PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2012 - … POIA 2012 Final... · Núcleo Agropecuario Núcleo Náutico Pesquero Servicio de Informática y Telemática Soporte a Servicios Tecnológicos

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Instituto Nacional de Aprendizaje

Unidad de Planificación y Evaluación

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ANUAL

2012

Setiembre 2011


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Unidad de Planificación y Evaluación Proceso de Planeamiento Estratégico

Plan Operativo Institucional Anual

2012

INA FORMACIÓN PARA EL PROGRESO

Setiembre 2011


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TABLA DE CONTENIDOS

Página

I. Presentación………………………………………………………………………………………………..... 4 II. Marco General……………………………………………………………………….…..…………………… 6

Marco Jurídico Institucional…………………………………………………………..…………………. 6 Estructura Organizacional……………………………………………………………….……………….. 8 Marco Filosófico Institucional………………………………………………………….…………..…… 9 Misión……………………………………………………………………………………………………………. 9 Visión………………………………………………………………………………………………………….…. 9 Valores Institucionales…………………………………………………………………………………….. 9 Población Meta……………………………………………………………………………………………….. 10 Políticas Institucionales……………………………………………………………………………………. 12 Prioridades Institucionales……………………………………………………………………………….. 13 Marco Estratégico, Objetivos Estratégico Institucionales……………………..………………. 14

III. Ubicación Institucional en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “María Teresa

Obregón Zamora”………………………………………………………………………….……………….. 16

Metas Nacionales…………………………………………………………………………….……………... 17 Ejes Estratégicos en los que participa el INA……………………………………….…………….. 18 Consejos Presidenciales……………………………………………………………………..……………. 20 Compromisos de la Institución en el Plan Nacional de Desarrollo…………….…………. 22

IV. Estructura Programática…………………………………………………………………………………… 25

Descripción de Programas……………………………………………………………………….………. 25 V. Programación Institucional para el 2011……………………………………………………………. 28

Lineamientos para la Formulación…………………………………………………………….………. 28 Prioridades para la Programación…………………………………………………………….……….. 28 Descripción de los Productos y Servicios Planificados para el 2011………………………. 30

VI. Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos…..……………………………………………. 31

a. Descripción…………………………………………………………………………………………………. 31 b. Alineación de PEI y el POIA de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 32 c. Programación por Unidad………………………………..…………………………………………… 35

VII. Gestión Regional………………………………………………………..…………………………………. 62

a. Descripción…………………………………………………………………………………………………. 62 b. Alineación del PEI y el POIA de la Gestión Regional……….………………………….….. 62 c. Programación por Unidad………………………………………….……..……………………….… 67

VIII. Gestión Rectora del SINAFOR………………………………………………………………….…….. 103

a. Descripción…………………………………………………………………………………………………. 103 b. Alineación del PEI y el POIA de la Gestión Rectora del SINAFOR……………………… 103 c. Programación por Unidad…………………………………………………………………….……… 106

IX. Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo…………………………………………….……. 115


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a. Descripción………………………………………………………………………………………………..… 115 b. Alineación del PEI y el POIA de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. 115 c. Programación por Unidad……………………………………………………………………………... 118

X. Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación……………….….. 128

a. Descripción…………………………………………………………………………………………………… 128 b. Alineación del PEI y el POIA de la Gestión e Tecnologías de Información y

Servicios de Comunicación……………………………………………………………………………...

129 c. Programación por Unidad………………………………………………………………………….…… 131

XI. Dirección Superior y Unidades Asesoras……………………………………………………….……. 138 Descripción………………………………………………………………………………………………………..…. 138 Prioridades, Objetivos Estratégicos y de Programa………………………………………………….… 139 Programación por Unidad…………………………………………………………………………………….… 143 Apéndice………………………………………………………………………………………………………………. 167 Apéndice 1: Tablas de Producción, Unidades Regionales Consolidado año 2011……..…. 168 Apéndice 2: Tablas de Producción, según Unidad Regional…………………………………..…. 171


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I PRESENTACIÓN El presente documento contiene el Plan Operativo Institucional para el período 2012, el cual compendia la articulación y coordinación de las actividades programadas por las diferentes unidades, en el marco del el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora” y el Plan Estratégico Institucional 2011-2016, "Dr. Alfonso Carro Zuñiga", como institución pública al servicio de los ciudadanos, para cumplir con el mandato establecido en el artículo 2 de la Ley 6868, “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)”:

“El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.”

Para la elaboración del Plan Operativo se han considerado los siguientes insumos: a. Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial e

Institucional y Seguimiento y Evaluación Sectorial”, emanadas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda.

b. El Marco Legal conformado por la Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y el Decreto Ejecutivo 33151-MP del 18 de setiembre del 2006 y sus reformas.

c. Las actividades consideradas para el 2012, se orientan al logro de la misión institucional.

Haciendo énfasis particularmente en acciones orientadas al cumplimiento de las funciones encomendadas y del compromiso asumido conforme a lo establecido en su Ley Orgánica.

d. Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores del Instituto Nacional de

Aprendizaje y los Entes Contralores, de acuerdo con el principio básico que supone la utilización plena y racional de los recursos disponibles, que permiten mejorar la respuesta a las necesidades de los usuarios y de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, que coadyuve al mejoramiento de la calidad, productividad y competitividad de los recursos humanos nacionales, traduciéndose en un mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de éstos.

e. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”.

f. Plan Estratégico Institucional (PEI), como marco para el proceso de formulación de los planes anuales.

Dentro de los esfuerzos que viene realizando el instituto para mejorar los procesos de planificación institucional, para facilitar una mayor articulación e integración de las actividades, un sólido desarrollo organización, una acertada toma de decisiones y, anticiparse a los desafíos y oportunidades que presenta el entorno, se logró la obtención del Plan Estratégico Institucional, formulado a partir del mandato, sea la Misión del Instituto y, que estableció una nueva visión de lo que instituto desea llegar a ser.


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El PEI, se fundamenta en los diagnósticos del entorno, las políticas institucionales definidas por la administración 2010-2014 y los principales postulados del Plan Nacional de Desarrollo como referente para el orientar el quehacer del instituto.

El PEI, a partir de la propuesta de valor, se traduce en Objetivos estratégicos definidos de acuerdo a las prioridades establecidas El documento está estructurado por apartados que contienen, la Misión y Visión, estructura jerárquica, políticas, prioridades institucionales, los objetivos estratégicos y la programación por gestión, iniciando por el área sustantiva que genera y realiza la entrega del producto a la ciudadanía: Gestión de Formación y Servicios Tecnológico, Gestión Regional, Gestión Rectora del SINAFOR, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, Gestión de Normalización de Servicios de Apoyo y la Dirección Superior con sus Unidades Asesoras. A nivel de cada gestión, los objetivos, su medición y los valores metas correspondientes, por último el apéndice donde se detalla la producción de las Unidades Regionales.


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II MARCO GENERAL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL El Instituto Nacional de Aprendizaje, se creó en 1965, mediante la Ley 3506, del 21 de mayo de 1965, con el propósito de capacitar a los trabajadores y formar a los aprendices; posteriormente dicha ley fue sustituida por la Ley 6868, del 6 de mayo de 1983 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje”, en ésta se establece que al instituto le corresponde satisfacer la necesidad de mano de obra calificada y especializada de los tres sectores económicos y, lo constituye en una institución autónoma de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio . La ley ha sufrido modificaciones, en aspectos de fuentes de financiamiento, por la aplicación de la Ley de Protección al Trabajador 7983 del 18 de febrero del 2000 y la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 8262 del 17 de mayo del 2002. LEYES QUE FIJAN ACTIVIDADES AL INSTITUTO Existen una serie de leyes que condicionan el quehacer del instituto, estableciendo la realización de determinadas actividades, que requieren de recursos institucionales y deben ser consideradas en el plan presupuesto, entre ellas: - Ley 7142 Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer:

Artículo 2: Los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género y que goce de iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera política, económica, social y cultural, conforme con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de las Naciones Unidad, ratificada por Costa Rica en la Ley Nº 6968 del 2 de octubre del 1984.

- La Ley 7769 Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza, del 24 de abril de 1998,

publicada el 20 de mayo de 1998 en La Gaceta 96 y reformada por Ley 8184 del 17 de diciembre 2001, publicada en La Gaceta 7 de 10 de enero 2002; y la Ley 8563, Fortalecimiento del Instituto Mixto de Ayuda Social, (del 9 de enero 2007, publicada en La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2007) que en el artículo 6 señala:

b) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) financiará y ejecutará la capacitación técnico-laboral dirigida a las mujeres en condiciones de pobreza, contempladas en la presente Ley.

- La Ley 7735 General de Protección a la Madre Adolescente, del 19 de diciembre de 1997,

publicada el 19 de enero de 1998 y reformada por Ley 8312 del 12 de setiembre de 2002, publicada el 21 de octubre de 2002.

- La Ley 7739: Código de la Niñez y de la Adolescencia (Gaceta 26 del 6 de febrero de 1998), artículos 13, 31, 38 y 51.


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- La Ley 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su Reglamento (artículo 56).

- La Ley 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento. - Ley 8292: Ley General de Control Interno. - Esta Ley establece en su artículo primero los criterios mínimos que deberán observar la

Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus Sistemas de Control Interno.

- Decreto Ejecutivo 34786 del Programa Avancemos.

- Participarán en este programa, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto

Nacional de Aprendizaje (INA), la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cualquier otra entidad o instancia que designe la Rectoría del Sector Social.

- Ley 8634 “Sistema de Banca para el Desarrollo” en su artículo 41 “Como colaboradores del SBD, se determinará al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Institución que para este fin deberá incluir, dentro de sus programas, actividades de capacitación y de apoyo empresarial para los proyectos financiados dentro del SBD. Para esto, deberá destinar una suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios. Estos programas se ejecutarán en coordinación con el Consejo Rector”.


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ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL

Organigrama

Unidad de Servicio al

Usuario

Unidad de Compras

Institucionales

Asesoría de

Desarrollo Social

Asesoría de Control

Interno

Unidad Didáctica y

Pedagógica

Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y

Productividad de las MIPYME

Archivo Central

Institucional

Contraloría de

Servicios

Unidad de Planificación y

Evaluación

Gerencia

Gestión de Normalización y

Servicios de Apoyo

Unidad de Recursos

Humanos

Gestión Tecnologías de la Información y

Comunicación

Unidad de Recursos

Financieros

Unidad de Recursos

Materiales Oficina de

Administración de

Proyectos TIC

Servicios Virtuales

Gestión de Rectora del

SINAFOR

Regional Central

Occidental

Gestión Regional

Regional

Central Oriental

Regional Chorotega

Regional

Huetar Atlántica

Regional

Huetar Norte

Unidad Acreditación

Gestión de Formación y

Servicios Tecnológicos

Unidad de

Certificación

Unidad de Articulación de la Educación con la

Formación Profesional

Regional Brunca

Regional Pacífico Central

Unidad de Centros

Colaboradores

Núcleo Metal Mecánica

Núcleo

Industria Alimentaria

Núcleo Sector Eléctrico

Núcleo

Comercio y Servicios

Núcleo Turismo

Núcleo Industria Gráfica

Núcleo Mecánica de Vehículos

Núcleo Tecnología de Materiales

Núcleo Textil

Núcleo

Procesos Artesanales

Núcleo Agropecuario

Núcleo Náutico Pesquero

Servicio de Informática

y Telemática

Soporte a Servicios

Tecnológicos

Asesoría de

Cooperación Externa

Secretaría Técnica

Regional Cartago

Asesoría de

Comunicación

Asesoría de Calidad

Regional Heredia

Asesoría Formación

Profesional de la Mujer

Auditoría Interna

Presidencia Ejecutiva

Asesoría Legal

Junta Directiva


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MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL El marco filosófico de la institución está constituido por la misión, visión, valores y políticas institucionales; que orientan el quehacer como ente de formación y capacitación de lo recursos humanos del país.

VALORES INSTITUCIONALES Se constituyen en los principios fundamentales en el quehacer diario de los funcionarios, la aplicación de éstos mejora la condición humana del individuo y su convivencia con el entorno, que se refleja en los tres valores institucionales que se presentan a continuación:

El conjunto de valores institucionales fundamentales permite desarrollar una gestión ética, para el logro de la realización plena de los objetivos institucionales, mediante la estabilidad de sus vínculos con la ciudadanía, de una gestión eficiente y de la calidad del capital humano.

VISIÓN

Ser la institución educativa de formación profesional, de calidad, accesible, flexible, oportuna e innovadora que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país.

MISION En una institución autónoma que brinda Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el trabajo productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país.


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POBLACIÓN META El instituto dirige sus esfuerzos a las personas mayores de quince años, de acuerdo con la Ley 4903 “Ley de Aprendizaje”, art. 4), esa población conformada por diferentes grupos, jóvenes, adultos, adulto mayor, de ambos sexos, con diferentes condiciones económicas y sociales. Además, se incluyen las organizaciones empresariales, estatales y laborales. Entre esos grupos de población se detalla:


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POLÍTICAS INSTITUCIONALES Las políticas son un importante marco que contribuye a orientar el accionar del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante éstas se establecen las líneas de acción necesarias que definen el rumbo del Instituto durante el período 2011-2016, para el cumplimiento de la misión y logro de la visión, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón Zamora 2011-2014, el Plan Estratégico Institucional, el entorno nacional, regional e institucional posibilitando realizar una planificación articulada, para el logro de los objetivos estratégicos institucionales, mediante acciones concretas.

1. Servicios de capacitación y formación profesional de calidad para formar recurso humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos.

2. Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, interinstitucional e internacional; para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYMES y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.

3. Posicionamiento de la Institución como líder de la formación profesional, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).

4. La ciudadanía, el sector empresarial y las organizaciones obtendrán servicios del Sistema de Intermediación de Empleo, de manera ágil y eficiente, que permita a personas egresadas INA insertarse en el mercado de trabajo.

5. Diseño de una oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP), innovadora, creativa, flexible, inclusiva e integradora de las perspectivas de derechos, género y sostenibilidad ambiental.

6. Implementación de estrategias a nivel institucional en sostenibilidad ambiental, en todos sus ámbitos de acción, aplicando el enfoque de mejora continua y promoviendo la utilización eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en armonía con el medio ambiente.

7. Fortalecimiento de la investigación tecnológica que permita adquirir nuevas tecnologías para la optimización de la calidad de los SCFP.

8. Posicionamiento de la investigación sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los sectores productivos.


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PRIORIDADES INSTITUCIONALES 2012 1. Graduación de técnicos con posibilidades de inserción laboral en las áreas técnicas de

mayor demanda o prioritarias, a nivel nacional.

2. Las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tendrán acceso a Servicios de Capacitación y Formación Profesional, acordes a sus necesidades puntuales, incorporando la temática de emprendedurismo y la Ley de Banca para el Desarrollo.

3. El sector empresarial, organizaciones laborales, organizaciones comunales y entidades

públicas recibirán Servicios de Capacitación y Formación Profesional acordes a sus necesidades.

4. La población en desventaja social del país podrá mejorar sus conocimientos y destrezas

mediante los SCFP que brinda el INA, para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo.

5. Los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, impartidos por el INA, serán

satisfactorios en cuanto a su calidad para las personas físicas y jurídicas.

6. La Institución mantendrá bajos niveles de deserción en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional para que los participantes concluyan los mismos.

7. Los recursos institucionales se optimizarán, en aras de asegurar una mayor eficiencia en

la gestión de los SCFP.

9. Consolidación de una cultura de planificación con base en resultados; por medio de sistemas, procedimientos específicos e indicadores útiles, que permitan orientar eficientemente la asignación de los recursos necesarios para el logro de los objetivos institucionales.

10. Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos institucionales, que permitan la estabilidad y la competitividad en el mercado laboral.

11. Consolidación de una cultura de servicio al cliente con excelencia.

12. Desarrollo de mecanismos financieros que permitan asegurar la obtención y el buen uso de los recursos para alcanzar los objetivos de la institución al menor costo posible.

13. Promover el desarrollo de un entorno institucional libre de toda forma de violencia y discriminación y fortalecer las condiciones de seguridad para garantizar que se prevenga, se desaliente y se sancione el hostigamiento sexual.


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8. Articulación con diferentes instancias para el establecimiento de las bases para la creación y operativización del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).

9. Realización de esfuerzos para promover la utilización de los recursos naturales para el

desarrollo sostenible con equidad

10. Afianzamiento a nivel institucional de una cultura de servicio al cliente, en procura de que los potenciales usuarios encuentren una respuesta oportuna hacia las demandas que se generen.

11. La oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional responderá a las

necesidades del mercado. MARCO ESTRATÉGICO Objetivos Estratégicos Institucionales

Los objetivos estratégicos fueron construidos durante el proceso de formulación del PEI, a partir de grandes líneas de acción estratégica, bajo la metodología del Cuadro de Mando Integral, que incluye cuatro perspectivas para el análisis: Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento y Financiera. Se presentan los objetivos estratégicos según las perspectivas.

Perspectiva Cliente • Lograr el reconocimiento económico, técnico y académico de la población egresada del

INA, por parte del sector empresarial y educativo. • Impactar con los SCFP en el mercado laboral. • Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP.

Aprendizaje y Crecimiento

• Administrar eficientemente el capital humano para atender las diversas necesidades

institucionales priorizando las áreas estratégicas del país. • Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docente y administrativo en

áreas estratégicas de acuerdo con la demanda de los diferentes sectores productivos. • Fortalecer la cultura institucional de servicio interno y externo. • Disponer de información integra, oportuna y confiable para la toma de decisiones en el

ámbito institucional.

Procesos Internos • Mejorar la eficiencia en los procesos técnicos y administrativos institucionales. • Fortalecer los procesos de investigación y prospección para el diseño e innovación de la

oferta. • Fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer institucional. • Agilizar el proceso de los diseños innovadores y acordes a la demanda del mercado.


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• Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico.

• Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente rector de la capacitación y la formación profesional.

• Maximizar las alianzas con entes nacionales e internacionales para mejorar el quehacer institucional.

• Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés. • Desarrollar integralmente a la población estudiantil.

Perspectiva Financiera

• Incrementar la captación de los recursos financieros institucionales mediante la

diversificación de las fuentes de ingreso. • Planificar el presupuesto con base en las prioridades, objetivos y metas institucionales. • Ejecutar el presupuesto según prioridades, objetivos y metas definidas.


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III UBICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2011-2014 “MARIA TERESA

OBREGON ZAMORA” El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, es el instrumento que integra las políticas públicas y las líneas estratégicas de acción para el logro de los objetivos de desarrollo nacional, establecidos por la Presidencia de la República de la Administración 2010-2014. Con el PND, se pretende “avanzar hacia un desarrollo más seguro, liderado por la innovación, la ciencia y la tecnología, fortalecido por la solidaridad y comprometido con la sostenibilidad ambiental”. (Mideplan, 2010. Pág. 29), ello sobre la base de las aspiraciones del gobierno y el pueblo costarricense, a saber:

• Una nación más competitiva e integrada a la dinámica global, con un desarrollo liderado por la innovación, la ciencia y la tecnología.

• Una nación más equitativa y solidaria. • Una nación más segura. • Una nación con más consistencia entre su crecimiento y su posicionamiento

ambiental, comprometida con la sostenibilidad. • Una nación con mayor gobernabilidad democrática mediante el diálogo político y

social y la modernización del estado. “El PND así concebido, se presenta como el marco orientador del Gobierno, en el cual se recoge las prioridades de desarrollo nacional, sectorial y regional y se establecen, de una manera coherente y con carácter vinculante para los entes y órganos del Estado, las políticas, objetivos, acciones y metas prioritarias, que definirán el quehacer del Poder Ejecutivo. En la misma línea, el PND constituye el marco global para la política presupuestaria del sector público y la base de la que derivan los Planes Operativos Institucionales, así como en el marco orientador para Programas y Proyectos de Inversión Pública y las Agendas de Crédito Externo y Cooperación Internacional”, PND, (Mideplan, 2010. Pág. 19). EL artículo 2 inciso e) de la Ley 5525 y el 4 de la Ley 8131, señalan la sujeción de todo presupuesto público y Plan Anual Operativo (PAO) institucional al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

“ARTÍCULO 4.- Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes.”


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METAS NACIONALES 2011-2014 Las metas que espera lograr la administración corresponden a las aspiraciones fundamentales asumidas para el futuro del país y de su población, representadas en líneas estratégicas. Se presentan las metas nacionales según la línea estratégica:

Una nación más competitiva y conectada con la dinámica global

• Alcanzar una tasa de crecimiento de la producción de al menos el 5%-6% al finalizar el período.

• Mejorar en al menos 3 puestos la posición del país en el Índice de Competitividad Global.

• Lograr que la tasa de inflación doméstica se mantenga baja y que se acerque cada vez más a la de los principales socios comerciales 2014.

Una nación más equitativa y solidaria

• Alcanzar una tasa de desempleo abierto del 6% al final del período. • Atender integralmente a 20.000 hogares en extrema pobreza

Una nación más segura

• Reducción del crecimiento de las tasas de los delitos de mayor gravedad y frecuencia (homicidios dolosos, violaciones, agresiones, lesiones, robos, hurtos, infracciones a la Ley de Psicotrópicos).

Una nación con más consistencia entre su crecimiento económico y su

posicionamiento ambiental

• Mejorar la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, y mejora de la imagen de la fuerza pública en las zonas de alto riesgo de 40 distritos seleccionados.

• 95% de la energía eléctrica renovable sustentable y avances a carbono neutral. • Mantener la posición del país en el rango 3 con respecto al Índice de Desempeño

ambiental de Yale.

Una nación con mayor gobernabilidad democrática mediante el diálogo político y social y la modernización del estado.

• Mejorar la gestión pública, la calidad de los servicios que presta el Estado y la

participación ciudadana en el accionar público mediante el incremento del 25% en el Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo.

• Mejorar la posición del país en el índice de E-goverment ubicándose en el percentil 35 (puesto 64 de 183 países).

La agenda estratégica, del Poder Ejecutivo se articula en tres niveles: metas nacionales, propuestas por ejes estratégicos y propuestas sectoriales. En el nivel de las metas nacionales se requiere de las acciones de múltiples instituciones, donde el logro de estas metas transciende la organización sectorial actual y en consecuencia, las


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responsabilidades son más globales en este nivel. Las responsabilidades se concretizan en el nivel de los ejes estratégicos se ha estructurado de forma que las tareas queden distribuidos según los sectores institucionales. El PND se fundamenta en cuatro ejes estratégicos: Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Paz Social, Ambiente y Ordenamiento Territorial, Competitividad e Innovación, para lograr crear una sociedad más segura, solidaria y equitativa y, más competitiva y sostenible. El plan se estructuró sobre la base de una organización sectorial, que parte de los ejes antes indicados, con esta organización, se busca lograr la mayor eficiencia en colaboración interinstitucional, para la definición y concreción de las metas mediante un ejercicio transparente en la asignación de los recursos, seguimiento, evaluación y rendimiento de cuentas. Para cada eje, se establecieron metas sectoriales, acciones estratégicas, metas de período e indicadores de seguimiento, responsables, costo y fuente de financiamiento. Las políticas, planes, programas y proyectos de estos ejes, serán realizados mediante planes consistentes, ordenados y transparentes, orientados hacia la gestión de resultados. El Instituto ha sido incluido dentro del PND, con metas concretas en los ejes de bienestar social y competitividad e Innovación, en los otros dos ejes si bien tiene participación no hay metas bajo la responsabilidad del instituto, se presenta la información respecto a los dos ejes indicados. EJE ESTRATÉGICOS EN QUE PARTICIPA EL INA Eje Bienestar Social Articula las Políticas Sociales dirigidas a los sectores más vulnerables y rezagados, entre los que se considera: la niñez y tercera edad, personas en condición de pobreza extrema, con bajo nivel de educación y calificación, comunidades con menores niveles de desarrollo social. De acuerdo con la diagnosis del plan, entre los aspectos de partida para el accionar en este nivel, se analizaron: la existencia de brechas entre la oferta educativa y las necesidades cada vez más complejas del mercado de trabajo y el retraso de la educación técnica tanto en cobertura como en contenidos; lo que reduce las posibilidades de formación y de empleabilidad de la población de menores recursos y en consecuencia obstaculiza la reducción de la pobreza y de la exclusión social, la competitividad y el crecimiento económico del país. Las políticas dirigidas a esas poblaciones más vulnerables, demandan de acciones que permitan compensar las inequidades acumuladas y crear condiciones necesarias, como desarrollar en las personas habilidades y las capacidades para el mejoramiento de la inserción en el mercado laboral, acceso a los servicios públicos y participación amplia en la vida social, económica y política del país. “La generación de empleo de calidad es indispensable para reducir la pobreza y la exclusión. Por eso, se requiere mantener un alto nivel de crecimiento económico, particularmente, en actividades productivas generadoras de empleo de calidad. PND, (Mideplan, 2010. Pág. 53).


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Además de mejorar la capacidad de participación de la población en el mercado de trabajo, mediante oportunidades de acceso a la educación y la formación, con énfasis en la población joven, las mujeres y en general los grupos sociales vulnerables de las zonas de mayor rezago. Para ello el PND incluye acciones para aumentar la empleabilidad y el acceso al empleo productivo de manera inclusiva, como el programa de empleabilidad donde participa el INA con el MTSS; el sector pretende mejorar la condición del 20% de la población desempleada. Entre los objetivos estratégicos de este eje, se encuentran:

• Mejoramiento de la empleabilidad de la fuerza de trabajo, en particular de la población femenina y de los grupos vulnerables.

• Atención integral y reducción de la pobreza. • Fortalecimiento de las políticas sociales universales. • Acceso a la vivienda.

Eje Competitividad e Innovación Articula las acciones dirigidas al desarrollo económico, sea mejoramiento de la productividad y crecimiento, considerando áreas prioritarias como: fortalecimiento del capital humano y la innovación; el desarrollo de infraestructura de apoyo para la producción y la comercialización así como el fortalecimiento de las relaciones comerciales internacionales y el clima de inversiones. Entre los aspectos considerados de partida, se señala que en materia económica, se presentan dos retos principales: aumentar las tasas de crecimiento de la producción y que este sea en forma sostenida. A partir de la diversificación de la economía y la mayor inserción en la economía internacional, Costa Rica es un destino para las industrias dedicadas al desarrollo de alta tecnología, dispositivos médicos, turismo y servicios, en los cuales asume gran importancia la inversión extranjera directa. Se considera que Costa Rica mantiene un crecimiento moderado de su producción, con un crecimiento promedio del Producto interno bruto (PIB) real y PIB real por cápita, que en el período 1961-2009 fue de 4,7 y 2,1 respectivamente. Se ha determinado que ese crecimiento moderado se encuentra relacionado con factores como: la inversión en capital humano, capital físico y crecimiento de la productividad. En lo referente al crecimiento del capital humano, se tienen retos importantes en educación secundaria, terciaria y técnica, afectado por la merma en la inversión pública en la educación durante la década de los 80S; las tasas de deserción y reprobación en la educación diversificada. La disminución en la inversión de capital, afectó la infraestructura, que presenta grandes disparidades en cobertura y calidad, rezagos en la inversión de telecomunicaciones e infraestructura energética. Por último, el uso ineficiente de los recursos afecta el crecimiento de la productividad, mostrando que la baja productividad y la insuficiencia de inversión en infraestructura desmotiva incrementar la productividad. Se plantea que “Estas interacciones requieren un abordaje integral en reconocimiento de la interrelación de factores y sectores y en la búsqueda de las sinergias propicias para la dinamización general; además supone, la necesidad de contar con una plataforma institucional que agilice los procesos, que favorezca la interconectividad y asegure el resguardo de la legalidad, sin lesionar la competitividad.” (Mideplan, 2010 Pág. 87). Al respecto, se considera aspectos como: exceso de tramitología,


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incumplimiento de plazos, desarticulación institucional, duplicidad de funciones, que afectan el desarrollo nacional. En este eje se procura la construcción de una sociedad más competitiva, en la cual el estado sea el dinamizador de la productividad, crecimiento económico y desarrollo humano sostenible, en articulación con todos los sectores. La administración pretende lograr una tasa de crecimiento de la producción de al menos 5% - 6% en el período, con tendencias de sostenibilidad, para ello las acciones a realizar, tendrán áreas prioritarias como: el fortalecimiento del capital humano y la innovación; la construcción de infraestructura física; la inserción con éxito en los mercados internacionales y la eliminación y simplificación de trámites. “Se busca así la construcción de una sociedad cuya prosperidad esté basada en el talento, el conocimiento y la capacidad innovadora de la población, reconociendo la innovación como fuente fundamental de crecimiento económico.” (Mideplan, 2010 pág.88). Entre los fines de este eje se incluyen: Aumentar la producción: inversiones en capital humano y físico y el incremento de la eficiencia.

• Mejoramiento de la calidad de la educación. • Desarrollo de infraestructura. • Fomento de la inversión extranjera directa. • Estímulo a la innovación • Mejoramiento en aspectos de tramitología y reforma regulatoria

Fomentar la sostenibilidad del crecimiento mediante la ampliación y diversificación de los mercados.

• Fortalecimiento del turismo • Promoción de comercio exterior

CONSEJOS PRESIDENCIALES Corresponde a la Presidencia de la República dirigir el gobierno y administración pública de forma integrada, para lo cual debe coordinar, dar seguimiento y evaluar el resultado del accionar de las instituciones públicas, en la ejecución de las políticas públicas; de acuerdo a las atribuciones dictadas en el artículo 140 inciso 8) de la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública en los artículos 26 inciso b) y 27 inciso 1). Esto requiere de un proceso de coordinación estratégica de alto nivel, por lo que la Presidenta de la República, Ministros de la Presidencia y de Planificación Nacional y Política Económica, crearon tres Consejos Presidenciales, (mediante el Decreto Ejecutivo No 36024-MP-PLAN del 11 de mayo del 2010, publicado en La Gaceta 91 del 12 de mayo del 2010).

• Consejo Presidencial de Seguridad Ciudadana y Paz Social, • Consejo Presidencial de Bienestar Social y Familia, • Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación.


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Además se cuenta con el Consejo Nacional Ambiental, creado mediante Ley 7554 del 4 de octubre de 1995, al que corresponden las mismas labores, de los recién establecidos, mediante la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional Ambiental.

Los consejos se constituyen en órganos de orientación, asesoría y coordinación en políticas públicas, cuyas funciones generales incluyen: diseñar políticas y directrices que regulen las actividades de las instituciones involucradas en el consejo, la proposición de objetivos estratégicos, metas sectoriales e indicadores de progreso, elaboración y colaboración en la implementación de planes de acción específicos, proposición de mecanismos de control y seguimiento de los planes de acción, dirigir y coordinar la respectiva Secretaría Técnica, crear los mecanismos de integración de las opiniones de distintos grupos de interés en asuntos de importancia y vinculación con su área de atención y constituir comisiones especiales de trabajo, permanentes o temporales para desarrollar temas específicos, todo ello dentro de su área de atención. El Instituto participa directamente en dos de los consejos: El Consejo de Bienestar Social y Familia. Conformado por 21 Integrantes: Ministros de Presidencia, Hacienda, Planificación, Educación, Bienestar Social, Cultura, Deporte, Descentralización, Salud, Vivienda y Trabajo. Presidentes de CCSS, Dinadeco, IDA, INA, Inamu, JPS y PANI. Será coordinado por el Primer Vicepresidente, Alfio Piva. Su accionar se concretiza dentro del sector de Trabajo y Seguridad social. El Consejo de Competitividad e Innovación. Conformado por 19 Integrantes: Ministros de Hacienda, Presidencia, Planificación, Comercio, Economía, Agricultura, Obras Públicas, Educación, Ambiente, Ciencia, Turismo, Salud y Descentralización. Presidentes de A y A, ICE e INA. Será coordinado por el Segundo Vicepresidente Luis Liberman. Su accionar se concretiza dentro del Sector de Educación. El Consejo Nacional Ambiental. Constituido por el ministro de Ambiente y Energía como Secretario Ejecutivo de este Consejo, un Secretario Técnico, el ministro de Descentralización y Desarrollo Local, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, la Comisión Nacional de Emergencias y la Refinadora Costarricense de Petróleo. La finalidad de dicho consejo es luchar contra el cambio climático global, compromiso con el ordenamiento territorial, la autosuficiencia energética y fundamentado en una sociedad carbono neutral.


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COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Los compromisos institucionales dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, se ubican en los sectores de Educación Pública, Trabajo y Seguridad Social. De seguido se presentan las acciones estratégicas en las que participará el instituto, los objetivos, indicadores y las metas que se proyectan para el período 2011-2014.

Sector

Implementación del Sistema Nacional de Formación (SINAFOR).

Certificar el 100% de personas que recibieron y aprobaron la capacitación y formación profesional mediante el uso de Tecnologías de la Información (TIC´s). Incrementar anualmente al menos un 10% de la acreditación y renovación de los servicios de capacitación y formación que prestan empresas privadas.

Crecimiento anual de un 5% en personas matriculadas en formación del INA que reciben los cursos en Centros Colaboradores.

Crecimiento anual de un 5% en personas trabaja-doras certificadas en competencias laborales.

Porcentaje de personas certificadas que recibieron y aprobaron capacitación y formación profesional me-diante el uso de Tecnologías de Información, respecto de lo programado. Tasa de crecimiento anual de los servicios de capaci-tación y formación que prestan empresas privadas acreditados y renovados.

Tasa de crecimiento anual de las personas matricu-ladas en formación del INA que reciben los cursos en Centros Colaboradores. Tasa de crecimiento anual de personas trabajadoras certificadas en compe-tencias laborales respecto del año anterior.

Total:100% (25.533)

2011: 100% (5.924) 2012: 100% (6.220) 2013: 100% (6.531) 2014: 100% (6.858) Total: 10% (2.806) 2011: 10% (604)

2012: 10% (665) 2013: 10% (732) 2014: 10% (805)

Total: 5% (24.425) 2011: 5% (5.667)

2012: 5% (5.950) 2013: 5% (6.248) 2014: 5% (6.560) Total: 5% (39537)

2011: 5% ( 9.173)

2012: 5% ( 9.632) 2013: 5% (10.113) 2014: 5% (10.619)

COMPROMISOS EN EL SECTOR SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL

ACCION ESTRATEGICA META DEL PERIODO INDICADORES META ANUAL

Programa de Empleabilidad con énfasis en los sectores vulnerables: personas con discapacidad, personas jóvenes en busca de su primer empleo, personas jóvenes en riesgo social y mujeres jefas de hogar.

65% de la población matriculada en el INA en desventaja social (muje-res, jóvenes, indígenas, personas con disca-pacidad y privados de libertad) que reciben capacitación para mejorar sus conocimientos y destrezas y se incorporan al mercado laboral un año después a su graduación.

Porcentaje de la población matriculada en el INA en desventaja social (mujeres, jóvenes, indígenas, perso-nas con discapacidad y privados de libertad) que reciben capacitación para mejorar sus conocimientos y destrezas, incorporados al mercado laboral un año después de su graduación, respecto del total de población matriculada en desventaja social.

Total: 65% 2011: 60% 2012: 62% 2013: 64% 2014: 65%


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Los compromisos de las instituciones, se constituyen en el “Contrato con la Ciudadanía” (CCC), este es el conjunto de las acciones estratégicas que el gobierno se compromete a realizar, mediante cada una de sus instituciones, pilar fundamental del PND y sobre el cual cada institución deberá rendir cuentas al más alto nivel político.

COMPROMISOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN

ACCION ESTRATEGICA

Programa de desarrollo de la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos.

OBJETIVO

Egresar 62.508 técnicos, para el periodo 2011-2014, por competencias en áreas de mayor demanda o prioritarias a nivel nacional, mediante programas de capacitación y formación profesional.

Capacitar a 26.596 personas en el idioma inglés y otros idiomas dentro del Programa Costa Rica Multilingüe.

INDICADORES

Número de técnicos egresados por competencias en programas de capacitación y formación profesional en áreas de mayor demanda o prioridades a nivel nacional

Número de personas capacitadas en el idioma inglés u otros idiomas dentro del Programa Costa Rica Multilingües.

META

Total: 62.508 2011: 14.503 2012: 15.227 2013: 15.989 2014: 16.789

Total: 26.596 2011: 6.171 2012: 6.479 2013: 6.803 2014: 7.143

Programa de Fortalecimiento de las MIPYMES con formación y capacitación acorde con sus necesidades para competir en el mercado.

100% de MIPYMES con servicios de capacitación y formación, respecto de lo programado. 100% de personas microempresarias con capacitación y formación, respecto de lo programado.

Porcentaje de MIPYMES con servicios de capacita-ción y formación, respec-to de lo programado. Porcentaje de personas microempresarias con capacitación y formación, respecto de lo programado.

Total: 100% (4.455) 2011: 100% (1.036) 2012: 100% (1.088) 2013: 100% (1.142) 2014: 100% (1.199)

Total: 100% (71.966) 2011: 100% (17.461) 2012: 100% (17.810) 2013: 100% (18.166) 2014: 100% (18.529)




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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Además de los compromisos institucionales en el PND, a nivel externo, el instituto presenta el documento Plan Operativo Institucional (POI), el cual es de requerimiento de los entes contralores: Contraloría General de la República, Mideplan y Ministerio de Hacienda, Secretaria Técnica de Autoridad Presupuestaria, para los procesos de aprobación del plan presupuesto, seguimiento y evaluación. El POI es elaborado de acuerdo con los lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación y programación presupuestaria institucional, orientadas a la:

• Vinculación estrecha entre la programación institucional con las prioridades nacionales y sectoriales, establecidas en el PND y las políticas institucionales, que permitan identificar los resultados esperados de las políticas y programas públicos.

• Programación institucional enmarcada en objetivos estratégicos, que puedan ser evaluados a partir de los resultados que la ciudadanía espera de la gestión, mediante indicadores pertinentes y confiables para su monitoreo y evaluación.

• Programación institucional, de corto, mediano y largo plazo, que permita establecer objetivos y metas, cuya consecución requiere un tiempo mayor.


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IV ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA La actual estructura programática se encuentra vigente desde el año 2006, está conformada por dos programas presupuestarios, de acuerdo con los productos de cada uno de ellos. Esta estructura facilita la toma de decisiones y la autorización presupuestaria, la evaluación, y una rendición de cuentas a los ciudadanos, que evidencie el uso racional y estratégico de los recursos asignados al instituto por la sociedad.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional Caracterizado por la generación de los productos finales institucionales, sea lo relacionado con la oferta y ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional mediante los cuales las personas adquirirán las competencias laborales y requeridas en las diferentes actividades económicas, en las que se desempeñan en la actualidad o a futuro.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Programa 1: Servicios de Capacitación y

Formación Profesional

Programa 2: Apoyo

Administrativo

Desarrollo de Servicios de Capacitación y Formación

Profesional

Prestación de Servicios de Capacitación y Formación

Profesional

Dirección Superior

Normalización y Servicios

de Apoyo

SUBPROGRAMA

PROGRAMAS


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Misión del Programa:

“Promover y desarrollar Servicios de Capacitación y Formación Profesional de alta calidad mediante el diseño y la ejecución de los mismos, dirigidos a las personas mayores de 15 años y al sector productivo, en busca de la atención a las necesidades de la sociedad civil y las del mercado laboral”.

Con el propósito de lograr un mayor control sobre la producción, facilitar la prestación de los servicios y la evaluación, se conforma en dos subprogramas:

• Subprograma: Desarrollo de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Se define como la planificación, la investigación, el diseño y la evaluación de las actividades técnicas, tecnológicas y curriculares, de cara a la obtención de productos orientados a la dotación de los componentes laborales que demandan las personas, en los diversos ámbitos económicos y productivos.

• Subprograma: Prestación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Se define como la prestación de servicios la planificación, ejecución y la evaluación de los planes, programas módulos certificables, certificación de competencias técnicas, asistencia técnica y acreditación, servicios orientados a satisfacer la demanda de recurso humano calificado para el ejercicio de una profesión técnica.

Este programa agrupa a las unidades de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, de la Gestión Regional y de la Gestión Rectora del SINAFOR.

Programa 2: Apoyo Administrativo Le corresponde ejecutar las actividades de apoyo necesarias para la oportuna prestación de los servicios de capacitación y formación profesional.

Misión del programa:

“Facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución, mediante la orientación de las acciones administrativas que realizan las unidades para su óptimo desempeño, a través de un ambiente de compromiso, responsabilidad y lealtad, en el marco de la calidad alcanzando así excelencia característica de la organización en el ámbito de la formación profesional.”

Contiene actividades de: Dirección Superior, Unidades Asesoras, las Unidades de Soporte e implementación de las Tecnologías de la Comunicación e Información Institucional y las de Normalización. Es el responsable de normalizar los procedimientos de carácter administrativo que se ejecutan desconcentradamente para su óptimo desarrollo en el marco de la calidad deseada y así satisfacer las necesidades imperantes a lo interno de la institución. Para ello se conforma en dos subprogramas:


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• Subprograma: Dirección Superior. La Dirección Superior es la responsable de regir el destino y desarrollo institucional, está conformada por la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y la Gerencia, con el apoyo de sus Unidades Staff y Asesoras.

• Subprograma: Normalización y Servicios de Apoyo.

Está conformado por las unidades de la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación y las de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.


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V PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL 2012 LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN La programación para el período se realiza dentro del marco del Plan Estratégico Institucional 2011-2016 "Dr Alfonso Carro Zuñiga" y su alineación con el Plan de Nacional de Desarrollo 2011-2014 "María Teresa Obregón”. Se orienta a una planificación articulada para el logro de los objetivos estratégicos institucionales y una mejor asignación de los recursos públicos que construya el desarrollo del país y facilita la rendición de cuentas a la ciudadanía. La mayor parte de las unidades institucionales deben realizar actividades hacia la atención de las Mipymes y el Sistema de Banca de Desarrollo, los cuales además se expresan en términos de recursos financieros dentro de una meta presupuestaria; a fin de atender requerimientos de la Contraloría General de la República y de rendir informes de los recursos aportados al Sistema, a nivel de subpartida. PRIORIDADES PARA LA PROGRAMACIÓN 2012 Se mantienen las prioridades institucionales, en el caso de las áreas técnicas y sus correspondientes Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP) prioritarios de atención son:

• Idiomas (Costa Rica Multilingüe). • Turismo. • Electricidad. • Mecánica de Precisión. • Informática. • Mantenimiento y Reparación de Equipo y Maquinaria. • Tecnología de Materiales. • Investigación + Desarrollo + Innovación en Alta Tecnología (I +D + i). • Manejo de Recursos Naturales y Ambientales. (Fortalecer de manera transversal las

diferentes áreas prioritarias del país, para su desarrollo).

Otras prioridades de servicios a tomar en cuenta:

•••• Consolidación del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional (SINAFOR), con sus correspondientes bases y pilares:

- Investigación. - Diseño de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. - Ejecución y Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. - Evaluación de los Servicios. - Acreditación. - Articulación. - Centros Colaboradores.


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- Formación Dual. - Certificación de Competencias. - Formación de Docentes basada en competencias orientadas a las calificaciones. - Intermediación de Empleo. - Portal de Empleo y de Formación.

•••• Apoyar el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) en cumplimiento a la Ley 8634. •••• Apoyar la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en cumplimiento a la Ley

8262.

•••• Fortalecer la prestación de los Servicios de Asistencias Técnicas.

•••• Diseñar y validar la nueva oferta de programas de Formación y Capacitación, con informantes claves del Sector Empresarial.

•••• Alianzas con empresas y asociaciones gremiales para suministrar la entrega de los

Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

•••• Fortalecimiento de Acciones Móviles de Capacitación, Formación Virtual, a distancia y en la empresa, tomando en cuenta la capacidad instalada de la Institución.

•••• Actualización de las Competencias Técnicas y Pedagógicas del Personal Docente.

•••• Actualización y Mantenimiento de la Vigencia Tecnológica del Equipamiento utilizado

para suministrar los Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

•••• Profundización de la incorporación de las TIC´s a la Formación Profesional.

•••• Desarrollar la Capacidad Productiva y Emprendedora de las poblaciones meta de la Institución.

•••• Capacitación y sensibilización en los temas de género e igualdad.

La utilización de aquellos servicios que garanticen una formación integral y que promuevan la inserción laboral de la población meta. Se deberán suscitar a aquellos sectores de población más vulnerables, en aras de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo: jóvenes, privados de libertad, mujeres jefas de hogar en condiciones de pobreza, población inmigrante, personas con necesidades educativas especiales, indígenas y jóvenes participantes en el “Programa Avancemos”, entre otras poblaciones.

Además de ofrecer Servicios de Capacitación y Formación Profesional, bajo diferentes modalidades, privilegiando aquellas que se orienten a los y las trabajadoras, Mipymes y a la población que así lo requiera, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y las alianzas con el sector productivo. Los resultados de la formulación POIA 2012, serán incorporados al Sistema de Planes y Presupuestos Públicos (SIPP), de la Contraloría General de la República, tal como son


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entregados a la Unidad de Planificación. Esta información está disponible en la página de Internet de la CGR, para la consulta pública y la revisión y análisis de los entes contralores del INA. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PLANIFICADOS PARA EL 2012 Se considera la innovación y la actualización de la oferta formativa y las diversas formas de entrega; como aspectos fundamentales en la generación de los productos finales del instituto, con los que se logrará el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. Entre los productos finales se incluyen: •••• Programas de Formación Profesional. •••• Programas de Capacitación. •••• Módulos. •••• Acreditación. •••• Asistencia Técnica. •••• Certificación. A partir de los objetivos estratégicos institucionales establecidos en el PEI, se establecieron indicadores de resultado, que involucran a todo el instituto en su logro. En el nivel de programa, se definen objetivos derivados de los institucionales, indicadores y valores meta para cada uno de éstos. Con éstos se procura medir el logro de los objetivos planteados con el propósito de optimizar el servicio al cliente interno y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Se presenta el plan a nivel de cada gestión, considerando las unidades que la componen, objetivos de trabajo y presupuesto asignado, así como los valores metas definidas por cada una.

GGeessttiióónn ddee FFoorrmmaacciióónn yy SSeerrvviicciiooss TTeeccnnoollóóggiiccooss

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VI GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS A. Descripción La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, es parte fundamental del área sustantiva del instituto, se constituye en una gestión técnico docente, cuyo propósito fundamental es diseñar los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, acorde a las necesidades del mercado. Le corresponde generar la oferta de servicios, a partir de la investigación de necesidades de formación profesional, mediante el desarrollo curricular, (didáctica, pedagogía, metodología) y el desarrollo e innovación (I+D+i); aspectos fundamentales para el diseño de los servicios. Su compromiso es crear una oferta de servicios que permita a las personas empleadas, subempleadas, desempleadas, al sector empresarial formal e informal y a la población en general, satisfacer las necesidades de capacitación y formación que le faciliten la incorporación al mercado laboral, el incremento de sus ingresos, incentivar la formación de empresas, así como, enfrentar los desafíos que generan los constantes cambios y condiciones del mercado. Se dispone de un modelo de desarrollo curricular por competencias, que estandariza el proceso para el desarrollo y diseño curricular en Formación Profesional, para lo cual, en el PEI, se han establecido objetivos dirigidos a la formación y actualización de los docentes en la metodología por competencias. Corresponde a esta gestión la responsabilidad de la revisión constante de los requerimientos del mercado de trabajo, a nivel de los subsectores que atiende el instituto, lo que involucra, el despliegue de procesos de investigación permanentes, en las áreas de determinación de necesidades, la vigilancia tecnológica, y las herramientas de I+D (Investigación y Desarrollo), desarrollo de proyectos tecnológicos, el monitoreo de todos aquellos factores críticos estratégicos, que permitan mantener la oferta de servicios actualizada para responder a los cambios del entorno, así como Procesos de Evaluación y Supervisión de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. La determinación de la demanda de la capacitación, tanto en términos cuantitativos como cualitativos es fundamental en el quehacer institucional, se realiza considerando las necesidades económicas y sociales, a fin de valorar el impacto que puede tener la capacitación en determinadas áreas, para decidir la pertinencia de proceder a su desarrollo curricular. A partir de la identificación de los requerimientos, se realiza el análisis de las figuras profesionales de un determinado sector económico, según el modelo por competencias. Se diseña el perfil profesional considerando la descripción de la ocupación, sus competencias, el nivel de desempeño, entre otros aspectos; dichos perfiles se validan por diversos medios incluyendo al sector empresarial. Una vez validado el perfil, se procede a diseñar la curricula, de acuerdo a los estudios realizados, se decide el diseño de un programa de Formación o de Capacitación o un Módulo, que posteriormente se incorpora a la oferta de Servicios. Estos productos, son presentados a las unidades regionales e incorporados al Sistema de Información de Servicios (SISER), para que sean ofrecidos por las unidades regiones a los clientes de la Institución a nivel Nacional.


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La Gestión Tecnológica está constituida por la Unidad Coordinadora, doce Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos y la Unidad de Didáctica y Pedagogía. Los productos de los núcleos son comunes entre ellos, mientras que las otras dos unidades tienen productos particulares de acuerdo con la naturaleza que las caracteriza. La Unidad de Didáctica y Pedagogía, facilita la operacionalización de las estrategias definidas por la Unidad Coordinadora, mediante el apoyo en la implementación del modelo de competencias.

B. Alineación del PEI y el POIA de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST) se compromete al logro de objetivos establecidos en el PEI, para el período 2012, donde es fundamental generar una oferta pertinente a las necesidades, que incorpore elementos y valores para favorecer la empleabilidad de las personas, la protección al ambiente, igualdad de oportunidades para los diversos grupos de población, que contribuya a la creación de empresas y especialmente una oferta actualizada e innovadora.

Tabla 1. Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, según perspectiva.

Perspectiva Política Institucional Prioridad

Institucional Objetivo Estratégico

Institucional Objetivo Operativo


Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos institucionales, que permita estabilidad y la competitividad en el mercado laboral.

Los recursos institucionales se optimizarán, en aras de asegurar una mayor eficiencia en la gestión de los SCFP.

Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docente y administrativo en áreas estratégicas de acuerdo con la demanda de los diferentes sectores productivos.

Complementar las competencias didácticas del personal docente.

Normar y generar los procesos curriculares y metodológicos pertinentes a la Formación Profesional, según las necesidades del mercado laboral para facilitar el de desarrollo de las competencias de las personas docentes mediante la investigación didáctica, pedagógica, la innovación, formación de los docentes en dichas áreas, asesoría y seguimiento

Normar y generar los procesos curriculares y metodológicos pertinentes a la Formación Profesional, según las necesidades del mercado laboral de las MIPYPES para facilitar el de desarrollo de las competencias de las personas docentes mediante la investigación didáctica, pedagógica, la innovación, formación de los docentes en dichas áreas, asesoría y seguimiento.

Promover la capacitación del recurso humano docente en nuevas áreas, producto de la vigilancia estratégica para su aplicación en el diseño y ejecución SCFP.

Procesos Internos

Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institu-cional, interinstitucional e internacional; para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYMES y leyes, que be-neficien a poblaciones específicas.

El sector empresarial, organizaciones labora-les, organizaciones comunales y entidades públicas recibirán Servicios de Capacita-ción y Formación Profesional acordes a sus necesidades.

Fortalecer los procesos de investigación y pros-pección para el diseño e innovación de la oferta.

Fortalecer la participación de los comités de enlace a nivel cúpula, regional y sectorial según sus ámbitos de acción.


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Posicionamiento de la Institución como líder de la formación profesional, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).

Articulación con diferentes instancias para el establecimiento de las bases para la creación y operativi-zación del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).

Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente rector de la capacitación y la formación profesional

Implementar el proyecto "Estructura y Plan para la Operacionalización del SINAFOR".

Procesos Internos

Diseño de una oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP), innovadora, creativa, flexible, inclusiva e integradora de las perspectivas de derechos, género y sostenibilidad ambiental.

La oferta de servicios de capacitación y formación profesional responderá a las necesidades del mercado.


Desarrollar proyectos I+D+i para el mejoramiento de la competitividad y productividad de los sectores productivos.

Agilizar el proceso de los diseños innovadores y acordes a la demanda del mercado.

Diseñar servicios de capacitación, alineados a la demanda actual y futura del mercado laboral y / o necesidades puntuales.

Desarrollar los SCFP dirigidos a satisfacer las necesidades de las Mipymes, incorporando la temática de emprendedurismo y la ley de Banca de Desarrollo.

Desarrollar procesos de investigación que permitan determinar los requerimientos de bienes y servicios a nivel institucional para su adquisición

Implementar el desarrollo de proyectos técnicos intersectoriales para fortalecer el diseño de la oferta de SCFP.

Fortalecer el diseño y la administración curricular, en el marco de la metodología por competencias.

Utilizar normas técnicas de organismos internacionales, organizaciones privadas o legislación internacional o nacional para el desarrollo de SCFP.

Desarrollar planes y programas de formación por competencias orientadas a la obtención de niveles de cualificación, enfatizando en el nivel de técnico especializado.

Fiscalizar la calidad de los SCFP mediante la validación, evaluación y supervisión de éstos.

Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los SCFP.

Utilizar oportunamente los resultados de las investigaciones y evaluaciones para la planificación de los SCFP y la toma de decisiones.

Implementación de estrategias a nivel ins-titucional en sostenibili-dad ambiental, en todos sus ámbitos de acción,

Realización de esfuerzos para promover la utilización de los recursos naturales para el

Fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer institucional.

Promover la generación de proyectos para la utilización de recursos tecnológicos que favorezcan el desarrollo sostenible en los diferentes sectores productivos.


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aplicando el enfoque de mejora continua y pro-moviendo la utilización eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en armonía con el medio ambiente.

desarrollo sostenible con equidad. Desarrollar e implementar planes y proyectos

técnicos y administrativos para establecer las bases de un modelo institucional de sostenibilidad ambiental (ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros)

Fortalecimiento de la investigación tecnoló-gica que permita adquirir nuevas tecnologías para la optimización de la calidad de los SCFP.

La oferta de servicios de capacitación y formación profesional responderá a las necesidades del mercado.

Agilizar el proceso de los diseños innovadores y acordes a la demanda del mercado.

Diseñar y/o actualizar SCFP que incorporen metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación.

Procesos Internos

Posicionamiento de la investigación sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los sectores productivos.

El sector empresarial, organizaciones laborales, organizaciones comunales y entidades públicas recibirán Servicios de Capacitación y Formación Profesional acordes a sus necesidades.

Fortalecer los procesos de investigación y prospección para el diseño e innovación de la oferta.

Monitorear las tendencias del mercado laboral, que permita mejorar, actualizar y adecuar la currícula a la demanda del mercado.

Consolidación de una cultura de planificación con base en resultados; por medio de sistemas, procedimientos especí-ficos e indicadores útiles, que permitan orientar eficientemente la asignación de los re-cursos necesarios para el logro de los objetivos institucionales.


Mejorar la eficiencia en los procesos técnicos y administrativos institucionales.

Medir el desempeño de los procesos

Mantener un proceso de mejora continua en la gestión de riesgos institucionales vinculado a la planificación institucional y a la toma de decisiones.

Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico.

Crear e implementar proyectos tecnológicos para la innovación y modernización tecnológica de instalaciones físicas y su equipamiento, con una visión prospectiva de mediano plazo.

Clientes

Servicios de capacitación y formación profesional de calidad para formar recurso humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos.

Los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, impartidos por el INA, serán satisfactorios en cuanto a su calidad para las personas físicas y jurídicas.

Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP

Aplicar las acciones correctivas derivadas de los estudios de evaluación.

Graduación de técnicos con posibilidades de inserción laboral en las áreas técnicas de los sectores productivos de mayor demanda o prioritarios, a nivel nacional.

Impactar con los SCFP en el mercado laboral.

Medir el impacto de los SCFP realizados por las unidades adscritas a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.

Aplicar las recomendaciones derivadas de los estudios de impacto


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C. Programación por Unidad Para este período, la gestión prevé un presupuesto de ¢13.453.219.144, estimado sobre la base de los productos a obtener y agrupados según correspondan a la investigación, diseño, evaluación de los servicios, productos a Mipymes; desarrollo curricular, dirección curricular y técnica. Estos constituyen las seis metas presupuestarias en que se distribuye el presupuesto indicado. En la tabla siguiente se muestra las unidades de la gestión, con su producto y la meta presupuestaria asociada.

Tabla 2. Unidades de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, por producto y Meta Presupuestaria

Año 2012

Unidad Servicio o Producto Asociado Meta

Presupuestaria

Núcleos, UDIPE Productos para la atención de la Mipyme y Sistema Banca Desarrollo.

11 11

Núcleos

Investigación del mercado. 11 15

Diseño de oferta de servicios. 11 16

Evaluación de los productos y servicios 11 17

Unidad Didáctica y Pedagógica Asesoría y Capacitación en Desarrollo Curricular.

11 18

Unidad Coordinadora de la Gestión Dirección curricular y técnica bajo el modelo de competencias.

11 19

Monto Presupuestario según Unidad De seguido se presenta el presupuesto de la Gestión, según unidad por meta presupuestaria.

Cuadro 1 Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos

Distribución del Presupuesto, según Unidad por Meta Presupuestaria 2012

Unidad Meta 11 11 Meta 11 15 Meta 11 16 Meta 11 17 Total Industria Gráfica 185.589.266 49.091.773 316.119.798 121.115.113 671.915.950 Mecánica de vehículos 259.559.154 47.533.751 223.085.669 266.130.826 796.309.400

Metalmecánica 336.089.744 169.591.244 260.869.870 119.620.192 886.171.050

Textil 291.258.128 50.991.696 391.793.355 187.156.771 921.199.950

Turismo 375.918.623 88.712.444 431.039.287 199.948.013 1.095.618.367

Agropecuario 579.017.214 106.175.031 789.227.970 277.909.185 1.752.329.400

Náutico 147.115.775 96.848.719 338.918.707 133.123.349 716.006.550

Industria Alimentaria 326.180.373 73.706.843 247.499.259 197.523.975 844.910.450


37

Unidad Meta 11 11 Meta 11 15 Meta 11 16 Meta 11 17 Total Sector Eléctrico 249.215.033 401.309.574 265.463.918 128.469.226 1.044.457.751

Tecnología de Materiales 321.659.379 315.909.288 335.457.357 86.691.026 1.059.717.050

Comercio y servicios 686.731.342 68.391.710 874.034.644 925.686.138 2.554.843.834

Procesos Artesanales 189.216.146 189.343.467 197.100.971 166.000.266 741.660.850

Total Núcleos 3.947.550.177 1.657.605.540 4.670.610.805 2.809.374.080 13.085.140.602

Unidad Didáctica Pedagógica

Meta 11 11 Meta 11 18 34.498.370 177.222.610 211.720.980

Unidad Coordinadora Meta 1119

156.357.562 156.357.562

Total 3.982.048.547

13.453.219.144

Los montos asignados responden a las necesidades y naturaleza del quehacer y los sectores productivos que atienden cada una de las unidades, para el logro de los objetivos planteados. Responsables Los responsables por el logro de los objetivos, y su correspondiente presupuesto, son las jefaturas de las diferentes unidades y su gestor, en la siguiente tabla se presentan los mismos.

Tabla 3. Responsables según Unidad,

Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos Año 2012

Unidad Responsable

Industria Gráfica Marielos Fonseca Elizondo

Mecánica de Vehículos Rafael Murillo López

Metalmecánica Jorge Quiros Mata

Producción Textil Jorge Navarro Solano Turismo Eduardo Araya Bolaños

Agropecuario Efraín Muñoz Valverde

Náutico Pesquero Marco Acosta Nassar

Sector Eléctrico Luis Alejandro Arias Ruiz

Industria Alimentaria Ileana Leandro Gómez

Tecnología de Materiales Gloria Acuña Navarro

Comercio y Servicios Luis Morice Mora

Procesos Artesanales María Auxiliadora Alfaro Alfaro

Unidad Didáctica y Pedagógica Olga Hidalgo Villegas

Unidad Coordinadora Omar Arguello Fonseca


38

Unidad Coordinadora de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos La Unidad Coordinadora es la instancia que dirige estratégicamente los procesos técnicos, tecnológicos y curriculares, a nivel de sus dependencias, para el desarrollo de la oferta de servicios, su actualización e innovación, la adaptación y transferencia tecnológica, mediante los procesos de vigilancia estratégica, a fin de disponer de una oferta de servicios pertinente a las necesidades y los requerimientos de los diferentes sectores productivos y sociales, de acuerdo con las tendencias y el desarrollo sostenible y equitativo del país. Servicios Relevantes Intermedios La unidad coordinadora estableció como servicio para el período 2012, la “Dirección Curricular y Técnica bajo el Modelo de Competencias”, con el objetivo “Dirigir el Desarrollo de los Procesos de Investigación, Diseño y Evaluación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, a partir de un modelo de competencias laborales orientado a las cualificaciones profesionales”. Para este período, la Gestión trabajará sobre la base de 9 objetivos operativos, en concordancia a los respectivos objetivos estratégicos del PEI.


39

Tabla 4. Programación de la Unidad Coordinadora Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos

Año 2012

Objetivo Operativo Indicador Formula Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente de Información

del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Promover la capacitación del recurso humano docente en nuevas áreas, producto de la vigilancia estratégica para su aplicación en el diseño y ejecución SCFP.

Porcentaje de docentes capacitados en nuevas áreas, producto de la vigilancia estratégica.

Cantidad de docentes capacitados en nuevas áreas producto de la vigilancia estratégica/total de docentes que requieren capacitación en las nuevas áreas, producto de la vigilancia estratégica * 100.

20% - 5% 15% - Registro de docentes

capacitados producto de la vigilancia estratégica.


Cantidad de comités de enlace sectoriales conforma-dos y activos.

Número de comités de enlaces sectoriales conformados y activos.

12 ₡ 52.119.187 6 ₡ 26.059.594 6 ₡ 26.059.594 Actas, Informes y Registros

del Núcleo

Implementar el proyecto "Estructura y Plan para la operacionalización del SINAFOR".

Cantidad de Fases del proyecto "Estructura y plan para la operacionalización del SINAFOR" finalizadas.

Número de fases del proyecto "Estructura y plan para la ope-racionalización del SINAFOR" finalizadas.

3 ₡ 52.119.187 1 ₡ 26.059.594 2 ₡ 26.059.594 Documento del informe y

registro de la Unidad Coordinadora

Utilizar oportunamente los resultados de las inves-tigaciones y evaluaciones para la planificación de los SCFP y la toma de decisiones.

Porcentaje de recomenda-ciones pertinentes aplicadas al diseño de los SCFP.

Cantidad de recomendaciones pertinentes aplicadas al diseño de los SCFP/ Total de cantidad de recomendaciones derivadas de las investigaciones y evalua-ciones para el diseño de los SCFP *100.

100% - 50% 50% -

Documentos de los diseños de los SCFP en los

que se incorporan las

recomendaciones

Desarrollar e implementar planes y proyectos técnicos y administrativos para establecer las bases de un modelo institucional de sostenibilidad ambiental (ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefó-nica, entre otros)

Cantidad de Proyectos ejecutados de sostenibilidad ambiental por unidad.

Número de Proyectos ejecutados de sostenibilidad ambiental por unidad.

2 ₡ 52.119.187 - ₡ 26.059.594 2 ₡ 26.059.594 Documentos del diseño del

proyecto e implementación.


40

Objetivo Operativo Indicador Formula Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente de Información

del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo


Relación de la calificación del desempeño de los funcionarios Vrs Calificación obtenida por la Unidad en la evaluación anual.

Promedio de las calificaciones del desempeño individual.

90% - - - 90% -

Evaluación del Desempeño Individual. Unidad (POIA) /

Reporte de calificación del Desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elabo-rado por la Unidad de

Recursos Humanos

Calificación obtenida por la Unidad de Evaluación anual.

90% - - - 90% -

Mantener un proceso de mejora continua en la gestión de riesgos institu-cionales vinculado a la planificación institucional y a la toma de decisiones.

Porcentaje de medidas incorporadas en los planes de acción de Control Interno cumplidas

Cantidad de medidas cumplidas en los planes Control Interno / Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno * 100”.

100% - 30% - 70% - Reportes de SICOI

Aplicar las recomen-daciones derivadas de los estudios de impacto

Porcentaje de recomendaciones pertinentes aplicadas derivadas de los estudios de impacto de la UPE que competan a las unidades adscritas a la GFST.

Cantidad de recomendaciones aplicadas derivadas de los estudios de impacto de la UPE que competen ala GFST/Total de recomendaciones derivadas de los estudios de impacto de la UPE * 100.

100% - 20% - 80% - Documento del informe y

registro.

Aplicar las acciones correctivas derivadas de los estudios de evaluación.

Porcentaje de acciones correctivas aplicadas derivadas de los estudios de evaluación de la UPE que competen a las unidades adscritas a la GFST.

Cantidad de acciones correctivas de los estudios de evaluación de la UPE que competen a las unidades adscritas a la GFST/Total de acciones correctivas derivadas de las evaluaciones que competen a las unidades adscritas *100.

100% - 20% - 80% - Documento del informe y

registro.


41

Unidad de Didáctica y Pedagogía A esta unidad le corresponde liderar, asesorar y evaluar las fases del modelo curricular para la formación profesional del INA, como unidad de desarrollo curricular define la normativa, las orientaciones pedagógicas y la capacitación de los docentes, que se desempeñan como: diseñadores de servicios, ejecutores de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Productos relevantes intermedios La Unidad Didáctica y Pedagógica, tiene como producto principal, durante el año 2012, la “Asesoría y Capacitación en Desarrollo Curricular”, con el objetivo de “Normar y Generar los Procesos Curriculares y Metodológicos pertinentes a la Formación Profesional, según las necesidades del mercado laboral para facilitar el desarrollo de las competencias de las personas docentes mediante la Investigación Didáctica y Pedagógica; la innovación, formación de los docentes en dichas áreas, asesoría y seguimiento.” Para ello, tiene una serie de objetivos operativos, con los cuales además, contribuye al logro del PEI.


42

Tabla 5. Programación de la Unidad de Didáctica y Pedagogía Año 2012

Objetivo Operativo Indicador Formula Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente de

Información del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Complementar las competencias didácticas del personal docente.

Cantidad de docentes capacitados con los programas del Plan de Formación docente en Formación Profesional del INA.

Número de docentes capacitados con los programas del Plan de Formación docente en Formación Profesional del INA.

84 ₡ 26.583.395 40 ₡ 12.658.759 44 ₡ 13.924.635 Reportes de la UDIPE.

Cantidad de docentes actualizados metodológicamente con el enfoque por competencias.

Número de docentes actualizados metodológicamente con el enfoque por competencias.


Cantidad de módulos diseñados por competencias en el ámbito pedagógico para el personal docente.

Número de módulos diseñados por competencias en el ámbito pedagógico para el personal docente.


Cantidad de investigaciones realizadas sobre pedagogía, didáctica y curriculum.

Número de investigaciones realizadas sobre pedagogía, didáctica y curriculum.

1 ₡ 35.444.526 - 1 ₡ 35.444.526 Reportes de la UDIPE.

Normar y generar los procesos curriculares y metodológicos pertinen-tes a la Formación Profesional, según las necesidades del mercado laboral para facilitar el de desarrollo de las competencias de las personas docentes mediante la investigación didáctica, pedagógica, la innovación, formación de los docentes en dichas áreas, asesoría y seguimiento

Cantidad de materiales didácticos elaborados por competencias laborales.

Número de Materiales didácticos elaborados por competencias laborales


Cantidad de listas de recursos didácticos elaboradas.

Número listas de recursos didácticos elaborados

3 ₡ 1.772.226 1 ₡ 590.742 2 ₡ 1.181.484 Reportes de la UDIPE.

Cantidad de módulos actualizados por competencias laborales.

Número módulos actualizados por competencias laborales

2 ₡ 17.722.243 - ₡ 8.861.132 2 ₡ 8.861.112 Reportes de la UDIPE.

Cantidad de normas de Competencia Laboral elaboradas o ajustadas.

Número Normas de Competencias Laborales elaboradas o ajustadas


Cantidad de diagnósticos técnicos elaborados.

Número diagnósticos técnicos elaborados


Evaluación de actividades docentes relacionadas con ejecución de los SCFP

Número de evaluaciones realizadas a docentes 4 ₡ 3.544.453 2 ₡ 1.772.226 2 ₡ 1.772.226

Reportes de la UDIPE.


43

Objetivo Operativo Indicador Formula Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente de


Normar y generar los procesos curriculares y metodológicos pertinen-tes a la Formación Profesional, según las necesidades del mercado laboral de las MIPYPES para facilitar el de desarrollo de las competencias de las personas docentes mediante la investigación didáctica, pedagógica, la innovación, formación de los docentes en dichas áreas, asesoría y seguimiento

Cantidad módulos diseñados por competencias en el ámbito pedagógico para el personal docente que atiende las MIPYMES

Número módulos diseñados por competencias en el ámbito pedagógico para docentes que atienden MIPYMES

1 ₡ 8.279.629 - 1 ₡ 8.279.629


Cantidad de docentes capacitados con los Programas de Formación por competencias para la atención de las MIPYMES.

Número de docentes capacitados con los programas de Formación, para la atención de las MIPYMES

20 ₡ 10.004.527 - - 20 ₡ 10.004.527


Cantidad de investigaciones realizadas para el desarrollo curricular de atención a las MIPYMES

Número de investigaciones realizadas para MIPYMES

1 ₡ 16.214.234 - - 1 ₡ 16.214.234



44

Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos Los núcleos son las unidades técnicas especializadas en los diversos subsectores productivos que atiende el Instituto, encargados de planificar y desarrollar los procesos de diseño de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, sobre la base de la Investigación, la Vigilancia Tecnológica y el Desarrollo de Proyectos de I+D+i, entre otros, en concordancia con los requerimientos de los sectores productivos. Productos intermedios relevantes Para el período 2012, los núcleos programan una variedad de productos: •••• Programas de Formación Profesional. •••• Programas Capacitación. •••• Módulos. •••• Diagnóstico y Diseño de Asistencia Técnica. •••• Pruebas de Certificación. •••• Desarrollo de Proyectos I+D+i. Para la obtención de estos productos, los núcleos tecnológicos desarrollan una serie de actividades, que constituyen el insumo para los procesos de los diseños de la oferta de servicios, entre esos subproductos se incluyen los siguientes: •••• Estudios de Demanda. •••• Perfiles. •••• Estudios de Impacto. •••• Estudios Técnicos de Adquisición de

Bienes y Servicios. •••• Diseño de Material Didáctico.

•••• Validación de Programas de Formación, Capacitación y Módulos.

•••• Supervisión Técnica y Metodológica. •••• Evaluaciones Técnico – Curriculares. •••• Evaluación de Asistencia Técnica.

Los diseños se actualizan constantemente, innovándolos tanto en desarrollo curricular, utilización de nuevas formas de entrega, como en lo técnico, producto de las diferentes investigaciones que se realizan. Programación Los núcleos en general, planean el logro de 15 objetivos operativos en el período, enmarcados dentro del PEI, el accionar se orienta a la obtención de una oferta de servicios pertinente al mercado; que implica: desarrollar procesos de investigación para la obtención de una visión estratégica, conocer la demanda de capacitación (actual y tendencias del mercado laboral), determinar los requerimientos en materia de transferencia tecnológica, organización del trabajo y gestión empresarial, de los sectores y subsectores productivos a nivel nacional. Los objetivos, se miden por una serie de indicadores y sus correspondientes valores metas, para medir el progreso y logro de los mismos. Seguidamente se presentan tablas con información, según los objetivos.


45

Objetivo Operativo Monitorear las tendencias del mercado laboral, que permita mejorar, actualizar y adecuar la currícula a la demanda del mercado.

Tabla 6. Monitoreo del Mercado, indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012

Unidad Indicador Formula Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente de


Industria Gráfica

Cantidad de estudios de demanda realizados por sector

productivo (Núcleo).

Número de estudios de demanda realizados por sector

productivo (Núcleo).

3 ₡ 35.820.512 3 ₡ 35.820.512 - -

Informes y registros de los

núcleos

Mecánica de Vehículos 3 ₡ 47.533.751 3 ₡ 47.533.751 - -

Metalmecánica 1 ₡ 54.620.872 - - 1 ₡ 54.620.872

Industria Alimentaria 1 ₡ 5.579.675 - - 1 ₡ 5.579.675

Procesos Artesanales 2 ₡ 117.675.529 - - 2 ₡ 117.675.529

Sector Eléctrico 4 ₡ 214.320.342 3 ₡ 160.740.256 1 ₡ 53.580.086

Turismo 1 ₡ 18.989.618 - - 1 ₡ 18.989.618

Agropecuario 1 ₡ 27.397.043 1 ₡ 27.397.043 - -

Tecnología de Materiales 2 ₡ 49.608.334 - - 2 ₡ 49.608.334

TOTAL 18 ₡ 571.545.676 10 ₡ 271.491.562 8 ₡ 300.054.114


46

Objetivo Operativo Desarrollar los Servicios de Capacitación y Formación Profesional dirigidos a satisfacer las necesidades de las Mipymes, incorporando la temática de emprendedurismo y la ley de Banca de Desarrollo.

Tabla 7. Desarrollo de Servicios de Capacitación y Formación Profesional para Mipymes Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012



Industria Gráfica

Cantidad de pruebas de certificación diseñadas para

Mipymes.

Número de pruebas de certificación diseñadas para

Mipymes.

1 ₡ 6.676.702 - - 1 ₡ 6.676.702


núcleos.

Mecánica de Vehículos 3 ₡ 7.813.257 - - 3 ₡ 7.813.257

Sector Eléctrico 1 ₡ 11.690.958 - - 1 ₡ 11.690.958

Textil 5 ₡ 9.861.589 2 ₡ 3.944.636 3 ₡ 5.916.953

Tecnología de Materiales 3 ₡ 30.225.530 1 ₡ 10.075.177 2 ₡ 20.150.353

TOTAL 13 ₡ 66.268.036 3 ₡ 14.019.813 10 ₡ 52.248.223

Industria Gráfica

Cantidad de asistencias técnicas diseñadas para

Mipymes.

Número de asistencias técnicas diseñadas para Mipymes.

59 ₡ 76.134.817 27 ₡ 34.841.356 32 ₡ 41.293.461


núcleos.


Metalmecánica 161 ₡ 209.178.206 80 ₡ 104.589.103 81 ₡ 104.589.103

Industria Alimentaria 38 ₡ 49.360.373 19 ₡ 24.417.156 19 ₡ 24.943.217

Procesos Artesanales 58 ₡ 86.183.500 29 ₡ 43.091.749 29 ₡ 43.091.751


Textil 88 ₡ 121.802.958 44 ₡ 60.901.479 44 ₡ 60.901.479

Turismo 164 ₡ 375.918.623 82 ₡ 187.959.312 82 ₡ 187.959.312

Agropecuario 318 ₡ 518.387.348 143 ₡ 233.111.292 175 ₡ 285.276.056


Náutico Pesquero 30 ₡ 43.699.912 - - 30 ₡ 43.699.912

Comercio y Servicios 556 ₡ 590.162.862 250 ₡ 265.360.999 306 ₡ 324.801.863

TOTAL 1.660 ₡2.329.399.993 755 ₡1.065.495.546 905 ₡1.263.904.448

Industria Gráfica

Cantidad de estudios técnicos para la adquisición de bienes y servicios de apoyo para la

atención de Mipymes.

Número de estudios técnicos para la adquisición de bienes y

servicios de apoyo para la atención de Mipymes.

21 ₡ 25.629.979 11 ₡ 13.425.227 10 ₡ 12.204.752


núcleos.

Mecánica de Vehículos 58 ₡ 67.420.186 25 ₡ 28.861.381 33 ₡ 38.558.805

Metalmecánica 12 ₡ 25.863.048 6 ₡ 12.931.524 6 ₡ 12.931.524



Agropecuario 7 ₡ 11.044.960 - - 7 ₡ 11.044.960


TOTAL 197 ₡ 256.028.173 86 ₡ 109.421.616 111 ₡ 146.606.557


47



Metalmecánica Cantidad de evaluaciones técnico-curriculares realizadas

a los SCFP impartidos a Mipymes.

Número de evaluaciones técnico-curriculares realizadas a los SCFP impartidos a Mipymes.

10 ₡ 10.293.287 5 ₡ 5.146.644 5 ₡ 5.146.644 Informes y

registros de los núcleos



Textil 13 ₡ 95.813.898 8 ₡ 58.961.783 5 ₡ 36.852.115

TOTAL 76 ₡ 187.785.985 13 ₡ 64.108.427 63 ₡ 123.677.559

Industria Gráfica Cantidad de módulos

diseñados y/o actualizados para Mipymes, incorporando

temáticas transversales (emprendedurismo,

empleabilidad, sostenibilidad ambiental, género e

igualdad).

Número de módulos diseñados y/o actualizados para Mipymes,

incorporando temáticas transversales

(emprendedurismo, empleabilidad, sostenibilidad

ambiental, género e igualdad).

1 ₡ 8.012.043 - - 1 ₡ 8.012.043


núcleos


Metalmecánica 2 ₡ 18.390.580 2 ₡ 18.390.580 - -


Textil 11 ₡ 31.304.181 4 ₡ 11.383.338 7 ₡ 19.920.843

Agropecuario 1 ₡ 21.267.436 1 ₡ 21.267.436 - -



TOTAL 50 ₡ 287.418.390 14 ₡ 104.250.089 36 ₡ 183.168.301

Mecánica de Vehículos

Cantidad de proyectos I+D+i (Investigación, Desarrollo y/o innovación o la combinación de éstos) realizados para la

atención de Mipymes.

Número de proyectos I+D+i (Investigación, Desarrollo y/o

innovación o la combinación de éstos) realizados para la atención de Mipymes.

1 ₡ 50.634.997 - - 1 ₡ 50.634.997


núcleos

Metalmecánica 2 ₡ 72.364.623 - - 2 ₡ 72.364.623




Textil 3 ₡ 29.414.475 - - 3 ₡ 29.414.475

Agropecuario 3 ₡ 28.317.470 3 ₡ 28.317.470 - -



Comercio y Servicios 2 ₡ 96.568.480 - ₡ 38.627.392 2 ₡ 57.941.088

TOTAL 26 ₡ 631.422.150 6 ₡ 146.213.801 20 ₡ 485.208.349

Industria Gráfica Cantidad de programas de capacitación para Mipymes que incorporan temáticas transversales (emprende-durismo, empleabilidad, sostenibilidad ambiental,

género e igualdad).

Número de programas de capacitación para Mipymes que

incorporan temáticas transversales (emprende-durismo, empleabilidad, sostenibilidad ambiental,


3 ₡ 69.135.725 - - 3 ₡ 69.135.725


núcleos




Textil 1 ₡ 3.061.027 - - 1 ₡ 3.061.027

TOTAL 10 ₡ 189.227.445 1 ₡ 15.810.337 9 ₡ 173.417.108


48

Objetivo Operativo Fortalecer el diseño y la administración curricular, en el marco de la metodología por competencias.

Tabla 8. Fortalecimiento del Diseño y Administración Curricular Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012

Unidad Indicador Formula Anual Primer semestre Segundo semestre Fuente de

información del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Metalmecánica Cantidad de programas de formación diseñados por

competencias según demanda, que incorporan temáticas transversales (emprende-durismo, empleabilidad, sostenibilidad ambiental,


Número de programas de formación diseñados por

competencias según demanda, que incorporan temáticas transversales (emprende-durismo, empleabilidad, sostenibilidad ambiental,


2 ₡ 44.742.142 2 44.742.142 0 -

Informes y registros de

núcleos.

Procesos Artesanales 1 ₡ 23.102.797 0 -

1 ₡ 23.102.797

Sector Eléctrico 2 ₡ 14.132.002 2 ₡ 14.132.002 0 -



TOTAL 34 ₡ 428.520.936 16 ₡ 232.741.182 16 ₡ 195.779.754

En esta meta se totalizan la cantidad de programas diseñados por competencias, incluyendo los diseñados con nivel de trabajador calificado, técnico y técnico especializado.


49

Objetivo Operativo

Desarrollar planes y programas de formación por competencias orientadas a la obtención de niveles de cualificación, enfatizando en el nivel de técnico especializado.

Tabla 9. Programas de Formación de nivel Técnico especializado Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012



Metalmecánica Cantidad de programas de formación de nivel técnico

especializado, diseñados por competencias según demanda,

que incorporan temáticas transversales, emprendedurismo,

empleabilidad, sostenibilidad ambiental, género e igualdad).

Número de programas de formación de nivel técnico

especializado, diseñados por competencias según demanda,

que incorporan temáticas transversales



2 ₡ 44.742.142 2 ₡ 44.742.142 - -

Documentos de los programas diseñados.

Sector Eléctrico 2 ₡ 14.132.002 2 ₡ 14.132.002 - -



TOTAL 12 ₡ 147.419.902 7 ₡ 91.539.787 5 ₡ 55.880.115

Procesos Artesanales Cantidad de programas de formación de nivel técnico,

diseñados por competencias según demanda, que incorporan


empleabilidad, sostenibilidad ambiental, género e igualdad)

Número de programas de formación de nivel técnico,

diseñados por competencias según demanda, que incorporan


empleabilidad, sostenibilidad ambiental, género e igualdad)

1 ₡ 23.102.797 - -

1 ₡ 23.102.797

Informes y registros de

núcleos.

Tecnología de Materiales

3 ₡ 71.833.475 2 ₡ 47.888.983 1 ₡ 23.944.492


TOTAL 13 ₡ 156.955.432 6 ₡ 85.720.964 7 ₡ 71.234.468

Industria Gráfica

Cantidad Perfiles diseñados. Número Perfiles diseñados.

3 ₡ 38.630.528 3 ₡ 38.630.528 - -


núcleos


Procesos Artesanales 1 ₡ 28.767.120 1 ₡ 28.767.120 - -


Textil 3 ₡ 47.173.280 2 ₡ 31.448.853 1 ₡ 15.724.427

Turismo 3 ₡ 15.236.809 1 ₡ 5.078.936 2 ₡ 10.157.873

Agropecuario 3 ₡ 63.131.203 1 ₡ 21.043.734 2 ₡ 42.087.469



TOTAL

44 ₡ 602.136.872 27 ₡ 358.248.372 17 ₡ 243.888.500


50

Objetivo Operativo Utilizar normas técnicas de organismos internacionales, organizaciones privadas o legislación internacional o nacional para el desarrollo de Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Tabla 10. Utilización de Normas Técnicas Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012

Unidad Indicador Formula Anual

Primer Semestre

Segundo Semestre

Fuente de Información del

Indicador Meta Meta Meta

Náutico Pesquero

Cantidad de normas técnicas de organismos internacionales, organizaciones privadas y/o

legislación internacional o nacional utilizadas como referente para el diseño curricular de los módulos y

programas de formación y capacitación.

Número de normas técnicas de organismos internacionales, organizaciones privadas y/o legislación internacional o

nacional utilizadas como referente para el diseño curricular de los

módulos y programas de formación y capacitación.

2 - 2

Normas, informes y registros de los

núcleos

Comercio y Servicios 5 - 5

TOTAL

7 - 7


51

Objetivo Operativo Diseñar servicios de capacitación, alineados a la demanda actual y futura del mercado.

Tabla 11. Diseño de Servicios Alineados a la demanda Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012



Industria Gráfica

Cantidad de asistencias técnicas diseñadas según demanda.

Número de asistencias técnicas diseñadas según demanda.

12 ₡ 14.255.761 6 ₡ 7.127.881 6 ₡ 7.127.880


núcleos


Metalmecánica 39 ₡ 55.505.752 19 ₡ 27.752.876 20 ₡ 27.752.876

Industria Alimentaria 68 ₡ 99.207.961 34 ₡ 53.070.638 34 ₡ 46.137.323


Turismo 22 ₡ 29.541.662 10 ₡ 13.428.028 12 ₡ 16.113.634

Agropecuario 94 ₡ 150.136.853 42 ₡ 67.082.424 52 ₡ 83.054.429


Náutico Pesquero 42 ₡ 64.677.668 21 ₡ 32.338.834 21 ₡ 32.338.834


TOTAL 470 ₡ 643.639.177 214 ₡ 293.779.875 256 ₡ 349.859.302

Metalmecánica Cantidad de pruebas de certificación

diseñadas según demanda.

Número de pruebas de certificación diseñadas según

demanda.

1 ₡ 6.185.550

1 ₡ 6.185.550

- ₡ - Informes y

registros de los núcleos Turismo

15 ₡ 61.635.316 6 ₡ 24.654.126 9 ₡ 36.981.190

TOTAL 16 ₡ 67.820.866 7 ₡ 30.839.676 9 ₡ 36.981.190


Cantidad de material didáctico diseñado y/o actualizado para

programas y/o módulos.

Número de material didáctico diseñado y/o actualizado para

programas y/o módulos.

12 ₡ 64.529.468 10 ₡ 53.774.557 2 ₡ 10.754.911


núcleos

Metalmecánica 5 ₡ 108.365.024 1 ₡ 21.673.005 4 ₡ 86.692.019



Textil 24 ₡ 279.938.931 9 ₡ 104.977.099 15 ₡ 174.961.832

Turismo 16 ₡ 84.746.698 8 ₡ 42.373.349 8 ₡ 42.373.349

Agropecuario 19 ₡ 224.157.952 5 ₡ 58.988.935 14 ₡ 165.169.017



TOTAL 89 ₡ 854.278.338 38 ₡ 321.770.470 51 ₡ 532.507.868

Industria Gráfica Cantidad de eventos tecnológicos

desarrollados. Número de eventos

tecnológicos desarrollados.

1 ₡ 72.481.560 - - 1 ₡ 72.481.560 Informes y registros de los

núcleos Mecánica de Vehículos 1 ₡ 14.978.606 - - 1 ₡ 14.978.606

Metalmecánica 1 ₡ 9.944.968 - - 1 ₡ 9.944.968


52






Textil 2 ₡ 15.313.611 - - 2 ₡ 15.313.611

Turismo 3 ₡ 22.423.680 1 ₡ 7.474.560 2 ₡ 14.949.120

Agropecuario 1 ₡ 62.306.453 1 ₡ 62.306.453 - -

Tecnología de Materiales 1

₡ 18.723.910 1

₡ 18.723.910 -

-

Comercio y Servicios 1 ₡ 77.515.086 - - 1 ₡ 77.515.086

TOTAL 17 ₡ 360.357.111 5 ₡ 99.418.702 12 ₡ 260.938.409

Metalmecánica

Cantidad de módulos actualizados, a partir de los resultados obtenidos

producto de la vigilancia estratégica y que incorporan temáticas

transversales (emprendedurismo, empleabilidad, sostenibilidad


Número de módulos actualizados, a partir de los

resultados obtenidos producto de la vigilancia estratégica y que

incorporan temáticas transversales



4 ₡ 29.061.699

4 ₡ 29.061.699

- -


núcleos



Textil 6 ₡ 23.145.341 4 ₡ 15.430.227 2 ₡ 7.715.114

Turismo 17 ₡ 76.203.777 7 ₡ 31.378.026 10 ₡ 44.825.751

Agropecuario 19 ₡ 167.562.356 15 ₡ 132.286.071 4 ₡ 35.276.285

TOTAL 64 ₡ 364.287.406 40 ₡ 245.375.419 24 ₡ 118.911.987


Cantidad de módulos diseñados que incorporan temáticas transversales (emprendedurismo, empleabilidad, sostenibilidad ambiental, género e

igualdad).

Número de módulos diseñados que incorporan temáticas

transversales (emprendedurismo,

empleabilidad, sostenibilidad ambiental, género e igualdad).

4 ₡ 19.241.189 1 ₡ 4.810.297 3 ₡ 14.430.892


núcleos


Sector Eléctrico 1 ₡ 1.386.553 1 ₡ 1.386.553 - ₡ -

Turismo 2 ₡ 20.952.728 1 ₡ 10.476.364 1 ₡ 10.476.364


TOTAL 12 ₡ 83.682.778 3 ₡ 16.673.214 9 ₡ 67.009.564

Industria Gráfica

Cantidad de listas de recursos didácticos actualizadas de los SCFP

que lo requieran.

Número de listas de recursos didácticos actualizadas de los

SCFP que lo requieran.

60 ₡ 64.407.415 30 ₡ 32.203.707 30 ₡ 32.203.708


núcleos.


Metalmecánica 20 ₡ 7.064.736 10 ₡ 3.532.368 10 ₡ 3.532.368




Textil 30 ₡ 26.222.192 15 ₡ 13.111.096 15 ₡ 13.111.096

Turismo 11 ₡ 9.861.199 5 ₡ 4.482.363 6 ₡ 5.378.836

Agropecuario 60 ₡ 43.873.686 30 ₡ 21.936.843 30 ₡ 21.936.843


53



Tecnología de Materiales 16

₡ 20.775.752 11

₡ 10.387.876 5

₡ 10.387.876



TOTAL 344 ₡ 336.826.550 163 ₡ 150.261.986 181 ₡ 186.564.564

Industria Alimentaria

Cantidad de programas de capacitación diseñados según demanda, que incorporan temáticas trasversales (emprendedurismo, empleabilidad, sostenibilidad ambiental, género e igualdad).

Número de programas de capacitación diseñados según demanda, que incorporan temáticas trasversales (emprendedurismo, empleabilidad, sostenibilidad ambiental, género e igualdad).

3 ₡ 48.642.628 - - 3 ₡ 48.642.628

Documentos de los programas diseñados.

TOTAL 3 ₡ 48.642.628 0 ₡ - 3 ₡ 48.642.628


54

Objetivo Operativo Diseñar y/o actualizar SCFP que incorporen metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación.

Tabla 12. Servicios de Capacitación y Formación Profesional en Metodologías basadas en TIC´s

Indicadores y Metas según Núcleo Año 2012



Industria Gráfica Cantidad de SCFP diseñados y/o

actualizados que incorporan metodologías basadas en

tecnologías de la información y comunicación.

Número de SCFP diseñados y/o actualizados que incorporan

metodologías basadas en tecnologías de la información y

comunicación.

2 ₡ 18.341.378 - - 2 ₡ 18.341.378


núcleos




TOTAL 10 ₡ 80.426.715 1 ₡ 7.670.957 9 ₡ 72.755.758


55

Objetivo Operativo Implementar el desarrollo de proyectos técnicos intersectoriales para fortalecer el diseño de la oferta de SCFP.

Tabla 13. Proyectos Técnicos Intersectoriales Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012



Sector Eléctrico Cantidad de proyectos técnicos

intersectoriales implementados para fortalecer el diseño de la oferta de

SCFP.

Número de proyectos técnicos intersectoriales implementados para fortalecer el diseño de la

oferta de SCFP.

1 ₡ 4.603.624 - -

1 ₡ 4.603.624 Documentos de diseño e

implementa-ción del

proyecto. Tecnología de Materiales

1 ₡ 40.546.851 - -

1 ₡ 40.546.851

TOTAL

2 ₡ 45.150.475 0 -

2 ₡ 45.150.475


56

Objetivo Operativo Desarrollar proyectos I+D+i para el mejoramiento de la competitividad.

Tabla 14. Proyectos I+D+i Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012



Mecánica de Vehículos Cantidad de proyectos I+D+i realizados (Investigación, Desarrollo y/o innovación o la combinación de éstos) .

Número de proyectos I+D+i realizados (Investigación, Desarrollo y/o innovación o la combinación de éstos) .

1 ₡ 6.708.806 - - 1 ₡ 6.708.806

Documentos de diseño e

implementa-ción del

proyecto.



Turismo 4 ₡ 62.722.497 2 ₡ 31.361.249 2 ₡ 31.361.249

Agropecuario 10 ₡ 78.059.467 10 ₡ 78.059.467 - -



Comercio y Servicios 1 ₡ 139.596.521 - ₡ 55.838.608 1 ₡ 83.757.913

TOTAL 28 ₡ 503.864.759 13 ₡ 178.259.967 15 ₡ 325.604.793


57

Objetivo Operativo Promover la generación de proyectos para la utilización de recursos tecnológicos que favorezcan el desarrollo sostenible en los diferentes sectores productivos.

Tabla 15. Proyectos Tecnológicos para el Desarrollo sostenible Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012



Industria Gráfica Cantidad de proyectos

implementados para la utilización de recursos tecnológicos que

favorezcan el desarrollo sostenible en los diferentes sectores

productivos.

Número de proyectos implementados para la utilización de recursos

tecnológicos que favorezcan el desarrollo sostenible en los

diferentes sectores productivos.

1 ₡ 22.300.497 - -

1 ₡ 22.300.497

Documentos de diseño del

proyecto implementado.

Mecánica de Vehículos 1

₡ 21.348.155 1

₡ 21.348.155 - -

Industria Alimentaria 1

₡ 22.780.770 - - 1

₡ 22.780.770

Sector Eléctrico 3

₡ 25.330.405 2

₡ 16.886.937 1

₡ 8.443.468

TOTAL

6 ₡ 91.759.827 3 ₡ 38.235.092 3 ₡ 53.524.735


58

Objetivo Operativo Crear e implementar proyectos tecnológicos para la innovación y modernización tecnológica de instalaciones físicas y su equipamiento, con una visión prospectiva de mediano plazo.

Tabla 16. Proyectos Tecnológicos para la Innovación y Modernización Tecnológica del Instituto Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012

Unidad Indicador Formula

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente de


Industria Gráfica Cantidad de proyectos tecnológicos para la innovación y modernización tecnológica de instalaciones físicas y

su equipamiento.

Número de proyectos tecnológicos para la innovación y modernización tecnológica de

instalaciones físicas y su equipamiento.

2 ₡ 85.702.659 - -

2 ₡ 85.702.659

Documentos de proyecto diseñado e informe de

implementa-ción.

Sector Eléctrico 6

₡ 25.797.142 4

₡ 17.198.095 2

₡ 8.599.047

Turismo 1

₡ 47.714.921 1

₡ 47.714.921 - -

TOTAL 9 ₡ 159.214.722 5 ₡ 64.913.016 4 ₡ 94.301.706

Objetivo Operativo Medir el impacto de los SCFP realizados por las unidades adscritas a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.

Tabla 17. Estudios de evaluación del Impacto de los SCFP Indicadores y metas según Núcleo

Año 2012



Mecánica de Vehículos Cantidad de evaluaciones del

impacto de los SCFP realizadas por sector productivo (Núcleo).

Número de evaluaciones del impacto de los SCFP realizadas por sector productivo (Núcleo).

2 ₡ 25.245.751 - - 2 ₡ 25.245.751 Informes y


Metalmecánica 1 ₡ 21.285.657 - - 1 ₡ 21.285.657



TOTAL 9 ₡ 163.775.247 - - 9 ₡ 163.775.247


59

Objetivo Operativo Desarrollar procesos de investigación que permitan determinar los requerimientos de bienes y servicios a nivel institucional para su adquisición.

Tabla 18. Estudios de Requerimientos de Bienes y Servicios Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012



Industria Gráfica

Cantidad de estudios técnicos realizados para la adquisición de

bienes y servicios de apoyo.

Número de estudios técnicos realizados para la adquisición

de bienes y servicios de apoyo.

11 ₡ 13.271.261 6 ₡ 7.238.869 5 ₡ 6.032.392


núcleos

Metalmecánica 60 ₡ 114.970.372 30 ₡ 57.485.186 30 ₡ 57.485.186




Textil 52 ₡ 50.991.696 26 ₡ 25.495.848 26 ₡ 25.495.848

Turismo 42 ₡ 69.722.826 22 ₡ 33.201.346 20 ₡ 36.521.480

Agropecuario 49 ₡ 78.777.988 20 ₡ 32.154.281 29 ₡ 46.623.707




TOTAL 752 ₡1.086.059.861 345 ₡ 497.893.616 407 ₡ 588.166.245


60

Objetivo Operativo: Fiscalizar la calidad de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional mediante la validación, evaluación y supervisión de éstos.

Tabla 19. Objetivo Fiscalización de la Calidad de los SCFP Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012



Industria Gráfica

Cantidad de evaluaciones técnico-curriculares realizadas a los SCFP.

Número de evaluaciones técnico-curriculares realizadas

a los SCFP.

5 ₡ 15.684.512 3 ₡ 9.410.707 2 ₡ 6.273.805


núcleos


Metalmecánica 2 ₡ 5.932.028 1 ₡ 2.966.014 1 ₡ 2.966.014




Turismo 119 ₡ 71.491.630 59 ₡ 35.445.431 60 ₡ 36.046.199

Agropecuario 6 ₡ 50.674.367 2 ₡ 16.891.456 4 ₡ 33.782.911




TOTAL 784 ₡ 710.312.723 386 ₡ 328.631.082 398 ₡ 381.681.641

Industria Gráfica

Cantidad de validaciones de perfiles, programas de formación, capacitación

y módulos.

Número de validaciones de perfiles, programas de

formación, capacitación y módulos.

6 ₡ 42.535.371 3 ₡ 21.267.685 3 ₡ 21.267.686


núcleos


Metalmecánica 2 ₡ 14.172.420 2 ₡ 14.172.420 - -




Textil 16 ₡ 95.450.811 12 ₡ 71.588.108 4 ₡ 23.862.703

Turismo 3 ₡ 4.286.661 1 ₡ 1.428.887 2 ₡ 2.857.774



TOTAL 103 ₡ 407.004.187 43 ₡ 209.438.312 60 ₡ 197.565.875

Industria Gráfica Cantidad de supervisiones técnico-

metodológicas realizadas al personal docente que imparte SCFP.

Número de supervisiones técnico-metodológicas

realizadas al personal docente que imparte SCFP.

28 ₡ 52.246.166 10 ₡ 18.659.345 18 ₡ 33.586.821 Informes y



Metalmecánica 28 ₡ 62.638.620 14 ₡ 31.319.310 14 ₡ 31.319.310



61





Textil 50 ₡ 75.754.282 25 ₡ 37.877.141 25 ₡ 37.877.141

Turismo 51 ₡ 63.662.358 24 ₡ 29.958.757 27 ₡ 33.703.601

Agropecuario 95 ₡ 165.551.856 44 ₡ 76.676.649 51 ₡ 88.875.207




TOTAL 875 ₡1.219.178.453 381 ₡ 529.179.866 494 ₡ 689.998.587

Industria Gráfica

Cantidad de evaluaciones de asistencias técnicas.

Número de evaluaciones de asistencias técnicas.

24 ₡ 10.649.064 8 ₡ 3.549.688 16 ₡ 7.099.376


núcleos


Metalmecánica 1 ₡ 15.591.466 - ₡ 7.795.733 1 ₡ 7.795.733


Procesos Artesanales 8 ₡ 928.763 4 ₡ 464.381 4 ₡ 464.382


Textil 30 ₡ 15.951.678 15 ₡ 7.975.839 15 ₡ 7.975.839

Turismo 32 ₡ 60.507.364 16 ₡ 30.253.682 16 ₡ 30.253.682

Agropecuario 57 ₡ 61.682.962 27 ₡ 29.218.245 30 ₡ 32.464.717




TOTAL 443 ₡ 309.103.476 180 ₡ 111.757.437 263 ₡ 197.346.039


62

Objetivo Operativo Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Tabla 20. Grado de satisfacción de la Evaluación de los SCFP Indicadores y Metas según Núcleo

Año 2012

Unidad Indicador Formula Anual

Primer Semestre

Segundo Semestre

Fuente de Información del


Industria Gráfica

Grado de satisfacción de los empresarios acerca del desempeño

laboral de los egresados del INA.

Grado de satisfacción de los empresarios acerca del

desempeño laboral de los egresados del INA.

90% - 90%

Estudio Elaborado por la

UPE

Mecánica de Vehículos 90% - 90%

Metalmecánica 90% - 90%

Industria Alimentaria 90% - 90%

Procesos Artesanales 90% - 90%

Sector Eléctrico 90% - 90%

Textil 90% - 90%

Turismo 90% - 90%

Agropecuario 90% - 90%

Tecnología de Materiales 90% - 90%

Náutico Pesquero 90% - 90%

Comercio y Servicios 90% - 90%

TOTAL

90% - 90%

GGeessttiióónn RReeggiioonnaall

63

VII GESTIÓN REGIONAL A. Descripción La Gestión Regional cumple una función vital y estratégica a nivel institucional, ya que es la encargada de mercadear y ejecutar los servicios de capacitación y formación profesional en todo el territorio nacional. Integralmente conforma el subprograma de Prestación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, para realizar su función se apoya en nueve Unidades Regionales, 15 Centros Nacionales Especializados, 38 Centros de Formación Profesional y la Unidad de Servicio al Usuario; ubicado en diversos puntos del país, para atender las demandas de los usuarios. Las labores desplegadas por esta gestión, se centran en la planificación, programación y ejecución de los diversos servicios de capacitación y formación profesional a nivel regional, acorde con las exigencias del mercado laboral y que permitan a los beneficiarios adquirir las competencias laborales necesarias para satisfacer las necesidades de los empleadores. Procura atender de manera eficiente y eficaz la fuerza productiva demandante de una profesión técnica y a la sociedad civil en general, todo ello, dentro de lo establecido en las bases filosóficas de la institución, sus políticas, lineamientos y directrices establecidas por las autoridades superiores. B. Alineación PEI-POIA de la Gestión Regional

Las unidades adscritas a la Gestión Regional, así como la unidad coordinadora durante este periodo, trabajarán para el logro de las metas establecidas en 21 objetivos operativos, ligados a las políticas, prioridades, objetivos estratégicos institucionales y objetivos operativos, según perspectiva los cuales se detallan a continuación.


64

Tabla 21. Alineación de Políticas, Prioridades, Objetivos de la Gestión Regional, según perspectiva.

Perspectiva Políticas Prioridades Objetivos Estratégicos Objetivos Operativo

Procesos Internos Implementación de estrategias a nivel institucional en sostenibilidad ambiental, en todos sus ámbitos de acción, aplicando el enfoque de mejora continua y promoviendo la utilización eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en armonía con el medio ambiente.

Realización de esfuerzos para promover la utilización de los recursos naturales para el desarrollo sostenible con equidad.


Desarrollar e implementar planes y proyectos técnicos y administrativos para establecer las bases de un modelo institucional de sostenibilidad ambiental (ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros).

Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, interinstitucional e internacional; para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYMES y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.




Consolidación de una cultura de planificación con base en resultados; por medio de sistemas, procedimientos específicos e indicadores útiles, que permitan orientar eficientemente la asignación de los recursos necesarios para el logro de los objetivos institucionales.

Desarrollar un sistema ágil y flexible para la captura de la demanda, que permita actualizar la información y administrar las solicitudes de capacitación con su respectivo seguimiento.



Medir el desempeño de los procesos.



65


Procesos Internos Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, interinstitucional e internacional; para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYMES y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.


Maximizar las alianzas con entes nacionales e internacionales para mejorar el quehacer institucional.

Generar alianzas estratégicas con entes a nivel nacional.

Desarrollo de mecanismos financieros que permitan asegurar la obtención y el buen uso de los recursos para alcanzar los objetivos de la institución al menor costo posible.


Ejecutar el presupuesto según prioridades, objetivos y metas definidas.

Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad Coordinadora de la Gestión Regional y sus unidades adscritas.



Desarrollar integralmente a la población estudiantil.

Fortalecer el sistema de ayudas económicas.

Fortalecer la atención integral de la población estudiantil del INA.

Promocionar y facilitar la inserción laboral de la población egresada utilizando la plataforma de empleo.


66





Mejorar los procesos de promoción y selección de la población interesada en SCFP.

Fortalecimiento de la investigación tecnológica que permita adquirir nuevas tecnologías para la optimización de la calidad de los SCFP.


Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés.

Fortalecer la utilización de las modalidades: acciones móviles, formación virtual, a distancia, formación en la empresa, formación dual.


Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad para la población egresada y al Sector empresarial, el recurso humano calificado.

Fortalecer la relación con el sector empresarial para la ejecución de SCFP.

Mantener bajos índices de deserción en los SCFP (no deben ser mayores a 10%, es excluyente inglés).

Crear mecanismos de control y monitoreo sobre la atención a la demanda.

Enfatizar la graduación de técnicos, mediante la realización de programas de capacitación y formación profesional en las áreas técnicas de los sectores productivos de mayor demanda o prioritarias a nivel nacional, incidiendo a la vez en la empleabilidad de los individuos.



Incrementar los SCF que incorporan la temática de emprendedurismo y lo establecido en la Ley de Banca para el Desarrollo, para la atención de requerimientos y necesidades puntuales de las micro, pequeñas y medianas empresas(Mipymes), que permitan el mejoramiento de sus capacidades técnicas.


67


Clientes Servicios de capacitación y formación profesional de calidad para formar recurso humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos.



Aplicar las recomendaciones derivadas de los estudios de impacto.


Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP

Aplicar las acciones correctivas derivadas de los estudios de evaluación que competen a las unidades adscritas a la GR.

Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los SCFP.


68

C. Programación por Unidad

Las metas presupuestarias establecidas para el año 2012; están relacionadas con los productos o servicios relevantes de cada una de las unidades adscritas a la Gestión Regional. Se establecen seis metas presupuestarias compartidas para las Unidades Regionales, dos para la Unidad de Servicio al Usuario y una para la Unidad Coordinadora de la Gestión Regional, como se presenta a continuación. Tabla 22. Distribución de Metas Presupuestarias, según producto o servicio, por Unidad

Gestión Regional Año 2012

Meta

Presupuestaria Unidad Servicio o Producto Asociado

1321 Regionales, Servicio al Usuario y Coordinadora

Sistema Banca Desarrollo

1322 Unidades Regionales Programas de Formación

1323 Unidades Regionales Programas de Capacitación

1324 Unidades Regionales Módulos

1325 Unidades Regionales Asistencias Técnicas

1326 Unidades Regionales Certificación

1327 Unidad de Servicio al usuario Apoyo a Docencia

1328 Unidad de Servicio al usuario Intermediación de empleo

1329 Unidad Coordinadora de la Gestión

Dirección, control y apoyo en la prestación de los servicios de capacitación y formación profesional según las necesidades del ámbito regional y nacional

A continuación se presentan los nombres de las unidades que conforman la Gestión Regional con el responsable de cada una de ellas.

Tabla 23. Responsables según Unidad, Gestión Regional Año 2012

Unidad Responsable

Regional Brunca Gerardo Jiménez Vásquez

Regional Cartago Agnes Vales Rosado

Regional Central Occidental Carmen Lidia Espinoza Molina

Regional Central Oriental Rocío López Monge

Regional Chorotega Mario Chacón Chacón

Regional Heredia Lucrecia Alfaro Castellón

Regional Huetar Atlántica Marta Eugenia Arce Quiros

Regional Huetar Norte Luis Barrientos Camacho

Regional Pacifico Central Luis Marcial Arguedas Trejos

Servicio al Usuario Lorena Fonseca Gamboa

Unidad Coordinadora Rolando Morales Aguilera


69

Es importante rescatar, que, para cumplir con el Sistema Banca de Desarrollo, se estableció una meta presupuestaria, que abarca varios productos; con ellos las unidades regionales, la Unidad de Servicio al Usuario y la Unidad Coordinadora responderán al compromiso con la Ley 8634, mediante un código de meta presupuestaria compartida. Monto Presupuestario según Unidad La siguiente tabla refleja el monto total del presupuesto, establecido para cada una de estas.


70

Tabla 24. Presupuesto según Unidad por Meta Presupuestaria 2012

Unidad Regional Meta 1321 Meta 1322 Meta 1323 Meta 1324 Meta 1325 Meta 1326 Meta 1327 Meta 1328 Meta 1329 Total

Brunca 629.293.204 2.129.390.924 924.843.663 806.459.823 83.342.618 83.342.618 0 0 0 4.656.672.850

Cartago 853.243.562 1.817.934.017 353.015.315 1.133.997.562 72.845.525 93.796.422 0 0 0 4.324.832.403

Occidental 1.115.426.509 4.049.976.901 592.585.321 790.130.885 229.315.266 200.796.856 0 0 0 6.978.231.738

Oriental 2.183.785.977 5.782.009.187 1.050.880.781 1.698.335.415 519.089.289 706.766.500 0 0 0 11.940.867.149

Chorotega 916.017.354 2.585.956.282 573.232.637 700.825.805 81.289.636 81.289.636 0 0 0 4.938.611.350

Heredia 711.422.723 1.481.846.711 734.557.977 861.201.569 123.458.005 113.472.415 0 0 0 4.025.959.400

Huetar Atlántica 735.914.064 1.378.332.513 1.031.456.059 398.136.920 56.770.338 129.314.406 0 0 0 3.729.924.300

Huetar Norte 768.313.842 2.189.502.918 1.144.578.141 1.072.730.964 213.025.088 135.170.147 0 0 0 5.523.321.100

Pacifico Central 775.613.519 1.636.941.988 218.282.071 1.187.401.544 52.839.597 66.700.931 0 0 0 3.937.779.650

Total Regionales 8.689.030.754 23.051.891.441 6.623.431.965 8.649.220.487 1.431.975.362 1.610.649.931 0 0 0

Servicio Usuario 110.969.246

687.044.109 311.679.105 0 1.109.692.460

Unidad Coordinadora 0 0 157.850.300 157.850.300

Total Gestión 8.800.000.000 23.051.891.441 6.623.431.965 8.649.220.487 1.431.975.362 1.610.649.931 687.044.109 311.679.105 157.850.300 51.323.742.700


71

Coordinación de la Gestión Regional La Gestión establece para este período indicadores para la medición de la eficacia y de los resultado intermedio, con el propósito de responder al objetivo planteado para cada una de las Unidades Regionales, e indicadores para la gestión como un todo. Productos o servicios relevantes

La unidad coordinadora tiene programado para el año 2012, el siguiente servicio:

• Dirección, Control y Apoyo en la prestación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional según las necesidades del ámbito regional y nacional.


72

Tabla 25. Programación de la Unidad Coordinadora Año 2012

Objetivo Operativo Indicadores Fórmula

Anual Primer Semestre Segundo Semestre

Fuente del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Desarrollar e implementar planes y proyectos técnicos y administrativos para establecer las bases de un modelo institucional de sostenibilidad ambiental (ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros)


Número de Proyectos ejecutado en el marco de modelo institucional de sostenibilidad ambiental por unidad.

1 ₡ 15.785.030 0 0 1 ₡ 15.785.030 Documentos del diseño del proyecto e implementación.

Desarrollar un sistema ágil y flexible para la captura de la demanda, que permita actualizar la información y administrar las solicitudes de capacitación con su respectivo seguimiento.

Porcentaje de avance de ejecución del Sistema de solicitudes de capacitación desarrollado en 3 etapas: I:Diseño II:Desarrollo III: Implementación.

Cantidad de etapas realizadas del Sistema para la captura de la demanda y seguimiento de la misma/Total de etapas del desarrollo del Sistema para la captura de la demanda y seguimiento de la misma *100.

75% 0 15% 0 60% 0 Informes avance del proyecto. Sistema implementado en la plataforma tecnológica de la Institución.



Promedio de las calificaciones del desempeño individual

100% 0 0 0 100% 0 Evaluación del Desempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de calificación del Desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos.


73



Fuente del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo



Calificación obtenida por la Unidad de Evaluación anual.

100% 0 0 0 100% 0 Evaluación del Desempeño Individidual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de calificación del Desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos.


Porcentaje de medidas incorporadas en los planes de acción de Control Interno Cumplidas.

Cantidad de medidas cumplidas en los planes de Control Interno/Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno *100.

90% 0 0 0 90% 0 Reportes de SICOI

Aplicar las recomendaciones derivadas de los estudios de impacto.

Porcentaje de las recomendaciones aplicadas derivadas de los estudios de impacto de la UPE que competen a la GR.

Cantidad de las recomendaciones derivadas de los estudios de impacto de la UPE que competen a la GR/ Total de las recomendaciones derivadas de los estudios de impacto de la UPE * 100.

53% 0 0 0 53% 0 Documento del informe y registro de la GR.

Aplicar las acciones correctivas derivadas de los estudios de evaluación que competen a las unidades adscritas a la GR.

Porcentaje de acciones correctivas de los estudios de evaluación aplicadas que correspondan al ámbito de la Gestión Regional.

Cantidad de acciones correctivas aplicadas derivadas de los estudios de evaluación de la UPE que competen a las unidades adscritas a la GR/ Total de acciones correctivas derivadas de las evaluaciones que competen a las unidades adscritas * 100.

100% 0 0% 0 100% 0 Documento del informe y registro de la GR.


74


Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Fortalecer la partici-pación de los comités de enlace a nivel cúpula, regional y sectorial según sus ámbitos de acción.

Cantidad de comités consultivos regionales conformados activos.

Número de comités consultivos regiona-les conformados activos.

9 ₡ 15.785.030 0 0 9 ₡ 15.785.030 Actas e informes.


Cantidad de beneficios obtenidos mediante alianzas estratégicas generadas.

Número de beneficios obtenidos mediante alianzas estratégicas generadas.

9 ₡ 7.892.515 4 ₡ 3.157.006 5 ₡ 4.735.509 Información suministrada por las Unidades Regionales.


Cantidad de alianzas estratégicas generadas.

Número de alianzas estratégicas generadas.

18 ₡ 7.892.515 8 ₡ 3.157.006 10 ₡ 4.735.509 Información suministrada por las Unidades Regionales.


Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Servicios (PASER 2011).

PASER ejecutado/presupuesto programado

90% ₡ 55.247.605 40% ₡ 22.099.042 50% ₡ 33.148.563 SEMS-SISER


Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad Coordinadora de la Gestión Regional y sus unidades adscritas.

Presupuesto ejecutado/presupuesto programado.

90% ₡ 55.247.607 40% ₡ 22.099.043 50% ₡ 33.148.564 SEMS-SISER

Total ₡ 157.850.302 ₡ 50.512.097 ₡ 107.338.205


75

Unidad de Servicio al Usuario Productos o servicios relevantes La Unidad de Servicio al Usuario tiene programado para el año 2012, los siguientes servicios:

• Supervisión, asesoramiento, seguimiento y apoyo técnico. Genera normativa (instrucciones).

• Servicios en las áreas de Información, Biblioteca, Bienestar Estudiantil, Registro. • Servicio Intermediación de empleo.


76

Tabla 26. Programación de la Unidad Servicio al Usuario Año 2012



Fortalecer el sistema de ayudas económicas.

Porcentaje de avance del Proyecto de creación del Sistema de Ayudas Económicas implementado por etapas.

Cantidad de etapas realizadas del Proyecto de Creación del Sistema de Ayudas Económicas implementado / Total de etapas del Proyecto de Creación del Sistema de Ayudas Económicas * 100.

100% ₡ 164.960.454 0 ₡ 82.480.227 100% ₡ 82.480.227 Informes sobre avance del Proyecto.


Porcentaje de avance del Proyecto del modelo de pre-matrícula implementado por etapas.

Cantidad de etapas realizadas del proyecto del modelo de pre-matrícula / Total de etapas del proyecto del modelo de pre-matrícula implementado* 100.

100% ₡ 17.130.264 0 ₡ 8.565.132 100% ₡ 8.565.132 Informe de avance del proyecto


Porcentaje de avance del Proyecto de Promoción Estudiantil (actividades culturales, deportivas, incentivos y premiaciones) implementado por etapas.

Cantidad de etapas realizadas del Proyecto de Promoción Estudiantil/ Total de etapas del Proyecto de Promoción estudiantil implementado * 100.



77




Porcentaje de avance del Proyecto de fortalecimiento de orientación vocacional implementado por etapas.

Cantidad de etapas realizadas del Proyecto de Fortalecimiento de orientación vocacional/ Total de etapas del Proyecto de Fortalecimiento de orientación vocacional implementado* 100.


Mejorar los procesos de promoción y selección de la población interesada en SCFP.

Proyecto de apoyo al servicio de Promoción de los SCFP en el ámbito regional implementado.

Proyecto de apoyo al servicio de Promoción de los SCFP en el ámbito regional implementado.

1 ₡ 78.823.560 0 ₡ 39.411.780 1 ₡ 39.411.780 Informe de avance del proyecto.

Promocionar y facilitar la inserción laboral de la población egresada utilizando la plataforma de empleo.

Porcentaje de personas egresadas de programas, inscritas en el sistema de Intermediación de Empleo (Bolsa de Empleo) que aseguran su inserción en el mercado laboral en su área técnica, un año después de su graduación.

Cantidad de personas egresadas de programas, inscritas en el sistema de Intermediación de Empleo (Bolsa de Empleo) que aseguran su inserción en el mercado laboral en su área técnica, un año después de su graduación/ Total de personas egresadas de programas, inscritas en el sistema de Intermediación de Empleo (Bolsa de Empleo) que aseguran su inserción en el mercado laboral en su área técnica, un año después de su graduación * 100.

10% ₡ 63.668.610 0 ₡ 31.834.305 10% ₡ 31.834.305 Informe de avance del proyecto.


78




Normativa generada para el proceso de conformación de grupos.

Normativa generada para el proceso de conformación de grupos.

1 ₡ 45.380.044 0 ₡ 22.690.022 1 ₡ 22.690.022 Informe de avance del proyecto.


Porcentaje de servicios de la USU, entregados a las personas relacionadas con Mipymes.

Cantidad de servicios impartidos en Información e Intermediación de Empleo, para Pymes/Total de servicios impartidos en Información e Intermediación de Empleo, para Pymes * 100.

100% ₡ 110.969.246 0 ₡ 55.484.623 100% ₡ 55.484.623 Base de datos


Proyecto de biblioteca digital implementado.

Proyecto de biblioteca digital implementado.

1 ₡ 132.539.100 0 ₡ 66.269.550 1 ₡ 66.269.550 Informes de avance del proyecto


Portal de Empleo y Formación implementado por etapas.

Portal de Empleo y Formación implementado por etapas.

1 ₡ 248.010.594 0 ₡ 124.005.297 1 ₡ 124.005.297 Informes de avance del proyecto

Total

₡ 1.109.692.558

₡ 554.846.279

₡ 554.846.279


79

Unidades Regionales En esta sección del documento, se presentan los productos y objetivos operativos de las unidades regionales, con sus respectivos indicadores y la programación consolidada de cada valor meta por indicador para el año 2012. La información detallada por unidad regional se presenta en el Apéndice 2. Productos o servicios relevantes La Gestión Regional tiene programado para el periodo, la ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, con los que atenderá a la población meta institucional; algunos de ellos están definidos para atender poblaciones específicas, con lo que podrá lograr objetivos estratégicos de la institución; a continuación se describen los mismos.

• Programas de Formación. • Programas de Capacitación. • Módulos. • Asistencias Técnicas. • Servicio de Certificación.

Programación Objetivo Operativo Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad para la población egresada y al Sector empresarial, el recurso humano calificado.

80


Tabla 27. Herramientas que facilitan la Empleabilidad Año 2012

Unidad Regional Indicadores Fórmula

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Indicador

Meta Meta Meta

Brunca Porcentaje de personas en desventaja social egresadas de los programas de formación, capacitación o certificadas en módulos que se incorporan al mercado laboral, en el primer año después de su graduación.

Cantidad de personas en desventaja social egresadas de los programas de formación, capacitación o certificadas en módulos que se incorporan al mercado laboral, en el primer año después de su graduación/Total de personas en desventaja social egresadas de los programas de formación, capacitación o certificadas en módulos que se incorporan al mercado laboral, en el primer año después de su graduación * 100.

62% 0% 60%

Estudio de Inserción Laboral

Cartago 62% 0% 60%

Central Occidental 62% 0% 60%

Central Oriental 62% 0% 60%

Chorotega 62% 0% 60%

Heredia 62% 0% 60%

Huetar Atlántica 62% 0% 60%

Huetar Norte 62% 0% 60%

Pacífico Central 62% 0% 60%

Brunca

Porcentaje de personas egresadas de los programas de formación que aseguran su inserción en el mercado laboral en su área de formación en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, en el primer año, después de la graduación.

Cantidad de personas egresadas de los programas de formación que aseguran su inserción en el mercado laboral en su área de formación en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, en el primer año, después de la graduación/ Total de personas egresadas de los programas de formación que aseguran su inserción en el mercado laboral en su área de formación en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, en el primer año, después de la graduación * 100.

62% 0% 62%


Cartago 62% 0% 62%




Heredia 62% 0% 62%



Pacífico Central 62% 0%

62%

81



Anual Primer

Semestre Segundo Semestre

Fuente Indicador Meta Meta Meta

Brunca Porcentaje de personas egresadas de los programas de capacitación que se mantienen en un puesto de trabajo en su área de formación en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, en el primer año, después de la graduación.

Cantidad de personas egresadas de los programas de capacitación que se mantienen en un puesto de trabajo en su área de formación en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, en el primer año, después de la graduación/ Total de personas egresadas de los programas de capacitación que se mantienen en un puesto de trabajo en su área de formación en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, en el primer año, después de la graduación * 100.

77% 0% 77%


Cartago 77% 0% 77%




Heredia 77% 0% 77%




Brunca Cantidad de personas egresadas de programas de formación en el idioma inglés u otros idiomas dentro del Programa Costa Rica Multilingüe.

Número de personas capacitadas en el idioma inglés u otros idiomas dentro del Programa Costa Rica Multilingüe.

284 0 284

SEMS

Cartago 213 0 213

Central Occidental 632 232 400

Central Oriental 4423 2.023 2.400

Chorotega 41 0 41

Heredia 619 300 319

Huetar Atlántica 71 0 71

Huetar Norte 158 58 100

Pacífico Central 38 0 38

Total del indicador 6.479 2.613 3.866

82



Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente

Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Brunca Tasa de crecimiento anual de personas certificadas en competencias laborales.

Cantidad de personas trabajadoras certificadas en competencias laborales en el año actual - cantidad de personas trabajadoras certificadas en competencias laborales del año anterior/ cantidad de personas trabajadoras certificadas en competencias laborales del año anterior * 100.

5% ₡ 83.342.618 0 ₡ 30.867.636 5% ₡ 52.474.982

SEMS-UCGR

Cartago 5% ₡ 93.796.422 0 ₡ 39.081.857 5% ₡ 54.714.565

Central Occidental 5% ₡ 200.796.856 0 ₡ 64.439.820 5% ₡ 136.357.036

Central Oriental 5% ₡ 706.766.500 0 ₡ 319.099.800 5% ₡ 387.666.700

Chorotega 5% ₡ 81.289.636 0 ₡ 22.078.667 5% ₡ 59.210.969

Heredia 5% ₡ 113.472.415 0 ₡ 55.925.690 5% ₡ 57.546.725

Huetar Atlántica 5% ₡ 129.314.406 0 ₡ 64.657.203 5% ₡ 64.657.203

Huetar Norte 5% ₡ 135.170.417 0 ₡ 52.243.676 5% ₡ 82.926.741

Pacífico Central 5% ₡ 66.700.931 0 ₡ 25.883.910 5% ₡ 40.817.021

Total del indicador

5% 1.610.650.201

674.278.259

936.371.942

Brunca Cantidad de personas egresadas con nivel de técnico especializado.

Número de personas egresadas con nivel de técnico especializado.

0 0 0 0 0 0

SEMS El costo de este

indicador es de

referencia.

Cartago 0 0 0 0 0 0

Central Occidental 300 ₡ 284.214.176 90 ₡ 86.664.253 210 ₡ 197.549.923

Central Oriental 1.100 ₡ 1.086.712.836 300 ₡ 296.376.228 800 ₡ 790.336.608

Chorotega 30 ₡ 29.895.448 0 0 30 ₡ 29.895.448

Heredia 298 ₡ 89.419.370 172 ₡ 51.611.180 126 ₡ 37.808.190

Huetar Atlántica 45 ₡ 28.749.770 0 0 45 ₡ 28.749.770

Huetar Norte 50 ₡ 54.704.334 0 0 50 ₡ 54.704.334

Pacífico Central 48 ₡ 41.185.536 0 0 48 ₡ 41.185.536

Total del indicador

1.871 1.614.881.470 562 434.651.661 1.309 1.180.229.809

83



Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Brunca Cantidad de personas egresadas de programas de formación. (Empresas, Cámaras empresariales, organizaciones laborales y sindicales o entidades públicas)

Número de personas egresadas de programas de formación.

1.065 ₡ 1.677.027.861

375 ₡ 661.083.256 690 ₡ 1.015.944.605

SEMS

Cartago

1.095 ₡ 908.967.019

525 ₡ 435.806.105 570 ₡ 473.160.914

Central Occidental

2.700 ₡ 2.612.001.634

1.125 ₡ 1.005.148.467 1.575 ₡ 1.606.853.168

Central Oriental

2.950 ₡ 3.966.727.233

1.690 ₡ 2.272.464.076 1.260 ₡ 1.694.263.157

Chorotega

1.500 ₡ 1.868.465.522

492 ₡ 612.856.692 1.008 ₡ 1.255.608.830

Heredia

375 ₡ 339.074.386

160 ₡ 143.454.548 215 ₡ 195.619.838

Huetar Atlántica

2.175 ₡ 1.226.715.937

585 ₡ 331.213.303 1.590 ₡ 895.502.634

Huetar Norte

787 ₡ 1.063.009.745

240 ₡ 329.899.576 547 ₡ 733.110.169

Pacífico Central

1.692 ₡ 1.451.627.800

552 ₡ 473.580.701 1.140 ₡ 978.047.099

Total del indicador 14.339 15.113.617.137 5.744 6.265.506.723 8.595 8.848.110.414

Brunca Cantidad de personas egresadas de programas de capacitación. (Empresas, Cámaras empresariales, organizaciones laborales y sindicales o entidades públicas)

Número de personas egresadas de programas de capacitación.

270 ₡ 619.722.179

120 ₡ 280.190.686 150 ₡ 339.531.493

SEMS

Cartago

90 ₡ 117.671.770

30 ₡ 39.223.925 60 ₡ 78.447.845

Central Occidental

559 ₡ 490.701.032

247 ₡ 236.626.291 312 ₡ 254.074.741

Central Oriental

790 ₡ 741.246.265

440 ₡ 412.846.021 350 ₡ 328.400.244

Chorotega

324 ₡ 359.936.772

120 ₡ 133.309.916 204 ₡ 226.626.856

Heredia

322 ₡ 486.207.423

145 ₡ 207.448.501 177 ₡ 278.758.922

Huetar Atlántica

1.095 ₡ 841.771.290

345 ₡ 263.227.586 750 ₡ 578.543.703

Huetar Norte

390 ₡ 464.984.870

150 ₡ 141.799.706 240 ₡ 323.185.164

Pacífico Central

168 ₡ 169.774.943

60 ₡ 60.633.910 108 ₡ 109.141.033

Total del indicador 4.008 4.292.016.544 1.657 1.775.306.543 2.351 2.516.710.001

84


Objetivo Operativo Fortalecer la relación con el sector empresarial para la ejecución de SCFP.

Tabla 28. Relación con el Sector Empresarial Año 2012



Fuente Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Brunca Cantidad módulos impartidos a personas que laboran en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales o entidades públicas.

Número módulos impartidos a personas que laboran en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales o entidades públicas.

219 ₡ 721.217.579

110 ₡ 368.295.603

109 ₡ 352.921.976

SEMS

Cartago

151 ₡ 707.577.104

63 ₡ 295.214.217

88 ₡ 412.362.887

Central Occidental

237 ₡ 594.868.567

109 ₡ 283.353.390

128 ₡ 311.515.177

Central Oriental

681 ₡ 1.477.096.319

312 ₡ 676.731.353

369 ₡ 800.364.966

Chorotega

450 ₡ 588.991.900

134 ₡ 249.762.388

316 ₡ 339.229.512

Heredia

140 ₡ 537.998.027

69 ₡ 235.374.137

71 ₡ 302.623.890

Huetar Atlántica

188 ₡ 340.226.095

57 ₡ 103.153.657

131 ₡ 237.072.439

Huetar Norte

163 ₡ 569.560.740

63 ₡ 219.061.823

100 ₡ 350.498.917

Pacífico Central

268 ₡ 1.086.087.419

96 ₡ 389.046.240

172 ₡ 697.041.179

Total del indicador

2.497 ₡ 6.623.623.750 1.013 ₡ 2.819.992.808 1.484 ₡ 3.803.630.942

85



Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Brunca Cantidad de asistencias técnicas realizadas en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales y entidades públicas.

Número de asistencias técnicas realizadas en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales y entidades públicas.

10 ₡ 83.342.618

5 ₡ 41.671.309 5 ₡ 41.671.309

SEMS

Cartago 25 ₡ 72.845.525

8 ₡ 19.761.556 17 ₡ 53.083.969

Central Occidental 105 ₡ 229.315.266

45 ₡ 92.767.434 60 ₡ 136.547.832

Central Oriental 289 ₡ 519.089.289

141 ₡ 253.258.096 148 ₡ 265.831.193

Chorotega 48 ₡ 81.289.636

14 ₡ 23.709.477 34 ₡ 57.580.159

Heredia 46 ₡ 123.458.005

16 ₡ 55.594.443 30 ₡ 67.863.562

Huetar Atlántica 27 ₡ 56.770.538

10 ₡ 21.026.251 17 ₡ 35.744.287

Huetar Norte 40 ₡ 213.025.088

15 ₡ 81.932.726 25 ₡ 131.092.362

Pacífico Central 36 ₡ 52.839.597

17 ₡ 24.952.039 19 ₡ 27.887.558

Total del indicador

626 ₡ 1.431.975.562 271 ₡ 614.673.331 355 ₡ 817.302.231

86


Objetivo Operativo Fortalecer la utilización de las modalidades: acciones móviles, formación virtual, a distancia, formación en la empresa, formación dual.

Tabla 29. Utilización de modalidades

Año 2012




Brunca Porcentaje de incremento en la utilización de las modalidades.

Σ de las modalidades del año actual - Σ de las modalidades del año anterior/Σ de las modalidades del año anterior * 100.

3% 0% 3%

Plan se Servicios de Capacitación y

Formación Profesional PASER.

SEMS

Cartago 3% 0% 3%



Chorotega 3% 0% 3%

Heredia 3% 0% 3%




87





Brunca Cantidad de módulos impartidos mediante el uso de TICs, en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales y entidades públicas de los diferentes sectores productivos.

Número de módulos impartidos mediante el uso de TICs, en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales y entidades públicas de los diferentes sectores productivos.

2 1 1

PASER-SEMS

Cartago 15 0 15


Central Oriental 35 20 15

Chorotega 20 0 20

Heredia 0 0 0




Total del indicador

180 62 118

88


Objetivo Operativo Mejorar los procesos de promoción y selección de la población interesada en SCFP.

Tabla 30. Procesos de Promoción y selección Año 2012




Brunca Horas docente destinadas para procesos de selección en programas de más de 300 horas.

Número de horas docente destinadas para procesos de selección en programas de más de 300 horas.

178

178 0

Cronograma del docente.

Cartago

4.320 0

4.320

Central Occidental

800

600

200

Central Oriental

1.260

1.000

260

Chorotega

640

320

320

Heredia

530

446

84

Huetar Atlántica

700

200

500

Huetar Norte

250

200

50

Pacífico Central

704

240

464


89





Brunca Horas de trabajo de las Personas Encargadas de proyecto destinadas a la promoción de SCFP.

Número de horas de trabajo de las Personas Encargadas de Proyecto destinadas a la promoción.

1.920

960

960

Registro

Cartago

4.493 0

4.493

Central Occidental

7.200

4.200

3.000

Central Oriental

15.372

7.686

7.686

Chorotega

16.335

6.534

9.801

Heredia

2.279

1.139

1.140

Huetar Atlántica

3.192

1.596

1.596

Huetar Norte

6.400

3.200

3.200

Pacífico Central

14.875

7.000

7.875


90


Objetivo Operativo Mantener bajos índices de deserción en los SCFP.

Tabla 31. Índices de Deserción en los SCFP Año 2012




Brunca Porcentaje deserción en los programas de Formación.

Cantidad de personas matriculadas que desertan en los programas de Formación/ Total de personas matriculadas en los programas de Formación.

10% 0% 10%

SEMS

Cartago 10% 0% 10%




Heredia 10% 0% 10%




91





Brunca Porcentaje deserción en los programas de Capacitación.

Cantidad de personas matriculadas que desertan en los programas de Capacitación/ Total de personas matriculadas en los programas de Capacitación.

10% 0% 10%

SEMS

Cartago 10% 0% 10%




Heredia 10% 0% 10%




92


Objetivo Operativo Garantizar la graduación de técnicos, mediante la realización de programas de capacitación y formación profesional en las áreas técnicas de los sectores productivos de mayor demanda o prioritarias a nivel nacional, incidiendo a la vez en la empleabilidad de los individuos.

Tabla 32. Programas de CFP en las Áreas Técnicas de los Sectores Productivos de mayor demanda o prioritarias a nivel nacional




Brunca Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas de formación.

Número de personas en desventaja social egresadas de programas de formación.

660 ₡ 452.363.063 300 ₡ 219.460.747 360 ₡ 232.902.316

SEMS

Cartago 1.095 ₡ 908.966.998 570 ₡ 473.160.893 525 ₡ 435.806.105

Central Occidental 1.545 ₡ 1.437.975.267 600 ₡ 592.603.243 945 ₡ 845.372.024

Central Oriental 1.350 ₡ 1.815.281.954 680 ₡ 914.364.244 670 ₡ 900.917.711

Chorotega 576 ₡ 717.490.760 168 ₡ 209.268.138 408 ₡ 508.222.622

Heredia 1.244 ₡ 1.142.772.325 601 ₡ 552.125.955 643 ₡ 590.646.370

Huetar Atlántica 270 ₡ 151.616.576 75 ₡ 40.936.476 195 ₡ 110.680.101

Huetar Norte 834 ₡ 1.126.493.173 205 ₡ 277.006.518 629 ₡ 849.486.655

Pacífico Central 216 ₡ 185.314.188 108 ₡ 92.657.094 108 ₡ 92.657.094

Total del indicador

7.790 ₡ 7.938.274.304 3.307 ₡ 3.371.583.307 4.483 ₡ 4.566.690.997

93





Brunca Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas de capacitación.

Número de personas en desventaja social egresadas de programas de capacitación.

195 ₡ 305.121.484 105 ₡ 167.395.944 90 ₡ 137.725.540

SEMS

Cartago 180 ₡ 235.343.545 75 ₡ 98.059.810 105 ₡ 137.283.735


Central Oriental 330 ₡ 309.634.516 150 ₡ 140.742.962 180 ₡ 168.891.554

Chorotega 192 ₡ 213.295.865 72 ₡ 79.985.949 120 ₡ 133.309.916

Heredia 98 ₡ 248.350.554 49 ₡ 119.982.864 49 ₡ 128.367.690


Huetar Norte 570 ₡ 679.593.271 225 ₡ 167.046.308 345 ₡ 512.546.963


Total del indicador

2.022 2.331.415.421 786 853.310.852 1.236 1.478.104.569

Brunca Cantidad personas en desventaja social que concluyeron módulos.

Número de personas en desventaja social que concluyeron módulos.

675 ₡ 85.242.244 390 ₡ 49.278.296 285 ₡ 35.963.948

SEMS

Cartago 885 ₡ 426.420.458 555 ₡ 168.693.840 330 ₡ 257.726.618

Central Occidental 1.372 ₡ 195.262.318 616 ₡ 85.704.334 756 ₡ 109.557.984

Central Oriental 1.224 ₡ 221.239.096 576 ₡ 104.112.516 648 ₡ 117.126.580

Chorotega 720 ₡ 111.833.905 264 ₡ 41.005.765 456 ₡ 70.828.140

Heredia 1.138 ₡ 323.203.542 430 ₡ 161.601.771 708 ₡ 161.601.771


Huetar Norte 2.016 ₡ 503.170.224 840 ₡ 198.619.825 1.176 ₡ 304.550.399


Total del indicador

8.798 ₡ 2.025.596.737 3.917 ₡ 863.586.565 4.881 ₡ 1.162.010.173

94





Brunca Cantidad de personas egresadas de programas de formación, en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias.

Número de personas egresadas de programas de formación, en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias.

570 ₡ 541.433.312 195 ₡ 207.716.326 375 ₡ 333.716.986

SEMS El costo de

este indicador

es de referencia.

Cartago 1.170 ₡ 858.525.954 0 0 1.170 ₡ 858.525.954

Central Occidental 3.948 ₡ 3.713.938.562 1.184 ₡ 1.113.805.283 2.764 ₡ 2.600.133.279

Central Oriental 2.900 ₡ 3.027.930.800 1.500 ₡ 1.566.171.103 1.400 ₡ 1.461.759.697

Chorotega 1.266 ₡ 1.587.412.624 0 0 1.266 ₡ 1.587.412.624

Heredia 686 ₡ 205.844.590 415 ₡ 124.526.975 271 ₡ 81.317.615


Huetar Norte 980 ₡ 1.072.204.943 280 ₡ 306.344.269 700 ₡ 765.860.674

Pacífico Central 1.188 ₡ 1.032.801.756 312 ₡ 267.705.984 876 ₡ 765.095.772

Total del indicador

13.053 ₡ 12.260.507.444 3.955 ₡ 3.634.186.223 9.098 ₡ 8.626.321.221

Brunca Cantidad de personas egresadas de programas de capacitación, en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias.

Número de personas egresadas de programas de capacitación, en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias.

165 ₡ 221.262.208 75 ₡ 94.826.661 90 ₡ 126.435.547

SEMS El costo de

este indicador

es de referencia.

Cartago 45 ₡ 50.433.332 0 0 45 ₡ 50.433.332


Central Oriental 1.300 ₡ 995.478.265 700 ₡ 536.026.758 600 ₡ 459.451.507

Chorotega 239 ₡ 241.667.481 0 0 239 ₡ 241.667.481

Heredia 801 ₡ 426.095.955 140 ₡ 74.473.700 661 ₡ 351.622.255


Huetar Norte 450 ₡ 398.285.715 150 ₡ 132.761.905 300 ₡ 265.523.810


Total del indicador

3.966 ₡ 3.063.739.859 1.346 ₡ 1.047.515.285 2.620 ₡ 2.016.224.574

95





Brunca Cantidad de personas egresadas de programas de formación, en las áreas técnicas no prioritarias.

Número de personas egresadas de programas de formación, en las áreas técnicas no prioritarias.

615 ₡ 621.435.388 315 ₡ 348.289.913 300 ₡ 273.145.475

SEMS El costo de

este indicador

es de referencia.

Cartago 1.695 ₡ 1.243.762.004 0 0 1.695 ₡ 1.243.762.004


Central Oriental 980 ₡ 1.023.231.788 430 ₡ 448.969.050 550 ₡ 574.262.738

Chorotega 680 ₡ 851.833.008 0 0 680 ₡ 851.833.008

Heredia 154 ₡ 46.210.010 78 ₡ 23.405.070 76 ₡ 22.804.940


Huetar Norte 1.267 ₡ 1.386.207.820 460 ₡ 503.279.872 807 ₡ 882.927.948


Total del indicador

7.842 ₡ 7.427.456.228 1.995 ₡ 1.979.395.272 5.847 ₡ 5.448.060.956

Brunca Cantidad de personas egresadas de programas de capacitación en las áreas técnicas no prioritarias.

Número de personas egresadas de programas de capacitación en las áreas técnicas no prioritarias.

75 ₡ 152.228.986 15 ₡ 31.608.887 60 ₡ 120.620.099

SEMS El costo de

este indicador

es de referencia.

Cartago 285 ₡ 319.411.108 0 0 285 ₡ 319.411.108



Chorotega 457 ₡ 462.100.581 0 0 457 ₡ 462.100.581

Heredia 113 ₡ 60.110.915 48 ₡ 25.533.840 65 ₡ 34.577.075


Huetar Norte 930 ₡ 823.123.810 430 ₡ 380.584.127 500 ₡ 442.539.683


Total del indicador

2.945 ₡ 2.872.048.948 855 ₡ 779.448.402 2.090 ₡ 2.092.600.546

96


Objetivo Operativo Incrementar los SCF que incorporan la temática de emprendedurismo y lo establecido en la Ley de Banca para el Desarrollo, para la atención de requerimientos y necesidades puntuales de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que permitan el mejoramiento de sus capacidades técnicas.

Tabla 33. SCFP que incorporan la temática de emprendedurismo y lo establecido en la Ley de Banca para el Desarrollo




Brunca Cantidad de programas de formación impartidos a Mipymes que incorporan la temática de emprendedurismo.

Número de programas de formación impartidos a Mipymes que incorporan la temática de emprendedurismo.

8 ₡ 83.570.708 5 ₡ 56.361.554 3 ₡ 27.209.154

SEMS

Cartago 45 ₡ 284.353.941 24 ₡ 155.370.863 21 ₡ 128.983.078



Chorotega 38 ₡ 588.868.982 13 ₡ 201.455.178 25 ₡ 387.413.804

Heredia 12 ₡ 194.645.256 5 ₡ 85.643.913 7 ₡ 109.001.343


Huetar Norte 45 ₡ 268.909.845 10 ₡ 94.118.446 35 ₡ 174.791.399


Total del indicador

397 ₡ 3.030.754.262 168 ₡ 1.247.345.841 229 ₡ 1.783.408.420

97





Brunca Cantidad de programas de capacitación impartidos a Mipymes que incorporan la temática de emprendedurismo.

Número de programas de capacitación impartidos a Mipymes que incorporan la temática de emprendedurismo.

2 ₡ 46.984.400 1 ₡ 23.492.200 1 ₡ 23.492.200

SEMS

Cartago 4 ₡ 16.829.125 1 ₡ 4.340.000 3 ₡ 12.489.125



Chorotega 15 ₡ 130.535.432 6 ₡ 52.214.173 9 ₡ 78.321.259

Heredia 3 ₡ 47.807.607 1 ₡ 15.776.510 2 ₡ 32.031.097

Huetar Atlántica 1 ₡ 45.077.800 0 0 1 ₡ 45.077.800

Huetar Norte 28 ₡ 76.831.384 12 ₡ 26.890.984 16 ₡ 49.940.400


Total del indicador 112 ₡ 610.974.586 47 ₡ 215.166.310 65 ₡ 395.808.276

Brunca Cantidad de módulos impartidos a Mipymes que incorporan la temática de emprendedurismo.

Número de módulos impartidos a Mipymes que incorporan la temática de emprendedurismo.

6 ₡ 50.948.686 3 ₡ 14.409.458 3 ₡ 36.539.228

SEMS

Cartago 118 ₡ 409.389.333 62 ₡ 189.138.627 56 ₡ 220.250.706



Chorotega 69 ₡ 159.590.702 28 ₡ 64.761.444 41 ₡ 94.829.258

Heredia 24 ₡ 417.747.423 15 ₡ 267.358.351 9 ₡ 150.389.072


Huetar Norte 97 ₡ 268.909.845 40 ₡ 121.009.430 57 ₡ 147.900.415


Total del indicador

675 ₡ 2.549.860.984 312 ₡ 1.179.589.553 363 ₡ 1.370.271.431

98





Brunca Cantidad de asistencias técnicas entregadas a Mipymes.

Número de asistencias técnicas entregadas a Mipymes

140 ₡ 261.210.490 70 ₡ 130.605.245 70 ₡ 130.605.245

SEMS

Cartago 55 ₡ 77.013.674 20 ₡ 25.479.557 35 ₡ 51.534.117



Chorotega 27 ₡ 18.511.119 8 ₡ 5.484.776 19 ₡ 13.026.343

Heredia 14 ₡ 21.627.251 4 ₡ 6.920.720 10 ₡ 14.706.531


Huetar Norte 115 ₡ 115.247.076 50 ₡ 40.336.477 65 ₡ 74.910.599


Total del indicador

566 ₡ 1.069.953.169 239 ₡ 429.509.700 327 ₡ 640.443.469

Brunca Cantidad de personas trabajadoras de Mipymes que aprobaron pruebas de certificación.

Número de personas trabajadoras de Mipymes que aprobaron pruebas de certificación.

100 ₡ 186.578.920 50 ₡ 93.289.460 50 ₡ 93.289.460

SEMS

Cartago 280 ₡ 65.657.489 112 ₡ 26.262.996 168 ₡ 39.394.493



Chorotega 95 ₡ 18.511.119 25 ₡ 4.871.347 70 ₡ 13.639.772

Heredia 26 ₡ 29.595.186 13 ₡ 14.797.593 13 ₡ 14.797.593


Huetar Norte 150 ₡ 38.415.692 50 ₡ 17.287.061 100 ₡ 21.128.631


Total del indicador

1.394 ₡ 1.427.487.754 538 ₡ 614.652.835,14 856 ₡ 812.834.919

99



Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Indicador

Meta Meta Meta

Brunca Cantidad de Mipymes atendidas a través de S.C.F.P.

Número de Mipymes atendidas a través de S.C.F.P.

140 80 60

SEMS

Cartago 180 0 180


Central Oriental 250 100 150

Chorotega 128 0 128

Heredia 459 268 191




Total del indicador

1.714 709 1.005

Brunca Cantidad de personas que trabajan en Mipymes matriculadas en SCFP.

Número de personas que trabajan en Mipymes matriculadas en SCFP.

620 325 295

SEMS

Cartago 2.895 1.457 1.438

Central Occidental 2.739 1.092 1647

Central Oriental 4.675 2.374 2301

Chorotega 1.586 597 989

Heredia 625 341 284


Huetar Norte 2.899 1.090 1.809

Pacífico Central 1.737 594 1.143

Total del indicador

18.076 7.944 10.132

100


Objetivo Operativo Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los SCFP.

Tabla 34. Evaluación de los SCFP




Brunca Grado de satisfacción de las Mipymes que recibieron SCFP.

Escala definida por el Proceso de Evaluación.

80% 0% 80%

Estudio de satisfacción de los usuarios de

los SCFP, elaborados por

la UPE.

Cartago 80% 0% 80%




Heredia 80% 0% 80%




Brunca Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de los estudiantes con una escala de 1 a 100.

Cantidad de estudiantes que califican el servicio como bueno o superior/Total de estudiantes evaluados *100.

90% 0% 90%


los SCFP, elaborados por la

UPE.

Cartago 90% 0% 90%




Heredia 90% 0% 90%




101





Brunca Grado de satisfacción de las empresas que recibieron algún SCFP por parte del INA (módulos, programas, asistencia técnica, certificaciones)

Escala definida por el Proceso de Evaluación.

82% 0% 82%


los SCFP, elaborados por la

UPE.

Cartago 82% 0% 82%




Heredia 82% 0% 82%




102


Tabla 35. Cantidad de Servicios de Capacitación y Formación Profesional a ejecutar y cantidad de personas a atender (Incluye SBD)

Servicios Programados Anual Primer Semestre Segundo Semestre

Personas según servicio Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Programas Formación 2.100

₡ 26.082.645.704

879

₡ 10.884.435.873

1.221

₡ 15.198.209.831 Egresados Programas de Formación 26.969 11.091 15.878

Programas Capacitación 567

₡ 7.234.406.551

235

₡ 2.843.783.704

332

₡ 4.390.622.847 Egresados Programas de Capacitación 7.419 3.017 4.402

Módulos Independientes 3.717

₡ 11.199.081.471

1.611

₡ 4.863.168.925

2.106

₡ 6.335.912.545 Participantes Módulos Independientes 48.820 21.372 27.448

Asistencias Técnicas 1.192

₡ 2.501.928.530

510

₡ 1.044.182.831

682

₡ 1.457.745.699 Participantes Asistencias Técnicas 2.950 1.260 1.690

Pruebas Certificación 4.632

₡ 3.038.137.685

1.905

₡ 1.288.931.094

2.727

₡ 1.749.206.591 Participantes Pruebas de Certificación 5.602 2.284 3.318

Cantidad Total de Personas 91.760

₡ 50.056.199.940

39.024

₡ 20.924.502.427

52.736

₡ 29.131.697.513 Cantidad Total de Empresas 2.321 1.071 1.250

103


Tabla 36. Cantidad de Servicios de Capacitación y Formación Profesional a ejecutar y cantidad de personas a atender (Excluye SBD)

Servicios Programados Anual Primer Semestre Segundo Semestre

Personas según servicio Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Programas Formación 1.703

₡ 23.051.891.442

711

₡ 9.637.090.031

992

₡ 13.414.801.411 Egresados Programas de Formación 22.129 9.051 13.078


₡ 6.623.431.965

188

₡ 2.628.617.395

267

₡ 3.994.814.570 Egresados Programas de Capacitación 6.030 2.443 3.587

Módulos Independientes 3.042

₡ 8.649.220.487

1.299

₡ 3.683.579.372

1.743

₡ 4.965.641.115 Participantes Módulos Independientes 39.905 17.232 22.673

Asistencias Técnicas 626

₡ 1.431.975.362

271

₡ 614.673.131

355

₡ 817.302.231 Participantes Asistencias Técnicas 1.412 608 804


₡ 1.610.649.931

1.437

₡ 674.278.259

1.959

₡ 936.371.672 Participantes Pruebas de Certificación 4.208 1.746 2.462

Cantidad personas 73.684

₡ 41.367.169.187

31.080

₡ 17.238.238.188

42.604

₡ 24.128.930.999 Cantidad empresas 607 302 305

104

Gestión Rectora del SINAFOR

VIII GESTIÓN RECTORA DEL SINAFOR A. Descripción La Gestión Rectora del SINAFOR, fue creada como tal en la reorganización institucional aprobada a finales del año 2009 y puesta en ejecución en el año 2010, surge de un proceso de transformación de la anterior Gestión Compartida. La finalidad de creación de esta Gestión fue fortalecer formalmente, el Sistema Nacional de Formación Profesional, en este contexto, se define como fundamental el establecimiento de vínculos con entes públicos y privados para facilitar diferentes alternativas que propicien su participación en la prestación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, desde 4 pilares del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional (SINAFOR), a saber: Acreditación, Articulación de la Educación con la Formación Profesional, Centros Colaboradores, Certificación, así mismo establece lineamientos y propuestas de normativa que conlleven al desarrollo y consolidación del Sistema, de acuerdo a las exigencias de calidad en los procesos de enseñanza que han caracterizado al Instituto. También le corresponde, establecer los mecanismos que permitan ejercer la rectoría para estandarizar la ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional impartidos por entes públicos y privados, con o sin fines de lucro, mediante la administración de los sistemas de Acreditación, Articulación de la Educación con la Formación Profesional, Centros Colaboradores y Certificación. Sus productos son básicamente intermedios, a excepción del producto Servicios de Capacitación y Formación Profesional acreditados, considerado como un producto final.

La gestión cuenta con cuatro unidades para el desarrollo de los servicios: Unidad Coordinadora de la Gestión, Acreditación, Certificación, Centros Colaboradores y Articulación de la Educación con la Formación Profesional. B. Alineación PEI-POIA de la Gestión Rectora del SINAFOR Las unidades de la Gestión Rectora del SINAFOR, incluida la Unidad Coordinadora trabajarán durante el año 2012, en el logro de las metas establecidas para diecinueve objetivos operativos, que se han alineado con el marco institucional de las perspectivas, políticas, prioridades y objetivos estratégicos; como se muestra a continuación:

105


Tabla 37. Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Gestión Rectora del SINAFOR , según perspectiva

Perspectiva Políticas Prioridades Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivos Operativos


Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos institucionales, que permita estabilidad y la competitividad en el mercado laboral.


Administrar eficientemente el capital humano para atender diversas necesidades institucionales priorizando las áreas estratégicas del país.

Implementar el proyecto de banco de docentes.

Procesos Internos


Articulación con diferentes instancias para el establecimiento de las bases para la creación y operativización del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).


Desarrollar, validar e implementar el Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR.

Desarrollar eventos para transferir competencias técnicas y pedagógicas a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

Consolidar la Unidad de Articulación para el desarrollo de las funciones asignadas.

Establecer un sistema de equivalencias y homologaciones entre los servicios INA y los servicios de los entes públicos y privados, que permita la administración de los procesos de articulación.


Establecer alianzas para ampliar la ejecución de SCFP, regulados por el INA.

Garantizar que los procesos de articulación de la educación con la formación profesional realizados por el INA cuenten con la normalización del proceso a nivel institucional, con el fin de que las personas que intervienen en dicho proceso dispongan elementos para ejecutar su trabajo.

Articular servicios de capacitación y formación profesional con la educación, ejecutando proceso de reconocimientos de esquemas de estudios con entidades públicas y privadas, para facilitar a las personas usuarias su proceso educativo a lo largo de la vida

106


Tabla 38. Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Gestión Rectora del SINAFOR , según perspectiva

Perspectiva Políticas Prioridades Objetivos

Estratégicos Institucionales


Procesos Internos


Articulación con diferentes instancias para el establecimiento de las bases para la creación y operativización del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).


Garantizar que los servicios de capacitación y formación profesional acreditados se mantengan dentro de los parámetros de calidad establecidos en el contrato.

Garantizar que el diseño y la ejecución de las pruebas de certificación por competencias cumplan con los estándares de calidad definidos en la metodología.

Mejorar el servicio de certificación por competencias, mediante la aplicación de herramientas para la supervisión permanente, a nivel de las nueve unidades regionales.

Fiscalizar los convenios de Centros Colaboradores con el fin de que se mantengan dentro de los términos definidos en el convenio

Establecer lineamientos estratégicos y operativos dirigidos a las Unidades adscritas a la Gestión rectora del SINAFOR






Clientes





Los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, impartidos por el INA, serán satisfactorios en cuanto a su calidad para las personas físicas y jurídicas. Lograr la satisfacción de la

población que ha recibido SCFP

Aplicar las acciones correctivas derivadas de los estudios de evaluación que competen a las unidades adscritas a la GS.

Posicionamiento de la Institución como líder de la formación profesional, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional

(SINAFOR).


Medir en forma rotativa, el grado de satisfacción de la población atendida por los servicios técnicos ofrecidos por las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR

107


C. Programación por Unidad Para el período 2012, las Unidades de la Gestión Rectora del SINAFOR, tienen una serie de objetivos y metas, congruentes con los compromisos del Plan Estratégico Institucional, así como las propias de su quehacer ordinario. Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora del SINAFOR Es la unidad que dirige, organiza y coordina al conjunto de unidades que conforman la Gestión Rectora del SINAFOR, emitiendo para ello, una serie de directrices para la consecución de diversos proyectos, en procura de un adecuado desempeño de dichas unidades. Responsable: Lorena Alvarado López Productos:

• Coordinación estratégica. • Lineamientos estratégicos y operativos emitidos por la Gestión Rectora del

SINAFOR, con su respectivo seguimiento.

Monto Presupuestario: ₡292.072.100 (1138: ₡196.036.050) (1139: ₡96.036.050). Meta Presupuestaria: 1138 - 1139 Tabla 39. Programación de la Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora del SINAFOR

2012

Objetivos Operativos Indicadores Fórmula




Porcentaje de acciones correctivas implementadas derivadas de los estudios de evaluación de la UPE que competen a las unidades adscritas a la GS. (3)

Cantidad de acciones correctivas aplicadas derivadas de los estudios de evaluación de la UPE que competen a las unidades adscritas a la GS / total de acciones correctivas derivadas de las evaluaciones que competen a las unidades adscritas * 100.

100% ₡0

100%

Estudio de evaluación de la UPE. Lineamiento emitido por la GR SINAFOR.

Medir en forma rotativa, el grado de satisfacción de la población atendida por los servicios técnicos ofrecidos por las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR

Cantidad de estudios de satisfacción de la población atendida por las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR realizados.

Número de estudios de satisfacción de la población atendida por las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR realizados.

1 ₡0

1

Lineamiento emitido por la GR SINAFOR.

108


Objetivos Operativos Indicadores Fórmula Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente

Información del Indicador

Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Implementar el proyecto de banco de docentes.

Porcentaje de docentes asignados según solicitud de la GR SINAFOR al banco de docentes.

Cantidad de docentes asignados según solicitud de la GR SINAFOR al banco de docentes / Total de docentes solicitados por la GR SINAFOR al banco de docentes *100.

90% ₡0

90%

Lineamiento emitido por la GR SINAFOR, para la solicitud de personas docentes al Banco

Desarrollar, validar e implementar el Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR.

Porcentaje de etapas finalizadas del Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR (SIGR-SINAFOR) que corresponden del Proyecto a desarrollarse en el año 2012 (1)

Número de etapas desarrolladas en el año 2012 del Proyecto del Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR (SIGR-SINAFOR)/Número de etapas previstas a desarrollar en el año 2012 del Proyecto del Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR (SIGR-SINAFOR) * 100

85% ₡196,036,050

85% ₡196,036,050

Fuentes primarias de la Gestión Rectora del SINAFOR


Fases del Proyecto del SINAFOR (2)

Cantidad de Fases implementadas / Total de Fases previstas

20% ₡0

20%

Proyecto aprobado por la SGT. Lineamiento emitido por la GR SINAFOR


Porcentaje de recomendaciones aplicadas derivadas de los estudios de impacto de la UPE que competan a la GS. (3)

Cantidad de recomenda-ciones aplicadas derivadas de los estudios de impacto de la UPE que competan a la GS. / Total de recomendaciones derivadas de los estudios de impacto de la UPE*100.

100% ₡0

100%

Estudio de Impacto de la UPE Lineamiento emitido por la GR SINAFOR


Porcentaje de acciones correctivas implementadas derivadas de los estudios de evaluación de la UPE que competen a las unidades adscritas a la GS. (3)

Cantidad de acciones correc-tivas aplicadas derivadas de los estudios de evaluación de la UPE que competen a las unidades adscritas a la GS / total de acciones correctivas derivadas de las evaluaciones que competen a las unidades adscritas * 100.

100% ₡0

100%

Estudio de evaluación de la UPE. Lineamiento emitido por la GR SINAFOR.



(Fórmula 1) Promedio de las calificaciones del desempeño individual // (Fórmula 2) Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual.

90% ₡0 90%

Evaluación del Desempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de calificación del Desempeño (promedio) del total de fun-cionarios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos

Mantener un proceso de mejora continua en la gestión de riesgos institucionales vincula-do a la planificación institucional y a la toma de decisiones.


Cantidad de medidas cumplidas en los planes Control Interno /Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno *100

75% ₡0

75%

Reportes de SICOI. Linea-mientos emi-tidos por la GR SINAFOR Informes de cumplimiento de acciones

109


(1). El porcentaje indicado corresponde a las etapas previstas a desarrollar en el año 2012 del Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR. (2). Es difícil prever la meta porque el proyecto aún no se implementa a nivel institucional y es preciso tener esta fecha para verificar en tiempo cuántas fases de este proyecto se darán en el año 2012, sin embargo, suponiendo que entre en operacionalización a finales del presente año, nos comprometemos con dos fases, a saber, fase diagnóstico y fase de normalización. (3). Este porcentaje se consigna bajo el supuesto de que existan estudios de impacto y evaluación concernientes a los servicios que brinda la Gestión Rectora del SINAFOR en el período 2012. No se incluye la meta sobre Proyectos de sostenibilidad ambiental, por cuanto se tiene previsto incorporarlo en el Plan Estratégico Institucional realizar en el año 2015.




Establecer lineamien-tos estratégicos y operativos dirigidos a las Unidades adscritas a la Gestión rectora del SINAFOR

Cantidad de lineamientos estratégicos y operativos dirigidos a las unidades adscritas a la Gestión rectora del SINAFOR

Número de lineamientos estratégicos y operativos dirigidos a las unidades adscritas a la Gestión rectora del SINAFOR.

15 ₡96,036,050

15 ₡96,036,050

110


Unidad de Certificación Mediante el servicio de certificación se reconoce oficialmente a las personas, las competencias (conocimientos y habilidades) para desempeñar un oficio, independientemente de la forma en que éstas han sido adquiridos, ya sea que se encuentren trabajando o no, en la actividad en que desean certificarse. La persona se somete a un proceso de evaluación de sus competencias, mediante el cual se determina su nivel para obtener la certificación.

La Unidad de Certificación es la responsable de coordinar con los núcleos el diseño de pruebas de certificación, así mismo, capacita al personal docente para la aplicación del proceso de certificación y fiscaliza la realización de las pruebas. Responsable: Lilliana Zamora Arias Productos:

• Asesoría Metodológica a personas docentes en el diseño y ejecución de pruebas para la Certificación por Competencias.

• Fiscalización del Servicio de Certificación por Competencias.

Monto Presupuestario: ¢141.125.300 (1136: ₡112.900.240) (1137: ₡28.225.060). Meta Presupuestaria: 1136 - 1137

Tabla 40. Programación de la Unidad de Certificación Año 2012




Garantizar que el diseño y la ejecución de las pruebas de certificación por competencias cumplan con los estándares de calidad definidos en la metodología.

Porcentaje de docentes asesorados en el diseño y ejecución de pruebas de certificación por competencias

No. de docentes asesorados en el diseño y aplicación de pruebas / No. de docentes asignados por los NFST y las UR para los procesos de certificación por competencias.

95% ₡ 112,900,240 95% ₡ 112,900,240 Registros estadísticos de la unidad

Mejorar el servicio de certificación por competencias, mediante la aplicación de herramientas para la supervisión permanente, a nivel de las nueve unidades regionales.

Cantidad de estudios de fiscalización en la prestación del servicio de certificación por competencias.

Número de estudios de fiscalización en la prestación del servicio de certificación por competencias.

4 ₡ 28,225,060 2 ₡ 14,112,530 2 ₡ 14,112,530 Registros estadísticos de la unidad

111


Unidad de Articulación de la Formación Profesional con la Educación Esta Unidad, tiene como propósito que las personas graduadas de Servicios de Formación y Capacitación Profesional del INA, continúen su proceso educativo a lo largo de su vida, para lo cual se le facilitan oportunidades mediante la equiparación y reconocimiento de estudios con entidades de educación pública y privada. Para lograr lo anterior, se establece un sistema de articulación, homologación y reconocimiento de programas, planes de estudio entre el INA y otras instituciones de educación superior. Otro aspecto que también considera la articulación, es la posibilidad de que personas capacitadas en otros entes de educación formal y no formal continúen en el INA, aplicando la equiparación de los estudios. Para lograr la articulación, es necesario el establecimiento de convenios de cooperación interinstitucional, con distintos actores claves en el terreno de la formación y la educación en Costa Rica. Responsable: Lorena Alvarado López Productos:

• Plataforma documental para los Procesos de Articulación de la Educación con la Formación Profesional.

• Servicios de Capacitación y Formación Profesional articulados con entidades públicas y privadas de educación.

Monto Presupuestario: ₡57.987.350 (1132: ₡28.993.675) (1133: ₡28.993.675). Meta Presupuestaria: 1132 - 1133

Tabla 42. Programación de la Unidad de Articulación Año 2012




Consolidar la Unidad de Articulación para el desarrollo de las funciones asignadas.

Cantidad de nombramientos de personal efectuados a la Unidad de Articulación (1)

Número de nombramientos de personal efectuados a la Unidad de Articulación

4 ₡ - 4 Acciones de personal de la URH

Establecer un sistema de equivalencias y homologaciones entre los servicios INA y los servicios de los entes públicos y privados, que permita la administración de los procesos de articulación.

Cantidad de etapas realizadas del Sistema de equivalencias y homologaciones entre el INA y entidades públicas y privadas.

Número de etapas realizadas del Sistema de equivalencias y homologaciones entre el INA y entidades públicas y privadas.

1 ₡ - 1 Informes de la Unidad

112





Garantizar que los procesos de articulación de la educación con la formación profesional realizados por el INA cuenten con la normalización del proceso a nivel institucional, con el fin de que las personas que intervienen en dicho proceso dispongan elementos para ejecutar su trabajo.

Informes realizados a nivel de los convenios marco suscritos y en función de la labor desplegada por la Unidad de Articulación.

Número de informes realizados a nivel de los convenios marco suscritos y en función de la labor desplegada por la Unidad de Articulación.

3 ₡ 28,993,675 3 28,993,675 Informes de la Unidad

Articular servicios de capacitación y formación profesional con la educación, ejecutando proceso de reconocimientos de esquemas de estudios con entidades públicas y privadas, para facilitar a las personas usuarias su proceso educativo a lo largo de la vida

Cantidad de SCFP articulados (2)

Número de SCFP articulados.

3 ₡ 28,993,675 3 28,993,675 Base de datos de la unidad

(1). Se indica la cantidad de cuatro nombramientos de personal, correspondiente a la jefatura, un asistente administrativo y dos profesionales

adicionales, de conformidad con la cantidad de personal indicado en el documento "Estudio Técnico de la Reorganización Estructural Integral del INA". Sin embargo, con todo respeto se aclara que este indicador está incorrectamente incorporado en esta matriz, ya que las Autoridades Superiores son las que tienen el poder de decisión para hacer dicha autorización. Conviene mencionar que ha pasado un año y aún está pendiente esta situación, razón por la cual se considera conveniente que se traslade el indicador. (2). Es importante señalar que se proyecta homologar con la Universidad Técnica Nacional tres servicios de capacitación y formación profesional en las áreas de: Salud Ocupacional y ambiental. Informática: Especialista en Redes Locales. Administración: Contabilidad, secretariado, administración de recursos humanos

113


Unidad de Centros Colaboradores La Unidad de Centros Colaboradores tiene a su cargo el establecimiento de convenios con entidades públicas o privadas, sin fines de lucro, para satisfacer las necesidades puntuales de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, con el aporte de recursos e instalaciones según las condiciones establecidas por el INA. El INA evalúa la capacidad del ente para ofrecer los Servicios de Capacitación o Formación, establece las normas técnicas y las metodologías para la ejecución de los servicios, forma a las personas instructoras y fiscaliza al Centro Colaborador, en el cumplimiento del convenio. Las personas que se gradúan del Centro Colaborador reciben certificados del INA. Responsable: Sergio Bermúdez Vives Productos:

• Centros Colaboradores. • Fiscalización de Centros Colaboradores.

Monto Presupuestario: ₡145.795.798 (1134: ₡72.897.899) (1135: ₡72.897.899). Meta Presupuestaria: 1134 - 1135

Tabla 43. Programación de la Unidad de Centros Colaboradores Año 2012



Fuente Información del



Nuevos centros colaboradores

Número de nuevos centros colaboradores


Fiscalizar los convenios de Centros Colaboradores con el fin de que se mantengan dentro de los términos definidos en el convenio

Fiscalizaciones de Centros Colaboradores aplicadas

Cantidad de fiscalizaciones de Centros Colaboradores aplicadas



Cantidad de eventos de transferencias técnicas y pedagógicas desarrollados, dirigidos a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

Número de eventos de transferencias técnicas y pedagógicas desarrollados, dirigidos a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

1 ₡ - 1

114


Unidad de Acreditación Esta Unidad define y verifica los estándares de calidad de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional a los entes públicos y privados, en el marco del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional.

Esta acreditación cuenta como un reconocimiento oficial, del INA, en su rol de institución rectora de la formación profesional, que normaliza los contenidos de la formación técnico profesional de acuerdo a las demandas del mercado. El Servicio de Acreditación de Programas de Capacitación y Formación Profesional, se emite por un período de tiempo determinado, en el cual son fiscalizados por el INA y con posibilidades de renovar el beneficio otorgado. Responsable: Félix Espinal Araica Productos:

• Servicios de Capacitación y Formación Profesional Acreditados. • Fiscalización de los contratos suscritos con los entes que imparten SCFP acreditados.

Monto Presupuestario: ₡179.779.450 (1332: ₡89.889.725) (1333: ₡89.889.725) Meta Presupuestaria: 1332 - 1333

115


Tabla 44 Programación de la Unidad de Acreditación Año 2012


Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Información del



Porcentaje de SCFP acreditados.

Cantidad de SCFP acreditados / Total de SCFP con especialista asignado * 100

85% ₡ 89,889,725 85% ₡ 89,889,725 Base de datos de la unidad

Garantizar que los servicios de capacitación y formación profesional acreditados se mantengan dentro de los parámetros de calidad establecidos en el contrato.

Porcentaje de Contratos de Servicios de Acreditación Fiscalizados

Número de Contratos de Servicios de Acreditación Fiscalizados / Contratos de Servicios de Acreditación vigentes

100% ₡ 89,889,725 50% ₡ 44,944,862 50% ₡ 44,944,863 Base de datos unidad


Cantidad de eventos de transferencias técnicas y pedagógicas desarrollados, dirigidos a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

Número de eventos de transferencias técnicas y pedagógicas desarrollados, dirigidos a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

1 ₡ - 1 Informes de la UA

116

Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo

IX GESTIÓN DE NORMALIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO A. Descripción General

Esta gestión es la responsable de dirigir estratégicamente la prestación de los servicios de apoyo para la oportuna ejecución de las funciones sustantivas de la Institución, así como normalizar los procedimientos de carácter administrativo que se ejecutan desconcentradamente en concordancia con las políticas y lineamientos estratégicos establecidos por las Autoridades Superiores. Le corresponde velar por el adecuado aprovechamiento de los recursos administrativos, financieros, humanos y materiales, para la correcta y oportuna ejecución de las labores institucionales. Para suplir los bienes y servicios que requieren las diversas dependencias institucionales, en forma oportuna y eficiente, la Gestión cuenta con cinco unidades en las áreas de recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, compras institucionales y archivo institucional. B. Alineación PEI-POIA de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo Las unidades de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, así como la unidad coordinadora durante este periodo, trabajará para el logro de las metas establecidas en veinte objetivos operativos, ligados a perspectivas, políticas, prioridades y objetivos estratégicos institucionales; se detallan a continuación.

Tabla 45. Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Gestión Normalización y Servicios de Apoyo , según perspectiva

Perspectiva Política Institucional

Prioridad Institucional

Objetivo Estratégico Institucional

Objetivo Operativo

Financiera



Incrementar la captación de los recursos financieros institucionales mediante la diversificación de las fuentes de ingreso.

Implementar mecanismos ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, estableciendo parámetros y metas en forma ascendente, para cada año.


Generar información financiera oportuna para la toma de decisiones.


Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos institucionales, que permita estabilidad y la competitividad


Administrar eficientemente el capital humano para atender diversas necesidades institucionales priorizando las áreas estratégicas del país.

Realizar estudios de cargas de trabajo para distribuir el personal institucional según las necesidades.

Mantener actualizada la relación de puestos institucional.

Aplicar mecanismos para la retención, permanencia y sostenibilidad del personal.

Normalizar y desarrollar un plan de inducción en el puesto de trabajo.

117



Perspectiva Política

Institucional Prioridad



en el mercado laboral.

Realizar e implementar un plan para la atención de la brecha de las competencias del personal para desempeñarse según las demandas del mercado y los requerimientos por puestos de trabajo.

Mejorar y consolidar los servicios que presta la Unidad de Recursos Humanos y fortalecer el talento humano de los funcionarios y funcionarias.

Controlar el Presupuesto de las cuentas Cero y Seis en relación con la totalidad de los funcionarios de la institución.

Procesos Internos




Simplificar los trámites a nivel institucional para la agilización de procesos mediante la automatización (firma digital, revisión de procedimientos, compras en línea a nivel nacional).

Modernizar el sistema de abastecimiento, para un mejor manejo de bodega y una administración eficiente de los inventarios (plan de rotación de los inventarios, revisión y actualización de lista de recursos instruccionales).

Apoyar la gestión institucional como ente rector en materia de gestión de recursos materiales y servicios de apoyo, de acuerdo a la normativa existente; implementando mecanismos que promuevan la seguridad de los activos, así como la prestación de los servicios de apoyo.



Facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; a través de dirección estratégica de los servicios de apoyo que se requieren de manera oportuna para una prestación eficaz y eficiente de los servicios que brinda la institución.

Mantener el sistema de calidad mediante la actualización de los procedimientos y la simplificación de trámites.

Dirigir la Gestión Documental en el Sistema Institucional de Archivos, mediante la incorporación de una organización científica de archivos, con el fin de garantizar una administración documental que preserve la integridad, confiabilidad del patrimonio documental institucional.


Diseñar e implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura física a nivel institucional.

Ejecutar un plan de inversión en infraestructura física a mediano plazo, según las prioridades institucionales y requerimientos de los sectores productivos.

118



Perspectiva Política

Institucional Prioridad



Implementación de estrategias a nivel institucional en sostenibilidad ambiental, en todos sus ámbitos de acción, aplicando el enfoque de mejora continua y promoviendo la utilización eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en armonía con el medio ambiente.




119


C. Programación por Unidad Para el período 2012, las unidades de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, definen una serie de objetivos operativos, indicadores y metas, referentes a los compromisos adquiridos para responder al Plan Estratégico Institucional para el periodo y los correspondientes a su quehacer.

Unidad Coordinadora de la Gestión Es la unidad que dirige, organiza y coordina al conjunto de unidades que conforman la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, emitiendo para ello, una serie de directrices y coordinando acciones con diversas dependencias, para la consecución del óptimo funcionamiento de los sistemas y programas que administra la Gestión, en procura de facilitar un adecuado desempeño de dichas unidades.

Responsable: Norbert García Céspedes Productos:

• Coordinación Estratégica. • Elaboración de Directrices o Lineamientos para la prestación de los Servicios de

Apoyo institucional. Monto Presupuestario: ₡93.163.260. Meta Presupuestaria: 2242

Tabla 46. Programación de la Unidad Coordinadora de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo

Año 2012


Anual Primer Semestre

Segundo Semestre

Fuente Información del Indicador

Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo



Número de Proyectos ejecutados de sostenibilidad ambiental por unidad.

1 - - - 1 -

Documentos del diseño del proyecto e implementación

120




Segundo Semestre


Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo



(Fórmula 1) Promedio de las calificaciones del desempeño individual // (Fórmula 2) Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual.

100% - - - 100% -

Evaluación del Desempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de calificación del Desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos



Cantidad de medidas cumplidas en los planes Control Interno /Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno * 100

100% - - - 100% -

Reportes de SICOI

Facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; a través de dirección estratégica de los servicios de apoyo que se requieren de manera oportuna para una prestación eficaz y eficiente de los servicios que brinda la institución.

Ejecución presupuestaria de la Gestión de Normalización.

Presupuesto ejecutado / Total del Presupuesto del período* 100.

90% - 45% - 45% -

Reportes del SIF.

Porcentaje de cumplimiento de indicadores POIA 2012 de las Unidades adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.

Cantidad de indicadores POIA 2012 cumplidos / Total de indicadores POIA asignados* 100.

90% ₡ 93.163.260 45% ₡ 46.581.630 45% ₡ 46.581.630

Reportes de la Unidad.

Presupuesto Total ₡ 93.163.260 ₡ 46.581.630 ₡ 46.581.630

Unidad de Recursos Humanos Es la unidad responsable de diseñar y controlar el funcionamiento del Sistema de Administración de los Recursos Humanos, así como garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos de ejecución en las Unidades Regionales y en los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos. Administra de forma integral el reclutamiento y el desarrollo de los recursos humanos, y a la vez se encarga de promover un ambiente laboral que favorezca una mayor productividad.

121


Responsable: Carlos Chacón Retana Productos:

• Sistema de Administración del Recurso Humano. • Sistema de Dotación de Recurso Humano Idóneo. • Información del Recurso Humano para la toma de decisiones. • Servicios de Capacitación y Formación Profesional al personal para el fortalecimiento

de la productividad. Monto Presupuestario: ₡3.598.046.850. Meta Presupuestaria: 2243.

Tabla 47. Programación de la Unidad de Recursos Humanos Año 2012


Indicadores Fórmula


Segundo Semestre Fuente

Información del

Indicador Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Realizar estudios de cargas de trabajo para distribuir el personal institucional según las necesidades.

Porcentaje de recomendaciones aplicadas, resultado de los Estudios de Cargas de Trabajo..

Cantidad de recomendaciones aplicadas resultado de los estudios de carga de trabajo/cantidad total de recomendaciones de los estudios de carga de trabajo *100

80% ₡ 71.960.934

80% ₡71.960.934

Informes de la URH

Mantener actualizada la relación de puestos institucional

Porcentaje de cambios incluidos en la relación de puestos institucional

Cantidad de solicitudes aplicadas/ Total de solicitudes de cambios * 100.

100% ₡ 35.980.470 50% ₡ 17.990.236 50% ₡ 17.990.234

Informes de la URH


Porcentaje de Ejecución de los movimientos de personal aprobados por Autoridades Superiores.

Cantidad de movimientos de personal ejecutados/Totalidad de movimientos de personal aprobados por Autoridades Superiores.

100% ₡ 251.863.280 50% ₡ 125.931.640 50% ₡ 125.931.640

Informes mensuales de movimientos tramitados.

Aplicar mecanismos para la retención, permanencia y sostenibilidad del personal.

Plan de motivación del personal implementado

Plan de motivación del personal implementado

1 ₡ 459.977.512 1 ₡ 459.977.512 Informes mensuales de la unidad

Normalizar y desarrollar un plan de inducción en el puesto de trabajo

Porcentaje de ejecución del Plan maestro de capacitación

Cantidad de cursos de capacitación ejecutados / Total de cursos del Plan Maestro de capacitación *100

100% ₡ 35.980.468 50% ₡ 17.990.234 50% ₡ 17.990.234

Informes mensuales de la unidad


Porcentaje de ejecución anual del Plan de Trabajo de la Unidad.

Cantidad de proyectos ejecutados / Cantidad de proyectos programados * 100

100% ₡ 2.670.470.372 50% ₡ 1.335.235.186 50% ₡ 1.335.235.186


122


Unidad de Recursos Financieros A esta Unidad le corresponde diseñar y controlar el funcionamiento del Sistema de Administración y Planificación de los Recursos Financieros, fundamentalmente en la supervisión y evaluación de la ejecución del Presupuesto Institucional, en concordancia con el cumplimiento de leyes, normas, reglamentos y procedimientos a nivel institucional que rigen dicha materia y que son establecidos por la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y Órganos Externos reguladores. Es la responsable de Diseñar y Administrar los Sistemas requeridos por su área, para garantizar un adecuado manejo de los recursos financieros, tales como: el Sistema de Contabilidad de Costos Institucional, el Modelo para la Optimización el Sistema de Recaudación de Ingresos y el Modelo Institucional de Recursos Financieros. Es la unidad que se encarga de facilitar la información financiera a las autoridades superiores para una adecuada toma de decisiones. Responsable: Sergio Jiménez Céspedes Productos: Recaudación y Administración, Contable y Financiera de los recursos monetarios institucionales. Monto Presupuestario: ₡1.791.938.840. Meta Presupuestaria: 2244.

Controlar el Presupuesto de las cuentas Cero y Seis en relación con la totalidad de los funcionarios de la institución.

Porcentaje de ejecución presupuestaria de las cuentas Cero y Seis

Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado * 100 100% ₡ 35.833.346 50% ₡ 17.916.673 50% ₡ 17.916.673


Mantener el sistema de calidad mediante la actualización de los procedimientos y la simplificación de trámites.

Porcentaje de actualización y cambios de procedimientos.

Cantidad de cambios de procedimientos ejecutados / Cantidad de cambios programados * 100

100% ₡ 35.980.468 50% ₡ 17.990.234 50% ₡ 17.990.234

Informes trimestrales de la Unidad

Presupuesto Total

₡3.598.046.850

₡1.799.023.426

₡1.799.023.424

123


Tabla 48. Programación de la Unidad de Recursos Financieros

Año 2012

Unidad de Recursos Materiales Unidad encargada de administrar los Recursos Materiales y Servicios Generales de la Institución, para lo cual utiliza el Sistema de Administración de los Recursos Materiales y Servicios Generales. En este contexto, define lineamientos para garantizar la prestación de los servicios generales (seguridad y vigilancia, aseo, limpieza, transportes, salud ocupacional y seguros) necesarios para apoyar las funciones sustantivas y administrativas de la Institución.






Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Implementar mecanis-mos ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, estableciendo parámetros y metas en forma ascendente, para cada año.

Tasas de recaudación (cobro administrativo).

Cantidad de recursos económicos recaudados /Total de la cartera de recaudación proyectada.

61% ₡ 191.815.773 18% ₡ 57.544.732 43% ₡ 134.271.041

Sistema de Información de Cobros (SICO)

Implementar meca-nismos ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, estableciendo parámetros y metas en forma ascendente, para cada año.

Propuesta elaborada sobre mejores prácticas de recaudación del tributo.

Propuesta de mejoras a prácticas de recaudación del tributo Elaborada.

1 ₡ 45.884.484 1 ₡ 45.884.484

Registros e informes de la Unidad de Recursos Financieros.

Generar información financiera oportuna para la toma de decisiones.

Porcentaje de pro-ductos desarrollados en el SIF

Cantidad de pro-ductos desarrolla-dos en el SIF/can-tidad de productos por desarrollar en el SIF.

100% ₡ 784.522.114 50% ₡ 392.261.057 50% ₡ 392.261.057

Cronograma aprobado por el Comité de Evaluación y SIF

Porcentaje de Ejecu-ción presupuestaria de la URF

Monto del gasto real de la URF / Total de presupuesto asignado a la URF * 100

90% ₡ 274.450.050 30% ₡ 82.335.015 60% ₡ 192.115.035

Registros e informes del Proceso de Presupuesto

Porcentaje de reglamentos y procedimientos internos de la URF actualizados.

Cantidad de reglamentos, instructivos y formularios internos de la URF actualizados/Total de reglamentos, instructivos y formularios internos de la URF * 100

100% ₡ 495.266.419 50% ₡ 247.633.210 50% ₡ 247.633.209

Informes de seguimiento de la URF

Presupuesto Total

₡1.791.938.840

₡802.716.256

₡ 989.222.584

124


Además, le corresponde asegurar el uso adecuado de los activos institucionales, así como realizar el desarrollo de las obras de infraestructura y el mantenimiento de las edificaciones actuales. Responsable: Ronny Alfaro Castillo Productos:

• Supervisión y fiscalización de los contratos de servicios brindados a la sede central (aseo y limpieza, seguridad y vigilancia y mantenimiento de zonas verdes).

• Servicios de las áreas de salud ocupacional y seguros de la institución. • Diseño, supervisión de obras de inversión en construcción, remodelación, mejoras,

mantenimiento. • Criterios y asesorías en general de Ingeniería y Arquitectura. • Plan Anual de Mejora de Infraestructura.

Monto Presupuestario: ₡5.141.954.930 (2248: ₡1.576.244.730). (2245: ₡3.565.710.200). Meta Presupuestaria: 2248 y 2245.

125


Tabla 49. Programación de la Unidad de Recursos Materiales Año 2012






Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Diseñar e implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura física a nivel institucional.

Porcentaje de ejecución de proyectos anuales del Programa de mejoramiento en infraestructura física a nivel institucional.

Cantidad de proyec-tos ejecutados del programa de mejo-ramiento en infraes-tructura física a nivel institucional/ Total de proyectos anuales del programa de mejora-miento en infraes-tructura a nivel institucional* 100.

90% ₡ 472.873.419 40% ₡ 118.218.355 50% ₡ 354.655.064

Información mensual remitida por las unidades adscritas a la GNSA

Ejecutar un plan de inversión en infraes-tructura física a me-diano plazo, según las prioridades institucio-nales y requerimientos de los sectores productivos.

Porcentaje de ejecu-ción del Plan de Inversión en Infraes-tructura Física a mediano plazo.

Cantidad de proyec-tos realizados del Plan de Inversión en infraestructura física a mediano plazo/ Total de proyectos del Plan de Inversión en infraestructura física a mediano plazo *100

90% ₡ 1.103.371.311 35% ₡ 275.842.828 55% ₡ 827.528.483

Información mensual remitida por las unidades adscritas a la GNSA

Apoyar la gestión institucional como ente rector en materia de gestión de recursos materiales y servicios de apoyo, de acuerdo a la normativa existente; implementando mecanismos que promuevan la seguridad de los activos, así como la prestación de los servicios de apoyo.

Porcentaje de pólizas de seguros actualizadas.

Porcentaje de pólizas de seguros actualizadas/ Total de pólizas de seguros por actualizar * 100

100% ₡ 473.241.987 40% ₡ 118.310.497 60% ₡ 354.931.490

Informes trimes-trales elaborados por el Proceso Prevención de Riesgos del Trabajo

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de servicios generales realizadas.

Total de solicitudes de mantenimiento de servicios generales realizadas/Total de solicitudes recibidas*100

90% ₡ 1.069.723.467 45% ₡ 481.375.560 45% ₡ 588.347.907

Informes bimes-trales elaborados por el Proceso de Servicios Generales.

Porcentaje de estu-dios técnicos de contratación de servi-cios contratados y compra de materiales de los códigos bajo la rectoría de la Unidad.

Cantidad de estudios técnicos recibidos/ Total de estudios técnicos realizados * 100

100% ₡ 311.862.078 50% ₡ 155.931.039 50% ₡ 155.931.039

Estudios Técnicos realizados

Porcentaje de servicios de transporte asignados

Solicitud de trasporte asignados/ Total de solicitudes de trasporte recibidas * 100 90% ₡ 1.676.012.578 45% ₡ 670.405.031 45% ₡ 1.005.607.547

Informe de seguimiento del Proceso de Servicios Generales y reportes del sistema de infor-mación de control de vehículos.

Porcentaje de ejecución presupuestaria institucional

Presupuesto ejecu-tado / presupuesto programado * 100

90% ₡ 17.435.045 40% ₡ 6.974.018 50% ₡ 10.461.027

Informes de seguimiento internos de la Unidad

Porcentaje de reglamentos y procedimientos internos actualizados

Cantidad de reglamentos y procedimientos actualizados / Total de reglamentos y procedimientos *100

90% ₡ 17.435.045 45% ₡ 6.974.018 45% ₡ 10.461.027

Informes de seguimiento internos de la Unidad

Presupuesto Total

₡ 5.141.954.930

₡1.834.031.346

₡3.307.923.584

126


Unidad de Compras Institucionales Es la Unidad encargada de la Normalización, Asesoramiento y Fiscalización de los Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios a nivel Institucional – Central y Regional, así como la ejecución de los Procesos de Compra centralizados, ello en función del apoyo a la labor sustantiva y administrativa de la Institución. Es la responsable de la administración del Sistema de Control de Bienes Institucionales (SIBI), en este contexto asesora y coordina con los encargados de Control de Bienes de las Unidades Regionales. Responsable: Ana Luz Mata Solís Productos: Normalización, Adquisición, Almacenamiento y Distribución de Bienes y Servicios. Monto Presupuestario: ₡838.844.662. Meta Presupuestaria: 2246

127


Tabla 50. Programación de la Unidad de Compras Institucionales Año 2012

Unidad de Archivo Central Institucional De acuerdo con la Ley 7200 del Sistema Nacional de Archivos Artículo 39: la Unidad de Archivo Central es la que cumple las funciones de reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, centralizar, administrar, difundir y facilitar la documentación producida por la institución, que conforme su archivaría y que deba mantenerse técnicamente organizada, además tiene, otras funciones las cuales contempladas en el artículo 42 de esta Ley y bajo amparo de la Ley 8292 Ley del Control Interno y sus Normas de Control Interno.




Segundo Semestre


Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Simplificar los trámites a nivel institucional para la agilización de procesos mediante la automatización (firma digital, revisión de procedimientos, compras en línea a nivel nacional).

Porcentaje de solicitudes de bienes y servicios tramitadas.

Cantidad de soli-citudes de bienes y servicios trami-tadas / Total de solicitudes tramitadas *100

100% ₡ 243.926.311 - - 100% ₡ 243.926.311

Sistema de Recursos Materiales

Porcentaje en la adjudicación de líneas de bienes y servicios

Cantidad de líneas adjudicadas de bienes y servicios / Total de líneas tramitadas *100

100% ₡ 197.128.496 - - 100% ₡ 197.128.496


Porcentaje de trámites adjudicados en tiempo estipulado

Cantidad de trámites adjudica-dos en el tiempo estipulado / Total de trámites adjudicados * 100

100% ₡ 197.128.496 - - 100% ₡ 197.128.496

Informes de seguimiento internos

Modernizar el sistema de abastecimiento, para un mejor manejo de bodega y una administración eficiente de los inventarios (plan de rotación de los inventarios, revisión y actualización de lista de recursos instruccionales).

Porcentaje avance en el nivel de abastecimiento institucional.

Cantidad de solicitudes de abastecimiento realizadas / Total de solicitudes de abastecimiento generadas * 100

100% ₡ 100.661.359 - - 100% ₡ 100.661.359


Pruebas selectivas aplicadas

Cantidad de pruebas selectivas aplicadas

45 ₡ 100.000.000 - - 45 ₡ 100.000.000 Informes de la Unidad.

Porcentaje de ejecución presupuestaria

Monto presupues-to ejecutado / Monto presupues-to total * 100

90% - 45% - 45% -

Informes de SIF

Porcentaje de procedimientos internos actualizados

Cantidad de pro-cedimientos inter-nos actualizados/ Total de procedi-mientos * 100

100% - 50% - 50% -

Informes de la Unidad.

Presupuesto Total

₡838.844.662

₡ 838.844.662

128


Le corresponde coordinar con la Dirección General del Archivo Nacional la ejecución de las políticas archivísticas de la institución y la transferencia, a esa instancia, de los documentos que hayan cumplido el período de vigencia administrativa. Responsable: Cecilia Campos Muñoz Productos:

• Tratamiento archivístico a los documentos del fondo INA. • Capacitación y auditorias al personal que labora en los Archivos de la institución.

Monto Presupuestario: ₡26.318.500. Meta Presupuestaria: 2247

Tabla 51. Programación de la Unidad de Archivo Central Institucional Año 2012




Información del

Indicador Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Dirigir la Gestión Documental en el Sistema Institucional de Archivos, mediante la incorporación de una organización científica de archivos, con el fin de garantizar una administración documental que preserve la integridad, confiabilidad del patrimonio documental institucional.

Cantidad de metros lineales del patrimonio documental del Instituto que se le aplicó el tratamiento archivístico.

Número de metros lineales del patrimonio documental al que se le aplica el Tratamiento Archivístico

8 ₡ 8.812.000 2 ₡ 2.203.000 6 ₡ 6.609.000

Base de datos, documentos y la Evaluación final.

Cantidad de funcionarios encargados de archivos de gestión, capacitados en organización archivística.

Número de funcionarios encargados de los archivos de gestión capacitados en organización archivística

30 ₡ 8.811.999 15 ₡ 4.405.999 15 ₡ 4.406.000

Archivo documental, formulario FRPGC 05, informe de capacitación y la evaluación final.

Cantidad de archivos de gestión auditados.

Número de archivos de gestión auditados. 14 ₡ 8.694.501 4 ₡ 2.521.405 10 ₡ 6.173.096

Informe de Auditoría Archivística.

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria.

Cantidad presupuesto gastado/Total presupuesto asignado* 100

90% - 45% - 45% -

SIF, Reporte de ejecución presupuestaria.

Cantidad de procedimientos de la Unidad, evaluados y actualizados en mejora continua, implementados en el Sistema de gestión de la Calidad.

Número de procedimientos de la unidad evaluados y actualizados

1 - - - 1 -

Intranet, documentos de calidad de archivo central.

Presupuesto Total

₡ 26.318.500

₡ 9.130.404

₡ 17.188.096

129

Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación

X GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

A. Descripción General La Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación se crea en el año 2010; junto con la reorganización estructural integral del INA; forma parte del programa Apoyo Administrativo y del subprograma Normalización y Servicios de Apoyo. Es la gestión responsable de la planificación estratégica relativa a la prestación de los servicios de tecnologías de la información y comunicación necesarios para la integración de los procesos, servicios y operaciones institucionales; apoya la adopción tecnológica en la actividad sustantiva; además evalúa y controla el uso del componente tecnológico a nivel institucional. En el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicación (PETIC), se determinó la necesidad de ampliar el ámbito de acción que venía desarrollando la Unidad de Informática y Telemática y recomienda que ésta sea promovida al nivel de Dirección Ejecutiva. Para cada unidad se asigna una meta presupuestaria; en función de los productos que genera cada unidad y su naturaleza, se estableció la administración del presupuesto mediante una meta presupuestaria, con excepción de la USEVI, que tiene dos productos diferenciados en su naturaleza, uno dirigido a la Prestación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional y el otro al apoyo a la actividad administrativa de la Institución; pues la misma atiende tanto al Programa de Servicios de Capacitación y Formación Profesional como al de Apoyo Administrativo y a los subprogramas de Prestación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional y al de Normalización y Servicios de Apoyo.

130


B. Alineación PEI-POIA de la Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación La gestión durante este periodo, trabajará para el logro de las metas establecidas en once objetivos operativos, ligados a perspectivas, políticas, prioridades y objetivos estratégicos institucionales, se detallan a continuación.

Tabla 52. Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Gestión Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación, según perspectiva

Perspectiva Política Institucional Prioridad Institucional Objetivo Estratégico



Consolidación de una cultura de servicio al cliente con excelencia.

Afianzamiento a nivel institucional de una cultura de servicio al cliente, en procura de que los potenciales usuarios encuentren una respuesta oportuna hacia las demandas que se generen.

Disponer de información integra, oportuna y confiable para la toma de decisiones en el ámbito institucional

Adoptar modelos de inteligencia de negocios y análisis de la información para la toma de decisiones.

Iniciar el proceso para la obtención de la certificación en la norma ISO 27000.

Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos institucionales, que permitan la estabilidad y la competitividad en el mercado laboral.


Planificar el presupuesto con base en las prioridades, objetivos y metas institucionales.

Facilitar la prestación de los servicios de capacitación al personal en metodologías virtuales, para la atención oportuna de las demandas de capacitación.

Procesos Internos





Fortalecimiento de la investigación tecnológica que permita adquirir nuevas tecnologías para la optimización de la calidad de los SCFP.


Desarrollar integralmente a la población estudiantil.

Fortalecer los mecanismos de comunicación y servicios TICS.





Fomentar la utilización de las tecnologías de Información y Comunicación para mejorar la prestación de los servicios sustantivos y administrativos de la Institución.

131


Tabla 52. Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Gestión Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación, según perspectiva



Garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios virtuales del portal institucional, los servicios administrativos e infraestructura informática institucional, mediante la prestación del soporte técnico a los servicios tecnológicos para su máximo aprovechamiento.

Garantizar la adecuada planificación y control de los proyectos de tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), mediante la aplicación de las mejores prácticas en administración de proyectos, para promover el mejoramiento gradual de los servicios institucionales.

Procesos Internos






132


C. Programación por Unidad Para el período 2012, las unidades adscritas a la Gestión tienen una serie de objetivos y metas, referentes a los compromisos para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional del periodo 2011-2016 y los correspondientes a su quehacer. Cada una presenta sus propios objetivos e indicadores de gestión para el período, dado que los productos o servicios que se realizan son exclusivos de cada unidad; articulados, a su vez, por la unidad coordinadora para garantizar el logro de los objetivos de la gestión como un todo. Coordinadora Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación Es la unidad que dirige, organiza y coordina al conjunto de unidades que conforman la Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación, emitiendo para ello, una serie de directrices y coordinando acciones con diversas dependencias, para la prestación optima de los Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación necesarios a nivel institucional. Responsable: Gustavo Ramírez de la Peña. Producto: Servicios de TIC continuos a toda la Institución. Monto Presupuestario: ₡245.905.750. Meta Presupuestaria: 2252

133


Tabla 53. Programación de la Unidad Coordinadora Año 2012



Segundo Semestre


Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Adoptar modelos de inteligencia de negocios y análisis de la información para la toma de decisiones.

Porcentaje de iniciativas implementadas del sistema de gestión de seguridad de la información.

Cantidad de iniciativas implementadas del sistema de gestión de seguridad de la información / Total de iniciativas *100

100% ₡ 34.976.440 50% ₡ 17.488.220 50% ₡ 17.488.220

Informes de seguimiento de la unidad

Iniciar el proceso para la obtención de la certificación en la norma ISO 27000.

Porcentaje de avance en la implementación del PETIC

Cantidad de activi-dades implementadas de acuerdo al PETIC/ Total de actividades del PETIC a implementar * 100

100% ₡ 100.000.000 50% ₡ 50.000.000 50% ₡ 50.000.000



Cantidad de proyectos ejecutados de sostenibilidad ambiental por unidad.

Número de proyectos ejecutados de sostenibilidad ambiental por unidad.

1 - - - 1 -

Unidad de Admi-nistración de Proyectos Área de Adquisición Tecnológica Unidad de Recur-sos Materiales



(Fórmula 1) Promedio de las calificaciones del desempeño individual // (Fórmula 2) Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual. 100% - - - 100% -

Evaluación del Desempeño Individual. Eva-luación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de calificación del Desempeño (promedio) del total de funcio-narios por cada unidad, elabora-do por la Unidad de Recursos Humanos




100% ₡ 39.476.436 50% ₡ 19.738.218 50% ₡ 19.738.218

Reportes de SICOI

Fomentar la utilización de las tecnologías de Información y Comunicación para mejorar la prestación de los servicios sustantivos y administrativos de la Institución.

Porcentaje de avance en el cumplimiento de los objetivos planteados por las unidades adscritas a la gestión.

Cantidad de objetivos cumplidos/cantidad de objetivos planteados 100% ₡ 36.376.436 50% ₡ 18.188.218 50% ₡ 18.188.218


Porcentaje de ejecución presupuestaria de las unidades adscritas a la gestión

Presupuesto ejecutado de las unidades adscritas a la gestión/ Total presupuesto de las unidades* 100

100% ₡ 35.076.438 50% ₡ 17.538.219 50% ₡ 17.538.219


Presupuesto Total ₡ 245.905.750 ₡122.952.875 ₡ 122.952.875

134


Unidad de Servicios de Informática y Telemática (USIT) Es la dependencia encargada de garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, sistemas informáticos institucionales, redes de comunicación de datos y operación de los servicios a su cargo.

Responsable: Weyner Soto Rivera. Producto: Servicios de TIC continuos a toda la Institución. Monto Presupuestario: ₡1.797.409.000. Meta Presupuestaria: 2253

Tabla 54. Programación de la USIT Año 2012





Información del

Indicador Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo


Porcentaje de trámites automa-tizados para la agilización de procesos.

Cantidad de solicitudes de trámites automatizados /Total de solicitudes de trámite para automatizar*100

100% ₡ 403.410.942 40% ₡ 198.092.971 60% ₡ 205.317.971

Archivo de gestión, como informes y registros de calidad.

Sistema automatizado de inscripción en línea

Sistema automatizado de inscripción en línea Implementado

1 ₡ 44.740.900 - ₡22.370.450 1 ₡ 22.370.450


Porcentaje de etapas finaliza-das del proyecto del Sistema de Información Financiera según cronograma de trabajo.

Cantidad de etapas finalizadas del proyecto del Sistema de Información Financiera / Total de etapas del proyecto * 100

100% ₡ 44.740.900 50% ₡ 22.370.450 50% ₡ 22.370.450


Porcentaje de etapas imple-mentadas del proyecto de infraestructura tecnológica e interconexión de dependencias que permita brindar continui-dad de servicios críticos de T.I. (sistemas, correo electrónico, intranet, internet) a nivel institucional.

Cantidad de etapas finalizadas del proyecto de infraestructura tecnológica e interconexión de dependencias / Total de etapas del proyecto * 100

100% ₡ 1.304.516.258 50% ₡ 417.508.129 50% ₡ 887.008.129


Presupuesto Total

₡1.797.409.000

₡ 660.342.000

₡1.137.067.000

135


Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos (USST) Es la unidad encargada de garantizar el funcionamiento óptimo de los Servicios Virtuales del portal Institucional, los Servicios Administrativos e Infraestructura Informática Institucional, mediante la prestación del Soporte Técnico a los servicios tecnológicos para su máximo aprovechamiento. Responsable: Diego González Murillo. Producto: Soporte Técnico para la Infraestructura de TIC Institucional. Monto Presupuestario: ₡166.908.400. Meta Presupuestaria: 2254.

Tabla 55. Programación de la USST Año 2012




Segundo Semestre

Fuente Información

del Indicador M

eta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo


Porcentaje proyectos implementados para el mejoramiento del servicio a las personas usuarias.

Cantidad de proyectos implementados para el mejora-miento del servicio a las personas usua-rias/ Total de proyectos orien-tados al mejora-miento del servicio a las personas usuarias*100

100% ₡ 55.636.133 50% ₡ 27.818.067 50% ₡ 27.818.067


Garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios virtuales del portal institucional, los servicios administrativos e infraestructura informática institucional, mediante la prestación del soporte técnico a los servicios tecnológicos para su máximo aprovechamiento.

Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas en la Sede Central.

Cantidad de solicitudes aten-didas en la Sede Central / Total de solicitudes recibidas Sede Central* 100

100% ₡ 55.636.133

₡ 27.818.067 100% ₡ 27.818.067

Archivo USST

Porcentaje de cumplimiento de Lineamientos de TI en laborato-rios de cómputo de la red docen-te conforme al modelo de TIC´s.

Cantidad de laboratorios con Lineamientos de TI implementado / Total de laboratorios de la Red Docente * 100

100% ₡ 55.636.133 50% ₡ 27.818.067 50% ₡ 27.818.067

Expediente de Proyecto


136


Oficina Administración de Proyectos TIC (OAP) Dependencia encargada de garantizar la adecuada planificación y control de los Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), mediante la aplicación de las mejores prácticas en administración de proyectos, promoviendo el mejoramiento gradual de los servicios institucionales.

Responsable: Tabatha Carvajal Ruíz. Producto: Proyectos de TIC Planificados y Controlados. Monto Presupuestario: ₡72.726.800. Meta Presupuestaria: 2255.

Tabla 56. Programación de la OAP Año 2012




Segundo Semestre

Fuente Información

del Indicador M

eta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Garantizar la adecuada planificación y control de los proyectos de tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), mediante la aplicación de las mejores prácticas en administración de proyectos, para promover el mejoramiento gradual de los servicios institucionales.

Porcentaje de proyectos en ejecución con seguimiento conforme plan de proyectos aprobado.

Cantidad de proyectos en ejecución con seguimiento / Total de proyectos administrados *100

90% ₡ 18.181.700 ₡ 9.090.850 90% ₡ 9.090.850


Porcentaje de procedimientos y métodos de trabajo actualizados y mejorados.

Cantidad de procedimientos y métodos de trabajos actualizados y mejorados / Total de procedimientos y métodos de trabajo de la Unidad* 100

100% ₡ 18.181.700 100% ₡18.181.700 - -

Documento de procedimientos y métodos de trabajo

Cantidad de charlas de divulgación de lecciones aprendidas.

Número de charlas de divulgación de lecciones aprendidas.

2 ₡ 18.181.700 1 ₡ 9.090.850 1 ₡ 9.090.850

Hojas de asistencia a charlas e informes de lecciones aprendidas

Cantidad de evaluación de resultados de cumplimiento de la metodología de administración de proyectos.

Número de evaluaciones de resultados de cumplimiento de la metodología de administración de proyectos.

2 ₡ 18.181.700 1 ₡ 9.090.850 1 ₡ 9.090.850

Informe de evaluación de resultados

Presupuesto Total

₡ 72.726.800

₡ 45.454.250

₡ 27.272.550

137


Unidad de Servicios Virtuales (USEVI) Es la unidad responsable de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional mediante la investigación y desarrollo de tecnologías educativas, operación y transferencia de servicios virtuales, para facilitar la prestación y disponibilidad de los servicios que ofrece la institución a la población participante. Así mismo, la unidad es la encargada de diseñar y administrar los servicios Web institucionales. Responsable: Gustavo Ramírez de la Peña. Productos: Soporte a consultas Web sobre plataforma virtual, Servicios de Formación y Capacitación al personal INA sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Monto Presupuestario: ₡702.935.343 (1152: ₡468.636.259).

(2256: ₡234.299.084).

Meta Presupuestaria: 1152 2256

Tabla 57. Programación de la USEVI Año 2012




Segundo Semestre


Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Fortalecer los meca-nismos de comunica-ción y servicios TICS.

Porcentaje de SCFP ajusta-dos, que incor-poran las me-todologías ba-sadas en tec-nologías de la información y comunicación, TIC´s.

Cantidad de SCFP ajustados que incor-poran las método-logías basadas en tecnologías de la información y comu-nicación/ Total de SCFP propuestos*100

100% ₡ 155.874.065 20% ₡ 31.174.813 80% ₡ 124.699.252


Porcentaje de atención de solicitudes de soporte en el Centro Virtual de Formación y Sistema de Videoconferencia Institucional

Cantidad de solicitu-des atendidas me-diante Soporte a Centro Virtual de Formación o Sistema de Videoconferencia Institucional / Total de solicitudes recibidas * 100

100% ₡ 65.834.065 50% ₡ 32.917.033 50% ₡ 32.917.033


138





Segundo Semestre


Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Porcentaje de avance en el desarrollo de proyectos para los servicios virtuales

Cantidad de etapas desarrolladas de los proyectos para los Servicios Virtuales/ Total de etapas de los proyectos a desarrollar * 100

50% ₡ 197.894.065 15% ₡ 29.684.110 35% ₡ 168.209.955


Fortalecer los meca-nismos de comunica-ción y servicios TICS

Porcentaje de atención de requerimientos de los servicios de formación y capacitación en materia de formación virtual.

Cantidad de solicitudes de requerimientos de los servicios de formación y capacitación en materia de formación virtual atendidas / Total de solicitudes recibidas* 100

100% ₡ 49.034.065 50% ₡ 24.517.033 50% ₡ 24.517.033


Facilitar la prestación de los servicios de capacitación al personal en metodologías virtuales, para la atención oportuna de las demandas de capacitación.

Porcentaje de atención de solicitudes de soporte a servicios Web

Cantidad de solicitudes atendidas mediante Soporte Web / Total de solicitudes recibidas mediante Soporte Web * 100

100% ₡ 41.049.541 50% ₡ 20.524.771 50% ₡ 20.524.771


Porcentaje de avance en el desarrollo de proyectos para los servicios web.

Cantidad de etapas desarrolladas de los proyectos para los servicios web/ Total de etapas de los proyectos a desarrollar * 100

50% ₡ 193.249.541 15% ₡ 28.987.431 35% ₡ 164.262.110


Presupuesto Total

₡ 702.935.343

₡167.805.190

₡ 535.130.153

Nota: En la columna de "Meta Porcentaje" para los indicadores de: “Porcentaje de desarrollo en proyectos para los Servicios Virtuales” y “Porcentaje de desarrollo en proyectos para servicios Web” el 50% indicado corresponde al 100% de la meta fijada para el periodo correspondiente.

139

Dirección Superior y Unidades Asesoras

XI DIRECCIÓN SUPERIOR Y UNIDADES ASESORAS A. Descripción General

La Dirección Superior está conformada por la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia, tiene como compromiso el desarrollo institucional, en aspectos como modernización, integración de la ejecución de diferentes proyectos, racionalización en el uso de los recursos, entre otros. Establece la orientación estratégica del Instituto, a partir de la Misión Institucional y la Visión, define las Políticas Generales, aprueba y emite directrices, brinda lineamientos, vela por la normativa vigente; por la satisfacción de los usuarios de los Servicios de Capacitación. Así mismo, le corresponde, dentro del marco de la Política Pública de la Administración actual, dirigir acciones hacia las prioridades nacionales, en cumplimiento del contrato con la ciudadanía.

Se destacan dentro de sus responsabilidades; la creación de mecanismos para la realimentación permanente de las gestiones, la administración de la gestión preventiva, el control de riesgos y el mejoramiento de servicios de control y de proyectos de diversa índole. Las unidades que tienen competencia asesora, principalmente de la Dirección Superior; poseen como función y responsabilidad, recomendar en aspectos de calidad de la gestión interna y externa, materia legal, control y procedimientos acordes a la normativa vigente, planificación institucional, cooperación internacional, perspectiva de género en la formación profesional, relaciones públicas, comunicación, atención en forma eficaz de las poblaciones más desfavorecidas, atención de las necesidades de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, entre otros. Dirección Superior: � Junta Directiva. � Presidencia Ejecutiva. � Gerencia.

Las Unidades Asesoras se presentan de la siguiente manera: Asesoras de la Junta Directiva. � Auditoria. � Secretaría Junta Directiva. Asesoras de la Presidencia Ejecutiva. � Planificación y Evaluación. � Contraloría de Servicios. � Asesoría de Desarrollo Social. � Asesoría Legal. � Asesoría de Cooperación Externa.

140


� Asesoría de Comunicación. Unidades Asesoras de la Gerencia. � Asesoría de Calidad. � Asesoría Control Interno. � Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Mpymes. � Asesoría Formación Profesional de la Mujer. B. Alineación de PEI-POIA de la Dirección Superior y Unidades Asesoras Las Autoridades Superiores y Unidades Asesoras durante el periodo 2012, trabajarán para el logro de las metas establecidas en treinta y cuatro objetivos operativos, ligados a perspectivas, políticas, prioridades y objetivos estratégicos institucionales, se detallan a continuación.

Tabla 58. Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Dirección Superior y Unidades Asesoras , según perspectiva



Financiera




Gestionar recursos externos para el desarrollo de proyectos institucionales.


Mejorar los procesos de la planificación y elaboración del presupuesto.


Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos institucionales, que permitan la estabilidad y la competitividad en el mercado laboral.




Consolidación de una cultura de servicio al cliente con excelencia.

Afianzamiento a nivel institucional de una cultura de servicio al cliente, en procura de que los potenciales usuarios encuentren una respuesta oportuna hacia las demandas que se generen.

Disponer de información integra, oportuna y confiable para la toma de decisiones en el ámbito institucional.

Diseñar e implementar un plan institucional de comunicación para mantener informada a la población.

Ejecutar el presupuesto según prioridades, objetivos y metas

Promocionar los valores institucionales para un mayor nivel de compromiso.

141





definidas. Mejorar la atención a la clientela institucional mediante la resolución armoniosa y oportuna de los reclamos y consultas planteadas por las personas usuarias de los servicios institucionales y la producción del Manual de Prácticas Éticas del INA.

Incorporar herramientas, metodologías y mejores prácticas, que propicien el mejoramiento del servicio de personas usuarias.

Procesos Internos



Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente rector de la capacitación y la formación profesional.

Generar nuevos convenios de cooperación técnica con entes a nivel nacional e internacional.



Incorporar herramientas, metodologías y mejores prácticas, que propicien el mejoramiento del servicio de personas usuarias.


Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) recibirán Servicios de Capacitación y Formación Profesional, acordes a sus necesidades puntuales, incorporando la temática de emprendedurismo y la Ley de Banca para el Desarrollo.


Mejorar los procesos de planificación institucional, direccionando los recursos y esfuerzos para el cumplimiento de su misión, mediante la participación activa de las diferentes unidades.








Establecer el rumbo de la institución y de la formación profesional, considerando como marco de referencia el proyecto país de la presente administración, con el fin de contribuir con el fortalecimiento del sector empresarial y el bienestar socioeconómico de la población.

Elaborar e implementar el plan estratégico de fiscalización, acorde con las políticas de fiscalización establecidas, para que todas las acciones sean efectivas y preventivas y se logre contribuir con los objetivos institucionales.

142





Brindar el apoyo logístico requerido por la Junta Directiva para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las actas correspondientes a acuerdos.

Impulsar el accionar Institucional hacia áreas estratégicas para el desarrollo nacional.



Orientar el accionar de la Institución para que se ajuste al ordenamiento jurídico, cumpliendo con una asesoría legal oportuna mediante la emisión de dictámenes legales, estudios en contratación administrativa y tramitación de procedimientos jurídicos, dando prioridad a las autoridades superiores y órganos colegiados constituidos legal y reglamentariamente a nivel institucional

Alinear los procesos de planificación con el cumplimiento de objetivos y metas institucionales

Fortalecer la comunicación efectiva con los entes fiscalizadores externos, que posibiliten procesos de sensibilización y conocimiento en materia de formación profesional.

Consolidar el Sistema de Control Interno Institucional de modo que sea integrado de forma natural en la Gestión de las Unidades, que sea aplicado como un proceso de mejora continua, que agregue valor a los SCFP.

Dotar a la institución de las herramientas y condiciones idóneas para la prestación de los Servicios de Capacitación Formación Profesional, mediante la emisión de una serie de lineamientos que se ajusten a los requerimientos del mercado y en cumplimiento de la normativa vigente.

Integrar al Sistema de Gestión de Calidad Institucional nuevos sistemas de Gestión, (Ambiental 14000, Informáticos 27000, Inocuidad 22000, laboratorios 17025, responsabilidad social y cualquier otro)

Lograr la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad para ofrecer al usuario Servicios de Capacitación y Formación Profesional acorde con sus requisitos, mediante la optimización del funcionamiento del sistema.

Posicionamiento de la investigación sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la

El sector empresarial, organizaciones laborales, organizaciones comunales y entidades públicas recibirán


Mejorar los procesos de investigación para el diseño e innovación de la oferta mediante el monitoreo de las tendencias del mercado laboral.

143





toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los sectores productivos.

Servicios de Capacitación y Formación Profesional acordes a sus necesidades.

Consolidar un modelo de prospección institucional, que permita aportar información actualizada para la toma de decisiones.

Promover el desarrollo de un entorno institucional libre de toda forma de violencia y discriminación y fortalecer las condiciones de seguridad para garantizar que se prevenga, se desaliente y se sancione el Hostigamiento Sexual.



Aumentar la participación de mujeres en programas de capacitación y formación profesional del nivel técnico, en áreas caracterizadas por la poca participación femenina.

Diseñar e implementar planes de acción, para que incidan en el acceso y permanencia en condiciones de igualdad y equidad a las mujeres, mediante la capacitación y formación profesional.

Cliente


La población en desventaja social del país podrá mejorar sus conocimientos y destrezas mediante los SCFP que brinda el INA, para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo.


Facilitar la incorporación y permanencia de las poblaciones en desventaja social, en los servicios de capacitación y formación profesional, mediante estrategias y mecanismos de articulación interinstitucional e institucional, como de seguimiento y monitoreo para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo.

Realizar seguimiento y control a la población egresada a través de diferentes mecanismos (Convenios con instituciones de educación superior, intermediación de empleo, bienestar estudiantil) para verificar su incorporación y permanencia en el mercado laboral.



Medir el impacto de los SCFP realizados por las unidades adscritas a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.



Medir la satisfacción del cliente - usuarios con respecto a los SCFP ofrecidos por la institución.

144


C. Programación por Unidad Para el período 2012 las unidades presentan una serie de objetivos operativos, indicadores y metas, referentes a los compromisos adquiridos y los correspondientes a su quehacer. DIRECCIÓN SUPERIOR Y SUS UNIDADES ASESORAS Junta Directiva Responsable: Olman Segura Bonilla. Productos: Definición de Políticas, Lineamientos y Directrices Institucionales, a través de los acuerdos que emana como Órgano Colegiado, y su respectivo seguimiento. Monto Presupuestario: ₡45.133.587. Meta Presupuestaria: 2112.

Tabla 59. Programación de la Junta Directiva Año 2012



Segundo Semestre

Fuente Información

del Indicador M

eta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Establecer el rumbo de la institución y de la formación profesional, considerando como marco de referencia el proyecto país de la presente administración, con el fin de contribuir con el fortalecimiento del sector empresarial y el bienestar socioeconómico de la población.

Porcentaje de acuerdos aprobados

Cantidad de acuerdos aprobados que inciden en los planes estratégicos / Total de acuerdos sometidos para su aprobación * 100.

100% ₡ 45.133.587 50% ₡ 22.566.793 50% ₡ 22.566.794

Actas de Junta Directiva

Presupuesto Total

₡ 45.133.587

₡ 22.566.793

₡ 22.566.794

145


Presidencia Ejecutiva Responsable: Olman Segura Bonilla Productos:

• Objetivos del PEI y Acuerdos de Junta Directiva cumplidos. • Seguimiento específico a acciones estratégicas de la Institución.


Tabla 60. Programación de la Presidencia Ejecutiva Año 2012





Información del

Indicador Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Impulsar el accionar Institucional hacia áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Porcentaje de implementación de las políticas emitidas por la Junta Directiva

Cantidad de políticas de Junta Directiva imple-mentadas / Total de políticas emitidas por la Junta Directiva * 100.

100% ₡ 72.628.408 - ₡ 36.314.204 100% ₡ 36.314.204

Archivos de la Presidencia Ejecutiva, y cuadro de cumplimiento de acuerdos.

Porcentaje de cumplimiento de objetivos del PEI

Cantidad de ob-jetivos del PEI cumplidos / Total de objetivos del PEI * 100.

100% ₡ 74.628.408 - ₡ 37.314.204 100% ₡ 37.314.204

Informes emiti-dos por la UPE y el resultado de la evalua-ción del PEI

Lineamientos incorporados para la ejecución de la estrategia de imagen institucional

Cantidad de li-neamientos incor-porados en la eje-cución de una es-trategia de imagen institucional / Total de lineamientos emitidos * 100.

100% ₡ 66.878.408 50% ₡ 33.439.204 50% ₡ 33.439.204

Archivos de la Asesoría de Comunicación y la Presidencia Ejecutiva

Seguimiento al pro-yecto CATTEA pro-ducto de la alianza entre la Earth, Ad Astra y el INA

Número de informes sobre el seguimiento al proyecto CATTEA. 2 ₡ 51.528.408 1 ₡ 25.764.204 1 ₡ 25.764.204

Archivos de la Presidencia Ejecutiva, COOPEX

Cantidad de informes con identificación de necesidades de forma-ción técnica en áreas de Alta Tecnología.

Número de informes con identificación de necesidades de for-mación técnica en áreas de Alta Tecno-logía.

1 ₡ 52.728.408 - ₡ 26.364.204 1 ₡ 26.364.204

Archivos de la Presidencia Ejecutiva.

Cantidad de infor-mes de seguimiento sobre avance de la actualización del Plan de Gestión Ambiental del INA

Número de informes de seguimiento sobre avance de la actuali-zación del Plan de Gestión Ambiental del INA

4 ₡ 55.178.408 2 ₡ 27.589.204 2 ₡ 27.589.204

Archivos de la Presidencia Ejecutiva.


146


Gerencia Responsable: Shirley Benavides Vindas. Productos:

• Asesoramiento y Seguimiento de Proyectos Institucionales. • Seguimiento de Diversos Estudios de Interés Institucional. • Seguimiento y Emisión de Directrices Institucionales para la buena toma de

Decisiones. Monto Presupuestario: ₡1.113.861.802. Meta Presupuestaria: 2114.

Tabla 61. Programación de la Gerencia Año 2012




Segundo Semestre

Fuente Infor-mación del

Indicador

Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Dotar a la institución de las herramientas y condiciones idóneas para la prestación de los Servicios de Capacitación Formación Profesional, mediante la emisión de una serie de lineamientos que se ajusten a los requerimientos del mercado y en cumplimiento de la normativa vigente.

Porcentaje de línea-mientos emitidos para asesorar a la institución en la determinación de necesidades de Servicios de Capa-citación y Formación Profesional.

Cantidad de lineamien-tos emitidos para asesorar a la institución en la determinación de necesidades de SCFP / Total de lineamientos programados para ase-sorar a la institución * 100.

100% ₡ 389.851.632 50% ₡ 194.925.816 50% ₡ 194.925.816

Registros de

Gerencia General

Porcentaje de línea-mientos emitidos para dotar de equipo didáctico de acuerdo con el presupuesto.

Cantidad de lineamien-tos emitidos para dotar de equipo didáctico de acuerdo al presupuesto / Total de lineamientos planificados * 100.

100% ₡ 222.772.360 50% ₡ 111.386.180 50% ₡ 111.386.180

Registros de

Gerencia General

Porcentaje de línea-mientos emitidos a las Unidades correspon-dientes para la cons-trucción y diseño de los proyectos de infraes-tructura institucional.

Cantidad de lineamien-tos emitidos a las Unidades correspon-dientes para la cons-trucción y diseño de los proyectos de infraes-tructura / Total de lineamientos planifica-dos * 100.

100% ₡ 389.851.630 40% ₡ 155.940.652 60% ₡ 233.910.978

Registros de

Gerencia General

Mantener un proceso de mejora continua en la gestión de riesgos institucionales vincu-lado a la planificación institucional y a la toma de decisiones.


Cantidad de medidas cumplidas en los planes Control Interno /Can-tidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno * 100.

100% ₡ 111.386.180 50% ₡ 55.693.090 50% ₡ 55.693.090 Reportes de SICOI

Presupuesto Total

₡1.113.861.802

₡517.945.738

₡595.916.064

147


ASESORAS DE LA JUNTA DIRECTIVA Auditoria Responsable: Rita Mora Bustamante. Productos: Servicios de Fiscalización. Monto Presupuestario: ₡636.666.360. Meta Presupuestaria: 2262.

Tabla 62. Programación de la Auditoria Año 2012

Secretaria de Junta Directiva Responsable: Bernardo Benavides Benavides. Productos:

• Definir los asuntos a tratar en el orden del día. • Elaboración, control y seguimiento de las actas y acuerdos emitidos por la Junta

Directiva. Monto Presupuestario: ₡92.385.916,00. Meta Presupuestaria: 2263.





Información del

Indicador Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Elaborar e implemen-tar el plan estratégico de fiscalización, acor-de con las políticas de fiscalización estable-cidas, para que todas las acciones sean efec-tivas y preventivas y se logre contribuir con los objetivos institu-cionales.

Índice de cober-tura de activida-des de alto riesgo en la ejecución anual de la fiscalización.

Número de actividades de alto riesgo fis-calizadas en el período / Total de actividades de alto riesgo valoradas por la Auditoría Interna * 100

100% ₡ 636.666.360 25% ₡ 222.833.226 75% ₡ 413.833.134

Sistema de Información de Fiscalización de la Auditoría Interna

Presupuesto Total

₡636.666.360

₡222.833.226

₡ 413.833.134

148


Tabla 63. Programación de la Secretaria de Junta Directiva Año 2012




Información del

Indicador Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Brindar el apoyo logístico requerido por la Junta Directiva para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las actas correspon-dientes a acuerdos.

Porcentaje de Seguimiento de Acuerdos

Cantidad de Acuerdos con seguimiento / Total de acuer-dos * 100.

100% ₡ 46.192.958 50% ₡ 23.096.479 50% ₡ 23.096.479

Archivos docu-mentales y Siste-ma de Incorpora-ción de Actas y Seguimiento de acuerdos (ACUERSOFT).

Porcentaje de legalización de Libros de Actas

Cantidad de actas foliadas / Total de actas * 100.

100% ₡ 46.192.958 50% ₡ 23.096.479 50% ₡ 23.096.479

Archivos docu-mentales y el Sistema de Incor-poración de Actas y Segui-miento de acuer-dos (ACUERSOFT)

Presupuesto Total

₡92.385.916

₡ 46.192.958

₡ 46.192.958

ASESORAS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Unidad de Planificación y Evaluación Responsable: Leda Flores Aguilar Productos:

• Planes Institucionales. • Evaluaciones de Resultado del quehacer Institucional. • Investigación de demanda en el Ámbito Nacional. • Estadísticas Institucionales. • Análisis de Eficiencia Institucional. • Asesoría en temas propios de la Unidad para la toma de decisiones institucionales.

Monto Presupuestario: ₡570.401.550 (1172: ₡209.825.757). (2271: ₡57.040.155). (2272: ₡303.535.638). Meta Presupuestaria: 1172 2271 2272

149


Tabla 64. Programación de la Unidad de Planificación y Evaluación Año 2012






Mejorar los procesos de la planificación y elaboración del presupuesto.

Cantidad de Infor-mes con emisión de criterios sobre temas específicos.

Número de infor-mes con emisión de criterios sobre temas específicos.

2

₡ 14.115.024 1

₡ 7.057.512

1

₡ 7.057.512

Informes con emisión de criterios sobre temas específicos.

Medir el impacto de los SCFP impartidos por la institución.

Cantidad de estu-dios de evaluación de impacto de los SCFP.

Número de estudios de evaluación de impacto de los SCFP.

2

₡ 63.338.281 1

₡ 31.669.141

1

₡ 31.669.141

Informes de resultados de estudios de evaluación.

Medir la satisfacción del cliente usuarios con respecto a los SCFP impartidos por la institución.

Cantidad de Infor-mes de oportuni-dades de mejora para la satisfacción del cliente.

Número de Infor-mes de oportunida-des de mejora para la satisfacción del cliente.

1

₡22.687.232 - - 1

₡ 22.687.232

Informes oportunidades de mejora para la satisfacción del cliente.

Realizar un proyecto de seguimiento y con-trol en el mediano plazo a una población egresada predetermi-nada a través de diferentes mecanis-mos (Convenios con instituciones de edu-cación superior, inter-mediación de empleo, bienestar estudiantil) para verificar su incorporación, perma-nencia y movilidad en el mercado laboral.

Porcentaje de eta-pas cumplidas del proyecto seguimiento de las personas egresadas

Cantidad de las etapas cumplidas del proyecto segui-miento de las personas egresadas / Total de las etapas del proyecto segui-miento de las personas egresa-das* 100.

100%

₡ 37.894.848

50%

₡ 18.947.424

50%

₡ 18.947.424


Diagnosticar la con-formación y desem-peño de las unidades institucionales, con el fin de recomendar medidas correctivas para alcanzar una mayor eficiencia.

Cantidad de metodologías diseñadas e implementadas para el control y seguimiento de los procesos.

Número de metodologías diseñadas e implementadas para el control y seguimiento de los procesos.

1

₡ 10.914.010

1

₡ 10.914.010

-

-



Porcentaje de unidades regionales cuyos equipos de investigación y/o prospección han sido asesorados y capacitados.

Cantidad de unidades regionales cuyos equipos de investigación y/o prospección han sido asesorados y capacitados / Cantidad de unidades regionales cuyos equipos solicitaron asesoría y capacitación en investigación y/o prospección*100.

100% ₡ 16.935.275 - - 100% ₡ 16.935.275


150







Alinear los procesos de planificación con el cumplimiento de objetivos y metas institucionales compartidas, con el fin de establecer las responsabilidades de cada unidad participante.

Cantidad de planes de acción de metas compartidas, elaborados con participación de las unidades.

Número de planes de acción de metas compartidas elaborados con participación de las unidades para la alineación de los procesos de planificación en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

1

₡ 20.188.421 -

-

1

₡ 20.188.421


Fortalecer la comunicación efectiva con los entes fiscalizadores externos, que posibiliten procesos de sensibilización y conocimiento en materia de formación profesional.

Cantidad de sesiones de sensibilización dirigidas a los entes fiscalizadores

Número de sesiones de sensibilización dirigidas a los entes fiscalizadores.

1 - - - 1 -



Cantidad de actividades relacionadas con el Sistema Banca de Desarrollo, tratadas con las unidades institucionales

Número de actividades de seguimiento a las unidades institucionales relacionadas con el Sistema Banca de Desarrollo

29

₡ 57.040.155

3

₡ 5.900.706 26

₡ 51.139.449


Agilizar los procesos de investigación para el diseño e innovación de la oferta mediante el monitoreo de las tendencias del mercado laboral.

Porcentaje de organizaciones y unidades productivas contactadas que registran sus necesidades de capacitación en la aplicación UPE en línea

Cantidad de organizaciones que registran sus necesidades de capacitación en la aplicación UPE en línea/ total de organizaciones que forman parte de la muestra * 100.

80% ₡ 13.609.247 - - 80% ₡ 13.609.247





1 - - - 1 -


151









(Fórmula 1) Promedio de las calificaciones del desempeño individual // (Fórmula 2) Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual. 90% - - - 90% -





100% - - - 100% -

Reportes de SICOI


Cantidad de planes internos y externos sobre la planificación institucional.

Número de planes internos y externos sobre la planificación institucional.

7 ₡ 125.573.101 2 ₡ 35.878.029 5 ₡ 89.695.072



Porcentaje de informes estadísticos sobre temas estratégicos institucionales.

Cantidad de informes estadísticos elaborados/Total de informes estadísticos solicitados y programados.

100% ₡ 44.763.183 - - 100% ₡ 44.763.183



Porcentaje de Núcleos cuyos equipos de investigación y/o prospección han sido asesorados y capacitados.

Cantidad de Núcleos cuyos equipos de investigación y/o prospección han sido asesorados y capacitados / Cantidad de Núcleos cuyos equipos solicitaron asesoría y capacitación en investigación y/o prospección*100.

100% ₡ 22.759.776 - - 100% ₡ 22.759.776


152








Cantidad de diagnósticos sobre la conformación y desempeño de las unidades institucionales aplicados

Número de diagnósticos sobre la conformación y desempeño de las unidades institucionales aplicados

6 ₡ 43.206.991

2

₡ 14.402.330 4

₡ 28.804.661



Cantidad de informes sobre el seguimiento a planes institucionales PEI-POIA.

Número de informes sobre el seguimiento a planes institucionales.

6

₡ 44.774.908 3

₡ 22.387.454

3

₡ 22.387.454



Cantidad de estu-dios y diagnósticos de determinación de necesidades, via-bilidad y mercado.

Número Cantidad de estudios y diag-nósticos de deter-minación de neces-idades, viabilidad y mercado.

3 ₡ 32.601.098

1

₡ 10.867.033 2

₡ 21.734.065


Presupuesto Total

₡570.401.550

₡158.023.638

₡412.377.912

Contraloría de Servicios Responsable: Marco Antonio Vega Garnier Productos:

• Consultas y Reclamos Resueltos. • Manual de Prácticas Éticas del INA.

Monto Presupuestario: ₡113.043.730. Meta Presupuestaria: 2273.

153


Tabla 65. Programación de la Contraloría de Servicios Año 2012




Segundo Semestre


Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Promocionar los valores institucionales para un mayor nivel de compromiso.

Cantidad de cam-pañas de sensi-bilización realiza-das para promo-cionar los valores institucionales.

Número de campañas de sensibilización realizadas para promocionar los valores institucionales.

5 ₡ 14.000.000 2 ₡ 6.000.000 3 ₡ 8.000.000

Informes de reunión de la Comisión Institucional de Valores.

Mejorar la atención a la clientela institucional me-diante la resolución armo-niosa y oportuna de los reclamos y consultas planteadas por las personas usuarias de los servicios institucionales y la producción del Manual de Prácticas Éticas del INA.

Cantidad de Manuales de Prácticas Éticas

Número de Manuales de Prácticas Éticas

3.000 ₡ 23.000.000 - - 3.000 ₡ 23.000.000

Archivos de la Comisión Institucional de Valores.

Mejorar la atención a la clientela institucional mediante la resolución armoniosa y oportuna de los reclamos y consultas planteadas por las personas usuarias de los servicios institucionales y la producción del Manual de Prácticas Éticas del INA.

Porcentaje de resoluciones de los reclamos y consultas realizadas.

Total de reclamos o consultas resueltos / total de reclamos y consultas presentadas* 100.

95% ₡ 74.043.730 - - 95% ₡ 74.043.730

Sistema informático de la Contraloría de Servicios “SICS”



Número de proyectos ejecutados en el marco de modelo institucional de sostenibilidad ambiental por unidad.

1 ₡ 2.000.000 - - 1 ₡ 2.000.000




Promedio de las calificaciones del desempeño individual // Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual. 100% - - - 100% -

Evaluación del De-sempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de califica-ción del Desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elabo-rado por la Unidad de Recursos Humanos




100% - - - 100% -

Reportes de SICOI

Presupuesto Total

₡ 113.043.730

₡ 6.000.000

₡107.043.730

154


Asesoría de Desarrollo Social Responsable: Isabel Chamorro Santamaria Productos: Acciones de Integración Interinstitucionales e Institucional en la atención de necesidades de capacitación de la población en desventaja social, establecida en la legislación costarricense. Estrategias de intervención para la atención de poblaciones en desventaja social definidas como metas en el Plan Nacional de Desarrollo. Monto Presupuestario: ₡51.093.500. Meta Presupuestaria: 2277.

Tabla 66. Programación de la Asesoría de Desarrollo Social Año 2012



Anual Primer



Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Facilitar la incorporación y permanencia de las poblaciones en desventaja social, en los servicios de capacitación y formación profesional, mediante estrategias y mecanismos de articulación interinstitucional e institucional, como de seguimiento y monitoreo para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo.

Porcentaje de instituciones, coordinadas para la aten-ción de la población en desventaja so-cial estableci-das en la normativa jurídica.

Cantidad de instituciones coordinadas para la aten-ción de la población en desventaja so-cial / número de institucio-nes involucra-das en la atención a la población en desventaja social * 100

100% ₡ 7.500.000 50% ₡ 3.750.000 50% ₡ 3.750.000

Registro de leyes y decretos vinculantes con el INA. Registro de informes de reunión con las diferentes instituciones. Oficios de convocatoria.

Cantidad de personas en desventaja social referidas para capacita-ción en las Unidades Regionales.

Número de personas en desventaja social referidas para capacita-ción en las Unidades Regionales.

2.500 ₡ 5.000.000 1.500 ₡ 3.700.000 1.000 ₡ 1.300.000

Registro de personas referidas. Registro de personas con control y seguimiento.

Cantidad de personas funcionarias capacitadas en temas sociales.

Número de personas funcionarias capacitadas en temas sociales.

250 ₡ 9.000.000 125 ₡ 4.500.000 125 ₡ 4.500.000

Matriz de las personas capacitadas, en registros de la unidad.

155




Anual Primer



Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Cantidad de estudiantes INA incorporados en el Programa AVANCEMOS

Número de estudiantes incorporados en el Programa Avancemos

1.200 ₡ 7.750.000

1.200 ₡ 7.750.000

Reportes semestrales y anuales de la población estudiantil matriculada.

Realizar seguimiento y control a la población egresada a través de diferentes mecanismos (Convenios con institu-ciones de educación superior, intermedia-ción de empleo, bienestar estudiantil) para verificar su incor-poración y permanen-cia en el mercado laboral.

Porcentaje de personas en desventaja social referidas y matriculadas en programas del INA.

Cantidad personas en desventaja social referidos y matriculados en programas del INA / Total de personas referidas *100

100% ₡ 20.000.000 25% ₡ 5.500.000 75% ₡ 14.500.000

Registro de participantes en desventaja social capacitados (SEMS).

Desarrollar e imple-mentar planes y pro-yectos técnicos y ad-ministrativos para esta-blecer las bases de un modelo institucional de sostenibilidad ambien-tal (ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros)


Número de proyectos ejecutados sostenibilidad ambiental por unidad. 1 - 1 - - -

Documentos del diseño del proyecto e implementación.



Promedio de las calificaciones del desempeño individual // Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual.

90% - - - 90% -

Evaluación del Desempeño Individual. Eva-luación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de calificación del Desempeño (pro-medio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recur-sos Humanos.



Cantidad de me-didas cumplidas en los planes Control Interno /Cantidad total de medidas in-corporadas en los planes de Control Interno * 100

100% ₡ 1.843.500 50% ₡ 943.157 50% ₡ 900.343

Reportes de SICOI.

Presupuesto Total

₡51.093.500

₡24.393.157

₡26.700.343

156


Asesoría Legal Responsable: Ricardo Arroyo Yannarella Productos:

• Consultas en general. • Procedimientos jurídicos (procesos judiciales, disciplinarios, cobro administrativo,

sancionatorios, resolutorios y reclamos). • Estudios legales en contratación administrativa (dictámenes legales, resolución de

recursos, aprobaciones internas y trámites de refrendo contralor y elaboración de convenios y contratos).

Monto Presupuestario: ₡1.001.970.450 (2275: ₡926.674.885)

(2271: ₡75.295.565). Meta Presupuestaria: 2275. 2271.

Tabla 67. Programación de la Asesoría Legal Año 2012




Segundo Semestre


Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Orientar el accionar de la Institución para que se ajuste al ordenamiento jurídico, cumpliendo con una asesoría legal oportuna mediante la emisión de dictámenes legales, estudios en contratación administrativa y tramitación de procedimientos jurídicos, dando prioridad a las autoridades superiores y órganos colegiados constituidos legal y reglamentariamente a nivel institucional

Porcentaje de trá-mites finalizados relacionados con las consultas en general que ingre-sen de las depen-dencias de la Institución.

Número de trámi-tes finalizados con las consultas en general que ingre-sen de las depen-dencias de la Institución / Total de trámites ingre-sados *100

80% ₡ 308.891.628 40% ₡ 154.445.814 40% ₡ 154.445.814

Informes semestrales de la unidad y el Sistema de la Asesoría Legal (SAL)

Porcentaje de procedimientos jurídicos tramitados y finalizados.

Número de pro-cedimientos jurí-dicos tramitados y finalizados/ Canti-dad de proce-dimientos jurídi-cos ingresados *100

80% ₡ 308.891.629 40% ₡ 154.445.815 40% ₡ 154.445.814


Cantidad de estu-dios legales en contratación administrativa realizados.

Número de estu-dios legales en contratación administrativa realizados.

350 ₡ 308.891.628 150 ₡ 154.445.814 200 ₡ 154.445.814


Porcentaje de trámites jurídicos finalizados relacionados con el Sistema de Banca de Desarrollo

Número de trámi-tes jurídicos finali-zados relaciona-dos con el SBD /total de trámites ingresados rela-cionados con el SBD *100

100% ₡ 75.295.565 50% ₡ 37.647.781 50% ₡ 37.647.784


157





Segundo Semestre


Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Desarrollar e implementar planes y proyectos téc-nicos y administrativos para establecer las bases de un modelo institucional de sostenibilidad ambien-tal (ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros)



1 - - - 1 -





80% - - - 80% -

Evaluación del De-sempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de califica-ción del Desempeño (pro-medio) del total de funcionarios por cada unidad, elabora-do por la Unidad de Recursos Humanos



Cantidad de medi-das cumplidas en los planes Control Interno /Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno * 100

100% - - - 100% -

Reportes de SICOI

Presupuesto Total ₡1.001.970.450 ₡500.985.224 ₡500.985.226

Asesoría de Cooperación Externa Responsable: Fernando Rodríguez Araya Productos:

• Acuerdos de Cooperación Internacional. • Proyectos de Cooperación de Transferencia Tecnológica Gestionados. • Proyectos de Capacitación y Adiestramiento del Personal en el Exterior Gestionados.


158


Tabla 68. Programación de la Asesoría de Cooperación Externa Año 2012




Segundo Semestre


Indicador

Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Gestionar recursos externos para el desarrollo de proyectos institucionales.

Cantidad de proyectos institucionales desarrollados con aporte de recursos externos.

Número de proyectos institucionales desarrollados con aporte de recursos externos.

10 ₡ 66.749.508 5 ₡ 33.374.754 5 ₡ 33.374.754

Diagnóstico de ne-cesidades de coope-ración internacional. Proyectos de coope-ración internacional debidamente com-pletados.

Generar nuevos convenios de cooperación técnica con entes a nivel nacional e internacional.

Porcentaje de acuerdos marco o específicos con fuentes internacio-nales, según cantidad de con-tactos con fuentes de cooperación internacional.

Número de acuer-dos marco o especí-ficos con fuentes internacionales concretados / total de contactos realizados * 100.

100% ₡ 66.749.508 50% ₡ 33.374.754 50% ₡ 33.374.754

Archivos de documentación interna de la unidad y bases de datos.


Cantidad de personas funcionarias capacitadas en el exterior mediante la canalización de becas de organizaciones internacionales y proyectos de cooperación

Número de personas capacitadas mediante la canalización de becas de organizaciones internacionales y proyectos de cooperación

40 ₡ 66.749.508 20 ₡ 33.374.754 20 ₡ 33.374.754

Archivos de documentación interna de la Unidad y bases de datos


Porcentaje de proyectos de cooperación técnica en transferencia tecnológica tramitados.

Cantidad de proyectos de cooperación técnica en transferencia tecnológica tramitados/ total de proyectos negociados * 100

100% ₡ 66.749.508 50% ₡ 33.374.754 50% ₡ 33.374.754




Número de Proyectos ejecutado en el marco de modelo institucional de sostenibilidad ambiental por unidad.

1 - - - 1 -

Evaluación del De-sempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de califica-ción del Desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elabo-rado por la Unidad de Recursos Huma-nos-

159





Segundo Semestre


Indicador

Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo




100% - - - 100% - Reportes de SICOI




100% - - - 100% -

Archivos de documentación interna de la Unidad y bases de datos

Presupuesto Total ₡266.998.031 ₡133.499.016 ₡133.499.016

Asesoría de la Comunicación Responsable: Lorena Sibaja Saborío Productos:

• Instrumentos de comunicación, de acuerdo con necesidades estratégicas. • Instrumentos de comunicación según necesidades del Sistema Banca de Desarrollo.

Monto Presupuestario: ₡493.854.478 (2274: ₡413.581.038). (2271: ₡80.273.441). Meta Presupuestaria: 2274 2271

160


Tabla 69. Programación de Asesoría de la Comunicación Año 2012





Información del

Indicador Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Diseñar e implementar un plan institucional de comunicación para mantener informada a la población.

Cantidad de Instru-mentos de comunicación elaborados según necesidades estratégicas.

Número de instrumentos de comunicación elaborados, según necesidades estratégicas.

450

₡ 412.581.038

225

₡ 206.290.519

225

₡ 206.290.519

Archivos documentales de la unidad.

Cantidad de instrumentos de comunicación elaborados según necesidades para el servicio al SBD.

Número de instrumentos de comunicación elaborados según necesidades para el servicio al SBD.

50

₡ 80.273.441

25

₡ 40.136.721

25

₡ 40.136.720

Archivos documentales de la unidad.



Número de proyectos ejecutados de sostenibilidad ambiental por unidad. 1 ₡ 1.000.000 - - 1 ₡ 1.000.000





95% - - - 95% -



Porcentaje de medidas incorporadas en los planes de acción de Control Interno cumplidas.

Cantidad de medidas cumplidas en los planes Control Interno /Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno * 100.

100% - - - 100% -

Reportes de SICOI

Presupuesto Total

₡493.854.479

₡246.427.240

₡247.427.239

161


ASESORAS DE GERENCIA

Asesoría de Calidad Responsable: Laura Barrantes Chávez

Productos: Diseño, Ejecución y Seguimiento del Sistema Institucional de Calidad

Monto Presupuestario: ₡79.657.950.

Meta Presupuestaria: 2283.

Tabla 70. Programación de la Asesoría de Calidad Año 2012





Información del

Indicador

Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Integrar al Sistema de Gestión de Calidad Insti-tucional nuevos sistemas de Gestión, (Ambiental 14000, Informáticos 27000, Inocuidad 22000, laboratorios 17025, res-ponsabilidad social y cualquier otro).

Cantidad de nuevos sistemas de gestión integrados al Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

Número de nue-vos sistemas de gestión integra-dos al Sistema de Gestión de Cali-dad Institucional.

1 ₡ 5.669.216 - ₡ 2.834.608 1 ₡ 2.834.608 SICA

Lograr la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad para ofrecer al usuario Servicios de Capacitación y Formación Profesional acorde con sus requisitos, mediante la optimización del funcionamiento del sistema.

Auditorías internas y externas de calidad realizadas.

Número de audi-torías internas y externas de cali-dad realizadas.

3 ₡ 28.635.011 2

₡ 17.152.114 1 ₡ 11.482.897

Informes finales de auditoría in-terna y externa de calidad.

Porcentaje de do-cumentos creados, modificados o elim-inados del Sistema de la Calidad mediante el SICA.

Cantidad de do-cumentos crea-dos, modificados o eliminados del SGC / total de solicitudes trami-tadas mediante el SICA.

100% ₡ 27.212.234 50% ₡ 13.606.117 50% ₡ 13.606.117

Listado de crea-ciones, modifica-ciones y exclusio-nes de documen-tos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Porcentaje de soli-citudes de produc-to o servicio no conforme tramita-das mediante el SICA.

Cantidad de soli-citudes de pro-ducto o servicio no conforme rea-lizadas / total de solicitudes trami-tadas mediante el SICA.

100% ₡ 11.338.430 50% ₡ 5.669.215 50% ₡ 5.669.215

FRPGG 07 Seguimiento de acciones.

Porcentaje de ase-sorías para análisis de documentación y determinación de producto o servicio no conforme del SGC del INA.

Cantidad de ase-sorías para aná-lisis de documen-tación y produc-to o servicio no conforme del SGC del INA rea-lizadas / total de solicitudes.

100% ₡ 5.669.215 50% ₡ 2.834.607 50% ₡ 2.834.608

Resumen de actividades de capacitación.


Indicadores Fórmula Anual Primer Semestre

Segundo Semestre

Fuente Información

162


Asesoría de Control Interno Responsable: Durman Esquivel Esquivel Productos: Asesorías y Metodologías a todas las Unidades de la Institución para el cumplimiento de la Ley General de Control Interno. Monto Presupuestario: ₡35.571.650. Meta Presupuestaria: 2282.

Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo del

Indicador

Desarrollar e implemen-tar planes y proyectos técnicos y administrativos para establecer las bases de un modelo institu-cional de sostenibilidad ambiental (ahorro ener-gético, agua, combus-tible, tarifa telefónica, entre otros).

Cantidad de pro-yectos ejecutados de sostenibilidad ambiental por unidad.

Número de pro-yectos ejecuta-dos de sosteni-bilidad ambiental por unidad.

1 - - - 1 -

Documentos del diseño del proyecto e implementación.


Relación de la calificación del de-sempeño de los funcionarios Vrs Calificación obtén-ida por la Unidad en la evaluación anual.

Promedio de las calificaciones del desempeño in-dividual // Cali-ficación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual.

95% - - - 95% -

Evaluación del Desempeño In-dividual. Evalua-ción Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de califi-cación del De-sempeño (pro-medio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recur-sos Humanos.



Cantidad de me-didas cumplidas en los planes Control Inter-no /Cantidad total de medidas in-corporadas en los planes de Control Interno * 100.

100% ₡ 1.133.844 50% ₡ 566.922 50% ₡ 566.922 Reportes de

SICOI.

Presupuesto Total

₡ 79.657.950

₡42.663.583

₡36.994.367

163


Tabla 71. Programación de la Asesoría de Control Interno Año 2012




Segundo Semestre


Indicador

Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Consolidar el Sistema de Control Interno Institucional de modo que sea integrado de forma natural en la Gestión de las Unidades, que sea aplicado como un proceso de mejora continua, que agregue valor a los SCFP.

Porcentaje de unidades que llevan a cabo el proceso de autoevaluación de control Interno, en cumplimiento de la Ley General de Control Interno.

Cantidad de Uni-dades que cum-plen con el pro-ceso de Autoeva-luación de Con-trol Interno / Total de Uni-dades que deben cumplir con el proceso de Auto-evaluación de Con-trol Interno * 100.

100% ₡ 17.785.825 50% ₡ 8.892.913 50% ₡ 8.892.913 Asesoría de Control

Interno - SICOI.

Porcentaje de unidades que llevan a cabo el proceso de valoración de riesgos, en cumplimiento de la Ley General de Control Interno.

Cantidad de Uni-dades que cum-plen con el pro-ceso de Valoración de Riesgos / Total de Unidades que deben cumplir con el proceso de Valo-ración de Riesgos * 100.

100% ₡ 17.785.825 50% ₡ 8.892.913 50% ₡ 8.892.913 Asesoría de Control

Interno-SICOI.

Desarrollar e imple-mentar planes y proyectos técnicos y administrativos para establecer las bases de un modelo insti-tucional de soste-nibilidad ambiental (ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros).


Número de pro-yectos ejecuta-dos de sostenibilidad ambiental por unidad.

1 - - - 1 - Documentos del

diseño del proyecto e implementación




Evaluación del De-sempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de califica-ción del Desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elabo-rado por la Unidad de Recursos Huma-nos.



Cantidad de me-didas cumplidas en los planes Control Interno /Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno * 100

100% - 20% - 80% - Reportes de SICOI

Presupuesto Total

₡ 35.571.650

₡ 17.785.825

₡17.785.825

164


Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Mipyme Responsable: Jorge Fallas Bogarín

Productos: Asesoría en Políticas y Estrategias Institucionales para la atención a las MIPYME.

Monto presupuestario: ₡461.018.354. Meta Presupuestaria: 2281.

Tabla 72. Programación de la Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Mipyme

Año 2012





Indicador

Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Incorporar herramien-tas, metodologías y mejores prácticas, que propicien el mejora-miento del servicio de personas usuarias.

Porcentaje de Unida-des Regionales en que se aplica la metodología de atención local regionalizada.

Cantidad de Unidades Regionales en que se aplica la metodología de atención local regionalizada / Total de regionales*100.

80% ₡ 57.482.282 40% ₡ 28.741.141 40% ₡ 28.741.141

Informes sobre herramientas y metodologías

aplicadas.

Proporcionar herra-mientas que faciliten la empleabilidad para la población egresada y al Sector empre-sarial, el recurso humano calificado.

Porcentaje de activi-dades realizadas para la atención y el fo-mento emprendedor.

Cantidad de activi-dades realizadas para la atención y el fomen-to emprendedor/ To-tal de actividades pro-gramadas para la atención y el fomento emprendedor*100.

80% ₡ 75.659.644 40% ₡ 37.829.822 40% ₡ 37.829.822 Informes de la

unidad

Proporcionar herra-mientas que faciliten la empleabilidad para la población egresada y al Sector empre-sarial, el recurso humano calificado.

Cantidad de proyec-tos de desarrollo em-presarial con entida-des nacionales o internacionales que estén inmersas en el fortalecimiento de las MIPYME.

Número de proyectos con entidades nacio-nales o internaciona-les que estén inmersas en el fortalecimiento de las MIPYME.

8 ₡ 109.681.032 4 ₡ 54.840.516 4 ₡ 54.840.516 Informe final de

proyecto

Incorporar herramien-tas, metodologías y mejores prácticas, que propicien el mejora-miento del servicio de personas usuarias.

Porcentaje de activi-dades realizadas para la atención y fomen-to del desarrollo empresarial.

Cantidad de activida-des realizadas para la atención y el fomento del desarrollo empre-sarial/ Total de activi-dades programadas para la atención y el fomento del desarro-llo empresarial*100.

80% ₡ 126.691.726 40% ₡ 63.345.863 40% ₡ 63.345.863 Informes de la

unidad

Desarrollar e imple-mentar planes y pro-yectos técnicos y admi-nistrativos para esta-blecer las bases de un modelo institucional de sostenibilidad ambiental (ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros).

Cantidad de proyec-tos ejecutados de sostenibilidad am-biental por unidad.

Número de proyectos ejecutados de sosteni-bilidad ambiental por unidad.

1 - - - 1 - Documentos del

diseño del proyecto e implementación

165






Indicador

Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo


Relación de la cali-ficación del desem-peño de los funciona-rios Vrs Calificación obtenida por la Unidad en la evaluación anual.


Evaluación del De-sempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de califica-ción del Desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elabo-rado por la Unidad de Recursos Huma-nos.


Porcentaje de medi-das incorporadas en los planes de acción de Control Interno cumplidas.


80% - - - 80% - Reportes de SICOI


Cantidad de estudios dirigidos a la atención de las necesidades de las PYME´s.

Número de estudios de atención de necesidades de las PYME.

2 ₡ 91.503.670 1 ₡ 45.751.835 1 ₡ 45.751.835 Informe final de los estudios realizados

Presupuesto Total ₡ 461.018.354 ₡230.509.177 ₡230.509.177

Asesoría Formación Profesional de la Mujer Responsable: Ana Gabriela González Solís. Productos: Estrategias para el logro de condiciones de equidad e igualdad de género en la capacitación y formación profesional. Monto Presupuestario: ₡198.439.650. Meta Presupuestaria: 2284.

166


Tabla 73. Programación de la Asesoría de la Mujer en Formación Profesional Año 2012





Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Aumentar la participación de mujeres en programas de capacitación y formación profesional del nivel técnico, en áreas caracterizadas por la poca participación femenina.

Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de seguimiento en el acceso y la permanencia de mujeres en la capacitación y formación profesional.

Cantidad de acciones imple-mentadas del plan de acción de seguimiento en el acceso y la permanencia de mujeres en la capacitación y formación pro-fesional/ Total de acciones a implementar en el Plan de Acción de Seguimiento * 100.

60% ₡ 85.065.860 - - 60% ₡ 85.065.860

Registros de infor-mes de reunión.

Acciones realizadas. Documentos.

Porcentaje de ac-ciones implemen-tadas para prevenir y atender el host-igamiento sexual y otras formas de violencia.

Cantidad de acciones imple-mentadas para prevenir y aten-der el hostiga-miento sexual y otras formas de violencia / Total de acciones a implementar * 100

90% ₡ 22.401.551 40% ₡ 11.200.776 50% ₡ 11.200.775 Informe de actividades.

Porcentaje de ac-ciones implemen-tadas para promo-ver el respeto a los derechos huma-nos.

Cantidad de ac-ciones imple-mentadas para promover el res-peto a los dere-chos humanos / Total de acciones programadas * 100.

85% ₡ 22.183.965 40% ₡ 11.091.983 45% ₡ 11.091.982 Informe de actividades.

Diseñar e implementar planes de acción, para que incidan en el acceso y permanencia en condiciones de igualdad y equidad a las mujeres, mediante la capacitación y formación profesional.

Porcentaje de per-sonas certificadas en la competencia " Incorporar el Enfoque de Género en el Desarrollo Curricular."

Cantidad de per-sonas certifica-das en la com-petencia "Incor-porar el Enfoque de Género en el Desarrollo Curri-cular." / Total de personas por certificar en la competencia "In-corporar el Enfo-que de Género en el Desarrollo Curricular." *100

10% ₡ 24.401.551 5% ₡ 12.200.776 5% ₡ 12.200.775

Listas de asistencia, capturadas por Desarrollo de

Recursos Humanos, archivo de la

Unidad de Asesoría de la Mujer.

Porcentaje de cum-plimiento del Plan de Acción de la Política Institucio-nal de Igualdad y Equidad de Géne-ro, asignadas a la Asesoría Forma-ción Profesional de la Mujer.

Cantidad de ac-ciones imple-mentadas del

Plan de Acción / Total de acciones programadas *

100.

90% ₡ 41.337.930 15% ₡ 10.334.483 75% ₡ 31.003.447

Informes de actividades, informes de reunión, archivo de la Unidad.

167






Meta

Costo

Meta

Costo

Meta

Costo

Desarrollar e implemen-tar planes y proyectos técnicos y administrati-vos para establecer las bases de un modelo institucional de sosten-ibilidad ambiental (ahorro energético, agua, combustible, tarifa tele-fónica, entre otros).

Cantidad de pro-yectos ejecutados de sostenibilidad ambiental por unidad.

Número de pro-yectos ejecuta-dos de sostenibi-lidad ambiental por unidad.

1 ₡ 1.524.397 - - 1 ₡ 1.524.397 Documentos del

diseño del proyecto e implementación.


Relación de la calificación del desempeño de los funcionarios Vrs Calificación obte-nida por la Unidad en la evaluación anual.

Promedio de las calificaciones del desempeño individual // Ca-lificación obteni-da por la Unidad en la Evaluación anual. 90% - - - 90% -

Evaluación del De-sempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de califi-cación del Desem-peño (promedio) del total de funcio-narios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos.


Porcentaje de me-didas incorporadas en los planes de acción de Control Interno cumplidas.

Cantidad de me-didas cumplidas en los planes Control Interno /Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno * 100.

100% ₡ 1.524.396 50% ₡ 762.199 50% ₡ 762.197 Reportes de SICOI.

Presupuesto Total

₡ 198.439.650

₡45.590.217

₡152.849.433

168

Apéndice

APÉNDICE

169

Apéndice

APÉNDICE 1

Tablas de Producción, Unidades Regionales Consolidado Año 2012

Tabla 1.1. Cantidad de SCFP a ejecutar, para Atención de

Mipymes con la temática de Emprendedurismo y SBD

Mipymes, emprendedurismo, SBD

Producto Primer Semestre Segundo Semestre Anual

Cantidad Costo estimado Cantidad Costo estimado Cantidad Costo estimado

Programas Formación

168 ₡ 1.247.345.841

229

₡ 1.783.408.420

397

₡ 3.030.754.262 Egresados PF

2.040

2.800

4.840

Programas Capacitación

47 ₡ 215.166.309

65

₡ 395.808.276

112

₡ 610.974.586 Egresados PC

574

815

1.389

Módulos

312 ₡ 1.179.589.553

363

₡ 1.370.271.431

675

₡ 2.549.860.984 Participantes M

4.140

4.775

8.915

Asistencias Técnicas

239 ₡ 429.509.700

327

₡ 640.443.468

566

₡ 1.069.953.168 Participantes AT

652

886

1.538

Pruebas Certificación

468 ₡ 614.652.835

768

₡ 812.834.919

1.236

₡ 1.427.487.754 Personas Certificadas

538

856

1.394

Total Personas

7.944 ₡ 3.686.264.239

10.132

₡ 5.002.766.514

18.076

₡ 8.689.030.753 Total Empresas

508

759

1.267

170

Apéndice

Tabla 2.1. Cantidad de Servicios de Capacitación y Formación Profesional a ejecutar, para la atención del Sector Empresarial

Sector Empresarial

Producto

Primer Semestre Segundo Semestre Anual


Programas Formación 459 ₡6.265.506.724

655 ₡8.848.110.413

1.114 ₡15.113.617.137

Egresados PF 5.744 8.595 14.339

Programas Capacitación 128 ₡1.775.306.543

174 ₡2.516.710.001

302 ₡4.292.016.544

Egresados PC 1.657 2.351 4.008

Módulos 1.013

₡2.819.992.807

1.350

₡3.803.630.942

2.363

₡6.623.623.750 Participantes M 13.315

17.792

31.107

Asistencias Técnicas 271 ₡614.673.131

355 ₡817.302.231

626 ₡1.431.975.362

Participantes AT 608 804 1.412


₡674.278.259

1.959

₡936.371.672

3.396

₡1.610.649.931 Personas Certificadas 1.746 2.462 4.208

Total personas 23.070

₡ 12.149.757.464

32.004

₡ 16.922.125.260

55.074

₡ 29.071.882.724 Total empresas 302 305 607

171

Apéndice

Tabla 3.1. Cantidad de Servicios de Capacitación y Formación Profesional a ejecutar, para la atención de Personas en Desventaja Social, Riesgo o Vulnerabilidad

Personas en Desventaja, Riesgo Social o Vulnerabilidad



Programas Formación 252 ₡3.371.583.308

337 ₡4.566.690.997

589 ₡7.938.274.305

Egresados PF 3.307 4.483 7.790

Programas Capacitación 60 ₡853.310.852

93 ₡1.478.104.569

153 ₡2.331.415.421

Egresados PC 786 1.236 2.022

Módulos 286 ₡863.586.565

393 ₡1.162.010.172

679 ₡2.025.596.737

Personas concluyeron M 3.917 4.881 8.798

Total Personas 8.010 ₡ 5.088.480.725 10.600 ₡ 7.206.805.739 18.610 ₡ 12.295.286.463

172

Apéndice

APENDICE 2

Tablas de Producción, según Unidad Regional

173

Apéndice

Regional Cartago Tablas Producción

Mipymes, Emprendedurismo, SBD

Pr Producto Primer Semestre Segundo Semestre Anual


Programas Formación 24

₡ 155.370.863

21

₡ 128.983.078

45

₡284.353.941 Egresados Programas Formación

360 315 675


₡ 4.340.000

3

₡ 12.489.125

4

₡16.829.125 Egresados Programas Capacitación

15 45 60

Módulos 62 ₡ 189.138.627

56 ₡ 220.250.706

118 ₡409.389.333

Participantes Módulos 930 840 1.770


₡ 25.479.557

35

₡ 51.534.117

55

₡77.013.674 Participantes Asistencias Técnicas

40 70 110

Pruebas Certificación 128 ₡ 26.262.996

194 ₡ 39.394.493

322 ₡65.657.489

Personas Certificadas 112 168 280

Total Personas 1.457 ₡ 400.592.043

1.438 ₡ 452.651.519

2.895 ₡ 853.243.562

Total Empresas 0 180 180

174

Apéndice

Sector Empresarial




₡435.806.105

38

₡473.160.914

73


525 570 1.095


2

₡39.223.925

4

₡78.447.845

6


30 60 90

Módulos 63

₡295.214.217

88

₡412.362.887

151

₡707.577.104 Participantes Módulos

945 1.320 2.265


₡19.761.556

17

₡53.083.969

25


16 34 50

Pruebas Certificación 58 ₡39.081.857

81 ₡54.714.565

139 ₡93.796.422


Total personas 1.566 ₡ 829.087.660

2.054 ₡ 1.071.770.180

3.620 ₡1.900.857.840

Total empresas 20 0 20

175

Apéndice





₡473.160.893

35

₡435.806.105

73


570

525 1.095


5 ₡98.059.810

7

₡137.283.735 12


75

105 180

Módulos 36

₡168.693.840

55

₡257.726.618

91

₡426.420.458 Personas concluyeron Módulos

555

330 885

Total Personas 1.200 ₡ 739.914.543 960 ₡ 830.816.458 2.160 ₡1.570.731.001

176

Apéndice

TOTAL GESTIÓN REGIONAL

Producto




₡1.064.337.861

94

₡1.037.950.097

191

₡2.102.287.958 Egresados Programas Formación

1.455 1.410 2.865


8

₡141.623.735

14

₡228.220.705

22


120 210 330

Módulos Independientes

161 ₡653.046.684

199 ₡890.340.211

360 ₡1.543.386.895

Participantes Módulos Independientes

2.430 2.490 4.920


₡45.241.113

52

₡104.618.086

80


56 104 160


275 ₡94.109.058

461 ₡159.453.911

Participantes Certificación

162 238 400

Total Personas 4.223 ₡ 1.969.594.246

4.452 ₡ 2.355.238.157

8.675 ₡4.324.832.403


177

Apéndice

Regional Pacífico Central

Tablas Producción





₡ 92.630.529

14

₡ 165.656.232

23

₡ 258.286.761 Egresados Programas Formación

108 168 276

Programas Capacitación 0 0

5

₡ 60.633.910

5

₡ 60.633.910 Egresados Programas Capacitación

0 60 60

Módulos 29 ₡ 117.512.582

56 ₡ 226.920.848

85 ₡ 344.433.430



₡ 24.952.039

37

₡ 54.307.379

54

₡ 79.259.418 Participantes Asistencias Técnicas

68 148 216


7 ₡ 19.000.000

12 ₡ 33.000.000


Total Personas 594 ₡ 249.095.150

1.143 ₡ 526.518.369

1.737 ₡ 775.613.519


178

Apéndice

Sector Empresarial



Programas Formación 46 ₡473.580.701

95 ₡978.047.099

141 ₡1.451.627.800

Egresados Programas Formación

552 1.140 1.692


₡60.633.910

9

₡109.141.033

14


60 108 168

Módulos 96 ₡389.046.240

172 ₡697.041.179

268 ₡1.086.087.419

Participantes Módulos 1.164 2.064 3.228


₡24.952.039

19

₡27.887.558

36


68 76 144


8 ₡40.817.021

18 ₡66.700.931


Total personas 1.974 ₡ 974.096.800

3.593 ₡ 1.852.933.890

5.567 ₡ 2.827.030.690


179

Apéndice





₡92.657.094

9

₡92.657.094

18


108 108 216


4

₡48.507.128

4


0 48 48

Módulos 9

₡36.473.085

16

₡64.841.040

25


96 192 288

Total Personas 204 ₡ 129.130.179 348 ₡ 206.005.262 552 ₡ 335.135.441

180

Apéndice





₡658.868.324

118

₡1.236.360.425

182


768

1.416 2.184


₡60.633.910

18

₡218.282.071

23


60

216 276

Módulos Independientes 134

₡543.031.907

244

₡988.803.067

378

₡1.531.834.974 Participantes Módulos Independientes

1.608

2.928 4.536


₡49.904.078

56

₡82.194.937

90


136

224 360

Pruebas Certificación 15

₡39.883.910

15

₡59.817.021

30

₡99.700.931 Participantes Certificación

200

300 500

Total Personas 2.772 ₡ 1.352.322.129

5.084 ₡ 2.585.457.521

7.856 ₡ 3.937.779.650


181

Apéndice

Regional Heredia Tablas Producción


Producto




₡ 85.643.913

7

₡ 109.001.343

12


75 96 171


₡ 15.776.510

2

₡ 32.031.097

3


14 28 42

Módulos 15 ₡ 267.358.351

9 ₡ 150.389.072

24 ₡417.747.423

Participantes Módulos 233 134 367


₡ 6.920.720

10

₡ 14.706.531

14


6 13 19


5 ₡ 14.797.593

10 ₡29.595.186



284 ₡ 320.925.636

625 ₡ 711.422.723


182

Apéndice

Sector Empresarial




₡143.454.548

15

₡195.619.838

26


160 215 375


₡207.448.501

9

₡278.758.922

16


145 177 322

Módulos 69 ₡235.374.137

71 ₡302.623.890

140 ₡537.998.027

Participantes Módulos 941 1.004 1.945


30 ₡67.863.562

46 ₡123.458.005 Participantes Asistencias

Técnicas 34 50 84


70 ₡57.546.725

127 ₡113.472.415


Total personas 1.417 ₡ 697.797.319

1.633 ₡ 902.412.937

3.050 ₡ 1.600.210.256


183

Apéndice





₡552.125.955

46

₡590.646.370

89


601 643 1.244


₡119.982.864

4

₡128.367.690

8


49 49 98

Módulos 31

₡161.601.771

51

₡161.601.771

82


430 708 1.138

Total Personas 1.080 ₡ 833.710.590 1.400 ₡ 880.615.831 2.480 ₡ 1.714.326.421

184

Apéndice


Producto




₡781.224.416

68

₡895.267.551

127


836 954 1.790


₡343.207.875

15

₡439.157.709

27


208 254 462


₡664.334.259

131

₡614.614.733

246


1.604 1.846 3.450


₡62.515.163

40

₡82.570.093

60


40 63 103


₡70.723.283

75

₡72.344.318

137


150 200 350

Total Personas 2.838 ₡ 1.922.004.996

3.317 ₡ 2.103.954.404

6.155 ₡ 4.025.959.400


185

Apéndice

Regional Huetar Norte Tablas Producción





₡ 94.118.446

35

₡ 174.791.399

45


150 476 626


12

₡ 26.890.984

16

₡ 49.940.400

28


180 240 420

Módulos 40 ₡ 121.009.430

57 ₡ 147.900.415

97 ₡268.909.845



₡ 40.336.477

65

₡ 74.910.599

115


150 195 345


10 ₡ 21.128.631

15 ₡38.415.692


Total Personas 1.090 ₡ 299.642.398

1.809 ₡ 468.671.444

2.899 ₡ 768.313.842


186

Apéndice

Sector Empresarial




₡329.899.576

40

₡733.110.169

58


240 547 787


10

₡141.799.706

16

₡323.185.164

26


150 240 390

Módulos 63 ₡219.061.823

100 ₡350.498.917

163 ₡569.560.740

Participantes Módulos 882 1.400 2.282


₡81.932.726

25

₡131.092.362

40


45 75 120


20 ₡82.926.471

30 ₡135.170.147


Total personas 1.567 ₡ 824.937.507

2.612 ₡1.620.813.083

4.179 ₡2.445.750.590

Total empresas

-

187

Apéndice





₡277.006.518

46

₡849.486.655

61


205 629 834


15

₡167.046.308

23

₡512.546.963

38


225 345 570

Módulos 60

₡198.619.825

84

₡304.550.399

144


840 1.176 2.016

Total Personas 1.270 ₡ 642.672.651 2.150 ₡1.666.584.017 3.420 ₡2.309.256.668

188

Apéndice


Producto




121 ₡1.757.388.223

164 ₡2.458.412.763 Egresados Programas

Formación 595 1.652 2.247


₡335.736.998

55

₡885.672.527

92

₡1.221.409.525 Egresados Programas Capacitación

555 825 1.380


₡538.691.078

241

₡802.949.731

404


2.282 3.374 5.656


₡122.269.203

90

₡206.002.961

155


195 270 465


₡69.530.737

30

₡104.055.102

45


300 100 400

Total Personas 3.927 ₡1.767.252.556

6.221 ₡3.756.068.544

10.148 ₡5.523.321.100


189

Apéndice

Regional Huetar Atlántica Tablas Producción


Producto




₡ 69.983.285

10

₡ 238.337.378

13


36 120 156


1

₡ 45.077.800

1


0 12 12

Módulos 2 ₡ 22.538.900

6 ₡ 67.616.701

8 ₡90.155.601



₡ 88.802.000

17

₡ 164.918.000

26


9 17 26


₡ 19.320.000

5

₡ 19.320.000

10

₡38.640.000 Personas Certificadas 5 5 10


226 ₡ 535.269.879

300 ₡ 735.914.064


190

Apéndice

Sector Empresarial




106 ₡895.502.634

145 ₡1.226.715.937

Egresados PF 585 1.590 2.175

Programas Capacitación 23 ₡263.227.586

50 ₡578.543.703

73 ₡841.771.290

Egresados PC 345 750 1.095

Módulos 57 ₡103.153.657

131 ₡237.072.439

188 ₡340.226.095

Participantes M 855 1.965 2.820


17 ₡35.744.287

27 ₡56.770.338

Participantes AT 10 17 27


19 ₡64.657.203

38 ₡129.314.406


Total personas 1.814 ₡ 783.277.800

4.341 ₡ 1.811.520.266

6.155 ₡ 2.594.798.066


191

Apéndice





₡40.936.476

13

₡110.680.101

18


75 195 270


3

₡35.894.671

13

₡153.790.098

16


45 195 240

Módulos 10

₡18.097.133

22

₡39.813.692

32


150 330 480

Total Personas 270 ₡ 94.928.279 720 ₡ 304.283.891 990 ₡ 399.212.170

192

Apéndice


Producto




₡442.133.064

129

₡1.244.520.112

176


696 1.905 2.601


26

₡299.122.257

64

₡777.411.602

90


390 957 1.347


69

₡143.789.689

159

₡344.502.832

228

₡488.292.521 Participantes Módulos Independientes

1.029 2.367 3.396


₡109.828.051

34

₡200.662.287

53


19 34 53


₡83.977.203

24

₡83.977.203

48


24 24 48

Total Personas 2.158 ₡ 1.078.850.264

5.287 ₡ 2.651.074.036

7.445 ₡ 3.729.924.300

Total Empresas 40

40

193

Apéndice

Regional Brunca Tablas Producción





₡ 56.361.554

3

₡ 27.209.154

8


75 45 120


1

₡ 23.492.200

1

₡ 23.492.200

2


15 15 30

Módulos 3 ₡ 14.409.458

3 ₡ 36.539.228

6 ₡50.948.686



₡ 130.605.245

70

₡ 130.605.245

140


140 140 280


50 ₡ 93.289.460

100 ₡186.578.920



295 ₡ 311.135.287

620 ₡ 629.293.204


194

Apéndice

Sector Empresarial




₡661.083.256

46

₡1.015.944.605

71


375

690

1.065 Programas Capacitación

8

₡280.190.686

10

₡339.531.493

18


120

150

270

Módulos 110 ₡368.295.603

109

₡352.921.976

219

₡721.217.579 Participantes Módulos 1.650

1.635

3.285


₡41.671.309

5

₡41.671.309

10


10

10

20


₡30.867.636

340

₡52.474.982

540

₡83.342.618 Personas Certificadas 200

340

540


₡ 1.382.108.490

2.825

₡ 1.802.544.365

5.180

₡ 3.184.652.855 Total empresas 12

13

25

195

Apéndice





20 ₡219.460.747

24

₡232.902.316

44


300

360

660


7 ₡167.395.944

6

₡137.725.540

13


105

90

195

Módulos

26 ₡49.278.296

19

₡35.963.948

45


390

285

675

Total Personas 795 ₡ 436.134.987 735 ₡ 406.591.804 1.530 ₡ 842.726.791

196

Apéndice


Producto




50 ₡936.905.557

73

₡1.276.056.075

123


750

1.095

1.845


16 ₡471.078.830

17

₡500.749.233

33


240

255

495


139 ₡431.983.357

131

₡425.425.152

270


2.085

1.965

4.050

Asistencias Técnicas

75 ₡172.276.554

75

₡172.276.554

150


150

150

300

Pruebas Certificación

250 ₡124.157.096

390

₡145.764.442

640


250

390

640

Total Personas

3.475 ₡ 2.136.401.394

3.855

₡ 2.520.271.456

7.330

₡ 4.656.672.850 Total Empresas

92

73

165

197

Apéndice

Regional Oriental Tablas Producción


Producto



Programas Formación 81 ₡ 218.919.139

86 ₡ 232.432.666

167 ₡451.351.805 Egresados Programas

Formación 810 860 1.670


₡ 54.054.108

19

₡ 51.351.403

39


200 190 390

Módulos 99 ₡ 267.567.836

84 ₡ 227.027.255

183 ₡494.595.091



₡ 72.973.046

32

₡ 86.486.573

59


27 32 59


211 ₡ 570.270.843

360 ₡972.973.950


Total Personas 2.374 ₡ 1.016.217.236

2.301 ₡ 1.167.568.740

4.675 ₡ 2.183.785.976


198

Apéndice

Sector Empresarial



Programas Formación 169 ₡ 2.272.464.076

126

₡ 1.694.263.157

295


1.690

1.260

2.950


₡ 412.846.021

35

₡ 328.400.244

79


440

350

790

Módulos 312

₡ 676.731.353

369

₡ 800.364.966

681

₡1.477.096.319 Participantes Módulos 3.744

4.428

8.172


₡ 253.258.096

148

₡ 265.831.193

289


141

148

289


₡ 319.099.800

735

₡ 387.666.700

1.340


735

1.340

Total personas 6.620 ₡ 3.934.399.346

6.921 ₡ 3.476.526.260

13.541 ₡ 7.410.925.606


199

Apéndice


Producto




68 ₡ 914.364.244

67

₡ 900.917.711

135


680

670

1.350


15 ₡ 140.742.962

18

₡ 168.891.554

33


150

180

330

Módulos

48 ₡ 104.112.516

54

₡ 117.126.580

102


576

648

1.224

Total Personas 1.406 ₡ 1.159.219.722 1.498 ₡ 1.186.935.845 2.904 ₡ 2.346.155.567

200

Apéndice


Producto




₡3.405.747.459

279

₡2.827.613.534

597


3.180 2.790 5.970


₡607.643.091

72

₡548.643.201

151


790 720 1.510


₡1.048.411.705

507

₡1.144.518.801

966


5.508 6.084 11.592


₡326.231.142

180

₡352.317.766

348


168 180 348


946 ₡957.937.543

1.700 ₡1.679.740.450

Participantes Certificación 754 946 1.700

Total Personas 10.400 ₡ 6.109.836.304

10.720 ₡ 5.831.030.845

21.120 ₡ 11.940.867.149


201

Apéndice

Regional Occidental Tablas Producción


Producto




₡ 272.862.934

28

₡ 319.583.367

46


270 420 690


6

₡ 38.398.334

9

₡ 42.471.082

15


78 117 195

Módulos 34 ₡ 115.292.925

51 ₡ 198.797.948

85 ₡314.090.873



₡ 33.955.840

42

₡ 49.948.681

76


204 252 456


₡ 22.121.271

216

₡ 21.994.127

312

₡44.115.398


Total Personas 1.092 ₡ 482.631.305

1.647 ₡ 632.795.204

2.739 ₡ 1.115.426.509


202

Apéndice

Sector Empresarial

Producto




₡ 1.005.148.467

105

₡ 1.606.853.168

180


1.125 1.575 2.700


₡ 236.626.291

24

₡ 254.074.741

43


247 312 559

Módulos 109 ₡ 283.353.390

128 ₡ 311.515.177

237 ₡594.868.567



₡ 92.767.434

60

₡ 136.547.832

105


270 360 630


₡ 64.439.820

391

₡ 136.357.036

759

₡200.796.856 Personas Certificadas 245 261 506

Total personas 3.413 ₡ 1.682.335.402

4.300 ₡ 2.445.347.953

7.713 ₡ 4.127.683.355


203

Apéndice





₡ 592.603.243

63

₡ 845.372.024

103


600 945 1.545


₡ 44.202.344

8

₡ 57.681.945

13


65 104 169

Módulos 44

₡ 85.704.334

54

₡ 109.557.984

98


616 756 1.372

Total Personas 1.281 ₡ 722.509.921 1.805 ₡ 1.012.611.953 3.086 ₡ 1.735.121.874

204

Apéndice





₡1.870.614.644

196

₡2.771.808.558

329


1.995 2.940 4.935


₡319.226.970

41

₡354.227.767

71


390 533 923


₡484.350.649

233

₡619.871.109

420


2.618 3.262 5.880


₡126.723.274

102

₡186.496.513

181


474 612 1.086


607 ₡158.351.163

975 ₡244.912.254

Participantes Certificación 245 405 650

Total Personas 5.722 ₡ 2.887.476.628

7.752 ₡ 4.090.755.110

13.474 ₡ 6.978.231.738


205

Apéndice

Regional Chorotega Tablas Producción





₡ 201.455.178

25

₡ 387.413.804

38


156

300

456


₡ 52.214.173

9

₡ 78.321.259

15


72

108

180

Módulos 28

₡ 64.761.444

41

₡ 94.829.258

69

₡159.590.702 Participantes Módulos 336

492

828


₡ 5.484.776

19

₡ 13.026.343

27


8

19

27


₡ 4.871.347

70

₡ 13.639.772

95


70

95

Total Personas 597

₡ 328.786.918

989

₡ 587.230.436

1.586

₡ 916.017.354 Total Empresas 60

68

128

206

Apéndice

Sector Empresarial




₡612.856.692

84

₡1.255.608.830

125


492 1.008

1.500


₡133.309.916

17

₡226.626.856

27


120 204

324

Módulos 134

₡249.762.388

182

₡339.229.512

316

₡588.991.900 Participantes Módulos 1.608 2.184

3.792


₡23.709.477

34

₡57.580.159

48


14 34

48


₡22.078.667

295

₡59.210.969

405

₡81.289.636 Personas Certificadas 110 295

405


₡ 1.041.717.140

3.725

₡ 1.938.256.326

6.069

₡ 2.979.973.466 Total empresas 40 56

96

207

Apéndice





₡209.268.138

34

₡508.222.622

48


168 408

576


₡79.985.949

10

₡133.309.916

16


72 120

192

Módulos 22

₡41.005.765

38

₡70.828.140

60


264 456

720

Total Personas 504 ₡ 330.259.852 984 ₡ 712.360.678 1.488 ₡ 1.042.620.530

208

Apéndice





₡ 1.023.580.008

143

₡2.151.245.256

211


816 1.716 2.532


₡265.510.038

36

₡438.258.031

58


264 432 696

Módulos 184

₡355.529.597

261

₡504.886.910

445


2.208 3.132 5.340


₡29.194.253

53

₡70.606.502

75


22 53 75


₡26.950.014

365

₡72.850.741

500


135 365 500

Total Personas 3.445 ₡ 1.700.763.910

5.698 ₡ 3.237.847.440

9.143 ₡ 4.938.611.350


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