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MAnual del Siaf
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Seleccionar El Icono
Y aparecerá esta pantalla
Ingresar Usuario y ContraseñaUsuario : 2010Contraseña: 2010
Aparece la Pantalla para seleccionar los Módulos
Seleccionar Modulo Administrativo
Pantalla de Modulo Administrativo
Ir a la Pestaña de “Registro” y darle click a “Registro SIAF”
Aparecerá esta ventana
El cursor se posiciona en Tipo de Operación y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de tipo de Operación, donde nos mostrara todos los tipos de operación que hay en el SIAF y seleccionamos “N Gasto-Adquisicion de Bienes y Servicios”
El cursor se posiciona en Modalidad de Compra y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Modalidad de Compra, donde nos mostrara todos las Modalidades de Compra que hay en el SIAF y se selección “Ley de Contrataciones del Estado”
El cursor se posiciona tipo de procesos de selección y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Tipos de Proceso de Selección, donde nos mostrara todos los tipos de procesos de Selección que hay en el SIAF y se selecciona “18 Adjudicación sin Proceso”
El cursor se posiciona en Fase Contractual y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Fase Contactual, donde nos mostrara todos los tipos de Fase Contractual que hay en el SIAF y se selecciona “Pago_Total o Pago a Cuenta”
El cursor se posiciona en Area y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Area, donde nos mostrara todos los tipos de Area que hay en el SIAF y se selecciona “Contraloria General”
El cursor se posiciona en Fases y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Fases, donde nos mostrara todos los tipos de Fases que hay en el SIAF y se selecciona “Compromiso”
El cursor se posiciona en Documentos A y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda Documentos A, donde nos mostrara todos los tipos de Documentos A que hay en el SIAF y se selecciona “Orden de Compra – Guia de Internamiento”
Ingresar el Número de Documento y presionar enter y luego La Fecha del Documento y darle enter
Luego el Cursor se posiciona en Tipo y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Tipo de Proveedor, donde nos mostrara todos los tipos de Proveedores que hay en el SIAF y se selecciona “RUC”
Ingresar el Numero de RUC El Cursor se posiciona en Rubros y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de
Rubros - Gasto, donde nos mostrara todos los tipos de Rubros que hay en el SIAF y se selecciona “00 Recursos Ordinarios”
El Cursor se posiciona en Tipo de Pago y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Tipo de Pago, donde nos mostrara todos los tipos de Pago que hay en el SIAF y se selecciona “E Efectivo”
El Cursor se posiciona en Tipo de Recurso y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Tipo de Recurso, donde nos mostrara todos los tipos de Recurso que hay en el SIAF y se selecciona “0 Recursos Ordinarios”
El Cursor se posiciona en Tipo de Compromiso y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Tipo de Compromiso, donde nos mostrara todos los tipos de Compromiso que hay en el SIAF y se selecciona “11 Mes Vigente”
El Cursor se posiciona en Moneda y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Monedas, donde nos mostrara todos los tipos de Monedas que hay en el SIAF y se selecciona “S/. Nuevo Sol”
Y quedara asi
Ingresando La Generica
El Cursor se posiciona en Tipo de Transaccion y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Tipo de Transaccion, donde nos mostrara todos los tipos de Transaccion que hay en el SIAF y se selecciona “Gastos Presupuestarios”
El Cursor se posiciona en Genérica y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Genérica, donde nos mostrara todos los tipos de Genérica que hay en el SIAF y se selecciona “Bienes y Servicios”
El Cursor se posiciona en Sub-Genérica y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Sub-Genérica, donde nos mostrara todos los tipos de Sub-Genérica que hay en el SIAF y se selecciona “Compra de Bienes”
El Cursor se posiciona en Sub-Genérica Detalle y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Sub-Genérica Detalle, donde nos mostrara todos los tipos de Sub-Genérica Detalle que hay en el SIAF y se selecciona “Materiales y Utiles”
El Cursor se posiciona en Especifica y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Especifica, donde nos mostrara todos los tipos de Especifica que hay en el SIAF y se selecciona “De Oficina”
El Cursor se posiciona en Especifica Detalle y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Especifica Detalle, donde nos mostrara todos los tipos de Especifica Detalle que hay en el SIAF y se selecciona “Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina”
Y Asi Quedaria
Click derecho en la meta, agregar meta y dar F1
El Cursor se posiciona en Meta y se le da F1 para ir a la ventana de Ayuda de Meta, donde nos mostrara todos los tipos de Meta que hay en el SIAF y se selecciona “0001 Acciones de Cooperación tecnica”
Ingresar el monto 1,000
Ingresando la nota
Grabar
Para autorizar demos damos un click derecho en numero
Para salir
Aparece la Pantalla para seleccionar los Módulos
Seleccionar Modulo Contable – Modulo Contable Ejecutora
Pantalla de Modulo Contable - Ejecutora
Seleccionar Registro - Contabiliza – Registros Administrativos
Aparece Esta Pantalla
Click en Ejecutar Búsqueda
Dando entrer en el documento aparece
Viendo cuenta de orden
Grabando la primera fase del gasto
Entrando al modulo administrativo
Seleccionar Registro / registro SIAF
Aparecerá la siguiente Ventana
Insertando fase
Aparece
Al dar F1 Aparecera y Seleccionar Gasto
De Ahí nos posicionara en la parte de la fases y Presionamos F1, Seleccionamos la Fase Devengado
