GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de … · 2015-04-06 · GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

FPA-1

EGRESOS

UR CONCEPTO

APROBADO AMPLIACIONES

- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable

6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.0001 Auditoría Superior del Estado 2,852,772.14

4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.0002 Auditoría Especial de Planeación e Informes. -206,103.76

6,323,603.72 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.0003 Dirección de Planeación e Informes 1,071,743.86

11,618,159.33 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.0004 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. -58,936.87

2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.8505 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes

Públicos.

13,209,919.12

20,988,266.08 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.0006 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado. 4,203,559.05

24,938,843.29 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.0007 Dirección de Auditoría a Municipios. 11,447,733.78

9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.0008 Unidad de Asuntos Jurídicos 3,189,626.79

32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.0009 Unidad General de Administración 10,233,070.97

9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.0010 Contraloría Interna. -6,335,913.51

7,444,360.79 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.0011 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo

del Milenio.

-196,982.75

8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.0012 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y Fiscalización 424,447.58

TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40



FPA-2

EGRESOS

TG CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO


FPA-2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Tipo de Gasto

143,688,920.28 170,696,111.18 170,684,329.43 166,699,609.86 11,781.75 27,007,190.901 Gasto Corriente

0.00 4,917,129.20 4,917,129.20 4,901,418.06 0.00 4,917,129.202 Gasto de Capital Diferente a Obra Pública

0.00 6,350,155.72 2,906,626.80 2,906,626.80 3,443,528.92 6,350,155.723 Gasto de Obra Pública

0.00 287,500.00 285,774.82 285,774.82 1,725.18 287,500.006 Desarrollo

200,000.00 1,472,960.58 1,472,960.58 1,274,360.58 0.00 1,272,960.588 Capital Humano

TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40



FPA-5

EGRESOS

CAPG DESCRIPCIÓN


- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


CG

FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

114,422,064.14 139,137,700.03 139,126,752.19 139,126,752.19 10,947.841000 Servicios Personales. 24,715,635.89

58,505,628.48 66,795,225.78 66,795,225.78 66,795,225.78 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 8,289,597.30

0.00 4,641,974.62 4,636,399.71 4,636,399.71 5,574.911200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 4,641,974.62

43,575,545.67 52,835,594.88 52,832,209.25 52,832,209.25 3,385.631300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 9,260,049.21

3,954,946.24 4,535,048.10 4,533,060.80 4,533,060.80 1,987.301400 Seguridad Social. 580,101.86

5,295,383.05 6,865,805.59 6,865,805.59 6,865,805.59 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1,570,422.54

3,090,560.70 3,464,051.06 3,464,051.06 3,464,051.06 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 373,490.36

3,786,662.50 7,704,230.92 7,704,195.45 6,652,612.51 35.472000 Materiales y Suministros. 3,917,568.42

1,751,364.94 2,390,451.31 2,390,451.31 2,162,073.56 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales.

639,086.37

256,127.39 1,222,439.13 1,222,403.66 1,130,313.03 35.472200 Alimentos y Utensilios. 966,311.74

79,717.08 198,216.13 198,216.13 141,282.18 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 118,499.05

5,105.00 23,016.75 23,016.75 157.50 0.002500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 17,911.75

1,248,325.00 2,372,890.40 2,372,890.40 1,823,809.59 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1,124,565.40

25,210.00 580,752.68 580,752.68 580,700.00 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivos.

555,542.68

420,813.09 916,464.52 916,464.52 814,276.65 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 495,651.43

19,251,565.85 21,159,314.54 21,158,516.10 18,026,779.47 798.443000 Servicios Generales. 1,907,748.69

2,765,500.00 1,964,197.06 1,964,197.06 1,438,644.66 0.003100 Servicios Básicos. -801,302.94

4,471,600.00 3,706,168.45 3,706,168.45 3,695,978.62 0.003200 Servicios de Arrendamiento. -765,431.55

1,716,000.00 2,103,043.07 2,103,043.07 1,806,874.07 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros

Servicios.

387,043.07

348,246.30 384,298.43 384,298.43 337,095.25 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 36,052.13

2,102,992.42 2,614,527.42 2,614,517.12 2,344,483.29 10.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación.

511,535.00

0.00 14,458.00 14,458.00 10,458.00 0.003600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 14,458.00

4,673,664.17 5,162,484.55 5,162,484.55 4,400,849.10 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 488,820.38

683,537.31 2,209,556.98 2,209,524.32 1,973,840.83 32.663800 Servicios Oficiales. 1,526,019.67

2,490,025.65 3,000,580.58 2,999,825.10 2,018,555.65 755.483900 Otros Servicios Generales. 510,554.93

0.00 10,805,481.99 7,360,227.89 7,360,227.89 3,445,254.104000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 10,805,481.99

0.00 10,805,481.99 7,360,227.89 7,360,227.89 3,445,254.104300 Subsidios y Subvenciones. 10,805,481.99



FPA-5

EGRESOS

CAPG DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


CG

FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

0.00 4,917,129.20 4,917,129.20 4,901,418.06 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 4,917,129.20

0.00 1,817,669.24 1,817,669.24 1,814,740.09 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1,817,669.24

0.00 26,426.51 26,426.51 26,426.51 0.005200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 26,426.51

0.00 2,569,280.00 2,569,280.00 2,569,280.00 0.005400 Vehículos y Equipo de Transporte. 2,569,280.00

0.00 293,840.93 293,840.93 281,059.02 0.005600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 293,840.93

0.00 209,912.52 209,912.52 209,912.44 0.005900 Activos Intangibles. 209,912.52

6,428,627.79 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -6,428,627.79

6,428,627.79 0.00 0.00 0.00 0.007900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones

Especiales.

-6,428,627.79

TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40



FPA-6

EGRESOS

FI CONCEPTO



SUBEJERCICIO


FU

FPA-6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1 Gobierno 143,888,920.28 3,457,035.85 176,067,790.12 180,266,820.83 183,723,856.68 39,834,936.40

143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.401.1 Legislación

TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40



FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR

FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

del Gasto

6,669,970.08 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.2201 Auditoría Superior del Estado 2,852,772.14

5,633,056.94 7,573,925.99 7,573,925.99 7,573,925.99 0.001000 Servicios Personales. 1,940,869.05

2,851,748.64 3,349,359.96 3,349,359.96 3,349,359.96 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 497,611.32

2,482,367.83 2,916,219.78 2,916,219.78 2,916,219.78 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 433,851.95

106,728.47 116,730.93 116,730.93 116,730.93 0.001400 Seguridad Social. 10,002.46

114,312.00 1,111,815.32 1,111,815.32 1,111,815.32 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 997,503.32

77,900.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1,900.00

384,998.94 908,937.76 908,937.76 841,182.02 0.002000 Materiales y Suministros. 523,938.82

140,913.11 116,562.60 116,562.60 113,532.34 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -24,350.51

38,187.55 353,383.80 353,383.80 325,808.16 0.002200 Alimentos y Utensilios. 315,196.25

0.00 15,167.10 15,167.10 15,167.10 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 15,167.10

187,500.00 385,037.74 385,037.74 347,887.90 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 197,537.74


615,514.20 931,415.92 931,415.92 759,632.61 0.003000 Servicios Generales. 315,901.72

128,400.00 100,400.00 100,400.00 81,272.50 0.003100 Servicios Básicos. -28,000.00

0.00 5,400.00 5,400.00 5,399.99 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 5,400.00

0.00 97,494.54 97,494.54 85,444.94 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 97,494.54

39,600.00 23,506.63 23,506.63 23,506.63 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. -16,093.37

85,487.63 130,487.63 130,487.63 121,734.63 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 45,000.00

162,500.00 306,755.77 306,755.77 234,026.96 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 144,255.77

66,000.00 87,301.48 87,301.48 78,909.45 0.003800 Servicios Oficiales. 21,301.48

133,526.57 180,069.87 180,069.87 129,337.51 0.003900 Otros Servicios Generales. 46,543.30

0.00 108,462.55 108,462.55 108,462.55 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 108,462.55

0.00 16,555.52 16,555.52 16,555.52 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 16,555.52



36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -36,400.00

36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.007900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. -36,400.00

4,437,933.66 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.9002 Auditoría Especial de Planeación e Informes. -206,103.76

3,989,555.74 3,780,735.34 3,780,735.34 3,780,735.34 0.001000 Servicios Personales. -208,820.40



FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR


del Gasto

2,047,317.72 1,872,946.70 1,872,946.70 1,872,946.70 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -174,371.02

1,682,787.93 1,637,254.86 1,637,254.86 1,637,254.86 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -45,533.07

100,348.91 97,981.23 97,981.23 97,981.23 0.001400 Seguridad Social. -2,367.68

83,136.00 94,567.59 94,567.59 94,567.59 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 11,431.59



42,928.16 48,032.56 48,032.56 43,489.91 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 5,104.40



9,950.00 10,739.40 10,739.40 3,611.23 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 789.40

385,984.17 359,353.75 359,353.75 250,815.94 0.003000 Servicios Generales. -26,630.42


70,000.00 70,000.00 70,000.00 50,703.60 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.00


30,205.03 30,205.03 30,205.03 26,766.90 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 0.00

121,480.00 121,910.45 121,910.45 95,078.15 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 430.45

25,000.00 25,000.00 25,000.00 3,640.90 0.003800 Servicios Oficiales. 0.00

86,499.14 83,843.56 83,843.56 57,534.23 0.003900 Otros Servicios Generales. -2,655.58

6,323,603.72 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.5803 Dirección de Planeación e Informes 1,071,743.86






154,405.06 148,230.29 148,230.29 148,230.29 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -6,174.77

386,691.52 334,991.15 334,991.15 290,330.88 0.002000 Materiales y Suministros. -51,700.37



20,000.00 20,000.00 20,000.00 7,300.00 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.00

5,900.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.00




FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR


del Gasto

8,700.00 5,619.56 5,619.56 0.00 0.003100 Servicios Básicos. -3,080.44



47,760.00 47,760.00 47,760.00 11,755.00 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.00




11,618,159.33 0.00 11,236,191.78 11,559,222.46 11,559,222.4604 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. -58,936.87







142,793.20 143,345.40 143,345.40 104,681.85 0.002000 Materiales y Suministros. 552.20





1,032,588.83 1,024,106.53 1,024,106.53 739,739.40 0.003000 Servicios Generales. -8,482.30





213,565.31 166,541.09 166,541.09 142,756.68 0.003800 Servicios Oficiales. -47,024.22




2,181,794.45 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.5705 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos. 13,209,919.12

2,023,168.70 6,265,486.72 6,254,538.88 6,254,538.88 10,947.841000 Servicios Personales. 4,242,318.02




FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR


del Gasto

0.00 3,155,443.44 3,149,868.53 3,149,868.53 5,574.911200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 3,155,443.44

893,657.40 1,416,305.32 1,412,919.69 1,412,919.69 3,385.631300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 522,647.92

39,761.26 222,029.25 220,041.95 220,041.95 1,987.301400 Seguridad Social. 182,267.99






0.00 1,098.53 1,098.53 1,098.53 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1,098.53



92,649.34 1,441,766.05 1,440,967.61 1,365,677.08 798.443000 Servicios Generales. 1,349,116.71





0.00 643,738.12 643,705.46 643,705.46 32.663800 Servicios Oficiales. 643,738.12


0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.104000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 6,637,655.72

0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.104300 Subsidios y Subvenciones. 6,637,655.72



0.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 0.005400 Vehículos y Equipo de Transporte. 407,288.00


20,988,266.08 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.1306 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado. 4,203,559.05



6,577,912.38 7,988,425.31 7,988,425.31 7,988,425.31 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1,410,512.93


1,658,183.05 994,418.39 994,418.39 994,418.39 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -663,764.66




FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR


del Gasto





0.00 0.00 0.00 0.00 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 0.00


1,036,842.10 1,165,374.64 1,165,374.64 718,006.43 0.003000 Servicios Generales. 128,532.54








0.00 0.00 0.00 0.00 0.005200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.005600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00


24,938,843.29 0.00 35,606,912.61 36,386,577.07 36,386,577.0707 Dirección de Auditoría a Municipios. 11,447,733.78




808,702.96 1,064,233.32 1,064,233.32 1,064,233.32 0.001400 Seguridad Social. 255,530.36

1,080,768.00 1,595,414.36 1,595,414.36 1,595,414.36 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 514,646.36

703,865.18 1,013,552.50 1,013,552.50 1,013,552.50 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 309,687.32

629,892.36 1,202,360.06 1,202,360.06 931,825.09 0.002000 Materiales y Suministros. 572,467.70




0.00 35,913.60 35,913.60 35,913.60 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 35,913.60




FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR


del Gasto

1,794,354.95 3,054,701.93 3,054,701.93 2,545,572.44 0.003000 Servicios Generales. 1,260,346.98


0.00 423.86 423.86 423.86 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 423.86



1,270,172.09 2,204,681.60 2,204,681.60 2,017,453.60 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 934,509.51




0.00 0.00 0.00 0.00 0.005200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.005600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00


9,033,749.73 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.5208 Unidad de Asuntos Jurídicos 3,189,626.79



0.00 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 0.001200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1,160,972.70








0.00 500.01 500.01 500.01 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 500.01





0.00 46,015.41 46,015.41 35,825.59 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 46,015.41




FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR


del Gasto









32,276,669.84 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.8109 Unidad General de Administración 10,233,070.97



0.00 325,558.48 325,558.48 325,558.48 0.001200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 325,558.48





1,060,798.41 3,224,137.93 3,224,137.93 3,053,150.99 0.002000 Materiales y Suministros. 2,163,339.52



79,717.08 180,850.54 180,850.54 123,916.59 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 101,133.46

5,105.00 23,016.75 23,016.75 157.50 0.002500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 17,911.75


25,210.00 544,839.08 544,839.08 544,786.40 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 519,629.08


12,483,650.12 11,106,488.73 11,106,488.73 10,098,287.51 0.003000 Servicios Generales. -1,377,161.39

1,900,000.00 1,186,101.48 1,186,101.48 918,042.04 0.003100 Servicios Básicos. -713,898.52

4,471,600.00 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 0.003200 Servicios de Arrendamiento. -816,846.96

1,646,000.00 1,935,124.67 1,935,124.67 1,670,301.67 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 289,124.67

259,745.00 259,832.14 259,832.14 252,071.14 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 87.14

1,842,794.86 2,012,906.88 2,012,906.88 1,899,930.71 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 170,112.02

0.00 14,458.00 14,458.00 10,458.00 0.003600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 14,458.00



FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR


del Gasto

1,519,951.19 242,498.42 242,498.42 241,774.73 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. -1,277,452.77

378,972.00 1,286,976.29 1,286,976.29 1,104,828.34 0.003800 Servicios Oficiales. 908,004.29


0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 4,167,826.27

0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.004300 Subsidios y Subvenciones. 4,167,826.27









9,755,013.06 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.5510 Contraloría Interna. -6,335,913.51

3,224,594.32 3,225,726.98 3,225,726.98 3,225,726.98 0.001000 Servicios Personales. 1,132.66







30,991.09 31,290.43 31,290.43 28,129.11 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 299.34



7,900.00 7,148.26 7,148.26 3,276.56 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. -751.74




16,000.00 14,936.50 14,936.50 14,191.44 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. -1,063.50

33,381.00 27,160.04 27,160.04 16,649.00 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. -6,220.96

68,465.90 68,309.72 68,309.72 46,762.31 0.003900 Otros Servicios Generales. -156.18



FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR


del Gasto



6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -6,335,800.00

6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.007900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. -6,335,800.00

7,444,360.79 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.0411 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio. -196,982.75






129,100.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00



6,325.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. 0.00



651,797.91 652,691.25 652,691.25 578,611.54 0.003000 Servicios Generales. 893.34



16,000.00 9,213.26 9,213.26 0.00 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. -6,786.74


138,108.02 134,645.54 134,645.54 92,542.85 0.003900 Otros Servicios Generales. -3,462.48

8,220,556.25 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.8312 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y Fiscalización 424,447.58

7,893,278.58 8,269,570.27 8,269,570.27 8,269,570.27 0.001000 Servicios Personales. 376,291.69







52,485.20 52,389.60 52,389.60 47,628.39 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -95.60



FPA-7

EGRESOS

CAPG CONCEPTO



SUBEJERCICIO


CGUR


del Gasto


0.00 599.95 599.95 599.95 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 599.95









TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40



FPA-8

EGRESOSUR CONCEPTO



SUBEJERCICIO


PP

FPA-8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa

Presupuestario


138 Programa de fiscalización 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.22 2,852,772.14 6,669,970.08


138 Programa de fiscalización 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.90-206,103.76 4,437,933.66





2,181,794.45 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.5705 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos. 13,209,919.12

138 Programa de fiscalización 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.57 13,209,919.12 2,181,794.45










138 Programa de fiscalización 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.55-6,335,913.51 9,755,013.06

7,444,360.79 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.0411 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio. -196,982.75




FPA-8

EGRESOSUR CONCEPTO



SUBEJERCICIO


PP


Presupuestario


138 Programa de fiscalización 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.83 424,447.58 8,220,556.25

TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40



FPA-9

EGRESOS

UR CONCEPTO



SUBEJERCICIO


PP OG


Presupuestario/Objeto del gasto por Capitulo


6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00138 Programa de fiscalización 2,852,772.141000 Servicios Personales. 0.00 7,573,925.99 7,573,925.99 7,573,925.99 1,940,869.05 5,633,056.94

2000 Materiales y Suministros. 0.00 841,182.02 908,937.76 908,937.76 523,938.82 384,998.94

3000 Servicios Generales. 0.00 759,632.61 931,415.92 931,415.92 315,901.72 615,514.20

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 108,462.55 108,462.55 108,462.55 108,462.55 0.00

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 0.00 0.00 0.00 0.00-36,400.00 36,400.00


4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00138 Programa de fiscalización -206,103.761000 Servicios Personales. 0.00 3,780,735.34 3,780,735.34 3,780,735.34-208,820.40 3,989,555.74


3000 Servicios Generales. 0.00 250,815.94 359,353.75 359,353.75-26,630.42 385,984.17



2000 Materiales y Suministros. 0.00 290,330.88 334,991.15 334,991.15-51,700.37 386,691.52







FPA-9

EGRESOS

UR CONCEPTO



SUBEJERCICIO


PP OG



2000 Materiales y Suministros. 0.00 104,681.85 143,345.40 143,345.40 552.20 142,793.20

3000 Servicios Generales. 0.00 739,739.40 1,024,106.53 1,024,106.53-8,482.30 1,032,588.83


2,181,794.45 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.5705 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes

Públicos.

13,209,919.12

2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85138 Programa de fiscalización 13,209,919.121000 Servicios Personales. 10,947.84 6,254,538.88 6,254,538.88 6,265,486.72 4,242,318.02 2,023,168.70


3000 Servicios Generales. 798.44 1,365,677.08 1,440,967.61 1,441,766.05 1,349,116.71 92,649.34

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 3,445,254.10 3,192,401.62 3,192,401.62 6,637,655.72 6,637,655.72 0.00





3000 Servicios Generales. 0.00 718,006.43 1,165,374.64 1,165,374.64 128,532.54 1,036,842.10




2000 Materiales y Suministros. 0.00 931,825.09 1,202,360.06 1,202,360.06 572,467.70 629,892.36

3000 Servicios Generales. 0.00 2,545,572.44 3,054,701.93 3,054,701.93 1,260,346.98 1,794,354.95



FPA-9

EGRESOS

UR CONCEPTO



SUBEJERCICIO


PP OG



5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 1,661,009.26 1,661,009.26 1,661,009.26 1,661,009.26 0.00









2000 Materiales y Suministros. 0.00 3,053,150.99 3,224,137.93 3,224,137.93 2,163,339.52 1,060,798.41

3000 Servicios Generales. 0.00 10,098,287.51 11,106,488.73 11,106,488.73-1,377,161.39 12,483,650.12

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 1,405,524.55 1,421,235.61 1,421,235.61 1,421,235.61 0.00



9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00138 Programa de fiscalización -6,335,913.511000 Servicios Personales. 0.00 3,225,726.98 3,225,726.98 3,225,726.98 1,132.66 3,224,594.32





FPA-9

EGRESOS

UR CONCEPTO



SUBEJERCICIO


PP OG




7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 0.00 0.00 0.00 0.00-6,335,800.00 6,335,800.00

7,444,360.79 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.0411 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del

Milenio.

-196,982.75



3000 Servicios Generales. 0.00 578,611.54 652,691.25 652,691.25 893.34 651,797.91


8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00138 Programa de fiscalización 424,447.581000 Servicios Personales. 0.00 8,269,570.27 8,269,570.27 8,269,570.27 376,291.69 7,893,278.58



TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG


Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica

6,669,970.08 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.2201 2,852,772.14Auditoría Superior del Estado

6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00138 Programa de fiscalización 2,852,772.14

6,669,970.08 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.22A27 2,852,772.14

2,851,748.64 3,349,359.96 3,349,359.96 3,349,359.96 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 497,611.32

558,608.09 640,971.77 640,971.77 640,971.77 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 82,363.68

1,923,759.74 2,275,248.01 2,275,248.01 2,275,248.01 0.00134 Compensaciones. 351,488.27

106,728.47 116,730.93 116,730.93 116,730.93 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. 10,002.46

0.00 979,450.17 979,450.17 979,450.17 0.00152 Indemnizaciones. 979,450.17


77,900.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 0.00171 Estímulos. 1,900.00

17,869.38 34,869.38 34,869.38 34,847.87 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 17,000.00

579.86 1,379.86 1,379.86 879.28 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 800.00

30,434.67 40,434.67 40,434.67 40,046.66 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones.

10,000.00

87,967.92 26,641.45 26,641.45 26,641.45 0.00215 Material Impreso e Información Digital. -61,326.47

4,061.28 12,924.04 12,924.04 10,803.88 0.00216 Material de Limpieza. 8,862.76

0.00 313.20 313.20 313.20 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 313.20

36,693.10 346,889.35 346,889.35 322,765.99 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 310,196.25

1,494.45 6,494.45 6,494.45 3,042.17 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 5,000.00

0.00 1,319.36 1,319.36 1,319.36 0.00246 Material Eléctrico y Electrónico. 1,319.36

0.00 13,847.74 13,847.74 13,847.74 0.00248 Materiales Complementarios. 13,847.74


0.00 308.27 308.27 308.27 0.00291 Herramientas Menores. 308.27

0.00 4,381.44 4,381.44 4,381.44 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y

Tecnologías de la Información.

4,381.44

18,398.28 34,096.81 34,096.81 34,096.81 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 15,698.53

50,400.00 34,400.00 34,400.00 29,196.35 0.00314 Telefonía Tradicional. -16,000.00

55,200.00 47,200.00 47,200.00 40,630.00 0.00315 Telefonía Celular. -8,000.00

22,800.00 18,800.00 18,800.00 11,446.15 0.00317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de

Información.

-4,000.00

0.00 5,400.00 5,400.00 5,399.99 0.00329 Otros Arrendamientos. 5,400.00



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



0.00 37,494.54 37,494.54 25,444.94 0.00336 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e

Impresión.

37,494.54

0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales. 60,000.00

39,600.00 23,506.63 23,506.63 23,506.63 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. -16,093.37

84,000.00 129,000.00 129,000.00 121,444.63 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 45,000.00

1,487.63 1,487.63 1,487.63 290.00 0.00358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 0.00

51,000.00 135,263.86 135,263.86 106,446.87 0.00371 Pasajes Aéreos. 84,263.86

0.00 7,712.00 7,712.00 3,202.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 7,712.00

111,500.00 163,779.91 163,779.91 124,378.09 0.00375 Viáticos en el País. 52,279.91

66,000.00 87,301.48 87,301.48 78,909.45 0.00383 Congresos y Convenciones. 21,301.48

23,000.00 48,150.00 48,150.00 38,692.00 0.00392 Impuestos y Derechos. 25,150.00

110,526.57 131,919.87 131,919.87 90,645.51 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una

Relación Laboral.

21,393.30

0.00 10,407.52 10,407.52 10,407.52 0.00511 Muebles de Oficina y Estantería. 10,407.52

0.00 6,148.00 6,148.00 6,148.00 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 6,148.00

0.00 6,357.90 6,357.90 6,357.90 0.00523 Cámaras Fotográficas y de Video. 6,357.90

0.00 2,673.25 2,673.25 2,673.25 0.00529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 2,673.25

0.00 19,672.88 19,672.88 19,672.88 0.00564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración

Industrial y Comercial.

19,672.88

0.00 63,203.00 63,203.00 63,203.00 0.00565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación. 63,203.00

36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00799 Otras Erogaciones Especiales. -36,400.00

4,437,933.66 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.9002 -206,103.76Auditoría Especial de Planeación e Informes.

4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00138 Programa de fiscalización -206,103.76

4,437,933.66 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.90C09 -206,103.76

2,047,317.72 1,872,946.70 1,872,946.70 1,872,946.70 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. -174,371.02

5,100.00 5,380.00 5,380.00 5,380.00 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. 280.00


1,275,491.98 1,204,723.61 1,204,723.61 1,204,723.61 0.00134 Compensaciones. -70,768.37

95,859.96 93,304.85 93,304.85 93,304.85 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. -2,555.11

4,488.95 4,676.38 4,676.38 4,676.38 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 187.43




FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



75,965.18 77,984.96 77,984.96 77,984.96 0.00171 Estímulos. 2,019.78


345.00 345.00 345.00 0.00 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 0.00



0.00



483.00 3,366.34 3,366.34 33.60 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 2,883.34


0.00 789.40 789.40 789.40 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y


789.40

9,950.00 9,950.00 9,950.00 2,821.83 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 0.00

16,800.00 16,800.00 16,800.00 10,175.16 0.00314 Telefonía Tradicional. 0.00


70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados. -70,000.00

0.00 70,000.00 70,000.00 50,703.60 0.00333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en


70,000.00


30,205.03 30,205.03 30,205.03 26,766.90 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 0.00

61,000.00 59,754.72 59,754.72 57,848.99 0.00371 Pasajes Aéreos. -1,245.28


60,480.00 60,550.73 60,550.73 35,624.16 0.00375 Viáticos en el País. 70.73

25,000.00 25,000.00 25,000.00 3,640.90 0.00383 Congresos y Convenciones. 0.00

8,715.00 8,715.00 8,715.00 7,113.00 0.00392 Impuestos y Derechos. 0.00


Relación Laboral.

-2,655.58

6,323,603.72 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.5803 1,071,743.86Dirección de Planeación e Informes


6,323,603.72 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.58C09 1,071,743.86






FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



1,288,108.10 2,239,684.01 2,239,684.01 2,239,684.01 0.00134 Compensaciones. 951,575.91




154,405.06 148,230.29 148,230.29 148,230.29 0.00171 Estímulos. -6,174.77

263,694.82 156,553.98 156,553.98 133,693.88 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. -107,140.84

16,445.00 16,445.00 16,445.00 13,729.71 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 0.00



42,757.47



5,900.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 0.00

8,700.00 5,619.56 5,619.56 0.00 0.00315 Telefonía Celular. -3,080.44


6,251.79 6,251.79 6,251.79 0.00 0.00352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo

de Administración, Educacional y Recreativo.

0.00


12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00371 Pasajes Aéreos. 0.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,200.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 0.00

32,760.00 32,760.00 32,760.00 10,555.00 0.00375 Viáticos en el País. 0.00



Relación Laboral.

3,397.48


11,618,159.33 0.00 11,236,191.78 11,559,222.46 11,559,222.4604 -58,936.87Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda

Pública.


11,618,159.33 0.00 11,236,191.78 11,559,222.46 11,559,222.46C09 -58,936.87



1,071,691.48 1,106,246.20 1,106,246.20 1,106,246.20 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 34,554.72

2,993,657.08 2,793,424.31 2,793,424.31 2,793,424.31 0.00134 Compensaciones. -200,232.77



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG






313,030.36 306,769.92 306,769.92 306,769.92 0.00171 Estímulos. -6,260.44


4,433.25 4,433.25 4,433.25 200.50 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 0.00



0.00

450.00 450.00 450.00 21.00 0.00216 Material de Limpieza. 0.00



0.00 500.00 500.00 40.28 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 500.00




422.86





Información.

0.00



32,000.00 32,000.00 32,000.00 6,474.00 0.00371 Pasajes Aéreos. 0.00



213,565.31 166,541.09 166,541.09 142,756.68 0.00383 Congresos y Convenciones. -47,024.22



Relación Laboral.

2,415.26


2,181,794.45 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.5705 13,209,919.12Auditoría Especial de los Poderes del Estado,

Municipios y Entes Públicos.



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85138 Programa de fiscalización 13,209,919.12

2,181,794.45 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.57R08 13,209,919.12


0.00 3,155,443.44 3,149,868.53 3,149,868.53 5,574.91122 Sueldos Base al Personal Eventual. 3,155,443.44

200,414.92 762,122.61 758,736.98 758,736.98 3,385.63132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 561,707.69

693,242.48 654,182.71 654,182.71 654,182.71 0.00134 Compensaciones. -39,059.77

39,761.26 222,029.25 220,041.95 220,041.95 1,987.30141 Aportaciones de Seguridad Social. 182,267.99



25,600.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00171 Estímulos. 6,400.00





53,819.36





0.00 1,098.53 1,098.53 1,098.53 0.00248 Materiales Complementarios. 1,098.53





649.00




0.00 1,223.80 1,223.80 1,223.80 0.00341 Servicios Financieros y Bancarios. 1,223.80

6,000.00 9,257.98 9,257.98 9,257.98 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 3,257.98

0.00 139,000.00 138,989.70 138,989.70 10.30353 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo

y Tecnologías de la Información.

139,000.00


4,000.00 33,851.84 33,851.84 21,851.84 0.00371 Pasajes Aéreos. 29,851.84



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG




0.00 643,738.12 643,705.46 643,705.46 32.66383 Congresos y Convenciones. 643,738.12



Relación Laboral.

80,123.93

0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10439 Otros Subsidios. 6,637,655.72


0.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 0.00541 Vehículos y Equipo Terrestre. 407,288.00

0.00 32,318.76 32,318.76 32,318.76 0.00597 Licencias Informáticas e Intelectuales. 32,318.76

20,988,266.08 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.1306 4,203,559.05Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del

Estado.


20,988,266.08 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.13R08 4,203,559.05

10,002,694.68 12,058,523.91 12,058,523.91 12,058,523.91 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 2,055,829.23

9,300.00 12,690.00 12,690.00 12,690.00 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. 3,390.00

1,264,738.72 2,329,973.45 2,329,973.45 2,329,973.45 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 1,065,234.73

5,303,873.66 5,645,761.86 5,645,761.86 5,645,761.86 0.00134 Compensaciones. 341,888.20


9,329.77 12,928.59 12,928.59 12,928.59 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 3,598.82

1,658,183.05 994,418.39 994,418.39 994,418.39 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -663,764.66

605,550.01 638,238.39 638,238.39 638,238.39 0.00171 Estímulos. 32,688.38





25,250.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00271 Vestuario y Uniformes. 0.00



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



0.00 5,157.00 5,157.00 2,197.67 0.00291 Herramientas Menores. 5,157.00






12,000.00 12,000.00 12,000.00 4,038.09 0.00371 Pasajes Aéreos. 0.00





Relación Laboral.

55,898.49

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00511 Muebles de Oficina y Estantería. 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00523 Cámaras Fotográficas y de Video. 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración


0.00


24,938,843.29 0.00 35,606,912.61 36,386,577.07 36,386,577.0707 11,447,733.78Dirección de Auditoría a Municipios.


24,938,843.29 0.00 35,606,912.61 36,386,577.07 36,386,577.07R08 11,447,733.78

11,703,400.56 15,662,540.20 15,662,540.20 15,662,540.20 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 3,959,139.64

2,820.00 952.50 952.50 952.50 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. -1,867.50

2,408,216.18 3,527,358.83 3,527,358.83 3,527,358.83 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 1,119,142.65

5,806,823.10 7,604,454.11 7,604,454.11 7,604,454.11 0.00134 Compensaciones. 1,797,631.01

804,347.05 1,062,872.16 1,062,872.16 1,062,872.16 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. 258,525.11

4,355.91 1,361.16 1,361.16 1,361.16 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. -2,994.75

1,080,768.00 1,595,414.36 1,595,414.36 1,595,414.36 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 514,646.36

703,865.18 1,013,552.50 1,013,552.50 1,013,552.50 0.00171 Estímulos. 309,687.32




FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



2,531.58 2,531.58 2,531.58 0.00 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 0.00



58,700.04





0.00 35,913.60 35,913.60 35,913.60 0.00271 Vestuario y Uniformes. 35,913.60

0.00 12,033.00 12,033.00 8,716.03 0.00291 Herramientas Menores. 12,033.00




0.00 423.86 423.86 423.86 0.00336 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e

Impresión.

423.86



12,000.00 29,227.20 29,227.20 24,227.20 0.00371 Pasajes Aéreos. 17,227.20


1,246,572.09 2,163,444.40 2,163,444.40 1,983,191.40 0.00375 Viáticos en el País. 916,872.31



Relación Laboral.

170,706.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00511 Muebles de Oficina y Estantería. 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00523 Cámaras Fotográficas y de Video. 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración


0.00


9,033,749.73 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.5208 3,189,626.79Unidad de Asuntos Jurídicos


9,033,749.73 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.52A19 3,189,626.79



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG




0.00 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 0.00122 Sueldos Base al Personal Eventual. 1,160,972.70

849,286.39 1,122,701.26 1,122,701.26 1,122,701.26 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 273,414.87

2,324,679.42 2,825,100.86 2,825,100.86 2,825,100.86 0.00134 Compensaciones. 500,421.44




208,500.00 218,300.00 218,300.00 218,300.00 0.00171 Estímulos. 9,800.00

34,584.35 34,584.35 34,584.35 34,534.56 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 0.00




-8,003.76

3,800.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00215 Material Impreso e Información Digital. 0.00



0.00 500.01 500.01 500.01 0.00248 Materiales Complementarios. 500.01




649.00




0.00 46,015.41 46,015.41 35,825.59 0.00323 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,

Educacional y Recreativo.

46,015.41



7,500.00 17,833.66 17,833.66 8,916.83 0.00371 Pasajes Aéreos. 10,333.66





Relación Laboral.

56,959.50



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG






19,712.88


32,276,669.84 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.8109 10,233,070.97Unidad General de Administración


32,276,669.84 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.81S01 10,233,070.97


0.00 325,558.48 325,558.48 325,558.48 0.00122 Sueldos Base al Personal Eventual. 325,558.48

1,873,394.91 2,301,529.11 2,301,529.11 2,301,529.11 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 428,134.20

5,607,628.92 7,502,225.27 7,502,225.27 7,502,225.27 0.00134 Compensaciones. 1,894,596.35


200,000.00 170,133.18 170,133.18 170,133.18 0.00144 Aportaciones para Seguros. -29,866.82


476,100.00 513,600.00 513,600.00 513,600.00 0.00171 Estímulos. 37,500.00


96,025.00 214,143.71 214,143.71 213,459.94 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 118,118.71



245,680.84

79,410.00 123,326.81 123,326.81 123,326.81 0.00216 Material de Limpieza. 43,916.81



1,316.75 3,237.90 3,237.90 2,267.90 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 1,921.15

0.00 7,907.49 7,907.49 7,907.44 0.00243 Cal, Yeso y Productos de Yeso. 7,907.49

48,012.08 104,292.23 104,292.23 72,910.22 0.00246 Material Eléctrico y Electrónico. 56,280.15

0.00 21,087.03 21,087.03 10,958.84 0.00247 Artículos Metálicos para la Construcción. 21,087.03

10,740.00 12,839.17 12,839.17 11,761.17 0.00248 Materiales Complementarios. 2,099.17

20,965.00 34,724.62 34,724.62 20,378.92 0.00249 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación. 13,759.62

3,380.00 3,380.00 3,380.00 157.50 0.00253 Medicinas y Productos Farmacéuticos. 0.00

1,725.00 19,636.75 19,636.75 0.00 0.00254 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos. 17,911.75




FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



25,210.00 543,964.15 543,964.15 543,911.47 0.00271 Vestuario y Uniformes. 518,754.15

0.00 874.93 874.93 874.93 0.00272 Prendas de Seguridad y Protección Personal. 874.93

10,923.25 30,923.25 30,923.25 15,947.02 0.00291 Herramientas Menores. 20,000.00

16,348.50 24,879.39 24,879.39 15,223.31 0.00292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. 8,530.89

0.00 2,000.00 2,000.00 525.69 0.00293 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de

Administración, Educacional y Recreativo.

2,000.00

130,942.50 329,412.71 329,412.71 328,897.71 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y


198,470.21


1,748.00 2,943.62 2,943.62 1,778.28 0.00298 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros

Equipos.

1,195.62

1,000,000.00 939,706.49 939,706.49 726,782.63 0.00311 Energía Eléctrica. -60,293.51

500,000.00 79,047.27 79,047.27 48,875.52 0.00313 Agua. -420,952.73




Información.

-60,000.00

120,000.00 60,000.00 60,000.00 47,811.05 0.00318 Servicios Postales y Telegráficos. -60,000.00

3,800,000.00 3,485,130.36 3,485,130.36 3,485,130.36 0.00322 Arrendamiento de Edificios. -314,869.64

500,000.00 625.00 625.00 625.00 0.00327 Arrendamiento de Activos Intangibles. -499,375.00

171,600.00 168,997.68 168,997.68 168,997.68 0.00329 Otros Arrendamientos. -2,602.32

300,000.00 1,283,200.00 1,283,200.00 1,084,600.00 0.00331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados. 983,200.00

200,000.00 189,760.58 189,760.58 189,760.58 0.00334 Servicios de Capacitación. -10,239.42

100,000.00 30,000.00 30,000.00 87.00 0.00336 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e

Impresión.

-70,000.00

758,000.00 432,164.09 432,164.09 395,854.09 0.00338 Servicios de Vigilancia. -325,835.91

288,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales. -288,000.00

19,620.00 70,532.54 70,532.54 69,531.54 0.00341 Servicios Financieros y Bancarios. 50,912.54


20,125.00 6,760.00 6,760.00 0.00 0.00347 Fletes y Maniobras. -13,365.00

47,400.00 77,858.17 77,858.17 77,858.17 0.00351 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. 30,458.17

99,450.00 188,415.68 188,415.68 122,926.38 0.00352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo

de Administración, Educacional y Recreativo.

88,965.68



FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



10,000.00 5,800.00 5,800.00 2,900.00 0.00353 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo

y Tecnologías de la Información.

-4,200.00


234,000.00 164,669.11 164,669.11 139,473.87 0.00357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros

Equipos y Herramienta.

-69,330.89

718,400.00 698,400.00 698,400.00 684,308.50 0.00358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. -20,000.00

0.00 14,458.00 14,458.00 10,458.00 0.00361 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre

Programas y Actividades Gubernamentales.

14,458.00

8,000.00 39,750.61 39,750.61 39,750.61 0.00371 Pasajes Aéreos. 31,750.61

4,560.00 9,560.00 9,560.00 8,836.31 0.00372 Pasajes Terrestres. 5,000.00

1,507,391.19 193,187.81 193,187.81 193,187.81 0.00375 Viáticos en el País. -1,314,203.38

368,972.00 971,930.55 971,930.55 809,061.05 0.00382 Gastos de Orden Social y Cultural. 602,958.55

10,000.00 315,045.74 315,045.74 295,767.29 0.00383 Congresos y Convenciones. 305,045.74

106,500.00 76,500.00 76,500.00 75,446.00 0.00392 Impuestos y Derechos. -30,000.00


Relación Laboral.

79,250.74

0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00439 Otros Subsidios. 4,167,826.27

0.00 8,679.15 8,679.15 5,750.00 0.00511 Muebles de Oficina y Estantería. 8,679.15


0.00 17,395.36 17,395.36 17,395.36 0.00523 Cámaras Fotográficas y de Video. 17,395.36




19,456.70

0.00 26,699.99 26,699.99 26,699.99 0.00565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación. 26,699.99

0.00 22,095.48 22,095.48 22,095.48 0.00567 Herramientas y Máquinas-Herramienta. 22,095.48

0.00 123,000.00 123,000.00 122,218.09 0.00569 Otros Equipos. 123,000.00



9,755,013.06 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.5510 -6,335,913.51Contraloría Interna.

9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00138 Programa de fiscalización -6,335,913.51

9,755,013.06 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.55P13 -6,335,913.51





FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



820,392.72 835,947.25 835,947.25 835,947.25 0.00134 Compensaciones. 15,554.53



89,200.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 0.00171 Estímulos. -7,900.00

15,028.55 14,278.55 14,278.55 11,117.23 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. -750.00



997.14




7,900.00 7,148.26 7,148.26 3,276.56 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. -751.74




16,000.00 14,936.50 14,936.50 14,191.44 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. -1,063.50

4,000.00 333.37 333.37 0.00 0.00371 Pasajes Aéreos. -3,666.63

4,920.00 3,920.00 3,920.00 1,335.00 0.00372 Pasajes Terrestres. -1,000.00

24,461.00 22,906.67 22,906.67 15,314.00 0.00375 Viáticos en el País. -1,554.33

6,015.00 5,265.00 5,265.00 2,539.00 0.00392 Impuestos y Derechos. -750.00


Relación Laboral.

593.82


6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00799 Otras Erogaciones Especiales. -6,335,800.00

7,444,360.79 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.0411 -196,982.75Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos

de Desarrollo del Milenio.


7,444,360.79 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.04C09 -196,982.75


633,487.58 618,392.09 618,392.09 618,392.09 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. -15,095.49

2,292,412.50 2,204,002.47 2,204,002.47 2,204,002.47 0.00134 Compensaciones. -88,410.03




FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG




129,100.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00171 Estímulos. 0.00

36,077.76 36,077.76 36,077.76 19,107.46 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 0.00

1,250.00 2,284.47 2,284.47 1,972.00 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 1,034.47



0.00


6,325.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 0.00






16,000.00 9,213.26 9,213.26 0.00 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. -6,786.74

20,000.00 20,000.00 20,000.00 16,009.80 0.00371 Pasajes Aéreos. 0.00

3,900.00 7,900.00 7,900.00 7,304.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 4,000.00




Relación Laboral.

-3,462.48

8,220,556.25 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.8312 424,447.58Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y

Fiscalización

8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00138 Programa de fiscalización 424,447.58

8,220,556.25 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.83R08 424,447.58




2,118,058.46 2,220,847.58 2,220,847.58 2,220,847.58 0.00134 Compensaciones. 102,789.12






FPA-10

EGRESOS

UR DESCRIPCIÓN



SUBEJERCICIO


PP AI PG



231,344.91 225,175.00 225,175.00 225,175.00 0.00171 Estímulos. -6,169.91




2,194.34



0.00 599.95 599.95 599.95 0.00248 Materiales Complementarios. 599.95








4,000.00 5,387.84 5,387.84 5,387.84 0.00371 Pasajes Aéreos. 1,387.84

4,610.00 3,929.13 3,929.13 2,656.00 0.00372 Pasajes Terrestres. -680.87




Relación Laboral.

8,629.72

TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40



FPA-11

EGRESOS

CLAVE CONCEPTOAPROBADO AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


FPA-11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Distribución Geográfica

No.

143,888,920.28 183,711,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,445,035.85000 000 Cobertura Estatal 39,822,936.40

0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00901 I Metropolitana 7,000.00

0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00915 XV Meseta Comiteca Tojolabal 5,000.00

TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40



FPA-13

PRESUPUESTO DE EGRESOS

FU CONCEPTOEGRESOS

APROBADOAMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS

MODIFICADO

DEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


PP AI

AVANCE % DEL DEVENGADO CON

RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

FPA-13. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función/Programa Presupuestario/Actividad Institucional

1 Legislación 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 6.93 5.96 39,834,936.40

143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 6.93 5.96138 Programa de fiscalización 39,834,936.40

9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 1.35 1.00A19 Asesoría en materia jurídica 3,189,626.79

6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 1.43 1.00A27 Auditar a la gestión pública. 2,852,772.14

29,824,057.50 30,433,777.98 30,433,777.98 29,687,724.93 0.00 1.02 1.00C09 Control y evaluación eficaz de la gestión

institucional

609,720.48

9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 0.35 1.00P13 Prevención, evaluación y corrección de la gestión

pública.

-6,335,913.51

56,329,460.07 85,615,119.60 82,158,083.75 80,458,717.97 3,457,035.85 1.46 0.96R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 29,285,659.53

32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 1.32 1.00S01 Servicios de apoyo administrativo 10,233,070.97

TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 6.93 5.96 39,834,936.40



FPA-14


UR CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS

MODIFICADODEVENGADO PAGADO

SUBEJERCICIO


PP AI

AVANCE % DEL DEVENGADO

CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG

FPA-14. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad

Institucional/Objeto del gasto por Capitulo

6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 5.22 4.0001 Auditoría Superior del Estado 2,852,772.14

6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 5.22 4.00138 Programa de fiscalización 2,852,772.14

6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 5.22 4.00A27 Auditar a la gestión pública. 2,852,772.14

5,633,056.94 7,573,925.99 7,573,925.99 7,573,925.99 0.00 1.34 1.001000 Servicios Personales. 1,940,869.05

384,998.94 908,937.76 908,937.76 841,182.02 0.00 2.36 1.002000 Materiales y Suministros. 523,938.82

615,514.20 931,415.92 931,415.92 759,632.61 0.00 1.51 1.003000 Servicios Generales. 315,901.72

0.00 108,462.55 108,462.55 108,462.55 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 108,462.55

36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -36,400.00

4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 3.35 3.0002 Auditoría Especial de Planeación e Informes. -206,103.76

4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 3.35 3.00138 Programa de fiscalización -206,103.76

4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 3.35 3.00C09 Control y evaluación eficaz de la

gestión institucional

-206,103.76

3,989,555.74 3,780,735.34 3,780,735.34 3,780,735.34 0.00 0.95 1.001000 Servicios Personales. -208,820.40


385,984.17 359,353.75 359,353.75 250,815.94 0.00 0.93 1.003000 Servicios Generales. -26,630.42

6,323,603.72 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 3.05 4.0003 Dirección de Planeación e Informes 1,071,743.86




1,071,743.86


386,691.52 334,991.15 334,991.15 290,330.88 0.00 0.87 1.002000 Materiales y Suministros. -51,700.37



11,618,159.33 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 2.99 4.0004 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. -58,936.87




-58,936.87


142,793.20 143,345.40 143,345.40 104,681.85 0.00 1.00 1.002000 Materiales y Suministros. 552.20

1,032,588.83 1,024,106.53 1,024,106.53 739,739.40 0.00 0.99 1.003000 Servicios Generales. -8,482.30


2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 24.51 4.4805 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y

Entes Públicos.

13,209,919.12



FPA-14


UR CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 24.51 4.48138 Programa de fiscalización 13,209,919.12

2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 24.51 4.48R08 Revisar y fiscalizar los recursos

públicos

13,209,919.12

2,023,168.70 6,265,486.72 6,254,538.88 6,254,538.88 10,947.84 3.09 1.001000 Servicios Personales. 4,242,318.02


92,649.34 1,441,766.05 1,440,967.61 1,365,677.08 798.44 15.55 1.003000 Servicios Generales. 1,349,116.71

0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10 0.00 0.484000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas. 6,637,655.72


20,988,266.08 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 3.76 4.0006 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del

Estado.

4,203,559.05


20,988,266.08 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 3.76 4.00R08 Revisar y fiscalizar los recursos

públicos

4,203,559.05



1,036,842.10 1,165,374.64 1,165,374.64 718,006.43 0.00 1.12 1.003000 Servicios Generales. 128,532.54


24,938,843.29 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 4.96 4.0007 Dirección de Auditoría a Municipios. 11,447,733.78



públicos

11,447,733.78


629,892.36 1,202,360.06 1,202,360.06 931,825.09 0.00 1.91 1.002000 Materiales y Suministros. 572,467.70

1,794,354.95 3,054,701.93 3,054,701.93 2,545,572.44 0.00 1.70 1.003000 Servicios Generales. 1,260,346.98

0.00 1,661,009.26 1,661,009.26 1,661,009.26 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 1,661,009.26

9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 4.15 4.0008 Unidad de Asuntos Jurídicos 3,189,626.79


9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 4.15 4.00A19 Asesoría en materia jurídica 3,189,626.79






32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 5.14 5.0009 Unidad General de Administración 10,233,070.97



FPA-14


UR CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG




32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 5.14 5.00S01 Servicios de apoyo

administrativo

10,233,070.97


1,060,798.41 3,224,137.93 3,224,137.93 3,053,150.99 0.00 3.04 1.002000 Materiales y Suministros. 2,163,339.52

12,483,650.12 11,106,488.73 11,106,488.73 10,098,287.51 0.00 0.89 1.003000 Servicios Generales. -1,377,161.39

0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 0.00 1.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas. 4,167,826.27

0.00 1,421,235.61 1,421,235.61 1,405,524.55 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 1,421,235.61


9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 3.06 4.0010 Contraloría Interna. -6,335,913.51

9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 3.06 4.00138 Programa de fiscalización -6,335,913.51

9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 3.06 4.00P13 Prevención, evaluación y

corrección de la gestión pública.

-6,335,913.51

3,224,594.32 3,225,726.98 3,225,726.98 3,225,726.98 0.00 1.00 1.001000 Servicios Personales. 1,132.66




6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -6,335,800.00

7,444,360.79 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 3.05 3.0011 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de

Desarrollo del Milenio.

-196,982.75




-196,982.75



651,797.91 652,691.25 652,691.25 578,611.54 0.00 1.00 1.003000 Servicios Generales. 893.34

8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 3.44 3.0012 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y

Fiscalización

424,447.58

8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 3.44 3.00138 Programa de fiscalización 424,447.58


públicos

424,447.58

7,893,278.58 8,269,570.27 8,269,570.27 8,269,570.27 0.00 1.05 1.001000 Servicios Personales. 376,291.69



39,834,936.40



FPA-14


UR CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 66.68 46.48 39,834,936.40



FPA-15


UR DESCRIPCIÓNEGRESOS

APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG


Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento

FF

6,669,970.08 3,260,474.44 407,702.30 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 30.02 26.0001 Auditoría Superior del Estado

6,669,970.08 3,260,474.44 407,702.30 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 30.02 26.00138 Programa de fiscalización

A27 Auditar a la gestión pública. 26.00 30.02 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.22 407,702.30 3,260,474.44 6,669,970.08

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 2.00 1.11 0.00 3,349,359.96 3,349,359.96 3,349,359.96 55,651.87 553,263.19 2,851,748.64

2,851,748.64 363,931.36 55,651.87 3,160,028.13 3,160,028.13 3,160,028.13 0.00 1.11 1.005811 Fondo General de Participaciones

0.00 189,331.83 0.00 189,331.83 189,331.83 189,331.83 0.00 0.00 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.22 0.00 2,916,219.78 2,916,219.78 2,916,219.78 36,155.06 470,007.01 2,482,367.83


494,343.44 0.00 0.00 494,343.44 494,343.44 494,343.44 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios

1400 Seguridad Social. 1.00 1.09 0.00 116,730.93 116,730.93 116,730.93 3,490.07 13,492.53 106,728.47

106,728.47 13,492.53 3,490.07 116,730.93 116,730.93 116,730.93 0.00 1.09 1.005811 Fondo General de Participaciones

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 1.16 0.00 1,111,815.32 1,111,815.32 1,111,815.32 3,126.85 1,000,630.17 114,312.00

0.00 979,450.17 0.00 979,450.17 979,450.17 979,450.17 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales


1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.02 0.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 9,100.00 11,000.00 77,900.00


2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales. 1.00 0.83 0.00 113,532.34 116,562.60 116,562.60 132,509.32 108,158.81 140,913.11

140,913.11 108,158.81 132,509.32 116,562.60 116,562.60 113,532.34 0.00 0.83 1.001A01 Ingresos estatales

2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 9.25 0.00 325,808.16 353,383.80 353,383.80 747.22 315,943.47 38,187.55

38,187.55 315,943.47 747.22 353,383.80 353,383.80 325,808.16 0.00 9.25 1.001A01 Ingresos estatales

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 15,167.10 15,167.10 15,167.10 0.00 15,167.10 0.00


2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 2.05 0.00 347,887.90 385,037.74 385,037.74 5,000.00 202,537.74 187,500.00


2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 2.11 0.00 38,786.52 38,786.52 38,786.52 0.00 20,388.24 18,398.28


3100 Servicios Básicos. 1.00 0.78 0.00 81,272.50 100,400.00 100,400.00 28,000.00 0.00 128,400.00

128,400.00 0.00 28,000.00 100,400.00 100,400.00 81,272.50 0.00 0.78 1.001A01 Ingresos estatales

3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.00 0.00 5,399.99 5,400.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00


3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros

Servicios. 1.00 0.00 0.00 85,444.94 97,494.54 97,494.54 0.00 97,494.54 0.00


3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.59 0.00 23,506.63 23,506.63 23,506.63 60,970.46 44,877.09 39,600.00




FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación. 1.00 1.53 0.00 121,734.63 130,487.63 130,487.63 0.00 45,000.00 85,487.63


3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.89 0.00 234,026.96 306,755.77 306,755.77 12,750.00 157,005.77 162,500.00


3800 Servicios Oficiales. 1.00 1.32 0.00 78,909.45 87,301.48 87,301.48 20,000.00 41,301.48 66,000.00


3900 Otros Servicios Generales. 3.00 3.07 0.00 129,337.51 180,069.87 180,069.87 3,801.45 50,344.75 133,526.57


0.00 24,471.74 0.00 24,471.74 24,471.74 1,618.45 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones

110,526.57 723.01 3,801.45 107,448.13 107,448.13 89,027.06 0.00 0.97 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos

5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 16,555.52 16,555.52 16,555.52 0.00 16,555.52 0.00


5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 1.00 0.00 0.00 9,031.15 9,031.15 9,031.15 0.00 9,031.15 0.00


5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 1.00 0.00 0.00 82,875.88 82,875.88 82,875.88 0.00 82,875.88 0.00


7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones

Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0.00 36,400.00

36,400.00 0.00 36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales

4,437,933.66 355,543.13 561,646.89 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 23.62 19.0002 Auditoría Especial de Planeación e Informes.

4,437,933.66 355,543.13 561,646.89 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 23.62 19.00138 Programa de fiscalización

C09 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 19.00 23.62 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.90 561,646.89 355,543.13 4,437,933.66





355,925.62 22,746.68 0.00 378,672.30 378,672.30 378,672.30 0.00 1.06 1.005933 Otros subsidios



1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.14 0.00 94,567.59 94,567.59 94,567.59 2,316.35 13,747.94 83,136.00









FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF



2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 2.37 0.00 15,304.60 15,862.97 15,862.97 0.00 9,162.97 6,700.00


2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.08 0.00 3,611.23 10,739.40 10,739.40 0.00 789.40 9,950.00

9,950.00 789.40 0.00 10,739.40 10,739.40 3,611.23 0.00 1.08 1.001A01 Ingresos estatales




Servicios. 1.00 1.00 0.00 50,703.60 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00





Conservación. 1.00 1.00 0.00 26,766.90 30,205.03 30,205.03 0.00 0.00 30,205.03




3800 Servicios Oficiales. 1.00 1.00 0.00 3,640.90 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00




0.00 10,806.17 0.00 10,806.17 10,806.17 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones


6,323,603.72 1,475,658.72 403,914.86 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 17.94 18.0003 Dirección de Planeación e Informes


C09 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 18.00 17.94 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.58 403,914.86 1,475,658.72 6,323,603.72



1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.72 0.00 2,923,066.40 2,923,066.40 2,923,066.40 16,635.51 1,002,417.63 1,937,284.28

1,367,305.36 1,002,417.63 16,635.51 2,353,087.48 2,353,087.48 2,353,087.48 0.00 1.72 1.005811 Fondo General de Participaciones

569,978.92 0.00 0.00 569,978.92 569,978.92 569,978.92 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios

1400 Seguridad Social. 1.00 1.02 0.00 214,328.58 214,328.58 214,328.58 614.41 4,966.99 209,976.00

209,976.00 4,966.99 614.41 214,328.58 214,328.58 214,328.58 0.00 1.02 1.005811 Fondo General de Participaciones






FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF







2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.00 0.00 7,300.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00


2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 5,900.00

5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales

3100 Servicios Básicos. 1.00 0.65 0.00 0.00 5,619.56 5,619.56 3,080.44 0.00 8,700.00

8,700.00 0.00 3,080.44 5,619.56 5,619.56 0.00 0.00 0.65 1.001A01 Ingresos estatales




Conservación. 1.00 1.00 0.00 15,170.48 22,251.79 22,251.79 0.00 0.00 22,251.79


3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.00 0.00 11,755.00 47,760.00 47,760.00 0.00 0.00 47,760.00








11,618,159.33 620,881.30 679,818.17 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 17.25 19.0004 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública.







948,399.54 0.00 0.00 948,399.54 948,399.54 948,399.54 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios







FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF

















Conservación. 1.00 1.14 0.00 9,793.80 18,163.66 18,163.66 0.00 2,163.66 16,000.00












2,181,794.45 14,184,040.02 974,120.90 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 36.31 36.8705 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes

Públicos.

2,181,794.45 14,184,040.02 974,120.90 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 36.31 36.87138 Programa de fiscalización

R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 36.87 36.31 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.57 974,120.90 14,184,040.02 2,181,794.45



1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 5,574.91 3,149,868.53 3,149,868.53 3,155,443.44 320,338.59 3,475,782.03 0.00

0.00 320,338.59 320,338.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales

0.00 3,155,443.44 0.00 3,155,443.44 3,149,868.53 3,149,868.53 5,574.91 0.00 1.005933 Otros subsidios



FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 4.91 3,385.63 1,412,919.69 1,412,919.69 1,416,305.32 105,903.59 628,551.51 893,657.40



177,358.34 525,907.24 0.00 703,265.58 699,879.95 699,879.95 3,385.63 3.95 1.005933 Otros subsidios

1400 Seguridad Social. 2.99 1.14 1,987.30 220,041.95 220,041.95 222,029.25 0.00 182,267.99 39,761.26



0.00 169,850.33 0.00 169,850.33 167,863.03 167,863.03 1,987.30 0.00 0.995933 Otros subsidios

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 1.30 0.00 310,991.38 310,991.38 310,991.38 0.00 269,423.38 41,568.00








0.00 103,318.30 30,099.43 73,218.87 73,218.87 73,218.87 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios

2200 Alimentos y Utensilios. 2.00 7.43 35.47 61,763.51 64,652.15 64,687.62 3,000.00 62,616.12 5,071.50


0.00 30,005.17 3,000.00 27,005.17 26,969.70 26,969.70 35.47 0.00 1.005933 Otros subsidios





0.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios



0.00 1,104.16 0.00 1,104.16 1,104.16 1,104.16 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios





0.00 19,223.81 11,404.03 7,819.78 7,819.78 7,819.78 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios


Conservación. 2.00 2.37 10.30 173,911.74 176,049.93 176,060.23 0.00 163,231.04 12,829.19




FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF

0.00 145,697.84 0.00 145,697.84 145,687.54 145,687.54 10.30 0.00 1.005933 Otros subsidios



0.00 477,180.40 51,979.40 425,201.00 425,201.00 425,201.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios

3800 Servicios Oficiales. 1.00 0.00 32.66 643,705.46 643,705.46 643,738.12 133,381.88 777,120.00 0.00

0.00 777,120.00 133,381.88 643,738.12 643,705.46 643,705.46 32.66 0.00 1.005933 Otros subsidios





0.00 87,289.29 7,000.00 80,289.29 79,533.81 53,463.21 755.48 0.00 0.995933 Otros subsidios

4300 Subsidios y Subvenciones. 1.90 0.00 3,445,254.10 3,192,401.62 3,192,401.62 6,637,655.72 116,248.00 6,753,903.72 0.00

0.00 395,000.00 0.00 395,000.00 393,274.82 393,274.82 1,725.18 0.00 1.005833 Convenios de reasignación

0.00 3,474,697.65 116,248.00 3,358,449.65 1,419,495.88 1,419,495.88 1,938,953.77 0.00 0.425933 Otros subsidios

0.00 2,884,206.07 0.00 2,884,206.07 1,379,630.92 1,379,630.92 1,504,575.15 0.00 0.485934 Fondo regional

5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 100,000.00 320,000.00 0.00

0.00 320,000.00 100,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios

5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 12,712.00 420,000.00 0.00

0.00 420,000.00 12,712.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios

5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 32,318.76 32,318.76 32,318.76 20,811.24 53,130.00 0.00

0.00 53,130.00 20,811.24 32,318.76 32,318.76 32,318.76 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios

20,988,266.08 7,516,006.60 3,312,447.55 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 26.64 25.0006 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado.

20,988,266.08 7,516,006.60 3,312,447.55 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 26.64 25.00138 Programa de fiscalización

R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 25.00 26.64 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.13 3,312,447.55 7,516,006.60 20,988,266.08

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 2.00 0.98 0.00 12,058,523.91 12,058,523.91 12,058,523.91 637,754.86 2,693,584.09 10,002,694.68

0.00 2,211,404.14 0.00 2,211,404.14 2,211,404.14 2,211,404.14 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales



0.00 1,351,992.70 58,388.56 1,293,604.14 1,293,604.14 1,293,604.14 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales


1,028,898.73 0.00 0.00 1,028,898.73 1,028,898.73 1,028,898.73 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios




1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 0.50 0.00 994,418.39 994,418.39 994,418.39 951,516.66 287,752.00 1,658,183.05



FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF


1,658,183.05 114,552.00 951,516.66 821,218.39 821,218.39 821,218.39 0.00 0.50 1.005811 Fondo General de Participaciones


0.00 128,000.00 102,274.12 25,725.88 25,725.88 25,725.88 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales









2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,704.00 16,704.00 0.00









Conservación. 1.00 3.60 0.00 9,576.00 57,600.00 57,600.00 0.00 41,600.00 16,000.00






0.00 17,445.55 9,951.90 7,493.65 7,493.65 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones

376,886.80 4,382.48 30,056.32 351,212.96 351,212.96 241,949.36 0.00 0.93 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos



5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,920.00 46,920.00 0.00


5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 546,840.00 546,840.00 546,840.00 0.00 546,840.00 0.00


5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00




FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF



24,938,843.29 14,866,633.87 3,418,900.09 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 42.99 27.0007 Dirección de Auditoría a Municipios.



1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 2.00 0.93 0.00 15,662,540.20 15,662,540.20 15,662,540.20 1,557,025.72 5,516,165.36 11,703,400.56


11,703,400.56 704,868.72 1,557,025.72 10,851,243.56 10,851,243.56 10,851,243.56 0.00 0.93 1.005811 Fondo General de Participaciones




2,131,164.76 0.00 0.00 2,131,164.76 2,131,164.76 2,131,164.76 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios

1400 Seguridad Social. 2.00 0.94 0.00 1,064,233.32 1,064,233.32 1,064,233.32 68,714.68 324,245.04 808,702.96



1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 1.12 0.00 1,595,414.36 1,595,414.36 1,595,414.36 162,598.46 677,244.82 1,080,768.00



1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 2.00 1.03 0.00 1,013,552.50 1,013,552.50 1,013,552.50 13,065.18 322,752.50 703,865.18











Deportivos. 1.00 0.00 0.00 35,913.60 35,913.60 35,913.60 1,670.40 37,584.00 0.00







Servicios. 1.00 0.00 0.00 423.86 423.86 423.86 0.00 423.86 0.00



FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF

0.00 423.86 0.00 423.86 423.86 423.86 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales




Conservación. 1.00 7.06 0.00 53,657.84 112,902.86 112,902.86 0.00 96,902.86 16,000.00


3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.74 0.00 2,017,453.60 2,204,681.60 2,204,681.60 405,077.48 1,339,586.99 1,270,172.09

1,270,172.09 1,339,586.99 405,077.48 2,204,681.60 2,204,681.60 2,017,453.60 0.00 1.74 1.001A01 Ingresos estatales









5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 157,448.00 1,032,000.00 0.00

0.00 1,032,000.00 157,448.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales





9,033,749.73 3,434,990.00 245,363.21 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 20.74 25.0008 Unidad de Asuntos Jurídicos


A19 Asesoría en materia jurídica 25.00 20.74 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.52 245,363.21 3,434,990.00 9,033,749.73

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.17 0.00 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.00 709,688.68 4,197,725.28

4,197,725.28 709,688.68 0.00 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.00 1.17 1.005811 Fondo General de Participaciones

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 0.00 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 72,310.38 1,233,283.08 0.00





751,580.88 0.00 0.00 751,580.88 751,580.88 751,580.88 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios






FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF











2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 500.01 500.01 500.01 0.00 500.01 0.00













Conservación. 1.00 1.02 0.00 15,707.40 16,375.66 16,375.66 0.00 375.66 16,000.00













Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,427.79 0.00 11,427.79




FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF

32,276,669.84 18,001,163.06 7,768,092.09 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 60.31 33.0009 Unidad General de Administración


S01 Servicios de apoyo administrativo 33.00 60.31 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.81 7,768,092.09 18,001,163.06 32,276,669.84



1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 0.00 325,558.48 325,558.48 325,558.48 16,982.52 342,541.00 0.00





1,657,871.60 0.00 0.00 1,657,871.60 1,657,871.60 1,657,871.60 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios













2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 2.27 0.00 123,916.59 180,850.54 180,850.54 76,370.00 177,503.46 79,717.08


2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1.00 4.51 0.00 157.50 23,016.75 23,016.75 0.00 17,911.75 5,105.00

5,105.00 17,911.75 0.00 23,016.75 23,016.75 157.50 0.00 4.51 1.001A01 Ingresos estatales




Deportivos. 1.00 21.61 0.00 544,786.40 544,839.08 544,839.08 12,605.00 532,234.08 25,210.00




3100 Servicios Básicos. 1.00 0.62 0.00 918,042.04 1,186,101.48 1,186,101.48 1,015,743.92 301,845.40 1,900,000.00

1,900,000.00 301,845.40 1,015,743.92 1,186,101.48 1,186,101.48 918,042.04 0.00 0.62 1.001A01 Ingresos estatales

3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.82 0.00 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 1,386,469.64 569,622.68 4,471,600.00



FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF

4,471,600.00 569,622.68 1,386,469.64 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 0.00 0.82 1.001A01 Ingresos estatales


Servicios. 1.00 1.18 0.00 1,670,301.67 1,935,124.67 1,935,124.67 2,211,159.49 2,500,284.16 1,646,000.00

1,646,000.00 2,500,284.16 2,211,159.49 1,935,124.67 1,935,124.67 1,670,301.67 0.00 1.18 1.001A01 Ingresos estatales




Conservación. 1.00 1.09 0.00 1,899,930.71 2,012,906.88 2,012,906.88 140,930.89 311,042.91 1,842,794.86

1,842,794.86 311,042.91 140,930.89 2,012,906.88 2,012,906.88 1,899,930.71 0.00 1.09 1.001A01 Ingresos estatales

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1.00 0.00 0.00 10,458.00 14,458.00 14,458.00 0.00 14,458.00 0.00


3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.16 0.00 241,774.73 242,498.42 242,498.42 1,314,203.38 36,750.61 1,519,951.19

1,519,951.19 36,750.61 1,314,203.38 242,498.42 242,498.42 241,774.73 0.00 0.16 1.001A01 Ingresos estatales

3800 Servicios Oficiales. 1.00 3.40 0.00 1,104,828.34 1,286,976.29 1,286,976.29 3,333.36 911,337.65 378,972.00

378,972.00 911,337.65 3,333.36 1,286,976.29 1,286,976.29 1,104,828.34 0.00 3.40 1.001A01 Ingresos estatales





4300 Subsidios y Subvenciones. 1.00 0.00 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 4,167,826.27 0.00

0.00 4,167,826.27 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios












Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00


9,755,013.06 185,260.54 6,521,174.05 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 17.96 18.0010 Contraloría Interna.

9,755,013.06 185,260.54 6,521,174.05 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 17.96 18.00138 Programa de fiscalización

P13 Prevención, evaluación y corrección de la gestión pública. 18.00 17.96 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.55 6,521,174.05 185,260.54 9,755,013.06



FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF





310,371.96 0.00 0.00 310,371.96 310,371.96 310,371.96 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios





1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.91 0.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 7,900.00 0.00 89,200.00

89,200.00 0.00 7,900.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 0.00 0.91 1.005811 Fondo General de Participaciones















Conservación. 1.00 0.93 0.00 14,191.44 14,936.50 14,936.50 1,500.00 436.50 16,000.00


3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.81 0.00 16,649.00 27,160.04 27,160.04 6,220.96 0.00 33,381.00









Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,335,800.00 0.00 6,335,800.00

6,335,800.00 0.00 6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005933 Otros subsidios



FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF

7,444,360.79 346,452.90 543,435.65 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 15.09 17.0011 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del

Milenio.







560,608.48 0.00 22,746.68 537,861.80 537,861.80 537,861.80 0.00 0.96 1.005933 Otros subsidios





1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.00 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 0.00 129,100.00

129,100.00 0.00 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 1.00 1.005811 Fondo General de Participaciones




2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.00 0.00 0.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00 6,325.00











Conservación. 1.00 0.58 0.00 0.00 9,213.26 9,213.26 6,786.74 0.00 16,000.00


3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.03 0.00 467,354.30 481,789.89 481,789.89 0.00 16,000.00 465,789.89








FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF

8,220,556.25 681,252.92 256,805.34 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 18.56 18.0012 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y Fiscalización


R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 18.00 18.56 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.83 256,805.34 681,252.92 8,220,556.25





737,138.76 0.00 0.00 737,138.76 737,138.76 737,138.76 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios























Conservación. 1.00 1.00 0.00 4,042.35 13,423.92 13,423.92 0.00 0.00 13,423.92









FPA-15





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



FF


TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 64,928,357.50 25,093,421.10 183,723,856.68 180,266,820.83 180,266,820.83 176,067,790.12 176,067,790.12 3,457,035.85 327.43 281.87



FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG

FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad

Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica

DG



A27 Auditar a la gestión pública. 21.00 35.90 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.22 407,702.30 3,260,474.44 6,669,970.08


2,851,748.64 553,263.19 55,651.87 3,349,359.96 3,349,359.96 3,349,359.96 0.00 1.17 1.00A Genérico


2,482,367.83 470,007.01 36,155.06 2,916,219.78 2,916,219.78 2,916,219.78 0.00 1.17 1.00A Genérico


106,728.47 13,492.53 3,490.07 116,730.93 116,730.93 116,730.93 0.00 1.09 1.00A Genérico


114,312.00 1,000,630.17 3,126.85 1,111,815.32 1,111,815.32 1,111,815.32 0.00 9.73 1.00A Genérico


77,900.00 11,000.00 9,100.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 0.00 1.02 1.00A Genérico



140,913.11 108,158.81 132,509.32 116,562.60 116,562.60 113,532.34 0.00 0.83 1.00A Genérico


38,187.55 315,943.47 747.22 353,383.80 353,383.80 325,808.16 0.00 9.25 1.00A Genérico


0.00 15,167.10 0.00 15,167.10 15,167.10 15,167.10 0.00 0.00 1.00A Genérico


187,500.00 202,537.74 5,000.00 385,037.74 385,037.74 347,887.90 0.00 2.05 1.00A Genérico


18,398.28 20,388.24 0.00 38,786.52 38,786.52 38,786.52 0.00 2.11 1.00A Genérico


128,400.00 0.00 28,000.00 100,400.00 100,400.00 81,272.50 0.00 0.78 1.00A Genérico


0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 5,399.99 0.00 0.00 1.00A Genérico

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 85,444.94 97,494.54 97,494.54 0.00 97,494.54 0.00

0.00 97,494.54 0.00 97,494.54 97,494.54 85,444.94 0.00 0.00 1.00A Genérico


39,600.00 44,877.09 60,970.46 23,506.63 23,506.63 23,506.63 0.00 0.59 1.00A Genérico


Conservación. 1.00 1.53 0.00 121,734.63 130,487.63 130,487.63 0.00 45,000.00 85,487.63

85,487.63 45,000.00 0.00 130,487.63 130,487.63 121,734.63 0.00 1.53 1.00A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

162,500.00 157,005.77 12,750.00 306,755.77 306,755.77 234,026.96 0.00 1.89 1.00A Genérico


66,000.00 41,301.48 20,000.00 87,301.48 87,301.48 78,909.45 0.00 1.32 1.00A Genérico


133,526.57 50,344.75 3,801.45 180,069.87 180,069.87 129,337.51 0.00 1.35 1.00A Genérico


0.00 16,555.52 0.00 16,555.52 16,555.52 16,555.52 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 9,031.15 0.00 9,031.15 9,031.15 9,031.15 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 82,875.88 0.00 82,875.88 82,875.88 82,875.88 0.00 0.00 1.00A Genérico

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0.00 36,400.00

36,400.00 0.00 36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico





2,047,317.72 88,176.24 262,547.26 1,872,946.70 1,872,946.70 1,872,946.70 0.00 0.91 1.00A Genérico


1,682,787.93 100,735.22 146,268.29 1,637,254.86 1,637,254.86 1,637,254.86 0.00 0.97 1.00A Genérico


100,348.91 1,839.59 4,207.27 97,981.23 97,981.23 97,981.23 0.00 0.98 1.00A Genérico


83,136.00 13,747.94 2,316.35 94,567.59 94,567.59 94,567.59 0.00 1.14 1.00A Genérico


75,965.18 12,655.00 10,635.22 77,984.96 77,984.96 77,984.96 0.00 1.03 1.00A Genérico



42,928.16 21,643.04 16,538.64 48,032.56 48,032.56 43,489.91 0.00 1.12 1.00A Genérico


2,815.59 14,290.29 0.00 17,105.88 17,105.88 10,021.97 0.00 6.08 1.00A Genérico


6,700.00 9,162.97 0.00 15,862.97 15,862.97 15,304.60 0.00 2.37 1.00A Genérico


9,950.00 789.40 0.00 10,739.40 10,739.40 3,611.23 0.00 1.08 1.00A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

43,800.00 0.00 20,290.29 23,509.71 23,509.71 12,207.16 0.00 0.54 1.00A Genérico

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 1.00 0.00 50,703.60 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 50,703.60 0.00 1.00 1.00A Genérico


9,000.00 8,945.77 13,060.77 4,885.00 4,885.00 4,885.00 0.00 0.54 1.00A Genérico


Conservación. 1.00 1.00 0.00 26,766.90 30,205.03 30,205.03 0.00 0.00 30,205.03

30,205.03 0.00 0.00 30,205.03 30,205.03 26,766.90 0.00 1.00 1.00A Genérico


121,480.00 2,751.50 2,321.05 121,910.45 121,910.45 95,078.15 0.00 1.00 1.00A Genérico


25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 3,640.90 0.00 1.00 1.00A Genérico


86,499.14 10,806.17 13,461.75 83,843.56 83,843.56 57,534.23 0.00 0.97 1.00A Genérico



C09 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 15.00 15.87 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.58 403,914.86 1,475,658.72 6,323,603.72


3,206,933.52 125,521.17 44,379.41 3,288,075.28 3,288,075.28 3,288,075.28 0.00 1.03 1.00A Genérico


1,937,284.28 1,002,417.63 16,635.51 2,923,066.40 2,923,066.40 2,923,066.40 0.00 1.51 1.00A Genérico


209,976.00 4,966.99 614.41 214,328.58 214,328.58 214,328.58 0.00 1.02 1.00A Genérico


207,840.00 104,207.00 78,044.50 234,002.50 234,002.50 234,002.50 0.00 1.13 1.00A Genérico


154,405.06 8,055.00 14,229.77 148,230.29 148,230.29 148,230.29 0.00 0.96 1.00A Genérico



354,972.52 161,836.01 226,219.38 290,589.15 290,589.15 265,013.76 0.00 0.82 1.00A Genérico


5,819.00 12,683.00 0.00 18,502.00 18,502.00 18,017.12 0.00 3.18 1.00A Genérico


20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 7,300.00 0.00 1.00 1.00A Genérico


5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 1.00 1.00A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

8,700.00 0.00 3,080.44 5,619.56 5,619.56 0.00 0.00 0.65 1.00A Genérico


4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.00A Genérico


Conservación. 1.00 1.00 0.00 15,170.48 22,251.79 22,251.79 0.00 0.00 22,251.79

22,251.79 0.00 0.00 22,251.79 22,251.79 15,170.48 0.00 1.00 1.00A Genérico


47,760.00 0.00 0.00 47,760.00 47,760.00 11,755.00 0.00 1.00 1.00A Genérico


137,761.55 18,151.48 14,754.00 141,159.03 141,159.03 95,907.77 0.00 1.02 1.00A Genérico


0.00 33,640.00 0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 1.00A Genérico





5,264,517.24 206,195.28 132,306.30 5,338,406.22 5,338,406.22 5,338,406.22 0.00 1.01 1.00A Genérico


4,075,548.56 159,379.46 324,497.51 3,910,430.51 3,910,430.51 3,910,430.51 0.00 0.96 1.00A Genérico


374,001.14 8,621.01 12,154.39 370,467.76 370,467.76 370,467.76 0.00 0.99 1.00A Genérico


415,680.00 53,280.00 9,304.00 459,656.00 459,656.00 459,656.00 0.00 1.11 1.00A Genérico


313,030.36 16,110.00 22,370.44 306,769.92 306,769.92 306,769.92 0.00 0.98 1.00A Genérico



108,003.20 39,217.06 41,581.54 105,638.72 105,638.72 87,817.39 0.00 0.98 1.00A Genérico


7,590.00 2,493.82 0.00 10,083.82 10,083.82 8,991.60 0.00 1.33 1.00A Genérico


20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 7,450.00 0.00 1.00 1.00A Genérico


7,200.00 422.86 0.00 7,622.86 7,622.86 422.86 0.00 1.06 1.00A Genérico


510,300.00 0.00 2,900.00 507,400.00 507,400.00 375,537.64 0.00 0.99 1.00A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.00A Genérico


Conservación. 1.00 1.14 0.00 9,793.80 18,163.66 18,163.66 0.00 2,163.66 16,000.00

16,000.00 2,163.66 0.00 18,163.66 18,163.66 9,793.80 0.00 1.14 1.00A Genérico


76,778.00 66,223.51 27,583.51 115,418.00 115,418.00 64,346.84 0.00 1.50 1.00A Genérico


213,565.31 30,226.51 77,250.73 166,541.09 166,541.09 142,756.68 0.00 0.78 1.00A Genérico


211,945.52 26,327.57 23,912.31 214,360.78 214,360.78 145,081.44 0.00 1.01 1.00A Genérico


0.00 6,040.12 0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.00 0.00 1.00A Genérico

2,181,794.45 14,184,040.02 974,120.90 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 37.03 30.4505 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos.


R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 30.45 37.03 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.57 974,120.90 14,184,040.02 2,181,794.45


1,022,582.04 123,512.61 17,377.32 1,128,717.33 1,128,717.33 1,128,717.33 0.00 1.10 1.00A Genérico

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 5,574.91 3,149,868.53 3,149,868.53 3,155,443.44 320,338.59 3,475,782.03 0.00

0.00 320,338.59 320,338.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico

0.00 3,155,443.44 0.00 3,155,443.44 3,149,868.53 3,149,868.53 5,574.91 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.99 1.00 3,385.63 1,412,919.69 1,412,919.69 1,416,305.32 105,903.59 628,551.51 893,657.40

893,657.40 102,644.27 105,903.59 890,398.08 890,398.08 890,398.08 0.00 1.00 1.00A Genérico

0.00 525,907.24 0.00 525,907.24 522,521.61 522,521.61 3,385.63 0.00 0.99G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)

1400 Seguridad Social. 1.99 1.31 1,987.30 220,041.95 220,041.95 222,029.25 0.00 182,267.99 39,761.26

39,761.26 12,417.66 0.00 52,178.92 52,178.92 52,178.92 0.00 1.31 1.00A Genérico

0.00 169,850.33 0.00 169,850.33 167,863.03 167,863.03 1,987.30 0.00 0.99G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)


41,568.00 269,423.38 0.00 310,991.38 310,991.38 310,991.38 0.00 7.48 1.00A Genérico


25,600.00 15,400.00 9,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 1.25 1.00A Genérico



35,604.91 13,239.90 13,836.70 35,008.11 35,008.11 28,097.33 0.00 0.98 1.00A Genérico

0.00 103,318.30 30,099.43 73,218.87 73,218.87 73,218.87 0.00 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)

2200 Alimentos y Utensilios. 2.00 7.43 35.47 61,763.51 64,652.15 64,687.62 3,000.00 62,616.12 5,071.50

5,071.50 32,610.95 0.00 37,682.45 37,682.45 34,793.81 0.00 7.43 1.00A Genérico



FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG



0.00 1,098.53 0.00 1,098.53 1,098.53 1,098.53 0.00 0.00 1.00A Genérico


18,000.00 72,000.00 3,000.00 87,000.00 87,000.00 64,450.00 0.00 4.83 1.00A Genérico

0.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)


7,300.00 7,781.03 0.00 15,081.03 15,081.03 13,345.04 0.00 2.07 1.00A Genérico



22,500.00 0.00 2,900.00 19,600.00 19,600.00 3,752.54 0.00 0.87 1.00A Genérico


6,000.00 4,765.33 8,103.33 2,662.00 2,662.00 2,662.00 0.00 0.44 1.00A Genérico



Conservación. 2.00 2.37 10.30 173,911.74 176,049.93 176,060.23 0.00 163,231.04 12,829.19

12,829.19 17,533.20 0.00 30,362.39 30,362.39 28,224.20 0.00 2.37 1.00A Genérico



7,636.00 33,033.19 4,454.35 36,214.84 36,214.84 22,637.84 0.00 4.74 1.00A Genérico





43,684.15 9,067.68 2,571.04 50,180.79 50,180.79 32,523.51 0.00 1.15 1.00A Genérico


4300 Subsidios y Subvenciones. 0.48 0.00 3,445,254.10 3,192,401.62 3,192,401.62 6,637,655.72 116,248.00 6,753,903.72 0.00

0.00 6,753,903.72 116,248.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10 0.00 0.48A Genérico











FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG



10,002,694.68 2,693,584.09 637,754.86 12,058,523.91 12,058,523.91 12,058,523.91 0.00 1.21 1.00A Genérico


6,577,912.38 2,236,421.36 825,908.43 7,988,425.31 7,988,425.31 7,988,425.31 0.00 1.21 1.00A Genérico


704,558.15 170,596.38 114,589.85 760,564.68 760,564.68 760,564.68 0.00 1.08 1.00A Genérico


1,658,183.05 287,752.00 951,516.66 994,418.39 994,418.39 994,418.39 0.00 0.60 1.00A Genérico


605,550.01 135,362.50 102,674.12 638,238.39 638,238.39 638,238.39 0.00 1.05 1.00A Genérico



107,388.21 137,886.94 92,637.44 152,637.71 152,637.71 95,812.10 0.00 1.42 1.00A Genérico


47,437.50 16,616.70 0.00 64,054.20 64,054.20 31,543.00 0.00 1.35 1.00A Genérico


241,400.00 130,400.00 0.00 371,800.00 371,800.00 204,032.35 0.00 1.54 1.00A Genérico

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,704.00 16,704.00 0.00

0.00 16,704.00 16,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico


6,300.00 5,157.00 0.00 11,457.00 11,457.00 3,067.67 0.00 1.82 1.00A Genérico


29,700.00 0.00 4,900.00 24,800.00 24,800.00 6,463.43 0.00 0.84 1.00A Genérico


4,401.30 20,748.44 4,401.30 20,748.44 20,748.44 11,820.86 0.00 4.71 1.00A Genérico


Conservación. 1.00 3.60 0.00 9,576.00 57,600.00 57,600.00 0.00 41,600.00 16,000.00

16,000.00 41,600.00 0.00 57,600.00 57,600.00 9,576.00 0.00 3.60 1.00A Genérico


582,164.00 424,080.00 413,797.09 592,446.91 592,446.91 382,264.00 0.00 1.02 1.00A Genérico


404,576.80 105,210.71 40,008.22 469,779.29 469,779.29 307,882.14 0.00 1.16 1.00A Genérico


0.00 408,126.48 29,986.20 378,140.28 378,140.28 378,140.28 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 46,920.00 46,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

0.00 546,840.00 0.00 546,840.00 546,840.00 546,840.00 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico


0.00 76,000.00 14,649.38 61,350.62 61,350.62 61,350.54 0.00 0.00 1.00A Genérico





11,703,400.56 5,516,165.36 1,557,025.72 15,662,540.20 15,662,540.20 15,662,540.20 0.00 1.34 1.00A Genérico


8,217,859.28 3,529,360.16 614,454.00 11,132,765.44 11,132,765.44 11,132,765.44 0.00 1.35 1.00A Genérico


808,702.96 324,245.04 68,714.68 1,064,233.32 1,064,233.32 1,064,233.32 0.00 1.32 1.00A Genérico


1,080,768.00 677,244.82 162,598.46 1,595,414.36 1,595,414.36 1,595,414.36 0.00 1.48 1.00A Genérico


703,865.18 322,752.50 13,065.18 1,013,552.50 1,013,552.50 1,013,552.50 0.00 1.44 1.00A Genérico



199,654.86 291,248.40 187,695.46 303,207.80 303,207.80 231,294.08 0.00 1.52 1.00A Genérico


47,437.50 78,638.55 0.00 126,076.05 126,076.05 122,392.98 0.00 2.66 1.00A Genérico


374,900.00 342,329.61 0.00 717,229.61 717,229.61 532,880.84 0.00 1.91 1.00A Genérico

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 0.00 35,913.60 35,913.60 35,913.60 1,670.40 37,584.00 0.00

0.00 37,584.00 1,670.40 35,913.60 35,913.60 35,913.60 0.00 0.00 1.00A Genérico


7,900.00 12,033.00 0.00 19,933.00 19,933.00 9,343.59 0.00 2.52 1.00A Genérico


35,100.00 0.00 5,080.44 30,019.56 30,019.56 10,275.16 0.00 0.86 1.00A Genérico

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 423.86 423.86 423.86 0.00 423.86 0.00

0.00 423.86 0.00 423.86 423.86 423.86 0.00 0.00 1.00A Genérico


4,000.00 45,600.44 4,000.00 45,600.44 45,600.44 15,085.84 0.00 11.40 1.00A Genérico


Conservación. 1.00 7.06 0.00 53,657.84 112,902.86 112,902.86 0.00 96,902.86 16,000.00



FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

16,000.00 96,902.86 0.00 112,902.86 112,902.86 53,657.84 0.00 7.06 1.00A Genérico


1,270,172.09 1,339,586.99 405,077.48 2,204,681.60 2,204,681.60 2,017,453.60 0.00 1.74 1.00A Genérico


469,082.86 215,024.75 23,034.00 661,073.61 661,073.61 448,676.14 0.00 1.41 1.00A Genérico


0.00 739,013.53 62,341.45 676,672.08 676,672.08 676,672.08 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 109,480.00 109,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico


0.00 1,032,000.00 157,448.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico


0.00 133,000.00 23,214.82 109,785.18 109,785.18 109,785.18 0.00 0.00 1.00A Genérico



A19 Asesoría en materia jurídica 19.00 17.34 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.52 245,363.21 3,434,990.00 9,033,749.73


4,197,725.28 709,688.68 0.00 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.00 1.17 1.00A Genérico


0.00 1,233,283.08 72,310.38 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 0.00 0.00 1.00A Genérico


3,173,965.81 804,752.31 30,916.00 3,947,802.12 3,947,802.12 3,947,802.12 0.00 1.24 1.00A Genérico


252,009.18 61,495.54 0.00 313,504.72 313,504.72 313,504.72 0.00 1.24 1.00A Genérico


311,760.00 78,697.22 0.00 390,457.22 390,457.22 390,457.22 0.00 1.25 1.00A Genérico


208,500.00 12,800.00 3,000.00 218,300.00 218,300.00 218,300.00 0.00 1.05 1.00A Genérico



121,402.65 46,403.70 54,122.84 113,683.51 113,683.51 107,937.31 0.00 0.94 1.00A Genérico


18,975.00 32,200.00 0.00 51,175.00 51,175.00 47,991.44 0.00 2.70 1.00A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

0.00 500.01 0.00 500.01 500.01 500.01 0.00 0.00 1.00A Genérico


160,300.00 119,239.91 40,075.03 239,464.88 239,464.88 227,764.88 0.00 1.49 1.00A Genérico


7,900.00 649.00 0.00 8,549.00 8,549.00 957.56 0.00 1.08 1.00A Genérico


20,700.00 0.00 2,900.00 17,800.00 17,800.00 6,489.95 0.00 0.86 1.00A Genérico


0.00 46,015.41 0.00 46,015.41 46,015.41 35,825.59 0.00 0.00 1.00A Genérico


4,600.00 3,679.76 6,121.76 2,158.00 2,158.00 2,158.00 0.00 0.47 1.00A Genérico


Conservación. 1.00 1.02 0.00 15,707.40 16,375.66 16,375.66 0.00 375.66 16,000.00

16,000.00 375.66 0.00 16,375.66 16,375.66 15,707.40 0.00 1.02 1.00A Genérico


353,500.00 181,182.35 17,963.54 516,718.81 516,718.81 383,357.84 0.00 1.46 1.00A Genérico


174,984.02 69,139.37 6,525.87 237,597.52 237,597.52 152,239.79 0.00 1.36 1.00A Genérico


0.00 15,175.12 0.00 15,175.12 15,175.12 15,175.12 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 19,712.88 0.00 19,712.88 19,712.88 19,712.88 0.00 0.00 1.00A Genérico


11,427.79 0.00 11,427.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico



S01 Servicios de apoyo administrativo 28.00 58.67 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.81 7,768,092.09 18,001,163.06 32,276,669.84


9,230,181.60 1,088,296.38 117,067.57 10,201,410.41 10,201,410.41 10,201,410.41 0.00 1.11 1.00A Genérico


0.00 342,541.00 16,982.52 325,558.48 325,558.48 325,558.48 0.00 0.00 1.00A Genérico


7,481,023.83 2,637,421.85 314,691.30 9,803,754.38 9,803,754.38 9,803,754.38 0.00 1.31 1.00A Genérico


782,867.88 72,361.71 38,538.81 816,690.78 816,690.78 816,690.78 0.00 1.04 1.00A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

717,048.00 211,990.22 0.00 929,038.22 929,038.22 929,038.22 0.00 1.30 1.00A Genérico


476,100.00 53,800.00 16,300.00 513,600.00 513,600.00 513,600.00 0.00 1.08 1.00A Genérico



469,501.02 691,479.42 181,342.67 979,637.77 979,637.77 978,950.64 0.00 2.09 1.00A Genérico


59,075.50 414,500.93 0.00 473,576.43 473,576.43 468,513.31 0.00 8.02 1.00A Genérico


79,717.08 177,503.46 76,370.00 180,850.54 180,850.54 123,916.59 0.00 2.27 1.00A Genérico


5,105.00 17,911.75 0.00 23,016.75 23,016.75 157.50 0.00 4.51 1.00A Genérico


94,525.00 152,300.07 0.00 246,825.07 246,825.07 196,816.09 0.00 2.61 1.00A Genérico

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 21.61 0.00 544,786.40 544,839.08 544,839.08 12,605.00 532,234.08 25,210.00

25,210.00 532,234.08 12,605.00 544,839.08 544,839.08 544,786.40 0.00 21.61 1.00A Genérico


327,664.81 447,727.48 0.00 775,392.29 775,392.29 740,010.46 0.00 2.37 1.00A Genérico


1,900,000.00 301,845.40 1,015,743.92 1,186,101.48 1,186,101.48 918,042.04 0.00 0.62 1.00A Genérico


4,471,600.00 569,622.68 1,386,469.64 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 0.00 0.82 1.00A Genérico

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 1.18 0.00 1,670,301.67 1,935,124.67 1,935,124.67 2,211,159.49 2,500,284.16 1,646,000.00

1,646,000.00 2,500,284.16 2,211,159.49 1,935,124.67 1,935,124.67 1,670,301.67 0.00 1.18 1.00A Genérico


259,745.00 314,605.69 314,518.55 259,832.14 259,832.14 252,071.14 0.00 1.00 1.00A Genérico


Conservación. 1.00 1.09 0.00 1,899,930.71 2,012,906.88 2,012,906.88 140,930.89 311,042.91 1,842,794.86

1,842,794.86 311,042.91 140,930.89 2,012,906.88 2,012,906.88 1,899,930.71 0.00 1.09 1.00A Genérico


0.00 14,458.00 0.00 14,458.00 14,458.00 10,458.00 0.00 0.00 1.00A Genérico


1,519,951.19 36,750.61 1,314,203.38 242,498.42 242,498.42 241,774.73 0.00 0.16 1.00A Genérico


378,972.00 911,337.65 3,333.36 1,286,976.29 1,286,976.29 1,104,828.34 0.00 3.40 1.00A Genérico


464,587.07 118,543.69 69,292.95 513,837.81 513,837.81 346,127.84 0.00 1.11 1.00A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

0.00 4,167,826.27 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 465,530.12 0.00 465,530.12 465,530.12 462,600.97 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 17,395.36 0.00 17,395.36 17,395.36 17,395.36 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 740,600.00 0.00 740,600.00 740,600.00 740,600.00 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 191,252.17 0.00 191,252.17 191,252.17 178,470.26 0.00 0.00 1.00A Genérico


0.00 500,000.00 493,542.04 6,457.96 6,457.96 6,457.96 0.00 0.00 1.00A Genérico


45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico



P13 Prevención, evaluación y corrección de la gestión pública. 15.00 16.19 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.55 6,521,174.05 185,260.54 9,755,013.06


1,727,135.76 65,185.44 82,157.43 1,710,163.77 1,710,163.77 1,710,163.77 0.00 0.99 1.00A Genérico


1,171,113.03 60,844.42 32,603.55 1,199,353.90 1,199,353.90 1,199,353.90 0.00 1.02 1.00A Genérico


102,049.53 1,364.38 11,801.10 91,612.81 91,612.81 91,612.81 0.00 0.90 1.00A Genérico


135,096.00 15,984.00 7,783.50 143,296.50 143,296.50 143,296.50 0.00 1.06 1.00A Genérico


89,200.00 0.00 7,900.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 0.00 0.91 1.00A Genérico



30,991.09 12,709.92 12,410.58 31,290.43 31,290.43 28,129.11 0.00 1.01 1.00A Genérico


1,580.75 5,076.08 0.00 6,656.83 6,656.83 6,120.16 0.00 4.21 1.00A Genérico


15,000.00 5,504.60 0.00 20,504.60 20,504.60 16,454.60 0.00 1.37 1.00A Genérico


7,900.00 0.00 751.74 7,148.26 7,148.26 3,276.56 0.00 0.90 1.00A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

17,100.00 309.43 8,182.24 9,227.19 9,227.19 3,584.81 0.00 0.54 1.00A Genérico


4,200.00 4,180.44 6,157.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.53 1.00A Genérico


Conservación. 1.00 0.93 0.00 14,191.44 14,936.50 14,936.50 1,500.00 436.50 16,000.00

16,000.00 436.50 1,500.00 14,936.50 14,936.50 14,191.44 0.00 0.93 1.00A Genérico


33,381.00 0.00 6,220.96 27,160.04 27,160.04 16,649.00 0.00 0.81 1.00A Genérico


68,465.90 7,749.33 7,905.51 68,309.72 68,309.72 46,762.31 0.00 1.00 1.00A Genérico


0.00 5,916.00 0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.00 0.00 1.00A Genérico

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,335,800.00 0.00 6,335,800.00

6,335,800.00 0.00 6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)


Milenio.




3,166,202.88 119,884.32 251,034.31 3,035,052.89 3,035,052.89 3,035,052.89 0.00 0.96 1.00A Genérico


2,925,900.08 111,624.70 215,130.22 2,822,394.56 2,822,394.56 2,822,394.56 0.00 0.96 1.00A Genérico


185,866.91 3,798.41 7,311.73 182,353.59 182,353.59 182,353.59 0.00 0.98 1.00A Genérico


197,448.00 28,610.52 3,317.78 222,740.74 222,740.74 222,740.74 0.00 1.13 1.00A Genérico


129,100.00 0.00 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 1.00 1.00A Genérico



87,520.01 34,026.01 32,991.54 88,554.48 88,554.48 61,152.33 0.00 1.01 1.00A Genérico


6,325.00 0.00 0.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00 1.00 1.00A Genérico


87,000.00 15,000.00 1,034.47 100,965.53 100,965.53 59,418.33 0.00 1.16 1.00A Genérico


7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 1.00 1.00A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

27,900.00 0.00 3,080.44 24,819.56 24,819.56 16,491.39 0.00 0.89 1.00A Genérico


4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.00A Genérico


Conservación. 1.00 0.58 0.00 0.00 9,213.26 9,213.26 6,786.74 0.00 16,000.00

16,000.00 0.00 6,786.74 9,213.26 9,213.26 0.00 0.00 0.58 1.00A Genérico


465,789.89 16,000.00 0.00 481,789.89 481,789.89 467,354.30 0.00 1.03 1.00A Genérico


138,108.02 13,328.50 16,790.98 134,645.54 134,645.54 92,542.85 0.00 0.97 1.00A Genérico



R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 15.00 16.71 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.83 256,805.34 681,252.92 8,220,556.25


4,085,188.56 290,992.14 133,565.55 4,242,615.15 4,242,615.15 4,242,615.15 0.00 1.04 1.00A Genérico


2,956,125.26 205,024.82 23,327.78 3,137,822.30 3,137,822.30 3,137,822.30 0.00 1.06 1.00A Genérico


288,075.85 6,193.15 9,718.55 284,550.45 284,550.45 284,550.45 0.00 0.99 1.00A Genérico


332,544.00 46,863.37 0.00 379,407.37 379,407.37 379,407.37 0.00 1.14 1.00A Genérico


231,344.91 8,055.00 14,224.91 225,175.00 225,175.00 225,175.00 0.00 0.97 1.00A Genérico



52,485.20 21,822.49 21,918.09 52,389.60 52,389.60 47,628.39 0.00 1.00 1.00A Genérico


15,812.50 15,000.00 0.00 30,812.50 30,812.50 29,149.78 0.00 1.95 1.00A Genérico


0.00 599.95 0.00 599.95 599.95 599.95 0.00 0.00 1.00A Genérico


23,000.00 19,033.30 3,833.30 38,200.00 38,200.00 34,050.00 0.00 1.66 1.00A Genérico


7,200.00 351.00 0.00 7,551.00 7,551.00 351.00 0.00 1.05 1.00A Genérico


21,300.00 0.00 6,400.00 14,900.00 14,900.00 4,528.04 0.00 0.70 1.00A Genérico




FPA-16





SUBEJERCICIO


PP AI


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

CG



DG

4,700.00 14,030.15 10,536.15 8,194.00 8,194.00 8,194.00 0.00 1.74 1.00A Genérico


Conservación. 1.00 1.00 0.00 4,042.35 13,423.92 13,423.92 0.00 0.00 13,423.92

13,423.92 0.00 0.00 13,423.92 13,423.92 4,042.35 0.00 1.00 1.00A Genérico


32,552.00 27,181.15 15,804.33 43,928.82 43,928.82 38,949.84 0.00 1.35 1.00A Genérico


156,804.05 26,106.40 17,476.68 165,433.77 165,433.77 110,476.91 0.00 1.06 1.00A Genérico

TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 64,928,357.50 25,093,421.10 183,723,856.68 180,266,820.83 180,266,820.83 176,067,790.12 176,067,790.12 3,457,035.85 308.66 225.45



FPA-17


FU CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP PT


RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

FPA-17. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función / Programa Presupuestario / Proyecto de Inversión

1.1 Legislación 0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10 0.00 0.99 6,637,655.72

0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10 0.00 0.99138 Programa de fiscalización 6,637,655.72

0.00 3,226,870.45 3,192,401.62 3,192,401.62 34,468.83 0.00 0.99B001 Fiscalización de Recursos Federales de los

Convenios del ejercicio 2013.

3,226,870.45

0.00 1,471,831.50 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00B002 Fiscalización de Recursos Federales de los

Convenios del Ejercicio 2014

1,471,831.50

0.00 55,460.00 0.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00B003 Recursos del Fondo del Sur- Sureste "FONSUR". 55,460.00

0.00 116,284.00 0.00 0.00 116,284.00 0.00 0.00B004 Recursos Gasto de Inversión 116,284.00

0.00 88,202.99 0.00 0.00 88,202.99 0.00 0.00D001 Vigilincia, inspección, control y evaluación para

los proyectos del Fondo de Cultura

88,202.99

0.00 120,153.51 0.00 0.00 120,153.51 0.00 0.00D002 Vigilancia, inspección, control y evaluación para

los proyectos de Infraestructura deportiva

120,153.51

0.00 18,659.64 0.00 0.00 18,659.64 0.00 0.00D003 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el

Fondo de accesibilidad para personas con

discapacidad

18,659.64


contingencias económicas 558 MDP

558,500.00


contingencias económicas 30 MDP

30,885.79


proyecto ejecutivo de modernización catastral

8,400.00


contigencias económicas 239.2 MDP

239,200.10


proyecto Subsidio para la seguridad pública de los

municipios y las demarcaciones territoriales del

Distrito Federal (SUBSEMUN) 2014

83,989.05


proyectos de contingencias económicas 2014

(316.4 MDP)

316,439.93

0.00 130,905.60 0.00 0.00 130,905.60 0.00 0.00D010 Vigilancia, Inspección, Control y Evaluación para

el Fondo FOPEDAPRIE 2014

130,905.60


proyecto Mitigación al cambio climático con

ahorro de energía en la red de alumbrado en el

mpio. de Comitán de Dguez. II Etapa

5,000.00

0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00D012 Vigilancia, inspección, control y evaluación del

proyecto Remodelación deportiva Caña hueca

15,000.00

0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00D014 Construcción de casa de cultura en Tuxtla

Gutiérrez

7,000.00


obras de infraestructura deportiva en los

municipios de Bella Vista, Mazapa de Madero,

Reforma y Tzimol.

11,873.16



FPA-17


FU CONCEPTOEGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES

- REDUCCIONES

EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP PT


RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

FPA-17. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función / Programa Presupuestario / Proyecto de Inversión


proyecto: Adecuación, mejora y reforma de la

planta de tratamiento de aguas residuales en

Comitán de Domínguez

133,000.00

TOTAL DEL GASTO: 0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10 0.00 0.99 6,637,655.72



FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG

FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto

Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento

FF



6,669,970.08 3,260,474.44 407,702.30 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 30.02 26.00A001 Impulso y Coordinación de las Actividades de la Auditoría

Superior del Estado



0.00 189,331.83 0.00 189,331.83 189,331.83 189,331.83 0.00 0.00 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos



494,343.44 0.00 0.00 494,343.44 494,343.44 494,343.44 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios





















FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF





3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 85,444.94 97,494.54 97,494.54 0.00 97,494.54 0.00





Conservación. 1.00 1.53 0.00 121,734.63 130,487.63 130,487.63 0.00 45,000.00 85,487.63




















FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF



4,437,933.66 355,543.13 561,646.89 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 23.62 19.00A001 Coordinación de las Acciones de Planeación e Informes.





355,925.62 22,746.68 0.00 378,672.30 378,672.30 378,672.30 0.00 1.06 1.005933 Otros subsidios


















3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 1.00 0.00 50,703.60 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00




FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF




Conservación. 1.00 1.00 0.00 26,766.90 30,205.03 30,205.03 0.00 0.00 30,205.03












6,323,603.72 1,475,658.72 403,914.86 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 17.94 18.00A002 Planeación de las acciones de revisión y fiscalización y

elaboración del Informe de Resultado





569,978.92 0.00 0.00 569,978.92 569,978.92 569,978.92 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios









FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF















Conservación. 1.00 1.00 0.00 15,170.48 22,251.79 22,251.79 0.00 0.00 22,251.79












11,618,159.33 620,881.30 679,818.17 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 17.25 19.00A003 Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública.




FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF




948,399.54 0.00 0.00 948,399.54 948,399.54 948,399.54 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios





















Conservación. 1.00 1.14 0.00 9,793.80 18,163.66 18,163.66 0.00 2,163.66 16,000.00





FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF










2,181,794.45 14,184,040.02 974,120.90 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 33.37 38.9405 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos.


2,181,794.45 1,034,866.32 487,484.92 2,729,175.85 2,729,175.85 2,645,870.51 0.00 33.37 21.00A001 Coordinación de las acciones de los Poderes del Estado, Entes

Públicos y Municipios



1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,338.59 320,338.59 0.00


1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 1.96 0.00 890,398.08 890,398.08 890,398.08 105,903.59 102,644.27 893,657.40



177,358.34 0.00 0.00 177,358.34 177,358.34 177,358.34 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios










FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF


















Conservación. 1.00 2.37 0.00 28,224.20 30,362.39 30,362.39 0.00 17,533.20 12,829.19








0.00 6,395,269.98 370,387.98 6,024,882.00 6,013,100.25 5,987,029.65 11,781.75 0.00 14.97A005 Fiscalización del Gasto Federalizado.

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 5,574.91 3,149,868.53 3,149,868.53 3,155,443.44 0.00 3,155,443.44 0.00

0.00 3,155,443.44 0.00 3,155,443.44 3,149,868.53 3,149,868.53 5,574.91 0.00 1.005933 Otros subsidios



FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.99 0.00 3,385.63 522,521.61 522,521.61 525,907.24 0.00 525,907.24 0.00

0.00 525,907.24 0.00 525,907.24 522,521.61 522,521.61 3,385.63 0.00 0.995933 Otros subsidios

1400 Seguridad Social. 0.99 0.00 1,987.30 167,863.03 167,863.03 169,850.33 0.00 169,850.33 0.00

0.00 169,850.33 0.00 169,850.33 167,863.03 167,863.03 1,987.30 0.00 0.995933 Otros subsidios


Artículos Oficiales. 1.00 0.00 0.00 73,218.87 73,218.87 73,218.87 30,099.43 103,318.30 0.00

0.00 103,318.30 30,099.43 73,218.87 73,218.87 73,218.87 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios

2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 0.00 35.47 26,969.70 26,969.70 27,005.17 3,000.00 30,005.17 0.00

0.00 30,005.17 3,000.00 27,005.17 26,969.70 26,969.70 35.47 0.00 1.005933 Otros subsidios

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00

0.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 0.00 0.00 1,104.16 1,104.16 1,104.16 0.00 1,104.16 0.00

0.00 1,104.16 0.00 1,104.16 1,104.16 1,104.16 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.00 0.00 7,819.78 7,819.78 7,819.78 11,404.03 19,223.81 0.00

0.00 19,223.81 11,404.03 7,819.78 7,819.78 7,819.78 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios


Conservación. 1.00 0.00 10.30 145,687.54 145,687.54 145,697.84 0.00 145,697.84 0.00

0.00 145,697.84 0.00 145,697.84 145,687.54 145,687.54 10.30 0.00 1.005933 Otros subsidios

3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.00 0.00 425,201.00 425,201.00 425,201.00 51,979.40 477,180.40 0.00

0.00 477,180.40 51,979.40 425,201.00 425,201.00 425,201.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios


0.00 777,120.00 133,381.88 643,738.12 643,705.46 643,705.46 32.66 0.00 1.005933 Otros subsidios

3900 Otros Servicios Generales. 0.99 0.00 755.48 53,463.21 79,533.81 80,289.29 7,000.00 87,289.29 0.00

0.00 87,289.29 7,000.00 80,289.29 79,533.81 53,463.21 755.48 0.00 0.995933 Otros subsidios


0.00 320,000.00 100,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios




FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF

0.00 420,000.00 12,712.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios


0.00 53,130.00 20,811.24 32,318.76 32,318.76 32,318.76 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios

0.00 3,226,870.45 0.00 3,226,870.45 3,192,401.62 3,192,401.62 34,468.83 0.00 2.97B001 Fiscalización de Recursos Federales de los Convenios del

ejercicio 2013.

4300 Subsidios y Subvenciones. 2.97 0.00 34,468.83 3,192,401.62 3,192,401.62 3,226,870.45 0.00 3,226,870.45 0.00

0.00 395,000.00 0.00 395,000.00 393,274.82 393,274.82 1,725.18 0.00 1.005833 Convenios de reasignación

0.00 1,419,495.88 0.00 1,419,495.88 1,419,495.88 1,419,495.88 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios

0.00 1,412,374.57 0.00 1,412,374.57 1,379,630.92 1,379,630.92 32,743.65 0.00 0.985934 Fondo regional

0.00 1,471,831.50 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00B002 Fiscalización de Recursos Federales de los Convenios del

Ejercicio 2014

4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 1,471,831.50 0.00

0.00 1,471,831.50 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 0.005934 Fondo regional

0.00 55,460.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00B003 Recursos del Fondo del Sur- Sureste "FONSUR".

4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00 55,460.00 0.00 55,460.00 0.00

0.00 55,460.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00 55,460.00 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 232,532.00 116,248.00 116,284.00 0.00 0.00 116,284.00 0.00 0.00B004 Recursos Gasto de Inversión

4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 116,284.00 0.00 0.00 116,284.00 116,248.00 232,532.00 0.00

0.00 232,532.00 116,248.00 116,284.00 0.00 0.00 116,284.00 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 88,202.99 0.00 88,202.99 0.00 0.00 88,202.99 0.00 0.00D001 Vigilincia, inspección, control y evaluación para los proyectos del

Fondo de Cultura


0.00 88,202.99 0.00 88,202.99 0.00 0.00 88,202.99 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 120,153.51 0.00 120,153.51 0.00 0.00 120,153.51 0.00 0.00D002 Vigilancia, inspección, control y evaluación para los proyectos de

Infraestructura deportiva


0.00 120,153.51 0.00 120,153.51 0.00 0.00 120,153.51 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 18,659.64 0.00 18,659.64 0.00 0.00 18,659.64 0.00 0.00D003 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el Fondo de

accesibilidad para personas con discapacidad


0.00 18,659.64 0.00 18,659.64 0.00 0.00 18,659.64 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 558,500.00 0.00 558,500.00 0.00 0.00 558,500.00 0.00 0.00D004 Vigilancia, inspección, control y evaluación para contingencias

económicas 558 MDP



FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF


0.00 558,500.00 0.00 558,500.00 0.00 0.00 558,500.00 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 30,885.79 0.00 30,885.79 0.00 0.00 30,885.79 0.00 0.00D005 Vigilancia, inspección, control y evaluación para contingencias

económicas 30 MDP


0.00 30,885.79 0.00 30,885.79 0.00 0.00 30,885.79 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 8,400.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00D006 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el proyecto

ejecutivo de modernización catastral


0.00 8,400.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 239,200.10 0.00 239,200.10 0.00 0.00 239,200.10 0.00 0.00D007 Vigilancia, inspección, control y evaluación para contigencias

económicas 239.2 MDP


0.00 239,200.10 0.00 239,200.10 0.00 0.00 239,200.10 0.00 0.005933 Otros subsidios


Subsidio para la seguridad pública de los municipios y las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) 2014


0.00 83,989.05 0.00 83,989.05 0.00 0.00 83,989.05 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 316,439.93 0.00 316,439.93 0.00 0.00 316,439.93 0.00 0.00D009 Vigilancia, inspección, control y evaluación para proyectos de

contingencias económicas 2014 (316.4 MDP)


0.00 316,439.93 0.00 316,439.93 0.00 0.00 316,439.93 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 130,905.60 0.00 130,905.60 0.00 0.00 130,905.60 0.00 0.00D010 Vigilancia, Inspección, Control y Evaluación para el Fondo

FOPEDAPRIE 2014


0.00 130,905.60 0.00 130,905.60 0.00 0.00 130,905.60 0.00 0.005933 Otros subsidios


Mitigación al cambio climático con ahorro de energía en la red de

alumbrado en el mpio. de Comitán de Dguez. II Etapa


0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00D012 Vigilancia, inspección, control y evaluación del proyecto

Remodelación deportiva Caña hueca


0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.005933 Otros subsidios



FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF

0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00D014 Construcción de casa de cultura en Tuxtla Gutiérrez


0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 11,873.16 0.00 11,873.16 0.00 0.00 11,873.16 0.00 0.00D015 Vigilancia, inspección, control y evaluación para obras de

infraestructura deportiva en los municipios de Bella Vista, Mazapa de

Madero, Reforma y Tzimol.


0.00 11,873.16 0.00 11,873.16 0.00 0.00 11,873.16 0.00 0.005933 Otros subsidios

0.00 133,000.00 0.00 133,000.00 0.00 0.00 133,000.00 0.00 0.00D016 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el proyecto:

Adecuación, mejora y reforma de la planta de tratamiento de aguas

residuales en Comitán de Domínguez


0.00 133,000.00 0.00 133,000.00 0.00 0.00 133,000.00 0.00 0.005933 Otros subsidios



20,988,266.08 7,516,006.60 3,312,447.55 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 26.64 25.00A002 Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal







1,028,898.73 0.00 0.00 1,028,898.73 1,028,898.73 1,028,898.73 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios






1,658,183.05 114,552.00 951,516.66 821,218.39 821,218.39 821,218.39 0.00 0.50 1.005811 Fondo General de Participaciones





FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF









2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,704.00 16,704.00 0.00









Conservación. 1.00 3.60 0.00 9,576.00 57,600.00 57,600.00 0.00 41,600.00 16,000.00






0.00 17,445.55 9,951.90 7,493.65 7,493.65 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones






FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF











24,938,843.29 14,866,633.87 3,418,900.09 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 42.99 27.00A003 Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales.



11,703,400.56 704,868.72 1,557,025.72 10,851,243.56 10,851,243.56 10,851,243.56 0.00 0.93 1.005811 Fondo General de Participaciones




2,131,164.76 0.00 0.00 2,131,164.76 2,131,164.76 2,131,164.76 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios












FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF








2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 0.00 35,913.60 35,913.60 35,913.60 1,670.40 37,584.00 0.00






3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 423.86 423.86 423.86 0.00 423.86 0.00





Conservación. 1.00 7.06 0.00 53,657.84 112,902.86 112,902.86 0.00 96,902.86 16,000.00



1,270,172.09 1,339,586.99 405,077.48 2,204,681.60 2,204,681.60 2,017,453.60 0.00 1.74 1.001A01 Ingresos estatales









FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF




0.00 1,032,000.00 157,448.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales







9,033,749.73 3,434,990.00 245,363.21 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 20.74 25.00A001 Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa

jurídica y legislación


4,197,725.28 709,688.68 0.00 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.00 1.17 1.005811 Fondo General de Participaciones






751,580.88 0.00 0.00 751,580.88 751,580.88 751,580.88 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios











FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF



















Conservación. 1.00 1.02 0.00 15,707.40 16,375.66 16,375.66 0.00 375.66 16,000.00











FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF








32,276,669.84 18,001,163.06 7,768,092.09 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 60.31 33.00A001 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros








1,657,871.60 0.00 0.00 1,657,871.60 1,657,871.60 1,657,871.60 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios















FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF




5,105.00 17,911.75 0.00 23,016.75 23,016.75 157.50 0.00 4.51 1.001A01 Ingresos estatales



2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 21.61 0.00 544,786.40 544,839.08 544,839.08 12,605.00 532,234.08 25,210.00





1,900,000.00 301,845.40 1,015,743.92 1,186,101.48 1,186,101.48 918,042.04 0.00 0.62 1.001A01 Ingresos estatales


4,471,600.00 569,622.68 1,386,469.64 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 0.00 0.82 1.001A01 Ingresos estatales

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 1.18 0.00 1,670,301.67 1,935,124.67 1,935,124.67 2,211,159.49 2,500,284.16 1,646,000.00

1,646,000.00 2,500,284.16 2,211,159.49 1,935,124.67 1,935,124.67 1,670,301.67 0.00 1.18 1.001A01 Ingresos estatales




Conservación. 1.00 1.09 0.00 1,899,930.71 2,012,906.88 2,012,906.88 140,930.89 311,042.91 1,842,794.86

1,842,794.86 311,042.91 140,930.89 2,012,906.88 2,012,906.88 1,899,930.71 0.00 1.09 1.001A01 Ingresos estatales




1,519,951.19 36,750.61 1,314,203.38 242,498.42 242,498.42 241,774.73 0.00 0.16 1.001A01 Ingresos estatales




FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF

378,972.00 911,337.65 3,333.36 1,286,976.29 1,286,976.29 1,104,828.34 0.00 3.40 1.001A01 Ingresos estatales






0.00 4,167,826.27 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios















9,755,013.06 185,260.54 6,521,174.05 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 17.96 18.00A001 Revisión y evaluación del control interno





310,371.96 0.00 0.00 310,371.96 310,371.96 310,371.96 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios



FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF






89,200.00 0.00 7,900.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 0.00 0.91 1.005811 Fondo General de Participaciones















Conservación. 1.00 0.93 0.00 14,191.44 14,936.50 14,936.50 1,500.00 436.50 16,000.00









FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF




7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,335,800.00 0.00 6,335,800.00

6,335,800.00 0.00 6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005933 Otros subsidios


Milenio.


7,444,360.79 346,452.90 543,435.65 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 15.09 17.00A004 Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de

Desarrollo del Milenio





560,608.48 0.00 22,746.68 537,861.80 537,861.80 537,861.80 0.00 0.96 1.005933 Otros subsidios






129,100.00 0.00 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 1.00 1.005811 Fondo General de Participaciones










FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF








Conservación. 1.00 0.58 0.00 0.00 9,213.26 9,213.26 6,786.74 0.00 16,000.00










8,220,556.25 681,252.92 256,805.34 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 18.56 18.00A004 Coordinación de Seguimiento de Resultados de la Revisión y

Fiscalización





737,138.76 0.00 0.00 737,138.76 737,138.76 737,138.76 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios







FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF



















Conservación. 1.00 1.00 0.00 4,042.35 13,423.92 13,423.92 0.00 0.00 13,423.92










FPA-18


UR CONCEPTOEGRESOS



SUBEJERCICIO


PP PT


CON RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

OG



FF

TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 64,928,357.50 25,093,421.10 183,723,856.68 180,266,820.83 180,266,820.83 176,067,790.12 176,067,790.12 3,457,035.85 324.49 283.94



FPA-19


DG DESCRIPCIÓNEGRESOS


- REDUCCIONES

EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP PT


RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

FPA-19. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Distribución Geográfica / Programa Presupuestario / Proyecto de

Inversión

137,553,120.28 177,698,974.68 174,253,720.58 170,080,760.47 3,445,254.10 1,415.11 1,298.93A Genérico 40,145,854.40

137,553,120.28 177,698,974.68 174,253,720.58 170,080,760.47 3,445,254.10 1,415.11 1,298.93138 Programa de fiscalización 40,145,854.40

32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 131.70 100.00A001 Administración de los recursos humanos,

materiales y financieros 10,233,070.97

2,181,794.45 2,729,175.85 2,729,175.85 2,645,870.51 0.00 125.09 100.00A001 Coordinación de las acciones de los Poderes del

Estado, Entes Públicos y Municipios 547,381.40

4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 95.36 100.00A001 Coordinación de las Acciones de Planeación e

Informes.-206,103.76

6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 142.77 100.00A001 Impulso y Coordinación de las Actividades de la

Auditoría Superior del Estado 2,852,772.14

9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 135.31 100.00A001 Procedimientos administrativos, juicios,

asesorías, defensa jurídica y legislación 3,189,626.79

3,419,213.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 100.00 100.00A001 Revisión y evaluación del control interno -113.51

20,988,266.08 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 120.03 100.00A002 Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

Estatal 4,203,559.05

6,323,603.72 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 116.95 100.00A002 Planeación de las acciones de revisión y

fiscalización y elaboración del Informe de

Resultado

1,071,743.86

11,618,159.33 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 99.49 100.00A003 Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. -58,936.87

24,938,843.29 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 145.90 100.00A003 Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas

Municipales. 11,447,733.78

7,444,360.79 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 97.35 100.00A004 Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas

y Objetivos de Desarrollo del Milenio-196,982.75

8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 105.16 100.00A004 Coordinación de Seguimiento de Resultados de

la Revisión y Fiscalización 424,447.58

0.00 3,226,870.45 3,192,401.62 3,192,401.62 34,468.83 0.00 98.93B001 Fiscalización de Recursos Federales de los

Convenios del ejercicio 2013. 3,226,870.45

0.00 1,471,831.50 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00B002 Fiscalización de Recursos Federales de los

Convenios del Ejercicio 2014 1,471,831.50

0.00 55,460.00 0.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00B003 Recursos del Fondo del Sur- Sureste "FONSUR". 55,460.00

0.00 116,284.00 0.00 0.00 116,284.00 0.00 0.00B004 Recursos Gasto de Inversión 116,284.00

0.00 88,202.99 0.00 0.00 88,202.99 0.00 0.00D001 Vigilincia, inspección, control y evaluación para

los proyectos del Fondo de Cultura 88,202.99


los proyectos de Infraestructura deportiva 120,153.51


el Fondo de accesibilidad para personas con

discapacidad

18,659.64


contingencias económicas 558 MDP 558,500.00


contingencias económicas 30 MDP 30,885.79


el proyecto ejecutivo de modernización catastral 8,400.00


contigencias económicas 239.2 MDP 239,200.10



FPA-19


DG DESCRIPCIÓNEGRESOS


- REDUCCIONES

EGRESOS


SUBEJERCICIO


PP PT


RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

FPA-19. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Distribución Geográfica / Programa Presupuestario / Proyecto de

Inversión


el proyecto Subsidio para la seguridad pública de

los municipios y las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal (SUBSEMUN) 2014

83,989.05


proyectos de contingencias económicas 2014

(316.4 MDP)

316,439.93

0.00 130,905.60 0.00 0.00 130,905.60 0.00 0.00D010 Vigilancia, Inspección, Control y Evaluación para

el Fondo FOPEDAPRIE 2014 130,905.60


el proyecto Mitigación al cambio climático con

ahorro de energía en la red de alumbrado en el

mpio. de Comitán de Dguez. II Etapa

5,000.00

0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00D012 Vigilancia, inspección, control y evaluación del

proyecto Remodelación deportiva Caña hueca 15,000.00

0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00D014 Construcción de casa de cultura en Tuxtla

Gutiérrez 7,000.00


obras de infraestructura deportiva en los

municipios de Bella Vista, Mazapa de Madero,

Reforma y Tzimol.

11,873.16


el proyecto: Adecuación, mejora y reforma de la

planta de tratamiento de aguas residuales en

Comitán de Domínguez

133,000.00

6,335,800.00 6,024,882.00 6,013,100.25 5,987,029.65 11,781.75 0.00 99.80G Programa para la fiscalización del gasto federalizado

(PROFIS)

-310,918.00

6,335,800.00 6,024,882.00 6,013,100.25 5,987,029.65 11,781.75 0.00 99.80138 Programa de fiscalización -310,918.00

6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A001 Revisión y evaluación del control interno -6,335,800.00

0.00 6,024,882.00 6,013,100.25 5,987,029.65 11,781.75 0.00 99.80A005 Fiscalización del Gasto Federalizado. 6,024,882.00

TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 1,415.11 1,398.74 39,834,936.40

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de … · 2015-04-06 · GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso