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MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA

CONTRALORÍA GENERAL

Agosto, 2011.

Manual General de Organización

Índice

Presentación I

Antecedentes II

Marco Jurídico III

Atribuciones IV

Organigrama V

Descripciones de Puestos VI

Titular de la Contraloría General 1

Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos 5

Titular de la Unidad Administrativa 9

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública 13

Titular de la Unidad de Género 16

Titular de la Dirección General de Control y Evaluación 19

Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública 23

Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización 27

Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales 30

Titular del Órgano Interno de Control 34

Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental 38

Titular de la Subdirección de Auditorías y Coordinación Interinstitucional 48

Titular de la Subdirección de Fiscalización Paraestatal 52

Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 56

Titular de la Subdirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos 60

Titular de la Subdirección de Situación Patrimonial 63

Titular de la Subdirección de Quejas y Denuncias 66


Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo 69

Titular de la Subdirección de Promoción del Desarrollo Administrativo 74

Titular de la Subdirección de Promoción de Prácticas para la Mejora Gubernamental 78

Titular de la Subdirección de Capacitación 81

Titular de la Dirección de Operación Regional 85

Titular de la Delegación Regional 89

Directorio VII

Firmas de Autorización VIII

Manual General de Organización I I

Presentación

Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración

Pública que procure alcanzar la visión de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en este

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas que

demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente.

En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, y entre sus acciones se

incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una mayor eficiencia

interinstitucional.

Para dar cumplimiento a estas acciones, la Contraloría General llevó a cabo la actualización de su marco

administrativo, el cual detalla las actividades que de manera sistemática realizan cada una de las áreas

que la integran.

En este contexto, el presente Manual General de Organización es el resultado del proceso de

actualización, realizado por la Dirección General de Desarrollo Administrativo.

Este Manual General de Organización es un documento normativo que precisa las disposiciones jurídicas

que rigen la actuación de la Contraloría General, define su esquema de organización, sus funciones,

responsabilidades y relaciones de coordinación de cada una de las áreas que la integran, lo cual le

permite cumplir efectivamente con las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior, y está

integrado por los siguientes apartados:

Antecedentes, donde se describen los cambios organizacionales y funcionales que ha experimentado la Dependencia desde su creación.

Marco jurídico, en el que se mencionan los documentos que norman su funcionamiento y el ejercicio de sus atribuciones.

Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

Organigrama, que muestra las áreas que integran la Contraloría General.

Descripción de puestos, apartado que contempla la identificación, las funciones y las relaciones de coordinación de los puestos de nivel directivo y medio.

Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores públicos de la Dependencia, y

Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la elaboración, revisión y autorización del documento.

Manual General de Organización II

Antecedentes

La Contraloría General surge como una Dirección General, dependiente de la Secretaría General de Gobierno;

sustentando su creación en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, publicada en la Gaceta Oficial

del 17 de agosto de 1985, en la cual se establecen sus atribuciones; mediante el decreto No. 58 de modificación a la

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, publicado en la Gaceta Oficial del 30 de diciembre de 1989, se

instituye como la Contraloría General del Estado, dependiendo jerárquicamente del Ejecutivo Estatal.

A partir de esta fecha, da cumplimiento a sus atribuciones como órgano encargado del control y la evaluación

gubernamental, así como de la inspección, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones

de la Administración Pública Estatal centralizada y paraestatal. Para tal efecto, establece su estructura orgánica con

las Direcciones Generales de Control y Evaluación, Auditoría Gubernamental, Responsabilidades y Situación

Patrimonial, Coordinación Administrativa y Coordinación de Informática, la cual estuvo vigente hasta diciembre de

1998.

Sin embargo, dos acontecimientos en un contexto nacional hacen impostergable replantear sus propósitos,

funciones y ámbitos de actuación; primero, las políticas delineadas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo

Administrativo, ahora de la Función Pública como órgano rector en la materia, a nivel federal, enfocadas a reforzar

los esquemas de modernización y desarrollo de la administración pública, como elementos fundamentales en el

proceso de Reforma del Estado y segundo, la necesidad de incrementar la productividad global de la economía, y

la aceleración del proceso democrático que vivía el país en esa década, que requerían de una administración pública

más accesible, moderna y eficiente.

Por lo que la Contraloría General del Estado, se transformó de una dependencia eminentemente fiscalizadora y

sancionadora en una instancia preventiva, promoviendo el quehacer gubernamental. Para tal fin, emite su

Reglamento Interior, en mayo de 1999, mediante el cual se crean la Dirección General de Desarrollo Administrativo

y la Dirección de Asuntos Jurídicos. Así mismo se cambia la denominación de la Coordinación Administrativa por la

Dirección General de Administración y Finanzas, además, los Órganos Internos de Control de las dependencias y

entidades, se adscriben jerárquicamente a la Contraloría General.

Con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, publicada el 19 de mayo del

2000, se adiciona a la Contraloría General la atribución de “Llevar el registro y control de las propiedades inmuebles de la

Administración Pública Estatal, así como elaborar y conservar actualizado su inventario general”.

El 25 de marzo de 2002, se emite el Decreto por el que se homologan, readscriben y suprimen diversas

áreas de la Administración Pública del Estado, en el cual se señala que las áreas administrativas tendrán un nivel de

dirección de área y su denominación será Unidad Administrativa, asimismo, se establece la nomenclatura de Unidad

Manual General de Organización II

Jurídica para este tipo de áreas, con un nivel jerárquico de Subdirección.

El 4 de marzo de 2003, esta disposición sufre un cambio al publicarse el decreto de modificación, relativo a la

nomenclatura para la Unidad Jurídica, siendo la de Dirección Jurídica con un nivel equivalente a Dirección de

área y el nivel inmediato inferior de Jefe de Departamento.

Derivado de este decreto, el 21 de marzo de 2003 se actualiza el Reglamento Interior en el que se incluyen las

atribuciones de los Órganos Internos de Control, la Coordinación de Operación Regional y las Delegaciones

Regionales.

Mediante decreto No. 541, se reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave, publicado en la Gaceta Oficial el 24 de Febrero de 2006, a través del cual se modifica la denominación

de Contraloría General del Estado a Contraloría General y se deroga la atribución de “Llevar el registro y control de

las propiedades inmuebles de la Administración Pública Estatal, así como elaborar y conservar actualizado su

inventario general”.

El 24 de mayo de 2006 se expide en la Gaceta Oficial el Reglamento Interior de la Dependencia, en donde se

actualiza la competencia y organización de la Contraloría General y el 2 de junio de 2009 fue actualizada y

autorizada su estructura orgánica.

Manual General de Organización III

Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley de Planeación del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio

de la Llave.

Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley Número 584 del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública Centralizada del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley Número 602 de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio

de la Llave.

Ley Número 545 que Establece las Bases Normativas para Expedir las Condiciones de Trabajo a las que se

Sujetarán los Trabajadores de Confianza de los Poderes Públicos, Organismos Autónomos y Municipios del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Código Civil para El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Decreto que Establece el Programa Integral de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente

Administración de los Recursos Públicos por Parte de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Decreto que Establece y Regula la Función de Enlace Institucional en Materia de Comunicación Social, en las

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.


Reglamento Interior de la Contraloría General.

Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración Pública 2011-2016.

Lineamientos Generales y Específicos de Control y Austeridad Eficaz.

Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública.

Lineamientos que Establecen los Criterios Técnico Administrativos para la Modificación, Elaboración y

Autorización de las Estructuras Orgánicas y Plantilla de Personal de Dependencias y Entidades de la

Administración Pública del Gobierno del Estado.

Lineamientos que realicen los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Estatal.

Lineamientos Aplicables a los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado.

Lineamientos para la Operación y Control de los Fondos Revolventes, Rotatorios y Sujetos a Comprobar.

Acuerdo por el que se fijan Criterios para la Aplicación de la Ley de Responsabilidades en lo Referente a

Familiares de los Servidores Públicos.

Circular de los Lineamientos que Establecen el Horario de Trabajo de los Servidores Públicos del Poder

Ejecutivo del Estado.

Acuerdo para la Mejora Regulatoria de la Actividad Económica y Empresarial en el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

Acuerdo por el que se crea la Comisión Estatal de Evaluación de Inversión Pública y Ejercicio del Gasto.

Acuerdo de Coordinación que Celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia

de Transparencia y Combate a la Corrupción.


Acuerdo por el cual se Autoriza a la Contralora General a Celebrar Acuerdos y Convenios de su Competencia

y Conforme a la Normatividad Aplicable.

Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de Recursos de los Programas del Ramo

Administrativo 20 Desarrollo Social en las Micro regiones del Estado, Celebrado entre la SEFIPLAN, la

SEDESMA, la Contraloría General del Estado y el Ejecutivo Federal.

Acuerdo por el que se Designa a los Titulares de los Órganos Internos de Control de Diversas Dependencias y

Entidades de la Administración Pública del Estado.

Acuerdo por el que se Establecen las Bases para la Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana.

Acuerdo de Corresponsabilidad Social.

Guía Metodológica de Auditoría para la Función Directiva de los órganos Internos de Control.

Manual General de Organización IV

Atribuciones

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece en sus artículos

33 y 34 las atribuciones de la Contraloría General que a la letra dicen:

Artículo 33.- La Contraloría General, es la dependencia responsable de la función de control y evaluación

gubernamental y desarrollo administrativo, así como de la inspección y vigilancia de los ingresos, gastos,

recursos y obligaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, durante el

ejercicio presupuestal correspondiente.

Artículo 34.- Son atribuciones del Contralor General, conforme a la distribución de Competencias que establezca su

Reglamento Interior, las siguientes:

I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental;

II. Participar en la evaluación periódica de la relación que guardan los programas y presupuestos de las

dependencias y entidades de la Administración Pública, con los objetivos y prioridades del Plan

Veracruzano de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a fin de recomendar la adopción de

las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y proponer la adecuación, en su caso, del

Plan y los programas respectivos;

III. Controlar y evaluar los programas de inversión de las dependencias y entidades de la

administración pública, conforme a los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo;

IV. Proponer las normas y lineamientos que regulen los procedimientos de control, supervisión y evaluación de la

Administración Pública Estatal, así como realizar el control y evaluación del gasto público, conforme al registro

de las operaciones financieras, presupuestales y contables que se realicen a través del Sistema Integral de

Administración Financiera del Estado de Veracruz;

V. Revisar, en términos de los instrumentos de coordinación que se suscriban, que los recursos financieros

ministrados por la Federación al Gobierno del Estado, sean canalizados hacia los objetivos propuestos en los

programas respectivos y se apliquen con honestidad y transparencia;

VI. Vigilar, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, que los empleados que administren fondos

y valores del Estado, caucionen debidamente su manejo;

VII. Establecer los criterios y procedimientos para la realización de auditorías y revisiones en las dependencias y

entidades;


VIII. Emitir, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, criterios y lineamientos en materia de

adquisiciones, obras públicas, arrendamientos, contratación de servicios, desincorporación de activos, control de

inventarios, manejo de almacenes, conservación, mantenimiento, resguardo y enajenación de los bienes de

propiedad estatal;

IX. Verificar y comprobar, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el cumplimiento de las

normas y disposiciones internas en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de

personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,

destino, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles; concesiones, almacenes y demás activos y

recursos materiales de la Administración Pública Estatal;

X. Opinar sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en materia de programación, presupuestación,

administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como los de contratación de deuda, y manejo

de fondos y valores que formule la Secretaría de Finanzas y Planeación;

XI. Emitir criterios y lineamientos en materia de simplificación y desarrollo administrativo;

XII. Emitir los lineamientos para la entrega y recepción de oficinas públicas, por cambio de sus titulares o

responsables y verificar su cumplimiento;

XIII. Designar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, a los titulares de los Órganos Internos de Control en las

dependencias y entidades, así como vigilar, controlar y evaluar su gestión;

XIV. Llevar el registro de la normatividad interna de las entidades paraestatales.

XV. Proponer al Gobernador del Estado, la designación de comisarios o sus equivalentes, en los órganos de

vigilancia de los consejos o juntas de gobierno y administración de las entidades paraestatales;

XVI. Designar a los auditores externos de las dependencias y entidades y coordinar, supervisar y evaluar sus

actividades;

XVII. Informar al Gobernador del Estado, y a los titulares de las dependencias y entidades que correspondan, los

resultados de la verificación y evaluación de las mismas;

XVIII. Auxiliar, a solicitud del Poder Legislativo, del Poder Judicial o de los Ayuntamientos de la Entidad, a sus órganos

internos de control o sus equivalentes;

XIX. Verificar el avance y ejecución de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración


Pública Estatal;

XX. Inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y verificar su congruencia con el Presupuesto de Egresos

aprobado;

XXI. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y evaluación; así como asesorar, apoyar y coordinar la

operación de los órganos internos de control en las dependencias y entidades;

XXII. Verificar que las dependencias y entidades cumplan con las disposiciones legales en materia de planeación,

programación, presupuestación, ejercicio, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y

valores;

XXIII. Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades;

XXIV. Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades cumplan con las disposiciones legales y normativas en

materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, inversiones, concesiones,

contratación de servicios, obra pública, gasto corriente, adquisiciones, arrendamientos, conservación,

enajenación y baja de bienes e inmuebles, almacenes, control de inventarios y, en general, sobre los activos y

recursos de la administración pública estatal;

XXV. Supervisar que los recursos, las estructuras administrativas y procedimientos de la administración pública

estatal sean empleados de manera eficiente y racional;

XXVI. Promover la capacitación del personal del Gobierno del Estado, para el mejor desempeño de sus labores y,

conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Planeación, establecer normas, lineamientos y políticas en

materia de administración y desarrollo del personal de las dependencias y entidades de la administración

pública estatal;

XXVII. Revisar el desempeño de los servicios administrativos que proporciona el Gobierno Estatal, en apoyo a los

programas del mismo, y proponer medidas para su mejoramiento;

XXVIII. Supervisar que los recursos financieros otorgados por la Federación dentro de los convenios y programas que

se establezcan con el Estado, sean canalizados hacia los objetivos propuestos en los mismos y se

apliquen con honestidad y transparencia;

XXIX. Se deroga

XXX. Verificar que los arrendamientos inmobiliarios que celebre la Administración Pública Estatal estén sustentados

en dictamen de justipreciación de rentas emitido por Autoridad Catastral.


XXXI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de licitaciones, concursos,

convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades; y

XXXII. Conocer de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en términos de la ley de la materia.


V

Organigrama

UNIDAD ADMINISTRATIVA


DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES

Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS

PARA LA MEJORA GUBERNAMENTAL

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

DELEGACIONES REGIONALES

SUBDIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍAS Y

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN PARAESTATAL

ÁREA DE APOYO DEL C. CONTRALOR

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE

LA GESTIÓN PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y APOYO

A LA FISCALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A

CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

COORDINACIÓN DEAUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

UNIDAD DE GÉNERO

Manual General de Organización VI

DESCRIPCIONES DE PUESTOS

Manual General de Organización VII

Directorio

C.P.C. Iván López Fernández Contralor General

Lic. Roberto Jaime Colorado Moreno Director de Asuntos Jurídicos

Lic. Héctor Eugenio Mancisidor Rebolledo Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Julissa Jiménez Rivera Jefa de la Unidad de Género

C.P. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez Director General de Control y Evaluación

C.P. Marieli Méndez Castillo Directora General de Auditoría Gubernamental

Lic. Miguel Ángel Gómez Malagón Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Lic. José Antonio Flores Vargas Director General de Desarrollo Administrativo

Lic. Enrique Benítez Ponce Director de Operación Regional


VIII

Firmas de Autorización

ELABORACIÓN

LIC. JOSÉ ANTONIO FLORES VARGAS DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

REVISIÓN

C.P. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

LIC. HÉCTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. MARIELI MÉNDEZ CASTILLO DIRECTORA GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL


VIII

LIC. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MALAGÓN DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y

SITUACIÓN PATRIMONIAL

LIC. ENRIQUE BENÍTEZ PONCE DIRECTOR DE OPERACIÓN REGIONAL

LIC. ROBERTO JAIME COLORADO MORENO DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

AUTORIZACIÓN

C.P.C. IVÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ CONTRALOR GENERAL

LIC. JULISSA JIMÉNEZ RIVERA JEFA DE LA UNIDAD DE GÉNERO


1

1

Identificación

Nombre del Puesto:

Titular de la Contraloría General.

Jefe inmediato:

Gobernador del Estado.

Subordinados inmediatos:

Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Titular de la Unidad Administrativa. Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública Titular de la Unidad de Género. Titular de la Dirección General de Control y Evaluación. Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental. Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo. Titular de la Dirección de Operación Regional.

Suplencia en caso de ausencia temporal:

El servidor público que designe el Gobernador del Estado.

Descripción general

El titular de este puesto es responsable de dirigir las funciones de control, vigilancia, evaluación y modernización en la Administración Pública Estatal, con la finalidad de verificar que los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales se administren con apego a las disposiciones normativas aplicables, y conforme a los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, para que se de cumplimiento a las metas comprometidas y se proporcionen servicios de calidad a la sociedad veracruzana.

Ubicación en la estructura orgánica

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización

AGO./2011 AGO./2011

Dirección General de Desarrollo Administrativo

Contraloría General




GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y




GOBERNADOR DEL ESTADO

CONTRALOR

GENERAL

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA


UNIDAD DE GÉNERO


2

2

Funciones

1. Establecer y dirigir las políticas públicas para el cumplimiento de las atribuciones de la Contraloría General, en apego a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Reglamento Interior y la normatividad aplicable en la materia.

2. Determinar la planeación y coordinación de las actividades encaminadas a la instrumentación, seguimiento y evaluación de los programas sectorial, regionales y especiales de la Contraloría General, con la participación que corresponda, en su caso de las dependencias y entidades.

3. Someter a la consideración del Gobernador del Estado, los asuntos competencia de la Contraloría General, así como los programas sectorial, regionales y especiales previstos en el Plan Veracruzano de Desarrollo.

4. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que le encomiende el Ejecutivo Estatal, manteniéndolo informado del desarrollo de las mismas.

5. Disponer la emisión de políticas, normas y lineamientos para la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental, así como verificar su cumplimiento.

6. Impulsar políticas y lineamientos que fortalezcan la revisión y el control interno de los recursos, así como la evaluación de la gestión pública, para contribuir en la prevención y disminución de las prácticas de corrupción, así como promover y fomentar la transparencia en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

7. Aprobar las acciones de control, vigilancia, evaluación y modernización, encaminadas a lograr la eficiencia de la gestión pública de las dependencias y entidades.

8. Someter a la consideración del Ejecutivo Estatal, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que permitan dar cumplimiento a las atribuciones de la Contraloría General.

9. Disponer los lineamientos para la rendición de informes requeridos a las dependencias y entidades de la Administración Pública.

10. Emitir opiniones sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que elabore la Secretaría de Finanzas y Planeación.

11. Autorizar conjuntamente con el Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la modificación de las estructuras orgánicas y plantillas de personal integrales en el caso de las dependencias, y validar las propuestas de creación y modificación a las mismas, en el caso de las entidades.

12. Acordar con el Ejecutivo Estatal, la designación y remoción de los titulares de los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, así como de los Comisarios en el sector Paraestatal.

13. Verificar que las dependencias y entidades presenten y publiquen oportunamente, la información pública relativa a la planeación, ejecución y evaluación de los resultados de sus acciones, así como el uso y destino de los recursos públicos.

14. Autorizar y disponer la normatividad para la contratación de despachos externos para la realización de auditorías de los recursos públicos asignados a las dependencias y entidades.

15. Informar al Gobernador del Estado, el resultado de las verificaciones y evaluaciones que se practiquen a las dependencias y entidades.

16. Emitir los mecanismos para fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer gubernamental, en cuanto al control social de los programas, con la finalidad de conjuntar esfuerzos, para privilegiar la transparencia en la rendición de cuentas y prevenir la corrupción.


3

3

17. Autorizar los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Público de la Contraloría General y disponer su publicación correspondiente.

18. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Contraloría General, así como las modificaciones que se requieran y disponer su remisión a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

19. Comparecer ante el Congreso de la Unión del Estado, en los términos y bajo las condiciones establecidas por la Ley, para informar sobre el estado que guardan los asuntos competencia de la Contraloría General.

20. Definir las políticas que orienten la coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para el cumplimiento eficiente de los asuntos de sus respectivas competencias.

21. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Gobernador del Estado y las que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.


4

4

Coordinación interna CON PARA

1.- El Gobernador del Estado. 2.- El personal subordinado.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.

Coordinación externa CON PARA

1.- La Secretaría de la Función Pública. 2.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 3.- La H. Legislatura del Estado.

1.- Convenir, disponer y vigilar las acciones de fiscalización de recursos de Programas Federales, así como de los de capacitación de los servidores públicos y profesionalización de los mismos. 2.- Tratar asuntos relacionados con el desarrollo de sus actividades. 3.- Comparecer e informar, a petición de ésta, del estado de guardan el despacho de asuntos competencia de la Contraloría.

Manual General de Organización 5

Identificación

Nombre del Puesto:

Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Jefe inmediato: Titular de la Contraloría General.


Titular del Departamento de lo Consultivo. Titular del Departamento de Asuntos Litigiosos.


El servidor público que designe el Titular de la Contraloría General.


El titular de este puesto es el responsable de actuar como representante legal de la dependencia y coadyuvar a través de la asesoría jurídica para que las acciones y actos jurídico- administrativos que realicen las áreas de la Contraloría General, se encuentren dentro del ámbito legal y normativo; así como proponer la actualización de leyes, reglamentos, decretos y lineamientos, para hacer más eficientes los procesos que integran las acciones gubernamentales, en beneficio de la sociedad veracruzana.




Ago./2011 Ago./2011


Dirección de Asuntos Jurídicos


DEPARTAMENTO DE LO CONSULTIVO

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LITIGIOSOS

CONTRALOR

GENERAL

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS


Funciones

1. Representar a la Contraloría General en los juicios en que sea parte, así como intervenir en las reclamaciones de carácter jurídico, en materia penal, laboral, amparo y administrativa que puedan afectar sus derechos.

2. Establecer, para efectos administrativos, los criterios generales respecto de la interpretación y aplicación del marco jurídico, los cuales tendrán el carácter de obligatorios para las áreas administrativas de la Contraloría General.

3. Analizar las consultas jurídicas y brindar asesoría, a las diversas áreas que integran la Contraloría General para que los actos jurídicos y el desempeño de sus funciones se encuentren dentro del marco legal y normativo.

4. Determinar el criterio de solución en asuntos legales, cuando dos o más Direcciones Generales, Dirección de Área, Coordinación, Subdirecciones o Departamentos de la Contraloría General, emitan opiniones contradictorias entre sí.

5. Revisar en coordinación con las diversas áreas de la Contraloría General, los proyectos de iniciativas de ley o decretos, reglamentos, acuerdos, lineamientos y disposiciones para elevar la funcionalidad administrativa, evitar la discrecionalidad, la inequidad y la impunidad de los servidores públicos.

6. Validar los contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios o de cualquier otro tipo, en los que sea parte la Contraloría General.

7. Designar a los abogados para que acudan ante los órganos jurisdiccionales y comparezcan ante todo tipo de autoridades Federales, Estatales y Municipales en representación de la Contraloría General, en las controversias y asuntos en que sea parte.

8. Revisar e instruir el trámite de los recursos de revocación que se interpongan en contra de actos o resoluciones administrativas, dictadas por ésta dirección, los directores generales de Control y Evaluación, Auditoría Gubernamental, Responsabilidades y Situación Patrimonial, Desarrollo Administrativo, Director de Operación Regional y Jefe de la Unidad Administrativa, que deberán ser suscritos por el servidor público que resulte competente en términos de Ley.

9. Instruir y supervisar en asuntos que afecten a la Contraloría General, se apliquen las disposiciones legales al presentar denuncias, acusaciones o querellas y ratificarlas ante la autoridad competente.

10. Revisar los informes previos y justificados que deba rendir el Titular de la Contraloría General, en materia de amparo como autoridad señalada responsable.

11. Coadyuvar con el Ministerio Público Estatal o Federal en representación de la Contraloría General, en procesos penales de los que tenga conocimiento o los que sean de su interés, así como proporcionar los elementos necesarios para la mejor atención de los asuntos, cuando así lo soliciten o cuando la representación del Gobierno del Estado le corresponda.

12. Tramitar ante las Dependencias y Entidades, la expedición de las certificaciones de afirmativa ficta, cuando por el silencio de estas, algún interesado presuma que haya operado en su favor dicha resolución en los casos y bajo las disposiciones que establece el Código de Procedimientos Administrativos.

13. Validar los términos y condiciones de contratos de prestación de servicios profesionales que celebre la Contraloría General, con despachos de auditoría o auditores en particular, para la práctica de revisiones externas a las dependencias y entidades.

14. Supervisar la actualización de los ordenamientos legales contenidos en la página electrónica de la Contraloría General y en otros medios de difusión, para facilitar a la sociedad su consulta.

15. Ordenar se lleve el registro y divulgación de la normatividad interna de las entidades paraestatales.

16. Verificar el registro y concentración de la normatividad administrativa que rige la gestión de las Dependencias y Entidades y proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones legales.


17. Supervisar que los arrendamientos inmobiliarios que celebre la Administración Pública Estatal, estén sustentados en dictamen de justipreciación de rentas, emitidos por autoridad catastral, así como verificar la integración del inventario correspondiente.

18. Asesorar a las áreas administrativas de la Contraloría General, en los asuntos laborales relativos a su personal, incluso en la práctica y levantamiento de constancias y actas administrativas en esta materia.

19. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en el archivo y expedientes de la Dependencia, previo pago del arancel correspondiente o solicitud de autoridad competente.

20. Coordinarse, cuando así lo soliciten las áreas jurídicas de las dependencias y entidades, para analizar y asesorarlos en los actos jurídicos y desempeño de sus funciones.

21. Disponer la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dirección para participar en el cumplimiento de las líneas de acción del Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración Pública Estatal y someterlo a la consideración del Contralor General; así como entregar periódicamente los informes con el grado de cumplimiento del mismo.

22. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas que se encuentran bajo su responsabilidad, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación y remitirlo a la Unidad Administrativa para la integración del proyecto global de la Contraloría General.

23. Proponer al titular de la Dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada.

24. Recibir en audiencia al público que así lo requiera, brindándole las facilidades y atención oportuna, en el ámbito de la competencia de sus funciones.

25. Evaluar periódicamente la gestión de las áreas a su cargo, para verificar el cumplimiento de programas, y en su caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos de la Contraloría General.

26. Fijar las acciones que se requieran para la integración y resguardo de la documentación y archivos, responsabilidad de las áreas a su cargo, conforme a las normas establecidas por el Archivo General del Gobierno del Estado.

27. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Titular de la Contraloría General y las que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.


Coordinación interna

CON PARA 1.- El Titular de la Contralor General. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Dirección, Coordinación, Unidad, Subdirecciones, Órganos Internos de Control y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información, plantear proyectos de iniciativa de leyes, decretos, reglamentos o convenios y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Tratar asuntos relacionados con la elaboración de contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, etc., así como para proporcionar asesoría.

Coordinación externa

CON PARA

1.- La Secretaría de Gobierno y Dirección Jurídica de la Oficina del C. Gobernador. 2.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 3.- Los Órganos Jurisdiccionales Estatales y las diversas autoridades federales y municipales. 4.- Los Ministerios Públicos Estatal y Federal. 5.- Las diversas autoridades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 6.- La ciudadanía en general.

1.- Coordinar la función jurídica de la Contraloría General. 2.- Proporcionar asesoría cuando estos la requieran y tratar asuntos relacionados con el ámbito de su competencia. 3.- Representar a la Contraloría General en asuntos de su competencia. 4.- Proporcionar información para la atención de asuntos de su competencia y representar a la Contraloría General. 5.- La expedición de copias certificadas de la información en poder de la Contraloría General. 6.- Tratar asuntos relacionados con las consultas que éstos formulen.


9

9

Identificación

Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad Administrativa.



Titular del Departamento de Recursos Humanos. Titular del Departamento de Recursos Financieros. Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. Titular del Departamento de Tecnologías de la Información.


El servidor público que designe el Contralor General.


El titular de este puesto es responsable de brindar el apoyo administrativo, de organización e informático a las áreas que integran la Contraloría General, así como emitir las normas y lineamientos para la eficiente administración de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, destinados al cumplimiento de los objetivos de los programas de la Dependencia.




Ago./2011 Ago./2011


Unidad Administrativa


DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

CONTRALOR

GENERAL



10

10

Funciones

1. Diseñar, coordinar y supervisar el sistema de administración interna de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, para que las áreas que integran la Contraloría General den cumplimiento a los objetivos establecidos en el Programa Sectorial.

2. Gestionar ante el Contralor General los nombramientos, cambios de adscripción del personal de la Dependencia y cuando proceda determinar su separación, así como establecer los controles del sistema de Administración de recursos humanos.

3. Autorizar los movimientos de personal, y la aplicación de descuentos a que se hagan acreedores los trabajadores de la Contraloría General, de conformidad con la normatividad vigente.

4. Coordinar e integrar el proyecto de presupuesto de egresos y el Programa Operativo Anual de la Contraloría General, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

5. Disponer la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, la operación de los sistemas informáticos y autorizar los movimientos y transferencias de los recursos humanos, financieros y materiales de la Contraloría General.

6. Expedir con la aprobación del Contralor General y de acuerdo a la normatividad vigente, los lineamientos para la organización presupuestal y administrativa, que aseguren el manejo óptimo y transparente de los recursos asignados.

7. Proveer el establecimiento de prácticas administrativas que contribuyan a mejorar la calidad de los procesos y servicios de las unidades presupuestales de la Contraloría General y de los órganos desconcentrados.

8. Establecer las disposiciones normativas, así como organizar y coordinar los procesos para atender correcta y oportunamente los requerimientos de recursos y servicios de las diversas áreas de la Contraloría General.

9. Autorizar, previa opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos, los contratos de prestación de servicios y de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a las necesidades de las áreas, y conforme a la normatividad en la materia.

10. Establecer en el ámbito de su competencia mecanismos de simplificación administrativa y reingeniería de procesos, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo.

11. Coordinar y evaluar las acciones del Programa de Protección Civil, previstas para el personal, instalaciones, bienes e información de la Contraloría General.

12. Proponer a la Dirección General de Desarrollo Administrativo los cursos de capacitación para el personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que desempeñen.

13. Dictaminar los cambios de organización interna que propongan los titulares de las áreas que conforman la Dependencia y de sus órganos desconcentrados y someterlos a la aprobación del Contralor General y gestionar el registro correspondiente en la Dirección General de Desarrollo Administrativo.

14. Someter a la aprobación del Contralor General los cambios de organización de los departamentos de su adscripción, así como programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar su operación.

15. Autorizar los servicios y certificaciones que soliciten los servidores públicos y las áreas de la Contraloría General en materia de personal, recursos financieros, materiales e informática.



11

11



19. Autorizar la contratación de seguros y fianzas para la protección de los servidores públicos y patrimonio de la dependencia.

20. Realizar todas aquellas actividades que asigne el Titular de la Contraloría General y las que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.


12

12


1.- El Titular de la Contraloría General. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Coordinación, Subdirecciones, Órganos Internos de Control y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades relativas a sus funciones y al Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas.


1.- La Secretaría de Finanzas y Planeación. 2.- Los proveedores de bienes y/o prestadores de servicios. 3.- Los integrantes del Comité para las Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz. 4.- Las Instituciones Bancarias. 5.- El público en general.

1.- Tratar asuntos relacionados con la administración de recursos humanos, financieros, materiales e informáticos. 2.- Celebrar contratos para la satisfacción de los requerimientos de la Contraloría. 3.- Tratar asuntos relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. 4.- Tratar asuntos relacionados con el manejo de los recursos públicos de la Contraloría General. 5.- Efectuar los procesos de enajenación de bienes muebles asignados a la Contraloría General.


13

13

Identificación

Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Jefe inmediato:



Ninguno.


El servidor público que designe el Titular de la Contraloría General..


El titular de este puesto es responsable de atender las solicitudes de información que realicen los particulares a la Contraloría General, así como de mantener actualizada la información publicada en Internet, de acuerdo a lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.




Ago./2011 Ago./2011


Unidad de Acceso a la Información Pública


DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

UNIDAD

ADMINISTRATIVA


PÚBLICA

UNIDAD DE GÉNERO

CONTRALOR

GENERAL


14

14

Funciones

1. Vigilar permanentemente la actualización del apartado de transparencia del sitio web de la Contraloría General.

2. Apoyar a los particulares que lo soliciten, en la búsqueda y consulta de la información que se encuentre disponible al público en el módulo de acceso a la información de la Contraloría General, a través de su sitio web.

3. Recibir y atender las solicitudes de información que realicen los particulares, en los términos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes, y en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades u otro organismo que pudieran tener la información que solicitan.

5. Solicitar a los titulares de las áreas que integran la Contraloría General, la información necesaria para atender las solicitudes que sobre la materia realicen los particulares.

6. Implementar por acuerdo del Titular de la Contraloría General y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las medidas necesarias que permitan garantizar y agilizar el trámite y respuesta a los particulares que solicitan información, así como llevar un adecuado control de las solicitudes recibidas y la atención brindada.



15

15


1.- El Titular de la Contraloría General. 2.- Los Titulares de las demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. 2.- El público en general.

1.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 2.- Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información.


16

16

Identificación

Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad de Género.

Jefe inmediato:



Titular de la Oficina para la Promoción de la Igualdad de Género. Titular de la Oficina de Investigación y Planeación. Titular de la Oficina de Asesoría y Vinculación.




El titular de este puesto es responsable de realizar acciones encaminadas a la disminución de la desigualdad entre mujeres y hombres, de promover la incorporación de la perspectiva de género en la Contraloría General, así como en las evaluaciones, revisiones y/o auditorías que realicen las áreas responsables de la fiscalización.




Ago./2011 Ago./2011


Unidad de Género Contraloría

General

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

UNIDAD

ADMINISTRATIVA


PÚBLICA

UNIDAD DE GÉNERO

CONTRALOR

GENERAL


17

17

Funciones

1. Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la Contraloría General, con el único fin de proponer las medidas que permitan la incorporación de la perspectiva de género.

2. Realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en la Dependencia.

3. Generar estadísticas y la información que la Dependencia deberá entregar al Sistema Estatal, así como elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres que laboran en la Contraloría General.

4. Brindar asesoría en materia de igualdad de género.

5. Promover la revisión y/o actualización de la normatividad administrativa con perspectiva de género.

6. Coordinarse con el Instituto Veracruzano de las Mujeres.

7. Elaborar y someter a autorización del o la titular de la Dependencia, el Programa Anual de Trabajo para fortalecer la Igualdad de Género en la Contraloría General.



18

18


1.- El Titular de la Contraloría General. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de las demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- El Instituto Veracruzano de las Mujeres.

1.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


19

19

Identificación

Nombre del Puesto:

Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.

Jefe inmediato:



Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública. Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización. Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales. Titular del Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control.


El servidor público que designe el Contralor General.


El titular de este puesto es responsable de diseñar, implementar y coordinar el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública; de vigilar y evaluar el cumplimiento de programas, la correcta aplicación de los recursos públicos, el logro de los objetivos institucionales, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas en las dependencias y entidades; así como dirigir, coordinar y evaluar la actuación de los Órganos Internos de Control.




Ago./2011 Ago./2011


Dirección General de Control y Evaluación


SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA


A LA FISCALIZACIÓN



DEPARTAMENTO DE ENLACE Y COORDINACIÓN

CON LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

ÓRGANOS INTERNOS

DE CONTROL

CONTRALOR

GENERAL



20

20

Funciones

1. Emitir, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General, las bases y lineamientos en materia de control y evaluación, que sirvan como instrumento de apoyo a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

2. Opinar en coordinación con la Dirección General de Auditoría Gubernamental, los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros que elabore la Secretaría de Finanzas y Planeación.

3. Emitir y vigilar la observancia de programas, políticas y procedimientos, que regulen el funcionamiento de los Órganos Internos de Control.

4. Recomendar en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo, acciones que permitan incrementar la eficiencia en la aplicación de los recursos, logro de objetivos y productividad en la gestión de las dependencias y entidades.

5. Atender las instrucciones del titular de la Contraloría General para efectuar la coordinación entre los entes fiscalizadores federal y estatal, así como con los Órganos Internos de Control, en su carácter de representantes de la Contraloría General.

6. Establecer las bases para programación anual de control y auditoría a cargo de los Órganos Internos de Control adscritos en las dependencias y entidades, así como vigilar su cumplimiento.

7. Disponer la elaboración del Programa Operativo Anual y los programas de trabajo de los Órganos Internos de Control, para dar cumplimiento a las líneas de acción del Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración Pública Estatal y someterlo a la consideración del Contralor General; así como entregar periódicamente los informes con el grado de cumplimiento del mismo.

8. Coordinar con las áreas de la Contraloría General, la evaluación a los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control, con la finalidad de verificar su cumplimiento y en su caso establecer las medidas de control que sean pertinentes, para garantizar el logro de las metas trazadas.

9. Remitir a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, todos aquellos asuntos donde se presuma responsabilidad por parte de servidores públicos, que hayan detectado los Órganos Internos de Control, mediante las revisiones, auditorías, supervisiones y evaluaciones, ejecutadas en las dependencias y entidades.

10. Coordinar los esquemas que permitan evaluar el cumplimiento de las líneas estratégicas, obras y acciones enmarcados en el Plan Veracruzano de Desarrollo, programas sectoriales, especiales, regionales y operativos anuales, por parte de las dependencias y entidades.

11. Promover la observancia de los programas, objetivos y metas de las dependencias y entidades, mediante la emisión de recomendaciones derivadas de las evaluaciones, impulsando el establecimiento de medidas de control que permitan fortalecer la gestión pública.

12. Disponer, en el ámbito de su competencia, el seguimiento físico y financiero de los recursos transferidos por la federación al estado a través de los Órganos Internos de Control, verificando que las dependencias y entidades ejerzan los recursos en apego a las disposiciones legales y normativas, para la observancia a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

13. Proponer bases y lineamientos de observancia obligatoria en las dependencias y entidades, con la finalidad de promover el alcance de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia, economía, productividad, transparencia y sentido social.

14. Promover y vigilar en las dependencias y entidades el cumplimiento de la normatividad referente a las contrataciones gubernamentales.

15. Autorizar para su trámite ante la Unidad Administrativa los movimientos de personal adscrito a las áreas de su responsabilidad, así como la solicitud de recursos materiales y financieros necesarios para dar cumplimiento a sus funciones.


21

21


17. Integrar y resguardar el archivo de las áreas a su cargo conforme a las normas establecidas.

18. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas que se encuentran bajo su responsabilidad, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación y remitirlo a la Unidad Administrativa para la integración del proyecto global de la Contraloría General.


20. Proponer al titular de la dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada.



22

22


1.- El Titular de la Contraloría General. 2.- El personal subordinado. 3.- El Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 4.- El Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo. 5.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Canalizar los casos en que se presuman responsabilidades por parte de servidores públicos de las dependencias y entidades. 4.- Tratar asuntos relacionados con acciones que permitan el mejoramiento y el logro de los objetivos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como el establecimiento de esquemas que permitan evaluar la gestión pública. 5.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- La Secretaría de la Función Pública. 2.- La Auditoría Superior de la Federación. 3.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 4.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 5.- Los Auditores Externos.

1.- Coordinar la fiscalización de recursos federalizados aplicados en las dependencias y entidades. 2.- Coordinar actividades y efectuar el seguimiento de la realización de auditorías. 3.- Coordinar actividades y efectuar el seguimiento de la realización de auditorías. 4.- Solucionar asuntos relacionados con el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, los programas y presupuestos anuales, así como la realización de auditorías y la solventación de observaciones. 5.- Tratar asuntos relacionados con el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.


23

23

Identificación

Nombre del Puesto:

Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública.

Jefe inmediato: Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.


Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Federales. Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Estatales.


El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.


El titular de este puesto es responsable de promover la eficiencia de la gestión pública estatal, a través del diseño y aplicación de instrumentos de evaluación, que permitan constatar la efectividad en el alcance de los objetivos y metas establecidos en los programas sectoriales, institucionales, regionales y prioritarios, así como en términos de resultados de las obras y acciones a cargo de las dependencias y entidades, de los programas ejercidos con recursos federales y estatales.




Ago./2011 Ago./2011






A LA FISCALIZACIÓN




EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO A

PROGRAMAS FEDERALES

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO A

PROGRAMAS ESTATALES


24

24

Funciones

1. Proponer métodos de evaluación que permitan medir la eficiencia y eficacia de la gestión pública, determinando los factores de evaluación de los resultados de procesos internos que realizan las dependencias y entidades, para el cumplimiento de sus atribuciones.

2. Determinar en coordinación con las dependencias y entidades, los factores, parámetros y mecanismos de aplicación, de los instrumentos de evaluación, para obtener la información que permita conocer y medir el impacto y efectividad de los programas que se brindan a la sociedad veracruzana.

3. Coordinar la elaboración y difusión de guías técnicas y metodológicas que sirvan de apoyo a las áreas de control y evaluación, de la administración pública estatal, con la finalidad de que cuenten con las herramientas de autoevaluación, que permitan identificar las debilidades y áreas de oportunidad, para la mejora continua de sus procesos.

4. Instrumentar e implementar sistemas que permitan medir y dar seguimiento de manera eficaz y eficiente a la gestión pública.

5. Formular las estrategias necesarias para llevar a cabo la implantación, operación y seguimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, que permita la unificación de criterios.

6. Promover el establecimiento de indicadores de gestión en las dependencias y entidades, evaluando los resultados que de ellos emanen.

7. Supervisar las evaluaciones que realizan los Órganos Internos de Control, a las dependencias y entidades, observando el claro cumplimiento de la aplicación de los indicadores de gestión que se hayan establecido para tal efecto.

8. Emitir los informes de las evaluaciones de la gestión pública, programática-presupuestal y financieras realizadas a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, con la finalidad de que se apliquen oportunamente los ajustes y/o se corrijan las posibles variaciones físicas y financieras detectadas.

9. Analizar y verificar los resultados del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, con la finalidad de establecer los informes ejecutivos que sean la base para la toma de decisiones en los ajustes programáticos-presupuestales.

10. Proponer capacitación en materia de control y evaluación, a las áreas sustantivas y administrativas de las dependencias, entidades y órganos internos de control, con el propósito de que se encuentren actualizados en el ámbito de su competencia.

11. Coordinar, a través de los Órganos Internos de Control la aplicación de los instrumentos de evaluación para obtener la información de los resultados de los procesos internos que realizan las dependencias y entidades.

12. Impulsar el diseño de desarrollos informáticos que permitan mejorar la eficiencia del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

13. Analizar, en coordinación con personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), las acciones y/o programas establecidos en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano en el Estado, para verificar su debida aplicación y cumplimiento.

14. Establecer los procedimientos de seguimiento financiero y presupuestal a los recursos federales aplicados por las dependencias y entidades, que permita verificar su correcta aplicación.

15. Supervisar el seguimiento programático–presupuestal de los programas de inversión pública que realicen las dependencias y entidades, a fin de detectar oportunamente posibles irregularidades y emitir recomendaciones que permitan cumplir con los objetivos establecidos.

16. Difundir a los Órganos Internos de Control, las disposiciones administrativas, normas, decretos, políticas, lineamientos, procedimientos, convenios y acuerdos que regulen la transferencia de recursos federales al Estado, así como proporcionar asesoría al respecto para garantizar su cumplimiento.


25

25

17. Establecer los mecanismos de seguimiento a las retenciones efectuadas por las dependencias y entidades a los contratistas por concepto de 2 y 5 al millar, con la finalidad de observar su efectiva aplicación.

18. Formular, en el ámbito de su competencia, observaciones y comentarios sobre los acuerdos o convenios que se celebren entre el Estado, la Federación y los Municipios, en los que intervenga la Contraloría.

19. Proponer al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, actividades y/o programas que permitan un mejor desarrollo de las acciones implementadas en el área.

20. Dar seguimiento a los avances y cumplimiento del Programa General de Trabajo de los Órganos Internos de Control, en aquellas actividades relacionadas con la promoción de la eficiencia de la gestión pública de las dependencias y entidades, para evaluar su desempeño.

21. Informar de manera periódica, al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, los avances de los programas a su cargo.

22. Proponer al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación los cursos de capacitación para el personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que desempeñen.

23. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.


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26


1.- El Titular de la Dirección General de Control y Evaluación. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación, Órganos Internos de Control, Subdirecciones y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- La Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER) y la Secretaría de Finanzas y Planeación. 2.- La Secretaría de la Función Pública. 3.- Las Dependencias, Entidades y Organismos Gubernamentales y Estatales.

1.- Tratar asuntos relacionados con la operación del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, y de Inversión Pública para el Desarrollo. 2.- Vigilar los compromisos emanados de convenios para el fortalecimiento del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública. 3.- Tratar asuntos relacionados con los fondos federales invertidos en obras o programas Estatales.


Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización.

Jefe inmediato:



Ejecutivos de Proyectos de Normatividad y Fiscalización. Analista Jurídico.




El titular de este puesto es responsable de dar seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas por los Órganos Internos de Control; de fortalecer, supervisar y evaluar sus acciones de control y vigilancia a los procesos administrativos y operativos en las dependencias y entidades, así como de verificar el cumplimiento de la normatividad que regule su actuación.




Ago./2011 Ago./2011





SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y

APOYO A LA FISCALIZACIÓN




EJECUTIVOS DE PROYECTOS DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN

ANALISTA JURÍDICO


Funciones

1. Proponer lineamientos y procedimientos en materia de auditoría, con la finalidad de establecer criterios y procesos que normen la actuación de los Órganos Internos de Control.

2. Establecer en coordinación con las áreas de la Contraloría General las actividades que deberán contener los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control, con la finalidad de que su contenido cumpla con las políticas, normas y procedimientos establecidos.

3. Concentrar y revisar los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control, a fin de someterlos a autorización del Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.

4. Supervisar que los Órganos Internos de Control cumplan con las auditorías establecidas en sus Programas Generales de Trabajo y vigilar que se ajusten a la normatividad aplicable, para garantizar su eficiente desempeño.

5. Concentrar los informes de los resultados de auditoría e intervenciones realizadas por los Órganos Internos de Control.

6. Dar continuidad al seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas por los Órganos Internos de Control, respecto de la documentación y aclaraciones presentadas por las áreas auditadas con la que pretenden solventar las observaciones determinadas, promoviendo el establecimiento de medidas preventivas y correctivas, para fortalecer los controles internos y hacer más eficiente el desarrollo de las actividades.

7. Turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, a petición de los titulares de los Órganos Internos de Control, los expedientes de auditoría, revisiones, intervenciones, quejas y/o denuncias donde se adviertan responsabilidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades, siendo responsabilidad del titular del Órgano Interno de Control la documentación comprobatoria que se anexe a dichas promociones, a fin de que se lleve a cabo el procedimiento que dicte la ley en la materia.

8. Coordinar con las áreas de la Contraloría General, los resultados de la evaluación del desempeño que efectúen dichas áreas, en relación al cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa General de Trabajo de los Órganos Internos de Control.

9. Vigilar la observancia de programas, políticas y procedimientos que regulen el funcionamiento de los Órganos Internos de Control, para garantizar su correcta aplicación.

10. Integrar y resguardar el archivo del área a su cargo conforme a las normas establecidas.

11. Proponer al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación los cursos de capacitación para el personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que desempeñen.




1.- El Titular de la Dirección General de Control y Evaluación. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación, Órganos Internos de Control, Subdirecciones y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información, y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades para realizar la evaluación de los Órganos Internos de Control.


1.- Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. 2.- Organismos e instituciones públicas y privadas.

1.- Recibir y proporcionar información competencia de su área. 2.- Intercambiar información relacionada con la normatividad aplicable.


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Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales.

Jefe inmediato:



Ejecutivo de Proyectos de Contrataciones Gubernamentales. Analistas Administrativos.




El titular de este puesto es responsable de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que rigen los procedimientos de contrataciones gubernamentales que ejecutan las dependencias y entidades, a fin de que el ejercicio de los recursos públicos se realice bajo criterios de transparencia, racionalidad, concurrencia, igualdad y publicidad.




Ago./2011 Ago./2011





SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y APOYO A

LA FISCALIZACIÓN




EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS


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Funciones

1. Colaborar como personal de apoyo en las sesiones del Comité para las Adquisiciones y Obra Pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para opinar sobre los asuntos en discusión, coadyuvar a la correcta interpretación de las normas y lineamientos correspondientes, así como recomendar los mecanismos que procuren el aprovechamiento de los recursos públicos.

2. Asesorar a través de los Órganos Internos de Control, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en las sesiones de Subcomité de Adquisiciones, con la finalidad de que los asuntos tratados se apeguen a la normatividad en la materia.

3. Dar seguimiento a través de los Órganos Internos de Control, a los Acuerdos de Subcomité de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para vigilar su debido cumplimiento.

4. Orientar a través de los Órganos Internos de Control, a las dependencias y entidades en la elaboración de los informes en materia de adquisiciones, para su posterior análisis y discusión en el seno de los Órganos Colegiados de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

5. Coordinar el trámite de certificación de proveedores y contratistas, para su inscripción al Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, ante la Secretaría de la Función Pública a fin de que puedan participar en los procedimientos de licitación pública por medios electrónicos y puedan presentar inconformidades.

6. Coordinar el proceso para la obtención de claves de unidades licitadoras para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de los Poderes Judicial y Legislativo, así como de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

7. Fungir como enlace de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal ante la Secretaría de la Función Pública en materia de contrataciones gubernamentales y operar la Unidad de Apoyo para la Certificación de Empresas.

8. Solicitar a la Secretaría de la Función Pública, la publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales denominado COMPRANET, de las convocatorias y bases de licitaciones públicas que realicen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, previa validación y solicitud de los Órganos Internos de Control, a fin de dar cumplimiento a la normatividad suscrita entre el Estado y la Federación.

9. Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal operen en tiempo y forma el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, enviando la información actualizada de las demás etapas que integran el procedimiento de licitación.

10. Revisar las convocatorias y bases de los procesos licitatorios que vayan a realizar las dependencias y entidades del poder ejecutivo para emitir comentarios correspondientes.

11. Participar a través de los Órganos Internos de Control, en los distintos eventos de los procesos de licitación de las dependencias y entidades y vigilar que los procedimientos licitatorios y demás contrataciones gubernamentales cumplan con los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables y en su caso, emitir los comentarios pertinentes para garantizar la legalidad de los actos y las mejores condiciones para el Estado, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que lo beneficien.

12. Supervisar la emisión e integración de informes consolidados derivados del seguimiento a los procesos de contratación, con el objeto de presentar información relevante concerniente a las contrataciones gubernamentales efectuadas por las dependencias y entidades.

13. Vigilar la correcta operación del Sistema de Captura de Control de Adquisiciones, con el propósito de informar a la Dirección General los datos relevantes obtenidos en los reportes ejecutivos.


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14. Supervisar la captura y seguimiento de la información relativa a las licitaciones públicas nacionales e internacionales, con aplicación de la ley de adquisiciones local publicadas en COMPRANET, en el Sistema de Captura de Adquisiciones (SCA), a fin de contar con información oportuna para optimizar la transparencia en la rendición de cuentas de las dependencias y entidades.

15. Verificar, a través de los Órganos Internos de Control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, den cumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios.

16. Promover y vigilar que las unidades licitadoras de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, cumplan en tiempo y forma con la publicación en su página web de la información relativa a los procedimientos licitatorios y adjudicaciones directas de bienes y servicios.

17. Evaluar y opinar a través de los Órganos Internos de Control la procedencia de las solicitudes para la celebración de pedidos o contratos, efectuados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

18. Difundir y promover las normas vigentes que regulen los procedimientos de contrataciones gubernamentales.

19. Participar en los procesos licitatorios de la Contraloría General, para coadyuvar al cumplimiento de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables y en su caso, emitir los comentarios pertinentes para garantizar la legalidad de los actos y la obtención de las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que lo beneficien.

20. Verificar la integración del informe acumulado y de adquisiciones gubernamentales relevantes, efectuadas por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para su envío al titular de la Contraloría General.

21. Dar seguimiento a los avances y cumplimiento del Programa General de Trabajo de los Órganos Internos de Control, en aquellas actividades relacionadas con los procedimientos de contrataciones gubernamentales de las dependencias y entidades, así como evaluar su desempeño.

22. Informar de manera periódica, al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, los avances de las funciones a su cargo.



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1.- El Titular de la Dirección General de Control y Evaluación. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de los Órganos Internos de Control. 4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación, Subdirecciones y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Asesorar, opinar y solicitar información acerca de los procedimientos de licitación de las dependencias y entidades. 4.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- La Secretaría de la Función Pública. 2.- Las Unidades Administrativas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 3.- Los H. Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

1.- Coordinar la publicación de convocatorias de procesos licitatorios en el Sistema COMPRANET, gestionar los trámites de certificación de proveedores y contratistas y alta de claves de unidades licitadoras. 2.- Asesorar sobre los asuntos relacionados a contrataciones gubernamentales. 3.- Proporcionar asesoría en materia de contrataciones.


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Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Contraloría Interna.

Jefe inmediato: Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.


Titular del Departamento de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo. Titular del Departamento de Auditoría. Titular del Departamento de Responsabilidades, Quejas y Denuncias.




El titular de este puesto es responsable de aplicar los sistemas de prevención, supervisión, fiscalización, evaluación y control, normados por la Contraloría General al interior de las áreas que conforman la Dependencia o Entidad correspondiente, a fin de verificar el cumplimiento de normas, objetivos, políticas y lineamientos; de supervisar el cumplimiento de objetivos, metas y programas en el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo; de coordinar el desarrollo e implantación de programas tendientes al mejoramiento y evaluación de la gestión pública; de recibir, atender y canalizar las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en contra de los Servidores públicos adscritos a la Dependencia o Entidad correspondiente; así como de vigilar, dirigir y controlar la realización y seguimiento de las revisiones contenidas en el Programa General de Trabajo.




Ago./2011

Ago./2011

Dirección General

de Desarrollo Administrativo

Dirección General

de Control y Evaluación

Contraloría

General

DEPARTAMENTO DE CONTROL, EVALUACIÓN Y


DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y DENUNCIAS


CONTRALORÍA

INTERNA


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Funciones

1.- Supervisar la implementación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental, con el propósito de dar seguimiento a las acciones de la Dependencia o Entidad correspondiente. 2.- Verificar el cumplimiento de las normas y lineamientos que rijan el marco de actuación de la Dependencia o Entidad bajo su adscripción. 3.- Mantener informado al Titular de la Dependencia o Entidad respecto al cumplimiento de la normatividad establecida, para la aplicación de medidas preventivas o correctivas, en su caso. 4.- Vigilar la implementación y cumplimiento de los Programas Operativos Anuales a través de Indicadores de Gestión de la Dependencia o Entidad correspondiente, a fin de emitir observaciones que permitan instrumentar medidas preventivas o correctivas. 5.- Vigilar que el funcionamiento de la Dependencia o Entidad se lleve a cabo en términos de economía, eficiencia y eficacia, de acuerdo a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. 6.- Instrumentar mecanismos de control y evaluación para el logro de los objetivos establecidos en los programas del área a su cargo. 7.- Coordinar la realización de las auditorías encomendadas en la Dependencia o Entidad correspondiente, a fin de que la operación de ésta se realice en apego a leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, convenios, lineamientos, normas, manuales y demás disposiciones aplicables. 8.- Informar a los titulares de las áreas auditadas los resultados obtenidos en la ejecución de las mismas, para la oportuna solventación de las observaciones detectadas, en su caso, apoyar a la toma de decisiones. 9.- Dar seguimiento a la solventación de observaciones y recomendaciones, resultado de las auditorías practicadas a la Dependencia o Entidad de su competencia. 10.- Coordinar la recepción de las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en contra de los Servidores Públicos de la Dependencia o Entidad de su competencia, a fin de realizar las investigaciones a que haya lugar. 11.- Vigilar el cumplimiento de las sanciones y medidas de apremio imputables a servidores públicos de la Dependencia o Entidad correspondiente. 12.- Informar a las autoridades competentes de los hechos de que tenga conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos. 13.- Fomentar la implementación de acciones de Desarrollo Administrativo que mejoren la gestión interna en la Dependencia o Entidad. 14.- Coordinar, de manera conjunta con la Dirección General de Desarrollo Administrativo, la realización de propuestas de simplificación, modernización y mejora de la gestión de la Dependencia o Entidad de su competencia. 15.- Promover la existencia de Manuales Administrativos en la Dependencia o Entidad, a fin de contar con instrumentos que guíen el desempeño de las áreas que la integran. 16.- Vigilar el cumplimiento de los programas institucionales en las áreas de la Dependencia o Entidad. 17.- Verificar la integración de los informes trimestrales de los programas institucionales, para su oportuno


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envío a la Dirección General de Desarrollo Administrativo, así como dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos con la implementación de las acciones de desarrollo administrativo. 18.- Coordinar la correcta integración del Programa General de Trabajo, con la finalidad de presentarlo al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación para su aprobación, así como verificar su cumplimiento de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos. 19.- Informar al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación acerca de los avances en las acciones encomendadas al Órgano Interno de Control y la situación que guarda la Dependencia o Entidad bajo su adscripción. 20.- Participar en las reuniones de los Órganos de Gobierno de la Entidad, en su caso, a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. 21.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.


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CON PARA 1.- El Titular de la Dirección General de Control y Evaluación. 2.- El personal subordinado. 3.- Las Direcciones Generales, Dirección, Coordinaciones y Unidad que integran la Contraloría General. 4.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en otras Dependencias o Entidades.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, delegar funciones, solicitar y proporcionar información; así como coordinar actividades. 3.-Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 4.- Intercambiar información que permita eficientar las actividades del área a su cargo.


1.- El titular de la Dependencia o Entidad. 2.- Los titulares de las áreas que integran la Dependencia o Entidad.

1.- Intercambiar información acerca de los resultados de las auditorías efectuadas, requerir información para el desarrollo de las mismas y proponer la implementación de acciones de mejora. 2.- Solicitar información relativa al desarrollo, avance y cumplimiento de los programas operativos, así como para la realización de auditorías y la instrumentación de programas institucionales.


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38

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental.


Subordinados

inmediatos:

Titular de la Subdirección de Auditorías y Coordinación Interinstitucional.

Titular de la Subdirección de Fiscalización Paraestatal.

Suplencia en caso

de ausencia temporal:



El titular de este puesto es responsable de contribuir al uso racional y transparente de los recursos públicos,

mediante la verificación del cumplimiento a las disposiciones legales y normativas que apliquen las

dependencias y entidades en el ejercicio de sus operaciones y procesos, en materia de presupuestos,

programas, sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios,

obra pública, registro inmobiliario, arrendamientos, almacenes, control de inventarios, conservación, uso,

destino, afectación, baja y enajenación de bienes muebles e inmuebles.





CONTRALORÍA

GENERAL


GUBERNAMENTAL


39

39



Ago./2011 Ago./2011

Dirección General

de Desarrollo

Administrativo

Dirección General

de Auditoría

Gubernamental

Contraloría

General

Funciones

1.- Disponer la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dirección General de Auditoría

Gubernamental, para dar cumplimiento a las líneas de acción del Programa Veracruzano de Modernización y

Control de la Administración Pública Estatal y someterlo a la consideración del Titular de la Contraloría

General; así como entregar periódicamente los informes con el grado de cumplimiento del mismo.

2.- Coordinar la elaboración y ejecución del Programa Anual de Auditorías (estatal), el de Auditorías Externas,

el de los Comisarios Públicos y el de Auditorías, Revisiones y Seguimiento de la Obra Pública y los Servicios

relacionados con las mismas.

3.- Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas que se encuentran bajo su

responsabilidad, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la Secretaría

de Finanzas y Planeación, y remitirlo a la Unidad Administrativa para la integración del proyecto global de la

Contraloría General.

4.- Proponer al titular de la Dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de

personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada, así como la designación y en su caso,

la remoción de los Comisarios Públicos.


40

40

5.- Emitir, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General, normas, políticas, guías y procedimientos de

auditoría gubernamental, con la finalidad de establecer criterios y procesos homogéneos que normen la

actuación del personal especializado a su cargo y de los prestadores de servicios de supervisión y/o auditoría

externa contratados por la Contraloría General.

6.- Disponer, en el ámbito de su competencia, las revisiones, fiscalizaciones, auditorías y seguimientos, por si

o de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública, que permitan verificar en las dependencias y

entidades el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en materia de planeación, programación,

presupuestación, contratación, ejecución, entrega y cierre administrativo de las obras públicas y sus servicios,

con objeto de verificar el uso correcto de los recursos públicos y transparentar los procesos de su aplicación.

7.- Instruir revisiones directas y selectivas, a fin de constatar que las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal, se apeguen en el desarrollo de sus operaciones a las disposiciones jurídico

normativas en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de

servicios, arrendamientos, almacenes, control de inventarios, conservación, uso, destino, afectación, baja y

enajenación de bienes muebles e inmuebles y obra pública; y se orienten en el marco de los objetivos,

programas, procedimientos y presupuestos establecidos para tal fin.

8.- Analizar los resultados de las auditorías y/o revisiones para determinar en términos de eficacia y eficiencia,

el grado en el que se logran los objetivos económicos, financieros, sociales y tecnológicos, de las

dependencias y entidades; considerando el marco presupuestal y programático, con el propósito de detectar

áreas de oportunidad.


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41

9.- Vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo acordado con la Secretaría de la Función Pública,

para la fiscalización de los recursos federales otorgados al Estado, mediante asignación, reasignación,

subsidios y donativos.

10.- Instruir la realización de revisiones, investigaciones o visitas en las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal, para verificar la observancia de los acuerdos y convenios celebrados entre el

Gobierno Federal y el Estado, así como constatar que los recursos financieros sean canalizados hacia los

objetivos propuestos en los mismos y que se apliquen con honestidad y transparencia.

11.- Establecer los sistemas y procedimientos a que se sujetará la vigilancia de fondos y valores del Gobierno

del Estado, evaluar sus resultados y emitir las observaciones correspondientes para que se efectúen las

medidas correctivas aplicables.

12.- Opinar sobre los proyectos formulados por la Secretaría de Finanzas y Planeación respecto de la

normatividad técnica operativa para la contratación de deuda y administración de fondos y valores públicos, la

inversión de los mismos y la evaluación de sus resultados.

13.- Verificar que la información financiera que emitan las dependencias y entidades cumpla con los principios

de contabilidad gubernamental y los generalmente aceptados en la materia.


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14.- Autorizar, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General, las bases generales para el

funcionamiento y actuación de los Comisarios Públicos en las entidades de la Administración Pública

Paraestatal.

15.- Verificar a través de los Comisarios Públicos, el cumplimiento del calendario anual de reuniones de los

Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal.

16.- Dictaminar las propuestas entregadas por los prestadores de servicios de auditorías externas, incluyendo

las de obra pública, que cuenten con viabilidad técnica y económica, para ser sometidas a la consideración y

aprobación del Titular de la Contraloría General para la contratación de los servicios mencionados.

17.- Celebrar en forma conjunta con el titular de la Unidad Administrativa, contratos de prestación de servicios

profesionales con despachos de auditoría y auditores externos, previa designación del Titular de la Contraloría

General y validación de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

18.- Inspeccionar el desarrollo de las auditorías externas a las dependencias y entidades y vigilar que éstas se

realicen con apego a las normas en materia de auditoría gubernamental, los programas y los objetivos

establecidos.


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19.- Disponer programas de seguimiento para que las dependencias y entidades efectúen la solventación de

observaciones, originadas de la ejecución de las auditorías y/o revisiones.

20.- Verificar que las dependencias y entidades establezcan cuentas específicas para el manejo de los

recursos de cada uno de los programas federales que tengan asignados y reasignados, así como el

cumplimiento de las reglas de operación aplicables.

21.- Proponer, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo las acciones que

permitan mejorar la gestión pública, en los procesos donde se hayan detectado deficiencias recurrentes, para

que en su caso, las dependencias y entidades adopten las medidas necesarias para optimizar la eficiencia en

el logro de objetivos propuestos en sus programas.

22.- Turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial la información de los

resultados de auditorías practicadas a las dependencias y entidades, en los casos que se presuma

responsabilidad de los servidores públicos.

23.- Evaluar periódicamente el avance de los programas de supervisión y fiscalización, así como los informes

correspondientes, e implementar las acciones necesarias para que se realicen los ajustes o correcciones para

su cumplimiento.


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24.- Coordinar, en el ámbito de su competencia, el desarrollo de auditorías realizadas por despachos externos

y personal contratado por la Secretaría de la Función Pública, para la fiscalización a los programas y

operaciones financiadas con recursos provenientes de créditos externos.

25.- Verificar en coordinación con la Dirección General de Control y Evaluación, el seguimiento que realicen

los Órganos Internos de Control a la solventación de recomendaciones y observaciones emitidas en los

resultados de las auditorías externas, realizadas en las dependencias y entidades.

26.- Informar con oportunidad a la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, a la dependencia o entidad

correspondiente, las observaciones e irregularidades detectadas, con motivo de la fiscalización de las obras y

acciones ejecutadas con recursos federales, de las que deriven presuntas responsabilidades a efecto de que

se actúe con diligencia y prontitud, conforme a los respectivos ámbitos de competencia.

27.- Fungir como Órgano Interno de Control en la Contraloría General, aplicando las políticas, normas y

procedimientos señalados en materia de control, evaluación, auditoría gubernamental, quejas, denuncias,

responsabilidades, situación patrimonial y desarrollo administrativo.

28.- Proponer a la Dirección General de Desarrollo Administrativo, los cursos de capacitación en las materias

y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que desempeñe el personal a su cargo.


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29.- Autorizar para su trámite ante la Unidad Administrativa, los movimientos de personal adscrito a las áreas

de su responsabilidad, así como la solicitud de recursos materiales y financieros necesarios para dar

cumplimiento a sus funciones.

30.- Evaluar periódicamente la gestión de los auditores externos, así como de las áreas a su cargo, para

verificar el cumplimiento de programas, y en su caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr

los objetivos estratégicos de la Contraloría General.

31.- Establecer las acciones que se requieran para la integración y resguardo de la documentación y archivos,

responsabilidad de las áreas a su cargo, conforme a las normas establecidas.

32.- Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Titular de la Contraloría General y las que coadyuven

al correcto desempeño de sus funciones.


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46


1.- El Titular de la Contraloría General.

2.- El personal subordinado.

3.- Los Comisarios en las Entidades Públicas

Estatales.

4.- La Dirección General de Responsabilidades y

Situación Patrimonial.

5.- La Dirección General de Control y Evaluación.

6.- La Dirección General de Desarrollo Administrativo.

7.- La Dirección de Operación Regional.

8.- La Dirección de Asuntos Jurídicos.

9.- La Unidad Administrativa.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y

coordinar actividades.

2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar

información, así como coordinar actividades.

3.- Solicitar y proporcionar información sobre el

funcionamiento de los Organismos Públicos.

4.- Turnar los expedientes donde se presuma

existencia de responsabilidades por parte de los

servidores públicos.

5.- Coordinar acciones y programas encaminados a la

evaluación y seguimiento de auditorías de la gestión

pública.

6.- Definir estrategias y programas para la prevención

y mejoramiento de los procesos administrativos que

sirvan de base para la auditoría gubernamental y

analizar conjuntamente la instrumentación de acciones

o procesos de mejora.

7.- Definir estrategias y líneas de acción para el

desarrollo de programas de control y auditoría de la

gestión pública en las dependencias y entidades.

8.- Solicitar asesoría en la normatividad encaminada a

la prevención, evaluación y auditoría gubernamental

de la gestión pública.

9.- Coordinar la evaluación del Programa Operativo

Anual, el Proyecto de Presupuesto y el trámite de

recursos humanos, materiales y financieros.


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47


1.- La Secretaría de la Función Pública. 2.- La Auditoría Superior de la Federación. 3.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 4.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 5.- Las dependencias y entidades Estatales. 6.- Los Auditores Externos.

1.- Coordinar actividades relacionadas con la fiscalización y evaluación de los recursos federales asignados a programas de inversión en el Estado. 2.- Dar seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías de recursos federalizados. 3.- Dar seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías realizadas a las dependencias y entidades. 4.- Obtener información, recibir o dar asesoría y apoyo para implementar programas de control y auditoría; así como tratar asuntos relacionados con la ejecución del Programa Anual de Trabajo acordado con la Secretaría de la Función Pública para la fiscalización de los recursos federales asignados al Estado mediante Convenios de Colaboración. 5.- Obtener información, recibir o dar asesoría y apoyo para implementar programas de control y auditoría; así como tratar asuntos relacionados con la ejecución del Programa Anual de Auditorías (estatal), el de Auditorías Externas y el de Obra Pública. 6.- Coordinar actividades relacionadas con la prestación de sus servicios al Gobierno del Estado.


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48

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Auditorías y Coordinación Interinstitucional.

Jefe inmediato: Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental.


Supervisores.


El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.


El titular de este puesto es responsable de contribuir de manera preventiva y correctiva al uso racional de los recursos públicos, a través de la ejecución de auditorías y revisiones con enfoque propositivo, a las dependencias y entidades, a fin de verificar que sus actos se apeguen a las disposiciones de racionalidad presupuestal y de legalidad que les resulte aplicables, estableciendo las directrices para el logro de las metas propuestas.




Ago./2011 Ago./2011


Dirección General de Auditoría

Gubernamental






GUBERNAMENTAL

SUPERVISORES


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49

Funciones

1.- Formular, proponer y ejecutar, el Programa Anual de Auditorías (estatal), así como también realizar revisiones, investigaciones o visitas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para dar cumplimiento a los acuerdos y convenios celebrados entre el Gobierno Federal y el Estado. 2.- Coordinar el desarrollo de las auditorías, revisiones, investigaciones o visitas relacionadas con la fiscalización y evaluación de los recursos estatales y federales asignados a programas en el Estado, a fin de verificar que se apeguen a las disposiciones legales y normativas para evitar actos de nulidad. 3.- Verificar que la información financiera que emitan las dependencias y entidades cumpla con los principios de contabilidad gubernamental y los generalmente aceptados en la materia. 4.- Proponer al Titular de la Dirección General, los sistemas y procedimientos a que deba sujetarse el personal responsable de realizar las auditorías. 5.- Supervisar la integración del expediente de investigaciones derivadas de auditorías practicadas a las dependencias y entidades, en las que se presuma responsabilidad de los servidores públicos, para ser turnado a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 6.- Coordinar el avance puntual y la entrega de informes de los programas de supervisión y fiscalización e implementar las acciones necesarias para la corrección de situaciones anómalas. 7.- Supervisar que se cumpla la ejecución del Programa Anual de Trabajo acordado con la Secretaría de la Función Pública, para la fiscalización de los recursos federales otorgados al estado mediante asignación, reasignación, subsidios y donativos. 8.- Verificar que las dependencias y entidades en sus operaciones sean congruentes con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuestación. 9.- Realizar las actividades como Órgano Interno de Control en la Contraloría General, aplicando las políticas, normas y procedimientos señalados en materia de control, evaluación, auditoría gubernamental, quejas, denuncias, responsabilidades, situación patrimonial y desarrollo administrativo. 10.- Supervisar el trabajo de auditoría del personal a su cargo, para que el mismo se lleve a cabo con cuidado, diligencia y se ajuste a la metodología y técnicas aplicables. 11.- Coordinar el seguimiento de observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías y revisiones realizadas a dependencias y entidades. 12.- Informar periódicamente al Titular de la Dirección General, sobre el desarrollo de las auditorías y revisiones realizadas, así como del seguimiento a la atención de las observaciones y recomendaciones que, en su caso, hubieran sido determinadas. 13.- Enviar oportunamente a la Secretaría de la Función Pública, el informe de resultados de la fiscalización de los recursos federales asignados a las dependencias y entidades. 14.- Coadyuvar en las auditorías realizadas por despachos externos contratados por la Secretaría de la Función Pública, para la fiscalización a los programas y operaciones financiadas con recursos provenientes de créditos externos.


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50

15.- Informar con oportunidad a la Secretaría de la Función Pública y a la dependencia o entidad correspondiente, las observaciones e irregularidades detectadas, con motivo de la fiscalización de las obras y acciones ejecutadas con recursos federales, de las que deriven presuntas responsabilidades, a efecto de que se actúe con diligencia y prontitud, conforme a los respectivos ámbitos de competencia. 16.- Establecer los mecanismos de seguimiento de los acuerdos aprobados por el Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental. 17.- Supervisar la elaboración y actualización de los manuales de normas, políticas, guías de revisión y procedimientos en materia de auditorías, a fin de contar con lineamientos normativos funcionales. 18.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.


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51


1.- El Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental. 2.- El personal subordinado. 3.- El Coordinador de Auditoría a la Obra Pública. 4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación, Órganos Internos de Control, Subdirecciones y demás áreas administrativas. 5.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en las dependencias y/o entidades de la Administración Pública y de las Delegaciones Regionales de la Contraloría General.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar la información relacionada con las inspecciones físicas de las auditorías practicadas, así como coordinar actividades de fiscalización. 4.- Intercambiar información, así como coordinar actividades. 5.- Solicitar y proporcionar información relacionada con las auditorías practicadas, así como coordinar actividades.


1.- La Secretaría de la Función Pública. 2.- Las Dependencias y Organismos Públicos Federales. 3.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 4.- Los proveedores, contratistas y prestadores de servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

1.- Coordinar las actividades derivadas del Programa Anual de Trabajo para la fiscalización de los recursos federales asignados al Estado mediante Convenios y coordinar actividades. 2.- Revisar y fiscalizar el ejercicio y comprobación de los recursos federales aplicados a obras y acciones en el Estado. 3.- Dar a conocer el inicio y el resultado de las auditorías y revisiones practicadas y coordinar actividades. 4.- Recibir información de los importes de las transacciones realizadas con el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para compulsar los registros de gastos ejercidos por las Dependencias y Entidades.


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52

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Fiscalización Paraestatal.

Jefe inmediato: Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental.


Comisarios Públicos. Analistas de Vigilancia y Fiscalización.


El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.


El titular de este puesto es responsable de verificar el cumplimiento de la normatividad por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en materia financiera, presupuestal, administrativa y de desempeño, mediante la coordinación, control y evaluación de prestadores de servicios de auditorías externas; así como ejercer la vigilancia preventiva en el Sector Paraestatal, a través de los Comisarios Públicos.




Ago./2011 Ago./2011


Dirección General de Auditoría

Gubernamental






GUBERNAMENTAL

COMISARIOS

PÚBLICOS

ANALISTAS DE VIGILANCIA Y

FISCALIZACIÓN


53

53

Funciones

1.- Coordinar la elaboración del Programa Anual de Auditorías Externas y el de Trabajo de los Comisarios Públicos; supervisar su ejecución, evaluar periódicamente su cumplimiento e integrar los informes con el grado de avance, para hacerlo del conocimiento del Titular de la Dirección General. 2.- Formular y proponer al Titular de la Dirección General los objetivos, normas y condiciones, a que deben sujetarse los prestadores de servicios, durante el desarrollo de las auditorías externas de la Administración Pública Estatal. 3.- Disponer la elaboración del padrón de auditores externos, así como los métodos de evaluación de su desempeño, con la finalidad de contar con información confiable y suficiente que permita seleccionar eficientemente a los prestadores de servicios. 4.- Determinar la viabilidad técnica y económica de las propuestas presentadas por los auditores externos, con la finalidad de proporcionar los elementos que sirvan de base para la designación y contratación de los servicios profesionales. 5.- Revisar los contratos de prestación de servicios profesionales de los auditores externos seleccionados, cuando así se requiera, para su posterior validación por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 6.- Coordinar y vigilar el desarrollo de las auditorías externas en las dependencias y entidades a fin de que éstas se realicen con apego a las normas en materia de auditoría gubernamental, los programas y objetivos establecidos. 7.- Analizar los dictámenes de las auditorías externas y validar su contenido, para hacerlo del conocimiento de la Dirección General, con el propósito de que se dé el seguimiento correspondiente a la solventación de recomendaciones y observaciones por parte de los Órganos Internos de Control, en las dependencias y entidades. 8.- Dar seguimiento a los asuntos relevantes detectados en las auditorías externas para su oportuna atención y solventación. 9.- Formular, proponer y actualizar periódicamente las bases generales para el funcionamiento y actuación de los Comisarios Públicos, así como los criterios de evaluación de su desempeño en las entidades de la Administración Pública Paraestatal. 10.- Mantener actualizado el catálogo de designaciones de los Comisarios Públicos, ser el conducto para entregar los nombramientos que correspondan y brindar el apoyo necesario en el desarrollo de su encargo. 11.- Coordinar la verificación por parte de los Comisarios Públicos del cumplimiento del calendario anual de reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal. 12.- Conjugar la integración de los informes que deban rendir los Comisarios Públicos, conforme a los requerimientos de información que se establezcan. 13.- Sugerir a las áreas de la Contraloría General, cuando así corresponda, las adecuaciones y mejoras a la normatividad e instrumentos de control y evaluación, con base a las experiencias y propuestas de los Comisarios Públicos. 14.- Efectuar la evaluación del desempeño de los Comisarios Públicos e informar al Titular de la Dirección General sobre los resultados, a fin de propiciar un óptimo desarrollo de estos órganos de vigilancia, en la Administración Pública Paraestatal.


54

54

15.- Supervisar la elaboración y actualización de los manuales de normas, políticas, guías y procedimientos en materia de auditorías externas y Comisarios Públicos, a fin de contar con lineamientos normativos funcionales. 16.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.


55

55


1.- El Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental. 2.- El personal subordinado. 3.- La Unidad Administrativa. 4.- La Dirección de Asuntos Jurídicos. 5.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Coordinación, Unidad, Subdirecciones y demás titulares de las áreas administrativas. 6.- Los Titulares de los Órganos Internos de Control y de las Delegaciones Regionales de la Contraloría General.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar información sobre los contratos de auditoría externa celebrados por parte de la Contraloría General. 4.- Solicitar la revisión y firma de los contratos de auditoría externa. 5.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 6.- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones al control interno resultantes de las auditorías externas practicadas.


1.- Los Auditores Externos. 2.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

1.- Dar seguimiento al desarrollo de las auditorías externas realizadas en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 2.- Analizar los informes y establecer acuerdos derivados de las auditorías externas practicadas en sus áreas, así como solicitar la información contable, administrativa, financiera y el cumplimiento de acuerdos de los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales.


56

56

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.



Titular de la Subdirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Titular de la Subdirección de Situación Patrimonial. Titular de la Subdirección de Quejas y Denuncias.




El titular de este puesto es responsable de impulsar acciones preventivas orientadas al cumplimiento del marco legal y normativo en el desempeño de un empleo, cargo o comisión y sancionar los actos u omisiones que infrinjan la ley y demás disposiciones jurídicas que regulen la función de los servidores públicos en las dependencias y entidades. Así como fomentar la participación de la sociedad para que denuncie cualquier acto de ineficiencia y falta de probidad del personal que integra la Administración Pública Estatal.




Ago./2011 Ago./2011


Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial




SUBDIRECCIÓN DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL


CONTRALOR ÍA

GENERAL




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57

Funciones

1. Disponer la difusión y aplicación de acciones preventivas orientadas a fortalecer los valores éticos, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades y del marco jurídico y normativo establecido en la Administración Pública Estatal, para promover en los servidores públicos una actitud de compromiso y eficiencia en el desarrollo de sus funciones.

2. Instaurar los procedimientos disciplinarios administrativos a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones contravengan lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizando las investigaciones correspondientes.

3. Imponer las sanciones y medidas de apremio imputables a los servidores públicos de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia, o en su caso, solicitar su aplicación al titular de la dependencia o entidad que corresponda.

4. Denunciar las probables responsabilidades penales en que incurran los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones complementarias que al efecto se realicen.

5. Atender las inconformidades y recursos administrativos presentados por particulares ante la Contraloría General, respecto a procesos de licitación, acuerdos, convenios o contratos celebrados con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

6. Conocer de los procedimientos para sancionar a proveedores y contratistas de la Administración Pública Estatal con motivo del incumplimiento a las disposiciones legales derivadas de licitaciones públicas y contravenciones a contratos.

7. Disponer y organizar la recepción de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como aplicar las sanciones correspondientes por el incumplimiento en la presentación en sus tres modalidades.

8. Coordinar los mecanismos de control para llevar a cabo la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

9. Verificar el registro y control de bienes producto de obsequios, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

10. Disponer la integración del registro de servidores públicos sancionados en la Administración Pública Estatal y expedir las constancias que acrediten la no inhabilitación de quien lo solicite.

11. Supervisar el trámite y resolución de las quejas, denuncias y sugerencias, formuladas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a través de los diferentes medios de captación.

12. Acordar con la Dirección General de Desarrollo Administrativo las medidas preventivas y/o correctivas para disminuir la recurrencia de quejas y denuncias derivadas del desempeño de los servidores públicos en la atención de trámites y servicios.

13. Disponer la elaboración del Programa Operativo Anual para cumplir el Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración Pública Estatal y someterlo a la consideración del Titular de la Contraloría General, incluida la entrega periódica de informes de avance; también coordinará la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas bajo su responsabilidad, de acuerdo con la normatividad y lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, que remitirá a la Unidad Administrativa para la integración del proyecto global de la Contraloría General; y proponer al titular de la dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada.


58

58

14. Autorizar para su trámite ante la Unidad Administrativa los movimientos de personal adscrito a las áreas de su responsabilidad, así como la solicitud de recursos materiales y financieros necesarios para dar cumplimiento a sus funciones.




18. Realizar todas aquellas actividades que designe el Titular de la Contraloría General y las que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.


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59


CON PARA 1.- El Titular de la Contraloría General. 2.- El personal subordinado. 3.- Las diferentes áreas que realicen actividades de fiscalización. 4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación, Subdirecciones y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- La recepción de expedientes donde se presuma existencia de responsabilidades por parte de servidores públicos. 4.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- La ciudadanía. 2.- Las personas físicas o morales que proporcionen bienes o servicios al Gobierno del Estado 3.- Los servidores públicos. 4.- Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. 5.- La Procuraduría General del Estado. 6.- Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

1.- Atender y resolver las quejas y denuncias que presenten. 2.- Atender inconformidades derivadas de contrataciones gubernamentales. 3.- Proporcionar constancias de no inhabilitación a quienes lo soliciten y la recepción de las declaraciones de situación patrimonial. 4.- Tratar asuntos relacionados con la implantación y ejecución del sistema de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía. 5.- Efectuar denuncias en los casos que sea necesario. 6.- Representar a la Contraloría General por demandas interpuestas por los servidores públicos.


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60

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Jefe inmediato: Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.


Ejecutivo de Proyectos de Procedimientos Disciplinarios y Ejecutivo de Proyectos de lo Contencioso.


El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.


El titular de este puesto es responsable de proponer acciones preventivas orientadas al cumplimiento del marco legal y normativo en el desempeño de un empleo, cargo o comisión y coordinar e intervenir en la instrumentación de los procedimientos administrativos disciplinarios derivados del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.




Ago./2011 Ago./2011




EJECUTIVO DE PROYECTOS DE PROCEDIMIENTOS

DISCIPLINARIOS

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE LO CONTENCIOSO






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61

Funciones

1. Analizar conjuntamente con los ejecutivos de proyectos los asuntos donde se presuma actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa, a fin de emitir opinión objetiva con base en los elementos de prueba.

2. Coordinar y supervisar la instrumentación de los procedimientos administrativos disciplinarios a servidores y ex servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, por contravención a las disposiciones que regulan el ejercicio del cargo público asignado.

3. Coordinar e intervenir en la realización de las investigaciones necesarias para la integración de pruebas documentales, testimoniales y demás que se requieran, para la determinación de responsabilidades de los servidores públicos.

4. Proponer al Titular de la Dirección General, cuando así sea conveniente, la suspensión temporal de los servidores públicos, sujetos a procedimiento administrativo disciplinario.

5. Dictaminar las sanciones respectivas a los servidores públicos que infrinjan la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

6. Constatar que los superiores jerárquicos de los servidores públicos responsables de alguna falta o ilícito cumplan con la aplicación de las sanciones y/o resoluciones emitidas con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

7. Asesorar a los Órganos Internos de Control adscritos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en la formulación de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa.

8. Dar vista y coadyuvar al Ministerio Público para la integración de investigaciones ministeriales por la probable responsabilidad penal que derive de algún procedimiento administrativo disciplinario.

9. Conocer de las inconformidades y recursos de revocación que interpongan las empresas particulares derivados de los procesos de licitación gubernamental, en materia de obra pública, adquisiciones y prestación de servicios, así como dictaminar las resoluciones que correspondan.

10. Orientar a los servidores públicos y a los particulares, en materia de inconformidades y recursos de revocación, relativos a licitaciones convocadas por las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal.

11. Coordinar y supervisar los procedimientos administrativos que se instruyan a las empresas que incumplan con las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Poder Ejecutivo Estatal, con motivo de los procesos de licitación e incumplimiento de contratos.

12. Supervisar la integración y análisis de la documentación a presentarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunales Federales, con motivo de las respectivas contestaciones de demandas y rendición de informes previos y justificados.

13. Comparecer ante Tribunales Estatales o Federales, y autoridades administrativas a fin de representar los intereses de la Contraloría General.

14. Intervenir en todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.


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62


CON PARA 1.- El Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 2.- El personal subordinado. 3.- La Subdirección de Quejas y Denuncias. 4.- La Subdirección de Situación Patrimonial. 5.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación, Subdirecciones y demás áreas administrativas. 6.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Estatal y de las Delegaciones Regionales de la Contraloría General.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información; así como coordinar actividades. 3.- Recibir información relacionada con servidores públicos de quienes se presuman responsabilidades. 4.- Recibir información relacionada con servidores públicos que omitieron o presentaron de manera extemporánea alguna declaración de situación patrimonial. 5.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 6.- Tratar asuntos relacionados con la instrumentación de procedimientos administrativos disciplinarios, así como en la aplicación y verificación de sanciones.


1.- Servidores Públicos. 2.- Agencias del Ministerio Público. 3.- Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 4.- Personas físicas o morales que proporcionen bienes o servicios al Gobierno del Estado. 5.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 6.- Servidores públicos y particulares.

1.- La realización de audiencias cuando se presuman responsabilidades y en su caso, la aplicación de sanciones. 2.- Proporcionar información para la integración de averiguaciones previas donde se presuma responsabilidad penal de algún servidor público. 3.- Representar a la Dirección General por demandas interpuestas por los servidores públicos. 4.- Tratar asuntos relacionados con la presentación de inconformidades y recursos de revocación, derivadas de contrataciones gubernamentales. 5.- Solicitar información relacionada con las inconformidades y recursos de revocación presentados. 6.- Proporcionar orientación en materia de inconformidades y recursos de revocación respecto a procesos de licitación.


63

63

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Situación Patrimonial.



Ejecutivo de Proyectos de Situación Patrimonial y Registro de Sanciones. Ejecutivo de Proyectos de Evoluciones Patrimoniales.




El titular de este puesto es responsable de coordinar la recepción y custodia de las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos de la Administración Pública Estatal; de supervisar la actualización del padrón correspondiente y la realización de evoluciones patrimoniales; de coordinar el registro de las sanciones administrativas aplicadas y de los obsequios, donativos o beneficios en general que reciban los servidores públicos; así como coordinar la emisión de constancias de no inhabilitación.




Ago./2011 Ago./2011




EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y REGISTRO DE SANCIONES

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVOLUCIONES PATRIMONIALES



SUBDIRECCIÓN DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL


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64

Funciones

1. Coordinar y supervisar la actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial.

2. Someter a consideración de la Dirección General las estrategias de recepción de las declaraciones de situación patrimonial, así como supervisar la recepción y custodia de las mismas.

3. Organizar y coordinar la campaña informativa sobre la presentación de las declaraciones patrimoniales por parte de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

4. Asesorar a los servidores públicos respecto al contenido y modalidades de presentación de las declaraciones de situación patrimonial.

5. Verificar que se efectúe la inscripción de las declaraciones presentadas por los servidores públicos estatales en el Sistema de Registro de Servidores Públicos y Declaraciones de Situación Patrimonial, a fin de contar con elementos suficientes para comprobar el cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia.

6. Supervisar el envío de acuses a los servidores públicos, por la entrega de sus declaraciones de situación patrimonial, a través del Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales, correo certificado y las Delegaciones Regionales de la Contraloría General.

7. Coordinar la actualización y depuración de la base de datos correspondiente al Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales.

8. Dar seguimiento a la atención de los requerimientos de información hechos a los servidores públicos, por la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial.

9. Coordinar la elaboración del informe sobre el cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial de los servidores públicos, y en caso de incumplimiento, realizar la solicitud ante la Subdirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos para instruir el procedimiento disciplinario administrativo que corresponda.

10. Custodiar las declaraciones de situación patrimonial que presenten los servidores públicos, en términos de la normatividad que rija la materia.

11. Coordinar la realización de la evolución patrimonial de los servidores públicos e informar al Titular de la Dirección General de los resultados obtenidos.

12. Supervisar el registro de las sanciones administrativas aplicadas a los servidores públicos en el padrón correspondiente, integrando la información que sobre este rubro envía la Secretaría de la Función Pública.

13. Coordinar la expedición de constancias de no inhabilitación a los aspirantes a servidores públicos o a las áreas administrativas de las dependencias y entidades que las soliciten.

14. Suscribir, por acuerdo del Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, las constancias de no inhabilitación, para su entrega a los interesados o su envío a las Delegaciones Regionales, Dependencias y Entidades.

15. Supervisar el registro de obsequios, donativos o beneficios en general recibidos por los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, de acuerdo a lo señalado en la normatividad que rige la materia.



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65


1.- El Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 2.- El personal subordinado. 3.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Estatal y de las Delegaciones Regionales de la Contraloría General. 4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación, Subdirecciones y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información; así como coordinar actividades. 3.- Coordinar actividades relacionadas con la recepción de las Declaración Patrimonial y la emisión de constancias de no inhabilitación. 4.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- Los servidores públicos. 2.- La Secretaría de la Función Pública. 3.- Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

1.- Recibir las declaraciones de situación patrimonial y proporcionar la asesoría necesaria. 2.- Tratar asuntos relacionados con el registro de servidores públicos inhabilitados. 3.- Tratar asuntos relacionados con la expedición de constancias de no inhabilitación y la solicitud de información para la elaboración de evoluciones patrimoniales.


66

66

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Quejas y Denuncias.



Ejecutivo de Proyectos de Quejas y Atención Ciudadana Ejecutivo de Proyectos de Denuncias.




El titular de este puesto es responsable de promover la participación de la sociedad en las tareas de vigilancia y control de la gestión pública, a través de los mecanismos establecidos para facilitar la interposición de quejas, denuncias y sugerencias derivadas de la actuación en el ejercicio de su encargo de los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades del ejecutivo estatal, contribuyendo a elevar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en el Gobierno.




Ago./2011 Ago./2011




EJECUTIVO DE PROYECTOS DE QUEJAS Y ATENCIÓN

CIUDADANA

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DENUNCIAS





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67

Funciones

1. Agilizar y eficientar los mecanismos de participación de la sociedad en las tareas de vigilancia y control de la gestión pública, proporcionándoles las facilidades para que denuncien las irregularidades cometidas por los servidores públicos del ejecutivo estatal, en el desempeño de sus funciones.

2. Establecer los criterios para la integración y seguimiento de las quejas, denuncias y sugerencias que reciban los Órganos Internos de Control.

3. Coordinar y supervisar la recepción, registro, trámite e investigación de las quejas, denuncias y sugerencias, captadas a través de los diversos mecanismos implementados.

4. Citar, al promovente, cuando así lo requiera la naturaleza del asunto, para que ratifique su queja o denuncia, así como al servidor público involucrado para que declare lo que a su derecho convenga; y emitir los acuerdos para llevar a cabo las actuaciones y diligencias que requiera la investigación hasta el desahogo del asunto.

5. Revisar y concluir las investigaciones, a fin de proporcionar una respuesta al promovente, debidamente fundada y motivada, previo acuerdo con el Titular de la Dirección General; y cuando así lo amerite la investigación, emitir la determinación para la solicitar a la Subdirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos el fincamiento de responsabilidad administrativa.

6. Coordinar las acciones de asesoría que se proporcionen a la ciudadanía con respecto a las instancias donde deben presentar sus quejas y denuncias, cuando éstas no sean competencia de la Contraloría General.

7. Coadyuvar con los niveles de gobierno federal y municipal, así como con los poderes Legislativo y Judicial, en materia de quejas y denuncias, para el cumplimiento oportuno de los asuntos de sus respectivas competencias.

8. Supervisar que se efectúe el registro de las quejas y denuncias turnadas a esta Subdirección en el Sistema Electrónico SIAC (Sistema de Información y Atención Ciudadana), a fin de tener una base de datos, con información oportuna y actualizada.

9. Clasificar las incidencias de quejas y denuncias con la finalidad de identificar las irregularidades más recurrentes en el desempeño de los servidores públicos y someterlo a consideración del Titular de la Dirección General para que se haga del conocimiento de los superiores jerárquicos de las dependencias y entidades como medida preventiva.

10. Analizar la recurrencia de quejas y denuncias a fin de identificar las áreas de oportunidad y riesgo, planteando al Titular de la Dirección General las medidas preventivas y/o correctivas, para que en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo, se proponga a las dependencias y entidades la mejora de trámites y servicios que se brindan a la sociedad veracruzana.

11. Proponer a la Dirección General la difusión de mecanismos para fomentar y concientizar a los servidores públicos, su obligación de denunciar conductas que pudieran constituir delitos de los que tengan conocimiento, ante las autoridades competentes.

12. Supervisar y coordinar el cumplimiento de los Órganos Internos de Control, respecto a la revisión de los buzones instalados en las dependencias y entidades del ejecutivo estatal.



68

68


CON PARA 1.- El Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 2.- El personal subordinado. 3.- La Subdirección de Responsabilidades de los Servidores públicos. 4.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Estatal. 5.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Subdirecciones y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Enviar expedientes en los casos que se presuma responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos. 4.- Solicitar la realización de investigaciones, así como el seguimiento a las resoluciones impuestas. 5.- Solicitar y proporcionar información.


1.- La ciudadanía. 2.- Los servidores públicos. 3.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

1.- Recibir, atender y orientar en el proceso de quejas y denuncias en contra de servidores públicos. 2.- Atender las consultas realizadas en el ámbito de su competencia y realizar las investigaciones pertinentes, en su caso. 3.- Atender las consultas realizadas en el ámbito de su competencia.


69

69

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo.



Titular de la Subdirección de Promoción del Desarrollo Administrativo, Titular de la Subdirección de Promoción de Prácticas para la Mejora Gubernamental Titular de la Subdirección de Capacitación




El titular de este puesto es responsable de diseñar estrategias orientadas a promover el desarrollo administrativo, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de esquemas de trabajo que fomenten la funcionalidad, la transparencia, la calidad de los servicios públicos, la capacitación y mejora continua en la gestión pública.




Ago./ 2011 Ago./ 2011

Dirección General de Desarrollo

Administrativo





GUBERNAMENTAL






CONTRALOR ÍA

GENERAL





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70

Funciones

1. Disponer la elaboración del Programa Operativo Anual para dar cumplimiento a las líneas de acción del PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ESTATAL y el PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS, para someterlo a la consideración del Titular de la Contraloría General; así como entregar periódicamente los informes con el grado de cumplimiento del mismo.

2. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas que se encuentran bajo su responsabilidad, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, remitirlo a la Unidad Administrativa para la integración del proyecto global de la Contraloría General.

3. Proponer al titular de la dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción del personal a su cargo, de acuerdo a la estructura ocupacional autorizada.

4. Establecer los lineamientos, normas técnicas y metodológicas, en materia de desarrollo organizacional, simplificación, desregulación, desconcentración y descentralización de trámites administrativos, así como de calidad en los servicios, a los que deberán ajustarse las dependencias y entidades, a fin de promover la transparencia en la gestión pública y abatir la corrupción.

5. Formular en coordinación con las dependencias y entidades las estrategias de modernización y desarrollo administrativo, orientadas a la simplificación, agilización y mejora continua de trámites, servicios y procesos, así como proponer medidas que permitan mejorar la operación interna y los servicios que se brindan a la sociedad.

6. Dictaminar conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Planeación las propuestas de estructuras orgánicas y ocupacionales, presentadas por las dependencias y entidades, para someterlas a la aprobación del Titular de la Contraloría General y llevar el registro correspondiente.

7. Aprobar las propuestas y actualización de los manuales de organización, procedimientos y servicios al público, que presenten las dependencias y entidades para que cuenten con instrumentos administrativos que guíen y faciliten su actuación y operación.

8. Determinar las líneas de acción para establecer los estándares de los trámites y servicios públicos, que sirvan de base para elevar el nivel de eficiencia, transparencia y desempeño de los servidores públicos que proporcionan atención en ventanilla, así como evitar discrecionalidad en la prestación de los mismos.

9. Aprobar los métodos de evaluación de la calidad en la atención de los trámites y servicios públicos, para conocer la percepción de la sociedad, y proponer a las dependencias y entidades acciones de simplificación y mejora continua, evitando posibles prácticas de corrupción y problemas de opacidad.

10. Acordar con los titulares de las dependencias y entidades, la simplificación y desregulación de requisitos, actividades y tiempos de respuesta, de los trámites y servicios públicos para facilitar su gestión a la sociedad.

11. Constatar la actualización y funcionamiento del Sistema Electrónico de Información de Trámites y servicios (TRAMITAVER), a fin de proporcionar información oportuna a la sociedad, así como evitar posibles prácticas de corrupción.

12. Mantener coordinación con los Órganos Internos de Control, adscritos en las dependencias y entidades, para implementar acciones orientadas a disminuir los riesgos de corrupción en procesos, trámites y servicios vulnerables a conductas irregulares en la Administración Pública Estatal.


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71

Funciones

13. Constatar que se concentren en el Sistema de Información, los compromisos de mejora de procesos, trámites y servicios, establecidos por parte de las dependencias y entidades, para dar seguimiento a los objetivos, indicadores, metas y acciones planteadas como estrategia para eliminar o minimizar riesgos de corrupción identificados.

14. Acordar con el Titular de la Dirección General de Control y Evaluación la metodología para evaluar en coordinación con los Órganos Internos de Control, el impacto de las acciones de mejora de procesos, trámites y servicios, implementadas en las dependencias y entidades.

15. Intercambiar experiencias exitosas de combate a la corrupción y fomento a la transparencia, con organismos públicos y privados a nivel estatal, nacional e internacional, a fin de establecer su aplicación y adecuación en la Administración Pública Estatal.

16. Autorizar los criterios y metodología para la construcción de indicadores de desempeño, a fin de integrar el Catálogo General de Indicadores de Desempeño de la Administración Pública Estatal.

17. Establecer en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, la normatividad para regular los procesos en materia de desarrollo y capacitación de personal, que realicen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal.

18. Aprobar conjuntamente con las Direcciones Generales, Direcciones y Unidad Administrativa el Programa de Capacitación Continua de los servidores públicos de la Contraloría General.

19. Aprobar los programas de capacitación que se definan conjuntamente con las dependencias y entidades, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos destinados a este rubro; a fin de fortalecer el desarrollo administrativo con calidad, eficiencia y legalidad, para combatir la corrupción, fomentar la honestidad y transparencia en la gestión pública.

20. Determinar las actividades académicas como conferencias, paneles, mesas redondas, foros y seminarios, orientados a fortalecer en los servidores públicos la vocación de servicio, valores éticos, la calidad y productividad, para mejorar los servicios que brindan a la sociedad veracruzana.

21. Concertar convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas, de nivel medio superior y superior, para el programa de profesionalización de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, con la finalidad de que los servidores públicos estatales mejoren su nivel profesional y desempeño laboral.

22. Comprobar la evaluación del desempeño de los instructores, a fin de contar con la información actualizada, que permita seleccionar al personal adecuado en la impartición de cursos de capacitación.

23. Determinar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación los métodos de evaluación del rendimiento del personal de dependencias, así como instituir el programa de incentivos, para premiar el buen desempeño de los servidores públicos conforme se establezca en la Ley de Servicio Público de Carrera de la Administración Pública Centralizada.

24. Fomentar en las dependencias y entidades la elaboración de códigos de conducta, con el fin de arraigar en los servidores públicos, los principios de buen gobierno sustentados en la lealtad, imparcialidad, honradez, así como en el compromiso institucional y social.

25. Establecer convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, cuyo fin sea el desarrollo administrativo, el combate a la corrupción, fomento a los valores de servicio, así como la formación y profesionalización de los servidores públicos.

26. Establecer el Sistema de Evaluación del Desarrollo Administrativo de la Administración Pública Estatal, y turnar los resultados a la Dirección General de Control y Evaluación, para su integración en el Sistema de Evaluación de la Gestión Pública.

27. Autorizar para su trámite ante la Unidad Administrativa los movimientos de personal adscrito a las áreas de su responsabilidad, así como la solicitud de recursos materiales y financieros necesarios


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Funciones

para dar cumplimiento a sus funciones.






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73


CON PARA 1.- El Titular de la Contraloría General. 2.- El personal subordinado. 3.- La Dirección General de Control y Evaluación. 4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones, Órganos Internos de Control en Dependencias y/o Entidades, Delegaciones Regionales y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Determinar e implantar conjuntamente el esquema de evaluación de los servicios y la gestión pública. 4.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar programas de desarrollo administrativo.


1.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 2.- Las Dependencias y Entidades Federales e Instituciones Públicas y Privadas. 3.- La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1.- Asesorar en la ejecución del PROGRAMA MANOS

LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS; así como recibir y proporcionar información. 2.- Obtener información, asesoría y apoyo para implantar, coordinar, evaluar y difundir el PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, así como el PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS. 3.- Analizar, Revisar, y Validar las Estructuras Orgánicas de las Depencias y Entidades, así como definir criterios para la motivación y desarrollo del personal.


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74

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Promoción del Desarrollo Administrativo.

Jefe inmediato: Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo.


Consultores en Desarrollo Administrativo.


El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.


El titular de este puesto es responsable de coordinar la revisión, emisión de dictámenes y registro de las estructuras orgánicas y manuales administrativos de las Instituciones del Ejecutivo Estatal; así como de desarrollar estrategias y metodologías que permitan promover en las dependencias y entidades la transparencia y mejora continua de la gestión pública, a través del desarrollo organizacional, la simplificación, modernización e innovación de los trámites, servicios y procesos.




Ago./ 2011 Ago./ 2011


Administrativo









CONSULTOR EN DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


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75

Funciones

1. Promover en las dependencias y entidades la modernización y el desarrollo administrativo, a través de acciones de simplificación organizacional, de mejoramiento y calidad en la atención de trámites y servicios públicos.

2. Diseñar las metodologías, lineamientos y normas técnicas en materia de desarrollo organizacional y calidad en los servicios a los que deberán ajustarse las dependencias y entidades de la Administración Pública, con el propósito de homologar los criterios en la mejora e implantación de procesos y sistemas administrativos.

3. Coordinar la instalación y operación de los grupos de enlace en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de establecer la estructura operativa que asegure la mejora continua de los procesos administrativos.

4. Coordinar las acciones de asesoría y consultoría en materia de desarrollo organizacional y calidad en los servicios públicos que se brinda a las dependencias y entidades, para coadyuvar en la detección de áreas de oportunidad y proponer acciones de simplificación y mejora encaminadas a optimizar la gestión pública.

5. Evaluar los diagnósticos y propuestas de modernización y desarrollo administrativo presentadas por los consultores del área a su cargo, a fin de someterlos a consideración y autorización del Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, para posteriormente plantearlos a las áreas responsables de las dependencias y entidades.

6. Revisar conjuntamente con personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación que las propuestas de estructuras orgánicas y ocupacionales, presentadas por las dependencias y entidades, se apeguen a la normatividad establecida en la materia.

7. Someter a la consideración del Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, las propuestas de estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades para emitir la opinión correspondiente, previa a la dictaminación.

8. Coordinar a los consultores a su cargo, para realizar el análisis de las propuestas y actualización de los manuales de organización, procedimientos y servicios al público, que presenten las dependencias y entidades para verificar que se ajusten al marco normativo y cuenten con instrumentos administrativos que guíen y faciliten su actuación y operación.

9. Coordinar conjuntamente con la Unidad Administrativa la elaboración y actualización de los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de la Contraloría General.

10. Someter a la consideración del Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo las propuestas de los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de las dependencias y entidades, para emitir la opinión correspondiente, y en su caso, validar dichos documentos.

11. Supervisar el Sistema de información de estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, a fin de llevar un control de la evolución de las modificaciones que permita contar con información fidedigna, para facilitar el análisis y emisión de dictámenes correspondientes.

12. Constatar que se efectúe el registro de las estructuras orgánicas y los manuales administrativos de las dependencias y entidades en el Sistema de Control correspondiente, a fin de contar con información que permita verificar el cumplimiento de la normatividad establecida.

13. Definir las líneas de acción para establecer los estándares de los trámites y servicios públicos, que sirvan de base para elevar el nivel de eficiencia, transparencia y desempeño de los servidores públicos que proporcionan atención en ventanilla, así como evitar discrecionalidad en la prestación de los mismos.


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76

Funciones

14. Supervisar que las dependencias y entidades cumplan con las líneas de acción referentes a facilitar el acceso a la información, agilizar los procesos para evitar conductas discrecionales y reducir el tiempo que el ciudadano invierte en la realización de sus gestiones; así como el cumplimiento de los estándares establecidos para la atención de los trámites y servicios.

15. Promover el mejoramiento de las áreas de atención, con las dependencias y entidades que brindan trámites y servicios a la sociedad.

16. Diseñar e implementar métodos de evaluación de la calidad en la atención de los trámites y servicios públicos, a fin de conocer la percepción de la sociedad e identificar las áreas de oportunidad, para proponer a las dependencias y entidades acciones de simplificación y mejora continua evitando posibles prácticas de corrupción y problemas de opacidad.

17. Coordinar conjuntamente con los titulares de las áreas de atención de las dependencias y entidades, la identificación y el análisis de los trámites y servicios públicos para proponer la simplificación y desregulación de requisitos, actividades y tiempos de respuesta, para hacerlos más sencillos y facilitar su gestión a la sociedad.

18. Supervisar la identificación, análisis y validación por parte de las dependencias y entidades de los trámites y servicios para incorporarse al Sistema Electrónico de Información (TRAMITAVER).

19. Inspeccionar la actualización del Sistema Electrónico de Información de Trámites y Servicios, a fin de proporcionar información oportuna a la sociedad, así como evitar posibles prácticas de corrupción.



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77


1.- El Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de las Subdirecciones de Promoción de Prácticas para la Mejora Gubernamental y de Capacitación. 4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones y demás áreas administrativas. 5.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y/o Entidades y de las Delegaciones Regionales de la Contraloría General

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades para la implantación y evaluación de las acciones de desarrollo administrativo y modernización. 4.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades en el desarrollo de programas derivados PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, así como del

PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS. 5.- Proporcionar apoyo, asesoría y coordinar actividades derivadas del PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN

Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, así como del PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS.


1.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 2.- Las Dependencias y Entidades Federales, así como Instituciones Públicas y Privadas.

1.- Recibir y proporcionar información referente a la implantación y ejecución del PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, así como del PROGRAMA MANOS

LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS. 2.- Solicitar y proporcionar información y asesoría relacionada con el desarrollo administrativo y la modernización.


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78

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Promoción de Prácticas para la Mejora Gubernamental.



Consultor en Promoción de Prácticas para la Mejora Gubernamental.




El titular de este puesto es responsable de desarrollar estrategias y metodologías que permitan a las dependencias y entidades el análisis de procesos, trámites y servicios susceptibles de conductas irregulares y opacidad en su desarrollo; de coordinar la asesoría que propicie el desarrollo de iniciativas de impacto relevante para disminuir y/o erradicar conductas irregulares y transparentar la gestión pública, así como de coordinar la investigación y difusión de herramientas para la construcción de indicadores de desempeño, así como la integración del Catálogo General de Indicadores de Desempeño de la Administración Pública Estatal.




Ago./ 2011 Ago./ 2011


Administrativo









CONSULTOR EN PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS



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79

Funciones

1. Proponer estrategias, líneas de acción y criterios generales que apoyen a las dependencias y entidades a realizar el análisis de sus procesos, trámites y servicios para identificar riesgos de corrupción.

2. Diseñar las herramientas de trabajo que permitan evaluar la propuesta e implementación de acciones preventivas de conductas irregulares en las dependencias y entidades para mejorar la gestión gubernamental.

3. Establecer la coordinación con los Órganos Internos de Control adscritos en las dependencias y entidades, para identificar los riesgos de corrupción en los procesos, trámites y servicios con base en los resultados de las auditorías internas y externas con el objetivo de proponerlos a las dependencias y entidades para su inclusión en el inventario de áreas y procesos críticos.

4. Definir y supervisar el desarrollo de estrategias para la asesoría a las dependencias y entidades, relativas a la implementación, seguimiento y evaluación del programa de combate a la corrupción y fomento a la transparencia.

5. Supervisar la integración en la base de datos de las acciones preventivas establecidas por las dependencias y entidades en los procesos, trámites y servicios identificados como susceptibles a riesgos de corrupción para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.

6. Verificar que las dependencias y entidades cumplan con la implementación de acciones preventivas o correctivas determinadas por los grupos de trabajo en aquellos procesos, trámites y servicios que resulten susceptibles de corrupción para evaluar la disminución o erradicación de la corrupción y fomento a la transparencia.

7. Evaluar en coordinación con los Órganos Internos de Control, conforme a la metodología establecida, el impacto de las acciones de mejora de procesos, trámites y servicios, implementados por las dependencias y entidades, para determinar su viabilidad y funcionalidad en el quehacer gubernamental.

8. Proponer los criterios y metodología para la construcción de indicadores de desempeño, como referentes para validar su calidad y así proceder a su autorización e inclusión en el Catálogo General de Indicadores de Desempeño.

9. Supervisar la integración del Catálogo de Indicadores de Desempeño de la Administración Pública Estatal y el análisis de la información.



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80


CON PARA 1.- El Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de las Subdirecciones de Promoción del Desarrollo Administrativo y de Capacitación. 4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones y demás áreas administrativas. 5.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en las dependencias y/o entidades y de las Delegaciones Regionales de la Contraloría General.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 4.- Solicitar y proporcionar información y coordinar acciones de los programas desarrollados en el ámbito de su competencia. 5.- Proporcionar apoyo, asesoría y coordinar actividades en materia del programa que coordina.


1.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

1.- Recibir y proporcionar información referente a la implantación y ejecución de programas combate a la corrupción y fomento a la transparencia. 2.- Difundir la metodología y criterios para la elaboración de indicadores y su respectiva integración en el Catálogo General de Indicadores de Desempeño de la Administración Pública Estatal.


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Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Capacitación



Instructor. Analista Administrativo.




El titular de este puesto es responsable de impulsar un gobierno eficaz y transparente a través de la formación integral de los servidores públicos mediante acciones académicas que los doten de herramientas y conocimientos, a fin de fortalecer valores y actitudes que les permitan un mejor desempeño de sus funciones, para brindar servicios públicos con calidad, ética y transparencia.




Ago./ 2011 Ago./ 2011


Administrativo









INSTRUCTORES

ANALISTAS

ADMINISTRATIVOS


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Funciones

1. Diseñar y actualizar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, la normatividad para regular los procesos en materia de desarrollo y capacitación de personal, que realicen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal.

2. Elaborar y coordinar el programa de Capacitación Continua, atendiendo a las necesidades de las áreas centrales y desconcentradas, con el fin de fortalecer las habilidades y el desarrollo profesional de los servidores públicos de la Contraloría General.

3. Coordinar, de manera conjunta con las dependencias y entidades, la detección de necesidades para la planeación de los programas de capacitación y mejor aprovechamiento de los recursos destinados a este rubro.

4. Diseñar e impartir capacitación a los servidores públicos de las dependencias y entidades, para proporcionarles herramientas técnicas, metodológicas y normativas, e impulsar valores y actitudes, a fin de fortalecer el desarrollo administrativo con calidad, eficiencia y legalidad, para combatir la corrupción, fomentar la honestidad y transparencia en la gestión pública.

5. Promover actividades académicas como conferencias, paneles, mesas redondas, foros y seminarios, orientados a fortalecer en los servidores públicos la vocación de servicio, valores éticos, calidad y productividad, para mejorar los servicios que brindan a la sociedad veracruzana.

6. Proponer esquemas de profesionalización y capacitación, para que los servidores públicos estatales acrediten su experiencia y conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus actividades, con la finalidad de mejorar su nivel profesional y desempeño laboral.

7. Establecer y proponer convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas, de nivel medio superior y superior, para implementar y operar el programa de profesionalización de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.

8. Coordinar la operación y actualización del sistema de información de resultados de los Programas de Capacitación Continua y de Profesionalización a Servidores Públicos, tanto de la Contraloría General, como del personal de dependencias y entidades.

9. Examinar la capacidad de los candidatos para integrar el Padrón de Instructores de la Contraloría General, además proporcionarles actualización técnica, metodológica y normativa.

10. Acordar con los instructores el contenido, técnicas de instrucción y material de apoyo didáctico para los cursos de capacitación, con objeto de que éstos se apeguen a los fines y programas establecidos.

11. Coordinar y supervisar los eventos de capacitación para evaluar el cumplimiento y la calidad de la impartición de cursos, horarios y asistencia de participantes.

12. Evaluar el desempeño de los instructores, tomando en consideración los resultados de la valoración realizada por los participantes, a fin de contar con facilitadores que garanticen la mejora continua en la impartición de cursos.

13. Diseñar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación esquemas de evaluación del rendimiento del personal de dependencias, así como instituir el programa de incentivos, para premiar el buen desempeño de los servidores públicos conforme se establezca en la Ley de Servicio Público de Carrera de la Administración Pública Centralizada.

14. Proporcionar apoyo y asesoría a las dependencias y entidades para que diseñen sus códigos de conducta, con el fin de arraigar en los servidores públicos, los principios de buen gobierno sustentados en la lealtad, imparcialidad, honradez, legalidad y eficiencia, así como en el compromiso institucional y social.


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83

Funciones

15. Establecer convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, cuyo fin sea el desarrollo administrativo, el combate a la corrupción, fomento a los valores de servicio, así como la formación y profesionalización de los servidores públicos.



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CON PARA 1.- El Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de las Subdirecciones de Promoción del Desarrollo Administrativo y de Promoción de Prácticas para la Mejora Gubernamental. 4.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y/o Entidades y de las Delegaciones regionales de la Contraloría General. 5.-Los Titulares de las Direcciones Generales, Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones y demás áreas administrativas de la Contraloría General.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Coordinar la capacitación de los servidores públicos de programas que se deriven del Programa Manos Limpias y Cuentas Claras y del Plan Veracruzano de Desarrollo. 4.- Coordinar las acciones de capacitación de los Servidores Públicos en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y personal a su cargo. 5.- Solicitar y proporcionar información para detectar las necesidades de capacitación y ejecutar el programa de capacitación de la Contraloría General.

Coordinación externa

CON PARA

1.- Instructores externos. 2.- Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 3.- Secretaría de la Función Pública. 4.- Instituciones Educativas y de Capacitación Privadas y Públicas. 5.- Secretaría de Finanzas y Planeación.

1.- Solicitar apoyo para la impartición de temas y coordinar actividades. 2.- Programar y llevar a cabo cursos en materia de su competencia. 3.- Solicitar y brindar apoyos de capacitación a los servidores públicos, así como coordinar el Programa de Trabajo en materia de Profesionalización de los mismos. 4.- Solicitar servicios de capacitación, diseñar y acordar propuestas de profesionalización de los servidores públicos. 5.- Llevar a cabo coordinadamente acciones para el desarrollo del personal de Gobierno del Estado.


85

85

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Dirección de Operación Regional

Jefe inmediato: Titular de la Contraloría General


Jefe de la Oficina de Programas Institucionales Jefe de la Oficina de Contraloría Ciudadana Jefe de la Oficina de Atención a Programas Federales Titular de la Delegación Regional




El titular de este puesto es responsable de promover la transparencia y eficiencia de la gestión, así como el uso y aplicación de los recursos públicos a través de la coordinación de acciones que realicen las Delegaciones Regionales, así como fomentar la participación ciudadana en la supervisión y control de las obras, acciones y servicios del gobierno estatal, con el propósito de coadyuvar en la prevención de actos de corrupción en las oficinas regionales de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado.




Ago./2011 Ago./2011


Dirección de Operación Regional




OFICINA DE CONTRALORÍA

CIUDADANA OFICINA DE

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

OFICINA DE ATENCIÓN A PROGRAMAS

FEDERALES

DELEGACIÓN REGIONAL


86

86

Funciones

1. Dar seguimiento de las acciones que se deriven del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, relativo al seguimiento de los programas, uso y destino de los recursos públicos en las oficinas regionales de las dependencias y entidades.

2. Integrar el Programa Operativo Anual de la Dirección y sus Delegaciones Regionales para dar cumplimiento a las líneas de Acción del Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración Pública 2005-2010.

3. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Dirección y sus Delegaciones Regionales de conformidad a la normatividad aplicable, y remitirlo a la Unidad Administrativa para la integración del proyecto global de la Contraloría General.

4. Proponer al titular de la dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada.

5. Dirigir la aplicación de políticas, procedimientos y estrategias de operación, conforme a las normas y directrices que se establezcan con las Direcciones Generales y la Unidad Administrativa de la Contraloría General.

6. Establecer en coordinación con las Direcciones Generales y los Órganos Internos de Control de la Contraloría General, las actividades que deberán contener los Programas Operativos Anuales de las Delegaciones Regionales, con el propósito de coadyuvar en la gestión institucional, a través de la implementación y seguimiento de acciones de control y evaluación.

7. Llevar el control y seguimiento de los casos remitidos por los Órganos Internos de Control, de las dependencias y entidades en las oficinas regionales.

8. Verificar que se de atención por parte de las oficinas regionales, a las recomendaciones y a la solventación de observaciones que se determinen con motivo de las auditorías y revisiones que lleven a cabo la Dirección General de Auditoría Gubernamental y Órganos Internos de Control, a petición de éstas.

9. Coordinar la recepción y atención de las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones e inobservancia del marco legal y normativo, por parte de los servidores públicos de las oficinas regionales de las dependencias o entidades.

10. Coordinar, dar seguimiento e informar al titular de la Contraloría General sobre el resultado de las acciones desarrolladas por la Dirección y sus Delegaciones Regionales.

11. Supervisar la integración de los resultados de las acciones que realicen las Delegaciones Regionales, al Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

12. Coordinar las acciones para promover conjuntamente con las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado la participación social, mediante la integración de Comités de Contraloría Ciudadana de las obras, acciones y servicios.

13. Establecer la normatividad aplicable a la que deberán apegarse las Dependencias y Entidades, así como los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana, para el desempeño de sus obligaciones y funciones.

14. Coordinar el seguimiento del Programa Anual de Trabajo suscrito con la Secretaría de la Función Pública, en materia de contraloría social en los programas federales, para dar cumplimiento al Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción celebrado entre la Secretaria de la Función Pública y el Gobierno del Estado.

15. Concertar y desarrollar el Programa Estatal de Trabajo con cada Programa Federal, en base al Programa Anual de Trabajo suscrito con la Secretaría de la Función Pública.


87

87

Funciones

16. Establecer los mecanismos de planeación, promoción y verificación, en materia de Contraloría Social, para fortalecer y dar seguimiento a la participación ciudadana en la vigilancia de los programas de desarrollo social.

17. Representar a la Contraloría General en las reuniones, como Órgano Estatal de Control, con los Programas de Desarrollo Social de acuerdo al Programa convenido con la Secretaría de la Función Pública.

18. Aprobar los informes de avance y resultados de las acciones de contraloría social, para su remisión a la Secretaría de la Función Pública.

19. Recibir en audiencia al público y a los servidores públicos municipales que así lo requieran, brindándole las facilidades y atención oportuna, en el ámbito de la competencia de sus funciones.


21. Autorizar para su trámite ante la Unidad Administrativa los movimientos del personal adscrito a las áreas de su responsabilidad, así como la solicitud de recursos materiales y financieros necesarios para dar el cumplimiento a sus funciones.

22. Verificar y evaluar periódicamente la gestión y el cumplimiento de las actividades programadas y en su caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos de la Contraloría General.

23. Fijar las acciones que se requieran para la integración y resguardo de la documentación y archivos, que se encuentren bajo la responsabilidad de las áreas a su cargo, conforme a la normatividad aplicable.

24. Informar al Titular de la Contraloría General sobre el resultado de las acciones desarrolladas por la Dirección y sus Delegaciones Regionales.



88

88


CON PARA 1.- El Titular de la Contraloría General. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información; así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2.- H. Ayuntamientos. 3.- Servidores Públicos Estatales. 4.- La Ciudadanía.

1.- el seguimiento de evaluación y supervisión de sus actividades a través de las delegaciones regionales así como tratar asuntos relacionados con las recomendaciones efectuadas. 2.- Solicitar información referente al uso y destino de los fondos federalizados, así como proporcionar orientación sobre la realización de trámites ante instancias federales y estatales. 3.- La recepción de declaraciones de situación patrimonial y la realización de investigaciones en los casos que se presuman irregularidades. 4.- Tratar asuntos relacionados con los Comités de Participación Ciudadana.


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Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Delegación Regional

Jefe inmediato: Titular de la Dirección de Operación Regional.


Jefe de la Oficina de Contraloría Ciudadana Jefe de la Oficina de Atención a Programas Federales


El servidor público que designe el Titular de la Dirección de Operación Regional, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.


El titular de este puesto es responsable de promover la transparencia y eficiencia de la gestión, así como el uso y aplicación de los recursos públicos a cargo de las oficinas regionales de las dependencias y entidades, mediante la ejecución de acciones de evaluación, quejas, denuncias, responsabilidades, situación patrimonial y contraloría social e impulsar la participación ciudadana en el seguimiento, control y evaluación de obras, acciones y servicios, a fin de prevenir actos de corrupción.




Ago./2011 Ago./2011


Dirección de Operación Regional



DELEGACIÓN REGIONAL

OFICINA DE CONTRALORÍA

CIUDADANA OFICINA DE ATENCIÓN

A PROGRAMAS FEDERALES


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Funciones

1. Representar a la Contraloría General ante las oficinas regionales o representaciones de las dependencias y entidades de la Administración Federal, Estatal y Municipal.

2. Elaborar el programa operativo anual de la Delegación Regional, en base a las directrices establecidas, para dar cumplimiento a las líneas de Acción del Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración Pública Estatal y someterlo a la consideración del Titular de la Dirección; así como entregar periódicamente los informes con el grado de cumplimiento del mismo.

3. Proponer al Titular de la Dirección de Operación Regional los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada.

4. Dar cumplimiento a las acciones que se deriven del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, relativo al seguimiento de los programas, uso y destino de los recursos públicos en las oficinas regionales de las dependencias y entidades.

5. Evaluar la gestión de las oficinas regionales o representaciones de las dependencias y entidades, conforme a las normas y directrices que se establezcan en materia de control, evaluación, atención de quejas y denuncias, responsabilidades e inconformidades, así como de desarrollo administrativo.

6. Asesorar y participar en las reuniones de los subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de bienes, que celebren las oficinas regionales, para verificar el cumplimiento de la normatividad referente a las contrataciones gubernamentales.

7. Elaborar y presentar a la Dirección de Operación Regional los expedientes relativos a revisiones e investigaciones practicadas, donde se hayan detectado posibles irregularidades de los servidores públicos, para su remisión a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

8. Verificar que se de atención por parte de las oficinas regionales, a las recomendaciones y a la solventación de observaciones que se determinen con motivo de las auditorías y revisiones que lleven a cabo la Dirección General de Auditoría Gubernamental y los Órganos Internos de Control.

9. Atender y dar seguimiento a los casos remitidos por los Órganos Internos de Control, relativos a los expedientes por presuntas responsabilidades de los servidores públicos de las oficinas regionales de las dependencias y entidades.

10. Supervisar la recepción y atención de las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones e inobservancia del marco legal y normativo, por parte de los servidores públicos de las oficinas regionales de las dependencias o entidades e instruir la práctica de las investigaciones sobre los actos de los presuntos responsables y turnar los expedientes a la Dirección de Operación Regional, para su remisión a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

11. Recibir y citar en su caso a los quejosos o denunciantes, cuando así lo requiera la naturaleza del asunto, para que ratifiquen su queja o denuncia, así como emitir los acuerdos y llevar a cabo las actuaciones y diligencias que requiera la instrucción del procedimiento de investigación de las quejas y denuncias.

12. Coordinar la participación del personal designado en los actos administrativos de entrega – recepción, que realicen los servidores públicos de oficinas regionales, a fin de que se apeguen a la normatividad vigente.

13. Vigilar que las oficinas regionales o representaciones de las dependencias y entidades, tengan instaladas y en funcionamiento las Unidades de Protección Civil.

14. Realizar las acciones para promover conjuntamente con las oficinas regionales de las dependencias y entidades la participación social, mediante Comités de Contraloría Ciudadana, con el propósito de ampliar la cobertura de seguimiento, control y evaluación de las obras, acciones y servicios.


92

92

Funciones

15. Verificar el cumplimiento de las normas y lineamientos a los que deberán apegarse las dependencias y entidades e integrantes de los comités, para desempeñar sus funciones de supervisión y vigilancia del quehacer público.

16. Proporcionar asesoría y capacitación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana, así como llevar el registro y control de sus funciones en la vigilancia de los programas sociales.

17. Coordinar la recepción y turnar para su atención las peticiones y sugerencias de los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana sobre la calidad de las obras, el trámite y mejoramiento de los servicios a cargo de las oficinas regionales de las dependencias o entidades.

18. Capacitar y asesorar, cuando así lo soliciten, a los servidores públicos municipales y a los miembros de los Consejos de Desarrollo Municipal y Comités Comunitarios.

19. Efectuar las acciones de contraloría social con respecto a los programas de federales de política social, para dar cumplimiento a los acuerdos concertados con la Secretaría de la Función Pública.

20. Representar a la Contraloría General en las reuniones de los Comités regionales de Coordinación interinstitucional de programas federales, en relación a las acciones de contraloría social.

21. Recibir en audiencia al público y a los servidores públicos municipales que así lo requieran, brindándoles las facilidades y atención oportuna, en el ámbito de la competencia de sus funciones.

22. Informar al Titular de la Dirección de Operación Regional sobre el resultado de las acciones desarrolladas por la delegación regional.

23. Realizar todas aquellas actividades que designe el Titular de la Dirección de Operación Regional y las que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.


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CON PARA 1.- El Titular de la Dirección de Operación Regional. 2.- El personal subordinado. 3.- Las diversas Direcciones Generales, Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones y demás áreas administrativas. 4.- Los Titulares de las Contralorías Internas en las Dependencias o Entidades que cuenten con oficinas regionales o representaciones en su circunscripción territorial.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información; así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 4.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.-Las oficinas regionales o representaciones de las Dependencias o Entidades de su circunscripción territorial. 2.- H. Ayuntamientos. 3.- Servidores Públicos Estatales. 4.- La Ciudadanía.

1.- Fungir como representante de la Contraloría General y tratar los asuntos relacionados con el desempeño de sus funciones, así como proporcionar asesoría dentro del ámbito de su competencia. 2.- Solicitar información referente al uso y destino de los fondos federalizados, así como proporcionar orientación sobre la realización de trámites ante instancias federales y estatales. 3.- La recepción de declaraciones de situación patrimonial y la realización de investigaciones en los casos que se presuman irregularidades. 4.- Tratar asuntos relacionados con los Comités de Participación Ciudadana.

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