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MTR O. ROBER TO HEYCHER CARD IEL SO TO DIRECTOR EJECU TIVO DE CAPACI TACIÓN ELECTOR AL Y ED UCACIÓN CíVICA PR ESENTE
"Porque mi país me importa"
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros
Oficio núm. INE/DEA/DRF/1 6 2 3 /2019
CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE JULIO DE 2019
En atención a su oficio INE/DECEyEC/1339/2019, mediante el cual solicita el dictamen del proyecto
específico L 15441 O Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019.
Al respecto, adjunto Dictamen 081 Procedente del proyecto específico L 15441 O o L 154420, para los
trámites correspondientes.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENT AMENTE
LA DIRECTOR A
í:,�OGART MONTIEL REYNA,• DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN.- PRESENTE
,,nff?' TURNO, 18756
Periférico Sur núm. 4124, Piso 1, Col. Jardines del Pedregal,
Ciudad de México, 01900
1
•1NEInstituto Nacional Eloctoral
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Formato 2 Dictamen
PARA USO EXCLUSIVO DE LA DEA
Dictamen Número: 081 Fecha: 04/07/2019
Número de dictamen anterior: 079 Vigencia: 05/08/2019
Clave y nombre del proyecto:
L 154410 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral L154420
Fundamento: El presente Dictamen se emite de conformidad con el artículo 16 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Nuevo proyecto Fecha de inicio Servicios Personales
Unidad Responsable Fecha de término Presupuesto y calendario: X
Titular de la UR Objetivo 1000
Líder de Proyecto Alcance 2000-6000
Fuente de Financiamiento Justificación 1000 TIC
Presupuesto modificado 316,332,406 Atribución 2000-6000 TIC +791,051
Dictaminación: j Improcedente j j Procedente j X
Observaciones:
Conforme al artículo 15 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
La autorización que en su caso otorgue la Junta General Ejecutiva quedará condicionada a la disponibilidad de recursos presupuestarios o a la fuente de financiamiento que indique la Unidad Responsable.
REVISO
Norma An élica Ramírez Tre·o Nombre Firma
2
._INE Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Instituto Nacional Electoral
Proyecto Específico Formato 1
Proyecto 1 Nuevo Proyecto Modificación Fecha de elaboración
1 X 1
01/07/2019
Fuente de INE (X) OPL (X)
financiamiento Unidad
Dirección Ejecutiva de Presupuesto
Responsable Capacitación Electoral y
aprobado 319,281,355
Educación Cívica Presupuesto
316,332,406 Modificado
Titular de la UR Mtro. Roberto Heycher
Fecha de Inicio 01/01/2019 Cardiel Soto
Líder de Proyecto Mtro. Christian Flores Garza Fecha de Término 31/12/2019
Clave del Proyecto L154410
Tipo de Proyecto 1
Anual ( x) Multianual ( ) L154420
Nombre del Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019
Proyecto
Definición del Proyecto Específico
Objetivo Estratégico 2016-2026 Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia
Proyecto Estratégico 2016-2026 Organizar Procesos Electorales
Integrar el 100% de las casillas aprobadas por los Consejos Distritales
Objetivo con ciudadanía doblemente sorteada y capacitada para desempeñar sus funciones el día de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.
El proyecto comprende la producción de materiales didácticos; así como la selección y contratación del 100% de Supervisores Electorales
Alcance y Capacitadores-Asistentes Electorales que se aprueben para realizar las tareas en campo de capacitación y asistencia electoral a fin de integrar e instalar el 100% de las casillas proyectadas en las 5 entidades con elecciones locales
Capacitar a las personas que integrarán las casillas electorales en 2019, seleccionadas de entre la ciudadanía sorteada, para garantizar
Justificación la instalación de las casillas, la recepción y cómputo de los votos, así como el llenado de la documentación electoral, conforme a la norma legal, asegurando con ello el derecho al voto de la ciudadanía mexicana
Fundamento Articulo 15 numeral 5 inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la Cart�ra Institucional de Proyectos.
Artículo 32, inciso a), fracciones 1, IV y V; 58, incisos d), e), f) y g); 215; Atribución 254 y 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE).
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Instituto Nacional Electoral
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A
Variable B
Descripción de la Variable B
Fórmula
Frecuencia
Tipo
Desagregación Geográfica
Disponibilidad de la Información
Enfoque Transversal
Meta Ene Feb Mar
Programada
Valor
Factibilidad de la meta Alta
Año línea Base 2015
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
L154410-1 Porcentaje de mesas directivas de casilla integradas al 100%
Se refiere al porcentaje de casillas integradas con todas las y los funcionarios nombrados y capacitados requeridos (siete por casilla) al final de la segunda etaoa, con respecto al total de casillas a integrar.
Total de casillas integradas al 100%
El número de casillas integradas por 7 personas nombradas y capacitadas al final de la seQunda etapa.
Total de casillas a integrar
Son las casillas que se requiere instalar e integrar, aprobadas por los consejos distritales. (Al momento, la proyección se estima en 16,124 proyectadas al 31 de julio de 2018)1.
( Total de casillas integradas al 100% / Total de casillas a integrar ) * 100
Otro Unidad de Medida Porcentaje
Gestión Dimensión Eficacia
Nacional Año de Inicio 2019
30 Meta Acumulable Sí
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
17.5% 99.8%
2,822 16,092
Comportamiento del Regular
Indicador
Valor línea base 99.7%
1 El número de casillas a integrar en cada Junta Distrital Ejecutiva es determinado por el Consejo Distrital y
puede modificarse a lo largo del Proceso Electoral.
9
_.INE Instituto Nacional Electoral
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A
Variable B
Descripción de la Variable B
Fórmula
Frecuencia
Tipo
Desagregación Geográfica
Disponibilidad de la Información
Enfoque Transversal
Meta Ene Feb Mar
Programada 66.6%
Valor 56
Factibilidad de la meta Alta
Año línea Base No aplica
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
L154410-2 Porcentaje de cursos de capacitación para las y los SE y CAE en Juntas Distritales Ejecutivas
Se refiere al porcentaje de cursos de capacitación que reciben las y los SE y CAE, para obtener conocimientos, desarrollar habilidades y capacidades para visitar, notificar y capacitar a la ciudadanía doblemente sorteada que fungirá como Funcionarios/as de Mesas Directivas de Casilla.
Total de cursos de capacitación para SE y CAE realizados.
Número de cursos de capacitación llevados a cabo para la capacitación de las v los SE v CAE al periodo.
Total de cursos de capacitación para SE y CAE programados.
Número de cursos de capacitación llevados a cabo para la capacitación de las y los SE y CAE programados para llevarse a cabo en el año.
( Total de cursos de capacitación para SE y CAE realizados / Total de cursos de capacitación para SE y CAE programados ) * 100
Otro Unidad de Medida Porcentaje
Gestión Dimensión Eficacia
Nacional Año de Inicio 2019
30 Meta Acumulable Sí
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
100%
84
Comportamiento del Regular
Indicador
Valor línea base No aplica
10
._INE Instituto Nacional Electoral
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A
Variable B
Descripción de la Variable B
Fórmula
Frecuencia
Tipo
Desagregación Geográfica
Disponibilidad de la Información
Enfoque Transversal
Meta Ene Feb Mar
Programada
Valor
Factibilidad de la meta Alta
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
L 154410-3 Porcentaje de materiales didácticos y de apoyo producidos para las elecciones locales de 2019 Se refiere al porcentaje de materiales didácticos y de apoyo producidos para las elecciones locales de 2019, respecto de los proqramados.
Total de contenidos de materiales producidos.
Hace alusión al total de contenidos de los materiales didácticos y de apoyo producidos para las elecciones locales de 2019.
Total de materiales programados para producirse.
Comprende el total de los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo que se tenqa contemplado producir para las elecciones locales de 2019.
( Total de materiales producidos / Total de materiales programados a producirse ) * 100
Anual Unidad de Medida Porcentaje
Gestión Dimensión Eficacia
Nacional Año de Inicio 2019
15 Meta Acumulable No
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
100%
3
Comportamiento del Indicador Regular
Año línea Base No aplica Valor línea base No aplica
11
•1NEInstituto Nacional Electoral
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A
Variable B
Descripción de la Variable B
Fórmula
Frecuencia
Tipo
Desagregación Geográfica
Disponibilidad de la Información
Enfoque Transversal
Meta Ene Feb Mar
Programado 35% 70%
Valor 419,312 838,624
Factibilidad de la meta Alta
Año línea Base No aplica
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
L 154410-4 Porcentaje de registros para integración de casillas en la primera etapa de capacitación electoral mediante dispositivos móviles Se refiere al porcentaje de registros de información inherente a la integración de mesas directivas de casilla realizados por las y los CAE en la primera etapa de capacitación electoral, mediante el uso de dispositivos móviles, respecto del total de información programada para capturarse mediante dichos dispositivos.
Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral.
Número de registros de información realizados por las y los CAE, mediante el uso de dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral al periodo.
Total de registros de información programados para ser capturados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral.
Número total de registros de información programados por las y los CAE, mediante el uso de dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral.2
(Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral / Total de registros de información programados para ser capturados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral.) * 100
Otro Unidad de Medida Porcentaje
Gestión Dimensión Eficacia
Nacional Año de Inicio 2019
30 Meta Acumulable Si
No aplica
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
Comportamiento del Regular
Indicador
Valor línea base No aplica
2 El número de registros programados corresponde al 13% de la proyección de ciudadanos en Lista Nominal,
por lo que puede sufrir variaciones el número absoluto, conforme avance el PE.
12
_.INE Instituto Nacional Electoral
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A
Variable B
Descripción de la Variable B
Fórmula
Frecuencia
Tipo
Desagregación Geográfica
Disponibilidad de la Información
Enfoque Transversal
Meta Ene Feb Mar
Programada
Valor
Factibilidad de la meta Alta
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
L154410-5 Porcentaje de registros de información para la integración de casillas en la segunda etapa de capacitación electoral mediante el uso de dispositivos móviles
Se refiere al porcentaje de registros de información inherente a la integración de mesas directivas de casilla realizados por las y los CAE en la segunda etapa de capacitación electoral, mediante el uso de dispositivos móviles respecto del total de información programada para capturarse mediante dichos dispositivos.
Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral.
Número de registros de información realizados por las y los CAE, mediante el uso de dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral al periodo.
Total de registros de información programados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral.3
Número de registros de información programados para ser capturados por las y los CAE mediante el uso de dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral.
(Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral / Total de registros de información programados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral) • 100
Otro Unidad de Medida Porcentaje
Gestión Dimensión Eficacia
Nacional Año de Inicio 2019
30 Meta Acumulable Sí
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
20% 65% 70%
22,574 73,364 79,008
Comportamiento del Indicador Regular
Año línea Base No aplica Valor línea base No aplica
3 El número de registros programados en segunda etapa, se calcula con base en la proyección de casillas a
instalar por el número de ciudadanos requeridos para su integración, por lo que puede variar dependiendo
del número de casillas que aprueben los Consejos Distritales.
13
.INE Instituto Nacional Electoral
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
Nombre del Indicador L 154410-6 Nivel de eficiencia en la ejecución del proyecto ...
· ··-'!i·
Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A
Variable B
Descripción de la Variable B
Fórmula
Frecuencia
Tipo
Desagregación Geográfica
Disponibilidad de la Información
Enfoque Transversal
Para valorar el nivel de eficiencia en la ejecución del proyecto, se medirán las actividades realizadas respecto de las actividades programadas; en relación con el presupuesto ejercido respecto del autorizado para el proyecto.
Actividades realizadas / Actividades programadas
Define la relación entre las actividades realizadas al periodo respecto a las programadas al periodo en el proyecto4 .
Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado
Define la relación entre el presupuesto ejercido al periodo respecto del presupuesto programado al periodo en el proyecto.
[ (Actividades realizadas / Actividades programadas) / (Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado))
Trimestral
Desempeño
Nacional
15
No aplica
Unidad de Medida Índice
Dimensión Eficiencia
Año de Inicio 2019
Meta Acumulable No
Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
Programada
Valor A
Valor 8 11
Factibilidad de la
Año línea Base
Alta Comportamiento Indicador
Valor línea base
del
2
Regular
4 Las actividades programadas en el proyecto son: 1.- Capacitar a Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, 2.
Capacitar a la ciudadanía doblemente sorteada para integrar mesas directivas de casilla, 3.- Producir herramientas y materiales
didácticos para la capacitación electoral y 4.- Registrar y gestionar la información inherente a la integración de mesas directivas de
casilla mediante el uso de las tecnologías de voz y datos.
14
.INE Instituto Nacional Electoral
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen.
15
♦ INE Dirección Ejecutiva de Administración Instituto N1clonal Electoral
Memoria de Cálculo 2019 - Capítulos 2000 al 6000
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutilla de Capacitación Electoral y Educación Clvica
FECHA: 03/07/2019
PROYECTO: L 15◄410/L 154-420 �Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019"
PRESUPUESTO: 80,286,049.00
COSTEO DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES A REALIZAR EN CADA UNA DE LAS ACTMOADES PREVISTAS EN EL PROYECTO:
Actividad: 1
Partido Concepto Precio unitario sin IVA Cantidad de Unidades Total sin IVA Totnl con IVA
21101 Insumos de papeleria necesarios para la realización de los talleres de �paoitación a SE y C s 72.675.86 2 s 1◄5,351.72 s 168,608.00 22103 Alimentos para la realización de los taleres de capacitación a SE y CAE s 109,013.79 2 s 218,027.59 s 252,912.00 22104 Alimentos para le realización de los taleres de capacitación a SE y CAE s 145,351.72 2 s 290,703,45 s 337,216.00 26102 Insumos para la rea�zación de los 1aNeres de capacitación a SE y CAE s 145,351.72 2 s 290,703.45 s 337,216 00 32201 Insumos para la realización de los taleres de capacitación a SE y CAE s 36,337.93 2 s 72,675.86 s 84,304 00 33602 Insumos para le realización de los taleres de capacitación a SE y CAE s 36.337.93 2 s 72,675,86 s 84,304 00 37204 Insumos para la realización de los talleres de capacitación a SE y CAE s 72,675.66 2 s U5,351,72 s 168,608.00 37504 Insumos para la realización de los talleres de capacitación a SE y CAE s 109,013.79 2 s 218,027.59 s 252,912 00 33301 Cursos de capacitación en plataforma virtual dirigida a SE y CAE s 224,137 93 1 s 224,137.93 s 260,000.00
Total $ 1,677,655.17 $ 1,946,080.00 Act1vtdad. 2
Partida Conet,pto Proclo unitario s1n IVA Cantidad do Unidades Total 11n IVA Total con IVA
21101 Insumos de papelerla pare los talleres a observadores electorales s 1,800,756 90 1 s 1,800,756 90 s 2.088.878.00 21◄01 Insumos para ta impresión de productos cartooráficos en las Junta Locales Ejecutivas s 888,382.76 1 s 888.382.76 s 1,030,524.00 37504 Verificaciones a las Juntas EjecutNas por parte del personal de la OCE s 109,137.93 3 s 327,◄13.79 s 379.800 00 37504 Insumos para las 8ctividades de verificación del reolutamiento de SE y CAE y actividades d1 s 350.198.28 2 s 700,396.55 s 812,460.00 37101 Verificaciones a las Juntas Ejecutivas por parte del personal de la OCE s 8.620.69 8< s 724,137.93 s 840,000 00 4"106 A(,oyo a pre!.ladores de Servicios en Juntas locales y d�trtiates como personal de apoyo al s 29,700.00 6 s 178,200,00 s 178,200.00 4◄102 Insumos pare cu<sos a observadores s 123,664.66 1 s 123,66" 66 s 1◄3.451.00 4◄102 Insumos para simulacros s 106,206.90 2 s 212,413.79 s 246,.00.00 22104 Seguimiento a la primera y segunda inuculación, asf como a la Jornada Electoral. s 60,3◄◄,83 1 s 60,344.83 s 70,000.00 2210◄ Seguimiento de la Jornada Electoral. s 43,103 .• 5 1 s 43,103.45 s 50.000.00 22103 Cubrir los insumos para las actividades de verificación del reclutamiento de SE y CAE y acti s 350,198.28 2 s 700.396 55 s 812,460.00 26102 Cubrir los Insumos para las actividades de verificación del reclutllmiento de SE y CAE y acti s 350,198 28 2 s 700,396 55 s 812,◄60.00 33602 Insumos para la impresión de productos canoaráficos en las Junta Locales Ejecutivas s 111,◄92 2◄ 1 s 111,492.2◄ s 129.331.00 33901 Verificaciones a las Juntn Ejecutivas por parte del personal de la OCE s 431.03 8' s 36.206.90 s ◄2.000.00 37901 Gastos de campo para acttvidades de primera y segunda etapa s 64,120,963.00 1 s 6◄, 120,963.00 s 64,120,963.00 38301 Evaluación de la Estrategia de Capacitación v Asistencia Electoral 2018·2019 s 3◄4,827.59 1 s 3H,827.59 s ◄00,000 00
Total $ Act1v1dad. 3
71,073,097.48 $ 72,156,927.00
Partida Concepto Precio ;�tono sin Cantidad do Unidades Totnl s1n IVA Total con IVA
33604 33604 3360◄
Actividad: 4
Hoja de datos pera funcionarios de cuína Diplomas SE y CAE Diplomas FMOC
0.86 3.02 3.02
123000 105,780.00 122,704.80 4200 12,68◄.00
7081◄ 213,858 28 248,075.60 438,102.28 508,199.00
Partida Concepto Precio �;�tono srn Cl,nt1dad do- Unidades Tolol sin IVA Totnl con IVA
31501 Servicio de voz y datos para la utilización del ELEC móvil con car o a ros OPL 681,9◄0.52 1 s 681,9◄0 52 791,051 00 33301 Curso plataforma Virtual 1.724,137.93 ' s 1,724,137.93 2.000.000 00
Total $ 4,892,106.03 5,674,843.00
Total del proyecto! $ 78,080,960.97 1 s 80,286,0'9.00 1
La presente se realiza con base en los numerales 5.4 y 5.5 del Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo cual compromete a esta Unidad Responsable para llevar a cabo respecto la preparación del presupuesto de acuerdo a las necesida ,s financieras y operativas del Instituto, acordes a su realidad nonnatlva, a fin de construir una propuesta que privilegie el uso adecuado que se le h dado históricamente a los recurso , el cumplimiento de las metas comprometidas, la eficiencia, la racionalidad del gasto, la transparencia y la rendici n de cuentas en cua'lf-o a su eje ele·
16
ln•tltuto N•clonal El•ctoral
Formato 4 Solicitud de modificación
Unidad Responsable:
Clave y nombre del proyecto
Nuevo proyecto
Unidad Responsable
Titular de la UR
Líder de Proyecto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto modificado X
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
L 15441 O/ L 154420 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Ca acitación Electoral 2019
Modificación
Fecha de inicio Servicios Personales
Fecha de término Presupuesto y calendario: X Objetivo 1000
Alcance 2000-6000
Justificación 1000 TIC
Atribución 2000-6000 TIC X
Ampliación líquida al Proyecto L 154410 "Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019" por un monto de $791,051.00 (setecientos noventa y un mil cincuenta y un pesos 00/100 MN, que serán aportados por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) de los
1
estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, para el pago del servicio de datos móviles utilizados en la aplicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), previo y durante la Jornada Electoral del 2 de junio, utilizando los dispositivos móviles del Instituto, con base en las adendas realizadas a los convenios entre el INE y los OPL de las entidades en comento.
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos
17
