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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL
ESTADO DE MÉXICO
ICAMEX
CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2010
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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ICAMEX
ln~litLM d" lm<e1'1isi;,c:ión1Cap:.eibción,Anropeeu~b. Ai:uioob r F'o~:ll d"I Est:ldo d" M~Air.o E•l>.t1lum SihaciUn Fil'1'lut.1i\'.,...
COt.()SIJO
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
ln&tituto de lnv~stigación y Capacitación, Agropecuaña, Aouioola y Forestal del Estado de Méxioo Estado de Actividades
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingreso&. de l<J Gestión l'llpl.e~:O!>
0.K.Jt""' y ,olp<:Jrtacit.taio d9 Seguridad So:;ial Conlr1rJucionos L1C M~j<ims DP.rec1~$
P•,·1111.ct~~ rl~ T pr:· Co•riF.nt~
Acrc•.·e:::~amien:~ de Tipo Corrien:e
1111,¡resw por v~11w. :.;1:1 ~i911~ y S.,,wk;ios
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 (Miles de Pesos)
Concepto
lng'esoo no Comp'end C~$ en las flnccic.1c$ do 1~, ~Y de lnp'eso:. Cíll.~íldos ~1 Cj<:1~icioo riscal•)!. finteriorcs Pcrdiortes d·:: Liquida~ión o Png::i
Partklpaclones, Aportaciones. Tran-'1Ettnclas. Asklnaclones. Subsld'°3 y Otras AyudM
Panir,ipacir,nes v Ap.,nac ~l"E'!:
TramfP.renc: i1~ •. ~;.ignllcirn?.~. Sub~ cica~· Otras A'!"lnlls
Otros Ingresos v Bet'ltficios llll"C:>OS HmirK:icr:.::o
lnc 'em•>nto por Va 'inc iór. de l 1'1c 1tnr os n !;.m nucit,n cP.I Fxce~o d~ FstimacionP.~ por ~rrJida o net~rioro l. Oll~{llE'~CE'nc ,,_ O sm nucic'n r:P.I Exc:e~o d?. Pro>1isirn?.~ Olros lrgn;:::i.ll:> y BC1relici:.::o V:irios
Total de Ingreso$ y Otros BM4>1iti0s
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Ga:s1M de Funcionsmiento Ser1icice Pe·sor.ales Mi1:e•ii1l?.'.'t y Sunini;.trrA'!
Servici~ G~ner91&
Tninsferenci.<is, Asignaciones, Subsidm y Otra& Ayudas T1;1rsfP.renc: ;t!'t lnte"l'IS v A.'ll!i~n~c:inne;." SP.ct.'lr f"'ü~lioo Tr:1nstere11c; 1:1s al R~tc; del Se:..1t:< P .Jbl co S.JD::> dioo . .,. &1D••O·lcionos ..... yuclas S.:iciale$ ~n!'ti~l?.'.'t y ,JL:-:il~cionP.~
Tl9mferenc 9S a Fi·jeic:::m ~~. Mandatos)· 0.:rtratcs Anil:::g:is lr&1rsh;1em: :il:> a lu S:l~.Jridu\.J SL~i&JI
uonatvoo Tlll~fP,~nc as al Fxterior
Psrticipacione9 y Aportecioneg
P..inicir.acione$ A::nn~cio'l~'.'t
Con••eni~
lnt~r~ses, Comi$iOne$ y Otros 081$\os; de la Det.1d<1 PCiblic~ ln.cr<:s~.:. 1.1c In u~ .• ~a P:1i:.1 ca Comi~iones d~ la í'.lel.cla P(1hlica Cll!'tf~ .:1?. IA 0?.LdA Pf.t':lir.A
Costo por CWerturM A~o·,.oo 1 inil:lci~~
Otros GMt<>$ y Pérdidas ExtrMrdlnarl.ss ~slirrw,;i<:.111es. 01>~"91,;i~'i.;kmes. ü1>le1it:r.Js. Obl:><:Jl1Ni.;~·11,;ia "/ A·111.:fli..:&!Cio111:1::
P'o·; sionc!l íJi!;.mi nución <I e l 'l·.-17'ltt1r es
A.Jmenlc :.:>Jr lnst..t :.:ieut: 1:1 de Es:i·uacit.taio f=<:Jr Fa<Jida '=' DYl~·ic;ro y Ob::oolei:;cer~io:.
A.11n~nlo o<i( l(~t..I {;ionc n l1~ 1-'ro·.-i!>ion~~ O:tm Ga$to$ Inversión PUblm ln·.-~r!'ti<'ln f"'l·Jhlici:i n.-i Ci:ipit~li7:1:":1P.
Total de Gasto.& y ot,.n P«Tlida.s
Rnuttados del Ejercicio (Ahorro/Dnahono)
6
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1,17C.5 [email protected]
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2,1711.l
1.2tiU.b
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50,279.5
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2017
293.4
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2.6
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·123.·1 2.~·J3.2
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1a,370.o 13,~7n.0
57,723.9
~.194.S
\
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ICAMEX
ln&tituto de Investigación y Capacitación, Agropecueña, Acuicole y Fore&tsl del Estado de Mé-xico Estado de VañaciOn en la Haoienda Püblioa Del 1 do Enero ol 31 do Diciembre do 2.018
H«liend:t PUblito• I Hacienda PClbllce / H aclenda PClbllce / Exceeo o lnaullclencta
P;rtrimQnia Pi:tlrirnu11ia Palrirno11iu er1 la A4.tumai:ii>n de
C<1ntr1bu1tto Gen..-.;dode G111n111r;idQ d111I 1,i M.ii::iend;i P•ibliCf' /
E1erc1aoa Anblnorea EJerclCIO 1•a1r1mo1110
H:ii~d.'I PUblic:ii J P:ilri,..anio Contribuido Nc:ta de 2017
31.55' .7
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Tot;il
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31,SS1.7 O.<
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-5.194.S -5, 194.
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Hectsnde PCJt>lea ¡ Ps111n;1onb thno Final de 2017 31,SSU 11,osi;, 1 -s. 194.5 o.o 37,453-3
o.o Neto e1e .2018 0.( CAmbio& en le HAc:ienda PUblioa I Pfltrimonio Oontribuiclo
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Vwitllcione:s. de le Hscie.-.dA Póblica I PstrWnonio GeneMdo Neto e1e .2018
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.............................................................. .. ..... ..... ...................... ..... ..... .. ¡. ...... ..... ............ ¡.. ......................................... . C31t1bias en d Euc:IO a ln:wficicncia ct1 la Actu:.iliz:i:ciOn ~ O.O O.( J.J H<icifit"lda P1iblioo/ P<Wtrimonio Nqco d• 201t • .............................................................. "' .. .,.. .. .,.. ... "' ... "' "''" t: ... ;w ... ;e.,.. .. .,.. .. .,.. .. , ¡., .. .,.. .. .,.. ... "' ... "' ... "'' ¡.. ......................................... .
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H:tcii:nd."' PUblc:t J P:ihi1t1anio Nc:ta Fin+1I de 2018 31,551.7 6,351.~ 1.211.0 O.O 39, 114.2
7
I \
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
ACTIVO
Activo Circulante
Cfccti\ro y Cqui•.•.:i.lcntcs Dcroch~ a Recibir Cfec:i•.•o o Cquiva crtos Dcroch~ a Recibir Oiencs o Scl\•icioo ln\•:ntarios Amacenos
Concepto
Csti1"'lacitn por Pórcida o Deterioro d: .Activos Circul.ltltes Otra& .4.cti·100 Circul~mcs
Activo No Circulante lnv P,1'5 ic:nP,s Finanr;iera~ a 1 a1"9C1 Pl.;170
(Miles de Pesos J
ne~c:h~ a Recibir F~c:tivo o Fq,1i .. ·.;1IP,rtP,s a 1 argo Pla7o
Bienes lnrr1,,ebles, Infraestructura y Con&trucciones en P·oceso Bie1es M.1eble?-P-.ctiv0& lntangibl~ DepreciaciOn, Deter oro y Anortiz.aciOn Acumulada de 6i~1es Activos Difer d05 EstimaciOn por rérdida o Deterioro de Acti\'OS no Circulantes Otros Acti'.•os no Circulante~
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por P~'lgar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pjblica a Largo Plazo r·tulos y Valores a Corto Plazo ~sivos Diferido$ a cato Plazo Fondos y Bieres de Terceros en Gara.ntia ._,.,.º J\dn1inis7ac Or a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros P.."tsivos a Cono Pazo
Pasivo No Circulante
U•Jitnta~ po' P1:1.9:1r a 1 anJr) Plt:t7(.1
nor;um!7ntos pcr Pagar a 1 argo Pla,.o
l)eurJa ~•l~lir'Al a 1 H'l1~) Plan)
Pa~h;o~ 1 >iteridos a 1 argo Pla,.o
h: .. 'f1e,1r.)$ y Hii:>rli:l'~ dE:! IE:!n.~E:!~ E:!fl Ga111.ntia y/r) itr A;Jn1ini~t·a<.:ir)r a 1 H'l1f) PIH7f.l
Pro.ri5ion!7~ a 1 argo Pla7o
HACIENDA PÚB~ICA/PATRIMOl'llO
Hacienda PL'Jbl!ca/Patrlmonlo Contribuido
,Aporl:."lcio1es Donaciones de Capital -"ctJalizacion de la Hacienda PUblica-'Patrimorio
Hncionda Ptlblica/Patrimonio GenQrOOo
Resul:ados del Ejercicio ·~horm·~sahorro) Resul:ados de Ejercicios .Arlteriore~ RevalUos ReseNaa Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterior'S's
Exceso o ins.uticiél'\cia én la Actualización d& la H~cienda Públical'Pntrimonio
He~ul:ado pr)r Po~iciOn Mu1e1aria
He~ulh:ldo pr)r 1 en1t11<.:itt. rJ~ Ac.~ti'.•os n~) ~Aon!71ttri<..~
8
/
lO, 117.7
B,849.2
a.a49.2
1,268.S
1,?t-18.5
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.o
6.405.5
.o
6,405.S 6,LQ:).:')
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1,150.S
1,150.8
1.150.8
.o
10,627.S
10,627.S
10.627.8
.o
4,744.6
.o
4,744.6
<l,7<14.6
.o
\
,
ICAMEX
Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaña, Acuioola y Forestal del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 d& Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 t Miles de Pes~)
Flvio~ di:: E.~ivo d<: t~ Ac;l:i.,id;xl<:So d~ Op~;_,cic)n
Origen
lm::ic~tn<t
<:u~n~ .,. l\p<r:lr:I«~ <IP. ~~!11111r:tl:1 ~iN°':l:l
Gcn.ribu:.:ivrn.;~ de t>.1cicm·~ OerechGG ~uc:cs e? Tii::·:i Corriente 11'l1r.o.•P.r:hnm1~·1M dP. 1ir,n Cornen:P. 111;11:,;~:.1~ a;<J• Vcu.;.11..::,; Ui..:n.:to ·,- ~5cr ... h,;i.;t; l11gN<S:.>s n:J ::anpN11:Ji:Joo ~n i·.s F'i!f;·~ ;,na.s ;J9 i·. L~· dE: lr~soo Cm1s:lcvs 9'l Ej9'C ·~ias Fisce>les ."r1ericres Pendientes d~ li=l.J da.ción o P9Q:1 1 ~'llC :l:1('J.:l"l!O?. y .~pí:lf~~lí:llP.~ l 1j,·l<fl('•(''(:i~{', ,"•~ji<)'&::.<:ion~~$ ·t ~.~.i~1t;i<li~j ~· 011\lt; l\•;l•C~'f
Olr~ OriiJaues d~ Op9'i1t;ion
Aplioaoión
Ser.:icb~ ~~a-o.~
t .. 'c.t=•ele~ y SI. ··i -ii~t·og ~ .. ,,~ :l~ (;~n~mlP.~
T·~·i:.:l<:·,;n:~: l11l~n<:.::" l~i<.Jk:.<.:i:.111:;~ ~I S;x;l<J' PUbli1.:v Tr~·~~"9''CbS i·J REIS1C cal s~:..1·:>' ~blic:c Slbsidied y Sut·•1?n~icnes A~•l.CJll~ ~ir:r:131e~ P..;·~; <,111~~·; y ,J,d; l;,i~:i1;111;::;
Tri(:~Ñ"9·y,;bs i·. Fi:J~i:;:.>miSC$, ti.'\:m:Jil.tuii y C:.>11lri1.lt.>:i k·ül~Y.>:i Trc. -iafe'el-ci~ c. 19 Seg.J•dacl S:i~isl Oon:l:ivc-tt ll,'::\·?k'''"" i~{' .::.11 r.k'ri<•· Pilr.ic :J<l(;io·y~ .l.pcftscicnes Cr;n .. ·eninct (,)l·,t~ fl(11ii;;,\~ (rlt-~ <I~ CX11~1':,l1;i\,I'
Flujcs e~ Efec1i,•o de las A~li•lidsc?~ del 11.·~'9 ·~n
O~en
Dic11c::; lnrn .. ~'blc::;, lrlr&11.:::;.ru1.:lum •f Ct:i'1t>.ru1.:1.:ia·c::; <::r F1:.11.:c~1,; Bieres \,11,,ebles Otr·:i? Oriilenes d~ ll"l"t?r~i!ln
Aplicsción
Bienes lrmLKllK, lrfraes:ructura y Cons:ruccicres er Froce~c Bier~ \Aceble~
(,)h,':,~ />,:di.;;,\~ (11l~~ <I~ '11.·~·~i1:11l
Flojo$ N(¡fQ-$ ttc Efe<;tivo (W)t' A<:fivid;)Ck;$ tic lnve-rrsi6n
Flujr: r:~ F:P.c1ivc. dP. 13~ A:-;ti•1ir:3:1~?. de Fl'"'1'".Ci~miP.nt:l
Ootgen
EnJa1,,d<1111iar:c f'Htt.) lrllan;,
Exb::mc Olr'3s Ori~:;11c~ :J~ Fimm:.;i;1micn.c
Apli(:(l(ió11
~ ... ·ici:1$ de f. :leuc>i lnt~r'l:l
1 d~nl•) Olri:.:i ;.plic..i.c '311~:; 'k F ·w:i;;im11ic11lc
Flujos N8'06 d9 Eteiclivo pof' Acfividad&s de Ffn<lr.ciMiiMto
lnaemootolDis.mS'"1ción Neta en el Eteclivo y Equiv"lenteis al Efectivo
EMctivo 'I Eauiv...,tes Cll EÑ!divo al Inicio del Eiercicio
EMctivo 'I Eauiv...,tes Cll ~ivo al FinCll del Eiwcicio
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51,4ro.5
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5,854.5
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9
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
lmtituto de ln't9stigaci0n >'Capacitación. Agropecuaria.Ac..Scola y Forestal del Estado de M&11.ico &.tedo Anali1ico del Activo
Del 1 de EMro al 31 de Diciembre de 2018 ~Milff de h&O<S'
~kfo lniefal 1 (':41roU1$ dl!'I Pm..do 1 Abu•- dd Pt'riolJu • &Ido 1"i1~ V~~iUn dd ~riucb 1 t 1 a 1 ~ 1 •-r1..a:» 1 t~t'
AOllVQ S0.496.4 $12.2:56.2 101,22S.1 41.529.5 -~66..$
14.i"10.5 $12,2:56.2 99,9&4.6 7,1)12,1 ·T~oo.A
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10
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,
ICAMEX
Instituto de Investigación y Capacitación, Agrope~ña, Ai;ui~ola y Forestal del Etrtado de MéAico
Estado AnaUtlco de la Deuda y Otros Pastvos
Denominación de Is& Oeu~s.
DEUDA PÚBLICA
Cort~Pw.o
Deudtli lmerna
Tit.1~ y \.'¡:.l:.>f':s
Da.da Ell.lern11
Deuda e 191-:ral
Tit.1w )' V:.lot:G
lsgo Pbzo
hrendBJniento~ F "iarc eres
Deuda Externa
Cleu:JaBbt,...-.il
Otroa Pasivoe
I
Dal 1 d& Enero al 31 d& Dlcl&mbra da 2018 ™iles de Pesos'
1 Moneda de
Contratsc1&n 1 lnstrtudón <1 Pllñ 1
Acreect~r
Saldo 1 nkllll del Períooo 1
SsldG Flnal del
Peffoao
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13.!MS. l 2,41!t.S
13,0U T 2,416.3
11
\
ACTIVO
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Valor Total Total Inversión Histórico Revaluación 2018 2017
Mobiliario y equipo de oficina 665.2 21.2 686.4 879.7
Maquinaria y equipo de producción 6,127.4 220.2 6,347.6 9,578.8
Equipo de precisión 351.4 .o 351.4 351.4
Invernaderos (instrumentos, aparatos y 2,607.6 .o 2,607.6 2,607.6
herramientas)
Equipo diverso 511.8 .5 512.3 5t2.3
Semovientes 192.8 .o 192.8 t92.8
Subtotal 23,453.7 473.0 23,926.8 23,926.8
Total inversión 58.250.9 20,862.5 79.113.4 79,tt34
Depreciación acumulada -46,659.1 -3,328.6 -44,599.0 -43,330.5
Bienes muebles e inmuebles - neto 11,591.8 t7,533.9 34,514.4 35,782.9
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos {al
costo para las inversiones hechas a partir de 2008 y a valor actualizado para las inversiones efectuadas el 31 de diciembre de 2007) aplicando para cada rubro de activo, las tasa que se detallan a continuación :
Edificios Equipo de Cómputo Equipo de Transporte
Mobiliario y Equipo
Concepto
Equipo de Telecomunicaciones Equipo de Laboratorio
Equipo Diverso
Estimaciones y Deteñoros
Tasas 2018 (%)
2 20 10
3 10
10 10
El organismo no presentó estimaciones y deterioros en el ejercicio 2018.
Otros Activos
El organismo no presentó otros activos.
PASIVO:
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Al 31 de Diciembre 2018 y 2017 este rubro se integra de la siguiente manera:
t4
/
2017
(%) 2
20 10
3 10
10 10
\
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión
al Los ingresos por servicios y ventas de insumos agrícolas, se reconocen conforme a su derecho legal
de cobro, los subsidios son reconocidos en el ejercicio al que fueron asignados. La aplicación de dicho presupuesto se registra en los distintos capitulas de egresos autorizados en el presupuesto anual. El
subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar y como pasivo a corto plazo, el
presupuesto ejercido no pagado a la fecha del cierre del periodo.
b) Ingresos de gestión
Se obtuvieron ingresos por 398.1 miles de pesos recabados por los remanentes de la investigación.
el Participaciones, Aportaciones, trasferencias: asignaciones ,Subsidios y Otras
Se obtuvieron ingresos 39 millones 148.6 miles de pesos.
d) Otros Ingresos
Se obtuvieron por concepto de otros ingresos y beneficios varios 11 millones 943.8 miles de pesos
integrado principalmente por el manejo operativo de FIDAGRO, el cual, el Instituto es solamente una
unidad ejecutora del programa antes mencionado y por ingresos financieros por 3 mil pesos.
Gastos y Otras pérdjdas:
t. Principalmente por los gastos de funcionamiento del Capítulo 1 000 Servicios Personales, por un
importe de 33 millones 395.5 miles de pesos, capítulo 2000 Materiales y Suministros, se ejerció un
millón 170.5 miles de pesos pagando principalmente material de laboratorio y por el Capítulo 3000
Servicios Generales, por 2 millones 18 mil pesos.
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
El patrimonio del Instituto al 3t de Diciembre de 20tS asciende a 3t millones 551.6 miles de pesos,
integrados por aportaciones por parte del Gobierno del estado de México, ajustes por cambios de valor
así como los movimientos de resultado de ejercicios anteriores y resultado del ejercicio.
Revaluó de bienes muebles e inmuebles
El saldo al 31 de diciembre de 2018 asciende 35 millones 620 mil pesos representa el monto que hasta el
3 t de diciembre de 2007, resulto de la revaluación del activo fijo y su depreciación que se hizo con base a
el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPCJ publicado por el banco de México, de conformidad con
t6
/ \
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS V CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Instituto de Investigación y Capacitac;ión, Agropecuaria, Acuioola y Forestal del Estfl'do de Méxioo Conciliación entm los Ingresos Presupuestarios y Contables
Conespondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 fMiles de Pesoe)
1. lngre&or. Presupues.tsrios 1 1 40,839.0
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 11,614.9
lncrememc por Variación de l1·1entarios
f')iiJmin1Joión del FXCP,~O de Fl!>timar;i:)nP,$ por PF,rdi::ta., n.,ierioro IJ Ob!:!ole!:loei1cia
l.)isrninut~i6n dal ~xc:a:-;·:i da Pr:>vh;iuna:-;
O:ros lng'OOC$ y Dcn~11clo$ Vat1C$
Otros Ingresos Contables no P'esupuestarios 11,614.9
a Mena& lngre&os Presupuestarios no Contables 963.4
P'OC':U~tnl'> dE'! Cl=:pitRI
Aorc·.oa:::t'la1nier"llos Capili:}I
Ingresos Dcriv.ldos de íi1an~ .lmi~1tos 963.~
Otros Ingresos. Presupuestarios ne Contables
4. lngreso!J Cont~bles (4 = 1 + 2 - 3, Sl,4911.5
18
/ \
,
ICAMEX
Instituto de lnvestigaeión y Capacitaeión, Agropeeuana, Aeuicola y Forestal del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Cor~spondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
1.- Totsl de Egregos: (Presupue9tarios}
2.- Met"los Egresos Presupue9t3rios no Contables
Cqui~o e lnstrunen:a Médic~ "' d~ L.'\b•)ratorio
Lqu µ;, L11.: Ut:lcu;;a y Scg.JriL1ad
Ac. t •tes Biológicoe
/\cci~r"~ \' Pa1i~ipo.cic·1es ·:loe :)J.pital
C~mprJ. <I<: lil.doo ;' Volor~$
Amo1ize..::i61 ca lt. Deuda ~~lica
Otros ~l'G$O$ PresupuCS't.ilos No Contables
3. MM Ga&tos Contables. no Pre&upues.tcrles
P1t."" isiorn.1:>
Oisrrim .. ciCn de lr\•~n:.;i:i:::s
1 Miles de Pesos)
Auren:o ::or lnsufic: P.nci!'I dF. Estim$1Cic:n?.'°' po' Pi?rrJid$1 ·:l CH:fP.riorr. u Ob'.".o e'.">oenc: a
Arn··an:o :-:nr lmulfic ~ncii1 dF. r.·ovi!'ti::re;.
4. Tot~ de G~sto Cot1tablc (4 = 1 - 2 + 3)
I
1 1 41,6SS. t
11,051. t
1·.OSL1
1 1 13,69!;.5
1,2S6.5
U,517.4
50,279.5
\ 19
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:
Instituto de Investigación y C~acitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
CUENTAS DEUDORAS
Almacén
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares
AienEIS Muebles e Inmuebles en Comodato
CUENTAS ACREEDORAS
Artículos Disponibles por el Almacén
Organismos Auxiliares Cuenta do Control
Comoda1o de Oienes Muebles e Inmuebles
(Miles de Pesos)
2018
12,682.0
4,691.4
17,373.4
12,682.0
4,691.4
17,37$.4
2017
9.707.6
2,999.5
12,707.1
9,707.6
2,999.5
12,707.1
Instituto de lnvesdgacl6n y Capacitación, Agropecuaria, Acule ola y Forestal del Estado de México CUENTAS DE ORDEN PFtESUPUESTALES
CUENTAS DEUDOAAS
L.,;y C1o hl9í~O$ l.$. lllW.1\1
Pres.uoues.to de [fJl'C'$0& PO' :Jc·~o' doGns.tos do íuncl~1rurl~nt~
PrP,$ll!;•JP.$fO dP. Fgr~of: Oe-:~"1~~'11":~ ~~ G,;.,·(l d(: F ,1roci<1rami(f'1t(l
í>rP,~ll:llJP.~o dP. Fgreso~ r>~aado dP. Cs?>t:>t" de Funci::'l~n·ient:"l
Í'rP.~IJ:":l.P.MO dP. ~ra;c;~ o~·~"IQRC·:l ::~ 1 ·wP.nli::n Pl.b i·:::F.
Pre~u.:aLe~to de :9re-so~ P~;;iu:lc· de n\·er~ 6n F .Jbl cg
fMll•• de Posc>sl
PresucuKto de Egreso$ ~.,i!OOO de lnterEGe~. Comi~ C·'lee 'i 0trC·$ GMt..::e ce la Da. CD P .Jbl CD
CUENTAS ACREEDORAS
LP.>/ d~ ngr.;:t'!o~ ::or E. P.::11t;11
Le-¡ de ngr*os Deven·;;iu:lo
Le~· de ngr.seos Recaude.do
Pn;su:Jutisto dE: Egreocs A~·c;,c..d~ do Gast;;:i :,;~ Fu·1c;i.:;nCilnio:n:·:J
Pr~$u~u~lo d~ L.gíéE>OS Ap·:..:~ooo C1a 1Ha11~~as, Comi~i:..:·l'*> y O. ·:..:s G~.0$ dé la L~C~• "":1Dli:.:í1
Pres.uo1,,es.to de _gl'C$O!> AP'~l:lo.ct~ ao 1n·.·crsló1 ..,,;11:i11~
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2017
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
El órgano de Gobierno queda facultado para que, a propuesta del Presidente del mismo, o de por lo menos una tercera parte de sus integrantes, por escrito y en sesión, se declare vacante la representación de alguno de sus miembros, si éste no cumple con las expectativas, o perlil de su encargo.
El Vicepresidente, el Secretario Técnico, el Comisario y los Vocales, durarán en su encargo un periodo de dos años, al término del cual podrán ser ratificados.
El Instituto, contará con un grupo técnico de asesores, como apoyo al Director General, que estará integrado por los representantes de las Instituciones Educativas, Organismos Públicos, Agrupaciones sociales y privadas relacionadas con la materia agropecuaria. acuicola y forestal a nivel nacional o internacional. de conformidad con sus programas y su reglamento interno.
El Instituto contará con los Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología, de acuerdo con las condiciones agroclimáticas, según se determine y autorice en el presupuesto correspondiente.
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
Principal Actividad
l. Realizar investigaciones básicas y aplicadas en materia agropecuaria, acuícola y/o forestal, aplicando las metodologías más avanzadas posibles.
11. Generar, validar y transferir tecnologías de producción agropecuaria, acuícola y/o forestal que estén acordes con la eficiencia que de las mismas se registra en la Entidad.
111. Brindar capacitación teórica y práctica a los productores y técnicos relacionados con las actividades agropecuarias, acuícolas y forestales de la Entidad.
IV. Fomentar y fortalecer la vinculación con las Instituciones de investigación y docencia, suscribiendo convertir el intercambio científico y tecnológico con instituciones tanto públicas como privadas.
v. Validar y difundir entre los productores, las tecnologías generadas por el lnstitulo y por Organismos Estatales, Nacionales e Internacionales, de carácter público y privado, que puedan ser de utilidad para mejorar las condiciones socioeconómicas y agroecológicas de la Entidad.
VI. Desarrollar programas y acciones para la producción de semillas y material vegetativo de especies y variedades en materia agropecuaria, acuícola y/o forestal.
VII. Establecer y fomentar la coordinación en materia de investigación y transferencia de tecnología, con las dependencias de los Gobiernos, Federales, Estatales y Municipales, y con los propios productores de la Entidad.
VIII. Divulgar y promover entre los productores agropecuarios, acuícolas y forestales, instituciones públicas y privadas y académicas. los servicios con que cuenta el Instituto.
IX. Desarrollar y validar tecnologías para implementar sistemas de producción orgánica, en cuyos casos se emitirán las normas metodológicas pare verificar y certificar los resultados obtenidos.
22
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros que se acompañan fueron formulados de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las normas de carácter general aplicables, emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, considerando como base los postulados de Contabilidad Gubernamental. Las prácticas contables adoptadas difieren con las Normas de Información Financiera en los casos que se indican.
a. Armonización contable gubernamental
A partir del 1 "de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene por objeto que los entes públicos apliquen la nueva Ley, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general para contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, asi como la determinación de la valuación del estado del patrimonio y su expresión en los estados financieros. Asimismo, fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) corno órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuesta! que emitirán los entes pllblicos.
En 2009. 20t O y 20 t t , el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva. El Instituto se encuentra obligado a partir del 1 ~ de enero de 2012, a elaborar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual. Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental, armonizados de acuerdo con las características señaladas a los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad. Asimismo, a partir de la fecha señalada deberá emitir información contable presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en las disposiciones referidas.
b. Reconocimiento de los electos de la inflación en la información financiera
Los estados financieros fueron preparados, sobre la base del costo 11 istórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el Método de Ajustes por Cambios en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la citada circular difiere de lo establecido en la NIF B-tO emanado de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de la inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria y la presentación de los estados financieros comparativos a cifras de cierre del 31 de diciembre de 2007.
A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, tomando como referencia la NIF 8-t O emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, AC., y considerando que en los últimos 7 años la inflación no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles.
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Concepto
Edificios
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo
Equipo de telecomunicaciones
Equipo de laboratorio
Equipo diverso
g. Obligacjones de carácter taporal
Tasa Tasa 2018 2017
2% 2%
20% 20%
10% 10%
3% 3%
10% 10%
10% 10%
10% 10%
Las indemnizaciones y compensaciones de retiro y primas de antigüedad que tuviera que pagar el Instituto, en ciertos casos de despido o renuncia de su personal, las reconoce en los egresos del ejercicio en que ocurren. No existe partida presupuesta! para la creación de una reserva para estas obligaciones. Se estima que el Gobierno Estatal se hará cargo de cubrir anualmente los pagos extraordinarios que ocurran.
Al respecto el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades P(iblicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, establece lo siguiente: "Las entidades no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados, así resueltos por los Tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, pues consistentemente las deberán reconocer en el ejercicio en el que se paguen, debido a que es en ese momento cuando se afecta al presupuesto de egresos del ejercicio".
h. lnwesos v Ewesos
Los ingresos por servicios y venta de insumos agrícolas, se reconocen conforme a su derecho legal de cobro, los subsidios son reconocidos en el ejercicio al que fueron asignados. La aplicación de dicho presupuesto se registra en los distintos capítulos de egresos autorizados en el presupuesto anual. El subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar y como un pasivo a corto plazo, el presupuesto ejercido no pagado a la fecha del cierre del periodo.
i. Impuesto sobro Ja renta
El Instituto no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta ISR, por ser una persona moral no contribuyente. La Ley del ISA, en su artículo 86, establece que estas entidades solo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la citada ley.
ASEVERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS
Es responsabilidad de la administración del instituto establecer y mantener un control interno efectivo relacionado con la preparación de los estados presupuestales y programáticos al 3 t de diciembre de 20 t 8.
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
ejercidos y registrados con apego a la normatividad aplicable y las politicas de cierre del ejercicio que emite la Contaduría General Gubernamental.
9. Los recursos presupuestarios por obtener (transferencias para gasto corriente), corresponden al presupuesto de Egresos del ejercicio auditado.
10. Los gastos presupuestarios no pagados al cierre del ejercicio fiscal, corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio y se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente que acredita el compromiso adquirido.
11. Existe congruencia entre el presupuesto autorizado modificado del ejercicio contra el presupuesto ejercido contra el presupuesto ejercido por pagar.
12. Todas las ampliaciones presupuestarias fueron informadas y autorizadas por los Órganos de Gobierno.
13. Los recursos y gastos presupuestarios, se presentaron y revelaron adecuadamente en los capítulos correspondientes.
14. Se cumplieron de manera general las metas y se analizó la procedencia de las justificaciones de los subejercicios presupuestales a fin de acreditar el cumplimiento de los objetivos y metas autorizadas en el programa anual y la congruencia programático presupueslal.
6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas adoptadas para el registro y control de los ingresos y egresos presupuestales son las siguientes:
a) Siste1na de contabilidad oresunpestal
El control de las operaciones se procesa mediante un sistema independiente denominado SPP-WEB.
b) Cuentas de qrden oresuouesta/es
La Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo y los Municipios del Estado de México, con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros de ingresos y egresos determinaron incluir en el catálogo, dentro del grupo de cuentas de orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos. La vinculación del registro del presupuesto y la contabilidad a través de cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos, tiene el propósito de llevar simultáneamente el control del ejercicio del presupuesto y sus efectos en la contabilidad.
El registro de las operaciones tanto contable como presupuesta! se lleva en forma simultánea, efectuando en la misma póliza de registro las cuentas de la contabilidad patrimonial y presupuesta!.
cj Cuenta aública
Las cifras incluidas en los estados financieros de ingresos y egresos presupuestales, forman parte de la cuenta pública y se presenta de acuerdo a su capitulo, concepto y partida de gasto de conformidad con el
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
í) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Se considerarán adeudos de ejercicios fiscales anteriores aquellos pasivos que se generen por conceptos de gastos devengados y registrados presupuesta! y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicio y no pagados en esa fecha.
Al finalizar el ejercicio fiscal, se registra presupuestalmente, en la cuenta de ingresos. el mon1o de los adeudos que se tengan al cierre del ejercicio, mismos que serán pagados en el siguiente ejercicio fiscal; en su caso si las ADEFAS generadas en ejercicios anteriores no pagadas, se disminuyen del saldo del pasivo que se mues1ra en el estado de sitllación financiera.
El registro de las ADEFAS, en el egreso se realizará por los pagos realizados en el ejercicio de adeudos generados en el año inmediato anterior o en ejercicios anteriores.
7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
El organismo no maneja posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario durante 2018.
8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Deprec;acjón
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos (al costo para las inversiones hecllas a partir de 2008 y a valor actualizado para las inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2007) aplicando a cada rubro de activo, las tasas que se detallan a
continuación:
Concepto
Edificios
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo
Equipo de telecomunicaciones
Equipo de laboratorio
Equipo diverso
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
Tasa 2018
2%
20%
10%
3%
10%
10%
10%
El organismo no presentó fideicomisos, mandatos y análogos durante 2018.
30
/
Tasa 2017
2%
20%
10%
3%
10%
10%
10%
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS
El Despacho Quinto Frieventh Contadores y Compañía, S.C. dictaminó los Estados Financieros del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México al 31 de Diciembre
de 2018, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del organismo.
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/ \
r I
ICAMEX
INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
33
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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OTROS INGRESOS V BENEFICIOS
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS
Se previó recaudar ingresos por 39 millones 701.6 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el
ejercicio por 11 millones 51.1 miles de pesos. obteniéndose un total autorizado de 50 millones 752.7 miles
de pesos. El importe recaudado fue por 40 millones 839 mil pesos, por lo que se obtuvo una variación de
menos por 9 millones 913. 7 miles de pesos, que representó el 1 9.5 por ciento respecto al monto
autorizado.
INGRESOS DE GESTIÓN
Para este rubro se recaudó 398.1 miles de pesos que corresponden a Venta de Bienes y Servicios.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V
OTRAS AYUDAS
Se tuvo un autorizado de 39 millones 701.6 miles de pesos, recaudándose 39 mil 148.6 miles de pesos,
presentando una variación de menos 553 mil pesos, que representó el 1.4 por ciento respecto al monto
au1orizado, los Ingresos por venta de bienes y servicios fueron transferidos en cumplimiento al convenio
firmado con la Dirección General de Recaudación.
OTROS INGRESOS V BENEFICIOS
En este rubro se tuvieron ampliaciones por 11 millones 51. 1 miles de pesos, por concepto de Pasivos
Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios An1eriores, un recaudado de 3 mil pesos
por concepto de ingresos financieros, 963.4 miles de pesos por pasivos pendientes de liquidar al cierre de
ejercicio, 325 .9 miles de pesos por ingresos diversos.
38
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ICAMEX
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)
Identificación de Crédito o Instrumento 1 Contratación/Colocación 1 Amortización 1 Endeudamiento Neto 1 A 1 B 1 C-A-B
Credi1os Bancaños
--
... 1 H ._.. -
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Total Créditos Bancarios - - -
otros Instrumentos de Deud3
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Total Otros lnstnamentos de Deuda - - -
TOTAL
Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 {Miles de Pesos)
Identificación de Crédito o lnstn.ornento Deven!lado Créditos Bancarios
~
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Total de Intereses de Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL
42
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Pagado
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ICAMEX
Instituto de Investigación y Cap3Citación, Agropecuaria, Act.icola y Forestal del Estado de México EGRESOS POR CAPITULO
CMile& de Pes0&•
PRESUPUESTO 1 6 1 l:t
EGRE.SOS PRE.VISTO ASIONA.Olot~fS YlO REDUOCIONES YIO TOTAL
AMPUACIONES DISMINUCIONES AU"IORIZADO EJERCIDO
SO, ISOJ:! O,af~'.2 ::e. l~'E.8 3~.:sEl::ih
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El presupuesto autorizado anual ascendió a 39 millones 701.6 miles de pesos, presentándose ampliaciones y traspasos netos de más por 11 millones 51 .1 miles de pesos, correspondientes al Capítulo 9000 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). llegando a un total modificado por 50 millones 752.7 miles de pesos y se ejercieron 47 millones 635.1 miles de pesos, obteniéndose un subejercicio por 3 millones 117.6 miles de pesos, que representó el 6. 1 por ciento menos, con respecto al monto autorizado.
43
I \
,
CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
La variación se presentó principalmente en los capítulos, Servicios Generales, así como Materiales y Suministros, por mencionar los mas representativos, cumpliendo con las Medidas de Contención del Gasto
y Ahorro Presupueslal.
SERVICIOS PERSONALES
Para este capítulo, inicialmente se autorizaron 36 millones 196.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron
33 millones 395.5 miles de pesos, teniéndose un subejercido de 2 millones 801.3 miles de pesos, que
representó el 7. 7 por ciento menos del monto autorizado.
MATERIALES Y SUMINISTROS
El presupuesto original autorizado fue por un millón 258.2 miles de pesos, de los cuales se ejerció un millón 170.5 miles de pesos, ob1eniéndose un subejercido de 87.7 miles de pesos, que represen1ó un 7 por ciento
menos del monto autorizado. El ejercido se aplicó para el pago de materias primas y materiales de
producción corno; Semillas, costales, plasticos para invernaderos, etc. En plaguicidas, abonos y fertilizantes
utilizados en la preparación de la tierra y control de cultivos, medicamentos para los semovientes que
forman parte del programa pecuario.
SERVICIOS GENERALES
Inicialmente se autorizaron 2 millones 246.6 miles de pesos y un ejercido por 2 millones 18 mil pesos, que
representó una variación por 228.6 miles de pesos, presentó un 10.2 por ciento menos respecto al total
autorizado. El ejercido se aplicó en la reparación y mantenimiento de vehículos, energía eléctrica para el uso de los ranchos en sistemas de riego, seguros y fianzas del parque vehicular, así como el pago del impuesto
sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
DEUDA PÚBLICA
Se obtuvo una ampliación por 11 millones 51.1 miles de pesos, para el pago de los pasivos derivados de
erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio inmediato anterior; ejerciéndose en
su totalidad.
44
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ICAMEX
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
IBStltuto de lnvcstlg~clón y Capacitación, Agropocu.11'ta, Aeuleola y Forestal del Est..1do de México EGRE$0S POR OBJETO DEL GA!>TO
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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ICAMEX
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El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia 2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes especificas de inversión que permitirán realizar la proyección de los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafios de la agenda gubernamental con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
GOBIERNO DE RESULTADOS
El Gobierno Estatal esta orientado a la obtención de resultados; es decir. a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de la ejecución eficiente de políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.
ESTADO PROGRESISTA
La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico, consiste en desarrollar una economia competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello, se han definido objetivos, que serán la base de la política económica que seguirá la actual Administración Pública Estatal; que son consistentes con las características económicas y productivas.
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido. cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.
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ln5'tituto de Investigación y C~pacitaciOn, Agropecooria, Ac..acola y foll'96tal del Estado de México
Egreso& por Pilar y/o Eje Transversal (Miies. d4 P9SO$}
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ICAMEX
FINALIDAD
GOBIERNO
DESARROLLO ECONÓMICO
Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.
El Instituto tiene como prioridad incrementar de manera permanente y sostenida, los actuales niveles de la productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas y pecuarias entre otras, buscando satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
El Plan de Desarrollo del Estado de México, es el instrumento rector de la planeación que coordina los esfuerzos de la administración pOblica y de los distintos sectores de la población en la entidad; obedeciendo a un diseño plural, abierto y transparente al recoger las demandas y expectativas de la sociedad.
El desarrollo de la actividad agricola en el Estado. se encuentra limitada. en parte por los diversos grados de tecnificación, existiendo productores que cuentan con equipos para la aplicación de tecnología sobresaliente, productores intermedios, así corno, los de bajos recursos que continúan con métodos rudimentarios, estos últimos con bajos niveles de producción, pero socialmente necesarios, utilizando la producción para autoconsumo y como intercambio comercial.
De la superficie agrícola estatal, más del 70 por ciento se destina a la producción de maíz, teniendo grandes problemas para la comercialización con la industria. debido a la competencia con otros productores y su calidad.
La superficie sembrada de maiz en el Estado de México en 2015, alcanzó las 539, 935.26 hectáreas con una producción estimada de 2, 034,628.72 millones de toneladas, que representa el 8.4 por ciento de la producción nacional. (fuente SIAP 2015).
En los escenarios comerciales actuales, el cultivo de maíz ofrece una alternativa importante para los productores estatales, considerando el precio actual, mercados futuros y las expectativas de potencial para obtención de combustibles alternativos, como el etanol, de igual forma, el mercado de maíces especializados como son el cacahuazintle, aquellos de color y forrajeros, ofrecen una amplia gama de mercados. para los productores mexiquenses.
Por otra parte, en los cultivos de avena, cebada, trigo, triticale y frijol, corno resultado de la reconversión de estos cultivos, a través de los programas de tomento, asr como a la mecanización, se detectó un incremento en su producción, de los cuales, representa el 9.9 por ciento de la superficie sembrada, dando una nueva perspectiva hacia los productores.
Para el caso de la producción de hortalizas y flores, se desarrollará con el apoyo en la exportación de productos del campo, debiéndose dar respuesta a la demanda del mercado nacional e internacional, por lo que, se trabaja con el desarrollo de tecnologías aplicables en la producción intensiva bajo invernadero.
Un factor limitativo en el desarrollo de los cultivos son los fertilizantes, motivo por el cual se evalúan tecnologías alternativas, como biofertilizantes y compostas, entre otros.
Para hacer frente a esta necesidad, tanto del mercado. como de los productores, el ICAMEX intensifica sus programas de generación y transferencia de tecnología, así como de capacitación a los productores y profesionistas encargados de la asistencia técnica. Por lo que, el Instituto tiene como prioridad, incrementar de manera permanente y sostenida, los niveles de productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas y pecuarias, buscando satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.
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ICAMEX
METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS 2018
GOBIERNO DE RESULTADOS
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Realizar Auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco nonnativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.
Se programó realizar 6 auditorías, financieras y administrativas que comprenden las actividades sustantivas y adjetivas realizadas por las unidades administrativas del Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acufcola y Forestal del Estado de México.
Realizar Evaluación al desempeño institucional, con la finalidad de verificar en términos de eficiencia, eficacia y económica, la ejecución de los programas, proyectos o servicios y delerminar la congruencia con sus objetivos, estrategias y líneas de acción de los Planes de Desarrollo Estatal y
Nacional.
Se programó realizar una evaluación al desempeño de una de las funciones suslantivas del organismo la cual fue realizada en tiempo y forma y que incluyó interacción directa con beneficiarios de diversos municipios de la Entidad.
Realizar Inspecciones a rubros específicos en las dependencias organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco norm<itivo que lo regul<i.
Se contempló realizar 80 inspecciones, de las cual se realizaron 76, derivado a que al inicio de la recepción de la unidad administrativa en el mes de marzo de año que se reporta se desfasó el inicio y cierre de inspecciones en los meses consecutivos, en consecuencia al cierre anual las inspecciones desfasadas se optó no llevarlas a cabo con el fin de no dejar inspecciones pendientes al cierre del ejercicio.
Participar en testificaciones con el propósito de asegurase que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.
Se tenía contemplado llevar a cabo 22 testificaciones y se llevaron a cabo 41 . derivado de que en este órgano Interno de Control, testificó actos de entrega recepción que no se encontraban programados, así corno la testificación de baja y destrucción de diferentes materiales en los Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología, asimismo en estos centros de investigación se testificó la donación de productos con motivo de las demostraciones de campo, por lo que todos los eventos fortuitos, aún y cuando no se encontraban programados, este órgano Interno de Control debía verificarlos
Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.
Se programaron 58 participaciones y se llevaron a cabo 34, derivado a las abstenciones pro convocatorias de los comités de adquisiciones y arrendamientos, atribuible a la falta de entrega de recursos en tiempo y forma, dando como resultado que los comités no sesionaran por falta de suficiencia. Sesiones.
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
DESARROLLO TECNOLÓGICO APLICADO
INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
03 08 02 01 01 01 INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, HORTOFLORÍCOLA Y FRUTÍCOLA
Integrado por cuatro metas como se indica a continuación:
Desarrollo de Proyectos de Investigación para la Generación de Tecnología
El objetivo es generar nuevas tecnologías agropecuarias para contribuir al mejoramiento de los niveles de producción, calidad y rentabilidad en los sistemas de producción agrícolas y pecuarios, que respondan a las necesidades de los productores mexiquenses.
Con el presupuesto se programaron 1 O proyectos de investigación, establecidos bajo las actividades
siguientes.
Validación de Tecnologías Agropecuarias
El objetivo es verificar bajo condiciones reales en las que trabaja el productor, las tecnologías generadas por el ICAMEX y otros Centros de Investigación.
En Gasto Corriente se programó la validación de 8 tecnologías.
Establecimiento de lotes Demostrativos de Tecnologia Agropecuaria
El objetivo es dar a conocer a los productores de la entidad las tecnologías agropecuarias generadas de la investigación, mediante el establecimiento de lotes bien ubicados para facilitar la transferencia de lecnologfa.
En Gasto Corriente se programaron 30 lotes demostrativos.
Incremento y Multiplicación de Semilla
El objetivo es producir semilla para su transferencia a los productores de la entidad.
Para Gasto Corriente se programaron 50 hectáreas, mismas que fueron establecidas en las instalaciones de los Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología (CITT's) del ICAMEX y con productores cooperantes, de esta manera se logró ampliar la oferta y cumplir la demanda de los productores comerciales de la entidad.
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ICAMEX
030802010102 CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN V PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
La investigación. desarrollo y transferencia de tecnología son factores clave para incentivar la reconversión de las prácticas agropecuarias lradiciones, incrementar los rendimientos y mejorar la calidad de la producción.
Se realizaron cursos de capacitación en diferentes municipios del Estado de México, asr como demostraciones de campo, donde los asistentes conocieron las innovaciones generadas en los Centros de Investigación y Transferencia de tecnología, dando importancia a la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. Para cumplir con el objetivo de este proyecto se establecieron las siguientes metas:
Capacitación y Difusión de Tecnologías Agropecuarias
Para el cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo eventos de capacitación y difusión como cursos, conferencias, congresos simposios, demostraciones de campo y recorridos técnicos, donde los asistentes ampliaron sus conocimientos en el manejo de tecnologías de producción de diversos cultivos especies pecuarias y transformación de productos, entre otros temas de interés. La meta programada fue de 9500 productores y técnicos, la asistencia a estos eventos fue de 9 mil 783 personas. Durante el año, se realizó una gran difusión a través de redes sociales de los eventos de capacitación y difusión, adicionalmente se firmaron convenios con varias Instituciones Educativas, por este motivo se tuvo una asistencia mayor a la meta establecida, logrando que más productores conocieran los resultados de la investigación de ICAMEX.
030002010103 SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS
A fin de evitar la pérdida de cosechas en los cultivos e incentivar el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales, se brinda el servicio de análisis de laboratorio de suelos, agua y plantas enfermas con lo cual se apoya a los productores en el diagnóstico, prevención y control de problemas fitosanitarios, para lo cual se programaron 3 mil 500 análisis.
Análisis de suelo, Aguas y Plantas Enfermas.
Los laboratorios del Instituto realizaron 3 mil 753 análisis, es imporlante destacar que los análisis se realizan a solicitud expresa de los productores, atendiendo la totalidad de las solicitudes.
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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ICAMEX
ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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ICAMEX
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Ente Público: Instituto de Investigación y Capacitación Agropeooaria, Acuícola y Forestal del Estado de México
Código Desa"ipclón de Bienes Inmuebles
Terrenos
Edificios Habitacionales
TOTAL
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública al 31 de Diciembre 2018
(Miles de Pesos)
• Valor en Libros
13,423.50
41,763.10
55,186.6
Ente Público: Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuari3, Acuícola y Forestal del Estado de México
Códiao Descrioción de Bienes Inmuebles • Valor en Libros
Mobiliario y Equipo de Administración 3,813.3
Equipo e Instrumental, Médico y de Laboratorio 4,441.3
Vehiculos y Equipo de Transporte 5,660.5
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9,819.0
Activos Biológicos 192.7
TOTAL 23926.8
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de Mé.>1ico Cuenta Publica al 31 de Diciembre de 2018
Relaclón de Cuentes Bancar1es Productivas Eepeclftcas
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
Institución Bancaria Nú1ncro de Cuentas
SUBSIDIO GASTO CORRICNTI: Oanonc 276
H~GUH&lS l'HOPl()S Harn:1'T1E:!x 004
FIMGílO Bana11ex 547
H~ClJHSOS l'HOPIOS ~Kni-l·llfo!X 055
rílOYECTO COl\ArESCA Bana11ex 152
PROGRAMA PAD tpROGRAMA INTEGRAL 201b) B<!.f'la:nElx ;>(14
Bana11ex 212 t->HOGHAf>:lA PAU (Hl::HAJ:llLI 1 AC"il(~N UI::. Gl::N 1 HOS UI::. INVl::S l IGAGIÓI\ 2015}
Om..a11cx 009
PílOGíll\MI\ P.1\D tpl\ílCEU\S DEMOSffi.1\Tl'//\S 2015j
Rantt'Tlex 985 PROGRAMA PAD tpROGRAMA INTEGRAL 201ti)
BílM11CX 003
rROGRAMA rAD :PARCELAS DEMOSTRATIVAS 2016¡
H;;r)(ol'Tlf-!X 019
PROGRAMA PAD [RCI IADILITACIÓN OC CCNTROS OC INVCSTIGACIÓI\ 2016)
Ban..111ex 005 PROGRAfl.1A PAn ~FHARll ITACl<)N nF CFNTROS nF INVF~'TIGACIC)I\ :?016)
PílOGíll\MI\ Pl\D [PílOGl11">'M INTEGíl/\l. 201 i'j B~M·n~x nn
Bana11ex D-'3 l'HO(;HAMA l'AI l ~~HAHll 11 AGIÓN ll~ ()~N 1 HOS ll~ IN'/~S l l(lACIÓI\ 71117)
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ICAMEX
FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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ICAMEX
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CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuioola y Forestal del Estado de México Balance Presupuestario
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CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, OAGANISMOSAUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
lnS1il1.no de I nvestlgodón y Capl'!citación, Agropecuaria, Acuicola y Fe>restal del Est3do de Me.xico &t.ado Analftic:o del E,;.rcicio de:I Pré.S-ul)ue6to de Egl'e&os Detallado
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CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, OAGANISMOSAUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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