Embed Size (px)
Citation preview
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 18,359,051.00 1,718,878.00 1,643,830.52 96% 16,715,220.48 9%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 6,673,641.00 558,100.00 552,474.84 99% 6,121,166.16 8%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 2,013.00 1,797.68 89% 26,219.32 6%
3 Bienes y Servicios 11,657,393.00 1,158,765.00 1,089,558.00 94% 10,567,835.00 9%
2 GASTOS DE CAPITAL 5,735,121.00 0.00 0.00 0% 5,735,121.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 5,735,121.00 0.00 0.00 0% 5,735,121.00 0%
TOTAL 24,094,172.00 1,718,878.00 1,643,830.52 96% 22,450,341.48 7%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE ENERO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 6,912,940.00 494,897.00 453,094.78 92% 6,459,845.22 7%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 2,232,439.00 186,540.00 147,933.70 79% 2,084,505.30 7%
3 Bienes y Servicios 4,680,501.00 308,357.00 305,161.08 99% 4,375,339.92 7%
2 GASTOS DE CAPITAL 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
TOTAL 7,909,090.00 494,897.00 453,094.78 92% 7,455,995.22 6%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE ENERO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 159,101.00 0.00 0.00 0% 159,101.00 0%
3 Bienes y Servicios 159,101.00 0.00 0.00 0% 159,101.00 0%
2 GASTOS DE CAPITAL 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
TOTAL 159,164.00 0.00 0.00 159,164.00 0%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE ENERO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 25,431,092.00 2,213,775.00 2,096,925.30 95% 23,334,166.70 8%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 8,906,080.00 744,640.00 700,408.54 94% 8,205,671.46 8%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 2,013.00 1,797.68 89% 26,219.32 6%
3 Bienes y Servicios 16,496,995.00 1,467,122.00 1,394,719.08 95% 15,102,275.92 8%
2 GASTOS DE CAPITAL 6,731,334.00 0.00 0.00 0% 6,731,334.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 6,731,334.00 0.00 0.00 0% 6,731,334.00 0%
TOTAL 32,162,426.00 2,213,775.00 2,096,925.30 95% 30,065,500.70 7%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE ENERO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
Recursos Ordinarios 24,094,172.00 1,718,878.00 1,643,830.52 96% 22,450,341.48 7%
Recursos Directamente Recaudado 7,909,090.00 494,897.00 453,094.78 92% 7,455,995.22 6%
Donaciones y Transferencias 159,164.00 0.00 0.00 0% 159,164.00 0%
TOTAL 32,162,426.00 2,213,775.00 2,096,925.30 95% 30,065,500.70 7%
CUADRO Nº 2
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL MES DE ENERO 2009
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 18,359,051.00 1,199,304.00 1,196,814.96 100% 17,162,236.04 7%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 6,673,641.00 671,844.00 671,728.40 100% 6,001,912.60 10%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 2,460.00 2,457.68 100% 25,559.32 9%
3 Bienes y Servicios 11,657,393.00 525,000.00 522,628.88 100% 11,134,764.12 4%
2 GASTOS DE CAPITAL 5,735,121.00 0.00 0.00 0% 5,735,121.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 5,735,121.00 0.00 0.00 0% 5,735,121.00 0%
TOTAL 24,094,172.00 1,199,304.00 1,196,814.96 100% 22,897,357.04 5%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE FEBRERO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 6,912,940.00 379,694.00 379,655.72 100% 6,533,284.28 5%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 2,232,439.00 255,540.00 255,510.72 100% 1,976,928.28 11%
3 Bienes y Servicios 4,680,501.00 124,154.00 124,145.00 100% 4,556,356.00 3%
2 GASTOS DE CAPITAL 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
TOTAL 7,909,090.00 379,694.00 379,655.72 100% 7,529,434.28 5%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE FEBRERO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 159,101.00 0.00 0.00 0% 159,101.00 0%
3 Bienes y Servicios 159,101.00 0.00 0.00 0% 159,101.00 0%
2 GASTOS DE CAPITAL 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
TOTAL 159,164.00 0.00 0.00 159,164.00 0%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE FEBRERO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 25,431,092.00 1,578,998.00 1,576,470.68 100% 23,854,621.32 6%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 8,906,080.00 927,384.00 927,239.12 100% 7,978,840.88 10%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 2,460.00 2,457.68 100% 25,559.32 9%
3 Bienes y Servicios 16,496,995.00 649,154.00 646,773.88 100% 15,850,221.12 4%
2 GASTOS DE CAPITAL 6,731,334.00 0.00 0.00 0% 6,731,334.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 6,731,334.00 0.00 0.00 0% 6,731,334.00 0%
TOTAL 32,162,426.00 1,578,998.00 1,576,470.68 100% 30,585,955.32 5%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE FEBRERO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
Recursos Ordinarios 24,094,172.00 1,199,304.00 1,196,814.96 100% 22,897,357.04 5%
Recursos Directamente Recaudado 7,909,090.00 379,694.00 379,655.72 100% 7,529,434.28 5%
Donaciones y Transferencias 159,164.00 0.00 0.00 0% 159,164.00 0%
TOTAL 32,162,426.00 1,578,998.00 1,576,470.68 100% 30,585,955.32 5%
CUADRO Nº 2
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL MES DE FEBRERO 2009
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 18,359,051.00 1,254,305.00 1,253,601.61 100% 17,105,449.39 7%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 6,673,641.00 552,475.00 552,239.57 100% 6,121,401.43 8%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,830.00 1,827.68 100% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 11,657,393.00 700,000.00 699,534.36 100% 10,957,858.64 6%
2 GASTOS DE CAPITAL 5,735,121.00 1,010,784.00 962,119.62 95% 4,773,001.38 17%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 5,735,121.00 1,010,784.00 962,119.62 95% 4,773,001.38 17%
TOTAL 24,094,172.00 2,265,089.00 2,215,721.23 98% 21,878,450.77 9%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE MARZO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 6,912,940.00 263,094.00 262,805.83 100% 6,650,134.17 4%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 2,232,439.00 147,935.00 147,649.53 100% 2,084,789.47 7%
3 Bienes y Servicios 4,680,501.00 115,159.00 115,156.30 100% 4,565,344.70 2%
2 GASTOS DE CAPITAL 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
TOTAL 7,909,090.00 263,094.00 262,805.83 100% 7,646,284.17 3%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE MARZO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 159,101.00 0.00 0.00 0% 159,101.00 0%
3 Bienes y Servicios 159,101.00 0.00 0.00 0% 159,101.00 0%
2 GASTOS DE CAPITAL 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
TOTAL 159,164.00 0.00 0.00 159,164.00 0%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE MARZO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 25,431,092.00 1,517,399.00 1,516,407.44 100% 23,914,684.56 6%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 8,906,080.00 700,410.00 699,889.10 100% 8,206,190.90 8%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,830.00 1,827.68 100% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 16,496,995.00 815,159.00 814,690.66 100% 15,682,304.34 5%
2 GASTOS DE CAPITAL 6,731,334.00 1,010,784.00 962,119.62 95% 5,769,214.38 14%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 6,731,334.00 1,010,784.00 962,119.62 95% 5,769,214.38 14%
TOTAL 32,162,426.00 2,528,183.00 2,478,527.06 98% 29,683,898.94 8%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE MARZO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
Recursos Ordinarios 24,094,172.00 2,265,089.00 2,215,721.23 98% 21,878,450.77 9%
Recursos Directamente Recaudado 7,909,090.00 263,094.00 262,805.83 100% 7,646,284.17 3%
Donaciones y Transferencias 159,164.00 0.00 0.00 0% 159,164.00 0%
TOTAL 32,162,426.00 2,528,183.00 2,478,527.06 98% 29,683,898.94 8%
CUADRO Nº 2
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL MES DE MARZO 2009
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 18,359,051.00 1,249,680.00 1,248,481.57 100% 17,110,569.43 7%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 6,673,641.00 540,000.00 539,466.29 100% 6,134,174.71 8%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,830.00 1,827.68 100% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 11,657,393.00 707,850.00 707,187.60 100% 10,950,205.40 6%
2 GASTOS DE CAPITAL 5,735,121.00 1,074,338.00 1,074,338.00 100% 4,660,783.00 19%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 5,735,121.00 1,074,338.00 1,074,338.00 100% 4,660,783.00 19%
TOTAL 24,094,172.00 2,324,018.00 2,322,819.57 100% 21,771,352.43 10%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE ABRIL 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 6,912,940.00 635,127.00 634,141.77 100% 6,278,798.23 9%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 2,232,439.00 182,880.00 182,793.18 100% 2,049,645.82 8%
3 Bienes y Servicios 4,680,501.00 452,247.00 451,348.59 100% 4,229,152.41 10%
2 GASTOS DE CAPITAL 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
TOTAL 7,909,090.00 635,127.00 634,141.77 100% 7,274,948.23 8%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE ABRIL 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 159,101.00 17,600.00 17,584.33 100% 141,516.67 11%
3 Bienes y Servicios 159,101.00 17,600.00 17,584.33 100% 141,516.67 11%
2 GASTOS DE CAPITAL 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
TOTAL 159,164.00 17,600.00 17,584.33 100% 141,579.67 11%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE ABRIL 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 25,431,092.00 1,902,407.00 1,900,207.67 100% 23,530,884.33 7%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 8,906,080.00 722,880.00 722,259.47 100% 8,183,820.53 8%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,830.00 1,827.68 100% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 16,496,995.00 1,177,697.00 1,176,120.52 100% 15,320,874.48 7%
2 GASTOS DE CAPITAL 6,731,334.00 1,074,338.00 1,074,338.00 100% 5,656,996.00 16%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 6,731,334.00 1,074,338.00 1,074,338.00 100% 5,656,996.00 16%
TOTAL 32,162,426.00 2,976,745.00 2,974,545.67 100% 29,187,880.33 9%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE ABRIL 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
Recursos Ordinarios 24,094,172.00 2,324,018.00 2,322,819.57 100% 21,771,352.43 10%
Recursos Directamente Recaudado 7,909,090.00 635,127.00 634,141.77 100% 7,274,948.23 8%
Donaciones y Transferencias 159,164.00 17,600.00 17,584.33 0% 141,579.67 11%
TOTAL 32,162,426.00 2,976,745.00 2,974,545.67 100% 29,187,880.33 9%
CUADRO Nº 2
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL MES DE ABRIL 2009
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 18,359,051.00 1,268,830.00 1,246,465.90 98% 17,112,585.10 7%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 6,673,641.00 567,000.00 563,233.78 99% 6,110,407.22 8%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,830.00 1,827.68 100% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 11,657,393.00 700,000.00 681,404.44 97% 10,975,988.56 6%
2 GASTOS DE CAPITAL 5,735,121.00 47,206.00 31,974.92 68% 5,703,146.08 1%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 5,735,121.00 47,206.00 31,974.92 68% 5,703,146.08 1%
TOTAL 24,094,172.00 1,316,036.00 1,278,440.82 97% 22,815,731.18 5%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE MAYO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 6,912,940.00 342,680.00 340,880.84 99% 6,572,059.16 5%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 2,232,439.00 182,880.00 182,793.00 100% 2,049,646.00 8%
3 Bienes y Servicios 4,680,501.00 159,800.00 158,087.84 99% 4,522,413.16 3%
2 GASTOS DE CAPITAL 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
TOTAL 7,909,090.00 342,680.00 340,880.84 99% 7,568,209.16 4%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE MAYO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 159,101.00 14,360.00 14,218.34 99% 144,882.66 9%
3 Bienes y Servicios 159,101.00 14,360.00 14,218.34 99% 144,882.66 9%
2 GASTOS DE CAPITAL 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
TOTAL 159,164.00 14,360.00 14,218.34 99% 144,945.66 9%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE MAYO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 25,431,092.00 1,625,870.00 1,601,565.08 99% 23,829,526.92 6%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 8,906,080.00 749,880.00 746,026.78 99% 8,160,053.22 8%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,830.00 1,827.68 100% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 16,496,995.00 874,160.00 853,710.62 98% 15,643,284.38 5%
2 GASTOS DE CAPITAL 6,731,334.00 47,206.00 31,974.92 68% 6,699,359.08 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 6,731,334.00 47,206.00 31,974.92 68% 6,699,359.08 0%
TOTAL 32,162,426.00 1,673,076.00 1,633,540.00 98% 30,528,886.00 5%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE MAYO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
Recursos Ordinarios 24,094,172.00 1,316,036.00 1,278,440.82 97% 22,815,731.18 5%
Recursos Directamente Recaudado 7,909,090.00 342,680.00 340,880.84 99% 7,568,209.16 4%
Donaciones y Transferencias 159,164.00 14,360.00 14,218.34 0% 144,945.66 9%
TOTAL 32,162,426.00 1,673,076.00 1,633,540.00 98% 30,528,886.00 5%
CUADRO Nº 2
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL MES DE MAYO 2009
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 18,359,051.00 1,368,168.00 1,367,539.91 100% 16,991,511.09 7%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 6,673,641.00 566,338.00 565,712.45 100% 6,107,928.55 8%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,830.00 1,827.68 100% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 11,657,393.00 800,000.00 799,999.78 100% 10,857,393.22 7%
2 GASTOS DE CAPITAL 5,735,121.00 673,889.00 673,889.00 100% 5,061,232.00 12%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 5,735,121.00 673,889.00 673,889.00 100% 5,061,232.00 12%
TOTAL 24,094,172.00 2,042,057.00 2,041,428.91 100% 22,052,743.09 8%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE JUNIO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 6,912,940.00 311,305.00 310,034.96 100% 6,602,905.04 4%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 2,232,439.00 182,880.00 181,827.26 99% 2,050,611.74 8%
3 Bienes y Servicios 4,680,501.00 128,425.00 128,207.70 100% 4,552,293.30 3%
2 GASTOS DE CAPITAL 996,150.00 154,975.00 115,215.00 0% 880,935.00 12%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 996,150.00 154,975.00 115,215.00 0% 880,935.00 12%
TOTAL 7,909,090.00 466,280.00 425,249.96 91% 7,483,840.04 5%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE JUNIO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 159,101.00 5,600.00 4,693.33 84% 154,407.67 3%
3 Bienes y Servicios 159,101.00 5,600.00 4,693.33 84% 154,407.67 3%
2 GASTOS DE CAPITAL 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
TOTAL 159,164.00 5,600.00 4,693.33 84% 154,470.67 3%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE JUNIO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 25,431,092.00 1,685,073.00 1,682,268.20 100% 23,748,823.80 7%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 8,906,080.00 749,218.00 747,539.71 100% 8,158,540.29 8%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,830.00 1,827.68 100% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 16,496,995.00 934,025.00 932,900.81 100% 15,564,094.19 6%
2 GASTOS DE CAPITAL 6,731,334.00 828,864.00 789,104.00 95% 5,942,230.00 12%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 6,731,334.00 828,864.00 789,104.00 95% 5,942,230.00 12%
TOTAL 32,162,426.00 2,513,937.00 2,471,372.20 98% 29,691,053.80 8%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE JUNIO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
Recursos Ordinarios 24,094,172.00 2,042,057.00 2,041,428.91 100% 22,052,743.09 8%
Recursos Directamente Recaudado 7,909,090.00 466,280.00 425,249.96 91% 7,483,840.04 5%
Donaciones y Transferencias 159,164.00 5,600.00 4,693.33 0% 154,470.67 3%
TOTAL 32,162,426.00 2,513,937.00 2,471,372.20 98% 29,691,053.80 8%
CUADRO Nº 2
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL MES DE JUNIO 2009
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 18,359,051.00 1,868,291.00 1,867,953.33 100% 16,491,097.67 10%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 6,673,641.00 740,036.00 739,773.57 100% 5,933,867.43 11%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 3,352.00 3,277.17 98% 24,739.83 12%
3 Bienes y Servicios 11,657,393.00 1,124,903.00 1,124,902.59 100% 10,532,490.41 10%
2 GASTOS DE CAPITAL 5,735,121.00 0.00 0.00 0% 5,735,121.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 5,735,121.00 0.00 0.00 0% 5,735,121.00 0%
TOTAL 24,094,172.00 1,868,291.00 1,867,953.33 100% 22,226,218.67 8%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE JULIO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 6,912,940.00 528,073.00 527,695.19 100% 6,385,244.81 8%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 2,232,439.00 227,030.00 226,926.55 100% 2,005,512.45 10%
3 Bienes y Servicios 4,680,501.00 301,043.00 300,768.64 100% 4,379,732.36 6%
2 GASTOS DE CAPITAL 996,150.00 841,175.00 841,175.00 100% 154,975.00 84%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 996,150.00 841,175.00 841,175.00 100% 154,975.00 84%
TOTAL 7,909,090.00 1,369,248.00 1,368,870.19 100% 6,540,219.81 17%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE JULIO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 159,101.00 5,600.00 5,556.67 99% 153,544.33 3%
3 Bienes y Servicios 159,101.00 5,600.00 5,556.67 99% 153,544.33 3%
2 GASTOS DE CAPITAL 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
TOTAL 159,164.00 5,600.00 5,556.67 99% 153,607.33 3%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE JULIO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 25,431,092.00 2,401,964.00 2,401,205.19 100% 23,029,886.81 9%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 8,906,080.00 967,066.00 966,700.12 100% 7,939,379.88 11%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 3,352.00 3,277.17 98% 24,739.83 12%
3 Bienes y Servicios 16,496,995.00 1,431,546.00 1,431,227.90 100% 15,065,767.10 9%
2 GASTOS DE CAPITAL 6,731,334.00 841,175.00 841,175.00 100% 5,890,159.00 12%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 6,731,334.00 841,175.00 841,175.00 100% 5,890,159.00 12%
TOTAL 32,162,426.00 3,243,139.00 3,242,380.19 100% 28,920,045.81 10%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE JULIO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
Recursos Ordinarios 24,094,172.00 1,868,291.00 1,867,953.33 100% 22,226,218.67 8%
Recursos Directamente Recaudado 7,909,090.00 1,369,248.00 1,368,870.19 100% 6,540,219.81 17%
Donaciones y Transferencias 159,164.00 5,600.00 5,556.67 0% 153,607.33 3%
TOTAL 32,162,426.00 3,243,139.00 3,242,380.19 100% 28,920,045.81 10%
CUADRO Nº 2
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL MES DE JULIO 2009
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 18,359,051.00 1,914,920.00 1,913,287.10 100% 16,445,763.90 10%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 6,673,641.00 623,736.00 623,707.78 100% 6,049,933.22 9%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,830.00 1,827.68 100% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 11,657,393.00 1,289,354.00 1,287,751.64 100% 10,369,641.36 11%
2 GASTOS DE CAPITAL 5,735,121.00 290,855.00 93,165.29 32% 5,641,955.71 2%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 5,735,121.00 290,855.00 93,165.29 32% 5,641,955.71 2%
TOTAL 24,094,172.00 2,205,775.00 2,006,452.39 91% 22,087,719.61 8%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE AGOSTO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 6,912,940.00 758,351.00 563,185.87 74% 6,349,754.13 8%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 2,232,439.00 332,280.00 138,904.72 42% 2,093,534.28 6%
3 Bienes y Servicios 4,680,501.00 426,071.00 424,281.15 100% 4,256,219.85 9%
2 GASTOS DE CAPITAL 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
TOTAL 7,909,090.00 758,351.00 563,185.87 74% 7,345,904.13 7%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE AGOSTO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 159,101.00 10,900.00 7,093.33 65% 152,007.67 4%
3 Bienes y Servicios 159,101.00 10,900.00 7,093.33 65% 152,007.67 4%
2 GASTOS DE CAPITAL 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
TOTAL 159,164.00 10,900.00 7,093.33 65% 152,070.67 4%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE AGOSTO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 25,431,092.00 2,684,171.00 2,483,566.30 93% 22,947,525.70 10%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 8,906,080.00 956,016.00 762,612.50 80% 8,143,467.50 9%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,830.00 1,827.68 100% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 16,496,995.00 1,726,325.00 1,719,126.12 100% 14,777,868.88 10%
2 GASTOS DE CAPITAL 6,731,334.00 290,855.00 93,165.29 32% 6,638,168.71 1%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 6,731,334.00 290,855.00 93,165.29 32% 6,638,168.71 1%
TOTAL 32,162,426.00 2,975,026.00 2,576,731.59 87% 29,585,694.41 8%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE AGOSTO 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
Recursos Ordinarios 24,094,172.00 2,205,775.00 2,006,452.39 91% 22,087,719.61 8%
Recursos Directamente Recaudado 7,909,090.00 758,351.00 563,185.87 74% 7,345,904.13 7%
Donaciones y Transferencias 159,164.00 10,900.00 7,093.33 0% 152,070.67 4%
TOTAL 32,162,426.00 2,975,026.00 2,576,731.59 87% 29,585,694.41 8%
CUADRO Nº 2
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL MES DE AGOSTO 2009
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 18,359,051.00 1,492,124.00 1,487,660.68 100% 16,871,390.32 8%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 6,673,641.00 621,200.00 621,103.52 100% 6,052,537.48 9%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,980.00 1,943.16 98% 26,073.84 7%
3 Bienes y Servicios 11,657,393.00 868,944.00 864,614.00 100% 10,792,779.00 7%
2 GASTOS DE CAPITAL 5,735,121.00 160,000.00 60,142.65 38% 5,674,978.35 1%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 5,735,121.00 160,000.00 60,142.65 38% 5,674,978.35 1%
TOTAL 24,094,172.00 1,652,124.00 1,547,803.33 94% 22,546,368.67 6%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIONAL DE SALUD D
EL C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 6,912,940.00 666,786.00 658,515.89 99% 6,247,442.48 10%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 2,232,439.00 132,880.00 132,302.73 100% 2,100,136.27 6%
3 Bienes y Servicios 4,668,701.00 522,106.00 521,394.79 100% 4,147,306.21 11%
5 Otros gastos 11,800.00 11,800.00 4,818.37
2 GASTOS DE CAPITAL 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
TOTAL 7,909,090.00 666,786.00 658,515.89 99% 7,243,592.48 8%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 159,101.00 32,100.00 9,229.59 29% 149,871.41 6%
3 Bienes y Servicios 159,101.00 32,100.00 9,229.59 29% 149,871.41 6%
2 GASTOS DE CAPITAL 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
TOTAL 159,164.00 32,100.00 9,229.59 29% 149,934.41 6%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 25,431,092.00 2,191,010.00 2,155,406.16 98% 23,268,704.21 8%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 8,906,080.00 754,080.00 753,406.25 100% 8,152,673.75 8%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 1,980.00 1,943.16 98% 26,073.84 7%
3 Bienes y Servicios 16,485,195.00 1,423,150.00 1,395,238.38 98% 15,089,956.62 8%
5 Otros gastos 11,800.00 11,800.00 4,818.37
2 GASTOS DE CAPITAL 6,731,334.00 160,000.00 60,142.65 38% 6,671,191.35 1%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 6,731,334.00 160,000.00 60,142.65 38% 6,671,191.35 1%
TOTAL 32,162,426.00 2,351,010.00 2,215,548.81 94% 29,939,895.56 7%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
Recursos Ordinarios 24,094,172.00 1,652,124.00 1,547,803.33 94% 22,546,368.67 6%
Recursos Directamente Recaudado 7,909,090.00 666,786.00 658,515.89 99% 7,250,574.11 8%
Donaciones y Transferencias 159,164.00 32,100.00 9,229.59 29% 149,934.41 6%
TOTAL 32,162,426.00 2,351,010.00 2,215,548.81 94% 29,946,877.19 7%
CUADRO Nº 2
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 18,359,051.00 1,738,731.00 1,738,526.82 100% 16,620,524.18 9%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 6,673,641.00 649,516.00 649,515.70 100% 6,024,125.30 10%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 2,030.00 1,827.68 90% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 11,657,393.00 1,087,185.00 1,087,183.44 100% 10,570,209.56 9%
2 GASTOS DE CAPITAL 5,735,121.00 541,145.00 167,443.82 31% 5,567,677.18 3%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 5,735,121.00 541,145.00 167,443.82 31% 5,567,677.18 3%
TOTAL 24,094,172.00 2,279,876.00 1,905,970.64 84% 22,188,201.36 8%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE OCTUBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIONAL DE SALUD D
EL C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 6,912,940.00 525,367.00 525,142.36 100% 6,375,997.64 8%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 2,232,439.00 109,945.00 109,720.42 100% 2,122,718.58 5%
3 Bienes y Servicios 4,668,701.00 415,422.00 415,421.94 100% 4,253,279.06 9%
5 Otros gastos 11,800.00
2 GASTOS DE CAPITAL 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 996,150.00 0.00 0.00 0% 996,150.00 0%
TOTAL 7,909,090.00 525,367.00 525,142.36 100% 7,372,147.64 7%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE OCTUBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 159,101.00 7,250.00 6,012.92 83% 153,088.08 4%
3 Bienes y Servicios 159,101.00 7,250.00 6,012.92 83% 153,088.08 4%
2 GASTOS DE CAPITAL 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
TOTAL 159,164.00 7,250.00 6,012.92 83% 153,151.08 4%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE OCTUBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 25,431,092.00 2,271,348.00 2,269,682.10 100% 23,149,609.90 9%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales 8,906,080.00 759,461.00 759,236.12 100% 8,146,843.88 9%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales 28,017.00 2,030.00 1,827.68 90% 26,189.32 7%
3 Bienes y Servicios 16,485,195.00 1,509,857.00 1,508,618.30 100% 14,976,576.70 9%
5 Otros gastos 11,800.00 0.00
2 GASTOS DE CAPITAL 6,731,334.00 541,145.00 167,443.82 31% 6,563,890.18 2%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 6,731,334.00 541,145.00 167,443.82 31% 6,563,890.18 2%
TOTAL 32,162,426.00 2,812,493.00 2,437,125.92 87% 29,713,500.08 8%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL MES DE OCTUBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
Recursos Ordinarios 24,094,172.00 2,279,876.00 1,905,970.64 84% 22,188,201.36 8%
Recursos Directamente Recaudado 7,909,090.00 525,367.00 525,142.36 100% 7,383,947.64 7%
Donaciones y Transferencias 159,164.00 7,250.00 6,012.92 83% 153,151.08 4%
TOTAL 32,162,426.00 2,812,493.00 2,437,125.92 87% 29,725,300.08 8%
CUADRO Nº 2
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL MES DE OCTUBRE 2009
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC / PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 18,359,051.00 15,073,231.00 14,964,162.40 99% 3,394,888.60 82%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales6,673,641.00 6,090,245.00 6,078,955.90 100% 594,685.10 91%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales28,017.00 20,985.00 20,441.77 97% 7,575.23 73%
3 Bienes y Servicios 11,657,393.00 8,962,001.00 8,864,764.73 99% 2,792,628.27 76%
2 GASTOS DE CAPITAL 5,735,121.00 3,798,217.00 3,063,073.30 81% 2,672,047.70 53%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros5,735,121.00 3,798,217.00 3,063,073.30 81% 2,672,047.70 53%
TOTAL 24,094,172.00 18,871,448.00 18,027,235.70 96% 6,066,936.30 75%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
ACUMULADO DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC /
PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 6,912,940.00 4,893,574.00 4,655,153.21 95% 2,250,805.16 67%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales2,232,439.00 1,940,790.00 1,706,361.81 88% 526,077.19 76%
3 Bienes y Servicios 4,668,701.00 2,952,784.00 2,943,973.03 100% 1,724,727.97 63%
5 Otros gastos 11,800.00 11,800.00 4,818.37 41% 6,981.63 41%
2 GASTOS DE CAPITAL 996,150.00 996,150.00 956,390.00 96% 39,760.00 96%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 996,150.00 996,150.00 956,390.00 96% 39,760.00 96%
TOTAL 7,909,090.00 5,889,724.00 5,611,543.21 95% 2,290,565.16 71%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
ACUMULADO DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC /
PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 159,101.00 93,410.00 64,388.51 69% 94,712.49 40%
3 Bienes y Servicios 159,101.00 93,410.00 64,388.51 69% 94,712.49 40%
2 GASTOS DE CAPITAL 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros 63.00 0.00 0.00 0% 63.00 0%
TOTAL 159,164.00 93,410.00 64,388.51 69% 94,775.49 40%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
ACUMULADO DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC /
PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
2 GASTOS CORRIENTES 25,431,092.00 20,060,215.00 19,683,704.12 98% 5,747,387.88 77%
1 Personal y Otras Obligaciones Sociales8,906,080.00 8,031,035.00 7,785,317.71 97% 1,120,762.29 87%
2 Pensionistas y Otras Obligaciones Sociales28,017.00 20,985.00 20,441.77 97% 7,575.23 73%
3 Bienes y Servicios 16,485,195.00 12,008,195.00 11,873,126.27 99% 4,612,068.73 72%
5 Otros gastos 11,800.00 11,800.00 4,818.37 41% 6,981.63 41%
2 GASTOS DE CAPITAL 6,731,334.00 4,794,367.00 4,019,463.30 84% 2,711,870.70 60%
6 Adquisiciòn de Activos No financieros6,731,334.00 4,794,367.00 4,019,463.30 84% 2,711,870.70 60%
TOTAL 32,162,426.00 24,854,582.00 23,703,167.42 95% 8,459,258.58 74%
CUADRO Nº 1
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR GRUPO GENERICO DE GASTO
ACUMULADO DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE 2009
(En Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTOPIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC /
PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
EGIO
NAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
Calendario
(2)
Ejecución
(3)
%
(3)/(2)
Recursos Ordinarios 24,094,172.00 18,871,448.00 18,027,235.70 96% 6,066,936.30 75%
Recursos Directamente Recaudado 7,909,090.00 5,889,724.00 5,611,543.21 95% 2,297,546.79 71%
Donaciones y Transferencias 159,164.00 93,410.00 64,388.51 69% 94,775.49 40%
TOTAL 32,162,426.00 24,854,582.00 23,703,167.42 95% 8,459,258.58 74%
CUADRO Nº 2
AVANCE INSTITUCIONAL Y SALDOS PRESUPUESTALES 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACUMULADO DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE 2009
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
(1)
EJECUCION FINANCIERASALDO PIM
(1) - (3)
AVANCE %
EJEC /
PPTO
(3) / (1)
DIR
EC
CIÓ
N R
E
GIONAL DE SALUD
DE
L C
AL
LA
O
HO
SPITAL SAN JOSÉ
