MATRIZ MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOSGerencia: Proyectos Miscelneos YURA S.A. , Comicionamiento Linea IIIFecha: 24 de Julio 2010Nombre del Proceso/Etapa: Trabajos de Winches Electricos y tuberia , soporteria.IncidenciaEvaluacin del RiesgoMedida de ControlEvaluacin del Riesgo ResidualNTAREAPELIGRORIESGOPropiosTercerosE=ExposicinC=ConsecuenciaValoracin del Riesgo: VEP=E*(2.718)cNivel del RiesgoDocumento (Procedimiento de Trabajo Seguro)Controles de IngenieraEPPAdministrativo (Capacitacin, monitoreo del rea de trabajo, programas de rotacin, AST, permisos de trabajo, etc)Otros (inspecciones,Bloqueo y Sealizacin , entre otros)E=ExposicinC=ConsecuenciaValoracin del Riesgo Residual: VEP=E*(2.718)cNivel del Riesgo ResidualLESIONDAO A LA PROPIEDADRIESGO PARA LA SALUDMAYOR VALOR001Fabricacin y pintado de soportes para tableros y motores linea III YURA33. Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientasLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-08 Procedimiento de Inspeccin de Herramientas Equipos e Instalaciones-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,Charla de 5 min, difusin del AST ,Inspeccin de herramientas, uso adecuado de herramientas y equipos, Sealizacin de reas215.4360C77. Cada de personas a distinto nivelLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-16 Procedimiento para proteccin contra cadas-Arnes, linea de anclaje, linea de vidaPermiso de trabajo en alturaMantener 3 puntos de apoyo en todo momento215.4360C88. Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos)Lesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-19 Procedimiento para Orden y Limpieza-EPP bsico, guantes de cuero-Inspeccin del rea de trabajo, orden y limpieza, delimitacin del rea de trabajo.215.4360C913. Contacto con objeto cortanteCortes a distintas partes del cuerpoX22214.7750C--EPP bsico, guantes de cuero-Inspeccion de Herramientas .215.4360C15. Contacto con productos qumicosQuemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-09 Procedimiento de Uso y Almacenamiento de Productos Qumicos Peligrosos-Respirador con cartucho Contra vapores quimicos Guantes para manipulacin de Productos QumicosHoja MSDS de Productos QumicosInspeccion de guantes y respirador para sustancias quimicas215.4360C17. Equipo energizadoShock elctrico/quemadura.X22214.7750CSE-SGSS-PS-20 Procedimiento para Proteccin y uso de Equipos elctricos e Instalaciones Elctricas-EPP bsico, guantes de cueroCharla de 5 min, difusin del AST ,Inspeccin de herramientas y equipos , uso adecuado de herramientas y equipos215.4360C25. Exposicin a vapores/gases/humosAfecciones al sistema respiratorioX22214.7750CSE-SGSS-PS-12 Procedimiento para proteccin respiratoria-respirador para humos y gases con cartucho 6003-Inspeccion del respirador con cartuchos 6003112.7180C27. Exposicin a luminosidadLesin a los ojosX23340.1586BSE-SGSS-PS-07 Procedimiento para Trabajos en CalienteMscara de soldar-uso constante de mascara de soldar en el proceso de soldadura.2214.7750C2828. Exposicin a material particulado (polvo)Afecciones al sistema respiratorio /irritacin de la pielX22214.7750CSE-SGSS-PS-12 Procedimiento para proteccin respiratoria-Mscara y respirador para polvo-Inspeccion del respirador para polvo215.4360C3030. Exposicin a ruidoLesin auditiva/enfermedad ocupacionalX22214.7750CSE-SGSS-PS-11 Procedimiento para Conservacin del odo-Tapones de oidos-Uso permanente de los tapones215.4360C35. Movimientos repetitivos.Lesiones a distintas partes del cuerpo ErgonomaX22214.7750C-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,Cambiar de posturas, alternar trabajos215.4360C4242. SobreesfuerzosLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750C-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,-Cargar el material entre dos o mas personas215.4360C002Montaje Cableado y Rotulado de Tableros Elctricos de Distribucin y Control23. Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientasLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-08 Procedimiento de Inspeccin de Herramientas Equipos e Instalaciones-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,Charla de 5 min, difusin del AST ,Inspeccin de herramientas, uso adecuado de herramientas y equipos, Sealizacin de reas de trabajo215.4360C37. Cada de personas a distinto nivelLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-16 Procedimiento para proteccin contra cadas-Arnes, linea de anclaje, linea de vidaPermiso de trabajo en alturaMantener 3 puntos de apoyo en todo momento215.4360C78. Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos)Lesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-19 Procedimiento para Orden y Limpieza-EPP bsico, guantes de cuero-Inspeccin del rea de trabajo, orden y limpieza, delimitacin del rea de trabajo.215.4360C813. Contacto con objeto cortanteCortes a distintas partes del cuerpoX22214.7750C--EPP bsico, guantes de cuero-Inspeccion de Herramientas .215.4360C915. Contacto con productos qumicosQuemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-09 Procedimiento de Uso y Almacenamiento de Productos Qumicos Peligrosos-Respirador con cartucho Contra vapores quimicos Guantes para manipulacin de Productos QumicosHoja MSDS de Productos QumicosInspeccion de guantes y respirador para sustancias quimicas215.4360C17. Equipo energizadoShock elctrico/quemadura.X22214.7750CSE-SGSS-PS-20 Procedimiento para Proteccin y uso de Equipos elctricos e Instalaciones Elctricas-EPP bsico, guantes de cueroCharla de 5 min, difusin del AST ,Inspeccin de herramientas y equipos , uso adecuado de herramientas y equipos215.4360C2728. Exposicin a material particulado (polvo)Afecciones al sistema respiratorio /irritacin de la pielX22214.7750CSE-SGSS-PS-12 Procedimiento para proteccin respiratoria-Mscara y respirador para polvo-Inspeccion del respirador para polvo215.4360C3030. Exposicin a ruidoLesin auditiva/enfermedad ocupacionalX22214.7750CSE-SGSS-PS-11 Procedimiento para Conservacin del odo-Tapones de oidos-Uso permanente de los tapones215.4360C3135. Movimientos repetitivos.Lesiones a distintas partes del cuerpo ErgonomaX22214.7750C-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,Cambiar de posturas, alternar trabajos215.4360C42. SobreesfuerzosLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750C-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,-Cargar el material entre dos o mas personas215.4360C4444. Trabajos en alturaCadas de diferente /igual nivelX22214.7750CSE-SGSS-PS-04 Procedimiento para trabajos en Altura-Uso de elementos anticaidasPermiso de trabajo en alturaInspeccion de los elementos anticaidas (arnes, linea de anclaje, linea de vida y punto de anclaje)215.4360C003Instalacin de tuberas Conduits33. Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientasLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-08 Procedimiento de Inspeccin de Herramientas Equipos e Instalaciones-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,Charla de 5 min, difusin del AST ,Inspeccin de herramientas, uso adecuado de herramientas y equipos, Sealizacin de reas de trabajo215.4360C7. Cada de personas a distinto nivelLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-16 Procedimiento para proteccin contra cadas-Arnes, linea de anclaje, linea de vidaPermiso de trabajo en alturaMantener 3 puntos de apoyo en todo momento215.4360C8. Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos)Lesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-19 Procedimiento para Orden y Limpieza-EPP bsico, guantes de cuero-Inspeccin del rea de trabajo, orden y limpieza, delimitacin del rea de trabajo.215.4360C13. Contacto con objeto cortanteCortes a distintas partes del cuerpoX22214.7750C--EPP bsico, guantes de cuero-Inspeccion de Herramientas .215.4360C15. Contacto con productos qumicosQuemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-09 Procedimiento de Uso y Almacenamiento de Productos Qumicos Peligrosos-Respirador con cartucho Contra vapores quimicos Guantes para manipulacin de Productos QumicosHoja MSDS de Productos QumicosInspeccion de guantes y respirador para sustancias quimicas215.4360C22. Exposicin a fluidos a alta/baja presinLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-08 Procedimiento de Inspeccin de Herramientas Equipos e InstalacionesEPP bsico, guantes de cueroCharla de 5 min, difusin del AST ,Inspeccin de herramientas, uso adecuado de herramientas y equipos.215.4360C728. Exposicin a material particulado (polvo)Afecciones al sistema respiratorio /irritacin de la pielX22214.7750CSE-SGSS-PS-12 Procedimiento para proteccin respiratoria-Mscara y respirador para polvo-Inspeccion del respirador para polvo215.4360C830. Exposicin a ruidoLesin auditiva/enfermedad ocupacionalX22214.7750CSE-SGSS-PS-11 Procedimiento para Conservacin del odo-Tapones de oidos-Uso permanente de los tapones215.4360C3135. Movimientos repetitivos.Lesiones a distintas partes del cuerpo ErgonomaX22214.7750C-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,Cambiar de posturas, alternar trabajos215.4360C4242. SobreesfuerzosLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750C-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,-Cargar el material entre dos o mas personas215.4360C4444. Trabajos en alturaCadas de diferente /igual nivelX22214.7750CSE-SGSS-PS-04 Procedimiento para trabajos en Altura-Uso de elementos anticaidasPermiso de trabajo en alturaInspeccion de los elementos anticaidas (arnes, linea de anclaje, linea de vida y punto de anclaje)215.4360C004Cableado, conexionado de Circuitos de Fuerza y Control de Motores23. Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientasLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-08 Procedimiento de Inspeccin de Herramientas Equipos e Instalaciones-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,Charla de 5 min, difusin del AST ,Inspeccin de herramientas, uso adecuado de herramientas y equipos, Sealizacin de reas de trabajo215.4360C7. Cada de personas a distinto nivelLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-16 Procedimiento para proteccin contra cadas-Arnes, linea de anclaje, linea de vidaPermiso de trabajo en alturaMantener 3 puntos de apoyo en todo momento215.4360C8. Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos)Lesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-19 Procedimiento para Orden y Limpieza-EPP bsico, guantes de cuero-Inspeccin del rea de trabajo, orden y limpieza, delimitacin del rea de trabajo.215.4360C13. Contacto con objeto cortanteCortes a distintas partes del cuerpoX22214.7750C--EPP bsico, guantes de cuero-Inspeccion de Herramientas .215.4360C317. Equipo energizadoShock elctrico/quemadura.X22214.7750CSE-SGSS-PS-20 Procedimiento para Proteccin y uso de Equipos elctricos e Instalaciones Elctricas-EPP bsico, guantes de cueroCharla de 5 min, difusin del AST ,Inspeccin de herramientas y equipos , uso adecuado de herramientas y equipos215.4360C1228. Exposicin a material particulado (polvo)Afecciones al sistema respiratorio /irritacin de la pielX22214.7750CSE-SGSS-PS-12 Procedimiento para proteccin respiratoria-Mscara y respirador para polvo-Inspeccion del respirador para polvo215.4360C2735. Movimientos repetitivos.Lesiones a distintas partes del cuerpo ErgonomaX22214.7750C-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,Cambiar de posturas, alternar trabajos215.4360C3042. SobreesfuerzosLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750C-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,-Cargar el material entre dos o mas personas215.4360C4044. Trabajos en alturaCadas de diferente /igual nivelX22214.7750CSE-SGSS-PS-04 Procedimiento para trabajos en Altura-Uso de elementos anticaidasPermiso de trabajo en alturaInspeccion de los elementos anticaidas (arnes, linea de anclaje, linea de vida y punto de anclaje)215.4360C005Fabricacion de soporteria y Reparacion de Chute en Cancha de Carbon YURA23. Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientasLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-08 Procedimiento de Inspeccin de Herramientas Equipos e Instalaciones-EPP bsico, guantes de cuero, mameluco,Charla de 5 min, difusin del AST ,Inspeccin de herramientas, uso adecuado de herramientas y equipos, Sealizacin de reas de trabajo215.4360Cimpacto de esquirlas al esmerilar metaleslesion al cuerpox22214.7750CUso de careta facial, guantes de soldador y mandil de cuero o traje de soldador.Charla de proteccion ocularINSPECCION epp, uso de lentes de seguridad careta facial215.4360C37. Cada de personas a distinto nivelLesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-16 Procedimiento para proteccin contra cadas-Arnes, linea de anclaje, linea de vidaMantener 3 puntos de apoyo en todo momento215.4360CArco Electrico de soldaduraLsesion ocularX22214.7750CPermiso de trabajo en calienteusequipo de proteccion individual, mascara de soldarCharla de riesgos y peligros de la soldaduraUso de lentes para soldar.21CElectrocucion por uso de maquina electrica para soldarElectrocucion, quemaduras o lesiones del cuerpo.X22214.7750BPermiso de trabajo en calienteEquipo de de proteccion individual zapatosCharla de peligros de la soldaduratener un extintor cercano ,evitar el contacto de cables con agua22.5BInhalacion de humos de soldaduraEnfermedades a las vias respiratoriasX222BPermiso de trabajo en calienteUso de respirador con filtros para gases o vaopores para gasesCharla de riesgos y peligros de la soldaduraventilar la zona22.5BGeneracion de calor por un procedimiento de soldadura de arco u oxiacetileno.Incendio, explosion, quemaduras y lesiones del cuerpo222BPermiso de trabajo en calienteEquipo de soldador,lentes , traje ,guantes, escarpines,, respirador con filtro para vapores organicos.Charla de riesgos y peligros de la soldaduraExtintor cerca , no soldar cerca de elementos inflamables22.5BManipulacion de elementos pesadosLesiones al cuerpo sobre esfuerzos222CEquipo de proteccion individual, zapatos dielectrico , zapatos de cueroCharla manejo de cargasEvitar levantar elementos pesados utilizar los equipos apropiados221C78. Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos)Lesiones a distintas partes del cuerpoX22214.7750CSE-SGSS-PS-19 Procedimiento para Orden y Limpieza-EPP bsico, guantes de cuero-Inspeccin del rea de trabajo, orden y limpieza, delimitacin del rea de trabajo.215.4360CNota 1. En la columna de EPP, considerar como EPP basico: Zapato de seguridad punta de acero y dielectrico segn corresponda, lentes, casco, chaleco . Luego colocar el EPP especifico usado para cada tarea si aplica.Nota 2. Colocar el Cdigo o Nombre del Procedimiento o instruccin de trabajo.

Cesar Soncco RojasSupervisor de Operaciones Sofamo S.R.L.Alfredo Manchego Quispe Jefe de SSMA Sjverap:Colocar el Cdigo o Nombre del POE o ATS.jverap:Considerar EPP basico: Zapato de seguridad (punta de acero y dielectrico segn corresponda, lentes, casco y guantes de cuero. Luego incluir el EPP especifico a cada tarea si aplica.

PELIGROS-RIESGOSPELIGROS Y RIESGOS (Sofamo)NroPELIGROSRIESGOS11. Actos SubstandarLesiones a distintas partes del cuerpo/daos a la propiedad22. Amago de incendio/incendio/altas temperaturasLesiones a distintas partes del cuerpo/dao a los equipos33. Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientasLesiones a distintas partes del cuerpo44. Exposicin a asbesto/Lana de vidrioEnfermedad ocupacional55. Cada al aguaAhogamiento66. Cada de objetos, rocas y materialesLesiones a distintas partes del cuerpo /dao a los equipos77. Cada de personas a distinto nivelLesiones a distintas partes del cuerpo88. Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos)Lesiones a distintas partes del cuerpo99. Cargas suspendidasLesiones a distintas partes del cuerpo/dao a los equipos1010. Choque contra objetos mviles/ inmvilesLesiones a distintas partes del cuerpo1111. Condicin SubestandarLesiones a distintas partes del cuerpo1212. Contacto con materiales calientes o incandescentesQuemaduras1313. Contacto con objeto cortanteCortes a distintas partes del cuerpo1414. Contacto con objeto punzanteLesiones a distintas partes del cuerpo1515. Contacto con productos qumicosQuemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpo1616. Energa remanenteShock elctrico/quemadura.1717. Equipo energizadoShock elctrico/quemadura.1818. Espacio confinadoAsfixia/sofocacin/desmayos1919. ExcavacionesAsfixia/sofocacin2020. Exposicin a Radiacin ionizanteAfecciones a la salud2121. Exposicin a Radiacin no ionzanteAfecciones a la salud2222. Exposicin a fluidos a alta/baja presinLesiones a distintas partes del cuerpo2323. Exposicin a fluidos a alta/baja temperaturaQuemaduras2424. Exposicin a fuego directoQuemaduras2525. Exposicin a vapores/gases/humosAfecciones al sistema respiratorio2626. Exposicin a humedadAfecciones a la salud2727. Exposicin a luminosidadLesin a los ojos2828. Exposicin a material particulado (polvo)Afecciones al sistema respiratorio /irritacin de la piel2929. Exposicin a niebla cidaAfeccin al sistema respiratorio3030. Exposicin a ruidoLesin auditiva/enfermedad ocupacional3131. Exposicin a sustancias qumicasAfecciones a la salud3232. Exposicin al calor/froQuemaduras/sofocacin/afecciones al sistema respiratorio3333. Exposicin al solQuemaduras/insolacin3434. Golpeado por o contra materiales, equipos o herramientasContusin, cortes diversos/lesin a distintas partes del cuerpo3535. Movimientos repetitivos.Lesiones a distintas partes del cuerpo Ergonoma3636. Operacin de equipo pesado y livianoVolcadura, choques de equipos, colisiones, dao a otros equipos, instalaciones/lesiones a distintas partes del cuerpo3737. Pisadas sobre objetos punzante o cortanteLesiones a distintas partes del cuerpo3838. Posturas desfavorables durante los trabajosLesiones a distintas partes del cuerpo3939. Potencial fuga de hidrocarburosPotencial incendio, quemaduras.4040. Proyeccin de fragmentos o partculasLesiones a distintas partes del cuerpo4141. Salpicadura de sustancias quimicasQuemaduras/dao al equipo4242. SobreesfuerzosLesiones a distintas partes del cuerpo4343. Trabajos con equipos en movimientoLesiones a distintas partes del cuerpo4444. Trabajos en alturaCadas de diferente /igual nivel4545. VibracionesLesiones a distintas partes del cuerpo4646. Exposicin a vehculos en movimientoLesiones a distintas partes del cuerpo47OtrosOtros

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD SOFAMONroCDIGODESCRIPCIN1SE-SGSS-PS-01Procedimiento de Investigacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos2SE-SGSS-PS-02Procedimiento de Investigacin de Incidentes3SE-SGSS-PS-03Procedimiento para Gruas e Izajes Crticos4SE-SGSS-PS-04Procedimiento para trabajos en Altura5SE-SGSS-PS-05Procedimiento para trabajo en Espacios Confinados6SE-SGSS-PS-06Procedimiento para excavaciones7SE-SGSS-PS-07Procedimiento para Trabajos en Caliente8SE-SGSS-PS-08Procedimiento de Inspeccin de Herramientas Equipos e Instalaciones9SE-SGSS-PS-09Procedimiento de Uso y Almacenamiento de Productos Qumicos Peligrosos10SE-SGSS-PS-10Procedimiento de seleccin y uso de EPPs11SE-SGSS-PS-11Procedimiento para Conservacin del odo12SE-SGSS-PS-12Procedimiento para proteccin respiratoria13SE-SGSS-PS-13Procdimiento para sealizacin14SE-SGSS-PS-14Procedimiento para el uso de Escaleras Porttiles15SE-SGSS-PS-15Procedimiento para el Uso de Andamios16SE-SGSS-PS-16Procedimiento para proteccin contra cadas17SE-SGSS-PS-17Procedimiento Para manejo de Extintores18SE-SGSS-PS-18Procedimiento para uso de cilindros de gases comprimidos19SE-SGSS-PS-19Procedimiento para Orden y Limpieza20SE-SGSS-PS-20Procedimiento para Proteccin y uso de Equipos elctricos e Instalaciones Elctricas21SE-SGSS-PS-21Procedimiento de Bloqueo y Sealizacin22SE-SGSS-PLS-01Plan de Respuesta a emergencias23SE-SGSS-PLS-02Plan de Manejo Ambiental

Hoja1