INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Febrero 2011

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTOSECTOR / PERIODO DEL INFORME

Fecha: Febrero 2011

Presidencia de la República de Colombia

GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GGASTO POR ENTIDADESASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDADACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

ANEXOS Y OTROSANEXOS Y OTROS

Índice


Gasto de Funcionamiento

% Dentro del Sector

Gasto de Funcionamiento

% Dentro del Sector

Absoluta Relativa

Entidad 1 41,263 58,828

Entidad 2

Entidad 3

Entidad 4

Entidad 5

Entidad 6

Entidad …

Total del SectorPromedio Trimestral

GASTO DEL SECTOR Y POR ENTIDADES % DENTRO DEL SECTOR

ENTIDAD

Cuarto Trimestre2009 2010

Variación del Gasto

Cifras en millones pesos constantes de 2009

Gasto consolidado del sector


2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Entidad 1 2258 2252 193 101 2451 2353 96,00% 14,777 15,055 894 361 908,777 376,055 -58,62%

Entidad 2

Entidad 3

Entidad 4

Entidad 5

Entidad 6

Entidad …

TOTAL SECTOR

2258 2252 193 101 2451 2353 96,00% 14,777 15,055 894 361 908,777 376,055 -58,62%

Total

Valor

Planta Contratos Total

Personas

Variación % sobre el

Total

Cuarto Trimestre 2010 vs. Cuarto Trimestre 2009Cifras en millones de pesos constantes de 2009

Variación % sobre

ENTIDAD Planta Contratos



2009 2010 2009 2010 2009 2010

Funcionarios 2258 2252 14.777 15.055 6,5 6,7

TemporalesPasantes - SenaSubtotal Planta 2258 2252 14777 15055 6,5 6,7Contratos por funcionamiento

193 101 894 361 4,6 3,6

Contratos por inversiónSupernumerarios

Subtotal Contratos 193 272 894 953 4,6 3,5

Total Entidad 2.451 2.524 15.671 16.008 11 10

Personas ValorCargos

Promedio per cápita


2009 2010 2009 2010 Planta Contratos

Entidad 1 14.777,00 15.055,00 894,00 361,00 101,88% 5,94%

Entidad 2

Entidad 3

Entidad 4

Entidad 5

Entidad 6

Entidad …

TOTAL SECTOR

Cuarto Trimestre 2010 vs. Cuarto Trimestre 2009Cifras en millones de pesos constantes de 2009

VALOR MENSUAL PER CÁPITA

Planta ContratosENTIDAD

Variación %



GASTO CONSOLIDADO DEL SECTORGASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES



Índice


2.009 2.010 Absoluta RelativaADMINISTRATIVOS 63.951 62.339 -1.612 -2,52%Sueldos del personal 9.063 9.193 130 1,43%Horas extras y festivos 90 18 -72 -80,17%Prima de vacaciones 576 439 -137 -23,71%Prima de navidad 1.810 572 -1.238 -68,37%Vacaciones 3.165 -29 -3.194 -100,91%Bonificación especial de recreación 232 49 -183 -79,00%Bonificaciones 284 424 140 49,42%Auxilio de transporte 130 129 -1 -0,81%Cesantías 1.410 1.437 27 1,91%Capacitación, bienestar social y estímulos 1.698 1.907 209 12,32%Dotación y suministro a trabajadores 143 124 -19 -13,47%Viáticos 753 -3 -756 -100,43%Bonificaciones por servicios prestados 0 0 0 #¡DIV/0!

SUPERNOTARIADO

RUBROS

Cifras en millones de pesos constantes de 2009

4to Trimestre Variación

Gastos de funcionamiento por entidades SUPERNOTARIADO


2009 2010Absolu

taRelativa

Estímulo a la eficiencia 0 0Prima de servicios -871 774 1.645 -188,81%Subsidio de alimentación 154 149 -5 -3,39%Otras primas 223 213 -10 -4,48%Otros sueldos y salarios 33 29 -4 -12,04%Comisiones, honorarios y servicios 10.052 13.742 3.690 36,71%Materiales y suministros 1.436 820 -616 -42,90%Mantenimiento 540 239 -301 -55,67%Reparaciones 22 38 16 72,73%Servicios públicos 1.182 1.120 -62 -5,25%Arrendamiento 211 358 147 69,67%Viáticos y gastos de viaje 64 235 171 267,19%Publicidad y propaganda 0 12 12 #¡DIV/0!Impresos, publicaciones, suscripciones y 296 257 -39 -13,18%Fotocopias 9 3 -6 -65,66%Comunicaciones y transporte 754 451 -303 -40,23%Seguros generales 226 87 -139 -61,50%

SUPERNOTARIADO

RUBROS


4to Trimestre Variación

Gastos de funcionamiento por entidades


2009 2010 Absoluta RelativaPromoción y divulgación 0 0 0 #¡DIV/0!Servicios portuarios y aeroportuarios 0 0 0 #¡DIV/0!Procesamiento de información 0 0 0 #¡DIV/0!

SUPERNOTARIADO

RUBROS


4to Trimestre Variación Gastos de funcionamiento por entidades (Este es un Ejemplo)


Gastos de funcionamiento por entidadesConclusiones de la Entidad

SUELDOS DE PERSONAL:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por sueldos de personal la entidad contabilizó la suma de $9.193 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $9.063, millones, presentándose un incremento de $130 millones, con una variación positiva del 1.43%, originada por el ajuste salarial del año 2010.


Horas extras y festivos. Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Horas extras y festivos la entidad contabilizó la suma de $18 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $90 millones, presentándose una disminución de $72 millones, con una variación negativa de -80.17%, la cual se debe a la necesidad del servicio en al año 2009, para la depuración del Balance y preparación al ingreso del SIIF.



Prima de Navidad:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Prima de Navidad, la entidad contabilizó la suma de $572 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $1810 Millones, presentándose una disminución de $1.238 millones, con una variación negativa de -68.37 %, la cual se debe a los ajustes realizado de acuerdo con conciliación efectuada con el Grupo de Talento Humano.



Vacaciones:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Vacaciones, la entidad contabilizó la suma de $-29 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $3.165 Millones, presentándose una disminución de $-3.194 millones, con una variación negativa de -100.91 %, la cual se debe a los ajustes realizado de acuerdo con conciliación efectuada con el Grupo de Talento Humano.

Prima de vacaciones:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Prima de Vacaciones, la entidad contabilizó la suma de $439 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $576 Millones, presentándose una disminución de $137 millones, con una variación negativa de -23.71%, la cual se debe a los ajustes realizados de acuerdo con conciliación efectuada con el Grupo de Talento Humano.



Bonificación Especial de Recreación:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Bonificación Especial de Recreación, la entidad contabilizó la suma de $49 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $232 Millones, presentándose una disminución de $183 millones, con una variación negativa de -79 %, la cual se debe a los ajustes realizado de acuerdo con conciliación efectuada con el Grupo de Talento Humano.



Capacitación Bienestar Social y Estímulos:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Capacitación Bienestar Social y Estímulos, la entidad contabilizó la suma de $1907 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $1698 Millones, presentándose un incremento de $209 millones, con una variación positiva de 12.32 %, el cual corresponde al registro de las capacitaciones a los Notarios, Estimulo a los mejores funcionarios, capacitación a los funcionarios para el servicio al cliente entre otros.



Viáticos:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Viáticos, la entidad contabilizó la suma de $ -3 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $753 Millones, presentándose una disminución de $756 millones, con una variación negativa de -100.43 %, la cual corresponde a instrucciones dadas por la Contaduría General de la Nación de contabilizar este rubro en las cuentas 51119 y 521117. .



Prima de Servicios:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Prima de Servicios, la entidad contabilizó la suma de $774 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $-871 Millones, presentándose una disminución de $1645 millones, con una variación negativa de -188.81%, la cual se debe a los ajustes realizados de acuerdo con conciliación efectuada con el Grupo de Talento Humano.


Materiales y suministros:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Materiales y Suministros, la entidad contabilizó la suma de $820 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $1.436 Millones, presentándose una disminución de $616 millones, con una variación negativa de -42.90%, la cual obedece a los requerimientos de consumo entre otros licencias para el centro de computo que fueron mayores en el año 2009.


Mantenimiento:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Mantenimiento, la entidad contabilizó la suma de $239 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $540 Millones, presentándose una disminución de $301 millones, con una variación negativa de -55.67%, la cual obedece que en el año 2009 se realizo mantenimiento a los bienes de la entidad, para el buen funcionamiento en el nivel Central y de las Oficinas de Registro.


Reparaciones:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Reparaciones, la entidad contabilizó la suma de $38 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $22 Millones, presentándose una disminución de $16 millones, con una variación positiva de 72.73%, la cual obedece a que se realizo mantenimiento a los bienes de la entidad, para el buen funcionamiento en el nivel Central y de las Oficinas de Registro.


Viáticos y Gastos de Viaje:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Viáticos y Gastos de Viaje, la entidad contabilizó la suma de $ 235 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $64 Millones, presentándose un aumento de $171 millones, con una variación positiva de 267.19 %, la cual corresponde a instrucciones dadas por la Contaduría General de la Nación de contabilizar a este rubro lo de la cuenta 510147.


Fotocopias:

Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Fotocopias, la entidad contabilizó la suma de $ 3 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $ 9 Millones, presentándose una disminución de $6 millones, con una variación negativa de -65.66%, la cual corresponde a la adquisición de fotocopiadoras para el Nivel Central y las Oficinas de Registro.




ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD


Índice


Acciones y políticas de austeridad.

Acción 1

Objetivo de ahorro: Racionalización y concientización del uso de los recurso y cumplimiento de las normas de austeridad.

Implementación:

Control para llamadas (Temporizador)

Uso restrictivo en el uso de teléfonos celulares.

Implementación de reductores de agua.

Utilización del Internet para el envió de correspondencia y por ende ahorro de fotocopias y papel, para la Superintendecia como nivel central y todas y cada una de las oficinas de registro del País.

Acciones y políticas de austeridad





ANEXOS Y OTROS

Índice

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