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HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
VALLE DE TENZA
PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
FREDY ROMAN RAMIREZ VARGAS GERENTE
ENERO DE 2.016
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INTRODUCCIÓN
El Hospital Regional Segundo Nivel De Atención Valle De Tenza en
cumplimiento del artículo 73, 76 de la Ley 1474 de 2011, los Decretos 2482 y
2641 2012 y el Documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010,
presenta su Programa De Lucha Contra La Corrupción Y De Atención Al
Ciudadano, con el fin de fomentar la transparencia en su gestión institucional y
mejorar la prestación de sus servicios y entrega de sus productos a sus clientes
internos y externos con oportunidad, calidad y honestidad.
El presente documento consta de cinco partes:
1. Estrategia Anticorrupción.
2. Estrategia Antitrámites.
3. Estándares para la atención de PQR´S
4. Recomendaciones generales
5. Revisión del programa y estrategias.
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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN
1. OBJETIVOS, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1. Objetivo General
1.2. Objetivos Específicos
1.3. Alcance y campo de Aplicación
2. MARCO LEGAL Y TEORICO
2.1. Marco Legal
2.2. Marco Teórico
3. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN
3.1. Compromiso de transparencia y Responsabilidad Pública
3.2. Mecanismo de atención al ciudadano
3.3. Rendición de Cuentas
3.4. Mapa de riesgos Anticorrupción
4. ESTRATEGIA ANTITRAMITES
4.1. Objetivos
4.2. Lineamientos
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5. ESTANDARES PARA LA ATENCIÓN DE PQR´S
6. RECOMENDACIONES GENERALES
7. REVISION DEL PROGRAMA Y ESTRATEGIAS
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PRESENTACIÓN
El Código de Buen Gobierno creado para el Hospital Valle de Tenza constituye
una muestra fidedigna del compromiso propio que adquiere la Administración,
siendo el compendio de directrices generales donde se define la manera como
el representante legal va a administrar la entidad que está a su cargo, dentro de
parámetros de competencia, integridad, transparencia y responsabilidad
pública; por medio de este código se alcanzaron los objetivos que se plantean
teniendo en cuenta las normas y la rectitud que todas las actuaciones deben
llevar diariamente con el objeto de cumplir con la Misión de la ESE a cabalidad.
La ESE estableció los diferentes Comités los cuales ayudan a fortalecer la función
gerencial y permiten realizar un seguimiento de las labores que se llevan a cabo
en cada una de las dependencias.
Para cumplir con su objeto la ESE desarrolla su actividad teniendo en cuenta los
valores institucionales implementados en busca de mejorar los procesos y
procedimientos, con el fin de que estos brinden transparencia y fidelidad,
equitativos y eficaces. Estos principios permiten orientar la buena interpretación
de las Normas y su integración para la estructuración de la organización basada
en valores éticos y jurídicos fundamentales, así mismo se aplica los principios
aprobados y contenidos en el Código de Ética de la institución.
FREDY ROMÁN RAMÍREZ VARGAS
Gerente
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1. OBJETIVOS, ALCANCE Y CAMPOS DE APLICACIÓN
1.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción, de
conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política, el Código
de Ética y Buen creado en la institución y las demás normas vigentes,
encaminándose hacia una gestión competente, integra, transparente y con
responsabilidad pública.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Adoptar estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción orientando la
gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
Evaluar la satisfacción del usuario frente a los servicios medico
asistenciales que presta el Hospital a través de la realización de encuestas
de satisfacción e indicadores de calidad.
Involucrar a los servicios en los diferentes procesos que se desarrollan en
la institución como garantes de transparencia.
Brindar la información solicitada por los diferentes entes de control
de manera oportuna, confiable, completa contribuyendo al adecuado
funcionamiento del sistema.
Acompañar, capacitar e ilustrar a los usuarios de los servicios de salud
para que ejerza en debida forma su derecho y deber social al control frente
a la entidad.
Identificar y priorizar los riesgos que se puedan generar en cada uno de
los procesos administrativos y asistenciales de la institución
generando los respectivos planes de acción.
Ajustar y evaluar el Código de Ética y Buen Gobierno establecido en
el Hospital y socializarlo a los clientes internos, externos y en general
todas las partes interesadas.
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1.3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO
Las conductas éticas de todos los servidores del Hospital Valle de Tenza, deben
estar siempre enmarcadas en el principio del interés general como posibilidad
de alcanzar una verdadera ética de la responsabilidad por el ejercicio de lo
público; conductas que sean legitimadas e identificadas por su eficiencia y
transparencia por los ciudadanos que concurren a su servicio.
Para alcanzar conductas éticas deseables en el Hospital, es necesario direccionar
nuestro diario vivir y laborar en un ambiente de equipo, compromiso y
responsabilidad social, que nos permita alcanzar la visión y misión institucional,
al mismo tiempo nos permite desarrollar un clima laboral dentro del respeto
mutuo, solidaridad y crecimiento personal del talento humano.
2. MARCO LEGAL Y TEORICO
2.1. MARCO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
En el marco de la constitución de 1991 se consagraron los derechos y deberes de
los ciudadanos y las prohibiciones de los funcionarios públicos. De igual forma los
principios entre otros, para luchar contra el flagelo de la corrupción en Colombia.
En esta carta de navegación se privilegió la participación de la ciudadanía en el
control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los
servidores públicos. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción
son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.
LEY 617 DE 2000
Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de
1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
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LEY 734 DE 2002
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se
contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a
incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de
sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se
contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como
impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de
exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.
LEY 489 DE 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones. Amplia el campo de acción del decreto ley 128 de
1976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las
empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios
DECRETO- LEY 128 DE 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades,
incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas
Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de
éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades
e incompatibilidades de los servidores públicos.
LEY 795 DE 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.
LEY 819 DE 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones.
LEY 850 DE 2003
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Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco
legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento
para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.
LEY 872 DE 2003
Crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público
y en su artículo 3° establece que dicho sistema es complementario con los
Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo.
LEY 909 DE 2004
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
DECRETO NACIONAL 4110 DE 2004: en su artículo 1º, adopta la Norma
Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto
4485 de 2009, la actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009.
DECRETO 1441 DE 2013
Por el cual se reglamenta el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y sus
reglamentarias.
DECRETO 1599 DE 2005
Por medio del cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano.
DECRETO 2170 DE 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993,
se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en
aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la
participación ciudadana en la contratación estatal.
LEY 1474 DE 2011
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Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública.
DECRETO 2641 DE 2012
Por el cual se reglamenta la Ley 1474 de 2011.
RESOLUCIÓN 313 DE 2006 - ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE
ATENCION VALLE DE TENZA: adopta el Modelo Estándar de Control Interno
para el Hospital Valle de Tenza.
RESOLUCIÓN 444 DE 2008 - ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE
ATENCION VALLE DE TENZA: por medio de la cual se adopta el código de Ética
y Buen Gobierno para el Hospital. (El documento se encuentra en proceso de
ajuste y actualización).
2.2. MARCO TEÓRICO
OBJETIVOS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN
Atender las principales causas que generan riesgos en los procesos
administrativos y asistenciales de la institución.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades dentro de las
competencias pertinentes de cada uno de los servicios.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los procesos y compromisos
establecidos frente a los planes, objetivos y mejoras propuestos en cada uno
de los servicios.
Fortalecer la participación ciudadana en cada uno de los procesos asistenciales
y administrativos de la institución.
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DEFINICIONES
Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el
presente Plan, se establecen los siguientes significados de las palabras y
expresiones empleadas en el texto:
Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre
las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar,
en especial la hacienda o los bienes.
Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de
quienes ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético
buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la
administración pública.
Este documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que
deben adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de las
entidades públicas con el fin de generar confianza en los públicos internos y
externos hacia el ente estatal.
Código de ética: Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día
de la entidad. Está conformado por los Principios, Valores y directrices que en
coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la entidad
debe observar en el ejercicio de su función administrativa.
Gestionar: hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo.
Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o
director el ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el
cumplimiento de los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta
capacidad de conducir al colectivo se origina en el grado de legitimación que los
diversos grupos de interés conceden a la dirigencia, y se juega en el
reconocimiento de: a). Su competencia e idoneidad para administrar la entidad en
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el logro de los objetivos estratégicos –Eficiencia-; El cumplimiento de Principios y
Valores Éticos y la priorización del interés general sobre el particular –integridad-;
y c). La comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los
resultados obtenidos –transparencia.
Gobierno Corporativo: Manera en que las entidades son dirigidas, mejorando su
funcionamiento interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e
integridad, para responder adecuadamente ante sus grupos de interés,
asegurando un comportamiento ético organizacional.
Grupos de Interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente
público tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos
internos y externos”, o “clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.
Misión: definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas
que la regulan y se ajusta de acuerdo a las características de cada ente público.
Modelo Estándar de Control Interno –MECI- Modelo establecido por el Estado
para sus entidades mediante el Decreto 1599 de 2005. Proporciona una
estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el
propósito de mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del
control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de
Control Interno, Unidades de Auditoria Interna o quien haga sus veces.
Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la Gerencia de la E.S.E.,
define el marco de actuación con el cual se orientará la gestión pública, para el
cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la Entidad, de manera
que se garantice la coherencia entre sus prácticas y propósitos.
Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos
relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema
de valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben.
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Rendición de Cuentas: Deber legal y ético de todo servidor público, o persona de
responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de
fondos, bienes y otros recursos asignados, y los respectivos resultados, en el
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De manera que se
constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar
confianza y luchar contra la corrupción.
Riesgos: posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que
pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad
pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.
Transparencia: principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas
que se han convenido y que expone la misma a la observación directa de los
grupos de interés, implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión
encomendada.
Valor Ético: forma de ser y de actuar de las personas que son altamente
deseables como atributos o cualidades propias y de las demás, por cuanto
posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la
dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas de ser o de actuar para
llevar a la práctica los principios éticos.
Visión: establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de tiempo,
desarrolla la misión del ente e incluye el plan de gobierno de su dirigente, que
luego se traduce en el plan de gobierno de la entidad.
3. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN
Dentro de las acciones de integridad y transparencia la ESE continuara con la
lucha anticorrupción mediante: -Actuaciones orientadas por los principios éticos
establecidos en el Código de Ética. Promulgación de normas éticas. –Informar a
los diferentes entes de control cuando realmente se amerite, las conductas que
transgredan los procesos administrativos institucionales. -Garantizar que todos los
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procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes. -Capacitar al
personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los
niveles. -Articulando las acciones de control social con los programas
gubernamentales. -Efectuando la rendición de cuentas a los grupos de interés. -
En materia de contratación, se implementan y adoptan las normas vigentes y se
establecerán mecanismos de seguimiento a los contratos.
La ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA
está comprometida con la lucha contra cualquier acto de corrupción de sus
funcionarios, trabajadores en misión, contratistas y demás proveedores y
colaboradores de la institución; gestionando las acciones requeridas para
alcanzar los objetivos establecidos en la Ley 1474 de 2011, el Código de ética y
Buen Gobierno; Por lo tanto determina las siguientes estrategias de
anticorrupción:
3.1. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD PÚBLICO
Compromisos con los Fines del Estado
La Gerencia junto a su equipo directivo enmarcada en la función pública que
cumple, desarrolla programas de salud, de conformidad con los principios,
finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, en las leyes y
reglamentos correspondientes; administra la entidad bajo los preceptos de la
integridad y la transparencia, gestiona eficientemente los recursos públicos,
rinde cuentas, coordina y colabora con los demás entes públicos y responde
efectivamente a las necesidades de la población.
Perfiles y Obligaciones de los Directivos de la Entidad
La Gerencia y su Equipo de Gestión, se destacan por su competencia, integridad,
transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y
profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Gerencia
hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado,
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formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, siendo responsable por
su ejecución orientando sus capacidades personales y profesionales a cumplir
cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad
en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos
para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de
la rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.
Para cumplir con tal cometido, la Entidad gestiona eficientemente el talento
humano de Servidores públicos y contratistas, observando la Constitución y la
Ley; administra la ESE de tal forma que vela por la efectividad, economía y
ecología de la administración, asegurándose que se cumplan las normas,
procedimientos y políticas trazadas; estableciendo un manejo adecuado de los
propios recursos; y fijando políticas sobre la gestión al interior de la Gerencia y
sobre las relaciones con los demás entes públicos y grupos de interés.
Responsabilidad del Medio Ambiente
El Equipo de trabajo de la ESE respeta los recursos naturales, Con dicho fin, se
establece lineamientos en esta materia que comprenden: educación y
promoción; tecnologías limpias; Manejo de desechos; Uso de recursos no
renovables y realización de un Programa de conservación y recuperación;
Mediante la participación del proyecto Hospital Verde liderado por la Gobernación
de Boyacá (Secretaria de Salud), Corpoboyacá y Corpochivor.
Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública
Existe un Estatuto de Contratación aprobado por la Junta Directiva, al cual la
administración velará por el cumplimiento formal de cada uno de los
parámetros establecidos, observando las disposiciones legales contenidas en él
con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que las decisiones para otorgar
los contratos se basen en los criterios de evaluación y recomendaciones del
comité de contratación, de acuerdo al análisis objetivo de las propuestas
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presentadas por los participantes, así mismo este será actualizado conforme a la
normatividad vigente.
Compromiso frente al MECI
La ESE adopta el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- (adoptado por el
Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005 y actualizado por el
Decreto 943 de 2014) y vela por su cumplimiento por parte de todos los
servidores públicos.
Dentro de la Institución se desarrollan estrategias gerenciales que conducen a
una administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio
de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo
para el cumplimiento de los fines del estado, y propiciando el control
estratégico, el control de gestión y el control de evaluación.
3.2. MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA
CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el Hospital tiene
establecidos instrumentos para fortalecer la cultura de participación ciudadana y
busca fortalecer los siguientes mecanismos de atención y comunicación:
Se cuenta con la página WEB principal de la ESE HOSPITAL REGIONAL II
NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA donde se publican temas de interés
general.
La ESE garantizara la actualización permanente de la información relacionada
con planes, programas y proyectos.
En cada Área de la Institución se velara por la eficiente Atención al Usuario,
asesorando y facilitando la información veraz y oportuna, de forma presencial
y telefónica.
Disponibilidad de la Oficina SIAU, quien está orientado a la Atención al
Usuario recibiendo sugerencias, reclamos y peticiones de los usuarios
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respecto de la violación de la norma y de manera gratuita con el fin de tomar
medidas correctivas y mejorar la atención en la Institución; Este proceso inicia
con la recepción de reclamos y sugerencias y termina con el seguimiento y
ajuste al reclamo.
Difundir el portafolio de servicios y trámites al Usuario; Derechos y Deberes
de los pacientes.
Acceso a los canales de comunicación para que el
usuario obtenga información sobre los servicios que ofrece la entidad, así
como los trámites de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, de
forma presencial y telefónica, entre ellos: Garagoa Teléfono y FAX
7500487, Línea de atención al Usuario 3105813009, Correo electrónico
[email protected], Guateque Teléfono y FAX 7540388,
Línea de atención al Usuario 7542129 y 3112083853, Correo electrónico
[email protected], Buzones de quejas o reclamos,
Sugerencias y peticiones, ubicados en los diferentes puntos de atención de
las ocho sedes del Hospital, los cuales se abren mensualmente en presencia
de los usuarios y se invita al Asesor de Control Interno, Página Web
Institucional http://www.hospitalvalledetenza.gov.co
Realizar una efectiva rendición de cuentas mínimo una vez
al año, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso
de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Gestión,
Planes Operativos Anuales, indicadores de gestión, producción y calidad, el
presupuesto de la Entidad. A través de los siguientes mecanismo, entre otros:
Audiencias Públicas, divulgación de la Rendición de Cuentas en la
página Web del Hospital http://www.hospitalvalledetenza.gov.co,
Informes de gestión presentados a los entes rectores, de vigilancia y de
control.
Promover la participación de la ciudadanía,
organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías
y comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer,
acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y
la prestación de los servicios de salud suministrados por el Hospital,
garantizando la gestión al servicio de la comunidad.
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Adoptar, adaptar e implementar el Manual Antitrámites para el
Hospital.
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3.3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Las entidades del Estado se encuentran obligadas en primera instancia a
responder públicamente por sus actuaciones ante los grupos de interés que
atiende y/o presta servicios. De acuerdo con lo anterior, para la gerencia de la
ESE Hospital Regional Valle de Tenza y su equipo de trabajo, se constituye por
lo tanto un acto de responsabilidad pública, para elaborar y socializar el informe
de rendición de cuentas que garantice el Control Ciudadano y la participación
de la comunidad Valletenzana y su área de influencia, en la búsqueda de la
excelencia en la administración pública del Estado.
3.4. MAPA DE RIESGOS
Definido como una herramienta metodológica que permite identificar, áreas y
procesos que presentan mayor grado de vulnerabilidad en los diferentes
procesos; así mismo permite tomar medidas para mitigar los riesgos al interior del
HOSPITAL.
Para ello se identificaron los posibles riesgos, estableciendo la medición de los
mismos a través de indicadores, los cuales serán incluidos en la metodología de
mapa de riesgos de corrupción establecida. (Anexo No. 1)
Anexo No. 1 MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
PROCESO OBJETIVO RIESGOS DESCRIPCION DEL
RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS
ACCIÓN PREVENTIVA O
MITIGACIÓN DEL RIESGO INDICADORES
GESTI
ÓN
ESTR
ATÉ
GIC
A
Crear
conciencia en
todos los
servidores
públicos de la
entidad, sobre
la importancia
del control y
aplicación de
principios
éticos en cada
proceso.
Mala
administración
de información
privilegiada
Uso indebido como
Servidor de la
Institución, de
información que
haya conocido por
razón o con ocasión
de sus funciones, con
el fin de obtener
provecho para sí o
para un tercero, sea
esta persona natural
o jurídica.
Falta de
realización de
buenas prácticas
en la Gestión de
lo público y la
integridad de sus
actuaciones.
La no prestación
del Servicio con
bienestar, calidad
y privacidad,
Perdida de
confianza y buen
nombre.
Socialización del Código
de ética y Buen Gobierno
y evaluación de Gestión y
desempeño.
% de peticiones,
quejas y reclamos
GESTI
ÓN
AL
USU
AR
IO
Evaluar
desempeño del
Hospital,
mediante
aplicación de
encuestas de
satisfacción al
usuario
Uso indebido de
la información o
mal
diligenciamiento
de documentos
Omitir, negar,
retardar, falsear o
entrabar la
orientación o
suministro de
información a los
usuarios que
requieren los servicios
y que no tienen
seguridad social, con
el fin de obtener
favores o cualquier
otra clase de
beneficios.
Falta de
realización de
buenas prácticas
en la Gestión de
lo público y la
integridad de sus
actuaciones.
La no prestación
del Servicio con
honestidad,
calidad y
privacidad,
Perdida de
confianza y buen
nombre.
Socialización del Código
de ética y Buen Gobierno
y evaluación de Gestión y
desempeño.
% de peticiones,
quejas y reclamos,
denuncias,
hallazgos de
Auditoria
GESTI
ÓN
DE T
ALE
NTO
HU
MA
NO
Velar por el
cumplimiento
de los
Derechos de
los funcionarios
y
colaboradores
de la Institución
dentro de su
competencia.
Incumplimiento
de funciones
Permitir y / o tolerar el
incumplimiento de las
normas y
obligaciones
establecidas para los
funcionarios públicos
del Hospital y la
aplicación de los
Manuales de
Procesos y
Procedimientos y los
Manuales de
Funciones y
Competencias
Compromisos
para beneficio
propio o de
terceros.
Atraso en el
desarrollo de las
funciones y/o
actividades que le
son
encomendadas
Realizar la evaluación de
desempeño.
resultado
evaluación de
desempeño,
hallazgos de
Auditoria
TEC
NO
LOG
IA
Custodiar y
Administrar
correctamente
la información y
actualización
de equipos y
software
Perdida de
Información
Institucional
debido al uso
indebido de los
computadores
de la
Administración
Por causa de un virus,
instalación de
archivos,
manipulación
indebida de la
información, se
dañen archivos
importantes para la
ejecución de
actividades en las
dependencias
Manipulación de
los equipos por
todos los
funcionarios, No
vacunan las USB
antes de
ingresarlas, uso de
programas no
institucionales
Atrasos en la
consecución de
proyectos o
actividades
propias de los
funcionarios.
Perdida de
información
Realizar copias de
seguridad de los archivos
permanentemente,
custodiar la información
asignando responsables,
limitar acceso de
programas no autorizados.
productividad en
las actividades,
salvaguarda de
información
Tecnología
Obsoleta
Demora en los
procesos, perdida de
información,
inoperatividad entre
las diferentes
actividades
pertenecientes a un
mismo proceso,
reproceso en el
procedimiento y falta
de fidelidad en la
emisión de la
información.
No inversión en
Tecnología de
Información por
recursos o no
priorizar en la
necesidad del
mismo.
Alto impacto en
términos de
competitividad,
encarecimiento de
costos y riesgo
operativo
Invertir en tecnología de
información nueva y
avanzada en la necesidad
del Hospital para la
realización de sus procesos
de forma interactiva.
Verificación de la
necesidad de
adquisición de
Tecnología de
Información.
Competitividad en
los procesos.
CO
NTR
ATA
CIÓ
N
Velar por la
transparencia,
objetividad y
responsabilidad
pública para la
realización de
contratos
Celebración y
aprobación de
contratos sin el
lleno de
requisitos.
Aprobación de
contratos que no
cumplan con el perfil
y la idoneidad para el
cargo o contrato
solicitado y que no
llene la totalidad de
requisitos exigidos por
la entidad.
Profesionales
inexpertos,
Compromisos
para beneficio
propio o de
terceros.
sanciones
Disciplinarias,
Delito contra la
Administración
Pública
Crear conciencia en todos
los servidores públicos de
la entidad, sobre la
importancia del control y
aplicación de principios
éticos en cada proceso y
los riesgos en caso de
incurrir en hechos
delictivos.
% cumplimiento de
requisitos, Hallazgos
de auditoria si se
tuviere.
GESTI
ON
AD
MIN
ISTR
ATI
VA
Velar por la
transparencia,
control y
responsabilidad
pública en los
procesos
Administrativos
Manejo irregular
de asignación
de citas
Generar obstáculos
y/o en trabamiento
de trámites abusando
de su cargo o de sus
funciones con el fin
de obtener dadivas,
prebendas, agasajos,
regalos, favores o
cualquier otra clase
de beneficios a
cambio de agilizar los
trámites para la
asignación de citas
y/o servicios a los que
tiene derecho el
usuario.
Aprovechamiento
del cargo o de las
funciones con el
fin de obtener
regalos, favores o
cualquier otra
clase de
beneficios a
cambio de
agilizar los trámites
para la
asignación de
citas y/o servicios
a los que tiene
derecho el
usuario.
vulneración a los
derechos de los
usuarios y pérdida
de confianza
Crear conciencia en todos
los servidores públicos de
la entidad, sobre la
importancia del control y
aplicación de principios
éticos en cada proceso y
los riesgos en caso de
incurrir en hechos
delictivos.
% de peticiones,
quejas y reclamos,
denuncias,
Hallazgos de
auditoria si se
tuviere
Manejo
indebido de
dineros en las
cajas -
facturación
Apropiación para sí
mismo o para
terceros, o jineteo del
dinero en efectivo
recaudado en las
cajas por prestación
de los servicios
asistenciales.
Aprovechamiento
del cargo o de las
funciones con el
fin de hacer uso
de dineros
recibidos de
servicios de salud
para su uso
personal.
Perdida de dinero,
falta de control en
el recaudo de
efectivo,
inconsistencias en
el estado de caja,
abuso de
confianza.
Realizar arqueos y
procedimientos claros de
entrega y consignación de
efectivo, finalizando el
turno de actividad
realizada.
Hallazgos de
auditoria si se
tuviere; %
Diferencias de
Efectivo (faltantes)
en Cajas
GESTI
ÓN
FIN
AN
CIE
RA
Velar por la
transparencia,
objetividad,
fidelidad y
responsabilidad
pública en el
manejo de la
información
financiera de la
entidad.
Atrasos en la
Información
Contable y
Financiera
Que no se entreguen
a tiempo los informes
que se tiene que
enviar a los
diferentes Entes de
Control
No se lleva la
contabilidad
actualizada; Las
dependencias
que tienen que
enviar
información a
Contabilidad no
la llevan a tiempo
Sanciones fiscales
y Disciplinarias,
Mantener la contabilidad
actualizada; Solicitar el
cumplimiento de la
entrega de información a
Contabilidad por parte de
los actores del proceso.
Cumplimiento en
entrega de informes
internos, externos y
a los diferentes
entes de control.
GESTI
ÓN
DO
CU
MEN
TAL
Velar por la
adecuada
custodia del
archivo
documental
del Hospital.
No
identificación y
ubicación de la
información
No cumplimiento con
lo normado en la Ley
de Archivo, fácil
perdida de
documentación por
interés personal
Falta de
compromiso por
parte de cada
dependencia y
de la Dirección,
poca importancia
a la custodia de
la información.
Perdida de la
información,
parálisis de las
actividades a
realizar de
acuerdo al
proceso
correspondiente.
Duplicado de expedientes
en copia de seguridad,
reconstrucción de la
información bajo
juramento de veracidad,
inventario documental.
% de avance en el
inventario
documental.
CO
NTR
OL
INTE
RN
O
DIS
CIP
LIN
AR
IO
Controlar de
manera
efectiva las
acciones de los
funcionarios en
la
Administración
Que se cometan
ilícitos
Que se lleven a cabo
actividades no
recomendadas en el
interior de la ESE
La no existencia
de controles de la
oficina de Control
Interno
Disciplinario
Sanciones
Despidos
Implementar controles
disciplinarios para dar
cumplimiento a la
normatividad.
% de procesos
disciplinarios con
actuación y trámite.
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4. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Para dar cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Articulo 75 Ley 1474 de 2011,
“Política Antitrámites”, se identificarán los tramites existentes en la entidad y una vez
identificados se procede a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizarlos, mediante la modernización y aumento en la eficiencia de sus
procedimientos, con el fin de generar mayor accesibilidad en la en cada uno de los
procesos
4.1. OBJETIVOS
Respeto y trato digno al ciudadano, con mayor acercamiento y confiabilidad.
Contar con mecanismos y herramientas que brinden mayor
confianza en el cliente interno y externo.
Facilitar la gestión de los servidores públicos mediante la
simplificación de trámites administrativos y asistenciales.
Construir un entorno moderno y amable con el ciudadano.
4.2. LINEAMIENTOS GENERALES Condiciones para ser regulado:
Una actuación del usuario (entidad o ciudadano persona natural o jurídica)
Debe tener soporte normativo
El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación
5. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PQR´S (Art. 76 Ley 1474/2011)
DEFINICIÓN:
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Petición: derecho fundamental de todo ciudadano a realizar una solicitud o
pretensión respetuosa por interés general o particular y a obtener resolución de su
solicitud.
Queja: manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula
una persona en relación a una conducta que considera irregular del servidor público.
Reclamo: derecho de exigir, reivindicar o demandar una solución, sea general o
particular frente a una indebida prestación del servicio o falta de atención a una
solicitud Sugerencia: Manifestación de una idea como aporte a la mejora del
servicio prestado.
Denuncia: Informar una conducta posiblemente irregular a una entidad
competente para su investigación; indicando modo, tiempo y lugar.
¿COMO SE GESTIONAN LAS PQR?
Recepción: asegurar la existencia de recepción, registro y número radicado
único de las comunicaciones, a través de una dependencia de correspondencia.
Disponer en la web de un enlace para PQR.
Implementar formatos electrónicos PQR.
Construir el sistema de registro ordenado de PQR y denuncias.
Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención PQR.
OFICINA O DEPENDENCIA COMPETENTE: Deberá cumplir con los términos
legales para respuesta, conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011:
Cualquier petición: 15 días a la recepción.
Petición de documentos: 10 días a la recepción
Consulta de materias a su cargo: 30 días a su recepción.
Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción
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6. RECOMENDACIONES GENERALES
Algunas acciones señaladas por la ISO 26000 que puede desarrollar la
empresa para prevenir la corrupción incluyen:
Hacer seguimiento a la respuesta oportuna de los requerimientos y
solicitudes de los usuarios y al direccionamiento y archivo del documento al
interior de la entidad, dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 Título V
“Gestión de Documentos”
Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin
de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los
recursos.
La Oficina de Control interno realizara seguimiento conforme a las
solicitudes realizadas
La Oficina de Control interno vigilará que la atención se preste de
acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad,
Hacer seguimiento a las observaciones presentadas por las
veedurías ciudadanas, generando planes de acción a las recomendaciones
formuladas.
7. REVISION DEL PROGRAMA Y ESTRATEGIAS
El programa Anticorrupción deberá revisarse y ajustarse con una periodicidad
mínima anual, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y
efectividad continua.
BIBLIOGRAFIA
Documento Corporativo. Resolución 313 de 2006: adopta el Modelo Estándar
de Control Interno para el Hospital Valle de Tenza.
Guateque, Km 1 vía a Sutatenza, Tel. (098) 7540388 – Email: [email protected]
Documento Corporativo. Resolución 444 de 2008: por medio de la cual se
adopta el código de Ética y Buen Gobierno para el Hospital.
Página Web. http://www.hospitalvalledetenza.gov.co