Es así que cuenta con una población de 471,946 habitantes, cuenta con una superficie de 3558.10 y una densidad poblacional de 132.6 hab/Km2. (según cuadros Nº 5 y 6)

CUADRO Nº 5

DEPARTAMENTO DE JUNÍN: POBLACIÓN TOTAL, DUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN PROVICNIAS: 2001

PROVINCIAS

UBICACIÓN GEOGRÁFICAAltitud

(m.s.n.m.)Latitud

SURLongitud OESTE

HUANCAYO 3,249 12º03’51’’ 75º12’30’’CONCEPCIÓN 3,283 11º54’59’’ 75º18’33’’CHANCHAMAYO 751 11º03’00’’ 75º18’15’’JAUJA 3,390 11º46’27’’ 75º29’39’’JUNÍN 4,107 11º09’45’’ 75º59’39’’SATIPO 632 11º15’00’’ 74º42’00’’TARMA 3,053 11º25’00’’ 75º41’12’’LA OROYA 3,745 11º31’03’’ 75º53’58’’CHUPACA 3,263 12º03’24’’ 75º17’15’’

CUADRO Nº 6DEPARTAMENTO DE JUNÍN: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA

POBLACIÓN, POR AÑOS, TASA DE CRECIMIENTO, SEGÚN PROVICNIAS: 2000-2001

DEPARTAMENTOPROVINCIAS

AÑOS TASA DE CRECIMIENTO

(PROMEDIO ANUAL)

2000-2001

Altitud(m.s.n.m.)

2001

TOTAL %

JUNÍN 1’217,708 1’232343 100.0 1.2Huancayo 466,566 471,946 38.3 1.3Concepción 70,105 70,615 5.7 0.7Chanchamayo 137,911 140,010 11.4 1.5Jauja 112,627 113,406 9.2 0.7Junín 47,120 47,915 3.9 1.7Satipo 137,438 141,087 11.4 2.7Tarma 126,418 127,147 10.3 0.6Yauli 65,508 65,732 5.3 0.3Chupaca 54,015 54,485 4.4 0.9

La I. E. Nº 101 se encuentra ubicado en el valle de Sondondo, zona urbano marginal del Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junín. El Distrito de Huancayo cuenta con las siguientes características generales:

DISTRITO HUANCAYOProvincia HUANCAYODepartamento JUNÍNDispositivo de creación LEYNº de Dispositivo de creación S/NFecha de creación 02/01/1857Capital HUANCAYOAltura capital (m.s.n.m.) 3249Proyección de población al 2002 114,891

Superficie (Km2) 237.55Densidad Poblacional (hab/Km2) 483.6

CUADRO Nº 7PROVINCIA DE HUANCAYO: CAPITAL, SUPERFICIE Y ALTITUD

SEGÚN DISTRITOSPROVINCIA Y DISTRITOS CAPITAL SUPERFICIE

(Km2)ALTITUD

HUANCAYO (Prov)

HUANCAYO 3,558.10

HUANCAYO Huancayo 237.55 3,249CARHUACALLANGA Carhuacallanga 13.78 3,770CHACAPAMPA Chcapampa 120.72 3,420CHICCHE Chicche 43.43 3,540CHILCA Chilca 8.30 3,275CHONGOS ALTO Chongos Alto 701.75 3,544CHUPURO Chupuro 13.15 3,175COLCA Colca 113.06 3,516CULLHUAS Cullhuas 108.01 3,663EL TAMBO El Tambo 73.56 3,260

El distrito de Huancayo cuenta con una población de 114,891 habitantes, con una superficie de 237.55 Km2 y una densidad poblacional de 483.6 hab/Km2, se caracteriza por contar con áreas rurales categorizadas como anexos y unidades agropecuarias, como se observa en el siguiente cuadro:

DISTRITO ÁREA CATEGORÍA VIVIENDAS

HUANCAYO URBANO CIUDAD 21,734PALIAN-UÑAS URBANO ANEXO 1,380UÑAS ALTO RURAL UNID. AGEOPECUIARIA 84UÑAS RURAL ANEXO 96PAÑASPAMPA RURAL BARRIO O CUARTEL 60ACOPALCA RURAL UNID. AGROPPECUARIA 129VILCACOTO RURAL ANEXO 135CAMISERÍA RURAL UNID. AGROPECUARIA 98

Este distrito cuenta con los servicios públicos de agua, desagüe, energía eléctrica y telefonía, con acceso vehicular mediante carretera asfaltada desde las diversas provincias conformantes del departamento de Junín; la actividad económica de las familias de donde proviene el alumnado es predominantemente comercial.

Con respecto a la parte educativa, en este distrito existen 21 I. E. de nivel inicial, los cuales se encuentran en diversos centros poblados como san Martín, San José, etc; el único centro inicial cercano es el 200 “Virgen de Asunción” ubicado a 5 Km. De distancia.

El lugar de procedencia de los alumnos matriculados en la I. E. es principalmente de los barrios más cercanos a este, como podemos observar en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 8LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS

LUGARDISTANCIA

Km TIEMPO% DE

ALUMNOS QUE PROCEDEN

MEDIO DE DESPLAZAMIE

NTOA 1.5 Km 25 min. 5% A pieB 1 Km 18min. 10% A pieC 7 Cdras. 10 min. 30% A pieD 8 Cdras. 12 min. 30% A pie

E 6 Cdras. 10 min. 20% A pieF 5 Cdras. 10 min. 5% A pie Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La situación en la que vienen estudiando estos niños son relativamente adecuadas, ya que la infraestructura actual es de reciente creación, sin embargo es crítica la situación en la que se encuentra este centro educativo respecto a la inseguridad debido a la falta del cerco perimétrico, poniendo en riesgo la integridad de los estudiantes, docentes y padres de familia.

Intentos de soluciones anterioresPara solucionar estos problemas en coordinación con la APAFA han venido gestionando las diversas instituciones públicas el apoyo necesario para mejorar sus condiciones es así que con Oficio Nº 025 del año 199 se solicita al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, la culminación de las aulas y SS HH del Centro educativo JNE Nº 101, sin respuesta alguna.

Con Oficio Nº 123 de fecha Diciembre del año 1999 se solicita al Presidente del Consejo Transitorio de Administración regional materiales para la culminación de la edificación del local escolar del mencionado jardín

Con Oficio Nº 043 de fecha 04 de Abril del año 2000, se solicita al Director de Defensa Nacional de la CTAR-JUNÏN la donación de 2 módulos pre-fabricados para la culminación de las aulas de jardín, toda vez que este venía funcionando en viviendas alquiladas, documento que no tuvo respuesta favorable.

Con Oficio Nº 058 de fecha 12 de Mayo del año 2000, se solicita al del Instituto Nacional de Infraestructura de Educación y Salud-INFES la donación de 2 módulos pre-fabricados para la culminación de las aulas del jardín, sin obtener respuesta favorable.

Con Oficio Nº 083 de fecha 23 de Agosto del año 2000, se remite al Director regional de Educación-Junín el proyecto apara la culminación de las 2 aulas.

Con Oficio Nº 099 de fecha 29 de Setiembre del año 2000, se solicita a la Municipalidad Provincial de Huancayo la donación de materiales de construcción consistentes en 20 bolsas de cemento, 02 volquetes de arena gruesa, 50 planchas de calamina, 10 kilos de clavos, 20 bolsas de yeso y 10 fierros corrugados, solicitud que tampoco tuvo respuesta.

Con Oficio Nº 066 de fecha 19 de Abril del año 2002, se solicita al Director Regional de Educación-Junín el apoyo necesario con materiales para la culminación de las aulas del jardín de niños, documento que no fue atendido.

Con solicitud de fecha 19 de Junio del año 2002, se solicita al Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR)-JUNÏN la donación de materiales de construcción apara la culminación de las 2 aulas.

Con Oficio Nº 123 de fecha 18 de Julio del año 2002, se solicita al Director regional de Educación-Junín el acondicionamiento de 2 aulas, SS HH y la construcción del cerco perimétrico del jardín de niños, solicitud que no fue atendida.

Con Oficio Nº 156 de fechas 16 de Octubre del año 2002, se solicita a la Municipalidad Provincial de Huancayo la suscripción de un convenio tripartito entre la Municipalidad, el Jardín de Niños Nº 101, la APAFA y la ONG Salvemos Huancayo, para la construcción del cerco perimétrico, adjuntando el Expediente Técnico respectivo.

Con Oficio Nº 143 de fecha 04 de Setiembre del año 2003, se solicita al Presidente del Gobierno Regional de Junín el apoyo con materiales de construcción para terminar la construcción del Jardín de niños.

Con fecha 10 de Diciembre del año 2003, se suscribe el convenio entre el Gobierno regional de Junín, el Jardín de Niños y la APAFA, a través del cual el Gobierno regional se compromete a asumir los costos de adquisición de materiales y gastos de inspección ascendentes a S/. 19,626.60 Nuevos Soles y el Jardín y la APAFA se comprometen a asumir los costos de la adquisición de materiales faltantes y la mano de obra calificada y no calificada, por un monto total de S/. 4,539.60 Nuevos Soles, todo ello con la finalidad de concluir con el techado de las 2 aulas del Jardín de Niños. Es así que el 22 de Junio del año 2004, el Presidente Regional de Junín hace entrega de la obra del Jardín de Niños.

Con Oficio Nº 082 de fecha 04 de Marzo del año 2004, se solicita al Administrador del canal 05 de Televisión-Agencia Huancayo, el apoyo con reporteros y equipo de noticiero “Buenos Días Huancayo” a fin de difundir la situación en la que encuentra esta I. E. y solicitar a la comunidad el apoyo necesario para la culminación del Jardín de Niños.

Intereses de grupos involucrados

Grupos involucrados

Problemas Percibidos Intereses Estrategias

APAFA Condiciones inadecuadas para

el estudio. Inseguridad para sus hijos

Brindar condiciones adecuadas para el estudio

Solicitud al Director de la I. E. y a la UGEL para que se solucione el problema

DIRECTORA DEL JARDÍN DE

NIÑOS

Bajo nivel de desarrollo psicomotriz e integral de los educandos.

Riesgo de sufrir robos y accidentes.

Que el MED disponga la construcción de una infraestructura adecuada.

Que las entidades respectivas apoyen con el mobiliario y material didáctico necesario.

Solicitud al MED para que se realice la construcción de la infraestructura necesaria y el cerco perimétrico.

Compromiso para el mantenimiento del local.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Condiciones inadecuadas del estudio en el nivel inicial.

Mejorar la infraestructura educativa.

Coordinación con la Dirección Regional de Educación Junín

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN-

JUNIN

Limitada infraestructura del Jardín de Niños y alto riesgo contra la integridad de los niños.

Ampliar la infraestructura educativa del JNE Nº 101

Dotar del mobiliario adecuado.

Coordinación con el MED la cobertura de necesidades de infraestructura de mobiliario.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El Jardín de Niños presenta riesgos para la integridad de los niños, docentes y padres de familia.

Mejorar las condiciones en que se desarrollan las actividades

Construir el cerco perimétrico

Brindar el mobiliario adecuado

Formulación de estudio a nivel de perfil y la ejecución de la obra..

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASEl problema identificado es el siguiente:“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades educativas y administrativas en la I. E. Nº 101-Huancayo”

2.2.1. ANÁLISIS DE LAS CAUSASEl problema identificado tiene las siguientes causas:

a) Limitada capacidad e inadecuada infraestructura para la prestación de servicios educativos y administrativos.Este problema tiene sus causas en los siguientes factores:

Inadecuados e insuficientes ambientes para el desarrollo de las actividades educativas.No se cuenta con el número adecuado de aulas para desarrollar las actividades educativas, dado que los ambientes existentes tienen una capacidad limitada y ya se ha superado el límite máximo, estimado de 23 alumnos de 3 años de edad reciben sus clases conjuntamente con los de 4 años.

Insuficientes ambientes para el desarrollo de las actividades administrativas.La institución educativa en estudio no cuenta con ambientes para desarrollar sus actividades administrativas, conllevando a un malestar entre el personal directivo y docentes.

b) Limitada capacidad de servicios complementarios y obras exteriores.

Insuficientes servicios higiénicos para los docentes.Según la verificación realizada se ha podido constatar que esta I. E. no cuenta con los SS HH para los docentes, conllevado a que estos se retiren por algunos momentos del aula dejando solos a los niños.

Deficiente sistema de seguridad perimetral.Asimismo, se ha constatado que este centro educativos no cuenta con el cerco perimétrico respectivo, exponiendo la integridad de los niños, ya que al realizar actividades de recreación pueden alejarse de las instalaciones y sufrir algún accidente, asimismo se corre el riesgo de ser víctima de robos.

Inadecuado patio de formación.Esta I. E. no cuenta con un patio de formación, en el cual los estudiantes puedan desarrollar sus actividades.

c) Limitada capacidad de servicios complementarios y obras exteriores.Este problema tiene sus causas en los siguientes factores:

Mobiliario deteriorado.Con las diversas visitas de inspección se ha podido constatar que esta I. E. cuenta con mesas y sillas deterioradas, conllevando a que los estudiantes no tengan un adecuado nivel de aprendizaje y que no se sientan cómodos.

2.2.1. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS

a) Disminución de las habilidades teórico-prácticas de los niñosEsto se genera debido a que no se cuenta con la infraestructura adecuada para desarrollar las actividades educativas en forma normal, afectando la motivación de los alumnos.

b) Incomodidad de los docentesEsta situación se genera debido a que el personal docente no cuenta con las mínimas condiciones para desarrollar sus actividades.

c) Alto riesgo de sufrir accidentes y robos.Esta I. E. se encuentra ubicada en las intersecciones de tres calles, una de las cuales es de tránsito elevado y no cuenta con un semáforo, y al no tener este jardín el cerco

perimétrico pone en riesgo la integridad de los niños, ya que estos no pueden disfrutar de sus actividades de recreación con total seguridad. Asimismo se exponen a sufrir robos.

d) Reducción de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades administrativas..Este efecto se genera por no contar con un área apropiada para desarrollar las funciones propias de la Dirección, situación que conlleva a un retraso en la gestión administrativa de la institución, afectando esto a los usuarios.

e) Deficiente desarrollo integral infantil.Se produce debido a que el niño no desarrolla sus habilidades teóricas-prácticas en forma eficiente, y se encuentra expuesto a sufrir accidentes.

A consecuencia de los efectos descritos en los anteriores, surge como efecto final el siguiente “Bajo nivel de calidad del servicio educativo que brinda la I. E. Nº 101-Huancayo”

A continuación, para una mayor apreciación de presenta el árbol de causa-efectos

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA I. E. Nº 101-

HUANCAYO

EFECTO DIRECTO

Disminución de habilidades teórico-práctico de los niños

CAUSA INDIRECT

ADeficiente sistema de seguridad perimetral

CAUSA INDIRECT

AInsuficientes SS HH para los docentes

CAUSA DIRECTAReducida oferta de

mobiliario educativo

CAUSA INDIRECTAInadecuados e insuficientes ambientes para el desarrollo de las actividades educativas

CAUSA DIRECTALimitada capacidad e

inadecuada infraestructura para la prestación de servicios educativos y

administrativos

CAUSA DIRECTALimitada capacidad de

servicios complementarios y obras exteriores

CAUSA INDIRECTA

Mobiliario deteriorado

CAUSA INDIRECTA

Insuficientes ambientes p0ara el

desarrollo de las

actividades administrativa

s

EFECTO DIRECTO

Incomodidad del personal docente

EFECTO FINALBajo nivel de calidad del servicio educativo que brinda la I. E. Nº

101-Huancayo

EFECTO INDIRECTODeficiente desarrollo integral

infantil

EFECTO INDIRECTOReducción de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades administrativas

CAUSA INDIRECTAInadecuado patio de formación

EFECTO DIRECTO

Alto grado de sufrir accidentes y robos

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTOEn correspondencia con el problema central, se identificó como objetivo central el siguiente:“Suficientes y adecuados condiciones para el desarrollo de las actividades educativas y administrativas en la I. E. nº 101-Huancayo”

2.3.1. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS

a) Suficiente capacidad adecuada infraestructura para la prestación de servicios educativos y administrativos.

Adecuados y suficientes ambientes para el desarrollo de las actividades educativas.

Suficientes ambientes para el desarrollo de las actividades administrativas.

b) Adecuada capacidad de servicios complementarios y obras exteriores.

Suficientes SS HH para los docentes. Eficiente sistema de seguridad perimetral. Adecuado patio de formación.

c) Adecuada oferta de mobiliario educativo.

Suficiente y adecuado mobiliario.

2.3.2. ANÁLISIS DE LOS FINES

a) Incremento de habilidades teórico-práctico de los niños.b) Eficiente desarrollo integral infantil.c) Comodidad del personal docente.d) Mínimo riesgo de sufrir accidentes y robos.e) Incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades

administrativas.

Se considera como fin supremo el: “Mejora en el nivel de calidad del servicio educativo que brinda la I. E. Nº 101-Huancayo”

A continuación, para una mayor apreciación de presenta el árbol de medios y fines

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA I. E. Nº 101-

HUANCAYO

FIN DIRECTOIncremento de

habilidades teórico-práctico de los

niños

MEDIO INDIRECT

OEficiente

sistema de seguridad perimetral

MEDIO INDIRECT

OSuficientes SS HH para los docentes

MEDIO DIRECTOAdecuada oferta de mobiliario educativo

MEDIO INDIRECTOAdecuados y suficientes

ambientes para el desarrollo de las actividades educativas

MEDIO DIRECTOSuficiente capacidad y

adecuada infraestructura para la prestación de servicios educativos y

administrativos

MEDIO DIRECTOAdecuada capacidad de

servicios complementarios

MEDIO INDIRECTO

Suficiente y adecuado mobiliario

MEDIO INDIRECTOSuficientes ambientes p0ara el

desarrollo de las

actividades administrativa

s

FIN DIRECTOComodidad del

personal docente

FIN INDIRECTOEficiente desarrollo integral

infantil

FIN INDIRECTOIncremento de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades administrativas

MEDIO INDIRECTOAdecuado patio de formación

FIN DIRECTOMínimo riesgo de sufrir accidentes y

robos

FIN ÚLTIMOMejora en el nivel del servicio educativo que brinda la I. E. Nº

101-Huancayo

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

“Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura del Jardín de Niños Nº 101”

Se plantea la nueva edificación con las siguientes intervenciones, bajo el sistema estructura aporticado, con las siguientes características específicas apara cada alternativa:

COMPONENTEConstrucción de aulasRehabilitación de aulasConstrucción de la DirecciónConstrucción de DepósitoConstrucción de SS HH docentesConstrucción de SS HH de alumnosConstrucción de patioConstrucción de cerco

Además se esta considerando la adquisición de mobiliario.

2.4.1. ALTERNATIVA 1

a) Características estructurales.

Zapatas de concreto armado. Columnas y viga de amarre concreto armado. Tijerales de madera de tornillo de 3’’ x 6’’ las bridas Correas de madera tornillo de 2’’ x 2’’ Cobertura de plancha ondulada galvanizada (calamina) Nº 30 Muros de ladrillo corriente de 0.40 x 0.15 x 0.18m

b) Características arquitectónicas.

El tarrajeo anterior y exterior son de cemento de mortero 1:5 El cielorraso es de triplay de 4 mm con tapajuntas. Los pisos de las aulas son de madera machihembrada tornillo de 4’’ Los pisos de veredas y patio de formación son de cemento bruñado sin colorear Los contrazocalos son de madera cedro de ¾>> x 3’’ Los zocalos son de cemento a una altura de 0.40m. Las puertas son de madera apanelada de 1.20 x 2.30m. madera de tornillo Las ventanas son metálicas de fierro de 1’’ x 1/8’’ Las cerraduras son de dos golpes Las pinturas en muros y columnas son con una capa de imprimante + una capa de

pintura látex color claro. Las pinturas en cielorrasos y elementos de madera son de tipo esmalte de color

claro.

c) Características de instalaciones

Los fluorescentes son de un tubo tipo josfel, rectangular Aparatos sanitarios de losa vitrificada (inodoro tipo BABY) Lavatorio corrido de mayólica de 0.15 x 0.15m. Aparatos sanitarios de losa vitrificada para docentes, el inodoro de tipo sifón jet Las canaletas de desagüe pluvial son de FºGº

d) Características de cerco perimétrico

Zapatas de concreto armado Muros de ladrillo corriente de 0.40 x 0.15 x 0.08m. Revestimiento de mezcla de cemento con arena

2.4.2. ALTERNATIVA 2

Se plantea la nueva edificación de sistema estructura aporticado, con las siguientes características:

a) Características estructurales.

Zapatas de concreto armado. Columnas y viga de amarre concreto armado. Vigas tipo tímpano de concreto armado. Cobertura de losa aligerada con bloquetas de ladrillo de arcilla de 0.30 x 0.30m Muros de ladrillo industrial tipo KK de 16 huecos tipo INFES.

b) Características arquitectónicas.

El tarrajeo interior y exterior son de cemento de mortero 1:5 El cielorraso de mezcla cemento y arena. Los pisos de las aulas son de loseta veneciana color claro. Los pisos de veredas y patio de formación son de cemento bruñado y coloreado. Los contrazocalos son de madera cedro de ¾>> x 3’’ Los zocalos son de cemento a una altura de 0.40m. Las puertas son de madera apanelada de 1.20 x 2.30m. madera de tornillo Las ventanas son metálicas de fierro de 1’’ x 1/8’’ Las cerraduras son de tres golpes Las pinturas en muros y columnas son con una capa de imprimante + una capa de

pintura látex color claro tipo mate + sellador. Las pinturas en cielorrasos y elementos de madera son de tipo esmalte tipo mate

de color claro.

c) Características de instalaciones

Los fluorescentes son de tipo josfel doble, rectangular de 4 x 22w Aparatos sanitarios de losa vitrificada (inodoro tipo BABY)color oscuro Lavatorio corrido de mayólica de 0.15 x 0.15m. Aparatos sanitarios de losa vitrificada para docentes, el inodoro de tipo sifón jet y

lavatorio de tipo Laveno, de color oscuro. Las canaletas de desagüe pluvial son de FºGº pesado

d) Características de cerco perimétrico

Zapatas de concreto armado Muros de ladrillo corriente de 0.40 x 0.15 x 0.08m. Revestimiento de mezcla de cemento con arena

III – FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.1.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El horizonte del Proyecto esta determinado por la vida útil del mismo, el cual, para este caso, se estima en 10 años, según se establece en los parámetros del SNIP.

3.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El parámetro de radio de influencia establecido por el Sector educación para las Instituciones Educativas del nivel educativo inicial es de 1000 metros, para este caso no se ha encontrado otra I. E. del mismo nivel en el radio establecido, el más cercano se ubica a 5 Km de distancia.

INSTITUCIÓN EDUCATIVANIVEL

EDUCATIVODISTANCIA RESPECTO A

LA I. E. 101 (mt)

I. E. Nº 300 PRIMARIA 40

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI SECUNDARIA 700

3.1.2. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda se estimará en función al requerimiento actual del servicio y a su proyección en el horizonte de 10 años.

a) Determinación de la Demanda ActualLa determinación de la demanda de la I. E. Nº 101, se ha considerado de acuerdo a la clasificación de ambientes establecido por el Sector Educación.

b) Ambientes Pedagógicos

Demanda ActualDado que las I. E. se encuentran fuera del radio máximo de influencia establecido por el MED, el análisis de la demanda se realizará solo considerando el requerimiento actual de los niños de la I. E. Nº 101.

CUADRO Nº 09SERIE HISTÓRICA DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I. E. Nº 101-

HUANCAYO ( 2001-2005)AÑOS 2001 2002 2003 2004 20053 AÑOS 0 0 5 12 3

4 AÑOS 24 27 23 13 24

5 AÑOS 30 32 31 26 30

TOTAL 54 59 59 51 57

Aquí es necesario resaltar que según la información de las nóminas para algunos años se ha considerado a niños de 3 años en el aula de 4 años, por la falta de aula, por tanto, la estimación que resulte de los niños de 4 años va a estar sesgada, ello hace necesario su corrección en la determinación de los ambientes.

Para estimar la proyección de la demanda se utilizará la tasa interanual, obteniéndose la siguiente estimación:

TASA DE CRECIMIENTO PARA NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS

AÑOS2001-2002

2002-2003

2003-20042004-2005

TOTALPROMED

IO

3 AÑOS 0 0 140.00% -75.00% 65.00% 32.50%

4 AÑOS 12.50% -14.81% -43.48% 84.62% 38.82% 9.71%

TASA DE CRECIMIENTO PARA NIÑOS DE 5 AÑOS

AÑOS2001-2002

2002-2003

2003-20042004-2005

TOTALPROMED

IO

5 AÑOS 6.67% -3.13% -16.13% 15.38% 2.80% 0.70%

Como las tasas están fuera del rango normal de estimación, se tomará los siguientes valores:

La tasa es igual a la tasa de crecimiento del distrito (1.3% fuente INEI, año 1993) para aquellos casos mayores a este monto. Es decir, para estimar los niños de 3 y 4 años la tasa es de 1.3%, para los niños de 5 años la tasa es de 0.70% según se detalla en Guía Metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de Infraestructura Educativa.

Para el caso de los niños de 3 años, el periodo base para estimar el crecimiento va ser el promedio de niños de los tres últimos años, es decir de 7 niños.

CUADRO Nº 10PROYECCIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I. E. Nº 101-HUANCAYO ( 2006-

2015)

AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3 AÑOS 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

4 AÑOS 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27

5 AÑOS 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32

TOTAL 62 62 63 63 64 65 65 66 67 67

Obras ExterioresSe considera la construcción del cerco perimétrico, el patio central de la Institución Educativa, con su respectiva asta de bandera.

CUADRO Nº 11DEMANDA DE OBRAS EXTERIORES

OBRAS ÁREA NETA

CERCO PERIMÉTRICO 152 ml

PATIO Y VEREDAS 100.80 M2

ASTA DE BANDERA 1 Unid.

Mobiliario

Para el normal desarrollo de las clases es necesario contar con los siguientes mobiliarios, considerando que se van a construir dos aulas adicionales, la cantidad máxima de alumnos en total va a ser 72 niños, es decir se requiere un total de 18 módulos para las cuatro aulas.

CUADRO Nº 12

DEMANDA DE MOBILIARIO ESCOLAR

MOBILIARIO CANTIDAD

MÓDULO (1 mesa + 4 sillas) 20

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

a) Ambientes PedagógicosLa oferta se refiere a la capacidad actual del servicio que brinda la I. E. Nº 101 y es la siguiente:

CUADRO Nº 13OFERTA ACTUAL DE SERVICIO EN LA I. E. Nº 101-HUANCAYO AÑO

2005

TURNO GRADO SECCIÓN Nº DE AULAS

Nº DE ALUMNOS TOTAL

VARONES

MUJERES

MAÑANA3 y 4 años Girasol 01 16 14 27

5 años Geranio 01 17 10 30

TOTAL 57

Las dos aulas se encuentran en buen estado, cumple con el área establecida para un adecuado desarrollo educativo, faltando solo el cielorraso. Por lo que, se considera como oferta real lo siguiente, considerando un parámetro de 2m2 por alumno (Referencia: Normas Técnicas de Diseño Arquitectónico para Centros Educativos de Educación Inicial, Ministerio de Educación)

CUADRO Nº 14OFERTA REAL DEL SERVICIO EN LA I. E. Nº 101-

HUANCAYO 2005

GRADO SECCIÓNNº DE AULAS ÁREA M2

CAPACIDAD

ALUMNOS3 AÑOS

Girasol0 0 0

4 AÑOS 01 46.22 23

5 AÑOS Geranio 01 46.22 23

b) Ambientes AdministrativosNo se cuenta con un área para desarrollar las actividades administrativas.

CUADRO Nº 15OFERTA DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

AMBIENTE Nº DE AMBIENTES

ÁREA NETA M2

DIRECCIÓN 0 0

c) Ambientes ComplementariosActualmente se cuenta con un solo servicio el cual es insuficiente para la población estudiantil.

CUADRO Nº 16OFERTA DE AMBIENTES

COMPLEMENTARIOS

AMBIENTE Nº DE AMBIENTES

ÁREA NETA M2

SS HH NIÑOS 1 3.48

SS HH DOCENTES 0 0

DEPÓSITO 0 0

d) Obras ExterioresLa I. E. no cuenta con ninguna de las obras identificadas en la demanda, por lo que su oferta se considera cero.

CUADRO Nº 17OFERTA DE OBRAS EXTERIORES

OBRA ÁREA NETA M2

CERCO PERIMÉTRICO 0 ml

PATIO Y VEREDAS 0 m2

ASTA DE BANDERA O Unid.

e) MobiliarioEl mobiliario escolar de esta Institución en cierta parte se encuentra en buen estado por lo que se va a considerar su capacidad.

CUADRO Nº 18OFERTA DE MOBILIARIO ESCOLARMOBILIARIO CANTIDAD

MÓDULO (1 mesa + 4 sillas) 10

3.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA

a) Ambientes Pedagógicos

CUADRO Nº 19PROYECCIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I. E. Nº 101-HUANCAYO ( 2006-2015)

AÑOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3 añosDemanda 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Brecha 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

4 años Demanda 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27

Oferta 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23Brecha 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

5 años

Demanda 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32

Oferta 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Brecha 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9

En función a la estimación se encuentra lo siguiente: para los niños de 3 años se requiere 1 aula, para los de 4 años se requiere 1 aula, tomando como referencia que el aula existente tiene una capacidad de 23 niños.

Para el caso de los niños de 5 años, se requiere 2 aulas debido a que sobrepasa el límite máximo permitido por aula, que es de 23 niños, para este caso

CUADRO Nº 20BALANCE DEMANDA-OFERTA DE AMBIENTES

PEDAGÓGICOS

AMBIENTE DEMNADA OFERTA BALANCE

3 AÑOS 1 0 14 AÑOS 1 1 05 AÑOS 2 1 1

TOTAL 2

Es decir, para cubrir la demanda insatisfecha se requiere la construcción de 2 aulas, una para niños de 4 años y la otra para niños de 5 años, con un área total de 100.00 m2. Además se va a realizar trabajos de rehabilitación en el cielorraso y el repintado de las 2 aulas existentes.

b) Ambientes AdministrativosComparando la demanda y oferta de los ambientes administrativos se encuentra que se requiere una dirección con las características que se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 21BALANCE DEMANDA-OFERTA DE AMBIENTES

ADMINISTRATIVOS

AMBIENTE DEMANDA M2

OFERTA M2

BALANCE

DIRECCIÓN 15 0 15

c) Ambientes ComplementariosEn cuanto a los ambientes complementarios. La comparación de la demanda y la oferta nos muestra lo siguiente:

CUADRO Nº 22BALANCE DEMANDA-OFERTA DE AMBIENTES

COMLEMENTARIOS

AMBIENTE DEMANDA M2

OFERTA M2

BALANCE

SS HH NIÑOS 9.48 3.48 6

SS HH DOCENTES 0 0 6

DEPÓSITO 0 0 6

d) Obras Exteriores

Para las obras exteriores la comparación se realiza teniendo en cuenta su demanda y la capacidad de servicio existente en sus unidades respectivas.

CUADRO Nº 23BALANCE DEMANDA-OFERTA DE OBRAS EXTERIORES

OBRAS DEMANDA OFERTA BALANCECERCO PERIMÉTRICO 152 ml 0 152 ml

PATIO Y VEREDAS 100.80 m2 0 100.80 M2

ASTA DE BANDERA 1 Unid. 0 1 Unid.

e) MobiliarioPara el normal desarrollo de las clases es necesario contar con los siguientes muebles:

CUADRO Nº 21BALANCE DEMANDA-OFERTA DE MOBILIARIO ESCOLAR

MOBILIARIO DEMANDA (Unid)

OFERTA (Unid)

BALANCE

MÓDULO (mesa x 4 sillas) 20 10 10

3.4. COSTOS

3.4.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Se considera situación sin proyecto aquella que va a permanecer sin la intervención del proyecto. Los costos relevantes en la situación “sin proyecto” son tres (costos de operación y costos de mantenimiento).Según información de la situación educativa, los costos en que incurre son los que se muestran en el cuadro siguiente, estableciendo los precios sociales en función de las partidas de servicios básicos y materiales de limpieza, a los que se les ha excluido el IGV.

CUADRO Nº 22COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPONENTES CANT.

CANTID. MENSUA

L

COSTO ANUAL SIN PROYECTO

P. PRIVADOS P. SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓNPersonal 36,045.56 36,045.56 Director 1 1,066.13 12793.56 12,793.56 Personal Administrativo 0 0.00 0.00 0.00 Docente I 1 1,009.00 12,108.00 12,108.00 Auxiliar 1 928.67 11,144.00 11,144.04Servicios Básicos 17.40 208.80 175.46Otros 40.00 33.61TOTAL COSTO OPERACIÓN 36,294.40 36,254.68COSTO DE MANTENIMIENTO Personal de Limpieza 0 0.00 0.00 0.00 Materiales de Limpieza 6.67 80.00 67.23TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 80.00 67.23

TOTAL36,374.4

036,321.9

0

CUADRO Nº 23COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

DESCRIPCIÓN 0 1 2…9 10COSTOS OPERATIVOS 36,294.40 36,294.40 36,294.40

COSTOS DE MANTENIEMITNO 80.00 80.00 80.00

COSTOS TOTAL CON IGV 36,374.40 36,374.40 36,374.40

IGV Y OTROS 52.50 52.50 52.50

COSTO SOCIAL 36,321.90 36,321.90 36,321.90

3.4.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

CUADRO Nº 24COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPONENTES CANT.

CANTID. MENSUAL

COSTO ANUAL SIN PROYECTO

P. PRIVADOS P. SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓNPersonal 60,261.60 60,261.60 Director 1 1,066.13 12,73.56 12,73.56 Personal Administrativo 0 0.00 0.00 0.00 Docente I 3 3,027.00 36,324.00 36,324.00 Auxiliar 1 928.67 11,144.00 11,144.00Servicios Básicos 17.40 250.56 20.55Otros 40.00 33.61TOTAL COSTO OPERACIÓN 60,552.16 60,505.77COSTO DE MANTENIMIENTO Personal de Limpieza 0 0.00 0.00 0.00 Materiales de Limpieza 8.00 96.05 67.23TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 96.05 80.71

TOTAL60,648.2

160,586.48

ALTERNATIVA 1

CUADRO Nº 25INVERSIÓN PROYECTO

COMPONENTE PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

INVERSIÓN 273,663.13 229,969.02Expediente técnico 8,417.39 7,073.43

Obra 240,400.54 202,017.26Contingencias 8,417.39 7,073.43Supervisión 13,467.82 11,317.49Mobiliario 2,960.00 2,487.39

CUADRO Nº 26COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

DESCRIPCIÓN 0 1 2…9 10COSTOS OPERATIVOS 60,552.16 60,552.16 60,552.16

COSTOS DE MANTENIEMITNO 96.05 96.05 96.05

INVERSIÓN 273,663.13

COSTOS TOTAL CON IGV 273,663.13 60,648.21 60,648.21 60,648.21

IGV Y OTROS 43,694.11 61.73 61.73 61.73

COSTO SOCIAL229,969.0

2229,969.02 229,969.02

ALTERNATIVA 2

CUADRO Nº 27INVERSIÓN DEL PROYECTO

COMPONENTE PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

INVERSIÓN 325,635.68 273,658.55Expediente técnico 10,034.01 8,43.94

Obra 286,571.25 240,816.18Contingencias 10,034.01 8,431.94Supervisión 16,054.41 13,491.10Mobiliario 2,960.00 2,487.39

CUADRO Nº 28COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

DESCRIPCIÓN 0 1 2…9 10COSTOS OPERATIVOS 60,552.16 60,552.16 60,552.16COSTOS DE MANTENIEMITNO 96.05 96.05 96.05

INVERSIÓN 325,653.68

COSTOS TOTAL CON IGV 325,653.68 60,648.21 60,648.21 60,648.21

IGV Y OTROS 51,995.12 61.73 61.73 61.73

COSTO SOCIAL273,658.

5560,586.48 60,586.48 60,586.48

3.4.3 COSTOS INCREMENTALES

El diferencial de costos entre la situación “CON” y “SIN PROYECTO” representan los costos incrementales y se utilizarán para la evaluación.

ALTERNATIVA 1

CUADRO Nº 29COSTOS INCREMENTALES

DESCRIPCIÓN 0 1 2…9 10COSTOS CON PROYECTO 229,969.02 60,586.48 60,586.48 60,586.48COSTOS SIN PROYECTO 0.00 36,321.90 36,321.90 36,321.90

COSTO INCREMENTALES229,969.0

224,264.58 24,264.58 24,264.58

VAC1 356,536.00

CAUE1 68,352.75

ALTERNATIVA 2

CUADRO Nº 30COSTOS INCREMENTALES

DESCRIPCIÓN 0 1 2…9 10COSTOS CON PROYECTO 273,658.55 60,586.48 60,586.48 60,586.48COSTOS SIN PROYECTO 36,321.90 36,321.90 36,321.90

COSTO INCREMENTALES273,658.5

524,264.58 24,264.58 24,264.58

VAC2 400,225.00CAUE2 76,728.63

3.5. BENEFICIOS

Los beneficios del proyecto se caracterizan por ser de carácter cualitativo es decir intangible, según se puede apreciar en el árbol de medios y fines, y son los siguientes:

Eficiente desarrollo integral infantil. Incremento de habilidades teórico- práctico de los niños. Comodidad del personal docente. Mínimo riesgo de sufrir accidentes y robos. Incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades

administrativas.

3.6. EVALUACIÓN SOCIAL

Como los beneficios del proyecto son de carácter intangible, es pertinente la aplicación de la Metodología de Evaluación Costos-Efectividad, la cual se adecua para estos casos.

Para ala evaluación del proyecto se han considerado a los beneficiarios del proyecto quienes recibirán mejoras en la infraestructura y mobiliario, para desarrollar sus labores educativas. Ya que se esta utilizando el costo anual uniforme equivalente, los beneficiarios se estimaran en periodos anuales, para ello se ha calculado el total de niños en el horizonte de 10 años siendo 645, los que en promedio al año son 65 beneficiarios.

Población beneficiaria promedio anual: 65 niños.

El valor del ratio Costo-Efectividad se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 31RATIO COSTO/EFECTIVIDAD (Alternativa 1)

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA Nº 1

NUMERO DE USUARIOS PROMEDIO AL AÑO 65COSTO ANUAL EQUIVALENETE 68,352.75RATIO C/E 1,051.58

CUADRO Nº 32RATIO COSTO/EFECTIVIDAD (Alternativa 2)

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA Nº 1

NUMERO DE USUARIOS PROMEDIO AL AÑO 65

COSTO ANUAL EQUIVALENETE 76,728.63

RATIO C/E 1,180.44

3.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIO 1:Bajo este escenario tendremos en consideración los siguientes supuestos: el costo de la obra se aumenta en un 5% y la cantidad de beneficiarios se mantiene constante.

CUADRO Nº 33RATIO COSTO/EFECTIVIDAD (Alternativa 1)

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA Nº 1

NUMERO DE USUARIOS PROMEDIO AL AÑO 65COSTO ANUAL EQUIVALENETE 70,289.22RATIO C/E 1,081.37

ESCENARIO 2:Bajo este escenario tendremos en consideración los siguientes supuestos: el costo de la obra se reduce en un 5% y la cantidad de beneficiarios se mantiene constante

CUADRO Nº 34RATIO COSTO/EFECTIVIDAD (Alternativa 1)

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA Nº 1

NUMERO DE USUARIOS PROMEDIO AL AÑO 65COSTO ANUAL EQUIVALENETE 66,416.28RATIO C/E 1,021.28

3.8. SOTENIBILIDADCon la finalidad de lograr la sostenibilidad del proyecto la directora de la institución educativa, así como la presidenta de la Asociación de Padres de Familia se han comprometido a mantener en estado operativo y brindarle el servicio de mantenimiento a las instalaciones del centro educativo, según consta en las cartas de compromisos suscritas por ambas personas antes indicadas.

3.9. IMPACTO AMBIENTALEl impacto ambiental es mínimo debido a que no se transgrede las normas de impacto ambiental, la ejecución del proyecto solo ocasionará lo siguiente:

Ruidos mínimos generados por la ejecución de obras civiles. Generación de partículas de polvos que no afectan la calidad del aire en la zona de

trabajo. Arrojo de desechos de los materiales de construcción.

3.10.SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Según la comparación de las alternativas en cuanto al ratio costo efectividad y el análisis de sensibilidad la alternativa mas recomendada es la primera con una inversión total de S/. 273,663.00 el que incluye estudios, obra y mobiliario.

CUADRO Nº 35RATIO COSTO/EFECTIVIDAD (Alternativa 1)

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA Nº 1

ALTERNATIVA Nº 2

NUMERO DE USUARIOS PROMEDIO AL AÑO 65 65COSTO ANUAL EQUIVALENETE 66,416.28 76,728.63RATIO C/E 1,021.28 1,180.44

3.11.MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADAA continuación se presenta la matriz del marco lógico, la cual se encuentra en relación directa con el árbol de medios y fines descrito anteriormente.

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN I. Mejora en el nivel de calidad del servicio educativo que brinda el JNE Nº 101-Huancayo

II. Incremento no del rendimiento en un 25% de los alumnos luego de dos años de finalizado el proyecto.

III. Nómina de matriculas de alumnos.IV. El MED proporcionará los medios

necesarios para alcanzar los lineamientos de política.

PROPÓSITOV. Suficientes ya adecuadas condiciones para el

desarrollo de las actividades educativas y administrativas del JNE Nº 101-Huancayo.

VI. Ampliación de la infraestructura en dos aulas nuevas una vez de finalizado el proyecto.

VII. Informes de la DRE-Junín.VIII. Informes del Director del plantel

IX. Los docentes están preparados adecuadamente.

COMPONENTES

X. Adecuados y suficientes ambientes para el desarrollo de las actividades educativas

XI. Suficientes ambientes para el desarrollo de las actividades administrativas.

XII. Suficientes SS HH para los docentes.XIII. Eficiente sistema de seguridad perimetral.XIV.Suficiente y adecuado mobiliario.

XV. Construcción de 2 aulas con un total de 100 m2

XVI.Rehabilitación de 2 aulas con un total de 92 m2.

XVII. Construcción de una dirección de 15 m2.

XVIII. Construcción de SS HH personal docente de 6 m2.

XIX. Construcción de SS HH de alumnos de 6 m2

XX. Construcción de patio de 100.80 m2XXI. Construcción de cerco de 152 mlXXII. Construcción de un depósito de 6 m2.

XXIII. Informes de la DRE-Junín.XXIV. Informes del director del plantel.

XXV. Los profesores y alumnos hacen uso adecuado de la infraestructura educativa.

ACCIONESEstudiosEjecución de obrasAdquisición de Mobiliario

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO

XXVI. s/. 273,663.13 Nuevos Soles (a precios de mercado, con los impuestos de Ley).De donde:

XXVII. S/. 8,417.39 corresponden a estudios para la ejecución

XXVIII. S/. 240,400.54 corresponden a obrasXXIX. S/. 13,467.82 Supervisión de obraXXX. S/. 8,417.39 contingenciasXXXI. S/. 2,960.00 corresponden a

mobiliario

XXXII. Información del expediente Técnico.

XXXIII. Firma del contrato derivado del proceso de selección con respaldo de Carta Fianza del cumplimiento.

XXXIV. Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para el Proyecto.

XXXV. Las obras de infraestructura son supervisadas adecuadamente, finalizadas y recepcionadas a tiempo.

3.12.CONCLUSIONES

El proyecto se denomina AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL JARDÍN DE NIÑOS ESTATAL Nº 101-HUANCAYO, debido a la intervención que se va a realizar en dicha I. E.

El objetivo del proyecto es “Suficientes y adecuadas condiciones para el desarrollo de ls actividades educativas y administrativas de la I. E. Nº 101-Huancayo

El estudio de mercado establece la construcción de 2 aulas y la rehabilitación de 2 aulas, además de la construcción de SS HH de profesores como de alumnos, un patio, depósito y el cerco perimétrico.

Se ha utilizado la metodología Costo Efectividad para determinar la alternativa adecuada, siendo la primera la que presenta un menor valor S/. 1,051.58 Nuevos Soles de inversión por alumno en promedio al año.

El Número de beneficiarios en promedio al año es de 65 beneficiarios. La inversión total del proyecto es de S/.273,663.13 Nuevos Soles, el que incluye estudios

en la tapa de inversión, ejecución de la obra y el mobiliario de las aulas. La sostenibilidad del proyecto esta garantizada por el Director del plantel y la APAFA

quienes se han comprometido a mantener toda la infraestructura.