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Informe Trimestral del Gasto Público 1° de enero al 30 de junio de 2012


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Í N D I C E

Introducción ................................................................................................................................................................................................... 1 Segundo Trimestre ........................................................................................................................................................................................ 5

Ingresos ..................................................................................................................................................................................................... 6 Egresos ..................................................................................................................................................................................................... 7

Inversión Física y Financiera ................................................................................................................................................................. 8 Municipios.............................................................................................................................................................................................. 8 Poderes y Organismos Autónomos ....................................................................................................................................................... 9 Deuda Pública ....................................................................................................................................................................................... 9

Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado .......................................................................................................... 10 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica ........................................................................................ 11 Clasificación Administrativa por Capítulo .................................................................................................................................................... 12 Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa .................................................................................... 13 Integración de Egresos del Sector Central .................................................................................................................................................. 14 Integración de Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados ..................................................................................................... 15 Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) de Organismos Públicos Descentralizados ........................................... 17 Integración de Aportaciones a Fideicomisos ............................................................................................................................................... 18 Integración de Transferencias de Capital .................................................................................................................................................... 19 Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado al 30 de junio de 2012 ................................................................................ 20 Estado de Situación Financiera Consolidado al 30 de junio de 2012 ......................................................................................................... 21 Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados ................................................................................ 24 Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados ................................................................................................ 26 Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados ................................................................................ 28 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Activo) ........................................................................... 30 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Pasivo) .......................................................................... 32 Anexos I Estados del Ejercicio del Presupuesto por Dependencia II Estados del Ejercicio del Presupuesto por Organismo Público Descentralizado


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Introducción

La economía mexicana mantuvo su proceso de expansión y dinamismo durante el segundo trimestre de

2012, tal como lo muestran los resultados de algunos indicadores macroeconómicos. Así, el Producto

Interno Bruto registró un crecimiento real del 4.6 por ciento durante el primer trimestre del año, derivado

del avance en los tres grandes grupos de actividades económicas, donde las primarias se elevaron 6.8 por

ciento, las secundarias 4.5 por ciento, en tanto que las terciarias crecieron 5.0 por ciento. En este

contexto, sobresale la actividad en la industria manufacturera, al presentar un crecimiento trimestral

anualizado de 6.5 por ciento, frente al 3.1 por ciento observado en el último trimestre de 2011.

En el mismo sentido, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) elaborado por el INEGI, en el

mes de abril de este año mostró un crecimiento anual real del 4.7 por ciento. Las ventas reportadas por la

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD), aumentaron 7.2 por ciento

en el periodo enero-mayo; la inversión creció 8.6 por ciento durante el primer trimestre del año; el número

de trabajadores permanentes y eventuales urbanos al 30 de junio de 2012 en el IMSS, se incrementaron

en 91,564 asegurados.

La evolución favorable de estos indicadores se explica en parte, por el positivo comportamiento de la

economía de Estados Unidos y por la fluctuación de la divisa mexicana, que impulsó una mayor


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competitividad de los productos manufacturados mexicanos. Sin embargo, el entorno internacional sigue

siendo complejo por el crecimiento moderado de la economía norteamericana y la persistente

incertidumbre sobre la situación fiscal y financiera de algunos países de la zona euro.

Pese a que la economía del Estado se encuentra inmersa en esta incertidumbre internacional, mantiene

muestras de crecimiento que se explican en gran medida por el comportamiento sólido de las principales

variables macroeconómicas, razón por la cual los recursos que el Gobierno Federal transfiere a Veracruz

se encuentran fluyendo de manera oportuna.

En este contexto, en la Administración Pública Estatal se instrumentaron acciones para actuar con

responsabilidad presupuestal, con el firme propósito de coadyuvar a la consolidación de la estabilidad de

las finanzas públicas estatales y evitar presiones presupuestarias que puedan impactar de manera

negativa la economía estatal. Estas acciones se plasmaron en los Lineamientos para el Control y la

Contención del Gasto Público, donde se establecen los criterios y medidas de orden, austeridad,

racionalidad, disciplina y control en la aplicación del gasto.

Es así como en Veracruz, en el transcurso del segundo trimestre de 2012, el gasto público se orientó

principalmente al desarrollo social, hacia la atención de las necesidades esenciales de la sociedad

veracruzana, al fortalecimiento de la infraestructura productiva y económica, a la conservación del medio


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ambiente y de los recursos naturales. Por otra parte, se realizan esfuerzos importantes para atraer

inversión nacional y extranjera, dando cumplimiento al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y al

Programa Adelante, que es un conjunto de subprogramas que contribuyen a apoyar las necesidades de

salud, educación, seguridad pública, procuración de justicia y vivienda; de manera muy particular a la

población que tiene menos recursos y se encuentra marginada del desarrollo sustentable y que se localiza

en los municipios de menor grado de desarrollo humano.

En este marco de referencia, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través del presupuesto de egresos

del Estado, instrumenta un programa de finanzas públicas restrictivo con el propósito de ordenarlas y

generar ahorro para destinarlo a la inversión productiva y al cumplimiento de los objetivos del Programa

Adelante.

El presente documento incluye informes sobre los ingresos y egresos públicos del Gobierno del Estado de

Veracruz, registrados durante el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2012, mediante la presentación

e integración de información contable, presupuestal y financiera; informes que muestran el origen de los

ingresos y principales fuentes de financiamiento, de la distribución de los recursos para el cumplimiento de

objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011–2016. Se

complementa con los anexos de Estados Financieros, Estado del Ejercicio del Presupuesto por


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Dependencia y por Organismo Público Descentralizado, con el correspondiente detalle de ampliaciones y

reducciones presupuestales.

A través de la presentación de este Segundo Informe Trimestral de Gasto Público ante el H. Congreso del

Estado, el Titular del Poder Ejecutivo cumple con lo dispuesto en el artículo 179 del Código Financiero

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con lo señalado en el artículo 57 del Decreto

de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.


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Segundo Trimestre

En Veracruz, las finanzas públicas son un pilar fundamental para potencializar el desarrollo social y

humano en toda la Entidad, donde la transparencia se constituye como uno de los principios de orden,

orientado al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016.

La información presupuestal, contable y financiera presentada, es generada a través del Sistema Integral

de Administración Financiera del Estado de Veracruz y del Sistema Único de Administración Financiera de

los Organismos Públicos Descentralizados, donde las operaciones se registran de manera armónica,

delimitada y específica, lo que permite la presentación de estados financieros e informes relativos

comprensibles, oportunos, periódicos y comparables, documentos que son expresados en términos

monetarios.

El objetivo de este Segundo Informe Trimestral, es mostrar el resultado obtenido de la aplicación tanto de

la política de ingreso como la de gasto, que confirma que el Poder Ejecutivo refrenda el compromiso para

la construcción de un Estado sólido, con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y

sostenido.

Dentro de las acciones llevadas a cabo por la presente Administración, es fundamental la planeación y

manejo de las finanzas públicas; en esta materia, el gasto público constituye un instrumento básico para


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proveer de bienes y prestar servicios a la sociedad, así como crear las condiciones necesarias para

impulsar el desarrollo económico y social del Estado.

La política de gasto público, se orientó fundamentalmente a crear las condiciones necesarias para

fortalecer y permitir que la administración pública estatal sea más eficaz en su desempeño y organización,

que facilite la implementación de innovadoras formas de atención a la población, como es el caso del

Programa Adelante. Se optimizó el uso de tecnologías de la información en beneficio de la sociedad

veracruzana, facilitando el cumplimiento de obligaciones fiscales, y como contraprestación se asignaron

recursos para la construcción de infraestructura pública en comunicaciones, salud, educación y desarrollo

social, priorizando la transparencia y de la rendición de cuentas.

Ingresos

Durante el primer semestre de 2012, los ingresos totales ascendieron a 43,641.2 millones de pesos, 15.8

por ciento superiores a los obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, de los cuales 4,188.0

millones de pesos corresponden a recursos estatales y 39,453.2 millones de pesos corresponden a

recursos de origen federal.


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Egresos

Uno de los objetivos del presente informe es facilitar la comprensión y el análisis del ejercicio del

presupuesto; por ello la aplicación del gasto público se muestra en cuadros esquemáticos por gasto de

clasificación económica, clasificación administrativa, así como de integración de los rubros de importancia

relativa, donde se distingue que la mayor asignación de recursos se ha dirigido hacia las funciones de

desarrollo social. Esto refleja que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, se ha ocupado

en direccionar el gasto público hacia actividades que pretenden la procuración de los niveles de bienestar

en salud, educación, seguridad pública, entre los más significativos.

El gasto total de funcionamiento al segundo trimestre de 2012, sin incluir los recursos asignados a

inversión física y financiera, sumó 37,447.8 millones de pesos, superior en 10.8 por ciento con respecto al

mismo periodo de análisis del ejercicio anterior. Este incremento del gasto se explica por el aumento en

las Participaciones y Aportaciones Federales transferidas a los Municipios, las Transferencias al Poder

Judicial y a la Universidad Veracruzana, con un incremento en el periodo que se informa de 6.9 por ciento,

37.3 por ciento y 34.0 por ciento, respectivamente.


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De dicho gasto de funcionamiento, se destinaron al Sector Educación 13,665.1 millones de pesos, al

Sector Salud 2,405.8 millones de pesos, para Seguridad Pública 1,048.6 millones de pesos, para

aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados 4,363.5 millones de pesos, así mismo integra

Transferencias de Capital por 4,621.2 millones de pesos, entre los conceptos de gasto más importantes.

Inversión Física y Financiera

Este apartado muestra un incremento del 84.0 por ciento con respecto al mismo periodo que se informa

del ejercicio anterior y se integra por Bienes Muebles y Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio

Público; el primer rubro presenta una disminución del 54.2 por ciento, en tanto que la Inversión en

Infraestructura para el Desarrollo, mostró un incremento de 91.7 por ciento, capítulos en los que se

ejercieron 23.2 millones de pesos y 1,747.8 millones de pesos, respectivamente.

Municipios

En el primer semestre de 2012 se transfirieron recursos a los Municipios por un monto de 5,354.7 millones

de pesos, constituidos principalmente por Participaciones y Aportaciones Federales, monto superior en 6.9

por ciento con respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.


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Poderes y Organismos Autónomos

Durante el primer semestre de 2012 se transfirieron al Poder Legislativo 250.5 millones de pesos, al Poder

Judicial 662.7 millones de pesos, en tanto que a los Organismos Autónomos en su conjunto les fueron

transferidos 2,270.4 millones de pesos.

Deuda Pública

En este apartado se destinaron 890.4 millones de pesos, 4.8 por ciento inferior al erogado en el mismo

periodo del ejercicio que antecede, para el pago de intereses de la Deuda.


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Cuadro 1 Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado (Cifras en pesos)

ConceptoImporte %

Ingresos Ordinarios 83,675,438,291 38,596,206,236 41,525,601,006 2,929,394,770 7.6

Ingresos Propios 7,106,559,792 2,114,571,767 2,852,791,457 738,219,691 34.9

Impuestos 2,962,645,213 1,133,404,485 1,557,730,448 424,325,963 37.4Derechos 3,583,228,087 784,085,131 743,719,544 -40,365,588 -5.1Productos 27,062,442 16,407,792 23,153,136 6,745,344 41.1Aprovechamientos 533,624,050 180,674,358 528,188,330 347,513,971 192.3

Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) 2,363,858,423 1,476,600,752 1,335,203,372 -141,397,380 -9.6

Ingresos Provenientes de la Federación 63,984,639,842 32,186,899,960 33,913,158,909 1,726,258,949 5.4

Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios y Anticipos 28,571,825,404 14,666,797,824 15,040,576,639 373,778,815 2.5Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios 28,571,825,404 14,666,797,824 15,040,576,639 373,778,815 2.5

Fondos Aportaciones Federales del Ramo 33 35,412,814,438 17,520,102,136 18,872,582,270 1,352,480,134 7.7Para la Educación Básica y Normal 19,014,801,039 8,940,605,747 10,155,119,050 1,214,513,303 13.6Para la Infraestructura Social Municipal 4,815,617,177 2,889,370,304 2,749,463,946 -139,906,358 -4.8Para la Infraestructura Social Estatal 664,147,476 398,488,488 379,193,256 -19,295,232 -4.8Para los Servicios de Salud 3,814,156,133 1,712,717,312 1,842,960,874 130,243,562 7.6Para el Fortalecimiento de los Municipios 3,410,703,800 1,705,351,901 1,707,945,024 2,593,123 0.2De Aportaciones Múltiples 1,144,626,792 572,313,391 720,800,691 148,487,300 25.9Para la Educación Tecnológica y de Adultos 310,734,724 146,856,343 158,697,861 11,841,518 8.1Para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 353,850,024 212,310,012 214,066,722 1,756,710 0.8Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,884,177,273 942,088,639 944,334,846 2,246,207 0.2

Convenios Federales 10,220,380,234 2,818,133,757 3,424,447,268 606,313,511 21.5

Otros Ingresos 3,000,361,709 3,000,361,709 2,115,591,134 -884,770,575 -29.5Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 3,000,361,709 3,000,361,709 0 -3,000,361,709 -100.0FIdeicomiso Público de Administración PROSSAPYS 0 0 2,000,000 2,000,000 100.0Extensión Fideicomiso No. F/50081-5 0 0 431,752,941 431,752,941 100.0Otras Aportaciones de la Federación FONDEN 0 0 1,681,838,193 1,681,838,193 100.0

Total de Ingresos 86,675,800,000 41,596,567,945 43,641,192,140 2,044,624,195 4.91/ Incluye 53.7 mdp de Venta de Engomados de Verificación Vehicular (Estática), 75.6 mdp por Aprovechamientos Varios y 392.0 mdp por Cheques Cancelados TESOFE, entre otros.2/ Se integra por 1,000.0 mdp de Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana; 1,732.1 mdp para el Sistema de Protección Social en Salud; 103.0 mdp por Coparticipación Municipalpara la Mejora de las Condiciones Laborales/SUBSEMUN; 35.0 mdp para el Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 99.0 mdp para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades;43.1 mdp para el Fortalecimiento de Redes de Servicios Escenciales en Salud; 187.0 mdp para el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz; 38.0 mdp para el Instituto de Capacitación para elTrabajo en el Estado de Veracruz; 45.2 mdp para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz; 10.0 mdp para el Convenio de Apoyo Financiero para Solventar Gastos deOperación; 28.0 mdp para el Fondo de Apoyo a la Micro Pequeña y Mediana Empresa; 80.0 mdp para el Fondo de Subsidio a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y24.0 mdp para Diversos Programas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

Ley de Ingresos 2012

Presupuesto a Junio 2012

(a)

Ingresos Reales a Junio 2012

(b)

Variación Nominal(b) - (a)

2/

1/


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Cuadro 2 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica (Cifras en pesos)

ImporteGasto Corriente 23,397,720,504 59.7

Servicios Personales 15,675,348,367 40.0

Materiales y Suministros 264,219,534 0.7

Servicios Generales 693,603,788 1.8

Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1/ 6,764,548,815 17.2

Gasto de Capital 6,392,227,350 16.3 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 23,164,788 0.1

Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) 1,747,797,143 4.5

Transferencias de Capital 2/ 4,621,265,419 11.8

Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y Municipios 8,538,396,796 21.8 Poderes y Organismos Autónomos 3,183,656,379 8.1

Participaciones y Aportaciones a Municipios 5,354,740,417 13.7

Deuda Pública 890,440,072 2.3

Total 39,218,784,722 100.0

Concepto Ejercido % Integral

2/ Se integra del Fondo para la Infraestructura Social Municipal por 2,749.5 millones de pesos (mdp), Aportaciones al Fideicomiso Público de Administración delImpuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por 625.3 mdp y al Fondo de Desastres Naturales por 1,246.5 mdp.

1/ No incluye aportaciones a Poderes y Organismos Autónomos que se presentan por separado en esta Clasificación, así como aportaciones al FideicomisoPúblico de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y Fondo de Desastres Naturales, al ser considerados comoTransferencias de Capital según el Decreto de Presupuesto de Egresos.


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Cuadro 3 Clasificación Administrativa por Capítulo (Cifras en pesos)

Concepto Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles,

Inmuebles e Intangibles

Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública)

Inversiones Financieras y

Otras Provisiones

Participaciones, FORTAMUNDF,

FISM y Subsidios a Municipios

Deuda Pública Total % Integral

Gobierno 348,137,482 73,651,511 44,950,842 83,637,264 0 20,000,000 0 0 0 570,377,099 1.5

Finanzas y Planeación 302,551,369 9,438,143 181,628,650 45,664,482 11,687,508 4,455,448 0 0 0 555,425,600 1.4

Procuraduría General de Justicia 336,844,749 11,548,613 51,542,410 21,424,129 3,117,000 0 2,800 0 0 424,479,701 1.1

Seguridad Pública 710,003,215 128,196,977 49,624,203 92,273,327 8,226,062 60,313,525 0 0 0 1,048,637,309 2.7

Protección Civil 22,525,293 793,888 17,484,744 46,889,276 0 0 0 0 0 87,693,201 0.2

Contraloría General 59,658,937 244,524 21,864,891 241,500 0 0 0 0 0 82,009,852 0.2

Comunicación Social 22,466,535 1,125,470 12,433,913 0 0 0 0 0 0 36,025,918 0.1

Ejecutivo del Estado 38,918,756 600,192 21,062,804 26,935 0 0 0 0 0 60,608,687 0.2

Oficina de Programa de Gobierno 14,294,285 712,058 1,380,553 0 51,784 0 0 0 0 16,438,680 0.0

Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F. 5,502,413 26,159 509,846 0 0 0 0 0 0 6,038,418 0.0

Educación 13,526,268,776 11,105,472 115,219,086 12,460,346 13,354 0 0 0 0 13,665,067,034 34.8

Salud 3,015,091 0 11,257,218 2,348,573,524 0 43,013,677 0 0 0 2,405,859,510 6.1

Desarrollo Social 67,162,259 5,208,231 20,271,391 3,439,279 62,638 273,637,088 0 0 0 369,780,886 0.9

Medio Ambiente 13,728,367 222,730 10,376,723 7,499,997 6,442 0 0 0 0 31,834,259 0.1

Trabajo, Previsión Social y Productividad 32,036,839 1,108,814 3,216,952 93,773 0 0 0 0 0 36,456,378 0.1

Desarrollo Económico y Portuario 29,435,019 1,419,722 23,818,868 130,000 0 0 0 0 0 54,803,609 0.1

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 51,580,256 706,461 18,996,473 17,566,816 0 379,961,562 0 0 0 468,811,568 1.2

Comunicaciones 69,153,391 17,911,412 35,895,637 0 0 206,414,731 0 0 0 329,375,171 0.8

Turismo, Cultura y Cinematografía 22,065,335 199,157 52,068,584 0 0 0 0 0 0 74,333,076 0.2

Subtotal 15,675,348,367 264,219,534 693,603,788 2,679,920,648 23,164,788 987,796,031 2,800 0 0 20,324,055,956 51.8

Sector Central 0 0 0 3,477,241,442 0 27,796,507 119,294,501 5,354,740,417 890,440,072 9,869,512,939 25.2

Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados 0 0 0 3,631,360,479 0 732,204,605 0 0 0 4,363,565,084 11.1

Aportaciones a Fideicomisos 0 0 0 40,385,324 0 0 0 0 0 40,385,324 0.1

Transferencias de Capital 0 0 0 1,871,801,473 0 0 0 2,749,463,946 0 4,621,265,419 11.8

Total del Gasto 15,675,348,367 264,219,534 693,603,788 11,700,709,366 23,164,788 1,747,797,143 119,297,301 8,104,204,363 890,440,072 39,218,784,722 100.0% Integrales 40.0 0.7 1.8 29.8 0.1 4.5 0.3 20.7 2.3 100.0

Nota: Ver Integración de Sector Central, Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados, Fideicomisos y Tranferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).


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Cuadro 4 Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa (Cifras en pesos)

AmpliacionesReducciones Anual Junio Anual Junio 1/

Gobierno 1,127,100,000 271,069,687 1,398,169,687 951,331,467 570,377,099 17,967,807 588,344,906 809,824,781 362,986,561

Finanzas y Planeación 744,800,000 425,003,841 1,169,803,841 838,468,696 555,425,600 51,451,344 606,876,944 562,926,897 231,591,752

Procuraduría General de Justicia 842,600,000 159,652,052 1,002,252,052 563,236,908 424,479,701 8,293,525 432,773,226 569,478,826 130,463,682

Seguridad Pública 1,726,400,000 917,360,947 2,643,760,947 1,778,830,531 1,048,637,309 133,388,534 1,182,025,843 1,461,735,104 596,804,688

Protección Civil 79,800,000 86,953,437 166,753,437 123,553,899 87,693,201 6,089,074 93,782,275 72,971,162 29,771,624

Contraloría General 136,200,000 22,408,547 158,608,547 91,056,679 82,009,852 7,153,617 89,163,469 69,445,078 1,893,210

Comunicación Social 55,700,000 15,066,193 70,766,193 52,081,931 36,025,918 10,254,414 46,280,332 24,485,861 5,801,599

Ejecutivo del Estado 115,100,000 10,807,500 125,907,500 77,869,295 60,608,687 8,017,741 68,626,428 57,281,072 9,242,867

Oficina de Programa de Gobierno 36,700,000 0 36,700,000 19,137,389 16,438,680 613,613 17,052,293 19,647,707 2,085,096

Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F. 13,400,000 1,429,876 14,829,876 8,321,378 6,038,418 197,641 6,236,059 8,593,817 2,085,319

Educación 27,342,100,000 636,445,281 27,978,545,281 17,507,218,169 13,665,067,034 143,708,325 13,808,775,359 14,169,769,922 3,698,442,810

Salud 4,723,256,133 256,435,322 4,979,691,455 2,960,181,785 2,405,859,510 43,390,352 2,449,249,862 2,530,441,593 510,931,923

Desarrollo Social 172,900,000 1,942,305,157 2,115,205,157 2,041,388,112 369,780,886 19,214,997 388,995,883 1,726,209,274 1,652,392,229

Medio Ambiente 38,600,000 27,401,589 66,001,589 44,868,755 31,834,259 1,518,549 33,352,808 32,648,781 11,515,947

Trabajo, Previsión Social y Productividad 96,400,000 4,050,055 100,450,055 51,798,229 36,456,378 8,214,077 44,670,455 55,779,600 7,127,774

Desarrollo Económico y Portuario 110,000,000 11,169,997 121,169,997 76,036,022 54,803,609 12,643,560 67,447,169 53,722,828 8,588,853

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 138,200,000 1,671,630,589 1,809,830,589 1,748,189,192 468,811,568 14,230,342 483,041,910 1,326,788,679 1,265,147,282

Comunicaciones 222,900,000 1,224,889,703 1,447,789,703 1,357,700,786 329,375,171 52,804,846 382,180,017 1,065,609,686 975,520,769

Turismo, Cultura y Cinematografía 76,700,000 130,473,455 207,173,455 182,675,644 74,333,076 24,374,851 98,707,927 108,465,528 83,967,717

Subtotal Dependencias 37,798,856,133 7,814,553,228 45,613,409,361 30,473,944,867 20,324,055,956 563,527,209 20,887,583,165 24,725,826,196 9,586,361,702

Sector Central 32,717,900,000 -10,631,299,102 22,086,600,898 11,245,720,131 9,869,512,939 0 9,869,512,939 12,217,087,959 1,376,207,192

Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados 8,406,043,867 5,844,459,742 14,250,503,609 10,100,176,857 4,363,565,084 81,349,146 4,444,914,230 9,805,589,379 5,655,262,627

Aportaciones a Fideicomisos 273,100,000 21,724,504 294,824,504 205,211,413 40,385,324 134,600,191 174,985,515 119,838,989 30,225,898

Transferencias de Capital 7,479,900,000 763,890,507 8,243,790,507 5,389,139,378 4,621,265,419 0 4,621,265,419 3,622,525,088 767,873,959

Total 86,675,800,000 3,813,328,879 90,489,128,879 57,414,192,646 39,218,784,722 779,476,546 39,998,261,268 50,490,867,611 17,415,931,378

Nota: Ver integraciones del Sector Central, Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados, Aportaciones a Fideicomisos y Transferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).

Concepto Original Modificado DisponibleSuma Ejercido y ComprometidoComprometidoEjercido

1/ El presupuesto disponible a junio 2012 se origina por el tiempo que se utiliza en la integración de proyectos y la realización de los procesos de licitación, así como a los ingresos por recursos extraordinarios.


14

Cuadro 4.1 Integración de Egresos del Sector Central (Cifras en pesos)

Anual Junio Anual Junio

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,346,300,000 131,231,087 6,477,531,087 3,635,363,388 3,477,241,442 0 3,477,241,442 3,000,289,645 158,121,946

Poderes 1,907,400,000 22,156,250 1,929,556,250 922,093,273 913,230,773 0 913,230,773 1,016,325,477 8,862,500

Legislativo 501,000,000 0 501,000,000 250,500,000 250,500,000 0 250,500,000 250,500,000 0

Judicial 1,406,400,000 22,156,250 1,428,556,250 671,593,273 662,730,773 0 662,730,773 765,825,477 8,862,500

Organismos Autónomos 4,438,900,000 -184,510,227 4,254,389,773 2,419,685,051 2,270,425,606 0 2,270,425,606 1,983,964,167 149,259,445

Comisión Estatal de Derechos Humanos 41,100,000 0 41,100,000 17,738,156 17,738,154 0 17,738,154 23,361,846 2

Instituto Electoral Veracruzano 178,600,000 0 178,600,000 75,470,365 72,536,387 0 72,536,387 106,063,613 2,933,978

Órgano de Fiscalización Superior 160,000,000 5,834,515 165,834,515 85,834,513 83,182,458 0 83,182,458 82,652,057 2,652,055

Universidad Veracruzana 4,026,200,000 -190,344,742 3,835,855,258 2,223,866,851 2,080,468,607 0 2,080,468,607 1,755,386,651 143,398,244

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 33,000,000 0 33,000,000 16,775,166 16,500,000 0 16,500,000 16,500,000 275,166

Subsidio de la Tenencia 0 293,585,064 293,585,064 293,585,064 293,585,063 0 293,585,063 1 1

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120,000,000 -12,711,251 107,288,749 0 0 0 0 107,288,749 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120,000,000 -12,711,251 107,288,749 0 0 0 0 107,288,749 0

Infraestructura para el Desarrollo 8,610,900,000 -7,913,093,150 697,806,850 697,806,850 27,796,507 0 27,796,507 670,010,343 670,010,343

Universidad Veracruzana 0 168,829,835 168,829,835 168,829,835 27,796,507 0 27,796,507 141,033,328 141,033,328

Inversión Pública 8,610,900,000 -8,081,922,985 528,977,015 528,977,015 0 0 0 528,977,015 528,977,015

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 3,517,475,180 -2,892,725,788 624,749,392 119,294,503 119,294,501 0 119,294,501 505,454,891 2

Provisiones Salariales y Económicas 3,517,475,180 -3,012,020,291 505,454,889 0 0 0 0 505,454,889 0

Devoluciones a la Federación 0 119,294,503 119,294,503 119,294,503 119,294,501 0 119,294,501 2 2

Participaciones y Aportaciones a Municipios 10,373,300,000 56,000,000 10,429,300,000 5,599,215,317 5,354,740,417 0 5,354,740,417 5,074,559,583 244,474,900

Participaciones a Municipios 6,902,604,106 34,379,569 6,936,983,675 3,808,050,890 3,565,182,869 0 3,565,182,869 3,371,800,806 242,868,021

Subsidio a Municipios 59,992,094 21,620,431 81,612,525 81,612,525 81,612,524 0 81,612,524 1 1

Fondo de Fortalecimiento a Municipios 3,410,703,800 0 3,410,703,800 1,709,551,902 1,707,945,024 0 1,707,945,024 1,702,758,776 1,606,878

Deuda Pública 3,749,924,820 0 3,749,924,820 1,194,040,073 890,440,072 0 890,440,072 2,859,484,748 303,600,001

Total 32,717,900,000 -10,631,299,102 22,086,600,898 11,245,720,131 9,869,512,939 0 9,869,512,939 12,217,087,959 1,376,207,192

Concepto Original Ampliaciones Reducciones

Modificado Ejercido Comprometido DisponibleSuma Ejercido y Comprometido


15

Cuadro 4.2 Integración de Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)


Organismos Públicos Descentralizados 7,323,300,000 5,751,823,229 13,075,123,229 9,394,030,617 3,784,836,626 40,445,625 3,825,282,251 9,249,840,978 5,568,748,366

Radiotelevisión de Veracruz 112,900,000 0 112,900,000 58,050,823 56,708,130 0 56,708,130 56,191,870 1,342,693

Instituto de Pensiones del Estado 750,000,000 0 750,000,000 225,000,000 150,000,000 0 150,000,000 600,000,000 75,000,000

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 47,700,000 1,366,524,152 1,414,224,152 1,388,793,585 183,757,470 8,230,614 191,988,084 1,222,236,068 1,196,805,501

Instituto Veracruzano del Deporte 215,300,000 0 215,300,000 70,055,649 65,889,260 0 65,889,260 149,410,740 4,166,389

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7,800,000 0 7,800,000 3,752,659 3,319,136 0 3,319,136 4,480,864 433,523

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 745,200,000 0 745,200,000 391,329,080 315,154,406 0 315,154,406 430,045,594 76,174,674

Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 1/

0 20,000,000 20,000,000 7,951,512 7,948,724 0 7,948,724 12,051,276 2,788

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 389,200,000 1,423,309,740 1,812,509,740 1,595,112,615 424,219,125 5,267,770 429,486,895 1,383,022,845 1,165,625,720

Comisión de Espacios de Salud 13,500,000 746,916,488 760,416,488 753,666,488 111,919,143 16,969,992 128,889,135 631,527,353 624,777,353

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,813,400,000 572,508,197 5,385,908,197 3,168,769,336 2,219,262,957 0 2,219,262,957 3,166,645,240 949,506,379

Instituto Veracruzano de la Vivienda 21,500,000 763,092,142 784,592,142 773,617,346 42,765,574 0 42,765,574 741,826,568 730,851,772

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 61,500,000 715,685,235 777,185,235 740,692,214 61,774,076 7,908,149 69,682,225 707,503,010 671,009,989

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 27,200,000 0 27,200,000 12,328,544 11,428,410 0 11,428,410 15,771,590 900,134

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 23,600,000 143,787,275 167,387,275 155,906,920 93,716,320 2,069,100 95,785,420 71,601,855 60,121,500

Instituto Veracruzano de la Cultura 94,500,000 0 94,500,000 49,003,846 36,973,895 0 36,973,895 57,526,105 12,029,951

Continúa…

Ejercido ComprometidoDisponible

OriginalConcepto Ampliaciones Reducciones

ModificadoSuma Ejercido y Comprometido


16

Cuadro 4.2 Integración de Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Continuación…


Organismos Públicos Descentralizados Sectorizados 1,082,743,867 92,636,513 1,175,380,380 706,146,240 578,728,458 40,903,521 619,631,979 555,748,401 86,514,261

Secretaría de Gobierno 19,200,000 10,509,433 29,709,433 18,831,172 17,768,237 337,300 18,105,537 11,603,896 725,635

Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,200,000 10,509,433 29,709,433 18,831,172 17,768,237 337,300 18,105,537 11,603,896 725,635

Secretaría de Seguridad Pública 38,000,000 14,947,896 52,947,896 26,391,074 14,976,692 0 14,976,692 37,971,204 11,414,382

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 38,000,000 14,947,896 52,947,896 26,391,074 14,976,692 0 14,976,692 37,971,204 11,414,382

Secretaría de Educación 889,500,000 3,651,229 893,151,229 513,529,442 443,360,800 35,190,628 478,551,428 414,599,801 34,978,014

Institutos Tecnológicos Superiores de Veracruz 301,500,000 0 301,500,000 190,523,722 166,042,491 20,614,176 186,656,667 114,843,333 3,867,055

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 157,912,279 6,720 157,918,999 82,293,361 64,318,829 1,735,527 66,054,356 91,864,643 16,239,005

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 165,487,721 0 165,487,721 82,743,860 81,744,476 999,384 82,743,860 82,743,861 0

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 15,200,000 0 15,200,000 10,778,334 7,633,570 2,623,513 10,257,083 4,942,917 521,251

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 15,000,000 0 15,000,000 13,442,976 13,185,780 257,196 13,442,976 1,557,024 0

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 8,700,000 3,644,509 12,344,509 8,985,069 5,340,330 0 5,340,330 7,004,179 3,644,739

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 12,000,000 0 12,000,000 6,000,000 5,100,000 900,000 6,000,000 6,000,000 0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 177,400,000 0 177,400,000 100,062,120 88,295,324 2,360,832 90,656,156 86,743,844 9,405,964

Universidad Politécnica de Huatusco 14,700,000 0 14,700,000 7,900,000 6,300,000 300,000 6,600,000 8,100,000 1,300,000

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 21,600,000 0 21,600,000 10,800,000 5,400,000 5,400,000 10,800,000 10,800,000 0

Secretaría de Salud 13,143,867 500,000 13,643,867 7,071,932 6,989,411 82,521 7,071,932 6,571,935 0

Comisión de Arbitraje Médico 13,143,867 500,000 13,643,867 7,071,932 6,989,411 82,521 7,071,932 6,571,935 0

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 105,300,000 20,000,000 125,300,000 88,088,758 59,696,834 3,252,241 62,949,075 62,350,925 25,139,683

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 105,300,000 20,000,000 125,300,000 88,088,758 59,696,834 3,252,241 62,949,075 62,350,925 25,139,683

Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal 17,600,000 43,027,955 60,627,955 52,233,862 35,936,484 2,040,831 37,977,315 22,650,640 14,256,547

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 17,600,000 43,027,955 60,627,955 52,233,862 35,936,484 2,040,831 37,977,315 22,650,640 14,256,547

Total 8,406,043,867 5,844,459,742 14,250,503,609 10,100,176,857 4,363,565,084 81,349,146 4,444,914,230 9,805,589,379 5,655,262,627

1/ Se crea el Organismo Público Descentralizado Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, conforme a la Gaceta Oficial Núm. Ext. 46 publicada el 8 de Febrero de 2012.Nota: Incluye los Capítulos de Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública).

Suma Ejercido y Comprometido

DisponibleConcepto Original Ampliaciones

Reducciones

ModificadoEjercido Comprometido


17

Cuadro 4.3 Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) de Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Anual Junio Anual Junio 1/

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 0 1,366,533,420 1,366,533,420 1,366,533,420 163,565,318 8,230,614 171,795,932 1,194,737,488 1,194,737,488

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 0 3,644,509 3,644,509 3,644,509 0 0 0 3,644,509 3,644,509

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 0 1,423,309,740 1,423,309,740 1,423,309,740 273,969,113 5,267,770 279,236,883 1,144,072,857 1,144,072,857

Comisión de Espacios de Salud 0 746,916,488 746,916,488 746,916,488 107,419,143 16,969,992 124,389,135 622,527,353 622,527,353

Instituto Veracruzano de la Vivienda 0 763,092,142 763,092,142 763,092,142 34,014,485 0 34,014,485 729,077,657 729,077,657

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 0 715,685,235 715,685,235 715,685,235 41,537,372 7,908,149 49,445,521 666,239,714 666,239,714

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 0 143,787,275 143,787,275 143,787,275 81,699,175 2,069,100 83,768,275 60,019,000 60,019,000

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 0 43,027,955 43,027,955 43,027,955 29,999,999 0 29,999,999 13,027,956 13,027,956

Total 0 5,205,996,764 5,205,996,764 5,205,996,764 732,204,605 40,445,625 772,650,230 4,433,346,534 4,433,346,534

1/ El disponible a junio 2012, se deriva de la transferencia del presupuesto asignado a Obra Pública que se realiza al inicio del ejercicio y después se sujeta a los procesos de integración de proyectos, la realización de licitaciones y al programa deejecución de obra.

Ejercido ComprometidoDisponible


Modificado Suma Ejercido y Comprometido


18

Cuadro 4.4 Integración de Aportaciones a Fideicomisos (Cifras en pesos)


Público de Administración y Operación del ParqueTemático TakilhSukut (Tajín) 39,000,000 0 39,000,000 26,770,246 26,770,245 0 26,770,245 12,229,755 1

Público Revocable de Administración e Inversión para laOperación del Programa Nacional de Becas yFinanciamiento para la Educación Superior en el Estadode Veracruz

130,000,000 0 130,000,000 130,000,000 0 130,000,000 130,000,000 0 0

Público de Administración del Programa Escuelas deCalidad 9,000,000 0 9,000,000 0 0 0 0 9,000,000 0

Público de Administración del Programa TecnologíasEducativas y de Información para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave

8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 0

Fondo Mixto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 0

Público del Organismo Acreditador de CompetenciasLaborales del Estado de Veracruz 2,000,000 5,479,011 7,479,011 5,479,011 2,167,632 433,526 2,601,158 4,877,853 2,877,853

Administración e Inversión para el Desarrollo de laInfraestructura y Equipamiento en el Estado de Veracruzpara los Juegos Deportivo Centroamericanos y del Caribe,Veracruz 2014

0 16,245,493 16,245,493 16,245,493 0 0 0 16,245,493 16,245,493

Público de Administración del Impuesto por la Prestaciónde Servicios de Hospedaje 45,100,000 0 45,100,000 22,549,998 11,447,447 0 11,447,447 33,652,553 11,102,551

Impulsor del Desarrollo de la Micro, Pequeña y MedianaEmpresa del Gobierno del Estado de Veracruz (Fondo delFuturo)

10,000,000 0 10,000,000 4,166,665 0 4,166,665 4,166,665 5,833,335 0

Total 273,100,000 21,724,504 294,824,504 205,211,413 40,385,324 134,600,191 174,985,515 119,838,989 30,225,898



DisponibleSuma Ejercido y Comprometido


19

Cuadro 4.5 Integración de Transferencias de Capital (Cifras en pesos)


Fondo de Desastres Naturales 807,474,299 763,890,507 1,571,364,806 1,571,364,806 1,246,547,423 0 1,246,547,423 324,817,383 324,817,383

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 1/

1,856,808,524 0 1,856,808,524 928,404,264 625,254,050 0 625,254,050 1,231,554,474 303,150,214

Subtotal: 2,664,282,823 763,890,507 3,428,173,330 2,499,769,070 1,871,801,473 0 1,871,801,473 1,556,371,857 627,967,597

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 4,815,617,177 0 4,815,617,177 2,889,370,308 2,749,463,946 0 2,749,463,946 2,066,153,231 139,906,362

Total 7,479,900,000 763,890,507 8,243,790,507 5,389,139,378 4,621,265,419 0 4,621,265,419 3,622,525,088 767,873,959



Disponible

1/ El monto disponible está constituido por trámites pendientes del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el cual se entera en el mes siguiente de surecaudación.

Suma Ejercido y Comprometido

C ECG3(

Cuadro 5

Estado de ActivConsolidado deGobierno del E30 de junio de 2(Cifras en pesos

EG

1/

IN

2/de

vidades el

Estado al 2012

s)

Impuestos 1/

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Participaciones Fede

Fondos de Aportacio

Convenios Aportacio

Otros Ingresos

GRESOS

Servicios Personales

Materiales y Suminist

Servicios Generales

Transferencias, Asig

Inversión Financiera

Participaciones

Gastos de la Deuda

Resultado del Ejerc

Inversión Física y F

Bienes Muebles

Construcciones en P

Incluye Impuestos Federales

TO

NGRESOS

Según la Guía Contabilizade Situación Financiera. En el

TO

TO

Sum

Sum

Sum

erales

ones Federales

ones de la Federación

s

tros

naciones, Subsidios y O

y Provisiones Económi

Pública Interna

cicio (Ahorro / Desaho

Financiera 2/

Proceso en Bienes de D

s Coordinados (ISR, IVA ,ISA

OTAL GASTO DEL PE

dora del Consejo Nacional dl Ejercicio 2011, la Inversión

OTAL INGRESOS Y O

OTAL GASTO DE FUN

ma Gasto de Funcion

ma Participaciones y

ma Intereses, Comisio

Otras Ayudas

cas

orro)

Dominio Público

AN e IEPS).

ERIODO

e Armonización Contable, pFísica se consideró como p

OTROS BENEFICIOS

NCIONAMIENTO DEL T

namiento

Aportaciones

ones y Otros Gastos

ublicada en el Diario Oficialparte del Gasto Total.

TRIMESTRE

de la Deuda Pública

2,8

7

5

15,0

22,0

6

1,6

43,6

15,6

2

6

16,6 9,9

4,6

5,3

19,9 8

8

37,4

6,1

1,7

1,7

39,2

l de la Federación de fecha1

Infor1°

2012892,933,819 2,623

743,719,544 748

23,153,136 27

528,188,330 140

040,576,639 13,698

040,795,283 17,203

687,987,196 3,200

683,838,193 47

641,192,140 37,689

675,348,367 14,445

264,219,534 258

693,603,789 742

633,171,690 15,446 948,205,192 9,255

621,265,419 3,153

354,740,417 5,009

924,211,028 17,417 890,440,072 934

890,440,072 934

447,822,790 33,799

193,369,350 3,889

770,961,931 962

23,164,788 50

747,797,143 911

218,784,722 34,762

Segundo Trimestre

19 de noviembre de 2010, la

rme Trimestral de de enero al 30 d

2011 Impor3,535,617 269,3

8,379,688 -4,6

7,005,882 -3,8

0,133,856 388,0

8,933,239 1,341,6

3,499,775 4,837,2

0,414,483 -2,512,4

7,412,029 1,636,4

9,314,569 5,951,8

5,247,825 1,230,1

8,583,244 5,6

2,945,263 -49,3

6,776,332 1,186,35,773,219 692,4

3,033,365 1,468,2

9,062,365 345,6

7,868,949 2,506,34,963,820 -44,5

4,963,820 -44,5

9,609,101 3,648,2

9,705,468 2,303,6

2,496,367 808,4

0,604,264 -27,4

1,892,103 835,9

2,105,468 4,456,6

a Inversión Física y Financie

el Gasto Públicode junio de 2012

20

rte %398,202 10.3

660,144 -0.6

852,746 -14.3

054,474 276.9

643,400 9.8

295,508 28.1

427,287 -78.5

426,164 3,451.5

877,571 15.8

00,542 8.5

636,290 2.2

341,474 -6.6

395,358 7.7431,973 7.5

232,054 46.6

678,052 6.9

342,079 14.4523,748 -4.8

523,748 -4.8

213,689 10.8

663,882 59.2

465,564 84.0

439,476 -54.2

905,040 91.7

679,254 12.8

Variación

ra forma parte del Estado

C E

F

C

ju

(

Cuadro 6

Estado de Situación

Financiera

Consolidado al 30 de

unio de 2012

Cifras en pesos)

A

A

e

ACTIVO CIRCULANTEEfectivo y equivalente

EfectivoBancos TesoreríaBancos Dependen

Derechos a recibir efeDeudores diversosIngresos por recupDeudores por anticIngresos por cobra

Derechos a recibir bieAnticipo a contratis

AlmacenesAlmacen de mater

Otros activos circulanValores en garantí

ACTIVO NO CIRCULANTInversiones financiera

Títulos y valores a Fideicomisos, ma

Bienes inmuebles, infTerrenosEdificios no habitaConstrucciones enConstrucciones enOtros bienes inmu

Bienes mueblesMobiliario y equipoMobiliario y equipoEquipo instrumentaEquipo de transpoEquipo de defensaMaquinaria otros eBienes muebles ejColecciones, obraActivos biológicos

Activos IntangiblesSoftwarePatentes, marcas Licencias

Activo DiferidoEstudios, formulacOtros activos difer

es

ncias y Otrosectivo o equivalentes por cobrar a corto plazoperar a corto plazocipos de la Tesorería a coar a corto plazoenes o serviciosstas por obras públicas a

riales y suministros de conntesía

TTEas a largo plazolargo plazondatos y análogosraestructura y construc

acionalesn proceso en bienes de don proceso en bienes propebles

o de administracióno educacional recreativoal médico y de laboratorio

ortea y seguridadequipos y herramientasjercicios anteriores

as de arte y objetos valiosos

y derechos

ción y evaluación de proyeridos

T

T

o

orto plazo

a corto plazo

nsumo

OTAL ACTIVO CIRCULA

cciones en proceso

ominio públicoios

o

os

ectos

OTAL ACTIVO NO CIRC

OTAL DE ACTIVOS

ACTIVO

ANTE

CULANTE

1

1

3

4

Infor1°

2012 20

9,413,768,282 9,87615,308,514 10

9,386,153,376 8,54612,306,392 1,319

7,346,010,246 480195,078,214 366

7,845,821 13245,528,535 100

6,897,557,6761,570,207,279 1,0361,570,207,279 1,036

40,960,473 11340,960,473 113

297,632,093297,632,093

8,668,578,373 11,506

6,839,714,912 178178,005,000 178

6,661,709,9127,463,453,848 20,3078,474,525,291 12,379

51,845,514 1056,355,894,895 5,863

816,504,775 2251,764,683,373 1,7334,258,417,191 3,464

128,448,309 61459,867,496 68

6,056,515 544639,027,001 1,019

24,218,163 18464,019,408 803

3,336,780,299 22500 3

1,267,6851,170,185

84,14613,354

1,969,546,988 371,225,517,044 37

744,029,944

0,532,400,624 23,987

9,200,978,997 35,494

Segundo Trimestre

rme Trimestral de de enero al 30 d

011 Importe

6,516,631 -462,7480,358,467 4,9506,181,084 839,9729,977,080 -1,307,6700,792,672 6,865,2176,139,177 -171,0603,878,271 -6,0320,775,224 144,753

0 6,897,5576,006,817 534,2006,006,817 534,2003,668,535 -72,7083,668,535 -72,708

0 297,6320 297,632

6,984,655 7,161,593

8,005,000 6,661,7098,005,000

0 6,661,7097,407,396 -2,843,9539,009,306 -3,904,4845,435,541 -53,5903,871,923 492,0225,707,042 590,7973,383,584 31,2994,063,451 794,3534,389,915 -485,9418,896,204 -9,0284,854,350 -538,7979,067,304 -380,0404,569,757 -160,3513,983,077 -739,9635,230,980 3,111,549

39,529 -393,032,335 -3,032

0 1,2670 1,1700 840 13

7,612,955 1,931,9347,612,955 1,187,904

0 744,029

7,088,802 6,545,311

4,073,457 13,706,905

e

el Gasto Públicode junio de 2012

21

%

,349 -4.7,047 47.8,292 9.8,688 -99.1,574 1,427.9,963 -46.7,450 -43.5,311 143.6,676 100.0,462 51.6,462 51.6,062 -64.0,062 -64.0,093 100.0,093 100.0,718 62.2

,912 3,742.40 0.0

,912 100.0,548 -14.0,015 -31.5,027 -50.8,972 8.4,733 261.8,789 1.8,740 22.9,606 -79.1,708 -13.1,835 -98.9,303 -37.3,594 -86.9,669 -92.0,319 1,381.5,529 -100.0,335 -100.0,685 100.0,185 100.0,146 100.0,354 100.0,033 5,136.4,089 3158.2,944 100.0

,822 27.3

,540 38.6Continúa…

Variación


22

Cuadro 6

2012 2011 Importe %PASIVO CIRCULANTE 13,737,788,997 16,752,111,889 -3,014,322,892 -18.0

Servicios personales 0 625,817,646 -625,817,646 -100.0Proveedores, prestadores de servicios y otros por pagar a corto plazo 5,206,520,963 1,848,502,243 3,358,018,720 181.7Contratistas por pagar a corto plazo 5,266,412,733 206,134,049 5,060,278,684 2,454.8Aportaciones y participaciones por pagar a corto plazo 406,309,457 357,173,464 49,135,993 13.8Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 0 1,511,807,596 -1,511,807,596 -100.0Otras cuentas por pagar a corto plazo 0 9,509,881,262 -9,509,881,262 -100.0Acreedores diversos a corto plazo 0 1,683,333,323 -1,683,333,323 -100.0Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 110,122,041 0 110,122,041 100.0Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 2,748,423,803 418,407,575 2,330,016,228 556.9

Suma 13,737,788,997 16,161,057,158 -2,423,268,161 -15.0

Fondos en garantía a corto plazo 0 5,662,126 -5,662,126 -100.0Fondos en administración a corto plazo 0 13,856,902 -13,856,902 -100.0Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo 0 244,501,834 -244,501,834 -100.0

Suma 0 264,020,862 -264,020,862 -100.0

Provisión por contingencias a corto plazo 0 16,786,800 -16,786,800 -100.0Otras provisiones a corto plazo 0 18,846,621 -18,846,621 -100.0

Suma 0 35,633,421 -35,633,421 -100.0

Ingresos por clasificar 0 291,400,448 -291,400,448 -100.0Suma 0 291,400,448 -291,400,448 -100.0

PASIVO NO CIRCULANTE 21,445,793,559 10,000,000,000 11,445,793,559 114.5Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo 21,445,793,559 10,000,000,000 11,445,793,559 114.5

35,183,582,556 26,752,111,889 8,431,470,667 31.5

Patrimonio 7,410,560,535 1,191,806,770 6,218,753,765 521.8Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 6,193,369,350 2,927,209,101 3,266,160,249 111.6Resultado de ejercicios anteriores 413,466,556 4,622,945,697 -4,209,479,141 -91.1

14,017,396,441 8,741,961,568 5,275,434,873 60.3

49,200,978,997 35,494,073,457 13,706,905,540 38.6Continúa…

TOTAL DE PASIVOS

Continuación…

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

PASIVO Segundo Trimestre Variación


23

Cuadro 6 2012 2011 Importe %

Bono Cupón Cero -1,681,838,193 0 -1,681,838,193 -100.0Recursos Bono Cupón Cero 1,681,838,193 0 1,681,838,193 100.0Túnel Sumergido Carta de Crédito 74,976,845 0 74,976,845 100.0Carta de Crédito Túnel Sumergido -74,976,845 0 -74,976,845 -100.0Compromisos por Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores -7,419,010,047 0 -7,419,010,047 -100.0Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores 7,419,010,047 0 7,419,010,047 100.0Compromisos por Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores de Terceros -1,317,568,585 0 -1,317,568,585 -100.0Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores de Terceros 1,317,568,585 0 1,317,568,585 100.0Bienes Inmuebles por Regularización 764,847,123 765,152,401 -305,278 -0.04Regularización de Bienes Inmuebles -764,847,123 -765,152,401 305,278 -0.04Cuentas Bancarias Internas-Diversas Dependencias 329,684,549 175,233,626 154,450,923 88.1Diversas Dependencias-Cuentas Bancarias Internas -329,684,549 -175,233,626 -154,450,923 88.1Patrimonio de Fideicomisos 0 4,526,118,016 -4,526,118,016 -100.0Fideicomisos Patrimonio 0 -4,526,118,016 4,526,118,016 -100.0Montos por Recuperar a TESOFE 472,184,482 472,184,482 0 0.0Recuperación de Montos de TESOFE -472,184,482 -472,184,482 0 0.0Contingencias por Juicios Pendientes de Resolución Judicial 830,184,499 808,894,165 21,290,334 2.6Resoluciones de Juicios Judiciales Pendientes por Contingencias -830,184,499 -808,894,165 -21,290,334 2.6Donativos en Custodia 1,720,797 518,457 1,202,340 231.9Custodia de Donativos -1,720,797 -518,457 -1,202,340 231.9Recursos Ajenos en Administración 34,807,302 18,483,727 16,323,575 88.3Administración de Recursos Ajenos -34,807,302 -18,483,727 -16,323,575 88.3Convenios Federales de Colaboración Administrativa 26,078,411 4,476,564 21,601,847 482.6Colaboración Administrativa por Convenios Federales -26,078,411 -4,476,564 -21,601,847 482.6Activos Pendientes de Recuperar 92,735 305,005 -212,270 -69.6Recuperación de Activos Pendientes -92,735 -305,005 212,270 -69.6Garantías de Créditos Fiscales 21,047,102 21,038,082 9,020 0.04Créditos Fiscales Garantizados -21,047,102 -21,038,082 -9,020 0.04Bienes Muebles e Inmuebles bajo Contrato de Comodato 58,755,789 60,680,403 -1,924,614 -3.2Contrato de Comodato por Bienes Muebles e Inmuebles -58,755,789 -60,680,403 1,924,614 -3.2

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 0 0

CUENTAS DE ORDEN Segundo Trimestre VariaciónContinuación…


24

Cuadro 7 Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Ingresos Egresos ResultadosConsejo de Desarrollo del Papaloapan 93,864,422 11,219,646 82,644,776Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 38,462,833 8,133,061 30,329,772Servicios de Salud de Veracruz 4,806,839,692 3,372,955,200 1,433,884,492Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 482,273,624 446,128,863 36,144,761Comisión de Espacios de Salud 139,983,915 3,158,293 136,825,622Régimen Estatal de Protección Social en Salud 3,049,961,864 1,585,208,586 1,464,753,278Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 7,072,526 5,991,780 1,080,746Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 68,870,392 53,310,897 15,559,495Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 486,893,872 374,739,661 112,154,211Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 27,185,037 26,376,060 808,977Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 24,786,323 3,760,057 21,026,266Instituto Tecnológico Superior de Misantla 26,381,842 20,564,057 5,817,785Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 23,828,356 18,970,747 4,857,609Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 24,504,931 22,737,222 1,767,709Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 241,813,200 185,280,285 56,532,915Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 40,100,464 32,525,019 7,575,445Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 32,830,980 33,301,198 -470,218Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 57,702,993 46,486,225 11,216,768Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 24,706,040 16,281,519 8,424,521Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 21,580,490 17,419,836 4,160,654Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 23,457,087 22,218,670 1,238,417Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 20,522,875 16,968,036 3,554,839Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 23,433,606 16,092,291 7,341,315Instituto Tecnológico Superior de Perote 16,756,990 16,680,094 76,896Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 22,460,568 13,729,331 8,731,237Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 12,832,785 19,273,747 -6,440,962Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 11,644,346 7,750,193 3,894,153

Nota: La columna de Ingresos se integra por recursos Estatales, Federales Directos, Propios y Otros. Continúa…

OrganismoEnero - Junio de 2012


25

Cuadro 7 Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Continuación…

Ingresos Egresos ResultadosInstituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 9,331,220 6,023,814 3,307,406Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 8,017,983 6,851,053 1,166,930Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 8,201,082 7,306,768 894,314Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 47,672,117 26,827,886 20,844,231Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 37,942,719 31,733,705 6,209,014Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 15,420,808 12,469,662 2,951,146Universidad Politécnica de Huatusco 15,411,160 7,725,156 7,686,004Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 93,882,104 92,255,604 1,626,500Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 107,647,072 91,474,547 16,172,525Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 79,061,259 78,164,794 896,465Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 218,969,262 22,933,278 196,035,984Instituto Veracruzano del Deporte 141,333,263 120,988,843 20,344,420Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 6,033,935 5,658,952 374,983Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 3,478,716 3,328,238 150,478Universidad Popular Autónoma de Veracruz 10,800,000 7,198,900 3,601,100Instituto Veracruzano de la Vivienda 268,627,988 20,536,021 248,091,967Comisión del Agua del Estado de Veracruz 991,938,827 558,026,902 433,911,925Instituto Veracruzano de las Mujeres 17,975,343 9,656,409 8,318,934Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 20,056,613 16,295,960 3,760,653Radiotelevisión de Veracruz 73,576,141 63,947,368 9,628,773Instituto Veracruzano de la Cultura 109,254,081 52,501,354 56,752,727Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 13,327,588 10,782,113 2,545,475Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 181,373,339 77,122,412 104,250,927Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 399,666,279 306,291,844 93,374,435Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

7,948,724 4,853,173 3,095,551

Total 12,737,699,676 8,038,215,330 4,699,484,346

Nota: La columna de Ingresos se integra por recursos Estatales, Federales Directos, Propios y Otros.

OrganismoEnero - Junio de 2012


26

Cuadro 8 Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

ServiciosPersonales

Materiales ySuministros

ServiciosGenerales

Subsidios yTransferencias

Bienes Muebles

e inmuebles

Infraestructurapara el

Desarrollo

Inv. Fin.Provs. Econ.

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 10,693,828 244,921 280,897 0 0 81,702,588 0 0 92,922,234

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 4,770,127 635,403 2,727,531 0 59,990 1,686,670 0 0 9,879,721

Servicios de Salud de Veracruz 2,508,350,766 539,537,542 281,515,459 3,454,484 45,107,553 0 11,551,721 0 3,389,517,525

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 87,983,306 6,762,315 42,437,846 308,945,396 5,582,724 0 0 0 451,711,587

Comisión de Espacios de Salud 0 292,151 2,866,142 0 0 133,418,557 0 0 136,576,850

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 35,245,191 54,045,089 17,304,598 1,494,560,427 42,300,451 0 0 0 1,643,455,756

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 4,913,546 289,618 794,361 0 0 0 0 0 5,997,525

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 47,198,696 1,953,573 4,158,628 0 1,663,185 0 0 0 54,974,082

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 323,442,687 6,976,322 29,581,432 15,328,504 574,112 0 0 0 375,903,057

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 19,014,010 1,207,585 6,075,610 78,855 738,186 0 0 0 27,114,246

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 1,286,531 295,256 2,148,891 29,379 131,655 0 0 0 3,891,712

Instituto Tecnológico Superior de Misantla 16,100,370 791,195 3,433,402 239,090 70,131 0 0 0 20,634,188

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 10,813,470 3,965,918 4,191,359 0 186,739 0 0 0 19,157,486

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 17,170,364 1,156,515 4,410,343 0 610,539 0 0 0 23,347,761

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 14,515,456 4,928,865 165,505,093 330,871 5,699,541 5,514,439 0 0 196,494,265

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 21,649,393 1,504,595 7,523,331 1,847,700 396,038 1,537,004 0 0 34,458,061

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 19,715,409 4,452,914 8,165,422 967,453 361,326 710,656 0 0 34,373,180

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 27,051,428 3,099,515 16,335,282 0 1,149,778 1,109,411 0 0 48,745,414

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 13,335,491 509,715 1,983,355 452,958 380,919 0 0 0 16,662,438

Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 11,525,907 1,119,030 4,774,899 0 470,809 0 0 0 17,890,645

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 13,774,944 3,137,429 5,213,547 92,750 89,733 0 0 0 22,308,403

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 13,263,710 1,411,608 2,467,138 0 1,775,747 0 0 0 18,918,203

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 11,541,438 965,492 3,458,752 126,609 986,043 0 0 0 17,078,334

Instituto Tecnológico Superior de Perote 8,567,803 3,212,723 4,877,568 22,000 97,448 0 0 0 16,777,542

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 9,075,648 1,965,376 2,572,122 116,185 272,486 1,141 0 0 14,002,958

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 4,983,227 277,114 13,975,406 38,000 209,953 0 0 0 19,483,700

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 5,260,428 473,257 2,001,508 15,000 137,295 0 0 0 7,887,488Continúa…

OrganismoSumaGlobal

Capítulo

Otros


27

Cuadro 8 Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Continuación…

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

ServiciosPersonales

Materiales ySuministros

ServiciosGenerales

Subsidios yTransferencias

Bienes Muebles

e inmuebles

Infraestructurapara el

Desarrollo

Inv. Fin.Provs. Econ.

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 4,157,689 516,044 1,351,081 0 1,709,086 0 0 0 7,733,900

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 4,486,017 808,915 1,439,884 116,237 171,137 0 0 0 7,022,190

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 4,987,713 442,112 1,716,011 160,932 584,663 0 0 0 7,891,431

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 14,454,423 877,850 11,004,900 490,713 1,317,785 0 0 0 28,145,671

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 19,408,979 1,195,082 11,129,644 0 1,449,811 0 0 0 33,183,516

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 6,959,319 948,746 4,561,597 0 334,038 0 0 0 12,803,700

Universidad Politécnica de Huatusco 5,928,956 390,210 1,405,990 0 16,048 0 0 0 7,741,204

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 84,289,163 1,040,881 6,323,771 601,789 4,999,132 0 0 0 97,254,736

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 76,176,452 6,113,075 8,543,646 641,374 63,482 0 0 0 91,538,029

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 36,024,854 1,681,861 9,335,319 31,122,760 54,453 0 0 0 78,219,247

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 17,623,333 1,034,044 4,357,320 0 4,869 189,736,056 0 0 212,755,622

Instituto Veracruzano del Deporte 13,922,248 5,679,816 10,010,222 91,376,557 67,791 0 0 0 121,056,634

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 4,110,327 161,048 1,387,577 0 6,254 0 0 0 5,665,206

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 2,754,538 55,303 533,070 0 0 0 0 0 3,342,911

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 3,723,887 365,104 1,489,909 1,620,000 0 0 0 0 7,198,900

Instituto Veracruzano de la Vivienda 16,736,064 1,770,257 2,884,101 46,190 857,924 152,990,162 0 0 175,284,698

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 278,213,827 49,654,740 131,794,410 80,324,636 0 18,039,289 0 0 558,026,902

Instituto Veracruzano de las Mujeres 7,552,542 175,414 1,924,965 3,488 20,878 0 0 0 9,677,287

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 11,445,231 2,838,943 2,196,426 0 4,135,251 0 0 0 20,615,851

Radiotelevisión de Veracruz 44,265,573 3,981,728 15,411,467 288,600 3,021,188 0 0 0 66,968,556

Instituto Veracruzano de la Cultura 27,284,348 661,318 14,639,469 9,916,219 311,859 0 0 0 52,813,213

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 7,104,498 325,976 3,335,636 24,000 100,028 0 0 0 10,890,138

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 52,925,402 1,990,604 3,138,149 1,644,523,772 58,135 0 639,860,607 0 2,342,496,669

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 279,425,600 13,078,084 16,660,248 385,340 1,993,681 0 0 0 311,542,953Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 2,627,094 56,784 2,169,295 0 18,367 0 0 0 4,871,540

Total 4,287,831,251 741,054,975 909,524,029 3,688,288,268 130,348,241 586,445,973 651,412,328 0 10,994,905,065

Organismo

Capítulo

OtrosSumaGlobal


28

Cuadro 9 Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos) P r e s u p u e s t o

DisponibleAnual a Junio Anual a Junio

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 23,600,000 143,832,877 167,432,877 104,256,202 11,075,025 92,922,234 92,922,234 11,100,502 63,435,618 258,943

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 17,600,000 43,327,954 60,927,954 15,323,975 5,444,254 9,879,721 9,879,721 9,553,765 45,603,979 0

Servicios de Salud de Veracruz 0 8,627,588,612 8,627,588,612 3,700,479,810 310,962,285 3,389,517,525 3,389,517,525 0 4,927,108,802 0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 389,200,000 1,486,535,187 1,875,735,187 453,918,865 2,207,278 451,711,587 451,711,587 185,315,662 1,421,816,322 0

Comisión de Espacios de Salud 13,500,000 849,714,718 863,214,718 137,347,661 770,811 136,576,850 136,576,850 3,269,880 725,867,057 0

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,813,400,000 434,080,504 5,247,480,504 1,790,079,328 146,623,572 1,643,455,756 1,643,455,756 1,541,579,334 3,457,401,176 0

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 13,143,867 727,065 13,870,932 12,583,590 6,586,065 5,997,525 5,997,525 5,884,923 1,287,342 0

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 105,300,000 20,029,641 125,329,641 115,862,564 60,888,482 54,974,082 54,974,082 47,681,598 9,467,077 0

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 745,200,000 181,209,856 926,409,856 844,027,072 468,124,015 375,903,057 375,903,057 332,822,964 82,382,784 0

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 21,016,451 16,061,392 37,077,843 34,504,172 7,389,926 27,114,246 27,114,246 26,960,828 2,573,671 0

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 16,224,926 7,959,340 24,184,266 17,199,622 13,307,910 6,199,620 3,891,712 6,022,213 6,984,644 0

Instituto Tecnológico Superior de Misantla 17,156,991 17,506,291 34,663,282 31,585,557 10,951,369 20,634,188 20,634,188 19,399,686 3,077,725 0

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 14,609,750 14,812,920 29,422,670 21,832,546 2,675,060 19,098,961 19,157,486 16,926,383 7,590,124 0

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 18,244,801 29,328,457 47,573,258 37,778,549 14,430,788 23,347,761 23,347,761 23,347,761 9,794,709 0

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 19,572,940 264,321,170 283,894,110 228,354,571 31,860,306 196,494,265 196,494,265 40,862,781 55,539,539 0

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 18,468,942 27,123,167 45,592,109 40,580,475 6,122,414 34,458,061 34,458,061 32,996,729 5,011,634 0

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 20,425,982 20,149,927 40,575,909 40,495,171 6,121,991 34,373,180 34,373,180 28,085,584 80,738 0

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 32,555,789 56,936,552 89,492,341 66,673,916 17,928,502 48,745,414 48,745,414 47,966,837 22,818,425 0

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 15,550,067 26,643,817 42,193,884 33,150,073 16,487,635 16,662,438 16,662,438 15,785,536 9,043,811 0

Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 14,689,912 19,035,605 33,725,517 18,168,240 277,595 17,890,645 17,890,645 16,384,127 15,557,277 0

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 16,475,905 13,734,516 30,210,421 22,553,374 244,971 22,308,403 22,308,403 21,869,394 7,657,047 0

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 14,707,038 13,608,496 28,315,534 24,626,580 5,708,377 18,918,203 18,918,203 16,943,433 3,688,954 0

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 14,299,611 13,509,590 27,809,201 27,168,302 10,089,968 17,078,334 17,078,334 14,480,351 640,899 0

Instituto Tecnológico Superior de Perote 10,994,289 10,627,998 21,622,287 19,772,381 2,994,839 16,777,542 16,777,542 16,648,289 1,849,906 0

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 8,359,348 16,364,437 24,723,785 20,756,751 6,753,793 12,774,328 14,002,958 13,162,930 3,967,034 0

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 5,668,517 20,499,668 26,168,185 23,212,712 3,729,011 19,483,700 19,483,700 19,226,252 2,955,474 1

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 5,896,766 17,394,184 23,290,950 18,464,240 10,576,752 7,887,488 7,887,488 7,167,024 4,826,710 0

Continúa…

Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a Subsidio Estatal, Federal Directo, Ingresos Propios, Otros Ingresos y Transferencias Internas, mismas que se detallan en el Anexo 1 del Estado del Ejercicio delPresupuesto elaborado por cada uno de los Organismos.

Organismo Original Ampliaciones Reducciones

Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado


29

Cuadro 9 Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Continuación…P r e s u p u e s t o

Anual a Junio Anual a JunioInstituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 5,184,198 6,441,839 11,626,037 8,071,548 337,648 7,733,900 7,733,900 7,104,580 3,554,489 0

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 5,604,078 5,154,370 10,758,448 9,596,159 2,573,969 7,022,190 7,022,190 6,973,470 1,162,289 0

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 5,793,699 8,890,505 14,684,204 11,297,894 3,406,463 7,891,431 7,891,431 7,863,814 3,386,310 0

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 15,200,000 56,617,109 71,817,109 46,861,539 18,715,868 28,145,671 28,145,671 19,191,645 24,955,570 0

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 15,000,000 49,700,633 64,700,633 64,866,984 31,683,468 33,183,516 33,183,516 31,660,225 -166,351 0

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 8,700,000 16,903,172 25,603,172 25,576,626 12,772,926 12,803,700 12,803,700 8,815,816 26,546 0

Universidad Politécnica de Huatusco 14,700,000 11,439,676 26,139,676 13,747,515 6,006,311 7,741,204 7,741,204 7,117,580 12,392,161 0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 177,400,000 17,675,736 195,075,736 191,250,422 93,230,520 97,254,736 97,254,736 91,998,454 4,590,480 765,166

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 165,487,721 37,437,099 202,924,820 188,320,418 96,782,389 91,538,029 91,538,029 91,414,856 14,604,402 0

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 157,912,279 26,220,589 184,132,868 155,805,212 50,559,830 78,219,247 78,219,247 32,873,497 55,353,791 27,026,135

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 47,700,000 1,401,735,944 1,449,435,944 231,322,346 18,566,724 212,755,622 212,755,622 40,076,437 1,218,113,598 0

Instituto Veracruzano del Deporte 215,300,000 18,140,600 233,440,600 137,195,350 16,138,716 121,056,634 121,056,634 114,139,470 96,245,250 0

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 12,000,000 33,935 12,033,935 11,221,946 4,758,525 5,665,206 5,665,206 4,782,380 1,610,204 798,215

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7,800,000 0 7,800,000 6,917,030 3,574,119 3,342,911 3,342,911 3,144,580 882,970 0

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 21,600,000 0 21,600,000 16,584,242 8,000,355 0 7,198,900 3,723,887 6,400,745 1,384,987

Instituto Veracruzano de la Vivienda 21,500,000 1,017,522,196 1,039,022,196 199,558,331 24,273,633 175,284,698 175,284,698 27,143,629 839,463,865 0

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 61,500,000 2,923,413,754 2,984,913,754 891,165,224 333,138,322 0 558,026,902 0 2,093,748,530 0

Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,200,000 10,715,947 29,915,947 16,360,457 6,683,170 9,677,287 9,677,287 8,961,109 13,555,490 0

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 38,000,000 5,609,816 43,609,816 35,893,207 15,277,356 20,615,851 20,615,851 14,678,294 7,716,609 0

Radiotelevisión de Veracruz 112,900,000 17,124,697 130,024,697 120,641,426 53,672,870 66,968,556 66,968,556 58,100,896 9,383,271 0

Instituto Veracruzano de la Cultura 94,500,000 72,023,500 166,523,500 88,436,661 35,623,448 52,813,213 52,813,213 48,274,962 78,086,839 0

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 27,200,000 1,065,845 28,265,845 20,857,315 9,967,177 10,890,138 10,890,138 8,221,852 7,408,530 0

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 750,000,000 5,011,835,914 5,761,835,914 2,739,178,935 84,474,426 2,342,496,669 2,342,496,669 0 3,334,864,819 312,207,840

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 0 677,000,000 677,000,000 579,791,101 10,451,509 311,542,953 311,542,953 257,796,639 355,005,538 257,796,639

Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

0 20,000,000 20,000,000 11,094,446 6,222,906 4,871,540 4,871,540 4,737,451 8,905,554 0

Total 8,406,043,867 23,805,366,817 32,211,410,684 13,722,368,633 2,127,225,642 10,430,700,016 10,994,905,065 3,420,240,289 19,089,279,977 600,237,926

Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a Subsidio Estatal, Federal Directo, Ingresos Propios, Otros Ingresos y Transferencias Internas, mismas que se detallan en el Anexo 1 del Estado del Ejercicio delPresupuesto elaborado por cada uno de los Organismos.

Ejercido Pagado DisponibleOrganismo Original Ampliaciones Reducciones

Modificado Comprometido Devengado


30

Cuadro 10 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Activo) (Cifras en pesos)

Circulante No CirculanteConsejo de Desarrollo del Papaloapan 12,750,688 131,977,080 144,727,768Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 31,752,225 2,349,644 34,101,869Servicios de Salud de Veracruz 4,691,412,800 4,414,435,089 9,105,847,889Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 508,396,542 334,433,783 842,830,325Comisión de Espacios de Salud 127,058,368 666,670,067 793,728,435Régimen Estatal de Protección Social en Salud 3,973,921,361 397,677,858 4,371,599,219Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 1,541,422 1,802,831 3,344,253Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 54,920,510 117,431,716 172,352,226Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 243,299,803 395,413,533 638,713,336Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 16,549,307 53,610,427 70,159,734Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 66,477,174 42,273,370 108,750,544Instituto Tecnológico Superior de Misantla 38,566,296 54,474,389 93,040,685Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 30,892,709 55,809,154 86,701,863Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 17,028,012 20,603,736 37,631,748Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 126,632,646 134,198,889 260,831,535Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 44,934,619 66,331,263 111,265,882Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 17,841,476 36,264,580 54,106,056Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 60,853,912 244,844,358 305,698,270Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 34,870,986 16,660,784 51,531,770Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 24,325,503 11,616,726 35,942,229Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 40,719,716 54,801,418 95,521,134Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 8,952,578 27,170,681 36,123,259Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 14,186,554 13,376,794 27,563,348Instituto Tecnológico Superior de Perote 8,834,285 14,491,632 23,325,917Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 18,510,189 24,533,215 43,043,404Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 15,721,734 4,247,991 19,969,725Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 13,664,243 3,435,174 17,099,417

Continúa…

Organismo Activo Total


31

Cuadro 10 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Activo) (Cifras en pesos)

Continuación…

Circulante No CirculanteInstituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 5,128,473 2,751,427 7,879,900Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 6,203,374 1,565,266 7,768,640Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 10,413,589 2,643,023 13,056,612Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 47,143,497 100,853,520 147,997,017Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 27,151,338 99,308,611 126,459,949Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 10,002,589 7,567,519 17,570,108Universidad Politécnica de Huatusco 22,075,983 7,203,974 29,279,957Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 75,992,307 165,501,351 241,493,658Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 24,591,952 135,259,556 159,851,508Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 44,705,069 61,617,882 106,322,951Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 194,466,337 303,692,869 498,159,206Instituto Veracruzano del Deporte 55,166,361 27,025,634 82,191,995Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 4,566,770 902,770 5,469,540Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 2,860,695 834,156 3,694,851Universidad Popular Autónoma de Veracruz 16,828,018 0 16,828,018Instituto Veracruzano de la Vivienda 474,368,528 5,862,783,625 6,337,152,153Comisión del Agua del Estado de Veracruz 1,505,713,870 4,718,360,454 6,224,074,324Instituto Veracruzano de las Mujeres 12,787,921 4,672,709 17,460,630Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 14,056,505 8,627,344 22,683,849Radiotelevisión de Veracruz 19,093,340 87,108,202 106,201,542Instituto Veracruzano de la Cultura 83,847,577 200,168,441 284,016,018Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 7,840,498 2,729,182 10,569,680Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 5,763,636,788 4,231,477,925 9,995,114,713Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 321,577,818 50,232,359 371,810,177Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 4,845,781 18,367 4,864,148

Total 18,999,680,636 23,423,842,348 42,423,522,984

Organismo Activo Total


32

Cuadro 11 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Pasivo) (Cifras en pesos)

Hacienda Pública/ Total Pasivo

Patrimonio Hacienda PúblicaConsejo de Desarrollo del Papaloapan 1,929,124 142,798,644 144,727,768Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 2,611,610 31,490,259 34,101,869Servicios de Salud de Veracruz 2,861,372,161 6,244,475,728 9,105,847,889Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 328,639,438 514,190,887 842,830,325Comisión de Espacios de Salud 739,251 792,989,184 793,728,435Régimen Estatal de Protección Social en Salud 1,300,964,715 3,070,634,504 4,371,599,219Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 374,170 2,970,083 3,344,253Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 12,659,984 159,692,242 172,352,226Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 107,530,719 531,182,617 638,713,336Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 21,946,723 48,213,011 70,159,734Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 14,336,490 94,414,054 108,750,544Instituto Tecnológico Superior de Misantla 23,724,696 69,315,989 93,040,685Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 5,911,559 80,790,304 86,701,863Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 4,121,912 33,509,836 37,631,748Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 19,742,236 241,089,299 260,831,535Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 2,004,057 109,261,825 111,265,882Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 16,815,739 37,290,317 54,106,056Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 12,575,444 293,122,826 305,698,270Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 1,538,703 49,993,067 51,531,770Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 8,287,977 27,654,252 35,942,229Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 13,130,292 82,390,842 95,521,134Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 756,468 35,366,791 36,123,259Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 2,172,415 25,390,933 27,563,348Instituto Tecnológico Superior de Perote 9,105,298 14,220,619 23,325,917Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 4,618,358 38,425,046 43,043,404Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 8,674,268 11,295,457 19,969,725Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 806,779 16,292,638 17,099,417

Continúa…

Organismo Total Pasivo


33

Cuadro 11 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Pasivo) (Cifras en pesos) Continuación…

Hacienda Pública/ Total PasivoPatrimonio Hacienda Pública

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 2,752,194 5,127,706 7,879,900Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 2,161,007 5,607,633 7,768,640Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 230,575 12,826,037 13,056,612Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 3,134,745 144,862,272 147,997,017Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 3,103,101 123,356,848 126,459,949Universidad Tecnológica de Guritérrez Zamora 1,456,302 16,113,806 17,570,108Universidad Politécnica de Huatusco 4,733,760 24,546,197 29,279,957Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 70,246,115 171,247,543 241,493,658Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 9,659,580 150,191,928 159,851,508Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 36,407,941 69,915,010 106,322,951Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 10,101,048 488,058,158 498,159,206Instituto Veracruzano del Deporte 26,616,456 55,575,539 82,191,995Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 2,316,430 3,153,110 5,469,540Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 1,748,807 1,946,044 3,694,851Universidad Popular Autónoma de Veracruz 13,384,475 3,443,543 16,828,018Instituto Veracruzano de la Vivienda 42,541,121 6,294,611,032 6,337,152,153Comisión del Agua del Estado de Veracruz 773,498,864 5,450,575,460 6,224,074,324Instituto Veracruzano de las Mujeres 1,200,734 16,259,896 17,460,630Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 3,132,497 19,551,352 22,683,849Radiotelevisión de Veracruz 10,812,180 95,389,362 106,201,542Instituto Veracruzano de la Cultura 17,069,820 266,946,198 284,016,018Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 5,395,051 5,174,629 10,569,680Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 9,011,365,452 983,749,261 9,995,114,713Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 208,252,871 163,557,306 371,810,177

Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

1,768,597 3,095,551 4,864,148

Total 15,050,180,309 27,373,342,675 42,423,522,984

Organismo Total Pasivo

Documents

Informe Trimestral del Gasto Público - veracruz.gob.mx · presupuesto; por ello la aplicación del gasto público se muestra en cuadros esquemáticos por gasto de clasificación