MANUAL D’INSTRUCCIONS DEL SisPAM PER ALS GESTORS …sispam.santboi.cat/files/1844-5-document/Ajuda.pdfEn funció del pes en Kb, de l’arxiu seleccionat, trigarà més o menys en

Unitat d’Assistència a la Planificació i Avaluació


MANUAL D’INSTRUCCIONS DEL SisPAM PER ALS GESTORS DE LES ACTUACIONS

1.- Gestió i manteniment de les actuacions del SisPAM: instruccions de funcionament.

2.- Gestió i manteniment dels indicadors del SisPAM: marc teòric, utilització del mòdul d’indicadors i ús de les plantilles de càlcul

Sant Boi, 1 d’octubre de 2008

1



Per tal de poder fer el seguiment del Pla d’Actuació Municipal, cal que prèviament entrem a la pàgina web municipal:

http://santboi.cat

2

Per accedir al seguiment del PAM, cliquem...

També podem accedir per aquest altre camí: 1.- “AJUNTAMENT”

2.- Cliquem sobre el pla, en aquest cas PAM 2008-2011

3.- Cliquem sobre l’enllaç

http://santboi.cat/



Des de qualsevol plana podem accedir a la zona privada, però sempre caldrà anar al peu de pàgina

3

Per accedir a la zona privada “Login”



El sistema demana un nom d’usuari i una contrasenya. És el mateix que en l’anterior PAM (en aquesta nova versió la podeu administrar vosaltres mateixos)

4

Usuari: normalment correspon a les vostres inicials.

Contrasenya: En cas de no recordar-la, cal assignar-ne una de nova

Identificació usuari

Clicar per desconnectar



En l’exemple que estem utilitzant es despleguen únicament aquelles actuacions que han estat assignades al tècnic referent: “Llorenç Fernandez”

5

Clicar per accedir directament a les nostres actuacions...

... o buscant-les desplegant els diferents nivells: ...eixos

Cliquem sobre l’actuació que estem interessats en informar o modificar.

... àmbits

... objectius

... actuacions



A partir d’aquest punt ens trobem en un espai totalment privat que ens permet incorporar les dades convenients a la fitxa de l’actuació que ens han assignat.

6

Aquest botó ens dona accés a l’administració de la fitxa

Les dates d’inici i final previstes s’incorporen en fase de planificació

Per incorporar les dates d’inici real i final real, si procedeix

Dades del grup de treball i implicats externs

Localització cartogràfica: enllaç “Google maps”, cal incorporar el màxim d’informació

Si no volem que la fitxa sigui visible, sols la veu el tècnic referent



Les accions (o tasques) s’han de donar d’alta. En elles es pot incorporar la dimensió pressupostària (cost previst – cost real)

Amb la incorporació d’aquestes dades, obtindrem indicadors d’eficiència, ens facilitarà el seguiment pressupostari i a més donarà informació sobre l’execució.

7

Cal afegir un número de codi

Aquest concepte dona nom a l’acció o accions necessàries per executar l’actuació.

No oblideu guardar les dades.

Triar un estat de la llista

Espai per incorporar qualsevol tipus de documentació que es consideri d’interès. Tanta com es cregui convenient

Cal posar-hi títolLa posició en que volem que aparegui en la galeria de documents

“Examinar” permetrà navegar per totes les unitats a les que tingui accés l’usuari connectat, inclòs des de qualsevol dispositiu connectat al seu ordinador




En funció del pes en Kb, de l’arxiu seleccionat, trigarà més o menys en transferir-lo al servidor. Aquest tamany està limitat des del sistema.

8


Espai per incorporar qualsevol tipus d’objecte multimèdia que es consideri d’interès. Tants com es cregui convenient

Cal posar-hi títolLa posició en que volem que aparegui en la galeria de documents

“Examinar” permetrà navegar per totes les unitats a les que tingui accés l’usuari connectat, inclòs des de qualsevol dispositiu connectat al seu ordinador

S’ha d’especificar el tipus de suport

Des de les galeries multimèdia o de documentació podem veure els objectes d’acord amb l’ordre que haurem especificat.

La vista ens mostra els objectes classificats per tipus de suport.

Cal, si es possible, rebaixar el “pes” en kb dels objectes abans de pujar-los al servidor.



Tot seguit presentem un capítol destinat íntegrament a l’apartat dels indicadors, algunes de les pantalles que ens trobarem son les següents:

9

La vista ens mostra tots els indicadors que hem incorporat per fer el seguiment d’aquesta actuació. Veiem l’actualització (amb les campanes), el grau de ponderació de cadascú dels indicadors i el seu nom.

Un total de 10 plantilles ens auxiliaran en tot el procés d’elaboració dels indicadors



10

La fitxa de l’indicador permetrà a un observador extern comprendre el significat del resultat que el gestor interpreti i hagi incorporat en l’apartat observacions.

Cal explicar, el més clarament possible, en l’apartat observacions el sentit de la nostra interpretació de l’indicador que estem treballant.



11

L’apartat del pressupost encara està en desenvolupament.

“Cartografia” mostra la ubicació on estem desenvolupant l’actuació. El resultat es mostra des del Google Maps.

Podem recollir la opinió del visitant sense limitacions, el sistema ens informa del número d’aportacions.

Sols incorporant un nom es pot formular una opinió.

Per seguretat cal copiar la seqüència de números i lletres per validar l’opinió. Distingeix les majúscules.



12

Editor d’informes.

Filtres amb criteris de selecció

Preselecció per usuari connectat.

Les diferents barres de colors tenen funcionalitats. Mostren les fitxes “Detall d’actuació” de cada estat.



13

Sortida gràfica d’un informe “Detall Actuació”. Mostra les dades de la “Fitxa” incorporant els indicadors que estiguin ponderant en el resultat.

Les diferents barres de colors tenen funcionalitats. Mostren les fitxes “Detall d’actuació” de cada estat.



MANUAL D’INSTRUCCIONS PER A LA COMPLIMENTACIÓ DELS

INDICADORS

I. Marc teòric II. Metodologia de treball

III. Utilització del mòdul d’indicadors Plantilles de Càlcul

14



I: MARC TEÒRIC ALGUNES CONSIDERACIONS PRÈVIES

Indicadors de gestió

Un indicador és un índex que permet avaluar els resultats aconseguits en qualsevol dels seus components. Han de ser prou precisos i exhaustius per què permetin efectuar un seguiment dels aspectes més importants del programa, el servei o l’organització.

Aquests indicadors tenen una doble vessant: informar i avaluar. Es poden considerar com unitats de mesura que permeten el seguiment i l’avaluació periòdica de les variables clau d’una organització, mitjançant la comparació amb els referents interns i externs necessaris.

Per a cada actuació es definiran un màxim de sis indicadors. Malgrat això, es poden definir tants subindicadors informatius com el gestor consideri necessaris.

Tipologia:

La següent tipologia pretén donar exemples de la diversitat i multiplicitat d’indicadors davant la que ens podem trobar per tal de mesurar les nostres actuacions.

Indicadors de resultat: pretenen mesurar els resultats obtinguts en comparació amb els esperats.

Exemples:

- Grau de cobertura escolar- Nombre d’assistents a actes culturals/mes- Nombre de denúncies de circulació/mes- Reducció d’accidents laborals a traves d’un determinat programa de prevenció amb un

objectiu determinat.- Reducció dels incendis als boscos com a conseqüència d’una vigilància més gran- Quantitat de persones empleades després de seguir un curs de formació professional. Indicadors de procés: valoren aspectes relacionats amb les activitats i la seva eficiència.

Exemples:

- Nombre d’inspeccions/mes- Nombre de trucades ateses/dia- Cost anual de manteniment d’una biblioteca/nombre de lectors- Cost de manteniment d’una piscina/nombre d’usuaris- Nombre de recursos entrats/nombre de recursos pendents- Temps que es triga a atendre trucades telefòniques a serveis com policia, informació al

ciutadà...- Temps que es triga a respondre cartes enviades pels usuaris d’un determinat servei

15



Indicadors d’estructura: mesuren aspectes relacionats amb el cost i la utilització dels recursos (economia).

Exemples:- Nombre total de professionals/10.000 habitants- Cost contracte/cost de mercat per igual qualitat i condició- Cost del quilòmetre recorregut per autobús/cost previst- Cost real d’una obra pública/cost previst- Sèries comparatives de cost alumne en escoles públiques similars- Sèries comparatives de cost mitjà per metre lineal de manteniment de clavegueram.

Indicadors de percepció: mesuren com s’han percebut o valorat les actuacions i/o l’impacte d’aquestes per part dels ciutadans (afectats i no afectats per l’actuació).

Exemples:

- Grau de satisfacció dels ciutadans sobre els serveis públics.- Nombre de queixes rebudes en un determinat servei.- Percentatge d’usuaris enquestats que estan satisfets d’un determinat servei.

16



II: METODOLOGIA DE TREBALLPASSOS A SEGUIR PER LA DEFINICIÓ DELS INDICADORS

Objectiu Què volem assolir amb aquesta actuació (Per aclarir quin és l’objectiu cercat ens fixarem en l’objectiu PAM corresponent).

Metodologia Quins passos pensem dur a terme per tal d’assolir l’objectiu fixat (Les actuacions amb les seves tasques defineixen els passos a seguir per assolir l’objectiu).

Variables que mostrin fites

Trobar les variables critiques de l’objectiu cercat (com sabem que ho estem aconseguint).

Indicador Trobar els indicadors adequats per a cada variable. Quins són els indicadors crítics que defineixen la nostra actuació?

NOTA: No és convenient partir d’un indicador per a definir un objectiu. El correcte és aclarir primer quin és l’objectiu cercat.

Un cop definit l’indicador és important plantejar-se algunes preguntes per a comprovar la idoneïtat de l’indicador:

• És útil l’indicador?.• L’indicador serveix per la presa de decisions?.• Simbolitza i representa clarament el concepte que es desitja conèixer?.• És compatible amb la resta d’indicadors de tal manera que permeti contrastar els

resultats?.• Compensa la utilitat que genera amb el cost de recol·lecció d’informació i

desenvolupament de l’indicador?.• Està suficientment definit de tal manera que el resultat pugui ser comparable en el

temps, sense dubtes sobre la fiabilitat de les dades?.• És clara la representació gràfica utilitzada?.• És redundant amb altres indicadores ja existents?.• És adequada la periodicitat establerta?.• Existeix una manera més senzilla d’obtenir la informació?.• S’aprofiten adequadament els mitjans informàtics per a optimitzar el procés

d’obtenció de l’indicador?.• S’ha definit el nivell de divulgació i de confidencialitat que requereix l’indicador?.

17



III: BASE DE DADES DEL PAMINSTRUCCIONS PER LA UTILITZACIÓ DEL MÒDUL

D’INDICADORS

18



19

Aquesta és la primera pantalla de la fitxa de l’actuació. Per accedir al mòdul d’indicadors, clicar “INDICADORS” a la botonera situada a la part esquerra de la pantalla.

Per accedir a les dades d’un indicador, clicar sobre el nom.

Per donar d’alta un indicador, clicar “NOU INDICADOR”



20

Per accedir a la graella de dades, clicar aquí.

Per accedir a la fitxa d’especificacions tècniques de l’indicador

Quan es dóna d’alta un indicador nou, es pot utilitzar una fitxa en blanc o una plantilla, tal i com expliquem més endavant.



21

Aquesta fitxa informa les dades de l’indicador. La comentem amb més detall en un altre apartat del manual.



NOVA COLUMNA – NOVA FILA: Es poden afegir tantes columnes o files com calgui per representar les dades de l’indicador proposat.

GRÀFIC: Per visualitzar el gràfic (es poden fer proves amb els diferents tipus de gràfic permesos, que apareixen al quadre desplegable “Gràfic”, sempre que el tipus de gràfic triat estigui seleccionat a la fitxa d’especificacions tècniques

ESBORRAR: Esborrar totes les dades de la graella.

CALCUL FÓRMULA: en cas que s’hagi utilitzat alguna plantilla predeterminada el valor calculat apareix al quadre “Resultat Fórmula”. En cas que s’hagi utilitzat una plantilla en blanc, el gestor haurà d’introduir manualment el valor de l’indicador en aquest quadre. A la fitxa d’especificacions tècniques s’haurà concretat el més clarament possible la fórmula de càlcul a realitzar, si no respon a una fórmula. preestablerta.

CÀLCUL RANG: Calcula els rangs de dades en funció dels valors del gràfic. Apareixeran a les caselles “VALOR MÀXIM“ i “VALOR MINIM”. El gestor ha d’incorporar manualment aquests valors, en funció del tipus de visualització desitjada.

GUARDAR: Cal validar el contingut de la graella de dades i el rang i tipus de gràfic per separat.

22

Graella de dades de l’indicador, s’ha d’omplir un cop complimentada la fitxa d’especificacions tècniques.



FITXA D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE L’INDICADOR: S’haurà de complimentar una fitxa per indicador, que conté tota la informació necessària per a donar contingut i significat a cada un dels indicadors.

Aquesta fitxa consta de les següents parts:

DENOMINACIÓ (Nom de l’indicador): Ha se ser un text curt i significatiu, que ens permeti identificar clarament de quin indicador es tracta.

Exemple: Evolució d’Instàncies respostes pel servei.

OBJECTIU (Què mesura): Què es pretén mesurar. Objectiu a aconseguir. Aquest objectiu s’ha de quantificar posteriorment en el camp “Valor de referència”.

Exemple: Incrementar en un 10% el Percentatge de les instàncies respostes l’any 2005 respecte l’any anterior.

DEFINICIÓ (Com es calcula): Text explicatiu dels paràmetres de càlcul de l’indicador.

Exemple: Compara el percentatge d’instàncies respostes l’any 2005 respecte el percentatge d’instàncies respostes l’any 2004.

FÓRMULA:

Descripció fórmula i codi fórmula: Aquests camps estan complimentats en el cas que s’utilitzi alguna de les plantilles determinades, i no s’han de modificar.

En la resta de casos està en blanc: en el camp “Descripció fórmula es pot especificar la fórmula a utilitzar, si aquesta no està convenientment descrita en el camp “Definició”. El camp “Codi fórmula” s’ha de deixar en blanc.

VALOR DE REFERÈNCIA: És l’objectiu a assolir, i serà el valor amb el qual es compararà el resultat de l’indicador. En el camp valor s’haurà d’introduir el valor numèric concret amb el què compararem.

Exemple: Incrementar el percentatge d’instàncies respostes. Valor: 10%

HISTÒRIC: En cas que treballem amb valors històrics (períodes anteriors o valors fixes de referència), indicar quins són.

Exemple: Any 2004.

COLUMNES I/O FILES BLOQUEJADES: Indicar on estan ubicades les dades corresponents a l’històric dins la graella de dades, per tal de bloquejar les files i/o columnes corresponents i evitar que les dades es modifiquin o s’esborrin per error.

FONTS D’INFORMACIÓ: D’on provenen les dades que treballem (Interna o externa, etc.) S’ha de marcar la casella corresponent.

23



PERIODICITAT D’ACTUALITZACIÓ: Termini en el que el gestor ha d’actualitzar les dades de l’indicador, per tal que aquest mantingui el seu significat. La manca d’actualització en el termini fixat activa l’alarma de la plana d’indicadors i avisa als referents tècnics i polítics mitjançant correu electrònic, podent fins i tot bloquejar aprovacions formals dels acords relacionats amb aquesta actuació.

En la primera casella s’ha de posar un núm. i després s’ha de marcar si parlem de dies, setmanes, mesos o anys.

Exemple: Posem pel cas que des del servei es fa un seguiment trimestral del nombre d’instàncies respostes: posarem el núm. 3 i marcarem la casella “mesos”.

PONDERACIÓ RESPECTE L’ACTUACIÓ: Mesura la importància que té l’indicador a l’hora de valorar el grau d’execució de l’actuació. La suma de les ponderacions de tots els indicadors d’una actuació haurà de ser 100. A major ponderació, major importància de l’indicador. En cas que vulguem treballar un indicador que ens és útil per la nostra gestió però que no té una incidència directa sobre l’execució de l’actuació, es posa “0” (indicador informatiu).

TIPUS DE DADES: Quin tipus de dades treballarem: núm., percentatge o text. Quan es tracti d’un indicador tipus text, no s’obrirà cap graella de dades per treballar.

GRÀFICS PERMESOS: Marcar línies, barres, sectors circulars, combinat de línies i barres. Es pot marcar un sol tipus de gràfic o més d’un tipus, en funció de com es desitgi representar les dades.

VALOR RESUM: Resultat de l’indicador.

VISIBILITAT: Per defecte estarà marcat usuari extern (tothom que estigui connectat a internet i ho vulgui consultar), però també existeix la opció de que tant sols sigui visible dins l’organització (personal autoritzat i connectat) o pel propi gestor. També cap la possibilitat d’establir una autorització restringida en un moment determinat i fer-lo públic en qualsevol moment, tant sols modificant la selecció.

COMENTARIS: Camp lliure on es poden introduir consideracions, comentaris, etc.

24



ÚS DE LES PLANTILLES:

Per tal de facilitar la tasca dels gestors, s’han dissenyat una sèrie de plantilles, en funció del tipus d’indicador a calcular. Amb l’ús de les plantilles es poden definir i calcular la gran majoria d’indicadors a utilitzar, i cada una d’elles inclou un algoritme de càlcul que calcula automàticament el valor de l’indicador, a partir de les dades introduïdes pel gestor a la graella de dades.

És per tant, molt convenient, utilitzar alguna de les plantilles predissenyades sempre que això sigui possible. Això facilitarà la tasca del gestor, tant a l’hora de dissenyar l’indicador com a l’hora de mantenir-lo, ja que el valor del mateix es calcularà automàticament, a diferència dels indicadors on no s’hagin utilitzat plantilles, on el gestor haurà d’introduir sempre de manera manual el resultat del càlcul de l’indicador.

A l’hora de definir les plantilles s’ha pensat en uns indicadors tipus amb les seves corresponents fórmules de càlcul que solucionaran, previsiblement, les necessitats de la majoria dels gestors. Tot i així, si fruit del treball conjunt veiem que cal ampliar la tipologia de plantilles a utilitzar, es recolliran les propostes de millora per a una propera versió.

25



PLANTILLES 1 i 2

Plantilla 1: Indicador que s’utilitza per a comparar l’evolució d’una variable durant dos períodes (un històric respecte el valor actual).

Distribució de les dades:

- Les dades es representaran en una sola fila: les corresponents a un període determinat (per exemple: 1 any) conformaran cada una de les columnes de la graella de dades, i aniran ordenades per ordre d’antiguitat.

- Es poden introduir i representar tants períodes com es vulguin, però la fórmula de càlcul de l’indicador compararà tant sols les dues darreres columnes (darrer històric i valor actual): és a dir, en cas que es vulgui comparar al valor actual amb “n” períodes anteriors, i no tant sols amb el darrer, a la penúltima columna s’haurà d’introduir el valor resultant del càlcul de la mitjana dels períodes que es vulguin comparar.

- Aquest indicador té històric, col·locat en columnes, i per tant s’hauran de marcar tantes columnes bloquejades com períodes d’històric que es vulguin representar separats per comes. Per exemple, si tenim els valors dels anys 2003 i 2004 com a històric, haurem d’introduir “1,2”.

- Tipus de dades: percentatge, atès que la fórmula de càlcul està preparada per a calcular el valor de l’indicador en un tant per cent. De la mateixa manera, el valor de referència haurà de ser un percentatge.

Plantilla 2: Igual que la plantilla 1 però amb un objectiu d’evolució negativa de la variable (decrement d’algun factor o valor).

26



EXEMPLES: PLANTILLA 1

EXEMPLES: PLANTILLA 2

27

EXEMPLE:

Exemple: Nombre d'usuaris d'un servei.

Valor de referència: Increment d'un 10% de nombre d'usuaris respecte l'any 2004.

2001 2002 2003 2004 2005Nº usuaris 100 110 98 125 130

Fórmula: Resultat Fórmula: 4([Cn]-[Cn-1])/[Cn-1]*100 Valor Referència: 10

Resultat indicador: 40%

Nombre d'usuaris d'un servei

0

50

100

150

2001 2002 2003 2004 2005

Nº usuaris

EXEMPLE:

Exemple: Nombre de queixes ciutadanes rebudes

Valor de referència: Decrement d'un 3% respecte el darrer valor.

2001 2002 2003 2004 2005Nº Queixes 1500 1400 1450 1300 1250

Fórmula:([Cn]-[Cn-1])/[Cn-1]*100 Resultat Fórmula: -3,85

Valor Referència: -3

Resultat Indicador: 128,2%Nº Queixes rebudes

110012001300140015001600

2001 2002 2003 2004 2005

Nº Queixes



28

EXEMPLE:

Exemple: Matrícules per nivell de titulació.

Valor de referència: Increment d'un 10% del total de matrícules respecte el darrer valor.

2001 2002 2003 2004 2005Universitaris 100 110 98 125 130Bup/Fp 75 98 111 145 160Primaris 50 55 70 72 85

342 375Fórmula:(Suma([Cn])-Suma([Cn-1]))/Suma([Cn-1])*100 Resultat Fórmula: 9,65

Valor Referència: 10

Resultat Indicador: 96,5%

020406080

100120140160180

2001 2002 2003 2004 2005

UniversitarisBup/FpPrimaris



PLANTILLA 3

Plantilla 3: Indicador que s’utilitza per a comparar l’evolució de 2 o més variables durant dos períodes (un històric respecte el valor actual).


- Les dades es representaran de la següent manera: els períodes conformaran cada una de les columnes, i aniran ordenats per ordre d’antiguitat, i les diferents variables conformaran les files.

- Es poden introduir i representar tants períodes com es vulguin, però la fórmula de càlcul de l’indicador compararà tant sols el sumatori de les dues darreres columnes (darrer històric i valor actual): és a dir, en cas que es vulgui comparar al valor actual amb “n” períodes anteriors, i no tant sols amb el darrer, a la penúltima columna s’haurà d’introduir el valor resultant del càlcul de la mitjana dels períodes que es vulguin comparar.

- Aquest indicador té històric, col·locat en columnes, i per tant s’hauran de marcar tantes columnes bloquejades com períodes d’històric que es vulguin representar separats per comes. Per exemple, si tenim els valors dels anys 2003 i 2004 com a històric, haurem d’introduir “1,2”.


29



30



PLANTILLA 4

Plantilla 4 Indicador que s’utilitza per a comparar l’evolució de 2 o més variables durant dos períodes (un històric respecte el valor actual). A diferència de la plantilla núm.3 en aquest cas la representació gràfica posa l’accent en l’evolució de les variables entre elles, i no en l’evolució temporal de les variables per separat. A l’hora de triar una de les 2 plantilles, el gestor ha de decidir quin és el tipus de representació més interessant i/o significativa.


- Les dades es representaran de la següent manera: els períodes conformaran cada una de les files, i aniran ordenats per ordre d’antiguitat, i les diferents variables conformaran les columnes.

- Es poden introduir i representar tants períodes com es vulguin, però la fórmula de càlcul de l’indicador compararà tant sols el sumatori de les dues darreres files (darrer històric i valor actual): és a dir, en cas que es vulgui comparar al valor actual amb “n” períodes anteriors, i no tant sols amb el darrer, a la penúltima fila s’haurà d’introduir el valor resultant del càlcul de la mitjana dels períodes que es vulguin comparar.

- Aquest indicador té històric, col·locat en files, i per tant s’hauran de marcar tantes files bloquejades com períodes d’històric que es vulguin representar separats per comes. Per exemple, si tenim els valors dels anys 2003 i 2004 com a històric, haurem d’introduir “1,2”.


31

EXEMPLE:

Exemple: Usuaris del servei per nivell de titulació.

Valor de referència: Increment d'un 25% el nombre total d'usuaris per servei.

Universitaris Bup/FP Primaris Altres2003 75 110 50 152004 100 100 75 8 2832005 125 105 125 18 373

Fórmula:(Suma([Fn])-Suma([Fn-1]))/Suma([Fn-1])*100 Resultat Fórmula: 31,80


Resultat Indicador: 127,2%Usuaris del servei per nivell de titulació

020406080

100120140

Universitaris Bup/FP Primaris Altres

200320042005



32



PLANTILLA 5

Plantilla 5: Mesura l’ajustament de l’evolució d’una variable (temporal o numèrica) a una previsió. Indicador que és útil per a representar l’evolució d’una obra, desviació de la despesa real respecte la prevista, etc. Distribució de les dades:

- Les dades es representaran de la següent manera: els valors a comparar conformaran cada una de les files, i les diferents fases o períodes conformaran les columnes. S’ha de tenir en compte que el valor a introduir per a cada fase o període ha de ser l’acumulat (tant de previst com de real) en cada moment.

- Aquest indicador té històric: la previsió funcionarà com a un “històric” a efectes de l’aplicació, i per tant la primera fila (previsió) s’haurà de bloquejar. Per aquest indicador, el valor “Files bloquejades” normalment serà sempre el mateix: “1”.


- Un altre punt a tenir en compte: la fórmula d’aquest indicador calcula el grau de compliment de l’objectiu, no el percentatge de desajust sobre la previsió. És a dir: en l’exemple que veureu a continuació tenim un termini real d’execució de 18 mesos respecte 15 mesos previstos: això implica que els terminis previstos s’han excedit en un 20%, però el resultat del càlcul de l’indicador és un 80%, que avalua el grau de compliment de l’objectiu fixat. Així un ajustament total del previst amb el real donaria un 100% d’acompliment. En cas que el gestor estigui interessat, cosa molt lògica, en què aparegui el percentatge de desajust sobre la previsió, pot introduir aquesta informació en el camp “OBSERVACIONS” de l’indicador.

33



34

Exemple: Termini d'execució d'una obra (en mesos i per fases)

Valor de referència: Ajustament dels terminis reals amb la previsió : 1

VALOR DE LES DIFERENTS FASES (SENSE ACUMULAR):Previst (mesos) 2 2 3 4 2 2Real (mesos) 3 3 4 5 1 2

NÚM A INTRODUIR EN LA GRAELLA DE DADES: Fase1 Fase2 Fase3 Fase4 Fase5 Fase6Acum. Previst 2 4 7 11 13 15Acum. Real 3 6 10 15 16 18

Resultat Fórmula: 0,8Fórmula: Valor Referència: 1(F1(Cx/Cn))+((F1(Cx/Cn))-(F2(Cx)/F1(Cn)))


Ajustament dels terminis d'una obra (en mesos)

02468

101214161820

Fase1 Fase2 Fase3 Fase4 Fase5 Fase6

Acum. RealAcum. Previst



PLANTILLA 6

Plantilla 6: Indicador que s’utilitza per a representar 2 o més variables amb l’objectiu de control de l’evolució d’una d’elles durant dos períodes (un històric respecte el valor actual). És possible que tinguem informació sobre l’evolució de diverses variables, però que tant sols una d’elles sigui significativa per a valorar l’actuació, tot i que les altres poden ser interessants a nivell d’informació i/o pel control del propi gestor. En aquest cas es pot utilitzar aquesta plantilla. Distribució de les dades:

- Les dades es representaran de la següent manera: els períodes conformaran cada una de les columnes, i aniran ordenats per ordre d’antiguitat, i les diferents variables conformaran les files. La variable principal (la que s’avalua) ha d’anar sempre a la primera fila.

- Es poden introduir i representar tants períodes com es vulguin, però la fórmula de càlcul de l’indicador compararà tant sols el sumatori de les dues darreres columnes (darrer històric i valor actual): és a dir, en cas que es vulgui comparar al valor actual amb “n” períodes anteriors, i no tant sols amb el darrer, a la penúltima columna s’haurà d’introduir el valor resultant del càlcul de la mitjana dels períodes que es vulguin comparar.

- Aquest indicador té històric, col·locat en columnes, i per tant s’hauran de marcar tantes files bloquejades com períodes d’històric que es vulguin representar separats per comes. Per exemple, si tenim els valors dels anys 2003 i 2004 com a històric, haurem d’introduir “1,2”.


35



36

EXEMPLE:

Exemple: Nivell d'estudis finalitzats dels ciutadans de 18 a 30 anys

Valor de referència: Increment d'un 14 % dels joves amb formació universitària respecte el període anterior

2004 2005Universitaris 1000 1100Batxillerat 2500 2400ESO 5000 7000

Fórmula: Resultat Fórmula: 10(F1(Cn)-F1(Cn-1))/F1(Cn-1)*100 Valor Referència: 14


2004

2500

1000

5000UniversitarisBatxilleratESO

2005

2400

1100

7000

UniversitarisBatxilleratESO



PLANTILLA 7

Plantilla 7: Indicador que s’utilitza per a posar en relació 2 categories dins d’un període determinat amb l’objectiu de calcular el que representa la categoria 1 respecte la categoria 2 (en aquest cas no hi ha històric).


- La variable es representarà en una sola fila, i les categories conformaran cada una de les columnes. La categoria principal (la que es posa en relació) ha d’anar sempre a la darrera columna.

- Aquest indicador no té històric.


37

EXEMPLE:

Exemple: Grau de cobertura de la demanda (peticions rebudes/peticions respostes).

Valor de referència: Assolir un 75% de grau de cobertura de la demanda.

Rebudes RespostesInstàncies 1500 1000

Fórmula:([Cn]/[Cn-1])*100 Resultat Fórmula: 66,67


Resultat Indicador: 88,9%Instàncies

0200400600800

1000120014001600

Rebudes Respostes

Instàncies



38



PLANTILLA 8

Plantilla 8: Indicador que s’utilitza per a posar en relació diverses variables dins d’un període determinat amb l’objectiu de calcular el que representa el sumatori de la categoria 1 respecte el sumatori de la categoria 2 del grup de variables (en aquest cas no hi ha històric).


- Les dades es representaran de la següent manera: La categoria principal (la que es posen en relació) conformaran la segona fila, mentre que l’altra conformarà la primera fila. Les variables conformaran les diferents columnes.



39

EXEMPLE:

Exemple: Grau de cobertura de la demanda (peticions rebudes/peticions respostes) per tipus de petició.

Valor de referència: Assolir un 75% de grau total de cobertura de la demanda.

EmpadronamentCertificats Permisos d'obresAltresRebudes 1500 1800 500 3500 7300Respostes 1000 1600 300 3000 5900

Fórmula:(Suma[Fn]/Suma[Fn-1])*100

Resultat Fórmula: 80,82Valor Referència: 75Resultat Indicador: 107,8%

Instàncies

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000

Empadronam

ent

Certific

ats

Permiso

s d'obres Altre

s

RebudesRespostes



40



PLANTILLA 9

Plantilla 9: Indicador que s’utilitza per a representar i posar valor als resultats d’una enquesta de satisfacció o similar. L’indicador calcula la mitjana aritmètica ponderada dels resultats (posant un valor a cada ítem de l’enquesta). La fórmula d’aquesta plantilla assigna automàticament un valor a cada ítem. Distribució de les dades:

- Les dades es representaran en una sola columna, ordenats de l’ítem més positiu a l’ítem més negatiu.


- Tipus de dades: Numèriques o en percentatge, tenint en compte que la fórmula de càlcul està preparada per a calcular el valor de l’indicador en un tant per cent o amb una valor absolut sobre 100. De la mateixa manera, el valor de referència haurà de ser un percentatge o una nota sobre 100 (és a dir, una nota a assolir de “9” s’hauria de posar com a “90”).

- A l’hora de calcular el valor de referència (objectiu numèric a assolir) s’ha de tenir en compte que l’ítem màxim o més favorable no valdrà mai 100, sinó que s’haurà de restar de 100 la següent quantitat : 100 partir pel nombre total d’ítems dividit per 2.

41

EXEMPLE:Exemple: Grau de satisfacció d'un servei per part dels usuaris:

Valor de referència: Assolir un 80% de grau de satisfacció.Persones

Molt satisfactori 100Satisfactori 50Insatisfactori 150Molt insatisfactori 1000

Fórmula: Suma(Fn*(100/cuenta(F1:Fn)*Cuenta((F1:Fn)-1)+(100/Cuenta(F1:Fn)/2)))/Suma(F1:Fn) 1300

Resultat Fórmula: 23,08Valor Referència: 80Resultat Indicador: 28,8%

8%4%

12%

76%

Molt satisfactoriSatisfactoriInsatisfactoriMolt insatisfactori



42



PLANTILLA 0

Indicador que s’utilitza per explicar de manera textual el valor que estem assignant al nivell d’execució.


- No utilitza graella de dades


- Tipus de dades: Text

- El valor de referència (objectiu numèric a assolir) sempre serà 100

- El resultat de l’indicador s’estimarà i s’incorporarà manualment.

- Cal explicar amb el màxim de detall com hem arribat a aquest nivell d’assoliment. S’utilitza el camp “OBSERVACIONS”

43

Documents

MANUAL D’INSTRUCCIONS DEL SisPAM PER ALS GESTORS …sispam.santboi.cat/files/1844-5-document/Ajuda.pdfEn funció del pes en Kb, de l’arxiu seleccionat, trigarà més o menys en