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MINISTERIO DE AGRICULTURAFUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
1.1. TITULO DEL PROYECfO: Desarrollo de Economías Agrícolas Basadas en elCultivo de Especies Aromáticas
1.2. AREA TEMATICA:
1.3. DURACION:
Plantas aromáticas y medicinales
dos años
Fecha de Inicio: Noviembre, 1996 Fecha de Término: Mayo, 1998
1.4. ENTIDAD EJECUTORA:
Nombre:Dirección:Telé fono: 218- 5211RUT:
Fundación ChileAvda. Parque Antonio Rabat 6165, VitacuraFax: 218- 672070.300.000-2
1.5. INSTITUCIONES ASOCIADAS:
1.6. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD EJECUT ORA:
Nombre: Anthony Wylie Walbaum
Cargo de la entidad: Director General
1.7. COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $
1.8. FINANCIAMIENTO SOLICITADO $
121.151.000
50.000 .000
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j\ ,1INI5TERIO DE AGRICULTURAr J NDACION PAAA LA INNOVACION AGRA RIA
-) EQUIPO PARTICIPANTE DEL PROYECTO
~ .l. EQUIPO DE COORD INA CION DEL PROYECTO
-":OORD INAD OR GENERJ\L .. / '¡OMERE FIRMA ~'(C¿ · é ':2.: ·...,{/ · ·~
Fernando Rodríguez Schuller . ' ~. -, .--
ENTI DAD SIG LA /. undaci6n Chile
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.ARGO AcruAL CASILLATde, Arca de Desarrollo, Depto..groindustrial
,IRECClON FAX 218-6720.<i vda. Parque Antonio Rabat Su r 6165,. itacura
)NO EMAIL frodri gu @fundch .cl,)1,8-5211 , anexo 516 1
rOORDINADOR ALTERNO/\ ., .
NOMBRE FIRMA (U41}t:>~'rgela Casté Cro vet to' . ' / / ..'
~TIDAD SIGLAFnndació n Chile
CARGO ACIlJAL CASILLApec ialista Horticultu ra y Fruticul tura ..:RECCION FAX
Av da. Parque Antonio Rabat Sur 6165,, . tacura
¡NO EMAIL acaste@fundch .cl? 18-)1í1, anex o 519
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Ul"'rC;TERIO DE AGRlCULTURA'UNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
2. ~ . EQUIPO TECNICO
NL..[ERE COMPLETO PROFESION ESPEC~IDAD DEDICACrON ALy FTRMA PRO YECTO
(%/año)
M"." ias Lorenz Docto rado en Especies 100 %Agronomía Aromáticas y
Med icinales
onica Gutierrez Egresada Escuela Fitotecnia 100 %de Agronomía
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MINISTERIO DE AGRICULTURAFUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
3. RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se propone sentar las bases tecnológicas y comerciales para el desarrollo deeconomías agr ícolas basadas en el cultivo e industrial iza ción de especies aromáticas ymedicinales en Chile, a través de la realización de emprend imientos de riesgo quepermitan validar en la práctica los parámetros tecnológicos, comerciales y factores deriesgo del negocio .
A este efecto - y basado en los resultados obtenidos en el Proyecto de Desarrollo deNuevos Negocios para el Sector Agricola que Fundación Chile ejecutara para elMinisterio de Agricultura durante los dos últimos años - se plantea la contratación delcultivo de cinco especies aromáticas con unos 15 productores locales de tres zonas yaseleccionadas (Salarnanca/Paihu én, Los Andes/Putaendo y Lampa), para completar unasuperficie de 20 hectáreas. La producción que se genere durante los dos primeros añosde estos cultivos sería procesada para obtener aceites ese nci ales y partes botánicas, queFundación Chile comercializaría en los mercados extranjeros y nacional ~ tra vés de unade sus empresas filiales . Una parte de los recursos del proyecto se destinarían afinanciar los costos de cultivo de los productores, valores que, después de asegurar alos mismos contra los riesgos propios de un negocio en maduración, serían retornadosparcialmente al FIA como recuperaciones contingentes del proyecto. Para los pequeñosproductores, se contemplan esquemas de subsidios que les aseguren un recuperacióncompleta de sus costos durante los dos ciclos agrícolas del Proyecto, como asmismouna parte importante de sus gastos .
El proyecto es complementario con el proyecto FONDEF "Desarrollo de Tecnologíaspara la Producción de Compuestos Aromáticos de Origen Vegetal", cuya ejecucióniniciar á próximamente Fundación Chile. El mismo" contem pla el desarrollo de equipo yknow-how de extracción de aceites esenciales de especies aromáticas y se encargaría·de la producción de aceites vol át iles a partir de la pro ducción agri cola que se generaríacon la presente propuesta de proyecto al HA.
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MINISTERIO DE AGRICULTURAFUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO
La presente propuesta se origina en las acti vidades realizadas en el ámbito del cultivo y
extracción de aceites de especies aromáticas)' medicinales, en la ejecución delProyecto de Nuevas Oportunidades de Negocio para el Sector Agrícola que FundaciónChile desarrollara para el M inisterio de Agricultura durante el período Agosto de 1994a Junio de 1996.
Los resultados obtenidos en el mismo fueron suficientemente alentadores como pararecomendar la ampliación de sus acti vidades a una escala de operación comercial deriesgo que incluya el cultivo de las especies más promisorias y la producción de aceitesy partes botánicas en volúmenes que respondan a algunos pedidos comercialesconcretos ya registrados. Ello permitiria comenzar a pos icionarse en un mercadodonde la continuidad, la seguridad de abastecimiento y la seriedad determinan lasposibilidades de éxito a futuro. Con un apoyo sistemático al desarrollo de unaagroindustria basada en este tipo de productos, podría visualizarse para Chile unanueva actividad que, asentada en cuatro o cinco zonas del país, se concentre en unaagricultura de especies aromáticas y medicinales y genere productos industriales devalor agregado creciente. En un mediano plazo, dicha actividad podría involucrar unasuperficie del orden de las 600 a 1000 ha.
En el ámbito industrial, Fundación Chile in ici ará próximamente la ejecución delproyecto FONDEF Desarrollo de Tecnologías para la Producción de CompuestosAromáticos de Origen Vegetal, que complementaria el proyecto agrícola objeto de lapresente propuesta. El proyecto FONDEF contempla el diseño de un equipo deextracción de aceites esenciales por arrastre de vapor y el desarrollo del know-howoperativo del mismo. Dicho proyecto utilizaría parte del m aterial vegeta l que seobtenga del proyecto agrícola asociado a la presente propuesta para la producción deaceites volátiles. Dentro de un periodo de treinta meses (tres temporadas agrícolas), seespera haber desarrollado un equipo optimizado de una capacidad de producción delorden de las 10 Ton de -aceite por año, que estará disponib le a los interesados enmontar una industria de este tipo. Durante la ejecución de este proyecto se producirándiversos aceites, en volúmenes posibles de exportar a ni vel sernicornercial O comerciala industrias europeos dedicadas a estos rubros.
Adicionalmente, el proyecto FONDEF considera el desarrollo de la tecnología deextracción por C02 de alta presión, para la obtenci ón de principios activos de origenvegetal, incluyendo plantas cultivadas y sil vestres. Este componente aumentanotableblernentc el potencial de las especies que se cultivarían en el marco de lapresente propuesta, al permitir la producción de extractos a ltam ente valorizados por laindustria alimentaria, cosmética y farmacéutica europea.
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rv"fT~ISTERlO DE AGRlCULTURAfu1-iDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
O. MARCO GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto se inserta en el esfuerzo del Gobierno de generar nuevas oportunidades denegocio para el sector agrícola chileno, cuya rentabilidad se base en las ventajasagroclimáticas del pa ís y en la agregación de valor agro industrial. La presentepropuesta tiene particular validez para explotaciones pequeñas a medianas, ya queinvolucra cultivos intensivos de una diversidad de especies (diversifica el riesgo), ensuperficies pequeñas (desde media a cinco hectáreas por predio), con costos de .establecimiento equivalentes a un cultivo hortíc ola, períodos de desarrollo del cultivoreducidos (un año) y períodos de producción en régimen de cinco a diez años.
En lo referente al proceso industrial, la extracción de aceites esenciales se realiza aescalas de producción reducidas (orden de 8 Ton de producto final por año), quepermiten un procesamiento rentable de material vegetal proveniente de superficies delorden de las 200 ha. El costo de una planta de destilación de aceites volátiles de lacapacidad indicada se estima en unos US$ 150 mil.
El mercado mundial de aceites esenciales y partes botánicas es creciente y dinámico,aunque reducido y altamente competitivo. La capacidad de producir productos qlle seconformen a las calidades requeridas por la industria usuaria y de dar cumplimiento
. /cabal y oportuno a sus programas de compra son esenciales para poder acceder con" ./ precios de rentabilidad a dicho mercado . Ello requiere que, desde su inicio, una~ '.., industria nacional proveedora se desarrolle en base a: (i) la utilización de germoplasmaf--~":: seleccionado y plantado en zonas con potencial adecuado para la producción de aceites
volátiles; (ii) la utilización de equipos y técnicas de extracción y deshidratado quepermitan maximizar tanto rendimientos como calidades de la materia prima agrícola;(iii) el análisis sistemático de la conformación de los productos obtenidos a las normasde calidad requeridas; y (iv) la cuidadosa construcción de uqa relación comercial conlas empresas compradoras, basada en el cumplimiento de los programas acordados, elenvío de productos "de calidad homogénea y en una capacidad ágil de respuesta anuevos requerimientos del mercado.
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rv IlSTERlO DE AGRICULTURAFUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
7. OBJETIVOS DEL PROYECTO
. .1. GENERAL
Conformar las bases tecnológicas y comerciales para el desarrollo de economíasagrícolas basadas en el cultivo e industrialización de especies aromáticas ymedicinales en Chile, a través de la realización de experiencias productivas ycomerciales de riesgo con productores locales, en zonas seleccionadas por suscondiciones agroecológicas apropiadas para la producción de estas especies .
. .2. ESPECIFICaS
(a) Desarrollar técnicas de cultivo de especies aromáticas y medicinales y transferirlas mismas a los productores participantes en el proyecto .
(b) Seleccionar material genético de eficiente adaptación a las distintas condicioneslocales para la producción de aceites y partes botánicas de alta calidad.
(e) Seleccionar las zonas más adecuadas para el cultivo de especies aromáticas ymedicinales.
(d) Familiarizar a los agricultores participantes con los parámetros productivos ycomerciales del negocio .
"(e) Desarrollar un volumen razonable de oferta de aceites esenciales y partesbotánicas, de modo de iniciar un proceso de acceso gradual al mercado de laindustria usuaria extranjera y local.
(f) Montar, en base a lo anterior, un modelo demostrativo de la industria basada enla producción y venta de aceites y partes botánicas de alta calidad .
.MINISTERIO DE AGRICULTURAFUNDACION PARA IA INNOVACION AGRARIA
8. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECfO
8.2 INDICADORES DE RESULTADOS
Descripción del Indicador Unidad de Situación Con ProyectoMedida 1 año 2 años
Especies aromáticas plantadas ha 20 20
Productores participantes NQ 15 15
Oferta desarrollada - aceites litros 19.2 48.0
Oferta desarrollada - botánicas Kg mat seca 2,693 29,733
Zonas seleccionadas unidad 3
Modelo demostrativo unidad 1
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MINISTERIO DE AGRICULTURAFUNDACION PARA LA INNOVACrON TECNOLOGICA
9. METODOLOGIA y PROCEDIÑUENTO
Producción Agrícola
El pro gr ama contempla el establecimiento de una superficie de aproxima damente 20hectáreas con especies aromáticas y medicinales, en distintas localidades ubicadasen las regiones IV, V Y Metropolitana, seleccionadas de acuerdo a suscaracterísticas agroclimát icas y a los resultados obtenidos en los ens ayos real izadosdurante la temporad a 1995/96 . Es tas corresponde n a las zonas deSalarnanca/Paihuén, Los AndeslPutaen do y Lampa.
Las especies que se han seleccionado para dicho programa incluyen: Toronjil(meliss a), Tomillo e Hipérico.
Fundación Chile pro veería las plántulas necesarias para el establecimiento de la .superficie indicada, para lo que confeccionarla y/o contratarla la producción de éstasen almácigos, utilizando el sistema de speedling.
Los cultivos se llevarían a cabo mediante contratos que celebrarla Fundación Chilecon productores que estén interesados en el desarrollo de este tipo de especies, losque estarían a cargo del establecimiento y cuidado de las plantaciones. Elfinanciamiento solicitado al FIA permitirla cubrir total o parcialmente a losagricultores el riesgo involucrado en la producción de dichas especies, según losacuerdos que se establezcan en cada caso. Fundación Chile proveería asesoría yestricta supervisión a lo largo de todas las etapas del cultivo, sin cargo al agricultor,incluyendo cosecha y prep aración del material para la ext racción de aceites odeshidratados . Se plantean dos esquemas básicos de financiamiento para loscultivos :
a) Pequeños agricu ltores: 10 hectáreas de culti vo'
Primer año :
(i) Anticipos: recibirían recursos correspondientes a los cos tos directos delestablecimiento del cultivo , incluyendo las plan tas, un monto en efect ivo para lapreparaci ón de suelo, fert ilizantes y pesticidas, todo pues to en su predio.
(ii) Bono de Producción: a cosecha, se les entregaría un bono de producción,dependiente ún icamente del adecuado cuidado del cultivo (e independiente de losrendimientos obtenidos). Los valores y form a de pago por estos conceptos, para
cada especie , se detallan en el AnexJ9<~,';"¡~Z~s...: e.cción.//~~ / .0 '.....\
(iii) Liquidación: al final de este ciclo productivo, Fundación Chile presentará elagricultor una liquidación detallada del producido. En la misma, la Fundacióndescontará del valor FOB que obtuviera, los costos estandarizados de proceso(destilación O deshidratado, según el caso); 'de transporte al lugar de proceso ypuerto de embarque; de emb alaje y de aduan a, embarque y revisión fitosanitaria .Los mismos se presentan en el Anexo 9.B de esta sección.
Del valor descontado anterior, a efectos de determinar el monto neto que laFundación pagará al productor, la misma descontará hasta el 38% del total de losanticipos. En caso que la liquidación arrojara valores negativos, la Fundación
~ .absorberá dichos valores, sin cargo alguno para el agricultor.
Segundo año:
(i) Anticipos: recibirían recursos correspondientes a los costos directos de losfertilizantes, pesticidas y labores de manejo. Los valores y forma de pago por estosconceptos se detallan en el Ane xo 1 de esta sección.
(ii) Liquidación: al final de este ciclo productivo, Fundación Chile presentará elagricultor una liquidación detallada del producido. En la misma, la Fundacióndescontará del valor FOB que obtuv iera, los costos estandariza dos de proceso(destilación o deshidratado, según el caso); de transporte al lugar de proceso ypuerto de embarque; de embalaje y de aduan a, embarque y revisión fitosanitaria.Los mismos se presentan en el Anexo 9.B de esta secc ión.
Del valor descontado anterior, a efectos de determinar el monto neto que laFundación pagará al productor, la misma descontará hasta el 100~ del total de losvalores anticipados. En caso que la liquidación arrojara valores neg ativos , laFundación absorberá dichos valo res, sin cargo alguno para el agricultor.
b) Agricultores Medianos: la hectáreas de cultivos
Los agricultores medianos realizarán los culti vos a su riesgo, comprando el materiálde plantación a la Fundación. Los mismos serían financiados con recursos propios,a excepción de un reducido monto (total solicitado: $ 1.5 millones) - a negociarsecomo anticipo en cada contrato - que subsidiaría posibles pérdidas de costos sobrelos dos ciclos de cultivo. La Fundaci ón liquidaría el producido de la venta de cadaagricultor recuperando a los costos, si el negocio lo permitiera, los anticiposotorgados. En caso que las liquidaciones arrojaran valores negativos, el proyectoabsorberá dichos valores, sin cargo alguno para el agricultor. ' .
-
Proceso
Fundación Chile se haría cargo de procesar la materia prima producida por losagricultores. En el caso de ext racción de aceites, la misma se realizaría con laplanta piloto y el equipo profesional previstos en el proyecto FONDEF mencionadoanteriormente. El deshidratado de partes botánicas se haría a través de contratoscon terceros, bajo la supervisión de la Fundación.
Comercialización
Fundación Chile centralizaría la comercialización tanto de los aceites como de laspartes botánicas, a través de una de sus empresas filiales , aprovechando loscontactos comerciales desarrollados durante la ejecución del proyecto Desarrollo deNuevas Oportunidades de Negocios para el Sector Agricola. La Fundacióndestinará recursos para facilitar el acceso a los mercados externos y locales; sinembargo, dado el carácter innovativo del proyecto, no se responsabiliza por la ventade la totalidad de los productos ni puede garantizar precios de venta anticipadospara los mismos. Como forma de absorber posibles pérdidas a nivel de costos decomercialización, la filial que realice las operaciones de comercio exterior delproyecto retendrá para sí los reintegros a las exportaciones que correspondan a lasmismas.
Ensayos
El proyecto incluye los necesarios ensayos agronómicos que permitan seguirseleccionando genético adecuado para la producción tanto de aceites esencialescomo de partes botánicas de la calidad requerida por el mercado.
Se probará material de distinta procedencia en las mismas localidades en que seestablezcan los cultivos comerciales, en una superficie del orden de los 3,000 m2.El mismo incluirá distintas variedades de tomillo, ..hipérico, toronjil, cedrón, hinojo
y mejorana.
Recuperación Contingente del F1A:
Contingente a los resultados de las ventas y en base a las liquidaciones a losproductores, Fundación Chile reembolsará al FIA al t érmino del proyecto :
(i) hasta el 38% de los anticipos entregados a los pequeños agricultores, según lasliquidaciones presentadas a los mismos durante el primer ciclo;
(ii) hasta el 100% de los anticipos entregados a los pequeños agricultores, segúnlas liquidaciones presentadas a los mismos durante el segundo ciclo;
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(iii) hasta el 100% de los anticipos entregados a los agricultores medianos, segúnlas liquidaciones presentadas a los mismos en cada ciclo;
(iv) hasta el 100% de las recuperaciones de costos de deshidratación y de losfletes a proceso o a puerto/aeropuerto que puedan hacerse por ventas de aceitesesenciales o partes botánicas, según las liquidaciones presentadas a los agricultores.
(v) hasta el 66% de las recuperaciones de costos de destilación de aceitesesenciales que puedan hacerse por ventas de aceites esenciales (financiados por elproyecto FüNDEF), según las liquidaciones presentadas a los agricultores.
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PROYECl'O DE DESARROLLO DE ECONOMIAS AGRICOLASBASADAS EN EL CULTIVO DE ESPECmS AROMATICAS (FIADEA)
13-4-PEN
ANEXO 9.A
PEQUEÑOS PRODUCTORES: ESQUEMA DE ANTICIPOS, LIQUIDACIONES Y CONTINGENCIAS
I3ASE: UNA HECTAREA [S]
1997-98
TomilloMclissa
r 1 ha 1 r 1 ha 1 r 1 ha 1
76,344 20,000 38,172
180,000 180,000 ___ __ I RO.O~~------ --- - - ..._--
Hipérico
1,518,1981
; : :;: · 1 996~ 9T:
I Tomillo
1,529,451\
r 1 ha 1 r 1 ha 1 r 1 ha 1
1,032,725 1,032,725 1,032,725
156,726 145,473 135,687
40,000 40,000 40,000
300,000 300,000 300,000
-- - - --
en especie
en especi e
en efec tivo
en efectivo
cn efect ivo-------TOTAL
CONCEPTO
Plantas
Insumas
Prepa ración de suelo
Bono de producción
Labores de manejo_ _ _ • • _ . _ _ _ _ 0
PROYECTO DE DESARROLLO DE ECONOMIAS AGRICOLAS
BASADAS EN EL CULTIVO DE ESPECIES AROMATICAS (FIADEA)
ANEXO 9.B
VALORES ESTANDARIZADOS DE COSTOS APLICABLES ALA LIQUIDACION DE VENTA A PRODUCTORES AGRICOLAS [$ mn ]
a) COSTOS DE PROCESO
Melissa Tomillo Hip érico I
820,000 I 30,750 I n/a I123 1 123 1 98 1
CONCEPTO 11 Unidad 11 _
IDestilación Ac. Esenci~I [$ / litro ace ite ] 11'-- _,..--------,----------,--------
I Deshidratación 11 [ $ / Kg m ateria sec~ jL _
b) OTROS COSTOS
CONCEPTO 1 I Aceites Esenc. 11 Partes Botánicas 1
[ S Ililro aceite 1 [ SI Kl; mate r ia seca 1
Transporte a Proceso y Isin carg o 1 1 2461a Puerto de Embarque
Embalaje 1 I s in carg o 11 82 1
Gastos de Aduana y
11 164.1Embarque; SAG sin cargo
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J 'T] ID DI D ~ r O' ~C )\ ~
AÑO 1 ( 1996/97) Sep I Oct Nov Dic Ene Fcb Mzo Abr May Jun
l. Gestión Comercial
Aleman ia, Holanda I
2. Prod ucción Comercial
Producci ón plantines-
Trnnsplaut c,
ICosecha , .., '.' .
Dest ilación I . , ,", .',: ! '.' -, .' , . .
Deshid ra ración l · " ,::i ·".:::,.: .".':, I ·:,~r' : :--; : ~~~ '\:y. ¡ : ':'. . ....'1": ' "
Come rcialización ..: . "" p:.' .':":':-: " .: •.. . . , 1... .-.
3 . Ensayos
Producción plantincs OTransplante t=J ,
Cosecha t.. ...':':::. '.:':.;;;' ::-':- ' " ...- ,""
Destilac ión ~.I r ' I , ", ~ • I .;:.~ ':' :' ::' -,' ':.. , : . , . ,
Dcshidra raci ón I '.:- ' :: , :., '; ..:,' ,,'" .~ . o, " • •. ~ ~ ,,
Evaluaci ón Cultivos . . ' :' : ::;:: ~ " : ' '1' < , " " O: :.',i " ::;:.:. . ..
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Envío muestr as extranjero~. ,, "' ''' ...:: f:':')'.;.'.S. ~ :;::: ..:.•y¡.....•};.+ .," : .
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4. Evaluación Temporada 1996/97
Cultivos Comerciales :~-::·7;:]:F¡l~.' \ \ 9 :~Ensayos ¡
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1- \NT \C )N ~ 1\1' ' , 1 . 11"" ')\ ' ',Cl " N . '.JP
la . ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑo 2 (199 7/98) Jul Ago
0\.1 '
Sep Oct Nov Di e A br May
1. Pla ni ficación Te mporada 1997/98
Planificación Cultivos
Plan ificación Ensayos
2. Pro ducció n Comercial
Labores Culturales
Cosecha
Destilación
I I
1 ,
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." ' ., .' ,
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Deshidratación l"··::"'::' ',', ,1·...:·,: .'
Corn ercialización
3. E nsay os
Producción plantines
Transplantc
Cosecha
Dest ilación
c:= .. , ."i-' ..'. ::. '., '.". ' 0 '
, .' " . . .., .;. I
Deshidratación
Evaluación Cultivos . ,.:,. ; ",. ," ',i:': ';; : .: ".. ....o. , . . .'d : ... ." . "
Envío muestras extranjero
1. Eva luación Tempo rad a 1997/98
=ultivos Comerciales
I
P U ND ACIO N PARA LA INNOVACION AGRARJ
CUADRO 12.1
12.1 COSTOS TOTALES Y PINANCIAMIENTO DEL PROYECTOr s '000 l
1996-97 I 1997-98 I TOTAL PROYECTOAXric. P O N DEn P . Chil e F I A I Sub-Totall A gr ic , FONDEn P. Ch ile PIA I Sub-Totall Ag ric . PONDE~ P. Chile PIA TOTAL
492 15.165 15.657 204 2. 185 2 .389 696 17.350 18.04614.158 1,500 15 .658 14,15 8 1.500 15,658
3.130 577 3.707 7,826 3.214 11,040 10,956 3.791 14.7472,250 2.250 1,750 1,750
4.000 4,0001 400 400 200 200
600 60026.992 . 12.080 39 .072 18.349 10.679 2 9,028 45.3H 22.759 68.100
Pro ces o
Transporte
4. E nsa yos Nu ev o Materia
5. As cs o r ía y Supcrv isión
3. P ro ceso y Transporte
2 . Cult ivos AXric. Me d ia n os
1. Cult ivos Peq , Agricult or e
44,40711 14.8541 10 .9561 45.3411 50 .000 [ 121.151J204176.7441 LI ..L-_....;7.:....8_2_61 18.3491 18.0281131.972113.130 I 26 .99 2114,6501T OTA L
.~..< . ••~ • • l ., r ':'n. . j .... I l " .. . . ; .
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_ _ _ _ _ •••• H ... .n. Ln. JI'CI'IUVALJUN AGR ' '1lA
- _ ._----
Bas e . Anexo 13.3.A •• Base : Anexo 13.3.B
••• Bas e : Anexo 13.3.C
r-: - - - - -13.3. FINANCIAMIENTO SOLICITADO [s '000 ]
Temporada 1996/97 I Temporada 1997/98
''''''1Y~,R,';:)::i ' 1997 ., ' . 1998.
TOTALDestino .''.,."',,., .... "i ..,..,.;"Nov-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-May
1. Para productores pequeños *Plantas 10,327 10,327Insumas 1,018 420 120 73 192 1,823Preparación de suelo 400
400Bono de producción 3,000
3,000Labores de manejo 600 600 600 1,800
SUBTOTAL 11,745 3,420 600 720 673 192 17,350
O 2. :Para prod. medianos y grandes 1,5001,500J ' .
. /r. ."f ~ :
3/Para Costo Proceso y Transporte.-
~~: Deshidrat nci ón •• '.44 433 1,607 1,607 3,7911:- ; Fletes 1500 750 875 875 4,000
rSUBTOTAL 1,644 1,183 2,482 2,482 7,791
:~
3. Para Ensayos Material Nuevo 400 200 600
4. Asesoría V Supervisión I'. Chile •••
Ing.Agr.ProtlueciÓn y Venias 85() 1,275 1,275 1,275 1,275 567 567 7,083Espec ialista Arom áticas 1,620 2,430 2,430 2,430 2,430 810 12,150Vi:ljes y Viáticos 600 1,200 400 200 600 300 150 3,450Informes y Publ icaciones 76 76
SUBTOTAL 3,070 4,905 4,10S 3,905 4,305 1,677 793 22,759
:';::':f OTAL "".: ' :" " '''' ~; '': ';' 2: '; i ' :.,', .': "",.".,\ , ," ~ O
'""",, ",ri!"ff:~ 'JP'Jf . ~ .,.; (.";? ~,:(::: .'i ',: ',' ;':::7;'660" , '.. .:: , " .. .. ,.. ..,. ".' ., " ,' .., '.¡; . I·','\ i .:¡': X '~ '-n ','", ¡''"'':t':;
"~" ;';" .(1. .• '~ 4,351 ' : , 7 93 .. ::50,000 ':'/ / s >" ..él, '-14 / .,'<\
.3 ..N AG"RART:
~ I ~ .. •~/ , . ~º\-r- ~:' '' ;' '2' .. ~;/. 6;.:. ;CÓ' o ~Il>EQUEÑOS AGRICULTORES: DETALLE COSTOS Y FINANCIAMIENTO CULTIVOS [ $ '000 ]
. . \ ' 1 ... 1 ~-
·c\ \_. J ~<'0 ~./ ~ /"" ~/ .J :: ~ ! r:'.\\:;:·: >- 1. MELlSSA (2 ha )
.........:.. .~
I1996-97
II1997-98
ITOTAL PROYECTO
Agricultorl PIA 11 Total Agricultorl HA I I Total Agricultor FIA TOTAL
Plantas 2,065 2,065 2,065 2,065
Insumas 313 313 153 153 466 466
Mano de Obra 2 600 602 252 252 2 852 854
Uso de Maquinaria 30 80 110 32 32 30 112 142
Cosecha Manual 64 64 52 76 128 116 76 192
TOTAL I 96 1 3,059 1 1 3,155 1 I 521 5131 I 565 1 I,, :,:':':;'(:\,':'148 1 3,5721 ;:::,:m:;\'3;720 '10-lol .~r: '- - 2 . TOMILLO ( 4 ha ),'ti ¡ ) .
~V
I1996 -97
II1997-98
ITOTAL PROYECTO
:l~ ' , Agricultor! PlA I I Total Agricultorl PIA I I Total Agricultor PIA TOTAL. ... . :. Plantas 4,131 4,131 4,131 4,131
' . , Insumas 582 582 80 80 662 662'-~ . Mano de Obra 4 1,200 1,204 504 504 4 1,704 1,708
<D Uso de Maquinaria 60 160 220 64 64 60 224 284
Cosecha Manual 140 140 48 152 200 188 152 340..TOTAL I 204 1 6,07311 6,277 1 I 48\ 800 I I 848 1 1 252 1 6,8731 ,,· 7;1251
\ ,-
3. IIIPERICO ( 4 ha )1996-97 I 1997 -98 TOTALP){OYECTO
Agricultor PIA Total Agricultor PIA Tot'al Agricultor HA TOTAL
Plantas 4,131 4,131 4,131 4,131Insumas 543 543 153 153 695 695Mano de Obra 4 1,200 1,204 504 504 4 1,704 1,708Uso de Maquinaria 60 160 220 64 64 60 224 284Cosecha Manual 128 128 104 152 256 232 152 384
TOTAL I 1921 6,034 1 I 6,2261 I 1041 8731 I 9771 I ".. 2961 6,9061 ':. 7;202 1
TOTAL GENERAL 1'" · :::·,:;'492 1::.'-:T 5 16S I I';· ·l S 6ST I 1 ·: ' ( : 0': 2 04 1..·; · 2; 1851 l· 2,38911 6961 17,3511 18,0471',: ':'.' .. . ~ . t .'
( l sJ2 I.:..\,j Lt~NDACION PARA LA INNOVAr.
I~ ., .c:
M r I ~ 21; ' D !\ C lC "_T"~A
F UN DA CI0 N PAJ{A LA l J,(1'1O y AC.JN . .Glc. _RL ANEXO 13.3.B
PROCESOS: DETALLE COSTOS Y FINANCIAMIENTO [S '000]
[S]
\ Kl. Pradori=\ I1996-97
11 Kl. Prod . I'i .... l I roxnnn I1997-98 TOTAL PROYECTO
rONDnr I PlA 11 Tolal I'lA 11 To tal I'ONDnr J1lA TOTAL
32[ 2.:::I IBI 8°1 '.'" I I~9,235 9,235
16.0 · 40.0 1,230 1,230 1,722 1,722
2,133 262 B 5,333 656 656 9 18 918
2,560 315 31~ 6,400 787 787 1,102 1,102
O O 18,000 : ,771 1,77 1 1,77 1 1,771
3, 130 I 577 1 1 3 ,708 1 7 ,826 1 3,2 14 1 1 11 ,040 1 1 ' iO.957 I 3 ,792 1·· ': ' 14.7481
30,750
824,510
Destilación Vapor
Melissa G I--_':"---j
Tomillo QDeshidratado
Melissa ~' . 3 [323Tomillo 6.4 123
Hipérico 8.0 98
~ Corte UnitarioL----.J Precese
TOTAL
/
j NI EF I [ A( ~IC '_TT '~A
FU NDACIO N PARA LA Il'lf'lOvACIlJN Au R/Ut IA
DETALLE COSTOS Y FINANCIAMIENTO ASESORIA y SUPERVISION FUNDACION CHILE
ANEXO 13.3.C
[S '000] :
Je fe -P royecto
Ing. Agr. Pr oducción
Especialista Aromáticas
Secretaria
Viajes y Viáticos
Informes y Publicaciones
Gastos Gene rales
1996-97 1997 - 98 TOTAL PROYECTO
Base Cálculo l Fund , Chile AA I Total Fund , Chile FIA 1 I Total r S '()()() 1Tasa c/u I Un id . Valor Unid. Va lo r I 1 IS'()()() 1 Unid. Valor Unid . Valor 11 rS '()()() 1 ·¡'F . Chile':,; FlA ';, 'T ola!':. '
2,500 [mes] 2 5,000 5,000 1.5 3,750 3,750 8,750 8,750
850 [mes] 4 3,400 4 3,400 6,800 4 3,400 4.3 3,683 7,083 6,800 7,083 13,883
1,620 [mes] 8 12,960 4 6,480 19,440 4 6,480 3.5 5,670 12,150 19,440 12,150 31,590
520 [mes] 4 2,080 2,080 4 2,080 2,080 4,160 4,160
2,200 2,200 1,250 1,250 3,450 3,450
76 76 76 76
10 % 3,552 3,552 2,639 2,639 6,191 6,191
TOTAL 26 ,992 1 12,080 I[ 39 ,072 \ 18,349 1 10,679 11
~" ; " ' I " , _. r..-": o
.. . " ' 1 , -',\: 1' !~~ \
, .
I 14 ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTOI 14.1 CRITERIOS Y SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL ANALISIS
HORIZONTE DE ANALISIS
IMPACTOS A CUANTIFICAR
15 años
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ingresos netos generados con el desarrollo de una industria productora de aceitesesenciales basada en la producción de 24 hectáreas de especies aromáticas al año 2.Dicha superficie se expande a 200 ha al año 5, a 850 ha el año 10 y a 950 el año
• 15, para llegar a una producción de 51 toneladas de aceites esenciales, con un valorde exportaciones de US$ 7.5 millones.
DESCRIPCION DE LA SITUACrON CON y SIN PROYECTO
El proyecto da origen, por demostración y transferencia de la tecnología, aldesarrollo de cinco economías agrícolas en un número igual de zonas que nohabrian existido sin el mismo. De acuerdo a las condiciones agroclimáticas de lasareas de producción, se desarrollan dos tipos de industrias: Módulo A (cultivadora yprocesadora de comino, mejorana y toronjil); y Módulo B (cultivadora y :procesadora de lavanda, lavandín, romero y cedrón). Estas unidades productivasvan surgiendo dentro del horizonte del proyecto según se indica en los cuadrosadjuntos.
OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL ANALISIS
Los análisis presentados demuestran la rentabilidad conjunta de los proyectosagrícola e industrial que financiarían, respectivamente, el FlA Y el FONDEF.
Adicionalmente, para fines ilustrativos, se presentan primero las rentabilidades queobtendrían los agricultores en cada cultivo, base una hectárea y horizontes de diezaños. Las mismas se han calculado en función de un precio mínimo de oferta delproducto terminado (aceite esencial o partes botánicas), tal que el mismo permitauna rentabilidad mínima razonable al productor. Los rangos de precios registradosen los mercados se presentan en tablas anexas a continuación y son compatibles conlos precios mínimos de oferta estimados.
~ .-- ::: .7'::;.....-
ACEITES ESENCIALES: Precios Internacionales y
(L'SSll ilrOl
Rango de PreciosEspecie Mercado Internac.
Cedrón 645 - 2,052
Comino Alemán 99 - 246
Toronjil 2,000 - 7,818
Romero 15 - 193
Tomillo 57 - 163
PARTES BüTANICAS DE ESPECIES AROMATICAS: Precios Internacionales
(USSlKgl
Rango de PreciosEspecie Mercado Internacional
Cedrón 6.4 - 6.4
Comino Alemán 3.6 - 3.6
Hipérico 3.3 - 8.3
Toronjil 6.5 - 16.7
Romero 1.8 - "S.l
Tomillo 3.1 - 3.1
23
COSTOS, RENDIMIENTO Y RENT "" lJ ILlDAD DEL CULTIVO[V ore Es ad: za s e ;)
ESPECIE: MelissaSuperficie: 1 ha
Año:I 1 2 3
us., 1 ..
4
J4IO
5
8,000 20,000 20,000 20,000 20,0001,600 4,000 4,000 4,000 4,000
1.2 3.0 3.0 3.0 3.0
1,656,324 296,461 296,461 296,461 296,4611,032,725
156,726 76,344 76,344 76,344 76,344301,000 126,000 126,000 126,000 126,00055,000 16,000 16,000 16,000 16,00032,000 64,000 64,000 64,000 64,00078,873 14,117 14,117 14,117 14,117
RendimientosMateria VerdeP.Botánicas desh.Aceite esencial
Costos DirectosPlantasInsumasMano de ObraUso de MaquinariaCosecha manualImprevistos
. astas Indirectos
[kglha][kglha] 20.00%[It/ha] 0.02%
Densidad: 40,900/ha
5%
10% 165,632
1,821,956
29,646
326,107 .
29,646
326,107
29,646
326,107
29,646
326,107
.- ["
Ingresos por Venta @US$ 753 !1Flujo de Fondos
Valor Actualizado Neto al 12%Tasa Interna de Retorno
PARTE'S,:BÓTANí'CAS'" .. . .; :: . ;".,;" :.<:::.';,' :;::~; -,o:::: ::: ~:r: ;¡ ;~; .\': ¡~
Ingresos por Venta @US$ 0.57/kgFlujo de Fondos
Valor Actualizado Neto al 12%Tasa Interna de Retorno
1
370,476 926,190 926,190 926,190 926,190 \ .\'.
(1,451,480) 600,083 600,083 600,083 600,083
331,41123.67%
373,920 934,800 934,800 934,800 934,800(1,448,036) 608,693 608,693 608,693 608,693
357,83624.59%
. .. .
~O.'.. O~ . .lE. DI. [El 'O RL . Ti ._ll..__ A JE_ el iTI )[Valores Estandarizados en $]
ESPECIE: TomilloSuperficie: 1 ha
Año:I 1 2 3 4
,. , . 0
5
2,000 5,000 5,000 5,000 5,000400 1,000 1,000 1,000 1,000
10 25 25 25 25
1,634,233 256,381 256,381 256,381 256 ,3811,032,725
135,687 38,172 38,172 38,172 38,172301,000 126,000 126,000 126,000 126,00055,000 16,000 16,000 16,000 16,00032,000 64,000 64,000 64,000 64,00077,821 12,209 12,209 12,209 12,209
RendimientosMateria Verde (kglha]P.Botánicas desh . [kg/ha] 20.00%
Aceite esencial [1 t/ha1 0.50%
Costos DirectosPlantas Densidad: 40,900/haInsumasMano de ObraUso de Maquinaria
Pr. Cosecha manualf'
, - Imprevistos 5%• J ; ;
~Costos Indirectos 10%
-' - ICostos Totales I~
163,423
1,797,656
25,638
282,019
25,638
282,019
25,638
282,019
25,638
282 ,019
1'" Ingresos por VentaFlujo de Fondos
Valor Actualizado Neto alTasa Interna de Retorno
Ingresos por VentaFlujo de Fondos
Valor Actualizado Neto alTasa Interna de Retorno
@US$
@US$
87/1
12%
2.2/kg
12% .
356,700(1,440,956)
366,97424.96%
360,800(1,436,856)
398,43226.06%
891,750609,731
902,000619,981
902,000619,981
902,000619,981
891,750609,731
902,000619,981
ESPECIE: HipéricoSuperficie: 1 ha
Año:
I 1 2 3 4 ~ 5
25,638
282,019
25,638
282,Q19
25,638
282,019
25,638
282,019
163,423
1,797,656
o 9,000 12,000 12,000 12,000O 2,250 3,000 3,000 3,000
1,634,233 256,381 256,381 256,381 256,3811,032,725
135,687 38,172 38,172 38,172 38,172301,000 126,000 126,000 126,000 126,000
55,000 16,000 16,000 16,000 16,00032,000 64,000 64,000 64,000 64,00077,821 12,209 12,209 12,209 12,209
IL---_---,--- ----.J
RendimientosMateria Verde [kg/ha]
P.Botánicas desh. [kg/ha] 25.00%
Costos DirectosPlantas Densidad: 40,900 ha
InsumasMano de ObraUso de MaquinariaCosecha manualImprevistos 5%
Costos Indirectos 10%
1
, "
P ICostos Totales
Ingresos por Venta US @ US$
Flujo de Fondos
Valor Actualizado Neto al
Tasa Interna de Retorno
0.96 /kg
12%
o 885,600 1,180,800 1,180,800 1,180,800(1,797,656) 603,581 898,781 898,781 898,781
597,041 , "_ ' • • • O J O •
27.57% ' , '
, ,
.0
(\';.. ~T"es d' '" 111I on es $)¡ W ~ ~ ~ = =
ANO 1 /\NO 2 : ANO.3 .. : ANO ~ . ' . ANO S ' . ;/\N O 6 /\NO? ' /\NO S ANO 9 ANO 10 . ANO 11 ANO 12 ANO IJ ANO 14 I\NO 15
VENTA 40 101 238 4S3 72S 1.071 1.516 1.999 2.4S4 2.S0S 29SS 3.057 l05 7 3.057 3.057
COSTOS OPERAOONI
Módulo A 13 2~ 42 S3 121 163 219 279 321 335 335 335 335 335 335
Módulo Jl O O 16 30 59 110 16~ 224 302 391 ~51 476 4,6 476 476
SUblOl11 13 24 S7 112 ISO 272 3S3 S03 6"23 727 7S6 S\1 Sil Sil Si l
COSTO DE COMERClALlu\CION 2 5 12 23 36 S~ 76 100 123 140 149 153 153 IS3 IS3
MAllGEN murro
I~ n 169 318 S09 746 1.057 1.397 1.7OS 1.93S 2.050 "2.09·' 2.U9-I 2.09-1 2.09-1
COSTOS AJOS- i\Om;niol u c >.\n so SO IDO 150 201 301 351 401 40\ 401 40\ .10 1 ·10\ ·\0 \ ·10 1- [).:prcci. cü n O O O O O O O O O O tl tl O O II
Suhloul 50 50 IUO ISO 201 301 351 ~1l1 401 ·10 1 401 .10 1 ·10 \ 401 -lO1
lJlilidJl1 unes de IInpues,"s - 1 5 22 6S 16S 3US 445 706 995 1.307 1.537 1.649 1.692 1.692 1.692 1.691- lmpucsto 1 Ias Ulili<hoes (I ser.) O O O O O O O O O O O O O O O
Ulili,.ho después Oc Imnuesios - 25 22 6S 16S 30S 445 706 995 1.307 1537 1.649 1.691 1.692 1.692 1.692
- Inversi ón f ijJ 211 O 211 211 21 1 422 211 2'21 O 10 10 10 20 10 10- CJpi1J1 de Trabajo '27 O n 27 27 54 27 n O O O O O O Ot Depreciacksn O O O O O O O O O O O O O O Ot vaor llcsidual OA.UJO DE CAlA - 263 22 - 170 -70 70 - )2 46S 7-17 1.307 1.5"27 1.639 1.682 1.672 1.63"2 1.6S1.
Ilnrl ic:lllorcs ele Rcnt abilirlud T.I./L 45% II.N.A. :\112% 3.'121 Millones S
... .4 ~ V 1. .e-' ' :1 UAÑ )2 \Ñc l. . ~ 4 ,~O) ANLJ 6 AÑo 7 AÑo S AÑo 9 r\ÑO ro AÑO 11 I\ÑO 1'2 AÑO }) 1\ 1'10 14 AÑO I ~ ~
-- ~,J
1 I1 1 1 1
To(al O 1 I ·· 1 2 1 I O O O O O O
~ tTal. Acumulado 1 2 J 4 6 7 S 8 8 S 8 S S
1~
ij(l l cct ar cns)
~~
5 '20 40 72 lOS 148 204 264 J04 no no 320 320 J20 320 ijI 1 J 7 9 13 17 19 '20 ....0 '!O 20 20 ~O ~1 J 5 9 14 19 '2G JJ 38 411 40 ·\0 ·10 40 ·10
25 45 GS 93 128i
O o 5 13 165 190 ....00 '200 ....00 :!oo\O O 5 13 2S 45 G5 93 118 1G5 190 200 '200 '200 ....ooéO O 4 10 20 )6 :'-l 74 102 132 152 160 IGO 160 ILO'.O O o 1 2 J 4 6 S \O 1I 1'2 12 12 r~ ;:
To l:ll \O 24 62 J2I '200 )0·1 435 575 726 852 923 952 952 952 95 ~ :I.
c- .,¡) .~ l' WD UCCIONe LCl ,¡) II lóc1l1)o A
16 .o..)J ~) E~ . - Comino 400 1.000 '2.000 J.6OO 5.400 7.400 1O.....CXJ 13 :~00 15:200 16.<XXI 16.<XXI 16.m) 16.exXJ 16Ü X)el
- Mejorana '25 GJ 125 '225 JJS 46) 6J8 S2 ~ 950 1.000 1.000 I.(XX) I.{)(X))
UXX) 1.000
- Toronjil S 15 27 41 56 77 99 114 120 uo 120 120 rlO ' ....0lI\ódlllo n- Lavanda O ...0 '200 >00 1.000 1.500 2.7CXJ J.700 :\.100 e.seo 7.6(x) s.oco S.OOO li.()(XJ SO<.(J
- Lavandin O O 450 l.1'l5 2::!5O 4.050 6.075 S.J lS 11.·175 14.850 17.100 rs .o,o IS.WJ ISCnl is.un- Ro mero O O 200 500 LOCO I.seo 2.7eo i .xo 5. ICXl 6.6!'1.l 1.G(Xl S.tH) s.oco ¡; IXX) SO(()
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I/l lócl lllo A- Comino 1)2 '205 410 73S 1.107 !)17 2.091 .... .706 J.116 J.2SO 3.2SO J.2S0 l 2SO J."" SO 3..... 50- Mejorana J S 16 '29 44 60 8J 107 124 !JO !JO !JO 130 !JO !JO- Toronjil !J JJ 66 119 178 244 JJ7 436 502 528 528 528 528 528 52S/llórlulo n- Lavanda O O '20 .so 100 180 270 )70 5\0 6(JJ 760 sao SOO SOO SOO- Lavandin O O J'2 79 158 284 425 5S) SO l 1.0-l0 1.197 1.260 1.2W 12 60 1.260- Romero O O )0 75 150 270 405 555 765 990 1.140 1.'2CX1 1.....00 1.2CXJ I. ....CXl- Cedrón O O 6 16 J2 58 87 120 165 214 246 259 259 259 '259
1'01:11 9S 246 580 1.106 1.769 2.613 J.698 4.876 5 9S~ 6.8·11 7.2S1 7.457 7.,!57 7·'!17 7.457
A ~X ' 9. ;fe .aL d. C•.. ,:u,v Ey illuuci61l EcunolJllca- .:::lacia I
MODULO A
1.- DEF1N1CION y DATOS TECN1COS DEL PROYECfO
5,09'00,5'700.0%
~O
~O
3
20200
6.667
I' lw r. n AtdA DE PIlOllUCCION
1.0001O.00J:'O.OOJ
' Cominoi Mcjol1nJh Olonjil
~ M.\11:1tl ,\¡Comino¡Mc jor1n ~
f,· onjil
,
1
ITEM ANO 1 ANO 2 ANO 3. ANO 4 . ANO 5 ANO (, ANO 7 ANOll ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO rz ANOlJ ANO 1-1 ANO 15'/0 Uilin ci'ln canacidad lnml101 . i09r 2.S,!; )09'. . P.n~~ 100% 100% 100% 100% 100% 100'7" 100% -.!~.9c:.. __ 1001
,"'" 100% 100% ,DLAS TOTALES DE I'I(OCESOComino 1 3 5 S 10 10 10 10 10 10 10 10 \O 10 10Mcjor1n1 1 "2 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6T..ronjil 3 (, 13 "20 :'5 ~5 :'5 25 :'~ 15 25 15 ;S 15 15
~TOTAL -1 10 21 33 -11 -11 -11 41 -1 1 -11 -11 -11 -11 -11 -11
.PIlODUCro TEltMINAl.)O (\;y~rio)
Comino -100 1.000 2.000 3,:'00 4.000 4.000 -1 .000 4.000 4.0m H XXl 4.000 HXX) H JOO HX'O 4.000Mcjonn1 25 63 1'25 '200 2~0 :'50 250 2~0 '250 2~0 250 '250 2S0 250 2,-'0
,Toronjil 3 S 15 :'4 30 30 )0 )0 30 30 )0 )U 30 30 )0TOTAL ~ -I 'l S I.U70 '2.1-10 1-l2-l USO -l.1SO 4.'2SO 4.:'SO 4.2SO n so 4.'lSO 4.2SO -l.:'SO 4.:'SO 4.:' SO
ItENDIMIENlD COEE(MI'Il'1l ltcnd.(\;g 1'f'11.1) ItEND.('l'o) IItcnd.(\;g 1>11'''11)1
¡Il,\s . 1tl'.()UEIUD,\ S (I IH /añn)
{'Il~li n u! MC)Oll n1¡Toronjil¡ TOT,\L I
~~ntaA .. uat;rial
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10
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10
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10 10 10 1095 95 ., ) I) ~
SO
10
so5
10lI51
' 8 1>c cie IUSSI\;~1 ANO 1 ANO 2 . ANO 3 :. ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 . ANO S ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 1'1 ANO IJ ANO J~ ANO 15.Comino 2ü5 }-l ~ 16S 269 336 336 336 336 336 336 336 336 3)6 336
)~~lMejor¡n¡ 130 1 3 7 11 13 13 IJ 13 13 13 13 13 IJ IJToronjil 4AOO 5 1~ 27 ~3 >t 54 >l 5~ S4 >l 5~ >l >l >l >JiTOTAL ~O 101 '.!D2 323 40-1 40-1 40-1 40-1 40~ 40·1 40-1 ~Ol 40~ 40-1 4()~1
3,- COSTOS COMERCIALIZACION (Millones $)
Esllecie ANO 1 ANO '2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO S ANO 9 ANO 10 ANO 11 MIO 12 ANOIJ ANO I~ ANO 151Com ino 5':. !,.VI1. 2 4 8 13 17 17 17 J7 17 17 17 17 17 17 17\Mejorana 5'10 !'.VIl. O O O I I I 1 i 1 I 1 1 I 1
~ 1TOlllnjil 59. !'.\'11. O I 1 2 ) 3 3 3 3 ) ) ) ) )
ro,-"1.. ) 5 10 IG '.!U 20 20 20 'lO 20 '20 'lO '~ !l 'lU ~
4.- COSTOS DE OPERACION (Millones $)
!ltem ANO J ANO 2 ANO) ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 I\NO S ANO 9 ANO JO ANO II ,\NO 12 MIO 13 ANO J.I ANO 15'i,\I:lIcria Prillla USM', Mr USII\., "F~Comino 1,7 5 )5 6 H '29 ~G 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57r ,ejou n¡ 0,25 50 I 1 ) ~ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Toronjil 0,11 750 I 2 5 "] 9 9 9 9 ') 9 9 9 9 9 9
Subroul "] IS )6 57 n ti 72 -, n 72 n 72 n n r i,-ll' c r so n ~ ' Dnoid,d I/~I"
jOper:UiOS 9 '205.CXXl 2 'l 2 4 4 ~ ~ 4 ·1 ~ ~ 4 4 4 4Jeles de Turno 2 350.lXXl 1 I ) I 1 ) I 1 1 1 I 1 I I 1J
I Subroul ) 3 • ~ ) :\ 5 S 5 5 :i 5 5 5 :\ s 5
~ ()I rn l C u \IO I USl/ nlC'te0111bu s IihIr 2.500 1 1 1 '2 2 2 2 '2 2 '2 '2 2 2 ".! 2,[liniO 7:\0 O O O 1 I 1 1 1 I I I 1 I I 1M31C1 ialn lah ll31O' iu 2.!lOO 1 I I 2 '1 'l '2 '1 . ) 2 2 2 '2 '2 2t- ~all l~ lI ci l\1\ y rcpuc stos z.seo I 1 1
., . '1 '2 2 '1 '1 2 "2 "2 'l '1 2¡\ . lI l1l 5\'. O O O O O O O O O O O O O n O
~ Subroul ) ) ) "] "] "] 7 7 7 7 7 7 7 7 7~
II1"OT,\l. COSTOS \lE ()I'Ell"Clll~ 1) '24 42 69 &1 s-t...--.. .&{ S-l &-1 &-1 &-1' &-1 S-l 5-1 S-ll-: ..' .. .• ~ r :.' · . , ............~
::::C :T s . .x., (.,l ili,-, ne" $)
lrern ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO (, ANO 7 ANO s ANO 9 ANO 10 ANO JI ANO 1"2 ANO 13 ANO J4 ANO 15,f'elsonaJ C~n,idld Ho.MuCJ llM<I
Celen" GII l. 1 12 1.500.000 15 'S 18 18 18 18 18 18 18 13 IS 18 13 15 15Jele de 'hnu 1 12 SOO.cr.o 10 10 JO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10AdminisU'llivo J J'2 «orco 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Subtoul 3'2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Jl 32 32 3'2
UlO " ehicub s 114.lm I I 1 I 1 ) I I I 1 1 1 1 I 1A.T. Naconal 5OO.axJ 6 6 6 6 6 s (, 6 6 (, 6 6 (, (, (,
A.T.lnlemaciD n¡1 170.S)) '2 2 '2 2 2 2 2 '2 '2 2 2 '2 '2 2 '2"'alelil les Oficina 5O.<XXl 1 ) 1 1 1 1 ) 1 I I 1 1 ) 1 1Tclclono yClIlOS servico s 307.500 4 4 ~ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .\ 4MantenciÓn ySe guros ('2"" mall' e lnst.) 2 2 '2 '2 2 "2 '2 '2 2 '2 '2 '2 "2 '2 "2Varios j % 2 2 '2 '2 '2 2 '2 '2 '2 '2 '2 '2 '2 "2 "2TOTI\L COSTOS riJOS 50 50 se 50 :\O 50 so 50 50 50 so 50 S{) su 5n
DePB~ntoA9~u!itri~.1
Fundación C! l·;e
r\J'tU I r\J'tU o , " 1:1 0 9 ANO 10 ANO I I ANO 17 I\N<' '1 ' " tl...!: ,\M C ~
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Oficinas -lO m2 (J::fJ lO 1Subrou JO
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I L" \'E l lS I O ~ T OT,\L '211
\'" ltcsu rnen lnvcr sión Fija (Millones 5)tu ern ANO 1 ANO '2 ANO 3 ANO 4 ANO S ANO ó ' ANO 7 1\1'10 S ,IJ'IO 9 ,IJ'IO JO ANO 11 ANOl'l I\NO J) ,\1'10 14 :\-NO 151
jTen CJl O (,() O O O O O O O O O O O O O
ilCona ruccioncs )O O O O O O O O O O O O O O
¡ ~l> qu i D ll i u Yequipos 4S O O O O O O O O O O O O O11 nsl~h e u.-.es . 35 Ú O O O O O O O O O O O O
~\'ehicul.u !' Ollas lO II O O O O O 10 O O O O O O"n~ CJlic ril 5 II O O O O O O O O O O U O
!1'Toyca o 10 1) O O O O O O O O O O O U O/¡\':U i01 10 O O II O O O O O II O U O n niTOTAL 11'1\'[115ION 1'11 ,\ ~ll ,) o O U o l) 10 O 1) II n u 1) ,) ;"----------
$)(M'II, eprcc ia c ion 1 onesrrEM Años Valor ANO I ANO '2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO (¡ ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO rl N~O 13 1\ 1'1 0 1~ ANO 1)
residual
Terreno O 100'1. O O O O O O O O O O O O O O OConsuucciones 10 15'1. a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 U O o oM¡quin¡ riH y equipos 10 lO.,. O 4 4 ~ 4 4 4 4 4 4 4 O O O Olnstalac on es 10 109'. O ) 3 3 3 J J J 3 3 J O U O Ovehicuo s yOtros .5 10'7. O '2 '2 '2 '2 '2 O O 2 '2 '2 2 2 O OIn!cn icri¡ 5 O O '2 '2 '2 '2 '2 O O O O O O O O Ol' rovec io 5 O O '2 '2 '2 '2 '2 O O O O O O O O Oru rxt, n O 15 15 15 15 15 10 10 12 12 12 2 7. o O-
7 D
.. _snpu!o J 6 ,;/~~uaUJt!=t Jedaa
FLUJO FONDOS ·MODULO A(Vnlorcs en Millones S)
ITEM ANO) ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO(, ANO 7 ANO S ANO 9 I\NO 10 ,\NO )) ANO )2 ANO JJ ANO 14 ANO 15
VENTA 40 JO) 202 3D 4(}.l 404 4(}.l 404 404 4().j 40~ 40~ 4~ 4(}.l 4~
COSTOS O!'ErtACIONI>htcl ia l'r irna 7 lB 3(, 57 72 72 n 72 72 n 72 72 T2 72 72Proceso 6 6 (, J2 12 12 J2 J2 )2 12 12 )2 1'2 12 12
Subtoul IJ 2~ 42 (,9 s-t s-t s-t S-l S-l 3-1 s-t S-1 S-l S-l S-l
COSTO DE COMEHCIALlZACION 2 5 10 16 20 W Xl 2D W Xl 20 20 '20 '20 '20
MAHG[;N UH lHO 2~, ... 150 237 300 300 3m 300 300 300 300 300 300 300 300IL
COSTOS I~ lOS- Ad lll in i~ ,aca.'" 50 50 )() :\O )() 50 50 so :'0 50 )() 50 )() 50 so- lkfllcci:.con o 15 15 15 15 15 10 10 12 12 1'2 2 2 O O
Subioul :'0 66 66 66 66 (¡(¡ ro (JJ (,2 (,2 62 5'2 52 50 50
Ulilidad an ies de lrnpuestos - '25 6 S-1 17'2 '234 23·1 240 '240 23S 23S '23S 24S '2-l S '250 :!..SO- lrnpucsto a las Utilidades (15".) O O 13 26 35 35 36 36 3(, )6 )(, )7 J7 J7 )7
Ulilidad dcsnu¿s dc lmnuesros - 2~ 6 7'2 146 199 199 '2l~1 20·1 202 '2U2 2U2 '211 211 21'2 :!1 2
- lnversión f ija '2 11 O O O O O O 10 O O O O O O O- Capital de Trabajo 271 Dcprcciacon O 15 15 15 15 15 10 10 12 12 12 2 2 O O1 \ 'ab r Rcsidu~1 JO:!n .uJO n E CAlA - '2(, ) '11 1>7 161 . 214 21-1 214 204 214 214 214 '2 1"2 '21 '2 '2 1"2 ~14
~ .- -
Ilnrli radorcs ele Rcnt ah ilid:«! T.I.IL 45 % 11 .N.A. al 12'Yo H60 Millones S
p e p e . ' ,:a men t oP' ~ J I · , : i nd, T i¿,¡\
·.:.:' .~'-'...:..A.:..cV=---.:..../...:..• ...:..1Y...:..l::...ce--"m_O_r...:..l_d de Ca Icu lo Ev » . ", 1 r- iÓ:' Sc ~ 1 óMODULO B
IC,
1.- DEFINICION y DATOS TECNICOS DEL PROYECfO
PI10GRA1IIA DE PI10llUCCIONMO 5 ..ANO 6 · . ANO 7
100% 100'1. 100'1.ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO ro! ANO J) ANO 14 ANO 15
100% 1009. 100'10 100S'. 1009'. 100'1. 100%
S6
132545
3SÍ>
lJ2545
3S6
132545J
S6
lJ25453
S6
lJ25453
13'25453
S6S6
lJ25453
ANO S100%
S6
1325453
S6
lJ2545l
lJ2545
3S6
7 10lJ 202J 362 2
43 G9
ANO 3 . ANO 450'10 . EO'1o
36
111
'22
ANO '225%
9
135O
ANO 110'1e
TOT/\1.
lTEM
ULAS TOTi\LES DE I'ItOCESOLavandaLava nd ín(torneroCedrón
2.0004.5002.00:1
54S.S.>-l
2.0004.5002.000
S4S.5:i·1
2.0004.5002.000
54S.55·1
2.0004.5002.CXXl
5-4s.s s-t
2.CXXl4.5002.CXXl
5-4s.ss:
2CXXl4.5002.000
5-1S.55-4
2.0004.5002.000
s-tS.554
100Mzoorm360.OXJ2HXX)
(,S7.lXXl
s.ss,
2.0004.500·l.ooo
54
lOO.CXXl200.0Xl360.CXXl27.cm
(,SHXXl
2.0004.5002.000
54s.ss,
100.CXXlzoorco360.CXXl27.0Xl
6SHXXl
ItEND.(%)2.0'1'.2,3'100,690,2~.
ioorcozoocn360.0Xl27.lXXl
6SHXXl
2.000 2.0004.500 4.5002.000 2.000
54 54S.55-4 8.554
100.0J0'2DO.CXXl360.CXXl27.lXlJ
ssirm
HClld.(kg I'r-/h.)4090SOIS
sao»160.cmzss.cn
21.GCü5-19.clXl
1.000 1.6002.250 3.600I.CXXl 1.600
27 4)4.277 6.S43
SO.OOJlDO:OXliscrcoIJ .SCXl
343.500
COEr-.(MI'/I'f)SO44
ISO500
5001.125
50014
2.139S55
'2004:i0'200
5
io.o» 25.000zo.cco 50.000)6 .lXXl 9O.00J2.700 6.750
68.7m 171.750
Hend.(kg MI'A,.)2.000HXXJ9<XXl9.000
TOTAL
TOTAL
I'HODUc:rO Tm MINI\l) O lkY.ño)LavandaLava nd inHomero
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t·~ :;t-.~ ¿JE Ir, ~NDIMIEN1D
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J ~ t-.:~.f::::-'Af-T=E=:·fi::-:~-\-:-:-I''''"H:-II..--'--I/-\-l.,-ky----:-":Úl,---O.,-¡-----1r---------------------------.------------------- ----1LavandaLava ndinHomeroCeu rón
I LAS . It l'.()U EHIIII\S (1Iu/.ñu)l..l\·llldlLava ndinltornc roCedr ón
TOTAl. I
554O
14
IJ13101
36 72
4040J~
2114
soSO40J
143
soSO403
14)
SOSO403
143
soso·103
143
so50403
1·13
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143
SOSO40
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143
SOSO403
1·1)
soSO·103
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143
5050~O
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- : ... · .. "":.. .~ - ·t ..
(f.- ~ .. ...:. :~-.,
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r n <.tL1U2:i DE ~ '~':ENTA (Millr"es ~)
r'lec¡ lu ... 5/k21 ANO I ANO 2 ANO 3 ANO ~ ANO 5. ANO s ANO 7 · ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ,\N O 1'2 ANO J3 ANO 14 ,\NO 15'Lavanda 100 5 21 ~I 66 82 S2 82 52 52 82 82 52 52 52 52un ndin 70 13 32 65 103 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 12QRomero 150 12 31 62 93 123 123 123 123 123 123 m 123 123 123 12)Ced rón 1.200 ) 7 13 21 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27TOTAL 36 9J ISO 239 361 )6 1 361 361 361 )6 1 )6 1 )61 361 36 1 361
3.- COSTOS CO MERCIALIZACIJ N (Millones $)Esrxcie I ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 I\NO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ,\NO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15I.A\·¡ nda 5% I' . \' L¡ . I O· · 1 '2 ) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .\ 4Lava udin 5% r.\' u .
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15 ESTRATEGLA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
La naturaleza del proyecto, la superficie total, involucrada en los cultivos delmismo, el número de productores participantes y su distribución en tres zonasdiferentes confieren al esfuerzo una masa crítica de actividad que es en sídemostrativa para otros agricultores.
Por su diseño en la forma de un crnprendirniento de riesgo, la propia ejecución delproyecto permitirá a los productores participantes validar el negocio y conocer elcomportamiento de sus parámetros técnicos, comerciales y factores de riesgo quedeterminan su rentabilidad .
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