HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE …hospitalvalledetenza.gov.co/hospital/archivos/1287812484.pdf · cumplimiento del artículo 73, 76 de la Ley 1474 de 2011,

Guateque, Km 1 vía a Sutatenza, Tel. (098) 7540388 – Email: [email protected]

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

VALLE DE TENZA

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO

FREDY ROMAN RAMIREZ VARGAS GERENTE

ENERO DE 2.016

mailto:[email protected]


INTRODUCCIÓN

El Hospital Regional Segundo Nivel De Atención Valle De Tenza en

cumplimiento del artículo 73, 76 de la Ley 1474 de 2011, los Decretos 2482 y

2641 2012 y el Documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010,

presenta su Programa De Lucha Contra La Corrupción Y De Atención Al

Ciudadano, con el fin de fomentar la transparencia en su gestión institucional y

mejorar la prestación de sus servicios y entrega de sus productos a sus clientes

internos y externos con oportunidad, calidad y honestidad.

El presente documento consta de cinco partes:

1. Estrategia Anticorrupción.

2. Estrategia Antitrámites.

3. Estándares para la atención de PQR´S

4. Recomendaciones generales

5. Revisión del programa y estrategias.



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. OBJETIVOS, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1. Objetivo General

1.2. Objetivos Específicos

1.3. Alcance y campo de Aplicación

2. MARCO LEGAL Y TEORICO

2.1. Marco Legal

2.2. Marco Teórico

3. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN

3.1. Compromiso de transparencia y Responsabilidad Pública

3.2. Mecanismo de atención al ciudadano

3.3. Rendición de Cuentas

3.4. Mapa de riesgos Anticorrupción

4. ESTRATEGIA ANTITRAMITES

4.1. Objetivos

4.2. Lineamientos



5. ESTANDARES PARA LA ATENCIÓN DE PQR´S

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. REVISION DEL PROGRAMA Y ESTRATEGIAS



PRESENTACIÓN

El Código de Buen Gobierno creado para el Hospital Valle de Tenza constituye

una muestra fidedigna del compromiso propio que adquiere la Administración,

siendo el compendio de directrices generales donde se define la manera como

el representante legal va a administrar la entidad que está a su cargo, dentro de

parámetros de competencia, integridad, transparencia y responsabilidad

pública; por medio de este código se alcanzaron los objetivos que se plantean

teniendo en cuenta las normas y la rectitud que todas las actuaciones deben

llevar diariamente con el objeto de cumplir con la Misión de la ESE a cabalidad.

La ESE estableció los diferentes Comités los cuales ayudan a fortalecer la función

gerencial y permiten realizar un seguimiento de las labores que se llevan a cabo

en cada una de las dependencias.

Para cumplir con su objeto la ESE desarrolla su actividad teniendo en cuenta los

valores institucionales implementados en busca de mejorar los procesos y

procedimientos, con el fin de que estos brinden transparencia y fidelidad,

equitativos y eficaces. Estos principios permiten orientar la buena interpretación

de las Normas y su integración para la estructuración de la organización basada

en valores éticos y jurídicos fundamentales, así mismo se aplica los principios

aprobados y contenidos en el Código de Ética de la institución.

FREDY ROMÁN RAMÍREZ VARGAS

Gerente



1. OBJETIVOS, ALCANCE Y CAMPOS DE APLICACIÓN

1.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción, de

conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política, el Código

de Ética y Buen creado en la institución y las demás normas vigentes,

encaminándose hacia una gestión competente, integra, transparente y con

responsabilidad pública.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adoptar estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción orientando la

gestión hacia la eficiencia y la transparencia.

Evaluar la satisfacción del usuario frente a los servicios medico

asistenciales que presta el Hospital a través de la realización de encuestas

de satisfacción e indicadores de calidad.

Involucrar a los servicios en los diferentes procesos que se desarrollan en

la institución como garantes de transparencia.

Brindar la información solicitada por los diferentes entes de control

de manera oportuna, confiable, completa contribuyendo al adecuado

funcionamiento del sistema.

Acompañar, capacitar e ilustrar a los usuarios de los servicios de salud

para que ejerza en debida forma su derecho y deber social al control frente

a la entidad.

Identificar y priorizar los riesgos que se puedan generar en cada uno de

los procesos administrativos y asistenciales de la institución

generando los respectivos planes de acción.

Ajustar y evaluar el Código de Ética y Buen Gobierno establecido en

el Hospital y socializarlo a los clientes internos, externos y en general

todas las partes interesadas.



1.3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO

Las conductas éticas de todos los servidores del Hospital Valle de Tenza, deben

estar siempre enmarcadas en el principio del interés general como posibilidad

de alcanzar una verdadera ética de la responsabilidad por el ejercicio de lo

público; conductas que sean legitimadas e identificadas por su eficiencia y

transparencia por los ciudadanos que concurren a su servicio.

Para alcanzar conductas éticas deseables en el Hospital, es necesario direccionar

nuestro diario vivir y laborar en un ambiente de equipo, compromiso y

responsabilidad social, que nos permita alcanzar la visión y misión institucional,

al mismo tiempo nos permite desarrollar un clima laboral dentro del respeto

mutuo, solidaridad y crecimiento personal del talento humano.

2. MARCO LEGAL Y TEORICO

2.1. MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

En el marco de la constitución de 1991 se consagraron los derechos y deberes de

los ciudadanos y las prohibiciones de los funcionarios públicos. De igual forma los

principios entre otros, para luchar contra el flagelo de la corrupción en Colombia.

En esta carta de navegación se privilegió la participación de la ciudadanía en el

control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los

servidores públicos. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción

son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.

LEY 617 DE 2000

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de

1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se

dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.



LEY 734 DE 2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se

contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a

incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de

sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se

contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como

impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de

exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.

LEY 489 DE 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones. Amplia el campo de acción del decreto ley 128 de

1976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las

empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios

DECRETO- LEY 128 DE 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades,

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas

Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de

éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades

e incompatibilidades de los servidores públicos.

LEY 795 DE 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico

del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.

LEY 819 DE 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras

disposiciones.

LEY 850 DE 2003



Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco

legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento

para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.

LEY 872 DE 2003

Crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público

y en su artículo 3° establece que dicho sistema es complementario con los

Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo.

LEY 909 DE 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

DECRETO NACIONAL 4110 DE 2004: en su artículo 1º, adopta la Norma

Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto

4485 de 2009, la actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009.

DECRETO 1441 DE 2013

Por el cual se reglamenta el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y sus

reglamentarias.


Por medio del cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el

Estado Colombiano.

DECRETO 2170 DE 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993,

se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en

aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la

participación ciudadana en la contratación estatal.

LEY 1474 DE 2011



Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control

de la gestión pública.


Por el cual se reglamenta la Ley 1474 de 2011.

RESOLUCIÓN 313 DE 2006 - ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE

ATENCION VALLE DE TENZA: adopta el Modelo Estándar de Control Interno

para el Hospital Valle de Tenza.

RESOLUCIÓN 444 DE 2008 - ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE

ATENCION VALLE DE TENZA: por medio de la cual se adopta el código de Ética

y Buen Gobierno para el Hospital. (El documento se encuentra en proceso de

ajuste y actualización).

2.2. MARCO TEÓRICO

OBJETIVOS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN

Atender las principales causas que generan riesgos en los procesos

administrativos y asistenciales de la institución.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades dentro de las

competencias pertinentes de cada uno de los servicios.

Realizar seguimiento al cumplimiento de los procesos y compromisos

establecidos frente a los planes, objetivos y mejoras propuestos en cada uno

de los servicios.

Fortalecer la participación ciudadana en cada uno de los procesos asistenciales

y administrativos de la institución.



DEFINICIONES

Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el

presente Plan, se establecen los siguientes significados de las palabras y

expresiones empleadas en el texto:

Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre

las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar,

en especial la hacienda o los bienes.

Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de

quienes ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético

buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la

administración pública.

Este documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que

deben adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de las

entidades públicas con el fin de generar confianza en los públicos internos y

externos hacia el ente estatal.

Código de ética: Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día

de la entidad. Está conformado por los Principios, Valores y directrices que en

coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la entidad

debe observar en el ejercicio de su función administrativa.

Gestionar: hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo.

Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o

director el ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el

cumplimiento de los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta

capacidad de conducir al colectivo se origina en el grado de legitimación que los

diversos grupos de interés conceden a la dirigencia, y se juega en el

reconocimiento de: a). Su competencia e idoneidad para administrar la entidad en



el logro de los objetivos estratégicos –Eficiencia-; El cumplimiento de Principios y

Valores Éticos y la priorización del interés general sobre el particular –integridad-;

y c). La comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los

resultados obtenidos –transparencia.

Gobierno Corporativo: Manera en que las entidades son dirigidas, mejorando su

funcionamiento interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e

integridad, para responder adecuadamente ante sus grupos de interés,

asegurando un comportamiento ético organizacional.

Grupos de Interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente

público tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos

internos y externos”, o “clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.

Misión: definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas

que la regulan y se ajusta de acuerdo a las características de cada ente público.

Modelo Estándar de Control Interno –MECI- Modelo establecido por el Estado

para sus entidades mediante el Decreto 1599 de 2005. Proporciona una

estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el

propósito de mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del

control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de

Control Interno, Unidades de Auditoria Interna o quien haga sus veces.

Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la Gerencia de la E.S.E.,

define el marco de actuación con el cual se orientará la gestión pública, para el

cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la Entidad, de manera

que se garantice la coherencia entre sus prácticas y propósitos.

Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos

relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema

de valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben.



Rendición de Cuentas: Deber legal y ético de todo servidor público, o persona de

responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de

fondos, bienes y otros recursos asignados, y los respectivos resultados, en el

cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De manera que se

constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar

confianza y luchar contra la corrupción.

Riesgos: posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que

pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad

pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.

Transparencia: principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas

que se han convenido y que expone la misma a la observación directa de los

grupos de interés, implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión

encomendada.

Valor Ético: forma de ser y de actuar de las personas que son altamente

deseables como atributos o cualidades propias y de las demás, por cuanto

posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la

dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas de ser o de actuar para

llevar a la práctica los principios éticos.

Visión: establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de tiempo,

desarrolla la misión del ente e incluye el plan de gobierno de su dirigente, que

luego se traduce en el plan de gobierno de la entidad.

3. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN

Dentro de las acciones de integridad y transparencia la ESE continuara con la

lucha anticorrupción mediante: -Actuaciones orientadas por los principios éticos

establecidos en el Código de Ética. Promulgación de normas éticas. –Informar a

los diferentes entes de control cuando realmente se amerite, las conductas que

transgredan los procesos administrativos institucionales. -Garantizar que todos los



procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes. -Capacitar al

personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los

niveles. -Articulando las acciones de control social con los programas

gubernamentales. -Efectuando la rendición de cuentas a los grupos de interés. -

En materia de contratación, se implementan y adoptan las normas vigentes y se

establecerán mecanismos de seguimiento a los contratos.

La ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

está comprometida con la lucha contra cualquier acto de corrupción de sus

funcionarios, trabajadores en misión, contratistas y demás proveedores y

colaboradores de la institución; gestionando las acciones requeridas para

alcanzar los objetivos establecidos en la Ley 1474 de 2011, el Código de ética y

Buen Gobierno; Por lo tanto determina las siguientes estrategias de

anticorrupción:

3.1. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD PÚBLICO

Compromisos con los Fines del Estado

La Gerencia junto a su equipo directivo enmarcada en la función pública que

cumple, desarrolla programas de salud, de conformidad con los principios,

finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, en las leyes y

reglamentos correspondientes; administra la entidad bajo los preceptos de la

integridad y la transparencia, gestiona eficientemente los recursos públicos,

rinde cuentas, coordina y colabora con los demás entes públicos y responde

efectivamente a las necesidades de la población.

Perfiles y Obligaciones de los Directivos de la Entidad

La Gerencia y su Equipo de Gestión, se destacan por su competencia, integridad,

transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y

profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Gerencia

hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado,



formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, siendo responsable por

su ejecución orientando sus capacidades personales y profesionales a cumplir

cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad

en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos

para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de

la rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.

Para cumplir con tal cometido, la Entidad gestiona eficientemente el talento

humano de Servidores públicos y contratistas, observando la Constitución y la

Ley; administra la ESE de tal forma que vela por la efectividad, economía y

ecología de la administración, asegurándose que se cumplan las normas,

procedimientos y políticas trazadas; estableciendo un manejo adecuado de los

propios recursos; y fijando políticas sobre la gestión al interior de la Gerencia y

sobre las relaciones con los demás entes públicos y grupos de interés.

Responsabilidad del Medio Ambiente

El Equipo de trabajo de la ESE respeta los recursos naturales, Con dicho fin, se

establece lineamientos en esta materia que comprenden: educación y

promoción; tecnologías limpias; Manejo de desechos; Uso de recursos no

renovables y realización de un Programa de conservación y recuperación;

Mediante la participación del proyecto Hospital Verde liderado por la Gobernación

de Boyacá (Secretaria de Salud), Corpoboyacá y Corpochivor.

Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública

Existe un Estatuto de Contratación aprobado por la Junta Directiva, al cual la

administración velará por el cumplimiento formal de cada uno de los

parámetros establecidos, observando las disposiciones legales contenidas en él

con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que las decisiones para otorgar

los contratos se basen en los criterios de evaluación y recomendaciones del

comité de contratación, de acuerdo al análisis objetivo de las propuestas



presentadas por los participantes, así mismo este será actualizado conforme a la

normatividad vigente.

Compromiso frente al MECI

La ESE adopta el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- (adoptado por el

Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005 y actualizado por el

Decreto 943 de 2014) y vela por su cumplimiento por parte de todos los

servidores públicos.

Dentro de la Institución se desarrollan estrategias gerenciales que conducen a

una administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio

de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo

para el cumplimiento de los fines del estado, y propiciando el control

estratégico, el control de gestión y el control de evaluación.

3.2. MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA

CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el Hospital tiene

establecidos instrumentos para fortalecer la cultura de participación ciudadana y

busca fortalecer los siguientes mecanismos de atención y comunicación:

Se cuenta con la página WEB principal de la ESE HOSPITAL REGIONAL II

NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA donde se publican temas de interés

general.

La ESE garantizara la actualización permanente de la información relacionada

con planes, programas y proyectos.

En cada Área de la Institución se velara por la eficiente Atención al Usuario,

asesorando y facilitando la información veraz y oportuna, de forma presencial

y telefónica.

Disponibilidad de la Oficina SIAU, quien está orientado a la Atención al

Usuario recibiendo sugerencias, reclamos y peticiones de los usuarios



respecto de la violación de la norma y de manera gratuita con el fin de tomar

medidas correctivas y mejorar la atención en la Institución; Este proceso inicia

con la recepción de reclamos y sugerencias y termina con el seguimiento y

ajuste al reclamo.

Difundir el portafolio de servicios y trámites al Usuario; Derechos y Deberes

de los pacientes.

Acceso a los canales de comunicación para que el

usuario obtenga información sobre los servicios que ofrece la entidad, así

como los trámites de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, de

forma presencial y telefónica, entre ellos: Garagoa Teléfono y FAX

7500487, Línea de atención al Usuario 3105813009, Correo electrónico

[email protected], Guateque Teléfono y FAX 7540388,

Línea de atención al Usuario 7542129 y 3112083853, Correo electrónico

[email protected], Buzones de quejas o reclamos,

Sugerencias y peticiones, ubicados en los diferentes puntos de atención de

las ocho sedes del Hospital, los cuales se abren mensualmente en presencia

de los usuarios y se invita al Asesor de Control Interno, Página Web

Institucional http://www.hospitalvalledetenza.gov.co

Realizar una efectiva rendición de cuentas mínimo una vez

al año, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso

de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Gestión,

Planes Operativos Anuales, indicadores de gestión, producción y calidad, el

presupuesto de la Entidad. A través de los siguientes mecanismo, entre otros:

Audiencias Públicas, divulgación de la Rendición de Cuentas en la

página Web del Hospital http://www.hospitalvalledetenza.gov.co,

Informes de gestión presentados a los entes rectores, de vigilancia y de

control.

Promover la participación de la ciudadanía,

organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías

y comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer,

acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y

la prestación de los servicios de salud suministrados por el Hospital,

garantizando la gestión al servicio de la comunidad.




http://www.hospitalvalledetenza.gov.co/




Adoptar, adaptar e implementar el Manual Antitrámites para el

Hospital.



3.3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Las entidades del Estado se encuentran obligadas en primera instancia a

responder públicamente por sus actuaciones ante los grupos de interés que

atiende y/o presta servicios. De acuerdo con lo anterior, para la gerencia de la

ESE Hospital Regional Valle de Tenza y su equipo de trabajo, se constituye por

lo tanto un acto de responsabilidad pública, para elaborar y socializar el informe

de rendición de cuentas que garantice el Control Ciudadano y la participación

de la comunidad Valletenzana y su área de influencia, en la búsqueda de la

excelencia en la administración pública del Estado.

3.4. MAPA DE RIESGOS

Definido como una herramienta metodológica que permite identificar, áreas y

procesos que presentan mayor grado de vulnerabilidad en los diferentes

procesos; así mismo permite tomar medidas para mitigar los riesgos al interior del

HOSPITAL.

Para ello se identificaron los posibles riesgos, estableciendo la medición de los

mismos a través de indicadores, los cuales serán incluidos en la metodología de

mapa de riesgos de corrupción establecida. (Anexo No. 1)


Anexo No. 1 MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

PROCESO OBJETIVO RIESGOS DESCRIPCION DEL

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS

ACCIÓN PREVENTIVA O

MITIGACIÓN DEL RIESGO INDICADORES

GESTI

ÓN

ESTR

ATÉ

GIC

A

Crear

conciencia en

todos los

servidores

públicos de la

entidad, sobre

la importancia

del control y

aplicación de

principios

éticos en cada

proceso.

Mala

administración

de información

privilegiada

Uso indebido como

Servidor de la

Institución, de

información que

haya conocido por

razón o con ocasión

de sus funciones, con

el fin de obtener

provecho para sí o

para un tercero, sea

esta persona natural

o jurídica.

Falta de

realización de

buenas prácticas

en la Gestión de

lo público y la

integridad de sus

actuaciones.

La no prestación

del Servicio con

bienestar, calidad

y privacidad,

Perdida de

confianza y buen

nombre.

Socialización del Código

de ética y Buen Gobierno

y evaluación de Gestión y

desempeño.

% de peticiones,

quejas y reclamos

GESTI

ÓN

AL

USU

AR

IO

Evaluar

desempeño del

Hospital,

mediante

aplicación de

encuestas de

satisfacción al

usuario

Uso indebido de

la información o

mal

diligenciamiento

de documentos

Omitir, negar,

retardar, falsear o

entrabar la

orientación o

suministro de

información a los

usuarios que

requieren los servicios

y que no tienen

seguridad social, con

el fin de obtener

favores o cualquier

otra clase de

beneficios.

Falta de

realización de

buenas prácticas

en la Gestión de

lo público y la

integridad de sus

actuaciones.

La no prestación

del Servicio con

honestidad,

calidad y

privacidad,

Perdida de

confianza y buen

nombre.

Socialización del Código

de ética y Buen Gobierno

y evaluación de Gestión y

desempeño.

% de peticiones,

quejas y reclamos,

denuncias,

hallazgos de

Auditoria

GESTI

ÓN

DE T

ALE

NTO

HU

MA

NO

Velar por el

cumplimiento

de los

Derechos de

los funcionarios

y

colaboradores

de la Institución

dentro de su

competencia.

Incumplimiento

de funciones

Permitir y / o tolerar el

incumplimiento de las

normas y

obligaciones

establecidas para los

funcionarios públicos

del Hospital y la

aplicación de los

Manuales de

Procesos y

Procedimientos y los

Manuales de

Funciones y

Competencias

Compromisos

para beneficio

propio o de

terceros.

Atraso en el

desarrollo de las

funciones y/o

actividades que le

son

encomendadas

Realizar la evaluación de

desempeño.

resultado

evaluación de

desempeño,

hallazgos de

Auditoria

TEC

NO

LOG

IA

Custodiar y

Administrar

correctamente

la información y

actualización

de equipos y

software

Perdida de

Información

Institucional

debido al uso

indebido de los

computadores

de la

Administración

Por causa de un virus,

instalación de

archivos,

manipulación

indebida de la

información, se

dañen archivos

importantes para la

ejecución de

actividades en las

dependencias

Manipulación de

los equipos por

todos los

funcionarios, No

vacunan las USB

antes de

ingresarlas, uso de

programas no

institucionales

Atrasos en la

consecución de

proyectos o

actividades

propias de los

funcionarios.

Perdida de

información

Realizar copias de

seguridad de los archivos

permanentemente,

custodiar la información

asignando responsables,

limitar acceso de

programas no autorizados.

productividad en

las actividades,

salvaguarda de

información

Tecnología

Obsoleta

Demora en los

procesos, perdida de

información,

inoperatividad entre

las diferentes

actividades

pertenecientes a un

mismo proceso,

reproceso en el

procedimiento y falta

de fidelidad en la

emisión de la

información.

No inversión en

Tecnología de

Información por

recursos o no

priorizar en la

necesidad del

mismo.

Alto impacto en

términos de

competitividad,

encarecimiento de

costos y riesgo

operativo

Invertir en tecnología de

información nueva y

avanzada en la necesidad

del Hospital para la

realización de sus procesos

de forma interactiva.

Verificación de la

necesidad de

adquisición de

Tecnología de

Información.

Competitividad en

los procesos.

CO

NTR

ATA

CIÓ

N

Velar por la

transparencia,

objetividad y

responsabilidad

pública para la

realización de

contratos

Celebración y

aprobación de

contratos sin el

lleno de

requisitos.

Aprobación de

contratos que no

cumplan con el perfil

y la idoneidad para el

cargo o contrato

solicitado y que no

llene la totalidad de

requisitos exigidos por

la entidad.

Profesionales

inexpertos,

Compromisos

para beneficio

propio o de

terceros.

sanciones

Disciplinarias,

Delito contra la

Administración

Pública

Crear conciencia en todos

los servidores públicos de

la entidad, sobre la

importancia del control y

aplicación de principios

éticos en cada proceso y

los riesgos en caso de

incurrir en hechos

delictivos.

% cumplimiento de

requisitos, Hallazgos

de auditoria si se

tuviere.

GESTI

ON

AD

MIN

ISTR

ATI

VA

Velar por la

transparencia,

control y

responsabilidad

pública en los

procesos

Administrativos

Manejo irregular

de asignación

de citas

Generar obstáculos

y/o en trabamiento

de trámites abusando

de su cargo o de sus

funciones con el fin

de obtener dadivas,

prebendas, agasajos,

regalos, favores o

cualquier otra clase

de beneficios a

cambio de agilizar los

trámites para la

asignación de citas

y/o servicios a los que

tiene derecho el

usuario.

Aprovechamiento

del cargo o de las

funciones con el

fin de obtener

regalos, favores o

cualquier otra

clase de

beneficios a

cambio de

agilizar los trámites

para la

asignación de

citas y/o servicios

a los que tiene

derecho el

usuario.

vulneración a los

derechos de los

usuarios y pérdida

de confianza

Crear conciencia en todos

los servidores públicos de

la entidad, sobre la

importancia del control y

aplicación de principios

éticos en cada proceso y

los riesgos en caso de

incurrir en hechos

delictivos.

% de peticiones,

quejas y reclamos,

denuncias,

Hallazgos de

auditoria si se

tuviere

Manejo

indebido de

dineros en las

cajas -

facturación

Apropiación para sí

mismo o para

terceros, o jineteo del

dinero en efectivo

recaudado en las

cajas por prestación

de los servicios

asistenciales.

Aprovechamiento

del cargo o de las

funciones con el

fin de hacer uso

de dineros

recibidos de

servicios de salud

para su uso

personal.

Perdida de dinero,

falta de control en

el recaudo de

efectivo,

inconsistencias en

el estado de caja,

abuso de

confianza.

Realizar arqueos y

procedimientos claros de

entrega y consignación de

efectivo, finalizando el

turno de actividad

realizada.

Hallazgos de

auditoria si se

tuviere; %

Diferencias de

Efectivo (faltantes)

en Cajas

GESTI

ÓN

FIN

AN

CIE

RA

Velar por la

transparencia,

objetividad,

fidelidad y

responsabilidad

pública en el

manejo de la

información

financiera de la

entidad.

Atrasos en la

Información

Contable y

Financiera

Que no se entreguen

a tiempo los informes

que se tiene que

enviar a los

diferentes Entes de

Control

No se lleva la

contabilidad

actualizada; Las

dependencias

que tienen que

enviar

información a

Contabilidad no

la llevan a tiempo

Sanciones fiscales

y Disciplinarias,

Mantener la contabilidad

actualizada; Solicitar el

cumplimiento de la

entrega de información a

Contabilidad por parte de

los actores del proceso.

Cumplimiento en

entrega de informes

internos, externos y

a los diferentes

entes de control.

GESTI

ÓN

DO

CU

MEN

TAL

Velar por la

adecuada

custodia del

archivo

documental

del Hospital.

No

identificación y

ubicación de la

información

No cumplimiento con

lo normado en la Ley

de Archivo, fácil

perdida de

documentación por

interés personal

Falta de

compromiso por

parte de cada

dependencia y

de la Dirección,

poca importancia

a la custodia de

la información.

Perdida de la

información,

parálisis de las

actividades a

realizar de

acuerdo al

proceso

correspondiente.

Duplicado de expedientes

en copia de seguridad,

reconstrucción de la

información bajo

juramento de veracidad,

inventario documental.

% de avance en el

inventario

documental.

CO

NTR

OL

INTE

RN

O

DIS

CIP

LIN

AR

IO

Controlar de

manera

efectiva las

acciones de los

funcionarios en

la

Administración

Que se cometan

ilícitos

Que se lleven a cabo

actividades no

recomendadas en el

interior de la ESE

La no existencia

de controles de la

oficina de Control

Interno

Disciplinario

Sanciones

Despidos

Implementar controles

disciplinarios para dar

cumplimiento a la

normatividad.

% de procesos

disciplinarios con

actuación y trámite.


4. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Para dar cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Articulo 75 Ley 1474 de 2011,

“Política Antitrámites”, se identificarán los tramites existentes en la entidad y una vez

identificados se procede a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y

automatizarlos, mediante la modernización y aumento en la eficiencia de sus

procedimientos, con el fin de generar mayor accesibilidad en la en cada uno de los

procesos

4.1. OBJETIVOS

Respeto y trato digno al ciudadano, con mayor acercamiento y confiabilidad.

Contar con mecanismos y herramientas que brinden mayor

confianza en el cliente interno y externo.

Facilitar la gestión de los servidores públicos mediante la

simplificación de trámites administrativos y asistenciales.

Construir un entorno moderno y amable con el ciudadano.

4.2. LINEAMIENTOS GENERALES Condiciones para ser regulado:

Una actuación del usuario (entidad o ciudadano persona natural o jurídica)

Debe tener soporte normativo

El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación

5. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PQR´S (Art. 76 Ley 1474/2011)

DEFINICIÓN:



Petición: derecho fundamental de todo ciudadano a realizar una solicitud o

pretensión respetuosa por interés general o particular y a obtener resolución de su

solicitud.

Queja: manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula

una persona en relación a una conducta que considera irregular del servidor público.

Reclamo: derecho de exigir, reivindicar o demandar una solución, sea general o

particular frente a una indebida prestación del servicio o falta de atención a una

solicitud Sugerencia: Manifestación de una idea como aporte a la mejora del

servicio prestado.

Denuncia: Informar una conducta posiblemente irregular a una entidad

competente para su investigación; indicando modo, tiempo y lugar.

¿COMO SE GESTIONAN LAS PQR?

Recepción: asegurar la existencia de recepción, registro y número radicado

único de las comunicaciones, a través de una dependencia de correspondencia.

Disponer en la web de un enlace para PQR.

Implementar formatos electrónicos PQR.

Construir el sistema de registro ordenado de PQR y denuncias.

Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención PQR.

OFICINA O DEPENDENCIA COMPETENTE: Deberá cumplir con los términos

legales para respuesta, conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011:

Cualquier petición: 15 días a la recepción.

Petición de documentos: 10 días a la recepción

Consulta de materias a su cargo: 30 días a su recepción.

Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción



6. RECOMENDACIONES GENERALES

Algunas acciones señaladas por la ISO 26000 que puede desarrollar la

empresa para prevenir la corrupción incluyen:

Hacer seguimiento a la respuesta oportuna de los requerimientos y

solicitudes de los usuarios y al direccionamiento y archivo del documento al

interior de la entidad, dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 Título V

“Gestión de Documentos”

Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin

de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los

recursos.

La Oficina de Control interno realizara seguimiento conforme a las

solicitudes realizadas

La Oficina de Control interno vigilará que la atención se preste de

acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad,

Hacer seguimiento a las observaciones presentadas por las

veedurías ciudadanas, generando planes de acción a las recomendaciones

formuladas.

7. REVISION DEL PROGRAMA Y ESTRATEGIAS

El programa Anticorrupción deberá revisarse y ajustarse con una periodicidad

mínima anual, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y

efectividad continua.

BIBLIOGRAFIA

Documento Corporativo. Resolución 313 de 2006: adopta el Modelo Estándar

de Control Interno para el Hospital Valle de Tenza.



Documento Corporativo. Resolución 444 de 2008: por medio de la cual se

adopta el código de Ética y Buen Gobierno para el Hospital.

Página Web. http://www.hospitalvalledetenza.gov.co



Documents

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE …hospitalvalledetenza.gov.co/hospital/archivos/1287812484.pdf · cumplimiento del artículo 73, 76 de la Ley 1474 de 2011,