INFORME DE GESTIÓN 2014 EMPRESA SOCIAL DEL …ese-hscj.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/Informe_de_Gestion_201… · asistenciales, administrativas y operativas de la Empresa Social

VIGILADO Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C.

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8

QUIMBAYA – QUINDIO

Cra. 4 Cll. 19 Esquina PBX 7520200 – FAX 7520405

e-mail [email protected]

INFORME DE GESTIÓN 2014

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

QUIMBAYA QUINDIO.

PRESENTADO POR DIANA MARCELA CARDONA BARRERA GERENTE

QUIMBAYA QUINDIO FEBRERO DE 2015








1. PRESENTACIÓN El informe de gestión que se presenta corresponde al periodo de enero a diciembre de 2014, en el cual lo más importante es la prestación de los servicios de salud con calidad, enfoque Principal del Plan de desarrollo. 2. POLÍTICA DE PLANEACIÓN En el Plan de Desarrollo se formularon los siguientes objetivos:

Implementar estrategias, programas y proyectos concertados, negociados y socializados con el cliente interno, basados en los principios del SGSSS, la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud y los Planes de Salud Territoriales, a través de las Áreas de Direccionamiento Estratégico.

Desarrollar y fortalecer los programas y procesos dirigidos a las siguientes áreas: Área de recurso Humano, área de Almacén, mantenimiento, contratación y facturación y cartera.

Realizar todas las acciones factibles tendientes a lograr el Equilibrio Operacional y Presupuestal de la ESE a través de Estrategias que posibiliten la racionalidad entre Ingresos y Gastos.

Desarrollar sistemas de información que permitan generar programas de comunicación organizacional, mercadeo y atención al usuario que facilite y cualifique las relaciones institución – usuarios y que permite dos tipos de resultados:

a) Uso adecuado y racional de los servicios por parte de los usuarios. b) Calidad y calidez en los servicios ofrecidos y prestados por parte de los empleados.

Prestar servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas y de conformidad con los planes obligatorios del sistema de seguridad social en salud y demás que le sean posibles según los niveles de desarrollo y recursos.

Direccionar las políticas del sistema de garantía de la calidad en las áreas asistenciales, administrativas y operativas de la Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, aplicando estrategias de seguimiento








y evaluación, que permitan implementar acciones de mejoramiento continuo en los procesos liderados en cada una de las áreas funcionales.

Se realizó el plan de acción para el año 2014, el cual obtuvo un cumplimiento del 80.45%, considerando que fue un año atípico en cuanto a exigencia en la información para lograr la viabilidad del programa de saneamiento fiscal y financiero, además algunas actividades dependían de que llegaran los recursos del saneamiento y esto no ocurrió en la vigencia 2014.

3. GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN Autoevaluación Resolución 2003 de 2014: En habilitación, nuevamente empezó el proceso con la nueva resolución 2003 de 2014, se actualizo el portafolio de servicios, las novedades de servicios que se cerraron como el de fonoaudiología. Para el 2015 se espera la visita de habilitación Se está contantemente revisando la autoevaluación para la habilitación A continuación presentamos el resultado de la autoevaluación que se hizo en la vigencia 2014.

Miremos todos los servicios

ESTANDAR HALLAZGO AVANCES

INFRAESTRUCTURA Instalaciones eléctricas en regular estado Revisión por mantenimiento,

cambio en los sitios donde se adecuo

infraestructura.

Rampas sin antideslizante No realizado

Pisos, techos y paredes Adecuación de áreas criticas:

Urgencias, Hospitalización, Sala de

partos, Consultorios.









INFRAESTRUCTURA Ambientes de Trabajo sucio En proceso de contratación para

adecuarlos.

Ambientes para aseo y área de

almacenamiento de elementos de aseo.

En proceso de contratación para

adecuarlos

Baños para personas con discapacidad En proceso de contratación para

adecuarlos

Visualización de pacientes en

hospitalización

En proceso de contratación para

adecuarlos

TALENTO HUMANO Documentación pendiente Subsanada hasta la ultima revisión.

ESTANDAR HALLAZGOS AVANCES

DOTACION Jabón Liquido y sistema de secado Sistema de secado ya definido en

comité de compras. En proceso

programa de calibración de equipos,

supervisión de mantenimientos de

odontología por ingeniero biomédico.

En proceso de cotización.

Ambulancias, carro de paro, Kit de

manejo victimas abuso sexual.

Revisión constante de insumos.

MEDICAMENTOS

DISPOSITIVOS E INSUMOS

Listado en todos los servicios de los

medicamentos que se manejan

Reactivo Vigilancia.

Reuso.

Actualización de manual de gases

Ya actualizado documento,

pendiente implementación.

En proceso de documentación

Manual actualizado.

ESTANDAR HALLAZGOS AVANCES








PROCESOS PRIORITARIOS

ASISTENCIALES

Actualización de guías Guías actualizadas, en proceso de

socialización y verificación de

aplicación.

Pendiente documentar el proceso

como la ESE adopta o desarrolla

guías.

Se actualizo la guía de gases

medicinales.

Pendientes guía de rayos X y

prevención de accidentes

radiológicos.

Pendiente socialización de seguridad

y uso de tecnologías, solo se tienen

guías rápidas en cada equipo.

Actualización al personal en seguridad

del paciente

Socializado el programa con 114

funcionarios.

Socializado análisis de reportes con

el 100%



ASISTENCIALES

Procesos de educación al pte y visitantes

para prevenir infecciones

Hay política de lavado de manos,

falta involucrar a los pacientes y

seguimiento estricto de adherencia

Identificación de usuarios Se documento guía de cuidado de

pertenencias de los pacientes.

Pendiente guía de correcta

identificación del usuario.








Programa de atención en salud para

víctimas de violencias sexuales

Hay ruta.

Se conformo un equipo.

Se debe completar la ruta con los 15

pasos y actualizar.

Certificar al personal.



ASISTENCIALES

Documentar Programa de madre

canguro.

Se documento esta en proceso de

socializar

Actualización de guía de procedimientos Pendiente?

ODONTOLOGIA

INFRAESTRUCTURA Esterilización Ya adecuado,

pendiente

funcionamiento

URGENCIAS


ASISTENCIALES

PROCESOS

La clasificación de pacientes. Pendiente

actualizar y

aplicar.



ASISTENCIALES

PROCESOS

La clasificación de pacientes. Pendiente

actualizar y

aplicar.








Guías y protocolos de atención: paciente agitado.

Intento de suicidio-

síndrome de abstinencia a substancias

psicoactivas.

Criterios explícitos para recibir a un usuario

referido de servicios de consulta externa u

hospitalización de salud mental de cualquier

complejidad.

Pendiente.

Ya documentada

pendiente

socializar.

Pendientes.



ASISTENCIALES

PROCESOS

Protocolo para identificación y para distinguir la

identidad Identificación en cabecera de cama

No se ha

realizado.

Ya realizado.

Prevención y reducción de caidas Ya documentado

Guía de Egreso Se realizo, debe

socializarse

Prevencion de ulceras por presion No se ha

realizado.

Guía de ilustración al paciente en autocuidado y

la preservación de la seguridad

No se ha

realizado



ASISTENCIALES

PROCESOS

Atención Segura binomio madre e hijo No se ha

realizado.








Procedimientos de remisión de recién nacido a

tamizajes y vacunación

No se ha

realizado

Manejo del RN Bajo peso. Se realizo, debe

socializarse

ESTERILIZACION

DOTACION Incubadora para control biológico Ya se adquirió.

PROCESOS Actualizar manual Ya se realizo.

Socialización con

todos,

unificación de

criterios.

SISTEMA UNICO DE ACREDITACION

Autoevaluación con Manual de estándares con los lideres de cada equipo:

Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en el desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo de mejoramiento:

Vigencia anterior: 1.3

Vigencia actual: 2 4. PAMEC

Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud:

1 Semestre: Actividades programadas: 21

Actividades ejecutadas: 10. Efectividad: 47%.

2 Semestre: Programadas 52. Ejecutadas: 26

Efectividad: 50%.

En el 2014 fue del 40%.

Otros planes de mejoramiento planteados:

Total de actividades Programadas: 11.

Actividades ejecutadas: 5.

Cumplimiento Total de Planes de mejoramiento: 45%.








Esta la información de planes de mejoramiento realizados por coordinación medica, no incluye los implementados por comités o control interno

Se realizaron Planes de mejoramiento con los siguientes grupos de estándares:

Cliente Asistencial: Siau, urgencias, hospitalización y laboratorio.

Direccionamiento.

Ambiente Físico.

Gerencia de la Información y Tecnología.

Gerencia.

SISTEMA DE INFORMACION

2014 2013

Indicador Numerador Denominador Total

OPORTUNIDAD

ODONTOLOGIA 36869 14117 3 2,6

INFECCION

INTRAHOSPITALARIA 0 1338 0,0 0,0

EVENTOS ADVERSOS

12 12 100,0 100,0

MORTALIDAD > 48

HORAS INTRAH 2 1338 0,0 0,0

OPORTUNIDAD

IMAGENOLOGÌA 7370 1549 4,8 2,2

OP- URGENCIAS

VERDADERAS 343861 31104 11 10,2

OPORTUNIDAD EN CONS.

EXTERNA 16075 31456 0.5 2,0

OPORTUNIDAD C.

ESPECIALIZADA 294 226 1.3 0,5








2014 2013

Indicador Numerador Denominador Total

'OPORTUNIDAD

LABORATORIO

22015 14337 1,5 1,6

REINGRESO ANTES DE 20

DIAS

19 1061 1.5 0,0

PACIENTES HTA

CONTROLADOS

5948 8145 73 69,7

TASA DE SATISFACCION

GLOBAL

409 489 85 90,0

Otros Indicadores:

Adherencia a guía de Hta: 60%.

Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12: 63%.

Sífilis Congénita: 0.

Adherencia a guía de C y D: 84%

Reingreso a urgencias en las primeras 72 horas: 0.001. Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo

Mayo de 2014 se renovó el copasst, y se cambio ARL.

Reuniones: 11.

Capacitación al Comité en funciones.

Conformación del equipo investigador de AT. : 4.

Gestión de Incidentes de trabajo reportados: 4.

Capacitación en el SGSST. Ley 1565 de 2012.








Grado de desarrollo junio 52%, diciembre 67%. 5. INFORME ESTADISTICO

Se presenta informe comparativo por trimestre de los años 2013 y 2014, en el cual aparte de dar una visión general de lo producido por servicios en el periodo mencionado se destacó lo siguiente.

El 80% de las actividades o servicios en la ESE se realizan a contratos cápita.

En el segundo trimestre del 2014 se redujo la consulta médica externa debido a la renuncia de 3 médicos y las vacaciones de los médicos vinculados por contrato que desde antes de agosto del 2013 no se concedían este tipo de descanso.

El servicio de Rayos X en el segundo semestre del 2014 se ve seriamente afectado no solo en su producción sino en la oportunidad del servicio, debido a daños en el equipo y a incapacidad por un mes del Tecnólogo.

Las terapias respiratorias se reducen debido a la poca demanda.

Se aumentan 2 horas a partir del mes de junio del profesional de terapias físicas

debido a la alta demanda.

En todo el año 2014 se ve una disminución en las citologías lo cual se asocia con barrera puesta por la EPS CAFESALUD que consiste en solicitar orden de servicio a las usuarias para la toma de dicho examen, hecho este que hace que a muchas les de pereza ir y regresar.

A nivel de hospitalización se observa un mejoramiento en los indicadores hospitalarios, en especial aumento del porcentaje de ocupación, lo cual esta

Complementemos la información con las siguientes diapositivas:


















































6. CONSULTA EXTERNA COMITÉ DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

capacitación y sensibilización

reuniones del comité

implementación de tarjeta a la madre

plan operativo local

auditoria de historia clínica

inducción en la política

actualización del carné de cyd En el programa de Tuberculosis y Lepra tenemos:

informes

capacitación al personal de salud

programación 2014 -2015

seguimiento








7. SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y URGENCIAS: Tenemos como las más importantes acciones las siguientes:

implementación y aplicación de la escala de morse

adecuación de los consultorios de urgencias , habitaciones de los servicios de hospitalización y salas de observación en lo referente a techos

se implementa la identificación a través de tableros con los datos básicos del hospitalizado para la seguridad del paciente.

sistematización de procesos de enfermería tales como:

notas de enfermería

registro de medicamentos

actividades de enfermería

no rehusó de algunos dispositivos médicos.

se actualizo los protocolos de atención en enfermería

no reutilización de papel crepado

los autoclaves matachana y sunclave entran en funcionamiento

implementación del uso obligatorio de las batas de bioseguridad y de los elementos de protección personal.

adición de dos equipos de computo para el servicio de urgencias y hospitalización

se aumento el stock de medicamentos para el servicio de urgencias

se implemento la semaforización de los medicamentos: kit de morbilidad, abuso sexual y carros de paro.

se creo el kit de abuso sexual para el servicio de urgencias.

8. SERVICIO DE ODONTOLOGIA Se destacan en la vigencia 2014 las siguientes acciones.

Servicio odontológico habilitado seccional de salud.

Recurso humano idóneo.

Normas de bioseguridad control físico, químico y biológico.

Alto nivel de autonomía.

Sentido de pertenencia.

Tecnología adecuada, historia clínica sistematizada.

Referencia de paciente y seguimiento al riesgo (PROPASE).

Insumos de alta calidad.

Indicadores de calidad y productividad.

Recursos asistenciales.

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

Adopción aplicación guías y normas.

Servicio de ortodoncia.








9. SERVICIO DE LABORATORIO

oportunidad de atención en laboratorio: 1.31 (excepto pacientes con solicitud de control de crónicos, control a dos o varios días, entre otros)

control de calidad interno y externo de química y hematología

calidad y reproducibilidad de los resultados

insumos de alta calidad

equipo humano comprometido y profesional

bioseguridad (uso de guantes por paciente en toma de muestra)

búsqueda de pacientes con paraclínicos alterados

equipos automatizados

uso de aire acondicionado

10. SERVICIO DE FARMACIA: Tenemos en esta parte la siguiente gestión

Se realizo depuración e inactivación de algunos medicamentos y dispositivos médicos en el programa dinámica gerencial.

Se actualizo el promedio de consumo mensual de cada uno de los medicamentos.

Los códigos ATC (clasificación anatómica, terapéutica y química) se actualizaron en su totalidad según lo requiere la resolución 5521 del 2013.

Se realizo actualización y socialización del manual de farmacia con los integrantes del área.

11. SERVICIO DE PYD Y SALUD PÚBLICA: En PYD y salud pública tenemos la siguiente presentación que resume la actividad y gestión en esta parte Haciendo un análisis de la producción, se ve reflejadas las acciones contratadas de planes de intervenciones colectivas con el municipio y departamento a partir del segundo trimestre de 2014 en lo referente a los programas de salud infantil. Las acciones del plan de intervención colectiva contratadas con el municipio se iniciaron a partir del mes de abril y durante este trimestre se realizó un censo urbano, que genera mayor número de actividades realizadas que en los siguientes trimestres en los cuales se realizaron actividades en el área rural. Revisando los porcentajes de cumplimiento se encontró un error en la interpretación de las actividades reportadas por el Plan de








Intervenciones Colectivas, ya que se contabilizaba las viviendas visitadas y no se tenía en cuenta las personas intervenidas en cada visita

Para las sesiones de talleres colectivos del PIC se observa un descenso en el último trimestre debido a que estas actividades están enfocadas en su mayoría a población escolar y esta desciende en el periodo de vacaciones También se observa en los controles de enfermería de control prenatal y crecimiento y desarrollo una disminución notoria en los servicios que se relaciona con los periodos vacacionales de Octubre y Diciembre y que es un comportamiento que se ha observado año tras año. Este mismo comportamiento se observa en los servicios de toma de citología, consulta médica general electiva. Es importante anotar se observa un incremento significativo en otro tipo de controles lo cual se deba a la implementación de la estrategia para garantizar la asesoría post-tets para VIH, que no se venía haciendo de rutina















CONTRATOS EJECUTADOS:

PIC MUNICIPAL por un valor de 227.000.000

PIC DEPARTAMENTAL por un valor de 36.000.000 PIC MUNICIPAL:

Acciones educativas en colegios, comunidad y grupos conformados en programas como:

Salud mental

Salud Sexual y reproductiva

Salud Infantil

Nutrición

Atención Primaria en salud PIC Departamental:

Vacunación canina y felina (Área Urbana y rural)

Desparasitación a niños menores de 5 años

Promoción educativa de estilos de vida saludable

Nutrición, entre otros.








12. COMITÉ DE FARMACOVIGILACIA

Fecha de reuniones: primer martes de cada mes.

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 a.m.

Lugar: sala de conferencias.

En el periodo del año 2014 se han realizado nueve

reuniones, de las cuales se han levantado sus respectivas

actas que se encuentran en la carpeta del comité.

Socialización e investigación de 18 reportes de eventos

adversos medicamentosos

Análisis de los eventos apoyados con el método naranjo el

cual nos arroja una probabilidad del reporte.

Notificación vía correo electrónico al INVIMA 13. COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA

Capacitación implante hormonal subdérmico.

Incremento de formulación.

Formulación de mezcla de medicamentos.

Formulario terapéutico institucional.

Devolución de medicamentos por vencerse.

Medicamentos que no se formulan.

Fila para reclamar medicamentos : privacidad.

Formatos entrega de insulina

Regulación entrega de anovulatorios.

Entrega del formulario a los médicos nuevos.

Despacho de medicamentos de especialistas.

Carbamazepina y Fenitoína

Medicamentos de control especial.

Exceso de medicamentos por fórmula.

Medicamentos no justificados en la historia.

Rotación de medicamentos

Conservación de medicamentos por Las Damas Rosadas 14. COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS

Registro de toma y reporte de citologías.

Seguimiento a las guías de manejo clínico.

Consentimiento informado procedimientos.

Autorización acceso a información en HC

Certificados de muerte por causa externa.








Formatos guías para la evaluación de la HC.

Elaboración guía para la prevención de caídas.

Copiar y pegar datos desde una historia clínica .

Implementación del odontograma en la historia .

Revisión de historias de enfermedades de interés en salud pública.

Solicitud Auditor Médico de tiempo completo.

Antecedentes importantes en la historia clínica

Historia Clínica de enfermería en el sistema.

Medicina general, odontologìa, prenatal, crecimiento y desarrollo, adulto joven, adulto mayor y paciente crónico

15. COMITÉ DE JUNTA MEDICA

Revisión de Historias Clínicas de casos especiales:

Re consultantes antes de 72 horas

Multireconsultantes

Pacientes fallecidos

Pacientes con patologías de difícil control.

Revisión de Historias Clínicas a solicitud de la Oficina Jurídica 16. COMITÉ DE EMERGENCIAS

Actualización y ajuste del Plan de Emergencias

Asesoría de la ARL Colpatria y Positiva: ajuste al plan.

Declaratoria de alertas

Cadena de llamadas.

Ejercicios de evacuación.

Puesta en marcha del plan 17. COMITÉ DE PROGRAMA PACIENTE SEGURO

Se realizaron seguimientos y las reuniones que ameritaron y se dio resolución a las quejas y denuncias hechas a través del buzón dispuesto para esto en la entidad

18. OFICINA DE ATENCION AL USUARIO

Total de personas que solicitaron ficha: 19539 Total de Fichas entregadas: 18290 Porcentaje demanda satisfecha: 94%








Total de personas que no alcanzaron ficha: 1249 Porcentaje demanda no satisfecha: 6%

Se recepcionaron 60, quejas en total sumadas las sugerencias.

Se recibieron 2 felicitaciones

Se realizaron en el mes de Septiembre 4 encuentros con grupos: Emberachami Gestantes 2 grupos escolares Usuarios que asisten al hospital en los diferentes servicios Asociación de Usuarios

Participación ciudadana

Se realizaron 4 reuniones con el Comité de Ética hospitalaria.

4 reuniones con la Asociación de Usuarios

Socialización con la comunidad grupo de adulto mayor sobre prevención del CHICUNGUÑA

Convocatoria para la Rendición de Cuentas del año 2013 por parte de la Dra. Diana Marcela Cardona Barrera.

Gestión para consultas el hogares del abuelo: 4 visitas a los hogares por parte del medico rural atendiendo en cada consulta 12 pacientes.

Apoyo para tramitar consulta en la vereda Pueblo Rico

TOTAL TASA DE SATISFACCION: 87%

Total encuestas: 473

19. FACTURACION Y CARTERA La Contratación: Se tuvieron en la vigencia 2014, tres EPS contratadas subsidiadas por capitación, Cafesalud, Asmet y Caprecom. Por estas EPS tenemos el giro directo lo que ha permitido mejorar el flujo de efectivo de la entidad. Tenemos contratos con SOS, Nueva EPS, Cafesalud, Sanidad Policía, Cosmitet En el 2014, igualmente que en el 2013, los vinculados los facturamos independientemente de los aportes patronales, que están dos vigencias fueron como otros ingresos para nosotros.








REGIMEN SUBSIDIADO

ENTIDAD MODALIDAD VALOR No USUARIOS

No USUARIOS DIFERENCIA

USUARIO INICIAL A diciembre

CAFESALUD CAPITACION 14.358,00 5.798 5.771 -27

ASMET CAPITACION 13.374,15 14.006 13.884 -122

CAPRECOM CAPITACION 13.614,88 1.661 1.673 12

ENTIDAD MODALIDAD TARIFAS SERVICIOS

S.O.S. EVENTO SOAT VIGENTE

MORBILIDAD

NUEVA EPS EVENTO SOAT - 10 %

urgencias- hospitalización- terapias y electros

CAFESALUD EVENTO SOAT-15% PRIMER NIVEL

SALUDCOOP EVENTO SOAT-15% PRIMER NIVEL

SANIDAD POLICIA EVENTO SOAT VIGENTE

PRIMER NIVEL excepto odontologia

COSMITET EVENTO SOAT-15% CONSULTA EXTERNA

COSMITET EVENTO SOAT PLENO

URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN

VINCULADOS EVENTO SOAT - 10%

PRIMER NIVEL

PIC DEPARTAMENTAL

EVENTO 46,665,740 ACCIONES DE SALUD PUBLICA








PIC MUNICIPAL EVENTO 227,314,189 ACCIONES DE SALUD PUBLICA

La Facturación del 2014 y 2013 fu muy similar, diferencia de aproximadamente 30 millones. Para la vigencia 2014, se presentaron dos figuras nuevas en cuanto a las afiliaciones de los usuarios como son la portabilidad que permite que en cualquier parte del país sea atendido el usuario y la movilidad permite fluctuar entre el régimen subsidiado y contributivo dependiendo de la vinculación laboral que tenga el usuario.

FACTURACIÓN

REGIMEN AÑO 2013 AÑO 2014

Contributivo 701.103.220 786.166.858

Subsidiado 3.603.776.481 3.532.197.025

Vinculados 224.763.531 149.782.812

Fosyga 407.145 4.048.700

Aseguradoras (SOAT)

49.220.497 49.584.810

Aseguradoras (personales)

1.249.233 2.633.470

Regimen especial

120.340.337 168.204.728

Riesgos Profesionales

13.683.328 16.113.166

Entidades particulares

24.135.723 21.130.500

Salud Pública 285.998.811 264.768.071

TOTAL 5.024.678.306 4.994.630.140

Las Glosas: Muy pocas fueron las glosas en la vigencia 2014 comparado con lo facturado, 0,63% En vinculados se rescato de una glosa de casi $100 millones, $74 millones.

GLOSAS

REGIMEN

Contributivo 2.232.419








Subsidiado 374.546

Vinculados 26.244.685

Fosyga

Aseguradoras (SOAT) 1.918.050


Regimen especial 957.102



TOTAL 31.726.802 0,63%

La Cartera: La cartera con Cafesalud contributivo y Saludcoop y Nueva Eps son los más difíciles para recaudo, prácticamente deben desde julio de 2014. El contributivo este año en cartera quedo más alto en el 2014 que en el 2013 En el año se hicieron varias mesas de trabajo para lograr conciliar con las eps subsidiadas. Con Caprecom se tuvo un logro de recuperar una cartera de $112 millones de pesos de cartera de edad avanzada desde el 2010.

ESTADO

DE CARTERA

REGIMEN A

DICIEMBRE 2013

A DICIEMBRE

2014

Contributivo 244.312.2

77 429.242.203

Subsidiado 317.418.8

99 290.442.724

Vinculados 112.285.4

81 19.906.401

Fosyga 18.529.76

9 12.352.665

Aseguradoras (SOAT)

12.382.297 9.378.325









710.800 865.880

Régimen especial

44.357.769 42.121.990


3.843.630 5.395.008


158.975 0

Salud Publica 0 25.530.189

TOTAL 753.999.8

97 835.235.385

20. AREA FINANCIERA:

• Se cumplió oportunamente con la información financiera y fiscal a los entes de control, regulación y vigilancia del estado.

• El área suministro oportunamente información a la gerencia y a la junta directiva para la toma de decisiones.

• Se participó activamente en los comités y reuniones programados. • Se implementó con apoyo de sistemas y Syac el modulo de Presupuestos

Hospitalarios. • Hicimos parte activa del grupo del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

que permitió la viabilidad del Programa 21. CONTABILIDAD

• Los activos aumentaron un 27% producto de la buena gestión de cobro y recaudo de la cartera reflejado en caja y bancos. Y de la incorporación de la Cuenta por Cobrar del PSFF al municipio de Quimbaya.

• Los pasivos disminuyen en un 32% porcentualmente debido al pago de todos los proveedores, acreedores y personal de la entidad. También se debe a la disminución de la provisión para contingencias al determinar la oficina jurídica el riesgo de estas.

• En el patrimonio se observa un incremento del 47% porcentualmente por la utilidad del ejercicio.








• Los ingresos aumentaron un 13% por las transferencias. • Se presenta una disminución del gasto administrativo en un 15% por el ajuste a

la provisión de cartera mayor a 360 días provocado por el recaudo de esta.








• Aumento en los costos asistenciales por el fortalecimiento del servicio.

22. PRESUPUESTO:

Para la vigencia 2014 se determino estimar los ingresos y los gastos con base en el recaudo bajo la Programación de Recursos por Venta de Servicios y otros ingresos; es de anotar que el presupuesto inicial para el año 2014 fue de $5.218 millones, se adiciono el saldo inicial de caja y bancos el cual fue por $216 millones quedando un presupuesto final a 31 de enero por $5.434 millones. Durante el mes de diciembre se hizo una reducción al presupuesto debido a las medidas de austeridad en el gasto por $199 millones quedando un presupuesto total a 31 de diciembre por $5.234 millones. Es de recordar que la vigencia 2013 dio como resultado un superávit presupuestal, después de cerrar varias vigencias en déficit presupuestal, las cuentas por cobrar fueron por 588 millones de pesos y que hubo solamente 7 millones de cuentas por pagar. Se aclara que aunque hubo superávit presupuestal se va a continuar con las políticas de austeridad en el compromiso conservando el promedio mensual en gastos.

Finalmente no se puede olvidar que el propósito de la E.S.E es prestar atención integral en salud de Primer Nivel, ofreciendo un servicio con calidad, oportunidad, cordialidad,








compromiso y respeto hacia los usuarios del municipio de Quimbaya y su zona de influencia.








Se puede observar que los ingresos recaudados son menores con respecto a los del año 2013, presentando una diferencia total de $68.583 el recaudo de la vigencia actual es menor en $10.850 y el de la vigencia anterior es menor en $57.733 comparando la vigencia 2014 con la 2013.








Se tiene que a la fecha el total Comprometido a Diciembre de 2014 es menor en $483.952 millones que en el 2013, se puede ver que las medidas de austeridad en el gasto utilizadas fueron efectivas y se logró reducir el gasto; se tiene que los gastos generales fueron mayores en $39.339 debido a que aumentaron los gastos de mantenimiento de los equipos y de la entidad en general ; los gastos de inversión también fueron mayores en $54.780 justificados en que por este rubro se comprometió la adquisición de un microscopio, del software de presupuesto, de dos aires acondicionados y de varias impresoras. Por otro lado los gastos de personal fueron menores en el 2014 en $127.211, debido a que disminuyo el valor de los aportes patronales y de otros conceptos de nómina, las transferencias corrientes también disminuyeron con relación al 2013 en $231.876 ya que solo se comprometió el sueldo de los pensionados y unas cuotas partes pensionales; los gastos de operación comercial disminuyeron en $218.984 debido a que se tuvo por toda la vigencia un promedio de compras establecido previamente con almacén.








Se giraron sueldos, descuentos de nómina, parafiscales, honorarios a los contratistas, servicios públicos, mantenimiento hospitalario, gastos de transporte, viáticos, gastos de operación comercial como medicamentos, material médico quirúrgico, odontológico, de laboratorio durante este mes, se giraron todas las cuentas por pagar que tenía la entidad, quedando un saldo en ceros al cierre de la vigencia.















A la fecha de Diciembre de 2014 la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús, muestra que las cuentas por cobrar quedaron en $779.080, el recaudo fue mayor al compromiso en $623.984, se recaudó el 100.92% del total presupuestado y se comprometió el 89.00% del total presupuestado, no quedaron cuentas por pagar al cierre de esta vigencia. El recaudo es mayor que el compromiso en $623.984 generando un superávit presupuestal para este mes. El reconocimiento es mayor al recaudo por $779.080 (cuentas por cobrar) indicando que aunque hubo un reconocimiento por $6.061.639 el recaudo real (flujo de efectivo) fue por $5.282.559 Se aclara que entre el reconocimiento de cartera y presupuesto hay una diferencia por $56.155 la cual corresponde a que presupuestalmente se deben reconocer solo las cuentas por cobrar de vigencias anteriores a medida que se vayan recaudando, mientras que cartera las reconoce porque estos fueron servicios facturados por la entidad y aceptados por las E.P.S Se hace necesario determinar que a la fecha de corte en el comparativo 2014-2013 el total presupuestado para la vigencia 2014 es menor en $111.450, los ingresos reconocidos son mayores en $121.790, los recaudados son menores en $68.583 y los gastos comprometidos son menores en $483.952 A esta fecha las obligaciones fueron por $4.658.575 y los giros fueron por $4.658.575, girándose todas las cuentas por pagar al corte de este informe. Los aportes patronales se reconocieron y recaudaron en los ingresos cada mes, en los gastos se comprometieron hasta el mes de diciembre. Durante este mes se hizo un traslado presupuestal por $10.5000.000 mediante la Resolución N° 109 del 01 de Diciembre con el fin de dar disponibilidad a los rubros de gastos generales.

Basados en el análisis presupuestal y en el programa de saneamiento fiscal y financiero el cual fue adoptado por la E.S.E a finales de la vigencia de 2012, se determinaron medidas en el presupuesto de gastos, decretando crisis de austeridad en los gastos, por esta razón se continuara con el seguimiento al presupuesto, contando con un promedio de gastos mensuales y dándosele prioridad a los rubros presupuestales estrictamente necesarios para el funcionamiento de la institución y a los necesarios para garantizar el servicio de salud a la comunidad.

Una vez realizado el Cierre Presupuestal de Ingresos y Gastos para la vigencia 2014 se puede concluir con los siguientes indicadores presupuestales:








El presupuesto inicial fue por $5.218.000.000 y el final fue por $5.234.261.330, la diferencia presentada se determinó entre una adición que se hizo por $216.136.948 generada por el saldo inicial de caja y bancos y una reducción por $199.875.618 generada por las políticas de austeridad implementadas debido al programa de saneamiento fiscal y financiero. El presupuesto total de ingresos fue por $5.234.261.330, el reconocimiento fue por $6.061.639.268 y el recaudo fue por $5.282.559.403, así mismo el presupuesto total de gastos fue por $5.234.261.330, los compromisos fueron por $4.658.575.973, las obligaciones fueron por $4.658.575.973 y los giros fueron por $4.658.575.973 La disponibilidad final (saldo caja y bancos) que da como resultado del cruce entre recaudos y giros presenta una diferencia de $50.125.332, el valor que da en presupuesto es de $623.983.430, y el que certifica tesorería al cierre de la vigencia y que es el saldo inicial de caja y bancos de la vigencia 2015 es por $573.858.098. La diferencia presentada entre presupuesto y tesorería corresponde a que tesorería hizo transferencia al fondo de cesantías Protección por concepto de excedentes del proceso de saneamiento de aportes patronales, sacando este valor del dinero consignado en bancos, se aclara que estos ingresos fueron recaudados en el año 2013 y 2014, mientras que presupuesto todavía tiene en el rubro de otros ingresos lo recaudado por este concepto durante el año de 2014.

En auditoría realizada por funcionaria de la secretaria de salud, esta sugirió restar este valor de $50.125.332 de presupuesto ya que en tesorería y en contabilidad fueron trasladados del efectivo hacia un fondo, pero revisando la normatividad vigente sobre el tema que se encuentra en la Resolución N° 154 del 25 de Enero del año 2013 por la cual se determina el procedimiento para realizar el saneamiento de aportes patronales y se dictan otras disposiciones; específicamente en el art N°3 Num 8 que en resumen enumera en que situaciones se pueden gastar esos recursos estableciendo entre estos el pago de las cuotas partes pensionales. Además según consultas realizadas a otros hospitales del departamento del Quindío se determinó el procedimiento que están llevando con los recursos provenientes del saneamiento de aportes patronales y se estableció que presupuestalmente en el ingreso se está llevando por el rubro de otros ingresos o de rentas de capital y en gastos en el pago de las cuotas partes pensionales; en tesorería y en contabilidad estos recursos fueron llevados a un fondo. Por estas justificaciones la gerencia decidió dejar estos recursos dentro del presupuesto en materia presupuestal y en materia contable y en tesorería dejarlos en el fondo como ya estaba establecido. También se realizó el respectivo cruce entre reconocimientos y recaudos obteniendo un valor de $779.079.865 correspondiente a las cuentas por cobrar al cierre presupuestal








de la vigencia de 2014. El valor que presenta cartera de cuentas por cobrar es por $835.235.385 la diferencia presentada entre presupuesto y cartera es por $56.155.520 la cual corresponde a que presupuestalmente se deben reconocer solo las cuentas por cobrar de vigencias anteriores a medida que se vayan recaudando, mientras que cartera las reconoce porque estos fueron servicios facturados por la entidad y aceptados por las E.P.S Del respectivo cruce entre obligaciones y giros se obtuvo un saldo de cero, lo que significa que no hubo cuentas por pagar al cierre presupuestal de la vigencia de 2014, entre el cruce de ingresos reconocidos y gastos comprometidos se obtuvo un valor de $1.403.063.295, entre el cruce de ingresos recaudados y gastos comprometidos se obtuvo un valor de $623.983.430 correspondiente al superávit presupuestal de la vigencia 2014 y finalmente del cruce entre el saldo de caja y bancos a 31 de Diciembre de 2014 y el saldo de las cuentas por pagar a esta misma fecha se obtuvo un valor de $573.858.098 correspondiente al superávit de tesorería de la vigencia 2014.

Logros:

• superávit presupuestal • austeridad en el gasto • conservar promedio de gastos • calidad en la información • implementación modulo presupuestal

23. TESORERIA:

• Fortalecer convenios con los Bancos del Municipio • Convenio Portal Empresarial Bancolombia • Cancelación de Cuentas Inactivas • Programación de Pagos • Seguridad del Puesto de Trabajo de Tesorería • Disminución en el Giro de cheques • Descuentos especiales con diferentes proveedores de la E.S.E por pronto pago. • Identificación de todos los terceros en las consignaciones. • Paz y salvo en las diferentes obligaciones que contrajo la entidad.

24. AUDITORIA MEDICA

• El proceso de auditoría médica se realiza de lunes a jueves de 1:30 a 4:30 pm y los viernes de 1:30 a 4 pm.

• autorizaciones • respuesta de glosas y recobros. • conciliaciones.








• auditoría bai • auditorías específicas

25. COMITÉ DE RESIDUOS:

• Cambio de canecas • Plan de capacitaciones se cumplió en un 100%

26. COMITÉ DE INFECCIONES:

• No se presentaron infecciones intrahospitalarias en el 2014. • Se construyó área de esterilización en odontología.

27. TALENTO HUMANO Y BINESTAR SOCIAL

Se implemento el formato para el seguimiento al acuerdo de gestión de los funcionarios Provisionales el cual se empezar a desarrollar a partir del 01 de febrero de 2015

Se dio cumplimiento en un 100% al Plan de Bienestar Social Actividades:

día del trabajo, Detalle amor y amistad (posillos con el logo y nombre ) Integración fin de año y anchetas

Incentivos como: cumpleaños, antigüedad, equipos de trabajo

Se elaboro nuevo plan de capacitaciones, se desarrollaron 40 temas dentro de los cuales tenemos (Humanización de la atención en los servicios de salud), (Actualización en RCP), (Comunicación a partir de la neurolinguistica) y (Evaluación del desempeño) .

Saneamiento de aportes patronales de 22 fondos se logro conciliar con 18 entidades obteniendo la devolución de excedentes por valor de $71.040.449

Se negocio con el SINDESS, el pliego de peticiones para los empleados públicos

Clima laboral se desarrollaron durante la vigencia 16 reuniones de clima laboral con los equipos de trabajo de cada área solucionando algunas necesidades

Se implemento el nuevo Modulo de nomina la .NET, liquidándose la primer nomina en el mes octubre

28. ALMACEN Y ACTIVOS








El presupuesto para las adquisiciones del año 2014 fue de $1.102.560.488

De este presupuesto se ejecutó $ 985.832.809

Presupuesto no ejecutado $ 116.727.679

Se realizo la gestión de las compras por parte del almacén de acuerdo al presupuesto para que las áreas cumplieran con su labor

Compras de activos fijos

Micropipeta

Amalgamador

Lámpara de Fotocurado

Microscopio

Aires Acondicionados

Otras actividades realizadas

Se implementó el módulo de activos fijos en dinámica.NET

Se realizaron los inventarios de elementos de consumo y activos fijos,.

Se elaboro el plan de adquisiciones acorde con el presupuesto vigente

Se cumplió con el seguimiento trimestral al plan de compras.

29. LAVENDERIA Y ASEO:

Se diseñó un formato para llevar control de la ropa que se entrega a los diferentes servicios

Cada mes las funcionarias de aseo se rotan en los diferentes servicios para que haya equidad.

Cada mes se aplicaron listas de chequeo en donde se verificó la calidad en cada uno de los servicios, las cuales arrojaron resultados buenos, a pesar del inconveniente que se tuvo por las adecuaciones locativas.

Cada mes el grupo realizo aseo general a los diferentes servicios.

Se actualizaron las minutas y se empezaron a aplicar en el año 2015.








La responsable del servicio de alimentación recibió capacitación sobre el manejo de hipoclorito y el tipo de dietas para los pacientes..

Se aplicaron listas de chequeo al servicio donde se verificó la calidad, cantidad, almacenamiento, limpieza y transporte de los alimentos.

30. ARCHIVO:

En el año 2014 se implementaron las tablas de retención documental en las diferentes áreas productoras de documentos, también se hizo auditoria con el fin de evaluar dicho proceso y poder corregir las anomalías detectadas.

El archivo está señalizado en un 95% con guías que ayudan a que la búsqueda de los documentos se más ágil y oportuna.

Con el número del equipo, de bandeja, de unidad de conservación.

La unidad de conservación con el código del área correspondiente, el número consecutivo de la unidad de conservación, la sección, la subsección, años y fechas extremas.

Proceso que nos permite identificar más rápidamente los documentos que tenemos, y poder dar un mejor servicio al momento de necesitar una información de igual manera facilita la búsqueda en el momento que no esté el encargado de la administración del archivo central.

UNIDAD DE CONCERVACIÓN:

La marcación de las unidad de conservación con el código del área correspondiente, el número consecutivo de la unidad de conservación, la sección, la subsección, años y fechas extremas (de la información correspondiente).

Este proceso se realizó en un 95%%,físico y en un 100% en el sistema

31. SISTEMAS:

AREA SISTEMAS

CRECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLOGICA SISTEMAS AÑO 2014








ITEM NOMBRE EQUIPO 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014

1 TOTAL SERVIDORES 1 1 2 2 2 2 2

2 TOTAL COMPUTADORES ESCRITORIO 39 48 50 52 56 63 68

3 TOTAL COMPUTADORES PORTATIL 1 2 2 2 2 2 2

4 TOTAL IMPRESORAS 33 37 37 37 36 36 39

5 TOTAL IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL 0 0 0 1 1 1 1

6 TOTAL SWITCH (CONEXIÓN RED) 3 4 4 4 4 4 4

7 TOTAL ROUTER (CONEXIÓN RED INHALAMBRICO) 0 0 0 1 1 1 1

8 TOTAL RACK 2 2 3 3 3 3 2

9 TOTAL VIDEO-BEAN 1 1 1 1 1 1 1

10 TOTAL UPS 6 7 8 8 10 11 13

11 TOTAL PLANTA TELEFONICA 8-24 1 2 2 2 2 2 2

12 TOTAL FOTOCOPIADORAS 0 0 0 0 0 2 2

13 INTERNET BANDA ANCHA TELECOM 0 0 11 15 21 36 40

14 MALLA DE POLO A TIERRA 0 0 0 0 1 1 1

TOTAL HARDWARE 87 104 120 128 140 165 178

LOGROS AÑO 2014:

Comité de Sistemas de Información y Gestión Tecnológica operativo realizando reuniones cada mes

Página WEB de la institución www.ese-hscj.gov.co con los requerimientos de Gobierno en Línea

Adquisición de los siguientes equipos:

Cantidad Nombre Equipo

5 Computadores

7 Impresoras Laser

1 Impresora Matriz de Punto

1 Switche

1 Firewall

3 UPS

Fondos de pantalla con temas institucionales por mes

Adquisición de Firewall para fortalecer la seguridad informática en la ESE

Automatización de Historia Clínica para Citologías

Automatización de los Registros de Enfermería

Implantación del Módulo de Activos Fijos versión .NET con recurso humano de la ESE (Técnica Operativa y Líder del Módulo Fernando Zuluaga Peláez)

Implantación del Módulo de Nomina versión .NET con recurso humano de la ESE (Técnica Operativa y Líder del Módulo Danelly Pérez Cifuentes)

Implantación del Módulo de Presupuesto versión.NET con acompañamiento de los ingenieros de Sistemas y asesorías de Colombia

http://www.ese-hscj.gov.co/








Actualización del Plan de Contingencia Tecnológico Área de Sistemas

Elaboración del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática de la ESE.

32. OFICINA JURIDICA: Abarca los procesos jurídicos y de contratación de la entidad Procesos jurídicos: Al final de la vigencia te termino con 13 reparaciones directas por responsabilidad médica y 2 acciones de repetición. Todas las demandas tienen llamamiento en garantía aceptada por la aseguradora y la debida atención jurídica por parte de la entidad. Contratación: cada año es muy similar, para que la entidad cumpla su misión institucional, el hospital siempre publica invitación a través de la pagina web, tanto para la parte administrativa como asistencial, además de la contracción para atender el PIC, En el año 2014 hubo un contrato de obra para el mantenimiento de la infraestructura, Las órdenes de compra las maneja directamente Almacén. El hospital tiene las pólizas activas que cubren la responsabilidad civil. 33. EL CONTROL INTERNO:

INFORME PLAN DE AUDITORIAS

El plan de auditorias se cumplió en un 82,85%, quedando pendiente las siguientes:

Una auditoria a farmacia

Auditoria a activos fijos

Una auditoria a las peticiones, quejas y reclamos que se recepcionan en la oficina de Atención al Usuario.

Una auditoria a los procesos de jurídica y el registro de los contratos en el COVI

Auditoria al contrato de suministro de oxigeno

Seguimiento aleatorio a la presentación de informes internos y externos.








SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO

A diciembre 31 de 2014 se realizó con cada

Responsable de área el seguimiento, el cual arrojó los siguientes resultados:

Total riesgos a diciembre 31 de 2014 73

Riesgos que se materializaron 17, lo que equivale a un 23%, de las siguientes áreas: Talento humano,. Estadística, activos fijos, almacén, vacunación, consulta externa, urgencias, farmacia, laboratorio, facturación, hospitalización, control interno y Siau

Desaparecieron 24 riesgos

Se incluirán 9 riesgos al mapa para el año 2015

IMPLEMENTACION DEL MECI

El MECI fue actualizado mediante el Decreto 943 de 2014, se realizaron las siguientes actividades:

. Diagnóstico

. Interiorización del nuevo modelo, para lo cual se realizaron evaluaciones a los funcionarios y

Para evaluar el conocimiento del MECI, obteniendo los mayores puntajes Gloria Elena García Giraldo y Helmer Andrés Correa Londoño.

La implementación de todos los elementos del MECI no se ha culminado se encuentra en un 74%, faltando las políticas de operación, la actualización del manual de procesos y procedimientos, entre otros.

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

Se articularon los planes de mejoramiento de calidad, auditorias externas e internas y se les realizó seguimiento.

De las auditorias internas se suscribieron los siguientes planes de mejoramiento:

Talento humano

Alimentación

Auditoria nocturna a urgencias y hospitalización, entre otros.

Se realizó seguimiento al plan de gestión








Planes de acción semestralmente

Indicadores de gestión trimestralmente.

Se realizó oportunamente la presentación de los diferentes informes.

Se realizó asesoría y acompañamiento a las

Áreas.

RESULTADOS AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2013

Control de gestión (Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, gestión ambiental, plan de mejoramiento, control fiscal interno) obtuvo una calificación del 91,6%

Control de resultados(Cumplimiento de planes, programas y proyectos) 78,8%

Control financiero y presupuestal (estados contables, gestión presupuestal, gestión financiera 26,9%

No. De hallazgos 13, de los cuales se suscribió plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental del Quindío.

Atentamente,

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA Gerente

Documents

INFORME DE GESTIÓN 2014 EMPRESA SOCIAL DEL …ese-hscj.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/Informe_de_Gestion_201… · asistenciales, administrativas y operativas de la Empresa Social