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Informe:
Presupuesto Participativo 2016
GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCT
URA - GRSM
NOMBRE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 0407, 0214, 0446, 0183, 137, 1121, 001, 313 Y 0662, CORREDOR EDUC. HUALLAGA CENTRAL MARGEN IZQUIERDA, JURISDICCION DE LAS UGEL MARISCAL CÁCERES, BELLAVISTA Y
PICOTA - SAN MARTÍN, con Código SNIP N° 272572
INFORME : PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
LOCALIZACIÓN:
INFORME : PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO
El Gobierno Regional San Martín, Viene solicitando en forma constante elFinanciamiento de Mayores Recursos en el Sector Educativo al MINEDU, para locual presenta Perfiles Viables y Expedientes Técnicos Aprobados.Actualmente el citado proyecto ya cuenta con Financiamiento para la Elaboracióndel Expediente Técnico en virtud al Convenio n° 252-2017-MINEDU- DS. N° 089-2017-EF; con un monto de S/. 660,909.00; el cual se ha programado lo siguiente:
CONVOCATORIA : MAYO 2017FIRMA DE CONTRATO : JULIO 2017INICIO DE ELABORACIÓN: AGOSTO 2017 CULMINACIÓN : NOVIEMBRE
PROYECTO
ESPECIAL ALTO
MAYO
PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO
UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES , DISTRITO DE
MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN
MARTIN” código SNIP N° 348263
• Componente 01, Vía Vehicular: Construcción de vía con pavimento asfáltico sobre parte dela vía asfáltica existente con un ancho de 9.25 metros, considerando 7.00 metros decarriles en ambos sentidos con bermas de 2.25 m al lado izquierdo de la vía la cualconforma la sección total del pavimento en una longitud de 3,189.02 ml.
• Componente 02, Vía Peatonal adoquinada: Construcción de vía peatonal pavimentada conadoquines de concreto, considerando la adaptación a los desniveles existentes, un anchode vía de 4.0 metros al lado izquierdo de la vía y ancho variable al lado derecho de la vía,en una longitud de 3,189.02 ml.
• Componente 03, Ciclovía: Construcción de ciclovía a la margen izquierda de la avenida conun ancho de 1.80 metros, pavimentada con asfalto, y a adaptada a los desniveles.
• Componente 04, Drenaje pluvial: Construcción de sardineles segmentados de concreto de0.15 metros y paralela a la vía peatonal, además del flanqueado de la vía vehicular, el cualpermite la evacuación pluvial a cunetas de concreto en ambos lados de la vía, alcantarillaslongitudinales y de cruce.
• Componente 05, Señalización Vial: Pintado de pavimento, líneas continuas, símbolos yletras; Instalación de señales preventivas, señales reglamentarias y señales informativas.
• Componente 06, Mobiliario urbano: Construcción de bancas de descanso incluidos dadosde concreto, suministro y colocación de basureros, siembra de grass y plantones.
• Componente 07, Iluminación Urbana: suministro de farolas complementarias al mobiliariourbano e instalación eléctrica.
• Componente 08, Capacitación: Fortalecimiento organizacional a través de la difusión deactividades deportivas y capacitación a la población beneficiaria.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO - Código SNIP
N°348263
Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de expediente técnico através de una consultoría externa, liderado por el PEAM, en coordinación con elinstituto vial provincial de Moyobamba, electro oriente, municipalidad provincialde Moyobamba y EPS.
VISTAS EN 3D DEL PROYECTO
Informe:
Presupuesto Participativo 2016
ALINEAMIENTO DE PIP de Código SNIP 184512 CON LA POLITICA NACIONAL Y REGIONAL
PIP de Código SNIP 184512 “Recuperación de
los Servicios Eco Sistémicos de Regulación
Hídrica y Control de la Erosión de Suelos en
las Sub Cuencas Altas de la Zona de
Protección y Conservación Ecológica (Zocre)
Sisa y Gera, Provincias de El Dorado Y
Moyobamba - Región San Martin”
Plan Regional de Desarrollo Concertado
Plan Estratégico Institucional
(PRDC al 2021) (PEI 2015 - 2017)Objetivo
Estratégico
Regional 07:
Objetivo Estratégico Institucional
06.01.
Mejorar la sostenibilidad
ambiental promoviendo el
ordenamiento territorial y
con enfoque de cuencas
hidrográficas
Fomentar la conservación y
aprovechamiento sostenible del bosque
y su diversidad biológica
Objetivo Estratégico Institucional
06.02.
Asegurar el caudal y calidad del recurso
hídrico
OBJETIVOS/EJES NACIONALES OBJETIVOS REGIONALES
PIP de Código SNIP 184512
“Recuperación de Áreas
Deforestadas de las Sub Cuencas
Altas de los Ríos Sisa y Gera –
Provincias de El Dorado y Moyobamba - Región San Martin”
OBJETIVOS, AMBITO Y POBLACION DE PIP de Código SNIP 184512
OBJETIVO GENERAL
Adecuado acceso a los servicios eco sistémicos de regulación hídrica y control de la erosión de suelos en
las sub cuencas altas de los ríos Sisa y Gera (ZOCRE Sisa – Gera – Organero)
OBJETIVO ESPECIFICO (Reforestación)
1,970 Hectáreas para Conservación
2,000 Hectáreas Sistemas Agroforestales
SAN MARTÍN ALAO (PROVINCIA EL DORADO)
ZONA HAB.Nº
FAMILIAS
PUCACACA Rural 361 72
SANTA ROSA Rural 252 50
PORVENIR Rural 184 36
SAN PEDRO Rural 218 44
MONTERRICO Rural 184 36
CASHNAHUASI Rural 138 27
SANANGO Rural 91 18
PACAYPAMPA Rural 249 49
UNIÓN PROGRESO Rural 124 24
TOTAL 1,801 356
JEPELACIO
(Provincia
Moyobamba)
ZonaNº de
FamiliasNº de Hab.
Pacaypite Rural
Nueva Lambayeque Rural 52 259
Flor del Oriente Rural 46 228
Campo Alegre Rural 3 17
Vista Alegre Rural 24 120
Nuevo Chanchamayo Rural 12 62
Nuevo San Miguel Rural 212 1060
Nuevo Cutervo Rural 70 348
Jorge Chávez Rural 22 108
Carrizal Rural 110 552
Playa Azul Rural 37 186
Valle Hermoso Rural 41 207
TOTAL 629 3,147
PRESUPUESTO DE PIP de Código SNIP 184512 – COMPONENTES Y ACTIVIDADES
PIP “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE LA EROSION DE SUELOS EN LAS SUB CUENCAS ALTAS DE LA
ZONA DE CONSERVACION Y RECUPERACION ECOLOGICA (ZOCRE) SISA Y GERA, PROVINCIAS DE EL DORADO Y MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN”PRESUPUESTO S/.
(A) INVERSIÓN (D + E + F) 8,756,811.37
(B) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTO 0
Expediente técnico (2,0% de C) 0
C) EJECUCION DEL PROYECTO 7,614,618.58
COMPONENTE 1: REFORESTACIÓN Y ADECUADO MANEJO Y CONTROL DE SUELOS EN ZONAS DE CABECERAS Y FRANJAS
RIBEREÑAS7,098,040.58
1.1 PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE ESPECIES NATIVAS 3,729,130.58
1.1.1 Adquisición de semillas477,208.79
80,000.00
1.1.2 Instalación de viveros 395,246.25
1.1.3 Producción de plantones 2,661,875.55
1.1.4 Labores culturales 114,800.00
1.2 INSTALACION DE PLANTACIONES 2,175,560.00
1.2.1 Preparación de terreno 238,200.00
1.2.2 Puesta en campo definitivo 1,937,360.00
1.3 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 896,350.00
1.3.1 Plateo 591,000.00
1.3.2 Abonamiento 197,000.00
1.3.3 Control de plagas y enfermedades 108,350.00
1.4 EXTENSION EN CAMPO 297,000.00
1.4.1 Contratación de Personal 297,000.00
COMPONENTE 2: CAPACITACIÓN A ACTORES INVOLUCRADOS Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 195,078.00
2.1 CAPACITACION EN GESTION DE CUENCAS Y CAMBIO CLIMATICO 40,048.00
2.1.1 Capacitación en planificación del territorio 10,012.00
2.1.2 Capacitación en normativa legal sobre la gestión de cuenca 10,012.00
2.1.3 Capacitaciones en supervisión y monitoreo de acuerdos de conservación 10,012.00
2.1.4 Realización de talleres y escuelas de campo para monitoreo y control 10,012.00
2.2 ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION 130,000.00
2.2.1 Elaboración del Plan maestro de la ZOCRE 100,000.00
2.2.2 Elaboración de instrumentos de gestión de la ZOCRE 30,000.00
2.3 FORTALECIMIENTO PARA UNA ADECUADA GESTION DE LA ZOCRE 25,030.00
2.3.1 Capacitación a Gobiernos Locales 10,012.00
2.3.2 Conformación o reactivación de comités de cuencas 10,012.00
2.3.3 Asociatividad y formalización de comités de productores 5,006.00
COMPONENTE 3: IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE MONITOREO Y CONTROL 321,500.00
3.1 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOVILIDADES 321,500.00
3.1.1 Implementación con equipos y movilidades (vehículos) 116,500.00
3.1.2 Implementación con estaciones hidrometeoro lógicas en ambas sub cuencas 205,000.00
D) SUBTOTAL (B + C) 7,614,618.58
E) Gastos de supervisión (0.05*D) 380,730.93
F) Gastos generales (0.1*D) 761,461.86
TOTAL S/. 8,756,811.37
LINEA DE TIEMPO DEL PIP DE CODIGO SNIP 184512
JUNIO 2011 – AGOSTO 2011
Formulación/Elaboración de Estudio de Pre Inversión (Perfil Técnico)
SEPTIEMBRE 2011
Declaratoria de Viabilidad (Oficio Nº 207-2011-GRSM/GRPyP/SGPeI e Informe Técnico Nº 010-2011-
GRSM/GRPyP/SGPeI/NCA) de Estudio de Pre Inversión (Perfil Técnico)
JUNIO 2012
Aprobación (Resolución Ejecutiva Regional Nº 766-2012-GRSM/PGR) de Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico.
JUNIO 2015
Solicitud (reiterada) Requerimiento Presupuestal para Inicio de Actividades
NOVIEMBRE 2015
Inicio de Actualización de Estudio de Pre Inversión (Perfil Técnico); propuesto/observado por la OPPI GORESAM por
desactualización (tiempo).
ABRIL 2016 - MAYO 2016
Observaciones a Perfil Técnico, identificadas por OPPI GORESAM. Levantamiento de Observaciones y Viabilidad a
Perfil Técnico. Sustentación/Validación para consideración en Presupuesto Participativo 2017
Suscripción de Convenio Interinstitucional GORESAM – AMPA, que contempla entre sus Esferas de Cooperación, el
financiamiento (por parte de AMPA) del PIP en su primera Fase de Inversión (Formulación de Estudio Definitivo y/o
Expediente Técnico).
NOVIEMBRE 2016
Perfil y Expediente Técnico Aprobados. Formatos SNIP 15 y SNIP 16 en Proceso de Inserción al Banco de Proyectos
SNIP. Posterior Aprobación de Expediente Técnico Vía Acto Resolutivo
ACTUALIDAD (FEBRERO 2017) Cuenta con el Acto Resolutivo (Resolución) de Aprobación del Expediente Técnico Identificación de Cooperación Técnica – Financiera para Ejecución de PIP. USAID ya mostro Interés.
Solicitud de Recursos para 1er Año de Ejecución de PIP.
Informe:
Presupuesto Participativo 2016
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
AGRICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL ARROZ EN LA REGION DE SAN MARTIN”
SNIP N° 205239
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
OBJETIVO: Alta competitividad de la Región San Martín.
BENEFICIARIOS: 4,599 Usuarios
COMPONENTES:
COMP.1: Eficiente Transferencia de nuevas tecnologías a
través de metodologías participativas.
COMP. 2:Fortalecimiento de niveles Asociativos de los
productores arroceros
COMP.3:Fortalecimiento de capacidades en Gestión
comercial.
COMP.4:Elevado nivel de conocimientos en prácticas
conservacionistas de los recursos naturales.
INFORME : PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE DESACTUALIZADO
INFORME : PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
COSTOS:
COMPONENTES TOTAL POR COMPONENTE
COMPONENTE 1: Eficiente Transferencia de nuevas tecnologías a través de metodologías participativas
S/. 2,733,655
COMPONENTE 02: Fortalecimiento de niveles Asociativos de los productores arroceros
S/. 764,520
COMPONENTE 03: Fortalecimiento de capacidades en Gestión comercial
S/. 689,130
Componente 04: Elevado nivel de conocimientos en prácticas conservacionistas de los recursos naturales
S/.1,180,980
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO S/. 995,064
TOTAL S/.6,363,349
INFORME : PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE VACUNOS Y
PORCINOS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN
SNIP N° 345737
OBJETIVO: Productores de ganado vacuno y porcino acceden al
servicios en Sanidad Animal en el Departamento de San Martin.BENEFICIARIOS: 106,556 Usuarios
COMPONENTES:COMP.01: Adecuados y suficientes ambientes.
COMP.02: Suficientes y adecuado equipamiento.
COMP.03:Propicia formación profesional para la
prevención y control de enfermedades.
COMP.04: Adecuada difusión en temas de Prevención y
Control de Enfermedades.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO:
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO
INFORME : PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
COSTOS:
COMPONENTES TOTAL POR COMPONENTE
COMPONENTE 1: Adecuados y suficientes ambientes. S/. 1,233,748.42
COMPONENTE 02: Suficientes y adecuado equipamiento. S/. 1,564,061.05
COMPONENTE 03: Propicia Formación Profesional para la Prevención y control de Enfermedades.
S/. 210,565.00
Componente 04: Adecuada difusión en temas de Prevención y Control de Enfermedades.
S/. 316,550.00
Gastos Generales (10% C.D) S/. 332,492.45
Utilidad (5% C.D) S/. 166,246.22
IGV (18%) S/. 688,259.37
Supervisión (4% C.D) S/. 132,996.98
Estudios (1.5% C.D ) S/. 99,747.73
TOTAL S/. 4,744,667.22
INFORME : PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
NOMBRE DEL PROYECTO:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DEL CACAO A LOS
PRODUCTORES EN LA REGIÓN SAN MARTIN”.SNIP N°346495
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
OBJETIVO: Mejoramiento del Nivel Productivo y Competitivo en la Cadena
Productiva de Cacao de los Agricultores no Organizados en la Región San
Martin.BENEFICIARIOS: 5,121 Usuarios
COMPONENTES:
COMP. 01: Mayor asistencia técnica en el manejo productivo del cacao.
COMP. 02: Mayor conocimiento en manejo de sistemas agroforestales
COMP. 03: Adecuado fortalecimiento organizacional
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:
PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME : PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
COMPONENTES TOTAL POR COMPONENTE
COMPONENTE 1: Mayor asistencia técnica en el manejo productivo del cacao
S/. 5,608,816
COMPONENTE 02: Mayor conocimiento en manejo de sistemas agroforestales
S/. 305,310
COMPONENTE 03: Adecuado fortalecimiento organizacional
S/. 1,095,400
GASTOS GENERALES S/. 841,143
SUPERVISIÓN S/. 420,572
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 140,190
TOTAL S/. 8,411,431
COSTOS:
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
OBJETIVO: Adecuado Control de la Erosión de Suelos en las 14
Zonas Degradadas en la Región San Martín.
BENEFICIARIOS: 9,000 Usuarios
COMPONENTES:
COMP. 01: Practicas Agropecuarias y Forestales Sostenibles.
COMP. 02:Adecuada Información de Beneficios de Servicios Eco-Sistémicos.
COMP.03: Gestión Institucional para el Aprovechamiento de los
Servicios Ecosistemicos.
NOMBRE DEL PROYECTO:
“RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONTROL DE LA EROSION DEL SUELO EN 14 ZONAS DEGRADADAS DE LA
REGION SAN MARTIN” ” SNIP N° 346491
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:
TDR FACTIBILIDAD COSTO S/. 1,857,038.00.
COMPONENTES TOTAL POR COMPONENTE
COMPONENTE 1: Practicas Agropecuarias y Forestales Sostenibles.
S/. 90,810,000
COMPONENTE 02: Adecuada Información de Beneficios de Servicios Eco-Sistémicos.
S/. 1,066,000
COMPONENTE 03: Gestión Institucional para el Aprovechamiento de los Servicios Ecosistemicos.
S/. 1,016,325
GASTOS GENERALES S/. 1,200,576
GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 750,164
EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,200,000
TOTAL S/. 96,043,065
COSTOS: