Guía de Uso- Costos Decorado y Flete de Compra
(Guía de Uso- Costos Decorado y Flete de Compra) (2014)
ÍNDICEGuía de Uso
1.Proceso en Sistema (SAP)21.1.Creación de Orden de Compra por
Servicios (OCS)21.2.Confirmación del servicio51.3.Adicionar
gastos/costos a la Entrada de mercancía. Precios de Entrega8
Guía de Uso
1. Proceso en Sistema (SAP)
Objetivo: Sustituir en el corto plazo el procedimiento de
revalorizaciones de inventario y utilizar el procedimiento de
Precios de Entrega para controlar los costos en tiempo y forma.
Requisitos previos: Conocer el número de pedido y artículo a
revalorizar, usar reportes BackOrder y tener la entrada en SAP.
En la siguiente Línea del Tiempo se especifica en qué tiempo se
debe realizar cada uno de los documentos mencionados.
1.1. Creación de Orden de Compra por Servicios (OCS)
1. Por medio del BackOrder, obtenemos el Número de Pedido (Orden
de Venta SAP) y el número del artículo al que se le hará la orden
de compra de servicios (OCS) para agregar el costo.
2. Elaborar orden de compra, ingresando al módulo de Compras y
seleccionando la opción de “Orden de Compra”.
3. Capturar el número de proveedor con el que se realizará el
servicio, cambiar la clase de artículo a “Servicio” y digitar el
Número de pedido o buscarlo mediante el icono de la “lupa”.
Digitar el Número de artículo o seleccionarlo de la lista que
sedespliega al presionar el ícono de la“lupa”
4. En el campo de “Descripción” elegiremos el concepto del costo
adicional
Nota: Al momento de ingresar el número de Pedido, se desplegarán
automáticamente las Dimensiones correspondientes.Si no se
despliegan ingresarlas con la lupa o Shift F2. Así mismo cuando
seleccionamos la descripción se desplegará la cuenta contable.
5. Teclear el importe del costo que se cargará al producto.
6. Siguiente paso será revisar los datos de la orden de compra:
Fecha de Entrega del servicio, revisión del monto, condiciones de
pago.
1.2. Confirmación del servicio
Una vez que el proveedor nos confirme que el servicio fue
realizadoefectivamente, se deberá realizar lo siguiente:
1. Buscar la orden de compra de servicios mediante reporte de
Partidas Abiertas órdenes de compra de servicio.
2. Abrir la orden de compra de nuestro proveedor presionando la
flecha señalada en la siguiente imagen
3. Presionar el botón “Copiar a – Pedido entrada de
mercancía”
4. Se desplegará la Entrada de mercancía (Confirmación del
servicio), revisar las fechas de contabilización sean de acuerdo a
la fecha de recepción del servicio. Hacer clic en“Crear”.
Nota: Es posible realizar la Entrada de Mercancía desde el menú
de Compras Proveedores. En el cual ingresaremos el número de
Proveedor, elegimos la clase de artículo por Servicio y hacemos
clic en “Copiar de” para elegir el Pedido del cual seleccionaremos
el número de Orden de Compra a recibir.
1.3. Adicionar gastos/costos a la Entrada de mercancía. Precios
de Entrega
Requisitos: Conocer el número de pedido y número de entradas al
almacén. En caso de contar con una afectación anterior al artículo
por Precios de Entrega, se deberá realizar la afectación en el
mismo documento de Precio de Entrega.
1. Abrir la opción de “Precio de entrega” en el módulo de
Compras Proveedores.
2. Capturar el número del proveedor de la mercancía o por medio
de la “lupa” digitar el número de pedido, el sistema desplegará una
lista con los proveedores de mercancía relacionados a ese pedido o
si es solo un proveedor quedará capturado en el campo.
3. Presionar el botón Copiar de y seleccionar la opción de
“Pedido de entrada de mercancías”
4. Seleccionar las entradas de ese artículo y proveedor.Si
queremos seleccionar varias lo hacemos con “CTRL”.
5. Una vez cargada la(s) entrada(s) de mercancía necesarias
veremos todas las partidas en la pestañade “Artículos”.
6. En la pestaña de “Costos” nos posicionaremos en la línea de
acuerdo buscaremos el tipo de servicio que serealizó a la mercancía
y presionaremos el botón izquierdo del mouse, SAP preguntará el
Número de Orden de compra de servicio (OCS). También se podrá abrir
desde la Lupa o con SHIFT F2.
a. Sí la Orden de compra del Servicio (OCS) solo tiene una
partida, el sistema capturará el importe de esa partida en el campo
Importe.
b. Sí la OCS tuviera diferentes partidas que pudieran no
aplicarse a las entradas de mercancía, presentará las partidas para
que el usuario seleccione el importe a aplicar en esta entrada y
precio de entrega.
c. Sí la OCS tiene diferentes partidas que se deben aplicar a la
entrada entonces se deberán sumar las líneas de manera manual y de
manera manual se deberá capturar el resultado de la suma.
7. Se deberá elegir el método de prorrateo entre las partidas de
la entrada; de acuerdo al criterio pre-establecido por el área de
compras para cargarle a la entrada: a) Valor monetario b) Cantidad,
c) Peso, d) Volumen.
Una vez que la información esté correcta se debe hacer clic en
el botón “Crear”.
Nota: El sistema “prorrateará” el gasto entre las partidas de la
pestaña “Artículos”.
Adicionalmente el total de gastos puede modificarse por partida
de manera manual, el requisito será que cuadre con la suma del
total de Importe.
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