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i
Plan Estratégico Municipal
–PEI-
Plan Operativo Multianual
–POM- 2017-2020
Plan Operativo Anual
-POA 2017-
04 de enero 2017
Municipalidad de San Miguel Chicaj, Baja
Verapaz
ii
Contenido ACTA APROBACION PEI POM POA......................................................................................................1
MARCO LEGAL ....................................................................................................................................4
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................5
MARCO ESTRATEGICO ........................................................................................................................6
ANALISIS SITUACION INSTITUCIONAL.................................................................................................8
Cuadro No. 1 ....................................................................................................................................10
Morbilidad Infantil ......................................................................................................................10
San Miguel Chicaj, Baja Verapaz .............................................................................................10
VISION ..............................................................................................................................................10
MISION .............................................................................................................................................10
PRINCIPIOS Y VALORES .....................................................................................................................11
Resultados estratégicos de país y productos/intervenciones ..........................................................12
Plan Operativo Multianual (POM) 2017-2020 ..................................................................................16
Plan Operativo Anual –POA- 2017 ....................................................................................................33
Alcances y limitaciones 2015-2016 ..................................................................................................48
Alcances y Limitaciones 2016 .......................................................................................................63
Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el 2017. ..................................76
Estructura programática del presupuesto ........................................................................................77
1
ACTA APROBACION PEI POM POA
2
3
4
MARCO LEGAL
Constitución Política de la República
Artículo 98, artículo 105 y artículo 129 (referencia a la participación de las comunidades,
entidades, municipalidades).
Artículo 134, Descentralización y autonomía. Relacionado con las obligaciones mínimas del
municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma. Literal b) Mantener estrecha
coordinación con el órgano de planificación del Estado.
Ley Orgánica del Presupuesto. Decreto No. 101-97.
Establece de manera explícita, en el marco de la gestión para resultados del desarrollo, la
obligatoriedad para que la institucionalidad pública vincule sus procesos de Planificación
estratégica - institucional y operativa (multianual y anual) al marco de políticas públicas de su
competencia, a la planificación del desarrollo y a la vinculación de los planes con el presupuesto.
Artículo 2, inciso f); artículo 3; artículo 4, inciso c); artículo 11, inciso e) y h); artículo 15; artículo 16
Vinculación Plan Presupuesto; artículo 19;
23; 24; 28; 31; 36; 38; 40; 47; artículo 54, incisos a) y c); artículo 55 Informes de avance físico y
financiero; artículo 75 y 76.
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos
Mil Diecisiete.
Código Municipal
Decreto No. 12-2002. Establece las competencias del gobierno municipal en materia de
planificación y presupuesto, así como los derechos y obligaciones de los vecinos a ser informados
sobre el avance de las políticas y planes de desarrollo del municipio. Artículo 17, inciso g); artículo
35, inciso c); artículo 53, inciso d); artículo 68, artículo 69; artículo 70, artículo 95; artículo 96,
inciso d); artículo 135; artículo 142; artículo 143; artículo 144.
Marco normativo de planificación y presupuesto para el período 2017-2019, emitido
conjuntamente entre Segeplán y el Ministerio de Finanzas Públicas.
Lineamientos generales de Política
Normas del Sistema de inversión pública
Política de cooperación internacional No Reembolsable.
Normas para la administración del aporte a los consejos departamentales de desarrollo.
5
INTRODUCCIÓN
La presente Planificación Estratégica Institucional –PEI-; Planificación Operativa
Multianual –POM- 2017-2020 y el Plan Operativo Anual POA 2017 del municipio de San
Miguel Chicaj evidencia la vinculación entre las principales prioridades del Plan Nacional
de Desarrollo Nuestra Guatemala K’atun 2032, las prioridades del Política General de
Gobierno; las principales problemáticas enmarcadas en el Plan de Desarrollo Municipal –
PDM- asociadas a las competencias propias establecidas en el artículo 68 y las Delegadas
en el artículo 70 enmarcadas en el Código Municipal.
Las principales intervenciones de la planificación 2017-2020, está asociada a las siguientes
políticas públicas del país:
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
Política Nacional de Agua y Saneamiento
Política de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Política Agropecuaria 2011-2015
Política Educativa
Políticas de Educación inclusiva para la Población con necesidades educativas
especiales con y sin discapacidad
Política de comadrona
Política Criminal
Política Nacional de prevención de la violenc y el delito
Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
Política Forestal de Guatemala
Política Nacional de Cambio Climático
Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica
La vinculación de la planificación local con las prioridades de la Política General de
Gobierno, se visibiliza en Seguridad alimentaria, salud integral y educación para todas y
todos; Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente; Ambiente y
recursos naturales; y Seguridad ciudadana.
Los problemas del Plan de Desarrollo Municipal, están asociadas a la cobertura del
servicio de Salud, calidad e infraestructura educativa, cobertura de agua y saneamiento,
condiciones para la infraestructura vial y la demanda de formación y capacitación en los
sectores de niñez, mujer y adolescencia por la preocupación en la pérdida de Valores.
6
MARCO ESTRATEGICO
El Plan katún 2032, tiene una orientación de 20 años, en las cuales toda planificación
territorial e institucional en todos los niveles enmarca sus respectivas intervenciones en
sus principales ejes, como orientador en la consecución de resultados de impacto en la
población guatemalteca. En ese sentido, La municipalidad de San Miguel Chicaj, en su
planificación institucional, figuran sus respectivas intervenciones en el Eje Bienestar para
la gente, Riqueza para todas y todos, Recursos Naturales Hoy y para el Futuro; Estado
garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo; así mismo en otras
intervenciones vinculadas al eje de Guatemala Urbana y Rural.
Las principales problemáticas que están de manifiesto en San Miguel Chicaj y que son
visibilizadas en el Plan de Desarrollo Municipal, ratificada por autoridades y técnicos
municipales de la institución edil corresponden a los siguientes:
prevalencia de la desnutrición crónica es latente, debido a la deficiencia en los
servicios de saneamiento básico, agua y Gestión ambiental.
población subalimentada, debido a que el municipio es parte del corredor seco y
es muy vulnerable a los efectos del cambio climático y a los pocos programas de
disponibilidad de alimentos, condiciones sanitarias insuficientes, Conocimiento y
cultura alimentaria inadecuada y los beneficios de seguridad socia
7
morbilidad y mortalidad materna y neonatal es otra de las dificultades que afronta
el municipio, que está asociada a la cobertura de los servicios de salud, acceso vial,
a la pérdida de valores morales y perdida al valor de la vida en el sector juventud.
La cobertura en educación primaria y preprimaria. En el PDM se asocia a la
deficiencia en la infraestructura educativa
Baja competitivad turística. En el municipio se tiene una total ausencia de la
promoción del Desarrollo Económico Local y de un Plan de Ordenamiento
Territorial.
8
La inseguridad de las personas prevalece en la población, debido a la poca
intervención en acción de prevención. Ante la situación, se tiene la pérdida de
valores morales y pérdida del valor a la vida.
Escasas iniciativas comunitarias, municipales y privadas para el manejo,
recuperación y conservación del bosque. La frontera agrícola cada vez en
aumento, los productores de ejote francés, tomate se ubican en lugares donde aún
se cuenta con recurso hídrico y bosque, sin embargo, la ausencia de total de planes
de manejo es evidente.
ANALISIS SITUACION INSTITUCIONAL
La municipalidad de San Miguel Chicaj, cuenta con un Concejo Municipal integrado y
funcionando, donde activamente y desde cada una de las funciones que les corresponde a
los integrantes hacen avanzar el desarrollo del municipio por medio de la Gestión
Municipal. De la misma manera, por medio del funcionamiento del Consejo Municipal de
Desarrollo –COMUDE- de forma participativa se dan a conocer los avances de la Gestión
municipal, se priorizan los proyectos, así mismo se discute y analiza las problemáticas del
municipio con los miembros acreditados siendo los COCODE, instituciones con presencia
en el municipio y la Sociedad Civil.
Sin embargo, un desafío importante y que enmarca en las competencias propias de la
municipalidad como prestadora de bienes y servicios a la población, según el Codigo
Municipal, son los resultados que evidencia el ranking de la Gestión Municipal realizado
en el año 2013 por SEGEPLAN. San Miguel Chicaj, ocupó el tercer lugar en el nivel
departamental y el 70 a nivel nacional con un índice de 0.4156 que significa estar por
debajo de la media. Dichos resultados constituyen un reto para el Gobierno Local.
9
El municipio de San Miguel Chicaj, según los resultados recabados para el 2013, visibiliza
que en el índice de Gestión Financiera, sus ingresos totales percibidos asciende a los
20,701, 455.07, sin embargo, sus ingresos propios no son tan alentadoras ya que
únicamente se recabaron Q1, 279, 763.60, lo que significa que el nivel de dependencia del
municipio en el 2013 desde las transferencias en la parte financiera es del 98.81%
(Q17,381,400.24) y su independencia reflejada de sus ingresos propios es del 1.19%,
incluyendo la recaudación del impuesto IUSI con un número de 353 inmuebles.
En cuanto a los servicios públicos municipales, la municipalidad presta el servicio de
agua, que por usuario, cobra un Q1.00 de forma mensual; y con este costo logró la
recaudación de Q14, 052.00 con un número de usuarios de 1063 para el área urbana y 108
para el área rural (Dolores, Pacanì, Rincon de Jesus y Caserìo los Hernandez). Asi mismo,
en el mismo tema es importante mencionar que la recaudación total para este servicio fue
de 15,257.92 ya que los montos varían pues hay que considerar el cobro de moras por
personas que llevan atrasos, lo que hace marcar la diferencia entre el número de usuarios
acorde lo percibido. En cuanto al servicio de alcantarillado, según registros de la
municipalidad el servicio de alcantarillado a iniciado en el año de 1991 y el servicio se
realiza por medio un contrato y que el servicio oscila entre los Q400.00, misma que para el
2013 con 38 usuarios logró la recaudación de Q15,200.00.
Para el servicio de basura, la municipalidad ha proporcionado el servicio a dos personas
particulares que prestan el servicio a usuarios del área urbana. Ambas personas cuentan
con un número de 173 usuarios, mismos que cobran alrededor de Q.25 por usuario y por
cada usuario la municipalidad percibe Q.1.00 significa que para el 2013 la municipalidad
contó con un total de Q.2076.00. En lo que respecta al servicio de alcantarillado, la
municipalidad inicia con dicho servicio en el año de 1991 y en el 2013 la municipalidad
contó con 38 usuarios que reflejó una recaudación de Q.15,200 ya que se cobra Q.400.00
por usuario siendo este un pago único al momento de realizar el contrato.
Por otro lado, entre las competencias delegadas más visibles que la municipalidad atiende
debido a la magnitud de la problemática en el municipio, aunado a la demanda de la
población son las acciones orientadas a salud, infraestructura vial y educación, esta última
encaminada a los mejoramientos y construcción en infraestructura educativa.
En cuanto a salud, las causas más importantes y frecuentes de morbilidad que padecen los
niños, entre 1 y 4 años se pueden ver en el siguiente cuadro.
10
Cuadro No. 1 Morbilidad Infantil
San Miguel Chicaj, Baja Verapaz
No. Diez Primeras Causas de Morbilidad Infantil Número de Casos
1 Resfriado común 1,630
2 Bronquitis aguda
594
3 Diarrea 335
4 Trastornos de la ppiel 308
5 Neumonías y bronconeumonías
260
6 Amigdalitis 248
7 Infección intestinal bacteriana 103
8 Conjuntivitis 103
9 Candidiasis 101
10 Amebiasis 69
Fuente: Centro de Salud de San Miguel Chicaj; Memoria de Labores, año 2013.
En cuanto a la Seguridad alimentaria, San Miguel Chicaj es uno de los municipios
priorizados por pacto hambre 0, en el 2013 según la memoria de labores del centro de
salud, se reportan 41 casos de niños tratados por desnutrición; así mismo, por el mismo
tema, se reporta una muerte por Desnutrición. Es un número significante, que amerita de
seguir trabajando en acciones que contribuyan a eliminar dicho flagelo. En cuanto a
mortalidad materna el municipio no se reporta la defunción de ninguna persona.
El municipio afronta flagelos de la pobreza. El porcentaje General en San Miguel Chicaj,
es del 78.81% y la población en extrema pobreza es del 18.45%, según la última medición
(2002) Mapas de pobreza 1994-2002. En tanto, para mejorar las condiciones de la
población de San Miguel Chicaj, se deben aprovechar las ventajas comparativas del
municipio en la producción de bosques energéticos, aprovechar las tierras aluviales a la
par de los ríos y los valles regables, para producción de cultivos anuales de temporada,
promover el ahorro en cooperativas para crear un capital que se pueda prestar a los
asociados, dar carreras de diversificado orientadas al trabajo técnico, así mismo la apertura
de carreras universitarias acorde a las necesidades del departamento.
VISION
Ser una administración facilitadora de los servicios municipales con un equipo
multidisciplinario basados en la eficiencia y transparencia para mejorar la calidad
de vida de los habitantes a través de políticas, programas y proyectos.
MISION
Somos un gobierno municipal eficiente, que promueve el desarrollo integral a
través de la prestación de bienes y servicios de calidad de forma transparente.
11
PRINCIPIOS Y VALORES
Principios/ valores Descripción
Confianza Seguridad en sí mismo para logro de objetivos.
Puntualidad: Cumplir lo requerido en el momento oportuno.
Responsabilidad cumplir con las obligaciones
Solidaridad
unirme a las diferentes circunstancias de todos en el momento oportuno y de manera
Comunicación saber escuchar y trabajar de manera coordinada para alcanzar objetivos
Humildad saber compartir e identificarse con sencillez
Disciplina Desempeñar con eficiencia las responsabilidades competentes.
atencion de calidad servir con equidad, eficiencia y sin limitaciones
Respeto hacer valer los derechos de forma equitativa
Igualdad Brindar servicio y atención sin discriminación alguna.
Etica Servir y trabajar sin esperar recompensa alguna.
armonia trabajar en equipo para brindar una buena atención a la población
Honestidad actuar con transparencia y vocación de servicio
Transparencia brindar y mantener información oportuna según mandato
Tolerancia Entender y saber escuchar a los demás sin discriminación alguna
Imparcialidad actuar y tratar de manera justa evitando malos entendidos
Personalidad Saber escuchar y actuar ante las diferentes circunstancias a conciencia.
Integridad Hacer las cosas de mejor manera, evitando cometer errores.
Amabilidad Brindar una buena atención a quien lo requiera sin distinción alguna
12
Resultados estratégicos de país y productos/intervenciones
La presente administración 2017-2020 tiene como prioridad la atención de seis resultados estratégicos de país –REP- siendo las siguientes: la
desnutrición crónica 2) disminución de la razón de mortalidad materna 3) incremento de la cobertura de la educación primaria, preprimaria 4)
déficit habitacional 5) la disminución de la tasa de delitos contra el patrimonio 6) la cobertura forestal. Los resultados estratégicos de país están
vinculados a los productos municipales a considerarse para los siguientes años a través de acciones de agua, saneamiento (mercado, rastro y
desechos sólidos), alumbrado público; así mismo al sector educación, salud asociados a infraestructura vial y seguridad alimentaria.
(6) Resultados Estratégicos de País (12) Productos competencias propias (13) Productos competencias delegadas (Referencial del ente rector)
(15) Orden de prioridad
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias con servicios de agua apta para consumo humano
N/A
1
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias con servicios de alcantarillado
N/A
1
13
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
N/A
1
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)
N/A
1
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
N/A
Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales
4
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
Ente rector (Mineduc-Conalfa) Alfabetización Intervención de la municipalidad: capacitación sobre educación y salud sexual y reproductiva como parte del programa de alfabetización.
5
14
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
N/A
Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Infraestructura para servicios de salud (Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud, capacitaciones. Estas intervenciones no se reflejan en esta matriz sino en el POM y POA 6
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
N/A
Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención municipal: construcción o ampliación de centros educativos, equipamiento 5
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
N/A
Producto del ente rector (MINEDUC) Contratación de docentes especializado Intervención: Contratación de docentes
5
15
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)
N/A
Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de infraestructura escolar preprimaria Equipamiento de centros educativos 5
Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (de 1.6 millones de viviendas en 2015 a 1.5 millones de viviendas en 2019)
Sin producto Intervención de la municipalidad: acciones para la gestión territorial (formulación de instrumentos, fortalecimiento institucional) Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y su reglamento, con base en el Plan Nacional de Desarrollo ordenamiento vial Desarrollo de Base Inmobiliaria Georeferenciada (BIG)
N/A
5
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)
N/A
Producto del ente rector (MINGOB) Servicios de seguridad preventiva y del delito Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales
3 Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%
Áreas municipales reforestadas N/A 2
16
Plan Operativo Multianual (POM) 2017-2020
La municipalidad de San Miguel Chicaj, durante la actual administración y para el período 2017-2020, tiene en sus prioridades
atender acciones relacionadas al tema de agua, saneamiento, infraestructura vial del área urbana; así mismo debido a la
demanda de la población y de la problemática latente en competencias delegadas, se destinaran fondos a proyectos de caminos
rurales, mejoramientos y construcción en infraestructura educativa del nivel primario y básico, servicios de salud, el deporte
como espacios recreativos y diversas acciones que contribuirán a la Seguridad Alimentaria a través de los sistemas
agroforestales. Cada una de estas acciones se irá reflejando en los POA de los siguientes ejercicios fiscales.
PRODUCTO INTERVENCIÓN
Observaciones 1)
No.
2) Resulta
do Estatégico de País
(REP)
4) Meta Municipal del
Producto, perío
do
5) Programación de productos 6) Responsable
de cumplimiento
de meta del
producto
7) Corresponsable
del cumplimiento de la meta delprod
ucto
8) Intervenc
iones (proyect
os, actividad
es)
9) Meta para el período
10) Año de intervención
5.1) Físic
a (2017)
5.2) Financiera (2017
)
5.3)
Física (2018)
5.4) Financiera (2018
)
5.5) Física (2019)
5.6) Financiera (2019
)
5.7) Física (2020)
5.8) Financiera (2020
)
9.1) Física
9.2) Financi
era (mont
o estimado Q.)
2017 2018 2019 2020
Para el
2019, se
ha
disminui
do la
prevalen
cia de
desnutri
ción
crónica
en niños
menores
Familias
con
servicios
de agua
apta para
consumo
humano
28,27
5
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8
Q
375,00
0.00
6,3
78
Q
375,00
0.00
6,37
8
Q
375,0
00.00
6,37
8
Q
375,0
00.00
Municip
alidad MSPAS
Conservac
ión
(Mantenim
iento)
Sistema
Agua
Potable,
San
Miguel
Chicaj.
(Urbano y
Rural
48
meses
Q1,500,
000
Q
375,0
00.00
Q
375,00
0.00
Q
375,0
00.00
Q
375,0
00.00
17
de dos
años, en
10
puntos
porcentu
ales (de
41.7%
en 2015
a 31.7%
en 2019)
2017)
248
1
Q
573,2
90.00
Municip
alidad MSPAS
Mejoramiento
sistema de
agua
potable,
Aldea
Chixolop
1
sistem
a
Q573,2
90
Q
573,2
90.00
282
Q
500,0
00.00
Municip
alidad MSPAS
Mejoramie
nto
Sistema de
Agua
Potable,
Caserío
Las Vegas
1
sistem
a
Q500,0
00
Q
500,0
00.00
Familias
con
servicios
de
alcantari
llado
13,39
0
1588
.5
Q
150,00
0.00
158
8.5
Q
150,00
0.00
158
8.5
Q
150,0
00.00
158
8.5
Q
150,0
00.00
Municip
alidad MSPAS
Conservac
ión
(Mantenim
iento),
Sistema de
Alcantarill
ado
Sanitario y
Plantas de
Tratamient
o Aguas
Residuales
, Cabecera
Municipal.
48
meses
Q600,0
00
Q
150,0
00.00
Q
150,00
0.00
Q
150,0
00.00
Q
150,0
00.00
1,7
59
Q
3,000,
000.00
Municip
alidad MSPAS
Ampliació
n Sistema
de
Alcantarill
ado
Sanitario
Canton
Sandoval,
Sector El
Guapinol.
3
sistem
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Q300,0
00.00
Q
3,000,
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175
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650,0
00.00
Municip
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MS PAS,
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Mejoramie
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Sistema de
Tratamient
o de
Aguas
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, Cantón
Q650,0
00.00
Q
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18
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175
9
Q
600,0
00.00
Municip
alidad MSPAS
Ampliació
n Sistema
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Alcantarill
ado
Sanitario
Canton
San Pedro,
Sector
Chitolito
Q600,0
00.00
Q
600,0
00.00
Familias
con
servicios
de
recolecci
ón,
tratamie
nto y
disposici
ón final
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desechos
y
residuos
sólidos
5,274 1318
.5
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90,000
.00
131
8.5
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90,000
.00
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131
8.5
Q
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Municip
alidad MARN
Conservac
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(Mantenim
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Botadero
Municipal,
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Palmar,
San
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Chicaj
2017.
48
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00.00
Q
90,00
0.00
Q
90,000
.00
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90,00
0.00
Familias
que
reciben
otros
servicios
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rastros,
cementer
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7933
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Q
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0.00
131
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Q
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0.00
131
8.5
Q
125,0
00.00
131
8.5
Q
125,0
00.00
Municip
alidad MAGA
Conservac
ión
(Mantenim
iento) de
Rastro
Municipal,
San
Miguel
Chicaj
2017.
48
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Q560,0
00.00
Q
125,0
00.00
Q
125,00
0.00
Q
125,0
00.00
Q
125,0
00.00
225
Q
125,00
0.00
225
Q
125,00
0.00
225
Q
125,0
00.00
225
Q
125,0
00.00
Municip
alidad MSPAS
Conservac
ión
(Mantenim
iento),
Mercado
Municipal,
Cantón
San Juan
2017.
48
meses
Q560,0
00.00
Q
125,0
00.00
Q
125,00
0.00
Q
125,0
00.00
Q
125,0
00.00
19
175
9
Q
700,0
00.00
Municip
alidad MSPAS
Mejoramie
nto
Mercado
Municipal,
Cantón
San Juan,
San
Miguel
Chicaj.
450
m2
Q700,0
00.00
Q
700,0
00.00
2
Para el
2019, se
ha
disminui
do la
razón de
mortalid
ad
materna
en 20
puntos
(de 113
muertes
por cada
cien mil
nacidos
vivos en
2013 a
93
muertes
por cada
cien mil
nacidos
vivos en
2019)
Producto
ente
rector
(MSPAS
, MCIV)
Construc
ción de
centros
de salud,
carretera
s,
adquisici
ón de
equipo
Interven
ción de
la
municip
alidad:
Construc
ción,
ampliaci
ón o
mejoram
iento de
caminos
rurales
16,44
3
1,73
7
Pers
onas
Q
746,33
3.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CAMINO
RURAL
DE
ALDEA
SANTO
DOMING
O SANTA
RITA
HACIA
ALDEA
SAN
RAFAEL,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
1,548
m2
Q
717,912
.00
Q
28,42
1.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
1,45
7
Pers
onas
Q
490,05
0.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CAMINO
RURAL
ALDEA
DOLORE
S,
SECTOR
POZA
VIVA Y
BUENA
VISTA,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
900
m2
Q
470,250
.00
Q
19,80
0.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
20
300
pers
onas
Q
597,71
3.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CAMINO
RURAL
CASERIO
CAMAL
MAPA,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
1050
m2
Q
573,563
.00
Q
24,15
0.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
112
pers
onas
Q
668,25
0.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CAMINO
RURAL
CASERIO
EL JUTE,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z
7,942
m2
Q
641,250
.00
Q
27,00
0.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
150
pers
onas
Q
398,47
5.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CAMINO
RURAL
CASERIO
LOS
GUZMÁN
, SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
700
m2
Q
382,375
.00
Q
16,10
0.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
697
pers
onas
Q
478,17
0.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CAMINO
RURAL
CASERIO
CHILAJÓ
N,
SECTOR
LOS
840
m2
Q
458,850
.00
Q
19,32
0.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
21
VALEY,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
648
pers
onas
Q
483,86
3.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CAMINO
RURAL
CASERÍO
BUENA
VISTA,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
850
m2
Q
464,313
.00
Q
19,55
0.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
192
pers
onas
Q
250,00
0.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CAMINO
RURAL
CASERIO
EL
LLANO
(SECTOR
DAVID
RODRIG
UEZ),
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
134
ml
Q250,0
00.00
Q
250,0
00.00
288
pers
onas
Q
492,50
0.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CAMINO
RURAL
CASERIO
LOS
HERNÁN
DEZ, SAN
MIGUEL
CHICAJ
197
ml
Q492,5
00.00
Q
492,5
00.00
22
BAJA
VERAPA
Z.
2,10
0
Q
627,06
0.43
2,1
00
Q
627,06
0.43
2,10
0
Q
627,0
60.43
2,10
0
Q
627,0
60.43
CIV Municipa
lidad
Conservai
ón
(Mantenim
iento)
Caminos
Rurales,
San
Miguel
Chicaj
2017.
100
kma
Q2,508,
241.72
Q
627,0
60.43
Q
627,06
0.43
Q
627,0
60.43
Q
627,0
60.43
532
Q
500,00
0.00
CIV Municipa
lidad
Mejoramie
nto
camino
rural,
Caserío
Chicholon,
200
ml
Q500,0
00.00
Q
500,0
00.00
Q
500,00
0.00
1,45
7
pers
onas
Q
350,0
00.00
CIV Municipa
lidad
Ampliació
n Camino
Rural,
Aldea
Dolores
1 km
Q350,0
00.00
Q
350,0
00.00
1.5 km
870
pers
onas
Q
400,0
00.00
CIV Municipa
lidad
Mejoramie
nto
Camino
Rural,
Aldea
Santo
Domingo
Santa Rita
150
ml
Q400,0
00.00
Q
400,0
00.00
300
Q
400,0
00.00
CIV Municipa
lidad
Mejoramie
nto
Camino
Rural,
Caserío
Tierra
Blanca.
1.5
kms
Q400,0
00.00
Q
400,0
00.00
23
En
2020,
los
gobiern
os
locales
cuentan
con
mecanis
mos e
instrume
ntos de
gestión
que les
permite
n
abordar
situacio
nes
comune
s en las
aglomer
aciones
urbanas,
principa
lmente
en la
prestaci
ón de
servicio
s
básicos,
la
movilid
ad
social,
el
transpor
te, la
vivienda
y el
espacio
público.
Áreas
con
ordenam
iento
vial
(Munici
palidad)
29667
1,38
0
pers
onas
Q
554,50
0.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CALLE
ALDEA
RINCON
DE
JESUS,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
1000
m2
Q
522,500
.00
Q
22,00
0.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
2,92
2
pers
onas
Q
1,024,
650.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CALLE
ALDEA
SAN
FRANCIS
CO, SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
1800
m2
Q
983,250
.00
Q
41,40
0.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
3,12
0
Q
1,248,
937.00
Municip
alidad
CODEDE
BV
MEJORA
MIENTO
CALLE
ALDEA
SAN
GABRIEL
, BARRIO
SAN
JOSE,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
2250
m2
Q
1,198,4
75.00
Q
50,46
2.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
1,75
9
Q
675,00
0.00
Municip
alidad
MEJORA
MIENTO
CALLE
CANTON
SAN
PEDRO
(SECTOR
1500
m2
Q675,0
00.00
Q
675,0
00.00
24
CAPILLA
Y
CAMPO
DE
FUTBOL)
1,75
9
Q
210,75
0.00
Municip
alidad
MEJORA
MIENTO
CALLE
CANTÓN
SANDOV
AL,
SECTOR
VIRGILIO
JERÓNIM
O.
90 ml
Q
210,750
.00
Q
210,7
50.00
1,75
9
Q
200,00
0.00
Municip
alidad
MEJORA
MIENTO
CALLE
CANTÓN
SANDOV
AL,
SECTOR
VENTUR
A
VASQUE
Z.
275
m2
Q
200,000
.00
Q
200,0
00.00
4,99
2
Q
125,00
0.00
4,9
92
Q
125,00
0.00
4,99
2
Q
125,0
00.00
4,99
2
Q
125,0
00.00
Municip
alidad
Conservac
ión
(Mantenim
iento)
Calles
Pavimenta
das,
Cabecera
Municipal,
Aldea
Chixolop,
San
Gabriel,
San
Francisco
y Caserío
Chilajón
2017.
48
meses
Q500,0
00.00
Q
125,0
00.00
Q
125,00
0.00
Q
125,0
00.00
Q
125,0
00.00
25
Para el
2019, se
ha
disminui
do la
razón de
mortalid
ad
materna
en 20
puntos
(de 113
muertes
por cada
cien mil
nacidos
vivos en
2013 a
93
muertes
por cada
cien mil
nacidos
vivos en
2019)
Ente
rector
(Minedu
c-
Conalfa)
Alfabeti
zación
Interven
ción de
la
municip
alidad:
capacitac
ión sobre
educació
n y salud
sexual y
reproduc
tiva
como
parte del
program
a de
alfabetiz
ación.
7,200 1,80
0
Q
90,000
.00
1,8
00
Q
90,000
.00
1,80
0
Q
90,00
0.00
1,80
0
Q
90,00
0.00
Municip
alidad
Subsidio a
la Niñez y
Adolescen
cia, San
Miguel
Chicaj
(Urbano y
Rural
2016)
48
evento
s
Q360,0
00.00
Q
90,00
0.00
Q
90,000
.00
Q
90,00
0.00
Q
90,00
0.00
Al 2019,
se ha
increme
ntado la
cobertur
a de
educaci
ón
primaria
en 6
puntos
porcentu
ales (de
82.0%
en 2014
a 88.0%
2019)
Producto
ente
rector
(MSPAS
, MCIV)
Construc
ción de
centros
de salud,
carretera
s,
adquisici
ón de
equipo
Interven
ción de
la
municip
alidad:
Infraestr
1,457 1457
Q
300,00
0.00
MSPAS
Municipa
lidad
CONSTR
UCCION
CENTRO
DE
CONVER
GENCIA
ALDEA
DOLORE
S, SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
110
m2
Q300,0
00.00
Q
300,0
00.00
26
uctura
para
servicios
de salud
(Centros,
puestos
de salud,
CAIMI u
otros)
equipam
iento,
medicina
s,
combusti
ble para
ambulan
cias,
pago de
RRHH
para
servicios
de salud,
capacitac
iones.
Estas
interven
ciones
no se
reflejan
en esta
matriz
sino en
el POM
y POA
En el
año
2032 la
població
n en
edad
escolar
(0 a 18
años) ha
complet
ado con
éxito
cada
Interven
ciones
de apoyo
a la
educació
n básica,
mecanog
rafía,
becas
escolares
, casa de
huésped
es
700 250
Q
650,00
0.00
MINED
UC
Municipa
lidad
CONSTR
UCCIÓN
INSTITU
TO
DIVERSI
FICADO,
CANTON
SAN
JUAN,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
190
m2
Q650,0
00.00
Q
650,0
00.00
27
uno de
los
niveles
educativ
os que
le
correspo
nde, de
acuerdo
con su
edad.
estudiant
iles
VERAPA
Z.
205
Q
650,0
00.00
MINED
UC
Municipa
lidad
Ampliació
n Instituto
Telesecun
daria,
Aldea El
Progreso.
112
m2
Q750,0
00.00
Q
750,0
00.00
205
Q
650,0
00.00
MINED
UC
Municipa
lidad
Ampliació
n Instituto
Telesecun
daria,
Caserío
Los
Encuentro
s.
112
m2
Q650,0
00.00
Q
650,0
00.00
Al 2019,
se ha
increme
ntado la
cobertur
a de
educaci
ón
primaria
en 6
puntos
porcentu
ales (de
82.0%
en 2014
a 88.0%
2019)
Producto
del ente
rector
(MINED
UC)
Contrata
ción de
docentes
especiali
zado
Interven
ción:
Contrata
ción de
docentes
13,40
8
3,35
2
Q
365,09
6.99
3,3
52
Q
365,09
6.99
2,35
2
Q
365,0
96.99
2,35
2
Q
365,0
96.99
MINED
UC
Municipa
lidad
Subsidio a
la
Educación
, San
Miguel
Chicaj
2016.
48
meses
Q1,910,
387.96
Q
365,0
96.99
Q
515,09
6.99
Q
515,0
96.99
Q
515,0
96.99
28
Para el
2019, se
ha
increme
ntado la
cobertur
a de
educaci
ón
preprim
aria en
12
puntos
porcentu
ales (de
47.3%
en 2014
a 59.3%
en 2019)
Producto
del ente
rector
(MINED
UC)
(pendien
te de
oficializ
ar por
parte del
Mineduc
)
Interven
ción de
la
municip
alidad:
Construc
ción,
ampliaci
ón o
mejoram
iento de
infraestr
uctura
escolar
preprima
ria
Equipam
iento de
centros
educativ
os
7526
848
Q
711,49
3.00
MINED
UC
Municipa
lidad
AMPLIA
CIÓN
ESCUEL
A
PRIMARI
A
CASERIO
JAVILLA
L Y
BRAMAD
ERO,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
239
m2
Q
682,746
.00
Q
28,74
7.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
532
Q
385,48
2.00
MINED
UC
Municipa
lidad
AMPLIA
CIÓN
ESCUEL
A
PRIMARI
A
CASERIO
CHICHOL
ÓN, SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
149
m2
Q
369,907
.00
Q
15,57
5.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
624
Q
429,96
1.00
MINED
UC
Municipa
lidad
AMPLIA
CIÓN
ESCUEL
A
PRIMARI
A
CASERIO
CHUPEL,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
149
m2
Q
412,589
.00
Q
17,37
2.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
29
2,48
1
Q
491,11
9.00
MINED
UC
Municipa
lidad
AMPLIA
CIÓN
ESCUEL
A
PRIMARI
A ALDEA
CHIXOL
OP, SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
165
m2
Q
471,276
.00
Q
19,84
3.00
Cofinanci
amiento:
Codedebv
, Muni y
Comunida
d
128
Q
500,00
0.00
MINED
UC
Municipa
lidad
AMPLIA
CION
ESCUEL
A
PREPRIM
ARIA
ALDEA
RINCON
DE
JESÚS,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
70 m2
Q500,0
00.00
Q
500,0
00.00
929
pers
onas
Q
600,0
00.00
MINED
UC
Municipa
lidad
Ampliació
n Escuela
Primaria,
Caserío
Chilajón
112
m2 Q600,0
00.00
Q
600,0
00.00
867
pers
onas
Q
600,0
00.00
MINED
UC
Municipa
lidad
Construcci
ón Muro
Perimetral,
Escuela
primaria
Aldea San
Rafael.
150
ml
Q600,0
00.00
Q
600,0
00.00
648
pers
onas
Q
600,0
00.00 MINED
UC
Municipa
lidad
Construcci
ón Muro
Perimetral,
Escuela
primaria
Caserío
150
ml
Q600,0
00.00
Q
600,0
00.00
30
Buena
Vista.
109
pers
onas
Q
325,0
00.00 MINED
UC
Municipa
lidad
Construcción Escuela
Primaria,
Caserío
San
Agustín.
80 m2
Q600,0
00.00
Q
325,0
00.00
Para el
2019, se
ha
reducido
el déficit
habitaci
onal en
4.0%
(de 1.6
millones
de
vivienda
s en
2015 a
1.5
millones
de
vivienda
s en
2019)
Sin
producto
Interven
ción de
la
municip
alidad:
acciones
para la
gestión
territoria
l
(formula
ción de
instrume
ntos,
fortaleci
miento
instituci
onal)
Plan de
desarroll
o y
ordenam
iento
territoria
l, y su
reglame
nto, con
base en
el Plan
Nacional
de
Desarrol
lo
ordenam
iento
44,49
6
5,56
2
Q
505,30
0.00
5,5
62
Q
505,30
0.00
5,56
2
Q
505,3
00.00
5,56
2
Q
505,3
00.00
Municip
alidad
Levantami
ento
Estudios
de
Preinversi
ón y
Ambiental
es, San
Miguel
Chicaj,
2017.
140
docum
entos
Q2,021,
200.00
Q
505,3
00.00
Q
505,30
0.00
Q
505,3
00.00
Q
505,3
00.00
5,56
2
Q
550,00
0.00
5,5
62
Q
550,00
0.00
5,56
2
Q
550,0
00.00
5,56
2
Q
550,0
00.00
Municip
alidad
Manejo y
Fortalecim
iento
Institucion
al, San
Miguel
Chicaj
2017.
48
meses
Q2,200,
000.00
Q
550,0
00.00
Q
550,00
0.00
Q
550,0
00.00
Q
550,0
00.00
31
vial
Desarrol
lo de
Base
Inmobili
aria
Georefer
enciada
(BIG
Para el
2019, se
ha
disminui
do la
tasa de
delitos
cometid
os
contra el
patrimo
nio de
las
personas
en 7
puntos
(de 97
en 2015
a 90 en
2019)
Producto
del ente
rector
(MING
OB)
Servicio
s de
segurida
d
preventi
va y del
delito
Interven
ción de
la
municip
alidad:
Alumbra
do
público;
cámaras
de
vigilanci
a;
espacios
públicos
y
program
as para
actividad
es
recreativ
40,76
0
5,56
2
Q
300,00
0.00
5,5
62
Q
300,00
0.00
5,56
2
Q
300,0
00.00
5,56
2
Q
300,0
00.00
Municip
alidad DEORSA
Conservac
ión
(Mantenim
iento), Red
de
Alumbrad
o Público,
San
Miguel
Chicaj,
2017.
1000
aparat
os
electri
cos
Q1,200,
000.00
Q
300,0
00.00
Q
300,00
0.00
Q
300,0
00.00
Q
300,0
00.00
330
Q
125,00
0.00
330
Q
125,00
0.00
330
Q
125,0
00.00
330
Q
125,0
00.00
Municip
alidad
Conservac
ión
(Mantenim
iento),
Parque
Central,
San
Miguel
Chicaj
2017.
48
meses
Q500,0
00.00
Q
125,0
00.00
Q
125,00
0.00
Q
125,0
00.00
Q
125,0
00.00
297
Q
150,00
0.00
297
Q
150,00
0.00
297
Q
150,0
00.00
297
Q
150,0
00.00
Municip
alidad
Conservac
ión
(Mantenim
iento),
Estadio
Municipal
Deportivo,
Vista
Hermosa,
Cantón
San Juan
2017.
48
meses
Q600,0
00.00
Q
150,0
00.00
Q
150,00
0.00
Q
150,0
00.00
Q
150,0
00.00
32
as,
deportiv
as y
culturale
s
Q
100,00
0.00
Q
100,00
0.00
Q
100,0
00.00
Q
100,0
00.00
Municip
alidad MICUDE
Subsidio a
la Cultura
y Deporte,
San
Miguel
Chicaj
2017.
48
meses
Q400,0
00.00
Q
100,0
00.00
Q
100,00
0.00
Q
100,0
00.00
Q
100,0
00.00
611
Q
500,0
00.00
Municip
alidad MICUDE
Construcci
ón Muro
Perimetral,
Campo de
Futbol
Caserío
Quiate
340
ml
Q500,0
00.00
Q
500,0
00.00
292
2
Q
723,29
0.00
Municip
alidad
Construcci
ón
Edificio
(Auxiliatur
a
Municipal)
, Aldea
San
Francisco
150
m2
Q723,2
90.00
Q
723,29
0.00
Para el
2019, se
ha
manteni
do la
cobertur
a
forestal
del
territori
o
nacional
en
33.7%
Áreas
municip
ales
reforesta
das
3,936 984
Q
125,00
0.00
984
Q
125,00
0.00
984
Q
125,0
00.00
984
Q
125,0
00.00
Municip
alidad
MAGA,S
ESAN,
Subsidio
para la
Implement
ación de
Sistema
Agroforest
al en el
Municipio
de San
Miguel
Chicaj
2017.
48
meses
Q500,0
00.00
Q
125,0
00.00
Q
125,00
0.00
Q
125,0
00.00
Q
125,0
00.00
33
Plan Operativo Anual –POA- 2017
Para el presente ejercicio fiscal 2017, las principales intervenciones son destinadas al servicio de agua del área urbana,
saneamiento (mercado, rastro, desechos sólidos) mejoramiento de calles de la cabecera municipal. Por otro lado, los recursos de
la municipalidad estarán destinadas a mejoramientos de caminos de las comunidades del municipio, infraestructura educativa
del nivel primaria y básico; en cuanto a salud, se tiene contemplado un centro de convergencia, así mismo la atención a través
de diversas acciones en SAN desde los sistemas agroforestales y las que se desarrollaran desde la oficina de la niñez y DMM.
El presente POA 2017, contará con un presupuesto total para inversión de Q.7, 553,386.99 donde se contempla las
contrapartidas de los proyectos que se ejecutaran en el 2017 con el aporte de los Fondos del Consejo Departamental de
Desarrollo –ACDD- del CODEDE. Siendo este aporte de un total de Q. 8,349, 256.00
PRODUCTO INSUMOS
13) Programación cuatrimestral de las
intervenciones: proyectos y/o
actividades
1) No.
2) Resultado Estatégico
de País (REP)
3) Productos
4) Meta Municip
al del Product
o, período
5) Meta del
producto (año 2017)
6) Monto Q. del
producto (año 2017)
7) Responsable
de cumplimiento de meta del
producto (Municipalida
d o ente rector)
8) Intervencio
nes (proyectos, actividades)
9) Meta de la
intervención
10) Monto Q. de la
intervención
11) Responsable
del cumplimiento
de la intervención
relacionada al producto
12) Actividad/I
nsumos
13.1)Primer
cuatrimestre
13.2) Segund
o cuatrim
estre
13.3) Tercer
cuatrimestre
1
Para el 2019, se ha disminuido
la prevalencia
de
Familias con servicios de agua apta
para consumo humano
28,275 25,512
personas
Q
375,000.0
0 Municipalidad
Conservación (Mantenimiento) Sistema Agua Potable, San Miguel
12 meses
Q
375,000.00
Municipalidad/Servicios públicos
Pastillas de cloración para el agua Clorinador
4 4 4
34
desnutrición crónica en niños menores
de dos años, en 10
puntos porcentual
es (de 41.7% en
2015 a 31.7% en
2019)
Chicaj. (Urbano y Rural 2017)
2
Familias con servicios de alcantarillado
13,390 6,354
personas
Q
150,000.0
0 Municipalidad
Conservación (Mantenimiento), Sistema de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento Aguas Residuales, Cabecera Municipal Saan Miguel Chicaj.
12 meses
Q
150,000.00
Municipalidad/UGAM,
UGAR, Oficina Forestal
Material orgánico Semillas Adquisición de bolsas plásticas
4 4 4
3
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
5,274 personas
5,274 personas
Q
90,000.00 Municipalidad
Conservación (Mantenimiento) Botadero Municipal, Sector El Palmar, San Miguel Chicaj 2017.
12 meses
Q
90,000.00
Municipalidad /MARN
Recepción, clasificación y ventas de reciclajes, reacomodo de terreno con maquinaria
4 4 4
4
Familias que
reciben otros
servicios de
saneamien
7933 900
personas
Q
125,000.0
0 Municipalidad
Conservación (Mantenimiento), Mercado Municipal, Cantón San Juan 2017.
12 meses
Q
125,000.00
Municipalidad /Salud
cobro, limpieza y adquisición bolsas plasticos y líquido para limpieza.
4 4 4
35
5
to (mercados, rastros,
cementerios)
900 personas
Q
125,000.0
0 Municipalidad
Conservación (Mantenimiento) de Rastro Municipal, San Miguel Chicaj 2017.
12 meses
Q
125,000.00
Municipalidad/
Maga/Salud
Limpieza. Cloro
4 4 4
Para el 2019, se
ha disminuido la razón
de mortalida
d materna
en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en
2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en
2019)
Producto ente
rector (MSPAS,
MCIV) Construcc
ión de centros
de salud, carreteras
, adquisició
n de equipo
Intervención de la
municipalidad:
Construcción,
ampliación o
mejoramiento de caminos
16,443
1,737 Personas
Q
28,421.00 Municipalidad
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA HACIA ALDEA SAN RAFAEL, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
1,548 m2
Q
28,421.00 CIV/MUNI
Conformación base Maquinaria Cemento
1,548 m2
1,457 Personas
Q
19,800.00 Municipalidad
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOLORES, SECTOR POZA VIVA Y BUENA VISTA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
900 m2 Q
19,800.00 CIV/MUNI
Conformación base Maquinaria Cemento
900 m2
300 personas
Q
24,150.00 Municipalidad
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA, SAN MIGUEL CHICAJ
1,050 m2
Q
24,150.00 CIV/MUNI
Conformación base Maquinaria Cemento
1,050 m2
36
rurales BAJA VERAPAZ.
112 personas
Q
27,000.00 Municipalidad
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JUTE, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ
7,942 m2
Q
27,000.00 CIV/MUNI
Conformación base Maquinaria Cemento
7,942 m2
150 personas
Q
16,100.00 Municipalidad
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GUZMÁN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
700 m2 Q
16,100.00 CIV/MUNI
Conformación base Maquinaria Cemento
700 m2
696 personas
Q
19,320.00 Municipalidad
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHILAJÓN, SECTOR LOS VALEY, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
840 m2 Q
19,320.00 CIV/MUNI
Conformación base Maquinaria Cemento
840 m2
648 personas
Q
19,550.00 Municipalidad
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
850 m2 Q
19,550.00 CIV/MUNI Conformación base Maquinaria
850 m2
37
CASERÍO BUENA VISTA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
Cemento
7
192 personas
Q
250,000.0
0 Municipalidad
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL LLANO (SECTOR DAVID RODRIGUEZ).
134 ml Q
250,000.00 CIV/MUNI
Conformación base Maquinaria Cemento
134 ml
8
288 personas
Q
492,500.0
0 Municipalidad
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS HERNÁNDEZ.
197 ml Q
492,500.00 CIV/MUNI
Conformación base Maquinaria Cemento
197 ml
9
8,399 Q
627,060.4
3 Municipalidad
Conservaión (Mantenimiento) Caminos Rurales, San Miguel Chicaj 2017.
25 kms. Q
627,060.43 CIV/MUNI
Conformación subrasante Maquinaria Balasto
8 kms. 9 kms. 8 kms.
En 2020, los
gobiernos locales cuentan
con mecanis
mos e instrumentos de
Áreas con ordenamiento vial
(Municipalidad)
29667
1,380 personas
Q
22,000.00 Municipalidad
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA RINCON DE JESUS, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
1,000 m2
Q
22,000.00 CIV/MUNI
Conformación base Maquinaria Cemento
1,000
m2
2,922 personas
Q
41,400.00 Municipalidad
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
1,800
m2
Q
41,400.00 CIV/MUNI
Conformación base Maquinaria Cemento
1,800
m2
38
gestión que les
permiten abordar
situaciones
comunes en las
aglomeraciones
urbanas, principalmente en
la prestació
n de servicios básicos,
la movilidad social,
el transport
e, la vivienda
y el espacio público.
3,120 Q
50,462.00 Municipalidad
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN GABRIEL, BARRIO SAN JOSE, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
2,250 m2
Q
50,462.00 CIV/MUNI
Conformación base Maquinaria Cemento
2,250
m2
10
1,759 Q
675,000.0
0 Municipalidad
MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PEDRO (SECTOR CAPILLA Y CAMPO DE FUTBOL).
1,500 m2
Q
675,000.00 MUNI
Conformación base Maquinaria Adoquín
1,500
m2
11
1,759 Q
210,750.0
0 Municipalidad
MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN SANDOVAL, SECTOR VIRGILIO JERÓNIMO.
90 ml Q
210,750.00 MUNI
Conformación base Maquinaria Adoquín
90 ml
12
1,759 Q
200,000.0
0 Municipalidad
MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN SANDOVAL, SECTOR VENTURA VASQUEZ.
275 m2 Q
200,000.00 MUNI
Conformación base Maquinaria Adoquín
275 m2
13
16,968 Q
125,000.0
0 Municipalidad
Conservación (Mantenimiento) Calles Pavimentadas, Cabecera Municipal, Aldea Chixolop, San Gabriel, San Francisco y Caserío Chilajón 2017.
12 meses
Q
125,000.00 MUNI Recapeo capa de rodadura
4 meses
4 meses
4 meses
39
14
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
Ente rector (Mineduc-Conalfa) Alfabetización Intervención de la municipalidad: capacitación sobre educación y salud sexual y reproductiva como parte del programa de alfabetización.
7,200 1,800 Q
90,000.00 Municipalidad
Subsidio a la Niñez y Adolescencia, San Miguel Chicaj (Urbano y Rural 2017)
12 eventos
Q
90,000.00 MUNI
Charlas, Capacitaciones, Seguimiento de casos, Carteles, equipo audio visual
4 meses
4 meses
4 meses
15
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros
1,457 1,457 Q
300,000.0
0 Municipalidad
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA DOLORES,
110 m2 Q
300,000.00
MSPAS/MUNI
Construcción de ambientes para atención en Salud.. Block, Cemento, hierro y estructura
110 m2
40
primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Infraestructura para servicios de salud (Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud,
SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
metálica.
41
capacitaciones. Estas intervenciones no se reflejan en esta matriz sino en el POM y POA
16
En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18 años) ha completado con éxito cada uno de los niveles educativos que le corresponde, de acuerdo con su
Intervenciones de apoyo a la educación básica, mecanografía, becas escolares, casa de huéspedes estudiantiles
700 250 Q
650,000.0
0 Municipalidad
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO, CANTON SAN JUAN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
190 m2 Q
650,000.00
MINEDUC/MUNI
Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.
190 m2
42
edad.
17
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Producto del ente rector (MINEDUC) Contratación de docentes especializado Intervención: Contratación de docentes
13,408 3,252 Q
365,096.9
9
Municipalidad/Mineduc
Subsidio a la Educación, San Miguel Chicaj 2017.
12 meses
Q
365,096.99
MINEDUC/MUNI
Reparación de Techo, puertas, ventanas y mantenimiento en paredes.. Estructura metálica y pintura
4 meses
4 meses
4 meses
Para el 2019, se
ha incremen
tado la cobertur
a de educació
n preprimaria en 12 puntos
porcentuales (de
Producto del ente
rector (MINEDUC
) (pendient
e de oficializar por parte
del Mineduc)
Intervenci
ón de la municipali
7526 848 Q
28,747.00
Municipalidad/Mineduc
AMPLIA
CIÓN
ESCUEL
A
PRIMAR
IA
CASERI
O
JAVILLA
L Y
BRAMA
DERO,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
239 m2 Q
28,747.00
MINEDUC/MUNI
Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.
239 m2
43
47.3% en 2014 a
59.3% en 2019)
dad: Construcci
ón, ampliación
o mejoramie
nto de infraestruc
tura escolar
preprimaria
Equipamiento de
centros educativos
BAJA
VERAPA
Z.
532 Q
15,575.00
Municipalidad/Mineduc
AMPLIA
CIÓN
ESCUEL
A
PRIMAR
IA
CASERI
O
CHICHO
LÓN,
SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
149 m2 Q
15,575.00
MINEDUC/MUNI
Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.
149 m2
624 Q 17,372.00
Municipalidad/Mineduc
AMPLIA
CIÓN
ESCUEL
A
PRIMAR
IA
CASERI
O
CHUPEL
, SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
149 m2 Q 17,372.00
MINEDUC/MUNI
Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.
149 m2
44
2,481 Q
19,843.00
Municipalidad/Mineduc
AMPLIA
CIÓN
ESCUEL
A
PRIMAR
IA
ALDEA
CHIXOL
OP, SAN
MIGUEL
CHICAJ
BAJA
VERAPA
Z.
165 m2 Q
19,843.00
MINEDUC/MUNI
Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.
165 m2
128 Q
500,000.0
0
Municipalidad/Mineduc
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA RINCON DE JESÚS.
70 m2 Q
500,000.00
MINEDUC/MUNI
Construcción de ambientes para enseñanza - aprendizaje.. Block, Cemento, hierro y estructura metálica.
70 m2
19
Para el 2019, se
ha reducido el déficit habitacio
nal en 4.0% (de
1.6 millones
Sin
producto
Intervención de la
municipalidad:
acciones para la
44,496 22,246 Q
505,300.0
0
Municipalidad
Levantamiento Estudios de Preinversión y Ambientales, San Miguel Chicaj,
35 docume
nto
Q
505,300.00 MUNI
Elaboración de Estudios preinversión Equipo topografía.
15 10 10
45
de viviendas en 2015 a
1.5 millones
de viviendas en 2019)
gestión territorial (formulaci
ón de instrumen
tos, fortalecim
iento institucio
nal) Plan de
desarrollo y
ordenamiento
territorial, y su
reglamento, con
base en el Plan
Nacional de
Desarrollo ordenamiento vial
Desarrollo
de Base Inmobiliar
ia Georefere
2017.
20
22,446 Q
550,000.0
0
Municipalidad
Manejo y Fortalecimiento Institucional, San Miguel Chicaj 2017.
12 meses
Q
550,000.00 MUNI
Supervisión, Auditoría interna, Trabajo técnico de campo.. Equipo de computo, vehículo.
4 meses
4 meses
4 meses
46
nciada (BIG)
21 Para el
2019, se ha
disminuido la tasa
de delitos cometidos contra
el patrimonio de las personas
en 7 puntos
(de 97 en 2015 a 90 en 2019)
Producto del ente rector
(MINGOB) Servicios
de seguridad preventiv
a y del delito
Intervención de la
municipalidad:
Alumbrado público; cámaras
de vigilancia; espacios
públicos y programa
s para actividade
s recreativa
s,
40760
22,446 personas
Q
300,000.0
0
Municipalidad
Conservación (Mantenimiento), Red de Alumbrado Público, San Miguel Chicaj, 2017.
250 aparato eléctrico
Q
300,000.00
ENERGUATE/MUNI
Reposición de lámparas.. Accesorios eléctrico.
100 100 50
22
1,319 Q
125,000.0
0
Municipalidad
Conservación (Mantenimiento), Parque Central, San Miguel Chicaj 2017.
12 meses
Q
125,000.00 MUNI
Limpieza. Ornamentación y Conservación. herramientas
4 meses
4 meses
4 meses
23
1,187 personas
Q
150,000.0
0
Municipalidad
Conservación (Mantenimiento), Estadio Municipal Deportivo, Vista Hermosa, Cantón San Juan 2017.
12 meses
Q
150,000.00 MUNI
Riego y corte de gramilla Chapeadora mecánica
4 meses
4 meses
4 meses
24
12,472 Q
100,000.0
0
Municipalidad
Subsidio a la Cultura y Deporte, San Miguel Chicaj 2017.
12 meses
Q
100,000.00 MUNI Eventos culturales y deportivos.
4 meses
4 meses
4 meses
47
deportivas y
culturales
25
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%
Áreas municipal
es reforesta
das
3,936 3,936 Q
125,000.0
0
Municipalidad
Subsidio para la Implementación de Sistema Agroforestal en el Municipio de San Miguel Chicaj 2017.
12 meses
Q
125,000.00 MUNI
Implementación de parcelas de hortalizas, siembras de arboles forestales y frutales. Semillas, Herramientas, regaderas tinacos de plastico
4 meses
4 meses
4 meses
48
Alcances y limitaciones 2015-2016
Durante el 2015, la ejecución del Plan Operativo Anual –POA- tuvo un nivel de ejecución del 85% debido a que los proyectos
que fueron trabajados con los fondos ACDD, se tuvo la limitante en que no se obtuvo el cofinanciamiento correspondiente por
parte del CODEDE, teniendo como justificación la baja recaudación en el nivel nacional; en tanto los proyectos no fueron
ejecutados en su totalidades.
En cuanto a la inversión con fondos municipales, el proyecto construcción de edificio auxiliar municipal, sufrió un 10% de
reprogramación financiera, destinándose a diversas prioridades de educación y Red Vial. Sin embargo, puede visibilizarse el
dicha intervención sigue vigente en la programación multianual.
En cuanto al año 2016, la transición no afectó la planificación, al contrario continuó en la ejecución de las prioridades
planificadas; y se realizaron ampliaciones presupuestarias con remanentes del presupuesto 2015. La única diferencia fue que
dos intervenciones ya no se ejecutaron, debido a su costo y que no alcanzaban para su ejecución; los mismos siguen vigentes en
la inversión 2017.
2015
(1) Result
ado Munici
pal (según
POA 2015)
(2) Produc
tos
(3) Accion
es / proyec
tos, actividades u obras
(4) Financiamiento
(9) Presupuesto
Ejecutado Año 2015
(10) %
Ejecució
n Financiera
(11)
% Ejecució
n Fisica
(12) Beneficiarios directos
(13) Estado del Proye
cto
(14) Observacion
es (Anotar los alcanc
es o
(15) Institución Responsabl
e
Hombres Mujeres Área Procede
ncia étnica
(5) Solicitado
(6) Asignado
(7) Dese
mbols
(8) Ejecutado
0 a 15 años
15 a
49 añ
de 50 en
ade
Total
0 a 15 años
15 a
49 añ
de 50 en
ade
Total
Urbana
Rural
Indígen
a
No Indígen
49
Año 2015
Año 2015
ado Año 2015
Año 2015
os lante
os lante
a limitaciones en la
ejecución)
Disminuír al 18% de inseguridad alimentaria en familias vulnerables en 12 comunidades priorizadas al 2015
36 hortalizas Implementadas
Subsidio para la Implementación de Hortalizas en el municipio de San Miguel Chicaj.
Q 75,000.00
Q 100,586.83
Q 100,586.83
Q 100,586.83
98.00%
98.00%
362
362
36 326
362 finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.25,586.83
Municipalidad de San Miguel chicaj
Aumentar la higiene al 100% de las familias consumidores de carne en los 4 cantones al 2015.
1 Rastro Municipal Conservado y en buen funcionamiento.
Conservación de Rastro Municipal, San Miguel Chicaj 2015.
Q 90,000.00
Q 124,538.27
Q 124,538.27
Q 124,538.27
94.00%
92.00%
775
1,292
465
2584
807
1345
538
2,690
5,274
4,747
527 finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.34,538.27
Municipalidad de San Miguel chicaj
50
Incrementar en un 14% la cobertura de servicio de mercado para los 4 cantones de la cabecera municipal al 2015.
1 Mercado Municipal funcional.
Conservación (Mantenimiento), Mercado Municipal, Cantón San Juan.
Q 75,000.00
Q 172,314.52
Q 172,314.52
Q 172,314.52
97.00%
95.00%
112
188
76 376
118
195
79 392
768
691 77 finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.97,314.52
Municipalidad de San Miguel chicaj
Reducir los altos índices
de contaminación en la
disposisicón de Aguas
Residuales y
desechos
sólidos a nivel domiciliar en
un 85% de las
familias usuarias en los 4 cantones de la
cabecer
1 Sistema de alcantarillado Sanitario en buen funcionamiento con su tratamiento.
Conservación (Mantenimiento), Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento Aguas Residuales, Cabecera Municipal de San Miguel Chicaj.
Q 90,000.00
Q 203,300.21
Q 203,300.21
Q 203,300.21
93.00%
94.00%
775
1,292
465
2584
807
1345
538
2,690
5,274
4,747
527 finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.113,300.2
1
Municipalidad de San Miguel chicaj
1 Sistema de tratamie
Mejoramiento Sistema de
Q 500,000.00
Q 398,400.00
Q 398,400.00
Q 398,400.00
70.00%
100.00%
388
645
258
1,291
403
671
269
1,343
2634
263 2,371
finalizado
El proye
cto
Municipalidad de
51
a municip
al al 2015.
nto Aguas Residuales construido.
Tratamiento Aguas Residuales, Cantón Sandoval, Sector El Guapinol.
que como obra de
arrastre para
el 2016 con una
asignación
de Q. 101,600.00
San Miguel chicaj
1 Botadero Municipal en buen funcionamiento.
Conservación (Mantenimiento) Botadero Municipal, Sector El Palmar, San Miguel Chicaj 2015.
Q 75,000.00
Q 58,516.40
Q 58,516.40
Q 58,516.40
99.00%
98.00%
775
1,292
517
2,584
807
1,345
538
2,690
5,274
527 4,747
finalizado
Se hizo una
transferencia para otros proyectos de
Q.16,483.60
Municipalidad de San Miguel chicaj
Disminuír en un 90% los índice de enfermedades gastrointestinales causada
29 Sistema de Agua en buen funcionamie
Conservación (Mantenimiento) Sistema de Agua Potabl
Q 400,000.00
Q 511,500.04
Q 511,500.04
Q 511,500.04
95.00%
95.00%
3,750
6,250
2,501
12,501
3,904
6,505
2,602
13,011
6,378
19,134
22,960
2,552
finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.111,500.0
4
Municipalidad de San Miguel chicaj
52
s por la mala calidad del agua en 29 comunidades del municipio al 2015.
nto con niveles de cloro adecuado
e, San Miguel Chicaj. (urbano y Rural 2015)
Incrementar en un 72%
la cobertur
a de servicio
de alumbra
do público en 27
comunidades del municipi
o al 2015.
27 Redes de Alumbrado público en buen funcionamiento.
Conservación (Mantenimiento), Red de Alumbrado Público, San Miguel Chicaj, 2015.
Q 215,000.00
Q 605,359.60
Q 605,359.60
Q 605,359.60
99.00%
99.00%
1,833
3,055
1,223
6,111
1,908
3,181
1,268
6,361
5,274
7,198
4,877
1,247
finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.390,359.6
0
Municipalidad de San Miguel chicaj
Incrementar en un 72%
la calidad técnica
y transparencia de
la inversió
n pública en 27
comunidades del municipi
o al 2015.-
27 Proyectos de inversión con respaldo técnico.
Manejo, Supervisión y Fortalecimiento Institucional, San Miguel Chicaj, 2015.
Q 465,000.00
Q 936,537.91
Q 936,537.91
Q 936,537.91
95.00%
95.00%
1,833
3,055
1,152
6111
1,908
3,181
1,272
6,361
5,274
7,198
11,225
1247
finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.471,537.9
1
Municipalidad de San Miguel chicaj
27 Estudios de Preinversión elaborados.
Levantamiento y elaboración estudios de preinversión,
Q 610,000.00
Q 645,017.84
Q 645,017.84
Q 645,017.84
90.00%
92.00%
1,833
3,055
1,223
6,111
1,908
3,181
1,155
6,361
5,274
7,198
11,225
1,247
finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Municipalidad de San Migu
53
San Miguel Chicaj, 2015.
Q.35,017.84
el chicaj
Incrementar al 59%
el mejoramiento
de la infraestructura vial en 22
lugares poblad
os al 2015.
5 Lugares poblados con calles en buen estado.
Conservación Calles Pavimentadas, Cabecera Municipal, Aldea San Gabriel, Chixolop, San Francisco y Chilajón 2015.
Q 125,000.00
Q 258,541.46
Q 258,541.46
Q 258,541.46
96.00%
90.00%
2,494
3,927
1,893
8,314
2,596
4,327
1,951
1,893
5,274
11,694
15,272
1,696
finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.133,541.4
6
Municipalidad de San Miguel chicaj
25 Kilómetros de Caminos rurales de terracería con mantenimiento
Conservaión (Mantenimiento) de Caminos Rurales, San Miguel Chicaj 2015.
Q 700,000.00
Q 1,310,740.
05
Q 1,310,740.0
5
Q 1,310,740.
05
94.00%
90.00%
1,238
2,062
825
4125
1,288
1,373
859
4,293
8,418
7,577
841 finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.610,740.0
5
Municipalidad de San Miguel chicaj
1 lugar poblado con calles adoquinado.
Mejoramiento Calle con Adoquín, Cantón La Cruz.
Q 1,046,233.
00
Q 1,121,200.
00
Q 1,121,200.0
0
Q 1,121,200.
00
100.00%
100.00%
258
430
173
861
269
448
180
897
1,758
1,582
176 finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.74,967.00
Municipalidad de San Miguel chicaj
54
1 lugar poblado con calles adoquinado.
Mejoramiento Calle con Pavimento, Cantón Sandoval, Sector Esteban Hernández
Q 28,800.00
Q 28,800.00
0.00 0.00 0.00
% 40.00%
259
431
172
862
269
449
179
897
1,759
1,759
pproyecto
reprograma
do
CODEDEBV: 684,000.00. Muni: 28,800.00. Comunidad: 7,200.00 (no
se recibi
o ningu
n aporte
del codedebv y quedo
de arrastre para
el 2016)
Municipalidad de San Miguel chicaj
1 lugar poblado con calles balastada.
Mejoramiento calles con balasto, Aldea Chixolop.
Q 24,000.00
Q 24,000.00
0.00 0.00 0.00
% 0.00%
365
608
243
1,216
379
633
253
1,265
2,481
2,481
proyecto
reprograma
do
CODEDEBV: 570,000.00. Muni: 24,000.00. Comunidad: 6,000.
Municipalidad de San Miguel chicaj
55
00 (no se
recibio
ningun
aporte del
codedebv y quedo
de arrastre para
el 2016)
1 lugar poblado con calles balastada.
Mejoramiento Camino Rural, Aldea San Francisco.
Q 29,726.00
Q 29,726.00
0.00 0.00 0.00
% 0.00%
430
716
286
1,432
447
745
298
1,490
2,922
2,922
proyecto
reprograma
do
CODEDEBV: 706,000.00. Muni: 29,726.00. Comunidad: 7,432.00 (no
se recibi
o ningu
n aporte
del codedebv y
Municipalidad de San Miguel chicaj
56
quedo de
arrastre para
el 2016)
1 lugar poblado con infraestructura del puente vehicular, tipo baden.
Construcción Puente Vehícular, Tipo Baden, Caserío Pacaní.
Q 88,452.00
Q 88,452.00
0.00 0.00 0.00
% 0.00%
236
393
157
786
245
409
164
818
1,604
1,604
proyecto
reprograma
do
CODEDEBV: 332,298.00. Muni: 88,452.00. Comunidad: 4,250.
00 (fue
reprogramado para
el 2016)
Municipalidad de San Miguel chicaj
Incrementar en un 9% la cobertura de servicio de auxiliatura municipal para 1
1 edificio de auxiliatura municipal construído.
Construcción Edificio para Auxiliatura Municipal, Aldea San Francisco.
Q 575,000.00
Q 575,000.00
0.00 0.00 0.00
% 0.00%
430
716
286
1,432
447
745
298
1,490
2,922
2,922
proyecto
reprograma
do
(el proyecto no
se realizó y fue
reprogramad
o)
Municipalidad de San Miguel chicaj
57
comunidad al al 2015. incrementar en un 25%
el fomento de la recreacion y la salud física-
mental en los 4 cantones de la
cabecera
municipal al
2015.
1 Parque en buen estado.
Conservación (Mantenimiento), Parque Central, San Miguel Chicaj 2015.
Q 90,000.00
Q 151,035.97
Q 151,035.97
Q 151,035.97
97.00%
96.00%
646
646
673
673
1,319
1,319
finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.61,035.97
Municipalidad de San Miguel chicaj
incrementar en un 40%
el fomento de la recreaci
on, valores sociales
y cultural
es en 15
comunidades
1 Instalación deportiva en buen funcionamiento.
Conservación (Mantenimiento), Instalaciones Deportivas, (Campo de futbol, Vista Hermosa), Cantón San
Q 90,000.00
Q 103,174.91
Q 103,174.91
Q 103,174.91
98.00%
96.00%
646
646
673
673
1,319
1,319
finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.13,174.91
Municipalidad de San Miguel chicaj
58
del municip
io al 2015.
Juan 2015.
25 Eventos Culturales y Deportivas apoyadas.
Subsidio a la Cultura y Deporte, San Miguel Chicaj 2015.
Q 90,000.00
Q 253,683.35
Q 253,683.35
Q 253,683.35
99.00%
97.00%
1,833
3,054
1,224
6,111
1,908
3,179
1,274
6,361
3,118
9,354
11,225
1,247
finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.163,683.3
5
Municipalidad de San Miguel chicaj
Incrementar al 16% de
las familias
la cobertura de
servicio de
educación
media en 2
comunidades priorizadas al 2015.
1 Instituto Basico Telesecundaria construído.
Construcción Instituto Básico, Telesecundaria, Caserío Los Encuentros.
Q 600,000.00
Q 632,642.52
Q 632,642.52
Q 632,642.52
100.00%
100.00%
49 81 32 162
50 84 34 168
330
330 finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.32,642.52
Municipalidad de San Miguel chicaj
1 Instituto Nacional Basico construído.
Construcción Instituto Básico, (INEB), Barrio San Juan, Aldea San Gabriel.
Q 36,000.00
Q 36,000.00
0.00 0.00 0.00
% 30.00%
528
880
352
1,760
550
916
366
1,832
3,592
3,592
proyecto
reprograma
do
solo se
recibió el 20% del
aporte del
CODEDEBV
y quedó
de arrastre para
Municipalidad de San Miguel chicaj
59
el 2016
Incrementar al 17% de las familias la cobertura de servicio de educación primaria en 1 comunidad priorizadas al 2015.
1 Escuela primaria ampliada
Ampliación Escuela Primaria, Caserío Buena Vista.
Q 600,000.00
Q 688,786.34
Q 688,786.34
Q 688,786.34
100.00%
100.00%
95 158
64 317
99 165
67 331
648
648 finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.88,786.34
Municipalidad de San Miguel chicaj
Incrementar al 25% de las familias la cobertura de servicio de educación básica en 1 comunidad priorizadas al 2015.
1 Instituto Básico Construído
Construcción Instituto Básico (INEB), Aldea Chixolop.
Q 600,000.00
Q 600,000.00
0.00 0.00 0.00
% 40.00%
94 156
62 312
97 162
65 324
636
636
proyecto
reprograma
do
El proye
cto quedo como obra de
arrastre con toda
la asignación
financiera.
Municipalidad de San Miguel chicaj
60
Incrementar al 40% la cobertura de servicio de educación en los diferentes niveles en 15 comunidades priorizadas al 2015.
15 Comunidades atendidas.
Subsidio a la Educación de San Miguel Chicaj 2015.
Q 161,548.00
Q 655,225.82
Q 655,225.82
Q 655,225.82
94.00%
92.00%
1,834
3,055
1,222
6,111
1,909
3,180
1,272
6,361
1,319
11,153
11,225
1,247
finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.493,677.8
2
Municipalidad de San Miguel chicaj
Incrementar al 10% la cobertura de atención y acompañamiento sicológico en 15 comunidades priorizadas al 2015.
15 Comunidades atendidas.
Subsidio a la Niñez y Adolescencia, San Miguel Chicaj (Urbano y Rural 2015)
Q 72,218.60
Q 140,627.60
Q 140,627.60
Q 140,627.60
99.00%
98.00%
441
734
294
1,469
462
766
306
1,534
300
2,703
3,003
finalizado
Se efectuó una
ampliación de
Q.68,409.00
Municipalidad de San Miguel chicaj
61
Subsidio Materiales de Construcción para Rastro Comunal, Aldea San Gabriel.
Q
29,623.00
Q 29,623.00
Q 29,623.00
100.00%
100.00%
528
880
352
1,760
550
916
366
1,832
3,592
3,592
finalizado
El proyecto no estaba contemplado en el
poa, pero fue
necesario
ejecutarlo.
Municipalidad de San Miguel chicaj
Conservación (mantenimiento), Campo de futbol, Aldea Chixolop.
Q
90,000.00
Q 90,000.00
Q 90,000.00
100.00%
100.00%
365
608
243
1,216
379
633
253
1,265
2,481
2,481
finalizado
El proyecto no estaba contemplado en el
poa, pero fue
necesario
ejecutarlo.
Municipalidad de San Miguel chicaj
Subsidio Materiales de Construcción para Centro de
Q
75,000.00
Q 75,000.00
Q 75,000.00
100.00%
55 92 37 184
57 96 38 191
375
375 finalizado
El proyecto no estaba contemplado en el
poa,
Municipalidad de San Miguel chicaj
62
Convergencia, Caserío Pachalún.
pero fue
necesario
ejecutarlo.
Subsidio Materiales de Construcción para Iglesia evangeliza Nazareno, Aldea San Gabriel y Caserío Buena Vista, San Miguel Chicaj Baja Verapaz.
Q 70,740.00
Q 70,740.00
Q 70,740.00
100.00%
100.00%
528
880
352
1,760
550
916
366
1,832
3,592
3,592
finalizado
El proyecto no estaba contemplado en el
poa, pero fue
necesario
ejecutarlo.
Municipalidad de San Miguel chicaj
63
Alcances y Limitaciones 2016
(1) Result
ado Munic
ipal (según
POA 2015)
(2) Productos
(3) Accion
es / proyec
tos, actividades u obras
(4) Financiamiento
(9) Presupuest
o Ejecutado Año Anterior
(10) %
Ejecució
n Financiera
(11)
% Ejecució
n Fisic
a
(12) Beneficiarios directos
(13) Estado del Proye
cto
(14) Observaciones (Anotar
los alcance
s o limitaci
ones en la
ejecución)
(15) Institución Responsabl
e
Hombres Mujeres Área Procedencia étnica
(5) Solicitado Año 2016
(6) Asignado Año 2016
(7) Dese
mbolsado Año 2016
(8) Ejecutado Año 2016
0 a 15 años
15 a
49 años
de 50 en adelant
e
Total
0 a 15 años
15 a
49 años
de 50 en adelant
e
Total
Urbana
Rural
Indígen
a
No Indígen
a
Disminuír al 12% la taza de inseguridad alimentaria en familias vulnerables en 19 comunidades priorizadas al 2016
45 parcelas implementadas
Subsidio para la Implementación de Sistema Agroforestal en el Municipio de San Miguel Chicaj.
Q 200,000.00
Q 200,000.00
Q 126,100.00
Q 126,100.00
59.39%
100.00%
1928
1,928
2,008
2,008
1,574
2,362
3,936
finalizado
El saldo que
quedo disponible se
transfiere para otras
prioridades del munici
pio.
Municipalidad de San Miguel chicaj
64
Aumentar la higiene al 100% de las familias consumidores de carne en los 4 cantones al 2016.
1 Rastro Municipal Conservado y en buen funcionamiento.
Conservación (Mantenimiento) de Rastro Municipal, San Miguel Chicaj 2016.
Q 90,00
0.00
Q 102,377.68
Q 102,377.68
Q 102,377.68
82.00%
100.00%
77 129
52 2,584
81 134
54 2,690
5,274
4,747
527 finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.12,377.68
Municipalidad de San Miguel chicaj
Incrementar en un 17% la cobertura de servicio de mercado para los 4 cantones de la cabecera municipal al 2016.
1 Mercado Municipal funcional.
Conservación (Mantenimiento), Mercado Municipal, Cantón San Juan 2016.
Q 90,00
0.00
Q 180,632.72
Q 180,632.72
Q 180,632.72
87.89%
100.00%
132
221
88 441
138
229
92 459
900
810 90 finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.90,632.72
Incrementar en un 75% la calida
1 municipio con infraestructura municip
Mejoramiento Edificio de la Municipalidad,
Q 345,194.19
Q 345,194.19
Q -
Q -
0.00
% 0.00%
4,584
7,639
3056
15279
4770
7950
2182
15902
7795
23386
28063
3,118
proyecto
reprograma
El proyect
o queda
65
d de servicio público en 1 municipio al 2016.-
al mejorado.
San Miguel Chicaj.
do como obra de arrastre para el 2017
Incrementar en un 75% la cobertura de servicio de alumbrado público en 27 comunidades del municipio al 2016.
27 Redes de Alumbrado público en buen funcionamiento.
Conservación (Mantenimiento), Red de Alumbrado Público, San Miguel Chicaj, 2016.
Q 500,000.00
Q 627,349.06
Q 627,349.06
Q 627,349.06
82.16%
100.00%
3,298
5498
2202
10998
3435
5723
2290
11448
5611
16835
20201
2,245
finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.127,349.06
Incrementar en un 25% el fomento de la recreacion y la salud física- mental en los 4 cantones de la cabecera
1 Parque en buen estado.
Conservación (Mantenimiento), Parque Central, San Miguel Chicaj 2016.
Q 90,00
0.00
Q 163,836.66
Q 163,836.66
Q 163,836.66
89% 100.00%
646
646
673
673
1,319
1,187
132 finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.73,836.66
66
municipal al 2016.
incrementar en un 40% el fomento de la recreacion, valores sociales y culturales en 15 comunidades del municipio al 2016.
1 Estadio deportivo en buen funcionamiento.
Conservación (Mantenimiento), Estadio Municipal Deportivo, Vista Hermosa, Cantón San Juan.
Q 90,00
0.00
Q 125,527.28
Q 125,527.28
Q 125,527.28
83% 100.00%
646
646
673
673
1,319
1,187
132 finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.35,527.28
15 Eventos Culturales y Deportivas apoyadas.
Subsidio a la Cultura y Deporte, San Miguel Chicaj 2016.
Q 90,00
0.00
Q 282,525.97
Q 282,525.97
Q 282,525.97
87% 100.00%
1,833
3,054
1,224
6,111
1,908
3,179
1,274
6,361
3,118
9,354
11,225
1,247
finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.192,525.97
Reducir en un 90% los índices de contaminación en la disposisicón de Aguas Residuales en
1 Sistema de Alcantarillado Sanitario en buen funcionamiento con su tratamiento.
Conservación (Mantenimiento), Sistema de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento
Q 125,000.00
Q 185,838.62
Q 185,838.62
Q 185,838.62
92% 100.00%
934
1,556
623
3,113
972
1,620
649
3,241
6,354
5,719
635 finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.60,838.62
67
las familias usuarias en los 4 cantones de la cabecera municipal y la comunidad de Rincón de Jesús al 2016.
Aguas Residuales, Cabecera Municipal.
Reducir los índices de contaminación en la disposición de desechos sólidos a nivel domiciliar en un 90% de las familias en los 4 cantones de la cabecera municipal al 2016.
1 Botadero Municipal en buen funcionamiento.
Conservación (Mantenimiento) Botadero Municipal, Sector El Palmar, San Miguel Chicaj 2016.
Q 75,00
0.00
Q 110,805.39
Q 110,805.39
Q 110,805.39
93% 100.00%
775
1,292
517
2,584
807
1,345
538
2,690
5,274
4,747
527 finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.35,805.39
68
Disminuír en un 59% los índice de enfermedades gastrointestinales causadas por la mala calidad del agua en 25 comunidades del municipio al 2016.
25 Sistema de Agua en buen funcionamiento con niveles de cloro adecuado.
Conservación (Mantenimiento) Sistema Agua Potable, San Miguel Chicaj. (Urbano y Rural 2016)
Q 350,000.00
Q 449,259.50
Q 449,259.50
Q 449,259.50
90% 100.00%
3,750
6,250
2,501
12,501
3,904
6,505
2,602
13,011
6,378
19,134
22,960
2,552
finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.99,259.39
Incrementar en un 64% la calidad técnica
y transparencia de la
inversión
pública en 27
comunidades
del municip
io al 2016.-
33 Proyectos de inversión con respaldo técnico.
Manejo y Fortalecimiento Institucional, San Miguel Chicaj 2016.
Q 815,000.00
Q 1,810,078.
17
Q 1,810,078.1
7
Q 1,810,078.
17
92% 100.00%
3,300
5,499
2,200
10,999
3,435
5,723
2,289
11,447
5,612
16,834
20,201
2,245
finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.995,078.17
33 Estudios de Preinversión elaborados.
Levantamiento Estudios de Preinversión y Ambientales, San Miguel Chicaj, 2016.
Q 650,000.00
Q 491,195.00
Q 491,195.00
Q 491,195.00
63% 72.00%
3,300
5,499
2,200
10,999
3,435
5,523
2,289
11,247
5,612
15,809
20,001
2,245
finalizado
se dispone
de un remane
nte
69
Conservar las calles pavimentadas a 2,828 familias en 8 comunidades al 2016
8 Lugares poblados con calles en buen estado.
Conservación (Mantenimiento) Calles Pavimentadas, Cabecera Municipal, Aldea Chixolop, San Gabriel, San Francisco y Caserío Chilajón.
Q 125,000.00
Q 297,830.90
Q 297,830.90
Q 297,830.90
92% 100.00%
2,494
4,157
1,663
8,314
2,596
4,327
1,731
8,654
4,242
12,726
5,091
1,697
finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.172,830.90
Beneficiar con camino en buen estado a 1,403 familias en 10 comunidades al 2015.
25 Kilómetros de Caminos rurales de terracería con mantenimiento
Conservaión (Mantenimiento) Caminos Rurales, San Miguel Chicaj 2016.
Q 800,000.00
Q 1,489,542.
31
Q 1,489,542.3
1
Q 1,489,542.
31
87% 95.00%
1,238
2,061
826
4,125
1,288
2,147
858
4,293
2,104
6,314
7,577
841 finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.689,542.31
Beneficiar con camino en buen estado a 1,554 personas en 1 lgar poblado al 2016.
1 Lugar poblado con camino rural mejorado.
Mejoramiento Camino Rural, Aldea Las Minas.
Q 28,00
0.00
Q 623,848.40
Q 623,848.40
Q 623,848.40
100%
100.00%
228
381
152
761
238
396
159
793
1,554
1,554
finalizado
CODEDEBV:
665,000.00.
Municipalidad
: 28,000.
00. Comuni
dad:
70
7,000.00
Beneficiar con camino en buen estado a 1,737 personas en 1 lgar poblado al 2016.
1 Lugar poblado con camino rural mejorado.
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras, De Aldea Santo Domingo Santa Rita hacia Aldea San Rafael.
Q 33,27
7.00
0.00%
0.00%
128
213
85 426
133
222
89 444
870
870
proyecto
reprograma
do
Cofinanciamien
to CODEDEBV Y
Se reprogramó a
la inversión 2017
Beneficiar con camino en buen estado a 1,457 personas en 1 lgar poblado al 2016.
1 Lugar poblado con camino rural mejorado.
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras, Aldea Dolores, Sector Poza Viva y Buena Vista.
Q 19,80
0.00
0.00%
0.00%
214
357
143
714
223
371
149
743
1,457
1,457
proyecto
reprograma
do
Cofinanciamien
to CODEDEBV Y
Se reprogramó a
la inversión 2017
Beneficiar con camino en buen estado a 3,592 personas en 1 lgar poblado al 2016.
1 Lugar poblado con calle mejorado.
Mejoramiento Calle con Adoquín, Aldea San Gabriel.
Q 36,00
0.00
Q 552,387.50
Q 552,387.50
Q 552,387.50
61% 100.00%
528
880
352
1,760
550
916
366
1,832
3,592
3,592
finalizado
CODEDE
BV: 855,000.0
0. Municipali
dad: 36,000.00
. Comunida
d: 9,000.00
71
Beneficiar con calles adoquinadas a 1,759 personas en 1 lugar poblado al 2016.
1 Lugar poblado con calle mejorado.
Mejoramiento Calle con Adoquín, Sector: Luis González y Estadio Municipal, Cantón San Juan.
Q 1,119,929.
80
Q 1,142,930.
00
Q 1,142,930.0
0
Q 1,142,930.
00
100%
100.00%
259
431
172
862
269
449
179
897
1,759
1,583
176 finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.23,000.20
Beneficiar con calles adoquinadas a 1,759 personas en 1 lugar poblado al 2016.
1 lugar poblado con calles adoquinado.
Mejoramiento Calle con Adoquin, Cantón San Pedro.
Q 375,000.00
Q 528,369.29
Q 528,369.29
Q 528,369.29
100%
100.00%
259
431
172
862
269
449
179
897
1,759
1,583
176 finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.153,369.29
Beneficiar con calles adoquinadas a 1,269 personas en 2 lugares poblado al 2016.
2 lugares poblado con camino rural mejorado
Mejoramiento Camino Rural, De Caserío Chilajón hacia Caserío Los Encuentros.
Q 375,000.00
Q 299,776.00
Q 299,776.00
Q 299,776.00
0% 80.00%
187
311
124
622
149
323
130
647
1,269
1,269
finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.75,224.00
Beneficiar con Puente Vehicular a 1,269 personas en 2
1 lugar poblado con puente vehícular contruído.
Construcción Puente Vehícular Tipo Baden, Caserío Quiaté.
Q 19,28
6.00
Q 358,654.06
Q 358,654.06
Q 358,654.06
74% 100.00%
90 149
60 299
93 155
64 312
611
61 550 finalizado
CODEDE
BV: 458,037.0
0. Municipali
dad: 19,286.00
. Comunida
72
lugares poblado al 2016.
d: 4,821.00
Beneficiar con Puente Colgante a 1,461 personas en 1 lugar poblado al 2016.
1 lugar poblado con puente colgante contruído.
Construcción Puente Colgante Peatonal (Hamaca), Aldea San Francisco, Sector Los López.
Q 36,00
0.00
Q 441,900.00
Q 441,900.00
Q 441,900.00
61% 100.00%
430
716
286
1,432
447
745
298
1,490
2,922
2,922
finalizado
CODEDE
BV: 855,000.0
0. Municipali
dad: 36,000.00
. Comunida
d: 9,000.00
Beneficiar con puentes colgantes en buen estado a 2,933 personas en 4 lugares poblados al 2016.
4 lugares poblados con puentes en buen estado.
Conservaión (Mantenimiento), Puentes Colgantes Peatonales, San Miguel Chicaj.
Q 300,000.00
0.00 0.00 0.00 0% 0.00%
431
718
288
1,437
449
748
299
1,496
733
2,200
2,933
proyecto
reprograma
do
El proyect
o queda como
obra de arrastre para el 2017
Beneficiar con la infraestructura del puente vehicular a 1,604 personas en 1
1 lugar poblado con puente vehicular, tipo baden, construído.
Construcción Puente Vehícular, Tipo Baden, Caserío Pacaní.
Q 18,70
0.00
Q 401,699.38
Q 401,699.38
Q 401,699.38
86% 100.00%
236
393
157
786
245
409
164
818
1,604
1,604
finalizado
CODEDE
BV: 444,125.0
0. Municipali
dad: 18,700.00
. Comunida
d: 4,675.00
73
lugar poblado al 2016.
Brindar a
3,592 personas la
cobertura de servicio de
educación en el nivel
diversificado priorizado al 2016.
1 Instituto Nacional Diversificado Ampliado.
Ampliación Instituto Diversificado (INED), Aldea San Gabriel
Q 36,000.00
Q 441,900.00
Q 441,900.00
Q 441,900.00
49% 100.00%
528
880
352
1,760
550
916
366
1,832
3,592
3,592
finalizado
CODED
EBV: 855,000.
00. Muni:
36,000.00.
Comunidad:
9,000.00
Brindar a
2,922 personas la
cobertura de servicio de
educación
básica priorizado al 2016.
1 Instituto Básico ampliado
Ampliación Instituto Básico (INEB), Aldea San Francisco.
Q 35,000.00
Q 418,884.75
Q 418,884.75
Q 418,884.75
48% 100.00%
430
716
286
1,432
447
745
298
1,490
2,922
2,922
finalizado
CODED
EBV: 831,250.
00. Muni:
35,000.00.
Comunidad:
8,750.00
Brindar a
1,759 personas la
1 Escuela Primaria
Ampliación Escuela Primari
Q 34,200.00
Q 514,261.12
Q 514,261.12
Q 514,261.12
60% 100.00%
258
430
173
861
269
448
180
897
1,758
1,582
176 finalizado
CODED
EBV: 812,250.
00
74
cobertura de servici
o educación
primaria
priorizada al 2016.
Ampliada.
a Cantón La Cruz.
MUNI: 34,200.0
0 Comunid
ad: 8,550.00
Brindar a
1,380 personas la
cobertura de servici
o educación
primaria
priorizada al 2016.
1 Escuela Pre Primaria Construída.
Construcción Escuela Pre Primaria (PAIN), Aldea Rincón de Jesús.
Q 31,200.00
Q 180,488.21
Q 180,488.21
Q 180,488.21
63% 100.00%
203
338
135
676
211
352
141
704
676
676 finalizado
CODED
EBV: 741,000.
00. Muni:
31,200.00.
Comunidad:
7,800.00
Brindar a 422 habitantes la cobertura de servicio de
educación
primaria
priorizada al 2016.
1 Escuela Primaria Construída.
Mejoramiento Escuela Primaria, Caserío Tempisque.
Q 20,800.00
Q 268,097.79
Q 268,097.79
Q 268,097.79
89% 100.00%
62 104
41 207
65 107
43 215
422
422 finalizado
CODED
EBV: 494,000.
00. Muni:
20,800.00.
Comunidad:
5,200.00
75
Beneficiar a
18 comunidades
con centro
s educat
ivos funcionales
en sus diferen
tes niveles
al 2016.
18 Comunidades atendidas.
Subsidio a la Educación, San Miguel Chicaj 2016.
Q 500,000.00
Q 635,
137.88
Q 635,
137.89
Q 635,
137.90
94% 100.00%
1,970
3,284
1,316
6,570
2,051
3,419
1,368
6,838
3,351
10,057
12,067
1,341
finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.135,137.88
Atender a
1,800 personas al 2016.
20 Comunidades atendidas.
Subsidio a la Niñez y Adolescencia, San Miguel Chicaj (Urbano y Rural 2016)
Q 100,000.00
Q 113,017.70
Q 113,017.70
Q 113,017.70
71% 100.00%
882
882
918
918
449
1351
1620
180 finalizado
Se efectuó
una ampliación de
Q.13,017.70
76
Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el 2017.
1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2017
2) Disponibilidad financiera para el año 2017
Q.
3) Monto destinado a
Inversión Q.
4) % de Inversió
n
5) Monto destinado a
funcionamiento Q.
6) % de funcionamient
o
Situado constitucional Q 4,100,000.00
Q 3,690,000.00 90%
Q 410,000.00 10%
IVA-PAZ Q 4,500,000.00
Q 3,375,000.00 75% Q 1,125,000.00 25%
Regalías Q - Q - Q -
Impuesto sobre Petroleo Q 140,000.00 Q 140,000.00 100% Q -
IUSI Q 13,139.17
Q 9,197.42 70% Q 3,941.75 30%
Recursos de CODEDE Q 8,349,256.00
Q 8,349,256.00 100% Q -
Ingresos propios Q 1,266,944.00 Q - 0% Q 1,266,944.00 100%
Impuesto a circulación de vehículos Q 350,000.00 Q 341,250.00 97.5% Q 8,750.00 2.5%
Otras
7) Total financiamiento para el año fiscal 2017 Q 18,719,339.17
8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2017
Monto comprometido
Proyectos de arrastre Q 3,000,000.00
Deuda (monto a pagar en el año) Q -
Otros (Especificar)
9) Total comprometido Q 3,000,000.00
10) Total Disponible para el año fiscal 2017 Q 15,719,339.17
77
Estructura programática del presupuesto
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO
Planificación Presupuesto
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act
/ Ob
Descripción
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Programa 11
PREVENCION DE LA
DESNUTRICION CRONICA
No tiene Subprograma 000
Producto
Familias con servicios de agua apta para consumo humano
Proyecto
003
Familias con servicios de alcantarillado 002
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
001
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros,
cementerios) 001
No tiene 000
Intervenciones
Conservación (Mantenimiento) Sistema Agua Potable, San Miguel Chicaj.
(Urbano y Rural 2017) actividad 001
Conservación (Mantenimiento), Sistema de Alcantarillado Sanitario y
Plantas de Tratamiento Aguas Residuales, Cabecera Municipal Saan
Miguel Chicaj.
actividad 001
Conservación (Mantenimiento) Botadero Municipal, Sector El Palmar,
San Miguel Chicaj 2017. actividad 001
Conservación (Mantenimiento), Mercado Municipal, Cantón San Juan
2017. actividad 002
Conservación (Mantenimiento) de Rastro Municipal, San Miguel Chicaj 2017.
actividad 003
No tiene
Planificación Presupuesto
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act
/ Ob
Descripción
78
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
Programa 19
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS
No tiene Subprograma 000
Producto
Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales
Proyecto 001
RED VIAL BUENAS CONDICIONES
No tiene 000
Intervenciones
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA HACIA ALDEA SAN RAFAEL, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
proyecto obra
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOLORES, SECTOR POZA VIVA Y BUENA VISTA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
proyecto obra
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
proyecto obra
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JUTE, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ
proyecto obra
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GUZMÁN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
proyecto obra
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHILAJÓN, SECTOR LOS VALEY, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
proyecto obra
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO BUENA VISTA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
proyecto obra
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL LLANO (SECTOR DAVID RODRIGUEZ).
obra 005
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS HERNÁNDEZ.
obra 003
Conservaión (Mantenimiento) Caminos Rurales, San Miguel Chicaj 2017.
actividad 001
No tiene
Planificación Presupuesto
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act
/ Ob
Descripción
79
Resultado Estratégico de País
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.
Programa 19
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS
No tiene Subprograma 000
Producto Áreas con ordenamiento vial (Municipalidad)
Proyecto 001
RED VIAL BUENAS CONDICIONES
No tiene 000
Intervenciones
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA RINCON DE JESUS, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
obra
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
obra
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN GABRIEL, BARRIO SAN JOSE, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
obra
MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PEDRO (SECTOR CAPILLA Y CAMPO DE FUTBOL).
obra 004
MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN SANDOVAL, SECTOR VIRGILIO JERÓNIMO.
obra 002
MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN SANDOVAL, SECTOR VENTURA VASQUEZ.
obra 001
Conservación (Mantenimiento) Calles Pavimentadas, Cabecera Municipal, Aldea Chixolop, San Gabriel, San Francisco y Caserío Chilajón 2017.
actividad 002
No tiene
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act
/ Ob
Descripción
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
Programa 14
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
80
No tiene Subprograma 004
UNIVERSALIZAR LA EDUCACION INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, MEDIA (CICLO BASICO Y CICLO DIVERSIFICADO) Y AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, RECONOCIENDO LAS ESPECIFICIDADES DE GENERO Y LAS NECESIDADES DIFERENTES DE LOS TERRITORIOS Y LAS POBLACIONES IND?GENAS Y RURALES.
Producto
Ente rector (Mineduc-Conalfa) Alfabetización Intervención de la municipalidad: capacitación sobre educación y salud sexual y reproductiva como parte del programa de alfabetización.
Proyecto 001 SUBSIDIO A LA EDUCACION EN
TODOS SUS NIVELES
No tiene Obra 000
Intervenciones Subsidio a la Niñez y Adolescencia, San Miguel Chicaj (Urbano y Rural
2017) actividad 001
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act
/ Ob
Descripción
No tiene
Resultado Estratégico de País
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Programa 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA
No tiene Subprograma 000
81
Producto
Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Infraestructura para servicios de salud (Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud, capacitaciones. Estas intervenciones no se reflejan en esta matriz sino en el POM y POA
Proyecto 001
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE
CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO
TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y PARASITARIAS)
(MSPAS). INTERVENCION
MUNICIPAL: CLINICA Y FARMACIAS
MUNICIPALES
No tiene Actividad 000
Intervenciones CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA DOLORES, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
obra 001
No tiene
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act
/ Ob
Descripción
Resultado Estratégico de País
En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18 años) ha completado con éxito cada uno de los niveles educativos que le corresponde, de acuerdo con su edad.
Programa 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
No tiene Subprograma 005
EN EL AÑO 2032 LA POBLACI?N EN EDAD ESCOLAR (A 18 AÑOS) HA COMPLETADO CON EXITO CADA UNO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS QUE LE CORRESPONDE, DE ACUERDO CON SU EDAD
Producto Intervenciones de apoyo a la educación básica, mecanografía, becas escolares, casa de huéspedes estudiantiles
Proyecto 001
ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO
ATENDIDOS CON GRATUIDAD (MINEDUC).
INTERVENCION MUNICIPAL:
INTERVENCIONES DE APOYO A LA
EDUCACION DIVERSIFICADA:
BECAS ESCOLARES, INSTITUTOS
TECNOLOGICOS
No tiene Actividad 000
Intervenciones
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO, CANTON SAN
JUAN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
Obra 001
No tiene
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act
/ Ob
Descripción
Resultado Estratégico de País
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Programa 14
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
82
No tiene Subprograma 004
UNIVERSALIZAR LA EDUCACION INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, MEDIA (CICLO BASICO Y CICLO DIVERSIFICADO) Y AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, RECONOCIENDO LAS ESPECIFICIDADES DE GENERO Y LAS NECESIDADES DIFERENTES DE LOS TERRITORIOS Y LAS POBLACIONES INDIGENAS Y RURALES
Producto
Producto del ente rector (MINEDUC) Contratación de docentes especializado Intervención: Contratación de docentes
Proyecto 001 SUBSIDIO A LA EDUCACION EN
TODOS SUS NIVELES No tiene Obra 000
Intervenciones Subsidio a la Educación, San Miguel
Chicaj 2017. Actividad 002
No tiene
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act
/ Ob
Descripción
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)
Programa 14
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
83
Subprograma 004
UNIVERSALIZAR LA EDUCACION INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA, MEDIA (CICLO BASICO Y CICLO DIVERSIFICADO) Y AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, RECONOCIENDO LAS ESPECIFICIDADES DE GENERO Y LAS NECESIDADES DIFERENTES DE LOS TERRITORIOS Y LAS POBLACIONES INDIGENAS Y RURALES
Producto
Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de infraestructura escolar preprimaria Equipamiento de centros educativos
Proyecto 001
SUBSIDIO A LA EDUCACION EN
TODOS SUS NIVELES
No tiene Actividad 000
Intervenciones
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO JAVILLAL Y BRAMADERO, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
Obra
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHOLÓN, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
Obra
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUPEL, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
Obra
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIXOLOP, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
Obra
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019)
Programa 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
84
Subprograma 002
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN 12 PUNTOS PORCENTUALES (DE 47.3% EN 2014 A 59.3% EN 2019)
Producto
Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de infraestructura escolar preprimaria Equipamiento de centros educativos
Proyecto 001
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION
No tiene Actividad 000
Intervenciones AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA RINCON DE JESÚS.
Obra 001
No tiene
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act
/ Ob
Descripción
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (de 1.6 millones de viviendas en 2015 a 1.5 millones de viviendas en 2019)
Programa 22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
No tiene Subprograma 000
Producto
Sin producto Intervención de la municipalidad: acciones para la gestión territorial (formulación de instrumentos, fortalecimiento institucional) Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y su reglamento, con base en el Plan Nacional de Desarrollo ordenamiento vial. Desarrollo de Base Inmobiliaria Georeferenciada (BIG)
Proyecto 001
CONTAR CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN A NIVEL TECNICO Y AMBIENTAL
No tiene Obra 000
Intervenciones Levantamiento Estudios de Preinversión y
Ambientales, San Miguel Chicaj, 2017. Actividad 001
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (de 1.6 millones de
viviendas en 2015 a 1.5 millones de viviendas en 2019)
Programa 22 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA
No tiene Subprograma 000
85
Producto
Sin producto Intervención de la municipalidad: acciones para la gestión territorial (formulación de instrumentos, fortalecimiento institucional) Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y su reglamento, con base en el Plan Nacional de Desarrollo ordenamiento vial Desarrollo de Base Inmobiliaria Georeferenciada (BIG)
Proyecto 002
MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO). INTERVENCION MUNICIPAL: CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA
No tiene Obra 000
Intervenciones Manejo y Fortalecimiento Institucional,
San Miguel Chicaj 2017. Actividad 001
No tiene
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act
/ Ob
Descripción
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)
Programa 17 SEGURIDAD INTEGRAL
No tiene Subprograma 001
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS EN 7 PUNTOS (DE 97 EN 2015 A 90 EN 2019)
86
Producto
Producto del ente rector (MINGOB) Servicios de seguridad preventiva y del delito Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales
Proyecto 001
PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: ALUMBRADO PUBLICO; CAMARAS DE VIGILANCIA; ESPACIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES
No tiene Obra 000
Intervenciones
Conservación (Mantenimiento), Red de Alumbrado Público, San Miguel Chicaj,
2017. Actividad 004
Conservación (Mantenimiento), Parque Central, San Miguel Chicaj 2017.
Actividad 003
Conservación (Mantenimiento), Estadio Municipal Deportivo, Vista Hermosa,
Cantón San Juan 2017. Actividad 002
Subsidio a la Cultura y Deporte, San Miguel Chicaj 2017.
Actividad 001
No tiene
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act
/ Ob
Descripción
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%
Programa 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No tiene Subprograma 001
PARA EL 2019, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL DEL TERRITORIO NACIONAL EN 33.7%
Producto Áreas municipales reforestadas Proyecto 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS
No tiene Obra 000
Intervenciones Subsidio para la Implementación de
Sistema Agroforestal en el Municipio de San Miguel Chicaj 2017.
Actividad 001
No tiene