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C. LICENCIADO PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municip;o de Carmen, Estado de Campeche, en cumplimiento a Jo dispuesto por los artículos 1o, 115 fracciones 1, parrafo primero. 11 , parrafo primero y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 102. 105, 106, 108, 115 de la Constitución Politica del Estado de Campeche: 2°, 20, 2í , 27, 31 , 58, 59. 60, 69 fracciones 1, 111 . XII y XXII , 103 fracciones 1 y XVII . 106 fracción VIII y 186 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Campeche: 1º, 3°. 5', 13 14. 26. 27 . 28 del Bando Mun icipal de Carmen: 1 '. 2°, 11 , 17, 18 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Carmen. y 1°. 2', 3º. 5·· . 5' ?". 16, 20, 90, 104 y 105 del Reglamento Interior del H Ayuntamiento de Carmen. para su publicación y debida observancia a los ciudadanos y autoridades del Mu:i1cipio. hago saber:
Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, en su Vigésimo Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo. celebrada el dia 29 de diciembre del año dos mil dieciséis. ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 139
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN PARA EL E.1ERCICIO FISCAL 2017
MARCO LEGAL
En la Ciudad de Carmen cabecera del municipio de Carmen, del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 2º apartado B penúltimo parrafo, 115 fracciones 11 párrafo primero, 111 y IV párrafos último y penúltimo, 127 segundo párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 54 bis primer párrafo, 102, 105 fracciones 1 y 111 , y 107 párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, 108, 121 primer párrafo y 121 bis la Constitución Política del Estado de Campeche; 2º,59, 69 fracciones 1, 103 fracción 1, 107 fracciones 1, IV y V, 143, 144, 186 y 187 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 27 del Bando Municipal de Carmen; 5, 6,7 y 23, del Reglamento interior del Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Carmen; y demás normatividad aplicable a los ciudadanos y autoridades del Municipio de Carmen, este H. Ayuntamiento es competente para resolver respecto de la propuesta en cuestión.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé, en su fracción IV, que los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establecen a su favo r.
La situación económica real del Municipio de Carmen, afectada principalmente por el descenso drástico y constante en los precios del barril de petróleo que ha traído consigo el actual declive de la industria petrolera, y que ha provocado la migración o cierre de empresas relacionadas con esta industria, dejando tras ellas una reducción en la actividad económica. en empleos directos e indirectos y en flujo de efectivo en todo el municipio.
Con la idea de seguir disminuyendo el crecimiento obtenido del déficit presupuesta! de anos pasados, y dado que las finanzas se encuentran en un momento dificil donde está en juego el bienestar de todo el Municipio, se diseña un presupuesto orientado a continuar con la reconstrucción del mismo.
La presente iniciativa integra un balance de ingresos de 1, 178 míllones 115 mil 099 pesos.
Para el ejercicio fiscal 2017, el Municipio de Carmen, percibirá los ingresos provenientes de los rubros y en las cantidades estimadas que a continuación se presentan:
~11;j)ü~ttii'~~~r~~~:~~·¿j;~~ .. _; · ~ r1~~~ff~~~iJ&~ ,;~ 1.1 Impuestos sobre los ingresos
1.1.1 Impuesto sobre espectáculos püb/icos 1.2 Impuestos sobre el patrimonio
1.2.1 Impuesto Predial 1.2.2 Impuesto Predial Juntas, comisarías y agencias municipales 1.2.3 Sobre Adquisición de Vehfculos de Motor Usados
1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 1.3.1 Impuesto sobre adquisición de inmuebles
1.4 Accesorios 1.4.1 Recargos 1.4.2 Actualizaciones
Ingreso Estimado
94,178.786 110,000 110,000
77,423,786 70,060,000
1,200,000 6, 163,786
14,400,000 14,400,000 2,245,000 1,660,000
585,000
o
1
·3. ·c'ontribuciones de mejoras .·
4. Derechos . 4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de
dominio público 4.1.1 Mercados 4.1.2 Uso de la vía pública 4. 1.3. Roturas de Pavimento
4.2 Derechos por prestación de servicios 4.2.1 Servicios de tránsito 4.2.2 Derecho de Alumbrado Público 4.2.3 Servicio de agua potable 4.2.4 Por licencias de construcción y otras 4. 2. 5 Por licencia de uso de suelo 4.2.6 Por licencias de anuncios 4.2. 7 Registro de directores responsables de obra 4.2.8 Certificado de valor catastral 4.2.9 Permisos, autorizaciones y registros en materia de Medio Ambiente 4.2.10 Constancias, certificados y autorizaciones de Protección Civil
4.3 Otros Derechos 4.3. 1 Demás Certificados, Certificaciones y Constancias
5. Productos 5. 1 Productos de tipo corriente
5.1.1 Baños y estacionamientos públicos 5.1.2 Panteones 5.1.3 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio
5.2 Productos no comprendidos 5. 2. 1 Otros productos
6.1 Aprovechamientos de tipo corriente 6.1.1 Multas Federales no Fiscales, infracciones y multas diversas 6.1.2 Zona Federal Marítimo Terrestre 6.1.3 Accesorios 6. 1.4 Indemnizaciones
6.2 Aprovechamientos no comprendidos 6.2.1 Otros aprovechamientos
8. 1 Participaciones Fondo Municipal de Participaciones
8.1 .1 Fondo General 8.1.2 Fondo de extracción de hidrocarburos 8.1.3 Fondo de Fomento Municipal (70%) 8.1.4 /.E.P.S. 8.1.51.S.A.N. 8.1.6 Fondo Compensación l.S.A.N.
Fondos Adiciona/es Estatales 8. 1. 7 A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico
Fondos Adiciona/es Federales
.. ··.· ... ·.-_>: . . ·· ;·
8.1.8 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
8.1.9 Fondo de Fiscalización y Recaudación 8. 1. 1 o l. E. P. S. de Gasolinas y Diésel
Otros Fondos Adiciona/es 8. 1.11 Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares 8.1.12 ZOFEMAT
8.2 Aportaciones 8.2.1 Fondó de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 8.2.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 8.2.3 Juntas, Comisarias y Agencias Municipales 8.2.4 Fondo de Estabilización de /os Ingresos de las Entidades Federativas 8.2.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
(FOfffALECE) 8.3.6 Proyecto de Desarrollo Regional
8.3 Convenios
o
167 517 846
5,655,348 1,530,348 3.725,000
400,000 145, 150,376
4,584,753 40,000,000 78,812,242 4,409,000 1,950,000 5,400,000
251.965 2,924,000 2,064,904 4,753,512
16,712,122 16,712, 122
5 716 702 5,316,702 2, 137,250 1,666,500 1,512,952
400,000 400,000
28¡715,021 16,824,471 12,993,471 3,555,000
186,000 90,000
11,890,550 11,890,550
o
482,036,713
247,043,456 80,287,273 61,367, 183
3,423,484 2,037,695
544,925
317,424
33,383,268 11,752,857 8,323,791
33,299,857 255,500
257,004,623 139,403,855 87,865,433 8,835,335
o
10,000,000 10,900,000
103,500,000
2
8.3.1 0.136 % Impuesto General de Importación y Exportación 8.3.2 Convenio del Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntps Municipales 8.3.3 Derecho Adicional sobre la Exportación de Hidrocarburos
9,000,000 4,500,000
78,000,000 12,000,000
o 8.3.4 i=ORTASEG 8.3.5 ISR efectivamente enterado a la Federación
.-9; Ttansferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
9.1. 1 Nómina de policías
.;o. lncireso·sjferi\>acios de Financiamientos
39,445,408 39,445,408 39,445,408
o
1,178,115,099
Fuente: Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2017 del Municipio de Carmen. Campeche.
Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2017, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.
Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.
Que en caso de que al fina lizar el ejercicio presupuestario 2017, existieren subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio.
Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en !a Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.
Ahora bien resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C .. evaluará tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, bajo la metodología del Indice de Información Presupuesta! Municipal {llPM) 2017.
El llPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas. es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva.
La transparencia presupuesta! se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamenta l para generar confianza entre la sociedad civil , las empresas y el gobierno.
De igual forma es importante considerar lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Campeche, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia el Plan Municipal de Desarrollo de 2015-2018 que deberá guardar concordancia con los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 ; los cuales contribuyen con la consecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; la Nueva Agenda para el Desarrollo Post-2015 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio {ODM) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible {ODS) que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas {PNUD).
El Plan de Desarrollo Municipal, como medio para el eficaz desarrollo integral del Estado para la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes en la materia, fue realizado mediante una planeación estratégica atendiendo a las normas y principios básicos, así como las metodologías y lineamientos para establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche.
A continuación, se muestra el modelo de planificación integral con la alineación y vinculación estatal, nacional y los ejes transversales de Perspectiva de Género y Derechos Humanos:
EJE 2: MEXICO
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
FORTALEZA ECON MICA
EJE 1. DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
EJE 2.DESARROLLO ECONOMICO Y
3
INCLUYENTE
EJE 3: MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD
EJE 4: MÉXICO PRÓSPERO
EJE 5: MEXICO CON RESPONSABILIDAD
GLOBAL
APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA
GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO
EJE 1. DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
SUSTENTABLE EJE 5. RENDICION DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y
LAS FINANZAS PUBLICAS EJE 3. DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUILIBRIO AMBIENTAL 1
! 1 ' EJE 4. GARANTIA GUBERNAMENTAL j
Y SEGURIDAD PUBLICA !
Lograr el _adecuado e igualitario desarrollo comunitario de los habitantes del Municipio de Carmen, que les permita aprovechar las oportunidades que se fes presentan y así mejorar su calidad de vida, fomenta_r ~a participación ciudadana de los habitantes del municipio di Carmen, que nos permitan mejorar Jos servrcros que ofrecemos y las condiciones de vida de los habitantes, garantizar el cumplimiento de la Ley de Derechos Humanos en el Municipio de Carmen, establecer mecanismos que propicien la efectiva promoción de tradiciones y desarrollo de la población indígena establecida en el Municipio de Carmen, Promover la educación de calidad en el nivel básico, de tal forma que permita obtener a las menores herramientas y conocimientos que les ayuden a mejorar su calidad de vida, Contribuir la construcción de un entorno digno para el desarrollo a través de la mejora de vivienda y de la infraestructura social, Impulsar políticas públicas locales para el logro del empoderamiento en la mujer carmelita, mediante la promoción de la equidad de género, contribuyendo a la erradicación de la violencia hacia ellas, complementar de manera solidaria los servicios de salud pública a la población más vulnerable, que les permita mejorar su calidad de vida, Impulsar el desarrollo humano integral de los niños y niñas adolescentes, con acciones y programas diversos que propicien y complementen su formación, crecimiento personal e inclusión plena a la vida social, conscientes de sus derechos y obligaciones, Promover, orientar y supervisar las actividades deportivas del municipio, Facilitar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los grupos vulnerables en el Municipio de Carmen, Aumentar el bienestar y desarrollo de los adultos mayores, Promover políticas públicas que deriven en una estrategia integral y eficaz que coadyuve al desarrollo de las familias y de la ciudadanía en general, Impulsar una política cultural incluyente que promueva el conocimiento y valoración de la diversidad cultural , artística y patrimonial del municipio para fomentar la cohesión social , la construcción de ciudadanía y el desarrollo sustentable.
EJE 2. DESARROLLO ECONOMICO Y SUSTENTABLE
Fomentar la productividad, competitividad y desarrollo del Municipio del Carmen, Implementar programas y proyectos que impulsen mecanismos para el fortalecimiento del turismo en el Municipio del Carmen, fomentar la productividad, competitividad y desarrollo agropecuario y rural en el Municipio del Carmen, lograr el aprovechamiento de la reforma energética en beneficio del Municipio del Carmen
EJE 3. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.
Dirigir, regular y ordenar el crecimiento territorial y urbano del Municipio de Carmen, de manera sustentable e incluyente, encaminado hacia el logro de incrementar la calidad de vida de sus habitantes y el medio ambiente, hacer del Municipio del Carmen una ciudad sostenible y competitiva capaz de superar los retos ambientales, con crecimiento equilibrado, ambientalmente ordenado buscando retomar el control de los recursos naturales y otorgarle el alto valor ambiental, mejorar el servicio de agua potable y de saneamiento de manera permanente y eficiente y de calidad en el municipio, eficientar los servicios públicos municipales mediante el adecuado mantenimiento de la infraestructura urbana y la mejora de sus procesos, mantener el adecuando mantenimiento y conservación de la infraestructura Municipal , así como fa adecuada planeación de las obras del Municipio del Carmen en beneficio de los ciudadanos, desarrollar proyectos de movilidad bajo una estrategia integral, considerando como eje principal las necesidades de traslado de la población , proponiendo soluciones con relación a la estructura vial, el transporte multimodal,
EJE 4. GARANTIA GUBERNAMENTAL Y SEGURIDAD PÚBLICA.
Procurar el buen funcionamiento del Cabildo y que proceda con estricto apego a la normatividad vigente, de forma que sus integrantes cumplan su labor y compromiso con la comunidad, todo ello en un marco de orden. respeto y uso adecuado, Garantizar el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento del Municipio del Carmen, mediante el logro de acuerdos y sinergias con los diferentes niveles de gobierno estatal y federal, Acercar el gobierno al ciudadano mediante la implementación de canales de comunicación efectivos y lograr un mejor desempeño de los colaboradores al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, en beneficio de la colectividad, Fortalecer y modernizar el marco legal que reglamenta la actuación del Gobierno Municipal , Fortalecer las capacidades institucionales que permitan estrechar el vinculo entre la sociedad civil y fas autoridades de seguridad pública, con el propósito de optimizar el desempeño de la labor policial, en un marco de respeto a los derecho, Promover los mercados municipales como espacios emblemáticos de convivencia y actividad económica, Brindar a los habitantes del municipio un servicio digno en los panteones. Impulsar una cultura y mecanismos de protección civil en los habitantes e instituciones del municipio, que nos permitan aumentar fa seguridad
de los ciudadanos,
4
EJE 5. RENDICION DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LAS FINANZAS PÚBLICAS.
Establecer mejores sistemas y procesos para ejercer de manera clara y transparente los recursos públicos, Contar con un gobierno municipal que garantice el estado de derecho a través de un gobierno eficiente, con capacidad de conducción y coordinación, que genere certeza jurídica a la inversión, con innovación y fortalecimiento a la gestión. impulsar el derecho de toda persona al acceso a la información pública, estableciendo como principios fundamentales la garantía de máxima publicidad de toda información de los sujetos obligados y la sencillez del procedimiento, establecer metodologías que permitan generar y entregar Jos bienes y servicios municipales con los criterios de calidad que demandan los ciudadanos, mejorar los controles administrativos que permitan una administración eficiente y transparente en Ja compra de bienes materiales, proporcionar un servicio eficaz y eficiente a todas las áreas del municipio, con el objeto de que sean más eficientes en el cumplimiento de su deber con Ja ciudadanía. Auxiliar al Ayuntamiento en el cumplimiento de las funciones que Je confiere Ja Ley.
Y que en consideración con lo anterior, el presupuesto se optimiza para beneficiar de manera incluyente a todos los ciudadanos.
En resumen, 7.9 de cada 10 pesos, se programaron para obras y acciones Unidos Podemos, pero también como todas aquellas actividades y acciones encaminadas a satisfacer una necesidad social determinada. AJ igual que los servicios públicos. las obras de infraestructura pública son trascendentales para complementar y abonar al bienestar colectivo del municipio. Por tanto, no hay mejor lugar para vivir que un lugar seguro. con infraestructura suficiente y con servicios públ icos de calidad para la familia , el trabajo y la inversión.
Y que la integración del gasto nos indica que los ingresos se distribuirán en las siguientes políticas debidamente integradas a los cinco ejes antes señalados:
Por Jo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se expide el presente presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2017, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuesta! con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche. la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable.
Políticas Importe
1 Desarrollo Comunitario 910,940 Participación Ciudadana 1,827, 115 Derechos Humanos. 2,336,060 Población Indígena 888, 117 Educación 9,423,718 Infraestructura Social para el desarrollo 2,271,550 Equidad de género 4,000,000 Salud. 14,518,224 Jóvenes 15,000,000 Cultura Física y Deportes 5,335.224 Grupos Vulnerables 1,323,276 Adultos Mayores 2,725,327 Familia 50,500,000 Desarrollo Artístico y Cultural. 56,255,100 Desarrollo Económico 15,712,721 Fomento Turístico. 3,381 ,606 Fomento agropecuario y rural 1,402,019 Reforma energética 235,034 I Desarrollo y Funcionamiento Urbano 9,452,930 Ecología y Medio Ambiente 4,830,248 Agua Potable ._ 96,262,634 Servicios Públicos Municipales. 215,239, 174 Obras Públicas e Infraestructura Municipal 176,571,617 Movilidad urbana. 5,178,230 El Cabildo 34,286,830 Gobierno Municipal 111 ,067,681 Atención Ciudadana 44,476.411
5
Regulación Municipal ¡ 9,368,257 ! Seguridad Pública. 69, 771,276 1
Mercados 8, 188, 139 Panteones 3,822,989 Protección Civil 6,832,784 Finanzas Municipales 86,673,674 Contraloria Municipal ' 4,195,966 1
Transparencia y acceso a la Información Pública 1 706,871 Sistemas de calidad y mejora regulatoria 1 18,653,628 Estructura y servicios administrativos internos 53,022,222 l Tecnologias de la información y comunicaciones 11,871,466 1
Planeación Municipal y Gestión Estratégica 1 19,596,041 1
Total 1,178,115,099
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN
CAPÍTULO 1 Disposiciones generales
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene como objeto integrar la información presupuesta! con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable a la materia.
En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos.
Será responsabilidad de la Tesorería y de la Contraloría del Municipio de Carmen. en el ámbito de sus respectivas competencias. cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017.
La interpretación del presente documento para efectos administrativos. corresponde a la Tesorería y a la Contraloría del Municipio de Carmen. en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 2.- Para los efectos de este Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017 se entenderá por:
l. Dependencias: a las Direcciones. Unidades y Organismos Desconcentrados de la Administración Pública centralizada del Municipio de Carmen;
11. Entidades: a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paramunicipal;
111. Tesorería: a la Tesoreria Municipal;
IV. Dirección: a la Unidad Administrativa;
V. Contraloría: a la Contraloria Municipal de Carmen; y
VI. Presupuesto: AJ Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el al\o 2017
VII. LOMEC: Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
VIII. LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental
IX. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable
6
X.
X I.
XI !.
XII I.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII .
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías. materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones especificas.
Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.
Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio.
Clasificación Administrativa: clasificación presupuesta! que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se real iza la asignación. gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales. organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.
Clasificación Económica: clasificación presupuesta! de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el ptopósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
Clasificación Funcional del Gasto: clasificación presupuesta! que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuesta! que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.
Clasificación por Tipo de Gasto: clasificación presupuesta! que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.
Clasificación Programática: clasificación presupuesta! que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos. que permitirá organizar. en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
Contrato de Colaboración Público Privada: El contrato administrativo celebrado entre una entidad contratante y un contratista colaborador, mediante el cual éste último se obliga a prestar, por un plazo acorde con la amortización de los activos y/o con el . esquema de financiamiento previsto. que en ningún caso podrá exceder de treinta años, servicios de cualquier naturaleza que, en adición al financiamiento, total o parcial, de las inversiones requeridas, pueden consistir, enunciativa y no limitativamente, en el diseño, construcción, equipamiento, operación, administración, mantenimiento, renovación, arrendamiento, transmisión o explotación de activos, tangibles o intangibles. requeridos por la entidad contratante para dar cumplimiento a sus funciones o prestar servicios públicos a su cargo, a cambio de un precio que podrá determinarse, entre otros factores, en función de la disponibilidad y de la calidad de los servicios.
Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
Deuda Pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan corno propósito operaciones de canje o refinanciamiento.
Deuda Pública Municipal: la que contraigan los munic1p1os, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o com? ga~ntes: a_valistas, de~dores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración publica paramunic1pal a su cargo.
7
XXIV. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
XXV. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
XXVI. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financia r gastos de éstos con ta l propósito.
XXVII. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales de l sistema económico para financiar gastos de esas caracteristicas.
XXVIII. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obl igación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados: asi como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
XXIX. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
XXX. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado
XXXI. Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
XXXII. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos. aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos. y otros ingresos.
XXXIII. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.
XXXIV. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones. recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.
XXXV. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar. ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
XXXVI. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
XXXVII. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.
XXXVIII. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
XXXIX. Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisicíón y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
XL. Regidores : Encargados de vigilar la buena marcha de los ramos de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos, a través de las comisiones creadas para tal efecto, en los términos de los acuerdos del H. Ayuntamiento, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el Bando Municipal y demás normatividad aplicable.
XLI. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los
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gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
XLI I. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, -centra l, descentralizada o concesionada a particulares-, creada para asegurar de una manera permanente, regular y cont inua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés genera l, su¡eta a un régimen de derecho público.
Xlll i. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.
XLIV. Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo. de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo juridicamente.
XL V. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos. con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.
XLVI. Subsidios y Subvenciones: asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propqsito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo. la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; asi como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
XLVII. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.
XLVII I. Trabajadores de Base: serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.
XLIX. Trabajadores de Confianza: Son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los Titulares o Funcionarios de Entidades Públicas. Ningún trabajador de confianza formará parte de Asociación Sindical alguna ni representará a trabajadores en Organismos que se integren al tenor de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.
Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio de Carmen. será obligatoria la intervención del Presidente, Tesorero y del Sindico de Hacienda del Municipio de Carmen, tal como lo establecen los artículos 69. 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche.
Artículo 4 .- Los recursos financieros de que se disponga en el Presupuesto de Egresos del Municipio del Canmen del Ejercicio Fiscal 2017, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. tal corno lo establecen los artículos 134 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y 105 fracción 111 inciso e) de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos; racionalidad e interés público y social. con base en lo siguiente:
l.
11.
111.
IV.
No se otorgarán remuneraciones. pagos o percepciones distintas a su ingresó establecido. en el Presupuesto de Egresos del Municipio del Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, a los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio del Canmen.
Queda prohibido a los servidores públ icos de la Administración Pública del Municipio de Carmen obtener o tratar de obtener por el desempel\O de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto de Egreso del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, les deban corresponder.
El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública del Municipio de Carmen.
La programación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio fiscal 201,7 se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el Ayuntamiento del Municipio del Carmen.
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V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del Municipio de Carmen fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.
VI. El gasto público del Municipio de Carmen, se ejercerá de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
VII. Ningún egreso podra efectuarse sin que exista partida de gasto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.
VIII. La Tesorería del Municipio del Carmen efectuará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, cuidando que cumpla con el registro presupuestario y contable de la documentación comprobatoria y justificativa del pago.
IX. La Tesorería del Municipio de Carmen, efectuara pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado.
X. No se deberá distraer los recursos financieros del Municipio de Carmen a fines distintos de los señalados por las leyes y por el Presupuesto de Egresos del Municipio del Carmen del Ejercicio Fiscal 2017.
XI. El subejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 o ingresos extraordinarios, la Tesorería del Municipio de Carmen, lo aplicará preferentemente para cubrir pasivos correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados de administración en turno, siempre y cuando no tengan que destinarse para un fin en especifico.
XII. El déficit del Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 por ningún motivo afectarán los programas municipales prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente.
XIII. La Tesorería del Municipio de Carmen implementará el Sistema de Presupuesto basado en Resultados (PbR) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
XIV. La Contraloria del Municipio de Carmen, implementará el Sistema de Evaluación de Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
Capitulo 11 Criterios de Racionalidad y selectividad de las erogaciones.
1.- RECURSOS HUMANOS. La Administración Publica del Municipio de Carmen, no podrá haber crecimiento en las estructuras organizacionales, salvo en los casos de programas nuevos o prioritarios; se evitará la contratación de personal eventual para suplir licencias o incapacidades médicas. Solo se pagará el tiempo extraordinario, previa solicitud, registro y autorización de la Dirección de Unidad Administrativa, de quien depende la Subdirección de Recursos Humanos, y es responsabilidad del Titular de cada Dependencia y Entidad llevar un control estricto del mismo.
11.-ALIMENTACIÓN. La alimentación del personal al servicio del Municipio de Carmen. derivado del desempei"io de sus funciones, deberá reducirse al mínimo y en caso de requerirla para algún programa deberá justificarse plenamente.
111.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. La Administración Publica del Municipio del Carmen deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles a fin de evitar nuevos contratos de arrendamiento.
IV.- CONTRATACION DE SERVICIOS POR HONORARIOS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. Las erogaciones por concepto de honorarios, asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, deberán reducirse al mínimo indispensable.
Tratándose de Estudios e Investigaciones las Dependencias y Entidades deberán justificar que no disponen del recurso humano, tecnológico o infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades que se requiera la Administración Pública del Municipio de Carmen.
V.- SERVICIO TELEFÓNICO. El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer necesidades de carácter oficial, evitando las llamadas de larga distancia innecesarias Y llamadas a teléfonos celulares excepto a números de funcionarios que designen los titulares de las dependencias de la Administración Pública del Municipio del Carmen.
En todas las dependencias y entidades del Municipio de Carmen, deberán implementar un mecanismo de control de llamadas para evitar pagos innecesarios.
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Queda estrictamente prohibido a los servidores públ icos de la Administración Pública del Municipio del Carmen, la recepción de llamadas por cobrar y la utilización de lineas de entretenimiento.
VI.- ENERGÍA ELÉCTRICA. Los responsables de cada área de trabajo de la Administración Pública del Municipio de Carmen, deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar y en caso de utilizarla verificar que la iluminación este apagada a la hora de salida del personal.
VII.- VIÁTICOS Y PASAJES. Solo se autorizarán viáticos y pasajes a los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio del Carmen, cuando se trate de salidas como parte de las funciones y que sean sumamente indispensables e inevitables.
VIII.- FOTOCOPIADO. Los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de Carme~ . se restringe para asuntos de carácter oficial y que se trate de documentos que no puedan ser enviados por internet para evitar su impresión.
IX.- COMBUSTIBLE. Las Unidad Administrativa de la Administración Pública del Municipio de Carmen, deberán llevar el control mediante bitácoras de consumo.
El uso de combustible será exclusivamente para funciones de carácter oficial de la Administración Pública del Municipio de Carmen.
X.- BIENES MUEBLES. Todas las adquisiciones de bienes muebles para las diferentes áreas deberán realizarse a través de la Unidad Administrativa de la Administración Pública del Municipio de Carmen y su autorización estará condicionada a la necesidad de renovación y a la disponibilidad presupuesta! y financiera.
XI. - MATERIALES DE OFICINA. Las Unidades de la Administración Pública del Municipio de Carmen, deberán establecer medidas administrativas y de control que permitan optimizar el uso de los materiales de oficina para abatir el gasto corriente. Se fomentará el uso de material reciclado para evitar nuevas adquisiciones.
XII.- EQUIPO DE CÓMPUTO E INTERNET. Solamente podrán contar con este servicio los servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de Carmen, que por índole de sus funciones sea indispensable.
No podrán instalar juegos ni programas que sean utilizados en tiempo ocioso y el uso del equipo de cómputo será para tareas de carácter oficial.
XIII. - PUBLICACIONES. Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, deberán contar con la autorización previa y por escrito de la Dirección de Secretaria Técnica de la Administración Pública del Municipio de Carmen y se ajustara al Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017.
Articu lo 5.- Aprobado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, el Ayuntamiento del Municipio de Carmen, deberá remitir al H. Congreso del Estado de Campeche para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública la información siguiente:
l. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2017 y acta de Sesión de Cabildo en que se aprobó.
11. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
111. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Artículo 6.- La Tesorería del Municipio de Carmen será la responsable que toda la información contable, presupuestaría y programática, cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.
El presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017 deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el Municipio de Carmen en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
CAPÍTULO 111 De las Erogaciones
Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen, comprende la cantidad de $1,178,115,099.00 (Son: mil ciento setenta y ocho millones ciento quince mil noventa y nueve Pesos 00/100 Moneda Nacional) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de Ja Constitución Política del Estado de Campeche.
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A_rtículo 8.- En las asignaciones del Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen dei Ejercicio Fiscal 2017, resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la Administración Pública del Municipio de Carmen, la Tesoreria del Municipio de Carmen, realizara la ampliaciones. reducciones o transferencias compensadas se tendrán por autorizadas al aprobarse el Estado de Actividades presentado mensualmente el Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.
Articulo 9.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto se presenta en el Anexo 1.
Artículo 1 O.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo con la Clasificación Económica, se presenta en el Anexo 2.
Artículo 11 .- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto se presenta en el Anexo 3.
Artículo 12.- Los gastos por concepto de comunicación social se presentan en el rubro 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD en el Anexo 3 que menciona el Articulo 11 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.
Artículo 13.- Los gasto por concepto pensiones y jubilaciones se presenta en el rubro 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES en el Anexo 3 que menciona el Articulo 11 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.
Artículo 14.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capitulo, se presenta por cada una de la unidad administrativa como se muestra en el Anexo 4 y Anexo 4A
Artículo 15.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio 2017 con base en la Clasificación Administrativa , se presenta de la siguiente manera en el Anexo 5
Entidades descentralizadas
A continuación y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio 2017 para las Entidades Descentralizadas del Municipio de Carmen con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capitulo se presenta de la siguiente manera en el Anexo 6.
Autoridades Auxiliares
A continuación y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio 2017 para las Autoridades Auxiliares Municipales del Municipio de Carmen con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capitulo se presenta de la siguiente manera en el Anexo 7.
A continuación y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias realizadas a las H. Juntas Municipales de Carmen, Campeche del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2017, con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capitulo de la siguiente manera en el anexo 8.
Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 con base en la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se presenta de la siguiente manera en el Anexo 9.
Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 con base a la Clasificación Funcional se presenta de la siguiente manera en el Anexo 10:
Artículo 18.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 con base en la Clasificación Programática, se presenta de la siguiente manera en el Anexo 11 ; con base a las Prioridades del Gasto se presenta de la siguiente manera en el Anexo 12; y con base a los Programas y Proyectos se presenta de la siguiente manera en el Anexo 13
Artículo 19.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 con base a los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios se distribuye de la siguiente manera en el Anexo 14
Artículo 20.- No se contemplan en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Éjercicio Fiscal 2017 con base a los recursos para otorgarse a organismos de la so~iedad civil. Artículo 21.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Munic1p10 de Carmen del EjerciCio Fiscal 2017 con base a otorgar subsidios y ayudas sociales se presentan en el rubro 4400 AYUDAS SOCIALES en el Anexo 3 que menciona el Articulo 11 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.
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El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario.
El Presidente del Municipio de Carmen, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del Ayuntamiento del Municipio de Carmen podrá conceder subsidios.
Las resoluciones que dicte el Presidente del Municipio de Carmen, deberán señalar las contribuciones a que se refierel'I , así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios.
Gastos por Compromisos Plurianuales
Artículo 22.- El gasto contemplado en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, corresponde únicamente al Ejercicio Fiscal 2017 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.
Proyectos de Asociaciones Público Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios
Artículo 23.- En el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 , no contempla las cantidades que se deben pagar durante el año 2017. al amparo de contratos administrativos celebrados entre el Municipio de Carmen y un contratista colaborador, mediante el cual éste último se obliga a prestar, por un plazo acorde con la amortización de los activos y/o esquema de financiamiento previsto, que en ningún caso podrá exceder de tre inta años, servicios de cualquier naturaleza requeridos por el Municipio de Carmen, contratante para dar cumplimiento a sus funciones o prestar servicios públicos a su cargo, a cambio de un precio que podrá determinarse, entre otros factores, en función de la disponibilidad y calidad de los servicios.
Los montos a pagar por concepto de gastos financieros en caso de incumplimiento en los pagos del Municipio del Carmen al contratista colaborador, así como de indemnización en todos los casos de rescisión o de terminación anticipada del contrato se determinarán de conformidad a lo establecido en los artículos 29 y 94 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche.
CAPÍTULO IV De los Servicios Personales
Artículo 24.- En el Ejercicio Fiscal 2017 , la Administración Pública Centralizada del Municipio del Carmen contará col'I 2.271 plazas se presenta de la siguiente manera en el Anexo 15
ANEXO 15
Tabulador de Plazas de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Carmen
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Plaza/Puesto SlNDICALIZADOS FUNCIONARIOS CONFIANZA No. De Plazas
PRESIDENTE MUNICIPAL o 1 o 1
SECRETAR! O DEL H. AYUNTAMIENTO o 1 o 1
REGIDOR o 11 o 11
SINDICO o 3 o 3
DIR. DE UNIDAD ADMINISTRATIVA o 1 o 1
TESORERO MUNICIPAL o 1 o 1 ' SUBTESORERO o 1 o 1
DIRECTOR "A" o 9 o 9
DIRECTOR "B" o 1 o 1
SUBDIRECTOR "A" o 7 o 7
SUBDIRECTOR "B" o 3 o 3
ABOGADO "B" o o 1 l
ADMINISTRADOR o 1 o 1
ADMINISTRADOR "A" 2 o 4 6
ADMINISTRADOR "B" o o 3 3
AGENTE o o 1 1
ANALISTA "A" 1 o 1 2
ASES_OR ADM INISTRATIVO "C" 2 o o 2
ASESOR JURID_ICO "A" 1 o 2 3
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" 7 o 3 10
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" 4 o 2 6
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "C" o o 1 1
ASISTENIE.ADMINISTRATIVO "D" o o 1 1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "E" 1 o o 1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "G" 1 o o 1
ASISTENTE TECNICO "A" 4 o o 4
AUDITOR "A" o o s s
14
PI a za /Pues to SINDICALIZADOS FUNCIONARIOS CONFIANZA No. De Plazas
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 87 o 47 134
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" 37 o 23 60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 36 o 19 55
AUXI LIAR ADM INISTRATI VO "D" 14 o 2 16
AUXI LI AR ADM INISTRATIVO "E" 28 o 7 35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" 32 o 13 45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "G" 30 o 4 34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "H" 16 o o 16
AUXILIAR ADM INISTRATIVO "I" 15 o s 20
AUXILIAR ADM INISTRATIVO "J" 20 o 2 22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "K" 4 o o 4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "l " 18 o 1 19 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "M" 38 o 2 40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "N" 22 o 1 23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "Ñ" 17 o 4 21
AUXILIAR ADM INISTRATIVO "O" 16 o o 16
'AUXILIAR ADMINISTRATIVO "P" 16 o 2 18 . . . 1 'AUXILIAR ADMINISTRATIVO "Q" 8 o 3 11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "R" 6 o o 6
AUXILl.AR ADMINISTRATIVO ".S" 7 o o 7
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "T" 9 o 1 10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "U" 15 o 2 17
!AUXILIAR ADMINISTRATIVO "V" 2 o o 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ''W" 2 o 2 4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "X" o o 1 1
AUXILIAR CONTABLE "B" 1 o o 1
AUXILIAR DE CAMPO "A" 1 o o 1
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 10 o o 10
IAUXI UARJURIDICO "B" 1 o 1 2
AUXILIAR OPERATIVO "A" 16 o 12 28
AUXILIAR OPERATIVO "B" 31 o 2 33
AUXILIAR OPERATIVO "C" 52 o 3 55
AUXILIAR OPERATIVO ','D" 65 o 2 67
AUXILIAR OPERATIVO "E" 48 o o 48
AUXILIAR OPERATIVO " F" 78 o o 78
AUXILIAR OPERATIVO "G" 80 o o 80
AUXILIAR OPERATIVO "H" 39 o 7 46
AUXILIAR OPERATIVO "P" 1 o o 1
AUXILIAR TECNICO "A" 1 o o 1
AUXILIAR TECNICO "B" 3 o o 3
AU)(IUAR TECNICO "C" 3 o o 3
AYUDANTE "A" 69 o 12 81
AYUDANTE "B" 18 o 3 21
AYUDANTE "C" 2 o o 2
AYUDANTE "E" 1 o o 1
AYUDANTE "F" 1 o 1 2
AYUDANTE DE MECANICO "B" 4 o o 4
AYUDANTE DE PAILERO 2 o o 2
CABO"A" 19 o o 19
CABO "B'.' 3 o o 3
CASO "C" 5 o o 5
CABO "D" 2 o o 2
CAJERO o o 13 13
CAPTURISTA "A" 2 o o 2
CAPTURISTA. "B" 1 o o 1
CARPINTERO "A" 2 o o 2 1 5 CHECADOR 2 o o 2
Plaza/Puesto SI NDICAUZADOS FUNCIONARIOS CONFIANZA No. De Plazas
CHOFER "C" 4 o o 4 CHOFER "D" 5 o 1 6 CHOFER "E" 3 o o 3 CHOFER "F" 2 o 1 o 2 CHOFER "H" 1 o o 1 CHOFER "I" l o o l CHOFER ESPECIALISTA "A" 4 o o 4 CHOFER ESPECIALISTA "B" 6 o o ! 6 CHOFER ESPECIALISTA "C" 1 o o 1 1 COBRADOR "A" 2 o 5 7 COBRADOR "B" 3 o o 3 CONTADOR "A" o o 1 1 CONTRALOR INTERNO o 1 o 1 COORDINADOR "A" o 44 21 65 COORDINADOR "B" o 20 9 29 COORDINADOR "C" 1 8 36 45 COORDINADOR "D" 1 1 7 9 COORDINADOR "E" o 2 4 1 6 COORDINADOR "F" 1 o 3 4 COORDINADOR "G" 1 o 1 2 DELEGADO "A" 3 o o 3 DELEGADO "B" 1 o 1 2 DELEGADO "C" o o 1 1 DIRECTOR DE ORQUESTA 1 o o 1 DISEÑADOR GRAFICO "A" o o 1 1 ENCARGADO "A" 2 o 18 20 ENCARGADO "B" 3 o 8 11 ENCARGADO "C" 3 o 6 9
ENCARGADO "D" 4 o 3 7
ENCARGADO "E" o o 1 1
ENCARGADO "F" 1 o o 1
ENCARGADO "G" 2 o 2 4
ENCARGADO "H" 2 o 7 9
ENCARGADO "J" 1 o 3 4
ENCARGADO "K" 2 o 1 3
ENCARGADO "L" 2 o 1 3
ENCARGADO "M" 2 o o 2
ENCARGADO "N" o o 1 1
ENCARGADO "Ñ" 1 o 1 2
~NCARGADO "O" o o 1 1
ENCARGADO "Q" 2 o o 2
FOTO GRAFO 1 o o 1
GESTOR 1 o o 1
HOJALATERO "A" 1 o 1 2
INSPECTOR "A" 4 o 4 8
INSPECTOR "B" 2 o 11 13
INSPECTOR "C" 3 o 3 6
INSPECTOR "E" 1 o o 1
INTENDENTE "A" 23 o 1 24
INTENDENTE "B" 6 o 1 7
JARDINERO "A" 6 o o 6
JEFE "A" o 2 o 2
JEFE "B" o 4 1 5
JEFE "C" o 1 o 1
JEFE "D" o 1 o 1
JEFE "F" o 2 o 2 1 6 JUE2 CALIFICADOR "A" o o 3 3
Plaza/Puesto SI NDICALIZADOS FUNCIONARIOS CONFIANZA No. De Plazas
MAESTRO "B" 3 o o 3 M AESTRO "C" 6 o o 6 MAESTRO "D" 2 o o 2 MAESTRO "E" 8 o o 8 MAESTRQ "F" 20 o o 20
MAESTRO "G" 4 o 2 6 f\'.IAESTRO "H" 1 o o 1 MAESTRO "I" 3 o o 3 MAESTRO "K" 5 o 1 6 MAESTRO "M" o o 1 1 MAESTRO ALBAÑI L "A" 1 o o 1 MECANICO "A" 3 o o 3 M~CANICO "C" 4 o o 4 MECANICO "E" 1 o o 1 MEDICO "A" o o 30 30 MEDICO "B" o o 3 3 MTRA. CORTE Y CONFECCION "A" 2 o o 2
MTRA. CORTE Y CpNFECCION "B" 1 o 1 2
NOTIFICADOR "A" 1 o 11 12 OPERADOR "A" 9 o o 9 OPERADOR " B~ 3 o o 3
OPERADOR "C" 13 o o 13 OPERADOR "D" 12 o o 12
OPERADOR "E" 5 o o s OPERADOR "F" 18 o o 18
OPERADOR "G" 23 o o 23
OPERADOR "H" 2 o o 2
OPERADOR "I" 1 o o 1
OPERADOR "J" 1 o o 1
PENSIO.NADOS· o o 73 73
PEON "A" 2 o o 2
PE()N "B" 2 o o 2
PROGRAMADOR "B" o o 2 2
PROGRAMADOR "C" 2 o 1 3
PROGRAMADOR "D" 1 o o 1
PROGRAMADOR "E" 1 o o 1
P.ROYECTISTA "A" 1 o 2 3
RESP. DE AREA "A" 3 1 o 4
RESP. DEAREA "B" o o 1 1
RESP. DE ARE,A "C" 3 o o 3
RESP. DE AREA "D" o o 1 1
SECRETARIA(O) "A" 7 o o 7
SECRETARIA (O) "B" 7 o o 7
SECRETARIA (O) "C" 5 o o s SECRETARIA (0) "O" 6 o o 6
SECRETARIA (O) "E" 3 o o 3
SECRETARIA (O) "F" 8 o o 8
SECRETARIA (O) "G" 4 o o 4
SECRETARIA {O) "H" 6 o o 6
SECREJ"ARl,A (Ó) ."1" 14 o o 14
SECRETARIA (O) "J" 7 o o 7
S.ECRETARIA (0) "K" 2 o o 2
SE!=RETARl.b, (O) "L" 4 o o 4
SECRETARIA (0) "M." 1 o o 1
SECRETMIA (O) "Ñ" 2 o o 2
SECRETARIA(O) "P" 1 o o 1 ~
7 SECRETARIA{O) "Q" 6 o 7 13
Plaza/Puesto SINDICAUZADOS FUNCIONARIOS CONFIANZA No. De Plazas
SECRETARIA (O) "R" 1 o o 1 SOLDADOR "A" 2 o 1 3 SOLDADOR "B" 1 o o 1 SUBCOORDINADOR 1 o o 1 SUBDIRECCION OPERATIVA 1 o o 1 SUBSECRETARIO o 3 o 3 SUPERVISOR "A" 1 o 15 16 SUPERVISOR "B" 1 o 1 2 SUPERVISOR "F" o o 1 1 TECNICO EN INFORMATICA "A" l o o 1 TOPOGRAFO "A" 1 o o 1 VELADOR "A" 98 o 12 110 VETERINARIA "A" 1 o o 1
Artículo 25.- Los servidores públicos de la Administración Pública del Municipio del Carmen ocupantes de las plazas a que se refiere el articulo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador Salarial se desglosa de la manera siguiente en el Anexo 16; el cual se integra en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 de la Constitución Politica del Estado de Campeche; y 144 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
Anexo 16 Tabulador de Sueldos de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Carmen
1
PREVISION i PRIMA ' 1
1 PUESTO suaoo SOCIAL COMPENSAClONES ! J.GUtNN..DO
VACACIONAL. TOTAL 1 RmNClON RffiNCIOM j REf'C.NCÓN
TOTAL NETO A
2 PERUJ00$ ISR ILISS _ ¡ •sssr:°'"'. RECIBIR .. - MUL.TIPlí., _; . ALtJlO ~ A3CXlf.OO ·s· 1.n2.«> NIA 6,05J'O: 2o1.m.20 -«.92<.(ol 37,75'.°'' 5.651.0l ...,, w.•,; 15.700.lS 1 31.0U.65 .A.Dw.INISTRADCR 01': 1,841 <! N/A 7.840.57 1 28.00S2i S,i9;.2¿ U ,"5521 8.565.Si .... ,, .,. U~.83 35.nB.65' loOM!N:SiR>Dm ·a· t.6'U'.) N/A 6.9701 ! 2S.4'8.6l 5.2BVJ ... 55<.511 7.531 23 ....,,
"" i.5E.5.$ 1 ll.00502 ;.,fJENTE 1 :.m'° .. ,. e.o11 3.10! 3J.52Y.I E.1 ~ 1.3) si '53X>I 1!>.n'D.85 :s3' ... 1~.$1917 "l53l1l A.~SiA •J.• ! ,772.~ NrA i\1.656.00! ~7.28529 ;,,570: 5¡_1 70..gc ! !2.481.C~ (9.321 "" i2$.31 44.~.2i J.SESCR JJ.q()CO'A" !.772.'(I! "" ~0,Bl 8:) 1 J6. ~92 6:> 7.1la5' 55.'95.:iZI 11.9s:u5 (!311 NiA i 2.~:!1 . i7 43.(535.S J.SJSH'.!-ITE ~MlNISTR/.1!\l'O "A.' !.8(1.io HIA 5.1!3701 22.87! . .» (_515.05 35.075d6l 5.9 18~4 .... 31 Ni ... 5.o/.;7.~ 29. '"-20 ASISTENTE ,t.LlM!MSTAA'!IVC ·~: i.8(.\.40 "" S.500.651 15,2$.15 S.G53.23 36.7'1."31 i .S5729 ~J21 ,.,.,;_:¡,, i .00551 31_73542 ASST.Em.E ~MS'TRAllVO"C" 1_8.t l.(O , .. 2.sa1.osl i(. i57~ 2,8JJ.(7 2~.nJ. 21 i 2.82U1 4'311 IWA i.an.i3 íS.8400.C ~i:i-l!E IDMJ~l~R.Aíl\'C 1r 1.8'1.40 ... 5Cl.6S! 1.c:?S.27 UOi.!)5 ·.o.7&7.'11 51040 .. ,, ~A 1 551H2 1 10.1286'il IJJOÍtOR'J..: 1 •.8'1.40. NIA 9.019321 32.582.16 6,5 1 5.'~ -'9.959.Jl Í i0.322.55 '8.l1i .,. 1 !0,310.97 ! Y.l.SMJA N.Jx:t.JA.:::i: .-OMll"STRATM) 'A" 1.8'1..CO NIA •.7 .. 051 ~""' 5.15357 39.51U71 i.léBSJ "3.32 /lilA 1 7.2);.!1 32.2705 >JJXIJAA M>MIHISTRAiM.l "3" i.8'UO ,.,
6.58065' 15,256 i.S 5.053.23 38.741.lJI 6.951.29 "" NIA. 1 7 .005.6~ ' 3t 7lS.82 Al.JXIUAA AOMI NISTRA.il...C -C- 1.841.40 HIA s..566.55 22.22l85 Hun 3t.071..571 5.58(~ .. ,, .,. 5_7.Jl.32 28.344.25 AUX!Uk~ AO~UNISiR,t..!rwO ~· i.7n.40 MIA 5,5CO.l5' 21.818~ ( ,:i&J.65 33.'5<.SSI 5.537.72 .... ,, r•:.. 5.5Be.D< 27,858.5! AIJ~AOMIN!STR>.TIVCI ·::· 1.Mi.AO ... S,11'.686 2i.os: 1a 4.21E.JllS J>.J>S<e l 5..212. ~2 .. ,, .... S.320.U 27.00US .\Ux.'LlA.~ M:>lrlJNISiR,t. iMi ·r · ;;n . .co ... 5.os.tas 2Q,,S11 .7~ ' .11'.35 J1.$rlll51 S.088. 1~ '8.32 ~-:.. S.13551 ~.405.8' AUXl.iA~ .tDMl>:!STRAil'JC ·t;; ' t&li .~I , .. C,'83.!J l8.97J~i 3. 7E~ T2 29.09la.t ! 4. 511 .~ '3.32 "" '~15 24.532.69 MIXl.IA.~AOtllM!STRATl'ft:"i' T '-"''-'"T w• 4.D!i1.'il 1i.7G!5r J5'1 ?3 2i.15J.291 ' .O!:ó.!C ... ,, "'' ' .103.;!6 23.049.33 r.unlAq rüli.Uh'ISiAATr.t:. J un.'01 ... J..iQ.JC 17.14' W 3<2"2 25.2S1.52! lW.t' ... ,, ,., 3.9'lJ.JG 1 22.l8i.26 J:JJXJLIA.~ AOM'JNiSiRAi~ •._ • 1 .... 1.coT ... 3.505.!CI 15.33250 3.157.00 2S.05l90! 3.561!7 .. ,, ... J.61') 19 1 21.«J.71 AUXIUA~ AOMIMSTRAilVO .M" 1 , ... ,_ .. ¡ HIA 4.'83~ 18.97380 3.'2<.7& 2rl.001 1E1 •.511 90 .. ,,, "" (_56022 1 24.Sl29l >.OXlli;AqAOM1HtSiRAi1VC ·~r 1,M1.-«l1 ... 2.9J9S>I 14.)(ZM 2.868.SS 21.992.23! 2.896.$ "9.321 ,.,. 1 2.'Z!3'6e , 19.0575!1 AUXl.JAA AOMIMSTRA1'1"'0 'N' '-"''-"'! NIA 5. •l• -~ 2:.a ;s 2! ( ,36J.5 33,'5C.D.5l S.SJ.772 '831' ''" ~.ses.~ 17.869.! i AUXll!AA ADMINIS1'RA.1'M;? ·:io- 1.MUO ... 2,374.95 t2.M905 2.m .e1 li,:55.21 j L331 .5t. <8.3' ..• 2.li9.$ ¡ 1 i.C>~515
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18
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21
1 1
Nomina policial
En el Municipio de Carmen la Seguridad Pública es de caracter municipal, el sueldo se desglosa de la manera siguiente en el Anexo 17.
PUESTO
ANEXO 17
Tabulador de Sueldos de la Unidad Administrativa Seguridad Publica Vialidad y Tránsito del Municipio de Carmen
NIVEL SUELDO PREV/S/ON SOCIAL TOTAL DE
PERCEPCION
COMANDANTE 16.2 $16,g67.80 $1 ,673.02 $18,640.82
AGt:NTE 8 DE LA 17.2 $15,221.05 $1 ,151 .55 $16,372.60 PEP
PRIMER OFICIAL 19.2 $11 ,743.87 $994.70 $12,738.57
OFICIAL 20.2 $8,902 .1 9 $850.90 $9,753.09
SUB-OFICIAL 22.2 $5,830.01 $839.00 $6,669.01
AGENTE 24.2 $6,068.61 $567.05 $6,635.66
Artículo 26.- Para acceder a los incrementos salariales, se atendera lo dispuesto en el Titulo IX denominado "Escalafón" de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.
Artículo 27.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del articulo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 28.- El gasto previsto para prestaciones sindicales se presenta en el en el rubro 1000 SERVICIOS PERSONALES en el Anexo 3 que menciona el Articulo 11 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.
CAPÍTULO V De la Deuda Pública
Artículo 29.- El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Carmen, se desglosa de la siguiente manera, con base en lo establecido en el artículo 13 fracción V de la Ley de Obligaciones, Financiamiento y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA
.·rrecreto
·~~ft;,; 1 ¡
;.;ijo~ de 1 Tipo de Saldo al 31
~~ffi~~i~ 0 Tasa de Plazo de 1 Tipo de Diciembre ·: ~r~dito Instrumento ' Interés Vencimiento Garantía 2016
1d~ntific~tfo11 213 Publicado 1 1
Tasa Tll I
1
en el periódico ¡ 1 1
1 j
oficial del 1 1
Gobierno del Banco 1 a 28
1
120 meses 1 N/A 134,993,034 Estado de ¡ interacciones 1 días
1
Campeche el , 1 20 de Enero 1
de 2012 1 i 111 Publicado
1 1
i
en el periódico oficial del
1 T"'' Tll I Gobierno del Banco Estado de 1 a 28
120 meses N/A 180,436,936
Campeche el ¡ Interacciones días ,
1
1 27de
1 1 1 Diciembre de
1 2013 Otros Pasivos Circulantes 41,456,322.85
Otros Pasivos No Circulantes o
. :~.·: ~::Yi~~;~ •. <.~ :'SAL.DO o~:;gtyoetJOA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 356,886,292.85
22
! 1
l 1
1 1
1
1
l 1 1 i i 1
¡
Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $118,722,189.00 (Son: ciento dieciocho millones setecientos veintidós mil ciento ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.) se presenta en el Anexo 3 del Articulo 11 en las partidas 9100, 9200 y 9900.
El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2017. es el establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Campeche; asimismo, el Municipio de Carmen podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes sin previa autorización del Congreso, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Obligaciones, Financiamiento y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.
TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES
CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Municipio
Artículo 30.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios. derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con !as disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 31.- Las participaciones que la Federación y el Estado, presupuestó otorgar al Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017 se desglosan de la siguiente manera:
¡ 8. Participaciones y Aportaciones 842,541,336 1
l 1 1
8. 1 Participaciones 1 482, 036, 713
Fondo Municipal de Participaciones
1
8.1.1 Fondo General 247,043,456
! 8.1.2 Fondo de extracción de hidrocarburos 80,287,273 1
8.1.3 Fondo de Fomento Municipal (70%) 61,367, 183
1 8.1.4 l.E.P.S. 3,423,484 1
i 8.1.51.S.A.N. 2,037,695 i ! 8.1.6 Fondo Compensación l.S.A.N. 544,925 1 1 1
Fondos Adicionales Estatales ! 1
1 8. 1. 7 A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico
1 317,424
i
! Fondos Adiciona/es Federales 1
8. 1. 8 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 1 33,383,268 de 1-fidrocarburos
8. 1. 9 Fondo de Fiscalización y Recaudación 11,752,857
1
8.1.10 l.E.P.S. de Gasolinas y Diésel 1
8,323,791
1 ! ¡
Otros Fondos Adicionales
1 ¡ 8. 1. 11 Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares
1
33,299,857
1 FEMAT 255,500 1 8.1.12 zo 1
1¡ . 257,004,623 1 l 8.2 Aportaciones . . .
1 8.2.1 Fondo de Aportaciones para el Forta/ec1m1ento de los 139,403,855 1
1 Municipios ¡ ~i ~~~-:--=~.,--;--:~..,...-,--~~~;-7~~-;-:-::-;:;-:-:c::;-~~-t-~~-¡;::;o¡o.:-::;i??I • 8.2.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 87,865,433 1
1
23
Municipal
8.2.3 Juntas, Comisarías y Agencias Municipales
. 8.2.4 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades ! Federativas
8.2.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)
8.3.6 Proyecto de Desarrollo Regional
8.3 Convenios
8.3. 1 0. 136 % Impuesto General de Importación y Exportación
8.3.2 Convenio del Programa de Inversión en Infraestructura a las
1 Juntas Municipales
! 8.3.3 Derecho Adicional sobre la Exportación de Hidrocarburos
1 8.3.4 FORTASEG
8.3.5 ISR efectivamente enterado a la Federación
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y_ Otras Ay_udas ¡
! 9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
9.1.1 Nómina de policías
1
1
1
8,835,335
º\ 1
1O.000, 000 I 1
10,900,000
103,500,000 1
9,000,000 !
4,500,000
78,000,000
12, 000, 000 1
:
ºl 39,445,408
39,445,408
39,445,408 1
1
Artículo 32.- La aplicación, destino y distribución presupuestada de Jos fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera por capitulo del:
1 CAPÍTULOS 1 Fondo
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1
1 Fondo de
1 $83,472 , 16
1
• Aportaciones para 1 o o $3,393,272 o o o o o la Infraestructura 1
1 Social Municioal 1 1
1 1
1
Fondo de 1 1 1
1 $27, 120, 16 •
! Aportaciones para 1 1 J el Fortalecimiento 1
1 1 1
o 1 o 112,283,692 o o 1 o o 1
o 1 de los Municipios
1
! 1 y de las 1 3 1
1 1 i del D.F. ! 1 J Demarcaciones
! $83,472,16 1 $27,120,16 1 Totales o o $115,676,964 o o o ! o
1 3 1 ! 1 !
En términos de lo dispuesto en los articules 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Jos recursos del Fondo de Aportación para Ja Infraestructura Social Municipal (FISM), se desglosa de la siguiente manera:
Fóndo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Jffl~ : ·· Múnícipal
Presupuesto
I · 1 Urbanización
1 Desarrollo Institucional "'.::::::: 1
1 Gastos Indirectos 2,635,963 1
·. ·T()"TAL $87,865,433 1
En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 49 de la ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. (FORTAMUN-DF), se desglosa de la siguiente manera:
24
· .. ,_
fCÍí:Jdo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los · :•! Municipios y de las Demarcaciones del D.F.
Presupuesto
1 Obli~acion~s Financieras 27,1 20,1631
Seguridad Publica o
Obras Publicas 1
1 o
¡ Adquisiciones. Arrendamiento y Servicios 1 112,283,692 .
1 !
; ~-: TOTAL 139,403,855 1 ·. :y.~--.·
TÍTULO TERCERO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO De los Montos de Adquisiciones y Obras Públicas
Artículo 33.- De conformidad con lo establecido en los articulas, el 30 de la Ley de Obras Púbiicas del Estado, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación públ ica. durante el ejercicio fiscal de 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos:
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
MODALIDAD I IMPORTE PESOS! ! DE HASTA
l Licitación Pública 3,500,001 En Adelante l Invitación a cuando menos tres personas 1,500,000 3,500,000 j Adjudicación Directa o 1,500,000
¡
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
Artículo 34.- En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos. cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías. materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.
Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.
Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos:
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1 IMPORTE IPESOSl MODALIDAD
1 DE HASTA
Licitación Pública 1 2,850,001 En Adelante
Invitación a cuando menos tres personas 1 850,001 2,850,000
Adjudicación Directa 1 o 850.000
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
Artículo 35.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.
Artículo 36.- Los contratos de colaboración público privadas se adjudicarán, por regla general. a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el Capitulo Primero de la Ley de Contratos de Colaboraciór'I Público Privada del Estado de Campeche, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el Capituló Terceró de la citada Ley.
Artículo 37.- De la información adicional:
l. Los indicadores a utilizar como instrumentos de medición del desempeño son:
25
. ! ! 1
i
ÁREA
1 1
1
1
EFECTIVO
PASIVO
1
1 ¡ 1
1 TRIBUTARIA 1
1 ' ' 1 1
1
PRESUPUESTARIA
1 ADMINISTRACIÓNI
Desempeño Financiero
~ ~ '. PARÁMETRO
i
1
1
l
> INDICADOR FÓRMULA ., .. -
1 Activo Circulante/ Pasivo Liquidez Circulante
1 Margen de Activo Circulante-Pasivo Seguridad Circulante/Pasivo Circulante
Endeudamiento Pasivo Total I Activo Total
Recaudación de J Ingreso Por Impuesto Predial I Impuesto Predial ¡ Cartera Pred ial Por Cobrar
1
Recaudación de 1 Ingreso por Agua Potable I
Derechos de ! Cartera Agua Potable por Cobrarl
Agua Potable 1
1
Realización de
Inversiones y Servicios
1 Gasto Suste~table. /Ingreso Real/
Autonomía Ingreso Propio I Gasto Corriente
Financiera
Gestión de Gasto de Nomina I Gasto de Nomina Nomina Presupuestado
Percepción Media de
Percepción de Cabildo y Dirección Superior I
Salarios Percepción Media de la Nomina
Resultado
Operacional Ingresos Totales más Saldo
Inicial I Egresos Totales
Financiero
Desempeño Administrativo
ACEPTABLE
Entre 1.00 y 1.50 Veces
Entre 0.00 y 1.00 Veces
Hasta 50%
Mayor a 70%
Mayor a 70%
Mayor a 50%
Mayor a 30%
Mayor a 0.95 hasta 1.05 veces
Hasta 5 veces
De 1.00 a 1.10 veces
· ;PARÁMETRO ACEPTABLE
MARCO DE
CONTROL INTERNO ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
Y AUDITORIA
EXTERNA
ACEPTABLE O AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA
1 t--~~~~~~--+-~~~~~-5-P_U_E_S-TO~S-C_O_N~~~~~~
i LICENCIATURA 1 AÑO DE
1 PE:~~c;;ODE 30 HORAS D:::~::::IÓN AL AÑO
1
1
1
1 1 1
26
1
1 1 1
1 1
1 i 1
ÁREA
1
l
¡
1 SERVICIOS!
1
PÚBLJCOS I
1
1
ÁREA .
.. ·' .. ..
1 1 1 i 1 1 1 l 1
1
' ¡ i
OBRA
PÚBLICA
1
1
INVENTARIO GENERAL
INVENTARIO FÍSICO Y RESGUARDOS
ACTUALIZADOS Y CONCILIADOS CON CONTABILIDAD
INVENTARIO FÍSICO ANUAL
SISTEMA CONTABLE ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y SUS NOTAS
Desempeño en Servicios Públicos y Obra Pública
INDICADOR
Depósito de Basura
Rastro Publico
INDICADOR
Capacidad de Ejecución
Capacidad de Aprobación
Cumplimiento en nempo
Cumplimiento en Presupuesto
1
i
i ¡ i ! i 1 1
1 1
CONDICIÓN
NOM-083-ECOL-1996
NOM-008-Z00-199.4 Ley de Salud del Estado de Campeche
CONDICIÓN
Número de obras de terminadas / Núm. de obras programadas
Núm. de obras terminadas y en proceso aprobadas/ núm. de obras
terminadas y en proceso
Núm. de obras sin variación en el tiempo programado o
contratado I núm. de obras
terminadas
Núm. de obras sin variación en el presupuesto programado o contratado I total de obras
Terminadas
i
1 1
1
PARAMETRO ACEPTABLE
Cumple con Ja norma oficial
Cumple con la
Ley de Salud del
Estado de
Campeche y
con la norma
oficial
PARÁMETRO ACEPTABLE
100%
100%
100%
100%
¡
1
IL Los indicadores de desempei'\o establecidos por la Secretaria de Gobernación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, plasmados en la Agenda para el Desarrollo Municipal son:
Mantenimiento de calles
iildicador
Cobertura de mantenimiento
Seínaforlzaclón
Verde: La cobertura de mantenimiento preventivo y correctivo es: Sistema de bacheo: Mayor o igual a
80%.
Sistema de riego de sello: Mayor o igual a 25%.
27
1
1 ¡ l
i
Alumbrado público
Parques y jardines
Manejo integral de residuos sólidos
Aguas residuales
Mercados y centrales de abasto
Panteones
Rastro
i 1 i i 1
! 1
i 1 1 1
1 1
1
1
!
i !
1 !
1
1 ¡ 1 !
! !
1
1 1
1 ¡
Cobertura en el i
Servicio de alumbrado público.
!
i i
Áreas verdes y recreativas per
cápita. 1
1
1
Amarillo: La cobertura de mantenimiento preventivo ! y correctivo es: Sistema de bacheo: Mayor o igual a ¡
50% y menor a 80%.
Sistema de riego de sello: Mayor a 0% y menor a 25%.
Rojo: La cobertura de mantenimiento preventivo y correctivo es: Sistema de bacheo: Menor a 50%.
Sistema de riego de sello: igual a 0%.
Verde: La cobertura en el servicio de alumbrado público es mayor o igual a 80%.
Amarillo: La cobertura en el servicio de alumbrado público es mayor o igual a 50% y menor a 80%.
Rojo: La cobertura en el servicio de alumbrado público es menor a 50%.
Verde: Mayor o igual a 20%.
Amarillo: Mayor o igual a 0% y menor a 20%.
Rojo: Menor a 0%.
Verde: La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos es mayor o igual a 80%.
1 !
1
Cobertura del servicio I Ama~llo: La cobertura del servicio de recolección de de recolección de , residuos sólidos es mayor o igual a 50% y menor a residuos sólidos.
Porcentaje de agua tratada.
Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita.
Cobertura en el servicio de panteones.
1 1
!
80%.
Rojo: La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos es menor o igual a 50%.
Verde: El porcentaje de agua tratada es mayor o 1 igual a 50%. 1
1
Amarillo: El porcentaje de agua tratada es mayo~ igual a 20% y menor a 50%.
Rojo: El porcentaje de agua tratada es menor a 20%.
Verde: 2 o más mercados por cada 100 mil habitantes.
Amarillo: 1.5 mercados por cada 100 mil habitantes.
Rojo: Menos de 1.5 mercados por cada 100 mil habitantes.
Verde: La disponibilidad de espacios en panteones 1
es mayor o igual a 1.
Amarillo: La disponibilidad de espacios en panteones es mayor o igual a 0.9 y menor a 1.
Rojo: La disponibilidad de espacios en panteones es menor a 0.9.
¡ Cobertura del servicio Verde: La cobertura del servicio de rastro es mayor
1 de rastro. o igual a 80%.
28
i 1 i 1
1
1 i 1 1
1 1
1
1
1
1
1 ! i
1 ! 1
1
Drenaje y alcantarillado_
Agua Potable
Gestión Integral de riesgos (protección
civil)
Limpia
Igualdad de género
¡ 1 i
1
1
1 :
1 ¡
! Amarillo: La cobertura del servicio de rastro es mayor o igual a 50% y menor a 80%_
Rojo: La cobertura del servicio de rastro es menor a 1 50%_
1 !' Verde: La tasa de abatimiento en el déficit del 1
i servicio de drenajes en viviendas particulares es J!
1 ¡ mayor o igual a 20%_
. Tasa de abatimiento f-------------- --- ---- --1
1
1 en el déficit del servicio de drenaje en
viviendas ¡ particulares_ 1
Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua
potable en las viviendas
particulares_
Autonomía
Financiera del sistema de agua
potable_
Porcentaje de decesos por
contingencias_
Amarillo: La tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenajes en viviendas particulares es mayor o igual a 0% y menor a 20%_
Rojo: La tasa de abatimiento en el déficit del 1 servicio de drenajes en viviendas particulares es 1 menor a 0%_ !
Verde: La tasa de abatimiento de la carencia de servicio de agua potable en las viviendas particulares es mayor a igual a 20%_
:;~~::~~ªa~~= :~t::i:t:i~:ov~~el~d~:encia de lj
particulares es mayor o igual a 0% y menor a 20%_
Rojo: La tasa de abatimiento de la carencia de servicio de agua potable en las viviendas particulares es menor a 0%.
Verde: La relación entre ingresos y costo es mayor o igual a 1.
1 Amarillo: La relación entre ingresos y costo es ¡ mayor o igual a 0.5 y menor a 1 _
Rojo: La relación entre ingresos y costo es menor a 0.5.
Verde: 0% de decesos por motivo de contingencias_
Amarillo: -
Rojo: Más del 0% de decesos por motivo de contingencias_
1 j 1
1 Verde· la cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos es mayor o igual a 1
1
80% _ 1 - . ! Cobertura del servicio
1 de limpia en Amarillo: La cobertura del servicio de limpia en
1
vialidades y espacios vialidades y espacios públicos es mayor o igual a ! 1 públicos. 50% y menor a 80%. 1
i
Rojo: la cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos es menor a 50%.
Verde: El porcentaje de mujeres con al menos Mujeres con al menos educación secundaria completa es mayor o igual
1
educación a25%_
Amarillo: El porcentaje de mujeres con al menos
1 educación secundaria completa es mayor o igual
29
1
1 1
1 ' /
1
i 1
!
1 1
1
1 1 1 1 1 1
1
1 1 1
' i ! 1
1 1 !
1 1 i ' 1
1 1
1
i l 1
1 1
1
Pobreza
Vivienda
Industria, comercio y servicios.
Turismo
Reservas territoriales
Medio Ambiente
1
1
1 1
1 ¡
1
1 Tasa de abatimiento 1
de pobreza.
1 ¡
1
a 15% y menor a 25%.
Rojo: El porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria completa es menor a 15%.
Verde: Mayor al promedio nacional registrado en el periodo.
1 Amarillo: Igual al promedio nacional registrado en 1
el periodo.
Rojo: Menor al promedio nacional registrado en el j periodo. ¡
1
Inversión per cápita 1 Verde: La inversión en vivienda es mayor o igual a en vivienda
con la finalidad de
promover programas de mejora de
vivienda: piso, techo, baño y cuarto
adicional. 1 1 ¡
Atracción y retención 11 de inversión en el
sector industrial 1
comercial y de 1
servicios.
1
Flujo de turistas en el municipio.
Reservas
territoriales disponibles en relación a la
demanda futura del suelo.
Inversión per cápita en ecología, con la
finalidad de coadyuvara la
preservación del medio ambiente.
1
1
5150 pesos por habitante.
Amarillo: La inversión en vivienda es mayor o igual a $48 pesos y menor a $150 pesos por
habitante.
Rojo: La inversión en vivienda es menor a $48 pesos por habitante.
Verde: La tasa de crecimiento de la creación o retención de unidades económicas es mayor a
0%.
Amarillo: La tasa de crecimiento de la creación o retención de unidades económicas es igual a 0%.
Rojo: La tasa de crecimiento de la creación o retención de unidades ecOl'lómicas es menor a
0%.
Verde: La tasa de crecimiento del flujo de turistas es mayor a 0%.
Amarillo: La tasa de crecimiento del flujo de turistas es igual a 0%.
Rojo: La tasa de crecimiento del flujo de turistas es menor a 0%.
Verde: Las reservas territoriales disponibles son mayores o iguales a 1.
1
'
1
Amarillo: Las reservas territoriales disponibles son 1 mayores o iguales a 0.5 y menores a 1.
i
Rojo: Las reservas territoriales disponibles son 1
menores a 0.5. 1
Verde: Mayor o igual a 564 pesos por habitante.
Amarillo: Mayor o igual a $18 pesos y menor a i $64 pesos por habitante. 1
1
Rojo: Menor a $18 pesos por habitante.
-
30
1 1 i 1
1
1
1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1
1
Educación y cultura.
Transparencia y acceso a la
información pública.
Capacitación y profesionalización
Tecnologías de la información
Egresos
i 1
1
1 1
1 1
1
¡
i i
1
\ 1 i
1 1
1 1 !
Inversión per cápita en educación y cultura con la
finalidad de concluir la infraestructura en educación básica .
Eficacia en la atención de
Solicitudes de acceso a la información.
e r · t d ump1m1en o e obligaciones de transparencia.
Verde: La inversión en educación y cultura es mayor o igual a $142 por habitante.
Amarillo: La inversión en educación y cultura es mayor o igual a $54 y menor a $142 por
habitante.
Rojo: La inversión en educación y cultura es menor a $54 por habitante.
1
, Verde: El porcentaje de solicitudes de acceso a la información recurridas y falladas contra el
, municipio es menor a 20%.
1
1
Amarillo: El porcentaje de solicitudes de acceso a la información recurridas y falladas contra el
municipio.
Rojo: El porcentaje de solicitudes de acceso a la información recurridas y falladas contra el
municipio es mayor o igual a 50%.
Verde: Las obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas son del 100%.
Amarillo: Las obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas son mayores o iguales
a 80% y menores de 100%.
Rojo: Las obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas son menores a 80%.
Verde: El personal capacitado es mayor o igual a 80%.
Personal capacitado 1 Amarillo: El personal capacitado es mayor o igual durante el año. 1
1 a 50% y menor a 80%.
Rojo: El personal capacitado es menor a 50%.
Verde: El índice de gobierno electrónico es mayor o igual a 33.
Amarillo: El indice de gobierno electrónico es mayor o igual a 17 y menor a 33.
índice de Gobierno Electrónico. Rojo: El índice de gobierno electrónico es menor a
17.
Verde: El gasto corriente es menor a 50% del Contener el gasto gasto total.
corriente municipal, a fin de priorizar la Amarillo: El gasto corriente es mayor o igual a
oferta de bienes y 50% y menor a 60% del gasto total.
servicios de calidad a la población
Rojo: El gasto corriente es mayor o igual a 60% del gasto total.
1
1
31
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017 deberá ser publ icado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017 entrará en vigor el día 1° de enero de 2017, previa publ icación en e! Periód ico Oficial del Estado de Campeche.
ARTÍCULO TERCERO. El Municipio de Carmen, elaborará y difundirá a más ta rdar 30 dias naturales siguientes a la promulgación del presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuesta! contenida en el presente ordenamiento, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contabie.
ARTÍCULO CUARTO. El municipio de Carmen. elaborará y difundirá a más tardar el 30 de enero de 2017, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente ordenamiento en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.
ARTÍCULO QUINTO. Dado a las fechas de emisión del presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2016, pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del ejercicio 2015.
Dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Carmen, Estado de Campeche: 9 votos a favor, 4 votos en contra, 1 abstención y O ausencias , a los 29 días dei mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
32
Concepto Gasto Corriente
Gasto Capital
H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificador por Tipo del Gasto Anexo 1
Amorti7...aci6n de la Deuda y disminución de pasivos
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Total del Presupuesto
Importe S848. 74 7.238
$126.852.885
$1 18.722.189
$0
$83.792,787
Sl,178,115,099
33
H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificacion Economica del Gasto Anexo 2
Cla»c Concepto
2 GASTOS
21
211
2111
21111
GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno GeneraV Gastos Explotación de las Entidades Empresariales Remuneraciones
Sueldos y Salarios
21112 Contribuciones Sociales
21113 Impuestos sobre Nóminas
2112 Compra de Bienes y Servicios
2113 Variación de Existencias {Disminución(+) Incremento (-))
2114 Depreciación y Amortización
2115 Estimaciones por Deterioro de Inventarios
de
2116 Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales
212 Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 669)
213 Gasto de la Propiedad
2131 Intereses
21311 Intereses de la Deuda Interna
21312 Intereses de la Deuda Externa
2132 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses
21321 Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades
21322 Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 681)
214 Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 661}
2141 A Entidades Empresariales del Sector Privado
21411 A Entidades Empresariales no Financieras
21412 A Entidades Empresariales Financieras
2142 A Entidades Empresariales del Sector Público
21421 A Entidades Empresariales No Financieras
21422 215
2151
21511
A Entidades Empresariales Financieras Transferencias. Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados
Al Sector Privado
Ayuda a Personas
21512 Becas
21513 Ayuda a Instituciones
21514 Instituciones de Interés Público
21515 Desastres Naturales
UiViOOS POCEl' .. lüS.
Proyecto
1, 143.163, 735.00 1,01 5,679,91 5.00
825.052,305.00
460,269, 720.00
420,920,033.00
36.164,868.00
3, 184,819.00
364,782,585.00
0.00
0.00
O.DO 0.00
0.00
16,813,097.00 16,813,097.00
16.813,097.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.DO 0.00
0.00 0.00
173,814,513.00
1,406, 152.00
1, 106,093.00 295,503.00
4,556.00
o.oc 0.00
34
21516 Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 21517 Otras
2152 Al Sector Público
21521 A la Federación
21521 1 Transferencias Internas y Asignaciones
215212 Transferencias del Resto del Sector Público
215213 Organismos de la Seguridad Social
215214 Transferencias de Fideicomisos , Mandatos y Contratos Análogos
21522 Á Entidades Federativas 21523 A Municipios
2153 Al Sector Externo
21531 A Gobiernos Extranjeros
21532 A Organismos Internacionales
21533 Al Sector Privado Externo
216
217 218
2181 2182 2183
2184
22
221 222
2221
Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a Empresariales Públicas Participaciones
Provisiones y Otras Estimaciones
Provisiones a Corto Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo
Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo
GASTOS DE CAPITAL
Construcciones en Proceso
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)
Viviendas, Edificios y Estructuras
22211 Viviendas
22212 Edificios No Residenciales
22213 Otras Estructuras
2222 Maquinaria y Equipo
22221 Equipo de Transporte 22222 Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones
22223 Otra Maquinaria y Equipo
2223 Equipo de Defensa y Seguridad
2224 Activos Biológicos Cultivados
las Entidades
0.00 000
172,408.361.00
172.408 361 .00 169,507.848.00
2,900,513.00
0.00 0.00 0.00 000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
127 ,483,820.00 110,605,302.00
16,247,583.00
0.00
0.00 0.00 0.00
14,799,032.00
3,379,246.00 1,776,1 51 .00
9 ,643,635.00
0.00
0.00
35
22241 Ganado para Cría. Leche, Tiro, etc, que dan Productos Recurrentes 22242 Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes 2225 Activos Fijos Intangibles 22251 Investigación y Desarrollo 22252 Exploración y Evaluación Minera 22253 Programas de Informática y Base de Datos
22254 Originales para Esparcimiento. Literarios o Artísticos 22255 Otros Activos Fijos Intangibles 223 Incremento de Existencias
2231
2232
2233
2234 2235
2236 2237
224
Materiales y Suministros
Materias Primas
Trabajos en Curso Bienes Terminados Bienes de Venta
Bienes en Transito Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa Objetos de Valor
2241 Metales y Piedras Preciosas
2242 Antigüedades y Otros Objetos de Arte 2243 Otros Objetos de Valor
225 Activos No Producidos 2251 Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural
22511 Tierras y Terrenos (MEFP 770) 22512 Recursos Minerales y Energéticos 22513 Recursos Biológicos No Cultivados
22514 Recursos Hídricos
22515 Otros Activos de Origen Natural 2252 Activos Intangibles No Producidos (MEFP 778)
22521 Derechos Patentados
22522 Arrendamientos Operativos Comerciales
22523 22524
226 2261
Fondos de Comercio Adquiridos Otros Activos Intangibles No Producidos Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados
Al Sector Privado
22611 Ayuda a Personas
o 00 0.00
1,448,551.00 O.DO O.DO
1.448,551 .00
0.00
0.00 630.935.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
630,935.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
000 0.00
0.00 0.00
0.00
36
22612 Ayuda a Instituciones 22613 Instituciones de Interés Público
22614 Desastres Naturales
2262 Al Sector Público
22621 A la Federación
21621 1 Transferencias Internas y Asignaciones
216212 Transferencias al resto del sector público
216213 Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos 22622 A Entidades Federativas 22623 A Municipios
2263 Al Sector Externo
22631 A Gobiernos Extranjeros
22632 A Organismos Internacionales
22633 Al Sector Privado Externo
227 2271
Inversión Financiera con Fines de Política Económica Acciones y Participaciones de Capital
22711 Interna 227111 Sector Público
227112 Sector Privado 22712 Externa
2272 Valeres Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica
2273 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica
2274 Concesión de Préstamos
227 41 Interna
227411 Sector Público
227 412 Sector Privado
22742 Externa 3 FINANCIAMIENTO
31
311
3111 31111
FUENTES FINANCIERAS
Disminución de Activos Financieros
Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)
Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)
311111 Efectivo
311112 Bancos I Tesorería
0.00 0.00
0.00 0.00
000
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
O.DO
0.00 34 ,951 .364.00
0.00 0.00
0.00 O.DO 0.00
O.DO
37
31111 3 Bancos I Dependencias y Otros 311114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
311115 Fondos con Afectación Específica
311116 Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración
311117 Otro Efectivoy Equivalentes
31112 Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)
311121 Títulos y Valores
311122 Acciones y Participaciones de Capital
311123 Otras Inversiones Financieras
31113 Disminución de Cuentas por Cobrar 311131 Cuentas por Cobrar
311132 Deudores Diversos por Cobrar
311133 Ingresos por Recuperar 311134 Deudores por Anticipos dela Tesorería 31114 Disminución de Documentos por Cobrar
311141 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
31115 Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo
31116 Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes
311161 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios
311162 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles
311163 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 311164 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas
311165 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios
311 166 Disminución de Otros Activos Circulantes
3112 Disminución de Activos Financieros No Corrientes
31121 Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez
311211 Venta de Acciones y Participaciones de Capital
31121 11 Internos 3112112 Externos 311212 Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda
311213 Venta de Obligaciones Negociables 311214 Recuperación de Préstamos
3112141 Internos
0.00 0.00 o 00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
38
3112142 Externos
31122 Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes 311221 Documentos por Cobrar
311222 Deudores Diversos
311223 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
311224 Activos Diferidos
311225 Otros Activos
312 Incremento de Pasivos 3121 Incremento de Pasivos Corrientes
31211 Incremento de Cuentas por Pagar 312111 Servicios Personales
312112 Proveedores por Pagar
312113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
312114 Participaciones y Aportaciones por Pagar
312115 Transferencias Otorgadas por Pagar
312116 Intereses y Comisiones por Pagar
312117 Retenciones y Contribuciones (>Oí Pa'?,<~r
312118 Devoluciones de Contribuciones por Pagar
312119 Otras Cuentas por Pagar
31212 Incremento de Documentos por Pagar
312121 Documentos Comerciales por Pagar
312122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar
312123 Otros Documentos por Pagar
312124 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna
312125 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa
31213 Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante
312131 Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo
3121311 Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de LP
3121312 Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de LP
312132 Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo
3121321 Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de LP
3121322 Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de LP
31214 Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo
312141 Pasivos Diferidos
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 000 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
<:)<:)e;)
000
000 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
39
312142 Fondos y Bienes de Terceros
312143 Otros Pasivos
3122 Incremento de Pasivo No Corrientes
31221 Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo 312211 Proveedores por Pagar 312212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
31222 Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo
312221 Documentos Comerciales por Pagar
312222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar
312223 ótros documentos por Pagar
31223 Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo
312231 Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 312232 Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa
31224 Obtención de Préstamos de ia Deuda Pública a Largo Plazo
312241 Obtención de Préstamos Internos
312242 Obtención de Préstamos Externos
31225 Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo
312251 Pasivos Diferidos
312252 Fondos y Bienes de Terceros
312253 Otros Pasivos
313 Incremento de Patrimonio 32 APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)
321 Incremento de Activos Financieros
3211 Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)
32111 Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)
321 111 Efectivo
321112 Bancos I Tesorería
321i13 Bancos I Dependencias y Otros 321114 Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses)
321115 Fondos con Afectación Especifica 321116 Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración
321 117 Otro Efectivo y Equivalentes
32112 Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)
321 121 Títulos y Valores
000
O.DO O.DO 0.00 O.DO O.DO O.DO 000 O.DO 000
0.00 0.00 000
O.DO o 00 0.00
0.00 0.00
O.DO
O.DO O.DO
34.951 .364.00
O.DO
O.DO
O.DO O.DO 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 O.DO
0.00
40
321122 Acciones y Participaciones de Capital
321123 Otras Inversiones Financieras
32113 Incremento de Cuentas por Cobrar
321131 Cuentas por Cobrar
321132 Deudores Diversos por Cobrar 321133 Ingresos por Recuperar
321134 Deudores por Anticipos de Tesorería
32114 Incremento de Documentos por Cobrar
321141 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
32115 Préstamos Otorgados de Corto Plazo
321 í6 Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes
321161 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios
321162 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles
321163 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles
321164 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas
321165 Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios
321166 Otros Activos Circulantes
3212 Incremento de Activos Financieros No Corrientes
32121 Inversiones Financieras a Largo Pla~o con Fines de Liquidez
321211 Compra de Acciones y Participaciones de Capital
3212111 Internos
3212112 Externos
321212 Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda
321213 Compra de Obligaciones negociables
321214 Concesión de Préstamos
3212141 Internos
321 2142 Externos 32122 Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes
321221 Documentos por Cobrar
321222 Deudores Diversos
321223 Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes
321224 Activos Diferidos
321225 Otros Activos
322 Disminución de Pasivos
0.00
000
0.00 0.00
0.00 o 00
0.00 0.00 0.00 0.00
000
000
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
34,951 ,364.00
41
3221 Disminución de Pasivos Corrientes
32211 Disminución de Cuentas por Pagar 32211 1 Servicios Personales por Pagar
322112 Proveedores por Pagar 322113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
322114 Part icipaciones y Aportaciones por Pagar
322115 Transferencias Otorgadas por Pagar
322116 Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Públ ica por Pagar
322117 Retenciones y Contribuciones por Pagar
322118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar
322119 Otras Cuentas por Pagar
32212 Disminución de Documentos por Pagar 322121 Documentos Comerciales por Pagar
322122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar 322123 Otros Documentos por Pagar
322124 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna
322125 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa
32213 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo
322131 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de LP en Títulos y Valores
3221311 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de LP en Títulos y Valores
3221312 Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de LP En Titulas y Valores
322132 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de LP en Préstamos
3221321 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de LP en Préstamos
3221322 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de LP en Préstamos
32214 Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo
322141 Pasivos Diferidos 322142 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
322143 Otros Pasivos 3222 Disminución de Pasivos No Corrientes
32221 Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo
322211 Proveedores por Pagar
322212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar 32222 Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo
322221 Documentos Comerciales por Pagar 322222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar
322223 Otros Documentos por Pagar 32223 Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante
322231 Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo
3222311 Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna
3222312 Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa
322232 Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo 3222321 Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna
3222322 Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa
32224 Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo
322241 Pasivos Diferidos 322242 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
322243 Otros Pasivos 323 Disminución de Patrimonio
34,951 .364.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
o 00
0.00
0.00 0.00
o 00
000
000 0.00 0.00
0.00
0.00 34 ,951,364.00
0.00
0.00
0.00
34,951 ,364.00
34,951 ,364.00
0.00
o 00
0.00 0.00 o 00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
42
Partida 1000 11 00 1200 1300 1400 1500 1600 li(J{) 2000 2100 2200 2300 1-<()()
2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 )600 3100 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 S IOO 5200 5JOO 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 7000 7100 i200 7300 7400 7500
7Ci00 7900 8000 8100 8300 8500 9000 9 100 9200 9300 9400 9500 9600 9900
Concepto SERVICIOS PERSO'IALES
H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificador por Objeto del Gaslo
Anexo 3
REMUNERACIO:-.iES AL PERSO:-.iAL DE Ci\RACTER PEICv1A'I E"iTE REMUNERACION ES AL PERSONAL DE C ARACTER Tf{,\ "iSITORIO REMUNERACIO'.'/ES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO'IOMIC AS
PREVISIONES
UNIDOS PODEMOS'.
Im porte
457.084.901 2ll~.77539i
:;.569579 17t1.XX6.0i7 .F.24.1.401 20.610.453
o (1 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
MATERIALES Y SUMINISTRO % . .\56.409 MATERIALES DE ADMINISTRACl7N. EMISl'!\J DE DOCUEMNTOS Y ART"'CULOS DE OFICIALESI ' 073 n< ALIMENTOS Y UTENSILIOS . Ú4i .75iJ MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y CO:-.lERCIAL!Zt\CION 6.507.39S MATERIALES Y ARTIC:ULOS DE CONSTRUCCION Y DE REP,\l{ACION .12.726 .1)<)~ PRODUCTOS QUIMICOS. FARMACELiTICOS Y DE LABORATORIOS 5.579.%~ COMBUSTl!lLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS i <J.9~ i.136 VESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 5.411.842 :-.lATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD 630.935 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEl\ORES ~.696-452
SERVICIOS GENERALES 20~.284,202 SERVICIOS BASICOS 64.670.166 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 12.569.292 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS. TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 11.801.822 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES 13.R00.167 SERVICIOS DE INSTALACION. REPARACION. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOl\ 49.412.978 SERVICIOS DE COMUNIC!\CION SOCIAL Y PUBLICIDAD 10.721.945 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS 3.09R.309 SERVICIOS OFICIALES 17.709.652 OTROS SERVICIOS GENERALES 21 .499.871
TRAl\SFEREl\CIAS, i\SIGNACIOl\ES. SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 1i 3 .~14.5i3 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ,\SIG:>iACIONES AL SECTOR p·~BLICO 169 .~0H4~ TRANSFERENCIAS AL RESTO Dl:'.L SECTOR !'?BUCO 2.900.513 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES O AYUDAS SOCIALES 1 .406.152 PENSIONES Y JUBILACIONES O TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y OTROS AN?LOGOS O TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL O DONATIVOS O TRANFERENCIAS Al EXTERIOR O
BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANG IBLES 16.247.5R3 \10 BILIAR!O Y EQLIPO DE ADMINISTRACl?N 2.ói6.291 MOBILl,\RIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2.2X l.536 EQUIPO E INSTRUMENTAL M"DICO Y DE LABOR!\ TORIO 33i.495 VEHICULOS Y EQUll'O DE TRA!'\SPORTE 3.379.246 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD O MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6.1 24.464 ACTIVOS BIOLOGICOS O BIENES INMUEBLES O ACTIVOS INTANGIBLES l.44R.55 I
INVERSION PUBLICA 110.605.302 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 110.605.302 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS O PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO O INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS IONES O INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL O COMPRA DE TITULOS Y VALORES O CONCESION DE PRESTAMOS O INVERSIONES EN FIDEICOMISOS. MANDATOS Y OTROS A'lALOGOS O
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS
DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA COMISIONES DE Li\ DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA COSTOS POR COBERTURA APOYOS FINANCIEROS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF AS)
o o o u o o
118 .n~.ISQ 34.951.364 16.gl3.097
o o o o
Total del Presupuesto Sl,178,115,099
43
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
PRESIDENCIA MUNICIPAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al persona! eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones. dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 141 0 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorre para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 151 1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 211 í Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 212; Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales. útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación 2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 221 1 Productos alimenticios para personas 2230 Utensilios para el servicio de al imentación
U~~iD9S PODE? .. ~~~">
·.' .'1{899;014 · 8,579.705 2,464.687 2,464,687 1,532,856
931 ,831 6.036 6,036 6,036
5,018,588 46,858 46,858
264,707 130,074 134,633
4,003 4,003
4,703.020 4,354.760
348,260 750,390 502,262 502.262 248, 128 248, 128 340,004 196,457 196.457 143,547 143,547
1,094,637 331 ,876 75,235 75,235
4,042 4,042 6,770 6,770
238.102 238.102
7.727 7,727
67,739 66,501 66,501
1,238
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2231 Utensilios para el servicio de al imentación 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 241 O Productos minerales no metálicos 2411 Productos minerales no metálicos 2420 Cemento y productos de concreto 2421 Cemento y productos de concreto 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2440 Madera y productos de madera 2441 Madera y productos de madera 2460 Material eléctrico y electrónico 246 1 Material eléctrico y electrónico 2470 Articules metálicos para la construcción 2471 Artículos metálicos para la construcción 2480 Materiales complementarios 2482 Materiales complementarios 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2491 Otros materiales y articules de construcción y reparación 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 2510 Productos químicos básicos 251 1 Productos químicos básicos 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 261 1 Combustibles 2612 Lubricantes y aditivos 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 2710 Vestuario y uniformes 2711 Vestuario y uniformes 2720 Prendas de seguridad y protección personal 2721 Prendas de seguridad y protección personal 2730 Artículos deportivos 2731 Artículos deportivos 2740 Productos textiles 2741 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291 O Herramientas menores 2911 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
.. ... ~ ·· -~ ~~: ..
11.899.014 1,238
321 .791 7,338 7,338 7,552 7,552
363 363
7,869 7,869
11 .554 11 ,554 14,248 14,248 3,804 3,804
269,063 269,063
2, 106 484 484
1,622 1,622
96,072 96,072 94.112
1,960 66,736
2,357 2,357
30,824 30,824
966 966
32,589 32.589
208,317 163,877 163,877
4,402 4,402 2,707 2.707
37,331 37.331
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
PRESIDENCIA MUNICIPAL 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de Ja info 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI , y para certificacione 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3390 Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3520 Instalación. reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, edu 3521 lnstalación.reparación,mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de admin 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimo 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3610 Difusión por radio.televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividade 3611 Periódicos y revistas 3700 Servicios de traslados y viáticos 371 O Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el país 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3910 Servicios funerales y de cementerios
U~\ i :)O') PG ü fMVS.
11.8füfó1;f 1,213,923
1,790 1,790 1,790
422,588 156,560 156,560 136,400 136,400 129,628 129,628 44,166 12,960 12,960
176 176
31 ,030 31,030 7,892 7,892 7,892
55,365 17,545 17,545 27,942 27,942
9,878 9,878 7,187 7,187 7,187
123, 132 26,844 26,844 19,082 19,082 32.714 32,714 44,492 44,492
452,296 452,296 452,296
99,507 9,543
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
PRESIDENCIA MUNICIPAL 3911 Servicios funerarios y de cementerios 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4110 Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo 4115 Apoyos Extraordinarios 4400 AYUDAS SOCIALES 4410 Ayudas sociales a personas 4411 Ayudas diversas 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5110 Muebles de oficina y estantería 5111 Muebles de oficina y estanteria 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATiVO 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 5220 Aparatos deportivos 5221 Aparatos deportivos 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5630 Maquinaria y equipo de construcción 5631 Maquinaria y equipo de construcción 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta
UNIDOS POUtMGS
,. ·1·'nH~·9':01-.i· 9,543
27,056 27.056 62,908 62,908
117.678 48,307 48,307 48,307 69,37 1 40,388 40,388 28,983 28.983
893,071 62,741 18.092 18.092 35,482 35,482 9.167 9.167
316.842 3,755 3,755
264,590 264,590
48,497 48.497
513,488 168,407 168,407 16.481 16,481
328.600 328,600
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
CUERPO EDILICIO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 141 O Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 Indemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 211 O Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipós y bienes informáticos para el procesamiento en tecnolog ías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas
UNIDOS PODtMc~:
. j ';i'.2áiúfati 32,586,394 11,981 ,921 11,981,921 9, 788,031 2, 193,890
3,259 3,259 3,259
17,270,649 8,635 8,635
274,603 239,069
35,534 10,362 10.362
16.977,049 16,890,466
86,583 720,154 457.298 457,298 262,856 262,856
2,610,411 1.534.768 1,534,768
10,963 10,963
1,064,680 1,064,680
819,359 173,622 133,777 133,777 22,970 22,970
9,844 9,844 1,458 1,458 5,573 5,573
220, 164 216,179
48
2211
2230
2231
2300
2350
2351
2400
2410
2411
2420
2421
2460
2461
2470
2471
2490
2491
2500
2510
2511
2530
2531
2560
2561
2600
2610
2611
2612
2700 2710
2711
2720
2721
2730
2731
2900
2910
2911
2920
2921
2940
2941 2960
2961
3000
34,286,830
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo4
Productos al imenticios para personas Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos
Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Articules metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos químicos básicos Productos químicos básicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes
Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos
Artículos deportivos HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Herramientas menores
Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
SERVICIOS GENERALES
l.JNIOOS PODl.\,OS · ..... ·.•· . ·-216;179 .
3,985
3,985
6,965
6.965
6,965
71,856
2,220
2.220
8,256
8,256
5,468
5,468 36,604
36,604
19,308
19,308
54,405
805
805
53,263
53.263 337
337
202 ,302
202,302
201 ,715
587
63,255
23,215
23,215
3,757 3,757
36,283
36,283
26,790
2,127
2,127
1,104
1,104
5,685
5,685
17,874
17,874
514,248
49
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
CUERPO EDILICIO 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3120 Gas 3121 Servicio de Gas 3180 Servicios posta les y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3390 Servicios profesionales. científicos y técnoicos integrales 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación , mantenimiento y conservación de veh ículos terrestres, aéreos, maritimo 3700 Servicios de traslados y viáticos 3710 Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el pais 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4400 AYUDAS SOCIALES 441 O Ayudas sociales a personas 441 1 Ayudas diversas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5110 Muebles de oficina y estantería 511 1 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información
UNfl)O'.) PODE ·~·~es
'.34:286.836 2,623 1,959 1.959
664 664
168,313 154,966 154,966
13.347 13.347
3,600 3,600 3,600 7.199 7, 199 7.199 1,748 1,748 1.748
72.61 3 14, 167 14.167 6,136 6.136
27.607 27,607 24.703 24,703 40.523 40,523 40,523
217,629 53,994 53,994
163,635 163,635 263,980 263,980 263,980 263,980 102,849 102,849 20,693 20,693 75,399
50
H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo4
CUERPO EDILICIO 5151
5190 5191
Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos
Otro mobiliario y equipo de administración Otros mobiliarios y equipos de administración
UNIDO~ POl:CJ .'Q).
34}8(830 . 75,399
6.757 6,757
51
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraord inarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 Indemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caidos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 211 O Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y úti les de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales , útiles y equipos menores de tecnologias de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles ,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
.... ... ·. :· ... ; . • :•.·¡·· •. . . .
91.143.627 76,875 ,214 49,266 ,878 49,266.878 20,290,878 28 ,976,000
6427 6,42? 6,427
21 ,325,570 87,860 87,860
1,992.394 769,001
1,223,393 711 ,879 711 ,879
18.533,437 15,923.883 2,609,554 2,708,434 1,568,833 1,568,833 1, 139.601 1, 139,601 3,567,905
384 ,656 384,656 137,756 137,756
3,045,493 3,045,493 3,999,665
645,843 298,351 298,351
32,994 32,994 26, 123 26, 123
186,042 186,042
92.900 92 ,900
9,433 9,433
52
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo4
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos al imenticios para personas 2211 Productos al imenticios para personas
2220 Productos al imenticios para animales 2221 Productos alimenticios para animales
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2410 Productos minerales no metálicos 2411 Productos minerales no metálicos 2420 Cemento y productos de concreto 2421 Cemento y productos de concreto 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2440 Madera y productos de madera 2441 Madera y productos de madera
2450 Vidrio y productos de vidrio 2451 Vidrio y productos de vidrio
2460 Material eléctrico y electrónico 2461 Material eléctrico y electrónico 2470 Artícuios metálicos para la construcción 2471 Artículos metálicos para la construcción 2480 Materiales complementarios 2482 Materiales complementarios
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios
2510 Productos químicos básicos 2511 Productos químicos básicos 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos
2611 Combustibles 2612 Lubricantes y aditivos 2700 VESTUARIO. BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO 2710 Vestuario y uniformes 2711 Vestuario y uniformes 2720 Prendas de seguridad y protección personal 2721 Prendas de seguridad y protección personal
2740 Productos textiles
2741 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
UNl_~os PO() f:l.',0S •l . '•< t':.J ••• '·· :~ · •·• • • , •• :~
91 ,143,627
123,250 38.532 38,532 84 ,71 8 84,718
952.892 5,297 5,297 1,726 1,726 4.544 4.544
923 923
1,565 1,565
92,133 92, 133
373.257 373.257
1,913 1,913
471 ,534 471,534 797,437
1,958 1.958
596,234 596,234 193,127
193,127 6,118 6,118
1,148,329 1,148,329 1,097,453
50,876 81 ,326 53,278 53,278 27,943 27,943
105
105
250,588
53
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2910 Herramientas menores 2911 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologias de la informa 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 311 O Energla eléctrica 3111 Servicio de Energía eléctrica 3130 Agua 3131 Servicio de Agua 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion 3361 Servicios de apoyo administrativo. fotocopiado e impresión 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, edu 3521 lnstalación,reparación,mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de admin 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimo 3590 Servicios de jardinería y fumigación 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3700 Servicios de traslados y viáticos
91.143.627 29,091 29,091 29,170 29,1 70
1.042 1.042 2.127 2, 127
101,631 101.631 87,527 87,527
9,175,672 1,655.687
308,653 308,653
1,309,894 1.309,894
37,140 37, 140
695,527 683,279 683,279
952 952
11 ,296 11 ,296 37,733 10,139 10.139 27.594 27,594
4,800 4,800 4.800
27,329 5,763 5,763
12,487 12,487 4,396 4,396 4,683 4,683
233,199
54
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo4
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 3710 Pasajes aéreos 371 1 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais '.3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3910 Servicios funerales y de cementerios 391 1 Servicios funerarios y de cementerios 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 394í Sentencias y resoluciones por autoridad competente 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 411 O Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo 4115 Apoyos Extraordinarios 4400 AYUDAS SOCIALES 4410 Ayudas sociales a personas 441 1 Ayudas diversas 4417 Ayudas al sector salud 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5110 Muebles de oficina y estanteria 511 1 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 O Equipo médico y de laboratorio 531 1 Equipo médico y de laboratorio 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5640 Sistemas de aire acondicionado. calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5670 Herramientas y máquinas-herramientas
•.• .'• . ·• ~.: ..
91.143.627 17,589 17,589 42,958 42,958
107,943 107,943 64,709 64,709 7,367 7,367 7,367
6,514,030 29,802 29,802
106,900 106,900
6,053,390 6.053,390
323,938 323.938 712,982
5.826 5,826 5,826
707,156 539,512 336,880 202,632 167,644 167,644 380,094 163,355 21,286 21,286
116,931 116,931 25,138 25,138
140,434 140,434 140,434 76.305 66,269 66,269 10.036
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H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 5671 Herramientas y máquinas-herramienta
91,143,627 10.036
56
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
EDUCACIÓN Y CULTURA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1210 Honorarios asimilables a salarios 1211 Honorarios asimilables a salarios 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas ex1raordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 151 O Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 1 ndemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 21 10 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21 11 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza
73.285.592 39,601,038 21 ,970.945 21 ,970,945
8.171,090 13,799,855
26,894 21,396 21 ,396
5,498 5,498
12,581 ,027 103.386 103.386 910,689 348,952 561 ,737
3,177,780 3, 177,780 8,389.172 6,873,098 1,516,074 3,577,091 2,326,781 2,326,781 1,250,310 1,250,310 1,445,081
153.196 153, 196
71 ,829 71 ,829
1,220,056 1.220,056 4,394,098
908,933 381,234 381 .234
17, 137 17.137 53.787 53,787
244,314 244,314 184,281 184,281
57
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
EDUCACIÓN Y CULTURA
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4 ~-~:.~~~.:~-:,¡~ :,:/·¿~.~
2170
2171
2200 221 0 221 1 2230 2231
2300
2370 2371
2400
2410 241 1
2420 2421
2430
2431
2440
2441
2450
2451
2460 2461 2470 2471
2490
2491
2500 2510
2511 2530
2531 2540 2541
2560
2561
2590
2591
2600 2610
2611
2612
2700 2710
2711
Materiales y útiles de enseñanza
Materiales y útiles de enseñanza
ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Utensilios para el servicio de alimentación
Utensilios para el servicio de alimentación
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Productos de cuero. piel, plástico y hule adquiridos corno materia prima
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos corno materia prima
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
Productos minerales no metálicos
Productos minerales no metálicos
Cemento y productos de concreto
Cemento y productos de concreto
Cal, yeso y productos de yeso
Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico
Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios
Productos quimicos básicos
Productos químicos básicos Medicinas y productos farmacéuticos
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Otros productos químicos
Otros productos químicos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustibles. lubricantes y aditivos Combustibles
Lubricantes y aditivos
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes
Vestuario y uniformes
58
73,285,592
28,180 28.180
787,985 782,889 782,889
5,096 5,096
o o o
1,998,480
3,884
3,884 14,751 14,751
5,309
5,309 171,129 171,129
31 ,342
31.342 352,353 352,353 417.965 41 7,965
1,001.747 1,001.747
73,570 7,467
7,467
2,530 2.530
11.486 11.486 45,324 45,324
6,763
6,763 123,124 123.124 121 ,303
1,821 198,095
15.883
15,883
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
EDUCACIÓN Y CULTURA 2720 Prendas de seguridad y protección personal 2721 Prendas de seguridad y protección personal 2730 Articules deportivos 2731 Articu les deportivos 2740 Productos textiles 2741 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291 0 Herramientas menores 291 1 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 298 'í Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3110 Energía eléctrica 311 í Servicio de Energ ía eléctrica 3130 Agua 31 31 Servicio de Agua 3150 Telefonía celular 3151 Servicio de Telefonía celular 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramien tas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3380 Servicios de vig ilancia 3381 Servicios de vigilancia 3390 Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales 3391 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3440 Seguros de responsabil idad patrimonial y fianzas
Y.f'.!~ºqs_ Po c:·Mos •::,''i".. <'~ ;~ ~· .... , ·~¡ • .
73.285.592 24,858 24,858
9,356 9.356
147,998 147,998 303,91 1 155.194 155,194 68,198 68.198
6,867 6,867
12.798 12,798 60,854 60,854
28,467,1 96 2,469,918 1,970,527 1,970,527
492,496 492.496
2,709 2,709 4,186 4,186
4,027,331 140.946 140,946 126,770 126,770 41 ,709 41 ,709
3,717,906 3,717,906 1,245,524
5.664 5,664
40,716 40,716
1. 199, 144 1,199,144
54,273 25,959
59
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo4
EDUCACIÓN Y CULTURA 3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado 3470 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inf 3531 Instalación, reparación. mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecno 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimo 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3581 Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos 3590 Servicios de jardinería y fumigación 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 361 0 Difusión por radío, televisión y otros medíos de mensaje sobre programas y actividade 361 2 Impresiones y Publicaciones Oficiales 361 3 Radio y televisión 3640 Servicios de revelado de fotografías 3641 Servicios de revelado de fotografías 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y video 3651 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 3700 Servicios de traslados y viáticos 371 O Pasajes aéreos 371 1 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el país 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3810 Gastos ceremonial 381 1 Gastos de ceremonial 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3840 Exposiciones 3841 Exposiciones 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
• , ·,,.: :: : .
73.285.592 25,959 28,314 28,314
1, 177,672 587 587
52,51 4 52,514
1,027,966 1,027,966
196 196
96,409 96,409
418,009 31 8,312 267.700 50,61 2 49,125 49,125 50,572 50,572
1,513,512 1,036,677 1,036,677
9,859 9,859
453,447 453,447
13,529 13,529
17,193,123 330 330
16,948,903 16,948,903
243,890 243.890 367,834 91.259 91 .259
276,575 276,575 149,824 145,268
60
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
EDUCACIÓN Y CULTURA 411 O Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo 4115 Apoyos Extraordinarios 4400 AYUDAS SOCIALES 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 443 1 Ayudas a la educación 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 O Muebles de oficina y estantería 511 1 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 521 O Equipos y aparatos audiovisuales 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5620 Maquinaria y equipo industrial 5621 Maquinaria y equipo industrial 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta
73.285.592 145,268 145.268
4,556 4.556 4,556
673,436 261,484
57,386 57.386
139,077 139,077 65,021 65.021
196,949 7,553 7,553
189.396 189,396 215,003
32 , 186 32 ,186
118,522 118,522 64,295 64,295
61
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
TESORERÍA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados • 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 141 O Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 211 O Materiales. útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 21 20 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales, útiles.equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
86.673.674 17,080.033 5,323,543 5,323,543 3.371 ,252 1,952,291 2,388,330 2,388,330 2,388,330 7,985,430
6,071 6,071
393.034 125,528 267,506 43,025 43,025
7,543.300 6,817,427
725,873 1,019,404
699,088 699,088 320,316 320,316 363,326
72,778 72.778
290,548 290,548
1,719,844 1,282,351
153,319 153,319
4,156 4,156
150,065 150,065 797,449 797,449 177,362 177,362 89,074 89,074 89,074 84,298
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
TESORERÍA 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2460 Material eléctrico y electrónico 2461 Material eléctrico y electrónico 2470 Artículos metálicos para la construcción 247~ Artículos metálicos para la construcción
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios 251 0 251 1 2530 2531
2560
2561
2600
261 0 261 1
2612
2700 2710 2711 2720
2721 2740 2741
2900 2910 2911
2920 2921 2940 2941
2960 2961
2980 2981 3000 3100 31 50 3151 3170
31 71 3180
3181
Productos quimicos básicos Productos químicos básicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Fibras sintéticas, hules. plásticos y derivados
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos
VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal
Productos textiles Productos textiles
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de ínformació Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Telefonía celular Servicio de Telefonía celular Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios postales y telegráficos
Servicios postales y telegráficos
63
UN IDOS PODL\~CS
86,673,674 17 17
19.614 19.614 57.262 57,262
7,405 7,405 5,980
365 365
54 54
5.561 5,561
145,560
145,560 143,606
1,954 87,474 65,978 65,978 19.170 19,170
2,326 2,326
25, 107 7,856 7.856 2,343
2.343 2,411 2,411
12,189 12, 189
308 308
28,578,369 4,805
666 666 859 859
3,280
3,280
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
TESORERÍA 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración. educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales. de contabilidad, auditoria y relacionados 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la info 333{ Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificacione 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3390 Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales 3391 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 341 O Servicios financieros y bancarios 341 1 Servicios financieros y bancarios 3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 3431 Gastos inherentes a la recaudación 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, edu 3521 Instalación.reparación.mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de admin 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimo 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3610 Difusión por radio.televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividade 3611 Periódicos y revistas 3613 Radio y televisión 3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de interne! 3700 Servicios de traslados y viáticos 371 O Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 372·1 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 379.0 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje
···-~ ·· ~:-'"".:· :· : ~ '.-" " . ·, ;; .
86.673.674 258,304 198,731 198,731
4,901 4,901
54,672 54,672
6,551,695 4,016,010 4,016,010
11 ,769 11.769
1,632,704 1,632.704
42,501 42,501
848, 71 1 848,711
9,213,738 8,866,772 8,866,772
346,966 346,966
70,666 53,255 53,255 3,654 3.654
13,757 13,757
969,304 797,834 119,675 678.159 171,470 171,470 134,160 36,828 36,828 32,754 32,754 43.111 43, 111 21,467 21 ,467
64
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
TESORERÍA 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 3960 Otros gastos por responsabilidades 3961 Otros gastos por responsabilidades 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 O Muebles de oficina y estantería 5111 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5490 Otros equipos de transporte 5491 Otros equipos de transporte 5600 MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equip 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 5910 Software 591 1 Software 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 9910 ADEFAS 991 1 ADEFAS
86.673.674 11,375,697 1.439,754 1.439.754 9,71 1,294 9.71 1.294
1, 135 1.135
223.514 223,514 983,047 328, 126 197,652 197,652 110,427 110,427 20,047 20,047
108,278 108,278 108,278 172,892 161.205 161 ,205
5,182 5,182 6,505 6,505
373,751 373,751 373,751
38,312,381 38,312,381 38.312.381 38,312.381
65
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 131 1 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1440 Aportaciones para seguros 1441 Aportaciones para el seguro de vida del personal 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 1591 Otras prestaciones sociales y económicas 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y articules de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologias 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza
88.792.170 52,107,018 27,342, 160 27,342,160 6,802,763
20,539,397 12,219 12,219 12,219
12,414,616 599,859 599,859
2,519,015 806.387
1,712,628 1,090,009 1,090,009 8,205,733 6,715,926 1,489,807
10,552,256 6,318,618 6.318.618 3,1 55,105 3, 155.105 1,078,533 1,078,533 1,785, 767
129.468 129.468
1,575,638 1,575,638
80,661 80,661
6,559.399 733,408 452.368 452.368
8,299 8,299
41,096 41,096
174,063 174,063 57,582 57.582
66
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas
221 1 Productos alimenticios para personas
2220 Productos alimenticios para animales
222 1
2230
2231
2400 2410 2411 2420
2421
2430
2431
2440
2441
2450 2451 2460
2461 2470
2471
2480
2481
2490
2491 2500 2510 2511
2560 2561
2590
2591
2600
2610
2611
2612
2700 2710 2711
2720
2721
2740
2741
2800
Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentación
Utensilios para el servicio de alimentación
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto
Cemento y productos de concreto
Cal, yeso y productos de yeso
Cal, yeso y productos de yeso
Madera y productos de madera
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico
Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción
Artículos metálicos para la construcción
Materiales complementarios
Estructura y manufacturas
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Otros materiales y articulos de construcción y reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos químicos básicos
Productos químicos básicos
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Otros productos químicos
Otros productos químicos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles Lubricantes y aditivos
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y protección personal
Prendas de seguridad y protección personal
Productos textiles
Productos textiles
Materiales y suministro para seguridad
67
88,792,170
609.672 97.128 97, 128
505.809 505,809
6,735
6,735
3,326,824 451 451 575 575
1,693 1.693 3,611
3.611
527 527
310,895 310,895 116,136 116.136
2,332 2,332
2,890,604 2,890,604
89.607 5.907 5.907
81 ,908
81 .908 1.792
1,792
1,120,351
1, 120,351 1,í 09,283
11 ,068 444,845
436,733 436,733
7,768
7,768 344
344
63 ,766
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Admin istrativa (COG-CA) Anexo 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 2831 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291 O Herramientas menores 291 ~ Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 311 O Energía eléctrica 311 1 Servicio de Energía eléctrica 3130 Agua 3131 Servicio de Agua 3140 Telefonía Tradicional 3141 Servicio telefónico tradicional 3150 Telefonía celular 3151 Servicio de Telefonía celular 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la info 3331 Servicios de consultoría administrativa , procesos, técnica, en TI , y para certificacione 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3410 Servicios financieros y bancarios 3411 Servicios financieros y bancarios 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
L!_N!.OOS POf.,Ef::G'!. ·, ·.·,. -•· .:. -.r'· "
88.792.170 63,766 63.766
170,926 31.296 31.296 38,207 38,207 17.503 17,503 49.295 49,295 34 ,625 34 ,625
3,939,574 2,520,579
960,707 960.707 721 ,097 721 ,097 760,907 760,907 76,091 76.091
1,777 1,777
321 ,209 86,566 86,566
220,522 220,522
14.121 14,121 44,040 14,069 14,069 9,194 9,194
20,777 20,777
1,424 1,424 1,424
179,934 71 , 108 71 , 108
68
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, edu 3521 Instalación.reparación.mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de admin 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologias de la inf 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecno 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos. marítimo 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3590 Servicios de jardinería y fumigación 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3700 Servicios de traslados y viaticos 371 0 Pasajes aéreos 371 1 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4400 AYUDAS SOCIALES 441 O Ayudas sociales a personas 44 11 Ayudas diversas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5110 Muebles de oficina y estantería 51 ! 1 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 51 51 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
v:.: nos PODEMOS. .... "'~ ,,,_.: . . ·.
88.792.170 2, 113 2, 113
29.421 29,421 37.375 37.375 20,664 20.664 19.253 19,253 28,383 4.721 4,721 4,274 4,274
11 ,239 11 ,239 8.149 8.149 7,831 7,831 7.83í
836, 174 212,639 212,639 623.535 623.535
4,073 4,073 4,073 4,073
1,862,902 533,246
24,766 24,766
465,784 465,784
42,696 42,696 84,201 84.201 84,201
170,655 37.447 37.447
69
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo4
UNIDAD ADMINISTRATIVA 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación
5651
5670
5671
5900
591 0 591 1
5970
5971.
9000
9900 991 0
991 ~
Equipo de comunicación y telecomunicación
Herramientas y máquinas-herramientas
Herramientas y máquinas-herramienta
ACTIVOS INTANGIBLES
Software
Software
Licencias informáticas e intelectuales
Licencias informáticas e intelectuales
DEUDA PÚBLICA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
ADEFAS
ADEFAS
'-' •' · '·,;.
88,792,170 94,396
94 ,396
38,812
38,812
1,074,800
1,068.685
1,068,685
6, 115
6.115
24,319,204
24,319.204
24.319,204
24.319.204
70
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
OBRAS PÚBLICAS 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11 30 Sueldos base al persona l permanente 11 31 Sueldos al personal de confianza 11 32 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 Indemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e infonmación digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas
176.571.617 30,235, 717 11,364,009 11,364,009 3,605,366 7,758.643
3,325 3,325 3.325
14.805,488 233,270 233,270 490,658 313.320 177,338
5,229,287 5,229,287 8,852,273 8,127,112
725, 161 3,297, 153 2,172.163 2, 172.163 1.124,990 1, 124.990
765,742 70,744 70,744 63,497 63,497
631 ,501 631 ,501
25,938.465 255,932
70,659 70,659
124.570 124,570 22,811 22,811 12.623 12,623 25,269 25,269
2.592 532
71
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
OBRAS PÚBLICAS 2211 Productos alimenticios para personas 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2410 Productos minerales no metálicos 2411 Productos minerales no metálicos 2420 Cemento y productos de concreto 2421 Cemento y productos de concreto 2430 Cal, yeso y productos de yeso
2431 Cal, yeso y productos de yeso
2440 Madera y productos de madera 2441 Madera y productos de madera 2450 Vidrio y productos de vidrio
2451 2460 2461 2470 2471
2490
2491 2500 2510
2511 2530 2531 2560 2561 2590 2591
2600 2610
2611 2612 2700 2710 2711 2720 2721 2740 2741
2900 2910
2911 2920 2921
Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Material eléctricc y electrónico Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos
Productos químicos básicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos Otros productos químicos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles Lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal
Productos textiles Productos textiles
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Herramientas menores Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios
72
UNIDOS PODU.HY~
176,571,617 532
2060 2,060
12,586,732 3,375.651 3,375.651 5,503.891 5,503,891
7,307 7,307
21.981 21 ,981 15,658 15,658
765,446 765,446
2,448,979 2,448,979
447,819 447,819
2.775,099 527 527
o o
2,718,895 2,718,895
55.677 55,677
8,543,435
8,543.435 8,464.535
78,900 256.658
65,836 65.836
182,666 182,666
8,156 8.156
1,518,017 274,977 274,977
15,900
15,900
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
OBRAS PÚBLICAS 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolog ias de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 31 '1 0 Energía eléctrica 31 11 Servicio de Energía eléctrica 3120 Gas 31 21 Servicio de Gas 31 30 Agua 3131 Servicio de Agua 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobil iario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3470 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 351 O Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inf 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecno 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, maritimo 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria , otros equipos y herramienta 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividade 3611 Periódicos y revistas
176.571.617 15,904 15,904
205,286 205,286
1,005,950 1,005,950 8, 151,375
479,186 663 663
5,293 5,293
473,230 473.230
1,926,889 65,365 65,365
1,383,570 1,383,570
44,264 44,264
433,690 433,690 27,237 10,267 10,267 16,970 16,970
3,924,019 344,603 344,603
3,579,416 3,579,416
802,592 380,790 380,790
6,908 6,908
22,849 22,849
392,045 392,045 284,660 284,660 284,660
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
OBRAS PÚBLICAS 3700 Servicios de traslados y viáticos 3710 Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51 10 Muebles de oficina y estantería 51 11 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5620 Maquinaria y equipo industrial 5621 Maquinaria y equipo industrial 5630 Maquinaria y equipo de construcción 5631 Maquinaria y equipo de construcción 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5650 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equip 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 611 O Edificación habitacional 6111 Edificación habitacional 6120 Edificación no habitacional 6121 Infraestructura educativa 6123 Infraestructura en salud 6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas. electricidad y te 6131 Infraestructura en agua potable y alcantarillado
iJNiDOS POCt.:\º:'~c. ' . . •.-:_:·:-; .. __ ;, ... , .. __ , .. '
176.571.617 230,756 47,937 47,937 29,279 29,279
128,845 128,845 24,695 24,695
476,036 141 , 122 141 ,122 334,914 334,914 481 ,564
29.487 2,308 2.308
20,986 20,986
6,193 6,193
38.798 38.798 38,798
413,279 2,205 2.205
198.680 198,680 67.403 67,403 45,084 45,084 99,907 99,907
60,000,035 60,000,035
4,908.003 4.908.003 4.476,003 2,477,915 1,998.088 2,172,001
809,505
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
OBRAS PÚBLICAS 61 32 Infraestructura en electrificación
61 40 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
61 42 Construcción de obras de urbanización .
9000 DEUDA PÚBLICA
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
9110
91 i 1
9200
9210 92 11
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
176,571,617 1,362,496
48,444,028
48,444,028
51 . 764 ,46 1
34.951,364
34,951 ,364
34 ,951 ,364
16,813,097 16,813,097
16,813.097
75
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SERVICIOS PÚBLICOS 1000 SERVICIOS PERSONALES 11 00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11 30 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 14i 2 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
192.496.595 73,977,942 34,438.002 34,438,002 13,392,540 21 ,045,462
92,400 92,400 92,400
33,187,848 255,629 255,629
2,120,620 636,903
1,483, 717 16.216.867 16,216,867 14,594,732 7,513,840 7,080,892 3,781,181 2,500,066 2,500,066 1,281, 115 1.281,115 2,478,511
233,539 233,539
2,244,972 2,244,972
17,614,505 642,051
56,726 56,726 8,620 8,620
37,302 37,302 12,224 12,224
527.179 527, 179 50,687 50,687 50,687
7,698,998
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SERVICIOS PÚBLICOS 24 ~ 0 Productos minerales no metálicos 24 11 Productos minerales no metálicos 2420 Cemento y productos de concreto 2421 Cemento y productos de concreto 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2440 Madera y productos de madera
2441 Madera y productos de madera 2450 Vidrio y productos de vidrio 2451 2460 2461 2470
2471
2480 2482
2490 2491
2500 2520
2521 2530
2531 2540 2541
2560 2561
2590 2591 2600 2610 2611
2612 2700 2710
2711
2720 2721 2730 2731 2740 2741
2900 2910 2911
Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Articulas metálicos para la construcción
Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Otros materiales y articulas de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados Otros productos químicos Otros productos quimicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Artículos deportivos Productos textiles Productos textiles
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores
77
•;. ~' . •·~~ . ' .. ' ·": • ..
192,496,595 57,265 57,265
124.425 124,425
20,151 20, 151
142,848 142,848
69 69
4,588,240 4.588,240
855.598 855,598
2.019 2.019
1,908,383 1,908.383
458,008 209,839 209,839
1,71 1 1,711
1.398 1.398
157,447 157,447
87,613 87,613
4,781.093
4.781.093 4,505,244
275,849 601,592 114,785
114,785 480,312 480,312
5,688 5.688
807 807
3,382.076
1,384, 160
1,384,160
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SERVICIOS PÚBLICOS 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de ed ificios 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración. educaci 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 31 10 Energía eléctrica 31 í 1 Servicio de Energia eléctrica 3130 Agua 3131 Servicio de Agua 3170 Servicios de acceso a Internet. redes y procesamiento de información 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 3180 Servicios postales y telegráficos 31 81 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3350 Servicios de investigaclon científica y desarrollo 3351 Estudios e investigaciones 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3470 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres , aéreos, maritimo 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3581 Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos 3590 Servicios de jardinería y fumigación
UN IDOS PO ~;[:..':;-; •: ..... ~~ ···; :": ;
192.496.595 9,386 9,386
791 791
368,229 368,229
1.619.510 1,619.510
98.792,630 48, 188,628 44,901 .636 44,901 ,636
3,284.848 3.284.848
o o
2.144 2, 144
3,321 ,955 19,335 19,335
430,200 430,200
2,868,947 2,868,947
3,473 3,473
o o o
224,174 174,584 174,584 49.590 49,590
46,401,881 768,654 768,654
38,814 38,814
195,847 195,847
45,397,720 45,397.720
846
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SERVICIOS PÚBLICOS 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3700 Servicios de traslados y viáticos 371 o Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el país 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4400 AYUDAS SOCIALES 44 '!O Ayudas sociales a personas 44í 1 Ayudas diversas 5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 52 10 Equipos y aparatos audiovisuales 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5410 Vehículos y equipo de transporte 5411 Vehículos y equipo terrestre 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5620 Maquinaria y equipo industrial 5621 Maquinaria y equipo industrial 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equip 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta
·=:·. :.·
192.496.595 846
28, 114 7,976 7,976
10,453 10,453 8,572 8,572 1, 113 1,113
627.878 155,777 155.777 472,101 472,101
4,866 4,866 4,866 4,866
2,106,652 156,068 113,989 113,989 42,079 42,079
880.021 31,657 31.657
848,364 848,364 281 ,688 281 .688 281,688 788,875 30,061 30,061 75,446 75,446
683,368 683,368
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SERVICIOS BÁSICOS 1000 SERVICIOS PERSONALES 11 00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 11 31 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 13't0 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración. emisión de docuemntos y artículos de oficiales 21 10 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 211 1 Materiales. útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales. útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales.útiles.equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2220 Productos alimenticios para animales 2221 Productos alimenticios para animales 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 241 O Productos minerales no metálicos 2411 Productos minerales no metálicos 2420 Cemento y productos de concreto
34.753.707 21 ,066,515
9, 109,461 9.109,461 2,400,902 6,708,559 9,677,313
138,455 138,455 236,480 189,882 46,598
6,327.473 6,327,473 2,974,905
541 ,194 2,433,711 1,648,011 1,073,555 1,073,555
574,456 574,456 631 ,730
41 ,332 41,332
590,398 590,398
4.615,925 900,363
32,034 32,034
5, 130 5,130 3.854 3,854
859,345 859,345
2, 194,362 3,063 3,063
2, 191 ,299 2,191,299
625,305 83.960 83,960 17,343
80
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4 UNIDOS PODtí.~n:=.
SERVICIOS BÁSICOS 2421 Cemento y productos de concreto
2430 Cal, yeso y productos de yeso
2431
2440
2441
2450 2451
2460
2461
2470
2471
2480
2482
2490 2491
2500 2510 2511
2520
2521
2530
2531
2540
2541
2550 2561 2600 2610
2612
2700 2710 2711
2720 2721 2740 2741
2750
2751
2900 2910
2911 2920
2921
2980 2981
Cal, yeso y productos de yeso
Madera y productos de madera
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio Vidrio y productos de vidrio
Material eléctrico y electrónico
Material eléctrico y electrónico
Artículos metálicos para la construcción
Artículos metálicos para la construcción
Materiales complementarios
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios
Productos químicos básicos Productos químicos básicos
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
Medicinas y productos farmacéuticos
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos
Lubricantes y aditivos
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y unifonmes
Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal
Productos textiles Productos textiles
Blancos y otros productos textiles.excepto prendas de vestir Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
81
. ·. :·-: -·~ ... ·.· .. 34,753,707
17,343 4.862
4,862
3.663 3,663 1,675 1.675
100,850
100.850 98,668
98.668 11 ,615 11 ,615
302 ,669
302 ,669 481 ,775
10,843
10.843 299.584
299.584 63,715 63,715
29,506
29,506 78,127 78,127
8,819 8,819 8,819
191,602
15,485 15,485
158,780
158,780 14,769 14,769
2,568 2,568
213,699
186,059 186.059
19,092
19,092
8,548
8,548
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SERVICIOS BÁSICOS 3000 SERVICIOS GENERALES 31 00 SERVICIOS BÁSICOS 3110 Energ ía eléctrica 31 11 Servicio de Energía eléctrica 31 30 Agua 3131 Servicio de Agua 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3260 Arrendamiento de maquinaria. otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3470 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ ipos y herramienta 3590 Servicios de jardineria y fumigación 3591 Servicios de jardineria y fumigación 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3!}21 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5150 Equipos de cómputo y de tecnolog ías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes lnformaticos 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5620 Maquinaria y equipo industrial 5621 Maquinaria y equipo industrial 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equip 5670 Herramientas y maquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta
UNIDOS P08t:·."0'.). -..· . ... "·
34.753 .707 8,418,079 7,718.767 1,642.554 1,642,554 6,076,213 6,075,213
82,843 82,843 82,843
2, 140 2.1 40 2,140
379,022 247,818 247,818 131 ,204 131 .204 235,307
71 , 191 71 , 191
164, 116 164, 116 653.1 88
5,664 5.664 5.664
647,524 168,780 168,780 97,540 97,540 11 ,729 11 , 729 20,130 20,130
349,345 349,345
82
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SEGURIDAD PÚBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11 30 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 11 32 Sueldos al personal de Base 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Agu inaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 Indemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caldos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 1591 Otras prestaciones sociales y económicas 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración , emisión de documentos y artículos de oficiales 211 O Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de Ja información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
72.107.336 48.183,959 20,333.726 20.333,726 15,525.317 4.808,409
22.285,306 1,239 1,239
1,331 ,947 313,372
1,018,575 4,967,269 4.967.269
15.984,851 11 ,081 ,892 4.902 ,959 4 .123,752 2,835.620 2 ,835,620 1,288, 132 1,288, 132 1,441 , 175
87.710 87,710 71 , 179 71 , 179
1,262,799 1,262,799
19,487 19,487
14,765,173 2 ,903,053 1,385, 114 1,385, 114
28,482 28,482 73,026 73.026
287,513 287,513 174,801 174,801 954,117 954, 117
1, 165,320
83
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2220 Productos alimenticios para an imales 2221 Productos al imenticios para animales 2230 Utensi lios para el servicio de alimentación 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 24 10 Productos minerales no metálicos 2411 2420
2421 2430 24 31 2440
2441
2450
2451
2460
2451
2470 2471 2480 2482 2490 2491 2500 2510 2511
2530 2531 2540 2541 2550 2551 2560 2561
2600
2610 2611 2612 2700 2710 2711
2720 2721
Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico
Material eléctrico y electrónico Articules metálicos para la construcción
Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Materiales complementarios Otros materiales y articules de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Productos qulmicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos Productos qulmicos básicos
Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal
84
·,• ~ .... ~ ·''" : .
72,107,336 1,057.526 1,057.526
89,944 89,944 17,850 17,850
1,435, 100 26.155 26.155
176 176
2,866 2,866 2,858 2,858 5,973
5,973 118,804 11 8, 804
1,006,384 1,006,384
229 229
271 .655 271 .655 472,104
4,538 4,538
10,808 10,808
13,434 13,434 93,610 93 ,610
349,714 349,714
3,251,356 3,251,356 3, 115,301
136,055 3.214,412 3,000,440 3,000,440
208,034
208,034
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SEGURIDAD PÚBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO 2730 Artículos deportivos 2731 Articules deportivos 2750 Blancos y otros productos textiles.excepto prendas de vestir 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2800 Materiales y suministro para seguridad 2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 2831 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2910 Herramientas menores 2911 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3110 Energía eléctrica 3111 Servicio de Energia eléctrica 3130 Agua 3131 Servicio de Agua 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equ ipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción , fotocopiado e impresion 3361 Servicios de apoyo administrativo. fotocopiado e impresión 3390 Servicios profesionales, cientificos y técnoicos integra les 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales
IJN!DC5 PODtrlv'>
72.107.336 1.357 1.357 4,581 4.581
567, 169 567,169 567,169
1,756,659 42.576 42,576 20,728 20,728 6, 116 6,116
1,614,060 1,614,060
73, 179 73.1 79
4,982,908 1,306,528
372,879 372,879 931 ,806 931,806
1,843 1,843
224,303 34,460 34,460 57.493 57 ,493
129,518 129.518
2,832 2,832
2,649,025 1.801 ,366 1,801 ,366
360,737 360,737 486,922 486.922
91 ,269 91 .269 91 ,269
85
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SEGURIDAD PÚBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3530 Instalación , reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inf 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecno 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos. marítimo 3700 Servicios de traslados y viáticos 37 10 Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 37~0 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4400 AYUDAS SOCIALES 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 O Muebles de oficina y estantería 511 1 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 51 51 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MtDICO Y DE LABORATORIO 5320 Instrumental médico y de laboratorio 5321 Instrumental médico y de laboratorio 5400 VEHiCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5410 Vehículos y equipo de transporte 5411 Vehículos y equipo terrestre 5490 Otros equipos de transporte 5491 Otros equipos de transporte 5500 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
72.107 .336 211 ,564
64.254 64.254
452 452
146.858 146,858 199.344 74,744 74 ,744 9.257 9.257
100, 135 100.135 15,208 15,208
300.875 74,944 74 ,944
225,931 225,931
91,473 91,473 91.473 91,473
4,083,823 297,355
94.901 94,901
113,000 113.000 89,454 89,454
491 ,606 491 .606 491 .606 197,061 197,061 197.061
2,911 ,872 2,560,757 2,560,757
351 ,115 351 , 115 185,929
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO 5620 Maquinaria y equipo industrial
5621 564[)
5641
5650
5651
Maquinaria y equipo industrial
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
Equipo de comunicación y telecomun icación
Equipo de comunicación y telecomunicación
JUBILADOS Y PENSIONADOS 1000 SERVICIOS PERSONALES
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente
1131 1132
1300
1320 1321 1322 1340
1345
1346
1500
1530
1531
1540 1541 3000
3900 3920
3921
3980
3981
Sueldos al personal de confianza
Sueldos al personal de Base
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
Primas de vacaciones. dominical y gratificación de fin de año Primas vacacional y dominical Aguinaldo o Gratificación de Fin de año
Compensaciones
Compensaciones garantizadas
Previsión social múltiple
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Prestaciones y haberes de retiro
Prestaciones y haberes de retiro
Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales
SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES
Impuestos y derechos Impuestos y derechos
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
Impuestos sobre nóminas
72,107,336 3.359
3.359 13,311 13,311
169,259 169,259
4,123,403 4,095,776
298,582
298.582 88,022
210,560
321 ,518
9,999 9,466
533 311 ,519
292.174
19,345
3,475.676 2,427,065
2,427,065
1,048,611 1,048,611
27,627
27,627 6,854 6,854
20,773
20.773
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 131 O Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 Indemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 21 10 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21 11 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales.útiles.equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas
iJN!DCS POr·: !':Cs ''-'···. ;· .. ·
25.445.794 21 .807.536 11 ,746.872 11,746.872 5,529,049 6,217.823
26.902 26,902 26,902
7,520,091 106,260 106.260 361 ,335 179.330 182.005 247.502 247,502
6.804,994 6,326,192
478.802 1,727 ,151 1,130,368 1,130,368
596.783 596,783 786,520 107,358 107.358 40,070 40,070
639,092 639,092
1,995,228 423,599 280,727 280,727
32,179 32,179 19,572 19,572 35,296 35,296 55,825 55,825
431 , 148 8.190
88
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 221 1 Productos alimenticios para personas
2220 Productos alimenticios para animales
2221 Productos alimenticios para animales 2230 Utensilios para el servicio de al imentación
2231 Utensilios para el servicio de al imentación 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 2390 Otros productos adquiridos como materia prima
2391 2400 2410 2411 2420 2421
2430 2431 2460 2461 2470
2471
2480
2481
2490 2491
2500 2510 2511 2520 2521 2530 2531 2540 2541
2560 2561 2590 2591 2600 2610 2611
2612 2700
2710
2711 2720 2721
Otros productos adquiridos como materia prima MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso
Cal, yeso y productos de yeso Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Articulas metálicos para la construcción Articulas metálicos para la construcción
Materiales complementarios
Estructura y manufacturas Otros materiales y articulas de construcción y reparación Otros materiales y articulas de construcción y reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos químicos básicos Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Fertil izantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos Otros productos qulmicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes
Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal
89
UNIDOS PODEMOS ... . ' ~ '""· :.: : ' ···! ·· • . : ; ; . .
25,445,794 8,190
418,637 418,637
4,321 4,321
77,595 77.595 77.595
685,627 4,897 4,897 4,731 4,731
3,969 3,969
14.758 14,758
307,736 307,736
180 180
349.356 349,356 186.042
851 851
104,473 104,473
25,483 25,483
6,294 6,294
46,814 46,814
2,127 2,127
107,423 107,423 104, 142
3,281 8,738
152 152
4,708
4,708
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Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 2740 Productos textiles 2741 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291'.) Herramientas menores 2911 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración. educaci 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolog ias de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3120 Gas 3121 Servicio de Gas 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración. educacional y recreativo 329\J Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 330J SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la info 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI , y para certificacione 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3380 Servicios de vigilancia 3381 Servicios de vigilancia 3400 SE~VICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de veh ículos terrestres, aéreos, maritimo 3590 Servicios de jardinería y fumigación 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3700 Servicios de traslados y viáticos 3710 Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el país
Lll_..; 1ncs FC:Di: f-/.C >
25.445.794 3.878 3,878
75,056 52 ,652 52.652 4.162 4,162
393 393
6,597 6,597
11.252 11,252
1,257,663 1,743 1.743 1,743
363.983 87,536 87,536
276,447 276.447 190,087
33, 146 33.146 84.422 84.422 18.546 18.546 53,973 53.973 25,149 25,149 25,149 3.434 1,750 1,750 1,684 1,684
459,956 16.982 16,982 71 ,630 71 ,630
273,458
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3960 Otms gastos por responsabilidades 3961 Otros gastos por responsabilidades 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4400 AYUDAS SOCIALES 4410 Ayudas sociales a personas 4415 Ayudas a la agricultura, ganadería y pesca 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 442.1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 O Muebles de oficina y estantería 5111 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologlas de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta
25.445.794 273.458
97.886 97.886 8.512 8.512 8,512
204,799 46,528 46.528 19.211 19,211
139.060 139,060 260,677 260,677 253,274 253.274
7,403 7.403
124,690 104,321 34,214 34,214 67,681
; 67,681 2,426 2,426
20,369 10,904 10,904 9,465 9,465
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
DESARROLLO URBANO 1000 SERVICIOS PERSONALES 11 00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11 30 Sueldos base al personal permanente 11 31 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 211 0 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 241 O Productos minerales no metálicos 2411 Productos minerales no metálicos
15.548.971 13,545.537 6.124,162 6, 124.162 3,170,397 2,953,765
3,787 3,787 3,787
6,042,929 305.674 170,717 134,957
11 .058 11 ,058
5,726,197 5,245,712
480,485 992,661 655,848 655,848 336,813 336,813 381 ,998 68.153 68, 153
313,845 313,845
1,241,269 207,038 118,518 118,518 26,292 26,292
176 176
61 ,957 61 ,957
95 95
4,038 4,038 4,038
948,456 846 846
92
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
DESARROLLO URBANO 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2440 Madera y productos de madera 2441 Madera y productos de madera 2450 Vidrio y productos de vidrio 2451 Vidrio y productos de vidrio 2460 Material eléctrico y electrónico 2461 Material eléctrico y electrónico 2470 Artículos metálicos para la construcción 2471 Artículos metálicos para la construcción 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 2510 Productos químicos básicos 251 1 Productos químicos básicos 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 2611 Combustibles 2612 Lubricantes y aditivos 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVO 271 O Vestuario y uniformes 2711 Vestuario y uniformes 2720 Prendas de seguridad y protección personal 2721 Prendas de seguridad y protección personal 2740 Productos textiles 2741 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2910 Herramientas menores 2911 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
UNIDOS ?OCE'v~O)
15.548.971 o o
1.247 1,247 5,056 5,056
30,660 30,660
847,083 847,083 63,564 63,564 8,915
931 931
30 30
7,954 7.954
16.202 16,202 16,025
177 20,741
7,117 7, 117
12,498 12,498 1, 126 1.126
35,879 2,491 2,491
195 195
10.578 10,578 22,615 22,615
370,314 3,383 3,383 3,383
192,502 36,784
93
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
DESARROLLO URBANO 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración , educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3700 Servicios de traslados y viáticos 3710 Pasajes aéreos 371 1 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 372 '1 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el pais 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51 10 Muebles de oficina y estantería 51 11 Muebles de oficina y estanteria 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 564 1 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
UNIDOS roou.1G~ ~ .... ·. ~ ·. : ·. ~ .. · ;. ... .... .
15.548.971 36.784
155.718 155,718 27,977 9,450 9.450 4.453 4,453 7.960 7,960 6, 114 6.114
146,452 36,852 36,852
109,600 109,600 391 ,851 365,947
93,563 93,563
264,983 264.983
7,401 7,401
25,904 25.904 25,904
94
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4
COMUNICACION SOCIAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 110J REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personai de Base 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1345 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2460 Material eléctrico y electrónico 2461 Material eléctrico y electrónico 2470 Artículos metálicos para la construcción 2471 Artículos metálicos para la construcción 2490 Otros materiales y articules de construcción y reparación 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
........ ,,. .. : ..
16.493.582 4,801 , 197 2,536,497 2.536,497 1,302,934 1,233,563 1,818,969
7,086 7,086
82.936 24,257 58,679 9.188 9.188
1,719,759 1,570.861
148,898 311 ,213 214,732 214,732 96,481 96,481
134,518 7,914 7,914
126,604 126,604
1,664, 171 1,479,635
65,297 65,297 33,671 33,671 5,463 5,463
1,375,204 1,375,204
15,467 13,242 13,242
987 987
1,238 1,238
472 472
95
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA)
Anexo 4
COMUNICACION SOCIAL 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 2611 Combustibles 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO 2710 Vestuario y uniformes 2711 Vestuario y uniformes 2720 Prendas de seguridad y protección personal 2721 Prendas de seguridad y protección personal 27 40 Productos textiles 27A1 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 3000 SERVICIOS GENERALES 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración , educacional y recreativo 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 34"10 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3530 Instalación. reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inf 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecno 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3610 Difusión por radio.televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividade 3611 Periódicos y revistas 3613 Radio y televisión 3640 Servicios de revelado de fotografías 3641 Servicios de revelado de fotografías 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y video 3651 Servicios de la industria fílmica. del sonido y del video 3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet
UNI DOS POO i-.~.'OS
16.493.582 472 691 691 691
147.727 144,739 144,739
2,755 2.755
233 233
20.179 730 730
19,449 19,449
9,602,316 326,672 184.929 184,929 141 .743 141 .743 71.465
8.500 8,500
62,965 62,965
o o o
97,004 94,201 94,201
2,803 2,803
9,042 ,785 8,121 ,665 2,837,095 5,284 ,570
4,433 4,433 8,865 8,865
907.822 907,822
96
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo4
COMUNICACION SOCIAL 3700 Servicios de traslados y viáticos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3960 Otros gastos por responsabilidades 3961 Otros gastos por responsabilidades 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51 10 Muebles de oficina y estantería 51 11 Muebles de oficina y estantería 5150 Equ ipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5490 Otros equipos de transporte 5491 Otros equipos de transporte 5600 MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación
UNl_DG S PO;) f f/.O~ , .~. -1. ·:-.; '. . ·-·. .
16.493.582 14,419 2.468 2.468 9.993 9,993 1,958 1,958
49,971 9,619 9,619
11 ,210 11 .210 29, 142 29.142
425,898 81 .022
2,809 2.809
75,478 75,478 2,735 2,735
241,236 241 ,236 241 .236 77,408 77,408 77,408 26,232 26,232 26,232
97
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Eje rcicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA)
Anexo 4 MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 11 31 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1320 Primas de vacaciones. dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales. útiles yequipos menores de oficina 2140 Materiales. útiles y equipos menores de tecnologias de la información y comunicacion 2141 Materiales.útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2460 Material eléctrico y electrónico 2461 Material eléctrico y electrónico 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 2611 Combustibles 2612 Lubricantes y aditivos 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO
·- . ~ ·. • ·• ;•;:.~·.U . . • •
5 .065.282 4,403,213 1, 122,083 1.122.083
739.352 382,731
1.426,849 13.766 10,839 2,927
12,468 12,468
1,400,615 1,275.035
125,580 1,768,892 1.147.373 1.147.373
621 ,519 621 ,519
85.389 5,610 5,610
79,779 79,779 82 ,387 54,048 45,130 45,130
778 778
8,140 8,140 3,235 3,139 3,139
96 96 65 65 65
19,517 19,517 19,410
107 3,845
98
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Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA)
Anexo 4
MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 271 O Vestuario y uniformes 271 ~ Vestuario y uniformes 2720 Prendas de seguridad y protección personal 272 ~ Prendas de seguridad y protección personal 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2910 Herramientas menores 291 í Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de ed ificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 294 ~ Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Reiacciones y accesorios menores de equipo de transporte 296 '! Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3000 SERVICIOS GENERALES 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3340 Servicios de capacitación 334 '. Servicios de capacitación a servidores públ icos 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon 336 ~ Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 355í Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres. aéreos, maritimo 3700 Servicios de traslados y viáticos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
....... ·~ .. .. '.
5.065.282 897 897
2.948 2.948 1,677
71 71
261 261 181 181
1, 164 1.164
250,958 179,922 23.333 23,333
156,589 156,589 56,634 56,600 56,600
34 34
1,360 1,360 1,360 1.279
146 146
1.133 1.133
11 ,763 2,919 2,919 8,844 8,844
328,724 70,457 70,457 70,457 19,590 19,590 19,590
238,677
99
H. Ayuntam iento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA)
Anexo4 MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 5640 Sistemas de aire acondicionado. calefacción y de refrigeración industrial y comercial
5641
5650 5651
5690 5691
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
Equipo de comunicación y telecomunicación
Equipo de comunicación y telecomunicación
Otros equipos Otros equipos bienes muebles
5,065,282 31 ,511 31 ,511
136.901 136,901
70,265 70.265
100
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA)
Anexo 4 PROTECCIÓN CIVIL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por anos de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por anos de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de ano 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de ano 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 141 O Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 211 O Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informaticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2440 Madera y productos de madera 2441 Madera y productos de madera 2460 Material eléctrico y electrónico
6.832.784 4,985,760 2,46g,091 2,469.091 1,481,817
987,274 2,089.345
14.055 14,055
618.752 19.999
598.753 523 523
1,456,015 1,330.217
125,798 265,658 182,277 182,277 83.381 83,381
161 ,666 13.810 13,810
147,856 147.856 949,418 123,373
15.118 15, 118 22,386 22,386 12.022 12,022 66,318 66,318
7,529 7,529 1,728 1,728 1,728 9,769 1.032 1,032
480
101
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA)
Anexo 4 PROTECCIÓN CIVIL 2461 Material eléctrico y electrónico 2490 Otros materiales y articulos de construcción y reparación 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2561 Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 26 ':0 Combustibles, lubricantes y aditivos 2611 Combustibles 2612 Lubricantes y aditivos 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART[CULOS DEPORTIVO 27í0 Vestuario y uniformes 27 i 1 Vestuario y uniformes 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologias de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3110 Energía eléctrica 311 1 Servicio de Energía eléctrica 3140 Telefonia Tradicional 3141 Servicio telefónico tradicional 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTiFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la info 3331 Servicios de consultoría administrativa , procesos, técnica, en TI, y para certificacione 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimo 3700 Servicios de traslados y viáticos 3710 Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos
6.832.784 480
8,257 8,257
91 ,663 61 ,952 61 ,952
1,522 1,522
25,081 25,081 3.108 3,108
417,462 417,462 396,593
20,869 24,796 24,796 24,796
280,627 1,307 1,307
279.320 279,320 692,772 311,636 106,330 106,330 205,306 205,306
11 ,244 11 ,244 11 ,244
255,211 255,211 255,211
80, 141 80, 141 80, 141
3,407 3,407 3,407
22,841 7,576 7,576
102
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA)
Anexo 4 PROTECCIÓN CIVIL 3720 Pasajes terrestres
37<'1
3750 3751
37S-O
3791
3900
3920
3921
3980
3981
5000
5100
5110
5111
5150
5151
5200
5210
5211
5600
5650
5651
5660
5661
5670
5671
Pasajes terrestres
Viáticos en el pais
Viáticos en el pais
Otros servicios de traslado y hospedaje
Otros servicios de traslado y hospedaje
OTROS SERVICIOS GENERALES
Impuestos y derechos
Impuestos y derechos
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
Impuestos sobre nóminas
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Muebles de oficina y estanteria
Muebles de oficina y estanteria
Equipos de cómputo y de tecnologias de la información
Equipo de cómputo y de tecnolog ía de la información Bienes Informáticos
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Equipos y aparatos audiovisuales
Equipos y aparatos audiovisuales
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipo de comunicación y telecomunicación
Equipo de comunicación y telecomunicación
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equip
Herramientas y máquinas-herramientas
Herramientas y máquinas-herramienta
.,,,_,. .<; , .. ; •. ~· . '···
6,832,784 2,783
2.783
11.264
11.264
1,218
1,218
8,292
2,059
2.059
6,233
6,233
204 ,834
114. 169
13,356
13.356
100.813
100,813
12,293
12,293
12,293
78,372
54 ,806
54,806
4,514
4,514
19,052
19,052
103
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA)
Anexo 4
UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (UMAIP) 1000
1100
1130
1131
1132
1300
1340 1345
1346
1500
1510
1511
1540
1541
2000
2100 2110 2111
2140
2141
3000
3700
3720
3721 3750 3751
3790 3791
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERAC~NESALPERSONALDECARÁCTERPERMANENTE
Sueldos base al personal permanente
Sueldos al personal de confianza Sueldos al personal de Base
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
Compensaciones Compensaciones garantizadas
Previsión social múltiple
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.
Prestaciones contractuales
Prestaciones contractuales
MATERIALES Y SUMINISTRO
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales. útiles yequipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion
Materiales.útiles.equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías
SERVICIOS GENERALES
Servicios de traslados y viáticos
Pasajes terrestres Pasajes terrestres Viáticos en el país Viáticos en el país
Otros servicios de traslado y hospedaje
Otros servicios de traslado y hospedaje
UNIDOS PODtMO<,
104
706,871 690.047
353,718
353,718
22 1,392
132,326 309,555
309,555 302,342
7,213
26,774
1.732
1,732
25,042
25,042
8,200
8,200 2,451
2,451 5,749
5,749 8,624
8,624
2,264 2,264 2,497 2,497
3,863
3,863
Concepto Organo Ejecutivo rv1unic1pal (Ayuntamiento)
H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 20Ií
Clasificación Administrativa Anexo 5
Entidades Pararnuni<.:ipa l~s y Fideicomisos No Emprt!sariaks y No Financieros
Total del Presupuesto
Importe 9'1~.X52A65
! ?Q.::!6'.! .63~
1 , lí8, l t 5.099
105
H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Entidades Descentralizadas
Anexo 6 Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y A SIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
Sistema Municipal de Agua Potable (SMAPAC)
2000
2300
2400
2500
2900
3000
3300
3400
4000
4100
5000
5600
6000
6100
MATERIALES Y SUMINISTRO
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACt:UTICOS Y DE LABORATORIOS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICiOS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INVERSIÓN PÚBLICA
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
1000 SERVICIOS PERSONALES
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1300
1500
3000
3100
3200
4000
4100
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
Instituto Municipal de la Mujer (IMM)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen (IMUV)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
4100
1000
1100
1300
1500
4000
4100
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
50.500.000 50,500,000
50,500,000
96,262,634
8,894,666
6,422,838
1,962,164
82,720
426,944
789,354
625,405
163,949
33,422,387
33,422,387
2,550,960
2,550,960
50.605,267
50,605,267
5,500,000
740,300
139,917
578,026
22,357
50,600
4,893
45,707
4,709,100
4,709,100
4,000,000
4,000,000
4,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
1.722,000
1,389, 137
226,960
105,903
13,278,000
13,278,000
106
1
!
¡
: ¡ 1
1
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1
1 1 i
1
1
H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Autoridades Auxiliares Anexo7
1 ESTATAL 1 MUNICIPAL 1
1 AUTORIDAD AUXILIAR (importe 1
(importe 1
pesos) pesos)
H.JUNTAS MUNICIPALES 7,331,438 38,258,526 l ATASTA 2,376,428 12,012,230
2 SABANCUY 1 3,650,939 18.454.554
3 MAMANTEL 1 1,304,071 7.791.742
COMISARIAS 2,023,879 10,230,183 4 AGUACATAL 158,190 ! 799,611
5 CONQUISTA CAMPESINA 158,190 ! 799,611
6 CHEKUBUL 97,788 494,293
7 CHICBUL 1 97,788 494.293
8 ISLA AGUADA 1
1,055,577 1 5,335,663
9 1 SAN ANTONIO CARDENAS 158,190 799,611
10 NUEVO PROGRESO 1 158,190 1 799.611
11 18 DE MARZO 97.788 1 494.293
12 LA CRIST AUNA 25,609 129,445
13 OJO DE AGUA 16.569 83.752
AGENCIAS MUNICIPALES 789,727 ¡ 3,991,863 l4 i ABELARDO L. RODRIGUEZ 29.691 150,080
15 AGUACATAL2 11,930 1 60,301
16 RIO BAJO CANDELARIA 12.722 64.304
17 BELISARIO DOMINGUEZ 11,930 60,301
18 BELLA P AUZADA 11,930 60,301
19 1 CALAX 16,569 83.751
20 CARLOS V 11,930 60,301
21 CENTAURO DEL NORTE 11,930 1 60,301
22 ADOLFO LOPEZ MATEOS 16,569 83,751
23 EL CHINAL 11,930 60,301
24 EL ENCANTO 12,722 64,304
25 EL QUEBRACHE 16,569 1 83,751
26 EL SACRIFICIO 11,930 60,301
27 EL TRIUNFO 11 ,930 60,301
28 EL ZAPOTE 11.930 60,301
FERNANDO FLOGIO 29
MIRAMONTES 11 ,930 60,301
30 FELIPE ANGELES 20,996 106,128
31 FLORIDA 11 11.930 60,301
32 GENERALISIMO MORELOS 1 11,930 60,301
33 IGNACIO GUTIERREZ 23,170 117, 117
34 IGNACIO ZARAGOZA 20,996 106,128
35 INDEPENDENCIA 16,569 83.751
36 JOSE MARIA PINO SUAREZ 16,569 83.751
37 JUAN DE LA CABADA 11,930 60,301
38 JUSTO SIERRA MENDEZ 11,930 60,301
1
1
1
i
1
1
'
1
1 1
!
! i 1 ¡ 1 1 1
1
\ 1
TOTAL ANUAL (Importe pesos)
45,589,964
14,388.658
22. 105,493
9.095,8 13
12,254,062 957,801
957,801
592,081
592.08 1
6.39 1.240
957,801
957,801
592,081
155,054
100,321
4,781,590
179,771
72.231
77.026
72,231
72.231
100,320
72.231
72.231
100,320
72.231
77,026
100.320
72,231
72,231
72,231
72.231
127.124
72.231
72,231
140,287
127,124
100,320
100,320
72.231
72,231
1 1
3 1
72.80%
22.983
i 35.303 I 1 14.523 i i 19.57%
! 1.533
1.533
i 0.953 ! ! 0.953
10.213 1 1 1.533 !
1 1.533 i !
! 0.953
0.253
0.163
7.64%
0.293 1
0.123
0.123
0.12%
0.123
0.163 1 ¡ 0.123 1
0.123
i 1 0.163
0.123
0.12%
0.16% 1
1
0.123
0.123
0.12%
0.123 1
1
0.203
0.12%
0.12% 1
0.22% !
0.20%
0.16%
0.163
0.123
0.12% i
107
AUTORIDAD AUXILIAR
39 ¡ KM-59
1 4 0 1 ¡ E MAMANTEL PU BLO
i 41 ! MANANTIALES ;
1 42 1 MURALLAS DE CAMPECHE
1 43 ! NI COLAS BRAVO
r 44 NUEVA CHONT ALP A
45 NUEVA ESPERANZA j 46 NUEVO CAMPECHITO
47 ¡ NUEVO PITAL
43 1 O X CABAL
49 PITAL VIEJO
! 50 PLAN DE A Y ALA i
1 51 ! PUERTO RICO i 52 i RIVERA DE SAN FRANCISCO
53¡ ENRIQUE RODRIGUEZ CANO ' 54 SAN ISIDRO
55 SANTA RITA
i 56 EMILIANO ZAPATA ! 1 57 TRES VALLES
58 VALLE DE SOLIDARIDAD
¡ 1
59 VENUSTIANO CARRANZA
1 60 \ VISTA ALEGRE
TOTAL ANUAL
1
¡ 1 1
1
1
l 1
1
1 1
ESTATAL (importe pesos)
l l,930
11,930
16,569
l l,930
16,569
20,996
12.722
48.276
20,996
20,996
l l,930
23.170
34,996
28,771
16,569
16,569
11,930
34,996
11,930
11 .930
11,930
11,930
10,145,044
1 1
i l i 1
! 1 ¡ 1 1
1
! 1 ¡
1
1
MUNICIPAL TOTAL ANUAL 1
(importe pesos)
60,301
60,301
83.751
60,301
83.751
106,1 28
64,304
244,091
106, 128
106,128
60,301
117, 1i7
176,898
145,428
83.751
83.751
60,301
176,898
60,301
60,301
60,301
60,301
52,480,572
1
1
!
1 ¡
1
(Importe pesos)
72,231
72,231
100,320
72,231
100,320
127.124
77,026
292,367
127, 124
127.1 24
72,231
140.287
211,894
174, 199
100,320
100.320
72,231
211.894
72,231
72,231
72,231
72,231
62,625,616
;
1
1
! ' ¡
1
i 1 1 1
1 1
!
3
0.123
0.123
0.163
0.123
0.163
0.203
0 .123
0.473
0.203
0.203
0.123
0.223
0.343
0.283 1
0.163 ! 0.163 !
1
0 .123 1
0.343 1 1
0 .123 !
0.123
0.123
0.123 1 1
108
Atas ta
H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
H. Juntas Municipales Anexo 8
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Sabancuy
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Mamante!
4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Aguacatal
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Conquista Campesina
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Chekubul
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Chicbul
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Isla Aguada
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
UNIDO~ P00f i\'G'$
14,388,652
13,405,907 11 ,994 .265 1.411,642
982,745 982,745
22,105,493
20,469,687 20,469,687
1.635,806 1,635,806 9,095,813
8,527,325 7,038,454 1,488,871
568,488 568,488 957,801
866,714 866,714
91 ,087 91,087
957,801
901,865 901,865
55,936 55,936
592,081
549,151 549,151 42.930 42,930
592,081
556,852 556,852
35,229 35,229
6,391,240
5,954 ,718 5,954,718
436,522 436,522
109
San Antonio Cárdenas
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Nu.evo Progreso .
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS}
18 de Marzo
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
La Cristalina
4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Ojo de Agua
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Abelardo L. Rodriguez
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Aguacatal
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Rio Bajo Candelaria
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
957,801
900,238 900,238
57,563 57,563
957,801
900,909 900,909
56,892 56,892
592,081
545,839 545,839
46.242 46,242
155,054
142,588 142,588
12,466 12,466
100,321
93,961 93,961
6 ,360 6 ,360
179,771
166,100 166,100
13,671 13,671 72,231
71,075 71 ,075
1,156 1,156
77,026
71 , 149 71 ,149
5,877 5,877
110
Belisario Dominguez
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Bella Palizada
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD E FAS)
Calax
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Carlos V
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Centauro del Norte
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Adolfo López Mateos
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
El Chinal
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
El Encanto
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
72,231
68.980 68,980 3,251 3,251
72,231
67,009 67,009 5,222 5,222
100,320
93.357 93,357 6,963 6,963
72,231
67,530 67,530 4,701 4,701
72,231
67,319 67,319 4,912 4,912
100,320
93,880 93,880 6,440 6,440
72,231
69,1 03 69, 103 3,128 3,128
77,026
72,690 72,690 4,336 4,336
111
El Quebranche
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
El Sacrificio
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
El Triunfo
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
El Zapote
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Fernando Flogio Miramontes
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Felipe Ángeles
4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Florida 11
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Generalísimo Morelos
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES {ADEFAS)
100,320
93,268 93,268
7,052 7.052
72,231
67,442 67.442 4.789 4,789
72,231
67,976 67,976 4.255 4,255
72,231
68,887 68,887
3,344 3,344
72,231
68,409 68.409 3,822 3,822
127,124
118.479 118,479
8,645 8,645
72,231
66,749 66,749 5,482 5,482
72,231
67,442 67,442 4,789 4,789
112
Ignacio Gutiérrez
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Ignacio Zaragoza
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS}
Independencia
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
José Maria Pino Suárez
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Juan de la Cabada
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Justo Sierra Méndez
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Km-59
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS}
Mamante! pueblo
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
140,287
129,486 129,486 10,801 10,801
127, 124
117.907 117,907
9,217 9,217
100,320
93,569 93,569 6.751 6,751
100,320
93,027 93,027 7,293 7,293
72,231
68,172 68,172 4,059 4,059
72,231
66,749 66,749 5,482 5,482
72,231
67,254 67,254 4,977 4,977
72,231
69,602 69,602
2,629 2,629
113
Manantiales
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES {ADEFAS)
Murallas de Campeche
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Nicolás Bravo
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Nueva Chontalpa
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES {ADEFAS)
Nueva Esperanza
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Nuevo Campechito
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Nuevo Pita!
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Oxeaba!
4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
100,320
92,395 92,395 7,925 7,925
72,231
66,749 66,749
5,482 5,482
100,320
92,395 92,395 7.925 7,925
127,124
119,255 119,255
7,869 7,869
77,026
72,666 72,666 4,360 4,360
292,373
275,825 275.825
16,548 16,548
127,124
118,848 118,848
8,276 8,276
127,124
117,780 117,780
9,344 9,344
114
Pita! Viejo
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Plan de Ayala
4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Puerto Rico
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Rivera de San Francisco
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Enrique Rodríguez Cano
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
San Isidro
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Santa Rita
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Emiliano Zapata
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Tres Valles
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Valle de Solidaridad
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Venustiano Carranza
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Vista Alegre
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS OE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
72,231
68,273 68,273 3,958 3,958
140,287
133,156 133,156
7, 131 7,131
211,894
201 , 193 201,193
10,701 10,701
174,199
167,318 167,318
6,881 6,881
100,320
92,555 92,555 7,765 7,765
100,320
93,268 93,268 7,052 7,052
72,231
68,641 68,641 3,590 3,590
211,894
201 ,024 201,024
10,870 10,870
72,231
67,442 67,442 4,789 4,789
72,231
67,442 67,442
4,789 4,789
72,231
67,442 67,442 4,789 4,789
72,231
67,442 67,442 4,789 4,789
115
Concepto
Recursos Fiscales Financiamientos Internos
Financiamientos Externos
Ingresos Propios
Recursos Federales
Recursos Estatales
Otros Ingresos
H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Fuente de Financiamiento Ingreso Anexo 9 UNl::.>V S POOEMC:.
.. ~ ~ ··. Importe
296, 128,355
o o o
795,588,720
86.398,024
o 1,178,115,099
116
H. Ayuntamiento de Cai-men Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 201 7
Clasificador Func ional del Gasto Anexo 10
Concep to
Gobierno OTROS SERVICIOS GENERALES
JUSTICIA
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOB IERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD J'\ TERlOR
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Desarrollo Social EDUCi\CION
SALL!D
RECREACION, CU LTURA Y OTRAS MA'<IFESTACIO:'\ES SOCIALES
PROTECCION AMBIENTAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES
PROTECCION SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNJDA D
Desarrollo Económico COMBUSTIBLES Y ENERG IA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA. PESCA Y CAZA
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION
TURISMO
ASUNTOS ECONOMICOS. COMERCIALES Y LABORALES EN GENERA L
TRANSPORTE
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Total del Presupuesto
Im po r te
459,359, 167 17.200.~53
2.336.060
l Sfi .901.563
76.60-1.060
i 76.317.0'.\ J
51 6,274,705 9.4::!3./I~
14.51 ~.22-1
63.~61.874
!01.092.882
23.552.442
52.711.393
251.l 14.172
202,481,227 c35.0J4
1.402.0 19
176.571.617
3.38 1.606
15.712.721
5.178.230
o 1,178,115,099
117
Nombre Desempeño de las Funciones
H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificacion Programática Anexo 11
Prestación de Servicios Públicos
Importe
E 1,178,115.099
1,178,115,099
118
H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Prioridades de Gasto Anexo 12
Concepto REMCNERACIONE~ AL PERSONAL DE C:\RACTER l'ERMM< ENTE Rcmunerncioncs al pc~ona l de car<i.ctcr transilorio
REMUNERACIONES l\DIC10NALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIA L
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ~11CAS Materiales de admínÍ$lr3c:ión. emisión de docucmntos y artículos de oficiales
ALIMENTOS Y UTENSILIOS SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTiflCOS. TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
Servicios de traslado$ y viilticos SER VICIOS OFICIALES
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
AYUDAS SOCIALES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMlNISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS INTANGHl LES
Total de Prioridades
Importe $2!9.775.39 1
S2.56CJ.5 79 S l 76.XX6.ll77
s:n.243AO I S:W.61 U.453 SI 1.073.325
SS.747.759 564 .670. i 66
s 12.569.292 SI 1.~01.822
$3.098.309 Sl7.709.ó52
s 169.507 .848 $2.900.513
Sl.406.152 S2.6i6.291
S2.2~ l.53ó S3.3i9.246
S6, l 24.464 51.448.551
5773,479,827
119
1. Desarrollo Comunitario
H. Ayuntamiento de Carmen
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Programas y Proyectos Anexo 13
1. 1 Objetivo: Lograr el adecuado e igualitario desarrollo comunitario de los habitantes del Municipio. que les permita aprovechar las oportunidades que se les presentan y así mejorar su calidad de vida.
Total del Programa 2. Participación Ciudadana
2.1 Objetivo: Fomentar la participación ciudadana de los habitantes del municipio, que nos permitan mejorar los servicios que ofrecemos y las condiciones de vida de los habitantes.
Total del Programa 3. Derechos Humanos.
3.1 Objetivo: Garantizar el cumplimiento de la Ley de Derechos Humanos en el Municipio de Carmen.
Total del Programa 4. Población Indígena
4.1 Objetivo: Establecer mecanismos que propicien la efectiva promoción de tradiciones y desarrollo de la población indígena establecida en el municipio.
Total del Programa 5. Educación
5.1 Objetivo: Promover la educación de calidad en el nivel básico. de tal forma que permita obtener a las menores herramientas y conocimientos que les ayuden a mejorar su calidad de vida.
Total del Programa 6. Infraestructura Social para el desarrollo
6.1 Objetivo: Contribuir la construcción de un entorno digno para el desarrollo a través de la mejora de vivienda y de la infraestructura social.
Total del Programa 7. Equidad de género
7.1 Objetivo: Impulsar políticas públicas locales para el logro del empoderamiento en la mujer carmelita. mediante la promoción de la equidad de género, contribuyendo a la erradicación de la violencia hacia ellas.
Total del Programa
8. Salud.
8.1 Objetivo: Complementar de manera solidaria los servicios de salud pública a la población más vulnerable, que les permita mejorar su calidad de vida.
Total del Programa
9. Jóvenes
9.1 Objetivo: Impulsar el desarrollo humano integral de los niños y ni~as adolescentes. con acciones y programas diversos que propicien y complementen su formación, crecimiento personal e indusión plena a la vida social, conscientes de sus derechos y obligaciones.
Total del Programa
10. Cultura Física y Deportes 10.1 Objetivo: Promover, orientar y supervisar las actividades deportivas del municipio.
Total del Programa
11. Grupos Vulnerables 11.1 Objetivo: Facilitar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los grupos vulnerables en
el Municipio de Carmen. Total del Programa
12.Adultos Mayores 12. 1 Objetivo: Aumentar el bienestar y desarrollo de los adultos mayores.
Total del Programa
13.Familia
13. 1 Objetivo: Promover pollticas públicas que deriven en una estrategia integral y eficaz que coadyuve al desarrollo de las familias y de la ciudadanía en general.
Total del Programa
14. Desarrollo Artístico y Cultural.
14.1 Objetivo: Impulsar una política cultural induyente que promueva el conocimiento y valoración de la diversidad cultural, artística y patrimonial del municipio para fomentar la cohesión social, la construcción de ciudadanía y el desarrollo sustentable
Total del Programa
1. Desarrollo Económico Objetivo: Fomentar la productividad, competitividad y desarrollo del municipio.
Total del Programa
ur..i1oos PODEMC~
$910,940
$1,827,115
$2,336,060
$888,117
$9,423,718
$2,271,550
$4,000,000
$14,518,224
$15,000,000
$5,335,224
$1 ,323,276
$2,725,327
$50,500,000
$56,255,100
$15,712,721
12q
2. Fomento Turístico. 2. 1 Objetivo: Implementar programas y proyectos que impulsen mecanismos para el fortalecimiento del turismo en el municipio.
Total del Programa 3. Fomento agropecuario y rural
3.1 Objetivo: Fomentar la productividad. competitividad y desarrollo agropecuario y rural en el municipio.
Total del Programa 4. Reforma energética
4.1 Objetivo: Lograr el aprovechamiento de la reforma energética en beneficio de nuestro Municipio
Total del Programa 1. Desarrollo y Funcionamiento Urbano
1.1.0bjetivo: Dirigir. regular y ordenar el crecimiento territorial y urbano del Municipio de Carmen. de manera sustentable e incluyente. encaminado hacia el logro de incrementar la calidad de vida de sus habitantes y el medio ambiente.
Total del Programa 2. Ecología y Medio Ambiente
2.1 Objetivo. Hacer de Carmen una ciudad sostenible y competitiva capaz de superar los retos ambientales. con crecimiento equilibrado, ambientalmente ordenado buscando retomar el control de !os recursos naturales y otorgarle el alto valor ambiental. económico.
Total del Programa
3. Agua Potable.
3.1 Objetivo: Mejorar el servicio de agua potable y de saneamiento de manera permanente y eficiente y de calidad en el municipio.
Total del Programa 4. Servicios Públicos Municipales.
4.1 Objetivo: Eficientar los servicios públicos municipales mediante el adecuado mantenimiento de la infraestructura urbana y la mejora de sus procesos.
Total del Programa
5. Obras Públicas e Infraestructura Municipal
5.1 Objetivo: Mantener el adecuando mantenimiento y conservación de la infraestructura Municipal, asi como la adecuada planeación de las obras del Municipio en beneficio de los ciudadanos.
$3,381,606
$1 ,402,019
$235,034
$9,452,930
$4,830,248
$96,262,634
$215,239,174
Total del Programa $176,571,617 6. Movilidad urbana.
6.1 Objetivo: Desarrollar proyectos de movilidad bajo una estrategia integral, considerando como eje principal las necesidades de traslado de la población, proponiendo soluciones con relación a la estructura vial y el transporte multimodal.
Total del Programa
1. El Cabildo
1.1 Objetivo: Procurar el buen funcionamiento del Cabildo y que proceda con estricto apego a la norrnatividad vigente, de forma que sus integrantes cumplan su labor y compromiso con la comunidad, todo ello en un marco de orden. respeto y uso adecuado de los recursos.
$5,178,230
Total del Programa $34,286,830 2. Gobierno Municipal
2.1 Objetivo: Garantizar el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento mediante el logro de acuerdos y sinergias con los diferentes niveles de gobierno estatal y federal.
Total del Programa
3. Atención Ciudadana
3. 1 Objetivo: Acercar el gobierno al ciudadano mediante la implementación de canales de comunicación efectivos y lograr un mejor desempeño de los colaboradores al servicio del Ayuntamiento en beneficio de la colectividad.
$111,067,681
Total del Programa $44,476,411
4. Regulación Municipal
4.1 Objetivo: Fortalecer y modernizar el marco legal que reglamenta la actuación del Gobierno Municipal
Total del Programa $9,368,257 5. Seguridad Pública.
5.1 Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales que permitan estrechar el vinculo entre la sociedad civil y las autoridades de seguridad pública, con el propósito de optimizar el desempeño de la labor policial, en un marco de respeto a los derechohabientes.
Total del Programa $69,771,276
121
6. Mercados
6.1 Objetivo: Promover los mercados municipales como espacios emblemáticos de convivencia y actividad económica.
Total del Programa 7. Panteones
7 .1. Objetivo: Brindar a los habitantes del municipio un serv icio digno en ios panteones.
Total del Programa 8. Protección Civil
8.1 Objetivo: Impulsar una cultura y mecanismos de protección civil en los habitantes e instituciones del municipio, que nos permitan aumentar la seguridad de los ciudadanos.
Total del Programa
1. Finanzas Municipales
1.1 Objetivo: Establecer mejores sistemas y procesos para ejercer de manera clara y transparente los recursos públ icos.
Total del Programa 2. Contraloria Municipal
2.1 Objetivo: Contar con un gobierno municipal que garantice el estado de derecho a través de un gobierno eficiente, con capacidad de conducción y coordinación, que genere certeza jurídica a la inversión, con innovación y fortalecim iento a la gestión pública.
Total del Programa 3. Transparencia y acceso a la Información Pública
3. 1 Objetivo. Impulsar el derecho de toda persona al acceso a la información pública. estableciendo como principios fundamentales la garantía de máxima publicidad de toda información de los sujetos obligados y la sencillez del procedimiento.
Total del Programa
4. Sistema$ de calidad y mejora regulatoria
4.1 Objetivo: Establecer metodologías que permitan generar y entregar los bienes y servicios municipales con los criterios de calidad que demandan los ciudadanos.
Total del Programa
5. Estructura y servicios administrativos internos 5.1 Objetivo: Mejorar los controles administrativos que permitan una administración eficiente y transparente en la compra de bienes materiales
Total del Programa
6. Tecnologías de la información y comunicaciones
6.1 Objetivo: Proporcionar un servicio eficaz y eficiente a todas las áreas del municipio, con el objeto de que sean más eficientes en el cumplimiento de su deber con la ciudadanía.
$8,188,139
$3,822,989
$6,832,784
$86,673,674
$4,195,966
$706,871
$18,653,628
$53,022,222
Total del Programa $11,871,466
7. Planeación Municipal y Gestión Estratégica 7. 1 Objetivo: Auxiliar al Ayuntamiento en el cumplimiento de las funciones que le confiere la Ley
Total del Programa $19,596,041
Total del resupuesto $1,178,115,099
122
H. Ayuntamiento de Carmen : Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017
Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno Anexo 14 U~fJO~ -~-~5~~ .. ~·'.C$
Programa Municipales Estatal Federal Total
1. Desarrollo Comunitario 200.487 77,355 633,098 910,940
2. Participación Ciudadana 45,533 114,031 1,667,551 1,827,115
3. Derechos Humanos. 207 367,288 1,968,565 2,336,060
4. Población lndigena 131,235 77,293 679,589 888,117
5. Educación 1,367,017 501,423 7,555,278 9.423,718
6. Infraestructura Social para el 529.546 180,776 1,561 ,228 2,271,550
7. E quidad de género 4,000,000 o o 4,000,000
8. Salud. 1,820,854 664,680 12,032,690 14,518,224
9. Jóvenes 13,362,288 105,948 1,531 ,764 15,000,000
10. Cultura Física y Deportes 394,338 407,645 4,533,241 5.335,224
11. Grupos Vulnerables 211,408 77,373 1,034,495 1,323,276
12. Adultos Mayores 153,071 127.727 2,444.529 2,725,327
13. Familia 50,500.000 o o 50,500,000
14. Desarrollo Artístico y Cultur 5,821 ,286 4,228.346 46,205,468 56,255,100
1. Desarrollo Económico 2,130,211 1,731 ,944 11 ,850,566 15,712,721
2. Fomento Turístico. 631.424 167,360 2,582,822 3,381 ,606
3. Fomento agropecuario y rura 208,751 108,025 1,085,243 1,402,019
4. Reforma energética 3,549 198,727 32,758 235,034
1. Desarrollo y Funcionamiento 1,385,272 916,008 7,151,650 9,452,930
2. Ecología y Medio Ambiente 161 ,290 1,701,355 2,967,603 4,830,248
3. Agua Potable. 42,317,053 o 53,945.581 96,262,634
4. Servicios Públicos Municipal 24,075,830 13,531,246 177,632,098 215,239,174
5. Obras Públicas e lnfraestruc 29,205,700 4,156,555 143,209,362 176,571,617
6. Movilidad urbana. 358,443 561 ,961 4,257,826 5,178,230
1. El Cabildo 2,232,202 10,823,224 21,231,404 34,286,830
2. Gobierno Municipal 55,242,611 13,522,272 42,302,798 11 1,067,681
3. Atención Ciudadana 4,143,329 3.423,236 36,909,846 44,476,411
4. Regulación Municipal 3,986,505 675,229 4,706,523 9,368,257
5. Seguridad Pública. 16,864,484 8,818,312 44,088,480 69,771 ,276
6. Mercados 1,056,480 1, 160,871 5,970.788 8,188,1 39
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