Ministerio de Cultura y Deportes...Contribuir a la construcción de la visión de futuro del país, basado en la diversidad cultural que incorpore los elementos de identidad, el fortalecimiento

Ministerio de Cultura yDeportes

015

015-1 Ministerio de Cultura y Deportes

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

ASPECTOS GENERALES El Ministerio de Cultura y Deportes es una institución orientada a satisfacer las necesidades de la sociedad en materia cultural, recreativa y deportiva; desarrolla políticas culturales que responden a los Acuerdos de Paz y son conocidas por los actores del sector y la población, dichas políticas contribuyen a fortalecer la identidad nacional, reconociendo su carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, mediante mecanismos de descentralización, promoviendo la participación ciudadana en la gestión cultural, deportiva y recreativa, para el logro de dicha política se ha definido su ejecución en los programas: Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura; Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural; Fomento al Deporte no Federado y la Recreación y Gestión del Desarrollo Cultural, que se coordinan a través de las Actividades Centrales del Despacho Superior.

Base Legal: La Constitución Política de la República en su artículo 65 establece la necesidad de una institución para la preservación y promoción de la cultura. Mediante la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97) se definen las funciones del Ministerio de Cultura y Deportes. Existen otras leyes y convenios que asignan funciones y responsabilidades al Ministerio, entre las más importantes están: Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación (Decreto No. 26-97), Ley para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte (Decreto No. 76-97), Ley de Espectáculos Públicos (Decreto No. 574), Ley del Archivo General de Centro América, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, etc. Las acciones del Ministerio se enmarcan también dentro de las Políticas Culturales y Deportivas Nacionales, Acuerdos de Paz y los lineamientos de Gobierno 2004-2008. Misión: “Fortalecer y promover la identidad guatemalteca, mediante la protección, promoción y divulgación de los valores y manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades que conforman la nación guatemalteca, articulando la multiculturalidad y la interculturalidad. A través de una institucionalidad sólida contribuimos a que los guatemaltecos y guatemaltecas tengan una mejor calidad de vida, convivencia armónica y desarrollo humano, facilitando su acceso equitativo a servicios de cultura, recreación y deporte en forma descentralizada y de acuerdo a las características y preferencias de la población”.



Objetivos Estratégicos y Operativos:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Generar procesos de formación, producción y difusión de expresiones culturales y artísticas.

Generar espacios para la convivencia pacífica intercultural, entre personas, comunidades y regiones dentro del territorio nacional y su proyección al mundo.

Proveer espacios para la convivencia a través de la restauración y remozamiento de las instalaciones culturales.

Proteger, conservar, difundir y valorizar el patrimonio

cultural tangible e intangible.

Contribuir a la construcción de la visión de futuro del país, basado en la diversidad cultural que incorpore los elementos de identidad, el fortalecimiento de los valores y principios que fortalezcan la cultura de paz, la relación armónica entre los habitantes del país, entre éstos y la naturaleza.

Restaurar y conservar los bienes culturales muebles e inmuebles de las diferentes épocas históricas del país.

Ampliar la cobertura del deporte, no federado y no escolar, y la recreación en comunidades urbanas y rurales mediante la promoción y la dotación de implementos e infraestructura deportiva.

Fomentar el deporte y la recreación en comunidades urbanas y rurales de los diferentes municipios del país, para contribuir con la salud física y mental de la población en el marco de la cultura de paz y la diversidad cultural.

Incorporar la dimensión cultural en las políticas públicas y fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil como garante de la sostenibilidad de políticas, planes y proyectos de desarrollo cultural.

Dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo Cultural a

Largo Plazo, generar y facilitar procesos de participación social y formas de cogestión con grupos sociales organizados.



Principales Indicadores de la Entidad:

Indicador Meta por Año Indicador Fórmula Año 2005 Año 2006

1. Incremento anual de estudiantes de arte

Estudiantes de arte promovidos / Número de estudiantes promovidos

11.0% 21.0%

2. Registro de bienes culturales

muebles e inmuebles

Bienes culturales registrados / Estimación de bienes culturales sin registrar

30.0% 31.0%

3. Edificios prehispánicos,

coloniales y republicanos restaurados

Edificios prehispánicos, coloniales y republicanos con restauración finalizada / Total de edificios programados para restaurar

21.0%

21.0%

4. Canchas polideportivas

construidas Canchas polideportivas construidas / Total canchas polideportivas programadas en el año

95.0%

95.0%

RECURSO HUMANO

TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS

TOTAL (A+B+C): 2,446

A. PERSONAL PERMANENTE 984 Directivo 8 Profesional 40 Técnico 507 Administrativo 103 Operativo 326

B. PERSONAL TEMPORAL 122

Directivo 1 Profesional 22 Técnico 38 Administrativo 7 Operativo 54

C. PERSONAL POR JORNAL 1,340

Operativo 1,340



CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2005 2006

TOTAL (A + B): 224,506,709 264,716,438

A. GASTOS CORRIENTES 146,711,424 161,289,860 1. Gastos de Consumo 140,802,352 153,606,210 1.1 Remuneraciones 57,958,534 71,146,788 1.2 Bienes y Servicios 82,508,651 82,375,027 1.3 Impuestos Indirectos 335,167 84,395 2. Transferencias Corrientes 5,909,072 7,683,650 2.1 Al Sector Privado 1,140,000 2,205,000 2.2 Al Sector Público 4,200,000 5,200,000 2.3 Al Sector Externo 569,072 278,650 B. GASTOS DE CAPITAL 77,795,285 103,426,578 1. Inversión Real Directa 75,795,285 101,426,578 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 75,795,285 101,426,578 2. Transferencias de Capital 2,000,000 2,000,000 2.1 Al Sector Público 2,000,000 2,000,000

La clasificación económica del gasto correspondiente al Ministerio de Cultura y Deportes, muestra que el 39.1% de las asignaciones se orientan a Gastos de Capital principalmente infraestructura deportiva y restauración de edificios que conforman el patrimonio cultural de nuestro país, 26.9% se destina para remuneraciones que junto con el 31.1% de bienes y servicios permiten el funcionamiento del Ministerio y el restante 2.9% se programa en transferencias corrientes.



ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2005 2006

TOTAL (A + B): 224,506,709 264,716,438

A. FUNCIONAMIENTO 146,711,424 161,289,860

Gastos en Recurso Humano 146,711,424 161,289,860 B. INVERSION 77,795,285 103,426,578

Inversión Física 75,795,285 101,426,578

Transferencias de Capital 2,000,000 2,000,000 El presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes para el año 2006, asciende a la cantidad de Q.264,716,438, dentro de la cual destaca la asignación al deporte no federado y patrimonio cultural. Para Gastos en Recurso Humano se orienta el 60.9% y para Inversión Física, se destina un 38.3% de los recursos mientras que el restante 0.8% corresponde al aporte que se otorga al Consejo para la Protección de La Antigua Guatemala, que permite a esta entidad efectuar trabajos de restauración en los monumentos históricos del lugar.



TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CO DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

GO 2005 2006

TOTAL (A+B): 224,506,709 264,716,438

A FUNCIONAMIENTO 146,711,424 161,289,860

11 Ingresos corrientes 60,459,692 82,233,255 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 63,801,991 60,307,491 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 4,226,444 3,953,912 31 Ingresos propios 11,453,295 11,451,545 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,870,002 2,340,002 61 Donaciones externas 3,900,000 1,003,655 B INVERSION 77,795,285 103,426,578

11 Ingresos corrientes 3,203,501 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 42,355,931 59,086,733 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 4,030,546 5,400,448 31 Ingresos propios 1,687,992 1,881,484 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,566,400 41 Colocaciones internas 25,854,412 8,000,000 52 Préstamos externos 25,854,412 61 Donaciones externas 1,300,004

El 32.3% de los recursos asignados al Ministerio de Cultura y Deportes, corresponde a ingresos corrientes, 45.1% a recursos provenientes de ingresos ordinarios de aporte constitucional, 9.8% a préstamos externos y el restante 12.8% a otras fuentes.

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales)

CO DI GO

FINALIDAD FUNCION

APROBADO 2005

ASIGNADO 2006

TOTAL: 224,506,709 264,716,438

3 SERVICIOS SOCIALES 224,506,709 264,716,438

04 Cultura y Deportes 224,506,709 264,716,438

El Presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes se asigna en un 100% a la función “Cultura y Deportes”, a través de la cual se contribuye a dotar de mejores capacidades y oportunidades a la población guatemalteca en materia cultural y deportiva. Dichas acciones son acordes a los Acuerdos de Paz en su componente de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.



DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

*

PRG *

SPR *

PRY *

ACT *

OBR

DENOMINACION APROBADO 2005

ASIGNADO 2006

TOTAL: 224,506,709 264,716,438

01 Actividades Centrales 11,051,127 12,833,551 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección Superior 8,845,191 9,712,810 002 000 Planificación y Programación 641,989 705,490 003 000 Administración General 289,326 330,846 004 000 Unidad de Auditoría Interna 359,405 445,757 005 000 Unidad de Administración Financiera 915,216 961,584

006 000 Marimba de Concierto del Palacio

Nacional de la Cultura 677,064

11

Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura 34,182,865 40,182,865

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 33,182,865 39,182,865 001 000 Dirección y Coordinación 4,748,442 6,848,442 002 000 Formación Profesional para las Artes 6,348,782 7,008,462 003 000 Fomento del Arte y la Cultura 10,650,014 12,050,014 004 000 Difusión del Arte y la Cultura 6,926,029 7,926,029

005 000 Regulación y Control de Espectáculos

Públicos 873,752 873,752 006 000 Coordinadora General de Promotores 1,379,090 1,479,090

007 000 Fomento y Protección de la Artesanía

Nacional 256,756 256,756

008 000 Fomento de la Investigación, Expresiones

y Producciones Socioculturales 740,320 009 000 Centro Cultural de Escuintla 2,000,000 2,000,000

003

Reparación Mayor Centro Cultural Miguel Angel Asturias 1,000,000 1,000,000

000 001 Mantenimiento y Reparación Teatro

Nacional 1,000,000 1,000,000

12

Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural 73,114,795 83,305,798

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 42,386,189 44,417,194 001 000 Dirección y Coordinación 1,616,283 4,677,147 002 000 Investigación, Catalogación y Registro 1,791,671 2,663,671

003 000 Administración de Parques, Sitios Arqueológicos y Zonas de Rescate Cultural y Natural 9,375,094 10,563,841



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION APROBADO

2005 ASIGNADO

2006

004 000 Administración de Museos 5,695,698 5,965,833

006 000 Administración del Patrimonio

Bibliográfico y Documental 2,850,976 3,250,976 007 000 Parque Nacional Tikal 12,806,889 10,963,380

008 000 Conservación de Bienes Culturales

Muebles e Inmuebles 1,436,276 1,351,389 009 000 Palacio Nacional de la Cultura 5,000,932 2,164,932

010 000 Administración Sitio Arqueológico

Nakum, Yaxha y Naranjo 1,812,370 2,816,025

001

Conservación Bienes Culturales Inmuebles 18,776,802 19,736,794

000 001 Conservación Bienes Culturales

Inmuebles 18,776,802 19,736,794

002

Proyecto Nacional Tikal y Protección Sitios Arqueológicos en Petén 8,250,912 8,450,908

000 001 Proyecto Nacional Tikal y Protección

Sitios Arqueológicos 8,250,912 8,450,908 003 Restauración Palacio Nacional 760,535 1,160,535 000 001 Palacio Nacional de la Cultura 760,535 1,160,535 004 Parque Nacional Tikal 2,000,000 3,000,000 000 001 Restauración Templo IV 2,000,000 3,000,000

005

Construcción Museo Nacional Takalik Abaj 940,357 1,540,367

000 001 Museo Takalik Abaj 940,357 1,540,367

006

Palacio de los Capitanes Generales de la Antigua Guatemala 5,000,000

000 001 Restauración Palacio de los Capitanes Generales 5,000,000

13

Fomento al Deporte no Federado y la Recreación 106,157,922 119,394,224

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 64,375,171 63,801,991 001 000 Dirección y Coordinación 10,265,223 22,563,163

002 000 Fomento y Apoyo al Deporte y la

Recreación 37,759,948 31,238,828

003 000 Servicios y Mantenimiento de Centros

Deportivos 16,350,000 10,000,000

001

Construcción y Remodelación Infraestructura Deportivas 21,782,751 35,592,233

000 001 Construcción de Infraestructura 21,782,751 35,592,233



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION APROBADO

2005 ASIGNADO

2006

Deportiva 002 Proyectos Parques 20,000,000 20,000,000 000 001 Construcción Parques Nacionales 20,000,000 20,000,000

14 Gestión del Desarrollo Cultural 9,000,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 3,283,800

002 000 Fomento de la Participación Ciudadana y

de Iniciativas de Desarrollo Cultural 2,671,200

003 000 Incorporación de la Dimensión Cultural

en las Políticas Públicas 3,045,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.12,833,551 equivalente al 4.8% del presupuesto total. Las Actividades Centrales del Ministerio de Cultura y Deportes, están orientadas a prestar apoyo administrativo y gerencial a los demás programas del Ministerio, básicamente realiza actividades que redundan en beneficio de la institución tendientes al cumplimiento de las Políticas Culturales, Deportivas y Patrimoniales y a las metas propuestas para el ejercicio que nos ocupa, ejecutando eventos que proporcionen el conocimiento y difusión de la identidad cultural y sus valores multiculturales.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO



TOTAL: 11,051,127 12,833,551 0 Servicios Personales 9,258,518 10,192,690 1 Servicios no Personales 986,509 1,400,525 2 Materiales y Suministros 371,028 716,528 4 Transferencias Corrientes 435,072 123,808 9 Asignaciones Globales 400,000



PROGRAMA 11: FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES GENERAL DE CULTURAS Y ARTES En este Programa se asigna la cantidad de Q.40,182,865, que representa el 15.2% del presupuesto total. El Programa tiene como fin formar profesionales en el arte, así como promover, fomentar y difundir las culturas y las artes, tomando como base el reglamento interno, las demandas de la sociedad civil, Acuerdos de Paz, la equidad de género, los programas de desarrollo sostenible, acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, los aspectos socioeconómicos, y culturales.

Los principales objetivos son: a) Contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural de las guatemaltecas y guatemaltecos con miras a la

consecución de la unidad de la nación mediante la valoración y respeto mutuo. b) Facilitar el acceso y participación a los servicios y bienes culturales que en el ámbito de su competencia

ofrece la Dirección de Culturas y Artes, y c) Incentivar y facilitar la investigación, la producción y expresiones culturales, formación y capacitación,

fomento y la difusión del arte y la cultura con equidad étnica, de género y justicia cultural.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA META PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA

Presentaciones y conciertos de grupos artísticos, eventos artísticos y culturales (certámenes, festivales y encuentros) 2306 Evento 269 Control y regulación de espectáculos públicos 2306 Evento 2,550 Restauración Centro Cultural Miguel Angel Asturias 1301 Metro Cuadrado 145 Formación de academias y orquestas infantiles y juveniles 2202 Persona 150 Estudiantes promovidos en formación artística 2202 Persona 2,600 Talleres y eventos de capacitación y socialización artísticos y culturales 2306 Evento 43 Seminarios, congresos, foros y conferencias culturales 2306 Evento 75 Promoción y difusión cultural 2306 Evento 1,316



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 34,182,865 40,182,865 0 Servicios Personales 18,997,692 19,955,491 1 Servicios no Personales 9,799,903 13,114,712 2 Materiales y Suministros 2,001,270 2,481,270 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 602,000 434,392 4 Transferencias Corrientes 2,782,000 4,197,000

PROGRAMA 12: PROTECCION, RESTAURACION Y PRESERVACION DEL

PATRIMONIO CULTURAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL A este programa se le asigna la cantidad de Q.83,305,798, que equivale al 31.5% del presupuesto. A través de este programa se generan propuestas y acciones institucionales que se orientan a la implementación de las Políticas Culturales Nacionales y se crean estrategias y mecanismos para la Protección y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, tangible e intangible del país, de conformidad a lo señalado en la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural. Asimismo, coordina, supervisa, desarrolla y evalúa los programas orientados a proteger, conservar y valorizar bienes muebles e inmuebles, dentro de un marco de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural con equidad étnica y de género, a la vez que se fomenta la interculturalidad y convivencia pacífica para el desarrollo humano sostenible. Dentro de las directrices emanadas por el Ministerio de Cultura y Deportes está considerada la Protección y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, que constituye una riqueza y fuente de identidad para la nación; es un aliciente fundamental para la creación y fuente inagotable de enriquecimiento espiritual. Para el fortalecimiento y desarrollo institucional se tomará como prioridad el impulso de la incorporación de la dimensión cultural, mediante la colaboración de otras instancias gubernamentales y no gubernamentales con aquellas encargadas de la planificación del desarrollo. Se impulsarán y promoverán acciones de fortalecimiento y convenios de cooperación técnica, la dotación de recursos humanos idóneos de acuerdo a procedimientos técnicos y se fomentará la equidad étnica y de género, apoyando y fortaleciendo la capacidad productiva de las mujeres de distintos sectores y grupos socioculturales de Guatemala. Se fortalecerán acciones contra los depredadores de bienes culturales, y contra quienes fomentan y practican el trafico ilícito de bienes culturales.





Protección y mantenimiento permanente de sitios arqueológicos 2306 Evento 576 Registro de bienes muebles e inmuebles 2311 Registro 5,500 Restauración de inmuebles coloniales y republicanos 1301 Metro Cuadrado 34,770 Difusión del patrimonio cultural 2202 Persona 1,167,900 Restauración y conservación de parques y sitios arqueológicos 1301 Metro Cuadrado 1,306 Restauración de bienes muebles 2307 Monumento 60



TOTAL: 73,114,795 83,305,798 0 Servicios Personales 45,984,333 48,486,120 1 Servicios no Personales 10,745,006 9,413,426 2 Materiales y Suministros 7,357,950 8,662,804 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,043,506 12,256,911 4 Transferencias Corrientes 1,934,000 2,486,537 5 Trasferencias de Capital 2,000,000 2,000,000 9 Asignaciones Globales 50,000

PROGRAMA 13: FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION En este programa se recomienda la asignación de Q.119,394,224, que equivale al 45.1% del presupuesto total. El objetivo del programa es apoyar al deporte no federado y no escolar, así como contribuir a la salud física y mental de los habitantes y coadyuvar al fortalecimiento de la cultura de la paz. Las actividades del programa van dirigidas a promover y fomentar en la población la práctica sistemática de la actividad física como un modo de vida para la conservación de la salud física, mental y emocional, la integración social, la participación y la solidaridad. Promoverá la investigación sobre la recreación y los deportes de origen guatemalteco e incentivará su vivencia y práctica. Atenderá tanto las necesidades de la población en general como de grupos vulnerables promoviendo y apoyando proyectos dirigidos a la niñez, juventud, adulto mayor y discapacitados.



Para lograr sus objetivos se integrarán actividades deportivas y recreativas que contribuyan al conocimiento de la multiculturalidad y al desarrollo de la interculturalidad dotando de infraestructura física deportiva polifuncional para uso comunitario integrado y también dotará de implementos deportivos a las comunidades organizadas para celebración de eventos deportivos no federados y recreativos.

Las metas institucionales que se proyectan alcanzar están elaboradas sobre la base de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley del Deporte y consisten en: construcción de canchas polideportivas, recreativas y culturales, así como el mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas ya existentes.



Construcción de infraestructura deportiva 1301 Metro Cuadrado 57,792 Construcción de parques deportivos y recreativos 1301 Metro Cuadrado 40,000 Eventos deportivos y recreativos 2306 Evento 42,000 Distribución de implementos 2202 Persona 900,000

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO



TOTAL: 106,157,922 119,394,224 0 Servicios Personales 5,298,619 10,382,237 1 Servicios no Personales 29,821,636 22,766,926 2 Materiales y Suministros 27,886,736 26,008,328 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 42,355,931 59,086,733 4 Transferencias Corrientes 795,000 1,150,000



PROGRAMA 14: GESTION DE DESARROLLO CULTURAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION SUPERIOR En este programa se asigna la cantidad de Q.9,000,000, que representa el 3.4% del presupuesto. El Programa de Gestión de Desarrollo Cultural, está dirigido a dotar de dimensión cultural a las políticas públicas y legitimar el papel del Ministerio de Cultura y Deportes, como articulador de acciones para el reconocimiento de la pluriculturalidad y la promoción de la interculturalidad en las políticas públicas en general y como eje transversal del desarrollo humano. Aporta directamente al desarrollo cultural a través de la ejecución de las políticas culturales como instancia propositiva y facilitadora, planteando ejes temáticos y/o estratégicos y líneas de acción contribuyendo a la promoción de cambios relevantes y necesarios para cada ámbito.



Apoyo técnico y financiero a organizaciones y proyectos de industria cultural comunitario 2306 Evento 20 Eventos de capacitación en gestión cultural e industria cultural 2306 Evento 30 Creación y apoyo a Unidades de Desarrollo Cultural 2306 Evento 10



TOTAL: 9,000,000 0 Servicios Personales 3,000,000 1 Servicios no Personales 3,145,000 2 Materiales y Suministros 2,193,800 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 661,200



ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2005 2006 a/

TOTAL (A+B): 224,506,709 264,716,438

A FUNCIONAMIENTO 146,711,424 161,289,860 GASTOS EN RECURSO HUMANO 146,711,424 161,289,860

0 SERVICIOS PERSONALES 57,921,534 70,930,460

011 Personal permanente 12,128,586 12,402,236 11 011 Personal permanente 1,149,912 1,149,912 31 012 Complemento personal al salario del personal permanente 482,857 492,166 11 012 Complemento personal al salario del personal permanente 1,176 1,176 31 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 186,930 207,398 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 31,560 24,750 31 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 109,125 149,625 11 015 Complementos específicos al personal permanente 6,016,054 6,434,355 11 015 Complementos específicos al personal permanente 633,600 633,600 31 017 Derechos escalafonarios 638,192 638,192 11 022 Personal por contrato 847,772 1,864,876 11 022 Personal por contrato 1,303,668 1,240,968 22 024 Complemento personal al salario del personal temporal 139,200 120,600 11 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 13,620 11,940 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 94,500 54,000 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 403,649 81,000 22 027 Complementos específicos al personal temporal 1,329,420 1,105,808 11 027 Complementos específicos al personal temporal 604,056 1,038,000 22 029 Otras remuneraciones de personal temporal 12,700,602 18,481,985 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,911,620 7,634,341 22 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,032,240 830,376 29 029 Otras remuneraciones de personal temporal 3,388,320 1,701,264 31 031 Jornales 2,452,615 2,891,273 11 031 Jornales 397,493 29 031 Jornales 1,658,193 2,432,923 31 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 22,800 35,399 11 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 14,225 5,191 31 033 Complementos específicos al personal por jornal 1,211,400 1,140,628 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 198,001 29 033 Complementos específicos al personal por jornal 888,000 1,207,200 31 034 Complemento por transporte al personal por jornal 1,260 1,260 11 061 Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 57,600 57,600 11 063 Gastos de representación en el interior 600,000 600,000 11 071 Aguinaldo 1,921,196 2,112,719 11




2005 2006 a/

071 Aguinaldo 30,438 192,164 22 071 Aguinaldo 43,626 29 071 Aguinaldo 312,041 318,912 31 072 Bonificación anual (Bono 14) 1,920,495 2,100,460 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 30,438 192,164 22 072 Bonificación anual (Bono 14) 43,626 29 072 Bonificación anual (Bono 14) 312,041 318,912 31 073 Bono vacacional 284,815 290,941 11 073 Bono vacacional 14,750 3,600 22 073 Bono vacacional 6,000 29 073 Bono vacacional 42,568 41,800 31

1 SERVICIOS NO PERSONALES 48,689,254 46,880,286

111 Energía eléctrica 1,578,300 3,133,671 11 111 Energía eléctrica 600,000 1,340,000 22 111 Energía eléctrica 460,888 558,920 29 111 Energía eléctrica 500,000 440,300 31 112 Agua 182,000 218,250 11 112 Agua 38,000 20,000 22 112 Agua 17,400 21,000 29 112 Agua 6,000 6,000 31 113 Telefonía 462,599 1,091,081 11 113 Telefonía 275,000 288,000 22 113 Telefonía 106,000 100,000 29 113 Telefonía 10,000 10,000 31 113 Telefonía 100,000 150,000 32 133 Viáticos en el interior 479,000 1,174,065 11 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso

común 6,800,000 7,948,000 22 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 6,070,000 1,070,000 22 185 Servicios de capacitación 1,141,531 2,690,768 11 187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 1,100,800 1,124,840 11 187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 250,000 2,389,200 22 189 Otros estudios y/o servicios 8,187,204 196 Servicios de atención y protocolo 295,270 1,066,291 11 196 Servicios de atención y protocolo 1,100,000 1,050,000 22 197 Servicios de vigilancia 2,224,000 2,200,000 22 199 Otros servicios no personales 3,900,000 1,003,655 61

Resumen de otros renglones del grupo 4,303,109 7,225,733 11 Resumen de otros renglones del grupo 4,277,432 6,461,726 22 Resumen de otros renglones del grupo 1,601,612 1,030,928 29 Resumen de otros renglones del grupo 1,328,607 2,241,331 31 Resumen de otros renglones del grupo 1,294,502 826,527 32




2005 2006 a/

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,104,564 35,179,136

233 Prendas de vestir 278,000 573,500 11 233 Prendas de vestir 9,060,000 6,294,144 22 233 Prendas de vestir 85,000 80,000 29 233 Prendas de vestir 10,000 22,000 31 233 Prendas de vestir 80,000 90,000 32 241 Papel de escritorio 192,000 517,439 11 262 Combustibles y lubricantes 279,460 611,142 11 262 Combustibles y lubricantes 214,693 574,625 22 262 Combustibles y lubricantes 75,000 60,000 29 262 Combustibles y lubricantes 36,000 101,000 31 262 Combustibles y lubricantes 339,500 412,125 32 291 Utiles de oficina 87,553 473,885 11 291 Utiles de oficina 83,000 103,000 22 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 166,268 354,372 11 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 46,000 51,000 22 294 Utiles deportivos y recreativos 31,000 31,400 11 294 Utiles deportivos y recreativos 17,373,235 17,324,559 22 294 Utiles deportivos y recreativos 20,000 27,600 32 299 Otros materiales y suministros 104,752 463,150 11 299 Otros materiales y suministros 28,000 88,000 22 299 Otros materiales y suministros 20,000 15,000 29 299 Otros materiales y suministros 183,852 18,000 31

Resumen de otros renglones del grupo 1,696,939 3,340,229 11 Resumen de otros renglones del grupo 1,081,808 1,573,000 22 Resumen de otros renglones del grupo 819,304 558,942 29 Resumen de otros renglones del grupo 752,200 587,274 31 Resumen de otros renglones del grupo 961,000 833,750 32 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,946,072 7,899,978

413 Indemnizaciones al personal 37,000 172,000 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 44,328 11 416 Becas de estudio en el interior 275,000 440,000 11 419 Otras transferencias a personas 205,000 11 419 Otras transferencias a personas 195,000 190,000 31 434 Transferencias a entidades religiosas 20,000 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 670,000 1,000,000 22 437 Transferencias a empresas privadas 350,000 11 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 4,200,000 5,200,000 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 64,272 78,100 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 9,000 10,000 29 473 Transferencias a organismos regionales 370,800 40,550 11 473 Transferencias a organismos regionales 125,000 150,000 22




2005 2006 a/

9 ASIGNACIONES GLOBALES 50,000 400,000 11

913 Sentencias judiciales 50,000 400,000

B INVERSION 77,795,285 103,426,578 INVERSION FISICA 75,795,285 101,426,578 0 SERVICIOS PERSONALES 21,617,628 21,086,078

029 Otras remuneraciones de personal temporal 754,607 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 615,040 819,424 52 029 Otras remuneraciones de personal temporal 859,746 031 Jornales 234,342 11 031 Jornales 1,219,688 1,217,081 29 031 Jornales 9,761,028 9,543,925 52 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 4,749 11 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 14,210 29 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 367,790 373,488 52 033 Complementos específicos al personal por jornal 57,601 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 676,800 587,203 29 033 Complementos específicos al personal por jornal 5,428,800 4,700,693 52 071 Aguinaldo 322,193 11 071 Aguinaldo 138,000 82,872 29 071 Aguinaldo 1,121,568 948,781 52 072 Bonificación anual (Bono 14) 28,704 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 138,000 149,393 29 072 Bonificación anual (Bono 14) 1,121,568 1,097,408 52 073 Bono vacacional 1,600 11 073 Bono vacacional 18,800 16,602 29 073 Bono vacacional 150,800 131,202 52

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,663,800 2,960,303

133 Viáticos en el interior 20,000 11 133 Viáticos en el interior 9,000 4,000 31 133 Viáticos en el interior 77,200 96,710 52 171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,900,000 1,205,562 52 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 386,592 52

Resumen de otros renglones del grupo 180,304 11 Resumen de otros renglones del grupo 51,300 351,724 29 Resumen de otros renglones del grupo 106,260 158,504 31 Resumen de otros renglones del grupo 370,040 556,907 52 Resumen de otros renglones del grupo 150,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,512,420 4,883,594

223 Piedra, arcilla y arena 19,000 26,000 31 223 Piedra, arcilla y arena 287,475 187,000 52




2005 2006 a/

224 Pómez, cal y yeso 26,000 31 224 Pómez, cal y yeso 283,625 191,447 52 262 Combustibles y lubricantes 100,000 11 262 Combustibles y lubricantes 18,500 24,500 31 262 Combustibles y lubricantes 192,500 331,500 52 262 Combustibles y lubricantes 80,000 274 Cemento 11,000 16,000 31 274 Cemento 156,500 275,725 52 274 Cemento 10,000 281 Productos siderúrgicos 104,607 52 283 Productos de metal 109,759 52 284 Estructuras metálicas acabadas 623,755 52 286 Herramientas menores 203,000 52 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 16,000 12,000 31 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 221,250 131,000 52 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 6,000 299 Otros materiales y suministros 6,600 2,000 31 299 Otros materiales y suministros 29,000 28,500 52

Resumen de otros renglones del grupo 381,000 11 Resumen de otros renglones del grupo 28,200 56,200 29 Resumen de otros renglones del grupo 182,284 279,640 31 Resumen de otros renglones del grupo 1,770,228 1,773,961 52 Resumen de otros renglones del grupo 194,258 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 48,001,437 72,439,236

322 Equipo de oficina 113,357 11 322 Equipo de oficina 32,060 101,900 22 322 Equipo de oficina 167,400 13,620 31 322 Equipo de oficina 18,000 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 53,600 22 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 50,000 11 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 80,000 212,000 22 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 48,866 13,866 29 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 107,250 43,000 31 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 46,000 325 Equipo de transporte 330,000 11 325 Equipo de transporte 250,000 2,898,000 22 325 Equipo de transporte 290,000 375,416 31 325 Equipo de transporte 300,000 326 Equipo para comunicaciones 15,000 11 326 Equipo para comunicaciones 5,800 10,000 22 326 Equipo para comunicaciones 10,000 136,494 29 328 Equipo de cómputo 590,036 11 328 Equipo de cómputo 205,320 219,000 22 328 Equipo de cómputo 30,000 29 328 Equipo de cómputo 393,948 314,482 31 328 Equipo de cómputo 78,400 329 Otras maquinarias y equipos 20,008 11




2005 2006 a/

329 Otras maquinarias y equipos 20,000 29 329 Otras maquinarias y equipos 360,750 586,322 31 329 Otras maquinarias y equipos 124,000 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 21,782,751 35,592,233 22 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 20,000,000 20,000,000 22 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 1,700,892 2,700,902 29 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 2,000,000 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 8,000,000 41

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57,367

412 Prestaciones póstumas 3,795 29 413 Indemnizaciones al personal 33,466 52 415 Vacaciones pagadas por retiro 20,106 29

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,000,000 2,000,000 52 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,000,000 2,000,000

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 2,000,000 2,000,000

a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 85,436,756 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 119,394,224 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 9,354,360 31 Ingresos propios 13,333,029 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,340,002 41 Colocaciones internas 8,000,000 52 Préstamos externos 25,854,412 61 Donaciones externas 1,003,655

TOTAL: 264,716,438



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2006 RECURSOS RECURSOS CODIGO COMPONENTES DE INVERSION

TOTAL INTERNOS EXTERNOS

IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO

TOTAL (A + B): 103,426,578 77,572,166 25,854,412

A. INVERSION FISICA 101,426,578 77,572,166 23,854,412 CONSERVACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES 19,736,794 1,642,028 18,094,766 11 Ingresos corrientes Q.485,100 29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica Q.608,284

31 Ingresos propios Q.548,644

52-402-57 Préstamo BID-1598/OC-GU Programa de Mejoramiento en la Calidad del Gasto Social Q.18,094,766

PROYECTO NACIONAL TIKAL Y PROTECCION SITIOS ARQUEOLOGICOSEN PETEN 8,450,908 3,691,262 4,759,646 11 Ingresos corrientes Q.1,600,000 29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica Q.2,091,262

52-402-57 Préstamo BID-1598/OC-GU Programa de Mejoramiento en la Calidad del Gasto Social Q.4,759,646

CONSTRUCCION, REMODELACION Y REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 35,592,233 35,592,233 22 Ingresos ordinarios de de aporte constitucional PROYECTOS PARQUES 20,000,000 20,000,000 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional

CONSTRUCCION MUSEO NACIONAL TAKALIK ABAJ 1,540,367 1,540,367 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica

RESTAURACION PALACIO NACIONAL 1,160,535 1,160,535 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica

REPARACION MAYOR CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS 1,000,000 1,000,000 52-401-999 Préstamo BCIE-1735-GU

Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión



ASIGNADO 2006 RECURSOS RECURSOS CODIGO COMPONENTES DE INVERSION

TOTAL INTERNOS EXTERNOS

IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO

PARQUE NACIONAL TIKAL RESTAURACION TEMPLO IV 3,000,000 41 Colocaciones internas RESTAURACION PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES 5,000,000 41 Colocaciones internas

EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 5,945,741 5,945,741 11 Ingresos corrientes Q.1,118,401

22 Ingresos ordinarios de aporte

constitucional Q.3,494,500 31 Ingresos propios Q.1,332,840 B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,000,000 2,000,000 52-402-57 Préstamo BID-1598/OC-GU

Programa de Mejoramiento en la Calidad del Gasto Social

CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA 2,000,000 2,000,000

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Ministerio de Cultura y Deportes...Contribuir a la construcción de la visión de futuro del país, basado en la diversidad cultural que incorpore los elementos de identidad, el fortalecimiento