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HOSPITAL NACIONAL “HIPÓLITO UNANUE”

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO AGOSTO 2012

EVALUACION PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

IER SEMESTRE 2012

EVALUACION DEL IER SEMESTRE DEL 2012 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL HNHU

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GAMERO QUICO ALVAREZ BASAURI Director General FREDDY OSWALDO CAMPAÑA GARAY Director Adjunto RAFAEL FERNANDO CHUMPITAZ AGUIRRE Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico HUMBERTO ALADINO ARBAIZA VASQUEZ Director de la Oficina Administración


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Equipo Técnico: T.A.P. LILIA PEÑARAN MIRANDA Jefe de la Unidad de Presupuesto

BACH. ECO. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Unidad de Planeamiento Estratégico

TEC. INF JAIME CORIMANYA RAMOS Integrante de la Unidad de Presupuesto

LIC. OBSTETRICIA BLANCA ELENA LUQUE CHAUCA Unidad de Planeamiento Estratégico


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ORGANOS DE CONTROL

- Ivan Hinostroza Maguiña Jefe de la Oficina de Control Institucional. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

- Luis Felipe Loyola García-Frías Director de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

- José Carlos Ramos Geldres Director de la Oficina de Asesoría Jurídica. - Lucia Esther Salazar Salas Directora de la Oficina de Gestión de la Calidad.

ORGANOS DE APOYO

- Walter Godofredo Baldeón Cruz Jefe de la Unidad de Personal. - Gladys Julia Huaytaya Ramos Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas. - Dino Cabrera Pinedo Jefe de la Unidad de Logística. - Romel Ivan Leva Apaza Jefe de la Unidad de Servicios Generales y

Mantenimiento. - Elsa Maquera Almendariz Director de la Oficina de Comunicaciones. - Rosa Virginia Saavedra Ramírez Director de la Oficina de Estadística e

Informática. - Ricardo Manuel Sánchez Sevillano Director de la oficina Apoyo a la Docencia e

Investigación. - Jesús Huaranccca Parrales Director de la Oficina de Seguros.

ORGANOS DE LINEA

- Antonio Víctor Meza Salas Jefe del Departamento de Medicina. - José Ramón Polanco Vargas Jefe del Departamento de Cirugía - Robert Alejandro Torrejón Cachay Jefe del Departamento de Cirugía de

Especialidades - Victoria Reto Valiente Jefa del Departamento de Pediatría. - José Alejandro Torres Zumaeta Jefe del Departamento de Gineco-obstetricia - Luis Wilfredo Miranda Molina Jefe del Departamento de Emergencia y

Cuidados Críticos - Percy Delgado Rojas Jefe del Departamento de Odontoestomatología - Gladys Valle Alvarado Jefe del Departamento de Anestesiología,

Centro Quirúrgico - Susana Del Carpio Ortmann Jefa del Departamento de Patología Clínica y

Anatomía Patológica - Nelly Sánchez Horman Jefa del Departamento de Diagnóstico por

Imágenes - Doris Reymer Reinoso Jefa del Departamento de Medicina de

Rehabilitación - Hilda Elvira Parra Cabrera Jefa del Departamento de Salud Mental - Gladys Nerelia Panduro Vásquez Jefa del Departamento de Nutrición y Dietética - Aurora Hinostroza Cañari Jefa de Servicio Social - Dalila Inga Tello Jefa del Departamento de Farmacia - Marcelino Auccasi Rojas Jefe del Departamento de Enfermería


- 5 -



“La Excelencia es el arte que se alcanza a través del entrenamiento y el hábito, nosotros somos lo que hacemos repetidamente... La Excelencia, entonces, no es un acto aislado sino un hábito"

Carl Gustav Jung


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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL I ER SEMESTRE 2012 HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

INDICE

PAGINA

INTRODUCCION

I) Comentarios de Ingresos y Gastos.

II) Comentarios de las variaciones Mayores o Iguale s al 10% del PIA y PIM a

nivel de Actividad y/o proyecto de y Fuente de Fina nciamiento.

III) Explicación de las Variaciones del Avance Físi co Anual de las metas

mayores al 10%.

IV) Reportes de Avance Físico por metas Presupuesta l (SIAF)

V) Reporte Fase Girado por metas 1er Semestre 2012 (SIAF)

VI) Cuadro de Presupuesto Inicial de Apertura PIA 2 012 por metas

VII) Cuadro de Presupuesto Inicial de Apertura PIM 2012 por metas

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21

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HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL I ER SEMESTRE 2012

INTRODUCCION

La Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Hipólito Unanue, en cumplimiento

de la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01, “Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los

Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales

para el año fiscal 2012” ha procedido a realizar la Evaluación del I Semestre del Presupuesto

Institucional 2012.

Considerando las indicaciones de la Directiva en mención se presenta el presente documento

técnico denominado: Evaluación del Presupuesto Institucional I Semestre del Año Fiscal 2012

del Hospital Nacional Hipólito Unánue, del Pliego 011 Ministerio de Salud; en el cual se

muestra el desempeño de la gestión presupuestaria correspondiente al primer semestre del

presente año 2012; realizando comentarios de los ingresos y gastos que vienen ejecutándose

en el hospital, así como las variaciones mayores ó iguales al 10% del PIA y PIM a nivel de

actividad, proyecto y fuente de financiamiento, además se da una explicación de las

variaciones del avance físico anual de las metas mayores al 10% y se comenta de los

proyectos cuyos montos sean mayor a S/. 500.000.00 nuevos soles.

El presente documento se ha realizado con la participación de las Unidades de Presupuesto,

Planeamiento y Proyectos de Inversión Pública, a fin de contar con un análisis adecuado que

nos permita tomar decisiones de mejora en la ejecución presupuestaria.

Evaluación Semestral 2012 8 Presupuesto Instituci onal del HNHU



EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2012 DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Según la Ley Nº 29812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Unidad Ejecutora 016 Hospital Nacional Hipólito Unanue, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios el monto de S/.79´374,614.00 Nuevos Soles, y en Recursos Directamente Recaudados el monto de S/. 13´145,819 Nuevos Soles. Durante el I Semestre el PIA en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios se ha incrementado en S/ 17´324,093 nuevos soles, al otorgarnos Créditos Presupuestales: para cubrir el reajuste de pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530 que hayan cumplido 65 años a más (S/. 117,600.00), para el nombramiento del 15% Leyes Nº 28498 y Nº 28560 (S/. 478,312.00), continuidad de los Proyectos de Inversión Pública “Fortalecimiento de la Atención y Manejo Integral de Pacientes con TBC en el Hospital Nacional Hipólito Unanue” (S/. 749,396.00), “Para Optimizar el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios” (S/. 3,062,741.00), “Mejora de la Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Hipólito Unanue” (S/. 531,075.00), “Mejora del Sistema de Transmisión de Voz y Data del Hospital Nacional Hipólito Unanue” (S/. 20,864.00); Pago de la continua del D.U. 037-94 del Personal Activo (S/. 1,202,004.00) y Cesantes (S/. 462,924.00), para el Mejoramiento de la Imagen Institucional de Consultorios Externos y Emergencia (S/. 500,000.00), para la ejecución de Programas Presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles (S/.9,416,349.00), pago de Sentencias Judiciales del D.U. 037-94 (S/. 116,642.00), Mejora y Fortalecimiento de la Seguridad de los Hospitales frente a los Desastres (S/. 666,186.00). En la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados nuestro PIA se incrementa en S/.6,279,333.00 dicho monto se debe a la asignación por Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2011. El Análisis de la variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con respecto a nuestro PIA según la Fuente de Financiamiento se demuestra en los siguientes cuadros.

Tabla Nº 01 Presupuesto Institucional Modificado - I Semestre 2 012

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

GENERICA DE GASTO PIA CRED. SUPLEM.

Transfer. De

Partidas

CRED. PRESUP.

(Dentro de UE)

CRED. PRESUP. (Entre UE)

PIM

2 1 Personal Y Obligaciones Soc. 43,039,414 1,202,004 432,000 478,312 45,151,730 2 2 Obligaciones Provisionales 8,313,626 580,524 8,894,150

2 3 Bienes y Servicios 22,466,679 -432,000 3,666,186 25,700,865

2 5 OTROS GASTOS 116,642 116,642

2 6 Otros Gastos Corrientes 5,554,895 4,364,076 6,916,349 16,835,320

TOTAL 79,374,614 4,364,076 1,782,528 6,916,349 4,261,140 96,698,707 FUENTE: SIAF- MPP

Evaluación Semestral 2012 9 Presupuesto Instituci onal del HNHU



Tabla Nº 02 Presupuesto Institucional Modificado - I Semestre 2 012

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Rec audados

GENERICA DE GASTO PIA

CRED. SUPLEM.

(Saldo Balance)

Transfer. De

Partidas

CRED. PRESUP.

(Dentro de UE)

CRED. PRESUP. (Entre UE)

PIM

2 3 Bienes y Servicios 13,145,819 5,079,333 0 0 0 18,225,152

2 6 Otros Gastos Corrientes 0 1,200,000 0 0 1,200,000

TOTAL 13,145,819 6,279,333 0 0 0 19,425,152 FUENTE: SIAF- MPP

I) COMENTARIOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS. Para realizar la Evaluación Presupuestaria del I Semestre 2012, utilizamos los Indicadores de Eficacia de Ingresos y Egresos; los mismos que se obtienen de la Relación entre la Ejecución Total al Primer Semestre y el Presupuesto Institucional Aprobado o Modificado según sea el caso. Evaluación del I Semestre 2012 de acuerdo al Indica dor de Eficacia de los Ingresos: La captación en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados culmina al Primer Semestre 2012 con unos indicadores de eficacia de 0.73 en relación al PIA y de 0.73 para el PIM, considerando sólo los ingresos por la captación Institucional, más no el ingreso por Saldo de Balance y se detalla en la siguiente Tabla:

Tabla Nº 03 Indicadores de Eficacia de los Ingresos al I Semest re 2012


Concepto Eficacia de Ingresos de la Captación respecto al PI A y al PIM

PIA PIM Captación Ind. (PIA) Ind. (PIM)

Ingresos Presupuestales 13,145,819 13,145,819 9,661 ,126 0.73 0.73

Venta de Bienes 3,722,819 3,722,819 2,716,069 0.73 0.73

Derechos y Tasas Administrativos 160,000 160,000 129,141 0.81 0.81

Venta de Servicios 9,260,000 9,260,000 6,815,917 0.74 0.74

Multas y Sanciones no Tributarias 3,000 3,000 0 0.00 0.00

Financiamiento 0 6,279,333 6,259,341 0.00 1.00

Saldo de Balance 0 6,279,333 6,259,341 0.00 1.00

Total 13,145,819 19,425,152 15,920,468 1.21 0.82

FUENTE: SIAF- MPP

Consideramos el Indicador de Eficacia de los Ingresos con relación al PIA, para observar la diferencia entre el monto de Captación Real, en relación con lo estimado para el Ejercicio Fiscal 2012.

Evaluación Semestral 2012 10 Presupuesto Instituc ional del HNHU



a) En el rubro 1.3.1 Venta de Bienes.- En el Primer Semestre el Indicador en relación al PIA se encuentra en un 0.73, pero si establecemos una comparación de la captación acumulada al Primer Semestre y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) tenemos también 0.73 teniendo la Sub-genérica Medicinas con un importe de S/. 2´701,638.84.

b) En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos. - En el Primer Semestre el Indicador en relación al PIA se encuentra en un 0.81, si establecemos una comparación de la captación acumulada al Primer Semestre y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) tenemos un 0.81. El importe total en este rubro es de S/. 129,141.75; Exámenes Médicos, Psicosomáticos, es la Sub-genérica que ha tenido la mayor captación con S/.124,514.75.

c) En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios.- Se observa que el indicador de eficacia es

de 0.74 con relación al PIA y el 0.74 con relación al PIM, con un monto de S/.6´815,917. Este rubro cuenta con varias Sub-genérica de Ingresos, dentro de las cuales Hospitalización con S/. 1´813,056.96, es la que mayor captación ha tenido en el Primer Semestre, seguido de Exámenes de Laboratorio con S/.1´582,721.90 y en tercer lugar Atención Médica con un monto de S/. 1´423,736.25.

d) En el rubro 1.5.2 Multas y Sanciones No Tributar ias.- El Indicador de Eficacia con

relación al PIA es de 0.00, lo mismo que en relación al PIM. En este rubro sólo se considera Sanciones de Administración General.

e) En el rubro 1.9.1 Saldos de Balance.- Tenemos un monto de S/.6,2796,333.00

que corresponde al saldo del Ejercicio Fiscal 2011. Evaluación Presupuestaria del Primer Semestre 2012 de acuerdo al Indicador de Eficacia del Gasto por Genérica y Fuente de Financ iamiento: La Ejecución de Gastos por Genérica y Fuente de Financiamiento se presentan en las tablas 04 y 05. En ellas se puede observar los indicadores de eficacia de gasto que se encuentran entre 0.02 y 0.61 tomando como referencia el PIA y en relación al PIM se encuentran entre 0.04 y 0.98. Recursos Ordinarios: Genérica 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales: Contamos con un PIA de S/.43,039,414.00, el mismo que sufre variaciones y al Primer Semestre 2012 tenemos un PIM de S/. 45´151,730.00. Dichas modificaciones se muestran en la Tabla Nº 01 y se detallan a continuación:

• En el mes de febrero nos asignan un Crédito Suplementario para el pago de la continua del D.U. 037-94 del Personal Activo (S/. 1´202,004.00).

• En el mes de mayo nos asignan un Crédito Presupuestal para el nombramiento del

15% Leyes Nº 28498 y Nº 28560 (S/. 478,312.00).

• En el mes de junio un Crédito Presupuestal para el pago de Sentencias Judiciales del D.U. 037-94 (S/. 116,642.00),

• Para el Primer Semestre 2012 el indicador de Eficacia del Gasto nos muestra un

0.52 con relación al PIA, por ser mayor nuestra Ejecución al Presupuesto inicialmente aprobado y el Indicador con relación al PIM es de 0.49 (Ver Tabla Nº 04).




Recursos Ordinarios:

Tabla Nº 04 Indicadores de Eficacia del Gasto al Primer Semestr e 2012


ESPECIFICA

PIA

PIM

EJECUCIÓN I

SEMESTRE

Ind. PIA

Ind. PIM

2 1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 43,039,414.00 45,151,730.00 22,283,153.22 0.52 0.49

2 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 8,313,626.00 8,894,150.00 4,576,536.24 0.55 0.51

2 3 BIENES Y SERVICIOS 22,466,679.00 25,838,865.00 13,451,822.45 0.60 0.52

2 5 OTROS GASTOS 0.00 116,642.00 116,641.70 - 1.00

2 6 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS

5,554,895.00 16,835,320.00 100,229.00 0.02 0.01

TOTAL : 79,374,614.00 96,836,707.00 40,528,382.61 0.51 0.42 FUENTE: SIAF- MPP

Genérica 2 2 Obligaciones Provisionales: En esta Genérica del gasto iniciamos con un PIA de S/. 8´313,626.00, al Primer Semestre tenemos un PIM de S/. 8´894,150.00 El indicador de eficacia del gasto con relación al PIA, al Primer Semestre se encuentra en un 0.55, con respecto al PIM el indicador es de 0.51.

• En el mes de febrero nos asignan un Crédito Suplementario para cubrir el reajuste de pensionistas que hayan cumplido 65 años a más (S/. 117,600.00).

• Asimismo en el mes de Febrero nos asignan un Crédito Suplementario para el pago de

la continua del D.U. 037-94 Cesantes (S/. 462,924.00). Genérica 2 3 Bienes y Servicios: En este rubro, iniciamos con un PIA de S/. 22, 466,679.00, al Primer Semestre tenemos un monto de S/. 25´838,865, con un indicador de eficacia de 0.60 con respecto al PIA y de 0.56 en relación al PIM. Dichos incrementos se detallan a continuación:

• En el mes de enero tenemos un Crédito Suplementario para la continuidad de los

Proyectos de Inversión Pública (S/. 4,364,076.00): “Fortalecimiento de la Atención y Manejo Integral de Pacientes con TBC en el Hospital Nacional Hipólito Unanue” (S/.749,396.00), “Para Optimizar el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios” (S/.3,062,741.00), “Mejora de la Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital nacional Hipólito Unanue” (S/. 531,075.00); “Mejora del Sistema de Transmisión de Voz y Data del Hospital nacional Hipólito Unanue” (S/. 20,864.00).

• Mejora y Fortalecimiento de la Seguridad de los Hospitales frente a los Desastres (S/.666,186.00).

• En el mes de junio una Transferencia de Partidas para la ejecución de Programas

Presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles (S/.9,416,349.00).

• Asimismo en el mes de junio un Crédito Presupuestal para la Mejora y Fortalecimiento

de la Seguridad de los Hospitales frente a los Desastres (S/. 666,186.00).




II) COMENTARIOS DE LAS VARIACIONES MAYORES O IGUALE S AL 10% DEL PIA Y PIM A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y FUENTE DE F INANCIAMIENTO.

La programación inicial del gasto en Combustibles fue de S/. 40,000.00, solo se le asignó este monto ya que se tenía previsto que la instalación del gas natural se efectuaría en los primeros meses del año, pero debido a la demora en los procesos para este servicio se tuvo que hacer transferencias para el pago de combustible es por ello que este rubro se incrementó a S/. 816,265.00, por lo que tiene una variación porcentual de 1,940.66. En cuanto a Consultorías tenemos un PIA de 620,000.00, en el mes de junio nos asignaron la suma de S/. 666,186.00 para Mejora y Fortalecimiento de la Seguridad de los Hospitales frente a los desastres en los componentes: Estudio de Vulnerabilidad Estructural, Implementación de las Recomendaciones de los Estudios de Vulnerabilidad Estructural, Fortalecimiento de la Seguridad Hospitalaria No Estructural, Fortalecimiento del Componente No Estructural, lo que hace un PIA de S/. 1´286,186 teniendo una variación porcentual de 107.45. En el rubro de Limpieza e Higiene, tiene un PIM de S/. 1´900,000.00, pero se le tuvo que realizar una transferencia para que se pueda dar inicio al proceso de Concurso Público, por lo que al Primer Semestre tiene un PIM de S/. 2´555,383.00, lo que hace una variación porcentual de 34.49. El PIM del rubro de Contrato Administrativo de Servicios fue de S/. 6,447,200.00, durante el Primer Trimestre hemos tenido transferencias y asignaciones debido a que nuestro PIA no cubre el total del pago a los CAS que laboran en nuestra Institución, por lo que nuestro PIM asciende a S/. 9´937,158.00, lo que nos refleja 54.13 de valor porcentual.

Recursos Directamente Recaudados:

Genérica 3.00 Bienes y Servicios: Al iniciar el Ejercicio Fiscal 2012 contamos con un PIA de S/. 13´145,819, al Primer Semestre tenemos un Indicador de Eficacia de 0.52 con respecto al PIA, así se detalla en la Tabla Nº 02. En el mes de Febrero se nos asignó el Crédito Suplementario por Saldo de Balance por un monto de S/. 6´279,333. Nuestro PIM para esta fuente de financiamiento al Primer Semestre asciende a S/.18´225,152 y el indicador de eficacia con respecto al mismo es de 0.37 (Ver Tabla Nº 05). El análisis por Específica de Gasto se puede ver detalladamente en el Anexo Nº 02 que se adjunta al presente informe.

Tabla Nº 05 Indicadores de Eficacia del Gasto Primer Semestre 2 012


ESPECIFICA PIA PIM

EJECUCIÓN I SEMESTRE

Ind. PIA Ind. PIM

2 3 BIENES Y SERVICIOS 13,145,819.00 18,225,152.00 6,786,320.13 0.52 0.37 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 1,200,000.00 1,175,910.61 - 0.98

TOTAL : 13,145,819.00 19,425,152.00 7,962,230.74 0.61 0.41 FUENTE: SIAF- MPP




ANEXO N° 01 Indicadores de Eficacia del Gasto 2012 por Específi cas


FUENTE: SIAF- MPP

GG C las if D escripc ió n P IA P IMEJEC UC IÓN I SEM EST R E

Ind. P IA Ind. P IM

2.1 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 1,218,332.00 1,808,178.00 823,585.04 0.68 0.46

2.1. 1 1. 2 1 Asignacion a Fondos para Personal 2,442,006.00 2,485,208.00 1,319,221.22 0.54 0.53

2.1. 1 3. 1 1 Personal Nombrado M edicos y No M edicos Profesionales 9,446,750.00 9,396,461.00 5,059,959.62 0.54 0.54

2.1. 1 3. 2 1 Personal Nombrado Asistencial Nombrado no Pro fesionales 4,348,929.00 6,447,887.00 2,922,537.97 0.67 0.45

2.1. 1 3. 2 2 Personal Contratado Asistenciales No Pro fesionales de la Salud 29,457.00 24,299.00 16,611.29 0.56 0.68

2.1. 1 3. 3 1 Guardias Hospitalarias 5,099,287.00 5,337,069.00 2,685,569.81 0.53 0.50

2.1. 1 3. 3 2 Asignacion extraordinaria por trabajo Asistencial ( AETA ) 15,830,618.00 15,765,493.00 7,821,823.33 0.49 0.50

2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 455,000.00 548,800.00 0.00 0.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion por Escolaridad 465,400.00 497,200.00 472,400.00 1.02 0.95

2.1. 1 9. 2 1 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 0.00 14,740.00 14,646.48 - 0.99

2.1. 1 9. 3 1 Asignación por cumplir 25 o 30 años 2,135,944.00 1,258,704.00 247,131.83 0.12 0.20

2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones a Essalud 1,421,239.00 1,417,239.00 808,564.29 0.57 0.57

2.1. 3 1. 1 6 Otras Contribuciones del empleador 146,452.00 150,452.00 91,102.34 0.62 0.61

Total 2.1 43,039,414.00 45,151,730.00 22,283,153.22 0.52 0.49

2.2 2.2. 1 1. 1 1 Regimen de Pensiones D.L. 20530 7,173,626.00 7,754,150.00 3,896,009.05 0.54 0.50

2.2. 1 1. 2 1 Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones 540,000.00 540,000.00 211,400.00 0.39 0.39

2.2. 2 3. 4 2 Gastos de Sepelio Y luto de Personal Activo 450,000.00 450,000.00 424,614.48 0.94 0.94

2.2. 2 3. 4 3 Gastos de Sepelio y Luto de Personal Pensionista 150,000.00 150,000.00 44,512.71 0.30 0.30

Total 2.2 8,313,626.00 8,894,150.00 4,576,536.24 0.55 0.51

2.3 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y Bebidas para consumo humano 1,806,330.00 1,806,330.00 1,099,659.55 0.61 0.61

2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,000.00 29,880.00 29,880.00 0.07 1.00

2.3. 1 2. 1 2 Textiles y Acabados Textiles 116,335.00 116,335.00 99,996.30 0.86 0.86

2.3. 1 3. 1 1 Combustibles y Carburantes, Lubricantes y A fines 40,000.00 816,265.00 596,671.49 14.92 0.73

2.3. 1 3. 1 2 Gases 778,800.00 2,535.00 2,535.00 0.00 1.00

2.3. 1 3. 1 3 Lubricantes, Grasas y Afines 1,452.00 1,452.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1 5. 1 1 Repuestos y Accesorios 97,927.00 97,927.00 30,568.73 0.31 0.31

2.3. 1 5. 1 2 Papelería en gral, útiles y mat. de oficina 109,739.00 109,739.00 88,877.86 0.81 0.81

2.3. 1 5. 3 1 Aseo Limpieza y Tocador 185,415.00 185,415.00 101,670.00 0.55 0.55

2.3. 1 5. 4 1 Electricos, Iluminacion y Electronicos 50,222.00 50,222.00 28,602.72 0.57 0.57

2.3. 1 5.99 99 Otros Gastos de la misma Naturaleza no contemplados Anter. 30,250.00 30,250.00 4,260.00 0.14 0.14

2.3. 1 6. 1 1 Repuestos y Accesorios de Vehiculos 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1 6. 1 2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 5,850.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 De Seguridad 2,713.00 2,713.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1 6. 1 99 Otros Accesorios y Repuestos 36,375.00 36,375.00 21,920.00 0.60 0.60

2.3. 1 7. 1 1 Enseres 70,000.00 70,000.00 2,800.00 0.04 0.04

2.3. 1 8. 1 1 Vacunas 14,381.00 14,381.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 M edicamentos 945,623.00 945,623.00 8,893.60 0.01 0.01

2.3. 1 8. 1 99 Otros Productos Similares 1,145.00 1,145.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 M at. Insumos, Instrum. M édico, Qx, Odont. y Lab. 2,518,229.00 1,728,186.00 590,169.72 0.23 0.34

2.3. 1 10. 1 4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares 895.00 895.00 715.00 0.80 0.80

2.3. 1 11. 1 5 Otros materiales de mantenimiento 4,500.00 4,500.00 3,901.60 0.87 0.87

2.3. 1 11. 1 6 M ateriales de Acondicionamiento 4,000.00 4,000.00 1,297.00 0.32 0.32

2.3. 1 99. 1 2 Productos Quimicos 23,336.00 23,336.00 2,785.86 0.12 0.12

2.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1.00 1.00

2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 40,000.00 40,000.00 36,876.00 0.92 0.92

2.3. 2 1. 2 2 Viaticos y Asignaciones Por Comisión de Servicio 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 2. 1 1 Serv. Suministro Energía Eléctrica 400,000.00 400,000.00 247,739.50 0.62 0.62

2.3. 2 2. 1 2 Serv. de Agua y Desagüe 750,000.00 750,000.00 426,436.01 0.57 0.57

2.3. 2 2. 2 1 Serv. de Telefonía M óvil 30,000.00 30,000.00 19,857.72 0.66 0.66

2.3. 2 2. 2 2 Serv. de Telefonía Fija 66,000.00 66,000.00 28,155.39 0.43 0.43

2.3. 2 2. 2 3 Servicios de Internet 48,000.00 48,000.00 35,711.22 0.74 0.74

2.3. 2 2. 3 1 Correo y Servicio de M ensajeria (Transporte de Valores) 36,960.00 61,960.00 18,642.33 0.50 0.30

2.3. 2 2. 4 1 Serv. de Publicidad 4,392.00 4,392.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 3. 1 1 Serv. de Limpieza e Higiene 1,900,000.00 2,555,383.00 1,098,970.50 0.58 0.43

2.3. 2 3. 1 2 Serv. de Seguridad y Vigilancia 1,800,000.00 1,514,737.00 1,109,644.32 0.62 0.73

2.3. 2 4. 1 1 M ant. y Reparac. de Edificaciones, Oficinas y Estructuras 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 4. 1 5 M ant. y Reparac.de M aquin. y Equipos 500,000.00 466,678.00 134,738.31 0.27 0.29

2.3. 2 5. 1 99 Alquiler de Otros Bienes y Activos 3,418.00 3,418.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 6. 3 3 SOAT 2,234.00 2,234.00 330.00 0.15 0.15

2.3. 2 7. 1 1 Consultorías por Personas Jurídicas 620,000.00 1,286,186.00 99,146.60 0.16 0.08

2.3. 2 7. 3 1 Capacitación al personal realizado por Pers. Jurídicas 200,000.00 200,000.00 17,500.00 0.09 0.09

2.3. 2 7.11 2 Transporte y traslado de carga (Residuos So lidos) 150,000.00 150,000.00 118,275.48 0.79 0.79

2.3. 2 7.11 99 Serv. Diversos 448,943.00 463,350.00 365,403.81 0.81 0.79

2.3. 2 8. 1 1 CAS 6,447,200.00 9,937,158.00 6,672,911.94 1.04 0.67

2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones a Essalud de CAS 654,115.00 654,115.00 304,498.89 0.47 0.47

Total 2.3 22,466,679.00 25,838,865.00 13,451,822.45 0.60 0.52

2.5 2.5. 5 1. 1 1 Peersonal Administrativo 0.00 35,075.00 35,075.00 - 1.00

2.5. 5 1. 1 3 Personal de Salud 0.00 42,563.00 42,562.72 - 1.00

2.5. 5 1. 2 1 Pensionistas 0.00 39,004.00 39,003.98 - 1.00

To tal 2.5 0.00 116,642.00 116,641.70 - 1.00

2.6 2.6. 3 1. 1 1 Para transporte Terrestre 0.00 706,693.00 0.00 - 0.00

2.6. 3 2. 1 1 M aquinas y Equipos 0.00 3,780.00 3,780.00 - 1.00

2.6. 3 2. 1 2 M obiliario , Gasto por la Adquisión de M obiliario de oficina 0.00 180,180.00 9,800.00 - 0.05

2.6. 3 2. 3 1 Equipos Computacionales Perisfericos 0.00 110,000.00 8,000.00 - 0.07

2.6. 3 2. 3 2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 5,490,031.00 5,490,031.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 3 2. 3 3 Equipos de Telecomunicaciones 0.00 24,934.00 0.00 - 0.00

2.6. 3 2. 4 1 M obiliario M edicos 0.00 2,311,243.00 45,759.00 - 0.02

2.6. 3 2. 4 2 Equipos y Aparatos M edicos 64,864.00 6,793,634.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 3 2. 9 1 Aire Acondicionado y Refrigeración 0.00 127,727.00 4,060.00 - 0.03

2.6. 3 2. 9 2 Aseo , Limpieza y Cocina 0.00 638.00 0.00 - 0.00

2.6. 3 2. 9 4 Electricidad y Electronica 0.00 67,000.00 10,110.00 - 0.15

2.6. 3 2. 9 5 Equipos e Instrumentos de M edición 0.00 171,506.00 18,720.00 - 0.11

2.6. 3 2. 9 99 M aquinarias, Equipos y mobiliarios de otras Instalaciones 0.00 786,040.00 0.00 - 0.00

2.6. 7 1. 4 2 Gastos por la Compra de Bienes 0.00 31,050.00 0.00 - 0.00

2.6. 7 1. 5 3 Gastos Por la contratación de Servicios 0.00 10,000.00 0.00 - 0.00

2.6. 8 1. 3 1 Elaboración de Expedientes Tecnicos 0.00 20,864.00 0.00 - 0.00

To tal 2.6 5,554,895.00 16,835,320.00 100,229.00 0.02 0.01

2 1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES

2 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES

2 3 B IENES Y SERVICIOS

2 5 OTROS GASTOS

2 6 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS




GG Clasif Descripción PIA PIMEJECUCIÓNI SEMESTRE

Ind. PIA Ind. PIM

2.3 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y Bebidas para consumo humano 3,243,000.00 628,563.00 1,138.60 0.00 0.002.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0.00 4,200.00 2,100.00 - 0.502.3. 1 2. 1 2 Textiles y Acabados Textiles 120,000.00 106,625.00 12,946.50 0.11 0.122.3. 1 3. 1 1 Combustibles y Carburantes, Lubricantes y Afines 0.00 50,563.00 18,969.00 - 0.382.3. 1 3. 1 2 Gases 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.002.3. 1 5. 1 1 Repuestos y Accesorios 80,000.00 80,000.00 75,860.53 0.95 0.952.3. 1 5. 1 2 Papelería en gral, útiles y mat. de of icina 80,000.00 277,600.00 111,114.52 1.39 0.402.3. 1 5. 3 1 Aseo Limpieza y Tocador 120,000.00 463,500.00 105,934.50 0.88 0.232.3. 1 5. 4 1 Electricos, Iluminacion y Electronicos 6,000.00 89,700.00 10,274.00 1.71 0.112.3. 1 5.99 99 Otros Gastos de la misma Naturaleza no contemplados Anter. 0.00 15,000.00 0.00 - 0.002.3. 1 6. 1 1 Repuestos y Accesorios de Vehiculos 1,680.00 0.00 0.00 0.00 -2.3. 1 6. 1 2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 20,000.00 2,330.00 0.00 0.00 0.002.3. 1 6. 1 3 De construccion y Maquinas 0.00 20,000.00 0.00 - 0.002.3. 1 6. 1 4 De Seguridad 0.00 14,912.00 1,200.00 - 0.082.3. 1 6. 1 99 Otros Accesorios y Repuestos 40,000.00 40,000.00 361.00 0.01 0.012.3. 1 7. 1 1 Enseres 100,000.00 101,850.00 48,415.76 0.48 0.482.3. 1 8. 1 2 Medicamentos 4,125,011.00 4,041,567.00 1,540,274.97 0.37 0.382.3. 1 8. 1 99 Otros Productos Similares 40,000.00 40,000.00 39,997.22 1.00 1.002.3. 1 8. 2 1 Mat. Insumos, Instrum. Médico, Qx, Odont. y Lab. 3,200,000.00 5,070,141.00 3,681,333.20 1.15 0.732.3. 1 11. 1 5 Otros materiales de mantenimiento 6,000.00 89,482.00 20,338.40 3.39 0.232.3. 1 11. 1 6 Materiales de Acondicionamiento 6,000.00 69,333.00 2,708.00 0.45 0.042.3. 1 99. 1 1 Herramientas 328.00 328.00 0.00 0.00 0.002.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes 1,200.00 11,400.00 4,316.00 3.60 0.382.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 5,000.00 72,360.00 2,043.00 0.41 0.032.3. 2 1. 2 1 Pasajes y Gastos de Transportes 21,600.00 21,600.00 0.00 0.00 0.002.3. 2 1. 2 2 Viaticos y Asignaciones Por Comisión de Servicio 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.002.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 0.00 123,160.00 7,140.80 - 0.062.3. 2 3. 1 2 Serv. de Seguridad y Vigilancia 0.00 932,533.00 0.00 - 0.002.3. 2 4. 1 1 Mant. y Reparac. de Edif icaciones, Oficinas y Estructuras 0.00 1,800,000.00 101,855.25 - 0.062.3. 2 4. 1 3 Mant. y Reparac.de Vehículos 50,000.00 0.00 0.00 0.00 -2.3. 2 4. 1 5 Mant. y Reparac.de Maquin. y Equipos 50,000.00 50,000.00 18,829.56 0.38 0.382.3. 2 5. 1 4 Alquiler Maquinas y Equipos, etc. 0.00 4,500.00 0.00 - 0.002.3. 2 6. 1 2 Gastos Notariales 0.00 14,188.00 0.00 - 0.002.3. 2 6. 3 1 seguros de Vida 150,000.00 0.00 0.00 0.00 -2.3. 2 7. 1 1 Consultorías por Personas Jurídicas 200,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.002.3. 2 7. 2 5 Estudios e Investigaciones 0.00 50,000.00 0.00 - 0.002.3. 2 7. 3 1 Capacitación al personal realizado por Pers. Jurídicas 0.00 60,000.00 0.00 - 0.002.3. 2 7. 3 2 Capacitación al personal realizado por Pers. Natural 0.00 40,000.00 11,285.20 - 0.282.3. 2 7. 4 1 Elaboracion de Programas Informáticos 0.00 5,500.00 0.00 - 0.002.3. 2 7.11 99 Serv. Diversos 225,000.00 2,143,691.00 654,152.42 2.91 0.312.3. 2 8. 1 1 CAS 700,000.00 889,526.00 291,970.97 0.42 0.332.3. 2 8. 1 2 Contribuciones a Essalud de CAS 150,000.00 166,000.00 21,760.73 0.15 0.13

Total 13,145,819.00 18,225,152.00 6,786,320.13 0.52 0.372.6 2.6. 3 2. 1 2 Mobiliario, Gasto por la Adquisión de Mobiliario de of icina 0.00 16,309.00 14,509.00 - 0.89

2.6. 3 2. 3 1 Equipos Computacionales Perisfericos 0.00 33,076.00 24,394.61 - 0.742.6. 3 2. 3 3 Equipos de Telecomunicaciones 0.00 2,340.00 2,340.00 - 1.002.6. 3 2. 4 2 Equipos y Aparatos Medicos 0.00 817,505.00 804,300.00 - 0.982.6. 3 2. 9 1 Aire Acondicionado y Refrigeración 0.00 4,900.00 4,497.00 - 0.922.6. 3 2. 9 2 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 870.00 870.00 - 1.002.6. 3 2. 9 5 Equipos e Instrumentos de Medición 0.00 325,000.00 325,000.00 - 1.00

Total 0.00 1,200,000.00 1,175,910.61 - 0.9813,145,819.00 19,425,152.00 7,962,230.74 0.61 0.41

2 3 BIENES Y SERVICIOS

2 6 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROSTOTAL GENERAL

ANEXO N° 02 Indicadores de Eficacia del Gasto 2012 por Específi cas


FUENTE: SIAF- MPP




ESPECIFICA PIA PIM EJECUCIÓN SALDO

2 1 43,039,414.00 45,151,730.00 22,283,153.22 22,868,576.78

2 2 8,313,626.00 8,894,150.00 4,576,536.24 4,317,613.76

2.3 22,466,679.00 25,838,865.00 13,451,822.45 12,387,042.55

2.5 0.00 116,642.00 116,641.70 0.30

2.6 5,554,895.00 16,835,320.00 100,229.00 16,735,091.00

TOTAL : 79,374,614.00 96,836,707.00 40,528,382.61 56,308,324.39 FUENTE: SIAF- MPP

ESPECIFICA PIA PIM EJECUCIÓN SALDO

2.30 13,145,819.00 18,225,152.00 6,786,320.13 11,438,831.87

2.60 0.00 1,200,000.00 1,175,910.61 24,089.39

TOTAL : 13,145,819.00 19,425,152.00 7,962,230.74 11,462,921.26

FUENTE: SIAF- MPP




G.G. PIA PIM Captación

Venta de Bienes 3,722,819 3,722,819 2,716,069

Derechos y Tasas Administrativos 160,000 160,000 129,141

Venta de Servicios 9,260,000 9,260,000 6,815,917

Multas y Sanciones no Tributarias 3,000 3,000 0

Ingresos Presupuestales 13,145,819 13,145,819 9,661,126

FUENTE: SIAF- MPP III) EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DEL AVANCE FI SICO ANUAL DE METAS

MAYORES AL 10%.

Acerca de las metas físicas se ejecutaron desde la meta 001 hasta la meta 083, de las cuales sólo se mencionan aquellas que tuvieron variación mayor al 10%, sea un logro menor al 90% o un logro mayor al 100%, en los cuales se debe fundamentalmente a factores que retrasaron o contribuyeron a la ejecución de las metas, respectivamente:

-META 001 “NIÑOS CON VACUNAS COMPLETAS”

Niños Protegido: Se Programaron 2,736, aplicaciones de vacunas para el Ier Semestre; ejecutando 2,218 vacunas para el Ier Trimestre y 1,985 vacunas para el IIdo trimestre, representando el 154% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.412,553 nuevos soles, ejecutando el monto de 40,944, representando un nivel de ejecución del 20% de avance de las metas financieras.

Explicación: El programa ampliado de Inmunizaciones, las normas vigentes, y las normas de categorización permite que nuestro hospital brinde este servicio del tipo preventivo promocional; incrementando la demanda potencial constituida por los pacientes que acuden a otros consultorios, así como la disponibilidad de vacunas.




Resaltando que son niños protegidos aquellos que han recibido el conjunto de vacunas, según sub componentes planteados en las definiciones operacionales MINSA 2012.

-META 002 “NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD ”

Niños controlado: Se Programaron 2,369, atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 698 atenciones para el Ier Trimestre y 480 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 50% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.260,820 nuevos soles, ejecutando el monto de 44,983, representando un nivel de ejecución del 34% de avance de las metas financieras.

Explicación: Se ha realizado una programación anual muy elevada; motivo por el cual se ha recurrido a realizar una comparación con los antecedentes de históricos de las atenciones; las mismas que se han minimizado a través de los años; reducción que se visualiza por ser actividades que otorgan los establecimientos del primer nivel. Planteando la reprogramación de esta meta reduciéndola y priorizando esta actividad en niños con comorbiliades que se atienden en nuestro hospital.

-META 003 “ATENDER A NIÑOS CON IRA”

Caso Tratado: Se Programaron 1,471, atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 759 atenciones para el Ier Trimestre y 1,101 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 126% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.959,267 nuevos soles, ejecutando el monto de 318,370, representando un nivel de ejecución del 66% de avance de las metas financieras. Explicación: Las IRA es una de las patologías que mayor prevalencia que tiene en nuestro hospital, y esto se da por los cambios bruscos de temperatura en meses anteriores, motivo por el cual se ha incrementado la demanda de pacientes, teniendo mayor demanda en el segundo trimestre donde más casos se presentaron.

-META 005 “ATENCION IRA CON COMPLICACIONES”

Caso Tratado: Se Programaron 1,156, atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 311 atenciones para el Ier Trimestre y 267 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 50% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.1´135,245 nuevos soles, ejecutando el monto de 516,130, representando un nivel de ejecución del 91% de avance de las metas financieras.

Explicación: La reducción de casos de IRA con complicaciones se ha minimizado de manera optima en el segundo trimestre, esto se debe a la eficacia en las atenciones de las IRAS básicas, el manejo oportuno y adecuado de las complicaciones; reduciendo el número de neumonías, manteniendo los casos de sob Asma, que presentan mayor porcentaje, causal que implica la reducción de las metas físicas para el segundo Trimestre.




-META 006 “ATENCION EDA CON COMPLICACIONES”

Caso Tratado: Se Programaron 189, atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 94 atenciones para el Ier Trimestre y 47 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 75% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.806,631, nuevos soles, ejecutando el monto de 329.447, representando un nivel de ejecución del 82% de avance de las metas financieras. Explicación: Durante la evaluación de los dos primeros trimestres se evidencia la reducción progresiva de los casos de EDA con complicaciones, esto se debe al manejo de atenciones de niños con EDA es adecuado, presentándose cada vez menos casos de EDA con deshidratación y EDsS con Deshidratación y shock por lo que se reprogramaran las metas físicas minimizándolas

-META 0016 “ATENCION PUERPERAL”

Caso Tratado: Se Programaron 1,300 atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 914 atenciones para el Ier Trimestre y 1,051 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 151% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 84,384.00 nuevos soles, de lo cual se ha ejecutado S/ 75,937 lo que representa 180% de la ejecución de las metas financieras. Explicación: Esta actividad se ha incrementado durante el segundo trimestre, debido al número de partos en la institución, motivo por el cual la tendencia se incrementa progresivamente, se reprogramaran las metas. -META 0018 “ATENCION OBSTETRICAS EN CUIDADOS INTENS IVOS”

Caso Tratado: Se Programaron 72 atenciones para el Ier Semestre; ejecutando 4 atenciones para el Ier Trimestre y 7 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 15% de cumplimiento de la cantidad Programada al Semestre; PIM asignado a esta meta fue de S/. 2´041,600.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.991,928.00, representando el 97% del avance en las metas financieras. Explicación: Se evidencia la reducción de casos por los adecuados controles pre-natales y las intervenciones, tratamientos oportunos y eficaces de las patologías obstétricas reduciendo así, el número de gestantes con complicaciones que requieran el uso de cuidados intensivos.

-META 0019 “ACCESO AL SISTEMA DE REFERERENCIA INSTITUCIONAL.”

Caso Tratado: Se Programaron 1000 referencias, para el Ier Semestre; ejecutando 0 atenciones para el Ier Trimestre y 18 atenciones para el IIdo trimestre, representando el 2% de cumplimiento de la cantidad Programada al




Semestre; El PIM asignado a esta meta fue de S/.735,915 nuevos soles, ejecutando el monto de S/ 270,927.00, representando un nivel de ejecución del 74% de avance de las metas financieras. Explicación: Al ser hospital de nivel III-1 contamos con Unidad de cuidados intensivos (UCI) para adultos y Unidad de Cuidados Intensivos neonatales (UCIN); por lo que la necesidad de referir a la gestante y o neonato es en casos muy extremos, donde nuestro nivel de complejidad no permita manejarlo, y se requiera referirlo a otro centros de mayor complejidad. El porcentaje de ejecución es bajo. Se reprogramara las metas.

-META 0023 “ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS D E ATENCION DE TUBERCULOSIS.” Trabajador protegido: se programó166 trabajadores protegidos para el Ier trimestre y 465 para el IIdo, siendo un total de 631 para el primer semestre se ha ejecutado 912 trabajadores protegidos lo que obtiene un porcentaje acumulado de cumplimiento de 145%; El PIM asignado para esta meta fue de S/. 261,314.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.109,439.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 84% de avance en las metas financieras. Explicación: Durante el primer semestre se realizaron más sesiones educativas en los trabajadores del hospital siendo el total de 22, y donde asistieron un total de 912 trabajadores, por la alta concurrencia en las numerosas sesiones, se tiene que reprogramar las metas elevándolas. -META 0024 “DESPISTAJE DE SINTOMATICOS RESPIRATORIO S Persona atendida: se programó 840 atenciones de sintomáticos respiratorios para el primer trimestre y 2100 para el Segundo trimestre, se realizaron 2940 despistajes de tuberculosis, logrando una cobertura de 126%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 960,086.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.109,442.00, representando un nivel de ejecución de 23% de avance en las metas financieras. Explicación: Al ser un hospital referencial de pacientes de tuberculosis del cono este, acuden muchos pacientes con TBC, quienes acuden con sus familiares, y se les orienta a realizarse un descarte de TBC, al igual que a los pacientes que acuden otra especialidad, por lo que el número es elevado debemos reprogramar las metas. -META 0025 “DIAGNOSTICOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS” Persona diagnosticada: se programó 975 diagnósticos para el primer trimestre y 2,625 para el Segundo trimestre, siendo un total de 3,600 personas diagnosticadas para el primer semestre, se realizaron 509 diagnósticos. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1,066,230.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.109.444,00, representando un nivel de ejecución de 21% de las metas financieras.




Explicación: Estos pacientes son los que acuden por un diagnóstico definitivo de TBC, que no fueron diagnosticados por métodos clásicos, este es el promedio de atenciones de forma histórica, se reprogramaran las metas físicas. -META 0031 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRAT AMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) Se programaron 2 personas tratadas para el primer trimestre y 8 para el Segundo trimestre, siendo en total 10 para el primer trimestre, se recibe la información que han recibido tratamiento 830 personas, lo que constituye un 8,030% de ejecución de metas físicas. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1´282,149.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.109,452.00 representando un nivel de ejecución de 17% de avance en las metas financieras. Explicación . Estas metas no se reprogramaran ya que la calidad de la información no es la adecuada. -META 0037 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁS ICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES Se tuvo una programación acumulada de 903 atenciones, para este primer semestre, ejecutándose 4,401, lo que obtuvo un porcentaje acumulado de 487%; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 149,625.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.65,240.00, representando un nivel de ejecución de 87% de avance en las metas financieras. Explicación: las metas físicas no se reprogramaran por errores en la digitación en la oficina de estadística lo que elevo el porcentaje de ejecución. -Meta 0036 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSIC A EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES. Se programaron 647 atenciones para el Primer semestre, se ejecutaron 1539 atenciones, lo que representa un porcentaje acumulado de 238%; el PIM asignado fue de S/. 588.594.00, de lo cual se ejecutó S/.31,172.00, lo que representa un 11% de ejecución de las metas financieras. Explicación: las metas físicas no se reprogramaran por errores en la digitación en la oficina de estadística lo que elevo el porcentaje de ejecución. Meta 0038 Atención Estomatológica Especializada Bás ica. Se tuvo una programación acumulada de 669 personas tratadas para el primer semestre se realizaron 2795, lo que obtiene un porcentaje acumulado de 418%; se programó un PIM de 85,135.00 nuevos soles, ejecutándose 24,964.00, lo que representa el 59% de las metas financieras Explicación: las metas físicas no se reprogramaran por errores en la digitación en la oficina de estadística lo que elevo el porcentaje de ejecución.





























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