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TRABAJO FIN DE MÁSTER
Máster universitario en Sistemas Integrados deGestión de la Calidad, Medio Ambiente,
Responsabilidad Social Corporativa y PRL
Título TrabajoImplantación de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004en la industria cementera CEMET, S.A.
Prevención deRiesgos
Laborales
Especialidad
(comple tar co nun a X)
Seguridad en el Trabajo
Higiene Industrial
Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Sistemas de Gestión X
(comp letar con una X)
Apellidos Juncosa Cajucom
Nombre Oriol
Convocatoria OrdinariaFechaEntrega
12/ Enero / 2015
Director/a Joaquín Durán Pérez
Categoría Tesauro
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Resumen del trabajo:
El presente Trabajo Fin de Master (TFM) se centra en la implantación de un Sistemas de
Gestión Ambiental según Norma UNE-EN ISO 14001:2004 en una organización ficticia
dedicada a la producción industrial de cemento Portland o cemento gris. Con la
particularidad de ser una organización con dos centros de trabajo diferenciados y,
perteneciente a un sector cuyos procesos productivos son relativamente complejos.
La totalidad del TFM ha englobado desde la búsqueda y análisis de distintas fuentes
literarias y académicas relevantes, el diseño de las fases de implantación del SGA, la
redacción del Manual de Gestión Ambiental y de los Procedimientos e Instrucciones
Técnicas pertinentes, hasta el estudio de la potencial integración del SGA con otros
sistemas de gestión en base a las guías ofrecidas por la norma UNE 66177:2005.
Palabras clave:
Industria Cementera
UNE 66177:2005
UNE-EN ISO 14001:2004
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Sistemas integrados de Gestión (SIG)
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Implantación de la Norma
UNE-EN ISO 14001:2004 en
la industria cementera CEMET, S.A.
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Tabla de contenido
CAPÍTULO – I INTRODUCCIÓN AL TRABAJO FIN DE MÁSTER ..................................... 1
I.1. Estructura del Documento ........................................................................... 2
I.2. Justificación del Trabajo Fin de Máster ....................................................... 2
I.3. Hipótesis inicial ........................................................................................... 3
I.4. Finalidad y Objetivos del TFM ..................................................................... 3
I.5. Metodología ................................................................................................ 5
CAPÍTULO - II IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN
UNE-EN ISO 14001:2004 ...................................................................................................... 7
II.1. Fases de implantación del Sistema de Gestión ........................................... 8
II.2. Cronograma de implantación del SGA ...................................................... 11
II.3. Manual de Gestión Ambiental ................................................................... 12
II.4. Procedimientos Documentados ................................................................ 41
CAPÍTULO - III INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN ......................... 99
III.1. Introducción ............................................................................................ 100III.2. Similitudes y Diferencias Documentales.................................................. 102
III.3. Procedimientos de Integración ................................................................ 103
III.4. Método de Integración Para CEMET, S.A. .............................................. 106
CAPÍTULO - IV RESULTADOS Y CONCLUSIONES ....................................................... 109
IV.1. Análisis de consecución de los objetivos................................................. 110
IV.2. Resultados .............................................................................................. 112
IV.3. Conclusiones .......................................................................................... 114
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE REFERENCIA............................................................... 116
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CAPÍTULO – I
INTRODUCCIÓN ALTRABAJO FIN DE MÁSTER
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I.1. Estructura del Documento
El presente documento constituye el resultado final del Trabajo Fin de Master (TFM) del
Máster en Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de la Universidad Internacional de la Rioja.
La temática escogida para la realización del TFM ha sido la de Sistemas de Gestión, en
concreto, la implantación de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 (en adelante ISO 14001) de
Medio Ambiente. A raíz de ello, el escrito resultante se ha estructurado en cuatro bloques
diferenciados y descritos a continuación.
El primer bloque lo constituye el CAPÍTULO -1, “Introducción al Trabajo Fin de Máster”; que
como bien indica su título, pretende ser un apartado introductorio al TFM en el que se
detallen temas como la Justificación o razones relativas a la elección de la temática, losobjetivos marcados, y la metodología empleada.
El bloque que lo sigue es el CAPÍTULO – II, “Implantación del Sistema de Gestión Ambiental
según UNE-EN ISO 14001:2004”. Este bloque constituye el apartado de desarrollo del TFM,
es decir, en él se despliega la metodología escogida para asegurar la consecución de los
objetivos marcados, con el fin de obtener resultados; en concreto, se simula la implantación
de la ISO 14001 en una empresa cementera ficticia, y se crea y presenta toda la
documentación que genera un proceso de tales características.
El tercero de los bloques, CAPÍTULO – III, “Integración con otros sistemas de gestión”
pretende dar cobertura a uno de los requisitos preestablecidos para la elaboración del TFM
en línea a los contenidos del Máster en SIG, la integración del Sistema de Gestión
Ambiental (en adelante, SGA) ISO 14001 con otros sistemas de gestión como pueden ser el
de Calidad (ISO 9001, el de Seguridad y Salud (OHSAS 18001) o el de Gestión y Protección
de Datos (ISO 27001).
Por último, el CAPÍTULO – IV, “Resultados y Conclusiones” pretende dar la clausuraadecuada al documento y al proceso asociado de TFM mediante la elaboración de un
análisis de los resultados y la presentación de las conclusiones asociadas.
I.2. Justificación del Trabajo Fin de Máster
Por un lado, las razones personales que me han movido a realizar un TFM de dicha
temática han sido las de enriquecer mi experiencia en el ámbito de la gestión ambiental:
Partiendo de una base de Licenciado Ambiental, he pretendido profundizar en mis
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conocimientos pre-existentes aprendiendo a enfocarlos hacia una perspectiva de aplicación
a la industria, hecho que, esperaba, me otorgara potenciales herramientas en el futuro
desempeño de mis labores como gestor ambiental. Adicionalmente, mi interés se ha basado
también en la obtención de una perspectiva integradora de los distintos sistemas de gestión
aplicables al marco industrial presente y futuro.
Por último, uno de los factores influyentes en centrar la implantación del SGA en una
industria del sector cementero ha venido dado por la experiencia obtenida durante mi
estancia de prácticas bajo el programa de máster de la UNIR en una empresa dedicada a la
producción de cerámicas refractarias para la industria del cemento. Siendo más consciente
de los múltiples aspectos ambientales asociados a una industria de tales características, vi
interesante estudiar cómo mediante la implantación de un SGA éstos podían ser acotados
minimizando los riesgos de ambientales.
I.3. Hipótesis inicial
Debido a la complejidad del sector industrial escogido sobre el cual desarrollar un SGA, y
debido a la condición ficticia de la organización objeto de estudio, la hipótesis inicial fue la
siguiente:
“La implantación de un sistema de gestión ambiental en una industria cementera revestiráespecial complejidad, partiendo de la base de la diversidad de procesos productivos de los
que se compone. Por lo que respecta a los resultados obtenidos de la evaluación de
aspectos ambientales, se espera la obtención de varios impactos con niveles
significativamente elevados de afectación al medio. Adicionalmente, al tratarse de una
implantación inicial, el desarrollo del Manual de Gestión Ambiental, así como de los
documentos asociados, requerirá un nivel de redacción muy detallado y conciso”.
I.4. Finalidad y Objetivos del TFM
La finalidad del TFM así como los objetivos marcados para asegurar su cumplimiento fueron
preconcebidos como un sistema interrelacionado. A continuación, en la Figura I.1, se refleja
la relación de dichos elementos siguiendo un orden lógico desde la base hasta la cúspide:
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Figura I.1. Finalidad y objetivos del TFM
Finalidad del TFM:
En base al programa máster en el que se desarrolla el presente TFM, la temática escogida,
y las características del sector industrial de aplicación, la finalidad del TFM quedó definida
como:
A partir de un escenario ficticio, poder desarrollar un proceso de implantación de
SGA en una industria cementera susceptible de ser íntegramente replicado en una
empresa real del sector del cemento con características similares.
Objetivos del TFM:
Los objetivos del TFM, han sido categorizados según su grado de especificidad en Objetivos
Generales y Objetivos Específicos, cuyo cumplimiento de ambas tipologías pretende
asegurar la consecución de la finalidad del TFM descrita anteriormente.
Como Objetivo General se estableció:
O.G. Obtener experiencia relevante sobre el proceso de implantación de la
norma UNE-EN ISO 14001:2004 en una industria cementera.
Por otro lado, como objetivos específicos se definieron:
O.E.1. Diseñar un escenario ficticio en el que una empresa cementera
inexistente, sea susceptible de implantar un sistema de gestión ambiental
según la ISO 14001.
Finalidad
Objectivo
General
O.G.
ObjetivosEspecíficos
O.E.1 O.E.2 O.E.3
FUENTE: Elaboración propia
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O.E.2. Simular la implantación de un sistema de gestión ambiental y, para ello,
elaborar toda la documentación necesariamente requerida según lo
estipulado por la ISO 14001.
O.E.3. Diseñar el procedimiento necesario para la posible integración del
sistema de gestión según ISO 14001 con otros sistemas de gestión.
I.5. Metodología
La metodología empleada para la elaboración del TFM ha consistido en el desarrollo de tres
fases distintas:
Análisis de fuentes bibliográficas disponibles y lectura de las mismas;
Diseño, elaboración y redacción del caso práctico; Redacción del documento e incorporación de las recomendaciones a las ediciones
borrador del TFM.
Por lo que respecta a la fase de recopilación de información literaria, ésta se ha basado en
la obtención de temática de tres tipologías distintas, tal y como puede apreciarse en la
Figura I.2:
Información teórica de distintas fuentes y publicaciones académicas;
Información empírico-teórica de distintos casos prácticos, guías y manuales;
E información eminentemente teórica adquirida de las fuentes académicas provistas
en el Máster en SIG de la UNIR.
Figura I.2. Fuentes de información e interrelación
Teoría del Máster enSIG de la UNIR
Casos Prácticos yGuías
Fuentes académicas
FUENTE: Elaboración propia
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En este caso, la disposición de tres tipos de fuentes de información ha sido beneficiosa,
puesto que ha otorgado al proceso de obtención de datos y fuentes bibliográficas de
significativa robustez y fiabilidad.
Al representar las tres fuentes en una disposición triangular se pretende dar a entender lainterrelación entre las distintas fuentes:
Individualmente, han tenido el mismo peso y crédito en la fase de redacción del caso
práctico.
Las fuentes académicas disponibles y los casos prácticos y guías consultadas han
permitido un constante proceso de contraste y comparación entre ellos.
La disposición de la teoría del Máster en SIG de la UNIR ha otorgado el marco
idóneo para el contraste de la información buscada y ha ayudado a dotar de
coherencia el TFM.
Por lo que respecta a la fase de redacción del caso práctico, ésta se ha basado,
primordialmente, en la Norma de referencia ISO 14001; y en otras guías y casos
preexistentes, pero siempre mediante la adaptación, desarrollo y redacción personal de
información disponible y la elaboración propia de diagramas, documentos, procedimientos,
tablas y cuadros de registro, etc.
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CAPÍTULO - II
IMPLANTACIÓN DELSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SEGÚN UNE-EN ISO 14001:2004
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II.1. Fases de implantación del Sistema de Gestión
Previo inicio del proceso de implantación, es necesaria la conformación de un equipo de
trabajo que, en el caso de CEMET, S.A. se compondría por un técnico especializado en
sistemas de gestión proveniente de una empresa externa, el responsable del Departamento
de Seguridad y Medio Ambiente y su adjunto.
Además del equipo de trabajo, es de caudal importancia predisponer del pleno compromiso
y consentimiento del Director General y haber informado a todo el personal de oficinas y de
planta, con la finalidad de obtener el mayor grado de comprensión y cooperación posibles
durante el proceso de implantación.
Una vez cubiertos estos puntos, la implantación del SGA según la ISO 14001 en la empresaCEMET, S.A. se llevará a cabo mediante el desarrollo de cinco fases, las cuales se detallan
a continuación, así como el cronograma de implantación (apartado II.2.).
II.1.1. FASE I - Análisis de la situación de partida
A pesar de no ser un requisito que emane de la ISO 14001, desde la asesoría ambiental que
guiará a CEMET, S.A. durante la implantación de su SGA se recomienda su desarrollo.
A parte de identificar aquellos aspectos ambientales en los que ya se estén llevando a cabo
actuaciones de control, la evaluación previa permitirá identificar todos los aspectos
ambientales relacionados con su actividad industrial; poniendo de manifiesto aquellos
aspectos en los que las medidas de control sean inexistentes e insuficientes.
Desde la asesoría se recomienda que el análisis preliminar englobe, como mínimo, los
factores siguientes:
Las actividades, procesos, productos y servicios desarrollados por CEMET, S.A., sinomitir aquellas situaciones extraordinarias o fuera de la normalidad que se pudieran
producir, como por ejemplo situaciones de emergencia.
Estudiar el marco legal bajo el cual actúa CEMET, S.A. y evaluar el grado de
cumplimiento de la legislación que se está llevando a cabo previa implantación del SGA.
Evaluación del historial de escenarios de emergencia y de los registros de accidentes
acontecidos en las instalaciones en materia de medio ambiente.
Análisis de la documentación (procedimientos, instrucciones, etc.) preexistente y vigentehasta la fecha en materia de medio ambiente.
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Contando con el informe preliminar basado en la relevante información de partida obtenida,
el equipo de trabajo podrá definir una línea de actuación clara en las fases de implantación
siguientes basada en el contexto real de CEMET, S.A., incrementando de manera
significativa la eficiencia y las expectativas de éxito de las fases de implantación del SGA.
II.1.2. FASE II – Planificación
Una vez se supera con éxito la Fase I, el equipo de implantación del SGA cuenta con la foto
de partida sobre la que poder planificar las siguientes actuaciones a realizar. En esta Fase
II, se estipulará la línea de actuación a seguir, y se desarrollarán importantes herramientas
que definirán el alcance del SGA y el grado de compromiso de la dirección.
El primer paso, será la elaboración de la Política Ambiental de CEMET, S.A. Ésta quedará
recogida en un documento con título análogo, y debe acabar siendo el pilar central del que
emane toda actuación ambiental en la empresa. Será de carácter público y consultivo, y se
dará a conocer a todos los integrantes de la organización. Su importancia radica en el hecho
de haber sido desarrollada en conjunto con la dirección de la empresa, la cual hace uso de
ésta herramienta para formalizar su compromiso; y en que se trata de una síntesis de la
filosofía ambiental a seguir y de las metas a conseguir a medio y largo plazo.
En segundo lugar y en línea con la elaboración de la política ambiental, el equipo de
implantación de CEMET, S.A. conjuntamente con la dirección deberá elaborar y establecer
los objetivos y metas que se pretenden alcanzar con la implantación del SGA.
Partiendo de la evaluación ambiental previa, durante la fase de planificación se deberá
desarrollar toda la documentación referente al control y la gestión de los aspectos
ambientales. Para ello, el equipo elaborará, con la colaboración de aquellos departamentos
y personal que se crean oportunos, los procedimientos para la evaluación y seguimiento de
dichos aspectos.
Referente al marco legislativo de aplicación, y partiendo de la evaluación del cumplimiento
legal previa implantación, se establecerá la necesidad de revisar su cumplimiento. En caso
de que todos los requisitos legales se hayan satisfecho de forma adecuada, el equipo de
implantación diseñará un procedimiento de carácter cíclico que permita identificar cualquier
evolución del marco jurídico (p.ej: aparición de nueva legislación, derogación de legislación
existente, ampliación, endurecimiento, etc.).
Por último, aspectos como el cronograma de implantación del SGA (apartado II.2), la
asignación de recursos humanos y económicos o la definición de la jerarquía de
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responsabilidades, serán tratados y debatidos con aquellos departamentos y personas
involucrados.
II.1.3. FASE III – Implantación
Como su propio nombre indica, la fase de implantación es aquella en la que se procederá a
implementar el SGA en todos los procesos y en toda actividad cuotidiana de CEMET, S.A.
que se haya estipulado en la fase anterior. La adopción del nuevo SGA, además, englobará
a aquellos procesos o sistemas de gestión preexistentes.
Como tareas más destacables en esta fase, se desarrollarán:
Adjudicación de responsabilidades: Mediante el diseño de una jerarquía organizativa
del sistema y su posterior aprobación por parte de la dirección, se pretende delimitar
con claridad las funciones, las responsabilidades y el nivel de autoridad de las personas
involucradas en la implantación y continuidad del SGA de CEMET, S.A.
Comunicación e información: durante la fase de implantación se debe hacer un uso
correcto y eficiente de los vectores de comunicación e información de los que CEMET,
S.A. disponga, ya que mediante su uso se pretende informar y, sobretodo involucrar, a
todos los componentes de la empresa en la consecución de los objetivos marcados en
calidad de medio ambiente. Es de especial mención la idoneidad de ampliar el radio dealcance informativo a aquellas entidades en relación directa con CEMET, S.A., es decir,
proveedores de bienes y servicios, clientes y autoridades competentes.
Formación: Como parte fundamental de la finalidad de comunicar e informar al
personal se busca su formación en materia de medio ambiente. El nivel de
sensibilización de la plantilla de CEMET, S.A. y las garantías de competencia en el
desarrollo de sus actividades, se consideran factores clave para alcanzar el éxito de
implantación del SGA y su posterior continuidad.
Elaboración de la documentación: La documentación del SGA viene definida por la
ISO 14001, y ésta será: 1) El Manual de Gestión Ambiental, el cual integra la
documentación y los mecanismos necesarios para la implantación y funcionamiento del
SGA; 2) Procedimientos documentados, los cuales deben entenderse como las “hojas
de instrucciones” del SGA; 3) Instrucciones técnicas, documentos explicativos a nivel de
detalle superior que en el caso de los procedimientos para aquellas actividades que lo
requieran; 4) Registros, son habitualmente descritos como evidencias escritas en el
desempeño de la gestión ambiental de la organización.
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II.1.4. FASE IV – Verificación
En ésta fase, la implantación del SGA ya se ha iniciado total o paulatinamente, y su finalidad
es la de realizar aquellas tareas de seguimiento necesarias para conocer la realidad del
proceso de implantación.
Ésta información a tiempo real será de esencial importancia en el caso de que las medidas
desarrolladas en la etapa de implantación no estén obteniendo el nivel de respuesta o los
resultados esperados. En estos casos, el equipo o responsable del SGA deberán discutir la
necesidad y viabilidad de implementar medidas correctoras, y estudiará posibles medidas
preventivas.
Una vez el SGA ya se encuentre cien por cien operativo, el ejercicio de seguimiento
mediante la planificación de auditorías internas revestirá igual o mayor importancia en el
caso de identificar no conformidades.
La incorporación de medidas preventivas y correctoras debe recibir la consideración de
esencial, ya que sin ellas se reducen las probabilidades de continuidad y perdurabilidad del
SGA y se dificulta la mejora continua del sistema.
II.1.5. FASE V – Certificación
Una de las particularidades y atractivos de un SGA basado en la ISO 14001 es la posibilidad
de certificar el sistema. Dicho estatus se alcanza mediante la intervención de terceras
personas en calidad de entidades de certificación avaladas y acreditadas por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC).
Una vez el SGA de CEMET, S.A. alcance su nivel de implantación óptimo con garantías de
perdurabilidad, el siguiente paso natural es el proceso de certificación, cuya superación
resultará en la obtención de un certificado con validez de 3 años conforme CEMET, S.A.cumple con los requisitos estipulados en la ISO 14001.
II.2. Cronograma de implantación del SGA
A continuación se presenta el cronograma de implantación del SGA. Se ha considerado una
duración total de un año, en el cual se distribuyen en unidades de tiempo mensuales las
distintas fases descritas en los apartados anteriores.
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Figura II.1. Cronograma de Implantación del SGA
2013 2014
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Fase I – Análisis de la situación de partidaFase II – PlanificaciónFase III – ImplantaciónFase IV – VerificaciónFase V - Certificación
II.3. Manual de Gestión Ambiental
En este apartado se desarrolla el Manual de Gestión Ambiental de CEMET, S.A. elaborado
por el equipo de implantación del SGA y aprobado por la dirección.
Se presenta con el formato diseñado para la organización en cuestión, y como información
relevante destaca:
Código del documento (Cod.) : MG01
Última revisión en vigor (Rev.): 00
Cuadro de seguimiento de modificaciones
Fecha de última revisión: SEP. 2014
Norma de referencia: UNE-EN ISO 14001:2004
FUENTE: Elaboración propia
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CEMET Cementos del Mediterráneo
MANUAL DEGESTIÓN AMBIENTAL
Cod. MG01
Rev. 00
SEP. 2014 MG01 Rev. 00
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MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
- MG01 -
SEGÚN UNE-EN ISO 14001:2004
ELABORADO REVISADO APROBADO
Fecha Fecha Fecha
REVISIÓN MODIFICACIÓN FECHA
00 Primera edición 29/09/2014
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CEMET Cementos del Mediterráneo
MANUAL DEGESTIÓN AMBIENTAL
Cod. MG01
Rev. 00
SEP. 2014 MG01 Rev. 00
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INDICE DE CONTENIDOS
1. PRESENTACIÓN
1.1. CEMET, S.A.
1.1.1. Actividad
1.1.2. Ubicación
1.1.3. Número de empleados
1.2. Mapa de procesos
1.3. Organigrama
2. ALCANCE DEL SISTEMA
3. REQUISITOS GENERALES
4. POLÍTICA AMBIENTAL
5. PLANIFICACIÓN
5.1. Aspectos ambientales
5.2. Requisitos legales
5.3. Objetivos y metas
6. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
6.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
6.2. Competencia, formación y toma de conciencia
6.3. Comunicación
6.4. Documentación
6.5. Control de documentos
6.6. Control operacional
6.7. Preparación y respuesta ante emergencias
7. VERIFICACIÓN
7.1. Seguimiento y medición
7.2. Evaluación del cumplimiento legal
7.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
7.4. Control de los registros
7.5. Auditoría interna
8. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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CEMET Cementos del Mediterráneo
MANUAL DEGESTIÓN AMBIENTAL
Cod. MG01
Rev. 00
SEP. 2014 MG01 Rev. 00
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CEMET Cementos del Mediterráneo
MANUAL DEGESTIÓN AMBIENTAL
Cod. MG01
Rev. 00
SEP. 2014 MG01 Rev. 00
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1. PRESENTACIÓN
Cementos del Mediterráneo S.A., o CEMET, S.A., es una empresa dedicada a la fabricaciónde cemento portland para la construcción. En comparación con otras instalaciones de su
mismo ámbito industrial la planta de producción es relativamente pequeña, sin embargo, a
causa de las buenas condiciones de ubicación y productividad, ha sido recientemente
adquirida por una multinacional del sector con gran presencia en el mercado nacional e
internacional y con futuras expectativas de desarrollo y crecimiento.
En parte debido a los recientes cambios acontecidos en la estructura jerárquica
organizacional y a la nueva filosofía directiva; y en parte debido a las actuales demandas de
producción de cemento de forma responsable con el medio ambiente, CEMET, S.A. ha
considerado oportuna la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (en adelante
SGA).
Debido a su amplio reconocimiento a nivel global y a su posible certificación, CEMET, S.A.
ha optado en basar su modelo de SGA en la Norma UNE-EN ISO 14001:2004, “Sistemas de
gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.” (en adelante ISO 14001),
publicada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y la
Organización Internacional de Estandarización (ISO).
1.1. CEMET, S.A.
1.1.1. Actividad
CEMET, S.A. es una instalación industrial cuya principal actividad se centra en la producción
de cemento portland, comúnmente conocido como cemento gris ordinario, el cual se emplea
como agente aglomerante en la preparación de hormigones, morteros y revestimientos para
la construcción.
Como actividades adicionales, pero no por ello menos importantes, en el establecimiento de
CEMET, S.A. también de desarrollan tareas administrativas, comerciales, de control de
calidad y de mantenimiento de las instalaciones.
El proceso productivo, cuyo diagrama de procesos puede consultarse en el apartado 1.2 del
presente manual MG01, engloba de forma general los siguientes aspectos:
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CEMET Cementos del Mediterráneo
MANUAL DEGESTIÓN AMBIENTAL
Cod. MG01
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SEP. 2014 MG01 Rev. 00
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1) Extracción de materias primas, pre-triturado in situ y transporte a las instalaciones;
2) Recepción en las tolvas de la molienda;3) Trituración de la “harina cruda”, homogeneización y almacenaje en silos;
4) Calcinación de la harina cruda en hornos rotativos para la obtención de “clinker” ;
5) Enfriamiento, molienda de “clinker”, adición de yeso y almacenaje en silos;
6) Ensacado neumático y palletizado del “cemento gris”;
7) Pre almacenaje, preparación y expedición de pedidos.
1.1.2. Ubicación
La planta de producción de cemento se ubica en el término municipal de Tarragona, en
concreto en el polígono industrial Riu Clar situado al noroeste de la capital tarraconense. El
terreno propiedad de CEMET, S.A. figura en el registro catastral como área de uso
industrial, ocupando aproximadamente 53.000 m2.
El lugar de explotación de recursos minerales, o mina, se encuentra en el término municipal
de Valls, al sur del núcleo urbano y a 20 Km de la planta cementera. El terreno está
destinado a la extracción de áridos al aire libre, se encuentra delimitado mediante verja
metálica de alambre y consta de un pequeño edificio de oficinas. El área total de la
explotación es de 20.000 m2.
La ubicación reúne unas condiciones de conectividad excelentes para las operaciones de
transporte de materias primas y de expedición del producto acabado:
5,8 Km del puerto de Tarragona y 90 Km del puerto de Barcelona, dos importantes
puertos de contenedores marítimos y materiales áridos. Acceso a las vías terrestres AP-7, AP-2 y N-340.
Cercanía de terminales de transporte ferroviario.
1.1.3. Número de empleados
CEMET, S.A. está compuesta por 121 trabajadores en plantilla, cuyos puestos de trabajo se
dividen en siete centros:
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CEMET Cementos del Mediterráneo
MANUAL DEGESTIÓN AMBIENTAL
Cod. MG01
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SEP. 2014 MG01 Rev. 00
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Tres edificios de Oficinas: 1) Oficinas principales de administración y dirección; 2)
oficina técnica de la mina; 3) Oficina técnica del laboratorio de aseguramiento de la
calidad.
Un edificio destinado al molido de materias primas y subproducto, Molienda.
Almacén de materias primas intermedias y sistema de cintas de transporte.
Sala de Hornos (y tres hornos rotativos al aire libre)
Edificio de mantenimiento con sección de taller mecánico, taller eléctrico y almacén
de repuestos.
Edificio de ensacado y palletización de producto final
Camiones de transporte de materias primas desde la mina
La distribución de empleados según actividad y su distribución en turnos de trabajo se
presenta en la Tabla II.1 siguiente:
Tabla II.1. Distribución de empleados de CEMET, S.A.
ACTIVIDAD NºDISTRIBUCIÓN PORFUNCIONES
DISTRIBUCIÓN PORTURNO
Dirección 1 1 Director ejecutivo Turno partido
Contabilidad 31 Coordinador dedepartamento
2 ContablesTurno partido
Departamento deRR.HH.
41 Coordinador dedepartamento
3 AdministrativosTurno partido
Informática 1 1 Informático Turno partido
Departamento
Comercial 2 2 Comerciales
Turno partido / Jornada inmission
Logística yExpediciones
41 Coordinador dedepartamento
3 AdministrativosTurno partido
Departamento deSeguridad y Medio Ambiente
2
1 Responsable deSeguridad y Medio Ambiente
1 Técnico adjunto
Turno partido
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ACTIVIDAD NºDISTRIBUCIÓN PORFUNCIONES
DISTRIBUCIÓN PORTURNO
Departamento deCalidad
8
1 Coordinador / jefe dedepartamento
1 Coordinador segundoTurno partido
6 técnicos de laboratoriosdistribuidos en 3 equipos de2 personas
1 equipo por turno:mañana, tarde, noche
Compras yrepuestos
1 1 Responsable de compras Turno partido
Explotación minera
Oficina técnica11
1 Ingeniero de minas Turno partido
2 Oficiales de explotación
10 técnicos de explotaciónen 2 equipos de 5 personas
1 Oficial y 1 Equipo porturno: mañana, tarde
Transporte 82 equipos de 4transportistas
Dos turnos: mañana y tarde
Molienda y silos dealmacenamiento 21
3 oficiales de molienda
3 suboficiales de molienda
3 equipos de molienda de 5personas
1 oficial, 1 suboficial y 1equipo de molienda porturno: mañana, tarde,noche
Oficina de hornos y
3 hornos rotativosde campo
15
3 oficiales de horno
3 suboficiales de horno
3 equipos de 3 personas
1 oficial, 1 suboficial y 1equipo de hornos por turno:mañana, tarde, noche
Edificio deensacado ypalletización (x2)
15
3 oficiales
3 equipos de 6 personasdistribuidas entre las 2líneas
1 oficial y un equipo porturno: mañana, tarde,noche
Almacén deproducto acabado y
logística
11
1 responsable de almacén Turno partido
2 equipos de carretillaselevadoras de 5 personas 1 por turno: mañana y tarde
Taller demantenimiento /Eléctricos
14
1 oficial taller
1 oficial electricistaTurno partido
3 equipos de 2 personas entaller de mantenimiento
3 equipos de 2 electricistas
1 equipo de mantenimientoy 1 equipo de electricistaspor turno: mañana, tarde,noche
FUENTE: Elaboración propia
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1.2. Mapa de procesos
La actividad central de CEMET, S.A. es la producción de cemento gris, como ya se hadestacado en el apartado 1.1.1 del presente manual MG01. Para poder entender de forma
más detallada los procesos que implica, a continuación se presenta la Figura II.2, en la que
se muestra, de forma lógica, el flujo de las distintas fases por las que pasa la materia prima
hasta la obtención de cemento portland.
Figura II.2. Diagrama de procesos de CEMET, S.A.
Extracción de Materias Primas
• La caliza y la arcilla se extraenmediante explosivos.
• Pretriturado in stu.
• Carga de camiones con palas
cargadoras.
Transporte a la planta de
producción• Camiones bolquete trasladan
el material a planta
• La descarga se realiza en las
tolvas de la molienda
Molienda y homogeneización
• Trituración a granulometrias adec-
uadas en molinos pendulares (x5)
• Posteriormente, el material esconducido mediante cintas a los
silos de homogeneización
Calcinación
• Mediante cintas, se dosifica el
"crudo" en los hornos rotativos
(x3).• Como producto resultante se
obtiene "clinker".
Molienda de Clinker
• Los nódulos de clinker se enfrían en
"mesas de aire".
• Una vez frío, es conducido a los
molinos de bolas (x5) donde se muele el
material hasta obtener el "cementogris".
Envasado y palletización
• Almacenamiento en silos
conectados a las líneas de
ensacado pneumático (x2) o de
llenado de "bigbags".
•
Palletización mediante sistemarobotizado.
Expedición
• Almacenage en nave de producto
acavado.
• Preparación de pedidos.
• Carga de Contenedores o de camio-
nes mediante carretillas elevadoras.
1 2
3 4
5 6
7
FUENTE: Elaboración propia. Adaptación de CEMEX (2014).
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1.3. Organigrama
Debido al gran número de múltiples departamentos que conforman la jerarquía de CEMET,S.A. se ha optado por diferenciar el organigrama de aquellas actividades de tipo
administrativo, y el organigrama de las actividades productivas.
A continuación se presentan ambos organigramas:
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Figura II.3. Organigrama de Actividades Administrativas
DirectorGeneral
Resp. deCalidad
Técnicos delaboratorio (x6)
Ayudante
Resp. deSeguridad y
Medio Ambiente
Ayudantetécnico
Resp. deContabilidad
Contables(x2)
Resp. deRRHH
Administrativos(x3)
Resp. deLogística y
Expediciones
Administrativos(3)
Comerciales (x2) Resp. deCompras
Informático
FUENTE: Elaboración propia
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DirectorGeneral
Responsable deExplotación
(Ing. de minas)
Técnicos deexplotación (x10)
Oficiales deexplotación (x2)
Transportistas(x8)
Oficiales deMolienda (x3)
Técnicos demolienda (x15)
Suboficiales deMolienda (x3)
Oficiales deHorno (x3)
Técnicos dehorno (x9)
Suboficiales deHorno (x3)
Oficiales deensacado (x3)
Técnicos deensacado y
palletización(x12)
Resp. almacénde producto
acabado
Conductores de
carretillaelevadora (x10)
Oficial deMantenimiento
Mecánicos (x6)
OficialElectricista
Electricistas (x6)
Resp. deSeguridad y
Medio Ambiente
Ayudantetécnico
Resp. de
Calidad
Técnicos deLaboratório
(x6)
Ayudante
Figura II.4. Organigrama de Actividades Productivas
FUENTE: Elaboración propia
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2. ALCANCE DEL SISTEMA
Geográficamente, el SGA es aplicable a las actividades y actuaciones que se lleven a caboen las instalaciones de Valls (Mina) y de Tarragona (Planta Cementera).
Referente a las actividades, el SGA es aplicable a:
Todas las actuaciones y actividades que se desarrollen en las instalaciones de
extracción de materias primas ubicadas en el término municipal de Valls; así como las
actividades de trasiego y transporte de las materias primas mediante vehículos de
carga (camiones de aridos) hasta las instalaciones de CEMET, S.A. en Tarragona.
Todas las actuaciones y actividades que se desarrollen en la planta de producción de
cemento, desde la recepción y pre-tratamiento de las materias primas, hasta la
expedición del producto acabado, incluyendo actividades administrativas y de
mantenimiento de las instalaciones.
El SGA no es aplicable a:
Las actividades de transporte de materias primas, equipos, y mercancías en general
que lleguen a cualquiera de las instalaciones de CEMET, S.A. mediante terceraspersonas o transportistas ajenos.
Las actividades de transporte del producto acabado una vez ha sido expedido
mediante terceras personas o transportistas ajenos.
3. REQUISITOS GENERALES
En base a lo estipulado en el punto 4.1 de la ISO 14001, CEMET, S.A. se compromete a
establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente su SGA. Para
asegurar la consecución de tales requisitos, CEMET, S.A.:
Desarrolla la Política Ambiental de CEMET, S.A. en el apartado 4 del presente manual
MG01, adaptada al tipo de actividad que desempeña y a los objetivos y metas
estipulados en el apartado 1.5.3 también del presente documento.
Identifica los aspectos ambientales asociados al proceso de producción de cemento gris
en el apartado 1.5.1 del presente manual MG01, con el fin de poder determinar los
impactos ambientales significativos.
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Determina los requisitos legales que sean de aplicación a CEMET,S.A., los cuales se
hallan listados en apartado 1.5.2 del presente documento.
Asegura el cumplimiento de la política definida y la idoneidad del SGA mediante el
desarrollo de actividades de seguimiento y control; y la planificación de auditorías
internas de revisión tal y como se define en el apartado 7 del presente manual MG01.
Definir y documentar el alcance del SGA, el cual se presenta en el apartado anterior 2
del presente manual MG01.
4. POLÍTICA AMBIENTAL
A continuación, se presenta la Política Ambiental de CEMET, S.A. Se presenta con el
formato diseñado para la organización, y como información relevante destaca:
Código del documento (Cod.) : MG01-PA
Última revisión en vigor (Rev.): 0
Fecha de última revisión por parte del Director General: Septiembre 2014
Norma de referencia: UNE-EN ISO 14001:2004
Compromiso y firma del Director General de CEMET, S.A.
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POLÍTICA AMBIENTALCod. MG01-PA
Rev. 01
En nuestro afán por cumplir con las expectativas actuales de desarrollo sostenible, y
con el firme compromiso de velar por la continua protección del medio ambiente la Alta
Dirección de CEMET, S.A. marca como objetivo primordial el desarrollo de todas las
actividades de forma acorde y respetuosa con lo estipulado.
En base a ello, CEMET, S.A. difunde su política ambiental como piedra angular de su
compromiso de:
o Implantar un Sistema de Gestión Ambiental y diseñar un proceso de continuo
seguimiento y control de su progreso y mantenimiento en el tiempo.
o Ofrecer el marco de referencia para el establecimiento de objetivos
consensuados, medibles y alcanzables; y su promoción y entendimiento.
o Asegurar la adjudicación de suficientes recursos necesarios para el cumplimiento
de las metas marcadas.
o Cumplir con la legislación vigente y aplicable, estableciendo un proceso cíclico de
revisión del marco jurídico y adaptando toda actividad en base a la evolución delmismo; priorizando el principio de prevención.
o Establecer una dinámica exhaustiva de control, gestión y minimización de los
aspectos ambientales derivados de las actividades extractivas, de transporte, de
producción y de almacenamiento.
o Identificar aquellas situaciones de riesgo y emergencias ambientales y disponer
de los medios adecuados para su prevención, erradicación o limitación.
o Reducir la cantidad de residuos generados e incrementar el input de material
reciclado en el proceso productivo.
Adicionalmente, adoptamos el compromiso de informar y promover la cooperación de
todas las personas componentes de CEMET, S.A.; poniendo a disposición y
conocimiento de todos los integrantes de la organización, y de las terceras partes
interesadas, la presente política.
Septiembre 2014
DIRECTOR GENERAL
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5. PLANIFICACIÓN
5.1. Aspectos ambientales
Los aspectos ambientales de las actividades productivas de cemento Portland por parte de
CEMET, S.A. son resultado de los procesos identificados en el flujograma de entradas y
salidas Figura II.5 siguiente:
Figura II.5. Flujograma de procesos productivos de CEMET, S.A.
Para la identificación de los aspectos e impactos derivados CEMET, S.A. dispone del
procedimiento MG01-P-01, “Aspectos Ambientales”, el cual define la metodología para la
identificación y evaluación de los mismos en los ámbitos de:
Extracción de Materias Primas
Transporte a Planta de Producción
Molienda y homogeneización
Calcinación
Molienda de Clinker
Envasado y Palletización
Expedición
Energía
Energía
EnergíaRec. Nat.
Energía
Energía
Energía
Energía
Residuos
Emisiones,vertidos
Ruido, Polvo
Emisiones
Ruido, Polvo,Residuos
Residuos
Emisiones,vertidos
FUENTE: Elaboración propia. Adaptado de Carretero (2007).
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Afectación a la atmósfera
Afectación al suelo
Afectación al agua
Generación de Residuos
Consumo de Recursos Naturales
El proceso metodológico de identificación, evaluación y seguimiento seguirá el orden lógico
reflejado en la Figura II.6 siguiente.
Figura II.6. Metodología de identificación y evaluación de Aspectos Ambientales
Equipomultidisciplinar
Responsable de Seguridad yMedio Ambiente
Identificación de Aspectos eImpactos Ambientales
(MG01-P-01)
Evaluación del Nivel deImpacto Ambiental
(MG01-P-01)
Medidas Preventivas yCorrectoras
(MG01-P-08)
Seguimiento ymedición
(MG01-P-06)
Registro(MG01-P-09)
FUENTE: Elaboración propia
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El equipo multidisciplinar conformado por los representantes de los distintos departamentos
y cuyo responsable es el responsable de Seguridad y Medio Ambiente, se reunirá y
generará la identificación de los aspectos y sus impactos ambientales asociados.
Seguidamente, el mismo equipo procederá a la evaluación del nivel o relevancia de impacto
para cada uno de los impactos ambientales identificados según estipula el procedimiento
MG01-P-01.
Las medidas preventivas y correctoras que se crean oportunas en función del resultado de
la identificación y evaluación de impactos ambientales se gestionarán bajo los criterios
marcados en el procedimiento MG01-P-01, “Medidas Preventivas y Correctoras”.
El seguimiento y medición, bajo los parámetros estipulados en el procedimiento MG01-P-06
de las medidas aportadas e implementadas, será competencia del responsable de
Seguridad y Medio Ambiente, así como su pertinente registro según queda definido en el
documento MG01-P-09, “Control de Registros”.
5.2. Requisitos legales
CEMET, S.A. en su decisión de implementar un SGA, asume la responsabilidad de darcumplimiento a los requisitos legales del marco normativo ambiental de la unión europea, el
Estado Español, la CC.AA. de Catalunya y la respectiva a los términos municipales de
Tarragona y Valls; y adicionalmente a las disposiciones estipuladas en el punto 4.3.2 de la
norma ISO 14001.
Para la consecución de dichos requisitos, CEMET, S.A. dispone del procedimiento MG01-P-
02, “Requisitos Legales”, en el que se detalla la normativa de apl icación para las
instalaciones productivas de cemento en base a los siguientes parámetros ambientales:
Emisiones a la atmósfera y prevención de la contaminación
Vertidos y descargas al suelo
Vertidos al agua
Generación de Residuos
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5.3. Objetivos y metas
La finalidad del presente Manual de Gestión Ambiental MG01 es el dar cumplimiento a loscompromisos de protección ambiental adquiridos por el estamento directivo de CEMET,
S.A., y todos sus integrantes, mediante la publicación de la Política Ambiental, consultable
en el apartado 4.
En base a ello, los objetivos marcados en el momento de publicación vigente del presente
manual son los siguientes:
Implantar un Sistema de Gestión Ambiental y diseñar un proceso de continuo
seguimiento y control de su progreso.
Ofrecer el marco de referencia para el establecimiento de objetivos medibles y
alcanzables.
Servir como marco de referencia para la adjudicación de los recursos necesarios
para el cumplimiento de las metas marcadas.
Cumplir con la legislación vigente y aplicable, estableciendo un proceso acorde de
revisión del marco jurídico y adaptando toda actividad en base a la evolución del
mismo.
Identificar los riesgos ambientales asociados y disponer de los medios adecuados para
su prevención, erradicación o limitación.
Establecer una dinámica exhaustiva de control, gestión y minimización de los aspectos
ambientales derivados de las actividades extractivas, de transporte, de producción y
de almacenamiento.
Reducir la cantidad de residuos generados e incrementar el input de material reciclado
en el proceso productivo.
Adicionalmente, como metas destacables cabe mencionar:
Alcanzar el nivel exigido de madurez del SGA en su fase de implantación y posterior
mantenimiento.
Asegurar la perdurabilidad del SGA en el tiempo.
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1r Nivel
2º Nivel
3r Nivel
Perseguir la mejora continua del SGA y por ende de las actividades desarrolladas en
CEMET, S.A., en su compromiso de protección ambiental y prevención de impactos
ambientales.
6. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
6.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Seguidamente, se presenta la Figura II.7 de responsabilidades del SGA. En ella se
especifica la jerarquía de responsabilidades en la implantación, mantenimiento y verificación
del sistema, así como los recursos y figuras propuestas en materia de sustitución de
poderes en casos extraordinarios.
Figura II.7. Jerarquía de responsabilidades del SGA de CEMET, S.A.
El 1r Nivel de responsabilidad recae sobre el Director General de CEMET, S.A., cuyo
estamento jerárquico tiene la responsabilidad de, en primer lugar, impulsar y velar por la
correcta implantación y el correcto mantenimiento del SGA; y en segundo lugar, verificar y
revisar su evolución, certificación y mejora continua.
Director General
Responsable deSeguridad y Medio Ambiente
Responsablede Calidad
Responsable deExplotación
FUENTE: Elaboración propia
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Asimismo, el Director General es la figura de máximo rango que asume los compromisos y
las estrategias reflejadas en la Política Ambiental de CEMET, S.A. presentada en el
apartado 4 del presente documento MG01.
El 2º Nivel de responsabilidad recae sobre el Responsable del Departamento de Seguridad y
Medio Ambiente. Éste, en calidad de máximo representante técnico durante las fases de
planificación, implantación y seguimiento del SGA es el verdadero motor promotor de la
correcta adaptación del sistema así como el órgano ejecutor de cambios y modificaciones
resultado de la evolución del SGA. Sus poderes y actuaciones, sin embargo, quedarán
limitados y supeditados al 1r Nivel anteriormente descrito.
Finalmente, el 3r Nivel de responsabilidad tiene poderes en calidad de asistencia al 2º Nivel,
pudiendo desarrollar funciones específicamente detalladas por el Responsable del
Departamento de Seguridad y Medio Ambiente. En casos extraordinarios (descritos en la
instrucción técnica MG01-IT-02) en los que tanto los niveles 1º y 2º no puedan personarse
en las instalaciones y no sean localizables, éstos podrán asumir los poderes y funciones
específicas de los niveles superiores sólo en las instalaciones en las que desarrollan su
actividad habitualmente: el responsable del Departamento de Calidad en la planta de
Tarragona y el Ingeniero de Minas en la instalación de explotación minera de Valls.
6.2. Competencia, formación y toma de conciencia
CEMET, S.A. considera el recurso humano como el engranaje productivo, dinamizador y
ejecutor de todas las actividades realizadas a cabo en sus instalaciones, incluyendo el velar
por la protección del medio ambiente.
En adición a ello, entiende que todo personal debe estar debida y adecuadamente
informado, concienciado y formado para acometer su actividad con las competencias que sele exigen y sin causar impactos en el medio. Es por ello, por lo que se considera necesaria
la parametrización de las tareas destinadas a ello mediante el procedimiento MG01-P-03,
“Competencia, formación y toma de conciencia”.
En la Figura II.8 siguiente, se muestra el diseño del programa de formación elaborado por
CEMET, S.A.:
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Figura II.8. Organización de la formación en CEMET, S.A.
6.3. Comunicación
La comunicación, para CEMET, S.A., trasciende la mera transmisión de información, puesto
que considera que es mediante dicha vía por la que se origina cualquier cambio en la
dinámica del SGA, y en el aprecio que terceras partes puedan tener de la institución.
Para asegurar la correcta transmisión interdepartamental y a distintos niveles
organizacionales de información se ha constituido el procedimiento MG01-P-04,
“Comunicación”, el cual establece los criterios para ambas comunicaciones internas y
externas:
La Figura II.9 siguiente, refleja la organización de la comunicación ambiental en CEMET,
S.A.
Programa deconcienciación yformación inicial
MG01-P-03
Programa deformación cíclico
(MG01-P-03)
Fase de implantacióndel SGA
Incorporación depersonal nuevo
Cíclicamente segúncriterio del coordinador
En supuestosextraordinarios
Amplia cobertura temática,énfasis en la concienciación yasentamiento de conceptos.
Procedimientos e instruccionestécnicas.
Temática general con particularenfoque en posibles no
conformidades, conductasinapropiadas, uso de
materiales y equipos, etc.
Registro de actividadesformativas.
Registro de aptitudes ycompetencias personales
MG01-P-09
FUENTE: Elaboración propia
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Figura II.9. Organización de la comunicación ambiental en CEMET, S.A.
6.4. Documentación
CEMET, S.A. se compromete a dar cumplimiento al apartado 4.4.4 de la Norma ISO 14001,
la cual toma como referencia para la implantación del SGA. Por ello, la documentación
elaborada y asociada al sistema es la siguiente:
El Manual de Gestión Ambiental, MG01, constituido por el presente documento.
La presentación de CEMET, S.A., sus características organizacionales y su actividad
industrial, consultable en el apartado 1 del presente documento.
CEMET, S:A:
Comunicacióninterna
MG01-P-04
Comunicaciónexterna
(MG01-P-04)
Aspectos relacionados con la im-plantación, control, seguimiento ycorrección del SGA
Comunicación verbal, circulares,correos electrónicos; tableros deanuncio; boletines y publicacio-nes; reuniones y actas; buzón desugerencias
Aspectos relacionados con la di-fusión del compromiso y alcancede la protección ambiental.
Correo electrónico, postal y lla-madas telefónicas; página web;comunicaciones de prensa; publi-cidad; informes y declaraciones; jornada de puertas abiertas;organización de eventos públicos,etc.
Registro (MG01-P-09) ycontrol documental
(MG01-P-05)
FUENTE: Elaboración propia
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El alcance del SGA, recogido en el apartado 2
Política Ambiental de CEMET, S.A., MG01-PA, consultable en el apartado 4 del
presente manual.
Los objetivos y metas establecidos por la directiva, recogidos en el apartado 5.3.
Los procedimientos documentados y registros requeridos por la norma, e instrucciones
técnicas consideradas necesarias por CEMET, S.A.
6.5. Control de documentos
Los parámetros de control documental de CEMET, S.A. para su SGA quedan definidos por
los procedimientos MG01-P-05 y MG01-P-0 de “Control y Edición de Documentos” y
“Control de Registros” respectivamente.
Mediante la creación y observación de los criterios estipulados en los procedimientos
mencionados en todas las actividades de gestión ambiental que requieran la creación de
documentación se asegurará la consecución de lo requerido en los apartados 4.4.5 y 4.5.4
de la norma de referencia ISO 14001.
6.6. Control operacional
La Norma ISO 14001, en su apartado 4.4.6, exige la integración del control operacional de
las actividades destinadas a la mejora y protección del medio ambiente en el SGA. Para dar
cumplimiento a dicho requisito, CEMET, S.A. ha optado por disponer de distintos
procedimientos e instrucciones asociados al Manual de Gestión Ambiental MG01.
Éstos documentos operacionales dan cobertura a distintos factores que el SGA considera
críticos en su consecución de objetivos de gestión y protección ambiental a largo plazo. La
Figura II.10 refleja el marco bajo el cual se desarrolla el control operacional del SGA de
CEMET, S.A.:
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Figura II.10. Control Operacional del SGA de CEMET, S.A.
6.7. Preparación y respuesta ante emergencias
Con la finalidad de conocer de antemano los posibles escenarios de emergencia con
potencial afectación al medio ambiente, tal y como exige el punto 4.4.7 de la norma de
referencia ISO 14001, CEMET, S.A. dispone de la Instrucción técnica MG01-IT-02,
“Preparación y respuesta ante emergencias”.
En ella se define con detalle la metodología utilizada para la identificación de dichos
escenarios de riesgo, en la cual se incluye el programa de revisión periódica de la propia
instrucción y la conveniente revisión después del acontecimiento de sucesos inesperados.
Adicionalmente, se ofrecen las pautas detalladas de actuación ante dichos escenarios entre
las que se destacan la jerarquía de responsabilidades en una emergencia y los medios
paliativos de los impactos antes de poder ofrecer medidas de control más robustas.
CONTROL OPERACIONAL
MG01
Aspectos Ambientales: Permite la identificación de los aspectosambientales con mayor impacto sobre el medio, con el fin de poderestablecer medidas preventivas y /o correctoras.
Seguimiento y medición: Asegura la adecuadadisposición de herramientas y metodologías de controlde los elementos del SGA.
No conformidad, acción correctiva y preventiva:
Parametriza y gestiona las medidas de prevención,eliminación y mitigación de impactos ambientales.
Gestión de Residuos: Aporta las instrucciones detalladasde la actividad de gestión del output residual.
Preparación y respuesta ante emergencias: ofrece las pautas deactuación ante escenarios de emergencias con potenciales riesgospara el medio ambiente.
FUENTE: Elaboración propia
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Cod. MG01
Rev. 00
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7. VERIFICACIÓN
7.1. Seguimiento y medición
En la dinámica resultante de la implantación de un SGA, el seguimiento y medición de los
procesos productivos con impactos sobre el medio ambiente es tan importante como el
control operacional (apartado 6.6), y cobra especial relevancia cuando CEMET, S.A.
pretende dar continuidad y perdurabilidad en el tiempo al SGA siguiendo los dictámenes de
la Norma ISO 14001.
El feedback obtenido de los ejercicios de seguimiento y medición permitirá la
correspondiente adecuación y evolución de los contenidos y medidas preventivas y
correctivas integradas en el SGA, pudiendo así maniobrar hacia la dirección correcta.
Mediante el procedimiento MG01-P-06, “Seguimiento y Medición”, CEMET, S.A. cubre sus
necesidades en este sentido, dando cumplimiento a lo estipulado en el punto 4.5.1 de la
norma de referencia ISO 14001 y ofreciendo las pautas para:
La definición de la figura responsable del seguimiento y medición, y sus competencias.
El programa de seguimiento y medición de los procesos con impacto ambiental, asícomo la frecuencia necesario con la que se debe hacer.
El control y la calibración de los instrumentos y dispositivos de medición.
El adecuado registro y documentación de las actividades realizadas según los
procedimientos MG01-P-09 y MG01-P-05 respectivamente.
7.2. Evaluación del cumplimiento legal
Como parte de los compromisos adquiridos por CEMET, S.A. en su Política Ambiental
(apartado 4) y sus objetivos y metas (apartado 5.3), en la búsqueda continua de la
excelencia medio ambiental, existe la necesidad de evaluar y asegurar el cumplimiento de
los requisitos legales, los cuales quedan definidos mediante el procedimiento MG01-P-02,
“Requisitos Legales”.
Mediante la disposición y seguimiento del procedimiento MG01-P-07, “Evaluación del
Cumplimiento Legal”, CEMET, S.A. pretende dar cumplimiento a dicho requisito y a lo
estipulado en el punto 4.5.2 de la norma de referencia ISO 14001.
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7.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Como resultado del seguimiento y medición de los parámetros operacionales con potencialriesgo de impacto ambiental, CEMET, S.A. asume la responsabilidad de gestionar y
controlar las no conformidades identificadas en el SGA mediante la disposición de acciones
correctivas (AACC) o acciones preventivas (AAPP), tal y como indica la norma de referencia
ISO 14001 en su punto 4.5.3.
A raíz de dicho compromiso, CEMET, S.A. desarrolla el procedimiento MG01-P-08, “No
conformidad, acción correctiva y acción preventiva” para dar cumplimiento de ello.
7.4. Control de los registros
La adecuada gestión y control de los múltiples registros generados a raíz de la implantación
y funcionamiento del SGA de CEMET, S.A. es de vital importancia, no sólo para asegurar el
eficaz seguimiento y verificación de su evolución, sino en vistas a la obtención de la
certificación externa del SGA según la Norma ISO 14001.
CEMET, S.A., con el objeto de satisfacer las necesidades reflejadas con anterioridad, edita
el procedimiento MG01-P-09, “Control de registros” para que sirva como referencia en dichoaspecto.
7.5. Auditoría interna
CEMET, S.A. califica de significativamente útil la herramienta metodológica que ofrece la
realización de auditorías internas de primera parte, en especial, durante el control
operacional del SGA de CEMET, S.A. (apartado 6.6) y durante el proceso de seguimiento y
medición (MG01-P-06) de los impactos ambientales sobre el medio ambiente.
Con el fin de disponer de una metodología acorde a lo estipulado en el punto 4.5.5 de la
Norma de referencia ISO 14001, CEMET, S.A. dispone del procedimiento MG01-P-10,
“Auditoría Interna”, cuyo marco de referencia lo ha ofrecido la Norma UNE -EN ISO
19011:2011, “Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión”.
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8. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Con el fin asegurar el cumplimiento del apartado 4.6. de la Norma de referencia ISO 14001,el estamento directivo de CEMET, S.A. y el Director General como figura de mayor alto
rango en la organización, junto con el Responsable de Seguridad y Medio Ambiente, en
calidad de órgano coordinador y ejecutor del SGA, se comprometen a realizar la revisión
íntegra del SGA en los supuestos siguientes:
Por defecto, cíclicamente en periodos de un año (anualmente).
Inmediatamente después del acontecimiento de sucesos accidentales con afectación
al medio ambiente, o de la identificación de nuevos aspectos ambientales con
potencial impacto significativo sobre el medio.
Inmediatamente después de la realización de cambios sustanciales en las
instalaciones, equipos, materias primas o estructuras organizativas de CEMET, S.A.
Previamente al proceso de certificación externa del SGA o de renovación del
certificado.
Si se detecta la posibilidad de mejora o la viabilidad de implementación de MTDs.
Adicionalmente, en cumplimiento a los requisitos estipulados por la Norma ISO 14001, los
aspectos de obligada revisión serán los siguientes:
Los resultados de las auditorías internas realizadas.
Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento legal.
Las potenciales quejas, recomendaciones o sugerencias recibidas de las partes
interesadas.
El nivel de desempeño ambiental de la organización.
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas marcados.
El seguimiento de las no conformidades y el estado de las acciones correctivas y
preventivas derivadas.
El seguimiento de acciones resultantes de revisiones anteriores.
El resultado de los periodos de revisión deberán recibir el tratamiento documental y el
adecuado registro según lo estipulado en el procedimiento MG01-P-05, “Control de la
Documentación”, y en el procedimiento MG01-P-09, “Control de Registros”.
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II.4. Procedimientos Documentados
Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Norma de referencia ISO
14001, en la cual CEMET, S.A. se basa para la implantación de su SGA, seguidamente se
presentan los procedimientos documentados e instrucciones técnicas asociadas al manual
de gestión ambiental MG01.
Lista de Procedimientos:
MG01-P-01 Aspectos ambientales
MG01-P-02 Requisitos legales
MG01-P-03 Competencia, formación y toma de conciencia
MG01-P-04 Comunicación
MG01-P-05 Control y Edición de documentos
MG01-P-06 Seguimiento y medición
MG01-P-07 Evaluación del Cumplimiento Legal
MG01-P-08 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
MG01-P-09 Control de los registros
MG01-P-10 Auditoria interna
Lista de instrucciones técnicas
MG01-IT-01 Gestión de Residuos
MG01-IT-02 Preparación y respuesta ante emergencias
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ASPECTOS AMBIENTALES
Cod. MG01-P-01
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
MG01-P-01
ASPECTOS AMBIENTALESSEGÚN APT. 4.3.1 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
ÍNDICE
1. Introducción2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Flujograma de producción
6. Identificación de los Aspectos Ambientales de CEMET, S.A.
7. Evaluación de los Impactos Ambientales
ELABORADO REVISADO APROBADO
Fecha Fecha Fecha
REVISIÓN MODIFICACIÓN FECHA
00 Primera edición 17/09/2014
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ASPECTOS AMBIENTALES
Cod. MG01-P-01
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
1. Introducción
Con la finalidad de tener acotados todos los potenciales riesgos de afectación al medio
ambiente, CEMET, S.A. ha diseñado el presente procedimiento MG01-P-01 de Aspectos
Ambientales.
2. Objeto
En el presente procedimiento ambiental, se especifica la metodología empleada para la
identificación de los aspectos ambientales asociados a la actividad de CEMET; S.A., se
listan los aspectos identificados y se evalúan los impactos ambientales resultantes para
poder definir aquellos aspectos con potenciales impactos significativos.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicación a todos los niveles y ámbitos de CEMET, S.A.
4. Desarrollo
Identificación de Aspectos Ambientales
Para la identificación de los aspectos ambientales de CEMET, S.A. se constituirá un
equipo especializado multidisciplinar, cuyo máximo representante será el Responsable del
Departamento de Seguridad y Medio Ambiente y los demás componentes serán los
responsables de departamento.
Se establecerá un régimen de reuniones cíclicas pactadas a partir de la reunión inicial,
para realizar el seguimiento de los aspectos identificados previamente y siguiendo lo
estipulado en el procedimiento MG01-P-06, “Seguimiento y medición”. Las sesiones
seguirán una dinámica brainstorm (tormenta de ideas), y todas las intervenciones asícomo las conclusiones resultantes serán documentadas y registradas como se describe
en los procedimientos MG01-P-05 y MG01-P-09 respectivamente.
El alcance de los aspectos ambientales objeto de análisis será de:
a) Afectación a la atmósfera
b) Afectación al suelo
c) Afectación al agua
d) Generación de Residuos
e) Consumo de Recursos Naturales
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ASPECTOS AMBIENTALES
Cod. MG01-P-01
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Evaluación del Impacto Ambiental
La evaluación del Impacto ambiental se realizará a partir de los resultados obtenidos en la
identificación de Aspectos Ambientales.
Para ello, el equipo anteriormente descrito, dispondrá de unos criterios cualitativos de
probabilidad de ocurrencia y consecuencias, los cuales se presentan a continuación, y
que llevan asociado un valor numérico que deberán asignar a cada uno de los impactos
ambientales identificados.
Probabilidad deocurrencia
Raramente 1
Esporádica 2
Diaria 3
Consecuencias
Insignificantes 1
Tolerables 2
Moderadas 3
Graves 4
Catastróficas 5
El resultado de la combinación de criterios cualitativos se deberá consultar en la matriz de
Nivel del Impacto Ambiental presentada a continuación:
ConsecuenciasInsignificantes Tolerables Moderadas Graves Catastróficas
1 2 3 4 5
Probabilidad
de
ocurrencia
Diaria 3 4 5 6 7 8
Esporádica 2 3 4 5 6 7
Raramente 1 2 3 4 5 6
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Rev. 00
A partir de los resultados de la matriz de Significatividad del Impacto Ambiental se
obtendrá la escala de valores de nivel de impacto ambiental siguiente:
Impacto Insignificante 2
Impacto Tolerable 3
Impacto Moderado 4
Impacto Significativo 5
Impacto Grave 6
Impacto Muy Grave 7
Impacto Intolerable 8
5. Flujograma de producción
Extracción de Materias Primas
Transporte a Planta de Producción
Molienda y homogeneización
Calcinación
Molienda de Clinker
Envasado y Palletización
Expedición
Energía
Energía
EnergíaRec. Nat.
Energía
Energía
Energía
Energía
Residuos
Emisiones,vertidos
Ruido, Polvo
Emisiones
Ruido, Polvo,Residuos
Residuos
Emisiones,vertidos
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ASPECTOS AMBIENTALES
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Fech. Sept. 2014
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6. Identificación de los Aspectos Ambientales de CEMET, S.A.
A continuación se presentan los Aspectos Ambientales identificados en función del factor
ambiental afectado.
FactorAmbiental
AspectoAmbiental
ProcesoProductivo
Impacto
Atmósfera Emisiones Fijas
Pre-trituradora Emisión de
partículas ensuspensiónMolienda
Calcinación deClinker
Polución atmosféricapor emisión de CO,CO2, NOx y SOx debida a lacombustión decombustibles fósiles
Caldera de aguasanitaria
Atmósfera
Emisiones Móviles
Carga y transportede Mat. Primas
Polución atmosféricapor emisión de CO2,
NOx y SO2 debida ala combustión decombustibles fósiles
Almacenaje yexpedición depedidos
Generación deruidos
Extracción mineral(explosivos) Generación de
ruidos y vibracionesPlanta deproducción
Suelo
Movimiento detierras
Extracción mineralMovimiento detierras
Vertido de agentescontaminantes
Taller demantenimiento
Vertido de:
Aceites y grasas
Disolventes
Productosquímicos
Combustible ohidrocarburos
Taller eléctrico
Transporte
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ASPECTOS AMBIENTALES
Cod. MG01-P-01
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
FactorAmbiental
AspectoAmbiental
ProcesoProductivo
Impacto
AguaVertido de aguasresiduales
Servicios, aseos yvestuarios
Vertido de aguasgrises al sistema dealcantarillado
Generaciónde
Residuos
Residuospeligrosos
Taller de
mantenimiento
Generación deresiduos peligrosos:
Aceites, grasas,y envasesusados
Disolventes yenvases usados
Baterías y pilas
Fluorescentes
Taller eléctrico
Generaciónde
Residuos
Residuos inertes
Extracción mineralGeneración detierras no
aprovechables
Trasiego ytransporte dematerias primas
Generación derestos áridosMolienda
Calcinación deClinker
Residuos urbanos
Actividadesadministrativas
Generación deResiduos sólidosurbanos:
Papel y cartón
Plástico deembalaje
Envases
Vidrio
Residuosorgánicos
Comedor
Puntos de recogida
Envasado ypalletización
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ASPECTOS AMBIENTALES
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Fech. Sept. 2014
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FactorAmbiental
AspectoAmbiental
ProcesoProductivo
Impacto
RecursosNaturales
Extracción yconsumo deminerales
Extracción mineral Agotamiento derecursos minerales
Consumo depapel, madera,plástico…
Embalaje Agotamiento derecursos naturales Actividades
administrativas
Consumoenergético
Transporte
Agotamiento decombustibles fósilesno renovables
Calcinación delClinker
Electricidad,calefacción, aguacaliente, etc.
7. Evaluación de los impactos ambientales
ImpactoProbabilidad de
ocurrenciaConsecuencias Nivel de
impacto
Emisión de partículas ensuspensión
Diaria (3) Tolerables (2) Significativo (5)
Polución atmosférica poremisión de CO2, NOx y SO2 debida a la combustión decombustibles fósiles
Diaria (3) Graves (4) Muy Grave (7)
Generación de ruidos yvibraciones
Esporádica (2) Moderadas (3) Significativo (5)
Movimiento de tierras Diaria (3) Tolerables (2) Significativo (5)
Vertido de:
Aceites y grasas Disolventes Productos químicos Combustible o
hidrocarburos
Raramente (1) Graves (4) Significativo (5)
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ASPECTOS AMBIENTALES
Cod. MG01-P-01
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
ImpactoProbabilidad de
ocurrenciaConsecuencias Nivel de
impacto
Vertido de aguas grises alsistema de alcantarillado
Diaria (3) Tolerables (2) Significativo (5)
Generación de residuospeligrosos:
Aceites, grasas, yenvases usados
Disolventes y envasesusados
Baterías y pilas Fluorescentes
Esporádica (2) Graves (4) Grave (6)
Generación de tierras noaprovechables
Diaria (3) Tolerables (2) Significativo (5)
Generación de restos áridos Diaria (3) Tolerables (2) Significativo (5)
Generación de Residuossólidos urbanos: Papel y cartón Plástico de embalaje Envases Vidrio Residuos orgánicos
Diaria (3) Moderadas (3) Grave (6)
Agotamiento de recursosminerales
Diaria (3) Moderadas (3) Grave (6)
Agotamiento de recursosnaturales
Diaria (3) Graves (4) Muy Grave (7)
Agotamiento de combustiblesfósiles no renovables
Diaria (3) Graves (4) Muy Grave (7)
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REQUISITOS LEGALES
Cod. MG01-P-02
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Rev. 00
MG01-P-02
REQUISITOS LEGALESSEGÚN APT. 4.3.2 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
ÍNDICE
1. Introducción2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Responsabilidades
6. Registro
ELABORADO REVISADO APROBADO
Fecha Fecha Fecha
REVISIÓN MODIFICACIÓN FECHA
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REQUISITOS LEGALES
Cod. MG01-P-02
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
1. Introducción
Como requisito indispensable estipulado por la norma ISO 14001 en su apartado 4.3.2,
CEMET, S.A. establece mediante el presento procedimiento MG01-P-02, “Requisitos
Legales” la determinación del marco jurídico de aplicación en materia de medio ambiente
y la metodología para mantenerlo actualizado.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer una metodología adecuada para el análisis,
el registro y la gestión de la regulación ambiental aplicable a las actividades de CEMET,
S.A.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicación a todos los niveles y ámbitos de CEMET, S.A. en
donde se implante el SGA.
4. Desarrollo
El análisis de los requisitos legales en materia de medio ambiente se realizará en los
distintos marcos legislativos de aplicación:
Comunidad Europea
Administración del Estado
Administración Autonómica
Administración Local
El Responsable del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente será el encargado derevisar periódicamente la legislación vigente de aplicación, pudiendo disponer de las
suscripciones oportunas a organismos informativos en la materia, en caso de
considerarse necesario.
Las fuentes de consulta recomendadas son:
Diario Oficial de la Union Europea (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/
Boletín Oficial del Estado (BOE): https://www.boe.es/
http://eur-lex.europa.eu/http://eur-lex.europa.eu/http://eur-lex.europa.eu/https://www.boe.es/https://www.boe.es/https://www.boe.es/https://www.boe.es/http://eur-lex.europa.eu/
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REQUISITOS LEGALES
Cod. MG01-P-02
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Rev. 00
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España:
http://www.magrama.gob.es/es/
Portal noticiario de justicia estatal: http://noticias.juridicas.com/
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):
http://www20.gencat.cat/por