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Formatos para los CMC
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
ACTA DE CONSTITUCIÓN y COMPROMISO DEL CIRCULOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO
DIRECCIÓN / FACULTAD : ______________________________________________________________________
UNIDAD / CARRERA PROFESIONAL : ______________________________________________________________________
NOMBRE DEL CÍRCULO DE MEJORAMIENTO CONTINUO : __________________________________________________________________
CODIGO : _____________________________
Nº Nombre Cargo Firma Correo electrónico Teléfono
Cargo que desempeña en la
unidad académica o
administrativa
01 RESPONSABLE
02 SECRETARIA (O)
03 INTEGRANTE 1
04 INTEGRANTE 2
05 INTEGRANTE 3
06 INTEGRANTE 4
Por cualquier infracción al presente acuerdo me someto a lo establecido en el reglamento correspondiente.
Pillcomarca, ___ de __________ de 2012
Los que suscribimos la presente acta nos comprometemos a constituir el circulo de mejoramiento continuo en conformidad al cumplimiento de la Resolución
Nº 0436-2012-UNHEVAL--CU, para cumplir las funciones y exigencias del reglamento para el Retribución Económica por el Cumplimiento de cada Círculo de
Mejoramiento Continuo (CMC) en el proceso de autoevaluación para la mejora continua y acreditación de la UNHEVAL.
FORMATO N° 01 (Acta de Constitución)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
PLAN DE TRABAJO DEL CÍRCULO DE MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
I. DATOS GENERALES
1.1. Unidad Académica (Facultad):
1.2. Carrera Profesional:
1.3. Código del CMC:
1.4. Nombre del CMC:
1.5. Integrantes: (Apellidos y nombres) Cargo
1. Responsable
2. Secretario
3. Miembro
4. Miembro
5. Miembro
6. Miembro
II. OBJETIVOS DEL PLAN
2.1. Objetivo general
.
2.2. Objetivos específicos
.
III. JUSTIFICACIÓN
IV. BASE LEGAL
V. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA
N° Actividades Indicador de
cumplimiento Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
1. El cronograma dependerá de la programación que establece el equipo.
2. La determinación de las actividades del plan de autoevaluación están determinadas por la Guía
de Acreditación de Carreras Profesionales del CONEAU
VI. PRESUPUESTO Y REQUERIMIENTO
VII. RECURSOS
VIII. EVALUACIÓN DEL PLAN (Indicar los mecanismos de evaluación y la periodicidad de cada
evaluación)
IX. ANEXOS
FORMATO N° 02-A (Plan de Autoevaluación)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO / PLAN DE
AUTOEVALUACIÓN DEL CÍRCULO DE MEJORAMIENTO CONTINUO - 2012
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
X. DATOS GENERALES
1.6. Unidad Académica (Facultad):
1.7. Carrera Profesional:
1.8. Código del CMC:
1.9. Nombre del CMC:
1.10. Integrantes: (Apellidos y nombres) Cargo
1. Responsable
2. Secretario
3. Miembro
4. Miembro
5. Miembro
6. Miembro
XI. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.3. Objetivo general
2.4. Objetivos específicos
XII. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
N° Actividades Indicador de
cumplimiento
2012
Ene. Feb. Mar …
3. El cronograma dependerá de la reprogramación que establece el equipo.
4. La determinación de las actividades del plan de autoevaluación están determinadas por el
proyecto de autoevaluación presentado en el 2011 y la Guía de Acreditación de Carreras
Profesionales del CONEAU
XIII. EVALUACIÓN DEL PLAN (Indicar los mecanismos de evaluación y la periodicidad de cada evaluación)
XIV. ANEXOS (Información complementaria que aclara o profundiza ciertos contenidos del informe)
FORMATO N° 02-AR (Reprogramación Plan Autoevaluación)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL CÍRCULO DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Código del CMC: Unidad Administrativa / Carrera profesional:
Nombre del CMC:
Dimensión / Factor (s) / Estándares:
Fecha: Hora: Lugar: Duración real:
Personas Asistentes Firma Personas Ausentes
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Asuntos Tratados
1. 2. 3. 4.
Acuerdos Alcanzados
1. 2. 3. 4.
Orden del día de la siguiente Reunión
1. 2. 3. 4.
Fecha de la próxima reunión: Lugar: Hora:
Pillcomarca, _______ de _________________ de 2012
---------------------------------------------------------------
(nombre del) RESPONSABLE DEL CMC
FORMATO N° 03 (Acta de Reunión)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN - CÍRCULO DE MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
I. GENERALIDADES
Código del CMC: Unidad / Carrera profesional: Fecha:
Nombre del CMC:
Integrantes: (Apellidos y nombres) Cargo Firma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II. RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN
2.1. Resumen Ejecutivo
(Síntesis de los aspectos más importantes del informe)
2.2. Descripción del proceso de autoevaluación
(Se informa como ha sido llevado a cabo el proceso de autoevaluación en sus sucesivas fases, en cuanto a metodología y recursos utilizados.)
2.3. Resultados: (Se presentan para cada factor a partir del análisis de sus estándares.)
Dimensión:
Factor:
Criterio:
Conclusión:
N° Estándar Cumplimiento Debilidad* Fortaleza*
Justificación Fuentes de verificación Si No DM Dm Fm FM
Total
(*) DM = debilidad mayor; Dm = debilidad menor; Fm = fortaleza menor; FM = fortaleza mayor.
Anexos: Información complementaria que aclara o profundiza ciertos contenidos del informe.
FORMATO N° 04 (Informe de Autoevaluación)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
INFORME DE AVANCE EJECUCIÓN DEL PROYECTO / PLAN DE AUTOEVALUACIÓN
DEL CÍRCULO DE MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
I. DATOS DEL CMC
Código del CMC: Nombre del CMC:
Carrera profesional: Fecha :
Integrantes: (Apellidos y nombres) % de
participación Firma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE ACTIDADES
2.1. Ejecución de actividades planificadas
Actividades Concluidas (Ejecutadas al 100%)
Actividades Fecha de
ejecución Resultados logrados Fuente de verificación
Actividades en proceso (Continúa ejecutándose)
Actividades Fecha de
inicio
% de
avance Resultados esperados
Fuentes de verificación
a la fecha
III. ANÁLISIS DE DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS
¿Se registraron problemas dentro y fuera del entorno del proyecto (diseño, organización, entidades de contraparte, personal, etc.)?
Problemas Acciones correctivas
IV. ANEXOS
(Información complementaria que aclara o evidencia la ejecución de las actividades indicadas en el
informe)
FORMATO N° 07-A (Informe de Avance)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
PLAN DE MEJORA
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Unidad Académica y/o Dirección Administrativa:
1.2. Carrera Profesional y/o Unidad Administrativa:
1.3. Nombre del CMC:
1.4. Código del CMC (no indicar):
1.5. Integrantes:
Apellidos y Nombres Correo electrónico
1.6. Responsable:
II. OBJETIVOS DEL PLAN
2.1. Objetivo General
2.2. Objetivos Específicos
III. JUSTIFICACIÓN:
IV. BASE LEGAL:
V. DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LOS ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Dimensión Factor Nº de
Estándar Estándar Debilidades Fortalezas
VI. ANÁLISIS DE CAUSAS
Dimensión Factor Estándar Causas raíces del no
cumplimiento
FORMATO Nº 02-P (Plan de Mejora)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
VII. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA:
Nº de Estándar
Actividades Cronograma*
Enero … Diciembre
VIII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:
IX. RECURSOS:
X. E
V
ALUACIÓN DEL PLAN:
8.1. Mecanismos de evaluación
8.2. Periodicidad de la evaluación
Nº de
Estándar Estándar Actividades Responsables Metas
Fecha
Límite
Indicador de
Cumplimiento
PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
Materiales, mobiliarios y equipos Infraestructura Financieros