Memoria presupuestaria 2016 - Tribunal Constitucional€¦ · Memoria presupuestaria 2016 Página 2 1. EJECUCIÓN DEL PRESUP UESTO El Tribunal Constitucional en Pleno, en ejercicio

Memoria presupuestaria 2016

Página 2

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO El Tribunal Constitucional en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional,

elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente (la número 04) dentro

de los Presupuestos Generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 99.1, letra c),

de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada al mismo por la Ley

Orgánica 6/2007, corresponde al Secretario General, asistido por el personal técnico, la

preparación, ejecución y liquidación del presupuesto.

En el marco de las restricciones presupuestarias que afectan al conjunto del sector público en los

últimos ejercicios, el presupuesto del Tribunal Constitucional para 2016 supuso una reducción

del 0,36% respecto del presupuesto del ejercicio anterior.

En el ejercicio 2016 se han realizado gastos por importe de 19.954.444,76 euros, lo que supone

un grado de ejecución respecto de los créditos definitivos (23.001.800,00 euros) del 86,75%,

frente al 90,59% que se alcanzó en el ejercicio anterior. La ejecución presupuestaria, por

capítulos, del ejercicio 2016 se muestra en el siguiente cuadro:

CAPÍTULO CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS REALIZADOS GRADOS DE EJECUCIÓN

1 17.145.830,00 € 16.185.519,12 € 94,40%

2 4.648.270,00 € 3.291.756,17 € 70,82%

4 434.700,00 € 198.622,03 € 45,69%

6 725.000,00 € 251.297,44 € 34,66%

8 48.000,00 € 27.250,00 € 56,77%

TOTAL 23.001.800,00 € 19.954.444,76 € 86,75%

La estructura interna del gasto presupuestario muestra la siguiente composición:

• Capítulo 1 – Gastos de personal: con un gasto realizado de 16.185.519,12 euros, que

supone el 81,11% del gasto total y un grado de ejecución del 94,40%.

• Capítulo 2 – Gastos corrientes en bienes y servicios: con un gasto realizado de

3.291.756,17 euros, que supone el 16,50% del gasto total y un grado de ejecución del

70,82%.


Página 4

El número de documentos contables emitidos durante el ejercicio 2016 ha sido de 1.0871,

con el siguiente detalle:

TIPO DE DOCUMENTO Nº

RC Retención de crédito para gastar 159

RC - A Retención de crédito para tramitación anticipada 34

RC EP Retención de crédito para ejercicios posteriores 29

RC -Transferencias Retención de crédito para transferencias 2

(RC) EC Retención de crédito para gastar complementario 3

(RC) EP Retención de crédito para ejercicios posteriores complementario 10

RC/ Anulación retención de crédito para gastar 114

RC/ - A Anulación de retención de crédito para tramitación anticipada 10

RC/ - EP Anulación retención de crédito para ejercicios posteriores 3

A EC Autorización sobre crédito retenido de ejercicios corriente 12

A - A Autorización de gasto de anticipada 8

A EP Autorización sobre crédito retenido de ejercicios posteriores 6

(A) EP Autorización sobre crédito retenido de ejercicios posteriores complementario 1

A/ EC Anulación autorización sobre crédito retenido del ejercicio corriente 9

A/ EP Anulación autorización sobre crédito retenido de ejercicios posteriores 3

ADcd Autorización y compromiso sobre crédito disponible del ejercicio corriente 37

AD EC Autorización y compromiso sobre crédito retenido de ejercicio corriente 97

AD EP Autorización y compromiso sobre crédito retenido de ejercicios posteriores 3

AD - A Autorización y compromiso sobre crédito retenido para tramitación anticipada 11

(AD) EC Autorización y compromiso sobre crédito retenido de ejercicio corriente complementario 1

(AD) EP Autorización y compromiso sobre crédito retenido de ejercicios posteriores complementario 1

ADcd/ EC Anulación autorización compromiso sobre crédito disponible del ejercicio corriente 24

AD/ EC Anulación autorización compromiso sobre crédito retenido del ejercicio corriente 27

ADOKcd Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito disponible 79

ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito retenido 43

D - EC Compromiso de gasto de ejercicio corriente 11

D - A Compromiso de gasto de anticipada 1

D/ EC Anulación del Compromiso de gasto de ejercicio corriente 1

OK Reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago 348

TOTAL DOCUMENTOS 1.087

1 Se incluyen 18 ADOK de reposición de fondos de anticipos de caja fija.


Página 5

2. COMPARACIÓN INTERANUAL DE LOS EJERCICIOS 2015/2016 A continuación se analizan las principales magnitudes relativas a la liquidación presupuestaria

del ejercicio 2016 y se comparan las mismas con las correspondientes al ejercicio 2015.

2.1 CRÉDITOS DEFINITIVOS

Los créditos definitivos (créditos iniciales +/- modificaciones) recogidos en el presupuesto del

Tribunal Constitucional para el ejercicio 2016 (23.001.800,00 euros) representan una

disminución de créditos del 0,36% respecto a los créditos definitivos del presupuesto del ejercicio

2015 (23.084.440,00 euros). Especialmente significativas son las reducciones:

• Del 3,31% en el capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, siguiendo los criterios

de contención del gasto público de los últimos ejercicios.

Dicha disminución en los créditos respecto al año anterior es el resultado de un conjunto

de variaciones de distinto signo, siendo destacables las siguientes minoraciones:

- El 21,19% en el subconcepto de “Prensa, revistas, libros y otras publicaciones”,

lo que supone una reducción de 64.800,00 euros.

- El 5,97% en el subconcepto de “Estudios y trabajos técnicos”, con una

reducción de 72.620,00 euros.

- El 5% en el concepto de “Dietas”, lo que supone una reducción de 6.120,00

euros.

- El 17,46% en el artículo 24 de “Gastos de publicaciones”, lo que supone una

reducción de 15.000,00 euros.

Con sentido contrario se incrementa en un 25,52% el subconcepto “Otros suministros”,

es decir, en 15.250,00 euros.

• Del 4,61% en el capítulo 6 de “Inversiones reales”, con una reducción de 35.000,00 euros.


Página 7

2.2 GASTOS REALIZADOS

Por lo que respecta a los gastos realizados en el ejercicio 2016 (19.954.444,76 euros), suponen

una disminución del 4,58% respecto de los gastos realizados en el ejercicio 2015, que ascendieron

a 20.912.610,72 euros. Sin embargo, hay que indicar que, como consecuencia de la aplicación del

criterio de periodificación de los gastos que cubren todo el mes de diciembre de 2016 que pasan

a pagarse en 2017, cosa que no ocurrió en 2015 ni volverá a suceder en 2017, se produce un

menor impacto en el volumen de gasto de 2016 por importe de 164.724,83 euros, siendo

especialmente acusada la reducción en:

• Mantenimientos de instalaciones por importe de 48.724,66 €.

• Energía eléctrica por importe de 25.544,29 €.

• Servicio de telecomunicaciones por importe de 18.173,93 €.

• Limpieza por importe de 50.801,50 €.

• Asistencias técnicas informáticas por importe de 20.880,51 €.

Si se incluyesen los referidos gastos, manteniendo el criterio de ejercicios anteriores, la

disminución de gastos en el ejercicio 2016 respecto a 2015 sería del 3,79%.

Al analizar la evolución de los gastos entre los ejercicios 2016 y 2015, se observa una importante

minoración en los mismos de los capítulos 2 (17,97%), 4 (42,50%) y 6 (46,66%). Todos estos datos

son objeto de análisis en el siguiente apartado. A continuación se detalla la evolución, por

capítulos, de los gastos del Tribunal en los referidos ejercicios:

CAPÍTULO GASTOS REALIZADOS

∆2015/2016 ESTRUCTURA INTERNA

2015 2016 2015 2016

1 16.061.906,46 € 16.185.519,12 € 0,77 76,81 81,11

2 4.012.894,02 € 3.291.756,17 € -17,97 19,19 16,50

4 345.440,93 € 198.622,03€ -42,50 1,65 1,00

6 471.129,31 € 251.297,44 € -46,66 2,25 1,26

8 21.240,00 € 27.250,00 € 28,30 0,10 0,13

TOTAL 20.912.610,72 € 19.954.444,76 € -4,58 100,00 100,00


Página 9

fueron 788.640,00 €, resultando preciso suplementar las mismas durante el ejercicio por un

importe de 45.000 euros , mediante una transferencia de crédito con cargo a la dotación del

subconcepto 226.06, donde existía remanente suficiente para financiar dicha transferencia.

La mencionada modificación presupuestaria tiene como fundamento la necesidad de

incrementar el crédito inicial en la aplicación 162.00 “Gastos sociales del personal. Formación y

perfeccionamiento el personal” para atender el conjunto de actividades formativas del personal

al servicio de Tribunal, programadas para el ejercicio 2016.

Los gastos, por su parte, han supuesto un incremento del 0,77%, esto es, 123.612,66 euros, con

el desglose por artículos presupuestarios que obra en el anterior cuadro, destacando en el

mismo, por un lado, la disminución del 7,66%, es decir, 71.174,52 €, en el artículo 13 “personal

laboral” al producirse tres bajas por jubilación en el año, y por otro lado, el incremento del 2,22%,

255.503,35 €,en el artículo 12 “Funcionarios”, como consecuencia de la variación ente altas y

ceses, así como el incremento del 1% en el importe de las retribuciones.

2.2.1.2 CAPÍTULO 2 – GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CAPÍTULO 2 2015 2016 ∆2015/2016

20 – Arrendamientos y Cánones 6.494,73 € 6.577.07 € 1,27

21 – Reparación Mantenimiento y Conservación 604.459,48 € 480.795,97 € -20,46

22 – Material, Suministros y Otros 3.173.883,31 € 2.607.518,09 € -17,84

226.01 – Atenciones protocolarias 65.568,21 € 34.321,41 € -47,66

23 – Indemnización por Razón de Servicio 112.812,98 € 119.440,32 € 5,87

24 – Gastos de Publicaciones 49.675,31 € 43.103,31 € -13,23

TOTAL 4.012.894,02 € 3.291.756,17 € -17,97

Los créditos iniciales del capítulo 2 asciende a 4.695.270,00 euros, lo que supone una disminución

de 112.100,00 euros, el 2,33%, respecto a los créditos del ejercicio anterior. En este período se

materializaron dos transferencias de crédito negativas que afectaron al subconcepto 226.06

“Reuniones, conferencia y cursos”, una anteriormente referida, para atender el conjunto de

actividades formativas del personal al servicio de Tribunal, por importe de 45.000,00 euros, con


Página 10

abono en el subconcepto 162.00 “Gastos sociales del personal. Formación y perfeccionamiento

del personal”, y la otra, que supuso la creación del concepto 490 “Conferencia Mundial de Justicia

Constitucional”, por importe de 2.000,00 euros, para atender la cuota anual que corresponde al

Tribunal Constitucional como miembro de la mencionada conferencia. Por tanto, los créditos

definitivos del capítulo 2 para el ejercicio 2016 ascienden a 4.648.270,00 euros.

Por su parte, el gasto disminuye en 721.137,85 euros, lo que supone un 17,97% menos que en el

ejercicio anterior, poniéndose así de manifiesto nuevamente el esfuerzo presupuestario de

contribución a la contención del gasto público que se viene realizando en los últimos años en

este capítulo de gastos corrientes del Tribunal. En este sentido, cabe destacar:

• 21 “Reparación, mantenimiento y conservación”

Se produce una disminución del gasto del 20,46% como consecuencia, por un lado, de la

disminución del 24,41% en el concepto 213 “Maquinaria, instalaciones y utillaje”, debido

tanto a la reducción en el apartado de mantenimientos, sobre todo por los reajustes de

anualidades respectos a los pagos a realizar en 2017, como la disminución en el apartado

de reparaciones, concretamente por importe de 58.791,19 euros, por otro lado se

produce también una importante minoración en el concepto 215 “Mobiliario y enseres”

por importe de 35.829,84 euros en este ejercicio.

• 22 “Material, suministros y otros”

Se produce una disminución del gasto del 18,45%, lo que supone un total de 597.612,02

euros respecto del gasto de 2015. En un estudio más pormenorizado por conceptos, se

observa:

• Una minoración del 49,02% en “Prensa, revistas, libros y otras publicaciones”,

como consecuencia de la aplicación del criterio de imputar las obligaciones derivadas del

contrato de suministro de libros destinados a la biblioteca del Tribunal Constitucional al

concepto 620 “Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios”

del presupuesto para 2016, en lugar de este concepto del capítulo 2.

• Una disminución del 60,01% en “Reuniones, conferencias y cursos”, debido al

traspaso de los importes correspondientes a la actividad formativa del personal del

Tribunal al subconcepto 162.00 “Gastos sociales del personal. Formación y

perfeccionamiento del personal”, como se ha indicado previamente.


Página 11

• 24 “Gastos de publicaciones”

Se produce una reducción del 13,23%, fundamentalmente debido a las menores

necesidades derivadas del programa de publicaciones del ejercicio.

Igualmente es de destacar en este capítulo la disminución producida en el subconcepto

“Atenciones protocolarias y representativas” de un 47,66%, esto es, 31.246,80 euros.

2.2.1.3 CAPÍTULO 4 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULO 4 2015 2016 ∆2015/2016

480 – PENSIONES A EX-PRESIDENTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( LEY 21/1986) 62.050,68 € - € -

481 – REMUNERACIONES DE TRANSICION MAGISTRADOS 106.536,07 € 35.512,03 € -66,67

482 – A LA ASOCIACION DE LETRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00

487 – BECAS FORMACION 158.854,18 € 143.110,00 € -9,91

490 – CONFERENCIA MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL - € 2.000,00 € -

TOTAL 345.440,93 € 198.622,03 € -42,50

Los créditos definitivos del capítulo 4 del presupuesto asciende a 434.700,00 euros, que incluye,

para 2016, una transferencia de crédito positiva, como ya se ha indicado, de 2.000,00 euros con

la creación del concepto 490 “Conferencia mundial de justicia constitucional”, lo que supone un

incremento de 34.640,00 euros, el 8,66%, respecto a los créditos del ejercicio anterior. Por su

parte los gastos han disminuido en 146.818,90 euros, es decir un 42,50%. Estas variaciones se

deben, fundamentalmente:

• 480 “Pensiones a ex Presidentes del TC”

En 2015 se abonó un semestre correspondiente a la pensión del ex Presidente, y en 2016

no se produjo ningún gasto por este concepto.

• 481 “Remuneraciones de transición Magistrados”

Se produce una disminución del 66,67% del gasto respecto al ejercicio anterior dado que

en 2016 se atendieron obligaciones pendientes derivadas del fallecimiento del

Magistrado Excmo. Sr. D. Luis Ignacio Ortega Álvarez, por importe de 35.512,03 euros,

siendo el gasto en 2015 por este concepto de 106.536,07 euros.


Página 12

• 487 “Becas de formación”

Se produce una disminución del 9,91% del gasto respecto del ejercicio 2015, debido a la

falta de convocatoria, en el ejercicio 2016, de nuevas becas de formación en materia

informática.

2.2.1.4 CAPÍTULO 6 – INVERSIONES REALES

CAPÍTULO 6 2015 2016 ∆2015/2016

630.02 – EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.493,63 €

630.03 – MAQUINARIA E INSTALACIONES 14.517,42 €

630.05 – MOBILIARIO Y ENSERES 130.984,32 €

630.06 – EQUIPOS INFORMATICOS 279.133,94 €

630 - INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 150.455,49 €

620 – INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - 100.841,95 €

TOTAL 471.129,31 € 251.297,44 € -46,66

El capítulo 6 del presupuesto asciende a 725.000 euros, lo que supone una disminución de 35.000

euros, el 4,61%, respecto a los créditos del ejercicio anterior. En la ejecución de este capítulo la

minoración producida es superior (un 46,66%) como consecuencia, fundamentalmente, de la

reducción de las inversiones en equipos informáticos, importe que supuso en 2015 un total de

279.133,94 € y en 2016 70.792,61 €.

2.2.1.5 CAPÍTULO 8 – ACTIVOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 8 2015 2016 ∆2015/2016

83 – CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 21.240,00 € 27.250,00 € 28,30

TOTAL 21.240,00 € 27.250,00 € 28,30

El capítulo 8 del presupuesto asciende, al igual en ejercicios anteriores, a 48.000 euros. En este

ejercicio presupuestario la concesión de préstamos al personal del Tribunal se ha incrementado

en un 28,30%, habiéndose atendido 15 solicitudes de anticipos reintegrables frente a las 12 del

ejercicio 2015.


Página 16

remuneraciones anuales del cargo de Magistrado, por importe de 136.400 €, asimismo

destinada, al igual que en ejercicios anteriores, a la cobertura de eventuales

contingencias.

En lo referente a los gastos efectivamente realizados hay que reseñar:

• En 2012 se abonan por completo dos remuneraciones de transición como consecuencia

de la renovación parcial producida en julio de dicho año. La tercera de las remuneraciones

de transición se abona desde el mes de agosto. Se produce asimismo el pago de doce de

mensualidades de la pensión indemnizatoria del ex-Presidente.

• En 2013 se abona una remuneración de transición hasta julio, derivada de la renovación

producida en julio de 2012, así como otras dos remuneraciones de transición desde ese

mismo mes de julio, derivadas de la renovación parcial producida en el mes de junio.

Igualmente se pagan en este ejercicio siete mensualidades correspondientes a la pensión

indemnizatoria del ex-Presidente del Tribunal.

• En 2014 se abonan seis mensualidades de dos remuneraciones de transición derivadas de

la renovación producida en 2013, así como las doce mensualidades correspondientes a la

pensión indemnizatoria del ex-Presidente del Tribunal.

• En 2015 se abonan seis mensualidades correspondientes a la pensión indemnizatoria a

ex-Presidentes, así como los pagos en concepto de remuneración de transición derivados

del fallecimiento del Magistrado Excmo. Sr. D. Luis Ortega Álvarez, en los términos

acordado por el Pleno del Tribunal.

• En 2016 se abona la parte pendiente que corresponde a la remuneración de transición

derivada del fallecimiento del Magistrado Excmo. Sr. D. Luis Ignacio Ortega Álvarez.

• La partida de gastos para becas de formación se ha incrementado en este período en un

34,21%, es decir, 46.800 euros, debido al incremento en el número de becas, que ha

hecho que el gasto se eleve, para el período de análisis, un 11,00% a pesar de la reducción

del importe bruto mensual de dichas becas que pasan de 1.200€ a 1.100€ en las

convocatorias de 2013 y posteriores y de la no convocatoria de las becas de formación en

materia informática.


Página 18

3.3 ANÁLISIS POR GRANDES AGRUPACIONES DE GASTO

A los efectos del presente análisis se identifican en el presupuesto del Tribunal Constitucional

dos grandes agrupaciones de gasto:

• Gastos de personal y transferencias corrientes.

Recoge, no sólo los gastos del capítulo 1 “Gastos de personal”, sino también las

“Transferencias corrientes” del capítulo 4, es decir, la pensión a ex-Presidente, las

remuneraciones de transición, la subvención a la Asociación de Letrados y las becas de

formación, además de los anticipos al personal del capítulo 8. Estos tres capítulos

aglutinan el 76,64% del crédito definitivo del presupuesto del Tribunal Constitucional para

2016, y el 82,24% de los gastos realizados.

Estas partidas son analizadas en el apartado 3.2.

• Gastos corrientes e inversiones.

Recoge las partidas incluidas en los capítulos 2 y 6 del presupuesto, lo que supone un

23,36% del crédito definitivo y el 17,76% del total del gasto realizado.

Analizando más detalladamente esta última agrupación de gasto, destacan dos áreas:

2.2.7 GASTOS DE SUMINISTROS, MANTENIMIENTO E INVERSIONES EN EL EDIFICIO SEDE Y DEPENDENCIAS

AUXILIARES.

Dentro de esta área las principales partidas, por volumen de gasto, son las siguientes:

2012 2013 2014 2015 2016

MTO. DE INSTALACIONES Y LIMPIEZA 1.010.176,04 € 1.027.432,99 € 961.503,88 € 950.154,47 € 865.130,28 €

ENERGÍA ELÉCTRICA 284.522,54 € 283.664,44 € 281.908,02 € 301.393,78 € 265.689,34 €

TELÉFONOS 249.953,15 € 241.146,89 € - -

COMUNICACIONES (Informática) 204.370,07 € 105.117,21 € - -

2COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS - - 218.087,28 € 218.087,19 €

203.365,39 €

INVERSIONES EDIFICIO E INSTALACIONES 496.779,63 € 314.769,30 € 451.415,80 € 244.355,34 €

162.895,91 €

TOTAL 2.245.801,43 € 1.972.130,83 € 1.912.914,98 € 1.713.990,78 € 1.497.080,92 €

2 El 1 de agosto de 2013 se firma el contrato relativo al servicio de comunicaciones de voz y datos del TC, que engloba la telefonía fija y móvil y las comunicaciones informáticas.


Página 19

• Los gastos en mantenimiento, en este período, han experimentado un descenso del

14,36%, si bien se consolidan a partir del 2014 con la firma de nuevos contratos de

mantenimiento de instalaciones generales y de limpieza. La diferencia producida en el

último ejercicio, del 8,95%, se debe principalmente a la periodificación de los gastos del

mes de diciembre pagaderos en enero de 2017 que supusieron un menor impacto en los

gastos de 2016 por importe de 99.526,16 euros.

• Energía eléctrica incrementa su cuantía hasta 2015 en un 5,93%, con un recorte para 2016

del 11,85%. A partir de 2013 se desarrollan sendos procedimientos abiertos para la

contratación del suministro de energía eléctrica al edificio sede y dependencias auxiliares

del Tribunal, firmándose el 5 de agosto de 2015 el actualmente vigente, donde se incluye

el suministro de energía eléctrica de las nuevas dependencias sitas en San Francisco de

sales y Cea Bermúdez.

• Telefonía (fija y móvil). En 2013 se inicia un procedimiento abierto para la contratación

del servicio de comunicaciones de voz y datos del Tribunal, suscribiéndose el

correspondiente contrato el 1 de agosto de 2013, para cuatro ejercicios, con un importe

anual de 218.087,19 €. Para 2016, como consecuencia de la periodificación de gastos del

mes de diciembre, el importe pagado es de 203.365,39 €.

• La partida de obras, reparaciones e inversiones, siguiendo los criterios de contención del

gasto público de los últimos ejercicios, se ha ido recortando para el período que nos ocupa

en un 67,21%.


Página 22

• Nuevo contrato del servicio de comunicaciones de voz y datos del Tribunal. Este contrato

aglutina, tanto la telefonía (fija y móvil), como las comunicaciones informáticas (banda

ancha y media) que, por tanto, desaparecen de este epígrafe.

• Se produce una disminución en 2016 respecto a 2015 debido, fundamentalmente, a que

es en este ejercicio 2015 cuando se produjo una inversión relevante (168.008,80 euros)

consistente en la adquisición de las cabinas de almacenamiento para el centro de

procesamiento de datos, sin que en 2016 se haya producido inversiones de similar

entidad.


Página 23

En el siguiente cuadro se comparan los créditos definitivos y el gasto realizado en el ejercicio,

para las distintas aplicaciones presupuestarias.

En algunas de estas aplicaciones presupuestarias, los gastos realizados superan los créditos

definitivos; sin embargo, y con arreglo a lo prevenido en la normativa presupuestaria, esta

circunstancia se ha producido en conceptos o subconceptos en los que el carácter vinculante de

los créditos se atribuye a niveles de agregación más amplios, cuyo carácter limitativo se ha

respetado en todo caso.

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Memoria presupuestaria 2016

MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS REALIZADOSCRÉDITOS INICIALES

GASTOS DE PERSONAL

10 ALTOS CARGOS 1.821.040,00 € 1.821.040,00 € 1.730.653,77 €

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERACIONES 1.821.040,00 € 1.821.040,00 € 1.730.653,77 €

100.00 RETRIBUCIONES BASICAS. ALTOS CARGOS 566.380,00 € 566.380,00 € 554.022,63 €

100.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.254.660,00 € 1.254.660,00 € 1.176.631,14 €

11 PERSONAL EVENTUAL 1.041.420,00 € 1.041.420,00 € 985.327,03 €

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERACIONES 1.041.420,00 € 1.041.420,00 € 985.327,03 €

110.00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONALEVENTUAL 268.360,00 € 268.360,00 € 254.849,56 €

110.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASPERSONAL EVENTUAL 773.060,00 € 773.060,00 € 730.477,47 €

12 FUNCIONARIOS 12.297.460,00 € 12.297.460,00 € 11.776.016,15 €

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.939.030,00 € 4.939.030,00 € 4.936.581,30 €

120.00 SUELDOS SUBGRUPO A1.(LEY 7/2007) YGRUPO A (OTRAS LEYES) 1.381.690,00 € 1.381.690,00 € 1.309.421,24 €

120.01 SUELDOS SUBGRUPO A2.(LEY 7/2007) YGRUPO B (OTRAS LEYES) 316.430,00 € 316.430,00 € 307.934,15 €

120.02 SUELDOS SUBGRUPO C1.(LEY 7/2007) YGRUPO C (OTRAS LEYES) 529.050,00 € 529.050,00 € 506.219,74 €

120.03 SUELDOS SUBGRUPO C2.(LEY 7/2007) YGRUPO D (OTRAS LEYES) 223.170,00 € 223.170,00 € 193.356,66 €

120.04 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONESPROFESIONALES (LEY 7/2007) Y GRUPO E (OTRASLEYES).

6.590,00 € 6.590,00 € 3.341,63 €

120.05 TRIENIOS. RETRIBUCIONES BASICAS 1.020.780,00 € 1.020.780,00 € 906.926,45 €

120.06 PAGAS EXTRAORDINARIAS, RETRIBUCIONESBASICAS DE FUNCIONARIOS 1.461.320,00 € 1.461.320,00 € 1.709.381,43 €

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.358.430,00 € 7.358.430,00 € 6.839.434,85 €

Página 24




121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6.419.970,00 € 6.419.970,00 € 6.039.357,41 €

121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 85.750,00 € 85.750,00 € 89.311,97 €

121.03 OTROS COMPLEMENTOS. RETRIBUCIONESCOMPLEMENTARIAS 852.710,00 € 852.710,00 € 710.765,47 €

13 LABORALES 949.760,00 € 949.760,00 € 858.105,31 €

130 LABORAL FIJO 949.760,00 € 949.760,00 € 858.105,31 €

130.00 RETRIBUCIONES BASICAS, LABORAL FIJO,LABORALES 410.430,00 € 410.430,00 € 373.447,98 €

130.01 OTRAS REMUNERACIONES, LABORAL FIJO,LABORALES 539.330,00 € 539.330,00 € 484.657,33 €

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 202.510,00 € 202.510,00 € 141.038,22 €

151 GRATIFICACIONES, INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 202.510,00 € 202.510,00 € 141.038,22 €

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 788.640,00 € 45.000,00 € 833.640,00 € 694.378,64 €

160 CUOTAS SOCIALES 580.540,00 € 580.540,00 € 513.808,44 €

160.00 SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS SOCIALES 580.540,00 € 580.540,00 € 513.808,44 €

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 208.100,00 € 45.000,00 € 253.100,00 € 180.570,20 €

162.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DELPERSONAL 35.400,00 € 80.400,00 € 34.149,67 €45.000,00 €

162.04 ACCION SOCIAL 129.170,00 € 129.170,00 € 129.163,01 €

162.05 SEGUROS 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €

162.09 OTROS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 38.530,00 € 38.530,00 € 17.257,52 €

17.100.830,00 € 45.000,00 € 17.145.830,00 € 16.185.519,12 €TOTAL CAPÍTULO 1

Página 25




GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 31.880,00 € 31.880,00 € 6.577,07 €

202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES 20.000,00 € 20.000,00 € 370,26 €

203 ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000,00 € 7.000,00 € 5.483,72 €

204 ARRENDAMIENTO M.TRANSPORTE 2.440,00 € 2.440,00 € 0,00 €

205 ARRENDAMIENTOS: MOBILIARIO YENSERES 2.440,00 € 2.440,00 € 723,09 €

21 REPARACIÓN MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN 619.440,00 € 619.440,00 € 480.795,97 €

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 110.000,00 € 110.000,00 € 70.382,87 €

213 REPARACION MAQUINARIAINSTALACIONES 480.440,00 € 480.440,00 € 402.717,40 €

215 MOBILIARIO Y ENSERES 14.000,00 € 14.000,00 € 5.071,57 €

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LAINFORMACION 15.000,00 € 15.000,00 € 2.624,13 €

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.765.460,00 € -47.000,00 € 3.718.460,00 € 2.641.839,50 €

220 MATERIAL DE OFICINA 639.960,00 € 639.960,00 € 447.798,46 €

220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DEOFICINA 89.760,00 € 89.760,00 € 59.735,49 €

220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASPUBLICACIONES 241.000,00 € 241.000,00 € 168.238,90 €

220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 309.200,00 € 309.200,00 € 219.824,07 €

221 SUMINISTROS 547.130,00 € 547.130,00 € 373.794,93 €

221.00 ENERGIA ELECTRICA 326.700,00 € 326.700,00 € 265.689,34 €

221.01 AGUA 17.210,00 € 17.210,00 € 12.185,57 €

Página 26




221.03 COMBUSTIBLE 58.200,00 € 58.200,00 € 21.397,03 €

221.04 VESTUARIO 35.470,00 € 35.470,00 € 13.342,18 €

221.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALSANITARIO 1.940,00 € 1.940,00 € 1.036,55 €

221.11 SUMINISTROS DE REPUESTOS DEMAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DETRANSPORTE

6.390,00 € 6.390,00 € 155,35 €

221.12 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES 26.220,00 € 26.220,00 € 6.882,86 €

221.99 OTROS SUMINISTROS 75.000,00 € 75.000,00 € 53.106,05 €

222 COMUNICACIONES 339.500,00 € 339.500,00 € 244.889,87 €

222.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 300.700,00 € 300.700,00 € 203.365,39 €

222.01 COMUNICACIONES: POSTALES 38.800,00 € 38.800,00 € 41.524,48 €

223 TRANSPORTES 26.100,00 € 26.100,00 € 241,85 €

225 TRIBUTOS 149.000,00 € 149.000,00 € 125.117,39 €

225.02 TRIBUTOS LOCALES 149.000,00 € 149.000,00 € 125.117,39 €

226 GASTOS DIVERSOS 167.460,00 € -47.000,00 € 120.460,00 € 62.909,57 €

226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTATIVAS 74.340,00 € 74.340,00 € 34.321,41 €

226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.350,00 € 1.350,00 € 1.551,91 €

226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 91.260,00 € 44.260,00 € 27.036,25 €-47.000,00 €

226.07 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 510,00 € 510,00 € 0,00 €

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS Y PROFESIONALES 1.896.310,00 € 1.896.310,00 € 1.387.087,43 €

227.00 LIMPIEZA Y ASEO 724.270,00 € 724.270,00 € 560.977,64 €

227.01 SEGURIDAD 29.160,00 € 29.160,00 € 365,04 €

227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.142.880,00 € 1.142.880,00 € 825.744,75 €

Página 27




23 INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DESERVICIO 207.590,00 € 207.590,00 € 119.440,32 €

230 DIETAS 116.190,00 € 116.190,00 € 70.009,99 €

231 LOCOMOCION 86.500,00 € 86.500,00 € 49.430,33 €

233 OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZONDEL SERVICIO 4.900,00 € 4.900,00 € 0,00 €

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 70.900,00 € 70.900,00 € 43.103,31 €

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 70.900,00 € 70.900,00 € 43.103,31 €

4.695.270,00 € -47.000,00 € 4.648.270,00 € 3.291.756,17 €TOTAL CAPÍTULO 2

Página 28




TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO 432.700,00 € 432.700,00 € 196.622,03 €

480 PENSIONES A EX-PRESIDENTES DELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( LEY 21/1986) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

481 REMUNERACIONES DE TRANSICIONMAGISTRADOS (ART. 25.1 LOTC 2/1979 DE 3DE OCTUBRE)

231.100,00 € 231.100,00 € 35.512,03 €

482 A LA ASOCIACION DE LETRADOS DELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €

487 BECAS FORMACION 183.600,00 € 183.600,00 € 143.110,00 €

49 AL EXTERIOR 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

490 CUOTA A LA CONFERENCIA MUNDIALDE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

432.700,00 € 2.000,00 € 434.700,00 € 198.622,03 €TOTAL CAPÍTULO 4

Página 29




INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

328.000,00 € 328.000,00 € 100.841,95 €

620 INVERSION NUEVA ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 328.000,00 € 328.000,00 € 100.841,95 €

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓNASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS

397.000,00 € 397.000,00 € 150.455,49 €

630 INVERSIONES DE REPOSICIONASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS

397.000,00 € 397.000,00 € 150.455,49 €

725.000,00 € 725.000,00 € 251.297,44 €TOTAL CAPÍTULO 6

Página 30




ACTIVOS FINANCIEROS83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERADEL SECTOR PÚBLICO 48.000,00 € 48.000,00 € 27.250,00 €

830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 48.000,00 € 48.000,00 € 27.250,00 €

830.08 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO 48.000,00 € 48.000,00 € 27.250,00 €

48.000,00 € 48.000,00 € 27.250,00 €TOTAL CAPÍTULO 8

23.001.800,00 € 0,00 € 23.001.800,00 € 19.954.444,76 €TOTAL

Página 31


Página 34

CAPÍTULO 2 – GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Suscripciones Servicio de Biblioteca (revistas españolas, extranjeras y

bases de datos)4 146.171,72 euros

Adquisición material informático no inventariable 89.254,84 euros

Adquisición y actualización de licencias informáticas 130.569,23 euros

Licencias de software del sistema operativo en los servidores de virtualización e infraestructura 41.530,89 euros

Licencias para software de gestión de recursos humanos 14.679,25 euros

Licencias del software Portafirm@s 14.929,38 euros

Actualización del cortafuegos externo del Tribunal en seguridad perimetral 26.860,30 euros Actualización y mantenimiento del cortafuegos del segmento DMZ en seguridad perimetral 7.369,78 euros

Suscripción y licencias de uso del programa compuFAC (Fichero de altos cargos) 4.793,84 euros

Licencias para gestor de Bibliotecas AbsysNet 9.402,91 euros Actualización y mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones inalámbricas 7.493,89 euros

Renovación anual del certificado digital de comunicaciones unificadas reunionvirtual.tribunalconstitucional.es y www.cijc.org 548,79 euros

Licencia de desarrollador en GOOGLE PLAY y APPLE STORE 121,97 euros

Licencias de servidores Exchange 2016 1.857,73 euros

Servicios internet: certificado digital para el Registro Telemático 445,71 euros

Servicios internet: certificado digital para la nueva web en internet 145,23 euros

Renovación anual del certificado digital para servicios de mensajería instantánea 389,56 euros

Energía eléctrica 265.689,34 euros

Agua edificio 12.185,57 euros

Combustible (gasóleo calefacción) 21.397,03 euros

Vestuario 13.342,18 euros

Seguridad 365,04 euros

Limpieza 560.977,64 euros

Edificio sede y otras dependencias 558.816,50 euros

Otros 2.161,44 euros

Servicios de telecomunicaciones 203.365,39 euros

Servicio de comunicaciones de voz y datos 203.240,73 euros

Telegramas 124,66 euros

4 Incluye licencias correspondientes a bases de datos jurídicas.

Documents

Memoria presupuestaria 2016 - Tribunal Constitucional€¦ · Memoria presupuestaria 2016 Página 2 1. EJECUCIÓN DEL PRESUP UESTO El Tribunal Constitucional en Pleno, en ejercicio