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Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL
PROGRAMA “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”. Decreto
Ejecutivo 38828-MP-PLAN del 16 de diciembre de 2014
Informe anual 2016
03 de marzo de 2017
2
Contenido PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 3
Resultados del avance anual 2016 del PND por sectores ......................................... 5
1. Transporte e Infraestructura ........................................................................................... 5
2. Política Internacional ........................................................................................................ 7
3. Salud, Nutrición y Deporte .............................................................................................. 8
4. Cultura y Juventud............................................................................................................ 9
5. Comercio Exterior ........................................................................................................... 12
6. Turismo ............................................................................................................................ 12
7. Desarrollo Agropecuario y Rural .................................................................................. 14
8. Trabajo y Seguridad Social .......................................................................................... 20
9. Desarrollo Humano e Inclusión Social ........................................................................ 24
10. Educativo ..................................................................................................................... 28
11. Economía ..................................................................................................................... 30
12. Ciencia y tecnología ................................................................................................... 31
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ................................................ 32
PRESENTACIÓN ................................................................................................................... 32
Sector Salud, Nutrición y Deporte ........................................................................................ 33
Sector Desarrollo Agropecuario y Rural ............................................................................. 39
Sector Transporte e Infraestructura .................................................................................... 40
Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial ........................................ 42
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia .............................................................................. 43
3
PRESENTACIÓN
El Gobierno de la República mediante Decreto Ejecutivo N° 38828-MP-PLAN del 16 de
diciembre del 2014, estableció un programa de alianzas interinstitucionales denominado
“Costa Rica desde el Caribe” para ejecutar con la mayor efectividad proyectos de gestión
pública que incidan directa e indirectamente en el desarrollo de la Región Huetar Caribe.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en el marco de
sus competencias, en observancia de los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la
Planificación, Programación Presupuestaria y Seguimiento y la Evaluación Estratégica en
el Sector Público, específicamente el artículo 11 del Capítulo I Disposiciones Generales,
mediante Oficio DM-189-15 del 16 de abril del 2015, solicitó a los Ministros rectores de
cada sector información sistematizada para elaborar los informes de seguimiento
trimestral, semestral y anual del PND y consecuentemente del Programa Costa Rica
desde El Caribe, contemplado en el anterior, de manera que el seguimiento permita
identificar limitaciones u obstáculos así como determinar oportunamente medidas
correctivas que coadyuven a una adecuada gestión sectorial en la ejecución de los
programas, proyectos y metas establecidas en el PND 2015 -2018.
Asimismo, para los proyectos incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública se
solicitó a las instituciones responsables la actualización de la información de los proyectos
que incorpore la información referente al cálculo de los indicadores de seguimiento del
avance físico y financiero.
Entre los indicadores se presentan los siguientes:
1. Avance de la etapa actual: las instituciones reportan el porcentaje de desarrollo de
la etapa en que se encuentra el proyecto. El indicador tiene un valor entre 0 y 100
porciento. Cuando el proyecto se encuentra en la etapa de ejecución el porcentaje
corresponde a avance de obra.
2. Avance financiero de la etapa actual: se estima el porcentaje de ejecución
presupuestaria al comparar el monto programado para la etapa actual con el
monto ejecutado.
Cabe señalar que el Programa Costa Rica desde el Caribe contempla 40 programas y
proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” y el
informe contempla el avance de la meta expresado en término absoluto y relativo, el
presupuesto ejecutado, así como los factores de éxito y/o limitaciones para su ejecución.
Asimismo, se evalúa el avance de la meta programada por los sectores correspondientes
para el 2016.
Los 55 proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), se
encuentran distribuidos en 11 instituciones pertenecientes a los sectores de Salud,
Nutrición y Deporte, Transporte e Infraestructura, Ambiente, Energía, Mares y
4
Ordenamiento Territorial, Seguridad Ciudadana y Justicia, Desarrollo Agropecuario y
Rural.
El presente informe contiene el avance anual 2016 de los programas y proyectos incluidos
en el PND y Programa Costa Rica desde el Caribe, de los sectores: Transporte e
Infraestructura; Política Internacional; Ciencia Tecnología y Comunicaciones; Trabajo y
Seguridad Social; Desarrollo Humano e Inclusión Social; Educativo; Salud, Nutrición y
Deporte; Cultura y Juventud; Economía; Comercio Exterior; Turismo; Desarrollo
Agropecuario y Rural.
Por último, el informe contiene la actualización de los proyectos de Inversión Pública
según el estado, la etapa actual, así como el porcentaje de avance físico y
presupuestario, que forman parte del Programa “Costa Rica desde el Caribe”.
5
SEGUIMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO Y DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
Resultados del avance anual 2016 del PND por sectores
1. Transporte e Infraestructura
Los programas y proyectos son:
Objetivo Sectorial
Programa o proyecto
Objetivos
Absoluto %
1.1.2.2 Tramo Puerto Viejo
Limón Ampliado en un 30%
de Avance (Ruta 32) durante
el 2017-2018. (CONAVI
MOPT)
Porcentaje de
avance de obra
2017-2018:
Ampliación del
30% de la ruta 32
Meta al 2017-
2018
Programa o proyecto
Absoluto %
1.3.1.1
7 puentes construidos en la
Red Vial Nacional, en la
Región Huetar Caribe.
(CONAVI)
Número de
puentes
construidos en
red vial nacional.
7 1 1 100% N.D
1.3.2.1
4 puentes en la Red Vial
Cantonal construidos en la
Región Huetar Caribe
(Limoncito, Quebrada San
Carlos, Quebrada Chaves y
Quebrada Cahuita).
(MOPT)
Puentes en la Red
Vial Cantonal
construidos
4 N.D 8 200% 1413,77
Objetivos
1. Mejorar la infraestructura de transportes en sus diferentes modalidades
1.1 Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica.
1.1.2 Mejorar la infraestructura vial para facilitar la transitabilidad del Corredor Atlántico.
1.3. Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal.
Presupuesto
Ejecutado Año
2016 (Millones ¢)
Avance Anual 2016Proyectos
PND/ResponsableIndicador Meta 2015-2018
Meta Regional
2016
No programado para 2016
Meta Regional
2016
Avance Anual 2016 Presupuesto
Ejecutado Año
2016 (Millones ¢)
1.3.2 Mejorar la conectividad y seguridad en tramos de la red vial cantonal mediante la construcción de puentes.
1.3.1 Mejorar la conectividad y seguridad en tramos de la red vial nacional mediante la construcción de puentes.
Meta 2015-2018Proyectos
PND/ResponsableIndicador
6
1.3.1.1 Meta alcanzada en el segundo trimestre. El puente construido es el ubicado en
Ruta Nacional 247, Quebrada El Cedral
1.3.2.1 Se indica que gracias a la coordinación para la implementación de directrices
dadas por la Gerencia de la UEC, División de Obras Públicas y Consultoría GIZ, con base
a la coordinación de áreas geográficas, conformadas por los Consultores GIZ como
supervisores de los consultores individuales de la UEC, ha surgido un cambio en la
ejecución de los proyectos lo cual permitió la construcción de estos 8 puentes en el año
2016.
En la información facilitada por la secretaría sectorial se indica únicamente el nombre de
dos de los 8 puentes: Limoncito y Quebrada San Carlos.
1.6.2.1 Este objetivo no tiene metas programadas para el 2015 y el 2016 por cuanto estos
dos años son para la gestión y ejecución de los proyectos que vendrían a contribuir con el
logro de la meta establecida para los años 2017 y 2018 de reducción de los tiempos de
inactividad en cuatro horas para el final del periodo. (Adquisición de esquipo, entre otras).
Sin embargo se señala que con el proyecto “Construcción del Puesto 5-7 en Puerto Moín”
el principal obstáculo que se podría enfrentar es la falta de voluntad política para la
aprobación del contrato de endeudamiento por parte de la Asamblea Legislativa. Para
Programa o proyecto
Objetivos
Absoluto %
1.6.2.1 Puerto Limón y Moín
más eficientes
Número de horas
reducidas de
inactividad de los
buques en Puerto
Moín/Limón
2017-2018: 4
2017: 2 2018: 20
1.6.2.2 Terminal de
Contenedores en Moín que
permita el arribo de naves
de mayor capacidad
Porcentaje de
avance de obra de
la Fase 2A
100% 50% 41,12% 82,24%
Presupuesto
Nacional:
1.116,40
Recursos
Privados:
154.114,86
No programado para 2016
1.6 Programa de obras portuarias para mejorar la eficiencia
1.6.2 Mejorar la infraestructura y los servicios de los puertos del Atlántico
Presupuesto
Ejecutado Año
2016 (Millones ¢)
Meta Regional
2016
Avance Anual 2016
Proyectos
PND/ResponsableIndicador Meta 2015-2018
7
minimizar algún posible atraso se ha estado trabajando con Casa Presidencial solicitando
apoyo cuando el proyecto se encuentre en la Asamblea Legislativa para su aprobación.
1.6.2.2 La empresa indica que avanza de acuerdo a lo programado. Estos avances de
obras y los de los porcentajes y estimaciones de obra están calculados con base a las
cantidades de obra indicadas en la oferta presentada por el concesionario.
2. Política Internacional
Los programas y proyectos son:
1.6.1.1 La integración entre Costa Rica y los países del Caribe (Cuba, Jamaica, República
Dominicana y Trinidad y Tobago) es un proceso muy lento y complicado sin embargo se
presentan los siguientes logros.
Durante el 2016, se aprobaron los siguientes proyectos con República Dominicana:
- Jarabacoa: Primer Municipio Resiliente y Carbono Neutral de la República
Dominicana, actualmente se ejecuta con la República Dominicana en el marco del
Programa de Cooperación Triangular Costa Rica- España. En este proyecto
participan instituciones: Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos
de Desarrollo Limpio de la Rep. Dominicana, y la Dirección de Cambio Climático
de Costa Rica.
Objetivo Sectorial
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.6.1.1 proyectos
aprobados entre Costa
Rica y los Países de la
Región Caribeña, en el
marco del programa
desarrollo e
integración entre Costa
Rica y países de la
Región Caribeña.
Número de proyectos
aprobados entre Costa
Rica y países de la región
caribeña.
7 2 4 200% 0
1. Establecer y desarrollar las relaciones de Costa Rica con su entorno exterior, garantizando la preservación de la paz, la
democracia participativa, la cooperación, el desarrollo humano y sostenible de la República, en un marco de pleno respeto al
Derecho Internacional.
1.6 Programa de Desarrollo e Integración entre Costa Rica y países de la región caribeña.
Meta 2015-2018Proyectos
PND/ResponsableIndicador Meta Regional 2016
Avance anual 2016Presupuesto
Ejecutado
en el 2016
(Millones ¢)
1.6.1 Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de
países de la región caribeña.
8
- Convenio de cooperación interinstitucional entre el Despacho de la Primera Dama
de la República Dominicana y la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa
Rica sobre Tamizaje Neonatal, firmado el 4 de mayo de 2016.
Con Cuba, se aprobó el proyecto Plan de Capacitación en el marco de los procesos de
Cooperación Internacional entre las Repúblicas de Costa Rica y Cuba. ICODER
Con Belice, se aprobó el Proyecto de Intercambio de Experiencias de Costa Rica con
Belice "Cantones amigos de la Infancia. IFAM-PANI.
3. Salud, Nutrición y Deporte
Los programas y proyectos son:
1.6.1.2 Se indica que durante el año se conformaron 4 equipos interdisciplinarios que
están en funcionamiento pero ninguno corresponde a la Región Huetar Caribe.
Por otra parte, se señala un proyecto correspondiente a CEN CINAI. Construcción del
CEN Jiménez de Pococí sobre el cual se indica que actualmente el expediente
administrativo se encuentra en la Procuraduría General de República para la firma de la
donante y su posterior inscripción ante el Registro Nacional.
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.6.1.2
Establecimientos
de salud provistos
de equipos
interdisciplinarios
para la atención
ambulatoria de
personas con
adicciones y
problemas de
salud mental
Número de
equipos interdisciplinarios
conformados
1 N.D 0 0 0
1.6. Programa Nacional de Atención de los Trastornos Mentales, del Comportamiento y de las
Adicciones.
1.6.1 Fortalecer la detección, atención y seguimiento de las personas con trastornos mentales, del
comportamiento y consumidoras de sustancias psicoactivas.
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016Presupuesto
Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
9
Paralelamente a la inscripción a nombre de la Dirección Nacional de CEN CINAI se
procederá a la elaboración de los planos constructivos y presupuestación. De lograrse
terminar estos procesos en los primeros meses es posible iniciar diseño de planos y
estudio de suelos para incluir esta obra en presupuesto ordinario del 2018.
4. Cultura y Juventud
Los programas y proyectos son:
Objetivo sectorial
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.1.4.1 Emprendimientos
y MiPymes culturales
creativos fortalecidos.
Número de
emprendimientos y
MiPymes
culturales-creativas
individualescolectivas
fortalecidas.
N.D N.D 21 N.D N.D
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.2.2.1 Comunidades y
personas a nivel local,
participando
y beneficiándose de la
oferta cultural de las
entidades del Sector.
Número de actividades
nuevas en cantones
prioritarios
N.D N.D 364 N.D N.D
Avance anual 2016 Presupuesto
Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
1. Garantizar el disfrute, la vivencia, el ejercicio efectivo y responsable de los derechos culturales y el
ejercicio de los derechos de las personas jóvenes para una mejor calidad de vida.
1.2.2 Programa de desconcentración cantonal artística, educativa y cultural.
1.2.2 Impulsar un desarrollo desconcentrado y articulado de las artes escénicas, musicales, plásticas,
audiovisuales y literarias, que incentiven la participación de todos los sectores de población.
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016Presupuesto
Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
1.1.4 Programa de emprendimientos y MiPymes culturales-creativos.
1.1.4 Fortalecer los emprendimientos y MiPymes Culturales para potenciar la creación cultural
individual y colectiva.
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
10
1.1.4.1 Los emprendimientos que participaron de los procesos de fortalecimiento del año
2016 se distribuyen de la siguiente manera: Talamanca (8), Limón (4), Guácimo (1),
Pococí (8). No se indica el nombre de dichos emprendimientos pero se señala que el
fortalecimiento de los mismos se enfocó en 3 temas prioritarios: a) calidad del producto:
identidad, acabados, proceso productivo; b) gestión empresarial y formalización; y c)
entorno emprendedor, tanto en lo que respecta a encadenamientos productivos y para la
comercialización del producto, como las articulaciones institucionales territoriales y/o
sectoriales.
Se destacan 5 emprendimientos de Calypsonians de Limón y San José vinculados al
Corredor Cultural Caribe los cuales fueron capacitados por medio del desarrollo de los
componentes técnico-artístico, gestión empresarial y habilidades blandas. El proceso se
orientó hacia calypsonians, autores de sus propias canciones y que cuentan con un grupo
de calypso a su cargo.
En el ámbito artístico-técnico se fortalecieron sus capacidades como músicos y como
grupo de calypso, considerando aspectos tales como, composición de música original,
instrumentación, conformación del grupo, creación de nuevos materiales, repertorio,
conciertos, presentaciones, producción musical y grabación, diseño de presentaciones y
conciertos (vestuario, escenografía, repertorio, rider técnico) entre otros aspectos
importantes.
Asimismo, en gestión empresarial se orientó hacia el crecimiento de los grupos como
emprendimientos culturales exitosos, se trabajó en aspectos importantes como
organización de las finanzas, contratos, patrocinios, servicio al cliente, elaboración y
distribución de Kits.
1.2.2.1 Desglose Región Huetar Caribe: 364 actividades y 30.438 personas.
Limón: 228 actividades y 17.420 personas.
Guácimo: 42 actividades y 5.197 personas.
Siquirres: 48 actividades y 4.828 personas.
Talamanca: 18 actividades y 1.498 personas
Matina: 28 actividades y 1.495 personas.
Las actividades realizadas corresponden a presentaciones musicales de las Bandas de
Concierto, Ensambles u Orquestas del SINEM; actividades de extensión bibliotecaria y
cultural; charlas; entre otras.
11
1.2.6.1 En coordinación entre el SINART y la Dirección de Cultura del MCJ se trabajó en
la producción de una revista cultural para televisión "Somos Cultura” cuyo formato de
transmisión es de media hora. El 24 de agosto se presentó oficialmente la revista y la
primera transmisión se realizó el viernes 26 de agosto a las 7:00 pm por Canal 13.
Participaron específicamente 5 comunidades: Limón Centro, Siquirres, Guácimo y Matina.
Se transmitieron 14 ediciones de la revista y se reporta un rating promedio de 1.22%
equivalente a 10.000 hogares en promedio observando cada emisión.
La revista busca acercar a los televidentes a las dinámicas de las comunidades y sus
organizaciones socioculturales, su historia, tradiciones, expresiones y manifestaciones
mostrando así toda la diversidad cultural.
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.2.6.1 Comunidades
participando en
producciones de radio y
televisión
Número de comunidades de
cantones prioritarios
participando en producciones
de radio y televisión
N.D N.D 5 0 0
1.2.6 Programa de radio y televisión en cantones prioritarios.
1.2.6 Desarrollar producción en radio y televisión en comunidades de cantones prioritarios para
responder a sus necesidades socioculturales.
Presupuesto
Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016
12
5. Comercio Exterior Los programas y proyectos son:
1.5.1.3 Meta alcanzada en el 2015
6. Turismo
Los programas y proyectos son:
Objetivo sectorial
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.5.1.3 Aprobación del
Proyecto de ley para el
financiamiento de la
modernización de los
puestos fronterizos entre
ellos el de SIXAOLA.
(COMEX)
Porcentaje de avance en la
aprobación del proyecto de ley
para el financiamiento de la
modernización de los puestos
fronterizos.
100% de
avance en la
aprobación
de la ley
100%
1. Promover las exportaciones de bienes y serviciose incentivar la atracción de inversión extranjera
directa en Costa Rica.
1.5. Administración y aprovechamiento de acuerdos comerciales.
1.5.1. Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales
o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales.
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016 Presupuesto
Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
Objetivo sectorial
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
Impulso al Turismo
de cruceros,
mediante el aumento
del 1% en el número
de excursionistas de
cruceros en el
período 2015-2018.
Porcentaje de aumento en
el número de
excursionistas de cruceros
en el período 2015-2018 1%
Promover el desarrollo turístico sostenible, solidario y equitativo, mediante la innovación, el
desarrollo del talento humano y una efectiva gestión pública que permita generar
oportunidades para el desarrollo local, a través del mejoramiento de la competitividad turística
y asegurando la grata permanencia de los turistas
Impulso al turismo de cruceros
Promover la afluencia de visitantes internacionales de cruceros turísticos al país, para generar
oportunidades de desarrollo económico y social en la zona de influencia de los puertos
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016 Presupuesto
Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
Programada para 2017
13
A pesar que el indicador sobre la meta de Cruceros no dispuso de programación en el
2016, sino que la misma fue prevista para el periodo 2017-2018, a continuación se
describen un resumen de los principales logros en este campo, no solo como anticipo de
la programación del PND sino también en el marco del seguimiento del Plan Costa Rica
desde el Caribe, según DE-38828-MP-PLAN.
Acciones o logros obtenidos el 2016:
Sesiones de trabajo con los Ejecutivos de las Líneas de cruceros que dan como
resultado el arribo de la Línea Pullmantur del mercado español en la modalidad de
embarque y desembarque de pasajeros en Puerto Limón.
i. Temporada 2016 – 2017 con 28 arribos
ii. Temporada 2017-2018 con 29 arribos
iii. Línea de Cruceros TUI del mercado Alemán por primera vez en Limón en la
temporada 2016 – 2017
Sesiones de trabajo con la Presidencia y el Departamento de Desarrollo
JAPDEVA, para establecer la estrategia de trabajo en la operación de cruceros.
Firma de Convenio marco y especifico ICT – JAPDEVA, para la mejora de la
Bodega 5 para la atención de pasajeros de cruceros en la modalidad embarque y
desembarque en el Puerto Hernán Garrón Salazar.
Visita de los Ejecutivos de Líneas de Cruceros y la Presidenta de la FCCA a
Limón para reuniones con los empresarios turísticos locales, las autoridades
portuarias y los gobiernos locales. Esta visita da como resultado el regreso de la
Línea de cruceros Carnival con dos arribos en la temporada 2016 – 2017 como
prueba para incluir más arribos en la temporada 2017- 2018.
Participación en la Feria de Cruceros más importante en conjunto JAPDEVA e ICT
para coordinar acciones de seguimiento con los ejecutivos de las líneas de
cruceros y profesionales para establecer mejoras en los muelles.
Instalación de rotulación en el Muelle Hernán Garrón Salazar para la ubicación de
los pasajeros de cruceros.
Confección de folletos del puerto de Limón con información de las ciudades puerto
y un plano de cada una de las ciudades puerto para que los pasajeros se puedan
desplazar por su propia cuenta, mientras esta el crucero atracado en el muelle.
Seminario de atención al Cliente dirigido a los empresarios que atienden a los
pasajeros de cruceros.
Participación en reuniones con Migración para lograr la directriz de atención a los
pasajeros de nacionalidad colombiana para que no tenga impedimento de ingreso
al país mientras viajen en crucero y permanezcan en tránsito.
14
Participación en reuniones con Casa Presidencial para emitir criterio de atención
de pasajeros en tránsito para la no aplicación de la fiebre amarilla.
Situaciones u obstáculos que impiden obtener mejores resultados:
Las autoridades portuarias deben establecer una estrategia de desarrollo turístico
de cruceros a mediano y largo plazo, logrando así que exista presencia constante
en las diferentes actividades y que esté unida además, a las negociaciones que
desarrolla el ICT con las líneas de cruceros.
Los ejecutivos de las líneas de cruceros tardan en dar respuesta las solicitudes de
reuniones y envío de información.
Los empresarios locales aun no tienen claro como ofertar los servicios a las líneas
de cruceros. De igual forma no tienen comunicación directa con las autoridades
locales, lo que causa desinformación de las necesidades de las líneas de cruceros
al momento de toma de decisiones.
Falta capacitación en el tema de cruceros tanto a las autoridades portuarias como
a los empresarios locales.
7. Desarrollo Agropecuario y Rural
Los programas y proyectos son:
15
1.2.1.1 En la región Huetar Caribe se atienden en forma integral las siguientes
agroempresas: Cooperativa de Productores y Comercializadores del Caribe
(COOPROCONCA); Cooperativa de Productores Agrícola y de Servicios Múltiples
(Coopesomuca); Asociación de Productores de papaya de Guácimo (Asopropa);
Coopemaná, Asociación de Productores de Frutas del Caribe (Asofruca) y
Coopenuevoshorizontes.
1.2.1.2 Se brindó apoyo a COOPROCONCA en productos caramelizados.
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.2.1.1 Centro Nacional de
Promoción de valor
Agregado Agropecuario.
(CNP- Directores regionales)-
Número de nuevas agroempresas
atendidas bajo la metodología
de atención integral. 12 N.D 6
50% (Avance
respecto a
la meta del
cuatrienio)
N.D
1.2.1.2: Productos con
mejoras en la innovación en
la Región Huetar Caribe que
participan en el mercado.
(CNP- Directores regionales)-
Número de productos con
mejoras de innovación que
participan en el mercado. 3 N.D 1
33,33%
(Avance
respecto a
la meta del
cuatrienio)
0
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016 Presupuest
o Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
Objetivos sectoriales
Proyectos PND/Responsable Indicador
1. Aumentar el valor agregado agropecuario, impulsando la mejora en la productividad y el desarrollo
rural sostenible.
2. Apoyar la meta nacional de reducción de la pobreza mediante acciones que mejoren las condiciones de
vida en los territorios rurales y propicien la dignificación de la población rural.
1.2 Centro Nacional de Promoción de Valor Agregado Agropecuario.
1.2.1 Proveer servicios integrados e interrelacionados a las agroempresas que permitan generar valor
agregado, para satisfacer condiciones y exigencias del mercado agroalimentario, industrial y generar más y
mejores empleos.
16
1.3.1.1 COOPROCONCA RL; Planta para centro de acopio e industrialización del cacao
para obtener manteca de cacao, cacao en polvo, semillas caramelizadas.
1.3.1.2 Esto ha permitido que las agroempresas visualicen una oportunidad de
crecimiento y sostenibilidad, por medio de la generación de valor agregado a su
producción y esto se refleja en la cantidad de proyectos identificados y con potencial a ser
desarrollados. La falta de recursos financieros ha limitado la implementación de una
importante cantidad de proyectos que están plenamente identificados. Se está planteando
realizar rondas de negociaciones con entidades financieras y buscar otras alternativas
financieras, como INDER.
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.3.1.1 Programa de
fomento agroindustrial
rural que promueve la
dotación de tecnología,
capital, trabajo y acceso a
los mercados en los
territorios rurales para el
desarrollo de sus
competencias productivas.
(CNP)
Número de Proyectos en
desarrollo.3 N.D 1
33,33%
(Avance
respecto a
la meta del
cuatrienio)
0
1.3.1.2 Crear 475 nuevos
empleos de calidad en la
Región Huetar Caribe.
(CNP)
Número de empleos nuevos de
calidad.475 N.D 20
4,21%
(Avance
respecto a
la meta del
cuatrienio)
0
Proyectos PND/Responsable IndicadorMeta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
1.3 Programa de Fomento Agroindustrial Rural.
1.3.1 Promover la dotación de la tecnología, capital, trabajo y acceso a mercados en los territorios rurales
para el desarrollo de sus competencias productivas.
Avance anual 2016 Presupuest
o Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
17
Programa o proyecto
Absoluto %
1.4.3.1 Estudio de
prefactibil idad del Mercado
de la Región Huetar Caribe
terminado y entregado al
PIMA.
Estudio de prefactibil idad de un
mercado en la Región Huetar
Caribe de productos agrícolas
terminado
1
1.4.4.1 micro-pequeñas y
medianas agro empresas de
la Región Huetar Caribe
insertadas en el mercado
institucional. (CNP)
Número de nuevas micro,
pequeña y mediana
agroempresas insertadas en
mercado institucional (PAI).
10 4 6 150% N.D
Programa o proyecto
Objetivos
Absoluto %
1.5.4.1 Protección del
patrimonio agropecuario
nacional de plagas y
enfermedades en protección
de la producción nacional y
la salud pública. Ubicando
un laboratorio de
diagnóstico operando en
Limón. (Departamento de
Control Fitosanitario, SFE
Laboratorios diagnóstico
equipados y operando1
Meta
cumplida
en su
totalidad
en 2015
1 100% 20
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016 Presupuest
o Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
Objetivos
Proyectos PND/Responsable IndicadorMeta 2015-
2018
1.5.4 Mejorar la Infraestructura y equipamiento de las estaciones de control fitosanitario de Limón, Paso
Canoas Peñas Blancas y Caldera.
Proyectos PND/Responsable IndicadorMeta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016
1.5 Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades en protección de la
producción nacional y la salud pública.
Programada para 2018
Presupuest
o Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
1.4 Impulso al desarrollo de las agroempresas en zonas estratégicas vinculadas a sectores y áreas
prioritarias, fortaleciendo mercados y encadenamientos productivos. (PAI)
1.4.3 Disponer del estudio de factibilidad que permitirá a la Región Huetar Caribe y Norte contar con un
mercado regional para la comercialización de productos agropecuarios.
1.4.4 Desarrollar y mantener canales de comercialización para incorporar los micros, pequeños y
medianos productores de los territorios rurales y regiones para el abastecimiento de la demanda de
productos agropecuarios del Sector Público.
18
1.4.3.1 Meta modificada en el PND; oficio MIDEPLAN DM-200-2016 del 18 abril 2016,
pasando de estudio de factibilidad a estudio de prefactibilidad.
1.4.4.1 En la región Huetar Caribe se incorporaron al PAI 6 agroempresas, las cuales son:
Pollos Gaucho, Comercial Smith, Comercial La Cherenga, Lácteos Ramírez, Finca
Hermes SA y MIL AGRO SA; Dichas empresas están comercializando sus productores en
este mercado.
2.2.2.1 Se finalizó los proyectos de drenaje Caño Seco 1.040 ha con 115 beneficiarios,
San Pancracio 172 ha con 62 beneficiarios, Santo Domingo 109 ha con 27 beneficiarios,
Programa o proyecto
Objetivos
Absoluto %
2.2.2.1 hectáreas
intervenidas con
infraestructura de drenaje
en la Región Huetar Caribe,
del Programa de riego en
distritos, pequeñas áreas de
riego y drenaje usos
múltiples del agua.
(SENARA)
Cantidad de nuevas hectáreas
intervenidas con infraestructura
de drenaje.
5823 N.D 1321
23% (Avance
respecto a
la meta del
cuatrienio)
N.D
Programa o proyecto
Absoluto %
2.3.1.1 Un programa para
la Región Huetar Caribe
Fortalecimiento de las
comunidades costeras y
acuícolas para la ejecución
sostenible de sus
actividades productivas.
(INCOPESCA)
Número de nuevos proyectos
productivos acuícolas1 No programado para 2016
Avance anual 2016 Presupuest
o Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
Proyectos PND/Responsable IndicadorMeta 2015-
2018
2.2 Programa de Riego en Distritos, Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje usos múltiples del agua.
2.2.1 Incorporar nuevas hectáreas de riego para beneficio de los productores en el Distrito de Riego
Arenal Tempisque (DRAT)-(Región Chorotega)
2.3 Fortalecimiento de las comunidades costeras y acuícolas para la ejecución sostenible de sus
actividades productivas.
Proyectos PND/Responsable IndicadorMeta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016 Presupuest
o Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
Meta
Regional
2016
19
localizados en la región Huetar Caribe y vinculados a la actividades productivas de
pastos, plátano, arroz, ayote, raíces, tubérculos, ganadería extensiva y granos básicos.
Programa o proyecto
Absoluto %
2.4.1.1 Organizaciones de
productores (as) y juventud
rural de los territorios
rurales aumentan el
acceso, uso y control de los
recursos y servicios, que
mejoren la calidad de vida
de las y los habitantes en
los territorios. MAG-
Extensión Agropecuaria
Número de organizaciones de
productores (as) y jóvenes
rurales apoyados con proyectos
generadores de
encadenamientos
agroproductivos ejecutados para
la provisión de bienes y
servicios en territorios y
regiones.
10 N.D 2
20% (Avance
respecto a
la meta del
cuatrienio)
18,4
2.4.1.2 Nuevas
organizaciones de la Región
Huetar Caribe apoyadas con
capacitación técnica y
empresarial para mejorar
su gestión y el desarrollo de
emprendimientos agro
ductivos sostenibles.MAG-
Extensión Agropecuaria
Número de nuevas
organizaciones apoyadas con
capacitación técnica y
empresarial para mejorar su
gestión y el desarrollo de
emprendimientos
agroproductivos sostenibles.
10 N.D 3
30% (Avance
respecto a
la meta del
cuatrienio)
N.D
2.4.2.1 Nuevos Sistemas
agro productivos en la
Región Huetar Caribe, de
agricultura familiar con
asistencia técnica en
prácticas de producción
sostenible y orgánica . MAG-
Extensión Agropecuaria
Número de nuevos sistemas
agroproductivos de agricultura
familiar con asistencia técnica
en prácticas de producción
sostenible y orgánica.324 N.D 241
74% (Avance
respecto a
la meta del
cuatrienio)
N.D
2.4.3.1 385 hectáreas en la
Región Huetar Caribe con
sistemas producción
orgánica.
MAG- Extensión
Agropecuario
Número de hectáreas con
sistemas de producción
orgánica.385 N.D 40
10% (Avance
respecto a
la meta del
cuatrienio)
N.D
Proyectos PND/Responsable IndicadorMeta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016
2.4 Fomento de organizaciones de productores y productoras y jóvenes rurales, fortalecidas mediante
capacidades técnicas empresariales y de producción sostenible y orgánica que les permita el desarrollo de
emprendimientos agroproductivos en cantones y territorios rurales.
Presupuest
o Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
20
2.4.1.1 Se indica el apoyo a dos proyectos por un monto de ¢18,4 millones y 91
beneficiarios. No se señala el nombre de las organizaciones apoyadas.
2.4.1.2 Se consolidó la atención de 3 nuevas organizaciones CAMURO, KATSATKO Y
CAC Matina, a las cuales se elaboró el diagnóstico y se formuló el plan de capacitación.
2.4.2.1 El principal cambio que se refleja en el alcance anual y del período de esta meta,
es el grado de concientización que van desarrollando los productores agropecuarios
atendidos por el MAG en términos de aplicar prácticas agropecuarias que son sostenibles
y en equilibrio con el medio ambiente, dentro de las cuales sobresalen métodos de
conservación y protección del agua, la recuperación y protección del bosque, el desarrollo
de prácticas silvopastoriles, así como prácticas de conservación de suelos que les permita
a los productores y sus organizaciones disponer del recurso suelo en el corto, mediano y
largo plazo.
2.4.3.1 En la Huetar Caribe, se cuenta con 40 ha con sistemas de producción orgánica en
transición, se concluyó el proyecto formulación de planes de finca para los asociados de
la organización KA JURU de Namaldi orientados a la obtención de la certificación
orgánica, para que los productores y organizaciones los presenten ante ARAO para la
gestión de certificación orgánica en transición. La región considera que en las
condiciones actuales sin incentivos económicos, no es posible lograr que nuevos
productores se incorporen al programa.
8. Trabajo y Seguridad Social
Los programas y proyectos son:
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.1.1.1 Programa de
empleabilidad con
énfasis en grupos
vulnerables. (INA – Gestor
Regional)
Cantidad de personas egresadas de
programas en áreas técnicas de
mayor demanda de los sectores
productivos en la región Huetar
Caribe.
4739 1173 1416 120,7% 1250
Presupuesto año
2016 (Millones ¢)
Objetivos sectoriales
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016
Graduar técnicos en áreas de mayor demanda de los sectores productivos a nivel nacional y regional.
1. Aumentar la empleabilidad de la población en edad de trabajar, favoreciendo la generación de empleo
como mecanismo para la inclusión social.
2. Tutelar el cumplimiento de la legislación laboral para la restitución de los derechos laborales de las
3. Disminuir el trabajo infantil y sus peores formas y el trabajo adolescente en Costa Rica.
1.1. Programa de empleabilidad con énfasis en grupos vulnerables.
21
1.1.1.1 -Se ha logrado una mejor coordinación con el sector empresarial, lo que permitió
asignar docentes a la ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional,
utilizando la infraestructura de las unidades productivas.
-La Formación Dual y los Centros Colaboradores han facilitado el proceso de ejecutar los
Servicios de Capacitación y Formación Profesional.
-Se ha logrado una mejor distribución de docentes a nivel regional.
-Mayor promoción de personas con cualificación de Técnico y Técnico Especializado, lo
que les abre mayores oportunidades a nivel laboral
Programa o proyecto
Objetivo Sectorial
Absoluto %
1.2.1.1. Programa
Empléate capacitar a
personas jóvenes entre 17
y 24 años de la Región
Huetar Caribe en
condición de
vulnerabilidad durante el
2015-2018.(Director
Nacional de Empleo
MTSS)
Número de personas jóvenes entre
17 a 24 años en condición de
vulnerabilidad egresados de
programas de capacitación según
demanda del mercado laboral en la
Región Huetar Caribe.
5.387 1312 272 20,7% 164
Programa o proyecto
Objetivos
Absoluto %
1.3.1.1 .Generar empleo
temporal a personas en
condición de desempleo y
pobreza en la Región
Huetar Caribe durante el
2015-2018. (Director
Nacional de Empleo
MTSS)
Cantidad de personas en condición
de desempleo y pobreza vinculadas
en proyectos de infraestructura
comunal, socio-productivos y
capacitación apoyadas con
ingresos temporales en la Región
Huetar Caribe.
5.489 1334 701 52,5% 313
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016Presupuesto año
2016 (Millones ¢)
1.2. Programa Empléate.
1.2.1 Capacitar a las personas jóvenes entre 17 y 24 años en condicioón de vulnerab ilidad en áreas de
mayor demanda del memrcado a nivel naiconal y regional
1.3. Programa Nacional de Empleo (PRONAE).
1.3.1 Generar empleo temporal a personas en condición de desempleo y pobreza a nivel nacional y
regional
Presupuesto año
2016 (Millones ¢)
22
1.2.1.1 No se logra cumplir la meta por factores como problemas de funcionamiento de
algunas ventanillas municipales (rotación del personal, recurso humano insuficiente, falta
de compromiso, etc.) y en algunos cantones se carece de convenio de coordinación
interinstitucional con la Dirección Nacional de Empleo y/o no funciona.
No obstante se resaltan los siguientes logros:
- Se realizó Reto Pococí el día 11 de noviembre 2016 con la participación de
aproximadamente 1000 personas provenientes de los cantones de Sarapiquí,
Pococí, Guácimo y Siquirres. Para este reto se contó con el apoyo del CEN-CINAI
para el tema de cuido.
- Así mismo se cuenta con 8 centros de formación aliados para brindar servicios en
diferentes cursos y se ha venido trabajando con Casa Presidencial y Puente al
Desarrollo para la identificación y referencia de personas con perfil EMPLEATE.
- En la atención de la población de Puente al Desarrollo (Sarapiquí, Pococí,
Guácimo, Siquirres, Matina y Limón) se está trabajando con la Universidad
Técnica Nacional y el Colegio Universitario de Limón, institución que también está
atendiendo personas afro descendientes referidas por Casa Presidencial.
1.3.1.1 Se indica que PRONAE dispone de tres modalidades, siendo la de Ideas
Productivas la que presentó mayores dificultades de ejecución. Lo anterior obedece a la
poca claridad que tienen las organizaciones sociales para formular anteproyectos en esta
modalidad. Por su parte, el Departamento de Generación de Empleo no dispone de
recurso humano especializado en el ámbito de emprendimientos productivos.
Acciones propuestas para mejor el indicador:
- En primera instancia, según consta en la Directriz DMT-024-2016, se ha asignado
un valor prioritario a proyectos en la modalidad de Ideas Productivas, pretendiendo
desarrollar más actividades de información que permita impulsar la presentación
de más anteproyectos bajo esta modalidad.
- Otro aspecto que se coordina con la Dirección de Economía Social Solidaria, es
potenciar una vinculación de los Programas PRONAE y PRONAMYPE, en aras de
complementar servicios que se dirigen a las personas en el marco de la economía
social. Esto quiere decir que aquellas personas que han sido sujetas de procesos
de capacitación impartidos por PRONAMYPE, podrán ser derivadas con mayor
celeridad al PRONAE para proponer proyectos en la lógica de los
emprendimientos productivos.
Se ha coordinado con DINADECO por medio del convenio de cooperación
interinstitucional, para promover proyectos con las Asociaciones de Desarrollo
productivas, y de esta forma alcanzar la meta del Plan Nacional de Desarrollo para el
2017.
23
2.1.1.1 Se reportan un total de 471 patronos que cumplen con la normativa laboral
2.1.2.1 Este indicador muestra una disminución con respecto al resultado reportado en el
3er trimestre, sin embargo no se indican las razones. Al cierre anual se reportan 815
trabajadores con derechos restituidos.
El cumplimiento parcial de este indicador puede obedecer a varios factores, entre ellos, el
hecho de que dicha región se vio afectada por una disminución en el número de
inspectores, que ya de por si era bajo, se dieron situaciones de incapacidades
prolongadas de algunos funcionarios, jubilaciones e inclusive el fallecimiento de una
inspectora, lo cual afecta el desempeño de dichas regiones e impide el cumplimiento de
las metas planteadas.
Programa o proyecto
Absoluto %
2.1.1.1 Tutelaje y
fiscalización de los
derechos laborales.
(MTSS) Rodrigo Acuña,
Director Nacional de
Inspección del Trabajo)
Porcentaje anual de patronos que
cumple con la normativa laboral,
con respecto al total de patronos
infractores detectados en la Región
Huetar Caribe.
76% 75% 74,00% 99% 72
2.1.2.1 Personas
trabajadoras con
restitución de sus
derechos laborales, con
énfasis en la temática de
salarios mínimos.
(MTSS) Rodrigo Acuña,
Director Nacional de
Inspección del Trabajo)
Porcentaje anual de personas
trabajadoras asalariadas del sector
privado, afectadas por
incumplimiento al pago del salario
Mínimos, a las que se les cumple
con dicha normativa
78% 77% 43% 55,84% 22
Presupuesto año
2016 (Millones ¢)
Objetivos
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016
2.1.2. Incrementar la restitución de los derechos laborales a las personas trabajadoras afectados por
incumplimiento a la legislación laboral en la temática de salarios mínimos a nivel nacional y regional.
2.1. Tutelaje y fiscalización de los derechos laborales.
2.1.1. Aumentar el cumplimiento patronal a la normativa laboral en sede administrativa a nivel nacional y
regional, coadyuvando a la protección de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado.
24
9. Desarrollo Humano e Inclusión Social
Los programas y proyectos son:
Programa o Proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.1.1.1. Contribuir a
reducir la pobreza
extrema mediante la
articulación de los
principales programas
sociales y la atención
integral de los hogares y
familias para la atención
de las necesidades
básicas con énfasis en
familias con jefatura
femenina y personas con
discapacidad.
(CNREE- IMAS)
Número de familias en
pobreza extrema que
satisfacen sus necesidades
básicas anualmente
8598 8598 5247 61% 3340,9
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.2.1.1 Programa
Avancemos Adolescentes
madres y becas FONABE
para promover la
permanencia en el
Sistema Educativo de
niños, jóvenes y madres
adolescentes,
procedentes de familias
en situación de pobreza.
(IMAS-PANI)
Número de estudiantes de
educación secundaria
beneficiados anualmente
que concluyen el año
lectivo.
23.705 23.705 16.772 71% ND
Presupuesto
Ejecutado Año
2016 (Millones ¢)
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance Anual 2016 Presupuesto
Ejecutado Año
2016 (Millones ¢)
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance Anual 2016
2. Programas: Avancemos, Adolescentes Madres y Becas FONABE
2.1 Promover la permanencia en el Sistema Educativo de niños, jóvenes y madres adolescentes
procedentes de familias en situación de pobreza.
Satisfacer necesidades básicas de familias en pobreza extrema, con énfasis en familias con jefatura
femenina y personas con discapacidad.
1. Contribuir a reducir la pobreza extrema, mediante la articulacion de los principales programas
2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial, articulando servicios, redes de apoyo
3. Fortalecer las capacidades de las personas en situacion de pobreza, para insertarse en el mercado
1. Programa interinstitucional para la satisfacción de necesidades básicas de las familias en pobreza
Objetivos sectoriales
25
1.1.1.1
1. Principales cambios generados en la población y en la región con la
implementación del programa/proyecto.
Se establece un antecedente relevante de coordinación con diversos
actores sociales, lo que facilita la satisfacción de las necesidades de la
población.
2. Factores propios de la región que contribuyeron al cumplimiento del
programa/proyecto y sus metas.
Coordinaciones interinstitucionales para la capacitación técnica y
socioeducativa de la población, tomando en cuenta sus particularidades
(mujeres, pueblos indígenas, personas afro descendientes, entre otras).
Articulación de procesos con instituciones como: PANI, CENCINAI,
Universidad Nacional, Tecnológico de Costa Rica, Universidad de Costa
Rica, INAMU, Aldeas SOS, IAFA, municipalidades, entre otras.
3. Situaciones u obstáculos asociados a la región que están limitando obtener los
resultados deseados en la población, con la ejecución del programa o proyecto.
Exceso de trámites y requisitos en algunas instituciones para que las
familias accedan a determinados programas.
Escaso transporte institucional y servicio público para el traslado a las
comunidades lejanas y de difícil acceso.
Conectividad dificulta atención de la población en zonas lejanas.
Falta de conocimiento de las lenguas Bribrí y Cabécar.
4. Alternativas sustantivas que se identifican para resolver las problemáticas
identificadas y las particularidades de la región.
Las instituciones atinentes deben simplificar los trámites y procesos
(municipalidades y Ministerio de Salud).
Proveer traslados más efectivos mediante la disponibilidad de vehículo
institucional.
Mejorar acceso telefónico e internet en zonas lejanas.
Capacitación al personal para comunicarse con los pueblos indígenas.
26
1.2.1.1 Este avance corresponde únicamente a lo alcanzado por el IMAS el cual superó
su meta anual en un 119%; los datos correspondientes al PANI no fueron enviados de
manera regionalizada.
Obedece a la coordinación desde inicio del año con diversos funcionarios del Ministerio de
Educación Pública, producto de las estrategias que han sido enfocadas a la atención de la
población estudiantil en los distritos de atención prioritaria y los casos reportados por los
Centros Educativos y Redes de Colaboración cuyas comunidades cuentan con
características particulares que afectan a los estudiantes y su núcleo familiar como lo son:
falta de empleo, situación precaria de vivienda, hogares liderados por jefas de hogar con
índices bajos de escolaridad, ubicación geográfica y acceso a los servicios básicos y
educativos.
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.4.1.1 Programa de
pensiones del Régimen
No Contributivo (RNC)
que busca adjudicar
pensiones a los
ciudadanos en situación
de pobreza, con énfasis
en extrema pobreza y en
función de los recursos
previstos por ley.
CCSS
Número de nuevas
pensiones del RNC
adjudicadas
1950 487 479 98% 283,9
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.5.1.1 Programa de
atención de Personas
Adultas Mayores (PAM)
en pobreza
Número de personas
adultas mayores atendidas1378 1378 1389 101% 1302
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance Anual 2016
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance Anual 2016
4. Programa de Pensiones del Régimen No Contributivo (RNC)
4.1 Adjudicar pensiones del RNC a los ciudadanos en situación de pobreza, con énfasis en extrema
pobreza y en función de los recursos previstos por ley.
5. Programa de atención de Personas Adultas Mayores (PAM) en pobreza
5.1 Atender a personas Adulta Mayores en condición de Pobreza y Pobreza Extrema
Presupuesto
Ejecutado Año
2016 (Millones ¢)
Presupuesto
Ejecutado Año
2016 (Millones ¢)
27
1.4.1.1 El programa se desarrolló de acuerdo con lo programado, ya que no hubo
limitaciones que incidieran en los indicadores, esto gracias a la coordinación directa por
parte de la dirección regional, con la Gerencia de Pensiones, para el cumplimiento de
metas y proyectos establecidos.
Dentro de los principales proyectos para optimizar los resultados, se encuentra la
colaboración del nivel central para resolver los casos de las regiones.
1.5.1.1 Se logra el resultado obtenido gracias a la disposición de las organizaciones de
bienestar social que le dan el apoyo al CONAPAM, la incorporación de la modalidad de
“Personas de 60 años y más agredida y/o en condición de abandono” el programa Red de
Cuido a través de la conformación de los Comités de Apoyo que reconocen y procuran la
atención y el cuido de las personas adultas mayores mediante diferentes alternativas de
apoyo y el haber contado con los recursos presupuestados.
Si bien es cierto se cumple con la meta en términos cuantitativos, pero se necesita contar
con mayor cantidad de recursos económicos para atender a las personas adultas
mayores que se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.
Además hace falta recurso humano que permita al CONAPAM verificar la calidad de los
servicios ofrecidos a la población adulta mayor destinataria de los fondos.
2.8.3.1 Desde el INAMU este programa se enfoca en la promoción y difusión masiva de
derechos, desde esta perspectiva los cambios más importantes que ver con que las
mujeres se reconocen como sujetas de derechos y fortalecen su autoestima. En particular
resalta que más mujeres promotoras de derechos se consolidan. Esto es: no solo se
difunde información al público en general, sino que hay un conjunto de mujeres y entre
ellas, de mujeres indígenas, que se ha venido capacitando sistemáticamente con un perfil
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
2.8.3.1 Programas
articulados para la
reducción de la
desigualdad social y la
garantía de derechos de
la población en pobreza.
(INAMU)
Número de mujeres de
comunidades prioritarias
participan en proyectos
accesibles e inclusivos, de
promoción de sus derechos.
4350 1087 890 82% ND
Presupuesto
Ejecutado Año
2016 (Millones ¢)
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance Anual 2016
2.8. Programas articulados para la reducción de la desigualdad social y la garantía de derechos de la
población en pobreza.
2.8.3 Promover el fortalecimiento de las mujeres para el ejercicio de sus derechos a través de
actividades de divulgación e información.
28
que le permite conocer aspectos y trámites legales en particular y que hoy día aspiran a
colaborar, por ejemplo, en la mediación de conflictos. En el caso de las mujeres indígenas
se ha logrado que cada vez haya más mujeres conocedoras de sus derechos mediante la
facilitación de multiplicadoras de sus propios grupos étnicos.
10. Educativo
Los programas y proyectos son:
1.1.1.1 La Región Caribe cumplió la meta e iniciará con el proceso de contratación de
entes de derecho privado. Posee como aliados estratégicos a Comités de Enlace e
instituciones que conforman el COREDES-PROLI.
Objetivo sectorial
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.1.1.1. Programa de
formación en idiomas.
(INA)
Cantidad de personas
egresadas de los
programas en el idioma
inglés u otros en la
Región Huetar Caribe
824 204 195 96% 172
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.7.1.1 Programa
Académico, Educación
Comunitaria y
Conservatorio de las Artes
y la Música del Caribe
(CUNLIMÓN)
Porcentaje de
estudiantes matriculados
provenientes de zonas
vulnerables (CUNLIMON)78% 76% 89% 117% 2158,73
1. 7 Programa Académico, Educación Comunitaria y Conservatorio de las Artes y la Música del
Caribe
1.7.1 Ampliar la cobertura de los estudiantes matriculados en los programas Académico, Educación
Comunitaria y Conservatorio en las zonas vulnerables
1.1 Una educación equitativa y de calidad que forme personas integralmente para que contribuyan
al desarrollo del país.
1.1 Programa de formación en idiomas.
1.1.1 Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad a la población egresada y a los
sectores productivos, el recurso humano calificado, acorde con la demanda del mercado a nivel
nacional, con énfasis en regiones de menor desarrollo.
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016 Presupuesto
Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
Presupuesto
Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016
29
1.7.1.1 En el Programa Educación Comunitaria y Asistencia Técnica se reportan los
siguientes cambios:
Para el caso del Programa EMPLÉATE del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, de los tres grupos de beneficiarios del 2015 que finalizaron el programa
técnico en el 2016, un 40% logró insertarse en el sector laboral en el área de
Logística, ya sea como funcionario de planta, en la oferta de suplemente, o en la
oferta de servicios. Además en el 2016 se atienden a ocho grupos del programa
provenientes de Puente al Desarrollo, Afrodescendientes, y población vulnerable
en condición de pobreza.
Para los programas del IMAS en el 2016, se atendió población de la Estrategia
Nacional de Pobreza Puente al Desarrollo y Microempresarios Afrodescendientes
en la provincia de Limón, anteriormente se atendía población en condición de
pobreza.
Para el programa con el FIDEIMAS del 2015 al 2016, además de los planes de
negocios, se atendió la parte de costo y crédito: FIDEIMAS, Fideicomiso 32-04,
Bancrédito – IMAS – Banacio / 73-2002: El programa del FIDEICOMISO,
amparado por el Convenio suscrito entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y el
Banco Nacional de Costa Rica, asienta la implementación del acompañamiento y
soporte durante el proceso de inicio, desarrollo y consolidación de una actividad
productiva. Se fundamenta en la necesidad de apoyar en forma integral el
emprendimiento productivo, mediante la asesoría, asistencia técnica y
capacitación para el desarrollo de tecnologías de producción, comercialización y
administración.
Del programa Tejiendo Desarrollo de Casa Presidencia se trabajó con la Banda
Regional de la provincia de Limón.
Atención a zonas vulnerables en especial Matina y Talamanca con programas
técnicos y cursos a la comunidad que permiten a la población adquirir
conocimientos, habilidades y destrezas que posibilitan una mayor empleabilidad o
emprendedurismo en las áreas de servicio, producción, acuicultura, TIC.
30
11. Economía
Los programas y proyectos son:
1.1.1.3 Se informan de una seria de programas implementados a nivel nacional con el
objetivo de fortalecer los Centros Integrales de Desarrollo Empresarial (CIDES) y
encadenamientos relacionados directamente con micro, pequeñas y medianas empresas
ya establecidas o formalizadas, con el fin de dar mayores instrumentos con una
metodología estructurada para la atención de emprendedores de la región con proyectos
dinámicos.
Se destaca la puesta en marcha del nuevo modelo de atención, a través de un proceso
llamado “Plan Piloto del Nuevo Servicio de Atención a Personas Emprendedoras”, en
cuatro regiones del país, incluida la Caribe, el pasado mes de noviembre del 2016 y
concluye en el primer trimestre del año 2017.
Sin embargo a nivel regional no se indica el nombre de los 11 emprendimientos que se
indica han recibido apoyo.
1. Objetivo sectorial
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
1.1.1.3: 52 Nuevos
Emprendimientos del
programa de
fortalecimiento de las
PYMES, que reciben
apoyo empresarial y
técnico en la Región
Huetar Caribe.
(MEIC- DIGEPYME)
Cantidad de emprendimientos
nuevos que reciben apoyo
empresarial y técnico en la
Región Huetar Caribe
52 11 11 100% N.D
1. Fortalecer las PYME, defendiendo los derechos de los consumidores y la sana competencia
1.1 Programa de Fortalecimiento de las PYME
1.1.1 Fortalecer y consolidar los emprendimientos, la micro, pequeña y mediana empresa
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta 2015-
2018
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016Presupuesto
Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
31
12. Ciencia y tecnología
Los programas y proyectos son:
3.1.1.1 Se dio una disminución de presupuesto a nivel interno, además atrasos en la
contratación de FONATEL, misma que se encuentra en firme para ejecutar en el 2017.
Por otra parte se espera para inicios de febrero tener firmada la conectividad en los CECI
de la zona.
Objetivo Sectorial
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
3.1.1.1 CECIS supliendo
necesidades de las
comunidades
Índice de aprovechamiento de
los CECIS en actividades
dirigidas a las necesidades de
la comunidad.
0,13% 0,03% 0,0176% 58,7% 3,63
Programa o proyecto
Objetivo
Absoluto %
3.2.1.1 525
establecimientos de
prestación de servicios
públicos conectados a una
red de Alta Velocidad en la
Región Huetar Caribe.
Número de establecimientos de
prestación de servicios
públicos conectados a una red
de alta velocidad.
525 0 No programada para 2016
3.2 Red de alta velocidad para los establecimientos de prestación de servicios públicos
3.2.1 Disminuir la brecha de conectividad de los establecimientos de prestación de servicios públicos y
avanzar hacia la prestación de internet Comunitaria en 80 lugares de acceso público por parte de la
población.
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016 Presupuesto
Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
Meta 2015-2018
3.Un millón de nuevas suscripciones de Internet a velocidad de banda ancha de acceso y servicio universal
3.1 Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) 2.0.
3.1.1 Fortalecer los Centros Comunitarios Inteligentes (Cecis) para que los habitantes accedan al aprendizaje
en línea, el fomento del emprendedurismo y el acceso a servicios para suplir las necesidades de la
comunidad.
Proyectos
PND/ResponsableIndicador
Meta
Regional
2016
Avance anual 2016 Presupuesto
Ejecutado
año 2016
(Millones ¢)
Meta 2015-2018
32
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PRESENTACIÓN
Para los proyectos incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y en
atención a los requerimientos generados para dar seguimiento a los proyectos que forman
parte de los Programas “Costa Rica desde el Caribe” (Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN
del 16 de diciembre de 2014) se tomó como base la información registrada en el Banco de
Proyectos de Inversión Pública (BPIP) de MIDEPLAN al 31 de diciembre de 2016. Dicha
información permite definir los porcentajes de avance físico y financiero, la variación en
los plazos de inicio y finalización para los proyectos que se encuentren en la etapa de
ejecución, así como detalles más cualitativos en cuanto a la gestión de los proyectos en
los casos que sea posible.
Cabe recalcar que los 55 proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión
Pública (BPIP), estos se encuentran distribuidos en 11 instituciones pertenecientes a los
Sectores de Salud, Nutrición y Deporte, Transporte e Infraestructura, Ambiente, Energía,
Mares y Ordenamiento Territorial, Seguridad Ciudadana y Justicia y, Desarrollo
Agropecuario y Rural.
A partir de este informe y debido al proceso de desconcentración del BPIP, es que se ha
tomado la decisión de extraer directamente la información del sistema informático y no
solicitando matrices adicionales a las instituciones responsables de los proyectos.
Ahora bien, para lograr la efectividad la elaboración de los informes trimestrales, desde
MIDEPLAN se estarán girando recordatorios a las instituciones para que trimestralmente
actualicen sus proyectos en el Banco.
En ese sentido, el presente informe contiene exclusivamente la información suministrada
por las instituciones al BPIP; y en caso de que se presenten inconsistencias o vacíos de
información, estos se estarán tratando a la brevedad para permitir que se cuente con los
insumos necesarios para la elaboración de los posteriores informes.
33
Sector Salud, Nutrición y Deporte
El Sector Salud, Nutrición y Deporte cuenta con 37 proyectos inscritos en el BPIP, de los
cuales un proyecto se encuentra duplicado (proyecto código 000466 y 001233 ambos del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), lo cual hace que realmente sean
36 proyectos.
Estos se dividen en 4 categorías:
Proyectos alcanzados (finalizados):
Institución Proyectos
Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
001395 Construcción de obras de infraestructura, ampliaciones y reparaciones de CEN CINAI de San Rafael de Siquirres
Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
001459 Construcción de obras de infraestructura, ampliaciones y reparaciones de CEN-CINAI en Jiménez de Pococí
Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
001364 Construcción de obras de infraestructura, ampliaciones y reparaciones de CEN CINAI del Barrio Limoncito de Limón
Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
001444 Construcción de obras de infraestructura, ampliaciones y reparaciones de CEN-CINAI en El Jardín de La Rita de Pococí
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001343 Construcción de ramal para abastecimiento de agua potable para Santa María de Río Jiménez de Guácimo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001553 Ampliación de la cobertura del sistema de abastecimiento de agua potable de Matina, Limón
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001280 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para La Guaria de Valle de la Estrella, Limón
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001533 Ampliación de los ramales de la comunidad de Colonia Zeledón - Acueducto Pococí
Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
001454 Construcción de obras de infraestructura, ampliaciones y reparaciones de CEN-CINAI en El Cairo de Siquirres
Fuente: Banco de Proyectos de Inversión Pública, MIDEPLAN.
Como puede apreciarse 9 proyectos han sido alcanzados al IV trimestre de 2016, lo cual
representa un 24,32% del total de proyectos del Sector. Cabe agregar, que respecto al
primer trimestre de 2016 los proyectos alcanzados aumentaron en dos.
Proyectos suspendidos:
Institución Proyectos
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001556 Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad de Búfalo de Limón
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000417 Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para Cahuita
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000419 Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para Siquirres
34
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000422 Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para Estrada - Matina
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000423 Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Pocora
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000424 Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para 28 Millas de Matina
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000461 Mejoras al alcantarillado sanitario en Batán
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000470 Construcción del alcantarillado sanitario en Siquirres
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001294 Alcantarillado sanitario, sector Los Corales I de Limón
Un total de nueve proyecto se reportan como suspendidos, se desconocen las causas que
ocasionaron esta decisión.
Proyectos con cálculo de indicadores:
Institución Proyectos Etapa
% Cumplimiento avance etapa actual
% Ejec. presupuestaria etapa actual
Variación en fechas de inicio y finalización de la etapa de ejecución
Observaciones
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001631 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Pléyades de Limón
Ejecución 45,00 0,00
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 2 años
y 4 meses respecto a la planificación inicial de la
etapa.
En el BPIP se indica que el proyecto se
encuentra actualmente en fase de Financiamiento; sin embargo en la
etapa de ejecución ya presenta un 45%
de avance. Por lo tanto se
requiere la actualización de la información en el
BPIP para verificar si los porcentajes
brindados en informes anteriores
son correctos.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001632 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Calle Uno y el Tablón de Pococí
Ejecución 68,34 0,00
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 3 años
y 6 meses respecto a la planificación inicial de la
etapa.
Se encuentran desarrollando obras
para entregar sistema a operación. El proyecto pasó de un avance físico del
53% al 68% respecto al trimestre
anterior. No es posible determinar la
ejecución presupuestaria,
debido a que no se ha ingresado la
35
Institución Proyectos Etapa
% Cumplimiento avance etapa actual
% Ejec. presupuestaria etapa actual
Variación en fechas de inicio y finalización de la etapa de ejecución
Observaciones
información correspondiente en el
sistema.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001633 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de el Cruce de Anabán de Pococí
Ejecución 94,05 50,36
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 8
meses respecto a la planificación
inicial de la etapa.
Se encuentran desarrollando obras
para entregar sistema a operación.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000396 Construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo y Cocles
Diseño 40,00 0,00
No aplica El proyecto mantiene el mismo estado
respecto al trimestre anterior.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001233 Limón ciudad Puerto (alcantarillado sanitario)
Financiamiento
0,00 0,00
No aplica
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001536 Mejoras a la red de alcantarillado sanitario para la urbanización Los Almendros, Limón
Licitación 0,00 0,00
No aplica En reportes anteriores se indica
que se está en proceso de entrega a
la Regional para operar el sistema de
saneamiento. Pese a que en el
BPIP se indica que el proyecto se
encuentra actualmente en fase
de Licitación. Por lo tanto se
requiere la actualización de la información en el
BPIP para verificar si los porcentajes
brindados en informes anteriores
son correctos.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001214 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la
Ejecución 45,52 17,80
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 2 años
respecto a la planificación
Se indica que aún se están desarrollando obras para entregar
sistema a operación.
36
Institución Proyectos Etapa
% Cumplimiento avance etapa actual
% Ejec. presupuestaria etapa actual
Variación en fechas de inicio y finalización de la etapa de ejecución
Observaciones
comunidad de Herediana de Siquirres, Limón
inicial de la etapa.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001215 Ampliación-rehabilitación sistema de abastecimiento agua potable proyecto integrado El Cairo de Siquirres
Ejecución
70,10
00,00
Según la planificación
inicial el proyecto debió estar
concluido en diciembre de
2015.
Se indica que aún se están desarrollando obras para entregar
sistema a operación. Se requiere la
actualización de las fechas y del presupuesto
ejecutado de la etapa de ejecución en el
sistema.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001227 Acueducto de Limón centro
Licitación 90,00 0,00
No aplica El proyecto pasó de 0% a 90% en el
proceso de licitación y contratación
respecto al trimestre anterior.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001509 Mejoras al acueducto de Guácimo, Limón
Factibilidad 40,00 0,00
No aplica Se indica en reportes anteriores que el proyecto se tiene
terminados los estudios de pre-
inversión, pero falta la autorización de la
administración superior para que
continúe con la inversión de las
obras.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001551 Ampliación de la cobertura del sistema de abastecimiento de agua potable de Madre de Dios, Siquirres
Ejecución 100,00 140,87
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 10
meses respecto a la planificación
inicial de la etapa.
El proyecto presenta el mismo estado que
en el informe correspondiente al II
trimestre de 2016. Sin embargo aún no reportan el proyecto
como alcanzado. Cabe recalcar que en el BPIP se indica una
ejecución presupuestaria que
supera el 100%.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001552 Mejoras al sistemas de abastecimiento de agua potable de Los Ángeles de Guápiles
Ejecución 100,00 67,44
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 1 año
y 9 meses respecto a la planificación inicial de la
etapa.
El proyecto presenta el mismo estado que
en el trimestre anterior.
Sin embargo –pese a tener un 100% de ejecución- aún no
reportan el proyecto como alcanzado.
37
Institución Proyectos Etapa
% Cumplimiento avance etapa actual
% Ejec. presupuestaria etapa actual
Variación en fechas de inicio y finalización de la etapa de ejecución
Observaciones
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001557 Instalación de sistema eliminadores de hierro en los sistemas de acueductos de la provincia de Limón
Licitación 100,00 0,00
No aplica Pese a que en el BPIP se indica que el
proyecto se encuentra
actualmente en fase de Licitación y que
no han iniciado obras.
Sin embargo en reportes anteriores
se indica que se encuentran
desarrollando obras.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001558 Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Limón, etapa II
Factibilidad 0,00 0,00
No aplica El proyecto no presenta avance
desde el III trimestre de 2015.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001597 Mejoras al sistemas de abastecimiento de agua potable de Luzón, Santa Marta y Matina
Ejecución 100,00 133,04
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 5
meses respecto a la planificación
inicial de la etapa.
El proyecto presenta el mismo estado que
en el trimestre anterior.
Sin embargo –pese a tener un 100% de ejecución- aún no
reportan el proyecto como alcanzado.
En el BPIP se indica una ejecución
presupuestaria que supera el 100%.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001609 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Milano de Siquirres
Ejecución 11,00 26,39
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 4 años
y 2 meses respecto a la planificación inicial de la
etapa.
Desde el IV trimestre de 2015, los
porcentajes se mantienen muy
similares.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000418 Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para Guápiles - Guácimo
Factibilidad 0,00 0,00
No aplica
Mantiene el mismo estado respecto al trimestre anterior.
38
Institución Proyectos Etapa
% Cumplimiento avance etapa actual
% Ejec. presupuestaria etapa actual
Variación en fechas de inicio y finalización de la etapa de ejecución
Observaciones
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
001681 Dotación de equipos de tomografía computarizada para servicios de radiología de hospitales regionales: San Carlos, Max Peralta de Cartago y Dr. Tony Facio de Limón
Licitación 90,00 0,00
No aplica Pese a que en el BPIP se indica que el
proyecto se encuentra
actualmente en fase de Licitación. En
reportes para informes anteriores
se indica que se encuentran
desarrollando obras. Por lo tanto se
requiere la actualización de la información en el
BPIP para verificar si los porcentajes
brindados en informes anteriores
son correctos.
Fuente: Banco de Proyectos de Inversión Pública, MIDEPLAN.
Como puede apreciarse, existen 18 proyectos con indicadores de avance y ejecución
presupuestaria, y la información referente a variación de plazos y observaciones de tipo
cualitativo que afectan la gestión de los proyectos.
Sin embargo, es importante hacer hincapié en que para muchos de ellos es necesario que
las instituciones verifiquen que la información corresponde a la situación actual de los
proyectos.
39
Proyectos con información pendiente de notificación:
Institución Proyectos
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000466 Mejoras al alcantarillado sanitario en Limón DUPLICADO CON EL 1233
Fuente: Banco de Proyectos de Inversión Pública, MIDEPLAN.
Sector Desarrollo Agropecuario y Rural
El Sector Desarrollo Agropecuario y Rural cuenta con 2 proyectos inscritos en el BPIP,
estos se dividen en 2 categorías:
Proyectos con cálculo de indicadores:
Institución Proyectos Etapa
% Cumplimiento avance etapa actual
% Ejec. presupuestaria etapa actual
Variación en fechas de inicio y finalización de la etapa de ejecución
Observaciones
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
000800 Canalización y control de inundaciones en el río Limoncito en Limón - SENARA
Ejecución 37,51 1,47
Según la planificación
inicial el proyecto debió estar
concluido en diciembre de
2016.
El proyecto mantiene el mismo estado que
en el trimestre anterior.
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
000054 Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola - MAG
Ejecución 93,00 263,45
Según la planificación
inicial el proyecto debió estar
concluido en noviembre de
2015.
El proyecto mantiene el mismo estado que
en el trimestre anterior.
Además de que en el BPIP se indica una
ejecución presupuestaria que
supera el 100%.
Fuente: Banco de Proyectos de Inversión Pública, MIDEPLAN.
Para II trimestre de 2016, mediante oficio DM-MAG-0643-2016, el señor ministro Luis
Felipe Arauz Cavallini indica -textualmente- lo siguiente:
“Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no tiene inscritos proyectos de inversión
Pública en el BPIP de MIDEPLAN en el marco de trabajo de estos programas del Caribe y
Territorio Norte-Norte”
40
Esto pese a que en el Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN se incluye el proyecto “000054
Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola”, el cual es
responsabilidad del MAG.
Sector Transporte e Infraestructura
El Sector Transporte e Infraestructura cuenta con 11 proyectos inscritos en el BPIP
Dichos proyectos se dividen en 2 categorías:
Proyectos alcanzados (finalizados):
Institución Proyectos
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
001327 Reacondicionamiento de instalaciones portuarias para la atención de la regata internacional TRANSAT 2011
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
001483 Adquisición de equipo portuario para la carga y descarga de contenedores en Moín
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
000976 Mejoramiento y conservación de la Red Vial Cantonal de la Región VIII: Limón, Matina y Talamanca
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
000977 Mejoramiento y conservación de la red Vial Cantonal de la Región IX: Guácimo, Pococí y Siquirres
Fuente: Banco de Proyectos de Inversión Pública, MIDEPLAN.
Como puede apreciarse 4 proyectos han sido alcanzados al IV trimestre de 2016, lo cual
representa un 36,3% del total de proyectos del Sector; en el presente informe se sumaron
dos proyecto en estado alcanzado; estos responsabilidad del MOPT.
Proyectos con cálculo de indicadores:
Institución Proyectos Etapa
% Cumplimiento avance etapa actual
% Ejec. presupuestaria etapa actual
Variación en fechas de inicio y finalización de la etapa de ejecución
Observaciones
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
000547 Adquisición de dos grúas portacontenedores para Puerto Moín
Ejecución 40,00 9,58
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 9 años
y 6 meses respecto a la planificación inicial de la
etapa.
El proyecto mantiene el mismo estado que
en el trimestre anterior.
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
000840 Construcción del taller mecánico portuario en Moín ( I, II, III y IV Etapa)
Ejecución 85,00 80,77
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 3
meses respecto a la planificación
inicial de la etapa.
El proyecto mantiene el mismo estado que
en el trimestre anterior.
41
Institución Proyectos Etapa
% Cumplimiento avance etapa actual
% Ejec. presupuestaria etapa actual
Variación en fechas de inicio y finalización de la etapa de ejecución
Observaciones
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
001112 Construcción de una Terminal Pesquera en Bahía Portete
Financiamiento 00,00 00,00
No aplica El proyecto no evidencia avance
desde el II trimestre de 2015.
Se esperaba que para finales de 2015 el financiamiento ya
debería haber finalizado.
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
001237 Lastreo y relastreo de caminos en los cantones de la comunidad de Limón
Ejecución 78,00 79,16
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 11
meses respecto a la planificación
inicial de la etapa.
El proyecto mantiene el mismo estado que
en el trimestre anterior.
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
001587 Sustitución de puentes menores, Ruta Nacional No. 249, sección: Campo Cinco-La Suerte por parte del CONAVI
Ejecución 60,00 44,41
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 1 año
respecto a la planificación inicial de la
etapa. Y debió estar finalizada en diciembre de
2016.
El proyecto mantiene el mismo estado que
en el trimestre anterior.
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
001584 Sustitución de puentes menores, ruta nacional 247, sección: Campo Cinco-Puerto Lindo por parte del CONAVI
Ejecución 50,00 40,82
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 1 año
respecto a la planificación inicial de la
etapa. Y debió estar finalizada en diciembre de
2016.
El proyecto mantiene el mismo estado que
en el trimestre anterior.
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
001696 Construcción de ciclovía en la ruta nacional 36, sección Penshurt-Cahuita, por el CONAVI
Diseño 0,00 0,00
No aplica El proyecto mantiene el mismo estado que
en el trimestre anterior.
El proyecto fue inscrito en el BPIP, está incluido en el
portafolio de proyectos de CONAVI
y es un posible candidato a incluir en
el POI 2017.
Fuente: Banco de Proyectos de Inversión Pública, MIDEPLAN.
42
Como puede apreciarse son 7 los proyectos a los cuales se pudo incluir, además del
cálculo de los indicadores de avance y ejecución presupuestaria, la información referente
a variación de plazos y observaciones de tipo cualitativo que afectan la gestión de los
proyectos.
Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial
El Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial cuenta con 3 proyectos
inscritos en el BPIP.
Dichos proyectos se dividen en 2 categorías:
Proyectos alcanzados (finalizados):
Institución Proyectos
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 000267 Reubicación de la Línea Poliducto - Muelle - Refinería, en Moín
Fuente: Banco de Proyectos de Inversión Pública, MIDEPLAN.
Proyectos con cálculo de indicadores:
Institución Proyectos Etapa
% Cumplimiento avance etapa actual
% Ejec. presupuestaria etapa actual
Variación en fechas de inicio y finalización de la etapa de ejecución
Observaciones
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)
000259 Ampliación y Modernización Plantel GLP Moín
Ejecución 66,00 53,10
No hay modificación en
las fechas planificadas
El proyecto mantiene el mismo estado que
en el trimestre anterior.
Es importante recalcar que según el
BPIP este proyecto debería estar
finalizando su etapa de ejecución en
diciembre de 2017.
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)
000257 Modernización de la Refinería de Moín
Licitación 00,00 00,00 No determinado
El proyecto mantiene el mismo estado que
en el trimestre anterior.
Es importante recalcar que según la
planificación de la etapa de licitación esta debió haber
finalizado en agosto de 2012.
Fuente: Banco de Proyectos de Inversión Pública, MIDEPLAN.
43
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
El Sector Seguridad Ciudadana y Justicia cuenta con 2 proyectos inscritos en el BPIP, los
cuales se dividen en dos categorías:
Proyectos finalizados:
Institución Proyectos
Ministerio de Justicia y Paz (MJP) 000913 Planta tratamiento - CAI Limón - MJP
Proyectos con la información enviada de acuerdo a lo solicitado
Institución Proyectos Etapa
% Cumplimiento avance etapa actual
% Ejec. presupuestaria etapa actual
Variación en fechas de inicio y finalización de la etapa de ejecución
Observaciones
Ministerio de Seguridad Pública (MSP)
001464 Construcción, equipamiento y desarrollo de la gestión curricular de la Academia Nacional de Policía - MSP
Ejecución 86,30 86,30
Según el BPIP el proyecto
presentaría un retraso de 1 año
respecto a la planificación inicial de la
etapa.
El proyecto muestra un avance físico de 86% frente al 10%
del trimestre anterior. Es importante
recalcar que según la planificación del BPIP
el proyecto debe finalizar en agosto de
2017.
Fuente: Banco de Proyectos de Inversión Pública, MIDEPLAN.