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MGAR para un proyecto de vías terciarias.
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Impreso el 1 de octubre de 2014
Mejoramiento Va Terciaria en el Sector de Tamacay - Puerto Jordn Tame, Arauca, Orinoqua
Proyecto
Metodologa General de Formulacin
Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 800.102.838 - 5
Jos Facundo Castillo Cisneros
Gobernador de Arauca
0978853235 - 8857116
www.arauca.gov.co
Secretaria de Infraestructura Fsica Departamental
E-mail:
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Mdulo de identificacin del problema o necesidad
1. Contribucin a la poltica pblica
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
13303. Corredores viales
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Transporte Kilmetros de mantenimiento de la red terciaria (Caminos de la Prosperidad)
Unidad de medida
Kilmetros
Meta
50000
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
"Es hora de resultados"
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Vas para la productividad.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Problema Central
No existe en la actualidad una va en buenas condiciones, rpida y segura que le garantice a las comunidades del sector rural entre Tamacay y Puerto Jordn, y a los ciudadanos araucanos (Tame, Arauquita, Fortul) la comercializacin de sus productos y el intercambio comercial con el interior del pas.
Descripcin de la situacin existente
Prdida de productos agricolas y ganaderos que afecta la economa base del sector causado por el mal estado del carreteable en toda poca principalmente en la poca invernal, la va en algunos sitios tiene un afirmado en malas condiciones para el transporte automotor, con sitios criticos o fallos sin soporte estructural.
Magnitud actual
prdida de productos agrcolas perecederos, costos de transporte, aumento en los tiempos de viaje.
2.1 Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Vas de acceso en mal estado.
Dbil interconectividad entre los sectores.
Terraplenes en mal estado en el sector rural.
IndirectaTipo:
Banca desprotegida y susceptible de erosin.
Mantenimiento parcial.
Deterioro de la malla vial rural.
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Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Baja comercializacin de productos agropecuarios y ganaderos.
Desplazamiento de la poblacin campesina a las cabeceras municipales.
Baja velocidad de movilizacin de vehculos de transporte.
IndirectoTipo:
Prdida de cosechas.
Altos costos de movilizacin de personas y productos.
Disminucin de atencin mdica y educativa a la poblacin.
Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante
Participantes
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
3. Anlisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental Arauca Cooperante Gestionante Se encarga del apoyo tcnico de la gestin y ejecucin de los recursos.
Otro Beneficiario Veedura ciudadana, utilizacin del inmueble en la etapa de operacin.
Comunidad Desarrolla actividades de vigilancia y control de ejecucin de las obras, participa con mano de obra no calificada y utilizacin del bien en la etapa de operacin.
Concertacin entre los participantes
Acuerdos y convenios administrativos para coofinanciacin del proyecto, acuerdo de voluntades entre los actores involucrados, participacin activa en las actividades relacinadas con el proyecto.
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
4. Poblacin afectada y objetivo del problema
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Nmero de personas Afectadas
5000
Fuente de informacin
Alcalda Municipal de Tame
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin
Personas Afectadas
Orinoqua Arauca Tame No aplica Carreteable Puerto Jordn - Tamacay.
Nmero de personas Objetivo
5000
Fuente de informacin
Alcaldia Municipal de Tame.
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin
Personas Objetivo
Orinoqua Arauca Tame No aplica Carreteable Puerto Jordn - Tamacay.
Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion
4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Caractersticas demogrficas de la poblacin
Gnero Hombre 0
Gnero Mujer 0
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Edad (aos) 0 - 6 0
Edad (aos) 7 - 14 0
Edad (aos) 15 - 17 0
Edad (aos) 18 - 26 0
Edad (aos) 27 - 59 0
Edad (aos) 60 en adelante 0
Grupos tnicos Indgenas 0
Grupos tnicos Afrocolombianos 0
Grupos tnicos ROM 0
Poblacin Vulnerable Desplazados 0
Poblacin Vulnerable Discapacitados 0
Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Objetivo - Propsito
Objetivo General - Propsito
Mejorar la interconexin de la poblacin rural con las cabeceras municipales del Departamento de Arauca durante los prximos 15 aos.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
N km de vas mejoradas y/o rehabilitadas. kilmetro 4
Objetivo Especficos
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Adecuar el carreteable para hacerla transitable.
Mejorar la superficie de rodamiento pavimentado para garantizar la interconexin entre municipios.
Mejorar la deficiente altura de la va con respecto al nivel del terreno natural.
Mejorar la banca o terreno de fundacin del carreteable.
Realizar mantenimientos parciales.
Mejorar la malla vial rural de vias terciarias.
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Alternativas de solucin
Alternativa Se evalu con la MGA
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay. Si
Costo Eficiencia y costo mnimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluacin Realizada
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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin1. Descripcin de la alternativa
Alternativa
Descripcin de la alternativa
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.
Ao inicio: 2014 Ao final: 2015
Los trabajos tendrn las siguientes actividades:- Obras preliminares (conformacin de la calzada existente, y replanteo topogrfico)- La conformacin de la calzada existente.- Estabilizacin de la banca existente con material de crudo.- Excavaciones varias.- Obras en concreto, (excavaciones; rellenos; concreto Clase F y clase D).- Empradizacin de taludes.- Pavimentacin en mezcla densa en caliente.- Derecho de va (cerca en poste de Concretos).- Sealizacin vertical y horizontal del carreteable.
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Obra Fsica.
Ao
Obra Fsica. kilmetro construccin estructura vial con materiales ptreos (crudo, subbase, base) y carpeta de rodadura en concreto asfltico.
2014 2015 2015
Oferta DemandaDficit
Bien o ServicioUnidad de
medida DescripcinAo inicial histrico
Ao final histrico
Ao final proyeccin
2014 -4.00 4.00 0.00
2015 -4.00 4.00 0.00
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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.
3.1 Capacidad Generada
Construccin estructura vial incluye pavimentacin en asfalto red la terciaria carreteable Pto Jordn - Tamacay.
Unidad de medida
kilmetro
Nmero de beneficiarios
5,000
Total Capacidad generada
4
3.2 Beneficiarios
4. Localizacin
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Alternativa
Geogrficamente
ResguardoLocalizacinCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegin
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.
Orinoqua Arauca Tame No aplica Carreteable red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.
Factores que determinan la localizacin
Aspectos administrativos y polticos
Cercana a la poblacin objetivo
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Cercana de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Impacto para la Equidad de Gnero
Medios y costos de transporte
Topografa
5 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
SI
NO
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6 - Anlisis de Riesgos
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.
Alternativa
Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin
Inundacin. Probable Baja la T del concreto asfltico. Moderado Alto control durante la ejecucin de las obras.
No asignacin de los recursos. Probable No realizacin del proyecto, disminuye el alcance.
Alto Busqueda de fuentes alternativas de financiacin.
7 - Costos del proyecto
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.
Alternativa
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Relacin Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Adecuar el carreteable para hacerla transitable.
Obra Fsica. Construccin estructura vial y pavimentacin en concreto asfltico carreteable rural terciario.
Mejorar la deficiente altura de la va con respecto al nivel del terreno natural.
Obra Fsica. Obra Fsica.
Mejorar la superficie de rodamiento pavimentado para garantizar la interconexin entre municipios.
Obra Fsica. Obra Fsica.
Relacin Productos
Adecuar el carreteable para hacerla transitable.Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Obra Fsica. kilmetro 4
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Mejorar la superficie de rodamiento pavimentado para garantizar la interconexin entre municipios.Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Obra Fsica. kilmetro 4
Mejorar la deficiente altura de la va con respecto al nivel del terreno natural.Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Obra Fsica. kilmetro 4
Relacin de Actividades
Etapa Ao Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversin 2014 Construccin estructura vial y pavimentacin en concreto asfltico carreteable rural terciario.
Si 7,500,000,000
Inversin 2014 Obra Fsica. No 0
Valor Total 7,500,000,000
8 - Depreciacin de activos fijos
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.
Alternativa
ActivoFijo Descripcion Ao de compra
Valor de salvamentoValor del activo
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Maquinaria y equipo Camabaja, retroexcavadora, volquetas, motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador.
2014 466,666,666.67 500,000,000.00
Valor total de depreciacin de alternativa 466,666,666.67
9 - Detalle beneficios e ingresos
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAo
Ahorro en tiempos de viaje.
Unidad MedidaDescripcinBienTipo
Hora Ahorro en tiempos de viaje.OtrosBeneficio
2014 1.00 15,000.00 15,000.00
2015 1.00 15,000.00 15,000.00
9 - Totales beneficios e ingresos
Ao Total Ingresos
2014 15,000.00
2015 15,000.00
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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin
Tasa de inters oportunidad: 385
Justificacin de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
Tasa de inters de los certificados de depsito a trmino 90 das. Semana del 24/03/2014 al 30/03/2014.
Flujo de Caja
Ao 0 (2014) Ao 1 (2015)
Amortizacin crditos 0 0
Costos de Inversin 7,500,000,000 0
Costos de Operacin 0 0
Costos de Preinversin 0 0
Crditos 0 0
Flujo Neto de Caja (7,499,985,000) 466,681,667
Ingresos y beneficios 15,000 15,000
Intereses crditos 0 0
Valor de salvamento 0 466,666,667
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Ao 0 (2014) Ao 1 (2015) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0
Ahorro en tiempos de viaje.
1,200,000 1,200,000 80
Crditos 0 0 0
Costos de Preinversin
0 0 0
Costos de Inversin 0 0 0
6.1. Otros Gastos Generales
6,000,000,000 0 1
Costos de Operacin 0 0 0
Amortizacin crditos 0 0 0
Intereses crditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
Camabaja, retroexcavadora,
0 368,666,667 1
Flujo Econmico (5,998,800,000) 369,866,667 0
Flujo Econmico
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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social
Alternativa
Valor Presente
Neto - Financiero
Tasa Interna de Retorno -
Financiero
Relacin Beneficio Costo -
Financiero
Costo Por Capacidad - Financiero
Costo Por Beneficiario -
Financiero
Valor Presente de los Costos - Financiero
Costo Anual
Equivalente - Financiero
Valor Presente
Neto - Econmico
Tasa Interna de Retorno - Econmico
Relacin Beneficio Costo -
Econmico
Costo Por Capacidad
- Econmico
Costo Por Beneficiario
- Econmico
Valor Presente
de los Costos -
Econmico
Costo Anual
Equivalente -
Econmico
Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.
-7,403,761,975.94
-93.78 0.01 1,991,666,666.67
1,593,333.33 7,596,219,931.27
36,841,666,666.66
-5,668,561,904.76
No Aplica 0.06 1,500,000,000.00
1,200,000.00
6,000,000,000.00
6,720,000,000.00
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1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Mdulo de programacin
Alternativa Seleccionada
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.
0603 red vial terciaria
Sector (Subprograma presupuestal)
0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Mdulo de programacin2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos Arauca
Asignaciones Directas
ValorAo
2014 7,500,000,000.00
2015 0.00
Costos de Preinversin Costos de Inversin Costos de Operacin
2014 0 7,500,000,000 0
2015 0 0 0
Vigencia
Costos
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Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Adecuar el carreteable para hacerla transitable.
Producto Obra Fsica.
Cdigo
Departamentos con estudios y diseos Viales elaborados
Nmero0600P278
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Mejorar la superficie de rodamiento pavimentado para garantizar la interconexin entre municipios.
Producto Obra Fsica.
Cdigo
Empleos generados con la ejecucion de obras de infraestructura
Nmero SUMATORIA DE EMPLEOS GENERADOS
0600P317
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Mejorar la deficiente altura de la va con respecto al nivel del terreno natural.
Producto Obra Fsica.
Cdigo
Estudios De La Red Vial Elaborados Nmero Sumatoria De Estudios Elaborados0600P186
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Indicadores de producto
2014 2015
Adecuar el carreteable para hacerla transitable.
Obra Fsica. Departamentos con estudios y diseos Viales elaborados
1 0
Mejorar la deficiente altura de la va con respecto al nivel del terreno natural.
Obra Fsica. Estudios De La Red Vial Elaborados
1 0
Mejorar la superficie de rodamiento pavimentado para garantizar la interconexin entre municipios.
Obra Fsica. Empleos generados con la ejecucion de obras de infraestructura
15 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2014 2015
Actas de recibo suscritas
Nmero 1.00 0.00
Informes tcnicos y financieros de ejecucin presentados
Nmero Sin Determinar 3.00 0.00
Indicadores de gestin
Indicador
Metas
Unidad Frmula
Mdulo de Decisin
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin Supuestos
Fines 13303. Corredores viales
Transporte Kilmetros de mantenimiento de la red terciaria (Caminos de la Prosperidad)
50,000.00 S.I.F.D. .
Objetivo General - Propsito Mejorar la interconexin de la poblacin rural con las cabeceras municipales del Departamento de Arauca durante los prximos 15 aos.
N km de vas mejoradas y/o rehabilitadas.
4.00 S.I.F.D. .
Objetivos Especficos General - Componentes o Productos
Obra Fsica. Departamentos con estudios y diseos Viales elaborados
1.00 S.I.F.D. .
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Objetivos Especficos General - Componentes o Productos
Obra Fsica. Empleos generados con la ejecucion de obras de infraestructura
15.00 S.I.F.D. .
Objetivos Especficos General - Componentes o Productos
Obra Fsica. Estudios De La Red Vial Elaborados
1.00 S.I.F.D. .
Actividades Construccin estructura vial y pavimentacin en concreto asfltico carreteable rural terciario.
Recursos Ejecutados 7,500,000,000.00 S.I.F.D. .
Actividades Obra Fsica. Recursos Ejecutados 0.00 S.I.F.D. .
Actividades Obra Fsica. Recursos Ejecutados 0.00 S.I.F.D. .
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