FRACCIÓN I ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL DEL ...FRACCIÓN I ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL HOJA 1 DE 1 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIUTLAR DEL

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA AGRARIA

INFORMACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RELATIVA AL ARTICULO 7 DE LA LEY FEDERAL DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

FRACCIÓN I ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL HOJA 1 DE 1

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TIUTLAR DEL ÁREA DE AUDITORIA DE CONTROL Y EVALACIÓN Y APOYO AL

BUEN GOBIERNO

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA

TITULAR DE LAS ÁREAS DE RESPONSABILIDAES Y QUEJAS

ANALISTA SR.

ANALISTA SR.

ANALISTA JR.

ANALISTA JR.

SECRETARIA

AUDITOR SR

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

CHOFER

SECRETARIANOTIFICADOR

AUDITOR JRAUDITOR JR

AUDITOR JR

AUDITOR SR

AUDITOR JR

AUDITOR JRAUDITOR JR

AUDITOR JR

ABOGADO SR

ABOGADO JR

ABOGADO JR

ABOGADO JR

ABOGADO JR

ABOGADO JR

ABOGADO JR

ABOGADO JR

ANALISTA JR.

ANALISTA JR.

CAPTURISTA.





FRACCIÓN II FACULTADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL HOJA 1 DE 8

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Capítulo IX, Artículo 63 Facultades del titular del Órgano Interno de Control

ARTÍCULO 63.- Los titulares de los órganos internos de control tendrán, en el ámbito de la dependencia y de sus órganos desconcentrados, o entidad de la Administración Pública Federal en la que sean designados, las siguientes facultades:

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones aplicables en los términos del ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable, con excepción de las que conozca la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en dicho ordenamiento, y en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida;

II. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, órganos desconcentrados y entidades y, en su caso, dispensar dichas responsabilidades, en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, así como la Tesorería de la Federación, conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, fincando cuando proceda los pliegos de responsabilidades a que hubiere lugar, salvo los que sean competencia de la Dirección General mencionada;

III. Dictar las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos, y de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de las inconformidades previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como en contra de aquellas resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de dichos ordenamientos, que emitan los titulares de las áreas de responsabilidades;

IV. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Titular de la Secretaría, así como expedir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos del órgano interno de control;

V. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento; proponer las normas y lineamientos con un enfoque preventivo y analizar y mejorar los controles que al efecto se requieran, y vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la Secretaría, así como aquellas que regulan el funcionamiento de la entidad.






VI. Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la Secretaría sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como apoyar, verificar y evaluar las acciones en materia de desarrollo administrativo integral, con base en las políticas y prioridades que dicte el Titular de la Secretaría, que coadyuven a promover la mejora administrativa de la entidad y el logro de un Buen Gobierno;

VII. Emitir, cuando resulte aplicable la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la autorización a que se refiere la fracción XXIII del artículo 47 de dicha Ley, en los demás casos se estará a lo previsto en el artículo 8, fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

VIII. Recibir, tramitar y dictaminar, en su caso, con sujeción a lo dispuesto por el ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable, las solicitudes de indemnización de los particulares relacionadas con servidores públicos de la entidad, a las que se les comunicará el dictamen para que reconozcan, si así lo determinan, la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad líquida y ordenar el pago correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia, entidad o la Procuraduría General de la República conozcan directamente de la solicitud del particular y resuelvan lo que en derecho proceda;

IX. Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del órgano interno de control, y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto;

X. Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del servidor público del propio órgano interno de control que el titular de éste determine expresamente en cada caso, los hechos de que tengan conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos, e instar al área jurídica respectiva a formular cuando así se requiera, las querellas a que hubiere lugar;

XI. Requerir a las unidades administrativas de la entidad, la información necesaria para cumplir con sus atribuciones, y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias;

XII. Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos de la entidad, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría, y

XIII. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría o el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, así como aquellas que les confieran las leyes y reglamentos a los órganos internos de control.






ARTÍCULO 64.- Los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas de los órganos internos de control, tendrán en el ámbito de la dependencia, de sus órganos desconcentrados, o entidad en la que sean designados, sin perjuicio de las que corresponden a los titulares de dichos órganos, las siguientes facultades: I. Los titulares de las áreas de Responsabilidades:

1. Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de investigación a fin de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar, e imponer en su caso las sanciones aplicables en los términos del ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable, y determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, de conformidad con lo previsto en el referido ordenamiento; 2. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las certificaciones de los documentos que obren en sus archivos; 3. Dictar las resoluciones en los recursos de revocación interpuestos por los servidores públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, así como realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Titular de la Secretaría; 4. Recibir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que contravengan lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y realizar, cuando lo considere conveniente, investigaciones de oficio a partir de las inconformidades que hubiere conocido, en los términos de los artículos 68 y 86 de dichos ordenamientos, respectivamente, con excepción de aquellas que por acuerdo del Secretario deba conocer la Dirección General de Inconformidades; 5. Con excepción de aquellos asuntos que conozca la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal en el ámbito de sus atribuciones de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 25 de este Reglamento, tramitar y resolver los procedimientos administrativos correspondientes e imponer las sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, e informar a dicha Unidad sobre el estado que guarde la tramitación de los expedientes de sanciones que sustancie; 6. Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de inconformidades, así como en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y someterlos a la consideración del titular del órgano interno de control; 7. Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en materia de responsabilidades, así como solicitar a las unidades administrativas la información requerida para el cumplimiento de sus funciones, y 8. Las demás que les atribuya expresamente el Secretario y el titular del órgano interno de control correspondiente;






II. Los titulares de las áreas de Auditoría:

a). De Auditoría Interna:

1. Realizar por sí, o en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, o con aquellas instancias externas de fiscalización que se determine, las auditorías o revisiones que se requieran con el propósito de verificar la eficacia, economía y eficiencia de las operaciones de la entidad, la confiabilidad de su información financiera y operacional y el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas aplicables; 2. Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones, por parte de las unidades administrativas responsables, derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes instancias externas de fiscalización; 3. Requerir a las unidades administrativas de la entidad, la información, documentación y su colaboración para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones; 4. Proponer al titular del órgano interno de control las intervenciones que en la materia se deban incorporar al Programa Anual de Trabajo; 5. Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas la información requerida para el cumplimiento de sus funciones; 6. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las certificaciones de los documentos que obren en sus archivos, y 7. Las demás que les atribuya expresamente el Secretario y el titular del órgano interno de control.






b) De Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno: 1. Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría, así como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran en materia de control; 2. Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, informando periódicamente el estado que guarda; 3. Efectuar la evaluación de riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. 4. En coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, promover en el ámbito de la entidad, el establecimiento de pronunciamientos de carácter ético, así como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad; 5. Proponer al titular del órgano interno de control las intervenciones que en materia de evaluación y de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo; 6. Impulsar y dar seguimiento a la elaboración e implementación de un programa de desarrollo administrativo integral en la entidad, con base en las líneas estratégicas que emita la Secretaría; así como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones de mejora que deriven del referido programa; 7. Promover y verificar en el ámbito de la dependencia entidad, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, el establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento y desarrollo administrativo de gestión conforme a las líneas estratégicas en materias de simplificación, mejora regulatoria interna, profesionalización del servicio público y el incremento de la productividad, que emita la Secretaría; 8. Dar seguimiento a las acciones que para la mejora de sus procesos implemente la dependencia entidad, en coordinación con las áreas y unidades administrativas de ésta, a fin de apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo, y brindarles asesoría en materia de desarrollo administrativo; 9. Promover el fortalecimiento de una cultura de control al interior de la entidad, a fin de asegurar en mayor grado el cumplimiento de la normatividad, metas y objetivos; 10. Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas la información requerida para el cumplimiento de sus funciones; 11. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las certificaciones de los documentos que obren en sus archivos, y 12. Las demás que les atribuya expresamente el Secretario y el titular del órgano interno de control.






III. Los titulares de las áreas de Quejas:

1. Coadyuvar en la recepción de quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, llevando a cabo las investigaciones para efectos de su integración y turno al área de responsabilidades, cuando así proceda, y realizar el seguimiento del procedimiento disciplinario correspondiente hasta su resolución, así como promover, captar, gestionar y dar seguimiento a las peticiones sobre los trámites y servicios que presente la ciudadanía y a los programas en materia de atención ciudadana que deriven del Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con las políticas y lineamientos que emita la Secretaría; 2. Coadyuvar en la promoción, implementación y seguimiento de mecanismos e instancias de participación ciudadana para el cumplimiento de estándares de servicio, así como en el establecimiento de indicadores para la mejora de trámites y prestación de servicios en la entidad, conforme a la metodología que al efecto se emita; 3. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, en los términos del párrafo cuarto de los artículos 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente, de las irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de adquisiciones y servicios, así como de las obras públicas que lleven a cabo con la finalidad de que las mismas se corrijan cuando así proceda; 4. Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas la información requerida para el cumplimiento de sus funciones; 5. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las certificaciones de los documentos que obren en sus archivos, y 6. Las demás que les atribuya expresamente el Secretario y el titular del órgano interno de control.






REGLAMENTO INTERIOR DE LA PROCURADURIA AGRARIA

CAPÍTULO V

De las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales y Contraloría Interna Artículo 15. Al frente de cada Coordinación General, Dirección General y Contraloría Interna habrá un Titular, que será responsable del correcto funcionamiento de las unidades administrativas. Estarán auxiliados por los directores y subdirectores de área, jefes de departamento y demás servidores públicos, según las necesidades del servicio y la autorización presupuestal. Artículo 16. Los Coordinadores Generales, Directores Generales y Contralor Interno tendrán las siguientes facultades genéricas:

I. Planear, coordinar y evaluar las acciones de las unidades administrativas de su adscripción; II. Organizar, dirigir y evaluar las acciones en ejercicio de sus facultades, y, en el caso de las Coordinaciones Generales y Direcciones Generales, dirigir,

evaluar y supervisar el desarrollo de los programas nacionales a su cargo; III. Acordar con su superior inmediato la atención de los asuntos relevantes de su competencia; IV. Suscribir los documentos que emitan en relación con el ejercicio de sus facultades; V. Formular la propuesta del anteproyecto del programa-presupuesto anual, así como los programas operativos que le correspondan; VI. Formular las opiniones e informes que les soliciten sus superiores; VII. Vigilar el cumplimiento y aplicar los ordenamientos que integran el marco jurídico de la Procuraduría, así como fundar y motivar las resoluciones y

acuerdos que emitan; VIII. Establecer los mecanismos de coordinación con las diversas unidades administrativas, necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones y

apoyarlas con la información y documentación que, en su caso, le requieran; IX. Coadyuvar en la ejecución del programa para la modernización de la Administración Pública que al efecto se publique; X. Intervenir en los procesos de administración del personal a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable; XI. Recibir en acuerdo a los servidores públicos de su adscripción y conceder audiencia al público sobre los asuntos de su competencia; XII. Desempeñar los encargos o comisiones que se les deleguen e informar a sus superiores sobre las actividades desarrolladas; XIII. Identificar las necesidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal y coordinar la impartición de los cursos correspondientes; XlV. Participar en los Comités o Consejos que se constituyan, cuando éstos contengan temas relacionados con el área de su competencia; XV. Proponer los criterios y lineamientos jurídicos para el debido cumplimiento de las facultades que le confiere este Reglamento, y XVI. Ejercer las demás facultades que determinen otras disposiciones legales y administrativas, así como las que le confiera el Procurador.






REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL

CAPITULO II,

Articulo 138. De las Auditorias Los Órganos de Auditoria Interna, atendiendo a la naturaleza de sus fusiones, la magnitud de las operaciones de la entidad y con base en sus programas anuales de auditoria, deberán realizar, sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior, las siguientes actividades

I. Analizar y Evaluar los sistemas y procedimientos de control interno; II. Revisar las operaciones, transacciones, registros, informes y estados financieros; III. Comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas aplicables al la entidad, en el desarrollo de sus actividades; IV. Examinar la asignación y la utilización de los recursos financieros, humanos y materiales; V. Revisar el cumplimientos de los objetivos y metas fijados en los programas a cargo de la entidad; VI. Participar en la determinación de indicadores para la realización de auditorias operacionales y de resultados de los programas; VII. Analizar y opinar sobre la información que produzca la entidad para efectos de evaluación; VIII. Promover la capacitación del personal de auditoria y, IX. Las demás que determinen el titular de la entidad y la Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo.





FRACCIÓN III DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL HOJA 1 DE 1

Nº NOMBRE CARGO NIVEL

DE PUESTO

E-MAIL TELEFONO FAX DIRECCION

01 LIC. LEONARDO RIVEROS FRAGOSO TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LAI [email protected] 55 18 59 11 55186434 16 de Septiembre No. 53 5° Piso, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F.

02 ING. JAIME GARCÍA REYES

TITULAR DEL AREA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO

MAI [email protected] 15 00 33 00 Ext. 1344

55186434 16 de Septiembre No. 53 5° Piso, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F.

03 C.P. FEDERICO ROBINSON BOURS Y GONZALEZ

TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA

MAI [email protected] 15 00 33 00 Ext. 1404


04 LIC. VÍCTOR MANUEL FLORES VALADEZ

TITULAR DE LAS AREAS DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS MAI [email protected]

55 18 64 34 15 00 33 00 Ext. 1382


05 C.P. YOLANDA FRAGOSO GUZMAN SUBDIRECTORA DE CONTROL Y EVALUACION

NAI [email protected] 15 00 33 00 Ext. 1425


06 ING. VÍCTOR MANUEL LEÓN CANDIANI

SUBDIRECTOR DE APOYO AL BUEN GOBIERNO



07 LIC. YOLANDA GOMEZ CHAVEZ SUBDIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA



08 LIC. MARIA TERESA PRIEGO VELAZQUEZ

SUBDIRECTORA DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS

NAI [email protected] 55 18 64 34 55186434 16 de Septiembre No. 53 5° Piso, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F.

09 C.P. MANUEL RUBI CONSUELOS SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

NAI [email protected] 15 00 33 00 Ext. 1248 55186434

16 de Septiembre No. 53 5° Piso, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F.

10 C.P. JOSE DE JESUS GARCIA VENTURA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

OAI [email protected] 55 18 59 11 55186434 16 de Septiembre No. 53 5° Piso, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F.

11 C. SANDRA ACOSTA GUTIERREZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL


12 LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL LEMUS JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO


13 C.P. MARGARITA ARROYO CRUZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

OAI [email protected] 15 00 33 00 Ext. 1343 55186434


14 C.P. GUILLERMO RAMIREZ LOPEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

OAI [email protected] 15 00 33 00 Ext. 12481 55186434


15 LIC. JOSE LUIS CRUZ DIMAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS






FRACCIÓN IV TABULADOR DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES DEL PERSONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

HOJA 1 DE 1

REMUNERACIONES SEGUROS

NIVEL DESCRIPCION DEL PUESTO SUELDO BASE

(P07) COMPENSASIÓN

GARANTIZADA (P06) TOTAL BRUTO TOTAL NETO SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO (2,4,5 Y

10 % OPCIONAL)

SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (DE $12,000.00 HASTA $25,000.00)

SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES (salario

minimo mensual)

SEGURO INSTITUCIONAL (VIDA) (meses de sueldo integrado)

LAI CONTRALOR INTERNO $11,241.81 $73,128.36 $84,370.26 $57,087.76 SI SI DE 111 A 300 SMM DE 40 A 108 M.S.I.

MAI DIRECTOR DE AREA $8,012.90 $39,112.53 $47,125.43 $33,509.39 SI SI DE 111 A 300 SMM DE 40 A 108 M.S.I.

NAI SUBDIRECTOR DE AREA $5,074.55 $19,733.67 $24,808.22 $19,168.33 SI SI DE 111 A 300 SMM DE 40 A 108 M.S.I.

OAI JEFE DE DEPARTAMENTO $4,274.65 $12,470.19 $16,744.84 $13,446.40 SI SI DE 111 A 300 SMM DE 40 A 108 M.S.I.

27CC SUPERVISOR DE AREA $3,964.89 $8,207.70 $12,249.59 $10,076.01 ---- SI ---- DE 40 A 108 M.S.I.

27C PROFESIONAL EJECUTIVO S,P $4,019.75 $5,882.98 $9,902.73 $8,386.13 ---- SI ---- DE 40 A 108 M.S.I.

27ZC PROFESIONAL EJECUTIVO $3,884.06 $1,782.23 $5,666.39 $5,091.28 ---- SI ---- DE 40 A 108 M.S.I.

27Z SECRETARIA "A" $3,740.00 $636.00 $4,376.00 $4,051.35 ---- SI ---- DE 40 A 108 M.S.I.

25 ANALISTA ADMINISTRATIVO $3,350.00 $376.00 $3,726.00 $3,568.30 ---- SI ---- DE 40 A 108 M.S.I.

ECONOMICAS INHERENTES AL PUESTO

DESCRIPCION DEL PUESTO PRIMA VACACIONALPOR CADA PERIODO (sueldo base)

PRIMA QUINQUENAL DE ACUERDO CON LOS AÑOS DE SERVICIOS

AGUINALDO (sueldo base)

PAGOS POR DEFUNCIÓN DE ACUERDO CON LA

COMPROBACIÓN DE FACTURAS (sueldo base)

AYUDA PARA DESPENSA VACACIONES

EQUIPO DE COMUNICACIÓN (telefonia celular)

GASOLINA MENSUAL

VEHICULO

CONTRALOR INTERNO 50% DE 10 DÍA DE S.B. DE $46.00 A $136.00 40 DIAS DE S.B. HASTA 4 MESES DE S.B. 77 20 DIAS AL AÑO 1 $1,500.00 1

DIRECTOR DE AREA 50% DE 10 DÍA DE S.B. DE $46.00 A $136.01 40 DIAS DE S.B. HASTA 4 MESES DE S.B. 77 20 DIAS AL AÑO ---- ---- ----

SUBDIRECTOR DE AREA 50% DE 10 DÍA DE S.B. DE $46.00 A $136.02 40 DIAS DE S.B. HASTA 4 MESES DE S.B. 77 20 DIAS AL AÑO ---- ---- ----

JEFE DE DEPARTAMENTO 50% DE 10 DÍA DE S.B. DE $46.00 A $136.03 40 DIAS DE S.B. HASTA 4 MESES DE S.B. 77 20 DIAS AL AÑO ---- ---- ----

SUPERVISOR DE AREA 50% DE 10 DÍA DE S.B. DE $46.00 A $136.04 40 DIAS DE S.B. HASTA 4 MESES DE S.B. 77 20 DIAS AL AÑO ---- ---- ----

PROFESIONAL EJECUTIVO S,P 50% DE 10 DÍA DE S.B. DE $46.00 A $136.05 40 DIAS DE S.B. HASTA 4 MESES DE S.B. 77 20 DIAS AL AÑO ---- ---- ----

PROFESIONAL EJECUTIVO 50% DE 10 DÍA DE S.B. DE $46.00 A $136.06 40 DIAS DE S.B. HASTA 4 MESES DE S.B. 77 20 DIAS AL AÑO ---- ---- ----

SECRETARIA "A" 50% DE 10 DÍA DE S.B. DE $46.00 A $136.07 40 DIAS DE S.B. HASTA 4 MESES DE S.B. 77 20 DIAS AL AÑO ---- ---- ----

ANALISTA ADMINISTRATIVO 50% DE 10 DÍA DE S.B. DE $46.00 A $136.08 40 DIAS DE S.B. HASTA 4 MESES DE S.B. 77 20 DIAS AL AÑO ---- ---- ----





FRACCIÓN V UNIDAD DE ENLACE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL HOJA 1 DE 1

Insurgentes Sur 1735, Planta Baja,

Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020 México D.F.

16 de Septiembre No. 53, 5° Piso, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F.

Teléfono y Fax

OIC en: PROCURADURIA AGRARIA

Unidad de Enlace de la Secretaria de la Función Pública. Direccion General de Atención Ciudadana

E- mail: [email protected] Administrativa:

Nombre del servidor público habilitado:

E- mail: [email protected]

15 00 33 00 Ext. 1382

Fax 5518 64 34

Cargo Titular de las Areas de Responsabilidades y Quejas Teléfono:

Lic. Victor Manuel Flores Valadéz Ubicación física:

Dirección:3003-3000 Ext. 2045

NOTA: Servidor Público Habilitado. En los términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, corresponde al titular de la Unidad de Enlace habilitar a los servidores públicos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. El servidor público habilitado tiene como propósito que la Unidad de Enlace de la Dependencia a la que pertenece tenga representantes que puedan recibir las solicitudes de acceso a la información y realizar funciones de orientación al público en las oficinas de la Dependencia o Entidades distintas a aquella en la que se ubica la Unidad de Enlace.





FRACCIÓN VI MAPA ESTRATÉGICO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL HOJA 1 DE 3

VISIÓN DE LOS OIC

Los Órganos Internos de Control han contribuido decisivamente a que las instituciones de la Administración Pública Federal, por su honestidad, eficiencia y eficacia, han logrado la

confianza y credibilidad de la sociedad

MISIÓN DE LOS OIC

Contribuir: Al abatimiento de la corrupción en la Administración Pública Federal

A la transparencia de su gestión yAl desempeño honesto, eficaz y eficiente de las dependencias y entidades que la

conforman.





FRACCIÓN VI MAPA ESTRATÉGICO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL HOJA 2 DE 3

OIC1 OIC2 OIC3 OIC4 OIC5 OIC6

Promover la mejora de controles

Difundir Normatividad

Identificar presuntas irregularidades

Sancionar

Facilitar la presentación de

sugerencias, quejas y denuncias

Coadyuvar en la comunicación

Mejorar Información

Dar Asesoría Investigar Denunciar Atender quejas y denuncias

AuditarInformar al quejoso o

denunciante

Impulsar la debida rendición de cuentas a la sociedad sobre la

gestión y los resultados de la APF.

MACRO PROCESOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS OIC

Impulsar en las instituciones la

mejora continua de sus procesos

administrativos y servicios públicos, a

través de la detección de áreas

de oportunidad.

Prevenir prácticas de corrupción e

impunidad a través de la difusión de

normas, el establecimiento de controles internos y

de asesoría.

Detectar la corrupción a través de auditorías

enfocadas a lo relevante,

obtener en las auditorías resultados

válidos, significativos y debidamente

fundamentados.

Sustentar jurídicamente las presuntas

responsabilidades Sancionar las conductas

indebidas de los servidores públicos

Promover el resarcimiento al Estado por los daños y perjuicios ocasionados

Promover que la ciudadanía presente quejas, denuncias,

inconformidades y sugerencias de la gestión pública.

Otorgar la debida atención a las quejas, denuncias,

inconformidades y sugerencias de la sociedad.





FRACCIÓN VII SERVICIOS QUE OFRECE EL AREA DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS HOJA 1 DE 1

NOMBRE DEL SERVICIO

OBJETIVO

FUNDAMENTO JURÍDICO

USUARIOS

CASOS EN LOS QUE SE

REALIZA

BENEFICIOS OBTENIDOS

ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SOLICITUDES Y SUGERENCIAS

INVESTIGAR LAS CONDUCTAS QUE TRANSGREDAN LA LEY DE LA MATERIA, E IMPONER LAS SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULOS 108, 109 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 37 FRACCIÓN XVII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1°, 2° Y 3° FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; 47 FRACCIÓN IV INCISOS A) Y C) DE L REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, HOY SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

LOS GOBERNADOS

DE ACUERDO A LAS PETICIONES CIUDADANAS

ABATIR NIVELES DE CORRUPCIÓN Y DAR TRANSPARENCIA A LA FUNCIÓN PÚBLICA

ATENCIÓN DE INCONFORMIDADES

INVESTIGAR LOS ACTOS LLEVADOS A CABO POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULOS 108, 109 ,113 Y 134 CONSTITUCIONALES; 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 47 FRACCIÓN IV PUNTO 4 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, HOY SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; 65,66, 68 Y 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PRESTADORES DE SERVICIOS

CUANDO LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SE SIENTAN AFECTADOS EN SUS DERECHOS E INTERESES

DAR TRANSPARENCIA A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN LLEVADOS A CABO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.





FRACCIÓN X RESULTADO DE LAS AUDITORIAS HOJA 1 DE 1

I. NÚMERO Y TIPO DE AUDITORIAS A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2005

AUDITORIA NUMERO DE REVISIONES I.-Integrales 13 II.- Auditorías Especificas 8 III.-Auditorías de Seguimiento 4

Total 25

II. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2005, SE REALIZARON UN TOTAL DE 9 AUDITORIAS A LAS OPERACIÓNES DE LA INSTITUCIÓN, CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

Número de observaciones Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas

Determinadas Atendidas Pendientes 500 Seguimiento Diversas Áreas Una (100%) 0 0 0 810 Delegación Aguascalientes Una (100%) 4 4 0 810 Delegación Guerrero Una (100%) 7 6 1 810 Delegación Baja California Una (100%) 8 1 7 810 Dirección General Jurídica y de Representación Agraria Una (100%) 7 0 7 500 Seguimiento Diversas Áreas Una (100%) 0 0 0 810 PROCEDE y Programa HEREDA Una (100%) 14 0 14 810 Delegación Nuevo León Una (100%) 8 0 8 810 Arrendamiento de Inmuebles Una (100%) 0 0 0

TOTAL 9 48 11 37

III.- SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2005.

SALDO INICIAL (2004) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 116 48 79 85





FRACCIÓN XIV MARCO NORMATIVO HOJA 1 DE 6

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ultima reforma D.O.F. 14-VI-2002 L E Y E S

� Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Reformada D.O.F. 13-III-2002 � Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Reformada D.O.F. 31-XII-2000 � Ley General de Bienes Nacionales. Reformada D.O.F. 31-XII-2001 � Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Vigente al 13-III-2002 � Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Con vigencia a partir del 14-III-2002 � Ley de Planeación D.O.F. 5-I-1983 � Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Última reforma D.O.F. 1-I-2002 � Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 4-I-2000 � Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. D.O.F. 4-I-2000






� Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Reformada D.O.F. 30-V-2000 � Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos de la Federación para el ejercicio 2003.

D.O.F. 30-XII-02 � Ley Agraria.

D.O.F. 26-II-1992 Reformada D.O.F. 9-VII-1993 � Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

D.O.F. 11-VI-2002 R E G L A M E N T O S

� Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

D.O.F.12-XII-2003 � Reglamento de la Ley sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación.

D.O.F. 26-VI-1968, F.E.D.O.F. 1-VII-1968 � Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Reformado D.O.F. 5-VI-2002 � Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

D.O.F. 28-VI-1988 � Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Última Reforma 30-III-1998 � Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público.

D.O.F.20-VIII-2001






� Reglamento para la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Fe de Erratas D.O.F. 19-IX-2001

� Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria.

Última reforma D.O.F. 28-XII-1996 � Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

D.O.F. 15-III-1999 � Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

D.O.F. 4-I-1996 Aclaración D.O.F. 11-I-1996 C O D I G O S

� Código de Etica de los Servidores Públicos de la SECODAM, actualmente Secretaría de la Función Pública.

13-VII-02 � Código de Etica de los Servidores Públicos del Sector Agrario. � Código Fiscal de la Federación.

Última reforma D.O.F. 31-XII-2002 � Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Reformado D.O.F. 29-V-2000 � Código Federal de Procedimientos Civiles. � Código Federal de Procedimientos Penales. D E C R E T O S

� Decreto por el que se aprueba el Plan de Desarrollo 2001-2006. D.O.F. V-2001






� Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial Agrario 2001-2006.

D.O.F. 4-II-2002 � Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial denominado Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la

Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. D.O.F. 22-IV-2002

� Decreto que se reestructura la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra como Organismo Público Decentralizado, de

carácter Técnico Social, con Personalidad Jurídica y Patrimonios Propios ampliando sus atribuciones y redefiniendo sus objetivos. Reformado D.O.F. 26-II-1999

E S T A T U T O S

� Estatuto del Servicio Profesional Agrario. D.O.F. 14-IX-1994 � Estatuto Orgánico de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. D.O.F. 12-VI-2000 Reformado 28-II-2002 A C U E R D O S

� Acuerdo con el que se establece las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2002.

(Vigentes para 2003) D.O.F. 28-II-2002

� Acuerdo con el que se expide el manual de normas presupuestarias para la Administración Pública Federal.

D.O.F. 3-IX-2002 � Acuerdo con el que se expide el clasificador por objeto para la Administración Pública Federal.

Modificado y Adicinado D.O.F. 24-VII-2002






� Acuerdo por lo que se da a conocer la nueva identificación gráfica de la Procuraduría Agraria.

D.O.F. 5-IX-2002 � Acuerdo por el que se dispone que el conjunto de documentos contables, consistentes en libros de contabilidad, registros contables y

documentación comprobatoria o justificación del ingreso y gasto público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, constituyen el archivo contable gubernamental que deberá guardarse, conservarse o custodiarse. D.O.F. 12-XI-1982

� Acuerdo mediante el cual se crea el Consejo Técnico Consultivo para la adopción del Dominio Pleno en Ejidos y Colonias Agrícolas y

Ganadera y de Aportación de Tierras de Uso Común a Sociedades Civiles y Mercantiles. D.O.F. 30-XI-1999

� Acuerdo que establece las Reglas Generales de Operación del Comité de Administración del Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad

Rural y los Lineamientos y Propiedades para la asignación de los Recursos. D.O.F. 21-X-1996

� Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal deberán remitir a la Secrtaría de la Función Pública por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentción que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública. D.O.F. 11-IV-1997

C I R C U L A R E S

� Circular Interna 01/2002 de fecha 12 de abril del 2002, emitida por la Secretaría General de la Procuraduría Agraria. � Circular Interna 07/2003 de fecha 26 de febrero de 2003, emitida por la Secretaría General de la Procuraduría Agraria. � Circular 12/2003 de fecha 10 de marzo de 2003, emitida por la Secretaría General de la Procuraduría Agraria. � Circular 16/2003 de fecha 5 de marzo de 2003, emitida por la Secretaría General de la Procuraduría Agraria.






� Circular 14/2003 de fecha 11 de marzo de 2003, emitida por la Secretaría General de la Procuraduría Agraria. � Circular 15/2003 de fecha 13 de marzo de 2003, emitida por la Secretaría General de la Procuraduría Agraria. � Circular 13/2003 de fecha 13 de marzo de 2003, emitida por la Secretaría General de la Procuraduría Agraria. � Circular 19/2003 de fecha 31 de marzo de 2003, emitida por la Secretaría General de la Procuraduría Agraria. � Circular 21/2003 de fecha 24 de abril de 2003, emitida por la Secretaría General de la Procuraduría Agraria. � Circular 24/2003 de fecha 30 de abril de 2003, emitida por la Secretaría General de la Procuraduría Agraria. DOCUMENTOS NORMATIVO – ADMINISTRATIVOS

� Manual de Normas Internas de Comisiones, Viáticos Nacionales e Internacionales y Pasajes para la Procuraduría Agraria.

Noviembre 2002 � Guía para Intervenciones de Control enfocadas al Mejoramiento de Controles Internos en los Procesos.

Marzo 2003 � Lineamientos Generales para el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control y el Sistema de Información Periódica.

2004 � Lineamientos para el funcionamiento del Comité de Control y Auditoría

2002. � Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Entre otros, así como las demás disposiciones relativas y complementarias aplicables.





FRACCIÓN XVII INFORMACION RELEVANTE HOJA 1 DE 2

NUEVO ENFOQUE DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Tradicionalmente las Contralorías hoy Órganos Internos de Control evaluaban su actuación con el número de observaciones emitidas y sanciones impuestas a los servidores públicos en las Entidades y Dependencias que tenían a su cargo. Este enfoque produce una gran variedad de consecuencias negativas, entre las que destacan: � El olvido de que el fin último de la auditoría consiste en mejorar el funcionamiento del Organismo, evitando los rezagos para no tener que remediar

consecuencias adversas que se pudieran prever. � La posición conflictiva generada, que concluía con el enfrentamiento entre las Contralorías y las Dependencias u Organizaciones, pues se buscaba

ocultar o evitar que se detectaran las fallas, en tanto que la Contraloría buscaba exhibir a los funcionarios. � Se propicia un esquema donde la eficiencia de las contralorías era medida por el mayor número de observaciones , pero sobre todo, de

procedimientos de responsabilidades y de sanciones, con lo que la política de las contralorías se fue rezagando, pues actuaba cuando el daño ya estaba hecho.

En la actualidad los Órganos Internos de Control tienen como finalidad principal la prevención para impulsar la calidad de la gestión pública. Prevenir tanto las fallas administrativas como los posibles actos de corrupción, es decir, establecer los mecanismos de control necesarios para que los errores o las conductas ilícitas no se den. En otras palabras, se busca influir en las condiciones específicas de trabajo que pudieran ser mejoradas con acciones preventivas, buscando en todo momento que la sociedad se entere y conozca que se hace y quiénes hacen la administración pública. En caso de que las medidas de prevención no sean suficientes, se cuenta con los procedimientos legales necesarios para sancionar dichas conductas ilícitas.





FRACCIÓN XVII IINFORMACION RELEVANTE HOJA 2 DE 2

A continuación se enuncian los objetivos principales del Órgano Interno de Control: � Impulsar en la Procuraduría Agraria la mejora de sus procesos administrativos y servicios públicos, a través de la detección de áreas de oportunidad. � Prevenir prácticas de corrupción e impunidad a través de la difusión de normatividad, el establecimiento de controles internos y de asesoría. � Detectar la corrupción a través de auditorías enfocadas a lo relevante. � Obtener en las auditorías resultados válidos, significativos y debidamente fundamentados. � Sustentar jurídicamente las presuntas responsabilidades y sancionar las conductas indebidas de los servidores públicos. � Promover que la ciudadanía presente propuestas y sugerencias de mejora de la gestión pública. � Otorgar la debida atención a las quejas y denuncias e inconformidades de la sociedad. � Impulsar la debida rendición de cuentas a la sociedad sobre la gestión y los resultados de la Administración Pública Federal.

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FRACCIÓN I ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL DEL ...FRACCIÓN I ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL HOJA 1 DE 1 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIUTLAR DEL