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MANUAL DE CARGA DE PEDIDOS PARA GESTORES

SISTEMA BB- PARA GESTION DE ACTIVACIONES Como ingresar al sistema: En una ventana del Explorador de Internet, en la barra de direcciones se escribe: (http://cbbsrl.dynalias.com), se accede a Pagina de bienvenida, para ingresar al sistema, hacer un clic en: <Telecom Personal>

Login: se ingresa usando el usuario u operador otorgado por la empresa, contraseña o clave del usuario u operador y en Base de datos puede ser <personal> o <telecom>, finalmente <Conectar>.

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Pagina “GESTION TELECOM PERSONAL”: En esta pagina se encuentran todas las opciones que tiene habilitadas el perfil de usuario del Operador.

DONDE ESTAN LOS DATOS? Activaciones/ Pedidos de lineas CaTer/ Pedidos CATER Consultas/ Activaciones Consultas/ Activaciones por usuario Consultas/ Pedidos Anulados Consultas/ Activaciones Anuladas Como se hacen Búsquedas o Consultas en las pantallas de BB

Cargas y pedidos pendientes (LINEAS)

CONSULTAS

Cargas y pedidos pendientes (CATER y CASIM)

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Como se abre y se cierra correctamente una pantalla de BB

Para cerrar una ficha sin que quede bloqueada, se hace un solo clic en <cancelar> en caso que no se modifique ningún dato, o <Grabar>en caso que se haya hecho alguna corrección, algunas pantallas solo se pueden cerrar desde el icono de la barra de herramientas.

SE HACE UN CLICK EN LA LINEA DEL PEDIDO Y

LUEGO UN SOLO CLICK EN EL BOTON “MODIFICAR ”

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CLASIFICACION DE LOS PEDIDOS

POR ORIGEN DE EQUIPOS

• Personal: El equipo tiene todos los beneficios y promociones publicadas por Personal • • BB: Transcurridos 90 días desde el ingreso a Borigen, vence la consignación de personal y

pasa a ser equipo vencido o EQUIPO DE BB. Y solo puede ser activado con ALGUNAS PROMOCIONES.

• • Terceros: Se refiere a toda activación de CHIP SOLO para ser utilizado en un equipo

propio del cliente. •

POR TIPO DE PLAN • Prepago: Planes para carga de crédito por medio de Tarjetas. • • Cuentas Claras: Planes de Abonos con factura fija, se termina el crédito mensual y se

cortan las llamadas, se pueden cargar tarjetas. • • Pospagos: Son los abonos individuos de minutos libres (100 – 250 – 400 – 700 -1000

minutos –Planes TODO INCLUIDO, etc), una vez que se utilizan los minutos asignados por el plan, se puede seguir llamando y se cobra el excedente en las facturas.

• • Plan Empresa: Abonos especiales para grupos Empresarios o Monotributistas,

generalmente se carga un mínimo de 3 líneas, el gestor o subagente debe pasar absolutamente todos los datos, CUIT, SITUACION ANTE EL IVA, NOMBRE DEL PLAN, CODIGO DE PROMOCION, PRECIO FINAL EN CASO DE DESCUENTOS.

CLASIFICACION DE AGENTES Y FUERZA DE VENTA Para Personal su fuerza de venta esta clasificada de la siguiente manera:

• VENTA DIRECTA: Oficinas comerciales y sucursales directas de Personal. • • VENTA INDIRECTA: Agentes (Borigen – Got – Meditel, Etc.) • • RETAIL: Empresas de Tele ventas, Casas de Electrodomésticos (GARBARINO,

MUSIMUNDO, SPRAYETTE, etc.).

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PEDIDOS PENDIENTES (PREPAGOS O ABONOS)

PLANILLA DE PENDIENTES PREPAGOS y POSPAGOS (Unificadas en un solo formulario)

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CARGA DE NUEVOS PEDIDOS Consideraciones generales Para líneas prepagas y Abonos los titulares deben tener 18 años cumplidos, NO se puede activar con CEDULA DE IDENTIDAD, ni DNI EXTRANJEROS, se acepta PASAPORTE solo para prepagos.

NUEVO PEDIDO

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DATOS DEL PEDIDO

DATOS DEL TITULAR Tipo y nº de DNI: Se graba el número sin puntos ni espacios Apellido y nombre Fecha de Nacimiento: 18 años cumplidos para prepagos y para abonos Domicilio: válido y lo mas completo posible (o como figure en boletas de servicio) Teléfono de contacto: para los abonos se debe insistir (para MODEM: OBLIGATORIO) CP y Localidad del domicilio: Es el lugar donde va a llegar la factura de compra o abono. Puede o no ser igual a la ciudad de uso, por lo tanto se debe confirmar. Condición ante el IVA: (se usa consumidor final a menos que se trate de un plan empresa)

DATOS DEL PLAN

• Plan: se colocan las siglas del plan solicitado por el gestor, el operador debe Preguntar y confirmar el plan solicitado. En planes empresas el gestor o subagente debe proporcionar el dato.

• Código de promoción: El operador debe saber los códigos para planes individuos, en caso de planes empresas el código debe ser proporcionado por el gestor o subagente.

• Costo administrativo: solo tienen costo administrativo los pedidos de terceros.

DATOS TITULAR

DATOS DEL PLAN

CIUDAD DE USO

DATOS TARJETA

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DATOS DEL TELEFONO Y/O SIMCARD

• Origen: De Personal, de BB o de Terceros. Si el con equipo se asume que es de Personal. • Marca y modelo • Imei: Es la serie del equipo, consta de 15 dígitos y deben ser confirmados por el operador. • Simcard: es la serie de la Simcard o Chip, 20 dígitos, deben ser confirmados por el operador. • Precio del equipo: Se debe confirmar este dato dado que los gestores no siempre tienen precios

actualizados. FORMAS DE PAGO

Si es Efectivo: el pedido se completa y se graba. Si es con tarjeta: el operador debe solicitar como 1º dato, Marca de la Tarjeta y cantidad de cuotas. En tal caso al grabar el pedido aparece la ventana para la carga de los datos de la tarjeta TARJETA DE CREDITO

EFECTIVO

IMEI: 15 DIGITOS SIMCARD: 20 DIGITOS

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• Nº: Por lo general el número de la tarjeta consta de 16 dígitos que en lo posible deben ser escritos de 4 con guión de por medio, se debe confirmar el dato con el gestor.

• Marca: solo la marca de la tarjeta, no el banco que la provee, a menos que se trate de alguna Promo.

• Vencimiento: mes y año de vencimiento, el año debe ser de 4 dígitos. • Cod de seguridad: numero de 3 dígitos que se encuentra cerca de la parte magnética de la tarjeta.

Algunas no poseen código, en tal caso se coloca “000” o “***”. • Titular de la tarjeta: Este dato debe ser confirmado por el operador, en caso que no sea el mismo

titular que el de la línea, se debe escribir el nombre completo del tit de la tarjeta. CIUDAD DE USO DE LA LINEA

Finalmente se graba el pedido con un clic sobre el botón <Grabar>.

TARJETAS DE CREDITO PAGOPHONE: Pagos mixtos, Promos de Tarjetas. WONDERSOFT: Hasta 6 cuotas, valor total del pago, hasta 12 con intereses

CTRL+L PARA ABRIR EL DETALLE DE LOCALIDADES DISPONIBLES

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CARGA DE UN PLAN EMPRESA

Consideraciones • Para la carga de un Plan Empresa el Gestor o Subagente debe consultar en las

CONDICIONES COMERCIALES VIGENTES o CON SU COORDINADOR la totalidad de los datos, planes, códigos y precios finales, etc.

ANULACION DE PEDIDOS

Consideraciones El formulario de anulación de pedidos se utiliza para liberar al sistema de solicitudes que no tienen curso por algún problema u observación sin solución por parte del gestor o subagente. Que pedidos se anulan

• Se anulan sin confirmación del gestor los pedidos pendientes que han excedido las 72hs observados y sin corrección. Hasta un máximo de 1 semana.

• Por pedido del gestor o subagente, cuando su cliente ha desistido de la operación o su tarjeta no autoriza el pago.

• Los demás motivos de anulación se utilizan a criterio, dependiendo del problema u observación que tenga el pedido pendiente.

Como se anula un pedido En las planillas de pedidos pendientes, tanto prepagos como pospagos, observados y no observados, se selecciona haciendo un clic sobre la línea del pedido que se desea anular y un clic en el botón <Anular > que se encuentra al pie del formulario de pendientes, aparece la ficha con los datos del pedido y un desplegable en la parte inferior con los motivos de anulación, se elige el adecuado y finalmente un clic en el botón <Anular > de esa ficha.

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CONSULTAS

CONSULTAS DE LINEAS ACTIVADAS Se debe confirmar el código de gestor Se solicita en primera instancia el IMEI o el CHIP, en ultimo de los casos DNI.

• 1º- Botón <Introducir consulta> • 2º- Se escriben los datos específicos solicitados al gestor. • 3º- Botón <Ejecutar consulta> • 4º- Salen los datos del pedido activado, Nº DE LINEA–AUTORIZACION DE

TARJETA, ETC. • 5º- Si NO salen datos, Botón <Cancelar consulta> y Cerrar el formulario. Se debe

buscar en pedidos pendientes u observados.

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CONSULTAS DE PEDIDOS PENDIENTES y OBSERVADOS

La consulta se realiza en las planillas de pedidos pendientes, tanto Prepagos como Pospagos o abonos, mediante el código de gestor.

CONSULTAS DE PEDIDOS ANULADOS

PEDIDOS NO AUTORIZADOS Se identifica un pedido como NO AUTORIZADO cuando la venta es con tarjeta de crédito o un abono, debido a que una vez cargados pasan a PENDIENTES DE AUTORIZACION por parte de los coordinadores de gestores para autorización de documentación. Se verifica cuando en la <PLANILLA DE PEDIDOS PENDIENTES > el NUMERO DE PEDIDO figura SOMBREADO EN GRIS. En tal caso se debe informar al gestor que su pedido esta pendiente de autorización por parte de su coordinador.

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INFORMACION ADICIONAL

Búsqueda de Ticket Wondersoft

Búsqueda de SS

Manuales y Tutores

Descarga de Ticket y SS