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Exposición y Sustentación de los Estudiosde Costos del VAD
Fijación del VAD y Cargos Fijos 2013 – 2017
Apertura
Ing. Luis Grajeda PuellesDivisión de Distribución Eléctrica
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
1
Lima, Abril de 2013
2
Contenido
1. Objetivo2. Marco Legal3. Tarifas de Distribución Eléctrica4. Propuestas de Tarifas de los Consultores VAD5. Programa de la Audiencia Pública
3
1. Objetivo
4
Objetivo
• Exposición y Sustentación de los Estudios de Costos del VAD de los Sectores de Distribución Típicos representativos de las zonas urbanas y rurales del país, por parte de los Consultores, contratados por las empresas de distribución eléctrica.
5
2. Marco Legal
6
Marco Legal
Ley General de Electrificación Rural
Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios
Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural
Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados
Resolución OSINERGMIN N° 080‐2012‐OS/CD
Resolución de Fijación del VAD y Cargos Fijos
Ley de Concesiones Eléctricas
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas
7
3. Tarifas de Distribución Eléctrica
8
Actividades del Sector Eléctrico
9
Sistema de Distribución Eléctrica
Subestación de Transmisión
Alta Tensión
De la Generación y Transmisión
Usuario en Media Tensión
Usuario en Baja Tensión
Media Tensión
Media Tensión
Baja Tensión
MEDIA TENSIÓN
BAJA TENSIÓN
Redes y Equipos de Protección y
Seccionamiento
Subestaciones de Distribución
Redes y Alumbrado
Público
Infraestructura No Eléctrica (Oficinas, Centros de Atención al Usuario, etc.)
Subestación de Transmisión
Alta Tensión
De la Generación y Transmisión
Usuario en Media Tensión
Usuario en Baja Tensión
Media Tensión
Media Tensión
Baja Tensión
MEDIA TENSIÓN
BAJA TENSIÓN
Redes y Equipos de Protección y
Seccionamiento
Subestaciones de Distribución
Redes y Alumbrado
Público
Infraestructura No Eléctrica (Oficinas, Centros de Atención al Usuario, etc.)
10
Tarifas de Distribución Eléctrica
• Están representadas por el Valor Agregado de Distribución (VAD). Considera los siguientes componentes:
Costos Asociados al Usuario
Valor Agregado de Distribución (VAD)
Costos Estándar de Inversión, Mantenimiento y Operación
VAD Media TensiónVADMT
VAD Baja TensiónVADBT
Pérdidas Estándar
Cargos Fijos Factores de Expansión de Pérdidas
Costos Asociados al Usuario
Valor Agregado de Distribución (VAD)
Costos Estándar de Inversión, Mantenimiento y Operación
VAD Media TensiónVADMT
VAD Baja TensiónVADBT
Pérdidas Estándar
Cargos Fijos Factores de Expansión de Pérdidas
VAD de los SER
• En el caso de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER), el VAD considera además las conexiones eléctricas.
11
VAD SER
Inversiones100% Estado
Redes Eléctricas y
Subestaciones
Conexiones Eléctricas
Inversiones100% Empresa
DemandaOyMFFRaVNRVAD Estado
+×=%100
DemandaOyMaVNRVAD Empresa
+=%100
VAD: Valor Agregado de Distribución.aVNR: Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo.FFR: Factor del Fondo de Reposición.OyM: Costos de Operación y Mantenimiento.
12
3. Tarifas de Distribución Eléctrica
Fijación Noviembre 2013 – Octubre 2017
13
Procedimiento para la Fijación
• La Resolución OSINERGMIN N° 080-2012-OS/CD establece el Procedimiento para la Fijación de las Tarifas de Distribución Eléctrica: VAD y Cargos Fijos (Anexo B.1).
• El procedimiento indica los procesos, responsables y plazos máximos para la fijación.
Principales Procesos
14
Informe FinalEstudios de Costos
del VAD05/04
Audiencia Exposición Estudios24‐25/04
Observaciones OSINERGMIN
24/05
Absolución Observaciones
07/06
Prepublicación VAD y Cargos Fijos
22/07
Audiencia Prepublicación06‐07/08
Opiniones a la Prepublicación
06/09Fijación VAD y Cargos
Fijos16/10
Empresa/Consultor/Interesado Audiencias OSINERGMIN
Interposición de Recursos07/11 Audiencia Recursos
28/11
Resolución de Recursos19/12
Sectores Típicos y Sistemas Representativos
15
Sector Sistema de Distribución Eléctrica Representativo
Empresa de Distribución Eléctrica Consultor VAD
1 (urbano alta densidad) Lima Sur Luz del Sur Synex
2 (urbano media densidad) Arequipa Seal Sigla-Sidec
3 (urbano baja densidad) Tarma-Chanchamayo Electrocentro Servitech
4 (urbano-rural) Valle Sagrado (Urubamba,Calca y Pisac) Electro Sur Este Hexa
5 (rural de media densidad) Cangallo-Llusita Electrocentro Quantum Andes
6 (rural de baja densidad) Huancavelica Rural Electrocentro Cenergía
Sistemas Eléctricos Rurales (SER) SER Sullana IV Etapa Electronoroeste Disa
Sector Especial Villacurí Coelvisac Lahmeyer
16
Etapas de los Estudios del VAD
Antecedentes
VNR Eléctrico
VNR No Eléctrico
Otras Inversiones
Mercado Eléctrico
Costosde Explotación
Estados Financierose Información
Organigrama yRecursos Humanos
Compra y Venta,y Balance de Energía
y Potencia
Validación y Revisiónde los Antecedentes
Revisión 1Validación y Revisión
de Antecedentes- B -
Revisión 2Ajuste Inicial de
Costos- C -
Estructuración de laEmpresa Modelo
Definición delTipo de Red
Costos Unitarios de lasInstalaciones Eléctricas
Definición de laTecnología Adaptada
Optimización Técnica-Económica
Cálculo de las PérdidasEstándar
Estándares de Calidadde Servicio
Optimización de los Costosde Explotación Técnica y Comercial
Optimización de los CostosIndirectos
Resultados
Cargo Fijo
Valor Agregadode Distribución MT
Valor Agregadode Distribución BT
Pérdidas Estándarde Distribución
Factor de Economíade Escala
Fórmulas de Reajuste
Creación de la Empresa Modelo
- D -
ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV
Antecedentes
VNR Eléctrico
VNR No Eléctrico
Otras Inversiones
Mercado Eléctrico
Costosde Explotación
Estados Financierose Información
Organigrama yRecursos Humanos
Compra y Venta,y Balance de Energía
y Potencia
Validación y Revisiónde los Antecedentes
Revisión 1Validación y Revisión
de Antecedentes- B -
Revisión 2Ajuste Inicial de
Costos- C -
Estructuración de laEmpresa Modelo
Definición delTipo de Red
Costos Unitarios de lasInstalaciones Eléctricas
Definición de laTecnología Adaptada
Optimización Técnica-Económica
Cálculo de las PérdidasEstándar
Estándares de Calidadde Servicio
Optimización de los Costosde Explotación Técnica y Comercial
Optimización de los CostosIndirectos
Resultados
Cargo Fijo
Valor Agregadode Distribución MT
Valor Agregadode Distribución BT
Pérdidas Estándarde Distribución
Factor de Economíade Escala
Fórmulas de Reajuste
Creación de la Empresa Modelo
- D -
ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV
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4. Propuestas de Tarifas de los Consultores VAD
Impacto en el VAD MT (S/./kW-mes)
18
11,748 8,957
17,98723,021
40,202 40,202
19,266 18,54613,979 13,533
24,829
38,052
52,541
65,340
21,680
95,38819% 51% 38% 65% 31% 63% 13%414%
‐600
‐500
‐400
‐300
‐200
‐100
0%
100
0
20
40
60
80
100
120
ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 Especial SER
VADMT vigente VADMT propuesto Var. %
(*)
(*) ST6 propuesto comparado con el ST5 anterior
Impacto en el VAD BT (S/./kW-mes)
19
43,40837,375
54,393 58,993
88,497 88,497
32,549 30,013
49,37739,801
59,678
123,902
89,87398,660
37,120
103,236
14% 6% 10% 110% 2% 11% 14%244%
‐600
‐500
‐400
‐300
‐200
‐100
0%
1000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 Especial SER
VADBT vigente VADBT propuesto Var. %
(*)
(*) ST6 propuesto comparado con el ST5 anterior
Impacto en el Cargo Fijo (CFE) (S/./mes)
20
2,370 2,377
3,064 3,138 3,280 3,2803,760
3,508
2,458 2,3772,676 2,653
3,709
1,280
4,347
5,403
4% 0% ‐13% ‐15% 13% ‐61% 16% 54%
‐60
‐50
‐40
‐30
‐20
‐10
0%
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 Especial SER
CFE vigente CFE propuesto Var. %
(*)
(*) ST6 propuesto comparado con el ST5 anterior
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Impacto del VAD y Cargos Fijos por Empresa de Distribución Eléctrica
Facturación (Miles de Soles)Empresa Real Simulado VariaciónAdinelsa 9,183.3 10,627.4 15.7%Chavimochic 4,569.7 4,916.5 7.6%Coelvisac 23,563.4 24,519.3 4.1%Edecañete 24,875.6 27,376.1 10.1%Edelnor 1,657,480.6 1,735,322.6 4.7%Edelsa 374.6 393.4 5.0%Egepsa 675.4 716.3 6.1%Eilhicha 926.3 1,929.0 108.2%Electro Dunas 223,873.8 239,853.5 7.1%Electro Oriente 194,382.1 212,974.0 9.6%Electro Pangoa 1,054.5 1,105.9 4.9%Electro Puno 111,263.7 124,063.3 11.5%Electro Sur Este 188,525.0 210,910.4 11.9%Electro Tocache 8,127.4 11,312.0 39.2%Electro Ucayali 76,734.6 79,757.3 3.9%Electrocentro 278,775.9 320,684.2 15.0%Electronoroeste 313,789.3 350,924.8 11.8%Electronorte 232,279.1 249,956.7 7.6%Electrosur 114,187.2 122,627.0 7.4%Emsemsa 3,619.9 3,849.6 6.3%Emseusa 5,272.7 5,593.1 6.1%Hidrandina 474,495.2 514,162.7 8.4%Luz del Sur 1,864,179.1 1,947,213.2 4.5%Seal 263,865.5 285,604.7 8.2%Sersa 4,382.1 4,463.5 1.9%Total general 6,080,455.7 6,490,856.6 6.7%
22
5. Programa de la Audiencia Pública
23
Miércoles 24 de Abril de 2013
Hora Actividad ConsultorSistema de
Distribución Eléctrica Estudiado
09:00 Inscripción de asistentes09:15 Apertura del OSINERGMIN
09:30 Estudio VAD Sector 1 (urbano de alta densidad) Synex Lima Sur
10:30 Estudio VAD Sector 3 (urbano de baja densidad)
Servitech Ingenieros Tarma-Chanchamayo
11:30 Receso
11:45 Estudio VAD Sector 5 (rural de media densidad) Quantum Andes Cangallo-Llusita
12:45 Estudio VAD Sector Sistemas Eléctricos Rurales (SER) Disa SER Sullana IV Etapa
13:45 Finalización AudienciaNota: El tiempo asignado a cada sector considera 45 minutos de exposición y 15 minutos de intervenciones de los asistentes al finalizar la exposición.
24
Jueves 25 de Abril de 2013
Hora Actividad Consultor Sistema de Distribución Eléctrica Estudiado
09:00 Inscripción de asistentes09:15 Apertura del OSINERGMIN
09:30 Estudio VAD Sector 2 (urbano de media densidad) Sigla-Sidec Arequipa
10:30 Estudio VAD Sector 4 (urbano-rural) Hexa Valle Sagrado
(Urubamba-Calca-Pisac)11:30 Receso
11:45 Estudio VAD Sector 6 (rural de baja densidad) Cenergía Huancavelica Rural
12:45 Estudio VAD Sector Especial Lahmeyer Villacurí13:45 Finalización Audiencia
Nota: El tiempo asignado a cada sector considera 45 minutos de exposición y 15 minutos de intervenciones de los asistentes al finalizar la exposición.
25
Gracias…