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PP-215-OO1
1.1.11.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Ejercer la rectoria en materia de vivienda y gestión territorial, mediante la emisión de politicas, directrices y lineamientos, con elpropósito de facilitar a la población el acceso a asentamientos sostenibles, productivos, equitalivos e inclusivos, contribuyendo asi aldesarrollo social del pais.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTOPROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD
627.330.131 6.20%ACTIVIDADES CENTRALES9.001.269.672 69,00%ORDENAMIENTO TERRITORIAL
464.765.644 4,79%Totales
10.113.385.447 100,00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:1,1.1 Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabitabilidad de susviviendas, con el fin de reducirlos riesgos atinentes.
1.1.2 Sotucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.
1.1.3.1 Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes, (BANHVI).
1.3.2 Atender familias afectadas por emergencias extraordinarias con declaratoria.
2.1.4 Promover sotuciones habitacionales para grupos desatendidos en pobreza y clase media.
2.1.5 Renovar el acervo habitacional de los barrios deteriorados.
2.1.6 Pcner a disposición de la ciudadania la información sobre Bonos de Vivienda.
3.1.7 Gestionar proyectos de mejoramiento barrial considerando los principios de renovación urbana.
3.1.8 Ejecutar desarrollos habitacionales modelos, con integración entre la política de vivienda, la de OT y normativa local (planregulador), en AH priorizados. (BANHVI).
2 FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
2230 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
3 FUNCIONES DE SERViCIOS
SOCIALES
31 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOSCOMUNITARIOS
3120 DESARROLLO COMUNITARIO
3160 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOSNO ESPECIFICADOS
CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
11 GASTOS DE CONSUMO
111 REMUNERACIONES
liii SUELDOS Y SALARIOS
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR PÚBLICO
1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR PRIVADOGASTOS DE CAPITAL
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ALSECTOR PÚBLICO
O REMUNERACIONES
001 INGRESOS CORRIENTES
280 COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES
1 SERViCIOS
001 INGRESOS CORRIENTES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
001 INGRESOS CORRIENTES
5 BIENES DURADEROS
001 INGRESOS CORRIENTES
CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
PP-21 5-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN
GASTO DEVENGADO
DICIEMBRE 2015
FUNCIONAL
PPTO AUTORIZADO
A AGOSTO 2016
9.213.815.519 10.149.316.649
LEY DE
PPTO 2017
10.113.385.447
0 0 221.200
0 0 221.200
0 0 221200
9.213.81 5.579 lO.149.3l6.649 10.113.164.247
9.213.815,579 10.149.316,649 10.113.164.247
973.553.815 1.190.505.357 1.112.095.775
8.240.261.764 8.958.811.292 9.001.D68.472
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017
9.213.815.579 10.149.316.649 10.113.385.447
2
22
2210
2240
23
2310
3.236.603.578 4.092.378.919 4.158.148.062
2.699.612.904 2.930.910.210 3.080.967.552
2.226.644.097 2.395.277.137 2.539.525.000
1.890.714,490 2.033.303,352 2.155.186.000
336.129.607 361.973.785 384.339.000
472.768.807 535.633.073 541.442.552
536.990.674 I,161.466,709 1.077.180.510
511.991.943 1.117.040.927 1.016.803.000
24.998.731 44.425.762 60.377.510
5.977.212.001 6.056.939.730 5.955.237.385
54.012.001 39.739.730 31.816.185
18,963,637 4.425.000 5.000.334
35.048.364 35.314.730 25,815,851
5.923.200.000 6.017.200.000 5.923,421.200
5.923,200.000 6,017.200,000 5.923.421.200
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016
TOTAL 9.213.815.579 10.149.316.649
LEY DE
PPTO 2017
10.113.385.441
2.226844.097 2.395.277.137 2.539.525.000
2.081.704.020 2.230,895.421 2.373.640.000
145.140.077 164.381.716 165.885,000
445.739.371 510.050.931 523.037.485
445.739.371 510.050.931 523.037,485
27.305.870 25.882.142 18.705.067
27,305,870 25.882.142 18.705.067
54.012.001 39.739.730 31.816.185
23.735.940 2.000.000 0
PP-215-003
280 COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
001 INGRESOS CORRIENTES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
280 COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES
CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
811 PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD
814 ACTIVIDADES CENTRALES
815 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1 SUPERIOR2 EJECUTIVO3 ADMINISTRATIVO4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO5 TECNICO9 DE SERVICIO
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00201 TIEMPO EXTRAOROINARIO00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESIÓN00303 DECIMOTERCER MES00304 SALARIO ESCOLAR00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONESCOMPLEMENTARIAS.
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DECAPITALIZACIÓN LABORAL
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
SALARIOBASE
1.272.543.484
951.758.484
10.005.000
O
o
165.885.000
144.895.000
ADICIONALES YCONTRIBUCIONES
SOCIALESl.266.981.S16
31.895.516
o275.867.000465.987.000
O
o108.893.000
183.918.000
0 9.942.000
0 101.005.000
0 29,824.000
2.539.525.000
983.654.000
10.005.000
275.867.000
465.987.000
165.885.000
144.895.000
108.893.000
183.918.000
9.942.000
30.276.061 37.739.730 31.816.185536.714.240 1.161.166.709 1.076.880.510
RESUMEN DE
536.714.240 1.161.166.709 I.076.880.5I05.923.200.000 6.017.200.000 5.923.421.200
5.923.200.000 6.017.200.000 5.923.421.200
LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DEDICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017
9.213.815.579 10.149.316.649 10.113.385.447
522.300.477 611.733.188 627.330.1318.240.261.764 8.958.811.292 9.001.289.672
451.253.338 578.772.169 484.765.644
CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
RESUMEN DE PUESTOSCANTIDAD DE PUESTOS
CARGOS SERVICIOS TOTALFIJOS ESPECIALES
129 0 129
3 0 31 0 1
11 0 1187 0 8712 0 1215 0 15
CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
TOTAL
o
o
101.005.000
29.824.000
o 59.650.000 59.650.000
CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES
001 INGRESOS CORRIENTES
FINANCIAMIENTO
280 COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES
PP-215-004
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017
9.213415.579 10.149.316.649 10.113.355.447
9.213.815.579 10.149.316.649 10.113.385.447
3.11 5.199.441 3.929.995.203 3.992.263.062
3.115.199.441 3.929.995.203 3.992.263.062
6.098.616.138 6.219.321.446 6.121.122.385
6.098.616.138 6.219.321.446 6.121.122.385
O REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERALDE LA PROFESIÓN
00303 DECIMOTERCER MES
00304 SALARIO ESCOLAR
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES ALDESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURODE SALUD DE LA C.C.S.S
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCOPOPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIONES Y OTROSFONDOS DE CAPITALIZACIÓN
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURODE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMENOBLIGATORIO DE PENSIONESCOMPLEMENTARIAS.
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DECAPITALIZACIÓN LABORAL
1 SERVICIOS
101 ALQUILERES
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES YTERRENOS
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO YMOBILIARIO
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARATELECOMUNICACIONES
10199 OTROS ALQUILERES
102 SERVICIOS BÁSICOS
2.226.844.097 2.395.277.137 2.539.525.000
686.927.056 936.146.987 983.654.000
886.927,056 936.146.987 983.654.00-0
8.498.813 6.075.000 10.005.000
8.498.813 8.075.000 10.005.000
995.288.621 1.089.081.365 1.161.527.000
231.087.042 252.302.656 275.867.000
407.578.021 432.208.970 465.987.000
145.140.077 164.381.716 165.885.000
122.312.286 135.644.234 144.895.000
89.171.195 104.543,789 108.693.000
169.749.878 182.517.235 193.860.000
173.157.377 183.918.000
9.942.000
166.379.729 179.456.550 190.479.000
101.005.000
29.624.000
59.650.000
445.739.371 510.050.931 523.037.485
327.267.649 374.442.994 400.885.899
287.790.312 316.838,701 338.415.000
7.033.653 11.942.853 13.077.925
30.822.333 43.279.240 47,214.181
0 2.382.200 2.178.793
1.621.351 0 0
CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017
9.213.815.579 10.149.316.649 10.113.385.447
161.044.887
8.704.991 9.359.858
88.034.575
26.115.057
52.230.097
95.217.828
28.079.573
56.159.149
40.938.915 49.508.561 47.988.000
PP-21 5-00510201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
10203 SERVICIO DE CORREO
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
103 SERVICIOS COMERCIALES YFINANCIEROS
10301 INFORMACIÓN
10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN YOTROS
10304 TRANSPORTE DE BIENES
10306 COMISIONES Y GASTOS PORSERVICIOS FINANCIEROS YCOMERCIALES
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIAELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
10403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
10406 SERVICIOS GENERALES
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN YAPOYO
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRASOBLIGACIONES
10601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
10102 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS YSOCIALES
10703 GASTOS DE REPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPO DE TRANSPORTE
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPO DE COMUNICACIÓN
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DEINFORMACIÓN
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEOTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS
10999 OTROS IMPUESTOS
199 SERVICIOS DIVERSOS
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19905 DEDUCIBLES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
1.408,743 3.000.000 2000.000
20.383.540 24.120.000 24.000.000
219.895 150.000 250.000
16.680.737 21.966.561 21.492.000
246000 252.000 246.000
918.854 7.845.075 3.747.570
788.990 5.591.000 2.880.500
50.000 250.000 203.650
0 1.100.000 60.000
11.666 78.000 80.730
67.996 826.075 522.690
16,843.447 21,050.641 20.686.146
o o 1.210.432
17.961.625 20.200.641 18.795.964
881.822 850.000 879.750
12.241.949 17.427.000 15.540.900
275.801 370.000 350.00011.497.285 14.757.000 12.810.400
468.863 1.910.000 1.976.850
0 390.000 403.650
15.337,179 14.400.000 13.190.000
15.337.179 14.400.000 13.790.000
6.433.182 200.000 2.911.500
6.243.182 0 2,711.500
0 200.000 200.000
190.000 0 0
23.481.762 24.326.660 16.412.470
6.465.712 9.850.000 10.194.751
339.268 0 0
16.613.202 14.051.660 5.903.719
63.580 425,000 314.000
276.434 300,000 300.000
276.434 300.000 300.000
o 550.000 575.000
0 50.000 50.000
0 500.000 525.000
27.305.870 25.882.142 18.705.06711.672.982 15.905.494 11,263.639
PP-215-0OS
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS YMEDICINALES
20104 TINTAS. PINTURAS Y DILUYENTES
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS YCONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOSAGROPECUARIOS
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO ENLA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
20301 MATERIALES Y PRODUCTOSMETÁLICOS
20304 MATERIALES Y PRODUCTOSELÉCTRICOS. TELEFÓNICOS Y DECÓMPUTO
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DEUSO EN LA CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS YACCESORIOS
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROSDIVERSOS
29901 OTILES Y MATERIALES DE OFICINA YCÓMPUTO
29902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
29903 PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN EIMPRESOS
29904 TEXTILES Y VESTUARIO
29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
29906 OTILES Y MATERIALES DE RESGUARDOY SEGURIDAD
29999 OTROS ÚTILES. MATERIALES YSUMINISTROS DIVERSOS
5 BIENES DURAOEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIOE INVESTIGACIÓN
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIODIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS
59903 BIENES INTANGIBLES
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR PÚBLICO
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AINSTITUCIONES DESCENTRALIZADASNO EMPRESARIALES
60106 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AINSTITUCIONES PÚBLICASFINANCIERAS
510,007
554.213
338.200
262.600
54.012.001
18.963.637
1.644,209
11 .479.078
2.607.904
1,377.956
1,500,000
275,000
650.000
1.854,490 2,000.000 0
35,048.364 35,314.730 26.815.851
35.048.364 35,314.730 26.815,85I
536.714.240 1.161.166.709 1.076.880.510
511.715.509 1,116.740.927 I.016.503.000
11,715,509 116.740.927 16.503,000
1.000.000.000
7.089.874
468.800
3,829,408
284,900
8,920.000
711.400
6.237.094
37.000
8.802.400
624.049
1.298,895
538.295
442.951 411.312 411,312
442,951 411.312 411.312
5.296,898 900.000 459,307
98.000 100,000 0
5,198.898 800.000 440,791
0 0 18.516
1,812,309 1.750.000 29.500
17.000 50.000 29,500
I.795.309 1,700.000 0
8.080,730 6.915.336 6,541.309
2,288.123 1,467.938 1.408,358
357,067 388,950 402.564
3.770.520 3,743.000 3.544.504
479,500 496.283
618.900 539,600
0 0
217,048 150.000
39.739.730 31.816.185
4.425.000 5.000.334
0 480.000
4.520.334
500.000.000 1.000.000.000
603 PRESTACIONES
60301 PRESTACIONES LEGALES
60399 OTRAS PRESTACIONES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTESAL SECTOR PRIVADO
60601 INDEMNIZACIONES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ALSECTOR PÚBLICO
70102 TRANSFERENCIAS DECAPITALAÓRGANOS DESCONCENTRADOS
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AINSTITUCIONES PÚBLICASFINANCIERAS
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTODE CAPITAL
PP-21 5-007
24.953.420 43.425.782 59.377.510
15.605.573 33.425.782 51.377.510
9.347.855 10.000.000 8.000.000
45.303 1.000.000 1.000.000
45.303 1.000.000 1.000.000
5.923.200.000 6.017.200.000 5.923.421.200
5.923.200.000 6.017.200.000 5.923.421.200
o o iis.sso
5.923.200.000 6.017.200.000
o
5.923.200.000
0 105.650
PP-21 5-008
1.l.l.l.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2017
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
CódÍgo Objeto Cuota CuotaClase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
TOTAL SALARIO BASE 951.758.4844376 00101 1 DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUM. (e) 1.420.100 17.041.2004508 00101 1 DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (e) 1.420.100 17.041.200
9544 00101 1 MINISTRO (e) 1357300 16.287.60016600 00101 2 VICEMINISTRO a 1.302.650 CIsc/u (e) 2.605.300 31,263.600
4909 00101 1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC.VIVI. (e) 1.279.250 15.351.000
3646 00101 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.650 CIs 2.279.300 27.351.600a/u (e)
2208 00101 1 AUDITOR NIVEL 1(e) 1.093.400 13.120.80011734 00101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL3 928,900 11.146.8009153 00101 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 867.407 10.408.884
11733 00101 2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 650.300 CIs a/u 1.700.600 20.407.200
11737 00101 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 850.300 10.203.60011732 00101 9 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL la 799.450 CIs c/u 7.195.050 86.340.600
3645 00101 2 CONSULTOR LICENCIADO a 745.150 CIs c/u (e) 1.490.300 17.883.60011735 00101 1 PROFES. JEFE INFORMATICA lA 745.150 8.941.80011462 00101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 726.200 8.714.40011731 00101 14 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.200 CIs a/u 10.166.800 122.001.600
1085 00101 5 ASESOR PROFESIONAL a 681.300 CIs a/u (e) 3.406.500 40.878.00011579 00101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 667.550 8,010.60011730 00101 18 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.550 CIs a/u 12.015.900 144.190.60011458 00101 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 Ca 588.150 CIs a/u 1.176.300 14.115.600
11729 00101 18 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL l-B a 588.150 CIs a/u 10.585.700 127.040.400
11729 00101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL l-B (e) 588.150 7.057.8001185 00101 1 ASISTENTE PROFESIONAL (e) 584.950 7.019.400
11728 00101 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.300 CIs a/u 1.997.200 23.966.400
15087 00101 7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409.900 CIa a/u 2.869.300 34.431.60015086 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 350.650 4.207.80015312 00101 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 340.150 4.081.800
3126 00101 1 CHOFER CONFIANZA (e) 331.950 3.983.40013200 00101 5 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL la 320.850 CIs a/u 1.604.250 19.251.00015085 00101 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL la 320.850 CIa a/u 641.700 7.700.400
15971 00101 2 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313.550 Cls a/u 627.100 7.525.20010616 00101 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.200 CIs a/u 924.600 11.095.20015307 00101 1 TECNICO EN INFORMATICA 1 308.200 3.698.40010615 00101 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL la 283.200 CIs a/u 849.600 10.195.2003215 00101 8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL la 277.800 CIs a/u 2.222.400 26.668.800
15970 00101 2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 275.100 CIa a/u 550.200 6.602.4009601 00101 2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272.200 CIa a/u 544.400 6.532.800
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 2.00D.000BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 17.811.033COSTO DE VIDA.
PP-21 5-009
Código ObjetoCuota Cuota
Clase Gasto Detallo de los Puestos Mensual Anual00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 100497.782
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.6010 DEL 09)12116).
00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN 313.519.274RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 7.664.218INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIASMÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22)12)86)
00302 115 RETRiBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO 152.467.726PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12115 Y SUSREFORMAS)
00301 125 RETRIBUCIÓN SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY 275.867.000DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835)DEL 22)1 2182
00399 153 PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE 731.000ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y 12.084.483REAJ,DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX.,AS) COMO EL tSE.. PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOSY REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST.APROB. POR DGPN)
Total Titulo: 1.634.401,000
PP-215-010
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA 811
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE VIViENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
MISIÓN:
Identificar, localizar y caracterizar la demanda de vivienda de los diferentes estratos socioeconónicos de la población; con el propósitode elaborar políticas y modelos de inlervención, que incidan en el desarrollo integral de los asentamientos humanos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROVECTO DEL PND:
1.1.1 Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabitabilidad de sus viviendas,con el fin de reducir los riesgos atinentes.
1.1 .2 Solucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.
1.1.3.1 Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes.
1.1.3.2 Atender familias afectadas por emergencias extraordinarias con declaratoria.
2.1.4 Promover soluciones habitacionales para grupos desatendidos en pobreza y clase media
PRODUCTOS:
Producto
P01. Políticas, directrices, lineamientos y progmmas en materia devivienda y asentamientos humanos.
PP-2I 5-011
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades 1 Costo Unidad Ejecutora
1 Aplicación y ajuste del protocolo en la 62.733014 Dirección de Vivienda yimplementación de estrategia de desalojos. Asentamientos Humanos
2 Implementación de la estrategia de atención a 188.199.039 Dirección de Vivienda yasentamientos informales con gobiernos Asentamientos Humanoslocales.
3 Aplicación y ajuste del protocolo para la 62.733.013 Dirección de Vivienda yatención a emergencias recurrentes. Asentamientos Humanos
4 Identiticadón. formutadón y seguimlonto de 188.199.039 Dirección de Vivienda yproyectos modelo. Asentamientos Humanos
5 Elaboración de propuestas de mejora en la 125.466.026 Dirección de Vivienda ycalidad de los productos del Sistema Asentamientos HumanosFinanciero Nacional para la Vivienda.
Total del Programa 811 627.330.131
PP-215-012
Registro I.I.I.I.215.000-81 1-00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL —
001 INGRESOS CORRIENTES
260 COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES
CÓDIGO CONCEPTO
______________________________________
2 EJECUTIVO3 ADMINISTRATIVO4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO5 TECNICO9 DE SERVICIO
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO 2017
TOTAL 627.330.131
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES
00301 001 1111 3120 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
00302 001 1111 3120 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
00303 280 1111 3120 DECIMOTERCER MES
00304 001 1111 3120 SALARIO ESCOLAR
00399 001 liii 3120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVADE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996Y SUS REFORMAS).
Céd. Jur 4-000-042147
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405 001 1112 3120 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969. LEY ORGÁNICADEL B.P.D.C.).
Céd. Jur 4.000042152
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOSDE CAPITALIZACIÓN
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1 0/1 943, LEY CONSTITUTIVADE LA C.C.S,S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995Y SUS REFORMAS).
Céd. JUr 4-000-04214700502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.00502 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
627.330.131
586.695.079
40.635.052
RESUMEN DE PUESTOS
TOTAL
CANTIDAD DE PUESTOS
CARGOS SERVICIOS TOTAL
FIJOS ESPECIALES
24 0 24
1 0 12 0 2
19 0 191 0 11 0 1
O REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS
00101 001 1111 3120
509.774.000
194.750.000
194.750.000
237.919.000
51.000.000
100.444.000
32.785.000
29.375.000
24.315.000
38.892.000
36.897.000
36.897.000
1.995.000
1.995.000
38.21 3.000
20.263.000
20.263.000
S.983.000
5.983.000
PP-215-013
1 SERViCIOS
101 ALQUILERES
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DETRANSPORTE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DECÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
98.786.539
74.061.627
62.192130
2.484.806
6.970.720
413.971
8.987.000
380.000
4.560.000
4.047.000
553.205
250.000
151.900
151.305
3.822.990
3.705.000
117.990
2.147.614
105.000
105.000
4.179.788
2.702.200
2.000.000
124.200
328.000
250.000
150.200
150.200
1.327.388
395.888
Registro 1.1.1.l.215.000.811-00
11.967.000
11.967.000
Céd. Jur 4’000042147
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7963DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Céd. Jur 4.000.042147
10101 001 1120 3120 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
10102 001 1120 3120 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBIUARIO
10103 001 1120 3120 y ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
10104 001 1120 3120 ALQUILERYDERECHOSPARATELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS
10201 001 1120 3120 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
10202 001 1120 3120 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
10204 001 1120 3120 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERViCIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
10301 001 1120 3120 INFORMACIÓN-
10303 001 1120 3120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS “
10307 001 1120 3120 SERVICIOS DETRANSFERENCIAELECTRÓNICADEINFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
10406 001 1120 3120 SERVICIOS GENERALES(PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).
10499 001 1120 3120 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO(PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS, ENTRE OTROS).
TRANSPORTE
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS tVIÁTICOS DENTRO DEL PAIS ‘
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
10601 001 1120 3120 SEGUROS107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
10701 001 1120 3120 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN c(PARA CAPACITACIÓN DEL PERSOdAL EN REDACCIÓNDE INFORMES TÉCNICOS, ATENCIÓN DE DESASTRES,GESTIÓN DE RIESGOS, ENTRE OTROS TEMAS DEINTERÉS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DELPROGRAMA).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
10805 001 1120 3120
10608 001 1120 3120
105
10501
10502
001
001
GASTOS DE VIAJE Y DE
1120 3120
1120 3120
4.050.000
5&000
4.000.000
2.610.600
2.610.600
611.500
511.500
4.084.617
1.937.003
199
19905
2
201
20101
20102
20104
20199
202
20203
299
29901
SERVICIOS DIVERSOS
001 1120 3120 DEDUCIBLES
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
001 1120 3120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
001 1120 3120 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
001 1120 3120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ).001 1120 3120 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
001 1120 3120 ALIMENTOSYBEBIDAS
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
001 1120 3120 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES.SEGÚN LEY No. 17 DEL 22110/1943, LEY CONSTITUTIVADE LA C.C.5.S. Y REGLAMENTO No. 6896 DEL 07/02)1995Y SUS REFORMAS).
Céd. Jur 4-000-042147
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1 011 943, LEY CONSTITUTIVADE LA C,C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 0311211996Y SUS REFORMAS).
Céd. Jur 4-000-042147
29903 001 1120 3120
Registro l.1.1.1.215.000-81 1-00
PP-215-014
5
601
50104
599
59903
PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS
BIENES DURADEROS
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
280 2210 3120 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
BIENES DURADEROS DIVERSOS
280 2240 3120 BIENES INTANGIBLES
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES
60103 001 1310 3120 200
60103 001 1310 3120 202
603
60301
60399
931.500
7.850.062
155.000
155.000
7.696.052
7.695.052
6.739.752
3.311.000
3.311.000
2.314.000
997.000
3.428.752
1.928,752
1.500.000 L
001
PRESTACIONES
1320 3120 PRESTACIONES LEGALES
OTRAS PRESTACIONES(PARA PAGO DE INCAPACIDADES).
001 1320 3120
PP-215-015
1.1.1.1.21 5.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA 814
ACTIVIDADES CENTRALES
UNIDAD EJECUTORA
OFICIALiA MAYOR
MISIÓN:
Aportar los insumos técnicos necesarios, a nivel administrativo y asesor, en coordinación con las unidades sustantivas; a fin de permitirel logro de los objetivos y las prioridades institucionales, y de apoyar el proceso de toma de decisiones, en cuanto a la oficialización yseguimiento de las politicas. directrices y lineamientos, en materia de vivienda y gestión territorial.
PP-215-016
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
[ Actividades 1 Costo Unidad Ejecutora
1 Planificación Estratégica Institucional. 209730049 Unidad de PlanificaciónInstitucional.
2 Asesoria y Emisión de Criterio, en Materia 209.730.049 Asesoria Juridica.Juridica.
3 Contratación y Administración de Bienes y 419.460.099 Departamento de ProveedurlaServicios Institucionales. Institucional.
4 Gestión Contable, Presupuestaria y Financiera. 419.460.099 Departamento Financiero.
5 Gestión de Recurso Humano. 622.907.248 Oficina de Gestión Institucional deRecursos Humanos.
6 Fiscalización y Realización de Estudios de 209.730.049 Auditoria Interna.Auditoria.
7Transferencias Varias. 6.910.272.079 Oncislia Mayor.
Total del Programa 814 9.001.289.672
PP-215-017
Registro
CÓDIGO CONCEPTO
CÓDIGO CONCEPTO
1,l1.1215.000-814-00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SUPERIOR3 ADMINISTRATIVO4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO5 TECNICO9 DE SERVICIO
G-O FF C-E C-F I-P
TOTAL
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
CONCEPTO LEY DE PPTO 2017
9.001.289.672
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES BÁSICAS
001 1111 3160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
REMUNERACIONES EVENTUALES
001 liii 3160 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES
00301 001 1111 3160 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
00302 001 1111 3160 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
00303 280 1111 3160 DECIMOTERCER MES
00304 001 1111 3160 SALARIO ESCOLAR
00399 001 1111 3160 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401 001 1112 3160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, (CCSS)(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943 LEY CONSTITUTIVADE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12)1996Y SUS REFORMAS).
Céd. JUr 4.000-042147
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405 001 1112 3160 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/0711969, LEY ORGÁNICADEL B.P.D.C.).
Céd. JUÍ 4-000.042152
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOSDE CAPITALIZACIÓN
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501 001 1112 3160 200 CAJACOSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1 0/1 943, LEY CONSTITUTIVADE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995Y SUS REFORMAS).
Céd. JUr 4-000-042147
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONESCOMPLEMENTARIAS.
1.668.349.000
643.103.000
643.103.000
10.005.000
10.005.000
754.205.000
193.206.000
290.039.000
108.624.000
93.856.000
68.480.000
1 26.622S00
120.129.000
120.129.OCO
6.493.000
6.493.000
124.414.000
65.973S00
65.973.000
TOTAL001 INGRESOS CORRIENTES
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
TOTAL
9.001.289.672
2.958.800.641
6.042.489.031
RESUMEN DE PUESTOSCANTIDAD DE PUESTOS
CARGOS SERVICIOS TOTAL
FIJOS ESPECIALES
87 0 87
3 0 38 0
52 010 014 0
852lo14
o
001
00101
002
00201
19480.000
PP-215-O1B
Registro 1.1.1.1.215.000-814-00
00502 001 1112 3150 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 19.480.000(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Céd. Jur 4.000442147
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL - - 36.961.000
0D5D3 001 1112 3160 2DD CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 38.981.000(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983DEL 16 DE FEBRERO DEL 2D00).
Céd. Jur 4.000-042147
1 SERVICIOS 341 .T55.733101 ALQUILERES 264.456.722
10101 001 1120 3160 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 223.850.550
10102 001 1120 3160 ALQUILER DE MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 8.500.651
10103 001 1120 3160 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 30.689.306
10104 DDI 1120 3160 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 1.416.215102 SERViCIOS BÁSICOS 31.433.000
10201 001 1120 3160 SERVICIO DEAGUAYALCANTARILLADO 1.300.000
10202 001 1120 3160 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 15.600.000
10203 ODI 1120 3160 SERVICIO DE CORREO 250.000
10204 001 1120 3160 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14.037.000
10299 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 246.000(PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOSINFECTOCONTAGIOSOS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.944.36510301 001 1120 3160 INFORMACIÓN 2.380.500
10303 001 1120 3160 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 51.75010304 001 1120 3160 TRANSPORTE DE BIENES 60.00010306 001 1120 3160 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y 80.730
COMERCIALES(PAGO COMISION OUICK PASS).
10307 001 1120 3160 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 371.385INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DEGEStÓN Y APOYO 13.982.99610403 001 1120 3160 SERVICIOS DE INGENIERÍA 1.210.432
(PARA PAGO DE ESTUDIO CON EL FIN DE OBTENER LACERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD).
10406 001 1120 3160 SERVICIOS GENERALES 12.110.164(PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE TANQUEDE OXÍGENO. ENTRE OTROS).
10499 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 662.400(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y PAGO DE SERVICIODE GPS, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8.740.90010501 001 1120 3160 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 250.00010502 001 1120 3160 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 6.110.40010503 001 1120 3160 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.976.85010504 001 1120 3160 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 403.650106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8.981.00010601 001 1120 3160 SEGUROS 8.961.000107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.400.00010701 001 1120 3160 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.200.000
(PARA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ENTEMAS DIVERSOS).
10702 001 1120 3160 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 200.000(ATENCIÓN A EVENTOS PROTOCOLARIOS).
198 MANTENIMIENTOYREPARACIÓN 9.151.T5010605 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 6.626.566
TRANSPORTE
OTROS IMPUESTOS(DERECHOS DE CIRCULACIÓN).
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS(PAGO DE MULTAS).DEDUCIBLES
2.211.162
314.000
300.000
300.ODD
365.000
5D.000
315.000
10.797.150
5.552.439
4.802.400
249.849
461.895
36.295
149.443
149.443
459.307
440.791
18.516
29.500
29.500
4.605.461
862.160
402.564
2.155.854
496.283
539.600
150.000
10.443.831
680.000
460.000
200.000
9.763.831
9.763.831
1.056.522.758
1.010.773.000
10.779.000
7.532.000
PP-215’019
1.1.1.1.215.000-814-00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DECÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
Regislro
10808 001 1120 3160
10899 001 1120 3160
109 IMPUESTOS
1D999 001 1310 3160
199 SERVICIOS DIVERSOS
19902 DD1 1120 3160
19905 001 1120 3160
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
20101 001 1120 3160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
20102 001 1120 3160 PRODUCTOS FARMACÉUTICOSYMEDICINALES
20104 001 1120 3160 TINTAS. PINTURAS Y DILUYENTES
20199 001 1120 3160 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
20203 001 1120 3160 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
20304 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS.TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
20399 001 1120 3160 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LACONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20401 001 1120 3160 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
29901 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
29902 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DEINVESTIGACIÓN
29903 001 1120 3160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
29904 001 1120 3160 TEXTILESYVESTUARIO
29905 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
29999 001 1120 3160 OTROS ÚTILES. MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
50103 280 2210 3160 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
50104 280 2210 3160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS
59903 280 2240 3160 BIENES INTANGIBLES
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES
60103 001 1310 3160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES.SEGÜN LEY No. 17 DEL 22/1011943, LEY CONSTITUTIVADE LA C.C.5.5. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995Y SUS REFORMAS).
Céd. Jur 4-000-042147
60103 001 1310 3160 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD.SEGÚN LEY No. 17 DEL 2211011943, LEY CONSTITUTIVADE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03(1211996Y SUS REFORMAS).
Céd. Jur 4-000-04214760106 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
3.247.000
1.000.000.000
PP-21 5-020
Registro l.I.1.l.215.000-814-DD
60106 001 1310 3160 204 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) 1000000.000(PARA GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS FUNCIONES DE SERVICIO QUE BRINDA LAINSTITUCIÓN. SEGÚN LEY N. 1788 DEL 2410611954 Y SUSREFORMAS Y LEY N. 4240 DEL 1511111968).
Céd. Jur 4-000-042134
603 PRESTACIONES 4-4.743.758
60301 001 1320 3160 PRESTACIONES LEGALES 39.743.758
60399 001 1320 3160 OTRAS PRESTACIONES 5.000.000(PARA PAGO DE INCAPACIDADES).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.000.000
60601 001 1320 3160 INDEMNIZACIONES 1.000.000(PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.923.421.200701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 6s23Az1.z0070102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADDS 116.550
70102 280 2310 2230 203 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL 115.550(FONAFIFO)(COMPRA DE CRÉDITOS DE CARBONO FORESTAL, ENCUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DECAMBIO CLIMÁTICO (ENCM); LOS ARTÍCULOS 5.6. Y? DELA LEY N 7414. DE 13(0611994 Y EL DECRETO N 36499DEL 17103(2011).
Céd. Jur 3-007-204724
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 5.923.200.000
70106 280 2310 3160 200 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) 3.760.000.000(PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS ALA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No. 8683DEL 19/11/2008. LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA ELFORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA).
Céd. JUr 3-007-078890
70106 280 2310 3160 216 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) 2.163.200.000(PARA LA ASIGNACIÓN DE BONO COLECTIVO EN OBRASDE INFRAESTRUCTURA EN ASENTAMIENTOS ENPRECARIOS SEGÚN ARTICULO 65 DE LA CONSTITUCIÓNPOUTICA Y LA LEY No.7052, LEY DEL SISTEMAFINANCIERO NACIONAL PARA LA VIViENDA Y CREACIÓNDEL BANHVI. DEL 13/11/86 Y SUS REFORMAS).
Céd. Jur 3-007.078890
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL 105.660
70107 280 2310 2230 205 FIDEICOMISO ff544 FONAFIFO - BANCO NACIONAL DE 105.650COSTA RICA(PARA COMPRA DE 16 ECOMARCHAMOS AL BANCONACIONAL. EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIANACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCM); LOSARTÍCULOS 5,6, Y 7 DE LA LEY N 7414, DE 13/06/1994 YEL DECRETO N 36499 DEL 17/03/2011).
Céd. Jur 3-110.688505
PP-215-021
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA 815
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).
MISIÓN:
Diseñar las politicas y estrategias de coordinación intersectorial, en materia de gestión territorial; con el un de impulsar las accionesnecesarias para una gestión ecológica, productiva y equitativa del territorio, a nivel nacional, regional y local, de acuerdo con la visión dedesarrollo-pais.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:
2.1.5 Renovar el acervo habitacional de los barrios deteriorados,
2.1.6 Poner a disposición de la ciudadania información sobre Bonos de Vivienda
3.1.7 Gestionar proyectos de mejoramiento barrial considerando los principios de renovación urbana
3.1.8 Ejecutar desarrollos habitacionales modelos, con integración entre la politica de vivienda, la de OT y normativa local (planregulador), en AH priorizados,
PRODUCTOS:
Producto
P01. Politicas, directrices, lineamientos y programas en materia degestión territorial.
PP-215-022
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
[ Actividades 1 Costo ) Unidad Ejecutora
1 Seguimiento a la implementación del programa 24.236.281 Dirección de Gestión Integrada delde acceso a información en asignación de Territorio.Bonos Diferido.
2 Seguimiento y evaluación de iniciativas dentro 72.714.847 Dirección de Gestión Integrada delde la aplicación del bono reparación, Territorio.ampliación, mejora y terminación.
3 Formulación e implementación de concursos 96953.129 Dirección de Gestión Integrada delde mejoramiento barrial, mediante el Bono TerritorioColectivo.
4 Seguimiento y evaluación a las intervenciones 121.191.411 Dirección de Gestión Integrada delde mejoramiento barrial. Territorio.
5 Elaboración de una Directriz de Bono 96.953.129 Dirección de Gestión Integrada delColectivo. Terñtorio.
6 Formulación y diseño de desarrollos 72714.847 Dirección de Gestión Integrada delhabitacionales modelo, a gestionar con Territorio.municipalidades.
Total del Programa 815 484.765.644
PP-21 5-023
RegsIro 111.1215.000-815-00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL 484365.644001 INGRESOS CORRIENTES 446367.342
280 COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES 37.998.302
3 ADMINISTRATIVO4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO5 TECNICO
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO 2017
TOTAL 484.765.644
SALARIALES
001 3120 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
001 3120 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
280 3120 DECIMOTERCER MES
001 1111 3120 SALARIO ESCOLAR
001 1111 3120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
DD1 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)(SEGÚN LEY No, 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVADE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996Y SUS REFORMAS).
Céd. JUr 4-000-042147
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405 001 1112 3120 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICADEL B.P.D.Cj.
Céd. JUÍ 4-000-042152
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOSDE CAPITALIZACIÓN
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVADE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995Y SUS REFORMAS).
Céd. JUr 4-000-042147
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONESCOMPLEMENTARIAS.
00502 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Céd. Jur 4-000-04214700503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
CÓDIGO CONCEPTO
RESUMEN DE PUESTOS
TOTAL
CANTIDAD DE PUESTOS
CARGOS SERVICIOS TOTAL
FIJOS ESPECIALES
18 0 18
1 0 116 0 16
O 1
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES BÁSICAS
001 1111 3120
INCENTIVOS
1111
1111
1111
o
001
00101
003
00301
00302
00303
00304
00399
004
00401
00401
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
371.402.000
145.801.000
145.801.000
169.403.000
31.661.000
75.504.000
24.476.000
21.664.000
16.098.000
28.346.000
26.892.000
- 26.892.000
1.454.000
1.454.000
27.852.000
14.769.000
14.769.000
4.361.000
4.361.000
8.722.000
PP-21 5-024Registro 1.1.1.1.215.000-815-00
00503 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, (CCSS) 8.722.000(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Céd. Jur 4-000-042147
1 SERVICIOS 82.495.213101 ALQUILERES 62.367.550
10101 001 1120 3120 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENDS 52.372.320
10102 001 1120 3120 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.092.468
10103 001 1120 3120 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 7.554.155
10104 001 1120 3120 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 348.607102 SERVICIOS BÁSICOS 7.668.00010201 001 1120 3120 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 320.000
10202 001 1120 3120 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.840.000
10204 001 1120 3120 SERViCIO DE TELECOMUNICACIONES 3.408.000103 SERViCIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 20:0
10301 001 1120 3120 INFORMACIÓN 250.000104 SERVICIOS DE GESTiÓN Y APOYO 3.080.160
10406 001 1120 3120 SERVICIOS GENERALES 2.980.800(PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).
10499 001 1120 3120 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 99.360(PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.750.000
1OSD1 001 1120 3120 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 50.000
10502 001 1120 3120 VIÁTICOS DENTRO DEL PA1S 2.700.000106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.188.400
10601 001 1120 3120 SEGUROS 2.198.400107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000
10701 001 1120 3120 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000(PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN EL ADECUADODESARROLLO DE APLICACIONES WEB. SIG,VISUALIZACIÓN EN 20 Y 3D, ENTRE OTROS TEMAS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
10805 001 1120 3120 MANTENIMIENTOYREPARACIÓNDEEQUIPODE 1.631.160TRANSPORTE
10808 001 1120 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 1.544.043CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 105.00019905 001 1120 3120 DEDUCIBLES 105.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.728.129201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.009.00020101 001 1120 3120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000.000
20102 001 1120 3120 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 250.000
20104 001 1120 3120 TINTAS, PINTURASYDILUYENTES 509.00020199 001 1120 3120 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 250.000202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 111.66920203 001 1120 3120 ALIMENTOS Y BEBIDAS 111,669299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 607.46020901 001 1120 3120 ÚTILESY MATERIALES DE QFICINAY CÓMPUTO 150.310
29903 001 1120 3120 PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS 457.150
5 BIENES DURADEROS 13.522.302501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.165.33450104 280 2210 3120 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4.165.334599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 9.356.96859903 280 2240 3120 BIENES INTANGIBLES -. 9.356.968
PP-215-D25Registro 1.1.1.121 5000-815-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.618.000601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.413.00060103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 2.413.000
EMPRESARIALES60103 001 1310 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.686.000
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES.SEGÚN LEY No. 17 DEL 2211011943, LEY CONSTITUTIVADE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6896 DEL 07/02)1995Y SUS REFORMAS).
Céd. Jur 4-000-042147
60103 001 1310 3120 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 727.000(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVADE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/1211996Y SUS REFORMAS).
Céd. Jur 4-000-042147603 PRESTACIONES
60301 001 1320 3120 PRESTACIONES LEGALES- - 9.705.000
60399 001 1320 3120 OTRAS PRESTACIONES 1.500.000(PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES).
