ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO€¦ · por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden decompra: CE-20190001639008

Fecha deemisión: 16-07-2019

Fecha deaceptación: 18-07-2019

Estado de laorden: Liquidada Fecha de Liquidación 20-01-2020

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial: COGECOMSA S. A.

Razónsocial:

COMPAÑIAGENERAL DECOMERCIOCOGECOMSAS. A.

RUC: 1790732657001

Nombre delrepresentantelegal:

LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:

CorrienteNúmero decuenta:

3275716104Código de laEntidadFinanciera:

210358Nombre de laEntidadFinanciera:

BANCO DELPICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

DIRECCIONPROVINCIAL DELAMBIENTE DE CAÑAR

RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026

Persona queautoriza:

Dr. Melvin AlvaradoOchoa

Cargo:

DirectorProvincial delAmbiente deCañar

Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

sbsalinaszCorreoelectrónico:

[email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: CAÑAR Cantón: AZOGUES Parroquia: AZOGUES

Calle: AV. 16 DE ABRIL Número: S/N Intersección: BABAHOYO

Edificio: Departamento: Teléfono: 073706023 073706026

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08H00 a 17H00

Responsable de recepciónde mercaderia:

Ing. Fabricio Lucero Cárdenas

Observación:

Multa: No se aplican multas sobre la orden de compra.

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de laEntidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarsepor la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el montodel Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y lafactura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

Catálogo electrónico https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=16390...

1 de 3 20/01/2020 16:00

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en lapresente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisiciónsupere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado delcorrespondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen usode anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden decompra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá losprocedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que estehabilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multaestablecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multaestará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por elproveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad lecorresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito conel SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portalInstitucional

Funcionario Encargado delProceso

Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: sbsalinaszNombre: Dr. Melvin AlvaradoOchoa

Nombre: MELVIN GIANCARLOALVARADO OCHOA

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3212920142 NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG*

NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3 X 3 PULG.MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 46.2 GRAMOS - LARGO: 3 PULGADAS - MODELO: NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 - COLOR: AMARILLO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASEDE AGUA - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONALTRADE CO.,LTD - MATERIAL: PAPEL - CANTIDAD: NOTAS DE 100 HOJAS - ANCHO: 3 PULGADAS

12 0,1800 0,0000 2,1600 12,0000 2,4192 530804

Subtotal 2,1600

Impuesto al valor agregado (12%) 0,2592

Total 2,4192


2 de 3 20/01/2020 16:00

Número de Items 12

Flete 0,0000

Total de la Orden 2,4192Fecha de Impresión: lunes 20 de enero de 2020, 16:00:42


3 de 3 20/01/2020 16:00






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:59













DETALLECPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.

3891100174 ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA*

ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA,MARCA: CARIOCA - COLOR DE LA TINTA: Azul - DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 1 mm - MATERIAL PUNTA: Metal - INCLUYE: Tapa antiasfixiante para la punta - COLOR DEL CUERPO: AMARILLO - MODELO: Punta media azul - DIÁMETRO DEL CUERPO: Desde 5.8 mm - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A - RENDIMIENTO: Desde 1800 m de Escritura Continua - PESO: 6,5 gr - LARGO: 16,5 cm - UNIDAD: 1 Unidad - MATERIAL CUERPO: Plástico acrílico

54 0,0550 0,0000 2,9700 12,0000 3,3264 530804

Subtotal 2,9700


Total 3,3264


2 de 3 20/01/2020 15:59

Número de Items 54

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:59






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:59















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

36990001106 MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO*

MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSOMARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 3/4 PULGADA - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - RESISTENCIA: 4 KG/ CM - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - COLOR: CREMA - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - ADHESIÓN AL ACERO: 400 GR/CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S.A. - PEGAJOSIDAD: 5 - PESO: 58 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS MULTIUSO

3 0,3200 0,0000 0,9600 12,0000 1,0752 530804

Subtotal 0,9600


Total 1,0752


2 de 3 20/01/2020 15:59

Número de Items 3

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:59






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:58















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3212920147 SOBRE MANILA F1*

SOBRE MANILA F1MARCA: COGECOMSA - MODELO: MANILA F1 - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 6,7 GR - LARGO: 16 CM - MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S.A. - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 26,8 CM

510 0,0250 0,0000 12,7500 12,0000 14,2800 530804

Subtotal 12,7500


Total 14,2800


2 de 3 20/01/2020 15:58

Número de Items 510

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:58






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:58















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3212920135 ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*

ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMSMARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 403 GR - LARGO: 33,5 CM - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S.A. - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LACORROSION - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL - ANCHO: 28 CM - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL - GRAMAJE: CUBIERTA EXTERNA 115 GR/M2 - COLOR: NEGRO

40 1,1000 0,0000 44,0000 12,0000 49,2800 530804

Subtotal 44,0000


Total 49,2800


2 de 3 20/01/2020 15:58

Número de Items 40

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:58






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:57














321290418 RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*

RESMA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS A4MARCA: REPROPAL - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - HUMEDAD: 4.3% - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - PESO: 2,338 KG - LARGO: 29,7 CM - MODELO: PAPEL BOND 75 GR - GRAMAJE: 75 GR-M2 - OPACIDAD DEL PAPEL: 87% - COLOR: BLANCO - MATERIAL: PAPEL - ANCHO: 21 CM - BLANCURA: 92%

75 2,7000 0,0000 202,5000 0,0000 202,5000 530804

Subtotal 202,5000


Total 202,5000

Número de Items 75


2 de 3 20/01/2020 15:57

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:57






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:57















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

326000934 TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*

TINTA CORRECTORA TIPO ESFEROMARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: BLANCO - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA A BASE DE AGUA - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - CONTENIDO NETO: 7 ML - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 13 CM - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICOCON VÁLVULA DOSIFICADORA

2 0,8000 0,0000 1,6000 12,0000 1,7920 530804

Subtotal 1,6000


Total 1,7920


2 de 3 20/01/2020 15:57

Número de Items 2

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:57






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:56















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3699000177 ESTILETE GRANDE*

ESTILETE GRANDEMARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: ESTILETE GRUESO - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - LARGO: 15 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL INTERIOR: METAL - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARAEVITAR LA CORROSIÓN - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD - PESO APROXIMADO (UND): 26 GR - ANCHO: 25 MM

2 0,1900 0,0000 0,3800 12,0000 0,4256 530804

Subtotal 0,3800


Total 0,4256


2 de 3 20/01/2020 15:56

Número de Items 2

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:56






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:56















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3212920165 SEÑALADORES TIPO BANDERITAS*

SEÑALADORES TIPO BANDERITASMARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES. - APLICACIÓN: MARCAR PAGINAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 8 CM - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTELA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE - COLOR: 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - PESO: 6 GR - LARGO: 5 CM

12 0,2500 0,0000 3,0000 12,0000 3,3600 530804

Subtotal 3,0000


Total 3,3600


2 de 3 20/01/2020 15:56

Número de Items 12

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:56






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:55















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

36990001128 TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO*

TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICOMARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - NÚMERO DE REMACHES: 2 - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL REMACHES METÁICOS: METAL NIQUELADO - CAPACIDAD: DE 1 A 100 HOJAS - MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL - ANCHO: 22,5 CM - PESO (MECANISMO MAS REMACHES): 20 GR - ESPESOR: 2 MM - LARGO REMACHES: 0,07CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S.A. - ANCHO PISA PAPEL: 3 CM - MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO - PESO: 185 GR - LARGO: 30,9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 CM - DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 CM - MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO - LARGO PISA PAPEL: 12 CM

2 1,1000 0,0000 2,2000 12,0000 2,4640 530804


2 de 3 20/01/2020 15:55

Subtotal 2,2000


Total 2,4640

Número de Items 2

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:55






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:55















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

36990001130 TIJERA GRANDE DE 8 PULG.*

TIJERA GRANDE DE 8 PULG.MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" - UNIDAD: 1 UNIDAD - TAMAÑO: 8 PULGADAS - PESO: 42 GR - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIESLTD - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO

2 0,5500 0,0000 1,1000 12,0000 1,2320 530804

Subtotal 1,1000


Total 1,2320

Número de Items 2


2 de 3 20/01/2020 15:55

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:55






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:54















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3699000188 GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE*

GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDEMARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 6,3 CM - FABRICANTE: TAIZHOU DAXIYA STAPLER CO.,LTD - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 4,1 CM - PESO: 302 GR - LARGO: 19 CM - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLASTICO - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPAESTANDAR 26/6 - COLOR: NEGRO

1 3,1000 0,0000 3,1000 12,0000 3,4720 530804

Subtotal 3,1000


Total 3,4720


2 de 3 20/01/2020 15:54

Número de Items 1

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:54






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:54















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3692000125 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS*

CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDASMARCA: COGECOMSA - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 50YDAS - PESO APROXIMADO (UND): 41 GR - DIÁMETRO: 18MM X 50 YDAS - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - COLOR: TRANSPARENTE - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DEAGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S.A. - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - UNIDAD: 1 UNIDAD

11 0,1500 0,0000 1,6500 12,0000 1,8480 530804

Subtotal 1,6500


Total 1,8480


2 de 3 20/01/2020 15:54

Número de Items 11

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:54


Orden decompra:

CE-20190001639021Fecha deemisión:

16-07-2019Fecha deaceptación:

18-07-2019

Estado de laorden:

Liquidada Fecha de Liquidación 20-01-2020

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

CODYXO PAPER CIA.LTDA.

Razónsocial:

CODYXOPAPERCIA. LTDA.

RUC: 1791775643001


ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA


[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0983513186

Tipo decuenta:



210384Nombre de laEntidad Financiera:

BANCOPRODUBANCO


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001 Teléfono: 073706023 073706026


Dr. Melvin Alvarado Ochoa Cargo:


Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia:

08H00 a 17H00



Observación:


Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de laEntidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse porla totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto delPresupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.




1 de 2 20/01/2020 15:53

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supereel valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondienteejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso deque la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efectodetermine el ente rector de Finanzas Públicas.



Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multaestablecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará acargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor odescontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a laentidad contratante que generó la orden de compra.


Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con elSERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.




Nombre: sbsalinasz Nombre: Dr. Melvin Alvarado OchoaNombre: MELVIN GIANCARLOALVARADO OCHOA


3212920149 SOBRE MANILA F3*

SOBRE MANILA F3MARCA: GENERICO - MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE - COLOR: AMARILLO - SOLAPA: TROQUELADA - MODELO: F3 - GRAMAJE: 75 G/M2 - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 32.1 CM - PESO: 13 GR - LARGO: 22 CM - FABRICANTE: NACIONAL

10 0,0380 0,0000 0,3800 12,0000 0,4256 530804

Subtotal 0,3800


Total 0,4256

Número de Items 10

Flete 0,0000



2 de 2 20/01/2020 15:53


Orden decompra:



18-07-2019

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:


Razónsocial:


RUC: 1791775643001




[email protected]


[email protected]


Tipo decuenta:




BANCOPRODUBANCO


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001 Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08H00 a 17H00



Observación:







1 de 2 20/01/2020 15:52












4299500112 CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS*

CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS.MARCA: VICENZA - MATERIAL: Cuerpo de Acero Niquelado - COLOR: Plata - FABRICANTE: IMPORTADO - MODELO: 32 MM - UNIDAD: 1 caja de 100 Unidades - TAMAÑO: 32 mm - PESO: 40 gramos

18 0,1230 0,0000 2,2140 12,0000 2,4797 530804

Subtotal 2,2140


Total 2,4797

Número de Items 18

Flete 0,0000



2 de 2 20/01/2020 15:52






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:52














452500024 FLASH MEMORY 64 GB*

FLASH MEMORY 64 GBMARCA: MAXELL. - ANCHO: 2 CM - MODELO: FLASH MEMORY 64 GB - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: MAXELL. - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 64 GB - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO - PESO: 8 GR - LARGO: 5,6 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD

2 10,9300 0,0000 21,8600 12,0000 24,4832 530804

Subtotal 21,8600


Total 24,4832

Número de Items 2

Flete 0,0000


2 de 3 20/01/2020 15:52



3 de 3 20/01/2020 15:52






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:51















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

351400019 TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA /VIOLETA / ROJA*

TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRAMARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 Unidad - MODELO: Tinta para almohadilla - COLOR: Azul / Negro / Violet/Roja - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL & TRADIN GCO.LTD - CAPACIDAD: 24 ml - MATERIAL: Tinta en base de agua - PRESENTACIÓN: Frasco dispensador flexible

10 0,2500 0,0000 2,5000 12,0000 2,8000 530804

Subtotal 2,5000


Total 2,8000

Número de Items 10


2 de 3 20/01/2020 15:51

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:51






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:51














36990001112 PARES DE PILAS AA RECARGABLE*

PARES DE PILAS AA RECARGABLEMARCA: B-TEK - MATERIAL: NIQUEL CADMIO - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: B-TEK - MODELO: AA RECARGABLE - PESO: 63 GRAMOS EL PAR - UNIDAD: 1 PAR - TAMAÑO: AA

8 4,8500 0,0000 38,8000 12,0000 43,4560 530804

Subtotal 38,8000


Total 43,4560

Número de Items 8

Flete 0,0000

Total de la Orden 43,4560


2 de 3 20/01/2020 15:51

Fecha de Impresión: lunes 20 de enero de 2020, 15:51:05


3 de 3 20/01/2020 15:51






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:50














36990001134 MARCADOR PARA CD*

MARCADOR PARA CDMARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 1 MM - LARGO: 14,2 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - DIÁMETRO: 10 MM - MATERIAL: PLÁSTICO - COLOR: NEGRO Y AZUL - FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD - PESO APROXIMADO (UND): 8,3 GR

2 0,3200 0,0000 0,6400 12,0000 0,7168 530804

Subtotal 0,6400


Total 0,7168

Número de Items 2

Flete 0,0000


2 de 3 20/01/2020 15:50



3 de 3 20/01/2020 15:50






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:50















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3699000199 MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTAGRUESA*

MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTAGRUESA CMARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: AZUL - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DEL CUERPO: AZUL - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL - PESO: 14 GR - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 130 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD

2 0,4400 0,0000 0,8800 12,0000 0,9856 530804

Subtotal 0,8800



2 de 3 20/01/2020 15:50

Total 0,9856

Número de Items 2

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:50






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:49















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

36990001100 MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTAGRUESA*

MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTAGRUESA CMARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - MATERIAL PUNTA: MATERIAL POROSO - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 130 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 14 GR - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL

2 0,5300 0,0000 1,0600 12,0000 1,1872 530804

Subtotal 1,0600



2 de 3 20/01/2020 15:49

Total 1,1872

Número de Items 2

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:49


Orden decompra:



18-07-2019

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:


Razónsocial:


RUC: 1791775643001




[email protected]


[email protected]


Tipo decuenta:




BANCOPRODUBANCO


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001 Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08H00 a 17H00



Observación:







1 de 2 20/01/2020 15:49












36990001123 SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U*

SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 UMARCA: SUPERIOR - FABRICANTE: J&E FABRICANTES - PESO BRUTO: 90 GR - UNIDAD: FUNDA 10 UNIDADES - ANCHO: 21 cm - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 0,1 mm - LARGO: 29 cm - MODELO: A4 - REFUERZOS: SIN REFUERZO - COLOR: VARIOS - MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS

2 0,3700 0,0000 0,7400 12,0000 0,8288 530804

Subtotal 0,7400


Total 0,8288

Número de Items 2

Flete 0,0000



2 de 2 20/01/2020 15:49






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:48















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

36990001148 MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOSCOLORES*

MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESAVAARIOS COLORES.CMARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - COLOR: AZUL, NEGRO Y ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - MATERIAL PUNTA: POLYESTER - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - TIPO DE PUNTA: BISELADO - PESO: 14 GR - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROILENO - LARGO: 128 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: PRUNTA GRUESA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL

12 0,5300 0,0000 6,3600 12,0000 7,1232 530804

Subtotal 6,3600



2 de 3 20/01/2020 15:48

Total 7,1232

Número de Items 12

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:48






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:47














36990001121 REGLA PLÁSTICA 30 CM*

REGLA PLASTICA 30 CMMARCA: CARIOCA - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: POLIESTIRENO O POLIPROPILENO - PESO: 13 GR - LARGO: 30 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 2.8 CM - MODELO: REGLA PLÁSTICA 30 CM - NUMERACIÓN: MILIMETRICA - ESPESOR: 1,5 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A. - GRADUACIÓN: MILIMETRADO

2 0,1400 0,0000 0,2800 12,0000 0,3136 530804

Subtotal 0,2800


Total 0,3136

Número de Items 2


2 de 3 20/01/2020 15:47

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:47






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:46















TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

389110736 LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES*

LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADESMARCA: CARIOCA - DIÁMETRO DE LA MINA: 1 MM - MINA: TIPO HB - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A. - MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - PESO: 90 GR - LARGO: 16 CM - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - FORMA DEL CUERPO: REDONDO/ HEXAGONAL YTRIANGULAR - MATERIAL: MADERA, GRAFITO - COLOR: VARIOS COLORES

1 1,7900 0,0000 1,7900 12,0000 2,0048 530804

Subtotal 1,7900


Total 2,0048


2 de 3 20/01/2020 15:46

Número de Items 1

Flete 0,0000



3 de 3 20/01/2020 15:46






DATOS DEL PROVEEDOR


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026



Cargo:





[email protected]





Datos deentrega:




Observación:






1 de 3 20/01/2020 15:32














3699000182 GOMA EN BARRA DE 40 GR*

GOMA EN BARRA DE 40 GRMARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: GOMA BLANCA - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD - MODELO: GOMA EN BARRA 40 GR - PESO: 40 GR - LARGO: 11,1 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 2,9 CM

7 0,9800 0,0000 6,8600 12,0000 7,6832 530804

Subtotal 6,8600


Total 7,6832

Número de Items 7

Flete 0,0000

Total de la Orden 7,6832


2 de 3 20/01/2020 15:32

Fecha de Impresión: lunes 20 de enero de 2020, 15:30:31


3 de 3 20/01/2020 15:32

Documents

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO€¦ · por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante