Gobierno AutónomoDepartamental de

La Paz

INFORME DE RENDICIÓNPÚBLICA DE CUENTAS

Final 2016 e Inicial 2017

INFORME DE RENDICIÓNPÚBLICA DE CUENTAS

Final 2016 e Inicial 2017

Felix Patzi Paco, Ph.D.Gobernador del Departamento de La Paz

INFORME DE RENDICIÓNPÚBLICA DE CUENTAS

FINALGESTIÓN 2016Al 31 de Diciembre

EJECUCIÓN DELPRESUPUESTO

INSTITUCIONALAl 31 de diciembre 2016

Fondo deCompensación

Deptal.; 122,06; 8%

Impuesto Directo alos Hidrocarburos;

112,73; 8%

Impuesto Especiala los

Hidrocarburos ysus Derivados;

127,21; 9%

Regalias; 104,76;7%

Recursos Propios(Adm. Central,

Servicios yDesconcent.);199,18; 13%

Otros Recursos(Transf. Municipiosy otros); 57,34; 4%

Saldo en Caja yBancos 31/12/15;

86,47; 6%

Subsidios ySubvenciones deTGN; 671,98; 45%

PRESUPUESTO VIGENTE al 31/12/2016Por Organismo Financiador - (En Millones de Bs.)

Fuente: Reporte SIGEP. 2016

45 % de recursos sonSubvencionados desde elTGN para gastos deFuncionamiento delSEDES y SEDEGES. PresupuestoVigente de RECURSOS

Bs. 1.481,73

Func. ServiciosDeptales.; 46,62;

3%

GastoCompetencial por

Ley; 34,36; 2%

Gasto de Func.Adm. Central y

Asamblea; 74,27;5%

Hospitales eInstitutos; 149,55;

10%

Inversión Pública;276,96; 19%

Programa deCapital; 29,87; 2%

FuncionamientoSEDES, SEDEGES

(TGN); 652,16;44%

ProgramasRecurrentes; 5,75;

1%

Servicio de laDeuda; 59,17; 4%

Transf. Corrientesy de Capital;153,03; 10%

PRESUPUESTO VIGENTE POR TIPO DE GASTO (31/12/2016)(En Millones de Bs.)

Fuente: Reporte SIGEP. 2016

AÑO 2016 (PPTO. VIGENTE)44 % de recursos sonSubvencionados desde elTGN para gastos deFuncionamiento del SEDESy SEDEGES.

PresupuestoInicial de GASTOS

Bs. 1.481,73

1.481,73

1.345,31

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 (En Millones de Bs.)

Fuente: Reporte SIGEP 2016

91 % de EjecuciónPresupuestaria Institucional.

PresupuestoVigente Presupuesto

EjecutadoPPTO.VIGENTE PPTO.EJECUTADO SALDO POR

EJECUTAR

277,0240,6

36,4

13%

INVERSIÓN PÚBLICATOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PPTO.VIGENTE PPTO.EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

218,8 213,1

5,7

97 %

3%

INVERSIÓN PÚBLICASOLO RECURSOS GADLP

87%

INVERSIÓN PÚBLICAGESTIÓN 2016

Al 31 de diciembre

INVERSIÓN PÚBLICA 2016

PREINVERSIÓN

INVERSIÓN

TOTAL

37

146

183

CANTIDAD DE PROYECTOS

PREINVERSIÓN

INVERSIÓN

TOTAL

6,1

270,9

277,0

PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs)

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD EJECUTORA

SEDEGES

DSC

SDDETI

SEDES

SDDSC

SEDAG

DATPR

SDDMT

SDIPOP

SEDCAM

1,6

3,2

6,2

7,7

7,9

8,4

11,8

13,9

77,5

139,0

PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs)

SEDEGES

DSC

SDDETI

SDDSC

SEDES

SEDAG

DATPR

SDDMT

SDIPOP

SEDCAM

1,5

3,0

4,1

7,6

7,6

8,2

9,4

12,8

54,6

131,9

PRESUPUESTO EJECUTADO(En millones de Bs)

95%

70%

92%

98%

96%

80%

66%

99%

94%

95%

INVERSIÓN PÚBLICA POR ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS

CANTIDAD DE PROYECTOS ESTADO ACTUAL EN PORCENTAJE

PREVIO A INICIO

PARALIZADO

EN EJECUCIÓN

CONCLUIDO

EN PROCESO DECONCLUSION

23

27

42

43

48

PREVIO A INICIO13%

PARALIZADO15%

EN EJECUCIÓN23% CONCLUIDO23%

EN PROCESODE

CONCLUSION26%

INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR ECONÓMICO

EMERGENCIAS YDESASTRES NATURALES

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLOPRODUCTIVO

DESARROLLO HUMANO

INFRAESTRUCTURA

6

17

24

34

102

CANTIDAD DE PROYECTOS

EMERGENCIAS YDESASTRES NATURALES

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO PRODUCTIVO

DESARROLLO HUMANO

INFRAESTRUCTURA

8,2

12,9

15,8

45,5

158,2

PRESUPUESTO EJECUTADO(En millones de Bs)

INVERSIÓN PÚBLICA POR PROVINCIA

G. VILLARROEL

MANCO KAPAC

NOR YUNGAS

B. SAAVEDRA

FRANZ TAMAYO

MUÑECAS

J. M. PANDO

INQUISIVI

PACAJES

A. ITURRALDE

LOS ANDES

INGAVI

LOAYZA

CARANAVI

OMASUYOS

CAMACHO

LARECAJA

SUD YUNGAS

AROMA

MULTIPROVINCIAL

MURILLO

11

22

44

55

666

8888

101111

1426

37

CANTIDAD DE PROYECTOS

LOS ANDES

OMASUYOS

INQUISIVI

B. SAAVEDRA

J. M. PANDO

A. ITURRALDE

SUD YUNGAS

FRANZ TAMAYO

MUÑECAS

LARECAJA

AROMA

G. VILLARROEL

CARANAVI

NOR YUNGAS

INGAVI

LOAYZA

PACAJES

CAMACHO

MURILLO

MULTIPROVINCIAL

1,0

2,2

2,5

2,5

3,2

3,3

3,5

4,6

4,6

5,0

5,7

7,4

8,0

9,1

9,6

10,2

12,1

27,5

56,2

62,6

PRESUPUESTO EJECUTADO(En millones de Bs)

PROGRAMAS POR UNIDAD EJECUTORA 2016

DATPR

SDDETI

SDDMT

SEDCAM

DCS

DESPACHO

SEDAG

SDMMH

SED-FMC

SEDEDE

SDDSC

SDEF

SEDES

SDPD

SDTC

DSC

SEDEGES

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

CANTIDAD DE PROGRAMAS

TOTAL 37 PROGRAMASDESPACHO

SDDMT

DCS

SDDETI

SDPD

SDMMH

SDTC

SEDAG

SDEF

SED-FMC

SDDSC

SEDCAM

SEDEDE

DATPR

SEDES

SEDEGES

DSC

0,01

0,60

0,73

0,85

0,86

0,98

1,04

1,32

1,41

2,02

2,38

3,45

3,98

6,07

8,49

12,52

17,76

PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs.)

TOTAL 64,5 MILLONES DE Bs.

CAMINOS Y PUENTES

2016

CONST. PUENTE VEHICULAR CHINCHE (RIO MAURI)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 2,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 11.755LONGITUD 25,60 Metros

CONST. PUENTE VEHICULAR CHOJÑAPATA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 2,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 12.874LONGITUD 17 Metros

CONST. PUENTE VEHICULAR CONDOR HUMAÑA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,1 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 4,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 98%ESTADO: Con recepción definitivaFAMILIAS BENEFICIADAS: 18.144LONGITUD 13 Metros

CONST. PUENTE VEHICULAR JANTALAYA I Y II

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 5,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 219.670 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 23.761

LONGITUD Jantalaya I 25,60 MetrosJantalaya II 20,60 Metros

CONST. PUENTE VEHICULAR KALANCHO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 3,9 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 253.178 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 48.552LONGITUD 35,60 Metros

CONST. PUENTE VEHICULAR KANTUTANI I

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 5,7 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 48.552LONGITUD 20,60 Metros

CONST. PUENTE VEHICULAR KAÑU

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 3,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,1 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,72%ESTADO: Con recepción definitivaFAMILIAS BENEFICIADAS: 2.776LONGITUD 30,60 Metros

CONST. PUENTE VEHICULAR MAUCALLAJTA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 5,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 238.573 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 86,43%ESTADO: Con recepción definitivaFAMILIAS BENEFICIADAS: 8.033LONGITUD 40,60 Metros

CONST. PUENTE VEHICULAR MURMUTANI

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 2,9 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 669.418 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 37,83%ESTADO: Con recepción definitivaFAMILIAS BENEFICIADAS: 8.033LONGITUD 24,60 Metros

CONST. PUENTE VEHICULAR PARINA BAJA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 3,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoFAMILIAS BENEFICIADAS: 2.471LONGITUD 61,23 Metros

MEJ. CARRETERA TOMACHI-SUAPIKM52(TRAMO TOMACHI-MAYAYA)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 75,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 15,9 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,33%ESTADO: Con recepción definitivaFAMILIAS BENEFICIADAS: 66.140LONGITUD 24,97 Kilómetros

MEJ. CARRETERA YOLOSITA - COROICO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 30,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 8,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 52,73%ESTADO: Con recepción provisionalFAMILIAS BENEFICIADAS: 2.447LONGITUD 4,5 kilómetros

ELECTRIFICACIÓN

2016

CONST. ELECTRIFICACION COLONIA TUPAC KATARI

COSTO TOT. PROYECTO: 646.761 Bs.EJECUCIÓN 2016: 646.761 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoBENEFICIADOS: 75 nuevos usuariosLONGITUD: 12,5 Km de Red Eléctrica

CONST. ELECTRIF. SANTIAGO DE CALLAPA FASE II

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 12,7 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 11,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 88,88%ESTADO: Con recepción definitivaBENEFICIADOS: 1.703 Nuevos usuariosLONGITUD: 310,1 Km de Red Eléctrica

CONST. ELECTRIFICACION YUNCA-QUICHINA-CHACAMBAYA-LAMBAYANI

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 835.787 Bs.EJECUCIÓN 2016: 585.113 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 70,01%ESTADO: Con recepción provisionalBENEFICIADOS: 185 Nuevos usuariosLONGITUD: 11,1 Km de Red Eléctrica

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMANCHE FASE III

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 13,7 Millones de Bs.TRANSFERENCIA GADLP: 3,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%ESTADO: Con recepción provisionalBENEFICIADOS: 980 Nuevos usuariosLONGITUD: 245 Km de Red Eléctrica

EDUCACIÓN TÉCNICASUPERIOR

2016

CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORMIRIKIRI - COMANCHE

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 2,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 246.141 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: Concluido

CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO TUPAC KATARI - ESCOMA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: Concluido

CONSTRUCCIÓN MODULO II MECÁNICAAUTOMOTRIZ INSTITUTO PUERTO MEJILLONES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 8,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoBENEFICIADOS: 1.050 Alumnos

CONST. INSTITUTO E.I.S.P.D.M FILIAL ACHICA ARRIBA

COSTO TOT. PROY: 2,7 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 503.352 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 0%EJECUCIÓN FINANCIERA: 18,89%ESTADO: En ejecuciónPOBLACIÓN BENEFICIADA: 80.388

CONST. BLOQUE DE LABORATORIOS Y AULAS DEL INSTITUTO TECNICO AYACUCHO - LA PAZ

COSTO TOT. PROY: 4,03 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 0EJECUCIÓN FISICA: 0%EJECUCIÓN FINANCIERA: 0%ESTADO: En ejecuciónPOBLACIÓN BENEFICIADA: 764.617

CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO JACHA OMASUYOSCOSTO TOT. PROY: 4,7 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 850.839 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 0%EJECUCIÓN FINANCIERA: 18,11%ESTADO: En ejecuciónPOBLACIÓN BENEFICIADA: 46.058

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

2016

REHAB. PUENTE VEHICULAR CHOJALACA (EMERG.)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 1,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: ConcluidoMUNICIPIOS BENEFICIADOS: Palca y Cairoma

RECONST. PUENTE VEHICULAR QUILLIHUAYA (EMERG.)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 4,9 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 86,78%ESTADO: Con recepción definitiva

REHAB. PUENTE VEHICULAR MATICUNI (EMERG.)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 1,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 89,72%ESTADO: Con recepción definitiva

PROG. PREVENC. CONTING. Y ATENCION DERIESGOS DE EMERG.- DPTO. DE LA PAZ

EJECUCIÓN 2016: 6,1 Millones de Bs.BENEFICIADOS: 80.850 Habitantes

APOYO DE ATENCION DEEMERGENCIAS A LOSMUNICIPIOS DE:

Mapiri, Mecapaca, Guanay, Chuma, Achocalla, Cairoma, Coroico, Palca,Calacoto, Sica Sica, Colquiri, Malla, Tipuani, Caranavi, Cairoma, Yaco,Palos Blancos, Charazani, Jesus de Machaca, Waldo Ballivian, Aucapata,Yaco, Laja, Pucarani, Santiago de Machaca, Catacora, Charaña, Chacarilla,Nazacara, Santiago de Huata, San Andrés de Machaca, Luribay, Inquisivi,Umala, Comanche.

SALUD

2016

EQUIP. HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEPTO. DE LA PAZ

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 60,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 2,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 40%EJECUCIÓN FINANCIERA: 37,92%ESTADO: En ejecución

CONST. SERVICIO ONCOHEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DEL NIÑO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 25,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 6,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: Concluido

CONST. CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL ADEPCOCA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 11,7 Millones de Bs.CONTRAPARTE GADLP 2016: 1,1 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: Concluido

BENEFICIARIOS: 35.000 socios deADEPCOCA

EQUIP. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE CARDIOLOGIAHOSPITAL DEL NIÑO-DR OVIDIO ALIAGA URIA LA PAZ

COSTO TOT. PROY: 689.910 Bs.EJECUCIÓN 2016: 686.279 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,47%ESTADO: ConcluidoDESFIBRILADOR

ELECTROCARDIÓGRAFOECOCARDIÓGRAFO

GASÓMETRO

AGUA

2016

CONST. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA CAPTACION YABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DEPTO. DE LA PAZ

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 15,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 8,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 88,28%EJECUCIÓN FINANCIERA: 89,72%ESTADO: En ejecución

RESULTADO: 44 Pozos en diferentes comunidadespara la dotación de agua.

CONST. REPRESA CALICANTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 2,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 81,82%EJECUCIÓN FINANCIERA: 78,99%ESTADO: En ejecuciónFAMILIAS BENEFICIADAS: 170RESULTADO: Regar óptimamente un total de 108,81 has

REHAB. SIST. DE RIEGO SURIQUIÑA -KHARA KHOTA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 9,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 73,25%EJECUCIÓN FINANCIERA: 88,87%ESTADO: En ejecuciónFAMILIAS BENEFICIADAS: 1.575RESULTADO: Regar óptimamente un total de 1.100 has.

CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA MALLACHUMA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 961.281 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 5,40%EJECUCIÓN FINANCIERA: 28,10%ESTADO: Iniciando su ejecuciónFAMILIAS BENEFICIADAS: 255RESULTADO: Regar óptimamente un total de 128,74 has

AGROPECUARIO

2016

FORTAL. A LA PRODUCCION DE MAIZ EN CINCOMUNICIPIOS DEL DEPTO. DE LA PAZ

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 2,6 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 779.862 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 89,95%EJECUCIÓN FINANCIERA: 67,32%ESTADO: En ejecuciónBENEFICIADOS: 444 familias productoras

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION SOSTENIBLE DEL CULTIVO ENCAFÉ EN LA REGION DE LOS YUNGAS DEL DPTO. DE LA PAZ

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 900.000 Bs.EJECUCIÓN 2016: 547.193 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 85,60%EJECUCIÓN FINANCIERA: 60,80%ESTADO: En ejecuciónBENEFICIADOS: 700 familias productoras

APOYO INTEG. A LA PRODUCCION LECHERA, DEPTO. LA PAZ

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 51,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 3,5 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 61,94%EJECUCIÓN FINANCIERA: 61,58%ESTADO: En ejecuciónFAMILIAS BENEFICIARIAS: 7.484 familias

MANEJO INTEGRAL CAMELIDOS CON APROV. DE FIBRA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 34,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 3,7 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 79,67%EJECUCIÓN FINANCIERA: 59,65%ESTADO: En ejecuciónFAMILIAS BENEFICIARIAS: 7.692 familias

MULTIPROGRAMA MANEJO DECUENCAS

2016

MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA LURIBAY

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 4,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 1,0 Millón de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,96%ESTADO: Con recepción provisionalFAMILIAS BENEFICIADAS: 2.417

MANEJO INTEG. SUBCUENCA DEL RIO CHARAZANI

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 4,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 2,4 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 93,30%ESTADO: Con recepción provisionalFAMILIAS BENEFICIADAS: 1.655

MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO SUCHES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 4,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 80,67%EJECUCIÓN FINANCIERA: 77.83%ESTADO: En ejecuciónFAMILIAS BENEFICIADAS: 1.610

SEGURIDAD CIUDADANA

2016

EQUIP. Y MOTORIZADOS PARA COMANDEPOL (PROG. SEG. CIUD)

EJECUCIÓN 2016: 3,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: En ejecución

PROGRAMA DE APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA

EJECUCIÓN 2016: 1,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 99%ESTADO: En ejecución

FORT. A LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LAVIOLENCIA (D.S. 2145)

EJECUCIÓN 2016: 389.341 Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 99%ESTADO: En ejecución

CONST. DE LA ESTACION POLICIAL INTEGRAL E.P.I.-8CIUDAD DEL ALTO LP.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 13,0 Millones de Bs.EJECUCIÓN 2016: 3,3 Millones de Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 99%ESTADO: Concluido

DEPORTES

2016

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOSESTUDIANTILES PLURINACIONALES

EJECUCIÓN 2016: 2,8 Millones de Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%

BENEFICIADOS: 5.487 deportistas y1.249 técnicos

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTEDEPARTAMENTAL

*Apoyo al deporte automovilísticoEntrega de 36 trofeos a los competidores de lacarrera nacional de La Paz – PucaraniPoblación meta: Pilotos de nivel competitivode la disciplina de automovilismoNro. de beneficiarios: 36 pilotos

*Campeonato Copa Illimani de Clubes deNataciónEntrega de medallas y certificadosa deportistas ganadores de la competenciaentre clubes de natación de La PazNro. de Beneficiarios: 90 deportistas nadadores

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTEDEPARTAMENTAL

EJECUCIÓN 2016: 1,2 Millones de Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA 2016: 80%

*Apoyo al deporte de motociclismoApoyo con a la competencia de motociclismo“Vuelta La Paz” realizada en la ciudad de La

Paz, con publicidad mediante medios dedifusiónNro. de Beneficiarios: 150 Deportistas demotociclismo a nivel Nacional

Apoyo a la 1ra. Copa Rally de MotociclismoApoyo a la carrera de motociclismo porcategorías, (Open 250 cc y 4T 150 y 200 cc).Tramo: Santa Fe – Alcoche – Santo Domingo –San Juan – Cumbre Moscovia – Siempre Unidosy Carrasco. (Provincia Caranavi)Nro. de beneficiarios: 67 Pilotos

ADQUISICION DE GENERADOR DIESEL TRIFASICO 500 KVA PARAEL PROYECTO REHABILITACION COMPLEJO DEPORTIVO PISCINAALTO OBRAJES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 680.000 Bs.EJECUCIÓN 2016: 680.000 Bs.EJECUCIÓN FISICA: 100%EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%ESTADO: Concluido

RESULTADO:Adquisición de un generador: - Potencia Nominal: 500 Kva-Tensión: 400/230 V - Fase: 3-50 Hz- Frecuencia: 50 Hz Trifásico - Capacidad del tanque: 500 litros

CULTURA

2016

* FESTIVAL DE BANDAS DE LAS 20 PROVINCIAS

* FESTIVAL BANDAS ESTUDIANTILES

CULTURAS

* FESTIVAL DE COMPI TAUCA

* FESTIVAL DE LA MOHOSEÑADA

CULTURAS

MINERIA

2016

CONTROL Y FISCALIAZCIÓN DE REGALIAS MINERASEN EL DPTO DE LA PAZ

EJECUCIÓN 2016: 598.287 Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,6%ESTADO: En ejecución

BENEFICIADOS: Cooperativas Mineras y operadores Mineros delDepartamento de La Paz.PROVINCIAS: Inquisivi, Sud Yungas, Larecaja y Camacho

PROGR. DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACIT. AOPERADORES MINEROS DEL DEPTO. DE LA PAZ

EJECUCIÓN 2016: 386.693 Bs.EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,8%ESTADO: En ejecución

BENEFICIADOS: Cooperativas Mineras y operadores Mineros delDepartamento de La Paz.

PROVINCIAS: Sud Yungas, Loayza, Franz Tamayo, Inquisivi, Caranaviy Nor Yungas.

INFORME DE RENDICIÓNPÚBLICA DE CUENTAS

INICIALGESTIÓN 2017

Gobierno AutónomoDepartamental de

La Paz

PRESUPUESTO INICIAL2017

Al 31 de enero

(LEY NACIONAL N° 826)

PRESUPUESTO INICIAL GESTIÓN 2017Por Organismo Financiador - (En Millones de Bs.)

Fuente: Reporte SIGEP. 2016

Estim. Saldo Caja yBancos 31/12/16;

104,61; 7%Fondo de

CompensaciónDeptal.; 113,98; 8%

Impto. Directo a losHidrocarburos; 76,87;

6%

Impto. Especial a losHidroc. y Derivados;

124,33; 9%

Otros Recursos(Transf. Municipios y

otros); 9,72; 1%

Rec. Propios (Adm.Central y

Desconcent.); 213,56;15%Regalías; 102,45; 7%

Subsidios ySubvenciones delTGN; 666,33; 47%

PresupuestoInicial de RECURSOS

Bs. 1,411,85

47% de recursos sonSubvencionados desdeel TGN para gastos deFuncionamiento delSEDES y SEDEGES.

PRESUPUESTO INICIAL POR TIPO DE GASTOSGestión 2017 - En Millones de Bs.

Fuente: Reporte SIGEP. 2016

47% del presupuestode gasto de Corrientecorresponde a gastosde funcionamiento delSEDES y SEDEGES.

Func. ServicioDeptal; 37,76; 3% Gasto Compet.

Por Ley; 29,11; 2%

Gasto de Func.Adm. Central y

Asamblea; 81,17;6%

Hospitales eInstitutos; 152,22;

11%

ProgramasRecurrentes; 9,27;

1%

Inversión Pública;243,42; 17%

FuncionamientoSEDES, SEDEGES

(TGN); 664,19;47%

Servicio de laDeuda; 61,61; 4%

Transf. Corrientesy de Capital;104,13; 7%

Programas deCapital; 28,96; 2%

PresupuestoInicial de GASTOSBs. 1,411,85

INVERSIÓN PÚBLICAGESTIÓN 2017

IMPLEM. PROG.INV. PUB.SECTOR

NUEVO

CONTINUIDAD

TOTAL

3

25

115

143

(Caminos, electrificación y salud)

CANTIDAD DE PROYECTOS

IMPLEM. PROG.INV. PUB. SECTOR

NUEVO

CONTINUIDAD

TOTAL

33,5

38,4

176,5

248,5

PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs.)

INVERSIÓN PÚBLICA 2017

TOTAL GADLP OTROS

248,47237,58

10,89

PRESUPUESTO VIGENTETOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En millones de Bs.)

96%

4%

INVERSIÓN PÚBLICA 2017

SEDES

DSC

SEDEGES

SDTC

DATPR

SDDSC

SDDETI

SEDAG

SDDMT

SDIPOP

SEDCAM

2

2

2

3

4

5

6

12

15

33

59

CANTIDAD DE PROYECTOS

SDTC

SEDEGES

DSC

DATPR

SDDMT

SDDETI

SDDSC

SEDAG

SEDES

SDIPOP

SEDCAM

1,1

2,2

3,2

4,2

8,0

8,1

8,1

10,3

14,0

25,1

164,2

PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs.)

TOTAL 143 PROY. TOTAL 248,5 MILLONES DE Bs.

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD EJECUTORA

EMERGENCIAS YDESASTRES NATURALES

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO PRODUCTIVO

DESARROLLO HUMANO

INFRAESTRUCTURA

4

15

20

22

82

CANTIDAD DE PROYECTOS

EMERGENCIAS YDESASTRES NATURALES

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO PRODUCTIVO

DESARROLLO HUMANO

INFRAESTRUCTURA

4,2

8,0

22,4

40,6

173,3

PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs.)

TOTAL 143 PROY. TOTAL 248,5 MILLONES DE Bs.

INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR

G. VILLARROEL

LOS ANDES

MANCO KAPAC

B. SAAVEDRA

NOR YUNGAS

INQUISIVI

MUÑECAS

FRANZ TAMAYO

IMPLEM. PROG.…

J. M. PANDO

INGAVI

ABEL ITURRALDE

CARANAVI

LOAYZA

PACAJES

CAMACHO

SUD YUNGAS

OMASUYOS

LARECAJA

AROMA

MULTIPROVINCIAL

MURILLO

1

1

1

1

2

3

3

3

3

4

5

5

5

6

6

7

9

9

11

12

22

24

CANTIDAD DE PROYECTOS

B. SAAVEDRA

MANCO KAPAC

LOS ANDES

FRANZ TAMAYO

J. M. PANDO

NOR YUNGAS

MUÑECAS

OMASUYOS

CARANAVI

INQUISIVI

ABEL ITURRALDE

G. VILLARROEL

PACAJES

LOAYZA

SUD YUNGAS

INGAVI

CAMACHO

AROMA

LARECAJA

IMPLEM. PROG.…

MURILLO

MULTIPROVINCIAL

0,1

0,3

0,5

1,0

2,5

2,6

2,8

3,5

3,5

3,7

4,3

5,9

6,2

6,4

9,4

10,6

12,0

17,8

23,7

33,5

34,5

63,5

PRESUPUESTO VIGENTE (En millones de Bs.)

TOTAL 143 PROY. TOTAL 248,5 MILLONES DE Bs.

INVERSIÓN PÚBLICA POR PROVINCIA

SDDETI

SDPD

SEDEDE

SED-FMC

SDDMT

SDDSC

SDMMH

SEDEGES

SDTC

SEDAG

1

1

2

2

3

3

3

3

5

5

CANTIDAD DE PROGRAMAS

SDPD

SDDETI

SDTC

SDDMT

SED-FMC

SEDEDE

SDMMH

SDDSC

SEDAG

SEDEGES

0,1

1,0

1,1

1,7

2,8

3,0

3,0

3,3

4,3

8,7

PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de Bs.)

TOTAL 28 PROGRAMAS TOTAL 29,0 MILLONES DE Bs.

PROGRAMAS NO RECURRENTES POR UNIDAD EJECUTORA

GADLP: INVERSION PUBLICA: 2015, 2016, 2017

GESTIÓN CONT. NUEVO TOTAL CONCLUIDOS2015 (31 dic) 176 542016 (31 dic) 122 61 183 682017 (Inicial) 115 28 143 0

TOTAL 237 89 502 122

INVERSION PUBLICA: PROYECTOS DE CONTINUIDAD,PROYECTOS NUEVOS Y PROYECTOS CONCLUIDOS POR GESTIÓN

Gobierno AutónomoDepartamental de

La Paz

Gracias…Gracias…

Felix Patzi Paco, Ph.D.Gobernador del Departamento de La Paz