FECHA DE ÚLTIMA N° DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO … · Auditoría Superior de la Federación, etc. Revisar las Actividades realizadas del Encargado de Sección de Obras, para efectos

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

CLAVE DE PUESTO: CG001

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: CONTRALOR GENERAL

UNIDAD ORGANIZACIONAL: CONTRALORÍA GENERAL

PUESTO AL QUE REPORTA : RECTOR OTRAS POSICIONES QUE REPORTAN:

PROPOSITO GENERAL:

Dar cumplimiento al Artículo 92 del Estatuto Universitario, y demás actividades propias de la Contraloría General.

FINALIDADES:

Fijar los procedimientos contables de la Tesorería y de los departamentos de contabilidad de las unidades;

Controlar y supervisar las actividades de las dependencias mencionadas en la fracción anterior;

Informar a la Comisión de Hacienda lo relativo a sus actividades de control y supervisión, en cada sesión de ésta;

Integrarse con voz, pero sin voto a cualquier órgano de autoridad, cuando se traten asuntos que tengan implicaciones económicas, a solicitud del propio órgano; y

Practicar auditorías a los planteles y demás dependencias de la Universidad.

Brindar atención de resultados de Auditorías Internas practicas por la propia Contraloría y Auditorías Externas de Autoridades como la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición Cuentas, etc. Así como los requerimientos que presenten Autoridades para el desahogo de algún proceso jurídico derivado de las actividades propias de la Contraloría General.

NATURALEZA Y ALCANCE (AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD)

Fijar procedimientos contables, controlar y supervisar la aplicación de los procedimientos, practicar auditorías e intervenir en asuntos de carácter económico de las autoridades y funcionarios que así lo requieran.

FACTORES CLAVES DE ÉXITO

El cumplimiento de la planeación de actividades de la Contraloría General, reflejados en los indicadores correspondientes

PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD: Grado mínimo Bachiller EXPERIENCIA: 3 años

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

RECIBIDO POR

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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO:

SUBCONTRALOR DE AUDITORÍAS A CENTROS EDUCATIVOS, DEPENDENCIAS Y HOSPITALES


PUESTO AL QUE REPORTA : CONTRALOR

OTRAS POSICIONES QUE REPORTAN:

Subcontralor de Atención a Auditorías, Subcontralor de Asuntos Jurídicos y Obligaciones Administrativas, Subcontralor de Control Interno y Evaluación al Desempeño Institucional, Coordinador de Procesos, Asistente

PROPOSITO GENERAL:

Llevar a cabo auditorías a los Centros Educativos y demás Dependencias de la UAdeC, con un enfoque no solo de fiscalización, sino también de prevención; así como otorgar asesoría en problemas de carácter administrativo o contable.

FINALIDADES:

Auxiliar al Contralor General en la elaboración y programación anual de auditorías ordinarias y extraordinarias a Centros Educativos y Dependencias, en lo que corresponde a sus atribuciones.

Asesorar en coordinación con Jefes de Departamento a los Centros Educativos, así como algunas dependencias sobre asuntos relacionados de carácter financiero, contable y administrativo, con el objetivo de que se cumplan todas aquellas disposiciones normativas que apliquen.

Planear y coordinar con los jefes de departamento los trabajos de entrega-recepción, en los cambios de Titulares de los Centros Educativos y Dependencias.

Supervisar la ejecución de las auditorías aprobadas en el Programa por parte de la Contralora General.

Coordinar y practicar auditorías a realizar por el personal a su cargo para solicitar la exhibición de documentos y demás información indispensable para la realización de dichas auditorías, sujetándose a las formalidades establecidas en la Ley y demás disposiciones aplicables.

Determinar si la información contable de los Centros Educativos y Dependencias se presentan de conformidad con el marco normativo aplicable.


Las decisiones se tomarán con previa autorización de la Contralora General.


Cumplir de forma eficiente y oportuna las finalidades del puesto.

PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD: Grado mínimo Bachiller EXPERIENCIA: 1 año


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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: SUBCONTRALOR DE ATENCIÓN A AUDITORÍAS


PUESTO AL QUE REPORTA : CONTRALOR GENERAL


Subcontralor de Auditorías Centros Educativos, Dependencias y Hospitales, Subcontralor de Asuntos Jurídicos y Obligaciones Administrativas, Subcontralor de Control Interno y Evaluación al Desempeño Institucional, Coordinador de Procesos, Asistente

PROPOSITO GENERAL:

En corresponsabilidad con el Contralor, supervisar el debido cumplimiento de lo establecido en la Legislación, Estatuto, Reglamentos, Normatividad y Disposiciones Internas y Externas vigentes. Atender, los acuerdos tenidos con el Contralor. Conocer las normas internas y externas que apliquen a las actividades sustantivas y adjetivas de la Universidad, lo que le permita efectuar correctamente el desempeña, queda sujeto a la política de rotación de personal, la cual determina el Contralor. Coordinar las acciones necesarias del personal a su cargo, para el debido cumplimiento de las actividades e instrucciones generadas del Contralor dando cumplimiento al Artículo 92 del Estatuto Universitario.

FINALIDADES:

Revisar, acordar y en su caso autorizar a los Jefes de Departamentos y al Encargado de Sección de Obras, la Planeación y la Programación de las actividades a realizar, dando seguimiento de su cumplimiento; atender, resolver y en su caso autorizar las acciones necesarias sobre situaciones que, durante el desempeño de las actividades de auditoría, puedan presentarse.

Atender y participar en las actividades propias de la Contraloría General, (Reuniones de trabajo en representación o de apoyo al Contralor General) tales como: HCGPH, SGC, etc.

Participar en revisión de los requerimientos de información solicitadas por los entes fiscalizadores tales como: Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, etc.

Atención de resultados de Auditorías Internas practicadas por la propia Contraloría y Auditorías Externas de Autoridades como la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, etc. Así mismo atender los requerimientos que presenten Autoridades para el desahogo de algún proceso jurídico derivado de las actividades propias de la Contraloría General y demás actividades de la misma.

Generar e integrar oficios de respuesta sobre los requerimientos de Autoridades Internas y Externas, tales como Rectoría, Tesorería,

Auditoría Superior de la Federación, etc.

Revisar las Actividades realizadas del Encargado de Sección de Obras, para efectos de información a la H.C.G.P.H.

Participar por parte de la Contraloría General en eventos oficiales de la Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios, tales como Licitaciones Públicas, Invitación a Cuando Menos Tres Personas, con el fin de dar cumplimiento al Manual de Manual De Políticas, Bases Y Lineamientos Sobre Contratación De Obras Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Para La Universidad Autónoma De Coahuila.

Participar conjuntamente con el Jefe de Departamento de Auditorías en Actas de Entrega-Recepción de las Escuelas y Facultades.

Participar en la elaboración, revisión actualización e implementación de la Norma General de Control Interno y Procedimientos Administrativos de la Universidad.


Facultades de Autorización para dar cumplimiento y el correcto desempeño de las Funciones encomendadas. El debido cumplimiento de las actividades e instrucciones generadas del Contralor dando cumplimiento al Artículo 92 del Estatuto Universitario. Participar en revisión de los requerimientos de información solicitadas por los entes fiscalizadores tales como: Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Atención de resultados de Auditorías Internas practicadas por la propia Contraloría y Auditorías Externas de Entes Fiscalizadores.


El desempeño correcto y oportuno de todas las actividades encomendadas por la Contralora para el logro de los objetivos y el debido cumplimiento de las funciones de la propia Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila.

PERFIL DEL PUESTO



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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO:

SUBCONTRALOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS




Subcontralor de Auditorías Centros Educativos, Dependencias y Hospitales, Subcontralor de Atención a Auditorías, Subcontralor de Control Interno y Evaluación al Desempeño Institucional, Coordinador de Procesos, Asistente

PROPOSITO GENERAL:

Colaborar desde un aspecto jurídico en todos los actos realizados por la Contraloría General de la UAdeC, con el propósito de observar la normativa universitaria y coadyuvar en sus tereas de prevención y dependencias sujetas a su revisión y auditoría, para ajustar su desempeño a los principios legales y disposiciones aplicables.

FINALIDADES:

Atender las inconformidades que se generen sobre los procedimientos de contratación, de conformidad con el Manual en la materia.

Tramitar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades y sanciones por la detección de infracciones o desviaciones que sean competencia de la Contraloría General.

Instaurar un procedimiento administrativo contenciosos para tramitar, substanciar y resolver quejas y denuncias, así como para aquellas que se deriven del control interno y procesos de auditoría, de acuerdo a la competencia de la Contraloría General.

Elaborar los informes a autoridades competentes en materia de responsabilidades.

Instaurar en la Contraloría General, políticas y estrategias de transparencia y rendición de cuentas que atiendan a la normativa vigente en materia del Sistema Nacional y Estatal de Anticorrupción.

Fomentar el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Tramitar, substanciar y resolver mediante procedimiento contencioso las responsabilidades no grav3es, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Tramitar ante el Tribunal de Justicia Administrativa, así como a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, las responsabilidades graves que procedan conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y auxiliar en la substanciación e investigación de las mimas en el ámbito de su competencia.

Fomentar políticas encaminadas al Sistemas Nacional Anticorrupción y sistema Estatal Anticorrupción (declaraciones patrimoniales, transparencia, códigos de conducta y lineamientos para prevenir conflictos de interés, manifiestos de no conflicto, archivos, entre otros).


Auxiliar en los procesos de auditoría practicadas por la Contraloría General para validar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas en las normas y reglamentos de las unidades y dependencias, en los rubros y aspectos que sean objeto de revisión. Auxiliar al personal auditor en la elaboración, justificación y motivación de las recomendaciones y observaciones que sean emitidas por la Contraloría General. Auxiliar en el seguimiento de las recomendaciones y observaciones en lo que concierne al cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones legales y universitarias aplicables. Apoyar a la Contraloría General en la participación de la Comisión Permanente de Hacienda, así como el seguimiento y colaboración en la ejecución de facultades y atribuciones que tenga como parte del mismo órgano. Auxiliar al personal encargado de la Contraloría General en la supervisión del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación de adquisiciones, servicios y obra, y ejercer las facultades a que se refiere el artículo 23 del manual en la materia. Todas las decisiones se tomarán previa autorización de la Contralora General.


Informar a la Contralora General del seguimiento de los asuntos que son competencia de esta subcontraloría que le sean delegados para mejor despacho y cumplimiento de las metas establecidas.

PERFIL DEL PUESTO



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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO:

SUBCONTRALOR DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL




Subcontralor de Auditorías Centros Educativos, Dependencias y Hospitales, Subcontralor de Atención a Auditorías, Subcontralor de Asuntos Jurídicos y Obligaciones Administrativas, Coordinador de Procesos, Asistente

PROPOSITO GENERAL:

Colaborar en la revisión, actualización y en su caso establecimiento de normas de control interno, mismas que deberán ser observadas por las dependencias, entidades y demás instancias pertenecientes a la UAdeC, así como el de evaluar y vigilar el desempeño de sus planes, programas y proyectos. Así mismo, administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales y económicos asignados.

FINALIDADES:

Desarrollar y promover el marco integrado de control interno, así como sus lineamientos y normas, ejecutando la revisión de control interno a procesos administrativos específicos y vigilando y realizando revisiones periódicas a las dependencias, entidades y demás instancias a fin de verificar el debido cumplimiento de las normas de aplicación de control interno.

Evaluar y vigilar el desempeño Institucional de los planes, programas y proyectos de la UAdeC estableciendo la metodología para la evaluación al desempeño, coadyuvando en la implementación de la misma y solicitando información a los responsables acerca de avances y resultados, así como de las posibles variaciones respecto de las metas planeadas para generar informes y reportes relativos a la evaluación al desempeño.

Dar seguimiento a las metas institucionales e informes de la Contraloría General.

Proporcionar asesoría y apoyo a las áreas de la Contraloría General en la actualización de manuales de organización, procedimientos y de servicios al público, así como procesos de trabajo y normativa para el mejor desempeño de sus funciones.

Colaborar con las coordinaciones de la Contraloría General en la elaboración de propuestas de ajuste a la estructura orgánica y funcional de las mismas, así como mantener actualizados los perfiles y descripciones de puestos de su personal.

Revisar los manuales existentes en materia de Calidad según la norma vigente, con la finalidad de plasmar los debidos procesos llevados a cabo por la contraloría General.

Recibir la papelería de los proveedores y actualizar de manera permanente el padrón de proveedores.

Representar a la Contraloría General en las tareas que le sean encomendadas.

Administrar los recursos materiales y económicos asignados de una manera eficiente y eficaz.


Todas las decisiones se tomarán previa autorización de la Contralora General.


Promover el marco integrado de control interno.

Promover la evaluación al desempeño.

Promover la administración transparente.

PERFIL DEL PUESTO



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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: JEFE DE AUDITORÍAS DE CENTROS EDUCATIVOS


PUESTO AL QUE REPORTA : SUBCONTRALOR DE AUDITORÍAS OTRAS POSICIONES QUE REPORTAN:

Secretaria, Asesor Jurídico, Auditorías de Dependencias/Obras

PROPOSITO GENERAL:

Planear, programar y ejecutar las Auditorías internas ordinarias y extraordinarias a las Escuelas, Facultades e Institutos de la Universidad, así como algunas Dependencias Revisar.

FINALIDADES:

Planear, programar y ejecutar las auditorias es un proceso en el cual participan conjuntamente los auditores a su cargo, así como la Subcontralora en lo que respecta a su autorización. Su realización es con el objetivo de hacer cumplir las diversas disposiciones legales que se apliquen en el manejo transparente y confiable de los recursos públicos.

Asesorar permanentemente a los Centros Educativos, así como algunas dependencias sobre asuntos relacionados de carácter financiero, contable y administrativo, con el objetivo de que se cumplan todas aquellas disposiciones normativas que apliquen.

Planear y elaborar de las actividades de la Contraloría General que se presentan en las diversas reuniones de la H. Comisión General Permanente de Hacienda, con el objetivo de que se cumplan con lo dispuesto en el estatuto Universitario en su Artículo 92.

Planear y coordinar con los auditores los trabajos de entrega recepción, en los cambios de Titulares de los Centros Educativos y Dependencias.

Coordinar con el auditor el trabajo para la realización de la inspección en los Centros Educativos que solicitan bajas de activos fijos obsoletos, así como la revisión del acta correspondiente de baja.


Realizar auditorías ordinarias y extraordinarias. Convocar reuniones de la H. Comisión General Permanente de Hacienda Rotar internamente el personal a cargo en relación a sus funciones. Aplicar normas, procedimientos y técnicas de auditoría en los Centros Educativos y Dependencias. Elaborar y revisar de documentos oficiales de control que soportan las auditorías internas a Centros Educativos y algunas Dependencias. Elaborar Oficios relacionados con la gestión propia de las funciones de la Contraloría General. Elaborar Orden del día de la H. C. G. P. H. Elaborar Oficios de Acuerdos de la H. C. G. P. H. Elaborar Acta de Acuerdos de la H. C. G. P. H. Supervisar y revisar actas de auditoria en los Centros Educativos.

Supervisar y revisar actas de bajas de activos Fijos en Centros Educativos y Dependencias. Asesorar contable y administrativamente al personal de los diferentes Centros Educativos, Dependencias de la Universidad.


Las gestiones institucionales con los Centros Educativos y algunas Dependencias.

El Impacto de los resultados en las auditorías internas.

El nivel de cumplimiento de los requerimientos de los órganos fiscalizadores.

PERFIL DEL PUESTO



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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: JEFE DE AUDITORÍAS DE DEPENDENCIAS Y HOSPITALES


PUESTO AL QUE REPORTA : SUBCONTRALOR DE AUDITORÍAS


Secretaria, Asesor Jurídico, Jefe De Auditorías Centros Educativos Y Secretario de la H.C.G.P.H.

PROPOSITO GENERAL:

Conocer las normas internas y externas que apliquen a las actividades sustantivas y adjetivas de la Universidad, lo que le permita efectuar correctamente el desempeño de los objetivos de la Contraloría General. Coordinar las acciones necesarias para el debido cumplimiento de las actividades e instrucciones generadas por el Sub-Contralor y/o Contralor, atender y asesorar en su caso, de manera personal, electrónica o telefónica, los diversos asuntos que plantean el Titular, Administrativos y demás personal de la Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios. Realizar las Actividades de Auditoría y/o Control Interno, planeadas y programadas por el Sub-Contralor y/o Contralor, así como las demás actividades de la Contraloría General que le sean encomendadas.

FINALIDADES:

Acordar con el Sub-Contralor la Planeación y la Programación de las actividades a realizar, dando seguimiento de su cumplimiento.

Revisión diaria de los procesos de Licitaciones Públicas, Invitaciones a cuando menos 3 personas y Adjudicaciones del departamento de Licitaciones y Concursos y contrataciones del departamento Administrativo de Control de Obra.

Revisión y verificación de los procesos de contratación derivados de las licitaciones invitaciones, y adjudicaciones de obra con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Políticas, Bases y Lineamientos sobre Contratación de Obras y Servicios relacionados con las mismas

Revisión de los trámites para pago de Facturas y de las estimaciones del departamento Administrativo de Control de Obra hasta la verificación del proceso de entrega de recepción de las obras terminadas de los contratos correspondientes.

Intervenir como observador por parte de la Contraloría General en los procesos de Licitaciones Públicas y de Invitación a cuando menos 3 personas de acuerdo a los parámetros establecidos para cumplir con el requerimiento establecido en el Manual de Políticas, Bases y Lineamientos sobre la Contratación de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para la Universidad Autónoma de Coahuila.

Brindar apoyo al Sub-Contralor en las actividades de la Contraloría General para dar atención de resultados de Auditorías internas de la propia Contraloría General y Externas como la Secretaría de la Función

Pública, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado, Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, etc.


Es Responsable del cumplimiento a las finalidades del puesto.


Desempeño responsable y oportuno del puesto para dar cumplimiento con los procesos correctamente.

PERFIL DEL PUESTO



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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: ENCARGADO DE SUPERVISIÓN


PUESTO AL QUE REPORTA : JEFE DE CENTROS EDUCATIVOS Y SECRETARIO DE LA HCGPH OTRAS POSICIONES QUE REPORTAN:

PROPOSITO GENERAL:

Acordar con el jefe de departamento, los planes de trabajo y actividades a desarrollar, así como supervisar las actividades de los auditores a su cargo, practicar auditorías y revisar los procedimientos contables, administrativos y de control interno en los centros educativos y dependencias para dar cumplimiento al Artículo 92 del estatuto universitario. Atender los asuntos relacionados con la contraloría, que le sean turnados por el/la subcontralor y/o contralor general.

FINALIDADES:

Coordinar los trabajos de entrega recepción, en los cambios de Titulares de los Centros Educativos y Dependencias y la práctica de auditorías: Asesorar al personal de los centros educativos que así lo requieran, elaborar Actas de entrega recepción y de auditorías del centro educativo, Manuales, Informes. Asesoría administrativa y contable a los centros educativos que así lo requieran.

Coordinar los requerimientos de los trabajos por realizar en las auditorías a Centros educativos, mediante la entrega de los Oficios de comisión en las auditorias. Integrar un expediente de auditoria completo.

Participar en el control y supervisión de las actividades administrativas de Planteles y demás Dependencias de la Universidad, para dar cumplimiento con el Manual de Procedimientos de los Procesos siguientes: 1.2.-Auditoría Administrativa y Contable (CG-P-SAC-01) Conjuntamente con el jefe de departamento: determinan los alcances de las actividades a desarrollar por los Auditores y demás gestiones que sean competencia de la Contraloría. Evaluación de los avances y resultados obtenidos en las auditorias que participa su personal.

Atender y coordinar las actividades que le sean encomendadas por el jefe de departamento y en su caso necesario asignarlas a los auditores. Participación en el estudio y evaluación de los sistemas de Control Interno, establecidos en los Centros Educativos y Dependencias.


Es responsable del cumplimiento a las finalidades del puesto.


Encuesta de Percepción del cliente.

PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD: Grado mínimo Bachiller EXPERIENCIA: 6 meses


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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: AUDITOR


PUESTO AL QUE REPORTA : SUPERVISOR OTRAS POSICIONES QUE REPORTAN:

PROPOSITO GENERAL:

Llevar a cabo las actividades encomendadas por la Coordinación a la que pertenece, para la consecución del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

FINALIDADES:

Realizar auditorías a los centros educativos y dependencias, mediante la revisión de los registros, la documentación soporte y demás información útil.

El auditor debe realizar su trabajo de acuerdo al cumplimiento de todas las disposiciones normativas que apliquen en el funcionamiento de la UAdeC, ya sean financieras, contables, administrativas, académicas, de transparencia, etc., colaborando de esta manera a que su fortaleza institucional se consolide.

El trabajo de la auditoría deberá complementarse con formatos especializados, documentación soporte, anexos, etc., que sirven para que el resultado final de la auditoría sea eficiente.


Consultar aquellas observaciones que puedan representar un riesgo para la UAdeC con el superior inmediato.


Cumplir de forma eficiente y oportuna su responsabilidad

PERFIL DEL PUESTO



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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: JEFE DE ATENCIÓN A AUDITORÍAS ESTATALES


PUESTO AL QUE REPORTA : SUBCONTRALOR DE ATENCIÓN A AUDITORÍAS OTRAS POSICIONES QUE REPORTAN:

Responsable de Declaraciones Patrimoniales, Auditor

PROPOSITO GENERAL:

Atender en tiempo y forma los requerimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado, así como la entrega de solvataciones, relativos a la fiscalización de la cuenta pública.

FINALIDADES:

Atender los requerimientos de información y/o documentación emitidos por la Auditoría Superior del Estado.

Atender las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado.

Distribuir las observaciones a las áreas correspondientes para su debida solvatación.

Recopilar las solvataciones de las diferentes áreas, sin descuidar los plazos establecidos para la solventar.

Cotejar la documentación relativa a las solvataciones contra los pliegos de observaciones para determinar las observaciones que están quedando pendientes de atender por cada área.

Solicitar a las áreas responsables la documentación faltante, con la finalidad de que disminuyan de manera considerable las observaciones pendientes de solventar.

Revisar y valorar la documentación comprobatoria, evidencia y argumentos entregados por las áreas responsables, sobre todo lo relativo a las observaciones de mayor importe.

Informar al superior jerárquico los avances y resultados de cada encomienda.

Demás actividades laborales encomendadas por el superior jerárquico. NATURALEZA Y ALCANCE (AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD)

Las decisiones se tomarán previo acuerdo con el superior jerárquico.


Compromiso.

Responsabilidad.

Eficacia.

PERFIL DEL PUESTO



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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: JEFE DE INVESTIGACIÓN


PUESTO AL QUE REPORTA :

SUBCONTRALOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS


PROPOSITO GENERAL:

Auxiliar al subcontralor en el ejercicio de las funciones que le son propias, así como reportar e informarle del seguimiento de los asuntos que son competencia de esta subcontraloría y que le sean delegados para el mejor despacho y cumplimento de las metas establecidas.

FINALIDADES:

Auxiliar en los procesos de auditoría practicadas por la Contraloría General para validar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas en las normas y reglamentos de las unidades y dependencias, en los rubros y aspectos que sean objeto de revisión.

Auxiliar al personal auditor en la elaboración, justificación y motivación de las recomendaciones y observaciones que sean emitidas por la Contraloría General.

Auxiliar en el seguimiento de las recomendaciones y observaciones en lo que concierne al cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones legales y universitarias aplicables.

Apoyar a la Contraloría General en su participación en la Comisión General Permanente de hacienda, así como el seguimiento y colaboración en la ejecución de facultades y atribuciones que tenga como parte del mismo órgano.

Auxiliar al personal encargado de la Contraloría General en la supervisión del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación de adquisiciones, servicios y obra, y ejercer las facultades a que se refiere la reglamentación universitaria en la materia.

Atender las inconformidades que se generen sobre los procedimientos de contratación, de conformidad con la reglamentación universitaria en la materia.

Tramitar, substancias y resolver los procedimientos de responsabilidades y sanciones por la detección de infracciones o desviaciones que sean competencia de la Contraloría General.

Elaborar informes a autoridades competentes en materia de responsabilidades.

Instaurar en la Contraloría General, políticas y estrategias de transparencia y rendición de cuentas que atiendan a la normativa vigente en materia del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.

Fomentar el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Tramitar, substanciar y resolver mediante procedimiento contencioso las responsabilidades no graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Tramitar ante el Tribunal de Justicia Administrativa, así como a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, las responsabilidades graves que procedan conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y auxiliar en la substanciación e investigación de las mismas en el ámbito de su competencia.

Fomentar políticas encaminadas al Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Estatal Anticorrupción y sistema Estatal Anticorrupción (declaraciones patrimoniales, transparencia, códigos de conducta y lineamientos para prevenir conflictos de interés, manifiestos de no conflicto, archivos, entre otros).


Las decisiones se tomarán previa autorización del Subcontralor de Asuntos Jurídicos y Obligaciones Administrativas de la Contraloría General.


Prestar el servicio con calidad y excelencia.

Prestar debida atención a las disposiciones legales aplicables que fundamenten las facultades del puesto.

PERFIL DEL PUESTO



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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: ASESOR JURÍDICO


PUESTO AL QUE REPORTA : JEFE DE INVESTIGACIÓN OTRAS POSICIONES QUE REPORTAN:

PROPOSITO GENERAL:

Brindar Asesoría, aplicar criterio y respaldo Jurídico, fundamentado en el marco legal dentro de los términos establecidos en las legislaciones generales y en particular la que rige a la Universidad, así como aplicar conocimiento dentro del marco Jurídico legal en las áreas de competencia para coadyuvar al desarrollo óptimo del funcionamiento de la Contraloría General.

FINALIDADES:

Participar en la coordinación y aplicación del criterio y conocimiento Jurídico en relación al proceso de auditorías Federales y Estatales que se presentan ante esta Contraloría General

Colaborar conjuntamente en la elaboración de propuestas, proyectos, correcciones, reformas y actualizaciones de instrumentos jurídicos tales como, Reglamentos, Códigos, Manuales, Estatutos, leyes con estricta observación a las legislaciones Superiores}

Conocer y dar seguimiento a todo proceso legal de competencia, como lo son el proceso de apercibimiento en los casos que se requiera por incurrir en incumplimientos o irregularidades que comprendan el mismo desarrollo del proceso, levantamientos de actas o sanciones

A cada departamento de la Contraloría proporcionar asesoría jurídica cuando lo soliciten.

Llevar estricto control y tener la información correctamente recopilada, a solicitud de la instancia correspondiente en materia de transparencia.

Atender inconformidades o quejas que se presentan por parte de los proveedores y contratistas.


Capacitar al personal que conforma la Controlaría en el aspecto jurídico legal Manejo de información confidencial, manejo de mobiliario., manejo de documentos.


Conocer de las observaciones legales.

Dar seguimiento al procedimiento hasta su conclusión.

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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: CALIDAD


PUESTO AL QUE REPORTA : JEFE DE CONTROL INTERNO OTRAS POSICIONES QUE REPORTAN:

PROPOSITO GENERAL:

Vigilar y procurar el cumplimiento de Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General.

FINALIDADES:

Recibir la inducción e información necesaria para coordinar y en su caso con los Jefes de Departamento, Sub contralor y Contralor General, las actividades relativas a la atención y debido cumplimiento de las responsabilidades y requerimientos derivadas del Sistema Gestión de Calidad (SGC) aplicables a la Contraloría General.

Revisar el cumplimiento de los procedimientos de la Contraloría, Actualizar formatos de acuerdo a las necesidades de los Jefes de Departamento.

Implementar Acciones Preventivas, Correctivas y Proyectos de Mejora a fin de logra en todo momento la Satisfacción del Cliente.

Dirigir la junta de la Revisión por la Dirección, en la cual se revisa el cumplimiento de los objetivos e indicadores de la Contraloría.

Atender la Auditoria Interna una vez al año, y la Auditoría Externa cuando nos toque la Revisión a la Contraloría.


Los dueños de los Procedimientos, dan las indicaciones de cambiar algún documento (Procedimiento, Formato) de acuerdo a sus necesidades Y se le presenta el cambio a la Coordinadora de Gestión Universitaria y a la Sub contralora y Contralora.


Dar seguimiento a las Observaciones de las Auditorias para lograr que los objetivos de la Contraloría se cumplan en su totalidad y así poder dar al cliente el mejor servicio.

PERFIL DEL PUESTO



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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: PADRÓN DE PROVEEDORES


PUESTO AL QUE REPORTA :

SUBCONTRALOR DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL


Jefe de Control Interno, Secretaria

PROPOSITO GENERAL:

Conocer las normas internas y externas que apliquen a las actividades del puesto y que permita efectuar correctamente el desempeño de los objetivos de la Contraloría General.

FINALIDADES:

Recibir y atender las solicitudes que son presentadas por los Proveedores y Contratistas interesados en ser parte del Padrón de Proveedores de la UAdeC.

Atender las consultas de los proveedores, vía telefónica, correo electrónico o de manera personal.

Revisar que toda la documentación presentada vía digital, sea correcta y de acuerdo a lo solicitado.

Expedir recibo de ingresos por el pago de la cuota para su ingreso a Tesorería General.

Registrar a los proveedores en la base de datos del sistema de Proveedores para asignarles su número de Proveedor y puedan ser consultados por los Departamentos y Escuelas interesados y el público en general.

Elaborar la constancia de alta o renovación en el Padrón de Proveedores y pasarlo primero a revisión al jefe inmediato y enseguida a firma de la Contralora General.

Dar de alta en el sistema de Activo fijo de las compras que se realizan de mobiliario y equipo.

Mantener y vigilar la actualización del inventario y resguardo individual del Activo Fijo.

Supervisar la inspección periódica por parte del Depto. De Activo Fijo de la revisión física al inventario global de la Contraloría.

Revisar el traspaso entre resguardatarios de mobiliario y equipo.

Actualizar el formato A70F32 del Padrón de Proveedores y Contratistas para el portal de la plataforma nacional de transparencia.


Responsabilidad del cumplimiento de las finalidades del puesto. La toma de decisiones en cuanto a una situación no prevista, se hará con autorización del jefe inmediato o de la Contralora.


El desempeño correcto y oportuno de sus actividades.

PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD: Grado mínimo de Bachiller EXPERIENCIA: 6 meses


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N° DE REVISIÓN:

TITULO DE PUESTO: ASISTENTE




Subcontralor de Auditorías a Centros Educativos, Dependencias y Hospitales; Subcontralor de Atención a Auditorías, Subcontralor de Asuntos Jurídicos y Obligaciones Administrativas, Subcontralor de Control Interno y Evaluación al Desempeño Institucional, Coordinador de Procesos

PROPOSITO GENERAL:

Brindar una atención amable y eficaz al público que necesite dirigirse al Contralor General. Lo anterior contando con absoluta discreción, responsabilidad y cordialidad.

FINALIDADES:

Confirmar y cancelar audiencias.

Registrar mensajes recibidos para la Contralora y personal de la dependencia.

Organizar correspondencia.

Organizar y Consultar la Agenda del funcionario.

Elaborar reporte de llamadas efectuadas para el personal de la dependencia a las diferentes escuelas, directores, funcionarios y personal administrativo de la UAdeC.

Elaboración y envío de oficios, circulares, escritos y comunicados.

Realizar reservación de vuelos y hospedajes para el personal de la dependencia.

Atender y orientar al público hacia las diferentes áreas de la dependencia.

Atención amable y eficaz en recepción.

Control de llamadas del conmutador.

Asegurar expedientes, currículums, oficios, circulares y documentos diversos recibidos y enviados de diferentes áreas.

Archivar papeles de la Contralora General que así lo requiera.

Envío de participación a los Consejeros que se invita a la Sesión de la H. Comisión General Permanente de Hacienda.

Elaborar Bitácora de recepción y entrega de Oficios de la HCGPH.

Organizar la correspondencia recibida que se verá en la junta de la HCGPH

Control de envío de los oficios de respuesta de la HCGPH.

Control de envío de circulares que se generen de acuerdos tomados en la junta de la HCGPH.

Vigilar la asistencia y las actividades relativas al Chofer y personal de Intendencia en el cumplimiento de sus funciones.

Reportar cualquier desperfecto que se presente.


Tener al día la agenda, control de llamadas, así como citas, apoyar al Jefe inmediato con las asignaciones especiales. Es responsable del cumplimiento a las finalidades del puesto.


Clientes satisfechos con el servicio eficiente

PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD: Grado mínimo Comercio EXPERIENCIA: 1 año


RECIBIDO POR

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FECHA DE ÚLTIMA N° DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO … · Auditoría Superior de la Federación, etc. Revisar las Actividades realizadas del Encargado de Sección de Obras, para efectos