Manual Procedimiento Listo

PROCEDIMIENTO: realización y elaboración del producto

CODIGO: PRP01

REVISION: 000

PAGINA: 1

ELABORADOPOR:Área de producción

REVISADO POR:Jefe de calidad

APROVADO POR:dirección

ANEXO

REGISTROS DE CONTROL DE PRODUCCIONDESCRIPCION SI NOMateria prima apta

Escardadora

Licuadora industrial

empacadora

Formulación adecuada

Infraestructura adecuada

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ELABORACION DEL PRODUCTO

SELECCIÓN Y OBTENCION DE MATERIA PRIMA

HIGIENIZACION MATERIA PRIMA

FORMULACION DE INGREDIENTES

MEZCLA

EMPACADO

ALMACENADO

PROCEDIMIENTO: Recepción de materia prima.

CODIGO: RMP01

REVISION: 000

PAGINA: 1




ANEXO

DIPLASA.

NOMBRE:

DIRECCION:

TELEFONO:

CIUDAD:

Fecha:

Hora:

CANTIDAD DESCRIPCIÓNPRECIO POR

UNIDADCANTIDAD

CONDICIONES DE

VENTA.

SUBTOTAL

IVA

RECIBIDO POR:

ENTREGADO POR: TOTAL

Recepción materia prima

Evalúa materia prima

Almacena

Envía producción

Apta

No

Si

Elimina

PROCEDIMIENTO: Control de documentos.

CODIGO: CTD01

REVISION: 000

PAGINA: 1




CONTROL DE DOCUMENTOS

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

ELABORACION DEL DOCUMENTO

REVISION DEL DCUMENTO

APROVACION DEL DOCUMENTO

DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

LISTA MAESTRA

DISPOCICION

FECHA DE EMISION:15/03/20010OBJETIVO: Implementar procedimientos donde se realice la adecuada documentación.Tomar como base las normas establecidas para llevar a cabo la correcta documentación.

ALCANCE: Los documentos abarcan desde su planificación, elaboración y clasificación.RESPONSABLE: jefe contabilidad y finanzas.

ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Identificamos y establecemos los documentos con los que trabajaremos en producción.

Elaboramos los documentos con su respectiva descripción.

El jefe de calidad revisa el documento.

La dirección aprueba el documento.

Y se distribuye el documento a sus respectivas dependencias.

Se registra en un listado maestro.

Y se dispone a cada una de las áreas a utilizar.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Cap. 4.2 ISO 9001/2008

ANEXO:

ANEXO

CONTROL DE DOCUMENTOS

Revisión mensual Aprobadosi no

Documentos revisados, actualizados con adecuaciones aprobadas

Identificación clara de los cambios

Disposición de versiones en su punto de uso

Documentos legibles y fácilmente identificables

Revisión e identificación de documentos obsoletos

fecha Área responsable Firma del responsable

PROCEDIMIENTO: Control de registros. CODIGO: CTR01

REVISION: 000

PAGINA: 1




ANEXO

N’ REGISTRO DESCRIPCION DEL REGISTRO

FECHA MODIFICACION

PARTE MODIFICADA

NUMERO DE VERSION

MODIFICACIONES

CONTROL DE REGISTROS

IDENTIFICAMOS EL REGISTRO

ELABORAMOS EL REGISTRO

ALMACENAMOS LOS REGISTRO

PROTEGEMOS LOS REGISTROS

TIEMPO DE RETENCION

DISPONEN LO LOS REGISTROS

ACTUALIZACION

SI

NO

PROCEDIMIENTO: Auditoría interna. CODIGO: AUI01

REVISION: 000

PAGINA: 1




ANEXO

Proceso o área a auditar

Equipo de auditoria

Fecha de auditoria

lugar Hora de auditoria

duración Firma del auditor

Firma del auditado

AUDITORIA INTERNA

PLANIFICACION PROGRAMAS DE AUDITORIA

CRITERIOS DE AUDITORIA

FRECUENCIA DE AUDITORIA

SELECCIÓN DE AUDITORES

APLICACIÓN DE LA AUDITORIA

PRESENTA EL INFORMA

HALLAZGOS DE AUDITORIA

ACCIONES DE MEJORA

PROCEDIMIENTO: Control de producto no conforme.

CODIGO: CPN01

REVISION: 000

PAGINA: 1




ANEXO

INFORME DE NO CONFORMIDAD

PLADESAN

PAGINA 1 DE 1

Fecha :

1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

FIRMA OPERARIO:

2. TRATAMIENTO A REALIZAR

FECHA: FIRMA D. FABRICACIÓN:

3. TRATAMIENTO REALIZADO

FECHA: FIRMA D. CALIDAD:

CONTROL PRODUCTO NO CONFORME

IDENTIFICACION PRODUCTO NO CONFORME

AISLA EL PRODUCTO

SE SOMETE A TRATAMIENTO

SE VERIFICA EL PRODUCTO

SE AUTORIZA LA SALIDA DEL PRODUCTO

SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS

CORRECIONELIMINA

NOSI

PROCEDIMIENTO: Acción correctiva. CODIGO: ACA01

REVISION: 000PAGINA: 1




ANEXO

INFORME DE ACCIÓNCORRECTIVA

Tema /Asunto: Ref:

Fecha inicio:

Realizado por:

1.- Personas que participan en la acción y coordinador:

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar:

3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas:

4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar:

5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones:

6.- Acciones correctivas finalmente realizadas, incluyendo fechas:

7.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y responsables:

8.- Resultados obtenidos, conclusión del expediente:

NO DEBE CONCLUIRSE UNA ACCIÓN HASTA QUE NO SE HAYA VERIFICADO LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES IMPLANTADAS O

BIEN SE HAYAN ARGUMENTADO LAS CAUSAS DE SU CIERRE

Firma Responsable de la acción:

Fecha cierre:

ACCION CORRECTIVA

IDENTIFICAN LAS NO CONFORMIDADES

REVISAN NO CONFORMIDADES

DETERMINAN LA CAUSAS

EVALUAN LAS CAUSAS

IMPLEMENTAN ACCIONES NECESARIAS

REGISTRAN RESULTADOS

DA CORRECCION AL ERROR

PROCEDIMIENTO: Acción preventiva. CODIGO: APA01

REVISION: 000PAGINA: 1




ANEXO

No conformidades causas responsable Acción preventiva fecha

ACCION PREVENTIVA

DETERMINAN LAS ACCIONES PARA EVITAR NO CONFORMIDADES

CAUSAS

IMPLEMENTAN ACCIONES NECESARIAS

REGISTRAN RESULTADOS

REVISAN

ACCIONES DE MEJORA

PROCEDIMIENTO: Revisión por la dirección.

CODIGO: RVD01

REVISION: 000

PAGINA: 1




ANEXO

Registro : revisión por la dirección Código:

Versión:

Fecha :

Pagina:

código nombre responsable Lugar de almacenamiento

recuperación Tiempo de retención

disposición

CITAR AL COMITE DE CALIDAD

EVALUAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Identificar y registrar los problemas del S.G.C., determinar las acciones a implementar y asignar responsables

ELABORAR ACTA DE REVISION

APROVAR ACTA DE REVISION

CONSERVAR DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO: Competencia, toma de conciencia y formación. “recurso humano”

CODIGO: CTP01

REVISION: 000

PAGINA: 1




ANEXO

Rol a Cubrir:Fecha esperada de Cubrimiento:

Experiencia Requerida:Capacidades y Habilidades:

Costo del Recurso:Disponbilidad:

Interno Externo Completo Parcial Variable

Solicitado por :

Observaciones :

Aprobado por:

Requerimientos de Personal Proyecto (nombre)

Tipo de RecursoTérmino de la Vinculación

Tiempo Dedicación

Gerencial TécnicoDesarrollo Personal Curso Duración Costo

Observaciones :

Realizado por: Aprobado por :

Plan Entrenamiento al Personal del Proyecto (nombre)

Nombre del Recurso RolTipo de Entrenamiento Información Entrenamiento

Recurso humano

Identificar competencias

Identificación de personal

Decidir sobre las competencias

Decisión de obtención de competencias

Entrenar, revisar eficacia y realizar revisiones periódicas de las

competencias

PROCEDIMIENTO: selección de proveedores.

CODIGO: SPE01

REVISION: 000

PAGINA: 1




ANEXO

CRITERIOS A EVALUAR CUMPLESI NO

- Proveedores mantiene precios razonables acordes con la calidad

- precio promedio del mercado- Mínimo Gastos de transporte.

- Proveedor ofrezca descuentos

- Buena calidad del producto.

- Características de calidad del producto.

- Plazos de pagos

- Proveedores cumplen con la entrega de los pedidos, como mínimo en 1 día

- Proveedor ofrece seguridad de abastecimiento- El proveedor maneja buenas prácticas agrícolas.

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

DETERMINA LA PRODUCCION Y EL PRODUCTO A COMPRAR

SELECCIONAMOS EL PROVEDOR

VERIFICA EL PRODUCTO

EVALUA EL PROVEEDOR

PROCEDE CON EL

CUMPLE CON REQUISITOS

PROCEDIMIENTO: Capacitación del personal.

CODIGO: CPR01

REVISION: 000

PAGINA: 1




ANEXO

ACTIVIDAD: FECHA:OBJETIVO:

NOMBRE Y APELLIDO SECTOR FIRMA EVLUACION

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL INSTRUCTOR:VALORACION DE LA EFICACIA:

CAPACITACION DEL PERSONAL

CONOCER LAS CIRCUNSTANCIAS PORQUE SE VA CAPACITAR EL PERSONAL

IDENTIFICAR LAS DEBILIDADES Y FORTALEZS DEL PERSONAL

PLAN DE CAPACITACION

CONVOCA EL PERSONAL

SELCCION DEL CAPACITADOR

PROCEDE A LA CAPACITACION

PROCEDIMIENTO: Distribución del producto.

CODIGO: DRP01

REVISION: 000

PAGINA: 1




ANEXO

CRITERIOS CUMPLESI NO

- Transporte en condiciones sanitarias para la distribución del producto.

- Rapidez en la distribución- Entrega del producto en buen estado- Cumplimiento en la entrega

Documents

Manual Procedimiento Listo