I1.1. ANTECEDENTESEl S.I.A.F UN QUIPU EN EL SIGLO XXISegn la tradicin de los antiguos Peruanos ellos desarrollaban los Quipus para registrar informacin en cantidades que les eran necesarias para la gestin del Tahuantinsuyo. Los Quipucamayos eran los responsables o los que manejaban los Quipus mediante los hilos largos de colores y podan registrar informacin para la gestin como: la poblacin, los bienes que producan, las contribuciones; tambin podan interpretar y transmitir esa informacin.A lo largo del tiempo los sistemas o mecanismos de registros de informacin para la gestin pblica mejoraron y como prueba de ello es el SIAF como resultado de una gran evolucin. El uso actual de la tecnologa informtica est basado en comunicaciones que nos permite manejar muy rpidamente inmensas informaciones de gran volumen y poner toda esa informacin al alcance de distintos usuarios que cuenten con una computadora conectada a Internet. IIS.I.A.FSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA

El Sistema Integrado de Administracin Financiera (S.I.A.F). Es un sistema informtico que permite realizar la administracin del Estado a la vez mejorar y supervisar las operaciones de ingresos y gastos del Estado. Adems permite registrar los procesos presupuestarios, contables y tesorera. Todos los datos registrados son transmitidos al MEF (Ministerio de Economa y Finanzas del Per) por otra parte tambin se utiliza para la elaboracin de reportes y registros de otros organismos del Estado Peruano como la Direccin General de Presupuesto Pblico, la Direccin General del Tesoro Pblico y la Direccin General de Contabilidad Pblica. Hoy en da el SIAF se convirti en el instrumento ms usado, el SIAF es una herramienta para todas las Entidades de los Gobiernos Nacional, Regional y Local.El SIAF tambin registra una informacin adicional como: Fecha en que se realiz la operacin A quien se le pago El concepto de gasto o ingreso Quien realizo el gasto Donde se hizo el gasto Con que plata se pago Qu actividad o proyecto le corresponde al gasto Fechas de recaudacin de depsitos de los fondos Concepto por lo que se recaud los fondosSe podra decir que el SIAF es parecido a un sistema contable pero es mucho ms que eso por lo que tambin nos permite. Tener un registro del presupuesto de cada institucin pblica de forma que podemos tener a la vista el gasto contra el presupuesto. Registrar las Metas de las actividades o proyectos para ver que se lograra con las actividades. Esto nos da informacin complementada que nos permite ver la utilidad del gasto y la efectividad. Registrar cada paso anticipado a la realizacin de cada gasto para que as no se asuman compromisos que no estn presupuestados o que no se encuentren en los recursos financieros. El SIAF est conectado con el Banco de la Nacin y nos permite que los cheques SIAF nunca reboten a la hora de hacer el pago y estn respaldados y a la ves el Banco est completamente informado. Adems de todo lo mencionado hoy en da nadie sabe cmo recuperar informacin de los Quipus que se conservan en muchos museos. El SIAF este quipu del siglo XXI tiene una serie de procedimientos que nos permite recuperar toda la informacin almacenada en la Gran base de datos. Se puede recuperar la informacin de un gasto individual hasta la suma total de gastado del Estado, se puede recuperar la informacin de cualquier usuario del sistema ya sea de una autoridad, funcionario, ciudadano(a).Podemos saber: Cunto gasto el Estado en enero 2003 Cunto gasto el Estado para la educacin el 2003 Cunto gasto el Ministerio de Educacin y los Gobiernos regionales, etc.

MANUAL S.I.A. F(SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA)

Modulo Administrativo

- Gua para instalar SIAF- Modulo Administrativo (Compromiso)

IIIGUIA PARA INSTALAR SIAFPrimero descargamos el instalador del SIAF con el siguiente URL de internet. https://www.dropbox.com/sh/gh3j42zyfbhti6j/AAAJi-qGVJL7FADTw-EEl31ka

Es recomendable descargar con los siguientes navegadores Google Chrome o Mozilla Firefox por motivos de virus en el caso del navegador Explorer.

Una ves descargado devemos de tener el siguiente Archivo SIA_VFP en formato Win.rar en nuestra carpeta de descargados.

Luego de haberlo descomprimido, abrimos la carpeta del SIAF y nos vamos a SIAFCONFIG y lo abrimos para realizar unos ajustes.

Una vez abierto el Archivo Siafconfig realizamos el cambio de ruta donde tenemos instalado el SIAF y le damos el nombre con el que est instalado el SIAF. Solo cambiamos la letra las siguientes letras D:\siaf_vfp segn a como este instalado, es decir en que unidad y con qu nombre de carpeta

NOTA: Si se obvia este paso en el momento de abrir el SIAF saldr error.

Luego de esto abrimos la carpeta CLIENTES dentro del SIAF e instalamos los siguientes Archivos segn orden estn. En el proceso de instalacin no tocamos nada; solo le damos en el boto Siguiente.

Una vez instalado todo el paquete, el SIAF estar listo para usarse. Mandamos el icono del SIAF al escritorio y el aplicativo est listo.

NOTA: Si el archivo o aplicativo no abre, le das clic derecho al icono del SIAF y configuras la compatibilidad segn sea tu ordenador.

NOTA: El Usuario y Contrasea por defecto del instalador es A y A.

MODULO ADMINISTRATIVO - COMPROMISO

REGISTRO SIAF: En esta opcin se hace la ejecucin del presupuesto que se dio, se compromete cada operacin realizada. Nos dirigimos al men principal REGISTRO / REGISTRO SIAF.

Registro SIAF

Cabe decir que cada EXPEDIENTE contiene el historial de todo un gasto.

Para empezar una nueva operacin, vamos al icono de NUEVO REGISTRO

TIPO DE OPERACIN: Luego de darle clic en NUEVO REGISTRO, lo primero que te pide el sistema es el TIPO DE OPERACIN.

Para llenar el TIPO DE OPERACIN, presionamos F1

En este caso seleccionamos GASTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS o presionamos la tecla N.

EXPEDIENTE FINANCIAMIENTO TEMPORAL: Luego el sistema te pide llenar Expediente Financiamiento Temporal. Se llena cuando se saca un prstamo en este ejercicio y cancela en este ejercicio; se tiene que poner el registro de desembolso.

MODADLIDAD COMPRA: Para llenar la Modalidad de Compra presionamos F1 CA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. OM MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES: Elegimos esto cuando la entidad declare en emergencia una zona, una vez declarada en emergencia no hay nada regido dentro de la Ley contrataciones del Estado.

TIPO DE PROCESO DE SELECCIN:

Ejemplo: si se va realizar un pago de S/. 100.00 se podra utilizar 10 Adjudicacin de menor cuanta esto depende de cmo sea el ejercicio.

FASE: Para ingresar la operacin en Fase le damos F1, luego seleccionamos COMPROMISO y le damos en ACEPTAR.

NOTA: Esto se selecciona segn qu oficina lo est manejando, en este caso es logstica por lo que seleccionamos COMPROMISO.Una vez le demos aceptar nos saldr la siguiente ventana

En este cuadro esta todos los compromisos Anuales que tenemos, de aqu se jalan para todos los gastos para todos los meses. Cuando seleccionemos del monto que deseamos utilizar le damos en el boto ACEPTAR, luego nos saldr la ventana de GENERACION DE OPERACIONES.

En esta ventana elegimos el monto que necesitamos. Ejemplo: En este caso se eligi el monto de S/. 10,987.40 y se saca S/. 100.00

DOCUMENTO A: Para llenar el COD, que lo primero que te permite llenar el sistema presionamos F1.

Una vez presionado F1, saldr la siguiente ventana donde elegimos depende cual sea la operacin ya sea ORDEN DE COMPRA u ORDEN DE SERVICIO

Luego de haber seleccionado, llenamos el Nmero del documento y la fecha, fecha de pago.

PROVEEDOR: Esta parte del sistema jala automticamente segn la operacin.

CONVENIO DEL PROYECTO: Para ingresar el dato le damos clic en el cuadrito donde saldr una ventana PROYECTOS seleccionamos le damos en el botn ACEPTAR.

MODALIDAD DE PAGO: TP: Tipo de pago TR: Tipo de Recurso TC: Tipo de CompromisoEn la modalidad de pago lo nico que se tiene que tener cuidado es el TR que va segn FF/Rb, por que cabe mencionar que cada rubro tiene su recurso.

NOTAS: Se pone una nota de acuerdo a cual sea la operacin.

GUARDADO: Nos dirigimos al icono de GUARDAR y ACEPTAMOS.

HABILITAR EL ENVIO: Para habilitar en envi una vez guardado presionamos clic derecho y presionamos HABILITAR EL ENVIO para transmitir a la fase Devengado.