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San Salvador, Junio de 2013.
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL INTEGRADO ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN SALVADOR - AÑO 2013
Alcaldía Municipal de San Salvador Unidad de Desarrollo Institucional
Departamento de Planificación
Formulación Plan Operativo Anual 2013
TABLA DE CONTENIDO
Resumen Ejecutivo i
Número de Metas Formuladas
por Dependencia
1
Cuantificación Integrada de
Metas Formuladas Año 20132
Número de Metas Formuladas
Unidades Dependientes del
Concejo Municipal
3
Número de Metas Formuladas
Unidades Dependientes del
Alcalde
4
Número de Metas Formuladas de
la Dirección General de
Desarrollo Municipal
5
Número de Metas Formuladas de
la Dirección General de
Administración y Finanzas
6
Número de Metas Formuladas de
las Instituciones Autónomas
7
Control de Proyectos y Metas por
cada Area Estratégica
8
Anexos – Formulación de Plan
Operativo Anual por
Dependencias
9
VI
VII
IX
VIII
V
I
II
III
IV
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ i ~
RESUMEN EJECUTIVO
El siguiente documento denominado Formulación Plan Operativo Anual (POA)
Integrado de la Alcaldía Municipal de San Salvador Año 2013, se ha desarrollado de
acuerdo a prioridades definidas por el nivel de Dirección, Plan Estratégico 2012/2015
aprobado y vigente, Políticas Institucionales establecidas en el proceso de Formulación
del Presupuesto, Asignaciones Presupuestarias Aprobadas a las dependencias y los
lineamientos proporcionados para proceder a la elaboración del documento citado.
Este instrumento de control interno, formulado en analogía a lo indicado en el
Capítulo I, Art.16 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la AMSS
(NTCIEAMSS) vigentes a partir del 10 de Diciembre de 2010, contribuye a continuar
fortaleciendo el Sistema de Planificación que a partir del año 2010 se ha introducido
en la municipalidad de San Salvador, constituyéndose con el Plan Estratégico en una
de las herramientas principales para facilitar el seguimiento y evaluación de las metas
proyectadas por los diferentes niveles organizativos reflejados en la Estructura
Organizativa aprobada y en uso.
En el POA se plasma la organización de la gestión operativa de las diferentes
dependencias que integran la municipalidad, que a través del esfuerzo coordinado
garanticen el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas municipales,
contribuyendo a que la comuna proporcione los servicios y atienda la demanda de los
habitantes de San Salvador.
En este documento se describen las metas y sus actividades sustantivas, montos
presupuestarios asignados a cada una de ellas que en forma integral las Unidades
Descentralizadas Autónomas y las Centralizadas lideradas por el Señor Alcalde y
Concejo Municipal brindaran a los centros poblacionales que conforman el Municipio
de San Salvador. De acuerdo a las proyecciones realizadas, para el año 2013 se han
formulado un total de 666 metas, de las cuales 120 son metas estratégicas y 546 son
operativas que se ejecutaran en este año 2013, se han enfocando los esfuerzos a
cumplir las prioridades definidas por eje y área estratégica como es:
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ ii ~
I. El Área Estratégica de Limpieza y Gestión Ambiental, contiene 10 metas estratégicas
en donde uno de los esfuerzos se enfocará a fortalecer el manejo integral de los
desechos sólidos promoviendo la participación ciudadana en estas actividades y con
ello contribuir a mejorar la calidad de vida del municipio, entre sus primacías se
tienen:
Fomentar la cultura del reciclaje en Centros Escolares a través de Estaciones de
separación.
Fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos en el tema de reciclaje.
Capacitar centros escolares en el tema de Manejo Integral de los Desechos Sólidos,
proyectándose realizar 40 visitas con Arti y el Gran Contenedor a Centros
Escolares.
Realizar un concurso de Reciclaje en Centros Escolares
Garantizar que las rutas de recolección de desechos sólidos se realicen de forma
eficaz para una mejor atención a los usuarios a través del rediseño y calibración de
35 rutas de recolección
Monitoreo de rutas de recolección domiciliar por medio del sistema GPS.
Implementar el estudio de puntos críticos para la instalación de basureros en
beneficio de la ciudadanía.
Implementar el proyecto “La Campana” en una zona del Centro de San Salvador.
fortalecer el Sistema de Alerta Temprana (SAT), entre otros.
II. El Área Estratégica de Orden y Desarrollo Urbano, cuenta con 14 metas estratégicas,
entre sus prioridades se tiene:
Mejoramiento de la imagen urbana a través de la recuperación de espacios
públicos.
Ejecución de la II Fase del Parque Bicentenario.
Formulación del Plan de Desarrollo Urbano Estratégico Municipal.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ iii ~
apoyo y seguimiento a la implementación del Sistema de Información Geográfico
Participativo (SIG-P).
Mejorar el entorno de barrios y colonias de San Salvador.
Programa de bacheo superficial y profundo en red municipal, recarpeteo y
tratamiento superficial de vías recolectoras y acceso municipal.
Modernización del Sistema de Alumbrado Público.
Obra de construcción o mejora de instalaciones deportivas municipales y se
realizará torneos federados en infraestructura deportiva del municipio de San
Salvador.
III. Área Estratégica de Desarrollo Social y Seguridad, es el área más amplia que
desarrolla la municipalidad de San Salvador cuenta con 58 metas estratégicas en donde
se ejecutarán:
Proyectos Comunitarios distribuidos en los 6 Distritos de San Salvador para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos.
Reducción de la vulnerabilidad en las comunidades y se contribuirá al
mejoramiento integral de asentamientos urbanos precarios.
Legalización de comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.
Servicios Funerarios, que estos sean prestados con la mayor prontitud,
transparencia y solidaridad a la población.
Fomentar el desarrollo y capacidades tecnológicas en los jóvenes capitalinos a
través del Aula Móvil de tecnología educativa.
Programas de Salud Comunitaria, para contribuir a mejorar la salud de la población
capitalina se acercaran los servicios de salud través de Ferias en los centros
poblacionales de los distritos, atención odontológica en Centros de Desarrollo
Integral CDI's, Comunidades, Centros Escolares y en Mercados Municipales se
realizaran Festivales de Salud a los usuarios de los mercados.
Jornadas educativas, abatización y fumigación contra el dengue.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ iv ~
Construcción del Centro Cultural Comunitario San Esteban, para dotar de espacios
públicos a las comunidades.
Programas Artísticos Culturales en San Salvador, a través de Talleres Itinerantes en
Teatro Municipal de Cámara Roque Dalton, instalaciones de la Biblioteca Municipal
Ambulante y Talleres Itinerantes de Piñatería y Manualidades en Plaza Barrios;
realización de "Festivales Gastronómicos" y "Vende tu Arte", eventos Artístico-
Culturales Especiales, Talleres Centralizados en el Complejo Artístico Cultural
Bloom, se ejecutará presentaciones de "Viernes de Teatro" en Teatro Municipal de
Cámara, se gestionará presentaciones de "Sábados de Teatro" en Teatro Luis Poma-
Metro Centro, así como Programas televisivos de eventos culturales y programas
radiales, se Patrocinará el XII Festival Internacional de Poesía de El Salvador y sus
presentaciones.
Para mantener nuestras tradiciones y costumbres en la capital se realizarán
presentaciones Artístico-Culturales de Semana Santa y elaboración de la Mega-
alfombra municipal, presentaciones artístico – culturales en fiestas patronales,
navideña, día de la Independencia Patria, concursos de: "Alfombras-Semana Santa";
"Altares del día de la Cruz"; "altares al Sagrado Corazón de Jesús" y “ Nacimientos”;
para fomentar el turismo en Nuestra Capital se ejecutarán visitas guiadas con el
tour "Bus de la Cultura", el Tour Nocturno Cementerio General "Los Ilustres", visitas
guiadas en el Tour Municipal "Noches Capitalinas”, “La Ruta del Bicentenario-San
Salvador 1811-2011.
Dinamización del Deporte Municipal con el funcionamiento del Club Social y
Deportivo Juventud Olímpica Municipal de San Salvador.
Confederación Metropolitana Deportiva Municipal, se proyectan alianzas con
municipios, eventos conjuntos por año de actividades juveniles entre los
municipios.
Formar escuelas deportivas y realizar torneos, realizar eventos por año con clubes
aeróbicos y escuelas comunitarias.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ v ~
Elaborar estudio para promover la separación y reciclaje en la ciudadanía, se le dará
continuidad al proyecto “Colonia Limpia” en dos colonias de la capital.
Generar 144 toneladas de abono orgánico para distribuir a la población.
Capacitar a 200 comunidades sobre el Manejo Integral de Desechos Sólidos.
Creación y operación del Instituto Municipal de Juventud.
Conformación de Comité Técnico de la Niñez y la Adolescencia, fortalecimiento del
Programa Mujer Niñez y Familia, Programa de atención de las personas con
discapacidad.
Organización de centros poblacionales, capacitación a líderes comunales;
fortalecimiento a la promoción de la organización y de la participación comunitaria.
Asimismo, se han programado proyectos encaminados a la protección de zonas de alta
vulnerabilidad.
IV. Área Estratégica de Modernización, considera 27 metas estratégicas para este año
2013, entre lo que destaca:
Actualizar 10 ordenanzas municipales
Nueva normativa interna y estructura organizativa del CAM Comunitario, así como
el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, además se realizará mejoras
en procesos operativos y administrativos del CAM Comunitario.
Simplificar los trámites de atención al Sector Empresarial del Municipio de San
Salvador, por lo que se diseñará un módulo homogéneo de atención al
contribuyente, además se implementará un programa de tecnificación del recurso
humano involucrado en la gestión de los PAE.
Facilitar la transparencia y trámites con los contribuyentes del municipio se
continuará con el proyecto San Salvador-eRegulations;
Implementar un Sistema Integrado de Gestión Tributaria para depuración de la
base de datos tributaria y la implementación del Sistema ARI, se diseñará e
implementará el modelo de comunicación con los contribuyentes.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ vi ~
Se dará continuidad al proyecto San Salvador Digital Fase I y fase II facilitando de
esta forma al ciudadana para que realice sus trámites de forma ágil, oportuna y de
calidad.
V. El Área Estratégica de Desarrollo Económico cuenta con 11 metas estratégicas a
desarrollarse en el año 2013, orientando sus metas a:
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de Sistemas de Mercados.
Creación de un grupo asociativo con usuarios/as del sector tostadas del Mercado
Tinetti.
Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de San Salvador para lo cual se
ejecutará la finalización de la III Fase de la Calle Arce.
Se realizaran 12 cursos anuales en temas de emprendedurismo, creación de 45
nuevas micro empresas.
La municipalidad a través del Centro de Formación Laboral, pretende contribuir a la
búsqueda y obtención de empleos a través de obtener 2 convenios de cooperación
con empresas y otras bolsas de trabajo y así colocar 300 personas en puestos de
trabajo a través de coordinación con empresas y otras bolsas de trabajo en el país.
Capacitar a 150 personas para mejorar sus competencias laborales mediante el
aprendizaje técnico en el CFL.
Se ejecutarán 175 cursos de formación laboral dirigidos a ciudadanos y así
contribuir a la adquisición de habilidades para la obtención y el mantenimiento del
empleo.
Con la finalidad de establecer un control de los proyectos y metas estratégicas éstas
han sido incorporadas en el POA, a continuación se muestra cuadro que indica La
vinculación de Plan Estratégico Municipal y Plan Operativo Anual.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ vii ~
AREA ESTRATÉGICANUMERO DE PROYECTOS
NUMERO DE METAS
CORR. DE META OPERATIVA POA
2013DEPENDENCIAS RESPONSABLES
5 8 1,2,4,6,8,39,40 y 41 Dirección de Desechos Solidos
1 2 3 y 4SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Depto. Protección Civil
TOTALES 6 10
4 4 3,4,5 y 6
Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios
Urbanos
1 2 6 y 7 Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Urbanismo
1 2 3 y 8 Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Mantenimiento Vial
2 4 y 5 Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCMR 3/.
1 1 1 Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Alumbrado Público
0 1 3 Gerencia Desarrollo Social 1/.
2 2 6 y 7 IMDER
TOTALES 9 14
1 1 1Gerencia Desarrollo
Urbano/SubGerencia de Servicios Urbanos
1 1 6Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCMR
1 1 9 Admón. Gral. Cementerios
4 21 1 AL 21 Promocultura
5 7 1,2,3,4,5,8 Y 9 IMDER
1 4 3,7,36 Y 42 Dirección de Desechos Solidos
1 1 2Unidad de Asuntos
Estratégicos/Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana.
1 1 5 Unidad Revitalizadora Centro Histórico
1 3 12,13 Y 14SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Centros de Convivencia
2 2 3 Y 5SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Depto. Programa para Jóvenes
3 4 1,3,4 Y 7SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Depto. Promoción para la salud
2 7 3,4,5,6,7,8 Y 9SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Depto. Municipal de la Mujer, Niñez y Familia
2 2 2 Y 3SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Depto. de Organización y Participación Ciudadana
2 3 1,2 Y 5SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Depto. Protección Civil
TOTALES 27 58
1 1 13 Gerencia Legal
3 3 14,15,15 Y 16 CAM
4 14 1 AL 14 Gerencia Financiera
2 2 6 Y 7Subgerencia de Registros y Servicios a
los Ciudadanos
2 7 9 AL 15Unidad de Desarrollo
Institucional/Sistemas Institucional
TOTALES 12 27
3 6 1,2,4,5,6,7 Y 8 Centro de Formación Laboral
2 3 1, 2 Y 39 Gerencia de Mercados
0 1 5 Gerencia Desarrollo Urbano 2/.
1 1 5Gerencia de Desarrollo Social/Unidad
Revitalizadora del Centro Historico
TOTALES 6 11
TOTALES 60 1201/ El proyecto "Planificación Urbana" , la Gerencia de Desarrollo Urbano ha programado 2 metas y la Gerencia de Desarrollo Social 1 meta
3/Comparte 1 proyecto con la Subgerencia de Servicios Urbanos
VINCULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL - PLAN OPERA TIVO ANUAL
2/ El Proyecto " Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Sistema de mercados", la Gerencia
de Mercados comparte este proyecto con 1 meta, la Gerencia de Desarrollo Urbano tiene 1 meta para
este año.
LIMPIEZA Y GESTION AMBIENTAL ( LGA )
MODERNIZACION ( MOD )
DESARROLLO ECONOMICO ( DEC )
DESARROLLO URBANO (ODU)
DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD (DSS)
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ viii ~
En cuanto a la estructura del documento, este se conforma de ocho apartados, el
primero muestra de forma integrada a través de matriz la cantidad de metas
programadas por dependencia; el segundo muestra a nivel de Concejo, Alcalde,
Direcciones Generales y Autónomas las metas programadas, del tercero al sexto
apartado se muestra un detalle por los niveles de jerarquía, tomando de referencia la
actual estructura organizativa, el número de metas que cada entidad ha proyectado
trabajar durante el 2013 y en el apartado ocho se detalla en cuadro el número de
proyectos y metas por Área Estratégica, por cada dependencia vinculada de acuerdo a
la formulación del Plan Estratégico del Municipio de San Salvador 2012-2015.
En la sección de anexos se ha incorporado el Plan Operativo Anual, en el cual se detalla
las metas programadas, con su unidad de medida, cantidad, calendarización de las
mismas y recursos presupuestarios asignados por cada entidad que integra la
municipalidad.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ 1 ~
corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
I Unidades Dependientes del Concejo Municipal22
1 Secretaría Municipal 3
2 Sindicatura/Gerencia Legal/Subgerencia Legal 13
3 Auditoria Interna 3
4 Unidad Ambiental 3
II Unidades Dependientes del Señor Alcalde41
5 Unidad de Asuntos Estratégicos: Proyectos Especiales
6 Unidad de Asuntos Estratégicos: Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana3
7 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 16
8 Unidad de Comunicación Social 7
9 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 5
10 Delegación Contravencional 7
11 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparente 3
III Dirección General de Desarrollo Municipal292
12 Gerencia de Desarrollo Social170
13 Unidad de Revitalización del Centro Histórico 5
14 SubGerencia de Participación Ciudadana 53
15 Delegación Distrital I 21
16 Delegación Distrital II 18
17 Delegación Distrital III 18
18 Delegación Distrital IV 16
19 Delegación Distrital V 18
20 Delegación Distrital VI 18
21 Gerencia de Desarrollo Urbano83
22 Gerencia Desarrollo Urbano 8
23 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 2
24 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos 6
25 SubGerencia de Servicios Urbanos 49
26 SubGerencia de Urbanismo 18
27 Gerencia de Mercados39
IV Dirección General de Administración y Finanzas210
28 Unidad de Desarrollo Institucional 34
29 Unidad de Cooperación Externa 6
30 Gerencia de Administración82
31 Gerencia de Administración 7
32 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 32
33 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 21
34 SubGerencia de Recursos Humanos 22
35 Gerencia Financiera88
36 SubGerencia Financiera 21
37 SubGerencia de Gestion Tributaria 10
38 SubGerencia de Catastro 32
V Instituciones Autonómas101
39 Promocultura 22
40 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 6
41 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 9
42 Centro de Formación Laboral (CFL) 10
43 Administración General de Cementerios 9
44 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos 45
VI Deuda Interna y Externa
45 Deuda Interna 0
46 Deuda Externa 0
TOTAL 666
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 AMSS
I. NUMERO DE METAS FORMULADAS AÑO 2013 POR DEPENDENCIA
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ 2 ~
No. DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
1 UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 6 22 $ 1,456,584.88
2 UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 8 41 $ 9,745,514.26
3 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 29 292 $ 30,043,934.87
4 DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS 36 210 $ 27,249,804.52
5 UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 6 101 $ 1 5,409,741.76
6 DEUDA INTERNA Y EXTERNA - 0 $ 12,974,380.00
TOTAL 85 666 $ 96,879,960.29
CONSOLIDADO FORMULACION DE METAS POA 2013 AMSS
1/ Del total de Recursos Presupuestarios asignados, US $ 68,491,838.53 corresponden al Presupuesto Municipal aprobado para el año 2013 y US $ 15,409,741.76 corresponden a losPresupuestos de Ingresos de las Unidades Descentralizadas Autónomas.De las 666 metas programadas para este año 2013, 546 son operativas y 120 son estratégicas.
2241
292
210
101
UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS
UNIDADES DESCENTRALIZADAS
AUTONOMAS
CONSOLIDADO FORMULACION DE METAS POA 2013 AMSS
II. CUANTIFICACION INTEGRADA DE METAS FORMULADAS Y RECURSOS
PRESUPUESTARIOS AÑO 2013 POR NIVEL DE JERARQUIA ORGANIZACIONAL
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ 3 ~
3
13
3 3
Secretaría Municipal Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)
Auditoria Interna Unidad Ambiental
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
No. DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
I UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 6 22 $ 1,456,584.88
1 Secretaría Municipal 1 3 $ 248,165.79
2 Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) 3 13 $ 533,357.12
3 Auditoria Interna 1 3 $ 140,538.98
4 Unidad Ambiental 1 3 $ 40,991.66
III. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO
MUNICIPAL
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ 4 ~
No DEPENDENCIAS NUMERO DE DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IIUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL /*
8 38 $ 9,745,514.26
1 Unidad de Asuntos Estratégicos /** 3 3 $ 179,092.47
2 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 1 16 $ 7,737,920.64
3 Comunicación Social 1 7 $ 1,288,086.57
4 UACI 1 5 $ 128,257.58
5 Delegación Contravencional 1 7 $ 72,450.70
6 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparente 1 3 $ 102,471.66
/* Se ha adiconado la asignación presupuestaria del Alcalde Municipal
/** De la Unidad de Asuntos Estratégicos dependen: Proyectos Especiales, Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad, se han adicionado las asignacionespresupuestarias de cada Area.
IV. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE
MUNICIPAL
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ 5 ~
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
III DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL /* 29 292 $ 30,043,934.87
1 Gerencia de Desarrollo Social 14 170 $ 11,528,039.76
2 Gerencia de Desarrollo Urbano 14 83 $ 17,519,759.49
3 Gerencia de Mercados 1 39 $ 71,840.00
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección General de Desarrollo Municipal
170
83
39
Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Mercados
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
V. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
MUNICIPAL
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ 6 ~
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IVDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS /*
33 210 $ 27,249,804.52
1 Unidad de Desarrollo Institucional 4 34 $ 697,502.97
2 Unidad de Cooperación Externa 1 6 $ 1,935,874.76
3 Gerencia de Administración 16 82 $ 18,412,942.78
4 Gerencia Financiera 12 88 $ 6,129,017.48
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección General de Administración y Finanzas
34
6
82 88
Unidad de Desarrollo Institucional
Unidad de Cooperación Externa
Gerencia de Administración
Gerencia Financiera
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VI. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ 7 ~
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
V UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 6 101 $ 15,409,741.76
1 Promocultura 1 22 $ 665,446.01
2 Comité de Festejos 1 6 $ 418,602.66
3 IMDER 1 9 $ 514,066.33
4 C F L 1 10 $ 323,584.72
5 Cementerios 1 9 $ -
6 Desechos Sólidos 1 45 $ 13,488,042.04
22
69 10 9
45
Promocultura Comité de Festejos IMDER C F L Cementerio s Desechos Sólidos
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTION AUTONOMAS
VII. NUMERO DE ME TAS FORMULADAS DE LAS INSTITUCIONES AUTONOMAS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~ 8 ~
AREA ESTRATEGICA DEPENDENCIAS VINCULADASNUMERO DE PROYECTOS
NUMERO DE METAS
Dirección de Desechos Solidos 5 8
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil 1 2
TOTALES 6 10
Gerencia Desarrollo Urbano 7 11
Gerencia Desarrollo Social 1/. 0 1
IMDER 2 2
TOTALES 9 14
Gerencia Desarrollo Urbano 2 2
Admón. Gral. Cementerios 1 1
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Centros de Convivencia 1 3
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Programa para
Jóvenes
2 2
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Promoción para la
salud
3 4
Unidad Revitalizadora Centro Histórico 1 1
Promocultura 4 21
IMDER 5 7
Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana. 1 1
Dirección de Desechos Solidos1 4
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Municipal de la
Mujer, Niñez y Familia2 7
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. de Organización y
Participación Ciudadana2 2
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil
2 3
TOTALES 27 58
Gerencia Legal 1 1
CAM 3 3
Gerencia Financiera 4 14
Subgerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos 2 2
Sistemas Institucional 2 7
TOTALES 12 27
Gerencia de Mercados 1 3Gerencia Desarrollo Urbano 2/. 1 1
Unidad Revitalizadora del Centro Historico
1 1
Unidad de Desarrollo Inst./Depto Gestión de Calidad 0 0
Centro de Formación Laboral 3 6
TOTALES 6 11
TOTALES 60 120
1/ El proyecto "Planificación Urbana" , la Gerencia de Desarrollo Urbano ha programado 2 metas y la Gerencia de Desarrollo Social 1 meta2/ El Proyecto " Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Sistema de mercados", la Gerencia de Mercados comparte este proyecto con 1 meta, la
Gerencia de Desarrollo Urbano tiene 2 metas.
LIMPIEZA Y GESTION AMBIENTAL ( LGA )
ORDEN Y DESARROLLO URBANO ( ODU )
DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD (DSS)
MODERNIZACION ( MOD )
DESARROLLO ECONOMICO ( DEC )
VIII. NUMERO DE PROYECTOS Y METAS POR AREA ESTRATEGICA Y DEPENDENCIAS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
~8~
IX. ANEXOS – FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS
San Salvador, Junio de 2013
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2013
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Unidades Dependientes del Concejo Municipal
Secretaria Municipal
Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) Auditoría Interna Unidad Ambiental
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:SECRETARÍA MUNICIPAL FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 42,080.75$
1.1Remisión de agendas y documentosde respaldo para las sesiones delConcejo.
1.2
Asistir a las sesiones y tomar nota de las aprobaciones, sugerencias y recomendaciones de los miembros del Concejo.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 23,710.00$
2.1Elaboración de los AcuerdosMunicipales
2.2Despachar acuerdos municipalesalas diversas Dependencias.
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 15 5,350.00$
3.1Elaboración de Decretos, despuesde aprobados por el Concejo.
3.2Enviar Decreto a firma del Síndico yAlcalde Municipal.
3.3Remitir al Diario Oficial para supublicación.
71,140.75$
177,025.04$
248,165.79$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Recursos Us$ 2013
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las actuaciones del Concejo en cuanto a convocatoria, actas, seguimiento de los acuerdos, todo tipo de notificaciones y correspondencia relacionada con resoluciones ocompetencias del Concejo o el Alcalde.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Organizar, preparar agenda y asistir a las48 Sesiones del Concejo Municipal.
48Sesiones del
ConcejoEnero Diciembre
2
Elaborar y despachar oportunamente alas diferentes Dependencias de laMunicipalidad, Acuerdos Municipalidadaprobados por el Concejo.
1,200Acuerdos
MunicipalesEnero Diciembre
3Realizar Publicaciones en el Diario Oficial de los diferentes decretos aprobados porel Concejo Municipal.
15Publicaciones Diario Oficial
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sindicatura/Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1Apoyar a la Gestion Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la municipalidad
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 4,212.28$
1.1
Recepcion de la solicitud de las diferentes dependencias de la Municipalidad
-
1.2 Estudio del caso asignado -
1.3Emision de la opinion juridica de forma escrita o verbal -
350 350 700 4,212.28$
2.1 Recepcion del contrato -
2.2 Revision de la Autentica -
2.3Firma de la autentica
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,212.27$
3.1
Recepción de la solictud del ciudadano, dependencia de la Municipalidad u otra entidad que las requiera
-
3.2Estudio del caso que se ha solicitado -
3.3Proporcionar por escrito el dictamen -
4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 40 4,212.27$
4.1
Interposicion de demandas y denuncias por parte de la Municipalidad y su contentación
-
4.2
Interposicion de demandas y denuncias en contra de la Municipalidad y su contentación
-
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 4,212.27$
5.1
Recepción de las diligencias de rectificación de partidas de nacimiento, Matrimonio, deunción y subsidiarios
-
5.2 Analisis de cada caso -
5.3Elaboración de la contstación y notificacion para el ciudadano
-
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UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Emitir opiniones juridicos a los diferentes
dependencia de la Municipalidad72
Opiniones juridicas emitidas
Enero Diciembre
2Revision y firma de las autenticas en los contratos elaborados en las diferentes
dependencias de la Municipalidad700 Autenticas Junio Diciembre
3Brindar dictamenes juridicos para orientar
las funciones municipales12
Dictámenes jurídicos
Enero Diciembre
4Apoyo juridico con eficiencia en el
seguimiento de los procesos judiciales y administrativos
40Dictámenes
jurídicosEnero Diciembre
5 Atencion a la demanda ciudadana 840 Tramites Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sindicatura/Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1Apoyar a la Gestion Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la municipalidad
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
11 11 3 3 28 4,212.27$
6.1
Realizar los tramites juridicos correspondientes para concretizar los traspasos de dominio de inmuebles a favor de la Municipalidad
-
6.2
Realizar procesos juridicos necesarios para legalizar inmuebles propiedad de la municipalidad y que es necesario se transfiere a favor de beneficiarios de comunidades favorecidas por la Municipalidad
-
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 4,212.27$
7.1
Estudio de registro y catastro previo, visitas de campo, inspecciones realizadas, reuniones en instituciones públicas y privadas, tramites en CNR entrevistas conpersonas vinculadas al
7.2
Asesoria brindada a los diferentes departamentos y areas de la municipalidad que requieran la opinion tecnico legal del Departamento de Legalizacion de Tierras, previa toma de decisiones 1 1 1 3 4,212.28$
8.1Identificacion e inspeccion en el inmueble que sera remedido
8.2
Emitir el informe correspondiente luego de haber finalizado las diligencias de remedición
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 4,212.28$
9.1Solicitar informes a la Subgerencia de catastro, acerca de los Mutuos Hipotecarios
9.2
Enviar solicitud al Concejo Municipal para que autorice al Señor Síndico a firmar los respectivos documentos de Cancelación de Hipoteca.
9.3Revisión de actas de cancelación de hipotecas y trámite de firma del Señor Síndico Municipal
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
6 Legalizacion de Inmuebles 28Inmuebles
Legalizados y escriturados
Marzo Diciembre
7 Informes Tecnicos/Juridicos 60Informes emitidos
Enero Diciembre
8 Diligencias de Remedicion Asistidas 3Informes emitidos
Abril Diciembre
9Solicitud de acuerdos al Concejo
Municipal de cancelaciones de hipotecas25
Acuerdos Municipales
emitidosEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sindicatura/Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1Apoyar a la Gestion Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la municipalidad
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 4 3 3 1 14 4 4 5 4 4 4 53 4,212.28$
10.1
Brindar asesoría jurídica para la obtención de la Personalidad Jurídica de las Asociaciones Comunales nuevas.
10.2
Aplicar los procesos jurídicos necesarios para las elecciones de nuevas Juntas Directivas de las Asociaciones Comunales ya existentes.
10.3
Aplicar los procesos jurídicos necesarios en los trámites de Reformas a Estatutos y Reglamento Interno de las Asociaciones Comunales ya existentes. 20 25 25 20 25 25 25 20 25 25 25 20 280 4,212.28$
11.1
Pedir informes a las distintas dependencias (Dpto. de Licencias, Distritos, Gerencia Financiera y otras) de acuerdo al caso en estudio.
11.2
Realizar inspección y/o solicitar opiniones en coordinación de Sub-Gerencia Catastro, Distritos, OPAMSS
30 45 45 30 45 45 45 30 45 45 45 30 480 4,212.28$
12.1Elaborar proyectos de resoluciones y acuerdos
12.2Elaboración de Autos
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 10 4,212.28$
13.1Realizar la revision de Ordenanza Municipal
13.2Aprobacion del concejo Municipal para
54,759.59$
328,888.14$
383,647.73$
Lic. José Ernesto Criollo Mendoza Lic. Erick Huezo AquinoSindico Municipal Gerente Legal
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UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
10 Legalizacion de Asociaciones Comunales 53Asociaciones Comunales Legalizadas
Enero Diciembre
11
Resolver recursos Administrativos, Revocatorias y Revision
280Tramites resueltos
Enero Diciembre
12 Notificaciones de Autos, Acuerdos y otros 480Número de
notificacionesEnero Diciembre
13Revisar y Actualizar las 10 Ordenanza
Municipales 10
Número de Ordenanzas actualizadas
Junio Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Pedro Joaquin Hernandez PeñateSub Gerente Legal
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20% 20% 20% 20% 20% 100% 35,135$ 1.1 Fase de Planificación
1.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación
1.1.2Elaboración de Memorando dePlaificación
1.1.3 Elaboración de Programas de Auditoria
1.2 Fase de Ejecución o Examen
1.2.1
Desarrollo de procedimientos deauditoria, con base a programaselaborados
1.2.2
Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.
1.2.3
Identificación de deficiencias con base acriterios de auditoría y comunicaciónpreliminar de resaultados a la parteauditada.
1.2.4Analisis de respuestas recibidas delarea auditada.
1.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.
1.3Fase de Informe o Comunicación
1.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.
1.3.2
Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.
1.3.3
Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.
16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 100% 56,216$
2.1 Fase de Planificación
2.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación.
2.1.2Elaboración de Memorando dePlanificación.
2.1.3 Elaboración de Programas de Auditoria2.2 Fase de Ejecución o Examen
2.2.1
Desarrollo de procedimientos deauditoria, con base a programaselaborados.
2.2.2Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.
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UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables;aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Se programa realizar 2 Auditorias
de Gestión100% % de avance
de Informe01/08/2013 31/12/2013
Se realizaran 8 ExamenesEspeciales
2 100%% de
avance de Informe
01/02/2013 31/07/2013
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2.2.3
Identificación de deficiencias con base acriterios de auditoría y comunicaciónpreliminar de resaultados a la parteauditada.
2.2.4Analisis de respuestas recibidas del areaauditada.
2.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.
2.3 Fase de Informe o Comunicación
2.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.
2.3.2
Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.
2.3.3
Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.
6 6 8 7 8 7 8 8 7 6 3 74 49,189$
3.1 Respuestas a requerimientos
3.2 Arqueos a cajas chicas y colectoras
3.3 Atención a consultas y asesorias
3.4 Participación en Inventarios
3.5 Procesos de subastas
4,000$
136,539$
140,539$
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UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables;aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Licda. Daisy Cecilia Franco Marquez, Auditora Interna Licda. Rosa Amelia Pocasangre Rauda, Jefa de Equipos de Aud.
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
3
Se realizaran 74 Intervencionesperiodicas (pueden ser: Arqueos acajas chicas y colectoras, Monitoreosde metas, Participación enlevantamiento fisico de Inventarios ysubastas, Asesorias, ReportesInternos sobre Estudios solicitados,entre otros)
74 Informes 01/02/2013
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
31/12/2013
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad Ambiental FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 7,055.13$ 1.1 Consulta y revisión de bibliografía
1.2 Elaboración de propuestas
1.3 Presentación de propuestas
1.4
1.5
1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 18 7,055.12$
2.1Coordinación con instancias involucradas
2.2 Revisión de antecedentes o materiales
2.3 Ejecución de las asistencias
1 1 1 1 1 1 6 7,055.13$
3.1 Contacto con instituciones
3.2Coordinación de acciones con Instituciones
3.3 Ejecución del apoyo técnico
21,165.38$
19,826.28$
40,991.66$
#¡REF!
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las politicas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de la institución; velar por el cumplimiento de las normas ambientales por parte de la misma y asegurar la necesaria coordinación institucional en la gestión ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio del Madio Ambiente.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1
Elaboración de propuestas técnicasen materia ambiental, destinadas afortalecer la Gestión AmbientalMunicipal. 2
Propuestas Elaboradas
Mayo Octubre
2
Brindar asistencia técnica en aspectos ambientales a las instancias muncipales que lo requieran; así como también, a Instituciones externas.
18Asistencias Técnicas Brindadas
Enero Diciembre
3
Representar a la Muncipalidad enmisiones oficiales y eventos decualquier naturaleza. 6
Apoyos Técnicos
Marzo Octubre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Arq. Ena del Carmen Granados, Jefa Interina Lic. Marco Antonio González Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Formulación Plan Operativo Anual 2013
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Unidades Dependientes del Alcalde Municipal
Unidad de Asuntos Estratégicos (Proyectos Especiales) Mediación, Convivencia y Seguridad
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Cuerpo de Agentes Metropolitanos
Unidad de Comunicación Social Delegación Contravencional
Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CONVIVENCIA, MEDIACION Y SEGURIDAD CIUDADANA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 2,000$
1.1Investigar y formular el marco teórico yreferencial.
1.2
Relacionar los objetivos y el direccionamiento estratégico de la AMSS.
1.3
Armonizar la filosofía de la estructuraorganizativa con los objetivos yalcances del proyecto en formulación
1.4
Someter la propuesta a evaluación y aprobación por las autoridades correspondientes.
15.00% 40.00% 25.00% 20.00% 100.00% 1,800$
2.1Investigar y formular el marco teórico yreferencial.
2.2
Relacionar los objetivos y el direccionamiento estratégico de la AMSS.
2.3
Armonizar la filosofía de la estructuraorganizativa con los objetivos yalcances del proyecto en formulación
2.4
Someter la propuesta a evaluación y aprobación por las autoridades correspondientes.
3,800$
60,753$
64,553$
1 1 1 3 387,700$
3.1
Revisar y actualizar la matríz delPrograma en ejecución, enconcordancia con la contraparte de lasNaciones Unidas.
3.2Dar el seguimiento a los proyectos enejecución.
3.3Revisar y actualizar el respaldodocumental de los proyectos.
387,700$
387,700$ TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNOFondos Naciones Unidas
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente: lic. Benjamín Cestoni Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
3Finalizar el Programa ConjuntoReducción de la Violencia y Construcciónde Capital Social en El Salvador.
3 Informes 02/01/2013 28/06/2013
2
Formular un proyecto para sentar lasbases conceptuales y metodológicasdirigidas a consolidar el fomento de laconvivencia, mediación y seguridadciudadana en el Municipio de SanSalvador.
1 documento 10/06/2013 30/09/2013
1
Formular un Proyecto para latransformación y fortalecimientoadministrativo de la unidad organizativaConvivencia, Mediación y SeguridadCiudadana.
1 documento 15/07/2013 10/12/2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fortalecer el diseño, la ejecución y evaluación de proyectos y programas relativos a la construcción de ciudadanía y cultura de paz en la Alcaldía de San Salvador.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucio nal (UACI) FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 1,475.59$
1.1Verificar disponibilidades presupuestarias
1.2Verificar disponibilidades presupuestarias
1.3Cumplir con LACAP
70 170 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2,140 1,475.58$
2.1Verificar disponibilidades presupuestarias
2.2Verificar disponibilidades presupuestarias
2.3 Cumplir con LACAP
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,475.58$
3.1Adjuntar Plan de Compras de la Municipalidad en la página WEB de COMPRASAL
3.2
Coordinar con delegada de UNAC el mantenimeinto y actualización del Plan de Compras de la Municipalidad
3.3Dar cumplimiento a lo establecido por la UNAC
5 5 1,475.58$
4.1Realizar procedimiento establecidoen el art. 83 de la LACAP
4.2
4.3
1 1 1,475.58$
5.1Solicitar Plan de Compras de cadauna de las Unidades de laMunicipalidad
5.2Consolidar Información conforme alo establecido por la UNAC
5.3Coordinar con Gerente Finaciero a fin de que Plan deCompras sea acorde con Plan de Ingresos
7,377.91$
120,879.67$
128,257.58$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar las adquisiciones y Contrataciones de obras, Bienes y Servicios parael cumplimiento de los fines Institucionales aplicando lo Principios Básicos de la Ley LACAP y su Reglamento: Publicidad,Competencia, Racionalidad del Gasto Público.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1
Realizar 30 procesos de compra deObras, Bienes y Servicios por medio deLicitaciones, Concursos oContrataciones Directas.
30
Procesos solicitados/P
rocesos Atendidos
Enero Diciembre
2Realizar 2140 procesos de compra deObras, Bienes y Servicios por medio deLibre Gestión.
2,140
Procesos solicitados/P
rocesos Atendidos
Enero Diciembre
Diciembre Diciembre
3
Efectuar 12 actualizaciones deseguimiento al Plan de ComprasInstitucional, en la Página WEB deCOMPRASAL del MH.
12 Informes Enero Diciembre
5Elaborar Plan de Compras Institucionalaño 2014 en el mes de Diciembre de2013.
1Plan de
ComprasDiciembre Diciembre
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
4Realizar 5 procesos de prórrogas en elmes de diciembre
5 Prórrogas
Formulación Plan Operativo Anual 2013
FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 121,0441.1 Servicios de Seguridad Permanente
Patrimonial 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875 82,500
1.2Servicios de Seguridad Permanente No
Patrimonial1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 18,480
1.3 Servicios de Seguridad Eventual 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 20,064
9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 114,3002.1 Patrullajes preventivos en el Municipio. 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 114,300
62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 62,960 755,5203.1 Orientaciones a personas 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 62,296 747,5463.2 Contactos ciudadanos 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 7,9383.3 Contactos comunitarios 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 32,525 390,3004.1 Retiro de ventas informales 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 14,650 175,8004.2 Retiros varios 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 214,500
2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 29
5.1Grandes eventos tradicionales en el
municipio1 1 1 1 1 5
5.2 Operativos de tranquilidad ciudadana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.3 Operativos especiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 2,940
6.1
Verificación de legalidad de negocios y
establecimientos que operan en el
Municipio.
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,680
6.2Inspecciones de negocios por
requerimiento90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080
6.3 Verificación e inspección sonométrica de
oficio, a solicitud y por denuncia. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 8,4607.1 Prevención por contravención 0
7.2 Aplicación de esquelas contravencionales 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 8,460
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1208.1 Charlas sobre ordenanzas municipales
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
8.2 Charlas de prevención de la violencia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
8.3 Charlas de prevención de desastres 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 369.1 Auxilio a personas extraviadas, lesionadas
o con problemas de salud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9.2 Concientización, monitoreo y obras de
mitigación en zonas de alto riesgo en el
Municipio1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9.3 Despliegue del CAM en Emergencias y
Situaciones de Desastre por Eventos
Naturales en el Municipio.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 5 7 7 8 7 8 7 7 8 6 5 7410.1 Módulos de capacitación para oficiales y
clases del CAM. 1 1 1 1 1 1 6
10.2 Eventos de adiestramiento especializado
para personal operativo del CAM. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
10.3 Capacitación técnica para personal
administrativo y operativo del CAM. 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 50
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Unidad: Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municipio de S an Salvador
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Objetivo de la Unidad: Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar, que orienta al ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal.
No. Descripción de la MetaCantidad Física
Unidad de Medida
Fecha Actividades Sustantivaspara Cumplir la Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos US$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Diciembre $54,076.68
1
Proteger el patrimonio municipal, proveer seguridad a
las actividades municipales y otras actividades por
requerimiento.
121,044Servicios de
SeguridadEnero Diciembre
755,520 Contactos Enero Diciembre
$64,817.48
2Contribuir al orden, tranquilidad y seguridad de la
ciudad de San Salvador.114,300 Patrullajes Enero
$31,313.78
4 Mantener espacios públicos libres de obstáculos 390,300 Retiros Enero Diciembre $54,476.68
3Desarrollar contactos ciudadanos y relaciones
comunitarias
Diciembre $30,687.38
5
Apoyar con seguridad el desarrollo de grandes eventos
tradiciones en el Municipio, realización de operativos de
tranquilidad ciudadana y operativos especiales
29 Planes Enero Diciembre
8,460 Esquelas Enero Diciembre
$37,054.80
6
Verificar la legalidad de negocios y establecimientos, y
el cumplimiento de la normativa municipal aplicable a
su funcionamiento
2,940Inspec-
cionesEnero
$36,587.63
8
Capacitar a la población en la normativa municipal,
prevención ante la violencia y reacción en casos de
desastre.
120 Charlas Enero Diciembre $45,988.08
7Aplicar la Ordenanza Municipal para la Convivencia
Ciudadana
Diciembre 47,698.56
9
Brindar auxilio a personas y apoyar el esfuerzo
municipal para reducir el impacto de fenómenos
naturales y otras emergencias en el Municipio de San
Salvador.
36 Informe Enero Diciembre $46,887.63
10Mejorar la calidad del personal de CAM con
capacitación y adiestramiento técnico y profesional.74 Evento Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2013
FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
11.1 Recepción y procesamiento de faltas
presuntas a la Ley de la Carrera
Administrativa Municipal.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11.2
Recepción y procesamiento de faltas
presuntas al Reglamento Disciplinario del
CAM
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11.3 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3612.1 Promoción de valores y buenas prácticas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12.2Desarrollo de efemérides y acciones de
bienestar laboral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12.3 Mejoramiento del ambiente de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
13.1Administración y ejecución presupuestaria
del CAM.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13.2Aprovisionamiento, control y
mantenimiento patrimonial del CAM.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13.3 Administración de Personal del CAM.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
25% 25% 25% 25% 100%14.1 Elaboración de documento diagnóstico
sobre normativa actual y estructura
vigente
25%
14.2 Elaboración de documento borrador de
recomendaciones según jefaturas CAM25%
14.3 Elaboración de documento de
anteproyecto para revisión Unidad de
Desarrollo Institucional
25%
14.4 Elaboración de documento para Concejo
Municipal con propuesta de nueva
normativa y estructura de CAM
Comunitario.
25%
2 2 2 2 2 2 1215.1 Mantenimiento y reparación de
infraestructura Base Central1 1 1 1 1 1
15.2 Mantenimiento y reparación de
infraestructura delegaciones distritales
CAM
1 1 1 1 1 1
25% 25% 5% 15% 20% 10% 100%16.1 Elaboración de documento diagnóstico
sobreprocedimientos operativos y
administrativos
25%
16.2 Elaboración de Plan de Trabajo para
Sistematizar y Mejorar Procedimientos
Administrativos y Operativos CAM
25%
16.3 Elaboración de propuestas de
procedimientos para revisión de Unidad de
Desarrollo Institucional5% 10% 10%
16.4 Elaboración documentos finales de
procedimientos para su publicación en
Intranet AMSS
5% 10% 10%
$641,095.43$7,096,825.21$7,737,920.64
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Unidad: Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municipio de S an Salvador
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Objetivo de la Unidad: Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar, que orienta al ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal.
No. Descripción de la MetaCantidad Física
Unidad de Medida
Fecha Actividades Sustantivaspara Cumplir la Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos US$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
24 Informe Enero Diciembre 41,887.63
12Generar ambiente proactivo, bienestar laboral y buenas
relaciones internas.36 Informe Enero Diciembre 40,687.63
11Asegurar el cumplimiento de la misión institucional con
personal disciplinado
noviembre $5,000.00
13 Fortalecimiento de la gestión administrativa del CAM. 36 Informe Enero Diciembre
12 Informe
junio noviembre
63,931.47
14
Documentos normativos (enfoque Policia Municipal
Comunitario) elaborados y propuestos para aprobación
del Concejo Municipal.
1 Normativa
elaborada
junio
$30,000.00
16 Identificación de procesos operativos y administrativos
del CAM, mejora de procesos operativos y
administrativos.
1
Manual de
Procedimient
os
Elaborados
julio diciembre $10,000.00
15 Realizar proyecto de mejora de infraestructura y
equipamiento del CAM elaborado y presentado.
Coronel Gilbert Henríquez Cáceres Asesor Técnico Policial del CAMDirector del CAM San Salvador
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO
Abelardo Díaz-Flores DME
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 20,000$
1.1Convocar a medios de comunicación
1.2Enviar a los medios materiales y boletines
1.3Gestionar entrevistas en medios decomunicación
1.4Atender solicitudes de medios que solicitan entrevistas.
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 20,000$
2.1 Elaboración de boletines
2.2 Elaboración de resúmenes, videos ygalerías de fotos
2.3 Actualización de página web
2.4 Actualización de redes sociales.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 60,000$
3.1 Programación de eventos
3.2 Recepción de solicitudes de trabajo
3.3Definición de tipo de materiales aelaborar
3.4 Elaboración de diseños
3.5 Impresión o entrega de artes
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 475,000$
4.1Definir apuestas institucionales
4.2 Elaborar, diseños, artes, guiones
4.3 Aprobación de artes, guiones
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 25,000$
5.1 Recepción de demanda o denuncia
5.2Traslado de demanda o denuncia adependencia correspondiente.
5.3Verificación de que se recibió ladenuncia.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ella.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1
Lograr espacios informativos sobre lasactividades de la municipalidad, sustitulares y los diferentes funcionarios dela institución.
900Noticias y entrevistas publicadas
Enero Diciembre
2
Actualizar con diferentes contenidos lasección de noticias de la página webinstitucional, así como los perfiles de lasredes sociales.
360
Contenidos, boletines o
videos actualizados
Enero Diciembre
3
Apoyar a las diferentes unidades de laAlcaldía de San Salvador mediante eldiseño y elaboración de promocionales odiferentes tipos de documentosinstitucionales.
240Artes
elaboradosEnero Diciembre
4
Publicar en los diferentes medios decomunicación spots, cuñas ydesplegados de apoyo a la gestiónmunicipal.
3,600Pauta mensual
en mediosEnero Diciembre
5
Recibir e ingresar al sistema lassolicitudes de atención de losciudadanos que se hacen a la Oficina deAtención a la Ciudadanía, Unidad deComunicación Social, páginas web,medios de comunicación, entre otros.
5,400Solicitudes
ingresadas al sistema.
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 20,000$
6.1 Reuniones con centros educativos
6.2Capacitación a estudiantes
6.3Incorporación de estudiantes adependencias municipales.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 45,000$
7.1Calendarización de los eventos
7.2Inspección o reconocimiento del lugardel evento.
7.3Gestión de recursos logísticos para larealización del evento.
7.4 Definición de protocolo del evento.
7.5 Montaje del evento
665,000$
623,087$
1,288,087$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
7
Gestionar, apoyar o realizar el montajede los diferentes eventos que requiera lamunicipalidad tanto a nivel externo comointerno
48Eventos
realizadosEnero Diciembre
6
Apoyar y fortalecer las oficinas de lamunicipalidad con los jóvenes delPrograma de Servicio Social y PrácticasLaborales.
240Certificación entregada a estudiante
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ella.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACION CONTRAVENCIONAL FORMATO No.1Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de la Ordenanza Para la Convivencia Ciudadana del Municpio de San Salvador
Inicio Final E F M A M J J A S O N D30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 695.00$
1.1
Celebrar Audiencias de acuerdo al Art.105 de la Ordenanza Para laConvivencia del Municipio de SanSalvador "…El Delgado celebrará unaAudiencia oral y pública, dándole aconocer las diligencias realizadas alpresunto infractor, se realizará lavaloración de todas las pruebasofrecidas y pronunciara sentencia queen derecho corresponda".
1.2
Resolver todas las Actas de AudienciasreaIizadas, estas pueden ser: FallosCondenatorios (sanción pecuniaria oservicio social); Actas de FallosAbsolutorios, todas pasan a firma delDelegado Contravencional Municipal.
1.3
Tramitar los Recursos en contra de los Fallos Condenatorios de la Delegación Municipal Contravencional, interpuestos por los contraventores sancionados.
1.4
Certificar Fallos Condenatorios, en losque los contraventores hayan hechocaso omiso al Fallo, enviandolo a la Sub gerencia de Gestión Tributaria para surespectivo cobro administrativo.
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12,000 695.00$
2.1
Declaratoria de Rebeldía de acuerdo alArt. 103 de la Ordenanza Para laConvivencia del Municipio de SanSalvador "Vencido el término delemplazamiento, si el presuntocontraventor no concurriere acontestarlo, el Delgado lo declararárebelde, y continuara con elprocedimiento. También será declaradoRebelde cuando el contraventor no sepresentare a la audiencia programadaen la que fue señalado a llevar a cabosu derecho de defensa"
2.2
Notificar todos los Autos de RebeIdia yFaIIos condenatorios; todas pasan afirma del Delgado ContravencionalMunicipal.
2.3
Certificar Fallos condenatorios, en losque los contraventores hayan hechocaso omiso al Fallo, enviándolo a la Sub-Gerencia de Gestión Tributaria para surespectivo cobro administrativo
2.4
Tramitar los recursos en contra de los fallos condenatorios de la Delegacion Municipal Contravencional, interpuestos por los contraventores sancionados.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1
Celebrar Audiencias a los contraventores porinfringir cualquiera de las 56 contravencionesde acuerdo a la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio de SanSalvador.
360 Contraventores 01-Ene-13 31/12/2013
2
Declarar en Rebeldia a los contraventores porinfringir cualquiera 56 contravenciones deacuerdo a la Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvador.
12,000 Contraventores 01-Ene-13 31/12/2013
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACION CONTRAVENCIONAL FORMATO No.1Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de la Ordenanza Para la Convivencia Ciudadana del Municpio de San Salvador
Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 695.00$
3.1
Resolver conforme al Art.131 CódigoMunicipal o instruir por la VíaAlternativa de Conflictos según el TítuloV, Capítulo I, de la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municpio deSan Salvador.
3.2
Recabar las pruebas que fundamentenla denuncia, para luego notificar elemplazamiento (para que manifieste eldenunciado su defensa), abrir el términode prueba. Vencido el término resolverFallo Absolutorio o Fallo Condenatorio.
3.3
Indagar, solitar o realizar cualquier tipode diligencia sobre hechos denunciadosque contribuyan a resolver conflictos,que sirva para instruir algunos casos aresolución alternativa de conflictos,remitiendo las diligencias a los Centrosde Mediación Mixto.
3.4
Tramitar las certificaciones ya sea deFallos Condenatorios o las Actas deAcuerdo conciliatorio, para cumplir eltérmino de monitoreo y sancionar conmayor gravedad, por el efecto de lareincidencia, en los casos que continuela infracción, catalogada la conductacomo contravención.
3.5
Tramitar los recursos en contra de losfallos condenatorios de la DelegaciónMunicipal Contravencional, interpuestospor los contraventores sancionados.
1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 2 0 12 347.50$
4.1Preparar y coordinar la calendarizaciónanual de capacitaciones con el CAM
4.2
Con el tema relacionado a la imposiciónde Esquelas, es necesario unificarcriterios de interpretación con losAgentes del CAM de las disposicioneslegales de la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador.
4.3Llevar el registro de las capacitacionesimpartidas.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 347.50$
5.1
Con el afan de divulgar y dar a conocerla Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana , mas alla de la Unidad quela aplica y los agentes del CAM, sedirigiran breves charlas a las personasque lo soliciten; como las mesastematicas que organiza la Unidad deParticipación Ciudadana y otrasdependencias de la AMSS, asi comoInstituciones publicas y privadas.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
3
Conocer las Denuncias de los contraventoresdel municipio de San salvador, por infringircualquiera de las 56 contravenciones de laOrdenanza para la Convivencia Ciudadanadel Municipio de San Salvador .
12 Contraventores 01-Ene-13 31/12/2013
4
Realizar capacitaciones dirigidas a losAgentes del CAM, para estudiar y reforzarcriterios de la Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvador.
12 Capacitaciones 01-Ene-13 30/11/2013
5Impartir charlas para dar a conocer laOrdenanza para la Convivencia Ciudadanadel Municipio de San Salvador.
24 Charlas 01-Ene-13 31/12/2013
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACION CONTRAVENCIONAL FORMATO No.1Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de la Ordenanza Para la Convivencia Ciudadana del Municpio de San Salvador
Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 347.50$
6.1
Rendir un Informe mensual de larecaudación que genera la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador
6.2
Trabajar en equipo con la Subgerenciade Gestión Tributaria, el Punto deAtención Empresarial con el propósitode aplicar los procedimientosestablecidos en la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador de tal manera que secomplementen y den seguimiento alcobro administrativo y/o judicial detodos los Fallos Condenatorios,negando respectivamente la SolvenciaMunicipal.
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 1,042.50$
7.1
Para dar a conocer la Ordenanza parala Convivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador, se utilizaran medio depublicidad tales como materiales(bochures, flyers, afiches), medios decomunicación, charlas.
4,170.00$ 68,280.70$ 72,450.70$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
6
Informar a las Autoridades competentes acerca de las actividades, procedimientos eingresos que generan las multas que sonsancionadas por la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio de SanSalvador
12 Informes 01-Ene-13 31/12/2013
7Dar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio de SanSalvador.
3,000 Panfletos 01-Ene-13 31/12/2013
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Acceso a la Información Pública y Transpa rencia FORMATO No.1Atender y facilitar a los ciudadanos, en la gestion de obtener información pública institucional.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
5 5 6 8 8 8 10 10 10 10 15 15 110 17,187.5$ 1.1 Evaluar la procedencia de la
solictud1.2
Gestionar la información con la unidad administrativa pertienente
1.3Resolver la procedencia legal deentregar la información solicitada
1.4 Entregar la informacion al ciudadano.
8 8 8 8 32 17,187.5$
2.1Analizar la información nuevarecibida por las unidadesadministrativas
2.2
Coordinar con la Unidad deSistemas informáticos, paraactualizar cualquier cambiopertinente en el portal de
2 2 2 2 2 2 2 1 15 25,000.0$
3.1Gestionar con otras entidades,actividades de capacitación.
3.2
Coordinar con jefaturasinstitucionales la disponibilidad deltiempo de empleados paraactividad de capacitación.
59,375.0$
43,096.7$
102,471.7$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Atender y tramitar las solicitudes deinformación institucional de losparticulares.
110
SolicitudesRecibidas/SolicitudesAtendidas
Enero Diciembre
Noviembre
2Publicaciones de actualizacíon deinformación oficiosa
32Publicación de Documentos
Enero Octubre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Elí Valle FloresOficial de Información
3Talleres de divulgación de la Ley deAcceso a la Información Pública
15 Eventos Febrero
Formulación Plan Operativo Anual 2013
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Dirección General de Desarrollo Municipal
Gerencia de Desarrollo Social
Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Mercados
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 514,427.15$
1.1Coordinacion Distrital
1.2Gestion de compra de materiales deContruccion
2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 30 21,600.00$
2.1 Memoria anual de labores
2.2Informe de gestion
2.3
Informes mensuales de actividades,Financiero, Demanda Ciudadana,Eventos, Proyectos
2.4Seguimiento a Proyecto SIG-P
2.5Seguimiento a POA
536,027.15$ 223,140.55$
759,167.70$
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100.00% 77,262.00$
3.1Actualizacion de Programa SIG -GRAMSS
3.2Levantamiento de la Informacion
3.3 Actualizacion de Base de Datos
3.4 Reuniones
3.5 Informe de Avance
77,262.00$
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar, la prestación de Servicios Municipales a la Ciudadanía en forma desconcentrada, participativa, eficiente y eficaz; y la
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR
LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Gestion de Compra para Apoyo deProyectos, Actividades y Mejoras delas delegaciones Distritales
1Informe de gestion de
Compradiciembre
2
Seguimiento y control tecnico deproyectos, programas y actividadesAdministrativas y Financieras deGerencia de Desarrollo Social
30 informe marzo febrero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOSOTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
3Apoyo y seguimiento a laimplementación del sistema deinformación (SIG-P).
1sistema
implementado
Febrero Diciembre
Nota: De acuerdo a los $285,899.15 que corresponden a FONDO F ODES y que han sido asignados al presupuesto General de la Ger encia de Desarrollo Social, dichos fondos es la acumulacion de proyectos deFONDOS FODES de años anteriores los cuales ya no se ejecutaran.
TOTAL PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO
Ing. Ismael Rodriguez Batres Lic. Juan Alberto MonterrosaGerente de Desarrollo social Jefe de Unidad Tecnica
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
15% 20% 20% 15% 15% 15% 100% 5,164.00$
1.1 Inventario de piezas relevantesconstructivas
10 15 15 10 10 10
1.2 Registro fotográfico 5 5 5 5 5 5
3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 6% 100% 7,096.00$ 2.1 Inventario de mausoleos
relevantes2.2
Señalización de mausoleos depersonajes relevantes de lahistoria de El Salvador.
2.3 Intervención urbanística ypaisajística 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100% 15,000.00$
3.1 Elaboración de Diseño 10 10 10
3.2 Equipamiento de mobiliariomoderno
10 20 20 20
27,260.00$
167,116.38$
194,376.38$
10% 10% 10% 10% 10% 13% 63% 634,544.50$
4.1 Intervención urbanística 6 6 10 10 10 13
4.2 Participación ciudadana 2 2
4.3 Trámites administrativos 2 2
4% 4% 4% 4% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 100% 564,049.37$
5.1 Restauración del inmueble 7 7 7 7 7 7 7
5.2 Trámites administrativos 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
5.3
1,198,593.87$
1,198,593.87$
Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultu ral del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zon a ordenada con identidad cultural con la participac ión activa de los ciudadanos.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
5Construcción del Centro CulturalComunitario Barrio San Esteban
1Proyecto Ejecutado
Febrero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
4Finalización de la III fase de la CalleArce.
1Proyecto Ejecutado
Enero Junio
3Remodelación de oficinas de laUnidad de Revitalización del CentroHistórico
1 Proyecto Marzo Agosto
2
Programa de Rehabilitación delpaisaje urbano del área de los Ilustresdel Cementerio General de SanSalvador.
1 Documento Enero Diciembre
1Proyecto de inventario de piezasconstructivas del patrimonio de laCasa Ex Rey Prendes.
1 Documento Abril Septiembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Héctor Ismael Sermeño
Gerente Desarrollo Social Unidad de Revitalización del Centro Histórico
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 3 $6,104.26
1.1Diagnóstico de necesidades decapacitación
1.2 Monitoreo y Evaluación del Programa
20% 25% 25% 30% 100% $6,104.26
2.1
Revisión y elaboración de Propuesta demodificación de política, ordenanza yreglamento de participación ciudadana;así como la ordenanza de asociacionescomunales
2.2 Talleres de Socialización
2.3Aprobación y publicación demodificaciones
25% 25% 25% 25% 100% $4,104.26
3.1 Actualización de Documento
3.2 Establecimiento de contactos
3.3Fortalecimiento y seguimiento derelaciones interinstitucionales yestablecimiento de convenios
1 1 1 1 4 $2,000.00
4.1 Reuniones de planificación y evaluación
4.2Seguimiento y monitoreo de planesdistritales
4.3 Elaboración de Informes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $12,208.52
5.1Reuniones de Intercomunales, en todaslas Delegaciones Distritales
5.2 Asambleas de Mesas Temáticas
5.3 Asambleas de Mesas Distritales
25% 25% 25% 25% 100% $6,104.26
6.1 Elaboración del proceso y cronograma
6.2 Seguimiento del proceso
6.3 Definición del Presupuesto Participativo
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 $119,380.007.1 Buses Alegres
7.2 Transporte Social
7.3 Ruta de los Parques
$156,005.56SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
7Evaluación y Seguimiento del ProgramaTransporte con Responsabilidad Social
144 Eventos Enero Diciembre
6Formulación y Seguimiento del PresupuestoParticipativo 2013
1 Documento Abril Octubre
5 Desarrollo de Eventos Especiales Municipales 12 Eventos Enero Diciembre
4
Evaluación y seguimiento de los programasdesarrollados por las unidades de laSubgerencia de Participación Ciudadana yDepartamentos de participacion ciudadana enlos Distritos
4 Informes Abril Diciembre
3Directorio de Instituciones Educativas, Iglesias,Organismos de Socorro y Bomberos yPropuesta de Cooperación
1 Documento Marzo Diciembre
2Actualización del marco legal de ParticipaciónCiudadana del Municipio de San Salvador.
1 Documento Marzo Diciembre
1
Sequimiento y monitoreo del programa decapacitación de Directivas Comunales, Lideresy Voluntarios y Formulación de Programas deCapacitación dirigido al personal deParticipación Ciudadana
3 Monitoreos Marzo Septiembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion CiudadanaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo y Fortalecer integralmente la seguridadciudadana y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Salvador, por medio del fortalecimiento de los procesos de convivencia ciudadana pacífica.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8.1 Organización de talleres. 25 25 25 25 100 $41,594.53
8.2Programación de talleres en coordinación con instructores de los cursos ofertados por los centros de convivencia
8.3Apoyo a la ejecucion de los talleres enCultura de Paz, Valores y Prevención deViolencia.
3 3 3 9 $44,106.12
9.1Desarrollo de Programas de Formacióncomplementaria.
9.2Desarrollo de Programas Deportivos,Arte y Cultura.
9.3Coordinación de Eventos deInauguraciones y clausuras deProgramas.
1 1 1 1 4 $20,000.00
10.1 Terapias psicológicas.
10.2Desarrollo de Actividades de atenciónprimaria, secundaria y terciaria.
10.3Intervención psicológica en Comunidadesy/o Centros Escolares.
5 10 10 10 35 $40,000.00
11.1 Organización de convivios y festivales.
11.2Desarrollo de actividades de convivenciacomunitaria y prevención de violencia.
11.3Desarrollo de actividades de convivenciacon Centros Escolares y prevención deviolencia.
50 50 100 $20,000.00
12.1Levantamiento de encuestas a lapoblación en cuanto a demanda deservicios
12.2Propuestas de nuevas alternativas deformación para la población
12Diagnostico de necesidades de nuevos
proyectos 100% Documento Junio Diciembre
11 Eventos de Convivencia. 35 Eventos Febrero Diciembre
10Coordinación de Actividades en Prevención enSalud Mental y Atención Psicológica apersonas maltratadas.
4 Actividades Marzo Diciembre
9Coordinación y Apoyo de Programas deFormación en Centros de Convivencia.
9 Programas Mayo Diciembre
Centros de Convivencia Municipal
8Coordinación y Apoyo de Talleres en Culturade Paz y Valores.
100 Talleres Marzo Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion CiudadanaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo y Fortalecer integralmente la seguridadciudadana y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Salvador, por medio del fortalecimiento de los procesos de convivencia ciudadana pacífica.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50 50 100$20,000.00
13.1Actividades coordinadas con eldepartamento de Juventud a fin deatender a la población juvenil
13.2Actividades coordinadas con IMDER yCFL a fin de brindar atención enformación, deportes y recreación
5 5 5 5 20 $26,308.13
14.1
Uso de salón, otros espacios y recursosde Centros de Convivencia parareuniones y capacitaciones AMSS u otrasinstituciones.
14.2Uso de salón, otros espacios y recursosde Centros de Convivencia paraactividades con la comunidad.
14.3Uso de salón, otros espacios y recursosde Centros de Convivencia paraactividades con Centros Escolares.
$212,008.78
214,359.14$
582,373.48$
Gerente de Desarrollo Social Subgerente de Participación Ciudadana
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez
14Coordinar y controlar el número de eventos y población beneficiada que se realizan en los Centros de Convivencia
20Eventos
RealizadosMarzo Diciembre
13Sensibilizar a las Dependencias Involucradas
de la AMSS en eventos y capacitaciones a impartirse en los Centros de Convivencia
100%Capacitaciones
RealizadasJunio Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion CiudadanaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo y Fortalecer integralmente la seguridadciudadana y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Salvador, por medio del fortalecimiento de los procesos de convivencia ciudadana pacífica.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 25,000.00$
1.1 Identifiar Comunidades de mayor riesgo
1.2 Cooperación con Gestores de Salud.
1.3 Atención Médico-Odontológica
1.4Desarrollo de Consultas y atencionesMedicas
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2,000.00$ 2.1 Toma de Presión arterial
2.2 Desparasitaciones
2.3 Charlas preventivas
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 25,809.00$
3.1 Identificar Comunidades.de mayor riesgo
3.2 Fumigaciones y Abatizaciones
3.3 Charlas preventivas 300 350 350 300 350 350 350 300 350 350 350 300 4,000 4,500.00$
4.1 Realizar tratamientos dentales.
4.2 Gestionar compra de insumo dental
4.3 Brindar consultas Odontologíca.
60 60 40 60 60 60 60 40 60 60 60 40 660 1,000.00$ 5.1 Realizar tratamientos dentales.
5.2 Gestionar compra de insumo dental
5.3 Brindar consultas Odontologíca.
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 2,500.00$
6.1Coordinación con el Departamento dePromoción para la Salud.
6.2 Brindar consultas Medicas
6.3Supervisión el cumplimiento de lasmetas.
1 1 2 1 2 2 1 10 2,000.00$
7.1Cooperación de los Administradores delos Mercados.
7.2 Gestión de Medicamentos
7.3Apoyo de los Comités de Salud y otrasinstituciones.
7.4 Desarrollo de los Festivales
7Festivales de Salud preventivos en los Mercados.
10Festivales de
SaludMayo Noviembre
6
Consultas Médicas brindada a losusuarios de las Clínicas deMercados y Centros de DesarrolloInfantil.
18,000Consultas Médicas
Enero Diciembre
5Atención Odontológica en ClínicasEmpresariales
660Consultas
OdontológicasEnero Diciembre
4
Consultas Odontológica en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI's), Comunidades, Centros Escolares y Mercados Municipales.
4,000Consultas
OdontológicasEnero Diciembre
3Jornadas educativas, abatización yfumigación contra el dengue.
240 N. de Jornadas Enero Diciembre
2 Kioskos en centros poblacionales de los Distritos.
48 Kioskos de Salud Enero Diciembre
1Ferias de Salud en centros poblacionales de los Distritos.
120 Ferias de Salud Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio de San Salvador. Revisión Final con Observac. de Planificación
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
11 9 11 9 40 3,000.00$
8.1 Apoyo Logistico
8.2Apoyo del Depto. Promoción para laSalud para la elaboración de Brochur.
8.3 Apoyo del Administrador del Mercado.
8.4 Desarrollo de las Capacitaciones
1,000 1,100 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,000 1,100 1,100 1,100 1,000 12,800 2,000.00$ 9.1 Capacitación continua del personal
9.2 Trabajo en equipo
9.3 Supervisión continua de Clinicas
9.4 Desarrollo de consulta medica
600 700 600 700 700 700 700 600 700 700 700 600 8,000 500.00$
10.1 Curaciones
10.2 Terapias respiratorias
10.3 Inyecciones
10.4 Toma y recepcion de examenes
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 500.00$ 11.1 Charlas a Hipertensos11.2 Charlas Diabeticos
11.3Charlas en temas de conyuntura (Dengue,H1N1, VIH/SIDA)
2 2 3 3 2 12 2,000.00$
12.1Brindar capacitacion sobre Seguridad ySalud Ocupacional
12.2Brindar capacitacion sobre Brigadas deEvacuacion.
12.3Brindar capacitacion sobre PrimerosAuxilios.
12.4Brindar capacitación sobre Prevención deIncendios.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 3,000.00$
13.1
Realizacion de Jornadas de saludalusivas a los Dias Mundiales (DiabetesMellitus: Chequeo de Glucosa,Hipertension Arterial: Toma de TensionArterial, VIH/SIDA: Pruebas Rapidas,Salud Mental)
13.2Gestión de material educativo comoTripticos y Afiches según necesidades decada evento.
13.3Desarrollo de jornadas deDesparasitacion, Stress y Dengue
13Jornadas de Salud preventiva paralos empleados de la AMSS.
48 Jornadas Enero Diciembre
12Capacitacion personal de laMunicipalidad (AMSS) en temasprevención de accidentes.
12 Capacitaciones Febrero Junio
11Charlas Preventivas a empleados municipales, impartidas en clinicas empresariales.
144Charlas
ImplementadasEnero Diciembre
10Servicios de enfermería en Clinicas Empresariales.
8,000 Atenciones Enero Diciembre
9Consulta Médica en Clinicas Empresariales
12,800Consultas Médicas
Enero Diciembre
8Capacitación a los manipuladores de alimentos en los mercados municipales.
40 Capacitaciones Febrero Septiembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio de San Salvador. Revisión Final con Observac. de Planificación
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5,700 1,000.00$ 14.1 Programas Psicopedagógicos
14.2 Programa de alimentación
14.3 Programa de Computacion
14.4 Control individual por niño y niña
100 150 175 175 175 175 150 150 150 150 150 100 1,800 1,000.00$
15.1Talleres a niños y niñas sobre ESCNNA ytemas afines.
15.2talleres a padres sobre mesa ESCNNA enescuelas y CDI'S.
15.3Talleres sobre ESCNNA y temas afinespara adolesentes de escuelas y clinica.
200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 3,400 970.65$ 16.1 Consulta Preventiva en clinica
16.2 Visitas a negocios.
16.3Pruebas de VIH/SIDA, Sifilis, Hepatitis By C, y RPR
76,779.65$ 935,651.21$
DONACIONES DE COMUNIDAD DE MADRID PARA CDI´s $ 61.344,20$ 1.073,775,00
Subgerente de Participación Ciudadana Jefa del Departamento de Promoción para la Salud
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Dra. Mabel Fisher
16Atención preventiva y educativa atrabajadoreas/es del sexo.
3,400Número de
trabajadoras del Sexo
Enero Diciembre
15
Capacitar a la población sobreExplotación Sexual Comercial enniños, niñas y Adolescentes(ESNNA) y temas afines.
1,800Personas Atendidas
Enero Diciembre
14Atención niñas y niños en los 8Centros de Desarrollo Infantil(CDI's)
5,700 N. de niño/as
atendidosEnero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio de San Salvador. Revisión Final con Observac. de Planificación
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to Municipal de la Mujer, Niñez y Familia FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 2 1 3 1 2 12 $10,000.00
1.1Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantes parala mujer
1.2Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantes parala Niñez y Adolescencia.
1.3Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantes paralas Personas Adultas Mayores
1.4Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantes paralas Personas con Discapacidad
25% 25% 25% 25% 100% $3,500.00
2.1Reunión de coordinación para laorganización de mujeres.
2.2Capacitaciones a mujeresemprendedoras.
2.3Legalización de la organización deMujeres
20% 25% 30% 25% 100% $6,000.00
3.1Elaboracion del proyecto
3.2Gestion de recursos para laimplementación del proyecto
3.3 Implementacion del proyecto
25% 75% 100%$4,000.00
4.1Reuniones de coordinación
4.2Generacion de informes de avance
35% 35% 30% 100% $4,000.00
5.1Focalización de puntos de estancia dePersonas en situación de Indigencia
5.2
Establecer alianzas estrategicas coninstituciones y organizaciones quetrabajan por este rubro y coadyuvar conlos mismos.
35% 35% 30% 100% $3,500.00
6.1Elaboración de Documento
6.2
Presentación de Política para revisión deinstancias correspondientes para vistobueno del proceso de formación de ley.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar y monitorear las estrategias de atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes y demás miembros de la familia, así como también personas adultas Mayores y personas con discapacidad; en las delegaciones distritales, tomando como base las Leyes, acuerdos, PolíticasMunicipales, Reglamentos, Ordenanzas y normativas relacionadas
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR
LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Celebrar y conmemorar fechas relevantes
relacionadas con mujeres, niñez y adolescencia, adultos mayores y Personas con Discapacidad
12 Eventos Enero Diciembre
2Conformacion de la Asociacion de MujeresEmprendedoras del Municipio de San Salvador.
100%Asociación conformada
Marzo Diciembre
3Apertura y funcionamiento de la Casa de laMujer Capitalina.
100%25 mujeres asistidas
Abril Diciembre
4Conformaciòn del Comité Técnico de la Niñez y
la Adolescencia100%
Comité conformado
Agosto Diciembre
5Diseñar el programa de Atención de Personas
Indigentes100%
Programa implementado
Abril Diciembre
6 Politica Municipal de Igualdad de Oportunidades
para Personas con Discapacidad100% Politica Formulada Abril Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departament o Municipal de la Mujer, Niñez y Familia FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
35% 35% 30% 100%$3,500.00
7.1
Elaboración de Documento
7.2
Presentación de Política para revisión deinstancias correspondientes para vistobueno del proceso de formación de ley.
20% 25% 30% 25% 100%$2,514.40
8.1
Establecer alianzas con instituciones quetrabajen en el apoyo de personas c ondiscapacidad
8.2Conformacion de mesa y seguimiento
20% 25% 30% 25% 100%$5,500.00
9.1Visitas a mesas de concertación zonal decada delegación distrital
9.2Programación y convocatoria aAsamblea
9.3Asamblea para elegir delegados queconformarán la mesa temática
9.4Capacitación y Seguimiento
$42,514.40
$32,274.31
$74,788.71
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar y monitorear las estrategias de atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes y demás miembros de la familia, así como también personas adultas Mayores y personas con discapacidad; en las delegaciones distritales, tomando como base las Leyes, acuerdos, PolíticasMunicipales, Reglamentos, Ordenanzas y normativas relacionadas
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR
LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
7 Politica Municipal de Apoyo Integral a las
Personas Adultas Mayores.100% Politica Formulada Abril Diciembre
8Conformar una mesa interinstitucional de personas con discapacidad con la cual se obtenga apoyo de diversas instituciones
100%Mesa
Interinstitucional Conformada
Marzo Diciembre
9Conformación de las seis mesas temáticas de las
Personas con Discapacidad100%
Mesas Temáticas Conformadas
Marzo Diciembre
Subgerente de Participación CiudadanaJefa del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Licda. Flor de Maria de Rivas
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Política, Planes y Programas en materia de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en la Alcaldía de San Salvador.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
30% 30% 40% 100% $1,200.00
1.1
Reuniones de coordinación coninstituciones especializadas en lainvestigación y elaboración deestudios técnicos sobre suceptibilidada inundaciones.
1.2
Divulgación de estudios existentessobre la amenaza de inundación apobladores que residen en zonasidentificadas con esta amenaza
1.3Identifiacción del punto focal para laelaboración de estudio
1.4 Formulación del estudio
1.5 Presentación de estudio
30% 30% 40% 100% $1,000.00
2.1
Reuniones de coordinacion con elproyecto " Sistema de InformacionGeo referencial participativo " ( SIG- P)
2.2Foro para la Base del ProyectoSistema de Informacion Georeferencial participativo "
2.3Elaboracion de Fichas Tecnicas delProyecto Sistema de Informacion Georeferencial participativo "
30% 30% 40% 100% 1,500.00
3.1
Conformacion de Equipos de Trabajopara la activacion del Centro deOperaciones de EmergenbciasMunicipal y las Salas SituacionalesDistritales
3.2Conformacion de Equipos de TrabajoMunicipal y Distritales para la Atencionde albergues temporales
3.3
Conformacion de Equipos de TrabajoMunoicipales y Distritales para laEvaluacion nde Daños y Analisis deNecesidades
3.4Fortalecimiento a la OrganizaciónLocal por medio de Equipos Basicosde Primera Respuesta
3.5Fortalecimiento para la AtencionDistrital en el Manejo de AlberguesTemporales
25% 25% 25% 25% 100% 1,000.00
4.1
Observación y monitoreo defenómenos y amenazas naturales. Asicomo el monitoreo a Red deObservadores Locales de SanSalvador.
4.2Pronóstico del evento y envio de las
condiciones climaticas a jefaturas dela Alcaldia.
4.3Entrega de Equipos de Comunicaciónpara el Monitoreo a Equipos deObservadores Locales
10% 40% 50% 100% $1,500.00
5.1Revision sobre el marco juridico yreferencial vinculada a la Gestion deRiesgos a Desastres.
5.2
Conformacion de Comision Tecnicapara la Elaboracion del Perfil de laPolitica Municipal para la Reduccionde la Vulnerabilidad y Adactacion alCambio Climatico
5.3Reuniones de trabajo con la CMPCpara elaboracion de Proyecto de laPolitica Municipal para la Reduccionde la Vulnerabilidad y Adactacion al
6,200.00$
20,713.36$
26,913.36$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL Recursos Us$ 2013
1Elaboración de un estudio técnico cientificosobre zonas suceptibles a inundación en elmunicipio de San Salvador
100%Estudio
Realizadojunio diciembre
2Actualizar el mapa de riesgos a través de lasDelegaciones Distritales y demás dependencias
100%Mapa
Operativizado
abril diciembre
3
fortalecimiento de la comision mpal,Organización Distrital y Comunales Creación yfuncionamiento del centro de operaciones deemergencias municipales
100%Centro de
Operaciones Municipal
junio diciembre
4 Ampliacion del Sistema de Alerta Temprana 100%
Sistema de Alerta
Temprana Integrado
marzo diciembre
5Talleres para la elaboracion, y socializacion dela Politica Municipal.
100%Política
Formuladajunio diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Sub Gerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Protección Civil
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
LIC. ROBERTO RAFAEL AQUINO CHÁVEZ LIC. OSWALDO MARIO ZEPEDA SANDOVAL
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO PROGRAMAS PARA JOVENES FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 4 3 3 4 6 7 2 5 3 4 1 42 $30,000.00
1.1 Desarrollo de Capacitaciones 2 2 2 3 4 4 0 3 3 3 1
1.2Desarrollo de actividades de convivenciay recreaciòn
0 1 1 1 1 1 1 1
1.3Desarrollo de festivales con expresionesjuveniles
0 1 0 0 0 0 1
1.4 Desarrollo de exposiciones artisticas 0 0 0 0 1
1.5Desarrollo de actividades de cuido almedioambiente
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
2 8 8 8 9 8 8 2 9 8 8 4 82 $18,000.00
2.1Reuniones de Coordinacioninstitucionales
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
2.2Seguimiento al proceso de organizacióna través de visitas de Campo 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 2
2.3Capacitación en procesos deorganizaciòn comunitario y apoyo conrecursos didacticos
1 1 1 1
30% 10% 30% 30% 100% $10,498.00
3.1Elaboración de proyecto y bases delicitación para readecucion de unidadmovil
1
3.2 Desarrollo de capacitación 1
3.3Monitoreo y seguimiento decapacitaciones 1 1
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 $27,000.00
4.1 Foro juvenil 1
4.2 Festival expresiones artisticas 1
4.3Actividades con miembros deorganización comunitaria juvenil 1
4.4Exposición de arte urbano y fotografiajuvenil 1
15% 15% 35% 35% 100% $20,000.005.1 Acuerdo de creación5.2 Elaboración de Estatutos
5.3
Elaboraciòn de MOF, propuesta deEstructura Organizativa, Reglamento yDescriptores de puestos
5.4 Readecuaciòn del Edificio5.5 Operaciòn del Instituto
$105,498.00
66,655.59$
172,153.58$
Lcda. Sonia Matus de HerreraSubgerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Programas para Jóvenes
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
/1 Refuerzo presupuestario en el mes de marzo, por parte de la Dirección de Desarrollo Municipal por un monto de US$70,000.00, para completar la meta.
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez
5Creación y operación del Insitituto Municipal de Juventud
100%Instituto
operandoMarzo Diciembre
4Desarrollo de eventos en el marco del mes de la juventud
4 Evento Agosto Agosto
3 Aula movil de tecnología Educativa /1 100%Aula movil operando
Marzo Diciembre
2Fomentar los procesos de organizaciónComunitaria Juvenil
82 Procesos Enero Diciembre
1Desarrollo de eventos en el marco de laconvivencia y el fomento de la cultura de Paz
42 Eventos Febrero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
MedidaFecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar en la Municipalidad, la aplicación de la Política Municipal de Juventud, generando con ello espacios de participación activa entre los y las jóvenes capitalinos, a través del fomento de valores e ideales que les permitan su inserción al desarrollo social, económico, cultural; así como potenciar la cultura de democracia dentro del Municipio de San Salvador.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Departamento de Organización y Participación Ciudad ana/ Subgerencia de Participación Ciudadana FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 6 2,000.00$
1.1Elaboración del Plan de Capacitación
1.2Preparación del material para la capacitación
1.3Monitoreo y evaluación del Plan decapacitación
25% 25% 25% 25% 100% 3,093.00$
2.1Elaboración del Plan de Capacitación
2.2Preparación del material para la capacitación
2.3Monitoreo y evaluación del Plan decapacitación
25% 25% 25% 25% 100% 1,000.00$
3.1Elaborar diseño de monitoreo
3.2Evaluación de los procesos deorganización comunitaria
3.3Presentacion de Informe Trimestral
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1,000.00$
4.1 Reuniones
4.2 Evaluación de los procesos
4.3 Presentacion de Informe Trimestral
7,093.00$ 14,422.39$
21,515.39$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
4Apoyo y seguimiento en laformulación del PresupuestoParticipativo de los distritos.
24 Reuniones Enero Diciembre
3Organizar el 20% de los CentrosPoblacionales
100%Centro
Poblacionales Organizados
Marzo Diciembre
2 Capacitar a 1,000 líderes 100%Capacitaciones Realizadas
Marzo Diciembre
1Capacitar al personal de losDepartamentos de ParticipaciónCiudadana Distritales
6 Capacitación Febrero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participación Ciudadana en el ámbito municipal.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$200,000.00 $105,000.00 $300,000.00 $330,000.00 $175,000.00 $165,000.00 $130,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $115,000.00 $2,000,000.00 2,714.00$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4Atención a grandes contribuyentes
1.5Recaudación de tributos
542 400 500 450 150 100 90 75 50 50 40 35 2,482 2,714.00$
2.1Asesoria al contribuyente
2.2Tramites recepcionados
2929 1924 1304 1075 1185 1166 1006 754 944 1440 1399 741 15,867 1,790.00$
3.1 Emisión de Partidas
3.2Emisión de Partidas autenticadas
3.3Emisión de Carnet de minoridad
3.4 Asentamientos
3.5Emisión de constancias
159 40 75 75 80 80 80 70 90 90 70 50 959 1,697.79$
4.1 Notificaciones
4.2 Apertura de Expedientes
4.3Asesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran
4.4 Inspecciones
4.5Emisión de resoluciones, opiniones einformes de cualquier naturaleza
25 25 25 25 20 15 20 23 22 15 215 2,467.36$
5.1Actualización de censo de publicidaddel espacio publico
5.2Permisos de publicidad otorgados
5.3Cantidad de publicidad ilegal retirada
5.4 Levantamiento de actas
5.5Inspecciones realizadas
8 25 25 25 25 20 15 20 23 22 15 223 2,467.36$
6.1Inspecciones y monitoreo al espacioprivado
6.2 Permisos y licencias otorgadas
6.3Levantamientos de actas porconstrucción
6.4Levantamientos de actas por licencia yfuncionamiento
6.5Actualización del cuadro de control detramites
51 50 45 50 50 50 50 45 50 50 50 45 586 2,467.36$
7.1 Solicitudes recibidas
7.2 Inspecciones efectuadas
7.3 Tramites aplicados
1 1 1,194.31$
8.1Supervisión e Inspección de la zona arecuperar
8.2 Levantamiento de censo
8.3Reuniones Informativas
8.4Entrega de Notificaciones Legales
8.5 Desarrollo del Ordenamiento
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Recursos Us$ 2013
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ÁREA FINANCIERA
1 Captación de tributos Municipales 2,000,000 Ingresos Enero Diciembre
2 Tramites recepcionados y distribuidos 2,482N° de
contribuyentesEnero Diciembre
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
3Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar
15,867 Documentos Enero Diciembre
ÁREA JURÍDICA
4
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital
959 Resoluciones Enero Diciembre
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5 Control y regulación del espacio publico 215 Permisos Marzo Diciembre
6 Control y regulación del espacio privado 223 Permisos Febrero Diciembre
7 Actualización de la base catastral 586 Expedientes Enero Diciembre
DEPARTAMENTO COMERCIO EN EL ESPACIO PUBLICO
8Recuperación de Zonas de Comercioinformal en el espacio publico
1 N° de Zonas Junio Junio
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
515 1289 400 400 600 850 850 950 955 350 350 550 8,059 1,194.31$
9.1
Actualización y Registros del censo enla Base de Datos
9.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
9.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
9.4Elaboración de Informes Mensuales deTrabajo
9.5
Coordinación con Áreas de Comerciosdel Espacio Publico de los OtrosDistritos
4 7 10 20 20 10 71 10,064.85$ 10.1 Entrega de convocatoria
10.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités
10.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités
10.4 Asambleas Generales
10.5Levantamiento censo y diagnostico
12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 124 10,064.84$
11.1 volanteo y perifoneo
11.2 Visita casa por casa11.3 Pegado de carteles, afiches
11.4 movilización de ciudadanos a loseventos
11.5 Montaje y realización de evento de lapromoción
1 1 1 1 4 69,808.23$
12.1 Elaboración y seguimiento del POA
12.2Elaboración y seguimiento delpresupuesto
12.3Control y seguimiento de prestaciones
12.4Control y liquidaciones de combustible
12.5Control y seguimiento de caja chica
16 4 12 12 12 12 15 15 15 15 13 12 153 1,932.75$
13.1Tomas de Fotografías de cada evento
13.2 Elaboración de Informes
13.3Elaboración y Diseño de Brouchers
13.4
Elaboración de Agenda para loseventos que se realizan en laDelegación Distrital
13.5Inspecciones, protocolo y gestión
57 58 65 70 75 90 100 95 70 80 70 60 890 1,496.40$
14.1 Recepción de demandas
14.2Canalización de demandas
14.3Seguimiento de demandas
14.4 Demandas atendidas
14.5Elaboración de Informes
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Recursos Us$ 2013
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
9Control y orden del comercio en elespacio publico.
8,059N° de
VendedoresEnero Diciembre
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10 Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
71 Organizaciones Enero Noviembre
11 Promoción y apoyo a eventos distritales 124 Eventos Enero Diciembre
ÁREA ADMINISTRATIVA
12 Administración de los recursos del distrito. 4 Informes Marzo Diciembre
ÁREA RELACIONES PUBLICAS
13Garantizar la atención del ciudadano ycobertura en los diferentes eventosinstitucionales
153 Eventos Enero Diciembre
14 Sistematizar y canalizar la demandaciudadana
890Demandas recibidas/atendidas
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
37 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 422 68,331.90$
15.1Cantidad de parques atendidas
15.2 Cantidad de zonas verdes
15.3Atención a podas y talas preventivas
15.4Atención a festivales de limpieza
15.5Apoyo a emergencias
4 6 4 5 5 5 7 6 7 5 5 3 62 137,903.29$
16.1 Inspecciones realizadas
16.2 Presupuestos realizados
16.3Obras de infraestructura
16.4 Obras de mantenimientos
16.5Obras de mitigación de riesgos
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 44 600.00$
17.1Inspecciones realizadas
17.2Ordenes de trabajo
17.3 Informes realizados
17.4 Apoyo a eventos
17.5 Apoyos a reparaciones
2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 2,449.98$
18.1Actualización del mapa de riesgos
18.2 Monitoreo
18.3 Capacitaciones
18.4 Talleres
18.5 Simulacros
10 8 9 16 13 11 19 16 13 13 12 9 149 390.00$
19.1Recepción y evaluación de Casos
19.2 Citatorios realizados
19.3Seguimiento de casos
19.4 Casos Resueltos
1 1 8 10 13,482.75$
20.1Inscripción de participantes
20.2Desarrollo de Talleres de UñasAcrílicas , Karate, Danza, Guitarra ,
20.3Desarrollo de Talleres Ingles Bisutería, Náhuatl
20.4Desarrollo de Talleres de Pintura yDibujo.
20.5 Clausura
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Recursos Us$ 2013
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
15 Mantenimiento de parques y zonas verdes 422 Zonas Verdes Enero Diciembre
ÁREA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
16Desarrollo de pequeñas Obras de Infraestructura
62Numero de
obrasEnero Diciembre
17 Inspección, Control y Monitoreo del Alumbrado Publico
44 Informes Enero Diciembre
RESPONSABLE DE PROTECCIÓN CIVIL
18 Fortalecimiento y apoyo en la gestión de riesgos
17N° centros
poblacionalesAbril Diciembre
ÁREA DE MEDIACIÓN
19Apoyo y asesoria en la resolución deconflictos.
149 Expedientes Enero Diciembre
AREA DE CASA MAYA
20Realización de 10 talleres en las diferentesáreas de atención
10 Talleres Abril Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
52 51 52 53 52 51 50 54 51 50 53 50 619 5,768.84$
21.1Identificación de las personasbeneficiarias
21.2
Asignación de espacios integrales alas personas, ( dormida, higienepersonal, Salud).
21.3Charlas motivacionales a losbeneficiarios
21.4
Seguimiento y monitoreo a los comitésque brindan apoyo a dormitorio publico
341,000.32$
1,145,659.62$
1,486,659.94$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Recursos Us$ 2013
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Ingeniero. Mario Emilio Cerrato Gonzalez/ Jefe Dele gacion Distrital Uno Ingeniero. Ismael Rodriguez Batres/ Gerente Desarro llo Social
AREA DE DORMITORIO PUBLICO
21Propiciar espacios integrales de alojamientotemporal a las personas en situación decalle
619 Beneficiarios
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACION DISTRITAL 2 FORMATO No.1FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$321,430.93 $264,600.55 $460,700.78 $998,094.96 $305,087.39 $206,238.14 $297,391.14 $213,571.18 $226,366.45 $195,696.45 $200,113.59 $198,700.94 $3,887,992.50 10,880.25$
1.1Recepción de declaraciones de impuestos municipales
1.2Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4Atención a grandes contribuyentes
1.5Recaudación de tributos
540 454 864 475 453 454 441 441 441 441 441 441 5,886 1,208.91$
2.1Accesoria al contribuyente
2.2Tramites recepcionados
2.3Tramites distribuidos a diferentes áreas
2.4
2.5
3305 2303 2439 1741 2145 2214 2431 2301 2040 1998 3018 2475 28,410 433.00$
3.1 Emisión de Partidas
3.2Emisión de Partidas autenticadas
3.3Emisión de Carnet de minoridad
3.4 Asentamientos
3.5Emisión de constancias
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 1740 190.00$
4.1 Notificaciones
4.2 Apertura de Expedientes
4.3Accesoria a contribuyentes y a otras áreas que lo requieran 4.4 Inspecciones
4.5
Emisión de resoluciones, opiniones e informes de cualquier naturaleza
48 54 55 45 45 55 49 45 45 42 35 21 539 243.33$
5.1
Actualización de censo de publicidad del espacio publico
5.2Permisos de publicidad otorgados
5.3Cantidad de publicidad ilegal retirada
5.4Levantamiento de actas
5.5 Inspecciones realizadas
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ÁREA FINANCIERA
1 Captación de tributos Municipales 3,887,992.50 Ingresos Enero Diciembre
2Tramites recepcionados y distribuidos
5,886N° de
contribuyentes
Enero Diciembre
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
3Atención ágil al ciudadano en la prestación del registro del estado familiar
28,410 Documentos Enero Diciembre
ÁREA JURÍDICA
4
Emisión de resoluciones y seguimiento de procedimientos en relación a las actas de inspecciones provenientes de diferentes áreas de la delegación distrital
1,740 Resoluciones Enero Diciembre
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5Control y regulación del espacio publico
539 Permisos Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACION DISTRITAL 2 FORMATO No.1FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
15 38 33 28 34 45 38 34 28 25 35 38 391 243.33$
6.1Inspecciones y monitoreo al espacio privado
6.2Permisos y licencias otorgadas
6.3Levantamientos de actas por construcción
6.4
Levantamientos de actas por licencia y funcionamiento
6.5Actualizacion del cuadro de control de tramites
88 88 75 87 89 85 71 75 70 78 75 70 951 243.30$
7.1Solicitudes recibidas
7.2Inspecciones efectuadas
7.3Tramites aplicados
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 210.66$
8.1Supervisión e Inspección de la zona a recuperar
8.2 Levantamiento de censo
8.3Reuniones Informativas
8.4Entrega de Notificaciones Legales
8.5Desarrollo del Ordenamiento
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 210.66$
9.1Actualización y Registros del censo en la Base de Datos
9.2Control y Permisos de Ventas de Temporadas
9.3Inspección y Supervisión a Zonas Recuperadas
9.4Elaboración de Informes Mensuales de Trabajo
9.5
Coordinación con Áreas de Comercios del Espacio Publico de los Otros Distritos
25 25 27 25 25 27 27 25 27 27 26 25 311 1,000.00$
10.1Entrega de convocatoria
10.2Organización y elecciones de Juntas directivas, mesas zonales, comités
10.3 Reuniones y seguimientos juntas directivas, mesas zonales, comités
10.4Asambleas Generales
10.5
Levantamiento censo y diagnostico
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
6Control y regulación del espacio privado
391 Permisos Enero Diciembre
7 Actualización de la base catastral 951 Expedientes Enero Diciembre
COMERCIO INFORMAL
8Recuperación de Zonas de Comercio informal en el espacio publico
1 N° de Zonas Junio Junio
9Control y orden del comercio en el espacio publico
420N° de
VendedoresEnero Diciembre
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10Organización y desarrollo de los centros poblacionales
311Organizacion
esEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACION DISTRITAL 2 FORMATO No.1FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 180 2,004.00$
11.1volanteo y perifoneo
11.2Visita casa por casa
11.3Pegado de carteles, afiches
11.4movilización de ciudadanos a los eventos
11.5Montaje y realización de evento de la promoción
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 53,823.75$
12.1Elaboración y seguimiento del POA
12.2Elaboración y seguimiento del presupuesto
12.3Control y seguimiento de prestaciones
12.4Control y liquidaciones de combustible
12.5Control y seguimiento de caja chica
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 200.00$
13.1Tomas de Fotografías de cada evento
13.2Elaboración de Informes
13.3 Elaboración y Diseño de Brouchers
13.4
Elaboración de Agenda para los eventos que se realizan en la Delegación Distrital
13.5Inspecciones, protocolo y gestión
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1,140 200.00$
14.1 Recepción de demandas
14.2Canalización de demandas
14.3 Seguimiento de demandas
14.4 Demandas atendidas
14.5Elaboración de Informes
261 236 261 261 265 265 265 265 265 265 265 261 3,135 38,433.87$
15.1Cantidad de parques atendidos
15.2Cantidad de zonas verdes
15.3Atención a podas y talas preventivas
15.4Atención a festivales de limpieza
15.5 Apoyo a emergencias
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
11Promoción y apoyo a eventos distritales
180 Eventos Enero Diciembre
ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS
12Administración de los recursos del Distrito
12 Informes Enero Diciembre
RELACIONES PUBLICAS
13Garantizar la atención del ciudadano y cobertura en los diferentes eventos institucionales
180 Eventos Enero Diciembre
14Sistematizar y canalizar la demanda ciudadana
1,140Demandas recibidas/atendidas
Enero Diciembre
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
15Mantenimiento de parques y zonas verdes
3,135 Zonas Verdes Enero Diciembre
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACION DISTRITAL 2 FORMATO No.1FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALESFORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
12 14 15 12 15 17 11 12 19 11 13 11 162 48,153.00$
16.1 Inspecciones realizadas
16.2 Presupuestos realizados
16.3 Obras de infraestructura
16.4 Obras de mantenimientos
16.5Obras de mitigación de riesgos
11 13 10 11 12 13 13 12 14 13 12 13 147 25,000$
17.1 Inspecciones realizadas
17.2 Ordenes de trabajo
17.3 Informes realizados
17.4Apoyo a eventos
17.5 Apoyos a reparaciones
3 4 2 3 3 3 4 6 7 9 7 6 57 6,500$
18.1 Actualización del mapa de riesgos
18.2 Monitoreo
18.3 Capacitaciones
18.4 Talleres
18.5 Simulacros
189,178.06$
1,145,000.68$
1,334,178.74$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
16Desarrollo de pequeñas Obras de Infraestructura
162Numero de
obrasEnero Diciembre
17Inspección, Control y Monitoreo delAlumbrado Publico
147 Informes Enero Diciembre
REFERENTE DE PROTECCIÓN CIVIL
18Fortalecimiento y apoyo en la gestión de riesgos
57N° centros
poblacionalesEnero Diciembre
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD:BRINDAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES EFICIENTEMENTE Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA OBJETIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$386,348.82 $353,164.92 $940,191.52 $1,240,601.49 $372,570.85 $407,122.40 $340,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $160,000.00 5,200,000 $11,714.38
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2Otorgamiento de planes depago
1.3Venta de Vialidades
1.4Atención a grandescontribuyentes
1.5Recaudación de tributos
563 2637 2637 2581 500 511 348 451 336 348 350 350 11,612 $12,535.18
2.1Accesoria al contribuyente
2.2Tramites recepcionados
2.3Tramites distribuidos adiferentes áreas
2.4
2.5
3617 3617 3616 3616 3616 3617 3616 3617 3617 3617 3617 3617 43,400 $800.00
3.1Emisión de Partidas
3.2Emisión de Partidasautenticadas
3.3Emisión de Carnet de minoridad
3.4Asentamientos
3.5Emisión de constancias
6 12 20 23 23 25 23 25 25 25 20 15 242 $1,964.00
4.1 Notificaciones
4.2 Apertura de Expedientes
4.3Accesoria a contribuyentes y aotras áreas que lo requieran
4.4 Inspecciones
4.5Emisión de resoluciones,opiniones e informes decualquier naturaleza
37 25 26 30 37 37 37 30 32 31 32 35 389 $3,613.93
5.1Actualización de censo depublicidad del espaciopublico
5.2Permisos de publicidadotorgados
5.3Cantidad de publicidad ilegalretirada
5.4Levantamiento de actas
5.5Inspecciones realizadas
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DELEGACION DISTRITAL TRES
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ÁREA FINANCIERA
1 Captación de tributos Municipales $ 5,200,000 Ingresos enero diciembre
2 Tramites recepcionados y distribuidos 11612N° de
contribuyentes
enero diciembre
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
3Atención ágil al ciudadano en laprestación del registro del estado familiar
43400 Documentos enero diciembre
ÁREA JURÍDICA
4
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas de inspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital
242 Resoluciones enero diciembre
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5Control y regulación del espaciopublico
389 Permisos enerodiciembr
e
Formulación Plan Operativo Anual 2013
FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD:BRINDAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES EFICIENTEMENTE Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA OBJETIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8 5 7 5 8 5 5 7 8 7 7 7 79 $1,972.33
6.1Inspecciones y monitoreo alespacio privado
6.2Permisos y licenciasotorgadas
6.3Levantamientos de actas porconstrucción
6.4Levantamientos de actas porlicencia y funcionamiento
6.5Actualizacion del cuadro decontrol de tramites
75 60 85 59 62 55 60 65 60 75 80 60 796 $1,972.33
7.1Solicitudes recibidas
7.2Inspecciones efectuadas
7.3Tramites aplicados
7.4
7.5
1 1 1 3 $205.20
8.1Supervisión e Inspección dela zona a recuperar
8.2Levantamiento de censo
8.3Reuniones Informativas
8.4Entrega de Notificaciones Legales
8.5Desarrollo del Ordenamiento
125 125 125 125 110 110 150 105 105 105 100 146 1,431 $205.20
9.1Actualización y Registros delcenso en la Base de Datos
9.2Control y Permisos deVentas de Temporadas
9.3Inspección y Supervisión aZonas Recuperadas
9.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo
9.5Coordinación con Áreas deComercios del EspacioPublico de los Otros Distritos
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 19 $15,303.48
10.1Entrega de convocatoria
10.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesaszonales, comités
10.3juntas directivas, mesaszonales, comités
10.4Asambleas Generales
10.5Levantamiento censo ydiagnostico
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DELEGACION DISTRITAL TRES
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
6Control y regulación del espacioprivado
79 Permisos enerodiciembr
e
7 Actualización de la base catastral 796Expediente
senero
diciembre
COMERCIO INFORMAL
8Recuperación de Zonas deComercio informal en elespacio publico
3 N° de Zonas abril diciembre
9Control y orden del comercioen el espacio publico
1431N° de
Vendedores
enero diciembre
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10Organización y desarrollo de loscentros poblacionales
19Organizaci
onesenero
diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD:BRINDAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES EFICIENTEMENTE Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA OBJETIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
9 15 15 8 15 15 15 15 8 15 15 8 153 $8,728.00
11.1 volanteo y perifoneo
11.2 Visita casa por casa
11.3 Pegado de carteles, afiches
11.4movilización de ciudadanos a los eventos
11.5Montaje y realización deevento de la promoción
6 5 5 5 5 5 7 6 9 8 5 5 71 $63,880.04
12.1Elaboración y seguimientodel POA
12.2Elaboración y seguimientodel presupuesto
12.3Control y seguimiento deprestaciones
12.4Control y liquidaciones decombustible
12.5Control y seguimiento decaja chica
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $1,333.80
13.1Tomas de Fotografías decada evento
13.2Elaboración de Informes
13.3Elaboración y Diseño de Brouchers
13.4Elaboración de Agenda paralos eventos que se realizanen la Delegación Distrital
13.5Inspecciones, protocolo ygestión
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 $1,333.80
14.1Recepción de demandas
14.2Canalización de demandas
14.3Seguimiento de demandas
14.4Demandas atendidas
14.5Elaboración de Informes
133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 1,596 $37,761.95
15.1Cantidad de parquesatendidos
15.2Cantidad de zonas verdes
15.3Atención a podas y talaspreventivas
15.4Atención a festivales delimpieza
15.5Apoyo a emergencias
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DELEGACION DISTRITAL TRES
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
11
Promoción y apoyo a eventosdistritales
153 Eventos enero diciembre
ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS
12Administración de los recursosadministrativos
71 Informes enerodiciembr
e
RELACIONES PUBLICAS
13Garantizar la atención delciudadano y cobertura en losdiferentes eventos institucionales
60 Eventos enerodiciembr
e
14Sistematizar y canalizar lademanda ciudadana
360Demandas recibidas/atendidas
enerodiciembr
e
15Mantenimiento de parques yzonas verdes
1596Zonas Verdes
enerodiciembr
e
Formulación Plan Operativo Anual 2013
FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD:BRINDAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES EFICIENTEMENTE Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA OBJETIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 $17,246.78
16.1Inspecciones realizadas
16.2Presupuestos realizados
16.3Obras de infraestructura
16.4Obras de mantenimientos
16.5Obras de mitigación deriesgos
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $14,057.22
17.1Inspecciones realizadas
17.2 Ordenes de trabajo
17.3 Informes realizados
17.4 Apoyo a eventos
17.5Apoyos a reparaciones
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 27 $410.40
18.1 Actualización del mapa de riesgos
18.2 Monitoreo
18.3 Capacitaciones
18.4 Talleres
18.5 Simulacros
$195,038.02$896,975.08
$1,092,013.10
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DELEGACION DISTRITAL TRES
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
16Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
4Numero de
obrasmarzo
noviembre
17Inspección, Control y Monitoreodel Alumbrado Publico
48 Informes enerodiciembr
e
REFERENTE DE PROTECCIÓN CIVIL
18
Fortalecimiento y apoyo en la gestión de riesgos
27 N° centros poblacional
es
enero diciembre
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CUATRO FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la transparencia y eficientacion de los recursos humanos y materiales a fin de brindar opor tunamente los servicios municipales a la poblacion Distrital 3
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
203,181.87 162,581.87 811,700.00 1,180,000.00 242,491.75 212,871.27 212,871.27 212,881.87 182,781.87 232,881.87 123,047.87 222,708.49 4,000,000 4,042.50$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4Atención a grandescontribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
259 240 279 250 240 240 240 230 240 240 230 220 2,908 1,347.50$
2.1 Accesoria al contribuyente
2.2 Tramites recepcionados
2.3Tramites distribuidos a diferentesáreas
3149 2539 2439 2485 2516 2714 3037 2342 2342 2456 2966 2745 31,730 $1,876.00
3.1 Emisión de Partidas
3.2 Emisión de Partidas autenticadas
3.3 Emisión de Carnet de minoridad
3.4 Asentamientos
3.5 Emisión de constancias
9 10 9 11 10 12 10 11 10 12 11 10 125 $70.00
4.1 Notificaciones
4.2 Apertura de Expedientes
4.3 Accesoria a contribuyentes y aotras áreas que lo requieran 4.4 Inspecciones
4.5Emisión de resoluciones,opiniones e informes de cualquiernaturaleza
14 26 109 3 6 15 6 5 4 5 1 1 195 2,231.96$
5.1Actualización de censo depublicidad del espacio publico
5.2 Permisos de publicidad otorgados
5.3Cantidad de publicidad ilegal retirada
5.4 Levantamiento de actas
5.5 Inspecciones realizadas
8 10 15 12 12 12 12 12 12 12 15 - 132 2,015.44$
6.1Inspecciones y monitoreo alespacio privado
6.2 Permisos y licencias otorgadas
6.3Levantamientos de actas porconstrucción
6.4Levantamientos de actas porlicencia y funcionamiento
6.5Actualizacion del cuadro decontrol de tramites
34 32 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 404 710.60$ 7.1 Solicitudes recibidas
7.2 Inspecciones efectuadas
7.3 Tramites aplicados
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Recursos Us$
2013
ÁREA FINANCIERA
1Captación de tributosMunicipales
4,000,000 Ingresos Enero Diciembre
2Tramites recepcionados ydistribuidos
2,908 N° de contribuyentes
Enero Diciembre
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
3Atención ágil al ciudadanoen la prestación del registrodel estado familiar
31,730 Documentos Enero diciembre
ÁREA JURÍDICA
4
Emisión de resoluciones yseguimiento deprocedimientos en relacióna las actas de inspeccionesprovenientes de diferentesáreas de la delegacióndistrital
125 Resoluciones Enero Diciembre
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5Control y regulación delespacio publico
195 Permisos Enero Diciembre
6Control y regulación delespacio privado
132 Permisos Enero Noviembre
7Actualización de la base
catastral404
Expedientes trabajados por contribuyente
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CUATRO FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la transparencia y eficientacion de los recursos humanos y materiales a fin de brindar opor tunamente los servicios municipales a la poblacion Distrital 3
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -$
8.1Supervisión e Inspección de lazona a recuperar
8.2 Levantamiento de censo
8.3 Reuniones Informativas
8.4Entrega de Notificaciones Legales
8.5 Desarrollo del Ordenamiento
8 8 12 12 12 12 12 14 14 14 15 15 148 1,665.08$
9.1Actualización y Registros delcenso en la Base de Datos
9.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
9.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
9.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo
9.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publicode los Otros Distritos
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 6,597.80$ 10.1 Entrega de convocatoria
10.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesas zonales,comités
10.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales,comités
10.4 Asambleas Generales
10.5Levantamiento censo ydiagnostico
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 6,597.80$ 11.1 volanteo y perifoneo11.2 Visita casa por casa11.3 Pegado de carteles, afiches
11.4movilización de ciudadanos a loseventos
11.5Montaje y realización de eventode la promoción
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 12,205.00$
12.1Elaboración y seguimiento delPOA
12.2Elaboración y seguimiento delpresupuesto
12.3 Control y seguimiento deprestaciones
12.4Control y liquidaciones decombustible
12.5 Seguimiento caja chica
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,632.00$ 13.1 Tomas de Fotografías de cada 13.2 Elaboración de Informes
13.3Elaboración y Diseño de Brouchers
13.4
Elaboración de Agenda para loseventos que se realizan en laDelegación Distrital
13.5Inspecciones, protocolo y gestión
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Recursos Us$
2013
COMERCIO INFORMAL
8Recuperación de Zonasde Comercio informal en el espacio publico
0 N° de Zonas
9Control y orden delcomercio en el espaciopublico
148N° de
VendedoresEnero Diciembre
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10Organización y desarrollo delos centros poblacionales
96Organizacione
sEnero diciembre
11Promoción y apoyo aeventos distritales
60 Eventos Enero diciembre
ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS
12Administración de losrecursos administrativos
4 Informes Marzo Diciembre
RELACIONES PUBLICAS
13
Garantizar la atención delciudadano y cobertura en losdiferentes eventosinstitucionales
12 Eventos Enero diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CUATRO FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la transparencia y eficientacion de los recursos humanos y materiales a fin de brindar opor tunamente los servicios municipales a la poblacion Distrital 3
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 2,632.00$ 14.1 Recepción de demandas
14.2 Canalización de demandas
14.3 Seguimiento de demandas
14.4 Demandas atendidas 14.5 Elaboración de Informes
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 82,170.00$ 15.1 Cantidad de parques atendidos15.2 Cantidad de zonas verdes15.3 Atención a podas y talas
preventivas15.4 Atención a festivales de limpieza15.5 Apoyo a emergencias
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 64,171.13$ 16.1 Inspecciones realizadas16.2 Presupuestos realizados16.3 Obras de infraestructura16.4 Obras de mantenimientos16.5 Obras de mitigación de riesgos
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 44 4,782.91$ 17.1 Inspecciones realizadas17.2 Ordenes de trabajo17.3 Informes realizados 17.4 Apoyo a eventos17.5 Apoyos a reparaciones
195,747.72$
938,259.54$
1,134,007.26$
Jefa Delegacion Distrital Gerente Desarrollo Social
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Recursos Us$
2013
14Sistematizar y canalizar lademanda ciudadana
600Demandas recibidas/atendidas
Enero Diciembre
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
15Mantenimiento de parques yzonas verdes
480 Zonas Verdes Enero Diciembre
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
16Desarrollo de pequeñasObras de Infraestructura
24Numero de
obrasEnero Diciembre
17Inspección, Control yMonitoreo del AlumbradoPublico
44 Informes Enero Diciembre
Ingeniera Mirna Elizabeth Arevalo de Soriano Ingeniero Ismael Batres
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 5 FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
180,251.91 142,117.37 665,050.15 492,332.23 114,970.27 104,572.79 106,178.26 88,919.99 135,990.92 110,522.52 103,990.90 135,580.07 2,380,477 1,744.53$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
125 75 200 60 50 45 50 50 40 45 35 30 805 1,744.53$
2.1 Accesoria al contribuyente
2.2 Tramites recepcionados
2.3 Tramites distribuidos a diferentes áreas
2.4
2.5
3,566 2,406 2,352 1,668 1,979 2,267 2,273 2,235 2,306 2,373 2,251 1,636 27,312 1,000.00$
3.1 Emisión de Partidas
3.2 Emisión de Partidas autenticadas
3.3 Emisión de Carnet de minoridad
3.4 Asentamientos
3.5 Emisión de constancias
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 3,069.00$
4.1 Notificaciones
4.2 Apertura de Expedientes
4.3 Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran 4.4 Inspecciones
4.5Emisión de resoluciones, opiniones einformes de cualquier naturaleza
10 20 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 1,900.37$
5.1Actualización de censo de publicidaddel espacio publico
5.2 Permisos de publicidad otorgados
5.3Cantidad de publicidad ilegal retirada
5.4 Levantamiento de actas
5.5 Inspecciones realizadas
10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 1,900.37$
6.1Inspecciones y monitoreo al espacioprivado
6.2 Permisos y licencias otorgadas
6.3Levantamientos de actas porconstrucción
6.4Levantamientos de actas por licencia yfuncionamiento
6.5Actualizacion del cuadro de control detramites
60 60 60 50 60 60 60 50 60 60 60 50 690 1,900.37$
7.1 Solicitudes recibidas
7.2 Inspecciones efectuadas
7.3 Tramites aplicados
7.4
7.5
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
7 Actualización de la base catastral 690 Expedientes Enero Diciembre
6Control y regulación del espacioprivado
140 Permisos Enero Diciembre
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5Control y regulación del espaciopublico
125 Permisos Enero Diciembre
ÁREA JURÍDICA
4
Emisión de resoluciones yseguimiento de procedimientos enrelación a las actas deinspecciones provenientes dediferentes áreas de la delegacióndistrital
480 Resoluciones Enero Diciembre
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
3Atención ágil al ciudadano en laprestación del registro del estadofamiliar
27,312 Documentos Enero Diciembre
2Tramites recepcionados ydistribuidos
805N° de
contribuyentesEnero Diciembre
ÁREA FINANCIERA
1 Captación de tributos Municipales 2,380,477 Ingresos Enero Diciembre
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 5 FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 812.50$
8.1Supervisión e Inspección de la zona arecuperar
8.2 Levantamiento de censo
8.3 Reuniones Informativas
8.4 Entrega de Notificaciones Legales
8.5 Desarrollo del Ordenamiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 25 14 74 812.50$
9.1Actualización y Registros del censo enla Base de Datos
9.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
9.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
9.4Elaboración de Informes Mensuales deTrabajo
9.5Coordinación con Áreas de Comerciosdel Espacio Publico de los OtrosDistritos
11 6 15 9 11 19 6 2 10 7 12 6 114 8,976.68$ 10.1 Entrega de convocatoria
10.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités
10.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités
10.4 Asambleas Generales10.5 Levantamiento censo y diagnostico
1 2 1 1 3 3 2 1 5 2 2 2 25 8,976.68$ 11.1 volanteo y perifoneo11.2 Visita casa por casa11.3 Pegado de carteles, afiches
11.4movilización de ciudadanos a loseventos
11.5Montaje y realización de evento de lapromoción
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 48,265.50$
12.1 Elaboración y seguimiento del POA
12.2Elaboración y seguimiento delpresupuesto
12.3 Control y seguimiento de prestaciones
12.4 Control y liquidaciones de combustible
12.5 Control y seguimiento de caja chica
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,943.50$ 13.1 Tomas de Fotografías de cada evento 13.2 Elaboración de Informes 13.3 Elaboración y Diseño de Brouchers
13.4
Elaboración de Agenda para los eventosque se realizan en la DelegaciónDistrital
13.5 Inspecciones, protocolo y gestión
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,943.50$ 14.1 Recepción de demandas
14.2 Canalización de demandas
14.3 Seguimiento de demandas
14.4 Demandas atendidas 14.5 Elaboración de Informes
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
14Sistematizar y canalizar lademanda ciudadana
3,000Demandas recibidas/atendidas
Enero Diciembre
RELACIONES PUBLICAS
13Garantizar la atención delciudadano y cobertura en losdiferentes eventos institucionales
36 Eventos Enero Diciembre
ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS
12Administración de los recursosadministrativos
12 Informes Enero Diciembre
11Promoción y apoyo a eventosdistritales
25 Eventos Enero Diciembre
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10Organización y desarrollo de loscentros poblacionales
114 Organizaciones Enero Diciembre
9Control y orden del comercio enel espacio publico
74N° de
VendedoresOctubre Diciembre
COMERCIO INFORMAL
8Recuperación de Zonas deComercio informal en el espaciopublico
3 N° de Zonas Marzo Septiembre
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 5 FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 24,119.47$ 15.1 Cantidad de parques atendidos
15.2 Cantidad de zonas verdes
15.3 Atención a podas y talas preventivas
15.4 Atención a festivales de limpieza
15.5 Apoyo a emergencias
1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 30 140,000.00$ 16.1 Inspecciones realizadas16.2 Presupuestos realizados16.3 Obras de infraestructura16.4 Obras de mantenimientos16.5 Obras de mitigación de riesgos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,631.94$ 17.1 Inspecciones realizadas17.2 Ordenes de trabajo17.3 Informes realizados 17.4 Apoyo a eventos17.5 Apoyos a reparaciones
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 2,000.00$ 18.1 Actualización del mapa de riesgos
18.2 Monitoreo
18.3 Capacitaciones
18.4 Talleres
18.5 Simulacros
258,741.44$ 1,099,464.89$
1,358,206.33$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Directora Delegación Distrital Cinco Licda. Maritza Cornejo de Guatemal a Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
REFERENTE DE PROTECCIÓN CIVIL
18Fortalecimiento y apoyo en la
gestión de riesgos60
N° centros poblacionales
Enero Diciembre
17Inspección, Control y Monitoreo delAlumbrado Publico
12 Informes Enero Diciembre
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
16Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
30Numero de
obrasEnero Diciembre
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
15Mantenimiento de parques y zonasverdes
420 Zonas Verdes Enero Diciembre
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACIÓN DISTRITAL SEIS FORMATO No.1Garantizar la transparencia y eficientacion de los recursoso humanos y materiales a fin de brindar oportunamente los servicios municipales a la poblacion Distrital
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$79.047,78 $47.413,01 $180.00,00 $135.000,00 $59.405,88 $53.560,00 $47.302,24 $56.500.00 $58.600,00 $62.194,27 $54.675,19 $57.800,00 891,498 $ 14,382.0289
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
125 200 700 80 70 60 60 50 40 53 42 20 1,500 $ 14,382.0289
2.1 Accesoria al contribuyente
2.2 Tramites recepcionados
2.3 Tramites distribuidos a diferentes áreas
2.4
2.5
645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 7,740 $ 14,382.0289
3.1 Emisión de Partidas
3.2 Emisión de Partidas autenticadas
3.3 Emisión de Carnet de minoridad
3.4 Asentamientos
3.5 Emisión de constancias
50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 50 800 $ 14,382,0289
4.1 Notificaciones
4.2 Apertura de Expedientes
4.3 Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran 4.4 Inspecciones
4.5Emisión de resoluciones, opiniones einformes de cualquier naturaleza
3 5 10 10 15 15 15 5 10 28 4 0 120 $ 14,382.0289
5.1Actualización de censo de publicidaddel espacio publico
5.2 Permisos de publicidad otorgados
5.3Cantidad de publicidad ilegal retirada
5.4 Levantamiento de actas
5.5 Inspecciones realizadas
5 5 15 15 5 15 10 10 15 15 45 45 200 $ 14,382.0289
6.1Inspecciones y monitoreo al espacioprivado
6.2 Permisos y licencias otorgadas
6.3Levantamientos de actas porconstrucción
6.4Levantamientos de actas por licencia yfuncionamiento
6.5Actualizacion del cuadro de control detramites
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 $ 14,382.0289
7.1 Solicitudes recibidas
7.2 Inspecciones efectuadas
7.3 Tramites aplicados
7.4
7.5
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
7 Actualización de la base catastral 300 Expedientes Enero Diciembre
6 Control y regulación del espacioprivado
200 Permisos Enero Diciembre
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5Control y regulación del espaciopublico
120 Permisos Enero Diciembre
ÁREA JURÍDICA
4
Emisión de resoluciones yseguimiento de procedimientos enrelación a las actas deinspecciones provenientes dediferentes áreas de la delegacióndistrital
800 Resoluciones Enero Diciembre
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
3Atención ágil al ciudadano en laprestación del registro del estadofamiliar
7,740 Documentos Enero Diciembre
2Tramites recepcionados ydistribuidos
1,500N° de
contribuyentesEnero Diciembre
ÁREA FINANCIERA
1 Captación de tributos Municipales 891,498 Ingresos Enero Diciembre
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACIÓN DISTRITAL SEIS FORMATO No.1Garantizar la transparencia y eficientacion de los recursoso humanos y materiales a fin de brindar oportunamente los servicios municipales a la poblacion Distrital
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 $ 14,382.0289
8.1Supervisión e Inspección de la zona arecuperar
8.2Levantamiento de censo
8.3Reuniones Informativas
8.4Entrega de Notificaciones Legales
8.5Desarrollo del Ordenamiento
0 0 6 6 6 0 0 0 5 6 0 0 29 $ 14,382.0289
9.1Actualización y Registros del censo enla Base de Datos
9.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
9.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
9.4Elaboración de Informes Mensuales deTrabajo
9.5Coordinación con Áreas de Comerciosdel Espacio Publico de los OtrosDistritos
30 30 30 30 30 30 25 25 25 20 10 10 295 $ 14,382.028910.1 Entrega de convocatoria
10.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités
10.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités
10.4 Asambleas Generales10.5 Levantamiento censo y diagnostico
6 6 6 6 6 5 5 5 3 5 5 5 63 $ 14,382.028911.1 volanteo y perifoneo11.2 Visita casa por casa11.3 Pegado de carteles, afiches
11.4movilización de ciudadanos a loseventos
11.5Montaje y realización de evento de lapromoción
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 $ 14,382.0289
12.1 Elaboración y seguimiento del POA
12.2Elaboración y seguimiento delpresupuesto
12.3 Control y seguimiento de prestaciones
12.4Control y liquidaciones de combustible
12.5 Control y seguimiento de caja chica
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $ 14,382.028913.1 Tomas de Fotografías de cada evento 13.2 Elaboración de Informes 13.3 Elaboración y Diseño de Brouchers
13.4
Elaboración de Agenda para los eventosque se realizan en la DelegaciónDistrital
13.5 Inspecciones, protocolo y gestión
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 $ 14,382.028914.1 Recepción de demandas
14.2 Canalización de demandas
14.3 Seguimiento de demandas
14.4 Demandas atendidas 14.5 Elaboración de Informes
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 636 $ 14,382.028915.1 Cantidad de parques atendidos
15.2 Cantidad de zonas verdes
15.3 Atención a podas y talas preventivas
15.4 Atención a festivales de limpieza
15.5 Apoyo a emergencias
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
15 Mantenimiento de parques y zonasverdes
636 Zonas Verdes Enero Diciembre
14 Sistematizar y canalizar lademanda ciudadana
300Demandas recibidas/atendidas
Enero Diciembre
RELACIONES PUBLICAS
13Garantizar la atención delciudadano y cobertura en losdiferentes eventos institucionales
120 Eventos Enero Diciembre
ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS
12Administración de los recursosadministrativos
36 Informes Enero Diciembre
11Promoción y apoyo a eventosdistritales
63 Eventos Enero Diciembre
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10 Organización y desarrollo de loscentros poblacionales
295 Organizaciones Enero Diciembre
9Control y orden del comercio enel espacio publico
29N° de
VendedoresMarzo Octubre
COMERCIO INFORMAL
8Recuperación de Zonas deComercio informal en el espaciopublico
2 N° de Zonas Mayo Octubre
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DELEGACIÓN DISTRITAL SEIS FORMATO No.1Garantizar la transparencia y eficientacion de los recursoso humanos y materiales a fin de brindar oportunamente los servicios municipales a la poblacion Distrital
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 $ 14,382.028916.1 Inspecciones realizadas16.2 Presupuestos realizados16.3 Obras de infraestructura16.4 Obras de mantenimientos16.5 Obras de mitigación de riesgos
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168 $ 14,382.028917.1 Inspecciones realizadas17.2 Ordenes de trabajo17.3 Informes realizados 17.4 Apoyo a eventos17.5 Apoyos a reparaciones
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 $ 14,382.028918.1 Actualización del mapa de riesgos
18.2 Monitoreo
18.3 Capacitaciones
18.4 Talleres
18.5 Simulacros
$ 258,876.52$760,440.40
$ 1,019,316.92
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
REFERENTE DE PROTECCION CIVIL
18 Fortalecimiento y apoyo en la gestión de riesgos
72N° centros
poblacionalesEnero Diciembre
17 Inspección, Control y Monitoreo delAlumbrado Publico
168 Informes Enero Diciembre
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
16Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
108Numero de
obrasEnero Diciembre
Recursos Us$ 2013
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 4,000.00$
1.1Coordinar con las jefaturas las actividadespara ejecutar obras y/o proyectos.
1.2
Recepción de informes de los departamentoscorrespondientes de la Subgerencia deServicios Urbanos y Subgerencia deUrbanismo.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$
2.1Coordinar las actividades para ejecutar losproyectos.
2.2Recepción de informes mensuales de laUEPCOMIR.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$
3.1Coordinar con la Jefatura el presupuesto defuncionamiento asignado a la GDU.
3.2Coordinar con la Jefatura el personal acontratar para el desarrollo de obras y/oproyectos de la GDU
3.3 Recepción de informes mensuales.
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 10,000.00$
4.1 Realizar Monitoreos de campo mensuales
4.2Recepción de informe mensual de avancefísico de obras y/o proyectos realizados por losdepartamentos.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 4,500,000.00$
5.1Coordinar actividades con instanciasrelacionadas en la contratación de laconstruccion de las obras
5.2Coordinar actividades con instanciasrelacionadas en la supervisión externa einterna de las obras
5.3 Realizar Monitoreos de campo
5.4 Seguimiento a la Recepción de Obras.
4,518,000.00$
471,790.12$
4,989,790.12$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1
Coordinar actividades y Proveer recursos a las Subgerencias y sus respectivos departamentos, para la ejecución de obras y/o proyectos fondos AMSS, FODES y/o Donaciones.
24Informes recibidos
enero diciembre
2
Coordinar actividades y Proveer recursos a la Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigacion de Riesgos (UEPCOMIR).
12Informes recibidos
enero diciembre
3
Coordinar con Jefatura de la UnidadAdministrativo Financiero, los recursosfinancieros y el personal necesariopara el funcionamiento general y laejecución de obras y/o proyectos de laGerencia de Desarrollo Urbano.
12Informes recibidos
enero diciembre
4
Realizar monitoreos de seguimiento ala ejecución de obras y/o proyectos deInfraestructura Municipal con fondosAMSS, FODES y Cooperantes.
120 monitoreo enero diciembre
5Supervision y Ejecución del Proyecto"Centro Comercial Libertad"
50%proyecto ejecutado
diciembre diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2,000.00$
6.1Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los proyectos.
6.2 Recepción de informes mensuales.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2,000.00$
7.1Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los proyectos.
7.2 Recepción de informes mensuales.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2,000.00$
8.1
Coordinar las actividades con Jefaturasresponsables de ejecutar legalización decomunidades.
8.2 Recepción de informes mensuales.
6,000.00$
6,000.00$
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLATAGerente de Desarrollo Urbano
10-El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $4434,578.42 a la Subgerencia de Servicios Urbanos, ya que su CEP aprobado por el Concejo Municipal
de $1670,679.11 , no es suficiente a ésta oficina operativa, para ejecutar proyectos y obras y para que cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $1099,750.42 al Depto. de Mantenimiento Vial, deduciéndolo de su monto original. Para
que esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $264,462.04 al Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil, deduciéndolo de su monto original. Para que esta
oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $1399,268.32 al Depto. de Ejecución de Proyectos Municipales, deduciéndolo de su monto original. Para que
esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $1060,000.00 al Depto. de Alumbrado Público, deduciéndolo de su monto original. Para
que esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.
8Seguimiento a la Legalización de Comunidades con apoyo Fase II Fondos BID
3Informes recibidos
octubre diciembre
7Seguimiento al Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos precarios (Fase II BID)"
4Informes recibidos
octubre diciembre
6Seguimiento a la Reducción de vulnerabilidad en comunidades (Fase II BID)"
3Informes recibidos
octubre diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $1165,850.68 al Depto. de Parques y Plazas, deduciéndolo de su monto original. Para que
esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $1000,000.00 al Depto. de Talleres, deduciéndolo de su monto original. Para
que esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.
Por lo tanto: El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano de $15707,409.84 se redujo a un monto Total de $4989,790.12 a raiz de todos los traslados realizados a las 10 oficinas, detalladas anteriormente.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
NOTAS:
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $1570 7,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar un total de $ 6283,041.30 a los siguientes Departamentos, las cuales no tienen CEP (deduciéndolo de su monto original).Para que estas oficinas cumplan con las metas a realizar durante el año 2013. Los montos trasladados son:
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $43,709.84 al Depto. de Control Urbano, deduciéndolo de su monto original.
Para que esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $200,000.00 al Depto. de Planificación y Gestión Urbana, deduciéndolo de su monto original. Para
que esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar $50,000.00 al Depto. de Sistema de Información Urbanística, deduciéndolo de su monto original.
Para que esta oficina cumpla con las metas a realizar durante el año 2013.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2,250.00$
1.1Monitoreo a la supervisión y control en la ejecución.
1.2 Realizar Informe mensual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,250.00$
2.1Monitoreo a la supervisión y control en la ejecución.
2.2 Realizar Informe mensual
2.3 Archivo Fotografico
2.4 Inspecciones de calle a Intervenir
2.5Seguimiento a trabajos de albañileria ( Broqueles , Tapaderas de aguas lluvias, aceras y otros)
4,500.00$
19,515.27$
24,015.27$
Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ING. RAFAÉL ANTONIO AMAYA ROSA
2Monitoreo de la Ejecución de las Obras de Mantenimiento
Vial12 Informe Enero Diciembre
1
Monitoreo y seguimiento alos Proyectos deMantenimiento Vial,Financiados por el BM -FISDL
2 Monitoreo junio diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos, dando el mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la Política y Estrategias de modernización que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 0 0 80 $1954,411.68
1.1
Planificación de prioridades, de visitas decampo y coordinación con las diferentesinstancias que aporten insumos al diseño delProyecto.
1.2
Coordinar y dar seguimiento a los procesosde priorización de los proyectos (porcomunidades en presupuesto participativo) ya la elaboración de Carpetas Técnicas paraejecutarse por administración o contratación.
1.3Coordinar y dar seguimiento a la ejecuciónde los proyectos priorizados en los 6distritos.
1.4Presentación de informe consolidado de losavances a autoridades de la AMSS y ainstancias ciudadanas.
0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 5 $50,000.00
2.1
Planificación de prioridades, visitas decampo y coordinación con las diferentesinstancias involucradas en la ejecución delos Proyectos.
2.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectosy a informes del departamento de Diseño ysupervisión.
2.3Presentación de informe consolidado de losavances a autoridades de la AMSS.
0% 5% 5% 10% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% $20,000.00
3.1
Planificación de prioridades, visitas decampo y coordinación con las diferentesinstancias involucradas en la ejecución delProyecto.
3.2Seguimiento a la ejecución del Proyecto y ainformes del departamento de Parques yPlazas.
3.3Presentación de informe consolidado de losavances a autoridades de la AMSS.
2% 3% 5% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% $60,000.00
4.4
Planificación de prioridades, visitas decampo y coordinación con las diferentesinstancias involucradas en la ejecución delProyecto.
4.5Seguimiento a la ejecución del Proyecto y ainformes del departamento de Diseño ySupervisión.
4.6Presentación de informe consolidado de losavances a autoridades de la AMSS.
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 $107,200.00
5.1
Planificación de prioridades, visitas decampo, Diseños y coordinación con lasinstancias involucradas en la ejecución delos Proyectos.
5.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectosy a informes del depto. de Diseño ySupervisión.
5.3Presentación de informe consolidado de losavances a autoridades de la AMSS.
0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 5 $250,000.00
6.1
Planificación de prioridades, visitas decampo, Diseños y coordinación con lasinstancias involucradas en la ejecución delos Proyectos.
6.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectosy a informes del depto. de Diseño ySupervisión.
6.3Presentación de informe consolidado de losavances a autoridades de la AMSS.
6Mejorar el entorno de barrios y coloniasde San Salvador.
5 Obras
EjecutadasJunio Diciembre
5Intervenir en la Recuperación deEspacios Públicos.
5 Espacios
Remodeladosmarzo Diciembre
4
Ejecutar el Proyecto de Construccióndel Complejo Recreativo "Jose ArturoCastellanos". (30% pendiente, paratotalizar en 2013, el 100% del Proyecto).
30% Proyecto Ejecutado Enero Mayo
3
Ejecución de la II Fase del ParqueBicentenario. 50% en 2013.(taludes,engramados, jardineria-CICLOVIA)
50% Parque Intervenido Febrero junio
2
Seguimiento a la Ejecución deProyectos de Ordenamiento de VentasInformales en el Centro de SanSalvador: habilitación de 3 Inmuebles deforma temporal (para vendedores delCentro Comercial Libertad), habilitacióntemporal de 500 puestos en zona del HulaHula para vendedores de Calle Arce yRubén Dario y construcción del CentroComercial Roosvelt.
5 Proyectos Ejecutados
Mayo Septiembre
1
Ejecutar proyectos comunitarios distribuidos en los seis Distritos de San Salvador, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. (Por modalidad de Administración o de contratación (con Fondos FODES - que incluye presupuesto participativo, Fondos AMSS y otras fuentes de financiamiento).
80 Proyectos Ejecutados
Abril Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 $122.05
7 7.1
Seguimiento, visitas de campo ycoordinación con las diferentes instanciasinvolucradas en las obras, proyectos yactividades de apoyo.
7.2Presentación de informe consolidado de losavances.
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 $3324,646.48
8.1
Planificación de prioridades, visitas decampo, Diseños y coordinación con lasinstancias involucradas en la ejecución delos Proyectos.
8.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectosy a informes de los departamentosinvolucrados.
5766,380.21$
338,877.32$
6105,257.53$
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 $263,192.49
9.1
Seguimiento, visitas de campo ycoordinación con las diferentes instanciasinvolucradas en las obras, proyectos yactividades de apoyo.
9.2Presentación de informe consolidado de losavances.
263,192.49$
263,192.49$
Nota:
Trasladar $264,462.04 al Depto. de Diseño y Supervisión de Ob ra Civil.
Trasladar $1399,268.32 al Depto. de Ejecución de Proyectos Mu nicipales.
Trasladar $1060,000.00 al Depto. de Alumbrado Público.
Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
9
Gestión y Supervisión de 3 Proyectos deAlumbrado Público PFGL - FISDL:"Iluminación en Bulevar Jose AntonioRodriguez Porth, Prolongación Juan PabloII e iluminación de Canchas" (BANCOMUNDIAL)
4 informes marzo
Seguimiento a obras y proyectos deAlumbrado Público, Mantenimiento Vial,(PFGL- FISDL, POST IDA y de otrasfuentes de financiamiento) Parques,demandas ciudadanas y apoyossolicitados por instancias de la AlcaldíaMunicipal.
4 informes marzo Diciembre
8Control y seguimiento a proyectos de arrastre de año 2012 y 2013.
4 informes enero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Subgerenta de Servicios Urbanos
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Subgerencia de Servicios Urbanos es de $1670,679.11 ; sin embargo la Gerencia de Desarrollo Urbano consideró trasladarle $4434,578.42 a ésta Subgerencia (deduciéndolo del monto original de la GDU), por considerar que ésta es una oficina operativa, encargada de ejecutar proyectos y obras en conjunto con sus Departamentos dependientes y además para que cumpla con las metas a realizar durante el año 2013. Elevándole su presupuesto a un total de $6105,257.53
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $15707,409.84; sin embargo la GDU considera trasladar a los siguientes Departamentos, las cuales no tienen CEP. Reduciendo el presupuesto original de la G.D.U. a un total de $4989,790.12 .Para que todas estas oficinas cumplan con las metas a realizar durante el año 2013. Los montos trasladados son:
Trasladar $1099,750.42 al Depto. de Mantenimiento Vial.
Trasladar $1000,000.00 al Depto. de Talleres .
Gerente de Desarrollo Urbano
Trasladar $1165,850.68 al Depto. de Parques y Plazas.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 10 10 12 12 12 12 12 12 10 10 10 132 50,000.00$
1.1 Realizar levantamientos topográficos.
1.2Digitalización de planos, conteniendo lainformación recabada en campo
1.3 Presentar el informe
4 4 10 10 10 10 10 10 10 4 4 4 90 50,000.00$
2.1Inspección de campo para detectarnecesidades y características de losproyectos (Medición física)
2.2Elaboración de Carpeta Técnica(Planos, Presupuesto, Especificacionestécnicas, etc.)
15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 315 45,000.00$
3.1Realizar supervisión obras poradministración
3.2Realizar supervisión obras porcontratación
3.3Realizar supervisión obras deremodelación de oficinas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,000.00$
4.1Elaborar informe consolidado delseguimiento y avance de los proyectosadjudicados por contratación.
150,000.00$
114,462.04$
264,462.04$
Gerente de Desarrollo Urbano Encargada del Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. DALIA IVETTE AGUILAR CONTRERAS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
4Control y seguimiento de la ejecución delos proyectos ejecutados por Contratación.
12Informes de Seguimiento
Enero Diciembre
3
Supervisión de obras ya sea poradministración, contratación o proyectosde remodelación de diferentes unidadesde la AMSS
315Informes de Supervisión
Enero Diciembre
2
Elaborar Carpetas Técnicas de proyectosa ejecutar por la AMSS, ya sea porAdministración, Contratación o proyectosde remodelación de diferentes unidadesde la AMSS con fondos Fodes, AMSS yDonaciones.
90 Carpeta Técnica Enero Diciembre
1
Realizar levantamientos topográficos,arquitectónicos y remediciones eninmuebles tanto de la AMSS como deComunidades y otras instanciassolicitantes
132 Levantamientos Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 75,000.00$
1.1 Definición de lugares
1.2 Adquisición de los materiales
1.3 Asignación de la mano de obra
0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5 125,000.00$
2.1 Asignacion de sitios
2.2 Carpeta técnica y presupuesto
2.3 Adquisición de los materiales
2.4 Asignación de la mano de obra
0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 1 15 105,000.00$
3.1 Carpeta Técnica
3.2 Adquisición de los materiales
3.3 Asignación de la mano de obra
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 250,000.00$
4.1 Definición de sitios
4.2 Adquisición de los materiales
4.3 Asignación de la mano de obra
0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 10 120,000.00$
5.1 Definición de sitios
5.2 Adquisición de los materiales
5.3 Asignación de la mano de obra
0 0 4 2 3 3 2 4 2 3 3 4 30 45,000.00$
6.1 Definición de sitios
6.2 Adquisición de los materiales
6.3 Asignación de la mano de obra
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 280,000.00$
7.1 Definición de sitios
7.2 Adquisición de los materiales
7.3 Asignación de la mano de obra
1,000,000.00$
399,268.32$
1,399,268.32$
Jefe del Departamento de Ejecucion de Proyectos Mun icipalesGerente de Desarrollo Urbano
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA ING. RAMON ARTURO GOMEZ VELASCO
7Ejecución de Proyectos u obras no Programados Priorizados por la Gerencia
3 Obra Ejecutada julio Diciembre
6Obras de mantenimiento municipal y atención de demandas cuidadanas
30 Obra Ejecutada marzo Diciembre
Diciembre
5Reparación y/o construcción de aceras, manejo forestal. Instalación de tapaderas para pozos y tragantes.
10Corredores
Urbanos intervenidos
febrero Diciembre
Ejecutar proyectos comunitarios en los 6distritos por la modalidad Administracion.
15Proyecto Ejecutado
julio Diciembre
4Contribución a Mejorar la infraestructura en elentorno de barrios y colonias de san salvador
3 Obra Ejecutada julio
2 Remodelación de Parques y Plazas 5Parque y/o
Plaza remodelado
agosto Diciembre
3
1Apoyo en la intervención de la Recuperaciónde Espacios Públicos en cuanto a lainfraestructura.
3Espacios
Remodelados agosto Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecución de proyectos con fondos de diferentes fuentes: FODES, AMSS, Préstamos de Institucines Financieras y Cooperantes ExternosInstituciones Financieras y de Cooperantes Externos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO : Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 100% 120,000.00$
1.1
Solicitud de gestión de compra deequipo y herramientas para bacheo através de libre gestión o licitación
Arrastre 2012
1.2
Elaboración de Especificacionestécnicas compra de equipo yherramientas para bacheo a través delibre gestión o licitación
279,130.00$
1.3
Equipo y Herramientas Adquiridas paramantenimiento vial y terracería
0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 100% 240,000.00$
2.1Solicitud de gestión de compra demezcla asfáltica, emulsión asfáltica
2.2
Elaboración de Especificacionestécnicas para la mezcla asfáltica,emulsión asfáltica
2.3Gestionar la adquisición de 4,800toneladas de mezcla asfáltica
2.4Gestionar la adquisición de 11,500galones de emulsión asfaltica
2.5Gestionar la adquisición de 200tapaderas polimericas redondas.
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48,000 260,000.00$
3.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinariode Calles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias deS.S.
3.2
Mantenimiento rutinario (4,000 m2 debacheo mensual durante 12 meses) enaproximadamente 150 km.
3.3
Supervisión, seguimiento y evaluaciónde las intervenciones de mantenimientorutinario.
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 14,400.00$
4.1 Ispecciones
4.2 Rebanado y reparacion de broqueles
4.3 colocacion de tapaderas
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 14,400.00$
5.1 Construccion de tapaderas
5.2 Reparacion de broqueles
5.3 Colocacion de tapaderas
83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 1,000 7,150.00$
6.1 Lavado y limpieza
6.2 Pintado
6.3 Tiempo de secado.
935,080.00$
164,670.42$
1099,750.42$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
6Señalizacion Horizontal de límites y cordones cuneta.
1,000 m2 Enero Diciembre
5
Construccion de tapaderas deconcreto para caja tragante deaguas lluvias y reparación debroqueles. (rectangulares)
120tapadera colocada
con su broquelEnero Diciembre
4Colocación de tapaderas para pozosde visita ( redondas) 120 tapadera Enero Diciembre
3Bacheo Superficial y Profundo enRed Municipal. (48,000.00 m2) (Poradministración)
48,000 m2 Enero Diciembre
2Adquisición de los Materiales para el Mantenimiento Vial del Municipio de San Salvador
100%Materiales obtenidos
junio junio
1Adquisición de Equipo para Mantenimiento Vial del Municipio de San Salvador
100%Maquinaria y
equipo obtenidojulio octubre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
Reconstruir y mantener las vías pavimentadas con el establecimiento de un programa sostenido para su conservación.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO : Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 350,000.00$
7.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinariode Calles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias deS.S. Arrastre 2012 FISDL
7.2
Mantenimiento rutinario (2,000 m2 debacheo por mes durante 6 meses) enaproximadamente de 14 a 20 km.
7.3Supervisión seguimiento y evaluaciónde las intervenciones de mantenimientorutinario.
0 0 0 0 0 0 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,335 20,000.00 160,000.00$
8.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Periódicode calles urbanas pavimentadas encomunidades Barrios y Colonias de S.S.
Arrastre 2012 FISDL
8.2
Mantenimiento periódico (3,333 m2) derecarpeteo por mes durante 6 meses.
8.3
Supervisión seguimiento y evaluaciónde las intervenciones de mantenimientoperiodico.
510,000$
510,000$
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
ING. JOSE GREGORIO CORDERO ING. FRANCISCO ALCIDES MOLINA
Gerente de Desarrollo Urbano Jefe Departamento de Mantenimiento Vial
8
Recarpeteo y tratamiento superficialde vías recolectoras y accesomunicipal.(Sello Asfaltico) ( 20,000m2 ) (contrato Fondos FISDL)
20,000 m2 julio Diciembre
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
7Bacheo Superficial y Profundo de12,000 m2 en Red Municipal.(contrato Fondos FISDL)
6Informe de inspección
Julio Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Alumbrado Público FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 75% 50,000.00$
1.1Supervisar desmontaje de luminarias existentes
1.2 Supervisar el montaje de nuevas luminarias
1.3Verificar nuevos niveles lumínicos según especificaciones técnicas
1.4Controlar y disponer las luminarias desmontadas.
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 90,000.00$ 2.1 Reparación de iluminación existente.
2.2Instalación de nueva iluminación de sernecesaria
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80,000.00$ 3.1 Reparación de iluminación existente.
3.2Instalación de nueva iluminación de sernecesaria
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 380,000.00$
4.1Supervisión, Control y Mantenimientocorrectivo de oficio y por denunciaciudadana.
4.2Mantenimiento en Plazas , Parques yEspacios Públicos
4.3Identificación de zonas con deficienciaslumínicas y/o con potencial amenazadelincuencial.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 75,000.00$
5.1Atender solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo y/oremodelaciones
5.2Atención de solicitudes para gestión detrámites y asesoría técnica
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10,000.00$
6.1Realizar las inspecciones para obtenerlevantamiento de necesidades y factibilidaddel proyecto.
6.2Realizar los cálculos y las consideracionestécnicas pertinentes para el diseño,presupuesto y de ser necesaria la carpeta.
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10,250.80$
7.1Revisar las carpetas, los presupuestos y losplanos de los proyectos a supervisar.
7.2Verificar el desarrollo de la obra segúncarpeta, tramitar órdenes de cambio de sernecesario y líquidar la obra eléctrica.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 120,000.00$
8.1Realizar logistica de recursos materiales yhumanos para el desarrollo del proyecto.
8.2Desrrollar la obra según carpeta ténica yrealizar correciones si estas son requeridaspor la supervisión.
815,250.80$
244,749.20$
1,060,000.00$
Gerente de Desarrollo Urbano Jefe Depto. Alumbrado Público
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Ing. José Gregorio Cordero Villata Ing. Juan Rafael Scaffini
8Ejecución de proyectos u obras deinfraestructura eléctrica y/o lumínica fondosFODES, AMSS, Cooperación
12Proyectos u
Obras Ejecutadas
Enero Diciembre
7Supervisión de obras de infraestructuraeléctrica y/o lumínica fondos FODES,AMSS, Cooperación
3Supervisiones
RealizadasMarzo Mayo
6Elaboración de diseños, presupuestos ocarpetas eléctricas y/o lumínicas fondosFODES, AMSS, Cooperación
12
Diseños, Presupuestos o
Carpetas Elaborados
Enero Diciembre
5Atención del 100% de solicitudes de apoyoen mantenimiento correctivo,remodelaciones y eventos
240
Solicitudes Atendidas/ Solicitudes Recibidas
Enero Diciembre
4Mantenimiento y sustitución de lámparasdel alumbrado público en arterias, plazas yparques.
3,600Intervenciones
lumínicasEnero Diciembre
3Apoyo en mejorar el entorno de barrios y colonias de San Salvador en el área de electricidad.
8 Obra ejecutada Mayo Diciembre
2Apoyo en la Intervención en la recuperacion de espacios públicos en el área de electricidad.
4Espacios
remodeladosJunio Diciembre
1
Realizar la supervisión a la ejecución de laConcesión del Servicio de AlumbradoPúblico (En su componente No. 1"Desmontaje y sustitución de luminarias enel Municipio por tecnologías eficientes" ).
75%Proyecto ejecutado
Octubre Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALNo. Descripción de la Meta
Cantidad Física
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la Municipalidad.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Parques y Plazas FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de parques y plazas de la ciudad de San Salvador; proveer el mantenimiento de la infraestructura y ornato de los parques y plazas municipales
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
7,500 16,000 15,000 18,000 19,000 19,000 17,500 17,500 16,500 16,500 12,500 10,000 185,000 165,000.00$
1.1Recolección y/o compra de semilla y materialvegetativo de propagación.
1.2 Preparación de almácigos.
1.3 Manejo agronómico de las plantas.
1 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 1 32 55,000.00$
2.1 Recepción de expedientes de los distritos.
2.2 Realizar inspección de campo.
2.3Elaboración y envío del informe técnico a los distritos.
1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 19 110,000.00$
3.1 Priorizar las zonas verdes.
3.2 Ejecutar programa de remodelaciones.
3.3 Realizar supervisiones y recepción de obras.
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 55,000.00$
4.1 Priorizar barrios y colonias a intervenir
4.2Realizar acciones de limpieza, chapoda ypodas de formación de arbustos
4.3 Supervisar y recepción de obras.
0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 13 110,000.00$
5.1 Priorizar parques, plazsa y/o triangulos.
5.2Ejecutar remodelaciones de parques y/oplazas
5.3Realizar supervisiones y recepción de obras
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 55,000.00$
6.1Priorizar construcción de parques y/o plazas.
6.2 Ejecutar programa de construcción
6.3 Supervisar y recepción de obras.
550,000.00$ 615,850.68$
1,165,850.68$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLATA ING. JOSE ROBERTO HERRERA SICILAGerente de Desarrollo Urbano Jefe Depto. Parques y Plazas
6 Construcción de Parques y Plazas 10 obra ejecutada marzo Diciembre
5Obras de remodelación de parques, plazas,triángulos
13Parque, plazay/o triánguloremodelado
Febrero Diciembre
Espacios remodelados
Enero Diciembre
4Contribuir a Mejorar el entorno de barrios ycolonias de San Salvador en lo relativo al areade ornato.
9 obra ejecutada abril Diciembre
2
Apoyar a las delegaciones distritales en elmanejo forestal (especialmente en la opinióntécnica de las podas o talas en proyectosurbanísticos o de construcción).
32 Informe técnico Enero Diciembre
3Apoyo en la Intervención en la recuperación deespacios públicos en lo relativo al área deornato.
19
1Producir 185,000 plantas entre especiesornamentales, forestales y frutales en vivero dela AMSS.
185,000 Plantas Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE SER VICIOS URBANOS / DEPTO. TALLERES FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 5 100,000.00$
1.1Determinacion y Presupuesto de la Obra a Ejecutar
1.2 Supervision, ejecucion de trabajos.
1.3Elaboracion de Informes de avances y todo lo que conlleva a la Obra.
1.4Finalizacion y entrega de la Obra Ejecutada.
0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 5 132,925.52$
2.1Programar los espacios Publicos a intervenir
2.2Gestionar los materiales y herramientas a utilizar.
2.3 Supervision y ejecucion de la obra
2.4Finalizacion y entrega de la Obra Ejecutada.
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 100,000.00$
3.1 Determinacion y Presupuesto del Proyecto
3.2Gestionar los materiales y herramientas a utilizar.
3.3 Supervision, ejecucion de trabajos.
3.4Elaboracion de Informes de avances y todolo que conlleva a la Obra.
3.5Finalizacion de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 100,000.00$
4.1 Determinacion y Presupuesto del Proyecto
4.2Gestionar los materiales y herramientas a utilizar.
4.3 Supervision, ejecucion de trabajos.
4.4Elaboracion de Informes de avances y todolo que conlleva a la Obra.
4.5Finalizacion de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.
1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 30 100,000.00$
5.1Determinacion y Presupuesto del Proyecto
5.2 Supervision, ejecucion de trabajos.
5.3Elaboracion de Informes de avances y todolo que conlleva a la Obra.
5.4Finalizacion de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.
6 12 12 12 6 12 12 12 12 12 6 6 120 50,000.00$
6.1Recepcion de Programacion de eventos oSolicitud
6.2 Supervision del lugar a colocar Tarima6.3 Colocacion de Tarima
6.4Elaboracion de Informe (todo lo queconlleva a la colocacion de Tarima).
6.5 Retiro de Tarima
0 8 8 8 8 7 9 7 7 9 7 7 85 50,000.00$
7.1 Recepcion de Solicitud
7.2Realizar los mantenimientos Preventivos yProgramar los mantenimientos correctivos
7.3Gestionar las materias Primas, repuestos,etc.
7.4Elaboracion de Informes de avances y todolo realizado en el mantenimiento
7.5 Entrega del Vehiculo
632,925.52$
367,074.48$
1,000,000.00$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Priorizar y Determinar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la SubGerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las areas de Mecanica Obra y Banco, Pintura, Carpinteria, Taller de Mecanica Automotriz y todo lo relacionado a Seccion Bodegas.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Remodelacion y revitalizacion de ZonasRecuperadas (en lo que respecta a Trabajosde Metal Mecánica, Pintura y Carpinteria)
5 Obra Ejecutada Marzo Octubre
2Contribuir a la Intervención de larecuperacion de espacios públicos en el areametal mecánica, pintura y carpintería
5 Obra Ejecutada Abril Noviembre
3Contribuir a mejorar el entorno de barrios ycolonias de San Salvador en el area metalmecánica, pintura y carpintería
3 Obra Ejecutada Junio Diciembre
4
Contribuir en la Ejecución de proyectos comunitarios distribuidos en los seis Distritos de San Salvador, (Fondos FODES Modalidad administración) en el area metal mecánica, pintura y carpintería. 3 Obra Ejecutada Junio Diciembre
5
Apoyo a los Departamentos de Ejecucion de Proyectos Municipales, Electricidad en Proyectos AMSS, Fondos Propios, Cooperacion Externa, etc.
30 Obra Ejecutada Enero Diciembre
6
Atencion a Solicitudes de tarimas, astas ycordeles para cubrir eventos programadospor el Departamento de Relaciones Publicas,etc.
120Evento
AtendidoEnero Diciembre
7Realizar los mantenimientos preventivo ycorrectivos a la flota vehicular de la Gerenciade Desarrollo Urbano
85Mantenimientos
realizadosfebrero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ING. JOSE GREGORIO CORDERO SR. MOISES MORAN LINARESGerente de Desarrollo Urbano Jefe Departamento Talleres
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION / GERENCIA / UNIDAD / DEPARTAMENTO / DISTRITO: UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y MITIGACION DE RIESGOS
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28,209.85$
1.1Coordinar las actividades para ejecutar losproyectos.
1.2 Presentar informes mensuales.
28,209.85$
24,556.36$
52,766.21$
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 31,980.00$
2.1Preparación y Presentación de lascondiciones previas
2.2Autorización por parte del BID a los Planesde Adquisiciones, Operativos y Plurianual
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 31,980.00$
3.1 Solicitud al Primer Desembolso3.2 Primer Desembolso
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 78,649.00$
4.1 Contratación de Empresas Constructoras.
4.2 Contratación de Monitores.
4.3 Contratación de Supervisores.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 176,065.81$
5.1 Contratación de Empresas Constructoras.
5.2 Contratación de Monitores.5.3 Contratación de Supervisores.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 51,000.00$
6.1 Contratación de Obras Civiles.6.2 Contratación de Notarios.6.3 Elaboración de Escrituras.
369,674.81$
369,674.81$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Municipal.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1
Coordinar actividades a realizar la Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigacion de Riesgos (UEPCOMIR).
8 Informe mayo diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
2Gestión al Cumplimiento de Condiciones Previas al Programa BID-FASE II
3 Informe Junio Agosto
3Dar seguimiento al proceso de Ejecución Financiera al Primer Desembolso.
3 Informe Junio Agosto
4Reducción de vulnerabilidad en comunidades (Fase II BID)
3Proyecto
EjecutadoOctubre diciembre
5Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos precarios (Fase II BID)
4Proyecto
EjecutadoOctubre diciembre
6Legalización de Comunidades con apoyo Fase II Fondos BID
3Comunidades Legalizadas
Octubre diciembre
Gerente de Desarrollo Urbano Jefe ad-honorem de la UEPCOMIR
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA ING. OSCAR E. PATIÑO
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE URBANISMO FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,000.00$
1.1Coordinar con las jefaturas las actividadesa realizar.
1.2Recepción de informes de losdepartamentos correspondientes de laSubgerencia de Urbanismo.
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 4,000.00$
2.1Regular y ordenar el crecimiento Urbano de laCiudad.
2.2 Regular los inmuebles con usos incompatibles.
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 4,000.00$
3.1Elaborar diagnosticos y analisis Urbano delmunicipio
3.2Elaborar propuestas de intervenciones Urbanasa realizar en el Municipio
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3,100.00$
4.1Elaborar propuestas de Acuerdos al ConcejoMunicipal
4.2Realizar Propuestas de reformas a lasOrdenazas relacionadas con el DesarrolloUrbano
4.3 Revisar Normativas
0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8 4,215.78$ 5.1 Sistematizacion de la informacion levantada.
5.2 Elaboracion de Mapas
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 15% 15% 50% 3,000.00$
6.1Elaboración de Diagnóstico y Análisis Urbano del Municipio
6.2 Formulación del Plan
6.3Presentación para revisión y formulación de observaciones
6.4 Presentación del documento para Aprobación.
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 6,102.34$
7.1Revisión y actualización de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal
7.2 Presentación del documento para Aprobación.
28,418.12$
36,470.94$
64,889.06$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar y Ordenar el Uso del Espacio Publico y Privado del Municipio de San Salvadorpara propiciar el desarrollo Ordenado de este ultimo,en concordancia con politicas y estrategias de modernizacion urbanistica que favorescan el respeto cuido y conservacion del medio ambiente.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Coordinar actividades con sus respectivosdepartamentos, para la ejecución de lasmetas trazadas.
12 Informes Enero Diciembre
2
Coordinar las actividades asignadas pararecopilar la informacion referente a lalegalidad del ordenamiento territorial para losusos de suelo urbano en la ciudad de SanSalvador.
4 Informes Marzo Diciembre
3Coordinar las intervenciones Urbanas en elEspacio Publico del municipio.
12 Perfiles Febrero Diciembre
4Elaborar propuestas de Acuerdos y Reformas a las ordenanzas relacionadas al desarrollo urbano y la construccion
3Acuerdos y/o Normativas
Febrero Diciembre
Plan formulado julio Diciembre
5
Actualizar y elaborar instrumentos (mapas,documentos y sistemas informaticos ) quefaciliten la implementacion de lasintervenciones urbanas en la ciudad capital.
8 Mapas Marzo Diciembre
7 Actualización de Planes Parciales 3Planes Parciales
actualizadosmayo Noviembre
6Formular el Plan de Desarrollo Urbano Estratégico Municipal
50%
Gerente de Desarrollo Urbano Encargado de la Subgerencia de Urbanismo
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ING. JOSE GREGORIO CORDERO ARQ. EVER WALTER DONADO
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la planificación y gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la ciudad.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 30% 100% 30,000.00$
1.1Elaboración de Diagnóstico y Análisis Urbano del Municipio
1.2Revisión y formulación de observaciones al Plan.
1.3Presentación del Plan ante el Concejo Municipal para Aprobación.
0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 20,000.00$
2.1 Identificación de intervención a realizar
2.2 Ejecución de Intervención
0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 20,000.00$
3.1 Identificación de intervención a realizar
3.2 Ejecución de Intervención
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 120,640.00$
4.1Revisión y actualización de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal
4.2Presentación del documento para Aprobación.
190,640.00$
9,360.00$
200,000.00$
5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 5,000.00$
5.1Avances en la implementación del sistema.
5.2 Apoyo en la realización de seminarios
5.3Seguimiento y control en la elaboración de manuales técnicos y guías metodológicas.
5,000$ 5,000$
¹ Este proyecto tiene una duración de dos años y será financiado con fondos de la Unión Europea.
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. ERIKA SALAZAR
Gerente de Desarrollo Urbano Encargada del Departamento de Planificación y Gestión Urbana
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
5
Apoyo y seguimiento a la implementación ysistematización de información a la base dedatos del Sistema de InformaciónGeográfico Participativo (SIG-P)¹
100%Sistema
Implementado Enero Diciembre
4Revisión y Actualización de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (Plan Parcial Escalón, San Francisco, San Benito)
3 Documentos mayo noviembre
3Seguimiento y control de avances deintervención de Renovación Urbana de laColonia San Benito
100% Intervención Marzo Diciembre
2Seguimiento y control de avances deintervención de Renovación Urbana de laColonia Escalón
100% Intervención Marzo Diciembre
1Apoyo y seguimiento a la elaboración delPlan de Desarrollo Urbano EstratégicoMunicipal.
100% Plan Junio Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACION URBANISTICA FORMATO No.1 Sistematizar y presentar la información urbana a través de un Sistema de Información Urbano que sirva de insumo en la planificación del Municipio.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 15% 25% 25% 0% 100% 15,500.00$
1.1Levantamiento ySistematización de lainformación
1.2 Elaboración Mapa
0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8 11,321.72$
2.1Levantamiento ySistematización de lainformación
2.2 Elaboración Mapas
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 14,500.00$
3.1Formulacion del perfil deintervencion urbana
3.2Diseño conceptual de lasintervenciones
41,321.72$
8,678.28$
50,000.00$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Elaboración de Mapa de Proyectos de laSubgerencia de Urbanismo
100% Mapa Febrero Noviembre
2Elaboración y actualizacion de MapasTemáticos del Municipio
8 Mapa Marzo Diciembre
3Elaboración de perfiles de Intervencionesurbanas en Espacios Públicos
12 Documento Febrero Diciembre
Gerente de Desarrollo Urbano Encargado del Departamento de Sistemas de Información Urbanistica
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO ARQ. EUGENIO MANZANO
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE MERCADOS FORMATO No.1Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantenrer un sistema de mercados limpios, ordenados y seguros a través de una admnistración eficaz, transparente y con desarrollo social.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
40% 30% 30% 100% $ 40,000.00 1.1 Aprobación de carpeta técnica1.2 Aprobación bases libre gestión
1.3Proceso libre gestión y adjudicación
1.4 Contratación de contratista
15 Ejecución del proyecto
25% 25% 25% 25% 100% $ 750.00
2.01Levantamiento de censopoblacional del sector tostadas delMercado Tinetti
2.02Elaboración de material didáctico autilizar
2.03Realizar convocatoria para jornadasde sensibilización
2.04 Ejecutar jornadas de sensibilización
2.05
Apoyar a los usuarios/asparticipantes en ejercicio prácticosobre trabajar en esquemaasociativo
$ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 279,107.25 $ 3,349,287.00 560.00$
3.01Supervisar a diario por parte delJefe de Zona sobre las labores decobro realizadas por el colector
3.02Perifoneo constante a los usuarios para concientizar sobre las obligaciones de pago.
3.03
Acompañamiento a Colectores departe del Jefe de Zona en la gestionde cobro corriente a usuarios confrecuencia de incumplimiento depago.
$ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 36,666.67 $ 440,000.04 360.00$
4.01Realizar gestión de cobro diario,semanal y mensual por Jefe deZona de cada zona o mercado.
4.02
Dar seguimiento y cumplimiento porel Jefe de Zona a los planes depago adquiriro por los usuarios.
4.03Solicitar aprobación de OrdenanzaTemporal de Dispensa de interesesy multas.
$ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 91,666.00 $ 1,099,992.00 645.00$
5.01Monitorear y controlar el buenfuncionamiento del sistema decobro vehicular.
5.02
Realizar informes comparativospara verificar las variaciones deincremento en el estacionamiento.
5.03
Mantener en buen estado el sistemacomputarizado del estacionamientodel edificio 10 y Mercado LaTiendona.
$ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 14,583.33 $ 174,999.96 75.00$
6.01Dar seguimiento al cobro y posteardiariamente.
6.02Supervisar semanalmente losingresos captados.
1 1 2 15.08$
7.01Solicitar a los usuarios el certificadosanitario.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 60.00$
8.01Seleccionar lugares dónde seubicará el mercado móvil, endiferentes distritos
8.02Seleccionar usuarios con diferentesgiros comerciales a participar en elmercado móvil.
Enero Diciembre
Enero
Ingresos anuales
2
Eventos
Febrero
Diciembre
Documento Julio
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Octubre
$440,000.04
Diciembre
Enero
Enero
Diciembre
Descripción de la Meta
Proyecto ejecutado
3Ingresos anuales
recaudadosDiciembreEnero
Recaudar por lo menos la cantidadde $ 3,349, 287.00, en concepto dearrendamiento de puestos de ventaen los 23 mercados del sistema, loque equivale al 85% del cobro totalfacturado para este año.
$ 3,349,287.00
Ingresos anuales
Ingresos anuales
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Creación de un grupo asociativo conusuarios/as del sector tostadas delMercado Tinetti
100%Registro de
Grupo Asociativo
Julio
Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
SeptiembreConstrucción de techos, 3 módulosen Plaza San Vicente de Paul.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
2
1
100% Julio
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Recuperar en todo el sistema demercados durante el año al menos$ 440,000.04 de mora
8
Requerir a los usuarios del sistemade mercados bajo el giro demanipuladores de alimentos elcertificado sanitario respectivo, quees emitido por las ClínicasMunicipales.
5
Cobrar al menos $174,999.96 en concepto detransitorio durante el año en elsistema de Mercados.
6
4
7
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
$174,999.96
Cobrar ingresos por estacionamientovehicular del edificio 10, parqueo 2 y3, Mercado La Tiendona y parqueoHula-Hula, un monto total de almenos $ 1,099,992 anuales
$1,099,992.00
Dar seguimiento al proyecto deMercados Móviles durante el año.
48
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE MERCADOS FORMATO No.1Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantenrer un sistema de mercados limpios, ordenados y seguros a través de una admnistración eficaz, transparente y con desarrollo social.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20% 20% 20% 20% 20% 1 $ 1,200.00
9.01Elaboración del plan de Campañade limpieza en los mercadosmunicipales de San Salvador
9.02
Perifoneo diario por parte de losJefes de Zona de cada Mercado,para inducir a los usuarios/as yclientes a mantener limpios losmercados municipales de SanSalvador.
9.03
Promoción de campaña de limpiezapor medio de sonido estacionario yuna mascota que identifique dichacampaña en los diferentesMercados Municipales de SanSalvador.
9.04
Volanteo y pega de afiches de lacampaña de limpieza dentro de losMercados Municipales de SanSalvador y en la Periferia de éstos.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 46,882.29$
10.01Elaboración y revisión de borrador
10.02 Emisión definitiva
10.03Obtención de firmas de empleados
10.04 Pasar a legalización de firmas apresupuesto
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,800.00$ 11.01 Gestionar eventos11.02 Contratar capacitadores
11.03Ejecutar capacitación
1 1 98,349.76$
12.01
Coordinar con la unidad depresupuesto para determinar lasasignaciones presupuestarias paracada una de las cuentas.
12.02 Elaborar plan de compras por partede la Jefe de Delegación UACI.
60 60 55 75 250 60 80 70 60 70 80 80 1,000 8,351.00$
13.01Solicitar cotizaciones a 3proveedores
13.02 Analizar las cotizaciones y elegir alproveedor que mejor precio ofrezca
13.03Elaborar orden de compra ynotificación al proveedor elegido
13.04Efectuar la compra de los 750 valespara el período mayo 2013 a mayo2014
13.05
Entregar cupones de combustiblespara fumigaciones, planta deemergencia y de acuerdo a laasignación de combustible a losresponsables de los vehículos yllevar control de kilometraje porvehículos y rendimientos
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4,200.00$
14.01Realizar el proceso de cotizaciones
14.02Elaborar órdenes de suministro ysometerlas a autorización
14.03Elaborar órdenes de compra yremitirlas a los proveedores para laadquisión de los servicios
1
Septiembre
Documento
Pagos realizados
Campaña realizada
Agosto
Eventos
Enero
Enero
DiciembreMantenimien
tosEnero
Diciembre
Diciembre
Febrero
Diciembre
Enero
Enero
Cupones
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Descripción de la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Realizar una campaña desensibilización en temas de limpiezaa los usuarios y clientes que visitanlos Mercados Municipales de SanSalvador.
12
1,000
10
11
Elaborar en Plan de Compras paradar seguimiento al proceso deadquisición de bienes y servicios dela Administración Municipal deMercados
Administrar de forma eficiente yeficaz los pagos de salarios,contribuciones patronales,indemnizaciones, gratificaciones delpersonal y gestionar ante la UACI lacompra de prestaciones y realizar larespetiva entrega al personal,durante el año 2013
Gestionar el mantenimiento mensualdel mobiliario, equipo y vehículos dela Adminsitración Municipal deMercados
13
9
1
8
14 48
Ejecutar anualmente eventos decapacitación al personal de laGerencia de Mercados, durante elaño 2013.
Gestionar la provisión anual decupones de combustible y controlarla distribución de los mismos.
12
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE MERCADOS FORMATO No.1Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantenrer un sistema de mercados limpios, ordenados y seguros a través de una admnistración eficaz, transparente y con desarrollo social.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 127,287.00$
15.01Dar seguimiento a licitación através de UACI de AMSS
15.02Solicitar póliza original para suposterior resguardo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,947,060.36$
16.01Presentar Informacion financiera ala Gerencia y Comision deMercados.
16.02Garantizar oportunamente el pagode los servicios básicos.
16.03
Revisión de la Disponibilidad paraasegurar pagos y mantener fondode seguridad Operativo,provisionando disponibilidad demontos que aseguren el pago deplanillas y prestaciones.
16.04
Recepción, revisión y cuadratura deliquidación mensual de los ingresosde los colectores de tarjetas decobro diario, y liquidacion deoperaciones mensuales.
16.05
Elaboración de Cheques encumplimiento de obligacionesadquiridas y descargo de ladisponibilidad contable, conatención a proveedores y registrosen control de entregas.
1 1 2 56,172.15$
17.01Recopilar información de lasdifrentes unidades
17.02Analizar y unificar la informaciónproporcionada por la unidades
17.03Velar por el cumplimiento de lasmetas de la ejecución del PlanOperativo Anual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 56,172.15$
18.01
Establecer existencias mínimaspara al menos 3 meses, previendolos plazos de entrega en nuevascompras
18.02Realización de compras, segúnprogramación, sellándolas para sulegalización con el sello de tesorería
18.03
Entrega de especies municipales deacuerdo a solicitud de Jefes deZona, registrando los cargos ydescargos en control de existencias,elaborando reporte de inventariovalorado a Unidad de Contabilidad.
18.04
Recepción y revisión de informesmensuales de realizaciones de cadauno de los mercados, contraentregas e ingresos reportados.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 56,172.15$
19.01Revisión y procesamiento dedocumentación de soporte
19.02 Preparación y revisión de informesde ejecución presupuestaria
19.03Presentación de los informespresupuestarios
Noviembre
Diciembre
InformeSeptiembr
e
DiciembreInformes Enero
Septiembre
Póliza Septiembre
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Descripción de la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Formulación del Plan OperativoAnual del departamento financiero,según lineamientos para el año2014.
17
Velar por que las operacionesfinancieras se realicen de acuerdo alineamientos legales yadministrativos según políticas yprocedimientos institucionales, conel fin de obtener información útilpara la toma de decisiones.
16
1219
Garantizar la disponibilidad de lasespecies municipales a través de uneficiente control por mercados
12
2
1
12
Dar seguimiento al proceso deLicitación para la adquisicón depólizas de seguros colectivos y todoriesgo
15
18
Revisión y control de la ejecuciónpresupuestaria mensual del sistemade mercados
Reportes
EneroInformes
Enero
Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE MERCADOS FORMATO No.1Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantenrer un sistema de mercados limpios, ordenados y seguros a través de una admnistración eficaz, transparente y con desarrollo social.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50% 50% 1 56,172.15$
20.01
Revisión de la ejecución depresupuestos de años anteriores(información histórica), previa arecopilación de requerimientos deinsumos de las diferentes unidades
20.02Elaboración y análisis delpresupuesto
20.03Presentación y defensa deldocumento
1 1 2 56,172.15$
21.01 Clasificar los usuarios en situaciónde mora de los diferentes mercados
21.02Elaboración de correspondencia desaldos para cada usuario
21.03Entrega de correspondencia desaldos para su distribución
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 56,172.15$
22.01 Mantener un estricto control de lasfuentes generadoras de ingresos
22.02 Presentar informe de ingresos,egresos y disponibilidad de fondos
22.03
Proporcionar información que seade utilidad a las jefaturas demercados para el monitoreo deingresos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 56,172.15$
23.01Hacer cierre según liquidación delcobro diario
23.02Elaboración el proceso de lavalorización para el cobro.
23.03Preparación y entrega de informessegún liquidaciones de los resultdosde cobro.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 56,172.15$
24.01Elaboración de estados financierosanuales con sus respectivosanexos.
24.02
Preparación de conciliacionesbancarias y revisión de cifrasmostradas en los estadosfinancieros
24.03Elaboración de estados financierosy sus anexos menauales del año2013 para ser presentados a lasautoridades competentes
25% 50% 25% 1 36,000.00$ 25.01 Aprobación de carpeta técnica25.02 Aprobación bases libre gestión
25.03Proceso libre gestión y adjudicación
25.04 Contratación de contratista25.05 Ejecución del proyecto
50% 50% 1 28,925.86$ 26.01 Aprobacion de carpeta técnica26.02 Aprobación bases libre gestion
26.03Proceso libre gestión y adjudicación
26.04 Contratación de contratista26.05 Ejecución del proyecto
2 3 1 6 8,000.00$
27.01Solicitud de servicio demantenimiento
27.02Proceso de contratación del serviciode mantenimiento
27.03 Realización del mantenimiento
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Descripción de la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
1Formulación y presentación delpresupuesto para el año 2014.
21
Confirmar los saldos a usuarios ensituación de mora a través deinformes entregados a cada Jefe deZona para su distribución
12 Enero
12 Informes Enero
Enero12
Abril
Informes22
Elaborar y proporcionar informesrelacionados a las cuentascorrientes y distribuirlos a lasunidades involucradas de acuerdo alos cierres mensuales.
Actualización de registros contablesy presentación de estadosfinancieros mensuales, para serenviados a las autoridadesinstitucionales competentes.
24
23
Mantener un eficiente controlfinanciero sobre la custodia ygeneración de recursos
20
2
SeptiembreAgostoInforme
Proyecto ejecutado
Junio
Diciembre
DiciembreInformes
Diciembre
OctubreReportes
Noviembre
1
SeptiembreJunio6
Agosto
Octubre
25
Sustitución de sistema de techos,reparación de servicios sanitarios ypintura de 13 puestos de venta
Colocación de 2 plumas de accesoen Parqueo Hula-Hula, 1expendedora de tiquetes de banda,1 computadora de cobro, 10cámaras de video vigilancia y 1sistema de conexión hasta oficinaadministrativa.
27
26Proyecto ejecutado
Mantenimiento de 6 subestacioneseléctricas en los MercadosMunicipales, entre los meses deJunio y Septiembre
1
Mantenimiento preventivo
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE MERCADOS FORMATO No.1Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantenrer un sistema de mercados limpios, ordenados y seguros a través de una admnistración eficaz, transparente y con desarrollo social.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 1 8 2 13 9,000.00$
28.01Solicitud de servicio demantenimiento
28.02 Proceso de contratación del serviciode mantenimiento
28.03 Realización del mantenimiento
1 2 3 2,000.00$
29.01Solicitud de servicio demantenimiento
29.02Proceso de contratación del serviciode mantenimiento
29.03 Realización del mantenimiento
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1,512.46$
30.01 Solicitud de insumos requeridos
30.02 Distribución de casos demantenimiento
30.03 Seguimiento de casos demantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,947.40$
31.01Registro de casos demantenimiento
31.02Distribución de casos demantenimiento
31.03Seguimiento de casos demantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17,334.23$
32.013Registro de casos demantenimiento
32.02Distribución de casos demantenimiento
32.03Seguimiento de casos demantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17,793.10$
33.01Registro de casos demantenimiento
33.02Distribución de casos demantenimiento
33.03Seguimiento de casos demantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 83,562.29$
34.01Registro de casos demantenimiento
34.02Distribución de casos demantenimiento
34.03Seguimiento de casos demantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,562.00$
35.01Inspección diaria de productoperecederos, puestos de venta yservicios sanitarios
35.02Inspección de abarrotes yenlatados, 3 veces al año.
35.03Capacitación para manipuladoresde alimentos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17,288.52$
36.01Limpieza y recolección diaria dedesechos sólidos
36.02Desarrollo del programa deabatización, desratización yfumigación
36.03 Realización de programa delavados
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Descripción de la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Enero
30 60 Diciembre
Diciembre
Enero
Junio
NoviembreMantenimiento preventivo
Mantenimiento preventivo
13
Mantenimiento preventivo
329
Mantenimiento de 13 equipos debombeo en el Mercado SagradoCorazón de Jesús, Mercado Centraly Mercado Ex - Cuartel, entre losmeses de Febrero y Noviembre
Mayo
Mantenimiento de 3 plantasgeneradoras de energía eléctrica enel Mercado Central, entre los mesesde Mayo y Junio
31
Febrero
Enero
Brindar mantenimiento trimestral a15 aires acondicionados ubicadosen los Mercados Central y LaTiendona, durante el año 2013.
12 Informes Enero
Dar mantenimiento correctivo ypreventivo a las instalacioneshidráulicas de los MercadoMunicipales, durante todo el año.
Diciembre
28
Diciembre
36
12
Informes
12
Dar mantenimiento correctivo ypreventivo a los sistemas de techosy obra civil de los MercadosMunicipales, durante todo el año.
Enero
Ejecución de programas de limpieza,control de vectores, lavados,cisternas, cajas y trampas de grasa,en el sistema de mercadosmunicipales, durante todo el año.
Desarrollar el plan de inspecciónsanitaria en el sistema de mercadosmunicipales, durante todo el año.
Enero12
34
35 Informes
Diciembre
12
Diciembre
32
Dar mantenimiento correctivo ypreventivo a las instalacioneseléctricas de los MercadosMunicipales, durante todo el año
33
Dar mantenimiento correctivo ypreventivo a las estructurasmetálicas y mecánicas de losMercados Municipales, durante todoel año
Diciembre
12
Informes
Informes
Enero
Informes
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE MERCADOS FORMATO No.1Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantenrer un sistema de mercados limpios, ordenados y seguros a través de una admnistración eficaz, transparente y con desarrollo social.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 234,339.00$
37.01 Retiro oportuno de desechossólidos, en coordinación con DMDS
37.02Lavado periódico de centros deacopio.
37.03Mantenimiento adecuado de centrosde acopio.
1 1 1 1 1 1 6 100.00$
38.01Levantamiento de borrador depropuesta de ordenanza demercados
38.02Envío de propuesta de ordenanzade mercados a instanciascorrespondientes
3,188,337.55$
2,384,605.24$
5,572,942.79$
40% 30% 30% 1
39.01 Aprobación de carpeta técnica39.02 Aprobación bases libre gestión
39.03Proceso libre gestión y adjudicación
39.04 Contratación de contratista39.05 Ejecución del proyecto 75,000.00$
75,000.00$
Nota: Al momento que el presupuesto de la Municipal idad se elaboró quedaron pendientes de transferir c uatro cuotas (de septiembre a diciembre 2012) de $ 4,490.00 cada una haciendo un total de $ 17,96 0.00 más la transferencia anual de $ 53,880.00 hace n un monto de $ 71,840.00, para ajustar las cuotas se restarán este año y lo que se recibirá en concepto de transferencia es $ 53,880.00 y $ 5,594 ,062.79 son fondos propios.
Lic. Orlando Antonio Zavala Lorena Rosales ClarosUnidad Seguimiento, Control y Monitoreo.
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Descripción de la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Junio Noviembre
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
38Elaboración de propuesta deordenanza de mercadosactualizadas
1Proyecto ejecutado
39Readecuación de 243 puestos yárea de Cristo Negro del Edificio # 9del Mercado Central
Septiembre
Gerente de Mercados
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Julio
Enero
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Garantizar el buen funcionamientode los centros de acopio dedesechos sólidos en el sistema demercados municipales, durante todoel año.
Informes37 12
6Propuesta realizada
Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad de Cooperación Externa Unidad de Desarrollo Institucional
Gerencia de Administración Gerencia Financiera
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 25% 25% 100% 12,000.00$
1.1
Recopilar información antecedente decooperantes externos con lamunicipalidad de San Salvador.
1.2Diseñar base de datos electrónica para el registro de la información
1.3Coordinar reunión con jefaturas AMSSpara identificar necesidades a incluir enBanco de Proyectos
1.4Elaboración de perfiles e indice de proyectos de cooperación.
1.5Elaboración de proyectos decooperación completos (20)
1 1 2 12,000.00$
2.1Identificar y analizar potencialescooperantes.
2.2Realizar contactos con potencialescooperantes.
2.3
Organizar un "foro de cooperantes" #2
2.4Dar seguimiento a Foro de Cooperantes#2
2.5Elaborar informe de las gestionesrealizadas ante cooperantes
1 1 1 3 1,814,313.71$
3.1
Seguimiento a la ejecución de proyectode cooperación
3.2Liquidación a satisfacción delcooperante
3.3Elabotar informe de seguimiento deproyectos de cooperación externa
3.4
3.5
1 1 2 11,000.00$
4.1Recopilar información sobre losconvenios suscritos por la municipalidadde San Salvador.
4.2Proponer la actualización de vigenciade los convenios que han expirado.
4.3
Proponer la firma de nuevos conveniosde hermanamiento con ciudades.
4.4Establecer ruta de cooperación conciudades hermanas.
4.5Preparar informe de seguimiento de losconvenios de la municipalidad
4Seguimiento a convenios suscritos entrela municipalidad de San Salvador yentidades de cooperación
2Informe de
seguimientoJunio Diciembre
3Seguimiento a proyectos financiados porcooperación externa.
3 Informe trimestral Abril Octubre
2Realizar gestiones para obtener fondos oproyectos con cooperación
2Informe semestral
de gestiones realizadas
Junio Diciembre
1Elaborar Directorio de Banco deProyectos para gestión ante cooperantes
100%Directorio de Banco
de ProyectosMarzo Dic
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Orientar y realizar las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades estratégicas de Concejo Municipal y velar por la buena administración de estos.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 16,000.00$
5.1
Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación dedelegados de la municipalidad enmisiones oficiales
5.2Realización de trámites internos paraaprobación de misiones oficiales
1 1 1 1 1 1 6 18,602.50$
6.1
Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación delSeñor Alcalde de la municipalidad enmisiones oficiales
6.2Gestiones y planificación de agendaspara giras internacionales de gestión decooperación
6.3
Realización de trámites internos paraconcretar misión oficial (solicitud deacuerdos de concejo, compra de boletosaéreos y coordinaciones con despacho y unidad de comunicación social)
1,883,916.21$
51,958.55$
1,935,874.76$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
6Gestiones para participación del señorAlcalde en eventos en el exterior
6Eventos
InternacionalesEnero Agosto
5Gestiones para participación dedelegados de la municipalidad a eventosen el exterior
10Eventos
Internacionales Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Orientar y realizar las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades estratégicas de Concejo Municipal y velar por la buena administración de estos.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad deDesarrollo Institucional FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 20.0% 20.0% 100.0% 3,087.14$ 1.1 Preparar guía metodológica e
Instructivo para la formulación de laMatriz de Riesgo Institucional
1.2 Distribuir formato y guia y darasistencia técnica a todas ladependencias de la AMSS
1.3 Integrar el documento de la Matriz deRiesgos a toda la municipalidad
3,087.14$
24,271.13$
27,358.27$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Formular la Matriz de Riesgo Institucional 1Matriz de Riesgo
InstitucionalEnero Junio1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Formular,coordinar y definir objetivos, metas, estrategias y planes de acción en las áreas técnicas y administrativas, para el desarrollo tecnológico y modernización de la municipalidad, asi como la simplificación y mejoracontinua de sus procedimientos y procesos de trabajo.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Plan ificación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
30% 25% 25% 20% 100% 1,000$
1.1
Preparar los instrumentos técnicos,presentación que se proporcicionarán alas dependencias para la formulacióndel Plan Estratégico
1.2
Realizar reuniones con lasdependencias para explicar lametodología y entrega de formatos
1.3
Diseño de la estructura del documento,procesamiento de la información,preparación de matrices
1.4Preparar presentación del documentopara el Concejo Municipal
1.5Entrega de documento a la UDI para sugestión ante Concejo Municipal paraaprobación.
25% 25% 50% 100% 250$
2.1
Preparar Lineamientos e Instructivopara la Formulación del Plan OperativoAnual (POA) 2013
2.2
Remitir nota informando fecha de presentación Formulación POA 2013 a las dependencias, email proporcionando lineamientos y colocación en la Intranet Municipal
2.3Proporcionar asistencia técnica a lasdependencias que lo soliciten sobre laFormulación del POA 2013.
2.4Recepción y revisión de POA's remitidos por dependencias
2.5
Integrar documento POA de lamunicipalidad y remisión a la UDI paragestionar su aprobación.Remitir adependencias
1 1 1 3 800$
2.1Preparar Informe Anual de Evaluaciónde Metas 2012
2.2Preparar Lineamientos de Seguimientoy Evaluación de Metas 2013
2.3
Proporcionar lineamientos a lasdependencias e informar fechas depresentación de informes
2.4Preparar Informes de EvaluaciónSemestral y Anual de Metas 2013
2.5Remitir a las dependencias y colocar enla Intranet los resultados de evaluaciónde metas
4 4 8 150$
3.1
Preparar propuesta de perfil para losEnlaces Técnicos de Planificación,remitir a la UDI para VoBo y enviar a lasunidades organizativas requiriendodesignar el técnico enlace.
3.2Preparar nómina de técnicos enlaces ainducir en el tema de Planificación.
3.3Elaborar programa de inducción ensistema de capacitación
3.4Ejecutar y dar seguimiento al programade inducción.
3.5
4Coordinar el programa de inducción adesarrollarse con técnicos enlaces dePlanificación
8
No. Jornadas Capacitación
Realizadas/Jornadas Capacitación Programada
Junio Julio
3Seguimiento y evaluación de la Ejecución de Metas
3 Informes Marzo Noviembre
2Integrar la Formulación del Plan Operativo Anual 2013 Municipalidad de San Salvador
100%Plan Operativo
AnualAbril Mayo
100% Plan Estratégico Enero Abril1
Coordinar la Formulación del Plan Estratégico Municipal 2012-2015
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Pl anificación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
15% 35% 25% 25% 100% 600$
4.1Diseñar estructura del documento y losapartados que considerará.
4.2Solicitar a las dependencias lainformación que se colocará en eldocumento.
4.3Recepción de información, imágenes,revisar Intranet y Portal Institucional
4.4Elaborar documento en base a diseño
4.5Presentar documento a la Unidad deDesarrollo Institucional
10% 30% 60% 100% 400$
5.1Recepción de solicitud dereprogramaciópn solicitada pordependencias
5.2Reprogramación por afectación alpresupuesto aprobado originalmente
5.3Revisión de POA's reprogramados,preparar presentación.
5.4Integrar documento y presentar a laUnidad de Desarrollo Institucional
5.5Remitir POA aprobado a lasdependencias
15% 35% 50% 100% 800$
6.1
Solicitar por un medio escrito a lasdependencias información aincorporarse en la presentación deInforme de Logros 2013
6.2Preparar diseño de plantilla depresentación
6.3Recopilación de Imágenes y datos a serincorporados en la presentación.
6.4
Remitir presentación de Informe deLogros Relevantes Gestión Municipal2013 a la Unidad de DesarrolloInstitucional.
4,000$
40,097.33$
44,097.33$
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
7Preparar Informe de Logros RelevantesGestión Municipal 2013
100% Presentación Octubre Diciembre
6Integrar Reprogramación del PlanOperativo Anual 2013 de laMunicipalidad de San Salvador
100% Documento Junio Agosto
5Preparar la Memoria Anual de Laboresde la Municipalidad de San Salvador2012
1 Documento Abril Julio
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. de Gesti ón de Calidad FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 $ 600.00
1.1
Elaboración y Remisión de Notasolicitando validación y actualización deMOF específico en el segundo semestrede cada año.
1.2Análisis y remisión de opinión técnica delas propuestas de actualización de MOFespecífico recibidas.
1.3Publicación del MOF actualizado en elSistema de Gestión de Calidad ysocialización a través de la Intranet.
1 1 2 $ 400.00
2.1Brindar asesoría técnica a c/u de lasunidades organizativas solicitantes
2.2Elaboración de la estructura organizativa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 200.00
3.1Asesoría técnica para modificación delMOF específico.
3.2Asesoría, metodología para laelaboración, identificación y/o integracióna procesos.
3.3Procedimiento y/o MOF específicoaprobado,
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 600.00
4.1Asesoría a empleados de las UnidadesOrganizativas responsables de la elaboraciónde manuales de procedimientos y/o procesos.
4.2Seguimiento y retroalimentación en elproceso de elaboración de manuales deprocedimientos y/o procesos.
4.3Vo. Bo., firma y publicación en la IntranetMunicipal.
9 7 10 9 9 11 6 9 14 7 91 $ 500.00
5.1Visita de campo para verificar laaplicación de los procedimientos deacuerdo al Manual de Procesos.
5.2
Elaborar informe de auditoria realizada ypresentar a jefatura del DGC para surevisión, firma y remisión. Elaboración deinforme anual para el Sr. Alcalde.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas de apoyo a la gestión institucional con el enfoque de calidad.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1
Revisión y/o actualización del Manual deOrganización y Funciones Institucional(MOF) de la AMSS. (Meta en base aAcuerdo de Concejo)
1 Documento Diciembre Diciembre
2Revisión y/o actualización de laEstructura Organizativa de la AMSS.(Meta en base a Acuerdo de Concejo)
2Modificaciones
aprobadasJunio Noviembre
3
Brindar asesorías a las UnidadesOrganizativas de la AMSS paramodificación, actualización del MOF ycreación de nuevas unidades y/o deManuales de Procedimientos/Procesos.
100%Asesorías
solicitadas/atendidas
Enero Noviembre
4
Incorporar Manuales de Procedimientosy/o Procesos al Sistema de Gestión deCalidad y Socializarlos en la IntranetMunicipal.
100%
Manuales de Procedimientos
/Procesos Socializados en
la Intranet
Enero Diciembre
5Realizar auditorías de gestión de calidaden los procesos y procedimientospublicados en la Intranet Municipal.
91Informes de Auditorias de
CalidadFebrero Noviembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. de Gesti ón de Calidad FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
30% 30% 40% 100% $ 100.00
6.1 Resultados de los informes trimestrales
6.2Análisis y determinación de alcances yobjetivos del plan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 400.00
7.1
Mantener el control y actualización de losprocesos/procedimientos, en el Sistemade Gestión de Calidad para susocialización en la Intranet Institucional.
7.2
Chequeo constante para verificar laactualización de la información en laIntranet, que no exista duplicidad deinformación y/o que esta contengaerrores.
7.3
Comunicación vía correo electrónico conlos diferentes administradoresencargados del espacio para publicaciónen la intranet cuando sea necesario.
20% 5% 5% 20% 20% 30% 100% $ 450.00
8.1Reuniones y asesoría técnica paraverificar avances de la implementaciónen su 1a. Fase.
8.2Reuniones y asesoría técnica paraverificar avances de la implementaciónen su 1a. Fase.
8.3Reuniones y asesoría técnica paraverificar avances de la implementaciónen su 1a. Fase.
1 1 1 3 $ 350.00
9.1Validar Plan y Cronograma de Trabajo dela Capacitación.
9.2Apoyar a Subgerencia de RRHH elaborarPlan y Cronograma de Trabajo de laCapacitación.
9.3
Dar seguimiento a la ejecución del Plande la Capacitación de Auditores deCalidad, Manuales Administrativos deProcesos y Procedimientos y Modelos deGestión de Calidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas de apoyo a la gestión institucional con el enfoque de calidad.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
6Formulación del Plan anual de Auditoriade la AMSS año 2014
1 Documento Octubre Diciembre
7
Mantener el control y actualización de laIntranet Institucional relacionado almodulo correspondiente al Sistema deGestión de Calidad.
12 Informes Enero Diciembre
8
Coordinar con el Departamento deSistemas Institucional el desarrollo de laprimera fase del Sistema Mecanizadopara la elaboración de Manuales deProcedimientos y/o Procesos, delSistema de Gestión de Calidad.
100%Sistema
desarrolladoJulio Diciembre
9
Desarrollar 3 modulos del Diplomado deGestión de Calidad para elfortalecimiento o formación de nuevosLíderes de Calidad, en coordnación conla Subgerencia de Recursos Humanos.
3 Módulos Octubre Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. de Gesti ón de Calidad FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 200.00$
11.1Reuniones de trabajo semanal con elequipo de Auditores de Calidad paraelaboración de lineamientos.
11.2Aprobación de lineamientos por instanciapertinente.
11.3Incorporación al Sistema de Calidad ydivulgación e inducción y socialización através de la intranet.
1 1 2 200.00$
12.1
Apoyar en la coordinación de 2 reunionespor año el seguimiento al Plan deCompetitividad Municipal de SanSalvador.
12.2
Llevar registro y control documental delas reuniones y apoyar en la coordinaciónde eventos del Comité de CompetitividadMunicipal.
12.3Apoyar en la coordinación, elaboración ypresentación de 2 informes semestrales/ Julio y Octubre.
4,000.00$
56,411.74$
60,411.74$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas de apoyo a la gestión institucional con el enfoque de calidad.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
10Formular lineamientos internos pararealizar Auditorías de Calidad.
1 Documento Enero Enero
11
Apoyar al Comité de CompetitividadMunicipal en la relatoría del seguimientodel Plan de Competitividad Municipal deSan Salvador.
2 Informe Mayo Octubre
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. De Siste mas FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 50,000$
1.1Administración de usuarios yconfiguración de roles y permisos
1.2Verificación del rendimiento yconfiguración de Servidores
1.3
Implementación de Medidas deSeguridad, en Firewalls, Antivirus,Correos, Active Directory yservidores.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 30,000$
2.1
Creación y configuración depermisos de acceso a usuarios enlos Gestores de Bases de Datos
2.2Creación e implementación denuevas Base de Datos
2.3
Optimizar el rendimiento de la basede datos para mejorar los tiemposde respuesta de los sistemasInstitucionales.
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 54 10,000$
3.1
Resolver solicitudes de
requerimientos para los portales
institucionales
3.2verifica el correcto funcionamiento
de las operaciones de los Portales
3.3
Administrar las bases de datos que
almacenan el contenido de los
portales web
5% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 100% 25,000$
4.1Recibir requerimientos informáticos
4.2análisis, diseño y desarrollo de la
nueva aplicación
4.3Documentación e informe de la
aplicación
4.4 Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 10,000$
5.1Recibir nuevos requerimientoinformaticos
5.2Mantenimientos a los sistemasinformaticos
5.3Prueba e implementacion y puestaen produccion de la aplicación
900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 150,000$
6.1Recepcionar, documentar y delegar casos a técnicos informáticos para su optima solución
6.2Diagnosticar equipo informático y levantamiento de requerimientos para una pronta solución
6.3Brindar mantenimiento preventivo de los equipos de la municipalidad
6.4Mantener actualizado el inventario de Hardware y Software de la Municipalidad
6.5Procesar y clasificar debidamente las fallas de equipos informáticos de la municipalidad
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 45,774.68$
7.1Monitoreo de la operatividad de los equipos de telecomunicación
7.2
Ejecutar las modificaciones, nuevas instalación, cambios a la infraestructura de las redes de telecomunicación
7.3Normado de las redes de Telecomunicación
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
7
Atender el 90% de requerimientos derequerimientos de Gestión de monitoreo,instalaciones, modificaciones a redes detelecomunicación municipales
90% de 2400
Nº Casos atendidos Enero Noviembre
6
Atender el 90% de requerimientos deGestión de insidencias y mantenimiento aequipos infomáticos municipales (fallas deHardware y Software, reparaciones,mantenimientos preventivos y correctivos)
90% de 12,000
Nº Casos atendidos Enero Diciembre
5Atender el 80% de los requerimientosrecibidos para mantenimiento de SistemasInformáticos de la AMSS
80% de 200 Requerimientos
Atendidos Enero Diciembre
4Desarrollo de 4 Sistemas Informáticos dela AMSS conforme a lo solicitado.
100%Sistemas
Desarrollados Enero Diciembre
3
Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Mantenimiento yautomatización de los portalesinstiucionales
90% de 60 Requerimientos
atendidos Enero Diciembre
2
Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Administración,configuración y monitoreo de lasbases de datos
90% de 200 Requerimientos
atendidos Enero Diciembre
1
Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos en la implementacionde medidas de seguridad,administración y operatividad deequipos de la AMSS
90% de 2400Nº Casos atendidos
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar a Alcaldía Municipal de San Salvador sistemaas informáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a lo Ciudadanos de San Salvador, asi como facilitar los procesos, procedimientos institucionales y la toma de
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. De Siste mas FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 10,137.32$
8.1
Administración de script para laautomatización y realización decopia a Disco, Verificación de Inicioy Finalización de copias derespaldo
8.2
Respaldo de Bases de Datos e información contenida en las diferentes plataformas de la municipalidad
8.3Recuperación y verificación de respaldos a demanda de las diferentes áreas municipales
2 2 2 2 1 1 10 3,000$
9.1
Configuracion de equipos conmedidas de seguridad para elhardware y accesos de usuariosmediante restriccion de contenido
9.2 Instalacion fisida de equipos
9.3Pruebas para grantizar elfuncionamiento
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 80% 1,500$
10.1análisis, diseño y desarrollo de lanueva aplicación
10.2Documentación e informe de la
aplicación
10.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
20% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 1,000$
11.1análisis, diseño y desarrollo de lanueva aplicación
11.2Documentación e informe de la
aplicación
11.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
15% 15% 15% 15% 10% 70% 7,000$
12.1análisis, diseño y desarrollo de lanueva aplicación
12.2Documentación e informe de la
aplicación
12.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
20% 20% 10% 10% 60% 2,000$
13.1análisis, diseño y desarrollo de lanueva aplicación
13.2Documentación e informe de la
aplicación
13.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
20% 20% 10% 5% 5% 60% 1,500$
14.1análisis, diseño y desarrollo de lanueva aplicación
14.2Documentación e informe de la
aplicación
14.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
20% 20% 10% 10% 60% 3,000$
15.1análisis, diseño y desarrollo de lanueva aplicación
15.2Documentación e informe de la
aplicación
15.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
349,912.00$ 215,723.63$
565,635.63$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
15Sistema Municipal de Pago en
línea60%
Servicios habilitado en
Portal
Septiembre
Diciembre
14Sistema de Turismo del Municipio
de San Salvador en línea60%
Servicios habilitado en
PortalJulio Noviembre
13Sistema de Tramites de Impuestos
en línea60%
Servicios habilitado en
Portal
Septiembre
Diciembre
12Sistema de Declaración de
Impuestos Municipal en Línea70%
Servicios habilitado en
PortalAgosto Diciembre
11Sistema de Bolsa Municipal de
Empleo en Línea70%
Servicios habilitado en
PortalFebrero Julio
10Sistema de Atención al Ciudadano
en Línea80%
Servicios habilitado en
PortalMayo Diciembre
9Conectividad inalambrica en 10
espacios públicos del municipio de San Salvador
10Espacios
públicos con conectividad
Julio Diciembre
8
Realizar 4 respaldos mensuales de lasBases de Datos Municipales y velar por eladecuado funcionamiento y resguardo delas cintas
48
Respaldo Realizado
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar a Alcaldía Municipal de San Salvador sistemaas informáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a lo Ciudadanos de San Salvador, asi como facilitar los procesos, procedimientos institucionales y la toma de
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50% 50% 100% 571.43$
1.1elaboracion de propuesta de acuerdo parala Junta directiva de IMDER
1.2presentacion de propuesta a directiva IMDER
1.3 emision de acuerdo IMDER
1.4presentacion a concejo municipal para liquidacion de autonoma
4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 41 1,142.86$ 2.1 seguimiento a puntos de agendas2.2 elaboracion de matrices de seguimiento
2.3asistencia juntas directivas y comisiones
2.4presentacion de puntos ante el concejomunicipal
2.5seguimiento al cumplimiento de puntosaprobados
- -$ 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 41 571.43$
3.1 seguimiento a puntos de agendas3.2 elaboracion de matrices de seguimiento
3.3asistencia juntas directivas y comisiones
3.4presentacion de puntos ante el concejomunicipal
3.5seguimiento al cumplimiento de puntosaprobados
- -$ 1 1 2 571.43$
4.1
Identificacion de las diferentesnecesidades de normativa requerida pordiferentes entidades fiscalizadoras
4.2elaboracion de borradores con losprocesos basicos de cada tema
4.3consolidacion de observaciones de lasunidades involucradas con los procesosplasmados en los documentos
4.4presentacion del documento ante lacomision correspondiente al tema
4.5presentacion del documento ante lacomision correspondiente al tema
- -$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 571.43$
5.1reuniones mensuales con las subgerencias
5.2 elaboracion de matrices de seguimiento
5.3consolidacion fisica de reportes de cadasubgerencia
5.4evaluacion derendimiento presupuestariode cada sub gerencia
5.5seguimiento al cumplimiento de puntosaprobados
- -$ 1 1 2 285.71$
6.1identificacion de actividades relevantes delas 3 subgerencias
6.2integracion en un documento de lasactiviadesdes relevantes en cada una delas sub gerencias de manera individual
6.3
integracion de cada una de las memoriasde labores de las sub gerencias en un solodocumento consolidado
- -$ 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 41 285.71$
7.1 seguimiento a puntos de agendas7.2 elaboracion de matrices de seguimiento
7.3asistencia juntas directivas y comisiones
7.4presentacion de puntos ante el concejomunicipal
7.5seguimiento al cumplimiento de puntosaprobados
4,000.00$ 67,174.73$
71,174.73$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir las políticas generales que en materia de administración y Gestión interna de la Alcaldía Municipal determine el Concejo Municipal
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Plan de liquidacion autonoma KatyaMiranda
100% plan junio julio
2
seguimiento a diferentes instrucciones delas areas de la amss, en cumplimiento a lasfunciones de la gerencia, directiva dedesechos solidos, directiva de cementerios,mesa de relaciones laborales y comision derecursos humanos
41 documentos enero diciembre
3Desarrollar gestiones en los procesosAdministrativos y Financiero ante lacomision de seguimiento estrategico
41 documentos enero diciembre
4
Formulación de documentos administrativos que apoyen la gestión de administración dela municipalidad de las diferentes unidadesorganizativas
2 documentos agosto noviembre
5
dar las directrices necesarias para lacorrecta planificacion de las actividades,realizando el control y seguimiento de lagestion de las subgerencias, evaluando deforma continua el rendimiento de losrecursos asignados
12 documentos enero diciembre
6 Elaboracion y consolidacion de memoriasde labores
2 documentos abril diciembre
7seguimiento a los diferentes puntostratados por la comision de modernizaciony comision de administracion y finanzas
41 documentos enero diciembre
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios a los Ciudadanos
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 100% $700.00
1.1 identificación de procesos
1.2 reuniones para exponer losrequerimientos
1.3
remitir los requrimientos técnicos para la creación de la herramienta al departamento de sistemas institucional.
1.41.5
3,600 3,200 3,600 2,800 3,600 3,600 3,200 2,800 3,200 3,200 3,600 3,600 40,000 $900.00
2.1contar con el equipo informáticoadecuado, en buen estado y gestionar sumantenimiento
2.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidad
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 $700.00
3.1revisión de listados y de cada partida aredigitalizar
3.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidad
3.3 equipo informático en buen estado
1,000 1,500 2,000 2,000 2,700 3,000 3,000 2,000 2,700 2,700 2,500 2,000 27,100 $800.00
4.1precalificación legal de documentos queingresan
4.2Entrega de trámites a las diferentes áreas.
4.3Monitorear que los trámites estén listospara la fecha de entrega.
########
350 350 200 200 350 350 350 200 350 350 350 200 3,600 $500.005.1 Dar información del estado del trámite
5.2 Consultar el sistema
5.3 Orientación sobre trámites
10% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% 5,000.00$
6.1 Identificación de procesos
6.2 Reuniones para evaluar cambios
6.3 Pruebas sobre cambios propuestos
6.4 Documentar rediseño de procesos
6.5 Implementación de nuevos procesos
25% 25% 25% 25% 100% 10,000.00$ 7.1 Hacer diseño de planta
7.2 Realizar mejoras en infraestructura
7.3 Elaborar suministros para compras
7.4Adquirir mobiliario adecuado para
equipar el área.
25% 25% 25% 25% 100% 6,000.00$ 8.1 Cotizar equipos informáticos
8.2 Elaborar suministros para compras
8.3Adquirir parte del equipo informático
para la prestación del servicio.
8.424,600.00$
131,666.72$ 156,266.72$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y VIGENTE Y LA INNOVACION DE SUS SISTEMAS INFORMATICOS COMO CONTROL INTERNO.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1 Identificación de procesos a sistematizar. 2procesos
identificadosMarzo Octubre
2Escaneo, limpieza y control de calidad denuevas imágenes de partidas
40,000 imágenes Enero Diciembre
3Revisión y Redigitalización de imágenes departidas para su actualización o mejora
24,000 imágenes Enero Diciembre
4Ventanilla Unica Recepción de trámites a través de Ventanilla Unica.
27,100trámites recibidos
Enero Diciembre
5Recepción de llamadas telefónicas para consultar sobre trámites.
3,600 recepciones Enero Diciembre
6 Integración de procesos para trámites en el punto de Atención Ciudadana
3Procesos
Integrados Febrero Diciembre
7Punto de atención Ciudadana acondicionado con mobiliario y equipo telefónico en funcionamiento
1
Punto de Atención
Ciudadano Operando
Febrero Mayo
8 Adquisición de Equipo Informático para el punto de atención Ciudadana
1equipos
adquiridosFebrero Mayo
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. José Leonidas Rivera Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua
Gerente de Administración Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Registro del Estado Familiar FORMATO No. 1
Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado
Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13,200 600.00$
1.1
Ingreso a la base de datos de todos losasentamientos de nacimientos ydefunciones
1.2Control de calidad con el objetivo de minimizar errores.
1.3
Gestión para capacitar al personal en temas de legalización familiar y atención de calidad
1 1 1 1 4 600.00$
2.1ubicación de lugares para las campañas y calendarización
2.2 preparación de material
1.3Control de calidad con el objetivo de minimizar errores.
21,000 18,000 16,000 16,000 15,000 15,000 14,000 17,000 17,000 18,000 18,000 17,000 202,000 700.00$
3.1Mantener el personal necesario yadecuado y el equipo informático enóptimas condiciones.
3.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano
3.3
Laborar días de vacación que la administración disponga y extender horario de atención hasta las cinco de la tarde en oficinas centrales.
2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 33,000 450.00$
4.1Supervisión, localización y consulta departidas
4.2Control de entradas y salidas de partidas.
655 655 655 655 656 656 656 656 656 656 656 656 7,868 500.00$
5.1 Copiado de partidas
5.2 Revisión y verificación de partidas
5.3 Envio para difgitalización
917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 11,004 500.00$
6.1Copiado de partidas
6.2 Revisión y verificación de partidas
6.3 Envio para digitalización
618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 7,416 600.00$
7.1Revisión y verificación de partidasdañadas.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Inscripción de nacimientos y defunciones locales en Oficinas Centrales, Hospitales y Cementerio.
13,200 Inscripciones Enero Diciembre
2Campañas de divulgación el derecho deidentidad en los menores.
4 campañas Abril Octubre
3
Emisión de Partidas Emitir certificaciones de partidas de manera ágil y rápida, además de brindar atención de calidad a nuestros usuarios.
202,000 certificaciones Enero Diciembre
4
Microfilm y ArchivoAlmacenamiento, resguardo y custodia deinscripciones de todo tipo de partidasrealizadas en las diferentes áreasautorizadas del Registro del EstadoFamiliar.
33,000 partidas Enero Diciembre
5Copiado de partidas de nacimientos de los años 1897 a 1888 para ser digitalizadas
7,868 partidas Enero Diciembre
6Copiado de partidas de defunción de los años 1927 a 1924 para ser digitalizadas
11,004 partidas Enero Diciembre
7Restauración manual de Partidas en mal estado de los años 1897 a 1902
7,416 partidas Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Registro del Estado Familiar FORMATO No. 1
Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado
Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 700.00$
8.1
Recepción y calificación legal de losdocumentos que ingresan
8.2
Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.
8.3
inscripciones urgentes para evitarlesinconvenientes a los ciudadanos
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000 500.00$
9.1Recepción y calificación legal de losdocumentos que ingresan
9.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.
9.3Monitorear la inscripción del los trámitesen el sistema
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 409.82$
10.1Proceso de recepción y elaboración decertificaciones para auténticas.
10.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano
10.3Evaluación constante para la búsqueda yformulación de estrategias para prestarservicios más ágil. 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3,900 400.00$
11.1 Realizar las búsquedas necesarias
11.2 extender constancias
1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 0 1 22 500.00$
12.1 Calendarización anual de eventos
12.2Recepción de documentos requeridos y elaboración de actas matrimoniales y documentación necesaria.
12.3 Celebración de matrimonios
12.4450 300 300 250 325 300 325 250 275 300 250 350 3,675 700.00$
13.1 Revisión y registro de documentos
13.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado
13.3contar con el equipo informáticoadecuado y en buen estado
7,159.82$ 314,393.17$
321,552.99$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
8
Oficina de Atención a Salvadoreños en el Exterior Realizar la inscripcion de trámites urgentes de salvadoreños que viajarán o viven en el exterior
1,080trámites urgentes
Enero Diciembre
9
Marginaciones Asentar hechos y actos jurídicos locales y del exterior que legalmente se determinen para darle cumplimiento a la función registral(partidas y marginaciones)
54,000trámites inscritos
Enero Diciembre
10Elaborar las auténticas que firma el Señor Alcalde
5,400 documentos Enero Diciembre
11 Elaborar constancias solicitadas 3,900 constancias Enero Diciembre
12Celebración de Matrimonios colectivos oficiados por el Sr. Alcalde y Secretario Municipal
22 eventos Enero Diciembre
13
Inscripción de Matrimonios y Regimenes patrimoniales nacionales realizados ante Alcalde, Notarios, Gobernación y Procuraduría .
3,675 inscripciones Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano sLicda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Lic. Juan José Azucena Catán
Jefe Departamento del Registro del Estado Familiar
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Identificación de Personas
LLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, CERTIFICACONES DE CÉDULAS Y CONSTANCIAS DE NO REGISTRO DE CEDULA.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
228 228 228 228 228 228 228 228 228 230 230 228 2,740 300.00$
1.1Ingreso a la base de datos de todos los carnet de minoridad.
1.2Archivar, conservar y mantener todos los carnet de minoridad .
1.3Solicitar a Tesorería especies municipales de carnet de minoridad
1 1 1 1 4 1,000.00$
2.1Coordinación con centros escolares para impulsar las campañas de carnet de minoridad
2.2Gestionar material promocional como afiches y tripticos.
2.3 Visitas a centros educativos
2.4
2.5
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 1,000.00$
3.1 Extender certificaciones y constancias
3.2Resguardar, mantener, archivar y conservar las 500,000 ficahs de cèdulas existentes.
2,300.00$
40,359.42$
42,659.42$
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA
META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
OCTUBRE
Recepción, Revisión, Control, digitaciónpara la base de datos y Archivo Físico deCarnet de Minoridad emitidos en losDistritos
2,740 CARNET ENERO DICIEMBRE
ENERO
2Campañas para Promover Carnet deMinoridad en Centros Educativos.
4 CAMPAÑAS ABRIL
DICIEMBRE
1
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
3
Atender solicitudes de Certificaciones deCédula, Constancias de No Registro deCédulas, Certificaciones de Carnet deMinoridad, Constancias Especiales yConstancias Domiciliares.
600 DOCUMENTOS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Licencias, Matrículas y Permisos
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
100 200 200 200 200 100 100 100 25 25 25 25 1,300 500.00$
1.1 Recepción de Documentación
1.2 Incorporación a los expedientes
1.3Elaboración de proyectos deResoluciones
6 6 7 6 8 5 6 6 8 6 8 8 80 528.00$
2.1 Inscripción de trámite
2.2 Revisión de Documentación
2.3 Creación del expediente
1 1 1 1 4 700.00$
3.1 Preparación de la Capacitación
3.2 Realización de la Capacitación
1 1 1 1 1 1 1 1 8 400.00$
4.1Planificación del monitoreo
4.2Realización del monitoreo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500.00$
5.1 Visitar establecimientos
5.2Identificación de las actividades no registradas
5.3Entrega de requisitos
2,628.00$
67,755.95$
70,383.95$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar el análisis correspondiente, a fin de determinar si procede o no legalmente el otorgamiento de las autorizaciones a establecimientos que desarrollen actividades de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas y/o actividades musicales, asegurando la aplicación de la normativa legal vigente, y que no sean incompatibles con la convivencia armónica de los ciudadanos. Así mismo otorgar matrículas de imprentas, sinfonolas y aparatos parlantes, y los permisos para la presentación de artistas internacionales, rifas, sorteos y similares en el municipio de San Salvador.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Elaboración de proyectos deresoluciones de Licencias, Matrículas yPermisos
1,300proyectos de resoluciones
Enero Diciembre
2Ingreso de solicitudes para la inscripciónde rifas, sorteos, bingos y similares
80 Documentos Enero Diciembre
3Brindar capacitaciones en temas deLicencias, Matriculas y Permisos
4 Capacitaciones Abril Noviembre
Diciembre
4
Jornadas de monitoreo a negociosregistrados en el Departamento paraverificar el cumplimiento de la normativamunicipal aplicable.
8 jornadas Abril Noviembre
Nombre y firma del Director / Gerente /SubgerenteNombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
5
Campañas de entrega de requisitos parala inscripción de actividades sujetas a laobtención de licencias, matrículas opermisos otorgados por estedepartamento
12 campañas Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Departamento de Tiangue, Rastro, T écnicas de Inspección SanitariaLegalizar las transacciones de compra y venta de ganado por medio de la verificación de marcas y fierros y la extensión de la carta de venta, así como garantizar por medio de la inspección
veterinaria la calidad de las carnes que se consumen en el Municipio de San Salvador y proceden del Rastro Municipal y de las que ingresan de otros municipios y han pagado las tasas respectivas.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 1,000.00$
1.1 Elaboración de cartas de venta
1.2
2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 27,600 700.00$
2.1 Sacrificio de ganado mayor
2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 27,600 700.00$
3.1 Sacrificio de ganado menor
2,400.00$
87,885.93$
90,285.93$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Legalización de ganado que ingresadiariamente
14,400 legalizaciones Enero Diciembre
2 Sacrificio de ganado mayor 27,600 ganado bovino Enero Diciembre
3 Sacrificio de ganado menor 27,600ganado
porcino y otrosEnero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Subgerenta Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe Depto. Tiangue, Rastro, Técnicas de Inspección Sanitaria
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Sr. Iván Omar Cuellar Reyes
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios FORMATO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demanda lainstitucion en todo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALInicio Final E F M A M J J A S O N D
1.1
Solicitar informe mensual sobreactividades desarrolladas a cada unade las Jefaturas que conforman laSubgerencia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$
1.2
Coordinar con cada una de lasJefaturas de la Subgerencia lasactividades a realizar paracumplimiento de metas
1.3Proporcionar apoyo cuando así lorequieran cada una de las Jefaturas
2.1Pago de Servicios Basicos, Luz yagua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,078,403.50$
2.2Contratacion de Programas deSeguros
2.3Contratacion de Enlaces IPDedicados e Internet
2.4Contratacion de Servicios deTelefonia Fija y Celular
2.5Contratacion de Servicios deComunicación Radial
2.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas
2.7Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras
2.8Contratacion de Servicios de Externos de Embragues y Frenos
2.9Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas
2.1Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible
2.11Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos de Oficina
2.12 Suministro de Garrafas de Agua
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
RECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
1
Supervisar que cada una de las dependenciasque conforman esta Subgerencia rindancuentas a través de Informes de Seguimientosde Metas al Departamento de Planificación.
12 Reportes Enero Diciembre
2Cubrir y dar segimiento al pago de Gastos de Operación de la Municipalidad
12 Documentos Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios FORMATO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demanda lainstitucion en todo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALInicio Final E F M A M J J A S O N D
3.1Contratacion de Programas deSeguros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$
3.2Contratacion de Enlaces IPDedicados e Internet
3.3Contratacion de Servicios deTelefonia Fija y Celular
3.4Contratacion de Servicios deComunicación Radial
3.5Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas
3.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras
3.7Contratacion de Servicios de Externos de Embragues y Frenos
3.8Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas
3.9Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible
3.1Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos de Oficina
3.12 Suministro de Garrafas de Agua
4.1Reparacion del tendido eléctricoaéreo y de instalaciones internas enOficinal
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 31,238.00$
12,112,641.50$
44,934.96$
12,157,576.46$
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
RECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
3Solicitar a la UACI la Contratacion o Prorrogas de Contratos de Servicios o Gastos de Operación para la Municipalidad
12 Documentos Enero Diciembre
4Reparación del tendido eléctrico de las oficina central
1Ejecución del
ProyectoMarzo Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. José Leonidas Rivera Chevez Licda. Alma Verònica Merino Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios/Trasporte FORMATO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar, dirigir y ejecutar las distintas solicitudes de transporte por parte de las dependencias de las oficinas centrales solicitantes.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALInicio Final E F M A M J J A S O N D
1Atender el 100% de las solicitudes detransporte de las diferentesDependencias de oficinas Centrales
6,900 Atenciones Enero Diciembre 1.1 Recepcionar Solicitudes 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 6,900 11,077.00$
2Mantener en Optimas Condiciones LosVehículos Asignados
24
Mantenimien tos Preventivos y Correctivos realizados
Enero Diciembre 2.1
Proporcionar a traves del TallerAutomotriz el MantenimientoPreventivo y Correctivo de losVehículos asignados a esteDepartamento
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 7,882.27$
18,959.27$
89,563.26$
108,522.53$
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
RECURSOS US $ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
TRANSPORTE
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. José Leonidas Rivera Chevez Licda. Alma Verònica Merino
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Taller Mayor FORMATO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Reparar y entregar los vehiculos a la mayor brevedad posible, garantizando cada uno de los trabajos realizados y establecer un programa de mantenimiento preventivo para los vehiculos de las diferentes dependencias que conforman la AMSS
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALInicio Final E F M A M J J A S O N D
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
RECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
TALLER MAYOR
1
Dar Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Reparaciones de las unidades de la flota vehicular en coordinación con las Dependencias que las utilizan.
540 Mantenimientos
PreventivosEnero Diciembre
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 30,000.00$
1.1
Realizar el MantenimientoPreventivo correspondiente a cadaunidad de la flota vehícular y equipoliviano enviado a Talleres,coordinando con la Unidadresponsable del vehiculo la gestiondel Repuesto a requerir
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 5,348.00$
1.2
Hacer el 100% de las reparacionessolicitadas en la recepción de cadaunidad que llega a Taller Mayorcoordinando con la Unidadresponsable del vehiculo la gestiondel Repuesto a requerir
35,348.00$
259,878.51$
295,226.51$
1
Dar Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Reparaciones de las unidades de la flota vehicular en coordinación con las Dependencias que las utilizan.
540 Mantenimientos
PreventivosEnero Diciembre
2Mantenimiento de Instalaciones delTaller Automotriz
96 Mantenimientos
CorrectivosEnero Diciembre
Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. José Leonidas Rivera Chevez Licda. Alma Verònica Merino
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 3 2,615.00$
2.1Seleccionar las dependencias dondese realizaran los inventariosselectivos.
2.2Verificar si existen bienes donados detenerlos, preparar listado de losbienes.
2.3
Gestionar a través de nota dirigida alas dependencias, que solicitenacuerdo de aceptación de donación.
2.4
De obtener Acuerdo Municipal deaceptación de donación, para realizaractividad de asignacion de número deinventario.
2.5 Colocar número de inventario.
5 5 4 4,535.00$ 3.1 Preparar programa de visitas para la
verificación de instalaciones de las 3.2
Seleccionar al personal a realizar lasvisitas a bodegas.
3.3
Preparar el informe en el cual sedetalle los resultados de laverificación de las visitas einspecciones a las bodegas
3.4
Presentar informe la verificaciónrealizada a la Subgerencia deGestión de Recursos y Servicios.
20% 20% 20% 20% 20%4,300.00$
4.1Preparar programa de trabajo ycalendarización de revisión devehículos.
4.2
Enviar nota de programación derevisión a cada dependencia parapreparar su respectiva flotillavehicular.
4.3 Realizar el inventario de losvehículos.
4.4
Preparar y presentar informe deresultados de inventario de la flotavehícular a la Subgerencia deGestión de Recursos y Servicios.
4.5
En caso de haber anomalia enviarnota informando a las dependenciaspara que la solventen.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Noviembre 14
1 Realizar 6 inventarios selectivos endiferentes departamentos
6 Inventario Mayo Julio
1 Informe Julio Noviembre
6
2
Presentar informes de la verificación delas condiciones en que se encuentranlas instalaciones de las 14 bodegasmunicipales.
14 Informe Septiembre
100%3 Realizar inventario de la flota vehicularde la municipalidad.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20% 20% 20% 20% 20% 4,200.00$
5.1Identificar los bienes muebles ovehiculos a descargar.
5.2Solicitar a las dependencias queenvien nota solicitando descargo dedichos bienes
5.3
Hacer el retiro de bienes inserviblesde las dependencias donde han sidosolicitados
5.4
Solicitar al Honorable ConcejoMunicipal la aprobación de descargoa través de un acuerdo para surespectiva subasta.
5.5 Publicar subasta a través de los1 3,300.00$
6.1 Preparar instructivos que contengan 6.2 Delimitar el número de personas que 6.3 Enviar invitacion a las personas que 6.4 Realizar capacitación.6.5 Presentar resultados de capacitación.
1 4,850.00$
7.1
Preparar documentación (inventariosimpresos) y presentación delprocedimiento de levantamiento deinventario físico de inventario deactivo fijo de la municipalidad.
7.2Delimitar el número de personas queasitiran a la capacitación.
7.3
Enviar invitacion a las personas queasistiran a la capacitancion y esperarconfirmación de asistencia.
7.4 Realizar capacitación.
7.5Presentar resultados de capacitación.
25% 25% 50% 4,850.00$ 8.1 Solicitar acuerdo de autorización para
8.2Solicitar cheque para pago derefrenda.
8.3
Realizar trámites de solicitud derefrendas de vehículos enSERTRACEN
8.4Obtención de refrendas y distribuciónde tarjetas a las dependencias.
8.5Presentar informe del número detarjetas refrendadas.
28,650.00$
90,296.63$
118,946.63$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
4Realizar subasta de bienes muebles yvehículos.
1Informe de
subastaAgosto diciembre 100%
Octubre 1
5Capacitación de personal, sobrelevantamiento fisico de inventario deexistencias y control de bodega
1 Capacitación Marzo Marzo
100% Refrendas abril Junio
1
6Capacitación de personal, sobrelevantamiento físico de inventario deactivo fijo de la municipalidad
1 Capacitación Octubre
Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
100%
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. José Leonidas Rivera Chevez Licda. Alma Verònica Merino
7Realizar refrenda de las tarjetas decirculación de la flota vehicular.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios/Almacen FORMATO No. 1
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de papeleria, articulos de oficina y cupones de combustible necesarios para la funcionabilidad de la municipalidad; tomando en cuanta las politicas establecidas por las autoridades de la institucion.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALINICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
10% 30% 20% 20% 20% 100.0% 741,075.00$
1.1Revisión de la existencia dearticulos de oficina
-
1.2
Coordinar con La Subgerenciade Gestión de Recursos yServicios la Elaboración deSuministros y requisiciones ala UACI
-
1.3Recepción de insumos deoficina y distribución decupones de combustible
-
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770 2,000.00$
2.1Recepción de solicitudes deinsumos
2.2 Programación de entrega
2.3Entrega a las DiferentesUnidades
743,075.00$
28,951.21$
772,026.21$
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
RECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALMACEN
1Realizar la consolidación y Distribucióndel 100 % de los bienes adquiridos paratodas las dependencias de la AMSS
100% Distribuciónes Enero Diciembre
2Recepción y programación de entregade insumos de oficina a las unidadessolicitantes
770 Entregas de
InsumosEnero Noviembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. José Leonidas Rivera Chevez Licda. Alma Verònica Merino Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Servicios Generales FORMATO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de los requerimientos necesarios y oportunos para el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones, para un servicio optimo y oportuno a las diferentes demandas de las distintas unidades de las oficinas centrales.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALInicio Final E F M A M J J A S O N D
83 83 83 83 83 87 83 83 83 83 83 83 1,000 141,870.00$
1.1 Monitoreo de las Diferentes Areas
1.2 Asignación de Recurso Humano -
1.3Gestionar compra de materialespara Mantenimiento
-
1 1 1 1 4 22,000.00$
1.1Distribución de las Areas a darMantenimiento
-
1.2Monitoreo y Seguimiento almantenimiento
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,000.00$
1.1Distribución de las Areas a darMantenimiento
-
1.2Monitoreo y Seguimiento almantenimiento
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 54,738.00$
1.1Distribución de las Areas a darMantenimiento
-
1.2Monitoreo y Seguimiento almantenimiento
-
230,608.00$
118,939.18$
349,547.18$
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
RECURSOS US $ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
SERVICIOS GENERALES
1Mantenimiento Optimo de Oficinas yPasillos de Oficinas Centrales
1,000Solicitudes Recibidas/ Atendidas
Abril Diciembre
2
Control de Mantenimiento Preventivo yCorrectivo de Aires AcondicionadosCentrales Minisplit y de Ventanas de lasOficinas Centrales
4 Mantenimientos Marzo Diciembre
3Contol de abastecimiento de Cargas deQuimico ambiental a ServiciosSanitarios
12 Documentos Enero Diciembre
4Contol de abastecimiento de Garrafasde Agua a Dependencias
12 Documentos Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. José Leonidas Rivera Chevez Licda. Alma Verònica Merino Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Sub-Gerencia de Gestión de Recursos Humanos FORMATO No.1Realizar una gestión eficaz y eficiente del personal de la Alcaldia Municipal, de tal manera que se adecuenen todos los aspectos a las necesidades de todas y cada una de sus areas de trabajo de la municipalidad.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 25% 25% 100% 55,000.00$
1.1Conformar equipo de trabajo que proporcionará elseguimiento al desarrollo del proyecto
1.2Coordinar reuniones de supervición de los avances del proyecto
1.3
Revisar y proporcionar visto bueno de los productosdel proyecto
1.4recepcion de la obra final del proyecto
25% 25% 25% 25% 100% 1,550.00$
2.1 Solicitar diseño de planta a renovación Urbana
2.2
Presentar propuesta de mejora en espacio fisico para el centro de capacitación a la gerencia de
administración.
2.3Mejora de las instalaciones del área de Recursos
Humanos
2.4Habilitacion del Centro de Capacitación
1 1 1 1 1 1 1 7 6,950.48$
3.1Revisar y actualizar los procesos primarios ysecundarios
3.2Documentar los procesos en los puntos de mayorrestricción operativa.
3.3Presentar propuesta de los procesos mejorados a laAdministración.
3.4Implementación y seguimiento de los procesos
mejorados y sistematizados
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Proyecto de Remodelación y ampliación
de mesanine 100%
Proyecto Finalizado
Abril Agosto
2 Habilitacion espacio fisico en la Sub gerencia de gestión de RR HH para
Centro de Capacitación Central 100%
Centro Habilitado Junio Septiembre
3
Actualizar y sistematizar Procesos de Gestión Administrativas (7), orientados a
eficientizar el servicio al empleado municipal.
7Procesos mejorados
Febrero Octubre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Sub-Gerencia de Gestión de Recursos Humanos FORMATO No.1Realizar una gestión eficaz y eficiente del personal de la Alcaldia Municipal, de tal manera que se adecuenen todos los aspectos a las necesidades de todas y cada una de sus areas de trabajo de la municipalidad.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 Preparar Agendas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50.00$ 4.1 Remitir agendas a jefaturas
4.2Seguimeinto a los acuerdos tomados en las
reuniones anteriores
4.3Control y verificación de cumplimiento de
actividades
4.4 Seguimiento a la ejecucion del POA y presupuesto
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 42 500.00$
5.1Proponer los puntos de agenda para la reunion de
la sub comision
5.2Proporcionar informacion relacionada con lospuntos de agenda
5.3
Recopilacion de informacion para tomar decisiónesen la sub comision.
5.4Elevar a Consejo Municipal, los acuerdos tomadosen la Comision, para su autorización.
64,050.48$
118,432.48$
182,482.96$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Agendas Enero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
4Realizar 12 reuniones con las Jefaturas
de Recursos Humanos, para verificar cumplimientos de actividades
encomendadas al área.
12
5
Realizar 46 reuniones con las Sub-Comisión de Recursos Humanos yAsuntos Laborales, para la toma dedecisiones de los puntos presentados.
42 Reuniones Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. José Leonidas Rivera Licda. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez
Nombre y firma del Director / Gerente /SubgerenteNombre y firma del Jefe del
Departamento/Distrito
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Gerencia de Administración/Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos/ Departamento de Administracion de Personal.Facilitar los procesos administrativos relalcionados con la administración del personal a La Municipalidad de San Salvador.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1150 1150 1150 0 0 0 0 0 0 3450 5,000.00$ 1.1 Elaboracion de Base de Datos
1.2Asignación Base de Datos pordependencia
1.3Renovación toma de fotos, empleadosnuevos, y cambio a los que ameriten
1.4 Impresión de Carnets
1.5 Entrega de carnets por dependencia
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 7,000.07$ 2.1 Recepcion de solicitudes
2.2 Requisicion y Compra de Equipo
2.3Gestión de factibilidad de conexión derelojes
2.4Coord. con empresa y dependencia parala instalación y capacitacipon en elmanejo de software
2.5Empresa, capacitará a dependencia en elmanejo de Datos reales en el software.
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 15,000.00$
3.1Presentación de especificaciones delrequerimiento técnico
3.2 Solicitud de Cotizaciones
3.3 Recepción de Cotizaciones
3.4 Evaluacion de Cotizaciónes
3.5 Compra de Equipo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 4,114.80
4.1 Recepcion y Revision de Información
4.2 Introduccion de la Información
4.3 Actualización de planillas
4.4 Revisión e Impresión Final
4.5 Entrega de planillas a Dependencias
200 200 300 300 400 400 500 500 500 500 500 500 4800 $ 800.00 5.1 Recepción de Solicitud
5.2 Introduccion de la Información
5.3Verificación de empleado (activo-inactivo)
5.4 Envío de firmas a Tesorería
5.5 Entrega de Constancias
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $ 200.00
6.1 Recepción de Solicitud
6.2 Solicitud de expediente a encargado
6.3Elaborar y Revisión de tiempo deservicio
6.4Envío a firmas (Jefatura, SecretarioMunicipal, Alcalde
6.5Entrega de Tiempo de Servcio asolicitante
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 300.02
7.1Recepción de Información (AMSS-Descentralizadas)
7.2 Revision de Información
7.3 Actualización de Información
7.4 Revisión por parte de Jefatura
7.5Impresión final y entrega de Estadísticas
300 300 300 205 300 300 300 205 300 300 300 205 3,315 700.00$ 8.1 Recepción de Acuerdos y/o Reformas
8.2Solicitar Expediente al RegistradorMunicipal
8.3 Actualización de Expediente Individual
8.4Complementar Expediente conIncapacidades, notas, etc.
8.5Envío de Expediente a Archivo y/oRegistrador Municipal
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Realizar la Renovación de Carnetdel Personal de la AMSS
3,450 Carnet Abril Junio1
2
Compra, Mantenimiento yentrega de Relojes Marcadores alas Dependencia que estan Fuerade las Oficinas Centrales
4 Equipo Junio Septiembre
3Compra de Equipo informaticos yEscaner
3 Equipo Abril Junio
4Entrega oportuna de Planillasmensuales a todas lasDependencias.
12Planilla
(Documento)
Enero Diciembre
5 Emitir Constancias Laborales 4,800
Constancias
(Documento)
Enero DIciembre
6Elaboración y emisión deTiempos de Servicios
120 Documento Enero DIciembre
7Elaborar Informe de Estadísticas,Control de bajas y altas dePersonal
12 Informe Enero DIciembre
8
Mantener Actualizados losExpedientes Laborales de losdistintos Sistemas deNombramientos
3,315 Documento Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Gerencia de Administración/Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos/ Departamento de Administracion de Personal.Facilitar los procesos administrativos relalcionados con la administración del personal a La Municipalidad de San Salvador.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
33,114.89$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 500,000$
9.1Recepción de Sentencias y Acuerdos deIndemnización
9.2 Digitación de la información
9.3Revisión de información según Sentenciay/o Acuerdo
9.4 Impresión final, Planilla y/o Recibo
9.5 Entrega de Planillas y/o Recibos
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 $1,254,457.6010.1 Elaboracion de Oficio.
10.2 Revisión de Oficio
10.3 Aprobación de Concejo Municipal
10.4 Aplicación en Refrendas y Planillas
10.5 Pago de Crecimiento Horizontal
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 400,000.00$ 11.1 Recepción de la Información
11.2Coord. Con el Depto. De Gestión dePersonal
11.3Solicitud de Oficio y/o AcuerdoAdministrativo
11.4 Elaboración de Reformas en Ejecución
11.5Elaboración y entrega de Planillas
2,154,457.60$
117,214.16$
2,304,786.65$
Nota:
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Rubro 54 al 61
9Elaborar Recibos de Sentencias yde Acuerdos de Indemnizacionespor Retiro Voluntario
60 Documento Enero DIciembre
10Aplicar Políticas del CrecimientoHorizontal
1 Oficio Marzo Marzo
Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Eduardo Enrique Padilla Hernández
11
Procesos de Selección de Personalbajo el sistema de Nombramiento enPlazas Nuevas y/o Vacantes,Incrementos Salariales
80 Documento Enero Diciembre
Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Administración de Personal Ad-honorem
1.- La meta 9 se realiza utilizando especificos 51700 Imdemnizaciones con un monto de $500,000 dólares. Se cubrirán gastos de Sentencias Perdidas e Indemnizaciones por Retiro Voluntario en el transcurso del ejercicio fiscal
2.- Las metas 10 y 11 se realizan utilizando el especifico 51999 Remuneraciones Diversas para la aplicación de la politica de Crecimiento Horizontal. Creaciones de Plazas y Nivelaciones salariales. Así mismo se reforzará el rubro Remuneraciones Permamentes para plazas no comprendidas debido al cierre de
Formulación Presupuestaria, correspondientes al período de OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.
Remuneraciones 51700 - 51999
Remuneraciones 51101
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sub-Gerencia de Gestión de Recursos Humanos/ Depto. Gestión de Personal FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 905,000.00$
1.1
Elaboración y presentación deespecificaciones técnicas de lasprestaciones, asi como laparticipación en proceso deevaluación de ofertas.
1.2Controlar la entrega y llevar los registros correspondientes.
1.3Preparar informe sobre la entrega deprestaciones.
1 1 2 75,000.00$
2.1Registro de Operaciones
2.2 Elaboración de Estados Financieros
2.3
Presentación de los estadosFinancieros a la Subgerencia deGestión de Recursos Humanos yGerencia de Administración
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 65,000.00$
3.1
Gestionar apertura de concursos deascenso de nivel o abiertos segúncorresponda.
3.2
Elaborar validación técnica de losprocesos de contratación y enviar ala Comisión Municipal
3.3
Preparar informe sobre los procesosde contratación de personal de laLCAM, enviados a la ComisiónMunicipal.
25% 25% 50% 1 70,000.00$
4.1
Revisión y actualización del modulode Evaluación, conjuntamente conSistemas Institucional
4.2
Notificar a las jefaturas, sobre laapertura del modulo de evaluacióndel desempeño 2012.
4.3
Recopilación de datos, análisis deresultados y presentación de informefinal.
1,115,000.00$ 96,145.69$
1,211,145.69$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORSUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar por medio de la aplicación de instrumentos modernos administrativos que el personal de la municipalidad sea el idóneo y se desempeñe motivado por sus justas retribucioneseconomicas y no economicas y que su rendimiento responda a las demandas de los contribuyentes de los servicios municipales.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1
Entregar oportunamente alpersonal los implementos detrabajo y las prestacioonesadicionales a la Ley
11 Informes Febrero Diciembre
2Presentar oportunamente losestados financieros de laDespensa Municipal
2 Informe Enero Julio
3
Realizar e informar los procesosde los concursos de personal dela Ley de la CarreraAdministrativa Municipal
12 Informe Enero Diciembre
4
Evaluar el Desempeño delpersonal 2012, a través delModulo del Desempeño en lineavía intrant.
1Informe de
resultados de la evaluación
Enero marzo
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nota: El monto de $905,000 corresponde al especifico 51903 PRESTACIONES SOCIALES, que incluye todas las prestaciones que se le otorgan el personal, las cuales son administradas por este departamento. El rubro 55 que corresponde a Primas y gastos de Seguros de Personas, se ha distribuido en las tres metas restantes.
Licda. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez. Sonia Margarita Contreras de Rivera
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sub-Gerencia de Gestión de Recursos Humanos/ Departamento de Capacitación FORMATO No.1Proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas al personal a través de planes y programas de entrenamiento y desarrollo, que se traduzcan en satisfacción en el trabajo y en la efciente ejecutoría de los servicios municipales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1,000.00$
1.1
Consolidación de información denecesidades de capacitación.
1.2Elaboración del Plan General deCapacitación
1.3
Presentación de plan decapacitación a la Subgerencia deGestión de Recursos Humanospara autorización
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 141,836.00$
2.1
Desarrollar capacitaciones congrupos conformados solamentecon personal de la AMSS de todoslos niveles ocupacionales. (cursoscerrados)
2.2
Desarrollar capacitaciones en lamodalidad de cursos abiertos.(participación de empleados de laAMSS y de otras instituciones oempresas).
142,836.00$ 17,521.87$
160,357.87$
Licenciada Rosa Amelia Urrutía de Álvarez
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1
Formular el Plan General de Capacitacióndirigido al personal de la AMSS con base enlas necesidades detectadas, apoyo logístico adiversas áreas; y prioridades establecidas porla Administración.
1Plan
FormuladoEnero Febrero
2
Ejecutar el Plan General de Capacitación através del desarrollo de acciones formativas detipo cerrado, participación en cursos abiertos yapoyo institucional; así como brindar apoyologístico en proyectos formativos espécíficosde diversas áreas de la Municipalidad.
11Informe de ejecución
Febrero Diciembre
Licenciado Enrique Alexis Ruiz MeléndezSubgerente de Gestión de Recursos Humanos Jefe Departamento de Capacitación
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL FORMATO No. 1
Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600
1.1Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de San Salvador.
-
1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00
-
1.3
Verificar si las empresas fiscalizadas estan obligada a solicitar la Licencia Anual de funcionamiento y los permisos para Instalacion de Rotulos.
1.4
Verificar los inmuebles donde realizan las actividades los negocios y si dichos inmuebles se encuentran registrados para usos varios en el pago de tasas municipales.
1.5Asignar a cada fiscalizador en los meses de enero hasta octubre 10 casos por mes de contribuyentes omisos y declarados
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
2.1 Agilizar los procesos de fiscalización
2.2Depurar los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador
2.3Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes
0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1
3.1Obtener un mejor control sistematizado de los procesos de fiscalización
3.2Mantenimiento preventivo en los procesos de fiscalización
3.3Generar reportes actualizado de los procesos de fiscalización
18,096.00$ 118,674.41$ 136,770.41$
Lic. Daniel Ern esto Martínez Carrillo
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
$ 7,238.40
1
Realizar fiscalizaciones a contribuyentes con cuentas declaradas y omisas que desarrollen actividades de Comercio, Industria, Financiera, Servicios y otras.
600 NUMERO DE
CONTRIBUYENTE MARZO DICIEMBRE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
MARZO DICIEMBRE
$ 7,238.40
2
Finalizar los casos de fiscalización quequedaron pendientes y que fueronasignados en los años 2010, 2011 2012 y2013.
360NUMERO DE
CASOSENERO DICIEMBRE
3,619.20$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Vo.Bo. Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Jefe Unidad de Fiscal ización Tributaria Municipal Gerente de Finanzas
3
Ejecutar el módulo de fiscalización para sistematizar los procesos de fiscalización en el Sistema de Gestión Tributaria.
1
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/: Gerencia Financiera / Unidad Centralizada de Atenci ón a Grandes Contribuyentes FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
130 130 400 15 15 15 15 15 15 15 15 15 795 $ 328.75
1.1 Gestion personalizada
1.2Recepcion de Declaraciones anuales
1.3 Canalizacion y seguimiento
100 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 480 $ 328.75
2.1 Gestion personalizada
2.2Recepcion unica por contribuyente
2.3 Canalizacion y seguimiento
200 75 80 15 15 15 15 15 15 15 15 15 490 $ 328.75
3.1 Gestion personalizada
3.2 Recepcion unica por contribuyente
3.3 Canalizacion y seguimiento
15 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 135 $ 328.75
4.1 Expediente de Contribuyentes
4.2Emision de ResolucionesFormalizadas
4.3 Seguimiento
50 100 90 50 25 25 25 25 25 25 25 25 490 $ 328.75 5.1 Elaboracion de Vialidades -
5.2Facilitarle al Contribuyente el formatopersonalmente como via mail.
600 600 600 400 400 400 400 400 400 400 400 400 5,400 $ 328.75 Asesoria, elaboracion de recibos yestados de cuenta.
350 350 350 300 170 170 170 170 170 170 170 170 2,710 $ 328.75
7.1 Asesoria Personalizada
7.2 Recepcion de Tramites recibidos
7.3 Canalizacion y Seguimiento
35 35 125 25 25 25 25 25 25 25 25 25 420 $ 328.75
7.2 Recepcion unica por contribuyente
7.3 Canalizacion y seguimiento
2,630.00$ 33,761.69$
36,391.69$
Gerente de Finanzas Jefe de la Unidad Centralizada de Atención a Grandes Contribuyentes
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Licda. Ana Patricia Fuentes Flores
7.1 Gestion personalizada
8Recepcion de Tramites a Grandes Contribuyentes
420
Informes de la Recepcion de Tramites
de Grandes Contribuyentes
Enero Diciembre
6.1
7Recepcion de Tramites de Solvencia Municipal
2,710Informe Mensual de Tramites Recibidos
Enero Diciembre
6Otros Tramites (Emision de Recibos, Estados de Cuentas, Asesoria etc.)
5,400Informe Mensual de Tramites Recibos
Enero Diciembre
5 Impresion de Vialidades 490Informe Mensual de Venta de Vialidades
Enero Diciembre
4 Otorgamiento de Planes de Pago 135Resoluciones Entregadas
Enero Diciembre
3Recepcion de Tramites deLicencia, Permisos y Matriculas
490Solicitudes
recibidas/Solicitudes canalizadas
Enero Diciembre
2 Recepcion de Tramites Catastrales 480Solicitudes
recibidas/Solicitudes canalizadas
Enero Diciembre
1 Recepcion de Declaraciones 795Formularios
RecepcionadosEnero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓNFORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Centralizar la atención y agilizar la gestión de los trámites, tasas, contribuciones especiales municipales e impuestos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como a la administración municipal la diligencia y cobro de forma integral.
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA FORMATO No.1Velar por que las transacciones financieras de la institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captación, Erogación de Fondos se refiere. Y la Ejecución de los pagos Respectivos
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 130 130 1,600 94,000.00$
1.1Revisión y Control del Saldo deRetenciones y Descuentos
1.2Migracion de las Planillas al Sistema de Amss al Banco para su aplicación
1.3 Autorizacion de pago respectivo
167 167 167 167 167 167 167 167 166 166 166 166 2,000 69,000.00$
2.1Recepción y Revisión de losdocumentos en sus aspectos Legales yPresupuestarios
2.2Actualización de la cartera deproveedores para priorizar el pago deacuerdo a lo establecido entre las partes
2.3Elaboración y Autorización de Cheques para pago de Proveedores
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 60,000.00$
3.1Adicionar Nuevos Descuentos alSistema de Planilla donde Se emitelistado mensual de retenciones
3.2Revisión de Descuentos en Reporteprevio a Planilla con Registro deDescuentos
3.3
Preparacion de Documentos yElaboracion de Cheque para pago deretenciones a entidadescorrespondientes
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 20,000.00$
4.1Revisar semanalmente en Red Bancopara verificar el monto Remesado
4.2Retirar, revisar y cuadrar lo queperciben los diferentes bancos
4.3Percibir y dar Ingreso en las cajascolectoras a las tasas e impuestos delos Contribuyentes
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 15,000.00$
5.1 Informe Diario de Ingreso y Egresos
5.2Disponibilidad Semanal y lasproyecciones de Ingreso y Gastos
5.3Informe Mensual Acumulado deIngresos y Egresos
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Garantizar y Tramitar Oportunamente el Pago de Planillas
1600 PLANILLAS ENERO DICIEMBRE
2Administrar y Controlar el pago de Proveedores de Bienes y Servicios
2000CHEQUES EMITIDOS
ENERO DICIEMBRE
3
Administración de Retenciones y Descuentos a Empleados de la AMSS, a fin de realizar el pago respectivo a Instituciones Públicas y Privadas
1800CHEQUES EMITIDOS
ENERO DICIEMBRE
4Captación y Custodia de los Ingresos via Distribuidoras de Energia, Sistema Financiero y Colecturia AMSS.
240 INFORMES DE CAJA ENERO DICIEMBRE
5 Elaboración del Flujo de efectivo,diario, semanal y mensual.
240 INFORMES ENERO DICIEMBRE
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA FORMATO No.1Velar por que las transacciones financieras de la institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captación, Erogación de Fondos se refiere. Y la Ejecución de los pagos Respectivos
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
40 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500 7,000.00$
6.1 Solicitud de Especies
6.2Control del papel de Seguridad paraCertificacion de Registro Civil
6.3Manejo y Liquidacion de Especies Municipales
1 1 1 1 4 4,000.00$
7.1Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Interna
7.2
Desvanecimiento de Solicitudes yPreparar Informe de RespuestaObservaciones de Auditoria de la Cortede Cuentas
7.3Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Externa
85% 5% 5% 5% 100% 2,500.00$
8.1 Revision Proceso Actual
8.2 Implentar Nuevo Proceso
8.3 Monitoreo y Seguimiento Proceso
. 271,500.00$
317,567.96$
589,067.96$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
6AdminIstración y Control de Manejo de Especies Municipales
500
SOLICITUDES RECIBIDAS/
SOLICITUDES ATENDIDAS
ENERO DICIEMBRE
7Apoyar Desvanecimiento a Solicitudes y Observaciones de las Auditorias
4 INFORMES MARZO DICIEMBRE
8Mejora en el Proceso de Pago a Proveedores
100% PROCESO MARZO DICIEMBRE
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
LIC. JULIO ROBERTO RAMIREZ- TESORERIA MUNICIPALNombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
V°.B°.LIC.GUILLERMO JEREZ MAGAÑA-GERENTE DE FINANZA S
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FORMATO No.1Mantener el control total de todos los movimientos contables que incrementen o disminuyan los recursos y obligaciones de la Municipalidad
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1,354$
1.1
Coordinar y supervisar la realizacion delas actividades previas a cada cierrecontable, de conformidad a la normativaestablecida y a las disposicionesemitidas por la DGCG
1.2
Verificar que las transaccionesrealizadas por el Departamento deTesoreria, esten finalizadas pararealizar el cierre contable
1.3Mantener actualizado el archivocontable de conformidad a loestablecido por la Direccion deContabilidad Gubernamental 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 389$
2.1Revisar los estados financieros cerrados
2.2Elaborar las notas correspondientes alos estados financieros cerrados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 287$
3.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE
3.2Solicitar la informacion relacionada conla cartera de usuarios generada por laSubgerencia de Ingresos
3.3
Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 189$
4.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE
4.2
Solicitar la informacion relacionada conel control de inventarios, generada porel Departamento de Control de Bienesde la Gerencia de Administracion
4.3
Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes
2,220$
90,141$
92,361$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1
EFECTUAR LOS CIERRES CONTABLESMENSUALES, EN LAS FECHASESTABLECIDAS POR LA DGCGDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DEHACIENDA
14Estados
FinancierosEnero Diciembre
2CONSOLIDACION DE ESTADOSFINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS
14 Informes Enero Diciembre
3ELABORAR REPORTE DE CONCILIACIONDE LOS DEUDORES MONETARIOS YFINANCIEROS
12 Informes Enero Diciembre
4ELABORAR REPORTE DE CONCILIACIONDE LAS EXISTENCIAS INSTITUCIONALESY ACTIVOS FIJOS
12 Informes Enero Diciembre
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y FONDO CIRCULANTE FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0.33 0.33 0.34 100% 115.00
1.1 CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2012
1.2 COORDINACION CON DEPTO.CONTAB.
1.3 ACUERDO DEL CONCEJO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 345.00
2.1 ENVIO DE INFORMES MENSUALES
2.2 SOLICITUD DE LAS DEPENDENCIAS
2.3 ACUERDO DEL CONCEJO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,150.00
3.1 INFORMACION DE EGRESOS
3.2 ANALISIS E INFORMACION DE INFORMES
3.3 ENVIO DE INFORMES
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 230.00
4.1 INFORMACION DE INGRESOS
4.2 ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME
4.3INFORMES DIARIOS DE GESTION AEMPRESA TX
4.4 ENVIO DE INFORME
0.50 0.50 100% 345.00
5.1 COORDINAR CON AREASS DE GESTION
5.2CONFORMACION COMISION DESEGUIMIENTO
5.3 ACUERDO DE ORDENANZA
0.25 0.25 0.25 0.25 100% 115.00
6.1 NOMBRAMIENTO DE COMISION
6.2APORTE Y DISCUSIÓN CON LASDEPENDENCIAS DE LA NORMATIVA
6.3 ACUERDOS DEL CONCEJO
6.4Registrar el número de árboles plantados endistintas zonas geográficas
6.5 Evaluar Resultados
2,300$
108,344$
110,644$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:CREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1
CUMPLIR CON EL PROCESO DELIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2012 DEACUERDO A LAS NORMAS Y POLITICAS DEEJECUCIÓN.
1 DOCUMENTO ENERO MARZO
2COORDINACION CON LAS DEPENDENCIASDEL MANEJO Y EJECUCION DELPRESUPUESTO
12 INFORMES ENERO DICIEMBRE
3SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAEJECUCION PRESUPUSTARIA
12 INFORMES ENERO DICIEMBRE
4ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMES DELA GERENCIA DE FINANZAS PARAPRESENTACION AL CONCEJO
12 INFORMES ENERO DICIEMBRE
5PROCESO DE FORMULACION Y ORDENANZADEL PRESUPUESTO 2014
1 DOCUMENTO JULIO DICIEMBRE
6REVISION DE POLITICA Y NORMATIVA DEEJECUCION Y FORMULACION DEPRESUPUESTO
1 DOCUMENTO ENERO DICIEMBRE
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y FONDO CIRCULANTE FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0.33 0.33 0.34 100% 200.00
1.1OBTIENE ACUERDO DE AUTORIZACION DEFODOS Y ESTABLECIMIENTO DE CAJASCHICAS
1.2 SOLICITUD D EFONDOS A TESORERIA
1.3
ASIGNA MONTOS AUTORIZADOS A LASCAJAS CHICAS Y ATIENDE GASTOS PORLIBRE GESTION
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 228.00
2.1RECIBE DOCUMENTACION DE GASTOSPARA LIQUIDACION Y REINTEGRO DEFONDOS
2.2 ELABORA CHEQUES
2.3REINTEGRO DEL MONTO TOTAL DEFONDOS ASIGNADOS
100 100% 200.00
3.1
ESTABLECE FECHA EJECUTANDO LATOTALIDAD DE DOCUMENTOSMANEJADOS A TRAVES DE LAS CAJASCHICAS
3.2ENTREGA DE LA DOCUMENTCION ATESORERIA PARA SU LIQUIDACION
3.3CONCILIA CON TESORERIA EL MONTOTOTAL DE FONDOS ASIGNADOS
628$
14,895$
15,523$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:CREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1PROVEER DE RECURSOS PARA LA COMPRADE BIENES Y SERVICIOS DE MENORCUANTIA POR CAJA CHICA Y LIBRE GESTION
100% DOCUMENTO ENERO MARZO
2LIQUIDACION DE GASTOS Y REINTEGRO DEFONDOS
23 DOCUMENTO ENERO DICIEMBRE
3CONCILIACION Y CUADRATURA DEL FONDOCIRCULANTE CON TESORERIA
1 DOCUMENTO DICIEMBRE
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL FONDO CIRCULANTE FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3,000 3,000 4,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 37,500 154,986.17$
1.1Revisión de la información de los Tramites de Solvencia Municipal.
1.2Firma de autorización de la Solvencia Municipal.
1 1 1 1 4 103,324.11$
2.1Selección de los indicadores mas relevantes de la Gestión Tributaria.
2.2Recopilación de información mensual de los indicadores más relevantes.
2.3Elaboración del consolidado trimestrales de lo recopilado mensualmente.
258,310.28$ 79,249.79$
337,560.07$
Gerente Financiero Subgerente de Gestión TributariaLic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Edwin Norberto Rivera Ávalos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
2
Informe trimestral de indicadores del Áreade Gestión Tributaria 2013.(6% del recurso total de $1,722,068.55rubro del 54 al 61 CEP 1218)
4Nº de informes presentados
Ene. Oct.
1Emisión de Solvencias Municipales.(9% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)
37,500
Nº de Solvencias Municipales
emitidas
Ene. Dic.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar, Controlar y Verificar toda la recaudación de la base tributaria de los contribuyentes en coordinación con las dependencias involucradas en la recaudación de fondos tanto internos como externos, logrando con ello mayor eficiencia en la
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1500 1420 11400 1115 505 400 315 235 250 300 300 260 18,000 344,413.71$
1.1Generar carteras de grandes contribuyentes por distrito para realizar visitas.
1.2Brindar asesoría tributaria personalizada y por teléfono a contribuyentes que solicitan el servicio.
1.3Verificar vía sistema que los datos que contiene la declaración sean los correctos.
1.4
Preparar archivo de contribuyente que se encuentran omisos de sus declaraciones, para imprimir citaciones.
1.5Distribución y notificación de citatorios de contribuyentes omisos.
$ 73,100.00 $ 90,500.00 $ 130,200.00 $ 65,100.00 $ 28,100.00 $ 40,250.00 $ 41,500.00 $ 23,200.00 $ 19,450.00 $ 6,000.00 $ 5,000.00 $ 1,000.00 $ 523,400.00 172,206.85$
2.1Impresión y notificación de cartas informándole al contribuyente sobre el pago de la vialidad.
2.2Atención personalizada a contribuyentes que solicitan el servicio de compra de vialidades.
2.3Visitar a las empresas para ofrecer el servicio de la venta de vialidad.
2.4Exigencia de este pago para la obtención de solvencias.
115 100 125 75 85 100 120 100 100 130 75 75 1,200 86,103.43$
3.1Verificación de documentos y recepción de formulario.
3.2Registro de contribuyentes en línea a través de la página miempresa.gob.sv
3.3Procesamiento de datos de formularios de inscripción.
3.4
Identificar nuevos contribuyentes por medio de inspecciones para responder oficios provenientes de otras instituciones.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 86,103.43$
4.1 Recepción de solicitudes y requisitos.
4.2Verificación de datos en el sistema SGT.
4.3 Emisión de constancias.
4.4 Entrega de constancia a contribuyente.
688,827.42$ 94,473.06$
783,300.48$
Subgerente de Gestión Tributaria Jefe del Departamento de ImpuestosLic. Edwin Norberto Rivera Ávalos Licda. María del Carmen Monge Murcia
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
4
Emisión de constancias de contribuyentesinscritos en el Depto. de Impuestos y personasnaturales o jurídicas con ningún registrotributario.(5% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del54 al 61 CEP 1218)
180Nº de
constancias emitidas
Ene. Dic.
3
Incrementar la base tributaria a través de lainscripción de nuevos negocios.(5% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del54 al 61 CEP 1218)
1,200Nº de negocios
inscritosEne. Dic.
2Ingreso en concepto de venta de vialidades.(10% del recurso total de $1,722,068.55 rubrodel 54 al 61 CEP 1218)
$ 523,400.00 Ingreso por
venta de vialidades
Ene. Dic.
1
Recepción de declaraciones de impuestos municipales.(20% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)
18,000Nº de
declaraciones recepcionadas
Ene. Dic.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$ 2,261,058.39 $ 2,592,375.07 $ 3,233,051.17 $ 1,948,228.47 $ 3,233,051.17 $ 2,902,953.13 $ 3,233,051.17 $ 2,902,953.13 $ 3,551,292.72 $ 2,902,647.34 $ 3,551,292.72 $ 3,857,371.99 $ 36,169,326.47 258,310.28$
1.1Gestiones y Notificaciones de cobro a los contribuyentes.
1.2Brindar asesoría para formalizar Planes de Pago.
1.3Facturación mensual vía CAESS, DELSUR, AMSS vrs su efectivdad en la recaudación.
$ 854,820.41 $ 744,768.85 $ 925,079.94 $ 538,376.57 $ 835,962.88 $ 768,178.94 $ 813,780.17 $ 723,703.48 $ 837,201.27 $ 701,212.77 $ 1,015,454.89 $ 882,913.75 $ 9,641,453.92 172,206.86$
2.1Viabilizar y apoyar a las diferentes áreas involucradas para lograr la captación de los Otros Ingresos.
2.2
Reportes y Controles para verificar los ingresos que se han percibido por las diferentes dependencias involucradas.
$ 257,242.43 $ 370,359.58 $ 2,406,468.80 $ 6,563,185.99 $ 709,711.13 $ 257,242.43 $ 257,242.43 $ 257,242.43 $ 257,242.43 $ 370,359.55 $ 257,242.42 $ 257,242.27 $ 12,220,781.89 172,206.86$
3.1Recepción de las declaraciones de impuetos variables.
3.2Gestiones y notificaciones de cobro a los contribuyentes.
3.3Facturación mensual de impuestos fijos vía AMSS vrs. su efectivdad en la recaudación.
$ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.19 $ 905,477.16 $ 10,865,726.25 172,206.85$
4.1Generación y asignación de las carteras de cobro.
4.2Informe de las notificaciones de cobro entregadas de la cuenta por cobrar.
4.3Generación y control de los pagos gestionados para el pago de la comisión si es cartera externa.
774,930.85$
159,559.71$
934,490.56$
Subgerente de Gestión TributariaLic. Edwin Norberto Rivera Ávalos Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
4
Recaudar la cartera asignada decuentas por cobrar.(10% del recurso total de$1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP1218)
$ 10,865,726.25 Ingreso
recaudadoEne. Dic.
3
Recaudación en concepto deimpuestos.(10% del recurso total de$1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP1218)
$12,220,781.89 Ingreso
recaudadoEne. Dic.
2
Recaudación en concepto de otrosingresos propios.(10% del recurso total de$1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP1218)
$ 9,641,453.92 Ingreso
recaudado Ene. Dic.
1
Recaudación en concepto de Tasas yContribución Especial. (15% del recurso total de$1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP1218)
$ 36,169,326.47 Ingreso
recaudadoEne. Dic.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE CATASTRO FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 96,072.96$
1.1 Coordinación con "TX El Salvador"
1.2Coordinación con DelegacionesDistritales
1.3
Revisión Resoluciones deautorizaciones y denegatorias detrámites catastrales y publicitarios.
1.4 Elaboracion del Convenio del CNR
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 24,500.00$ 2.1 Solicitud de Testimonio a CSJ
2.2Entrega de Testimonio parainscripción
120,572.96$ 83,437.29$
204,010.25$ 35,090.53$
239,100.78$
LIC. GUILLERMO JEREZ MAGAÑA ARQ. RINA ABREGO DE VELASQUEZGERENTE FINANCIERO SUBGERENTE DE CATASTRO
NOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O ASIGNADO DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO QUE SUMA $ 239100,78; EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO C ON $220,137.84 HACIENDO UN SUBTOTAL DE FONDOS PROPI OS DE $ 424,148,09Y ASIGNACION DE FONDOS FODES POR $35,090.53 ARRASTR E DE ESTOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOMIAS DE PROYECTOS YA EJECUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SER OPERAT IVIZADOS POR ESTA SUBGERENCIA
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL PRESUPUESTO FONDOS FODESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS ASIGNADOS A SUBGERENTE D E CATASTRO
2Entrega de Testimonios de InmueblesMunicipales para Registro
60
No. De Testimonios Catastrales Entregados
Enero Diciembre
1
Informes de Seguimiento de laoperatividad de la Gestión de lasubgerencia; así como el desarrollo deproyectos.
12Informes de Seguimiento
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Mantener actualizada las bases gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal, para sustentar y/o ampliar la base tributaria del Muniicpio, resolviendo la correcta aplicación de los tributos, y sirviendo de base en la planificación urbanística, social
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
395 366 462 495 495 493 498 425 494 493 475 475 5,566 23,509.59$
1.1Recopilaciòn de Documentaciòn einvestigaciòn en oficina
1.2 Visita de Campo
1.3 Elaboraciòn de Informe
185 185 184 554 1,200.00$
2.1Recopilaciòn de Documentaciòn einvestigaciòn en oficina
2.2 Visita de Campo
2.3 Elaboraciòn de Informe
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2,750.00$
3.1Recopilaciòn de Documentaciòn einvestigaciòn en oficina
3.2Visita de Campo al inmueble einvestigaciòn de valores en elentorno
3.3 Elaboraciòn de Informe1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,400.00$
4.1 Capacitaciones Tècnicas
15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 25 250 4,500.00$
5.1 Anàlisis Geografico Catastral
5.2 Elaboraciòn de Certificaciòn
5.3Firma de Certificaciòn porSubgerente de Catastro
2 2 20.00$ 6.1 Anàlisis Geografico Catastral6.2 Elaboraciòn de Certificaciòn
6.3Firma de Certificaciòn porSubgerente de Catastro
60 75 75 75 75 75 75 80 80 80 75 75 900 1,800.00$
7.1 Anàlisis Geografico Catastral
7.2Actualizaciòn en los Sistemas deInformaciòn Geogràficos
8 8 50.00$ 8.1 Anàlisis Geografico Catastral
8.2Actualizaciòn en los Sistemas deInformaciòn Geogràficos
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gràfica y alfanùmerica del Catastro Municipal con la informaciòn de los hechos producidos en el esapcio pùblico y privado del municipio
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Marzo
1
REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales deInmuebles, de Elementos Publicitarios; paraLicencias por Funcionamiento. Licencias de BebidasAlcoholicas, Inmuebles por Tìtulo de Propiedad,Sindicatura, Gerencia Legal, Legalizaciònd e Tierras,Secretaria, Distritos y otras DependenciasMunicipales.
5,566No. De
Inspecciones Realizadas
Enero Diciembre
11No. De Valuos
RealizadosFebrero Diciembre
2
REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales deInmuebles, de Elementos Publicitarios, ParaLicencias por Funcionamiento, Inmuebles solicitadospor Legalizaciòn de Tierras, remanente año 2012
554No. De
Inspecciones Realizadas
Enero
4CAPACITACIONES: A Otras areas de Catastro,Delegaciones Distritales y Otras DependenciasMunicipales
12No. De
Capacitaciones Realizadas
Enero Diciembre
3 Valùo de Inmuebles
Enero
5Emisiòn de Revisiones Gràficas Alfanùmericas y/oDenegatorias
250
No. De Revisiones
Gràficas Alfanùmericas emitidas y/o Denegadas
Enero Diciembre
900
No. de Claves Catastrales a
Inmuebles Asignadas
Enero Diciembre
6Emisiòn de Revisiones Gràficas Alfanùmericas y/oDenegatorias Remanente del año 2012
2
No. De Revisiones
Gràficas Alfanùmericas emitidas y/o Denegadas
Enero
8Asignaciòn de Claves Catastrales a InmueblesRemanente del año 2012
8
No. de Claves Catastrales a
Inmuebles Asignadas
Enero Enero
7 Asignaciòn de Claves Catastrales a Inmuebles
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 3,550.00$ 9.1 Elaboraciòn de Mapa9.2 Impresiòn
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12,000 5,915.54$
10.1 Anàlisis Geografico Catastral
10.2 Actualizacciòn en DGN
10.3 Actualizaciòn en Geodatabase
100 200 250 400 400 400 375 375 375 375 375 375 4,000 3,250.00$ 11.1 Ubicaciòn en Base Gràfica
11.2Vinculaciòn de informaciòn a cadaelemento
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 1,200.00$
12.1Mantenimientos Gràficos yRegistrales
750 1550 1550 1550 1550 1550 1550 10,050 3,440.00$
13.1Diseño de Base Grafica einstrumentos
13.2 Inventario de Campo
13.3Mapeo de informaciòn en basegràfica
53,585.13$ 166,552.71$ 220,137.84$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gràfica y alfanùmerica del Catastro Municipal con la informaciòn de los hechos producidos en el esapcio pùblico y privado del municipio
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Diciembre
9
Elaboraciòn de mapas catastrales, mapas de ruta derecolecciòn, de Distritos, de Colonias; zonas deriesgos, Elementos Publicitarios, Mobiliario Urbano,mapas tèmaticos entre otros solicitados porContribuyentes, ciudadanos y Otras DependenciasMunicipales
1,200No. De Mapas
ElaboradosEnero Diciembre
4,000
No. De Testimonios Catastrales Entregados
Enero Diciembre
10Actualizaciòn catastral base gràfica DGN yGeodatabase Distrito Dch, D1, D2, D3, D4, D5, D6
12,000No. De parcelas
ActualizadasEnero
12Entrega de Mantenimientos gràficos - registrales alAsesor CNR bajo el CONVENIO AMSS-CNR
480
No. De Mantenimientos Entregados al Asesor CNR
Enero Diciembre
11Ingreso en los Sistemas de Informaciòn Geogràficosde Mobiliario Urbano: elementos publicitarios,paradas de buses, basureros, pasarelas, kioskos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
13
Ingreso de arboles y masas arboreas urbanas,resitringidas y protegidas del Municipio de SanSalvador en base gràfica ubicados en el espaciopùblico PROYECTO CREACION MAPA VERDE
10,050
No. De arboles y masas arboreas
ingresados a la base gràfica
Junio Diciembre
LIC. GUIERMO JEREZ MAGAÑA ARQ. RINA ABREGO DE VELASQUEZGERENTE FINANCIERO SUBGERENTE DE CATASTRO
NOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O ASIGNADO DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO QUE SUMA $ 239100,78; EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO C ON $220,137.84 HACIENDO UN SUBTOTAL DE FONDOS PROPI OS DE $ 424,148,09Y ASIGNACION DE FONDOS FODES POR $35,090.53 ARRASTR E DE ESTOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOMIAS DE PROYECTOS YA EJECUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SER OPERAT IVIZADOS POR ESTA SUBGERENCIA
Formulación Plan Operativo Anual 2013
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento de Análisis y Aplicaciones Catastrales FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 1,000.00$
1.1Verificacion y analisis e informe de datosde registros catastralessistematicamente y fisicos.
1.2Revisión de informes de Inspeccion o Resoluciones Juridicas.
1.3Análisis de Cálculos Tributarios según documentación, resolución jurídica o informe de inspeccion.
1.4 Aplicación en el SGT. 65 200 65 65 65 65 65 65 41 0 0 0 696 600.00$
2.1Verificacion y analisis e informe de datosde registros catastralessistematicamente y fisicos.
2.2Revisión de informes de Inspeccion o Resoluciones Juridicas.
2.3Análisis de Cálculos Tributarios según documentación, resolución jurídica o informe de inspeccion.
2.4 Aplicación en el SGT. 400 400 350 350 350 350 350 300 300 300 350 200 4,000 600.00$
3.1Verificacion de documentos presentadospor la empresa.
3.2verificacion de informacion levantadapor inspectoria.
3.3Verificacion de recibos cancelados, paradescargo de pruebas.
3.4Analisis, tasacion de cada elementopublicitario e informe de saldo
3.5De proceder el permiso según resoluciónjurídica se aplica al sistema de gestióntributaria de mobiliario urbano.
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 400.00$
4.1Control fisico de aplicaciones realizadasy por realizar en los Distritos.
4.2Control sistematico de aplicacionesrealizadas en el SGT.
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 400.00$ 5.1 Monitoreo y capacitaciones.
5.2Control sistematico de aplicacionesrealizadas en el SGT.
0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6 400.00$
6.1Verificación de documentaciónpresentada por la empresa.
6.2Investigacón y recopilación dedocumentación historíca para realizarcargos o descargos.
6.3Analisís y remisión al área jurídica pararesolución y aplicación al sistema delcomercio no depurado.
6.4 Aplicación en el SGT. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 400.00$
7.1Verificación de documentaciónproveniente de OPAMSS
7.2Verificacion y analisis e informe de datosde registros catastralessistematicamente y fisicos.
7.3Análisis de Cálculos Tributarios según documentación, resolución jurídica o informe de inspeccion.
7.4 Aplicación en el SGT. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 200.00$
8.1Identificación de tramites de cargo deusos varios.
8.2 Elaboración de informe.4,000.00$
85,130.21$ 89,130.21$
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Incorporar en el Sistema de Gestión Tributaria (SGT), los diferentes cambios que se presentan en el espacio público y privado, de acuerdo a su realidad en campo. Asímismo dar el control de calidad catastral a las delegaciones distritales, para garantizar su correcta aplicación en los sistemas.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1
Actualización catastral y tributaria de la base dedatos catastrales que corresponden a trámites deapertura, desmembracion, reunion de inmuebles,traspaso, cuadratura de cuenta madre, unificacion,modificacion, segundas plantas, depuracion desaldos, revision de cuenta, homonimo, cierre oduplicidad, recepcionados en el año 2013. (20% delpresupuesto)
2,400
Nº de Tramites Catastrales de
inmueble actualizados
Enero Diciembre
2
Actualización catastral y tributaria de la base dedatos catastrales que corresponde a trámitespendientes de apertura, desmembracion, reunion deinmuebles, traspaso, cuadratura de cuenta madre,unificacion, modificacion, segundas plantas, revisionde cuenta, homonimo, cierre o duplicidad, añosanteriores al 2013. (15% del presupuesto)
696
Nº de Tramites Catastrales de
inmueble actualizados
Enero Diciembre
3Mobiliario Urbano: Tasación de ElmentosPublicitarios. (15% del presupuesto)
4,000Nº de Elementos
Publicitarios tasados
Enero Diciembre
4Realizacion de Informes de Control de Calidad a losDistritos. (10% del presupuesto)
6No de Informes
realizadosEnero Diciembre
5Capacitaciones a los Distritos. (15% delpresupuesto)
72No de
Capacitaciones realizadas
Enero Diciembre
6Actualización del Modulo de Comercio no Depurado.(10% del presupuesto)
6
Nº Casos de Comercio no Depurados
Actualizados
Febrero Noviembre
7
Coordinacion con OPAMSS para la ActualizacionCatastral y Tributaria de la base de datos deinmuebles por la Incorporacion de NuevosCondominios y urbanizaciones al SGT. (10% delpresupuesto)
3
Nº de Condominios y urbanizaciones
ingresados
Julio Noviembre
8
Informe a Subgerencia de Gestion Tributaria de lascuentas de inmuebles que han cambiado de usohabitacional a usos varios, para actualizar la basede comercio. (10% del presupuesto)
2N° de Informes
emitidosAgosto Noviembre
Arq. Rina Abrego de Velásquez Arq. Patricia RodríguezSubgerente de Catastro Jefe del Departamento de Análisis y Resoluciones Catastrales
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2013
FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 382 571.42$
1.1Analisis de la procedencia o improcedencia
1.2Estructuración de cuadro para tasación de cada elemento publicitario
1.3Estructuración de cuadro para elaboración decada elemento publicitario que procede
1.4Estructuración de cuadro para elaboración decada elemento publicitario que no procede
130 120 230 100 252 428 428 512 450 450 450 450 4,000 571.43$ 2.1 Analisis de la procedencia o improcedencia
2.2Estructuración de cuadro para tasación de cada elemento publicitario
2.3Estructuración de cuadro de cada elementopublicitario que procede
2.4Estructuración de cuadro de cada elementopublicitario que no procede
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 80 571.43$
3.1Determinación de Procedencia de Cada poste oantena
3.2 Determinación Tributaria de postes o antenas
3.3Estructuración de cuadro de postes o antenasque procede
3.4Estructuración de cuadro de postes o antenasque no procede
25 50 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 165 571.43$
4.1Revisión de requisitos, Determinacion deProcedencia
4.2 Determinación Tributaria4.2 Resolución para emitir la licencia
19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 240 571.43$
5.1Recopilación de información de las bases dedatos SGT, CNR, SIG e Inspección en Campo
5.2 Recopilación de Información Archivo Físico
5.3Análisis Técnico y Jurídico para emisión deInformes
50 30 30 50 40 40 40 40 45 45 45 45 500 571.43$
6.1Análisis Jurídico de documentación aportada porContribuyente
6.2Análisis Jurídico de Informe de Inspección y deAnalista Catastral, SIG, y documentos anexos
40 40 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 500 571.43$ 7.1 Preparación de ruta de Notificación 07.2 Práctica de Notificación 0
7.3Remisión de Expediente Notificdo para suAplicación o Archivo
0
4,000.00$
95,500.59$
99,500.59$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Arq. Rina Abrego de Velásquez / Subgerente de Catastro Arq. Rina Abrego de Velásquez / Subgerente de CatastroNombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
7 Notificacion de Resoluciones 500Numero de
Notificaciones Practicadas
enero diciembre
6Resoluciones Jurídicas de Trámites Catastrales:Denegatoria o Favorable.-
500Numero de
Resolucionesenero diciembre
5
Emisión de informes rendidos a otras dependenciasde la Municipalidad y a entidades externas,Opiniones Jurídicas, Constancias y CertificacionesCatastrales.
240
Numero de Emision de informes
Opiniones Juridicas,
Constancias y Certificaciones
enero diciembre
4
Emisión de Licencias: para Trabajar en laInstalación de Redes de Transimisón Aérea,Subterranea, Eléctrica y de Telecomunicaciones;Elementos Publicitarios en el Municipio de SanSalvador; para funcionamiento.
165Numero de Emision de Licencias
enero diciembre
3
Resolución de Tramites de Mobiliario Urbano (Postes y Antenas): Determinación Tributaria de lospostes o antenas; Permisos o Denegatoria de posteso antenas
80Numero de antenas o
postesnoviembre diciembre
2
Resolución : Determinación Tributaria de loselementos publicitarios con la OrdenanzaReguladora de Elementos Publicitarios; Permisos oDenegatoria de los elementos publicitarios con laOrdenanza Reguladora de Elementos Publicitarios.
4,000Numero de Elementos
enero diciembre
1
Resolución de trámites de elementos publicitarios de la Ordenanza Transitoria de Dispensa de Multas enMateria de Rótulos en el Municipio de San Salvador:Determinación Tributaria de los elementospublicitarios en aportación de prueba, Resoluciónfinal de procedencia y/o denegatoria; emisión depermisos y /o denegatoria
382Numero de Elementos
enero diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA
META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Finaciera/SubGerencia de Catastro/ Depto de Resoluciones CatastralesOBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver conforme a la normativa Tributaria todos los tramites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio publico y privado del
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Departamento de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales. FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Monitorear la resolucion de tramites aplicados por el Area de Ordenamiento Territorial de las Delegaci ones Distritales, conforme a las directrices emanad as por la Subgerencia de Catastro .
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $2,500.00
1.1
Gestionar con el Jefe del Depto. Técnico deCatastro y Jefe del Depto. de Análisis yAplicaciones Catastrales capacitación.
1.2Apoyar en la reproducción y entrega delmaterial de apoyo sobre los temas abordados.
1.3Gestionar con RRHH la asignación de un local.
1.4Gestionar con UACI la alimentación.
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28 $1,500.00
2.1
Informar a los jefes de los departamentos de laSubgerencia de Catastro cuales son losformatos y criterios pendientes de unificar.
2.2Dar seguimiento a los avances de unificaciónde formatos y criterios.
2.3Apoyar en la reproducción y entrega de losformatos y criterios catastrales.
2.4
Verificación y seguimiento del uso de losformatos y criterios catastrales unificados en las6 Áreas de Ordenamiento Territorial.
2.5
Coordinar con las diferentes jefaturas de laSubgerencia de Catastro la resolución de lostrámites enviados por Ordenamiento Territorialpara su resolución.
$4,000.00
$14,391.27
$18,391.27
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1
Coordinar capacitaciones para el personal deOrdenamiento Territorial de las DelegacionesDistritales en los temas de análisis catastral einspecciones de campo.
12Nº de
capacitaciones impartidas
Enero diciembre
2
Gestionar con los jefes de los diferentesdepartamentos de la Subgerencia de Catastrola unificación de formatos y criterios catastralespara ser implementados en el Área deOrdenamiento Territorial de las DelegacionesDistritales.
28Nº de formatos
y criterios unificados.
Enero diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Arq. Rina Abrego de Velasquez Arq. Martha Yvonne Monterrosa de PleitezNombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Formulación Plan Operativo Anual 2013
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Autónomas
Centro de Promoción Cultural y Recreativo Mpal. S.S. Instituto Municipal de Deportes
Centro de Formación Laboral Admón. Gral. De Cementerios del Municipio de S.S.
Direc. Mpal. Para la Gest. Sust. de los Desechos Sólidos Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser
humano, propiciando el desarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
15 15 10 14 15 15 18 10 15 16 15 10 168 $8,000.00
1.1Elaborar un plan de desarrollo curricularde los talleres
1.2Gestionar los fondos para compra de materiales y quipo
1.3apoyo del recurso humano de laInstitución
1.4 Asistencia permanente de alumnos1.5 Ejecución, seguimiento y evaluación
15 15 10 12 16 15 16 12 15 18 14 10 168 $5,000.002.1 Mantenimiento y recolección de libros2.2 Proveer materiales para talleres2.3 Ejecución, seguimiento y evaluación2.4 Condiciones climáticas favorables2.5 Condiciones de seguridad en el área
3 3 $8,500.00
3.1Planificación y Coordinación de todaslas actividades
3.2 Disponibilidad de grupos artísticos3.3 Creación de comisiones de trabajo3.4 Coordinación con Comité de Festejos
3.5Colaboración de otras dependenciasMunicipales
7 7 $6,000.00
4.1Planificación y Coordinación de todaslas actividades
4.2 Disponibilidad de grupos artísticos4.3 Creación de comisiones de trabajo4.4 Coordinación con Comité de Festejos
4.5Colaboración de otras dependenciasMunicipales
1 1 $10,000.00
5.1Planificación y Coordinación de todaslas actividades
5.2 Disponibilidad de grupos artísticos5.3 Elaboración del Nacimiento Municipal
5.4Disponibilidad de espacios para laspresentaciones
5.5Colaboración de otras dependenciasMunicipales
1 1 $15,000.00
6.1Planificación y Coordinación de todaslas actividades
6.2 Disponibilidad de grupos artísticos6.3 Disponibilidad de fondos
6.4Disponibilidad de espacios para laspresentaciones
6.5Colaboración de otras dependenciasMunicipales
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Ejecutar 168 Talleres Itinerantes enTeatro Municipal de Cámara RoqueDalton.
168Talleres
RealizadosEnero Diciembre
2
Ejecutar 168 instalaciones de laBiblioteca Municipal ambulante y TalleresItinerantes de Piñatería y Manualidadesen Plaza Barrios.
168Eventos
RealizadosEnero Diciembre
3
Realizar 3 presentaciones Artístico-Culturales de Semana Santa yelaboración de la Mega-alfombramunicipal.
3Presentaciones
RealizadasMarzo Marzo
4Realizar 7 presentaciones Artístico-Culturales de Fiestas Patronales.
7Eventos
RealizadosAgosto Agosto
5Realizar 1 presentaciones Artístico-Cultural Navideña.
1Presentaciones
Realizadas Diciembre Diciembre
6Realizar 1 presentaciones cívico-culturalel día de la Independencia Patria.
1Presentaciones
RealizadasSeptiembre Septiembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser
humano, propiciando el desarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 $11,000.007.1 Evaluación constante de los guías7.2 Convocatoria a participantes
7.3Disponibilidad para entrar a los espaciosa visitar
7.4 Alquiler de transporte (microbuses)
7.5Condiciones de seguridad y climáticasfavorables para el desarrollo del tour
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $9,900.008.1 Evaluación constante de los guías8.2 Convocatoria a participantes
8.3Disponibilidad de artistas que sepresentan en el tour
8.4 Alquiler de transporte (microbuses)
8.5Condiciones de seguridad y climáticasfavorables para el desarrollo del tour
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $6,600.009.1 Evaluación constante de los guías9.2 Convocatoria a participantes
9.3Disponibilidad de artistas que sepresentan en el tour
9.4 Alquiler de transporte (microbuses)
9.5Condiciones de seguridad y climáticasfavorables para el desarrollo del tour
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $8,250.0010.1 Evaluación constante de los guías10.2 Convocatoria a participantes
10.3Disponibilidad de artistas que sepresentan en el tour
10.4Alquiler de transporte (bus-tipo Pullman)
10.5
Condiciones de seguridad y climáticasfavorables para el desarrollo del tour
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $6,600.00
11.1Montaje logístico de canopiés tarimas,etc.
11.2Convocatoria de: Gastronómicos,artesanos y artistas plásticos
11.3 Condiciones climáticas favorables11.4 Contratación de grupos artísticos
11.5Colaboración y apoyo de otrasdependencias Municipales
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
7Ejecutar 23 visitas guiadas con el tour"Bus de la Cultura".
23 Visitas guiada Enero Noviembre
8Desarrollar 11 visitas guiadas con el TourNocturno Cementerio General "LosIlustres".
11 Visitas guiadas Enero Noviembre
9Realizar 11 Visitas guiadas con el Tour"La Ruta del Bicentenario-San Salvador1811-2011".
11 Visitas guiadas Enero Noviembre
10realizar 11 visitas guiadas en el TourMunicipal "Noches Capitalinas".
11 Visitas guiadas Enero Noviembre
11Coordinar la realización de 11 "FestivalesGastronómico" y "Vende tu Arte".
11Festivales Realizados
Enero Noviembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser
humano, propiciando el desarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 6 $30,000.0012.1 Condiciones climáticas favorables12.2 Contratación de grupos artísticos
12.3Permisos respectivos (cierres de calles,etc)
12.4Disponibilidad de espacios públicos para las presentaciones
12.5Colaboración y apoyo de otrasdependencias Municipales
1 1 1 1 4 $8,400.00
13.1Elaboración de convocatoria y bases delos concursos
13.2Elaboración y difusión de afichespublicitarios de los respectivosconcursos
13.3 Recorrido con el Jurado Calificador
13.4Tener como mínimo 6 participantes encada concurso
13.5 Premiaciones
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 52 $19,000.0014.1 Elaboración de Plan Educativo
14.2Matrícula de alumnos en los diferentestalleres
14.3disponibilidad de instructores ymaestros
14.4Tener una matrícula mínima de 10alumnos por los diferentes talleres
14.5 Desarrollo de clases-prácticas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 $10,350.0015.1 Contratación de grupos teatrales
15.2Contratación de servicio de transporte(buses)
15.3
Convocatoria en los diferentes Institutosy Centro Educativos públicos para queasistan a la presentación de la obra
15.4 Gestionar los recursos económicos15.5 Clasificación de la obra a presentar
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $12,000.0016.1 Contratación de grupos teatrales16.2 Disponibilidad del Teatro Poma
16.3convocatoria e invitación al público paraque asistan a ver la obra
16.4 Gestionar los recursos económicos16.5 Clasificación de la obra a presentar
2 2 10 14 $10,000.00
17.1Coordinar y contratar al escultor queelaborará las 14 estaciones
17.2Presentación y aprobación de lasesculturas a instalar
17.3Colocación de las estaciones en la Callede La Amargura o 6º C. Pte.
17.4Colaboración y apoyo de otrasdependencias Municipales
17.5Dar seguridad para evitar el robo odaños a las estaciones
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
12Realizar 6 eventos Artístico-CulturalesEspeciales.
6Eventos
RealizadasFebrero Diciembre
13
Realizar 4 Concursos de: "Alfombras-Semana Santa" ;"Altares del día de laCruz" ; "altares al Sagrado Corazón deJesús" y "Nacimientos".
4Concursos Realizados
Marzo Diciembre
14Realizar 52 Talleres Centralizados en elComplejo Artístico Cultural Bloom.
52Talleres
RealizadosFebrero Diciembre
15Ejecutar 18 presentaciones de "Viernesde Teatro" en Teatro Municipal deCámara.
18Presentaciones
RealizadasFebrero Octubre
16Gestionar 12 presentaciones de"Sabados de Teatro" en Teatro LuisPoma-Metrocentro.
12Presentaciones
RealizadasEnero Diciembre
17Elaboración e instalación de las 14Estaciones del Vía Crucis en "Calle de LaAmargura" o 6a. C. Pte.
14Estaciones Elaboradas
Enero Marzo
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser
humano, propiciando el desarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $6,780.0018.1 Contratación del canal de televisión
18.2Coordinación con el canal de Tv. Sobrela oferta de los diferentes programasculturales a presentar
18.3Coordinación con el Canal de Tv. Sobrelas cuñas y promoción de los programas
18.4Coordinación con el canal de Tv. Sobrelos horarios más adecuados para laspresentaciones artísticas
18.5 Gestión de recursos económicos
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37 $17,506.0819.1 Contratación de la emisora radial
19.2Coordinación con la emisora radialsobre la oferta de los diferentesprogramas culturales a difundir
19.3Coordinación con la emisora radialSobre las cuñas y promoción de losprogramas
19.4Coordinación con la emisora radialsobre los horarios más adecuados paralas presentaciones artísticas
19.5 Gestión de recursos económicos
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% $12,000.0020.1 Consultas en plazas públicas
20.2Consultas en actividades culturales decampo
20.3Visita a instituciones educativasprivadas y públicas
20.4Conclusiones y elaboración de perfil dela Política Municipal de Cultura
20.5 Presentar el Documento
1 1 $6,000.0021.1 convocatoria para poetas nacionales 21.2 invitacion de poetas internacionales
21.3preparacion de programa de actividadespara los poetas
21.4gestionar los lugares donde serealizaran las lecturas
21.5Piblicacion e invitacion al festival depoesia
$226,886.08
$288,843.66
$515,729.74
$149,716.27
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
18Gestionar el patrocinio de 12 Programastelevisivos de eventos culturales.
12Presentaciones
RealizadasEnero Diciembre
19Gestionar el patrocinio de 37 programasculturales radiales.
37Presentaciones
RealizadasEnero Diciembre
20 Formular la Política Municipal de Cultura. 100%Política
Formulada Febrero Noviembre
21Patrocinar el XII Festival Internacional dePoesía de El Salvador y suspresentaciones.
1Festival
Realizadooctubre octubre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
SUBTOTAL
ARRASTRE DE FONDOS FODES 25 % DEL AÑO 2012
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser
humano, propiciando el desarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
35% 35% 30% 100% $26.000,001.1 Gestionar los recursos financieros
1.2
Gestionar las mejoras en lainfraestructura por medio de Gerenciade Desarrollo Urbano o contrataciónprivada
1.3 Supervisar los avances
1.4Realizar las pruebas de sonido y luces
1.5 Recepcionar la mejoras realizadas
$26,000,00
$26,000.0051 371,649.60 54 120,996.69 55 7,665.00 56 7,718.45 61 7,700.00
TOTAL 515,729.74
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
22
Mejoramiento del Teatro municipal deCámara en las siguientes áreas: Cambiode piso, cambio de equipo de sonido,cambio del sistema de Luces cambio deCortinas, Reparación de Desegues yPintura de las Instalaciones
1Proyecto realizado
Enero Marzo
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: IMDERFORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20% 25% 25% 30% 100.0%65,000$
1.1Inscripción de niños y niñas al programade recreación y deporte.
1.2Oferta de diferentes disciplinas deportivas en: fútbol, basket, natación, softball, artes marciales, atletismo y boxeo
1.3Selección de niños con habilidadesdeportivas para un desarrollo deportivoespecífico (Escuelas de Formación)
1.4Inscripción de los niños en diferentes niveles de competición deportiva en las federaciones
1.5
Conformación y funcionamiento del ClubSocial y Deportivo Juventud OlimpicaMunicipal
20% 25% 25% 30% 100.0% 15,200$
2.1Inscripción del Club Social y DeportivoJuventud Olimpica Municipal
2.2Selección de niños y jóvenes queparticiparán en representación del Club
2.3Inscripción de niños y jóvenes en lasfederaciones: Baloncesto, Fútbol,Natación, Artes Marciales y Atletismo
2.4Competición de los niños y jóvenesinscritos en federaciones deportivas
2.5
40% 10% 20% 10% 10% 5% 5% 100.0%16,250$
3.1
Reuniones con alcaldes de municipios deSanto Tomás, Santiago Texacuangos,Antiguo Cuscatlán, Mejicanos,Ayutuxtepeque, Soyapango, Ilopango,San Martin, San José Guayabal
3.2Llevar a cabo reunión de trabajo con losConcejales designados de cada alcaldía.
3.3Mesa técnica conformada con personaltécnico de deporte de las alcaldías
3.4Formación de alianzas con los municipiospara la promoción de deporte
3.5
3 3 2 2 2 2 14 42,000$
4.1Reuniones de planificación de actividades
4.2Selección de lugares a desarrollar loseventos y distribución deresponsabilidades por cada municipio
4.3 Desarrollo del evento
4.4
4.5
4 4 2 10 98,000$
5.1Reuniones de planificación de actividades
5.2 Reconocimiento de lugares
5.3 Realización de eventos
5.45.5
5Realizar 10 eventos por año de competencia yconvivencia deportiva y recreativa
10Eventos
Realizados Febrero Abril
4 Realizar 14 eventos conjuntos por año deactividades juveniles entre los municipios
14Eventos
Conjuntos Realizados
Marzo Noviembre
3Formar 10 alianzas con municipios para lapromoción de deporte
100.0%Alianzas Creadas Enero Julio
2Establecer cinco disciplinas deportivas dentrode las federaciones
100.0%Disciplinas federadas
por categoríaEnero Abril
1 Club Social y Deportivo Juventud OlimpicaMunicipal de San Salvador
100.0%Club
FuncionandoEnero Abril
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: IMDERFORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25.0% 10.0% 15.0% 15.0% 10.0% 25.0% 100.0% 80,000$
6.1Remodelación y mejoramiento de canchade fútbol sala en el Parque Satélite
6.2Restaurar cercos perimetrales de red denylon en las canchas del ComplejoChapupo Rodríguez
6.3Iluminación de cancha de fútbol once delComplejo Chapupo Rodríguez
6.4Remodelación de la pista de bicicross delParque Satélite.
6.5
4 1 5 $60,000
7.1Torneo de Fútbol Sala en Parque Satélite
7.2Torneo Liga Infanto-Juvenil en ParqueSatélite y Chapupo Rodríguez
7.3Torneo estudiantil de Fútbol en ChapupoRodríguez
7.4Torneo estudiantil de Natación enComplejo Acuático Don Rúa.
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 1 15,000$
8.1 Reunión con estructura comunitaria
8.2 capacitación de voluntarios
8.3 Apertura de escuelas
8.4 Realización de torneos
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1 15,000$
9.1 Reunión con equipo técnico IMDER
9.2 Selección de actividades
9.3 Capacitación de profesores
9.4 Realización de eventos
9.5
406,450$
263,583$
670,033$
Nota: Al presupuesto de $ 514,066.33 se le ha sumado $136,731.79 de fondos FODES, que sirven para proyectos de mantenimiento y construccion de infraestructura y remuneracion de profesores deportivos comunitarios, mas $ 2, 000.00 de saldos de el año 2012
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
9Realizar 10 eventos por año con clubesaeróbicos y escuelas comunitarias.
1Eventos
RealizadosEnero
Septiembre
8 Formar 7 escuelas deportivas y realizar 7torneos.
1Escuelas y
torneosAbril Diciembre
7 5 torneos federados por año en infraestructuradeportiva del municipio de San Salvador
5Espacios (torneos)
Julio Octubre
6Ejecutar 4 obras de construcción o mejora deinstalaciones deportivas municipales
100.0%Obra
EjecutadaEnero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: AD MINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO D E SAN SALVADOR FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 260 2,900 12,823$
1.1Realizar inhumaciones yexhumaciones de cadáveres y restos.
1.2
570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 580 6,850 96,839$
2.1Resolver solicitudes de CementeriosParticulares y de Economia Mixta.
2.2Aprobar solicitudes a contribuyentes.
1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1424 17,000 63,875$
3.1Cálculo y cobranza
3.2Elaboración de recibos
$ 121,416.00 $ 104,910.00 $ 100,656.00 $ 107,171.00 $ 121,521.00 $ 91,785.00 $ 111,025.00 $ 95,865.00 $ 112,210.00 $ 109,270.00 $ 132,570.00 $ 135,103.00 $ 1,343,502.00 36,614$
4.1Gestión de cobro proyectado
4.2Gestión de recuperación de mora
4.3Registro de la mora y demas.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165,823$
5.1 Elaborar Plan de Compras
5.2 Gestionar el suministro oportuno
5.3 recepcionar y registrar
$28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 336 12,823$
6.1 Limpieza de 28 manzanas de terreno.
6.2 Siembra y riego de plantas.
6.3 Pintar portones, muros y oficinas.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,547$
7.1Programa de mantenimiento.
7.2Atención de solicitudes.
7.3E$jecución del programa.
14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 16.00% 100.00% 192,973$
8.1 Carpetas Técnicas
8.2 Licitación
8.3
Construcción
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 636 84,449$
9.1Atención de solicitudes.
9.2 Ejecución del. Serv. Funerario
9.3
669,766$
773,736$
1,443,502$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Realizar favorablemente un aproximado de2,900 inhumaciones y exhumaciones
2,900Inhumaciones-exhumaciones
realizadasEnero Diciembre
2Resolver 6,850 solicitudes de autorizaciones ytramites de puestos, al año.
6,850 Contribuyentes Enero Diciembre
3Cálculom y elaboración , de 17,000 recibos decobro al año
17,000 Recibos Enero Diciembre
4Captar ingresos por un monto de $1,343.502.00
1,343,502Ingresos a
percibirEnero Diciembre
5Realizar compras, para contar con los medios,para la gestión y control interno.
12 Informe Enero Diciembre
6Limpieza y mantenimiento de Cementerios, enun área de 28 manzanas, en que se encuentrancinco cementerios
336Manzanas
limpiasEnero Diciembre
7Mantenimiento y mejoras de obras de menorembergadura
12 Mantenimiento Enero Diciembre
8
Proyectos: Construcción pavimento hidraúlicoenárea de parqueo, plaza decorativa, portón deacceso, muro, verja, sistema contenedor debasura, y Kioscos en Parque Memorial LasParcelas. Y Construcción de 316 nichos 6ªetapa Parque Memorial Monseñor ArnulfoRomero.
2 Proyectos Marzo Septiembre
9
META ESTRATEGICA Garantizar que losservicios funerarios, sean prestados con lamayor prontitud, transparencia, y solidaridada la población.
636Servicio funerario
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Guillermo sánchez Fortis Lic. Gustavo Atilio HernándezAdministrador de Cementerios Jefe Depto. de Finanzas
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CENTRO DE FORMACION LABORAL-AMSS FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
40 40 35 115 80,000$
1.1
Promocionar cursos de formaciónlaboral en las distinta DelagacionesMunicipales.
1.2Reuniones de promoción con laJuntas Directivas de comunidadesde distritos.
1.3Apertura del período deinscripciones.
1.4Orientación de personas quesolicitan el servicio.
1.5Inauguración de cursos deformación.
30 30 60 25,000$
2.1
Coordinar con participaciónciudadana de cada distrito, lasnecesidades de formación técnica,en la comunidad
2.2Reuniones con juntas directivas decomunidades.
2.3 Reunión de orientación coninteresados.
2.4 Inscripción.
2.5 Ejecución de curso.
225 112 113 450 3,008$
3.1
Promoción en distritos de lasoportunidades de beca parapersonas con dificultades paracostearse su capacitación.
3.2Administración de estudiossocioeconómicos
3.3Selecciòn de becarios de acuerdo alperfil del programa
3.4
Otorgamiento de becas aprobadaspor Junta Directiva CFL
3.5Renovación de becas de alumnos en cursos de profundización.
11 11 11 12 45 6,000$
4.1Promoción del servicio de asesoríaen distritos y Ferias laborales.
4.2Capacitacion para la generacion denuevas ideas de negocio.
4.3Asesoramiento para la cracion demicroempresas.
4.4
Seguimiento de casos demicroempresas creadas yasesoramiento para la legalización yregistro ante los entes tributarios
4.5Presentación de informes
4Fomentar la creación de 45 nuevas
microempresas en el municipio deS.Salvador
45Microempresas
creadasMarzo Diciembre
3Otorgar 450 becas de formación laboralpara habitantes del municipio de SanSalvador.
450Becas
otorgadasMayo Diciembre
2
Ejecutar 60 cursos móviles de formacióntécnica en los Centros Municipales oComunidades que contribuyan a laadquisición de habilidades para laobtención y mantenimiento de empleo
60Cursos Móviles
ejecutadosMayo Diciembre
1
Ejecutar 115 cursos de formación laboralque contribuya a la adquisición dehabilidades para la obtención y elmantenimiento del empleo.
115 Cursos
Ejecutados en el CFL
Mayo Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CENTRO DE FORMACION LABORAL-AMSS FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,600$ 5.1 Promoción del servicio.
5.2 Selecciòn de participantes.
5.3Ejecución de curso.
5.4 Graduación de alumnos
5.5 Seguimiento de casos.
75 75 75 75 300 5,500$
6.1Entrevistar a las personas paraidentificar el perfil que poseen.
6.2Ingresar la solicitud en el programade gestion del empleo y asesorarpara la entrevista de trabajo.
6.3
Realizar la gestiones con lasempresas para la colocacion de laspersonas registradas en la base dedatos.
6.4Notificar a las personas sobre lospuestos de trabajo disponibles
6.5Realizacion de ferias de superaciónlaboral.
6.6Seguimiento de colocados conempleo.
1 1 2 2,500$
7.1Elaboracion y presentacion deproyectos de cooperación.
7.2Contactos con empresas
7.3Gestión de iniciativa de convenios.
7.4 Firma de convenios
7.5 Presentación de informes.
50 50 50 150 2,500$ 8.1 Promoción del servicio.
8 Mayo 8.2 Inscripción de participantes
8.3 Referir al CFL los participantes
8.4 Seguimiento de participantes
8.5 Presentación de informes
$3,500 $3,700 $60,000 $3,500 $7,500 $7,800 $12,600 $6,500 $26,700 $16,800 $9,600 $11,905 $170,105 2,500$
9.1Promocion de la venta de serviciosy contratos.
9.2Elaborados los recibo de ingresos.
9.3 Remesados los ingresos.
9.4 Elaboracion de contratos de ordende servicios.
9.5Entrega de productos terminados
Capacitar a 150 personas para mejorar sus competencias laborales mediante el
aprendizaje técnico en el CFL.150
Personas capacitadas
Diciembre
9Contribuir con los recursos financierospara la autogestión presupuestaria delCFL.
$170,105Dólares
americanosEnero Diciembre
7Obtener 2 convenios de cooperacion conempresas y otras bolsas de trabajo parala generación de empleo
2Convenios firmados
Junio Diciembre
6
Colocar 300 personas en puestos detrabajo a travez de la coordinación conempresas y otras bolsas de trabjo delpaís.
300Personas
colocadas con empleo
Marzo Diciembre
5Ejecutar 12 cursos en temas deemprendedurismo.
12 Cursos
EjecutadosFebrero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CENTRO DE FORMACION LABORAL-AMSS FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 15% 20% 35% 20% 100% 2,500$
10.1
Presentaciòn de proyecto derenovaciòn infraestructura educativay realización de consultorias.
10.2Reuniones de coordinaciòn conoficina de Cooperación internacional AMSS.
10.3Firma de convenio
10.4 Visita de cooperantes
10.5Entrega de informe de avance deobras de infraestructura y resultadodel proyecto
134,108$
359,584$
493,692$
NOTA:1/ La Meta No. 1 y 2 son Estratégicas se han colocado en el POA de forma individual para identificar cuantas cursos se ejecutaron en el CFL y cuantos móviles, ambas suman la cantidad de 175 cursos.
* El presupuesto para este año es de $ 493,691.58 dólares, la municipalidad aportara en concepto de transferencia la suma de $ 323,584.72 dólares para el pago de salarios y prestaciones del personal que labora en CFL* la diferencia se obtendrá con recursos propios de pago de colegiaturas, la venta de servicios y convenios.
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
10
Obtener 1 convenio de cooperación parael finaciamiento de mejoras deinfraestructuras y programas decapitación laboral
1Convenio firmado
Enero Mayo
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1,075.00$
1.1Coordinación con institucionespara la organización del evento
1.2 Gestión y organización del evento
1.3 Ejecución del evento
1.4 Evaluación del evento
1.5
50% 50% 100% 650.00$
2.1 Coordinación con institucionespara la organización del evento
2.2 Gestión y organización del evento
2.3 Ejecución del evento2.4 Clausura del evento
16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 200 1,000.00$
3.1Coordinación y programación deCapacitaciones
3.2 Capacitación a la población
3.3 Monitoreo y seguimiento
3.4
3.5
6 6 6 7 7 8 7 8 55 500.00$
4.1 Coordinación con el CentroEducativo la visita
4.2 Gestionar la Estación deseparación
4.3Colocación de la Estación de Separación
2 2 2 2 2 2 2 1 15 250.00$
5.1Coordinación con instituciones para las capacitaciones
5.2Capacitación sobre Método de 3 R´s
5.3 Seguimiento
2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 40 1,000.00$ 6.1 Programación de Eventos
6.2 Preparación de Logistica
6.3 Actividad ejecutada
1 1 2 6,644.00$ 7.1 Coordinaciones y gestiones
7.2 Sensibilización sobre Manejo Integral de Desechos Sólidos
7.3Monitoreo y seguimiento al proyecto
1 1 5,650.00$
8.1 Reuniones con vendedoresformales e informales
8.2 Implementación del Proyevto
8.3 Supervisión
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Entrega de Material Didáctico a centrosEscolares
1Material
EntregadoMarzo Marzo
2 Realizar 1 Concurso de Reciclaje 1Concurso Realizado
Abril Septiembre
3Realizar eventos con 200 Comunidadespara capacitarlos sobre el manejo dedesechos sólidos
200Capacitaciones
RealizadasEnero Diciembre
4Instalación de 55 Estaciones deSeparación
55Estaciones de
Separación Instaladas
Febrero Septiembre
5Ejecutar capacitaciones sobre el Métodode las 3 R´s con empresa privada yuniversidades
15 Capacitaciones Marzo Octubre
6Realizar 40 visitas con Arti y El GranContenedor
40Visitas
RealizadasEnero Diciembre
72 colonias ejecutando el proyecto ColoniaLimpia
2Proyecto Ejecutado
Mayo Septiembre
8Implementar el proyecto la campana en 1zona del Centro de San Salvador
1Proyecto Ejecutado
Mayo Mayo
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 6 41,403.00$
10.1Elaboración de diseños ypresupuestos
10.2Elaboración de programas dereparaciones
10.3Ejecución del programa dereparaciones
10.4 Supervisión de la obra1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 162,617.00$
11.1Administración Póliza de Segurosde Vehículos y bienes
11.2Coordinación y dirección de losprocesos de tramitación de lasdiversas pólizas
11.3Elaboración de informesmensuales de siniestros
1 1 500.00$
12.1 Levantamiento de Existencias
12.2Elaboración de Reporte deInventario
1 5 1 2 2 11 397,311.60$
13.1 Solicitud de compra de los bienes
13.2Adjudicación y contratación deproveedores
13.3 Recepción y entrega de los bienes
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 50 20,000.00$
14.1Convocatoria del personalseleccionado
14.2 Desarrollo de la temática
14.3Entrega de certificado departicipación
33% 33% 34% 100% 500.00$
15.1Evaluación del desempeño alpersonal
15.2Recepción y procesamiento de lasevaluaciones
15.3Elaboración de informe deevaluación del desempeño
275 275 250 275 275 275 275 250 275 275 275 250 3,225 300.00$ 16.1 Analisis y examen físico16.2 Prescripción médica.16.3 Consejería.
16 16 12 16 16 16 16 12 16 16 16 12 180 200.00$ 17.1 Analisis y examen físico17.2 Prescripción médica.17.3 Consejería.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,942.34$ 18.1 Orientación del paciente.
18.2 Preparación del medicamento.
18.3 Realizar el procedimiento.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
9
Realizar mejoras que potencialicen eldesarrollo de las instalaciones para elbienestar laboral en los Centros deOperaciones de la DMGSDS
6 Obra Ejecutada Marzo Diciembre
10Control de Siniestralidad de Automotoresde la DMGSDS
12Reporte de Siniestros
Enero Diciembre
11Ejecutar el Inventario físico de los bienesde la Dirección Municipal
1 Informe Diciembre Diciembre
12
Entrega de prestaciones al personal de laDirección Municipal: capas, calzado,telas, jeans, uniformes confeccionados,gorras, pago de confección, estampadode camisas, fiestas del empleadomunicipal, canasta navideña y paqueteescolar
11 Eventos Marzo Diciembre
13Capacitar al personal operativo, técnico yjefaturas de la Dirección Municipal
50Eventos de
capacitaciónFebrero Diciembre
14Evaluación del Desempeño al personal dela Dirección Municipal
100%Informe de Resultado
Septiembre Noviembre
15Atención de la consulta de medicinageneral demandada por los empleados
3,225 Consultas Enero Diciembre
16 Atención de la consulta pedíatrica 180 Consultas Enero Diciembre
17
Atención de la demanda de los serviciosde enfermería solicitados por el personal(incluye terapias respiratorias, curaciones,inyecciones, etc)
1,200Atención de
ServiciosEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
70 70 60 70 80 70 70 60 80 70 80 60 840 5,585.00$ 19.1 Atención en clínica19.2 Realizar procedimiento
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 300.00$ 20.1 Exposición 20.2 Dinámica
1 1 2 1 2 1 1 9 250.00$ 21.1 Orientación del paciente.21.2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 300.00$ 22.1 Entrega de Preservativos
28 28 56 600.00$
23.1Capacitar en primeros auxiliosbásicos y administración deBotiquines de Emergencia.
15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 186,000 828,536.73$
24.1Determinar y gestionar el recursohumano necesario para larecolección
24.2Determinar y gestionar lasherramientas y los equipos
24.3 Asignación de rutas, despacho delos equipos y control de ingresos 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 122,400 150,000.00$
25.1Distribución del recurso humano,para la ejecución del barrido decalles y aceras
25.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones
25.3Distribución de los circuitosasignados de barrido, con lasupervisión respectiva
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 15,000.00$
26.1Distribución del recurso humanopara la ejecución del barrido decalles y aceras
26.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones
26.3Distribución de los ejes principalesde barrido con la supervisiónrespectiva
25.72 24.75 2.66 7.16 22.11 82.4 21,000.00$
27.1 Elaboración de plan de acción enáreas identificadas
27.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones
27.3Realizar limpieza en los diferentesdrenajes primarios (ríos yquebradas)
440 440 11,768 11,768 11,768 440 440 440 440 440 440 440 39,264 15,000.00$
28.1 Elaboración de plan de acción enáreas identificadas
28.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones
28.3Realizar limpieza en todos losdrenajes secundarios (pozos,tragantes y tuberias)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
18Atención de la demanda de la consultaodontológica (incluye prevención ytratamiento)
840 Consultas Enero Diciembre
19Brindar charlas educativas que ayuden aintensificar las actividades preventivas ensalud a través de la educación
48 Charlas Enero Diciembre
20Realizar Jornadas de Promoción de la Salud
9 Jornadas Febrero Noviembre
21Campañas de prevención deenfermedades (VIH, ITS)
12 Campañas Enero Diciembre
22Abastecer con medicamento a botiquinesde los centros de operaciones
56Botiquines
abastecidosEnero Julio
23Ejecutar los procesos de recolección delos desechos sólidos del municipio de SanSalvador
186,000Tonelada Metrica
Enero Diciembre
24Realizar el barrido manual de calles yaceras de los diferentes distritos delmunicipio de San Salvador
122,400Kilometros (lineales)
Enero Diciembre
25
Realizar el barrido de los ejespreferenciales en los diferentes distritosdel municipio, mediante un eficientebarrido manual y mecanizado
14,400Kilometros (lineales)
Enero Diciembre
26Ejecutar plan de desobstrucción en ríos yquebradas del municipio
82.4Kilometros (lineales)
Enero Diciembre
27
Ejecutar plan de limpieza y mantenimientode los drenajes secundarios (aguaslluvias) como son: pozos, tragantes ytuberias
39,264Número de Acciones
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 161,000 161,000 3,627,000 25,000.00$
29.1Elaboración de plan de acción enáreas identificadas
29.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones
29.3Ejecutar el plan en arreates,predios, taludes y zonas verdes
6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,500 99,000 16,710.00$
30.1Determinar y gestionar el recursohumano necesario para laejecución del plan
30.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones
30.3 Ejecución del plan de fumigación
37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 452,400 15,000.00$
31.1Determinar y gestionar el recursohumano necesario para laevacuación de los desechos
31.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones
31.3Asignación de las rutas deevacuación de los desechos enbasureros tipo balancín
4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 50 12,886.28$
32.1 Elaboración del plan de limpieza
32.2Gestionar y garantizar los recursos necesarios
32.3Ejecución del plan integral delimpieza
68 68 68 68 68 79 79 79 79 79 79 68 882 150,000.00$
33.1Elaboración del plan de limpiezade los pasos a desnivel ypasarelas
33.2
Determinar y gestionar el recursohumano, herramientas y equiposnecesarios para ejecutar lalimpieza
33.3Ejecución del plan de limpieza delos pasos a desnivel y pasarelas
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1,080,000 20,000.00$
34.1Elaboración del plan de saneado ylavado
34.2
Determinar y gestionar el recursohumano, herramientas y equiposnecesarios para la ejecución delplan
34.3Ejecución del plan de saneado ylavado
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
28Realizar actividades de chapoda deinteres sanitario (arriates, predios, taludesy zonas verdes)
3,627,000Metro (s)
Cuadrado (s)Enero Diciembre
29Ejecución del plan de fumigación deviviendas, programado por la unidad parala promoción de la salud AMSS
99,000Viviendas
FumigadasEnero Diciembre
30Evacuación de los desechos en basurerostipo balancines
452,400Basureros Evacuados
Enero Diciembre
31Apoyo a festivales y campañas delimpieza
50Festivales y Campañas Realizadas
Enero Diciembre
32Ejecución del plan de limpieza especial enpasos a desnivel y pasarelas
882Número de Acciones
Enero Diciembre
33Ejecución de plan de saneado y lavado deáreas críticas, plazas, parques y zonas demercados municipales
1,080,000Metro (s)
Cuadrado (s)Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 150,000 20,000.00$
35.1Gestionar los recursos humanos,materiales y equipos necesarios
35.2 Operatividad de infraestructura
35.3Generación de bitacoras decontrol
1 1 500.00$
36.1Gestionar los recusos necesariospara la realización del estudio
36.2Diseñar y ejecutar encuestas deevaluación
36.3Analisis de los resultados yelaboración de informes de lasencuestas de opinión ciudadana
1 1 2,600.00$
37.1Gestionar los recursos necesariospara la realización del estudio
37.2Definición de segmentos y clasespoblacionales y ejecución delestudio
37.3Análisis de los resultados delestudio de caracterización yelaboración de informe final
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 750.00$
38.1Determinar y gestionar losrecursos necesarios
38.2 Ejecución de la supervisiónintegral
38.3 Generación de informes
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 500.00$
39.1Identificar las empresas a ofertar(cartera de clientes)
39.2Elaborar plan de visitas a lacartera de clientes
39.3 Ofertar el servicio especial3 4 4 4 5 5 5 5 35 2,485.56$
40.1Distribución de recurso humanopara el estudio de caracterización
40.2Gestión de equipo y recurso parael recorrido de las diferentes rutas
40.3 Analisis de cada una de las rutas
5 5 5 5 5 5 30 32,000.00$
41.2Implementar herramienta desupervisión y monitoreo satelital
41.2
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FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
34Sostener de forma eficiente y eficaz elproceso de trasbordo y traslado de losdesechos sólidos al relleno sanitario
150,000Toneladas Metricas
Enero Diciembre
35
Estudio de sondeo de satisfacción de losservicios de limpieza prestados por laDMGSDS y las microempresassubcontratadas
1Encuesta Realizada
Junio Junio
36Elaboración de estudio para promover laseparación y reciclaje en la ciudadanía
1 Estudio
RealizadoAgosto Agosto
37Supervisión del sistema integral delimpieza del municipio de San Salvador
336 Supervisiones Enero Diciembre
38
Ofertar el servicio especial de recolecciónde los desechos sólidos comunesgenerados en empresas, instituciones,comercios e industrias
96 Visitas Enero Diciembre
39Rediseño y calibración de las 35 rutas derecolección
35Rutas
RediseñadasMayo Diciembre
40Monitorear rutas de recolección domiciliarpor medio del sistema GPS
30Rutas
DigitalizadasJulio Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 20,000.00$ 42.1 Establecer puntos críticos
42.2instalación de basureros tipobalancin
24 24 24 24 24 24 144 1,375.00$ 43.1 Construcción de Planta43.2 Generación de Compostaje
433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 5,196 591,605.00$ 44.1 Ejecución de mantenimientos
44.2Elaboración de programa demantenimiento
44.3Elaboración de ordenes desuministro para respuestos demantenimiento
325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3,900 183,554.00$
45.1 Ejecución de mantenimientos
45.2Realizar el mantenimientocorrectivo y las reparacionesnecesarias
45.3 Expedientes por equipo
45.4Elaboración de ordenes desuministro para respuestos
1 1 5,000.00$ 46.1 Elaboración del plan
46.2 Ejecución y seguimiento del plan
2,778,080.51$
9,259,890.04$
12,037,970.55$
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UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
41Implementar el Estudio de PuntosCríticos
1 Estudio Julio Julio
42Generar 24 toledas mensual de abonoorgánico para distribuir a la población
144Planta de
compostaje construida
Julio Diciembre
43Realizar mantenimientos de carácterpreventivo a la flota vehícular de laDMSDS
5,196 Mantenimientos Enero Diciembre
44Reducir los mantenimientos correctivos dela flota vehicular en comparación con elaño 2012
3,900 Mantenimientos Enero Diciembre
45Aplicar un sistema de gestión de calidad,dentro de la sub-dirección demantenimiento de automotores
1 Documento Abril Abril
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Unidad Gestión y Desarrollo
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nota: El presupuesto total presentado en el POA 2013 no coincide con el monto presupuestaio aprobado para la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, debido a que por su naturaleza, la institución cuenta con gastos adicionales que no están especificados en las metas POA.
Ing. Alexander Suriano Licda. Adriana Alvarado
Formulación Plan Operativo Anual 2013
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
35% 55% 10% 100% 30,000.00$
1.1Elaboración y/o actualización de basede datos de donantes
1.2 Visitar empresas
1.3Iniciar el proceso de gestion de ladonacion
1.4Recepción y aceptación de Donaciones
1.5 Informe de Gestión3 3 6,200.00$
2.1Planificación de logística
2.2Cotización de bienes y servicios
2.3Compras y/o contrataciones deservicios
2.4Promoción y desarrollo de eventos
2.5 Supervisión de Eventos2 2 16 20 328,901.33$
3.1Planificación de logística
3.2Cotización de bienes y servicios
3.3Compras y/o contrataciones deservicios
3.4Promoción y desarrollo de eventos
3.5 Supervisión de Eventos1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17,700.00$
4.1 Planificación de logística4.2 Cotizacion de bienes y servicios
4.3Compras y/o contrataciones deservicios
4.4 Promoción y desarrollo de eventos4.5 Supervision de Eventos
1 1 4,400.00$
5.1Determinación de Lugares para elevento
5.2Planificación de logística
5.3Compras y/o contrataciones deservicios
5.4Promoción y desarrollo de eventos
5.5 Supervision de Eventos4 4 45,000.00$
6.1Determinación de Lugares para loseventos.
6.2Planificación de logística
6.3Decoración de Parques, Palzas yBlvres.
6.4Cotizacion, compra y/o contratacion debienes y servicios
6.5Promocion, desarrollo y supervision deeventos.
432,201.33$ 56,600.00$ 49,801.33$
538,602.66$
*** Composición del presupuesto:Transferencia AMSS $368,801.33Fondos Propios (tasas e impuestos) $90,000.00donaciones $30,000.00arrastre presupuestario sep-dic 2012 $49,801.33 (este arrastre es reducido posteriormente mediante reforma presuestaria)total $538,602.66
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como la Promoción, organización y ejecución de los festejos
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Gestionar Donaciones en Efectivo y especies hastapor un monto de $30,000 dólares
30,000 Dólares Julio Diciembre
2Desarrollar 3 eventos culturales para lasCelebraciones de Semana Santa
3 Eventos Marzo Marzo
3Desarrollar 20 Eventos para los Festejos Agostinos2013
20 Eventos Junio Agosto
4Ejecutar 12 eventos con motivo de las Fiestas de losBarrios y colonias del Munipio de San Salvador
12 Eventos Enero Diciembre
5Llevar a cabo 1 evento como apoyo para laCelebración del día del Niño
1 Eventos Octubre Octubre
6Gestionar 4 Eventos para las fiestas navideñas:Iluminación navideña, Pastorelas, CarnavalNavideño, fiestas Navideñas
4 Eventos Dciembre Diciembre
Nombre y firma del Director / Gerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
ARRASTRE PRESUPESTARIO
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Paulina Aguilar de Hernández Lic. Marvin Rivera