Graficos dph 2015

Intervención General

Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial 2015

1 de diciembre de 2014


D.P.H. Estado de Ingresos

Pág 2


Importe % S/TCap. 1 Impuestos Directos 3.560.609,64 5,23%Cap. 2 Impuestos Indirectos 3.245.298,23 4,77%Cap. 3 Tasas y otros ingresos 3.830.932,51 5,63%Cap. 4 Transferencias corrientes 50.782.159,61 74,62%Cap. 5 Ingresos patrimoniales 1.049.000,00 1,54%Cap. 6 Enajenación de inversiones 15.000,00 0,02%Cap. 7 Transferencias de capital 3.669.000,00 5,39%Cap. 8 Activos Financieros 498.000,00 0,73%Cap. 9 Pasivos Financieros 1.400.000,00 2,06%

Total 68.050.000,00 100,00%


D.P.H. Origen de los Ingresos

Pág 3


Transferencias de capital5,39%

Tasas y otros ingresos5,63%

Ingresos patrimoniales1,54%

Enajenación de inversiones0,02%

Pasivos Financieros2,06%

Activos Financieros0,73%

Impuestos Directos5,23%

Impuestos Indirectos4,77%

Transferencias corrientes74,62%


D.P.H. Origen de los Ingresos comparado

Pág 4


5,17%5,23% 3,95% 4,77% 5,37% 5,63%

70,16% 74,62%

1,45% 1,54%0,02% 0,02%

6,15%5,39%

0,69% 0,73%

7,04%

2,06%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

ImpuestosDirectos

ImpuestosIndirectos

Tasas y otrosingresos

Transferenciascorrientes

Ingresospatrimoniales

Enajenaciónde inversiones

Transferenciasde capital

ActivosFinancieros

PasivosFinancieros

2014 2015


D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Económica.

Pág 5


Importe % S/TCap. 1 Gastos de Personal 11.077.666,75 16,28%Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.455.269,00 10,96%Cap. 3 Gastos Financieros 415.494,55 0,61%Cap. 4 Transferencias corrientes 10.867.751,00 15,97%Cap. 5 Fondo de contingencia 1.830.000,00 2,69%Cap. 6 Inversiones Reales 20.106.568,70 29,55%Cap. 7 Transferencias de capital 8.222.250,00 12,08%Cap. 8 Activos Financieros 1.076.000,00 1,58%Cap. 9 Pasivos Financieros 6.999.000,00 10,29%

Total 68.050.000,00 100,00%


D.P.H. Distribución Económica del Gasto: ¿En que se gasta?

Pág 6


Gastos de Personal16,28%

Gastos Financieros0,61%

Fondo de contingencia2,69%

Transferencias de capital12,08%

Activos Financieros1,58%


Transferencias corrientes15,97%

Inversiones reales29,55%

Gastos en bienes corrientes y servicios

10,96%


D.P.H. Distribución Económica del Gasto comparada.

Pág 7


15,39%16,28%

10,56% 10,96%

1,08% 0,61%

14,79%15,97%

2,58% 2,69%

29,39% 29,55%

14,09%

12,08%

1,51% 1,58%

10,61%10,29%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Gastos dePersonal

Gastos enbienes

corrientes yservicios

GastosFinancieros

Transferenciascorrientes

Fondo decontingencia

InversionesReales

Transferenciasde capital

ActivosFinancieros

PasivosFinancieros

2014 2015


D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Orgánica.

Pág 8


Importe % S/TÁrea 1 Órganos de Gobierno. 5.398.452,00 7,93%Área 2 Hacienda y Recaudación. 13.372.463,25 19,65%Área 3 Obras Públicas y Cooperación. 22.709.379,75 33,37%Área 4 Cultura, Educación y Deporte. 6.890.398,00 10,13%Área 5 Promoción, Turismo y Medio Ambiente. 5.013.283,00 7,37%Área 6 Innovación Local y Tecnología. 4.654.962,00 6,84%Área 7 Régimen Interior y Bienestar Social. 6.664.316,00 9,79%Área 9 Servicios Generales. 3.346.746,00 4,92%

Total 68.050.000,00 100,00%


D.P.H. Distribución Orgánica del Gasto: ¿quién gasta?

Pág 9


Órganos de Gobierno.7,93%

Hacienda y Recaudación.19,65%

Cultura, Educación y Deporte.10,13%

Innovación Local y Tecnología.6,84%

Régimen Interior y Bienestar Social.9,79%

Promoción, Turismo y M.A.7,37%

Servicios Generales.4,92%

Obras Públicas y Cooperación.33,37%


D.P.H. Distribución del gasto

Pág 10


Gastos de funcionamiento27,23%

Ayudas a Ayuntamientos y Entidades

61,87%Deuda Pública

10,90%


Inversiones

Pág 11



D.P.H. Gasto de Inversión / Presupuesto.

Pág 12


20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

20142015

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00

Gasto de Inversión Presupuesto Total


D.P.H. Gasto de Inversión / Presupuesto.

Pág 13


43,00%

46,52%

44,43%

50,56%52,58% 51,05% 50,79%

48,31%

45,19%

38,26%

43,49%41,63%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


D.P.H. Aportación de fondos propios para la financiación de las Inversiones.

Pág 14


9.351.000,00

10.730.000,00

12.330.975,0012.818.750,00

15.936.500,00

17.563.000,00

13.477.000,00

20.832.107,00

14.401.392,55

21.052.230,33 21.527.238,15

23.259.818,70

0,001.000.000,002.000.000,003.000.000,004.000.000,005.000.000,006.000.000,007.000.000,008.000.000,009.000.000,00

10.000.000,0011.000.000,0012.000.000,0013.000.000,0014.000.000,0015.000.000,0016.000.000,0017.000.000,0018.000.000,0019.000.000,0020.000.000,0021.000.000,0022.000.000,0023.000.000,0024.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


D.P.H. Que representan las transferencias e inversiones en el Presupuesto General.

Pág 15


Gastos de Personal16,28%

Transferencias e inversiones

57,60%


Fondo de contingencia2,69%

Gastos Financieros0,61%

Activos financieros1,58%

Gastos en bienes corrientes y servicios

10,96%


D.P.H. Financiación de las Inversiones.

Pág 16


Fondos Propios82,11%

Aportación del Estado2,40%

Aportación de la D.G.A.4,41%

Aportación de los Ayuntamientos

6,14%

Operación de Préstamo4,94%

Aportación de Fondos Europeos

0,00%


D.P.H. Fuentes de financiación de las Inversiones.

Pág 17


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aportación de la D.G.A.

Aportación de los Ayuntamientos

Aportación del Estado

Aportación de Fondos Europeos

Operación de Préstamo

Fondos Propios


Evolución de los Indicadores Presupuestarios

Pág 18



Evolución del Ahorro Neto

Pág 19


10.161.230,719.912.909,69

13.553.464,76

12.367.868,16

13.885.963,49

18.326.208,08

24.799.625,26

29.601.503,64

17.042.001,12

23.716.050,07

26.697.778,17

34.110.202,04

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

22.000.000,00

24.000.000,00

26.000.000,00

28.000.000,00

30.000.000,00

32.000.000,00

34.000.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Evolución del Nivel de Endeudamiento con entidades financieras

Pág 20


163,35% 159,59%

143,43%146,16%

135,49%

120,57%

105,92%

88,37% 90,80%

68,07%63,00%

41,29%29,99%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

110,00%

120,00%

130,00%

140,00%

150,00%

160,00%

170,00%

180,00%

190,00%

200,00%

210,00%

220,00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nivel de Endeudamiento Límite Legal


Evolución de la Deuda a largo plazo con entidades financieras

Pág 21


18.000.000,0020.000.000,0022.000.000,0024.000.000,0026.000.000,0028.000.000,0030.000.000,0032.000.000,0034.000.000,0036.000.000,0038.000.000,0040.000.000,0042.000.000,0044.000.000,0046.000.000,0048.000.000,0050.000.000,0052.000.000,0054.000.000,0056.000.000,0058.000.000,0060.000.000,0062.000.000,0064.000.000,0066.000.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Deuda Viva (Entidades financieras) 1 de enero Deuda Viva (Entidades financieras) 31 de diciembre

Intervención GeneralPág 22


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