PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Oficina de Planeamiento y ......PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Oficina de Planeamiento y Presupuesto RENDICIÓN DE CUENTAS – EJERCICIO 2015 S U M A R I

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPÚÚBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo

RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22001155

S U M A R I O

PARTE I � Introducción

� Ejecución de Inversiones

� Avance Físico (Incisos 02 al 06, 21 y 24)

PARTE II

� Avance Físico (Incisos 07 al 15)

PARTE III

� Avance Físico (Incisos 16 al 19, 25, 26, 27,

29, 31 y 32)



S U M A R I O

PARTE I � Introducción

� Ejecución de Inversiones � Avance Físico

− Incisos 02 al 06

− Inciso 21

− Inciso 24



INTRODUCCIÓN

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo


1

IInnttrroodduucccciióónn

El artículo 214 de la Constitución de la República establece que el Poder Ejecutivo, en un

plazo de seis meses de vencido el ejercicio anual, debe presentar ante el Poder Legislativo, la

Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal.

La Ley No. 15.903, de 1° de noviembre de 1987, en el numeral 1 del artículo 563 y en los

artículos 561 y 564, le encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la preparación de

un estado demostrativo sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas programadas para el

ejercicio objeto de la rendición.

La Ley de Presupuesto Nacional Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, complementa este

cometido y comete además a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el desarrollo de una

metodología de elaboración y presentación de la información sobre resultados físicos y financieros

de los proyectos y programas.

A estos efectos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, diseñó en el año 2000, un

Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (SISI), que se distribuyó a los organismos del

Presupuesto Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información

Financiera (SIIF), desarrollado por la Contaduría General de la Nación (CGN). Para el Presupuesto

Nacional 2010-2014, este Sistema fue reformulado en una nueva tecnología y con nuevas

funcionalidades, ampliando el acceso al mismo, a través de la Red UY.

A partir de 2005, y en oportunidad de la Formulación del Presupuesto Nacional 2005 - 2009,

se incorporó al SISI la información relativa a las previsiones de inversiones por Componente de

cada proyecto y por Localización. A partir de 2010, para cada proyecto se incorpora información

relativa a la contribución al Fondo de Desarrollo del Interior, a nivel de Componente y

Departamento.

Para el Presupuesto Nacional 2015 – 2019, los proyectos de inversión presupuestales

fueron formulados en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), creado por

artículo 23 de la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012, por lo que se utilizó por primera vez, el

soporte informático desarrollado a tales efectos. Según lo dispuesto por el inciso segundo del

artículo 228 de la Constitución de la República, mientras no se aprueben los proyectos de

presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigentes. En consecuencia, los proyectos

presupuestales de inversión para el presupuesto correspondiente al año 2015, fueron migrados

desde el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), administrado por la CGN, como en

todo primer año de Gobierno. Por tratarse de proyectos que ya se encontraban en ejecución, no

fueron objeto de evaluación técnica a nivel de pre inversión.



2

La información relevada de los proyectos, refiere a aquellos elementos básicos que

permiten la medición del avance de los mismos y la comparación con las metas previstas, y es

complementaria de la información del Tomo II “Planificación y Evaluación”.

Los datos correspondientes a asignación y ejecución presupuestal a nivel de proyecto y

fuente de financiamiento, se exponen además, en el Tomo III “Gastos Corrientes e Inversiones”.

Con respecto a la Localización Geográfica de los proyectos, la previsión presupuestal

responde a una estimación primaria, sujeta a modificaciones, en función de los ajustes de

programación que realicen los organismos del Presupuesto Nacional para lograr una ejecución

eficaz y eficiente, y que responda además a las medidas que eventualmente se puedan adoptar

para el cumplimiento de los objetivos de Gobierno.

A esto se agrega el hecho de que la ejecución de varios proyectos depende de la demanda

de los Gobiernos Departamentales o de los distintos actores del sector privado del interior del país.

Por lo tanto, la asignación presupuestal definitiva y en consecuencia la correspondiente ejecución

por Departamento, reflejan los ajustes precedentemente mencionados.

Al igual que en los primeros años de aplicación del SISI, se detectan carencias en la

información aportada por los Organismos, debido a dificultades en la descripción de los

componentes de los proyectos y de las correspondientes unidades de medida. Se considera que la

calidad de la información puede ser mejorada en el marco del SNIP, por lo que se continúa

trabajando en tal sentido.

Todos los Incisos de la Administración Central, han aportado información al Sistema. El

porcentaje de proyectos evaluados por los Organismos, sobre el total de proyectos vigentes para el

ejercicio 2015 asciende a 98,9 %. Este porcentaje en el período 2005 – 2013 ha variado entre un

92% y un 100%, y en 2014 fue del 99,5%.

En el siguiente cuadro se expone: cantidad de Proyectos vigentes en 2015, cantidad de

Proyectos evaluados por cada Inciso y cantidad de Proyectos con información validada por la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En el caso de los Proyectos evaluados se presentan los

porcentajes respecto a los vigentes en 2015, y para los proyectos validados el porcentaje de

validados, respecto a los evaluados por cada Inciso.



3

INCISOS

PROYECTOS %

Validados/ Cant. Proy.

% Validados/ Evaluados Cantidad

Por Inciso Evaluados por Inciso

% Evaluados por Inciso

Validados por O.P.P.

02 – Presidencia de la República 31 31 100 31 100 100

03 – Ministerio de Defensa Nacional 68 68 100 67 98 98

04 – Ministerio del Interior 89 88 99 88 99 99

05 – Ministerio de Economía y Finanzas

40 40 100 40 100 100

06 – Ministerio de Relaciones Exteriores

4 4 100 4 100 100

07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

42 42 100 42 100 100

08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería

29 29 100 29 100 100

09 – Ministerio de Turismo y Deporte 18 18 100 18 100 100

10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas

56 56 100 56 100 100

11 – Ministerio de Educación y Cultura

67 67 100 67 100 100

12 - Ministerio de Salud Pública 19 19 100 19 100 100

13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (*)

14 11 79 11 79 100

14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente 47 47 100 44 94 94

15 – Ministerio de Desarrollo Social 7 7 100 7 100 100

21 – Subsidios y Subvenciones 3 3 100 3 100 100

24 – Diversos Créditos 27 25 93 25 93 100

TOTALES 561 555 98.9 551 98.2 99,3

(*) Los tres proyectos no evaluados por el Inciso, corresponden a INDA, que a partir de 2016

pasó al MIDES (artículo 514, Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015).



4

Por Ley Nº 19.331 de 20 de julio de 2015, se creó la Secretaría Nacional del Deporte en el ámbito

de la Presidencia de la República, disponiéndose la supresión de la Unidad Ejecutora 002

“Dirección Nacional de Deporte”, del Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, el que pasa a denominarse “Ministerio de Turismo”. No obstante, las asignaciones presupuestales y en consecuencia la ejecución de las mismas, dada la fecha de aprobación de la citada Ley, constan en

el ejercicio 2015, en el Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”.

Con respecto a los Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República,

algunos de ellos, no formularon sus presupuestos de inversión en este Sistema, por lo que en las

correspondientes fichas de proyectos de inversión presupuestales, no figura la previsión

presupuestal legal, la descripción, ni los objetivos de los proyectos.

INCISOS

PROYECTOS %

Validados/ Cant. Proy.

% Validados/ Evaluados Cantidad

Por Inciso Evaluados por Inciso

% Evaluados por Inciso

Validados por O.P.P.

16 – Poder Judicial 14 14 100 14 100 100

17 – Tribunal de Cuentas 4 4 100 4 100 100

18 – Corte Electoral 4 4 100 4 100 100

19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo

4 4 100 4 100 100

25 – Administración Nacional de Educación Pública

31 31 100 29 93 93

26 – Universidad de la República 98 95 97 93 95 98

27 – Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay

9 9 100 9 100 100

29 – Administración de los Servicios de Salud del Estado

12 12 100 12 100 100

31- Universidad Tecnológica del Uruguay

3 3 100 3 100 100

32- Instituto Uruguayo de Meteorología

3 3 100 3 100 100

TOTALES 182 179 98 175 96 98

La Universidad Tecnológica del Uruguay, durante el ejercicio 2013, tuvo sus asignaciones presupuestales en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, Unidad Ejecutora 031 “Universidad Tecnológica del Uruguay" (artículos 28 y 343 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 24 de octubre de 2013), y en lo que respecta a inversiones, dado que la partida asignada para 2013 no se ejecutó, el Inciso no ingresó información al SISI. A partir de 2014 las asignaciones presupuestales constan en el Inciso 31 “Universidad Tecnológica del Uruguay", Unidad Ejecutora 001 “Consejo Directivo Central”, y la UTEC rindió cuentas de sus proyectos de inversión, en los correspondientes Sistemas.



5

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), creado por Ley Nº 19.158 de 25 de octubre de 2013, cuyo presupuesto debe regirse por lo dispuesto en el artículo 7 literal I) de la citada Ley (Organismo del artículo 220 de la Constitución de la República), dada la fecha de su creación, continuó registrando su presupuesto en 2014 en el Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”, Unidad Ejecutora 039 “Dirección Nacional de Meteorología”. Por este motivo, el citado Instituto optó por no ingresar información al Sistema en dicho año. A partir de 2015, las asignaciones presupuestales para inversiones (excepto una pequeña partida de un proyecto que tenía registrada ejecución en la citada Unidad Ejecutora 039, al momento de la formulación del Presupuesto Nacional), constan en el Inciso 32 “Instituto Uruguayo de Meteorología”, y el Organismo ingresó la información correspondiente.

Los actuales Incisos 33 “Fiscalía General de la Nación” (Ley Nº 19.334 de 14 de agosto de

2015), y 34 “Junta de Transparencia y Ética Pública” (Ley Nº 19.340 de 28 de agosto de 2015), Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, rindieron cuenta de la ejecución de sus proyectos de inversión presupuestales, en las correspondientes Unidades Ejecutoras del Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, en las cuales constaba la asignación presupuestal para el año 2015 (Unidad Ejecutora 019 “Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación” y Unidad Ejecutora 022 “Junta de Transparencia y Ética Pública” respectivamente).



EJECUCIÓN DE

INVERSIONES



6

EEjjeeccuucciióónn ddee llnnvveerrssiioonneess

El siguiente cuadro refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del Presupuesto Nacional en el período 2006 - 2015, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional y en el PBI, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la participación de las principales fuentes de financiamiento de la inversión (cifras al 10 de junio de 2016).

INCISO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

01 - P.L 38.116,1 61.497,2 52.195,2 72.179,9 41.508,6 62.097,8 71.651,6 68.961,1 105.426,9 84.420,8

SUB-TOTAL I 38.116,1 61.497,2 52.195,2 72.179,9 41.508,6 62.097,8 71.651,6 68.961,1 105.426,9 84.420,8

02 - P.de la Rep. 535.187,0 378.530,1 1.410.753,1 1.250.867,5 812.870,4 195.435,1 150.625,5 138.369,0 130.938,6 126.777,2

03 - M.D.N. 975.992,6 733.107,6 2.004.267,6 1.223.496,1 1.231.087,6 626.718,5 699.431,2 837.817,1 841.493,4 622.488,4

04 - M.I. 314.573,2 528.649,5 929.220,0 1.060.840,8 1.542.685,9 1.098.628,1 982.827,4 1.192.091,7 890.284,3 838.083,4

05 - M.E.F. 68.629,4 151.921,1 124.361,4 78.009,4 67.444,6 260.264,4 197.092,8 214.703,8 288.735,3 177.925,7

06 - M.RR.EE. 2.299,6 11.028,3 14.751,5 3.475,3 12.635,2 37.166,9 11.108,3 26.077,7 21.982,8 33.978,4

07 - M.G.A.P. 673.419,6 1.030.564,4 1.147.738,5 886.899,6 821.351,2 548.790,8 381.149,1 421.545,8 338.731,6 466.395,5

08 - M.I.E.M. 16.589,4 37.418,9 43.985,2 57.332,3 104.617,6 82.043,1 22.026,7 17.464,9 106.049,7 80.359,2

09 - M.T./ M.T.D. 57.417,1 79.360,4 124.755,7 88.287,8 100.028,4 249.007,3 218.688,7 134.269,0 99.935,9 119.232,3

10 - M.T.O.P. 5.153.276,8 4.984.194,0 6.329.549,0 6.415.325,6 6.836.980,3 5.764.868,0 5.814.508,0 5.434.493,3 5.361.483,3 6.060.195,1

11 - M.E.C. 379.313,2 675.750,2 921.185,0 338.937,9 169.953,2 290.566,3 253.361,3 225.944,1 214.206,5 201.804,9

12 - M.S.P. 441.675,5 543.523,5 10.555,6 20.033,2 38.835,4 55.455,7 63.980,6 73.376,9 103.283,1 77.777,9

13 - M.T.S.S. 11.004,3 10.665,7 39.504,8 15.669,1 9.391,7 70.849,6 33.814,8 26.764,8 12.991,1 24.700,9

14 - M.V.O.T.M.A.(**) 3.313.150,2 4.177.008,9 3.504.807,1 3.826.182,0 5.433.511,9 5.239.458,3 5.283.836,9 5.607.014,5 5.965.852,6 5.890.495,5

15 - MI.DES. (*) 385.234,3 397.558,6 217.578,8 173.736,2 182.289,6 45.784,8 49.794,0 23.006,3 21.985,6 36.337,5

21 - SUBS. Y SUBV. (5) - - - - - 1.805.703,1 1.590.316,6 1.348.767,6 1.276.133,2 1.225.000,2

24 - DIV. CRÉDITOS (4) 1.168.540,8 2.130.139,9 4.601.183,7 4.186.043,6 3.660.315,2 2.792.224,0 1.917.148,2 3.401.301,3 3.838.199,4 3.192.407,0

SUB- TOTAL II 13.496.302,8 15.869.421,2 21.424.196,9 19.625.136,4 21.023.998,0 19.162.964,0 17.669.710,1 19.123.007,8 19.512.286,6 19.173.959,1

16 - P.J. 145.083,5 220.253,2 176.774,3 224.505,5 144.011,8 198.715,2 203.291,6 159.306,3 140.714,8 143.149,5

17 - T.C. 3.351,5 2.602,6 2.930,4 6.173,8 3.050,3 64.004,7 65.522,3 4.515,8 31.197,3 28.483,3

18 - C.E. 17.101,3 27.297,0 27.450,5 13.846,6 14.899,0 22.360,4 18.804,0 18.988,0 58.615,3 20.156,6

19 - T.C.A. 3.417,5 1.722,1 7.733,3 1.340,5 1.123,8 1.621,6 2.887,4 1.457,8 2.665,1 1.247,0

25 - A.N.E.P. 1.318.257,5 2.120.082,7 2.583.083,7 3.290.156,4 3.089.765,8 4.084.905,7 3.688.733,0 3.686.074,9 2.874.662,3 2.415.049,9

26 - U.R. 208.615,6 429.676,1 517.449,0 647.730,7 637.902,1 931.071,2 904.812,6 861.954,3 865.058,5 849.290,3

27 - I.N.A.U. 86.924,5 219.369,0 142.602,2 176.314,6 80.264,4 296.518,6 266.406,4 410.163,9 587.128,3 290.380,1

29 - A.S.S.E. - - 1.564.166,5 959.937,9 707.833,9 954.745,6 1.134.629,5 907.682,0 1.024.818,4 792.560,6

31 -U.TEC. (6) - - - - - 361.929,4 296.540,3

32 – INUMET (7) - - - - - - 5.895,2

SUB- TOTAL III 1.782.751,5 3.021.002,7 5.022.189,9 5.320.006,0 4.678.851,0 6.553.943,1 6.285.086,8 6.050.143,0 5.946.789,5 4.842.752,9

T O T A L 15.317.170,4 18.951.921,2 26.498.582,0 25.017.322,2 25.744.357,6 25.779.004,8 24.026.448,5 25.242.111,9 25.564.502,9 24.101.132,8

% INV/PTO.NAL. 6,82% 7,66% 9,93% 8,75% 8,72% 8,34% 7,33% 7,25% 6,99% 6,42%

% INV/PBI. (3) 1,65% 1,89% 2,29% 2,18% 2,12% 2,06% 1,84% 1,87% 1,76% 1,65%

% EJEC./ASIG.INV. (1) 67,00% 67,72% 76,56% 83,51% 83,61% 84,44% 84,19% 86,37% 90,55% 95,26%

% RRGG/TOT.INV 44,16% 57,52% 69,18% 66,36% 68,79% 68,37% 69,615% 69,729% 66,431% 63,694%

% R.PROP/TOT.INV 6,43% 5,90% 4,64% 4,89% 3,82% 3,84% 3,896% 3,906% 4,262% 4,613%

% E.EXT./TOT.INV. 20,34% 17,66% 13,28% 14,84% 8,07% 9,59% 6,455% 6,477% 7,885% 9,384%

%FIMTOP/TOT.INV. (2) 11,25%

%F.N.V./TOT.INV. 17,81% 18,91% 12,06% 13,76% 18,38% 18,21% 20,030% 19,879% 21,330% 22,291%

% E. I. /TOT.INV. 0,00% 0,00% 0,84% 0,15% 0,94% 0,004% 0,004% 0,008% 0,092% 0,018%

(3) A partir de 2008 cambia la metodología del BCU, de cálculo del PBI

(4) A partir de 2006 se incorpora el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI); hasta 2005 inclusive se registró como gastos de funcionamiento. El Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) a

partir del año 2011, pasa del Inciso 02 al Inciso 24. Años 2013 a 2015, incluye Reahilitación y Mantenimiento Caminería Departamental con financiamiento del Impuesto al Patrimonio Agropecuario.

(5) Incluye proyectos ejecutados por la ANII y Plan Ceibal, que hasta el ejercicio 2010 se ejecutaban en el Inciso 24 "Diversos Créditos"

(6) UTEC: en ejercicio 2013 ejecución en Inciso 24 "Diversos Créditos"

(7) INUMET: hasta 2014 inclusive, se registró en el Inciso 03 "MDN"

EJECUCION DE INVERSIONES 2006 – 2015 EN MILES DE $ CONSTANTES PROMEDIO 2015INCISOS 01 AL 32 DEL PRESUPUESTO NACIONAL

(*) En ejecución del MI.DES., a partir del Ejercicio 2006 se incluye el proyecto INFAMILIA, que hasta el Ejercicio 2005 se ejecutó en el Inciso 24 "Diversos Créditos", U.E. 002 "Presidencia de la República"

(**) En ejecución MVOTMA., a partir del Ejercicio 2006 se incluye el proyecto PIAI, que hasta el Ejercicio 2005 se ejecutó en el Inciso 02 "Presidencia de la República", U.E. 004 "OPP"

(1) El porcentaje de ejecución considerando el tope de ejecución del M.T.O.P. ( miles de $ 6.090:082) pasa del 95,26% al 95,66% en 2015

(2) A partir del Ejercicio 2007 los créditos con FIMTOP integran RRGG



7

En el ejercicio 2015, la inversión bajó su participación dentro del Presupuesto Nacional y en el PBI, con respecto a 2014.

El porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal fue del 95,26 % (4,7 puntos más que en 2014); si se considera el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (miles de $ 6.090:082, artículo 490 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010, más modificaciones del ejercicio en base a lo dispuesto por el citado artículo) este porcentaje es del 95,66%.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra una baja en la participación de Rentas Generales (principal fuente de financiamiento, seguida por el Fondo Nacional de Vivienda), y un aumento en las restantes fuentes de financiamiento.

A continuación se presenta gráfico con la distribución de la ejecución de Inversiones por Inciso del Presupuesto Nacional en el ejercicio 2015, mostrando los más importantes (los demás se incluyen en “Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional”):

25,2%

24,5%

13,2%

11,6%

10,1%

5,1%

3,5%

3,5% 3,3%

Distribución de Inversiones por Inciso

MTOP - 25,2%

MVOTMA - 24,5%

Resto de los Incisos del Presupuesto - 13,2%

Inversiones del Inciso 24 a cargo de Presidencia - 11,6%

ANEP - 10,1%

Subsidios y Subvenciones - 5,1%

UDELAR - 3,5%

Ministerio del Interior - 3,5%

ASSE - 3,3%

Cabe destacar que dentro de las “Inversiones del Inciso 24 a cargo de Presidencia de la República”, se encuentran, entre otros, el Plan Juntos, el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, el Fondo de Desarrollo del Interior, Proyecto Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental, Programa de Apoyo al Sector Productivo-Electrificación, Sistema Nacional de Emergencia, Proyectos a cargo de AGESIC.



8

Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Se destaca que el Centro para la Inclusión Tecnológica y Social (Plan Ceibal) y los proyectos a cargo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) se ejecutan a partir de 2011, en el Inciso 21 “Subsidios y Subvenciones” y antes en el Inciso 24 “Diversos Créditos”

Por otra parte, el Presupuesto Nacional 2010-2014 (a partir de 2011) y 2015-2019, fue

formulado en base a la nueva metodología que introduce el concepto de Áreas Programáticas, poniendo énfasis en la visión programática, y admitiendo la posibilidad de que en dichas áreas a través de los programas presupuestales vinculados a cada una de ellas, participen varias instituciones.

En consecuencia, a partir de 2011 se rinde cuentas de acuerdo a esta metodología, por lo

que además de analizar la ejecución de las inversiones según el organismo ejecutor, se pueden analizar las mismas, por Área Programática. Adicionalmente, considerando el concepto de inversión, a los efectos presupuestales, se aporta también información relativa a las Categorías de inversión con visión programática e institucional.

CCaatteeggoorrííaass ddee llaa IInnvveerrssiióónn

El concepto de inversión pública a los efectos presupuestales surge del Artículo 73 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010, que versa: “Se considera inversión pública a los efectos presupuestales, la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incremente el patrimonio físico de los organismos que integran el Presupuesto Nacional, con el fin de ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios. Incluye asimismo los pagos sin contraprestación cuyo objeto es que los perceptores adquieran activos de capital. Esta definición comprende los estudios previos de los proyectos a ser ejecutados.”

Tal como surge de la definición, se reconocen dos categorías de inversión: Formación

Bruta de Capital, que acrecienta el patrimonio físico de los organismos del Presupuesto Nacional y Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional, que, en este caso, acrecienta el patrimonio de esos terceros.

Durante el ejercicio 2015, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un 58,59% en Formación Bruta de Capital y de un 41,41% en Transferencias de Capital a

Terceros Fuera del Presupuesto. En 2014, estos porcentajes fueron de 57,78% y 42,22% respectivamente.



9

Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional

Categoría Incisos %

MTOP 42,7%

ANEP 17,2%

UDELAR 6,0%

Ministerio del Interior 6,0%

ASSE 5,6%

Ministerio de Defensa Nacional 4,4%

Diversos Créditos (2) 4,2%

Resto de los Incisos del Presupuesto 13,9%

MVOTMA 57,5%

Diversos Créditos 26,2%

Subsidios y Subvenciones (1) 12,3%

MGAP 3,1%

Resto de los Incisos del Presupuesto 0,9%

Formación Bruta de Capital

Transferencias de Capital a

Terceros fuera del

Presupuesto Nacional

(1) Se incluye el Proyecto 906 “Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación” y el Proyecto 916 “Centro para la Inclusión Tecnológica y Social” (Plan Ceibal).

(2) Se incluyen, entre otros, los siguientes Proyectos: Nº 990 “Fondo de Desarrollo del Interior”, Nº 960 “Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional”, Nº 950 “Plan Juntos”, Nº 745 “Programa de Apoyo al Sector Productivo – Electrificación”, Nº 910 “Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial”, Nº 746 “Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos”, Nº 980 “Convivencia Urbana” y Nº 991 “Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental”.

Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas Notas: El Área Programática Vivienda no incluye el Plan Juntos, que se encuentra en el Área Programática Servicios Públicos Generales.

Categoría Área Programática %

Infraestructura, Transporte y Comunicaciones 45,1%

Educación 26,2%

Salud 6,5%

Seguridad Pública 6,1%

Servicios Públicos Generales 3,6%

Defensa Nacional 3,2%

Desarrollo Productivo 2,1%

Cultura y Deporte 1,5%

Resto de las Áreas Programáticas 5,7%

Vivienda 57,4%

Servicios Públicos Generales (4) 24,3%

Educación (3) 10,1%

Resto de las Áreas Programáticas 8,2%

Transferencias de Capital a

Terceros fuera del

Presupuesto Nacional

Formación Bruta de Capital



10

(3) Se incluye el Proyecto Nº 916 “Centro para la Inclusión Tecnológica y Social” (Plan Ceibal) (4) Se incluyen, entre otros, los siguientes proyectos de inversión: Nº 950 “Plan Juntos”, Proyectos del Programa

492 “Apoyo a gobiernos departamentales y locales”, tales como Nº 990 “Fondo de Desarrollo del Interior”, Nº 960 “Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional”, Nº 910 “Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial”, Nº 980 “Convivencia Urbana” y Nº 991 “Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental”, y Proyectos a cargo de AGESIC, del Programa 484”Política de Gobierno Electrónico”.

Distribución de Inversiones en las diferentes Áreas Programáticas

27,2%

23,8%19,5%

12,2%

6,5%

3,9%3,6% 3,3%

Distribución de Inversiones por Área Programática

Infraestructura, Transporte y Comunicaciones - 27,2%

Vivienda - 23,8%

Educación - 19,5%

Servicios Públicos Generales -12,2%

Resto de las Áreas Programáticas -6,5%

Salud - 3,9%

Seguridad Pública - 3,6%

Desarrollo Productivo - 3,3%

Notas: El Área Programática Vivienda no incluye el Plan Juntos que se encuentra en el Área Programática

Servicios Públicos Generales El “Resto de las Áreas Programáticas”, que representa el 6,5% del total de inversiones, se compone de los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación:

ÁREA PROGRAMÁTICA %

Administración de Justicia 9,8%

Medio Ambiente y Recursos Naturales 11,2%

Protección y Seguridad Social 11,3%

Registros e Información Oficial 16,5%

Trabajo y Empleo 1,5%

Ciencia, Tecnología e Innovación 3,4%

Control y Transparencia 2,4%

Cultura y Deporte 15,3%

Defensa Nacional 28,5%

Total "Resto de las Áreas Programáticas" 100,0%



AVANCE FÍSICO



AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN CCEENNTTRRAALL



INCISO 02

“PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA”

Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes02 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 700

Área Programática

Descripción del Proyecto Presupuestal

02 - Presidencia de la República

001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

481 - Política de Gobierno

15 - Servicios Públicos Generales

Adquisición de equipamiento, informática, mobiliario y refacciones edilicias

Objetivo de Inciso Fortalecer el SINAE, UNASEV, SND y SNAA

700 - Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga

1 - Equipamiento Equipamiento, mobiliario y refacciones - Junta Nacional de la Droga Montevideo

Objetivo de UE Diseñar,fortalecer,implementar y monitorear las políticas publicas en materia de drogas

Categoría del proyecto (%)

CategoríaAsignación

definitivaPrevisto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutadoAsignación

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario Unidad 18 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Repuestos mecánicos Unidad 15 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad 0 53 53 100,00

TIC - Software (CF) Software Unidad 1 1 1 100,00

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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por leyAsignación

definitivaEjecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación

especial

3 - Partidas Anuales 1.930.000 5.152.000 4.455.963 86,49

Totales 1.930.000 5.152.000 4.455.963 86,49

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por LeyAsignación

DefinitivaEjecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 446.354 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) 0 3.668.354 2.972.317 81,03

TIC - Software (CF) 1.483.646 1.483.646 1.483.646 100,00

Totales 86,49 1.930.000 5.152.000 4.455.963

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por leyAsignación

definitiva% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 446.354 0 0 0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 3.668.354 2.972.317 81,03

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 1.483.646 1.483.646 1.483.646 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutadoAsignación

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total 1.930.000 5.152.000 4.455.963

0

1.930.000

0

5.152.000

0

4.455.963

0,00

86,49

86,49

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2016 Se solicitó incremento de crédito para la adquisición de equipo tecnológico y mejorar condiciones de trabajo en la Junta Nacional de

Drogas.

23/05/2016 Se incrementó el crédito del proyecto en $ 3:222.000 por refuerzo otorgado al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Renovación de Red de Interconexión Presidencia y Administración Pública

Objetivo de Inciso Diseñar y ejecutar estrategias y programas de desarrollo

703 - Red de interconexión Presidencia/Administración Pública

2 - Ampliación Red de interconexión Presidencia/Administración Pública .

Objetivo de UE Diseñar y ejecutar estrategias y programas de desarrollo







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Red interconexión Unidad 1 1 0 0,00




11 - Rentas Generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 31.720 31.720 0 0,00

Totales 31.720 31.720 0 0,00




Equipamiento y Mobiliario 31.720 31.720 0 0,00

Totales 0,00 31.720 31.720 0

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MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 31.720 31.720 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 31.720 31.720 0

0

31.720

0

31.720

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2016 Este Proyecto está finalizado con saldo de partida que no se va a utilizar.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de vehículos

Objetivo de Inciso Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

705 - Adquisición de vehículos y accesorios para los mismos

3 - Adquisición vehículos y accesorios para los mismos Montevideo

Objetivo de UE Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República







definitiva

Vehículos Automóvil Unidad 0 1 1 100,00




11 - Rentas Generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 220.498 220.498 185.520 84,14


especial

1 - Partida Por Una Sola Vez 3.579 3.579 0 0,00


especial

3 - Partidas Anuales 0 551.000 551.000 100,00

Totales 224.077 775.077 736.520 95,03

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Vehículos 224.077 775.077 736.520 95,03

Totales 95,03 224.077 775.077 736.520




MONTEVIDEO Vehículos No 224.077 775.077 736.520 95,03




Total Interior

Total Montevideo

Total 224.077 775.077 736.520

0

224.077

0

775.077

0

736.520

0,00

95,03

95,03

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 551.000 al amparo del artículo 40 del TOI 2011 actualizado (Renovación de flota vehicular)

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Equipamiento y mobiliario para el área de Comunicación; audio, audiovisual, fotografía y programación institucional


707 - Equipamiento y mobiliario Area de Comunicación

4 - Ampliación Equipamiento y mobiliario Area de Comunicación Montevideo








definitiva

Maquinaria o Equipos de

Trabajo

Baterías, cámaras, tarjetas

memoria

Unidad 50 0 0 0,00


Trabajo

Teléfonos Unidad 0 42 42 100,00




11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 1.404.000 704.000 445.976 63,35

Totales 1.404.000 704.000 445.976 63,35

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Maquinaria o Equipos de Trabajo 1.404.000 704.000 445.976 63,35

Totales 63,35 1.404.000 704.000 445.976




MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 1.404.000 704.000 445.976 63,35




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.404.000 704.000 445.976

0

1.404.000

0

704.000

0

445.976

0,00

63,35

63,35

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2016 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 700.000 por trasposición al Proyecto 972 "Informática" del Programa 481 "Política de

Gobierno".

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Equipamiento y maquinaria necesaria para el funcionamiento del Establecimiento


708 - Equipamiento y maquinaria del Establecimiento Anchorena

5 - Adquisición Equipamiento y maquinaria del Establecimiento Anchorena Departamento de Colonia








definitiva


Trabajo

Tractor Unidad 1 1 1 100,00





especial

3 - Partidas Anuales 868.500 868.500 409.353 47,13

Totales 868.500 868.500 409.353 47,13




Maquinaria o Equipos de Trabajo 868.500 868.500 409.353 47,13

Totales 47,13 868.500 868.500 409.353

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COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 868.500 868.500 409.353 47,13




Total Interior

Total Montevideo

Total 868.500 868.500 409.353

868.500

0

868.500

0

409.353

0

47,13

0,00

47,13

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2016 La recaudación esperada por recursos agropecuarios no fue suficiente y no se ejecutó el Proyecto en su totalidad.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina


971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina

6 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de Oficina Edificios de Presidencia de la República








definitiva

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos Unidad 10 22 22 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos fotocopiadoras Unidad 1 3 3 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos médicos Unidad 4 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Otros Unidad 5 15 15 100,00

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11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 2.300.000 2.300.000 2.044.227 88,88

Totales 2.300.000 2.300.000 2.044.227 88,88




Equipamiento y Mobiliario 2.300.000 2.300.000 2.044.227 88,88

Totales 88,88 2.300.000 2.300.000 2.044.227




MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 2.300.000 2.300.000 2.044.227 88,88




Total Interior

Total Montevideo

Total 2.300.000 2.300.000 2.044.227

0

2.300.000

0

2.300.000

0

2.044.227

0,00

88,88

88,88

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos


972 - Informática

7 - Equipamiento Informática Montevideo








definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras, servidores Unidad 0 37 37 100,00

TIC - Hardware (CF) Escaner Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Memorias extraíbles,USB Unidad 0 153 153 100,00

TIC - Software (CF) GRP,Exp.electrónico,comuni

caciones

Unidad 0 3 3 100,00

TIC - Telecomunicaciones y

Redes - (CF)

Redes, videovigil., infraestr.

Seguridad

Unidad 0 1 1 100,00

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Totales 21.000.000 22.920.000 20.659.465 90,14




TIC - Hardware (CF) 21.000.000 1.102.440 1.102.440 100,00

TIC - Software (CF) 0 21.223.422 18.962.887 89,35

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF) 0 594.138 594.138 100,00

Totales 90,14 21.000.000 22.920.000 20.659.465




MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 21.000.000 1.102.440 1.102.440 100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 21.223.422 18.962.887 89,35

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y

Redes - (CF)No 0 594.138 594.138 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 21.000.000 22.920.000 20.659.465

0

21.000.000

0

22.920.000

0

20.659.465

0,00

90,14

90,14

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto por un total de $ 1:920.000, según el siguiente detalle:

- $ 700.000 por trasposición del Proyecto 707 de la misma Unidad Ejecutora

- $ 220.000 por trasposición del Proyecto 973 de la misma Unidad Ejecutora

- $ 1:000.000 por trasposición del Proyecto 971, Programa 420 de la Unidad Ejecutora 007 "Instituto Nacional de Estadística"

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Obras y refacciones de

Torre Ejecutiva y Edificios de la Presidencia de la República


973 - Inmuebles

8 - Construcción Inmuebles de la Presidencia de la República Montevideo-Colonia








definitiva

Obras Civiles - Varios T.Ejecutiva,

acondicionamiento y

reforma

Pesos

uruguayos 66.134.488 64.114.488 64.114.488 100,00





Totales 66.134.488 64.114.488 64.114.488 100,00




Obras Civiles - Varios 66.134.488 64.114.488 64.114.488 100,00

Totales 100,00 66.134.488 64.114.488 64.114.488

Página 15 de 66






MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 66.134.488 64.114.488 64.114.488 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 66.134.488 64.114.488 64.114.488

0

66.134.488

0

64.114.488

0

64.114.488

0,00

100,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2016 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 2:020.000 por trasposición según en siguiente detalle:

- $ 220.000 al Proyecto 972 de la misma Unidad Ejecutora

- $ 1:400.000 al Proyecto 973 del Programa 343 de la Unidad Ejecutora 008 "Oficina Nacional del Servicio Civil"

- $ 400.000 al Proyecto 972 del Programa 483 de la Unidad Ejecutora 008 "Oficina Nacional del Servicio Civil"

30/05/2016 Se realizó transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo para realizar las obras del Edificio Anexo a la Torre Ejecutiva.

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003 - Casa Militar02 - Presidencia de la República


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



003 - Casa Militar






9 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de Oficina Montevideo y Colonia

Objetivo de UE Establecer la nómina del personal de escolta del Presidente de la República







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento

Electrodoméstico

Unidad 6 6 6 100,00


TIC - Hardware (CF) Computadora de Escritorio Unidad 1 3 3 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora Multifunción Unidad 0 1 1 100,00




11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 206.318 206.318 203.514 98,64

Totales 206.318 206.318 203.514 98,64

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Equipamiento y Mobiliario 180.318 110.206 107.402 97,46

TIC - Hardware (CF) 26.000 96.112 96.112 100,00

Totales 98,64 206.318 206.318 203.514




COLONIA Equipamiento y Mobiliario No 20.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 160.318 110.206 107.402 97,46

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 26.000 96.112 96.112 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 206.318 206.318 203.514

20.000

186.318

0

206.318

0

203.514

0,00

98,64

98,64

Página 18 de 66



004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto02 - Presidencia de la República


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina



10 - Reposición Equipamiento y mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Fortalecer la gestión de OPP





Página 19 de 66





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad 0 35 35 100,00

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Cámara digital Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Destructora de papel Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos varios Unidad 0 6 6 100,00

Equipamiento y Mobiliario Máquina de café Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mesa Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Oficinas a equipar Unidad 6 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Percheros Unidad 0 3 3 100,00

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad 0 3 3 100,00

Equipamiento y Mobiliario TV LED Unidad 0 1 1 100,00





Totales 1.376.935 676.935 624.730 92,29

Página 20 de 66






Equipamiento y Mobiliario 1.376.935 676.935 624.730 92,29

Totales 92,29 1.376.935 676.935 624.730




MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 1.376.935 676.935 624.730 92,29




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.376.935 676.935 624.730

0

1.376.935

0

676.935

0

624.730

0,00

92,29

92,29

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposiciones a otros Proyectos de la Unidad Ejecutora.

Página 21 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos informáticos y accesorios informáticos adquisición o desarrollo de programas informáticos


972 - Informática

11 - Reposición Informática .








definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresoras y

fotocopiadoras

Unidad 6 7 7 100,00

TIC - Hardware (CF) PC, monitores y

computadoras portátiles

Unidad 12 50 50 100,00

TIC - Software (CF) Licencias de software Unidad 6 6 6 100,00




11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 704.000 1.704.000 1.688.493 99,09

Totales 704.000 1.704.000 1.688.493 99,09

Página 22 de 66






TIC - Hardware (CF) 653.309 1.653.309 1.637.802 99,06

TIC - Software (CF) 50.691 50.691 50.691 100,00

Totales 99,09 704.000 1.704.000 1.688.493




MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 653.309 1.653.309 1.637.802 99,06

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 50.691 50.691 50.691 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 704.000 1.704.000 1.688.493

0

704.000

0

1.704.000

0

1.688.493

0,00

99,09

99,09

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 1:000.000 por trasposición del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina"

Página 23 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Mejorar la infraestructura

edilicia de los pisos ocupados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto


973 - Inmuebles

12 - Reparación Inmuebles .








definitiva

Obras Civiles - Varios Oficinas con

infraestructura edilicia

adaptada

Unidad 6 0 0 0,00




11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 300.000 0 0 0,00

Totales 300.000 0 0 0,00




Obras Civiles - Varios 300.000 0 0 0,00

Totales 0,00 300.000 0 0

Página 24 de 66






MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 300.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 300.000 0 0

0

300.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 La ejecución del proyecto fue cero porque no hubo mejoras en la infraestructura edilicia de los pisos ocupados por la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto durante el ejercicio 2015.

Se realizó una trasposición del total del crédito presupuestal del Proyecto 973 "Inmuebles" al Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario

de Oficina".

Página 25 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




486 - Cooperación Internacional


Adquisición de equipamiento informático y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Potenciar y coordinar la oferta y demanda de Cooperación Internacional

972 - Informática

13 - Ampliación Informática .

Objetivo de UE Potenciar las capacidades vinculadas a Cooperación Internacional







definitiva

TIC - Software (CF) Ampliación funcionalidades

"Sistema de Gestión de

Iniciativas Coop.y Becas"

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Porcentaje del proyecto

destinado a soft

Unidad 100 0 0 0,00





Totales 300.000 300.000 298.000 99,33

Página 26 de 66






TIC - Software (CF) 300.000 300.000 298.000 99,33

Totales 99,33 300.000 300.000 298.000








Total Interior

Total Montevideo

Total 300.000 300.000 298.000

0

300.000

0

300.000

0

298.000

0,00

99,33

99,33

Página 27 de 66



006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA02 - Presidencia de la República


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

482 - Regulación y Control


Adquisición de elementos de seguridad del personal y equipos técnicos para realizar la fiscalización del cumplimiento de la

normativa en las áreas de competencia de la Unidad (electricidad, agua,gas,combustibles,etc.)

Objetivo de Inciso Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones

711 - Equipo personal e instrumentos para fiscalización

14 - Análisis Equipo personal e instrumentos para fiscalización Montevideo

Objetivo de UE Procurar servicios seguros y sustentables adecuados a la calidad esperada







definitiva


Trabajo

Equipo y maquinaria Unidad 2 0 0 0,00


Trabajo

Equipos para controles

eléctricos

Unidad 0 3 3 100,00





especial


Totales 504.800 504.800 64.829 12,84

Página 28 de 66







Totales 12,84 504.800 504.800 64.829




MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 504.800 504.800 64.829 12,84




Total Interior

Total Montevideo

Total 504.800 504.800 64.829

0

504.800

0

504.800

0

64.829

0,00

12,84

12,84

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2016 Estaba prevista la compra de dos equipos para fiscalización, los que no se pudieron adquirir porque no hay proveedores en el

mercado uruguayo y son de difícil importación.

Se adquirieron equipos que son de ayuda para realizar controles eléctricos; dichos equipos son de menor costo que los equipos que

estaba previsto adquirir.

Página 29 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática









15 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Contribuir a la mejora de los serv. de energía y agua para una población consciente de sus derechos.







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Acondicionamiento Unidad 1 0 0 0,00



Equipamiento y Mobiliario Jarras eléctricas Unidad 0 2 2 100,00


Equipamiento y Mobiliario Telefonía Unidad 0 1 1 100,00

Página 30 de 66







especial


Totales 504.800 504.800 176.784 35,02





Totales 35,02 504.800 504.800 176.784








Total Interior

Total Montevideo

Total 504.800 504.800 176.784

0

504.800

0

504.800

0

176.784

0,00

35,02

35,02

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2016 No se realizó la reorganización locativa proyectada para el ejercicio, por lo que se adquirió mobiliario para completar los puestos de

trabajo existentes.

Página 31 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos y accesorios informáticos, adquisición o desarrollo de programas informáticos integrales. Permite

tener una herramienta potente de análisis y gestión de la información para optimizar recursos y dar respuesta a toma de

decisiones oportunas


972 - Informática


Objetivo de UE Contribuir a la mejora de los serv. de energía y agua para una población consciente de sus derechos.





Página 32 de 66





definitiva

TIC - Hardware (CF) Cintas para respaldo

servidores

Unidad 0 62 62 100,00


TIC - Hardware (CF) Hardware Unidad 16 9 9 100,00

TIC - Hardware (CF) Insumos Unidad 0 373 373 100,00

TIC - Hardware (CF) Memorias USB Unidad 0 300 300 100,00

TIC - Hardware (CF) Proyector Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Actualizaciones Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Unidad 151 7 7 100,00

TIC - Software (CF) Licencias IBM Unidad 0 60 60 100,00

TIC - Software (CF) Licencias SPSS

(Prog.Estadístico)

Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Tiboli Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Software Unidad 7 0 0 0,00

TIC - Software (CF) Software para Secretaría Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 4.586.961 4.586.961 2.662.241 58,04

Página 33 de 66






TIC - Hardware (CF) 413.485 413.485 510.010 123,34

TIC - Software (CF) 4.173.476 4.173.476 2.152.231 51,57

Totales 58,04 4.586.961 4.586.961 2.662.241









Total Interior

Total Montevideo

Total 4.586.961 4.586.961 2.662.241

0

4.586.961

0

4.586.961

0

2.662.241

0,00

58,04

58,04

Observaciones

Fecha Comentario

04/06/2016 Se trabajó con el apoyo de AGESIC en una solución integral y corporativa de gestión de la información; para ello se elaboraron los

pliegos necesarios cuyas compras se realizarán durante el 2016.

Página 34 de 66



007 - Instituto Nacional de EstadÍstica02 - Presidencia de la República


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



007 - Instituto Nacional de EstadÍstica

420 - Información Oficial y Documentos de interés público

12 - Registros e Información Oficial

Equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía


17 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Generar y difundir información estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad na







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Destructora de documentos Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Dispositivo móvil Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y Mobiliario Unidad 300 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire

acondicionado

Unidad 0 5 5 100,00

Equipamiento y Mobiliario Frigobar para sala de

amamantamiento

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Máquina encuadernadora

para 450 hojas

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Sillón para sala de

amamantamiento

Unidad 0 1 1 100,00

Página 35 de 66







Totales 1.430.015 430.015 157.682 36,67





Totales 36,67 1.430.015 430.015 157.682








Total Interior

Total Montevideo

Total 1.430.015 430.015 157.682

0

1.430.015

0

430.015

0

157.682

0,00

36,67

36,67

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se planificó en el ejercicio la compra de mobiliario necesario para el nuevo local de trabajo lo que no se llevó a cabo.

25/05/2016 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 1:000.000 por trasposición al Proyecto 972 "Informática", Programa 481 de la Unidad

Ejecutora 001.

Página 36 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




420 - Información Oficial y Documentos de interés público



Objetivo de Inciso Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía

972 - Informática

18 - Adquisición Equipos Informáticos y software Montevideo

Objetivo de UE Generar y difundir información estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad na





Página 37 de 66





definitiva

TIC - Hardware (CF) Adaptadores Unidad 0 2 2 100,00


TIC - Hardware (CF) Conversores Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Discos duros Unidad 0 5 5 100,00

TIC - Hardware (CF) Discos externos Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) Dispositivos móviles Unidad 0 200 160 80,00

TIC - Hardware (CF) Equipos Informáticos Unidad 207 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad 0 9 7 77,78

TIC - Hardware (CF) Network Atached Storage

(NAS)

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Pendrive Unidad 0 20 20 100,00

TIC - Software (CF) Licencias CA Arc server

Backup

Unidad 0 11 11 100,00

TIC - Software (CF) Programas de computación Unidad 20 0 0 0,00





Totales 4.328.520 4.328.520 3.776.573 87,25

Página 38 de 66






TIC - Hardware (CF) 3.857.000 3.857.000 3.659.322 94,87

TIC - Software (CF) 471.520 471.520 117.251 24,87

Totales 87,25 4.328.520 4.328.520 3.776.573









Total Interior

Total Montevideo

Total 4.328.520 4.328.520 3.776.573

0

4.328.520

0

4.328.520

0

3.776.573

0,00

87,25

87,25

Página 39 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




421 - Sistema de información territorial



Objetivo de Inciso Generar y difundir información de la realidad nacional georeferenciada con estándares

972 - Informática

19 - Adquisición Equipos Informáticos Montevideo

Objetivo de UE Generar y difundir información estadística social y económica georeferenciada







definitiva


TIC - Hardware (CF) Equipos Informáticos Unidad 1 0 0 0,00





Totales 62.580 62.580 60.083 96,01

Página 40 de 66






TIC - Hardware (CF) 62.580 62.580 60.083 96,01

Totales 96,01 62.580 62.580 60.083








Total Interior

Total Montevideo

Total 62.580 62.580 60.083

0

62.580

0

62.580

0

60.083

0,00

96,01

96,01

Página 41 de 66



008 - Oficina Nacional del Servicio Civil02 - Presidencia de la República


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



008 - Oficina Nacional del Servicio Civil

343 - Formación y Capacitación

8 - Educación

Equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Ejecutar políticas de formación y capacitación de servidores públicos

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

20 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina ENAP

Objetivo de UE Capacitar funcionarios públicos para la mejor prestación de servicios públicos







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Muebles Unidad 1 1 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Proyectores Unidad 5 5 0 0,00





especial

3 - Partidas Anuales 700.000 700.000 0 0,00

Totales 700.000 700.000 0 0,00

Página 42 de 66






Equipamiento y Mobiliario 700.000 700.000 0 0,00

Totales 0,00 700.000 700.000 0




MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 700.000 700.000 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 700.000 700.000 0

0

700.000

0

700.000

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 No se pudo llevar a cabo la ejecución del Proyecto debido a que no se contó con la recaudación suficiente en la fuente de

financiamiento 1.2 "Recursos con Afectación Especial".

Página 43 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática





8 - Educación



972 - Informática

21 - Adquisición Informática ENAP

Objetivo de UE Fortalecer la infraestructura y los servicios de apoyo del ENAP







definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos de computación Unidad 10 10 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Sistema de video portero Unidad 0 0 1 0,00

TIC - Software (CF) Licencias informáticas Unidad 15 15 1 6,67





especial

3 - Partidas Anuales 1.300.000 1.300.000 506.639 38,97

Totales 1.300.000 1.300.000 506.639 38,97

Página 44 de 66






TIC - Hardware (CF) 500.000 500.000 50.162 10,03

TIC - Software (CF) 800.000 800.000 456.477 57,06

Totales 38,97 1.300.000 1.300.000 506.639









Total Interior

Total Montevideo

Total 1.300.000 1.300.000 506.639

0

1.300.000

0

1.300.000

0

506.639

0,00

38,97

38,97

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 La ejecución del Proyecto fue acorde a la disponibilidad financiera en la fuente de financiamiento 1.2 "Recursos con afectación

especial".

Página 45 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática





8 - Educación

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y reparaciones mayores de inmuebles. Remodelar y reparar el

edificio sede de la ENAP con el fin de dotarla de la infraestructura acorde al cumplimiento de sus cometidos definidos


973 - Inmuebles

22 - Reparación Inmuebles ENAP

Objetivo de UE Fortalecer la infraestructura y los servicios de apoyo del ENAP







definitiva

Obras Civiles -

Infraestructura Educativa

Porcentaje de refacción

edilicia ENAP

Porcentaje 60 100 10 10,00






especial


Totales 6.000.000 7.400.000 6.879.600 92,97

Página 46 de 66






Obras Civiles - Infraestructura Educativa 6.000.000 7.400.000 6.879.600 92,97

Totales 92,97 6.000.000 7.400.000 6.879.600




MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura

EducativaNo 6.000.000 7.400.000 6.879.600 92,97




Total Interior

Total Montevideo

Total 6.000.000 7.400.000 6.879.600

0

6.000.000

0

7.400.000

0

6.879.600

0,00

92,97

92,97

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Se incrementó el crédito por trasposiciones de otros proyectos del Inciso.

04/06/2016 Se realizó un convenio con la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la realización de

obras diversas de mantenimiento y reparaciones en la Escuela Nacional de Administración Pública.

Página 47 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




483 - Políticas de RRHH



Objetivo de Inciso Desarrollar capacidades para la gestión humana en los Incisos del Poder Ejecutivo


23 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina ONSC Torre Ejecutiva

Objetivo de UE Desarrollar capacidades para la gestión humana en el Estado







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Estructuras Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Maquinarias y accesorios

oficina

Unidad 17 39 29 74,36

Equipamiento y Mobiliario Mesas y escritorios Unidad 5 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Sillas y sillones Unidad 18 84 63 75,00




11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 1.126.024 1.126.024 840.139 74,61

Totales 1.126.024 1.126.024 840.139 74,61

Página 48 de 66






Equipamiento y Mobiliario 1.126.024 1.126.024 840.139 74,61

Totales 74,61 1.126.024 1.126.024 840.139




MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 1.126.024 1.126.024 840.139 74,61




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.126.024 1.126.024 840.139

0

1.126.024

0

1.126.024

0

840.139

0,00

74,61

74,61

Página 49 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




483 - Políticas de RRHH



Objetivo de Inciso Desarrollar capacidades para la gestión humana en los Incisos del Poder Ejecutivo

972 - Informática

24 - Adquisición Informática ONSC Torre Ejecutiva

Objetivo de UE Desarrollar capacidades para la gestión humana en el Estado







definitiva

TIC - Hardware (CF) Accesorios para equipos

informáticos

Unidad 0 10 8 80,00

TIC - Hardware (CF) Equipos de computación Unidad 15 88 86 97,73


TIC - Software (CF) Licencias Software Unidad 300 24 23 95,83





Totales 5.873.976 6.273.976 6.045.389 96,36

Página 50 de 66






TIC - Hardware (CF) 1.340.238 2.673.600 2.624.281 98,16

TIC - Software (CF) 4.533.738 3.600.376 3.421.108 95,02

Totales 96,36 5.873.976 6.273.976 6.045.389









Total Interior

Total Montevideo

Total 5.873.976 6.273.976 6.045.389

0

5.873.976

0

6.273.976

0

6.045.389

0,00

96,36

96,36

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 Se incrementró el crédito del Proyecto en $ 400.000 por trasposición del Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 481 de la Unidad

Ejecutora 001.

Se priorizó la compra de equipamiento informático aprovechando el Convenio Marco Nº 1 administrado por la Agencia para el

Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)

Página 51 de 66



009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC02 - Presidencia de la República


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

261 - Protección derechos de los consumidores

4 - Control y Transparencia

Adquisición de vehículos. Renovación de flota para tareas de contralor y monitoreo

Objetivo de Inciso Contribuir a la prestación de servicios de energía,agua y comunicaciones

974 - Vehículos

25 - Adquisición Vehículos .

Objetivo de UE Fortalecer la protección de los derechos en materia de comunicaciones







definitiva

Vehículos Vehículo Unidad 1 0 0 0,00





especial

3 - Partidas Anuales 315.000 0 0 0,00

Totales 315.000 0 0 0,00




Vehículos 315.000 0 0 0,00

Totales 0,00 315.000 0 0

Página 52 de 66






MONTEVIDEO Vehículos No 315.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 315.000 0 0

0

315.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 Se realizó la re planificación de las inversiones. Los créditos inicialmente asignados a este proyecto fueron traspuestos al Proyecto

972 "Informática" del Programa 482 "Regulación y Control", por Resolución de la Presidencia de la República P/447 de 28 de julio de

2015.

Página 53 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática

26 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Fortalecer las actividades de regulación y control







definitiva

TIC - Hardware (CF) Accesorios informaticos Unidad 0 5 5 100,00

TIC - Hardware (CF) Computadoras personales Unidad 0 10 10 100,00

TIC - Hardware (CF) Scanners Unidad 0 4 4 100,00

TIC - Hardware (CF) Servidores Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Software (CF) Sist. Administ. espectro

radioeléctrico

Unidad 1 1 1 100,00

Página 54 de 66







especial


Totales 2.802.343 6.617.343 6.462.447 97,66




TIC - Hardware (CF) 0 853.117 829.481 97,23

TIC - Software (CF) 2.802.343 5.764.226 5.632.966 97,72

Totales 97,66 2.802.343 6.617.343 6.462.447




MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 853.117 829.481 97,23





Total Interior

Total Montevideo

Total 2.802.343 6.617.343 6.462.447

0

2.802.343

0

6.617.343

0

6.462.447

0,00

97,66

97,66

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 3:815.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposiciones

de otros Proyectos de la Unidad Ejecutora.

Página 55 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición y construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles


973 - Inmuebles

914 - Reparación Reparaciones y mantenimiento edilicio Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento Institucional







definitiva

Obras Civiles - Varios Escalera emergencia

exterior

Unidad 0 1 0 0,00

Obras Civiles - Varios Humedades subsuelo Unidad 0 1 0 0,00

Obras Civiles - Varios Ventanales contrafrente Unidad 0 10 10 100,00





especial


Totales 0 925.000 923.002 99,78

Página 56 de 66






Obras Civiles - Varios 0 925.000 923.002 99,78

Totales 99,78 0 925.000 923.002




MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 0 925.000 923.002 99,78




Total Interior

Total Montevideo

Total 0 925.000 923.002

0

0

0

925.000

0

923.002

0,00

99,78

99,78

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Proyecto habilitado durante el ejercicio 2015 al amparo del artículo 3 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI) 2011 actualizado, por

trasposiciones del Proyecto 990 "Equipos de comunicaciones", según Resoluciones de la Presidencia de la República P/418 de 13 de

julio de 2015 y P/763 de 22 de diciembre de 2015.

Página 57 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de vehículos y renovación de los mismos para tareas de contralor y monitoreo


974 - Vehículos

27 - Adquisición Vehículos .








definitiva

Vehículos Camioneta para tareas de

monitoreo

Unidad 1 0 0 0,00





especial


Totales 735.000 0 0 0,00




Vehículos 735.000 0 0 0,00

Totales 0,00 735.000 0 0

Página 58 de 66










Total Interior

Total Montevideo

Total 735.000 0 0

0

735.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 Se realizó la re planificación de las inversiones. Los créditos inicialmente asignados a este Proyecto fueron traspuestos al Proyecto

972 "Informática" del Programa 482 "Regulación y Control", por Resolución de la Presidencia de la República P/418 de 15 de julio de

2015.

Página 59 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquirir los equipos de comunicaciones necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad, fundamentalmente

en lo vinculado a la mejora de la gestión de monitoreo y contralor del espectro de los servicios y sistemas de

radiocomunicaciones


990 - Equipos de comunicaciones

28 - Adquisición Equipos de comunicaciones Todo el pais








definitiva


Trabajo

Equipamiento para

Estaciones Remotas de

Monitoreo

Unidad 0 3 3 100,00


Trabajo

Medidores calibrados Unidad 0 3 3 100,00

TIC - Hardware (CF) Estaciones remotas de

monitoreo

Unidad 1 0 0 0,00





especial


Totales 5.145.000 1.455.000 1.452.821 99,85

Página 60 de 66






Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 1.455.000 1.452.821 99,85

TIC - Hardware (CF) 5.145.000 0 0 0,00

Totales 99,85 5.145.000 1.455.000 1.452.821




MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 1.455.000 1.452.821 99,85

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 5.145.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 5.145.000 1.455.000 1.452.821

0

5.145.000

0

1.455.000

0

1.452.821

0,00

99,85

99,85

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 3:690.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposiciones a

otros Proyectos de la Unidad Ejecutora (972 y 973) según Resoluciones de la Presidencia de la República P/418 y P/763 de 13 de

julio de 2015 y 22 de diciembre de 2015 respectivamente.

Página 61 de 66



010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.02 - Presidencia de la República


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

484 - Política de Gobierno Electrónico



Objetivo de Inciso Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública


29 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Facilitar y optimizar el despliegue de soluciones de Gobierno Electrónico







definitiva


Equipamiento y Mobiliario Oficina con equipamiento

adecuado

Unidad 1 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Stand para comunicaciones Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores Unidad 0 19 19 100,00

Página 62 de 66







Totales 500.000 500.000 482.708 96,54





Totales 96,54 500.000 500.000 482.708








Total Interior

Total Montevideo

Total 500.000 500.000 482.708

0

500.000

0

500.000

0

482.708

0,00

96,54

96,54

Página 63 de 66




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.




Objetivo de Inciso Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública

972 - Informática

30 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Facilitar y optimizar el despliegue de soluciones de Gobierno Electrónico





Página 64 de 66





definitiva

TIC - Hardware (CF) Cable de alimentación

monitor

Unidad 0 20 20 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámara fotográfica Unidad 0 0 3 0,00

TIC - Hardware (CF) Computadoras

configuración especial,

monitor integrado

Unidad 0 5 5 100,00

TIC - Hardware (CF) Disco duro Unidad 0 0 9 0,00

TIC - Hardware (CF) Impresora multifunción Unidad 0 0 3 0,00

TIC - Hardware (CF) Lector de tarjeta de

memoria

Unidad 0 21 21 100,00

TIC - Hardware (CF) Memoria USB Unidad 0 13 13 100,00

TIC - Hardware (CF) Mouse Unidad 0 32 32 100,00

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Oficina con equipamiento

informático renovado

Unidad 1 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Teclado Unidad 0 20 20 100,00

TIC - Hardware (CF) Teléfono móvil Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) Ultrabook portable Unidad 0 2 2 100,00





Totales 670.500 670.500 605.552 90,31

Página 65 de 66






TIC - Hardware (CF) 670.500 670.500 605.552 90,31

Totales 90,31 670.500 670.500 605.552








Total Interior

Total Montevideo

Total 670.500 670.500 605.552

0

670.500

0

670.500

0

605.552

0,00

90,31

90,31

Página 66 de 66



INCISO 03

“MINISTERIO

DE

DEFENSA NACIONAL”



001 - Dirección General de Secretaría de Estado03 - Ministerio de Defensa Nacional


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática


03 - Ministerio de Defensa Nacional

001 - Dirección General de Secretaría de Estado

201 - Justicia Militar

1 - Administración de Justicia

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina de la

unidad ejecutora

Objetivo de Inciso Administración de justicia



Objetivo de UE Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar





Página 1 de 170





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios y placares Unidad 3 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Aspiradora industrial Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Bibliotecas y archivadores Unidad 2 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Escritorios y mesas Unidad 3 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Refrigeradores Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Teléfono Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Termotanque Unidad 0 2 2 100,00





Totales 60.000 60.000 57.420 95,70





Totales 95,70 60.000 60.000 57.420

Página 2 de 170










Total Interior

Total Montevideo

Total 60.000 60.000 57.420

0

60.000

0

60.000

0

57.420

0,00

95,70

95,70

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Oficinas equipadas Nro.de oficinas equipadas en condiciones

adecuadas

Unidad 5,00 5,00

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se realiza el mantenimiento adecuado del equipamiento de las oficinas del Supremo Tribunal Militar y de los Juzgados Militares

Página 3 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos y accesorios informáticos y desarrollo de programas informáticos así como su capacitación.

Mantenimiento y actualización de los sistemas de gestión de la Dependencia


972 - Informática

32 - Adquisición de equipos de informática en Montevideo








definitiva


TIC - Hardware (CF) Switches Unidad 0 9 9 100,00





Totales 60.000 60.000 60.000 100,00

Página 4 de 170






TIC - Hardware (CF) 60.000 60.000 60.000 100,00

Totales 100,00 60.000 60.000 60.000








Total Interior

Total Montevideo

Total 60.000 60.000 60.000

0

60.000

0

60.000

0

60.000

0,00

100,00

100,00

Página 5 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realización de obras de

mantenimiento edilicio


973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Varios Reparación y mantenimiento

edilicios

Unidad 1 1 1 100,00





Totales 460.188 460.188 459.921 99,94




Obras Civiles - Varios 460.188 460.188 459.921 99,94

Totales 99,94 460.188 460.188 459.921

Página 6 de 170






MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 460.188 460.188 459.921 99,94




Total Interior

Total Montevideo

Total 460.188 460.188 459.921

0

460.188

0

460.188

0

459.921

0,00

99,94

99,94

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se recambian vidrios de la sede y se adquieren materiales para mantenimiento

Página 7 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




300 - Defensa Nacional


Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina de la

Secretaría de Estado

Objetivo de Inciso Defensa Nacional



Objetivo de UE Defensa Nacional





Página 8 de 170





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aires acondicionados Unidad 10 10 10 100,00

Equipamiento y Mobiliario Archivadores Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Bibliotecas Unidad 0 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Calculadoras Unidad 5 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Calefones Unidad 3 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Heladeras Unidad 0 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Máquina de escribir Unidad 1 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad 0 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Placares Unidad 0 7 7 100,00


Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad 0 22 22 100,00





Totales 908.481 908.481 894.818 98,50

Página 9 de 170







Totales 98,50 908.481 908.481 894.818








Total Interior

Total Montevideo

Total 908.481 908.481 894.818

0

908.481

0

908.481

0

894.818

0,00

98,50

98,50




adecuadas

Unidad 7,00 7,00

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Adquisición de equipamiento y mobiliario para la Secretaría de Estado.

Página 10 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Mantenimiento y

actualización de los sistemas de gestión del Inciso


972 - Informática







Página 11 de 170





definitiva

TIC - Hardware (CF) Escaners Unidad 10 10 10 100,00


TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad 9 12 12 100,00

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad 10 5 5 100,00

TIC - Hardware (CF) PC Unidad 18 17 17 100,00

TIC - Hardware (CF) Redes de datos Unidad 40 26 26 100,00


TIC - Software (CF) Cursos específicos Unidad 6 7 7 100,00

TIC - Software (CF) Licencias desarrollo Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Servicios software

específicos

Unidad 2 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Soportes firma digital Unidad 1 0 0 0,00





Totales 1.781.819 1.781.819 1.744.771 97,92

Página 12 de 170






TIC - Hardware (CF) 1.000.000 1.341.819 1.339.771 99,85

TIC - Software (CF) 781.819 440.000 405.000 92,05

Totales 97,92 1.781.819 1.781.819 1.744.771









Total Interior

Total Montevideo

Total 1.781.819 1.781.819 1.744.771

0

1.781.819

0

1.781.819

0

1.744.771

0,00

97,92

97,92



oficinas informatizadas Nro. de oficinas adecuadamente

informatizadas

Unidad 7,00 7,00

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Se adquiere equipamiento informático para todas las oficinas de la Secretaría de Estado

Página 13 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realización de obras de

mantenimiento edilicio


973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Varios Arreglos de albañilería y

pintura

Unidad 0 3 3 100,00

Obras Civiles - Varios Impermeabilización azotea Unidad 3 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Reparaciones eléctricas Unidad 0 3 3 100,00

Obras Civiles - Varios Reparaciones sanitarias Unidad 0 3 3 100,00





Totales 1.094.495 1.094.495 1.071.141 97,87

Página 14 de 170







Totales 97,87 1.094.495 1.094.495 1.071.141








Total Interior

Total Montevideo

Total 1.094.495 1.094.495 1.071.141

0

1.094.495

0

1.094.495

0

1.071.141

0,00

97,87

97,87



Edificios en condiciones

adecuadas

Nro. de edificios en condiciones adecuadas Unidad 5,00 5,00

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Mantenimiento de la infraestructura de la Secretaría de Estado

Página 15 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)


974 - Vehículos

1270 - Reposición de ciclomotor .








definitiva

Vehículos Ciclomotor Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 0 69.000 60.449 87,61




Vehículos 0 69.000 60.449 87,61

Totales 87,61 0 69.000 60.449

Página 16 de 170






MONTEVIDEO Vehículos No 0 69.000 60.449 87,61




Total Interior

Total Montevideo

Total 0 69.000 60.449

0

0

0

69.000

0

60.449

0,00

87,61

87,61



Ciclomotores adquiridos Adquisición de vehículos ciclomotores Unidad 1,00 1,00

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Proyecto habilitado con trasposición de crédito presupuestal de $ 69.000 (pesos uruguayos sesenta y nueve mil) del Proyecto 756

"Equipamiento para las actividades de producción y generación de recursos" del Programa 322 "Cadenas de valor motores de

crecimiento" de la Unidad Ejecutora 004 "Comando general del Ejército" del mismo Inciso, al amparo de lo dispuesto en el inciso 2 del

artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

Este monto fue abonado por el Banco de Seguros del Estado a la Unidad Ejecutora 004, en concepto de indemnización por el hurto

de un ciclomotor.

Página 17 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




480 - Ejecución de la Política Exterior


Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Equipamiento de bienes de uso en general

Objetivo de Inciso Coordinar políticas de defensa



Objetivo de UE Infraestructura en áreas de control integrado.







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aires acondicionados Unidad 3 5 5 100,00

Equipamiento y Mobiliario Calculadora Unidad 1 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Calefón Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Motosierra Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Taladro Unidad 0 1 1 100,00

Página 18 de 170







Totales 106.538 106.538 105.083 98,63





Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 13.000 12.973 99,79

Totales 98,63 106.538 106.538 105.083





MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 13.000 12.973 99,79




Total Interior

Total Montevideo

Total 106.538 106.538 105.083

0

106.538

0

106.538

0

105.083

0,00

98,63

98,63




adecuadas

Unidad 9,00 9,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 El crédito incluye disminución de $ 100.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de

2011, e incremento de $ 100.000, por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930

de 19 de diciembre de 2005.

Página 19 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Renovación y

actualización del equipamiento informático de la dependencia


972 - Informática


Objetivo de UE Facilitar pasaje de personas y bs. en los puntos de Frontera.







definitiva









Totales 105.999 105.999 101.634 95,88

Página 20 de 170






TIC - Hardware (CF) 105.999 105.999 101.634 95,88

Totales 95,88 105.999 105.999 101.634








Total Interior

Total Montevideo

Total 105.999 105.999 101.634

0

105.999

0

105.999

0

101.634

0,00

95,88

95,88



oficinas informatizadas Nro. de oficinas adecuadamente

informatizadas

Unidad 9,00 9,00

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 La Dirección Nacional de Pasos de Frontera es abastecida (en forma complementaria), con equipamiento informático por el

Departamento Sistemas de Información de la Secretaría de Estado

Página 21 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición o construcción de inmuebles. Ampliaciones, refacciones y mantenimiento edilicio.


973 - Inmuebles


Objetivo de UE Infraestructura en áreas de control integrado.







definitiva

Obras Civiles - Varios Albañilería y pintura en ACI

y DNPPF

Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Reparación aberturas Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Reparación estufas a leña Unidad 0 5 5 100,00

Obras Civiles - Varios Reparación techos Unidad 0 2 2 100,00

Obras Civiles - Varios Reparaciones eléctricas en

ACI y DNPPF

Unidad 1 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Reparaciones sanitarias en

ACI y DNPPF

Unidad 1 1 1 100,00

Página 22 de 170








Totales 1.972.619 1.972.619 1.818.300 92,18





Totales 92,18 1.972.619 1.972.619 1.818.300








Total Interior

Total Montevideo

Total 1.972.619 1.972.619 1.818.300

0

1.972.619

0

1.972.619

0

1.818.300

0,00

92,18

92,18

Observaciones

Fecha Comentario


2011, e incremento de $ 500.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930


Página 23 de 170



003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado03 - Ministerio de Defensa Nacional


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado



Adquirir equipamiento de seguridad para continuar con los sistemas de prevención, alarma y sistemas de alerta del predio

de la unidad


708 - Sistema de Seguridad

40 - Adquisición Sistema de Seguridad Uruguay, Montevideo








definitiva

Equipamiento y Mobiliario Recambio y mantenim.

circuito cerrado TV

Unidad 1 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Sistema de alarma Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Servidor de

almacenamiento

Unidad 0 1 1 100,00





Totales 44.501 44.501 44.501 100,00

Página 24 de 170







TIC - Hardware (CF) 0 23.163 23.163 100,00

Totales 100,00 44.501 44.501 44.501









Total Interior

Total Montevideo

Total 44.501 44.501 44.501

0

44.501

0

44.501

0

44.501

0,00

100,00

100,00



Sistema de seguridad interno y

externo de la Unidad Ejecutora

Equipamiento de seguridad actualizado Porcentaje 100,00 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

04/05/2016 Se compró un nuevo sistema de alarma y un servidor de almacenamiento para circuito cerrado de televisión.

Página 25 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos técnicos para el ESMADE. Adquisición de equipos electrónicos, de comunicaciones y de seguridad

para desarrollar la misión de inteligencia


711 - Adquisición de Equipos Técnicos

41 - Adquisición Equipos Técnicos Uruguay, Montevideo






Página 26 de 170





definitiva


Trabajo

Adquisición de equipos de

comunicación

Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Adquisición de equipos

electrónicos

Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Adquisición de equipos

fotográficos

Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Auricular con micrófono

incorporado

Unidad 0 6 6 100,00


Trabajo

Base para radio handy Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Batería para cámara

fotográfica

Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Cámara digital fotográfica Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Disco Duro Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Radio Handy Unidad 0 6 6 100,00


Trabajo

Reproductor DVR video Unidad 0 2 2 100,00





Totales 177.984 177.984 177.960 99,99





Totales 99,99 177.984 177.984 177.960

Página 27 de 170










Total Interior

Total Montevideo

Total 177.984 177.984 177.960

0

177.984

0

177.984

0

177.960

0,00

99,99

99,99



Adquirir equipos técnicos para

las actividades propias de la

Unidad Ejecutora

Equipamiento técnico en condiciones Porcentaje 100,00 100,00

Página 28 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Sustituir equipos y mobiliario obsoletos de las nuevas instalaciones de

la DINACIE



42 - Equipamiento y mobiliario de oficina en Uruguay, Montevideo








definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equip. industrial p/comedor

funcionarios

Unidad 1 3 3 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos de Aire

acondicionado

Unidad 1 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad 20 0 0 0,00






Totales 112.298 112.298 112.286 99,99

Página 29 de 170







Totales 99,99 112.298 112.298 112.286








Total Interior

Total Montevideo

Total 112.298 112.298 112.286

0

112.298

0

112.298

0

112.286

0,00

99,99

99,99



Adquisición de equipamiento y

mobiliario de oficina

Equipamiento y mobiliario actualizado Porcentaje 100,00 100,00

Página 30 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Actualización de

capacidad informática


972 - Informática

43 - Adquisición Informática Uruguay, Montevideo








definitiva

TIC - Hardware (CF) Disco duro portátil Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras laser Unidad 2 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Monitores led Unidad 10 27 27 100,00

TIC - Hardware (CF) Pantallas led para monitoreo Unidad 2 0 0 0,00





Totales 240.190 240.190 239.372 99,66

Página 31 de 170






TIC - Hardware (CF) 240.190 240.190 239.372 99,66

Totales 99,66 240.190 240.190 239.372








Total Interior

Total Montevideo

Total 240.190 240.190 239.372

0

240.190

0

240.190

0

239.372

0,00

99,66

99,66



Equipamiento Equipamiento adquirido/Equipamiento

planificado

Porcentaje 100,00 100,00

Observaciones

Fecha Comentario


2011, e incremento de $ 100.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930


Página 32 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles


973 - Inmuebles

44 - Restauración Inmuebles Uruguay, Montevideo








definitiva

Obras Civiles - Varios Instalaciones eléctricas

Sede DINACIE

Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Mantenimiento red sanitaria

Sede DINACIE

Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Refacción de Oficinas Sede

DINACIE

Unidad 1 15 15 100,00





Totales 130.090 130.090 129.490 99,54

Página 33 de 170







Totales 99,54 130.090 130.090 129.490








Total Interior

Total Montevideo

Total 130.090 130.090 129.490

0

130.090

0

130.090

0

129.490

0,00

99,54

99,54



Mantenimiento de Inmuebles Manten.inmuebles efectuado/planificado Porcentaje 100,00 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

05/05/2016 Se realizaron las refacciones e instalaciones consideradas prioritarias para el servicio, acorde al crédito disponible.

Página 34 de 170



004 - Comando General del Ejército03 - Ministerio de Defensa Nacional


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



004 - Comando General del Ejército



Adquirir equipamiento militar para entrenamiento, instrucción y actividades sustantivas y de apoyo


753 - Adquirir,repotenciar,mejorar material y equipo uso militar

45 - Reposición , adquisición, repotenciación y mejora del material y equipo de uso militar en Uruguay

Objetivo de UE Disuasión Sustentable y Eficaz







definitiva

Equipamiento Militar Material bélico Unidad 718.900 203.101 203.101 100,00





Totales 12.385.274 45.839.134 44.821.252 97,78




Equipamiento Militar 12.385.274 45.839.134 44.821.252 97,78

Totales 97,78 12.385.274 45.839.134 44.821.252

Página 35 de 170






MONTEVIDEO Equipamiento Militar No 12.385.274 45.839.134 44.821.252 97,78




Total Interior

Total Montevideo

Total 12.385.274 45.839.134 44.821.252

0

12.385.274

0

45.839.134

0

44.821.252

0,00

97,78

97,78

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Se recibieron refuerzos de crédito presupuestal por un total de $ 33:453.860 (pesos uruguayos treinta y tres millones cuatrocientos

cincuenta y tres mil ochocientos sesenta) al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de

2005.

01/06/2016 La adquisición de material bélico está amparada por Lit. A) Art. 9 Ley 18.381 y Art. 33 Lit. C) Numeral 8 del TOCAF ("Cuando las

circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto")

Página 36 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquirir maquinaria y equipamiento de Ingenieros


755 - Maquinaria y equipos de Ingenieros

46 - Adquisición de maquinaria y equipos de Ingenieros Montevideo






Página 37 de 170





definitiva


Trabajo

Accesorio

p/Minicar.Horquilla p/pallets

Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Accesorio

p/Minicar.Retroexcavadora

Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Accesorio para

Minicar.Hoja Topadora

Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Accesorio para

Minicargadora Hoyadora

Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Accesorio para

Minicargadora Martillo

Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Accesorio para

Minicargadora Oruga

Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Amoladora Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Bomba centrífuga Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Bordeadora Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Dados encastre Unidad 0 3 3 100,00


Trabajo

Extractor de polea Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Hormigonera de mano

eléctrica

Unidad 0 5 5 100,00


Trabajo

Juegos de llaves varias

combinadas

Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Limas Unidad 0 4 4 100,00


Trabajo

Llaves especiales Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Minicargadora sobre

ruedas

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Morza de banco fija Unidad 0 1 1 100,00

Página 38 de 170




Trabajo

Motosierra a nafta Unidad 0 5 5 100,00


Trabajo

Pinzas seguro Gedore Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo







especial


Totales 1.000.000 1.098.110 1.059.248 96,46




Maquinaria o Equipos de Trabajo 1.000.000 1.098.110 1.059.248 96,46

Totales 96,46 1.000.000 1.098.110 1.059.248




MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 1.000.000 1.098.110 1.059.248 96,46




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.000.000 1.098.110 1.059.248

0

1.000.000

0

1.098.110

0

1.059.248

0,00

96,46

96,46

Página 39 de 170



Observaciones

Fecha Comentario

05/05/2016 Se cumplió con el 100% de las solicitudes efectuadas por la comunidad frente a distintas emergencias en lo que refiere a incendios,

inundaciones, emergencias climáticas, emergencias sanitarias (recolección de basura), siniestros naturales o provocados, así como

diversos apoyos a la comunidad derivados de las emergencias mencionadas (reconstrucción de escuelas, liceos y otros). También

se realizó apoyo a distintos organismos del Estado para la limpieza, poda y mantenimiento de distintos predios pertenecientes a los

mismos, distribuidos en todo el país.

31/05/2016 Se recibió refuerzo de crédito presupuestal por $ 98.110 (pesos uruguayos noventa y ocho mil ciento diez) al amparo de lo

dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

Página 40 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adecuar los Sistemas Informaticos a los efectos de evitar la obsolescencia de los mismos y mantener actualizado los

Sistemas de Información e Inteligencia


857 - Actualización del Sistema de Información e Inteligencia

47 - Actualización del Sistema de Información e Inteligencia Montevideo






Página 41 de 170





definitiva


Trabajo

Aire acondicionado Sala de

Servidores

Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Baterias para Sistema

antiincendio

Unidad 20 0 0 0,00


Trabajo

Equipo generador para

Centro de Cómputos

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Mantenimiento de sistema

antiincendio

Unidad 0 40 40 100,00

TIC - Hardware (CF) Cables de PC Unidad 0 80 80 100,00

TIC - Hardware (CF) Fuentes ATX Unidad 0 30 30 100,00

TIC - Hardware (CF) Mant. hardware ISeries

(System i)

Unidad 1 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) Servicio de UPS REEL RE

1000-P 10 KVA

Unidad 1 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Storage Hitachi Unidad 0 4 4 100,00

TIC - Software (CF) Actualización de Licencias

SYMANTEC

Unidad 1 0 0 0,00

TIC - Software (CF) Certificación sitio

seguro(WEB, CORREO)

Unidad 1 0 0 0,00

TIC - Software (CF) Firewall CISCO ASA Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencias de correo

electrónico

Unidad 1 460 460 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Genexus Unidad 1 11 11 100,00

TIC - Software (CF) Mantenimiento AS 400 Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Software (CF) Mantenimiento de Licencias

K2Btools

Unidad 6 6 6 100,00

TIC - Software (CF) Mantenimiento de Licencias

VMware

Unidad 1 0 0 0,00

Página 42 de 170



TIC - Software (CF) Servicio de red Man

(ONSITE 8)

Unidad 1 1 1 100,00


Redes - (CF)

Software de voz IP Unidad 0 6 6 100,00


Redes - (CF)

Soporte de telefonía IP Unidad 1 1 1 100,00


Redes - (CF)

Teléfonos IP Unidad 0 6 6 100,00





Totales 3.137.000 3.137.000 3.108.411 99,09





TIC - Hardware (CF) 655.685 383.883 355.294 92,55

TIC - Software (CF) 1.595.794 1.691.476 1.691.476 100,00

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF) 318.200 432.732 432.732 100,00

Totales 99,09 3.137.000 3.137.000 3.108.411

Página 43 de 170










Redes - (CF)No 318.200 432.732 432.732 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 3.137.000 3.137.000 3.108.411

0

3.137.000

0

3.137.000

0

3.108.411

0,00

99,09

99,09

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 En el componente Maquinaria o Equipos de Trabajo se encuentra, en la descripción de Inversión Unidad Física, la adquisición de un

equipo de aire acondicionado para sala de servidores. Dicho equipo es para la refrigeración de la sala a los efectos de garantizar

condiciones ambientales óptimas para el funcionamiento de los servidores que allí se alojan.

Página 44 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Mantenimiento de infraestructura


973 - Inmuebles

48 - Construcción y reparación de Inmuebles Montevideo y Canelones






Página 45 de 170





definitiva


Equipamiento y Mobiliario Cocina Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Televisores Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Termotanques Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento fachada

B. Inf. 5

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Alojamiento personal

Superior y Subalterno Reg.

C. 2

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Garita para distribución de

combustible Bn. I. Mec. 15

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Impermeabilización Unidad 2 2 2 100,00

Obras Civiles - Varios Materiales eléct. SEPAE

cables (Mts)

Unidad 0 900 900 100,00


células fotoeléctricas con

soporte

Unidad 0 40 40 100,00


escalera coliza fib. de vidrio

Unidad 0 1 1 100,00


flejes de ac. inox.

Unidad 0 3 3 100,00


hebilla para flejes

Unidad 0 300 300 100,00


morcetos

Unidad 0 200 200 100,00

Página 46 de 170



Obras Civiles - Varios Materilaes Eléct. SEPAE

caño PVC rigido (mts)

Unidad 0 150 150 100,00

Obras Civiles - Varios Planta de tratamiento de

aguas residuales SEPAE

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Reparación techo gimnasio

C.G.E.

Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Servicio Profesional de la

Planta de Panificación y

Fideería

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Ventanas de alumino para

Servicio Sanitario

Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad 0 1 1 100,00


TIC - Hardware (CF) PC completos Unidad 0 12 12 100,00






especial


Totales 4.655.860 5.655.860 5.534.005 97,85




Equipamiento y Mobiliario 0 332.056 332.056 100,00


TIC - Hardware (CF) 0 198.721 198.721 100,00

Totales 97,85 4.655.860 5.655.860 5.534.005

Página 47 de 170






DURAZNO Obras Civiles - Varios No 0 297.068 297.068 100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 332.056 332.056 100,00



ROCHA Obras Civiles - Varios No 0 1.136.354 1.136.354 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 4.655.860 5.655.860 5.534.005

0

4.655.860

1.433.422

4.222.438

1.433.422

4.100.583

100,00

97,11

97,85

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2016 Se realizaron obras en otros departamentos por necesidades puntuales de mayor relevancia y se adquirió equipamiento y mobiliario

por traslados y ampliaciones de Unidades.

31/05/2016 Se incrementó el crédito presupuestal por refuerzo de $ 1:000.000 (pesos uruguayos un millón) en la financiación 1.2 "Recursos con

Afectación Especial", al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N°17.930 de 19 de diciembre de 2005.

03/06/2016 Se realizaron obras en las unidades de la Brigada de Infantería Nro. 5 en Durazno, en Montevideo reparación de Gimnasio, Casino y

Alojamiento del personal del Comando General del Ejército, una ampliación en el Servicio Sanitario del Ejercito, la instalación de

infraestructura para maquinaria de la Planta de Panificación y Fidería del Servicio de Intendencia del Ejército y en Rocha la instalación

de planta de tratamiento residual de agua en el Servicio de Parques del Ejército.

Página 48 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Dotar de equipamiento industrial a los Servicios del Ejército para el cumplimiento de su Misión

Objetivo de Inciso Fomentar el Desarrollo Productivo

756 - Equipamiento para activ de producc y generación de recursos

49 - Adquisición de equipamiento para activ de producc y generación de recursos en Montevideo

Objetivo de UE Desarrollo de la Industria Militar





Página 49 de 170





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cocinas a super gas

cabañas

Unidad 0 10 10 100,00

Equipamiento y Mobiliario Heladeras cabañas Unidad 0 9 9 100,00


Equipamiento y Mobiliario Termotanques Unidad 0 5 5 100,00


Trabajo

Adq.e instal.aislación

térmica cañería

Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Adq.e instal.planta

automática tratam.

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Amasadora Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Balanza electromecánica Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Balanza electrónica Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Bastidores Unidad 200 0 0 0,00


Trabajo

Bomba Centrífuga Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Bomba helicoidal Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Canastos Unidad 50 0 0 0,00


Trabajo

Capacitación técnica para

pantógrafo router

Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Clipeadora manual Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Desmalezadora bordeadora Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Equipos de aire con

instalación

Unidad 0 4 4 100,00

Página 50 de 170




Trabajo

Equipos de frío Unidad 15 0 0 0,00


Trabajo

Escalera articulada Unidad 3 3 3 100,00


Trabajo

Extintores de gas carbónico Unidad 3 3 3 100,00


Trabajo

Extractor de aire Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Filtro de cartucho p/gas,

vapor y polvo

Unidad 20 20 20 100,00


Trabajo

Hamburguesera industrial Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Horno eléctrico Unidad 4 0 0 0,00


Trabajo

Máscara protección

respiratoria c/filtro

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Microscopio óptico Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Molino de picar grano Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Motobomba con cabina Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Olla de acero inoxidable Unidad 302 0 0 0,00


Trabajo

Pantógrafo router Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Picadora de carne Unidad 27 5 5 100,00


Trabajo

Ralladora industrial de pan Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Recipiente ac.inox. Isotérm.

p/alimentos

Unidad 86 0 0 0,00


Trabajo

Repuesto

hamburguesadora industrial

Unidad 3 0 0 0,00


Trabajo

Respirador para cartucho

con filtro

Unidad 2 2 2 100,00

Página 51 de 170




Trabajo

Sobadora Unidad 5 0 0 0,00





especial


Totales 11.353.617 1.653.617 1.611.236 97,44






Totales 97,44 11.353.617 1.653.617 1.611.236





ROCHA Equipamiento y Mobiliario No 0 168.123 168.123 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 11.353.617 1.653.617 1.611.236

0

11.353.617

168.123

1.485.494

168.123

1.443.113

100,00

97,15

97,44

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Se disminuyó el crédito presupuestal por trasposición de $ 5:600.000 al Proyecto 933 "Seguridad operacional" del Programa 367

"Política e infraestructura aeronáutica" de la Unidad Ejecutora 041 "Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica" (DINACIA) del

mismo Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

Al amparo de la misma norma se realizaron trasposiciones a los proyectos 780 "Mobiliario y equipamiento en general" y 973

"Inmuebles" del Programa 300 " Defensa Nacional" de la Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea" por $

3:731.000 (tres millones setecientos treinta y un mil) y $ 300.000 (pesos uruguayos trescientos mil) respectivamente, y de $ 69.000

(pesos uruguayos sesenta y nueve mil) al Proyecto 974 "Vehículos" del Programa 300 de la Unidad Ejecutora 01 "Dirección general

de Secretaría de Estado" del mismo Inciso.

Página 52 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Administrar el sistema de información territorial

Objetivo de Inciso Administrar el sistema de información territorial

858 - Equipamiento del Servicio Geográfico Militar

50 - Actualización de equipamiento del Servicio Geográfico Militar en Montevideo

Objetivo de UE Sistema de Información Territorial





Página 53 de 170





definitiva



Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad 18 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Sillas s/posabrazos Unidad 16 16 16 100,00


Trabajo

Aspiradora industrial Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Bomba de Agua Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Cámara de video Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Cerradura biométrica Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Enceradora industrial Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Extractor de aire

p/lab.fotográfico

Unidad 2 2 2 100,00


Trabajo

Proyector multimedia Unidad 2 2 2 100,00


Trabajo

Sistema de audio

conferencia

Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámara fotográfica digital Unidad 2 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámara IP Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Disco duro portátil Unidad 10 10 10 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora Fotográfica Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora láser

monocromática

Unidad 3 3 3 100,00

Página 54 de 170



TIC - Hardware (CF) Impresora láser multifunción Unidad 2 2 2 100,00


TIC - Hardware (CF) PC configuración especial Unidad 6 6 6 100,00

TIC - Hardware (CF) Switch de red Unidad 10 10 10 100,00

TIC - Hardware (CF) Switch para data storage Unidad 3 3 3 100,00

TIC - Hardware (CF) Tableta digitalizadora Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad 0 10 10 100,00

TIC - Hardware (CF) UPS Unidad 8 8 8 100,00

TIC - Software (CF) Servicio de mesa de ayuda Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Software antivirus y

seguridad

Unidad 44 44 44 100,00

TIC - Software (CF) Software utilitario de oficina Unidad 8 8 8 100,00






especial

3 - Partidas Anuales 0 0 0 0,00

Totales 1.500.000 1.540.000 1.513.852 98,30

Página 55 de 170








TIC - Hardware (CF) 619.375 662.794 662.794 100,00

TIC - Software (CF) 357.904 357.904 357.904 100,00

Totales 98,30 1.500.000 1.540.000 1.513.852











Total Interior

Total Montevideo

Total 1.500.000 1.540.000 1.513.852

0

1.500.000

0

1.540.000

0

1.513.852

0,00

98,30

98,30



Cartografía actualizada y

disponible en el sistema de

información territorial

Cantidad de cartografía disponible Unidad 393,00 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Se incrementó el crédito presupuestal por trasposición de $ 40.000 (pesos uruguayos cuarenta mil) desde el Proyecto 777

"Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre" de Programa 300 "Defensa Nacional" de la Unidad Ejecutora 023

"Comando General de la Fuerza Aérea" del mismo Inciso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de

diciembre de 2010.

03/06/2016 Lo indicadores se basan en los servicios que prestan las estaciones GNSS (Global Navigation Satellite System), a los efectos de

proporcionar públicamente a los usuarios, los datos para trabajos geodésicos, cartográficos, topográficos y de posicionamiento en

general y de los sistemas de posicionamiento global en tiempo real; y en las cartas para alimentar el sistema de información

territorial, las cuales se encuentran a disposición del público en general para su utilización.

Página 56 de 170



018 - Comando General de la Armada03 - Ministerio de Defensa Nacional


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



018 - Comando General de la Armada



Adquisición, mantenimiento, reparación y equipamiento de motores y repuestos mayores


735 - Adq y Equip de transporte motores y repuestos mayores

51 - Reparación , adq. y equip. de transporte, motores y repuestos mayores .

Objetivo de UE Emplear el Poder Naval con capacidad para repeler una agresión militar externa en legítima defensa,







definitiva


Trabajo

Botes inflables neumáticos Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Motor fuera de borda Unidad 8 8 8 100,00


Trabajo

Repuestos para motores

fuera de borda

Unidad 1.188 1.188 1.100 92,59





especial


Totales 3.423.000 16.130.000 15.558.045 96,45

Página 57 de 170







Totales 96,45 3.423.000 16.130.000 15.558.045




MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 342.300 1.613.000 1.555.805 96,45





Total Interior

Total Montevideo

Total 3.423.000 16.130.000 15.558.045

342.300

3.080.700

1.613.000

14.517.000

1.555.805

14.002.240

96,45

96,45

96,45

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Se incrementó el crédito presupuestal por trasposición de $ 2:707.000 (pesos uruguayos dos millones setecientos siete mil) desde

proyectos de inversión del mismo Inciso y Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de

diciembre de 2010.

Se recibió refuerzo de rubro presupuestal por $ 10:000.000 (pesos uruguayos diez millones) al amparo de lo dispuesto en el artículo

41 de la Ley 17.930 de 18 de diciembre de 2005.

Página 58 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento y/o reparaciones mayores de componenetes orgánicos y del

equipamiento de la Armada Nacional


758 - Adq rep y equipamiento de unidades navales

52 - Adquisición reparación y equipamiento de unidades navales .






Página 59 de 170





definitiva


Trabajo

Adquisición de bote

neumático

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Adquisición de

motogeneradores de ROU

01

Unidad 4 1 0 0,00


Trabajo

Adquisición de

motogeneradores ROU 26

Unidad 2 2 2 100,00


Trabajo

Adquisición de velas ROU

20

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Adquisición para repuestos

motor ROU 22

Unidad 1 1 0 0,00


Trabajo

Aquisición de generadores

ROU 20

Unidad 1 3 3 100,00


Trabajo

Bombas eléctricas para

ROU 20

Unidad 10 10 10 100,00


Trabajo

Chapas de acero naval

para ROU 20

Unidad 61 65 65 100,00


Trabajo

Equipamiento de

comunicaciones y puente

Unidad 37 37 0 0,00


Trabajo

Equipo tratam.aguas

residuales ROU 20

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Grúas hidráulicas para ROU

21

Unidad 2 2 0 0,00


Trabajo

Hardware para Escuela

Naval

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Hidróforos agua dulce y

mar p/ROU 20

Unidad 2 2 2 100,00


Trabajo

Instalación de motores de

lancha Trieste

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Mantenimiento de cubierta

de ROU 20

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Mantenimiento mayor de

grúas

Unidad 0 1 0 20,00


Trabajo

Motogeneradores ROU 31 y

34

Unidad 6 6 6 100,00

Página 60 de 170




Trabajo

Overhaul de 4 motores

lanchas 44 PNN

Unidad 1 1 0 0,00


Trabajo

Overhaul hélice, repuestos

p/Beechcraft

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Pintura del ROU 20 Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Potabilizadora para ROU 01 Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Radar banda S Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Renovación tanques de

combustible ANPAL

Unidad 3 3 3 100,00


Trabajo

Reparación de motores

principales ROU 22

Unidad 1 1 0 0,00


Trabajo

Reparaciones mayores de

la flota COMFLO

Unidad 1 1 0 0,00


Trabajo

Reparacióny mantenimiento

de ROU 20

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Separador de sentina para

ROU 20

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Sistema de abastecimiento

de combustible

Unidad 1 1 1 50,00


Trabajo

Sistema frigorífico para

ROU 20

Unidad 1 1 0 0,00


Trabajo

Sistema separador de

aguas ROU 26

Unidad 1 1 0 0,00


Trabajo

Sistemas de acond.térmico

ROU 01

Unidad 1 1 0 0,00

Recursos Humanos Propios

- (CF)

Capacitar pilotos en el

exterior

Unidad 2 5 2 40,00

Página 61 de 170








especial


Totales 55.853.523 87.254.592 86.357.385 98,97





Recursos Humanos Propios - (CF) 205.787 205.500 205.500 100,00

Totales 98,97 55.853.523 87.254.592 86.357.385





MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios -

(CF)No 205.787 205.500 205.500 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 55.853.523 87.254.592 86.357.385

0

55.853.523

0

87.254.592

0

86.357.385

0,00

98,97

98,97

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 El crédito del proyecto incluye:

1) en la financiación 1.1 "Rentas Generales":

- disminución de $ 15:534.034 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011, y de $

256.320 por trasposición hacia el Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

- incremento por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, por

un total de $ 53:022.215,

2) en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial":

- disminución de $ 12:354.762 por trasposición hacia los Proyectos 735 y 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora,

- incremento por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, por

un total de $ 6:523.970.

Página 62 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento


939 - Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento

53 - Reparación Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento .

Objetivo de UE Proteger los recursos estratégicos







definitiva


Trabajo

Equipamiento Buceo y

Salvamento GRUBU

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Equipamiento para buceo

profesional

Unidad 1 1 1 100,00





especial


Totales 1.459.360 5.022.972 5.009.097 99,72

Página 63 de 170







Totales 99,72 1.459.360 5.022.972 5.009.097








Total Interior

Total Montevideo

Total 1.459.360 5.022.972 5.009.097

0

1.459.360

0

5.022.972

0

5.009.097

0,00

99,72

99,72

Observaciones

Fecha Comentario

03/06/2016 GRUBU: Grupo de Buceo de la Armada

07/06/2016 Incremento de crédito presupuestal de $ 4:372.347 por refuerzo autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº

17.930 de 19 de diciembre de 2005, y disminución de $ 808.735 por trasposición hacia los Proyectos 735 y 973, dentro del mismo

Programa y Unidad Ejecutora.

Página 64 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Equipamiento para sistema de balizamiento y faros


940 - Equipamiento para sistema de balizamiento y faros

54 - Adquisición de equipamiento para sistema de balizamiento y faros .

Objetivo de UE Ejercer y mantener la seguridad de la navegación







definitiva


Trabajo

Contrapeso para boya Unidad 27 38 38 100,00


Trabajo

Lumínica Unidad 20 44 44 100,00


Trabajo

Placas de acero naval Unidad 61 61 0 0,00





especial


Totales 19.490.241 6.000.000 5.890.707 98,18

Página 65 de 170







Totales 98,18 19.490.241 6.000.000 5.890.707




COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 974.512 300.000 300.000 100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 1.949.024 600.000 600.000 100,00


ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 974.512 300.000 300.000 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 19.490.241 6.000.000 5.890.707

3.898.048

15.592.193

1.200.000

4.800.000

1.200.000

4.690.707

100,00

97,72

98,18



Disponibilidad de ayudas a la

navegacion

Ver en observaciones Porcentaje 100,00 97,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Disminución de crédito presupuestal de $ 13:490.241, por trasposición hacia los Proyectos 735 y 973 dentro del mismo Programa y

Unidad Ejecutora.

08/06/2016 Descripción del indicador de ejecución: (Nº de señales marítimas instaladas x 365)- (cantidad de señales marítimas fuera de servicio

x dias fuera de servicio)/Nº de señales maritimas instaladas x 365) x 100

Página 66 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática









55 - Reposición de equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad 18 22 22 100,00

Equipamiento y Mobiliario Cocina supergas/eléctrica

(comedor func)

Unidad 2 6 6 100,00

Equipamiento y Mobiliario Heladera con freezer

(comedor func.)

Unidad 3 7 7 100,00

Equipamiento y Mobiliario Pequeños

electrodomésticos

Unidad 58 82 82 100,00

Equipamiento y Mobiliario Sillas de oficina Unidad 92 92 64 69,57

Equipamiento y Mobiliario Televisión color Unidad 4 4 4 100,00


Página 67 de 170








especial


Totales 2.000.000 2.256.320 2.106.281 93,35





Totales 93,35 2.000.000 2.256.320 2.106.281








Total Interior

Total Montevideo

Total 2.000.000 2.256.320 2.106.281

0

2.000.000

0

2.256.320

0

2.106.281

0,00

93,35

93,35

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Disminución de $ 2:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011, e incremento

de $ 2:000.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre

de 2005, y de $ 256.320 por trasposición desde el Proyecto 758, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 68 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática









definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras

configuración standard

Unidad 13 13 13 100,00

TIC - Hardware (CF) CPU Unidad 73 29 29 100,00

TIC - Hardware (CF) Equipamiento informático Unidad 80 80 80 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras láser y

multifunción

Unidad 15 70 70 100,00

TIC - Hardware (CF) Monitores LCD Unidad 13 35 35 100,00


Página 69 de 170






11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 0 0 0,00


especial


Totales 1.240.998 2.541.791 2.524.793 99,33




TIC - Hardware (CF) 940.998 1.925.991 1.908.993 99,12

TIC - Software (CF) 300.000 615.800 615.800 100,00

Totales 99,33 1.240.998 2.541.791 2.524.793

Página 70 de 170






ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No 9.410 18.000 18.000 100,00

ARTIGAS TIC - Software (CF) No 3.000 6.000 6.000 100,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No 9.411 17.000 17.000 100,00

CANELONES TIC - Software (CF) No 3.000 5.800 5.800 100,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No 28.230 55.000 55.000 100,00

COLONIA TIC - Software (CF) No 9.000 20.000 20.000 100,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No 94.100 185.000 185.000 100,00

MALDONADO TIC - Software (CF) No 30.000 65.000 65.000 100,00



PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No 18.819 42.000 42.000 100,00

PAYSANDU TIC - Software (CF) No 6.000 11.000 11.000 100,00

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No 28.230 55.000 55.000 100,00

RIO NEGRO TIC - Software (CF) No 9.000 17.000 17.000 100,00

ROCHA TIC - Hardware (CF) No 47.050 97.000 97.000 100,00

ROCHA TIC - Software (CF) No 15.000 30.000 30.000 100,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No 18.819 35.500 35.500 100,00

SALTO TIC - Software (CF) No 6.000 11.000 11.000 100,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No 28.230 54.000 54.000 100,00

SORIANO TIC - Software (CF) No 9.000 20.000 20.000 100,00

Página 71 de 170






Total Interior

Total Montevideo

Total 1.240.998 2.541.791 2.524.793

372.299

868.699

744.300

1.797.491

744.300

1.780.493

100,00

99,05

99,33

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Incremento de $ 1:300.793 por trasposición desde los Proyectos 941, Programa 322 y 738, Programa 421, dentro de la misma Unidad

Ejecutora.

Página 72 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición o contrucción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.


973 - Inmuebles


Objetivo de UE Proteger los recursos estratégicos







definitiva

Edificio Pago de cuotas al BHU Unidad 80 80 80 100,00

Obras Civiles - Varios Mantenimiento edilicios en

Montevideo

Unidad 2 5 5 100,00

Obras Civiles - Varios Mantenimiento en unidades

del interior

Unidad 3 3 0 0,00

Obras Civiles - Varios Mantenimiento Unidades de

la Armada

Unidad 100 70 70 100,00

Obras Civiles - Varios Obras edilicias del edificio

del CGA

Unidad 1 1 1 100,00

Página 73 de 170








especial


Totales 15.901.000 39.847.738 39.761.264 99,78




Edificio 15.000.000 37.588.371 37.506.800 99,78

Obras Civiles - Varios 901.000 2.259.367 2.254.464 99,78

Totales 99,78 15.901.000 39.847.738 39.761.264

Página 74 de 170






ARTIGAS Edificio No 150.000 374.569 373.756 99,78

CANELONES Edificio No 150.000 374.569 373.756 99,78

COLONIA Edificio No 450.000 1.127.691 1.125.243 99,78

MALDONADO Edificio No 1.500.000 3.757.642 3.749.487 99,78

MONTEVIDEO Edificio No 10.500.000 26.311.461 26.254.364 99,78

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 901.000 2.259.367 2.254.464 99,78

PAYSANDU Edificio No 300.000 753.122 751.488 99,78

RIO NEGRO Edificio No 450.000 1.127.691 1.125.243 99,78

ROCHA Edificio No 750.000 1.880.813 1.876.732 99,78

SALTO Edificio No 300.000 753.122 751.488 99,78

SORIANO Edificio No 450.000 1.127.691 1.125.243 99,78




Total Interior

Total Montevideo

Total 15.901.000 39.847.738 39.761.264

4.500.000

11.401.000

11.276.910

28.570.828

11.252.436

28.508.828

99,78

99,78

99,78

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Incremento de crédito de $ 23:946.738 por trasposición desde los Proyectos 758,939 y 940 dentro del mismo Programa y Unidad

Ejecutora.

Página 75 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, etc)


974 - Vehículos

58 - Reposición Vehículos .








definitiva

Vehículos Camioneta doble cabina

H4x4

Unidad 9 0 0 0,00

Vehículos Foton camioneta doble

cabina S4x2

Unidad 24 4 2 50,00

Vehículos Mini Bus Unidad 4 0 0 0,00





especial

3 - Partidas Anuales 1.000.000 1.000.000 924.258 92,43

Totales 1.000.000 1.000.000 924.258 92,43

Página 76 de 170






Vehículos 1.000.000 1.000.000 924.258 92,43

Totales 92,43 1.000.000 1.000.000 924.258




ARTIGAS Vehículos No 10.000 0 0 0,00

CANELONES Vehículos No 10.000 0 0 0,00

COLONIA Vehículos No 30.000 0 0 0,00

MALDONADO Vehículos No 100.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO Vehículos No 700.000 1.000.000 924.258 92,43

PAYSANDU Vehículos No 20.000 0 0 0,00

RIO NEGRO Vehículos No 30.000 0 0 0,00

ROCHA Vehículos No 50.000 0 0 0,00

SALTO Vehículos No 20.000 0 0 0,00

SORIANO Vehículos No 30.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.000.000 1.000.000 924.258

300.000

700.000

0

1.000.000

0

924.258

0,00

92,43

92,43

Página 77 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




322 - Cadenas de valor motores de crecimiento


Mantener las instalaciones y equipamiento de los diques y astilleros de la Armada

Objetivo de Inciso Fomentar el Desarrollo Productivo

941 - Renovación del Parque Industrial

59 - Reposición y renovación del Parque Industrial .

Objetivo de UE Contribuir al desarrollo económico y social del país







definitiva


Trabajo

Equip.e instrumental diques,

astilleros

Unidad 3 0 0 0,00


Trabajo

Equipamiento (diques y

astilleros)

Unidad 3 0 0 0,00





especial

3 - Partidas Anuales 7.500.000 0 0 0,00

Totales 7.500.000 0 0 0,00

Página 78 de 170






Maquinaria o Equipos de Trabajo 7.500.000 0 0 0,00

Totales 0,00 7.500.000 0 0




MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 7.500.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 7.500.000 0 0

0

7.500.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 Se realizó trasposición de la totalidad del crédito hacia los Proyectos 758 y 972 del Programa 300 , y 974 del Programa 460, dentro de

la misma Unidad Ejecutora.

Página 79 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Equipamiento e instrumental del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada

Objetivo de Inciso Administrar el sistema de información territorial

738 - Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol

60 - Reparación de equip e instrum del Serv de Oceanografía, Hidrog y Meteorología .

Objetivo de UE Sistema de Información Territorial







definitiva


Trabajo

Compás satelital e interfase Unidad 1 1 0 0,00


Trabajo

Ecosonda mono haz Unidad 1 1 0 0,00


Trabajo

Equipamiento, instrumental

meteorológico

Unidad 18 18 0 0,00


Trabajo

Mantenimiento del

equipamiento del SOHMA

Unidad 1 1 1 100,00





especial


Totales 1.299.000 1.731.644 1.707.748 98,62

Página 80 de 170







Totales 98,62 1.299.000 1.731.644 1.707.748








Total Interior

Total Montevideo

Total 1.299.000 1.731.644 1.707.748

0

1.299.000

0

1.731.644

0

1.707.748

0,00

98,62

98,62

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Incremento de $ 1:373.644 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19

de diciembre de 2005, y disminución de $ 941.000 por trasposición hacia los Proyectos 758 y 972 del Programa 300 , y 974 del

Programa 460, dentro de la misma Unidad Ejecutora.

Página 81 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




460 - Prevención y represión del delito

14 - Seguridad Pública

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.) para la Armada Nacional

Objetivo de Inciso Desarrollar estrategias de prevención del delito

974 - Vehículos


Objetivo de UE Mantener el orden público en el espacio de jurisdicción de la Armada







definitiva

Vehículos Camioneta doble cabina 4x2 Unidad 0 4 2 50,00

Vehículos Camioneta doble cabina 4x4 Unidad 0 2 2 100,00

Vehículos Camionetas Pick up Unidad 15 0 0 0,00





especial


Totales 2.500.000 4.000.000 3.873.418 96,84

Página 82 de 170






Vehículos 2.500.000 4.000.000 3.873.418 96,84

Totales 96,84 2.500.000 4.000.000 3.873.418




MONTEVIDEO Vehículos No 2.500.000 4.000.000 3.873.418 96,84




Total Interior

Total Montevideo

Total 2.500.000 4.000.000 3.873.418

0

2.500.000

0

4.000.000

0

3.873.418

0,00

96,84

96,84

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Incremento de crédito de $ 1:500.000 por trasposición desde los Proyectos 738, Programa 421 y 941, Programa 322, dentro de la

misma Unidad Ejecutora.

Página 83 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipamiento para misiones de paz. Cumplimiento del memorandum de entendimiento para el sostenimiento

de la paz en el territorio haitiano


909 - Equipamiento ONU (Patrullaje Marítimo Misión de Paz Haití)

62 - Reposición de equipamiento ONU (Patrullaje Marítimo Misión de Paz Haití) .

Objetivo de UE Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacional







definitiva

Vehículos Adquisición de botes

zodiac

Unidad 5 5 0 0,00

Vehículos Adquisición de motores 225

HP

Unidad 4 4 0 0,00




16 - Endeudamiento interno 3 - Partidas Anuales 21.793.600 21.793.600 0 0,00

Totales 21.793.600 21.793.600 0 0,00

Página 84 de 170






Vehículos 21.793.600 21.793.600 0 0,00

Totales 0,00 21.793.600 21.793.600 0




MONTEVIDEO Vehículos No 21.793.600 21.793.600 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 21.793.600 21.793.600 0

0

21.793.600

0

21.793.600

0

0

0,00

0,00

0,00

Página 85 de 170



023 - Comando General de la Fuerza Aérea03 - Ministerio de Defensa Nacional


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



023 - Comando General de la Fuerza Aérea



Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros


775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros

63 - Actualización , recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros .

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional







definitiva

Equipamiento Militar Recuperación helicópteros Unidad 0 3 3 100,00

Vehículos Recuperación helicópteros Unidad 11 0 0 0,00





Totales 4.625.250 46.279.250 46.258.963 99,96

Página 86 de 170






Equipamiento Militar 0 46.279.250 46.258.963 99,96

Vehículos 4.625.250 0 0 0,00

Totales 99,96 4.625.250 46.279.250 46.258.963




MONTEVIDEO Equipamiento Militar No 0 46.279.250 46.258.963 99,96

MONTEVIDEO Vehículos No 4.625.250 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 4.625.250 46.279.250 46.258.963

0

4.625.250

0

46.279.250

0

46.258.963

0,00

99,96

99,96

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Se realizó la recuperación de transmisión y mástil de FAU 091 y la recuperación de 2 helicópteros UH-1H.

09/06/2016 El crédito presupuestal incluye incremento de crédito de $ 36:054.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto

en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, a efectos de realizar apoyo logístico e inspección de motores en

diversas aeronaves y actualización de equipamiento GPS y de realizar la inspección y mantenimiento mayor de transmisión principal

del Helicóptero AS365 N2 “Dauphine”. Asimismo incluye trasposición de crédito de $ 5:600.000, desde el Proyecto 933, Programa

367, Unidad Ejecutora 041.

Página 87 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Construcción de emplazamientos para radar móvil, integración, mantenimiento y actualización del Sistema de Radares 3D,

su red de comunicaciones y protección al vuelo, tecnología del Centro de Operaciones Aéreas (COA), equipamiento de

TWR (Torres de control) fijas y móviles y formación y capacitación técnica del personal para la operación y el

mantenimiento de las nuevas tecnologías


776 - Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo

64 - Equipamiento , integrac y mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo .








definitiva

Equipamiento y Mobiliario Mantenimiento de los 2

radares de la FAU

Unidad 2 0 0 0,00


Trabajo

Mantenimiento y

actualización de radares

Unidad 0 1 1 100,00





Totales 100.000 17.585.000 17.392.708 98,91

Página 88 de 170








Totales 98,91 100.000 17.585.000 17.392.708









Total Interior

Total Montevideo

Total 100.000 17.585.000 17.392.708

0

100.000

0

17.585.000

0

17.392.708

0,00

98,91

98,91

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 Incremento de crédito presupuestal de $ 17:485.000, por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de

la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, para apoyo logístico e inspección de motores, aeronaves, equipamiento, GPS,

sensores, radar y otros sistemas.

Página 89 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre, contratación de servicios y capacitación del

personal de operación y/o mantenimiento de dicho parque automotor mediante realización de cursos de especialización en

el país o en el exterior


777 - Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre

65 - Reposición y renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre .








definitiva

Vehículos Recuperación de vehículos Unidad 0 3 3 100,00

Vehículos Servicios de gomería y

herramientas

Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Sistema de alineación y

balanceo

Unidad 0 1 1 100,00





Totales 1.800.000 1.760.000 1.717.129 97,56

Página 90 de 170






Vehículos 1.800.000 1.760.000 1.717.129 97,56

Totales 97,56 1.800.000 1.760.000 1.717.129








Total Interior

Total Montevideo

Total 1.800.000 1.760.000 1.717.129

0

1.800.000

0

1.760.000

0

1.717.129

0,00

97,56

97,56

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Disminución de crédito presupuestal de $ 40.000 por trasposición hacia el Proyecto 858, Programa 421, de la Unidad Ejecutora 004.

Página 91 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre.


778 - Recuperación de plantas motopropulsoras

66 - Restauración Recuperación de plantas motopropulsoras .








definitiva

Vehículos Hélices Unidad 0 2 2 100,00

Vehículos Inspección de rotor Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Recuperación de Plantas

motopropulsoras

Unidad 0 2 2 100,00

Vehículos Repuestos aeronauticos

para 48 aeronaves

Unidad 48 48 48 100,00





Totales 29.004.432 62.360.432 62.221.682 99,78

Página 92 de 170






Vehículos 29.004.432 62.360.432 62.221.682 99,78

Totales 99,78 29.004.432 62.360.432 62.221.682








Total Interior

Total Montevideo

Total 29.004.432 62.360.432 62.221.682

0

29.004.432

0

62.360.432

0

62.221.682

0,00

99,78

99,78

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 El crédito incluye disminución de $ 5:306.609 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de

2011, e incremento por un total de $ 33:356.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la

Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, a efectos de realizar apoyo logístico e inspección de motores en diversas aeronaves y

actualización de equipamiento GPS.

Página 93 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición, actualización, implementación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones e informática que le permitan a

la Fuerza Aérea ejercer el Comando y Control de todas las operaciones en curso, contratación de servicios y capacitación

del personal mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior para asegurar la operatividad de

los sistemas mencionados


779 - Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática

67 - Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática .








definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equip.comunicaciones e

informático p/FAU

Unidad 8 0 0 0,00



TIC - Hardware (CF) Servicio de mantenimiento

de fotocopiadoras e

impresoras

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Software informático Unidad 0 1 1 100,00


Página 94 de 170







Totales 3.931.739 3.931.739 3.088.611 78,56




Equipamiento y Mobiliario 3.931.739 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) 0 3.931.739 3.088.611 78,56

Totales 78,56 3.931.739 3.931.739 3.088.611




MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 3.931.739 0 0 0,00





Total Interior

Total Montevideo

Total 3.931.739 3.931.739 3.088.611

0

3.931.739

0

3.931.739

0

3.088.611

0,00

78,56

78,56

Página 95 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Mobiliario y equipamiento en general


780 - Mobiliario y equipamiento en general

68 - Actualización Mobiliario y equipamiento en general .








definitiva


Equipamiento y Mobiliario Estanterias Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Extintores Unidad 0 80 80 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario y equipamiento de

la FAU

Unidad 8 8 8 100,00

Equipamiento y Mobiliario Roperos Unidad 0 80 80 100,00


Página 96 de 170







especial

3 - Partidas Anuales 845.760 3.376.760 3.112.526 92,17

Totales 845.760 3.376.760 3.112.526 92,17




Equipamiento y Mobiliario 845.760 3.376.760 3.112.526 92,17

Totales 92,17 845.760 3.376.760 3.112.526




MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 845.760 3.376.760 3.112.526 92,17




Total Interior

Total Montevideo

Total 845.760 3.376.760 3.112.526

0

845.760

0

3.376.760

0

3.112.526

0,00

92,17

92,17

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Incremento de crédito presupuestal de $ 2:531.000, por trasposición desde el Proyecto 756, Programa 322, Unidad Ejecutora 004.

Página 97 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos militares y de vigilancia


782 - Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia

69 - Equipamiento militar y actualización de equipos de vigilancia .








definitiva

Equipamiento Militar Central telefónica Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento Militar Equip. militar para 8

Unidades de la FAU

Unidad 8 0 0 0,00

Equipamiento Militar Equipos de amplificación Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento Militar Licitación de equipos de

vigilancia

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento Militar Sistema de control de

acceso a puertas

Unidad 0 1 1 100,00

Página 98 de 170







especial


Totales 2.996.025 2.996.025 2.832.992 94,56





Totales 94,56 2.996.025 2.996.025 2.832.992








Total Interior

Total Montevideo

Total 2.996.025 2.996.025 2.832.992

0

2.996.025

0

2.996.025

0

2.832.992

0,00

94,56

94,56

Página 99 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adecuación del armamento y de las capacidades de las aeronaves para mantenerlos en óptimas condiciones de servicio


794 - Material militar específico

70 - Adquisición Material militar específico .








definitiva

Equipamiento Militar Catapultas aeronaves A-37 Unidad 0 8 8 100,00

Equipamiento Militar Material militar específico Unidad 8 0 0 0,00





Totales 10.572.000 13.262.000 13.262.000 100,00

Página 100 de 170







Totales 100,00 10.572.000 13.262.000 13.262.000








Total Interior

Total Montevideo

Total 10.572.000 13.262.000 13.262.000

0

10.572.000

0

13.262.000

0

13.262.000

0,00

100,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Incremento de crédito presupuestal de $ 2:690.000 por refuerzo autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº

17.930 de 19 de diciembre de 2005, a efectos de realizar apoyo logístico e inspección de motores en diversas aeronaves y

actualización de equipamiento GPS.

Página 101 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Recup. y moderniz. de aeronaves de transporte y recomposició


795 - Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte

71 - Adquisición ,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte Uruguay








definitiva

Vehículos Adquisición de aeronaves

C-212 (Saldo)

Unidad 0 2 2 100,00

Vehículos Mantenimiento de

aeronaves de transporte

Unidad 23 0 0 0,00

Vehículos Paquetes de repuesto de

aeronaves C-130

Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Recuperación de

Aeronaves C-212

Unidad 0 2 2 100,00

Página 102 de 170








especial

3 - Partidas Anuales 0 6.690.372 6.673.248 99,74

Totales 18.663.273 34.499.645 34.345.043 99,55




Vehículos 18.663.273 34.499.645 34.345.043 99,55

Totales 99,55 18.663.273 34.499.645 34.345.043








Total Interior

Total Montevideo

Total 18.663.273 34.499.645 34.345.043

0

18.663.273

0

34.499.645

0

34.345.043

0,00

99,55

99,55

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 El crédito incluye disminución de $ 5:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de

2011, e incremento por un total de $ 20:836.372 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la

Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

Los refuerzos de crédito se solicitaron a efectos del pago de la segunda cuota de compra de Aeronaves, por venta de vivienda en

Chile, y de realizar apoyo logístico e inspección de motores en diversas aeronaves y actualización de equipamiento GPS.

Página 103 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Recuperación y actualización de sistemas de aeronaves de combate.


798 - Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate

72 - Actualización Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate Uruguay








definitiva

Equipamiento Militar Adquisición de repuestos

para aeronaves A-37

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento Militar Recuper. aeronaves de

combate

Unidad 14 14 14 100,00

Equipamiento Militar Recuperación de

aeronaves PC-7

Unidad 0 2 2 100,00





Totales 643.450 11.941.450 11.858.651 99,31

Página 104 de 170






Equipamiento Militar 643.450 11.941.450 11.858.651 99,31

Totales 99,31 643.450 11.941.450 11.858.651




MONTEVIDEO Equipamiento Militar No 643.450 11.941.450 11.858.651 99,31




Total Interior

Total Montevideo

Total 643.450 11.941.450 11.858.651

0

643.450

0

11.941.450

0

11.858.651

0,00

99,31

99,31

Observaciones

Fecha Comentario


de diciembre de 2005, a efectos de realizar apoyo logístico e inspección de motores en diversas aeronaves y actualización de

equipamiento GPS.

Página 105 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Material técnico de apoyo actividad aeronáutica


821 - Material técnico de apoyo actividad aeronáutica

73 - Equipamiento Material técnico de apoyo actividad aeronáutica .






Página 106 de 170





definitiva

Equipamiento Militar Bolsas salvavidas para

aeronave C-130

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento Militar Equipamiento de

comunicaciones para el

comando de operaciones

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento Militar Equipamiento de Rayos X Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento Militar Estanterías para el

Escuadrón Aéreo Nª2

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento Militar Extintores Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento Militar Material de seguridad de

vuelo

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento Militar Material técnico aeronáutico Unidad 8 0 0 0,00

Equipamiento Militar Químicos para fotografía

aérea

Unidad 0 1 1 100,00






especial


Totales 4.493.100 4.493.100 3.918.053 87,20





Totales 87,20 4.493.100 4.493.100 3.918.053

Página 107 de 170










Total Interior

Total Montevideo

Total 4.493.100 4.493.100 3.918.053

0

4.493.100

0

4.493.100

0

3.918.053

0,00

87,20

87,20

Página 108 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición, reposición, actualización y mantenimiento del parque automotor de la Fuerza Aérea, así como los servicios e

insumos necesarios para su operatividad


945 - Reposicición y/o adquisición del parque automotor

74 - Reposición y/o adquisición del parque automotor .








definitiva

Vehículos Elevador Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Plataforma de elevador

para realizar mantenimiento

Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Recuperación de vehículos Unidad 0 3 3 100,00

Vehículos Software para equipos de

alineación y balanceo

Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 1.321.500 1.321.500 1.214.704 91,92

Página 109 de 170






Vehículos 1.321.500 1.321.500 1.214.704 91,92

Totales 91,92 1.321.500 1.321.500 1.214.704








Total Interior

Total Montevideo

Total 1.321.500 1.321.500 1.214.704

0

1.321.500

0

1.321.500

0

1.214.704

0,00

91,92

91,92

Página 110 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles


973 - Inmuebles

75 - Adecuación Inmuebles .






Página 111 de 170





definitiva

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento eléctrico

del Museo Aeronaútico

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Amarres de antenas de

comunicacion

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Entrepiso del Servicio de

Infraestructura

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Impermeabilización del

hangar del Servicio de

Mantenimiento

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Mantenimiento inmuebles de

la FAU

Unidad 8 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Material de sanitaria,

albañilería, electricidad y

carpintería

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Portones para hangar del

Servicio de Mantenimiento

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Recinto para scanner para

BA1

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Recuperación de comedor

de BA2

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Reparación del techo del

salón comedor CGFAU

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Restauración cocina

personal Subalterno

Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 15.858.000 19.358.000 17.729.216 91,59

Página 112 de 170







Totales 91,59 15.858.000 19.358.000 17.729.216








Total Interior

Total Montevideo

Total 15.858.000 19.358.000 17.729.216

0

15.858.000

0

19.358.000

0

17.729.216

0,00

91,59

91,59

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Incremento de crédito por trasposición de $ 2:000.000 desde el Proyecto 932, Programa 367, Unidad Ejecutora 041, y de $ 1:500.000

del Proyecto 756, Programa 322, Unidad Ejecutora 004.

Página 113 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)


974 - Vehículos

1271 - Actualización de flota vehicular de la Fuerza Aérea Uruguaya








definitiva

Vehículos Permuta de chatarra y

vehículos obsoletos por 15

vehículos nuevos

Unidad 0 15 15 100,00





especial


Totales 0 7.312.113 7.312.089 100,00




Vehículos 0 7.312.113 7.312.089 100,00

Totales 100,00 0 7.312.113 7.312.089

Página 114 de 170






MONTEVIDEO Vehículos No 0 7.312.113 7.312.089 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 0 7.312.113 7.312.089

0

0

0

7.312.113

0

7.312.089

0,00

100,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

20/05/2016 Habilitación de crédito para renovación de flota vehicular $ 7.312.113

Página 115 de 170



033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas03 - Ministerio de Defensa Nacional


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquirir el equipamiento médico necesario para cumplir con las actividades técnicas sustantivas de la institución.

Objetivo de Inciso Gestionar acciones para garantizar la atención integral

728 - Equipamiento Médico

76 - Adquisición Equipamiento Médico DNSFFAA

Objetivo de UE Mejora de calidad de atención de salud







definitiva


Trabajo

Compresor Unidad 1 1 1 100,00





Totales 15.000 15.000 15.000 100,00





Totales 100,00 15.000 15.000 15.000

Página 116 de 170










Total Interior

Total Montevideo

Total 15.000 15.000 15.000

0

15.000

0

15.000

0

15.000

0,00

100,00

100,00

Página 117 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática





13 - Salud

Construcción y mantenimiento edilicio, área asistencial.


734 - Ampliación y Reciclaje de lnfraestructura de Salud de FF.AA

77 - Construcción ,ampliación y Reciclaje de lnfraestructura de Salud de FF.AA Montevideo

Objetivo de UE Mejora de Infraestructura y equipamiento







definitiva

Obras Civiles -

Infraestructura de Salud

Obras Dir. Arq. e Ingeniería

de las FFAA

Metro

cuadrado 4.200 4.200 3.602 85,76





Totales 41.000.000 60.336.700 59.549.529 98,70




Obras Civiles - Infraestructura de Salud 41.000.000 60.336.700 59.549.529 98,70

Totales 98,70 41.000.000 60.336.700 59.549.529

Página 118 de 170







de SaludNo 41.000.000 60.336.700 59.549.529 98,70




Total Interior

Total Montevideo

Total 41.000.000 60.336.700 59.549.529

0

41.000.000

0

60.336.700

0

59.549.529

0,00

98,70

98,70

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Incremento de crédito presupuestal de $ 19:321.700 por refuerzo al amparo del artículo 36 del TOI actualizado, y de $ 15.000 por

trasposición desde el Proyecto 974, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 119 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática





13 - Salud



972 - Informática









definitiva

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad 2 2 1 50,00





Totales 29.759 29.759 16.568 55,67




TIC - Hardware (CF) 29.759 29.759 16.568 55,67

Totales 55,67 29.759 29.759 16.568

Página 120 de 170










Total Interior

Total Montevideo

Total 29.759 29.759 16.568

0

29.759

0

29.759

0

16.568

0,00

55,67

55,67

Página 121 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática





13 - Salud



974 - Vehículos

79 - Reposición Vehículos Montevideo








definitiva

Vehículos Vehículos Unidad 1 0 0 0,00





Totales 15.000 0 0 0,00




Vehículos 15.000 0 0 0,00

Totales 0,00 15.000 0 0

Página 122 de 170










Total Interior

Total Montevideo

Total 15.000 0 0

0

15.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Disminución de crédito presupuestal de $ 15.000, por trasposición hacia el Proyecto 734, dentro del mismo Programa y Unidad

Ejecutora.

Página 123 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




443 - Ciencia y Tecnología de la salud

13 - Salud

Conservación indefinida criopreservada de tejidos tumorales ablacionados con fines científicos y/o terapéuticos actuales y

a futuro consentidos por el paciente

Objetivo de Inciso Promover I+D en salud a través de D.N.S.FF.AA.

772 - Banco de Tumores

80 - Investigación Banco de Tumores Montevideo








definitiva


Trabajo

Termociclador TAdvanced

96G

Unidad 1 1 1 100,00





Totales 200.000 200.000 163.503 81,75





Totales 81,75 200.000 200.000 163.503

Página 124 de 170










Total Interior

Total Montevideo

Total 200.000 200.000 163.503

0

200.000

0

200.000

0

163.503

0,00

81,75

81,75

Página 125 de 170



034 - Dirección General de los Servicios03 - Ministerio de Defensa Nacional


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



034 - Dirección General de los Servicios

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social


Objetivo de Inciso Brindar asistencia social


81 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina montevideo

Objetivo de UE Brindar apoyo en las Areas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso







definitiva

Equipamiento y Mobiliario escritorios oficina Unidad 15 0 0 0,00


TIC - Hardware (CF) Plotter Unidad 0 1 1 100,00





Totales 75.000 75.000 75.000 100,00

Página 126 de 170







TIC - Hardware (CF) 0 75.000 75.000 100,00

Totales 100,00 75.000 75.000 75.000









Total Interior

Total Montevideo

Total 75.000 75.000 75.000

0

75.000

0

75.000

0

75.000

0,00

100,00

100,00

Página 127 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



034 - Dirección General de los Servicios

401 - Red de asistencia e integración social


Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Mantenimiento de

edificacion y construcción de planta de tratamiento de aguas sanitarias

Objetivo de Inciso Brindar asistencia social

973 - Inmuebles

82 - Reparación Inmuebles montevideo

Objetivo de UE Brindar apoyo en las Areas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso







definitiva

Obras Civiles - Varios Mantenimiento inmueble

Garibaldi 2812

Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Reparación Puerto Jackson Unidad 0 1 1 99,00






especial

3 - Partidas Anuales 0 1.000.000 995.900 99,59

Totales 731.609 1.731.609 1.727.508 99,76

Página 128 de 170







Totales 99,76 731.609 1.731.609 1.727.508




CANELONES Obras Civiles - Varios No 0 1.000.000 995.899 99,59





Total Interior

Total Montevideo

Total 731.609 1.731.609 1.727.508

0

731.609

1.000.000

731.609

995.899

731.609

99,59

100,00

99,76



Mantenimiento Edificio Garibaldi Mantenimiento realizado/Planificado Porcentaje 100,00 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Incremento de crédito de $ 1:000.000, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por refuerzo al amparo de lo dispuesto

en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, a efectos de la reparación del Parador Puerto Jackson.

Página 129 de 170



035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas03 - Ministerio de Defensa Nacional


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

402 - Seguridad social


Adquisiciones de equipamiento y mobiliario de oficina.

Objetivo de Inciso Brindar la Seguridad Social

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

742 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Mejorar la eficiencia en el trámite de pasividades.







definitiva


Equipamiento y Mobiliario Muebles Unidad 0 10 10 100,00

Equipamiento y Mobiliario Muebles archivadores Unidad 0 14 14 100,00





11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 326.140 323.453 99,18

Totales 0 326.140 323.453 99,18

Página 130 de 170







Totales 99,18 0 326.140 323.453








Total Interior

Total Montevideo

Total 0 326.140 323.453

0

0

0

326.140

0

323.453

0,00

99,18

99,18

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Incremento de crédito de $ 241.140 por trasposición desde el Proyecto 972, y de $ 85.000 desde el Proyecto 973, dentro del mismo

Programa y Unidad Ejecutora.

Página 131 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática

83 - Adquisición Informática Montevideo








definitiva

TIC - Hardware (CF) Almacenamiento Unidad 2 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Baterías para unidad UPS Unidad 0 6 6 100,00


TIC - Hardware (CF) Equipos escritorio Unidad 13 0 0 0,00


TIC - Hardware (CF) Otros dispositivos Unidad 5 0 0 0,00


Página 132 de 170







Totales 560.000 318.860 318.860 100,00




TIC - Hardware (CF) 560.000 318.860 318.860 100,00

Totales 100,00 560.000 318.860 318.860








Total Interior

Total Montevideo

Total 560.000 318.860 318.860

0

560.000

0

318.860

0

318.860

0,00

100,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

20/04/2016 Disminución de $ 241.140 por trasposición hacia el Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 133 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Refacción y

mantenimiento del edificio sede


973 - Inmuebles

84 - Reparación Inmuebles Montevideo








definitiva

Obras Civiles -

Infraestructura Social

Cerramiento de ducto Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Pintura de edificio Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles -


Reparación de bomba de

agua

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Reparación de fachada Unidad 0 1 1 100,00





Totales 135.357 1.250.357 1.247.442 99,77

Página 134 de 170






Obras Civiles - Infraestructura Social 135.357 1.250.357 1.247.442 99,77

Totales 99,77 135.357 1.250.357 1.247.442





SocialNo 135.357 1.250.357 1.247.442 99,77




Total Interior

Total Montevideo

Total 135.357 1.250.357 1.247.442

0

135.357

0

1.250.357

0

1.247.442

0,00

99,77

99,77

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Se recibió refuerzo de crédito presupuestal por $ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil) gestionado al amparo de lo

dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

Se disminuyó el crédito presupuestal por trasposición de $ 85.000 (pesos uruguayos ochenta y cinco mil) hacia el Proyecto 971

"Equipamiento y mobiliario de oficina" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la

Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

Página 135 de 170



041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica03 - Ministerio de Defensa Nacional


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica


8 - Educación

Mejora de gestión en áreas técnicas, administrativas, comercial y financiera

Objetivo de Inciso Formar y capacitar

729 - Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ .

86 - Actualización ,mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ .

Objetivo de UE Desarrollo de formación y capacitación a la comunidad aeronáutica





Página 136 de 170





definitiva

Consultorías Actualización JEPPSEN Unidad 2 2 2 100,00

Consultorías Competencia lingüística Unidad 20 20 20 100,00

Consultorías Fajas de vuelo Unidad 1.000 7.500 7.500 100,00

Consultorías Manuales y publicaciones

técnicas

Unidad 25 0 0 0,00

Consultorías Membresía Trainner Plus Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Sillón giratorio Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Suministro y colocación de

aire acondicionado

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras OKI Unidad 0 4 4 100,00






especial


Totales 517.090 1.017.090 1.006.756 98,98




Consultorías 517.090 851.971 841.637 98,79


TIC - Hardware (CF) 0 72.436 72.436 100,00

Totales 98,98 517.090 1.017.090 1.006.756

Página 137 de 170






MONTEVIDEO Consultorías No 517.090 851.971 841.637 98,79






Total Interior

Total Montevideo

Total 517.090 1.017.090 1.006.756

0

517.090

0

1.017.090

0

1.006.756

0,00

98,98

98,98



Capacitación Personal capacitado/Personal a capacitar Porcentaje 100,00 74,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Se incrementó el crédito presupuestal por $ 500.000 (pesos uruguayos quinientos mil) según lo dispuesto por el artículo 347 de la

Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007.

Página 138 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática





8 - Educación

Mantenimiento y adquisición de repuestos para aeronaves del IAA, aviones de enlace y simuladores de vuelo Adquisición

de una aeronave para el FLIGHT CHECK, adquisición de aeronaves para entrenamiento

Objetivo de Inciso Formar y capacitar

806 - Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo

87 - Capacitación adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo .

Objetivo de UE Desarrollo de formación y capacitación a la comunidad aeronáutica





Página 139 de 170





definitiva

Vehículos Apoyo al TAR Unidad 1 1 1 100,00

Vehículos Asistencia técnica al

simulador

Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Balance de aeronave Unidad 0 2 2 100,00

Vehículos Calibración de pinza

amperimétrica

Unidad 0 2 2 100,00

Vehículos Calibración de torcómetro Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Chequeo anual de

aeronave

Unidad 0 5 5 100,00

Vehículos Comandos de hélice Unidad 0 3 3 100,00

Vehículos Escalera multipropósito Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Inspecciones aeronaves Unidad 15 10 10 100,00

Vehículos Juego de aros Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Mantenimiento de

aeronaves

Unidad 0 10 10 100,00

Vehículos Overhaul de hélice Unidad 1 4 4 100,00

Vehículos Peso de aeronave Unidad 0 3 3 100,00

Vehículos Pinturas aeronaves Unidad 4 1 1 100,00

Vehículos Prueba hidráulica Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Punteros Unidad 0 4 4 100,00

Vehículos Recorridas de aeronaves Unidad 0 5 5 100,00

Página 140 de 170



Vehículos Rectificado de válvula Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Renovación certificado de

aeronavegabilidad

Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Reparaciones de

aeronaves

Unidad 0 5 5 100,00

Vehículos Repuestos aeronáuticos Unidad 10 15 15 100,00

Vehículos Retiro de capot Unidad 0 2 2 100,00

Vehículos Sistema detección de

incendio

Unidad 1 1 1 100,00

Vehículos Sistema multifuncional

digital

Unidad 0 1 1 100,00




11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 2.000.000 1.805.841 90,29


especial


Totales 3.247.421 7.247.421 6.775.962 93,49




Vehículos 3.247.421 7.247.421 6.775.962 93,49

Totales 93,49 3.247.421 7.247.421 6.775.962

Página 141 de 170










Total Interior

Total Montevideo

Total 3.247.421 7.247.421 6.775.962

0

3.247.421

0

7.247.421

0

6.775.962

0,00

93,49

93,49



Aeronaves operativas Aeronaves operativas/aeronaves totales Porcentaje 100,00 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Incremento de crédito presupuestal de $ 2:000.000, financiación 1.1 "Rentas Generales" según lo dispuesto por el artículo 347 de la

Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, y de $ 2:000.000, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición

desde el Proyecto 730 del Programa 367.

Página 142 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




367 - Política e infraestructura aeronáutica

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Permite los recursos para obtener la mejora en la gestión desde el punto de vista técnico, comercial y financiero

Objetivo de Inciso Desarrollar y mantener la infraestructura

729 - Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ

88 - Actualización mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ .

Objetivo de UE Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas





Página 143 de 170





definitiva

Consultorías Digitalizaciones de

manuales

Unidad 500 500 500 100,00

Consultorías Cuota socio UNIT 2015 Unidad 1 1 1 100,00

Consultorías Cursos de calidad Unidad 3 3 3 100,00

Consultorías Enmiendas AIP Unidad 50 0 0 0,00

Consultorías Medición electromagnética

en 9 puntos

Unidad 0 1 1 100,00

Consultorías Sobres plásticos para

registro de aeronaves

Unidad 0 150 150 100,00

Equipamiento y Mobiliario Reloj biométrico Unidad 0 5 5 100,00

TIC - Software (CF) Segumiento de software Unidad 0 20 20 100,00





especial


Totales 395.700 395.700 385.775 97,49




Consultorías 395.700 250.482 240.557 96,04


TIC - Software (CF) 0 85.644 85.644 100,00

Totales 97,49 395.700 395.700 385.775

Página 144 de 170






MONTEVIDEO Consultorías No 395.700 250.482 240.557 96,04


MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 85.644 85.644 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 395.700 395.700 385.775

0

395.700

0

395.700

0

385.775

0,00

97,49

97,49



Publicaciones (Publicaciones AIP/planificadas)*100 Porcentaje 100,00 97,49

Cursos de calidad Diplomas otorgados al personal Porcentaje 100,00 100,00

Página 145 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Obras de ampliación y mejora en la infraestructura aeroportuaria, contemplando las necesidades de actualización de las

instalaciones a las normas y procedimientos internacionales, desarrollando la capacidad y calidad de los servicios

aeronáuticos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los

Aeropuertos del Interior


730 - Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod

89 - Reparación ,extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod .






Página 146 de 170





definitiva

Obras Civiles -

Infraestructura Transporte

Aéreo

Instalación de protección

contra descargas

atmoféricas

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Mantenimiento y soporte de

relojes

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Acondicionamiento de

Servicios Higiénicos

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Actualización de software Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Asesoramiento técnico en

sistema de detección de

incendio

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Ayudas Visuales Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Bacheo y tratamiento pistas

y calles (m2)

Unidad 3.600 0 0 0,00

Obras Civiles -


Aéreo

Cámara IP Unidad 0 2 2 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Carpetas plásticos Unidad 0 934 934 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Cartuchos Unidad 0 114 114 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

CCTV y antivandalismo Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Cercado perimetral Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Comisiones Unidad 0 3 3 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Construcción de carpeta

arena y portland

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Curso cnnax de cisco Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Digitalización de archivos Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Expropiaciones terrenos Unidad 1 2 2 100,00

Página 147 de 170



Obras Civiles -


Aéreo

Frigobar Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Impermeabilización de

azotea

Unidad 0 3 3 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Impermeabilización de

techos

Unidad 0 3 3 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Impresión de libretas de

despacho de combustible

Unidad 0 100 100 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Licencias Unidad 0 33 33 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Limpieza y desobtrucción

de canalones

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Mantenimiento de

detectores de incendio

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Mantenimiento mensual de

fotocopiador ricoh

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Medicion coeficiente de

fricción

Unidad 2 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Placa para servidores Unidad 0 2 2 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Reencarpetamiento

asfáltico calles (m. lin)

Unidad 0 400 400 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Reparación de techo liviano Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Reparación e instalación de

grabadora en torre

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Servidor de aplicación Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Software control de

proveedores

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Software de visitas Unidad 0 1 1 100,00

Página 148 de 170







especial


Totales 17.652.650 21.652.650 20.208.637 93,33




Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo 17.652.650 21.652.650 20.208.637 93,33

Totales 93,33 17.652.650 21.652.650 20.208.637





Transporte AéreoNo 17.652.650 21.024.526 19.580.513 93,13

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura

Transporte AéreoNo 0 456.124 456.124 100,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura





Total Interior

Total Montevideo

Total 17.652.650 21.652.650 20.208.637

0

17.652.650

628.124

21.024.526

628.124

19.580.513

100,00

93,13

93,33



Cumplimiento Cumplimiento de las normas OACI Porcentaje 100,00 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 El crédito presupuestal incluye incremento de $ 15:000.000 por trasposición desde los Proyectos 731 y 931, y disminución de $

9:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 932, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 149 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Mantener y actualizar los sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas,

Comunicaciones y Ayudas visuales); implantar radar necesario debido al tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en

Durazno. Información de obras a realizar en los aeropuertos del Interior, centralizada en Canelones.


731 - Ampliacy moderndel sistema de control de tránsito aéreo

90 - Actualización , ampliaciación y modernización del sistema de control de tránsito aéreo .

Objetivo de UE Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional







definitiva


Redes - (CF)

Conexión Control

Esp.Aéreo FIR ORIENTAL

Unidad 1 1 1 100,00


Redes - (CF)

Contrato SITA Unidad 1 1 1 100,00


Redes - (CF)

Micro auriculares

profesionales

Unidad 0 60 60 100,00


Redes - (CF)

RLA /03/901 Unidad 1 1 1 100,00


Redes - (CF)

RLA/06/901 LAR ANS Unidad 1 1 1 100,00


Redes - (CF)

RLA/99/901 LAR ANS Unidad 1 1 1 100,00


Redes - (CF)

Soporte técnico datos radar Unidad 0 1 1 100,00

Página 150 de 170







especial


Totales 22.232.347 4.612.926 4.274.967 92,67




TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF) 22.232.347 4.612.926 4.274.967 92,67

Totales 92,67 22.232.347 4.612.926 4.274.967





Redes - (CF)No 22.232.347 4.612.926 4.274.967 92,67




Total Interior

Total Montevideo

Total 22.232.347 4.612.926 4.274.967

0

22.232.347

0

4.612.926

0

4.274.967

0,00

92,67

92,67



Comunicaciones aeronáuticas Comunicaciones realizadas/comunicaciones

previstas


Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Disminución de crédito presupuestal por trasposición de $ 15.000.000 al Proyecto 730, y de $ 2:619.421 al Proyecto 932, dentro del

mismo Programa y Unidad Ejecutora.

08/06/2016 SITA: Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas

RLA: Respuesta de Comunicaciones Aeronáuticas

LAR: Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas

Página 151 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Equipamiento para comunicaciones aeronáuticas y terrestres. En el departamento de Canelones se centraliza la

información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior


931 - Equipamiento y maquinaria aeroportuaria

91 - Reposición equipamiento y maquinaria aeroportuaria .






Página 152 de 170





definitiva


Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Bomba de agua Unidad 5 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Bordeadora Unidad 2 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Caloventilador Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Desmalezadora Unidad 5 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Fax Unidad 0 5 5 100,00

Equipamiento y Mobiliario Generadores Unidad 2 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Grabadoras TWR Unidad 3 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Megáfono Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Módulo de estantería de

archivo

Unidad 0 20 20 100,00

Equipamiento y Mobiliario Moquette Unidad 0 10 10 100,00

Equipamiento y Mobiliario Ploter color Unidad 5 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Sillón Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Sistema de audio Unidad 2 1 1 100,00

Página 153 de 170



Equipamiento y Mobiliario Trituradoras de papel Unidad 20 2 2 100,00


Trabajo



Trabajo

Baterias Unidad 0 6 6 100,00


Trabajo

Bomba de agua Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Bordeadora Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Compresor Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Desmalezadora Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Hidrolavadora Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Soldadora Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo


TIC - Hardware (CF) Grabadora TWR Unidad 0 1 1 100,00


Redes - (CF)

Placa central telefónica Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 14.117.123 1.117.123 1.057.265 94,64

Página 154 de 170








TIC - Hardware (CF) 0 15.583 15.583 100,00


Totales 94,64 14.117.123 1.117.123 1.057.265




COLONIA Equipamiento y Mobiliario No 0 8.949 8.946 99,97

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No 0 149.009 149.009 100,00





Redes - (CF)No 0 140.181 140.181 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 14.117.123 1.117.123 1.057.265

0

14.117.123

157.958

959.165

157.955

899.310

100,00

93,76

94,64

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Disminución de crédito presupuestal por trasposición de $ 13.000.000 al Proyecto 932, dentro del mismo Programa y Unidad

Ejecutora.

Página 155 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Mantenimiento de la edificación de las distintas aeroestaciones, y del equipamiento de los sistemas de comunicación y

electrónicos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los

Aeropuertos del Interior


932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos

92 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos .






Página 156 de 170





definitiva

Consultorías Asesoramiento técnico

medidas contra incendio

Unidad 0 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Contenedor oficina Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos aire acondicionado Unidad 0 3 3 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos split 24000 Unidad 0 3 3 100,00

Equipamiento y Mobiliario Tarima Unidad 0 1 1 100,00

Gastos Operativos del

Proyecto

Control de plagas Unidad 0 1 1 100,00


Proyecto

Inspecciones en vuelo Unidad 0 1 1 100,00


Proyecto

Limpieza depósitos agua Unidad 0 5 5 100,00


Proyecto

Limpieza integral de

edificios

Unidad 0 4 4 100,00


Proyecto

Limpieza terminal

aeropuerto

Unidad 0 1 1 100,00


Proyecto

Mantenimiento Aires

Acondicionados

Unidad 0 184 184 100,00


Proyecto

Mantenimiento depuración

aguas servidas

Unidad 0 2 2 100,00


Proyecto

Mantenimiento jardines y

áreas verdes

Unidad 0 1 1 100,00


Proyecto

Mantenimiento sistema

telefónico

Unidad 0 1 1 100,00


Proyecto

Regularización deuda

aduana

Unidad 0 360.133 360.133 100,00


Proyecto

Tarjeta identificación

personal

Unidad 0 400 400 100,00


Trabajo

Bomba agua Unidad 0 2 2 100,00

Página 157 de 170




Trabajo

Actual. sist. contra incendio

(oshkosh)

Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Analizador fluke Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Autobombas Mercedes

Benz

Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Barrera vehicular Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Baterías Unidad 0 12 12 100,00


Trabajo

Bomba centrífuga Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Cortadoras de césped Unidad 0 14 14 100,00


Trabajo

Equipos para ccr Carrasco Unidad 0 13 13 100,00


Trabajo

Grupo electrógeno Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Lámparas para sistemas de

ayudas vsuales

Unidad 0 530 530 100,00


Trabajo

Rollos térmicos Unidad 0 200 200 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Colocación de alambrado Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Instalación de tablero Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Actual.sist.contra incendio

(oshkosh)

Unidad 1 0 0 0,00

Obras Civiles -


Aéreo

Aislación acústica Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Archivos planimétricos Unidad 0 3 3 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Autobombas Mercedes

Benz

Unidad 1 0 0 0,00

Obras Civiles -


Aéreo

Camino perimetral de

servicio

Unidad 1 1 1 100,00

Página 158 de 170



Obras Civiles -


Aéreo

Cobertizo para grupo

electrógeno

Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Colocación cielorraso Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Conexión e instalación de

agua

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Confección de planos Unidad 0 12 12 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Demarcación de

pavimentos

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Escalera de emergencia Unidad 2 2 2 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Impermeabilización techo Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Local para catering Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Molinete de acero Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Obra civil ayudas visuales Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Planta combustibles Unidad 2 2 2 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Puertas automáticas vidrio Unidad 0 2 2 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Puesto PAN control

accesos

Unidad 2 2 2 100,00

Obras Civiles -


Aéreo

Suministro e instalacion

tanques

Unidad 0 4 4 100,00

Obras Civiles - Varios Repuesto antena radar Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios UTE CONEX matenimiento y

análisis

Unidad 0 4 4 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras multifunción Unidad 0 18 18 100,00


Página 159 de 170



TIC - Hardware (CF) Ups central telefónica Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Ups on line módulo de

gestión

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Programa de ficha de

personal y legajos

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Software activo fijo Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Software tesorería y

facturación

Unidad 0 1 1 100,00


Redes - (CF)

Equipos handy frecuencia

aeronáutica

Unidad 0 14 14 100,00






especial


Totales 11.907.212 47.246.633 44.863.519 94,96




Consultorías 0 239.120 239.120 100,00


Gastos Operativos del Proyecto 0 14.482.173 14.482.173 100,00


Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo 11.907.212 25.208.684 22.825.570 90,55


TIC - Hardware (CF) 0 1.395.233 1.395.233 100,00

TIC - Software (CF) 0 854.803 854.803 100,00


Totales 94,96 11.907.212 47.246.633 44.863.519

Página 160 de 170






CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura

Transporte AéreoNo 0 1.015.633 1.015.633 100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura

Transporte AéreoNo 0 1.181.348 1.181.348 100,00

MONTEVIDEO Consultorías No 0 239.120 239.120 100,00


MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 0 14.482.173 14.482.173 100,00



Transporte AéreoNo 11.907.212 22.851.703 20.468.589 89,57





Redes - (CF)No 0 319.869 319.869 100,00

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 17.040 17.040 100,00








Total Interior

Total Montevideo

Total 11.907.212 47.246.633 44.863.519

0

11.907.212

2.374.021

44.872.612

2.374.021

42.489.498

100,00

94,69

94,96

Observaciones

Fecha Comentario



desde los Proyectos 730, 731 y 931 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Disminución de crédito de $ 2:000.000, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición hacia el Proyecto 973,

Programa 300, Unidad Ejecutora 023.

Página 161 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Recategorizar los aeropuertos internacionales de acuerdo con los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos,

normativos y técnicos de la Aviación Civil internacional. Cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y

Plan Nacional de Seguridad; capacitación y adquisición de equipos de seguridad. Centralización en Canelones de

información de las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.


933 - Seguridad Operacional

93 - Diagnósticos Seguridad Operacional .

Objetivo de UE Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional





Página 162 de 170





definitiva

Consultorías Asesoramiento técnico Unidad 0 1 1 100,00

Consultorías Control de fauna Unidad 0 1 1 100,00

Consultorías IVA consultores Unidad 1 11 11 100,00

Consultorías Proyecto OACI Unidad 1 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Detectores de explosivos Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Flight check Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Garrafas Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Medición coeficientes de

fricción

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Proyector Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Reproducción sincronizada Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Tarjeta de identificación

personal

Unidad 0 600 600 100,00

Equipamiento y Mobiliario Teléfono Unidad 0 2 2 100,00






especial


Totales 8.076.920 23.156.920 22.589.414 97,55

Página 163 de 170






Consultorías 8.076.920 9.474.812 9.474.812 100,00

Equipamiento y Mobiliario 0 13.682.108 13.114.602 95,85

Totales 97,55 8.076.920 23.156.920 22.589.414




MONTEVIDEO Consultorías No 8.076.920 9.474.812 9.474.812 100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 13.682.108 13.114.602 95,85




Total Interior

Total Montevideo

Total 8.076.920 23.156.920 22.589.414

0

8.076.920

0

23.156.920

0

22.589.414

0,00

97,55

97,55



Cumplimiento Cumplimiento de las normas OACI Porcentaje 100,00 100,00

Observaciones

Fecha Comentario



desde el Proyecto 756, Programa 322, Unidad Ejecutora 004.

Disminución de crédito presupuestal de $ 5:600.000, financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 775,

Programa 300, Unidad Ejecutora 023.

Página 164 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Mantener las instalaciones en buen estado de conservación



94 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .






Página 165 de 170





definitiva




Equipamiento y Mobiliario Ficheros metálicos Unidad 12 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Moquette alto tránsito Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Pizarra Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad 10 4 4 100,00





especial


Totales 288.105 288.105 277.307 96,25





Totales 96,25 288.105 288.105 277.307

Página 166 de 170










Total Interior

Total Montevideo

Total 288.105 288.105 277.307

0

288.105

0

288.105

0

277.307

0,00

96,25

96,25

Página 167 de 170




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos y accesorios informáticos, y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Brindar el apoyo

informático desde el punto de vista del Sotfware y Hardware utilizado


972 - Informática

95 - Actualización Informática .






Página 168 de 170





definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipo red virtual Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras láser Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Monitores LED Unidad 0 40 40 100,00


TIC - Hardware (CF) Servidor Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Actualización ARC EDITOR

Y 3 D ANÁLISIS

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencia veem backup Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Renovación licencias Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Respaldo de información Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Sistema facturación 1era.

etapa

Unidad 0 1 1 100,00


Redes - (CF)

Almacenamiento Unidad 1 1 1 100,00


Redes - (CF)

Cámara de vigilancia

infrarroja

Unidad 1 1 1 100,00


Redes - (CF)

Contrato de mantenimineto

HOSTING PORT

Unidad 1 1 1 100,00


Redes - (CF)

Optica e intalación de

modulos switch

Unidad 1 1 1 100,00


Redes - (CF)

Red Unidad 1 1 1 100,00

Página 169 de 170








especial


Totales 2.332.648 2.832.648 2.822.476 99,64




TIC - Hardware (CF) 0 1.343.796 1.338.826 99,63

TIC - Software (CF) 0 671.877 670.415 99,78

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF) 2.332.648 816.975 813.235 99,54

Totales 99,64 2.332.648 2.832.648 2.822.476







Redes - (CF)No 2.332.648 816.975 813.235 99,54




Total Interior

Total Montevideo

Total 2.332.648 2.832.648 2.822.476

0

2.332.648

0

2.832.648

0

2.822.476

0,00

99,64

99,64

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Incremento de crédito presupuestal de $ 50.000, financiación 1.1 "Rentas Generales" según lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley

N° 18.172 de 31 de agosto de 2007.

Página 170 de 170



INCISO 04

“MINISTERIO

DEL

INTERIOR”



001 - Secretaría del Ministerio del Interior04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática


04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes



Objetivo de Inciso Información sobre Personas Físicas

972 - Informática

1264 - Adquisición e implementación de un Sistema de Emisión de Documento de Identidad Electrónico

Objetivo de UE Apoyo a la gestión y registro sobre personas físicas







definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresoras especiales para

pasaporte

Unidad 0 3 3 100,00

TIC - Software (CF) Sistema Llave en mano

para Documento de

Identidad

Unidad 0 1 1 100,00






especial


Totales 0 218.945.312 209.957.011 95,89

Página 1 de 221






TIC - Hardware (CF) 0 1.900.000 1.822.270 95,91

TIC - Software (CF) 0 217.045.312 208.134.741 95,89

Totales 95,89 0 218.945.312 209.957.011









Total Interior

Total Montevideo

Total 0 218.945.312 209.957.011

0

0

0

218.945.312

0

209.957.011

0,00

95,89

95,89

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 El proyecto de Documento de Identidad, se puso en producción y se comenzó a emitir desde mayo 2015. Actualmente todas las

oficinas de DNIC están trabajando con el sistema. El objetivo del sistema llave en mano del Proyecto es la emisión del Documento de

Identidad Electrónico, con características de seguridad física y electrónicas basadas y aceptadas por estándares internacionales

(ICAO). Esta alineado a los objetivos del Poder Ejecutivo de convertir este Documento en la "llave" de acceso a los servicios del

Gobierno Electrónico.

01/06/2016 El Proyecto de Pasaporte Electrónico, es independiente al de la Cédula o Documento, pero va en la misma línea de cumplir con

requerimientos internacionales. El equipamiento e insumos adquiridos (impresoras y cartuchos) son parte de este proyecto. Desde

octubre/2015 se puso en producción y está operativo (emitiendo para todo el país).

08/06/2016 La asignación definitiva incluye:

- en la financiación 1.1 "Rentas Generales", incremento de $ 96:677.017 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto

en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005,

- en la financiación 1.2 "Recursos con afectación Especial", incremento de $148:944.103 por refuerzo de crédito autorizado al

amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y disminución por trasposición de $

23:000.000 al Proyecto 972, Programa 460, de $ 355.000 al Proyecto 973 e la Unidad Ejecutora 031,y de $ 4:320.808 hacia los

Proyectos 972, Programa 460, Unidad Ejecutora 001, y 713, Programa 463, Unidad Ejecutora 024.

10/06/2016 Proyecto habilitado en 2014, por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 13.642 de 20 de octubre de 2014.

Página 2 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos y accesorios informáticos, equipamiento y adquisición o desarrollo de programas informáticos

PREDPOL (predictivo de información)

Objetivo de Inciso Prevención, disuasión y represión del delito

702 - Seguridad Ciudadana

1266 - Equipamiento del Programa de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana Montevideo

Objetivo de UE Prevención, disuasión y represión del delito





Página 3 de 221





definitiva


Equipamiento y Mobiliario Butacas y taburetes Unidad 0 6 6 100,00

Equipamiento y Mobiliario Caja de seguridad Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Freezer Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Lavarropas Unidad 0 1 1 100,00



Equipamiento y Mobiliario Pizarras Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Sillas, sillones ejecutivos Unidad 0 58 58 100,00



Trabajo

Bolsos para cámaras de

fotografía

Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Cámaras de video Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Cámaras fotográficas Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Trípodes Unidad 0 2 2 100,00


TIC - Hardware (CF) Controles remotos

presentador puntero

Unidad 0 21 21 100,00

Página 4 de 221



TIC - Hardware (CF) Grabadoras Unidad 0 1 1 100,00


TIC - Hardware (CF) Memorias USB Unidad 0 8 8 100,00


TIC - Hardware (CF) Pantallas de proyección Unidad 0 20 20 100,00

TIC - Hardware (CF) Proyectores multimedia Unidad 0 21 21 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Predol-software Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Sistema de proyección y

sonido

Unidad 0 1 1 100,00




11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 1.217.960 486.288 39,93

21 - Endeudamiento Externo para

Proyectos Específicos


Totales 0 8.088.512 4.082.764 50,48

Convenios con organismos internacionales

OrganismoN° de

convenioF.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el

total del

proyecto

BID 2.770 Rentas Generales S 25/10/2012 82,00

Página 5 de 221








TIC - Hardware (CF) 0 1.328.534 942.293 70,93

TIC - Software (CF) 0 6.311.374 2.691.867 42,65

Totales 50,48 0 8.088.512 4.082.764






MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 1.328.534 942.293 70,93





Total Interior

Total Montevideo

Total 0 8.088.512 4.082.764

0

0

0

8.088.512

0

4.082.764

0,00

50,48

50,48

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 La asignación definitiva incluye refuerzos de crédito de $ 1:217.960 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y de $ 6:870.552 en la

financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", autorizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de

diciembre de 2005.

09/06/2016 Proyecto habilitado en el ejercicio 2014, a solicitud del Ministerio del Interior, por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de

6 de marzo de 2014.

Página 6 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Incorporación de un sistema de alta tecnología para la seguridad pública


891 - Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública

96 - Adquisición Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública .








definitiva


Redes - (CF)

Cámaras de video-vigilancia Unidad 42 9 9 100,00


Redes - (CF)

Equipamiento Unidad 0 361 361 100,00


Redes - (CF)

Garantía de proyecto Unidad 0 1 1 100,00


Redes - (CF)

Mantenimiento y extensión

del sistema

Unidad 5 43 43 100,00





Totales 19.735.525 29.956.180 29.838.891 99,61

Página 7 de 221






TIC - Software (CF) 0 1.891.738 1.884.330 99,61

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF) 19.735.525 28.064.442 27.954.561 99,61

Totales 99,61 19.735.525 29.956.180 29.838.891






Redes - (CF)No 19.735.525 28.064.442 27.954.561 99,61




Total Interior

Total Montevideo

Total 19.735.525 29.956.180 29.838.891

0

19.735.525

0

29.956.180

0

29.838.891

0,00

99,61

99,61



Zonas Equipadas Zonas equipadas con cámaras Unidad 1,00 1,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 La asignación definitiva incluye las siguientes trasposiciones de crédito:

- $ 12:000.000 desde los Proyectos 972 y 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora,

- $ 19:184.655 desde el Proyecto 894, Programa 463, dentro la misma Unidad Ejecutora,

- $ 2.064.000 hacia el Proyecto 706, Programa 460, Unidad Ejecutora 021,

- $ 1:400.000 hacia el Proyecto 706, Programa 460, Unidad Ejecutora 022,

- $ 17:500.000 hacia el Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 8 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de maquinarias y equipos policiales


892 - Maquinaria y equipamiento policial

97 - Adquisición de maquinaria y equipamiento policial Montevideo








definitiva


Trabajo

Pistolas Unidad 3.268 8.000 8.000 100,00


Trabajo

Sistema de Videovigilancia Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Vallas Unidad 0 600 600 100,00







especial


Totales 35.272.206 97.075.548 96.926.944 99,85

Página 9 de 221







Totales 99,85 35.272.206 97.075.548 96.926.944




DURAZNO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 926.599 913.390 98,57

LAVALLEJA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 926.599 913.390 98,57





Total Interior

Total Montevideo

Total 35.272.206 97.075.548 96.926.944

0

35.272.206

1.853.198

95.222.350

1.826.780

95.100.164

98,57

99,87

99,85



Sistemas adquiridos Nuevos sistemas de video vigilancia Unidad 2,00 2,00

Policía con armamento

adecuado

para una mejor prestación del servicio Unidad 3.500,00 8.000,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 La asignación definitiva incluye:

- en la financiación 1.1 "Rentas Generales", incremento por trasposición por un total de $ 7:235.303 desde los Proyectos 971, 973, y

974, dentro del mismo Programa y Unidad ejecutora,

- en la financiación 1.2 "Recursos con afectación Especial", incremento de $76:025.659 por refuerzo de crédito autorizado al

amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y disminución por trasposición de $

21.457.620 a los Proyectos 971 y 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 10 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática









98 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .






Página 11 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aparatos eléctricos Unidad 0 17 17 100,00

Equipamiento y Mobiliario Armarios y bibliotecas Unidad 0 317 317 100,00

Equipamiento y Mobiliario Artículos varios Unidad 0 264 264 100,00


Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire,

extractores, extintores

Unidad 0 532 532 100,00

Equipamiento y Mobiliario Herramientas Mayores Unidad 0 3 3 100,00


Equipamiento y Mobiliario Mobiliario Artigas (por

unidad)

Unidad 57 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario Montevideo (por

unidad)

Unidad 743 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario Rivera (por

unidad)

Unidad 101 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Sillas y Sillones Ejecutivos Unidad 0 861 861 100,00

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos y centrales Unidad 0 5 5 100,00







especial


Totales 2.701.914 8.384.387 7.488.378 89,31

Página 12 de 221







Totales 89,31 2.701.914 8.384.387 7.488.378




ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No 170.362 70.000 70.000 100,00


RIVERA Equipamiento y Mobiliario No 303.427 215.601 215.601 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 2.701.914 8.384.387 7.488.378

473.789

2.228.125

285.601

8.098.786

285.601

7.202.777

100,00

88,94

89,31



Oficinas Equipadas Cantidad de oficinas equipadas Unidad 32,00 32,00

Puestos de trabajo equipados Equipados con 1 o 2, aires, sillas, mesas y

armar

Unidad 484,00 484,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 La asignación definitiva en la financiación 1.1 "Rentas Generales", incluye las siguientes trasposiciones de crédito:

- $ 6:400.000 desde el Proyecto 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora,

- $ 130.000 hacia el Proyecto 971, Programa 460, Unidad Ejecutora 020,

- $ 835.303 hacia el Proyecto 892, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

La asignación definitiva en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", incluye trasposición de $ 247.776 desde el

Proyecto 892, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática

99 - Equipamiento de informática Montevideo






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definitiva

TIC - Hardware (CF) Accesorios sist. inhibidores Unidad 0 38 38 100,00

TIC - Hardware (CF) Antena y repuestos

radiotrasmisores

Unidad 0 149 149 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámaras Unidad 0 40 40 100,00

TIC - Hardware (CF) Cartuchos Toner Unidad 0 6.840 6.840 100,00

TIC - Hardware (CF) DVD Unidad 0 3.000 3.000 100,00

TIC - Hardware (CF) Fuentes Unidad 0 38 38 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras, scanners,

lectores

Unidad 150 172 172 100,00

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad 0 1.002 1.002 100,00


TIC - Hardware (CF) Otros Unidad 0 3.614 3.614 100,00

TIC - Hardware (CF) Puestos UTP cable Unidad 0 105 105 100,00

TIC - Hardware (CF) Reloj Biométrico Unidad 0 32 32 100,00


TIC - Hardware (CF) Sistema de alimentación de

UPS

Unidad 0 15 15 100,00

TIC - Hardware (CF) Sistema trocalizado tetra Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Switch, Routers Unidad 0 4 4 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablets, PC Unidad 150 1.006 1.006 100,00

Página 15 de 221



TIC - Hardware (CF) Teclados Unidad 0 200 200 100,00

TIC - Hardware (CF) Telefonía IP Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Terminal tetra portátil Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Ventilador de equipos Unidad 0 50 50 100,00

TIC - Software (CF) Licencias y renovaciones Unidad 0 73 73 100,00

TIC - Software (CF) Mantenimiento Unidad 0 1.469 1.469 100,00

TIC - Software (CF) Sistema DATACENTER Unidad 100 0 0 0,00

TIC - Software (CF) Sistema PROMETEO Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Sistemas Operativos Unidad 0 2.089 2.089 100,00






especial





Totales 4.830.000 97.029.953 91.702.092 94,51


OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto


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TIC - Hardware (CF) 2.530.000 86.852.152 82.080.700 94,51

TIC - Software (CF) 2.300.000 10.177.801 9.621.392 94,53

Totales 94,51 4.830.000 97.029.953 91.702.092









Total Interior

Total Montevideo

Total 4.830.000 97.029.953 91.702.092

0

4.830.000

0

97.029.953

0

91.702.092

0,00

94,51

94,51

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Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Con respecto a la financiación 1.2, se recibieron $946.017 del proyecto 973, $1.762.570 del proyecto 974, $1.138.286 del programa

423 y se traspusieron $22.659 a la Unidad Ejecutora 021.

De la financiación 1.1, se traspusieron $ 1.893.539 al proyecto 891 y se recibieron:

- $3.679.524 del proyecto 894

- $23.000.000 del programa 423

- $21.500.000 del proyecto 891 y 973

- $7.536.557 del proyecto 973

- $1.680.000 del proyecto 461

- $4.275.381 del proyecto 973

01/06/2016 El Ministerio del Interior cuenta con el sistema "DataCenter", proyecto que se encuentra finalizado. Su objetivo fue contar con un

centro de datos con capacidad para almacenar de forma centralizada, la infraestructura que da soporte a los sistemas críticos de

esta secretaria de estado, con los niveles de seguridad y alta disponibilidad recomendados para este tipo de sistemas.

Se realizó la Licitación Abreviada Nº 42/2014, "Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido la mano

de obra y el suministro de repuestos en caso de mantenimiento preventivo del Datacenter del M.I."

Con este procedimiento se realizaron los siguientes mantenimientos anuales:

- Servicio de mantenimiento de sistemas de detección y extinción de incendios.

- Servicio de mantenimiento de sistemas de control de acceso físico.

- Servicio de los sistemas de energía ininterrumpibles - UPS.

- Servicio de mantenimiento del sistema

- Servicio de mantenimiento de Sistema de climatización

01/06/2016 La Dirección Nacional de Bomberos es la encargada de realizar análisis técnicos, educar y habilitar locales respecto a su seguridad

edilicia y el combate contra el fuego. Para ello cuenta con un sistema informático, "Prometeo", a través del cual transparenta los

procesos, agiliza la gestión, brinda mayores garantías y optimiza los recursos.

Debido a los cambio ocurridos por la nueva normativa, se realizó la Compra Directa por Excepción Nº 59/2015, cuyo objeto es la

actualización del mismo, ya que un nuevo sistema resultaría oneroso y no aseguraría los resultados óptimos obtenidos hasta ahora.

Está en un 40% el grado de avance .

01/06/2016 Se realizó la Compra Directa por Excepción Nº 32/2015, "Adquisición de Sistema Troncalizado TETRA."

El Ministerio tiene operativa una red de comunicaciones TETRA que requiere ampliación de la infraestructura a los efectos de evitar la

existencia de congestión en las comunicaciones, aumentar la cantidad de despachos de comunicación de la mesa de operaciones

9.1.1., mejorar la cobertura de acceso de la flota de terminales que patrulla en motos y extender la cobertura hacia el Departamento

de San José.

01/06/2016 Se realizó la Compra Directa por Excepción Nº 36/2015,a los efectos de complementar la tecnología existente con la adquisición de

una terminal TETRA portátil de manera de mejorar los niveles de comunicación segura en el cumplimiento de las tareas diarias que

desarrolla el personal del Ministerio.

01/06/2016 Se realizó la Licitación Pública Nº 10/2015, "Adquisición de insumos informáticos con destino a esta Secretaría de Estado". Se

compraron impresoras, proyectores, escaners, y demás accesorios.

Dentro de "otros" en accesorios, se agruparon cables, precintos, conectores, switch, placas, patcheras, unidades de imagen.


de diciembre de 2005.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles


973 - Inmuebles

100 - Construcción de inmuebles Montevideo






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definitiva

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento de

Oficinas Mesa de

Seguimiento Carcelario

Metro

cuadrado 0 132 130 98,48

Obras Civiles - Varios Compra de Contenedor

para la Guardia

Republicana

Metro

cuadrado 0 15 15 100,00

Obras Civiles - Varios Compra de Inmueble Sede

Violencia Doméstica en

Rocha

Metro

cuadrado 0 260 256 98,46

Obras Civiles - Varios Construcción de Edificio

Zona 3

Metro

cuadrado 0 1.265 1.250 98,81

Obras Civiles - Varios Construcción de Edificio

Zona 4

Metro

cuadrado 0 1.200 1.200 100,00

Obras Civiles - Varios Construcción Sub comisaría

en Barrio la Virgencita

JPRivera

Metro

cuadrado 0 250 250 100,00

Obras Civiles - Varios Desagües en Secc 11ra

JPMontevideo

Metro

cuadrado 0 245 242 98,78

Obras Civiles - Varios Desagües y Pluviales en

Estado Mayor Edificio de

Secretaria

Metro

cuadrado 0 425 420 98,82

Obras Civiles - Varios Impermeabilización de

Azoteas en JPDurazno

Metro

cuadrado 0 1.060 1.053 99,34

Obras Civiles - Varios Nuevos Alojamientos

Guardia Republicana

Metro

cuadrado 0 2.310 2.300 99,57

Obras Civiles - Varios Obras Durazno Metro

cuadrado 411 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Obras Florida Metro

cuadrado 332 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Obras Montevideo Metro

cuadrado 13.602 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Obras Rivera Metro

cuadrado 220 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Obras San José Metro

cuadrado 28 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Reacondicionamiento

atención al Público

Seccional 14ta JP

Metro

cuadrado 0 345 341 98,84


atención al Público

Seccional 4ta JP

Metro

cuadrado 0 250 250 100,00

Página 20 de 221




Seccional 7ma JP

Montevideo

Metro

cuadrado 0 330 326 98,79

Obras Civiles - Varios Reforma en Dirección

Nacional de Identificación

Civil

Metro

cuadrado 0 160 157 98,13

Obras Civiles - Varios Reforma en Secc 19na

JPMontevideo

Metro

cuadrado 0 235 230 97,87

Obras Civiles - Varios Reforma en Secc 1ra

JPMontevideo

Metro

cuadrado 0 400 394 98,50

Obras Civiles - Varios Reforma en Secc 2da

JPMontevideo

Metro

cuadrado 0 275 270 98,18

Obras Civiles - Varios Reforma en Secc 8va

JPMontevideo

Metro

cuadrado 0 215 213 99,07

Obras Civiles - Varios Reformas en Seccional 7ma

JPMontevideo

Metro

cuadrado 0 330 326 98,79

Obras Civiles - Varios Reimpermeabilización de

Azoteas en Montevideo

Metro

cuadrado 0 1.620 1.600 98,77

Obras Civiles - Varios Reparación de Azoteas

Caminera en Durazno

Metro

cuadrado 0 252 250 99,21


Caminera en Maldonado

Metro

cuadrado 0 122 120 98,36


Escuela Nacional de Policía

Metro

cuadrado 0 1.615 1.600 99,07

Obras Civiles - Varios Reparación de Claraboyas

Asuntos Internos

Metro

cuadrado 0 80 78 97,50

Obras Civiles - Varios Reparación de Techos Sec

25 de Agosto JPFlorida

Metro

cuadrado 0 100 100 100,00

Obras Civiles - Varios Reparación de Techos Sec

5ta JPFlorida

Metro

cuadrado 0 255 253 99,22







especial


Totales 204.351.274 151.938.447 151.855.734 99,95

Página 21 de 221







Totales 99,95 204.351.274 151.938.447 151.855.734




DURAZNO Obras Civiles - Varios No 5.762.820 4.755.000 4.752.952 99,96

FLORIDA Obras Civiles - Varios No 4.660.089 4.650.000 4.645.879 99,91


RIVERA Obras Civiles - Varios No 3.089.151 2.370.000 2.368.863 99,95

ROCHA Obras Civiles - Varios No 0 5.750.000 5.747.500 99,96

SAN JOSE Obras Civiles - Varios No 400.000 0 0 0,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No 0 120.000 118.631 98,86

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No 0 190.000 186.332 98,07




Total Interior

Total Montevideo

Total 204.351.274 151.938.447 151.855.734

13.912.060

190.439.214

17.835.000

134.103.447

17.820.157

134.035.577

99,92

99,95

99,95



Avance de Obra Mts 2 Construidos Metro cuadrado 14.593,00 14.946,00

Página 22 de 221



Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 Se realizaron Obras en Montevideo para la Guardia Republicana, Reformas en Seccionales 1ra, 2da, 4ta, 7ma, 9na, 11va, 14ta ,

17ma 19na. Edificio de la Zona 3 y Zona 4. Edificio de la Secretaria del Ministerio. Reformas en la sede de la Dirección Nacional de

Identificación Civil, y en la Azotea de la Escuela Nacional de Policía

En Durazno se realizaron obras en la Jefatura de Policía y en la sede de la Dirección Nacional de Policía Caminera

En Florida se realizaron obras en la Secc 5ta.

En Rivera se construyó una SubComisaría en el Barrio la Virgencita

En Rocha se adquirió un inmueble que va a alojar a la sede de la Unidad de Violencia de Genero

En Soriano se construyó en cerco para el Instituto Nacional de Rehabilitación

En Tacuarembo se realizaron obras en el Paraje Batoví

09/06/2016 Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 70:799.478 e incremento en la financiación 1.2

"Recursos con afectación especial" por $ 18:386.651 por trasposición desde y hacia otros Proyectos del Inciso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)


974 - Vehículos

101 - Adquisición de vehículos .








definitiva

Vehículos Aeronave Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Camionetas Unidad 0 64 64 100,00

Vehículos Furgones Unidad 0 1 1 100,00

Vehículos Helicópteros Unidad 0 3 3 100,00

Vehículos Motos Unidad 38 120 120 100,00

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especial


Totales 1.350.000 130.550.310 128.238.281 98,23




Vehículos 1.350.000 130.550.310 128.238.281 98,23

Totales 98,23 1.350.000 130.550.310 128.238.281








Total Interior

Total Montevideo

Total 1.350.000 130.550.310 128.238.281

0

1.350.000

0

130.550.310

0

128.238.281

0,00

98,23

98,23



Vehículos a adquirir para la prestación del servicio Unidad 38,00 189,00

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2016 Incremento por refuerzo de crédito presupuestal en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial” por $16:749.007 y en la

financiación 1.1. “Rentas Generales” por $ 55:269.214, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de

diciembre de 2005. Incremento de crédito por $ 59:607.888 en la financiación 1.1 por trasposición desde otros proyectos del Inciso y

disminución de crédito en la financiación 1.2 por $2:425.799 por trasposición hacia otros proyectos del Inciso, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




461 - Gestión de la privación de libertad


Realizar obras en los distintos establecimientos carcelarios, ampliando y mejorando las mismas para una mejor atención a

la población carcelaria

Objetivo de Inciso Gestión de privación de la libertad

893 - Complejo Carcelario y Equipamiento

102 - Construcción y equipamiento del Complejo Carcelario .

Objetivo de UE Apoyo a la gestión de la privación de libertad







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Sistema de Grabación Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Cárceles y

Centros de Reclusión

Ampliación de Cárcel del

COMCAR

Metro

cuadrado 0 8.357 8.275 99,02



Ampliación de la Cárcel de

Canelones

Metro

cuadrado 0 4.025 3.986 99,03



Obras en Florida Metro

cuadrado 1.125 0 0 0,00



Obras San José Metro




Reforma en Centro

Penitenciario PENSE-

Soriano

Metro

cuadrado 0 120 120 100,00

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Totales 60.000.000 29.734.931 29.505.614 99,23





Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión 60.000.000 24.674.931 24.464.091 99,15

Totales 99,23 60.000.000 29.734.931 29.505.614




CANELONES Equipamiento y Mobiliario No 0 2.050.000 2.040.429 99,53

CANELONES Obras Civiles - Cárceles y

Centros de ReclusiónNo 23.139.509 5.250.000 5.215.973 99,35

FLORIDA Obras Civiles - Cárceles y

Centros de ReclusiónNo 25.218.615 0 0 0,00


MONTEVIDEO Obras Civiles - Cárceles y

Centros de ReclusiónNo 11.039.654 18.954.931 18.780.443 99,08

SAN JOSE Obras Civiles - Cárceles y

Centros de ReclusiónNo 151.037 0 0 0,00

SORIANO Obras Civiles - Cárceles y

Centros de ReclusiónNo 451.185 470.000 467.675 99,51




Total Interior

Total Montevideo

Total 60.000.000 29.734.931 29.505.614

48.960.346

11.039.654

7.770.000

21.964.931

7.724.077

21.781.537

99,41

99,17

99,23

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Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2016 La asignación definitiva de crédito presupuestal incluye:

Incremento por $ 14:545.538 por Refuerzo de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 14.930 de dicimebre de

2005.

Disminución por $ 44:810.607 por trasposición hacia los Proyectos 974 "Vehículos", del mismo Programa y Unidad Ejecutora (por

$6:672.490) y 893 "Complejo Carcelario y Equipamiento" de la Unidad Ejecutora 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación" (por

$39:582.605) y por trasposición desde el Proyecto 894 "Vehículos especiales", Programa 463 "Prevención y combate de fuegos y

siniestros", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior" (por $ 1:444.488), al amparo de lo dispuesto en el artículo 76

de la Ley N° 18.719 de diciembre 2010

26/05/2016 Se realizaron obras en la Cárcel de Canelones, en el COMCAR y el sistema de bombeo de Punta de Rieles. Se colocaron rejas y se

instaló un lavadero en PENSE establecimiento de Soriano. Se adquirió un sistema de Grabación de Audio y Vídeo para cárceles

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros


Adquisición de vehículos especiales para el combate de fuego y siniestros empleados por los bomberos

Objetivo de Inciso Prevención y combate de fuegos y siniestros

894 - Vehículos especiales

103 - Reposición de vehículos especiales .

Objetivo de UE Apoyo a gestión de programa Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros.







definitiva

Vehículos Autobombas Unidad 5 1 0 0,00

Vehículos Camiones Unidad 5 0 0 0,00




11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 20.210.000 1 0 0,00

Totales 20.210.000 1 0 0,00

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Vehículos 20.210.000 1 0 0,00

Totales 0,00 20.210.000 1 0








Total Interior

Total Montevideo

Total 20.210.000 1 0

0

20.210.000

0

1

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 La asignación definitiva incluye incremento de $ 31:710.548, al amparo de lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31

de agosto de 2007, y disminución de $ 51:920.547 por trasposición hacia los Proyectos 891, 972, 973 y 974, del Programa 460, y al

893 del Programa 461, dentro de la misma Unidad Ejecutora.

09/06/2016 En el 2015 se licitó dos veces la compra de vehículos especiales y equipamiento para la Dirección Nacional de Bomberos pero no

hubo oferentes acordes a lo solicitado. Se prevé que dicha compra se realice en el ejercicio 2016.

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002 - Dirección Nacional de Migración04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



002 - Dirección Nacional de Migración







Objetivo de UE Control Migratorio





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definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios, estanterías Unidad 0 14 14 100,00

Equipamiento y Mobiliario Bandejas para discos

duros

Unidad 8 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Discos duros Unidad 8 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Equipo de aire

acondicionado

Unidad 1 5 5 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reunión y

escritorios

Unidad 1 6 6 100,00

Equipamiento y Mobiliario Sillas y sillones ejecutivos Unidad 84 111 111 100,00

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos y faxes Unidad 0 3 3 100,00

TIC - Hardware (CF) Discos duros, switch, ups Unidad 0 9 9 100,00




TIC - Hardware (CF) Teclados, mouse y

accesorios

Unidad 0 136 136 100,00






especial


Totales 1.500.000 1.500.000 1.258.577 83,91

Página 32 de 221






Equipamiento y Mobiliario 540.000 1.144.000 948.820 82,94

TIC - Hardware (CF) 960.000 356.000 309.757 87,01

Totales 83,91 1.500.000 1.500.000 1.258.577




MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 540.000 1.144.000 948.820 82,94





Total Interior

Total Montevideo

Total 1.500.000 1.500.000 1.258.577

0

1.500.000

0

1.500.000

0

1.258.577

0,00

83,91

83,91



Readecuación y modernización

de mobiliario y equipos

Oficina central e Inspectorías Porcentaje 35,00 75,00

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2016 Se adquirió mobiliario y equipos para el 75% de las oficinas que son 20 (casa central y 19 inspectorías)

Página 33 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



002 - Dirección Nacional de Migración





973 - Inmuebles

105 - Reparación de inmuebles .

Objetivo de UE Control Migratorio







definitiva

Obras Civiles - Varios Cerramiento de alumino

Inspectoría Colonia

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Materiales de construcción

p/mantenimiento

Unidad 5 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Refacción y cambio de

ventana oficina Paso de

Fontera - Bella Unión

Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 100.000 100.000 65.511 65,51

Página 34 de 221







Totales 65,51 100.000 100.000 65.511




ARTIGAS Obras Civiles - Varios No 0 9.516 9.516 100,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No 0 45.000 45.000 100,00





Total Interior

Total Montevideo

Total 100.000 100.000 65.511

0

100.000

54.516

45.484

54.516

10.995

100,00

24,17

65,51

Página 35 de 221



004 - Jefatura de Policía de Montevideo04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



004 - Jefatura de Policía de Montevideo



Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas


706 - Máquinas y equipos

106 - Adquisición de máquinas y equipos .






Página 36 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aspiradora Unidad 0 5 5 100,00


Equipamiento y Mobiliario Camilla retráctil Unidad 1 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Compresor Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Electrobomba, bomba

centrífuga y otros

Unidad 0 4 4 100,00


Equipamiento y Mobiliario Equipos menores Unidad 220 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Escalera aluminio Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Herramientas mayores Unidad 10 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Hidrolavadora Unidad 0 5 5 100,00

Equipamiento y Mobiliario Máquinas para taller Unidad 15 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Refrigerador Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Rotomartillo y otros Unidad 0 8 8 100,00

Equipamiento y Mobiliario Scandisk y otros Unidad 0 8 8 100,00

Equipamiento y Mobiliario Soldadura y otros Unidad 0 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Taladro y calentador Unidad 0 2 2 100,00

Página 37 de 221




Equipamiento y Mobiliario Ventilador Unidad 0 49 49 100,00

TIC - Hardware (CF) Discos rígidos Unidad 0 3 3 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora Multifunción Unidad 0 10 10 100,00

TIC - Hardware (CF) Monitor Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 577.500 615.000 614.432 99,91





TIC - Hardware (CF) 0 147.979 147.979 100,00

Totales 99,91 577.500 615.000 614.432









Total Interior

Total Montevideo

Total 577.500 615.000 614.432

0

577.500

0

615.000

0

614.432

0,00

99,91

99,91

Página 38 de 221



Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Se incrementó el Crédito presupuestal en $ 37.500 por trasposición desde el Proyecto 709 "Semovientes y canes", Unidad Ejecutora

004 "Jefatura de Policía de Montevideo", Programa 460 "Prevención y represión del delito", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76

de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 39 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de semovientes y canes


709 - Semovientes y canes

107 - Adquisición de semovientes y canes .








definitiva

Semovientes Semovientes Unidad 1 0 0 0,00





especial


Totales 37.500 0 0 0,00




Semovientes 37.500 0 0 0,00

Totales 0,00 37.500 0 0

Página 40 de 221






MONTEVIDEO Semovientes No 37.500 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 37.500 0 0

0

37.500

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Se traspuso la totalidad del crédito presupuestal ($ 37.500) al Proyecto 706 "Máquinas y equipos", Unidad Ejecutora 004 "Jefatura de

Policía de Montevideo", Programa 460 "Prevención y represión del delito", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N°

18.719 de diciembre de 2010.

Página 41 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática















Página 42 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Bomba Centrífuga y otros Unidad 0 3 3 100,00

Equipamiento y Mobiliario Cámara de fotos Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Electrobomba Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Fotocopiadoras,

multifunción, impresoras

Unidad 15 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario GPS Unidad 0 160 160 100,00


Equipamiento y Mobiliario Prensa Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Rotomartillo Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Sillas, sillones ejecutivos,

bancos

Unidad 30 80 80 100,00

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos y fax Unidad 200 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) PC completas Unidad 10 0 0 0,00





especial


Totales 1.385.000 1.385.000 1.382.527 99,82

Página 43 de 221







TIC - Hardware (CF) 240.000 0 0 0,00

Totales 99,82 1.385.000 1.385.000 1.382.527





MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 240.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.385.000 1.385.000 1.382.527

0

1.385.000

0

1.385.000

0

1.382.527

0,00

99,82

99,82

Página 44 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles

109 - Construcción de inmuebles .








definitiva

Obras Civiles - Varios Construcción muro

perimetral

Metro

cuadrado 0 720 720 100,00

Obras Civiles - Varios Construcción Plantel de

Perros

Metro

cuadrado 0 1.357 1.357 100,00

Obras Civiles - Varios Material.p/construcción

muro perimetral

Metro

cuadrado 1 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Materiales herrería para

logística

Metro

cuadrado 0 3.510 3.510 100,00

Página 45 de 221








especial


Totales 400.000 3.339.103 3.334.918 99,87





Totales 99,87 400.000 3.339.103 3.334.918








Total Interior

Total Montevideo

Total 400.000 3.339.103 3.334.918

0

400.000

0

3.339.103

0

3.334.918

0,00

99,87

99,87

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Incremento de Crédito presupuestal en $ 2.939.103 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 001

"Secretaría del Ministerio del Interior", Programa 460 "Prevención y represión del delito", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de

la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 46 de 221



005 - Jefatura de Policía de Artigas04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



005 - Jefatura de Policía de Artigas






110 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de Oficina .






Página 47 de 221





definitiva


acondicionado

Unidad 1 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Escritorio y mesas Unidad 4 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Fax y teléfonos Unidad 10 1 1 100,00




Trabajo

Bomba hidráulica Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo



TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 150.000 150.000 147.954 98,64






TIC - Hardware (CF) 0 32.819 32.819 100,00

Totales 98,64 150.000 150.000 147.954

Página 48 de 221






ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No 150.000 99.865 97.819 97,95

ARTIGAS Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 17.316 17.316 100,00

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No 0 32.819 32.819 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 150.000 150.000 147.954

150.000

0

150.000

0

147.954

0

98,64

0,00

98,64



Oficinas equipadas Equipos y mobiliario Unidad 10,00 13,00

Página 49 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



005 - Jefatura de Policía de Artigas





973 - Inmuebles

111 - Adquisición de inmuebles .








definitiva

Obras Civiles - Varios Refacción de galería patio

interno de la Jefatura

Metro

cuadrado 0 30 30 100,00

Obras Civiles - Viviendas Viviendas para

destacamento policial

Unidad 3 5 5 100,00


funcionarios

Unidad 5 1 1 100,00






especial


Totales 285.000 584.726 574.728 98,29

Página 50 de 221







Obras Civiles - Viviendas 285.000 447.418 437.420 97,77

Totales 98,29 285.000 584.726 574.728




ARTIGAS Obras Civiles - Varios No 0 137.308 137.308 100,00

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas No 285.000 447.418 437.420 97,77




Total Interior

Total Montevideo

Total 285.000 584.726 574.728

285.000

0

584.726

0

574.728

0

98,29

0,00

98,29



Viviendas adquiridas para funcionarios y destacamento policial Unidad 8,00 6,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Incremento de crédito en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial” por $ 162.418 y en la financiación 1.1. “Rentas

Generales” por $ 137.308 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito",

Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de

diciembre de 2010.

31/05/2016 La vivienda ubicada en Bella Unión fue adquirida mediante BHU para casa-habitación del Comisario de la Seccional.

Se paga mensualmente a MEVIR por la adquisición de 5 viviendas, las cuales funcionan como destacamentos policiales en las

localidades detalladas.

Página 51 de 221



006 - Jefatura de Policía de Canelones04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



006 - Jefatura de Policía de Canelones














definitiva


Trabajo

Electrodomésticos Unidad 2 0 0 0,00


Trabajo

Equipos menores Unidad 2 0 0 0,00


Trabajo

Herramientas mayores Unidad 10 0 0 0,00





especial


Totales 133.504 0 0 0,00

Página 52 de 221






Maquinaria o Equipos de Trabajo 133.504 0 0 0,00

Totales 0,00 133.504 0 0




CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No 133.504 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 133.504 0 0

133.504

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Se traspuso la totalidad del Crédito presupuestal ($133.504) hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" del mismo

Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010

Página 53 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática















Página 54 de 221





definitiva



acondicionado

Unidad 1 9 9 100,00

Equipamiento y Mobiliario Extractores de aire Unidad 0 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Guardarropas Unidad 0 48 48 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mesas, escritorios y

armarios

Unidad 40 9 9 100,00




Trabajo

Bomba sumergible Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Hormigonera Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Odómetros Unidad 0 4 4 100,00


Trabajo

Rotomartillo Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Soplete a gas Unidad 0 3 3 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámaras filmadoras Unidad 0 3 3 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámaras fotográficas Unidad 0 8 8 100,00

TIC - Hardware (CF) Cañón proyector Unidad 0 2 2 100,00


TIC - Hardware (CF) Insumos informáticos,

switch, discos duros,

tarjetas pci,

Unidad 0 68 67 98,53

Página 55 de 221



TIC - Hardware (CF) Teclados. mouses,

monitores

Unidad 0 23 23 100,00





especial


Totales 466.496 1.008.940 1.008.320 99,94






TIC - Hardware (CF) 0 430.000 429.958 99,99

Totales 99,94 466.496 1.008.940 1.008.320




CANELONES Equipamiento y Mobiliario No 466.496 524.828 524.250 99,89

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 54.112 54.112 100,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No 0 430.000 429.958 99,99




Total Interior

Total Montevideo

Total 466.496 1.008.940 1.008.320

466.496

0

1.008.940

0

1.008.320

0

99,94

0,00

99,94



Oficinas con mobiliario y

equipamiento renovado

Cant.de oficinas con mob. y equipamiento

renovado

Unidad 10,00 19,00

Página 56 de 221



Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Incremento de Crédito presupuestal por trasposición desde los proyectos 706 "Máquinas y equipos" (por $133.504) y 973

"Inmuebles" (por $ 408.940) del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719

de diciembre de 2010.

03/06/2016 El indicador de ejecución refiere a "cantidad de oficinas con mobiliario adecuado, renovado, mejoradas"; lo previsto era dotar de

mobiliario a 10 oficinas y en este ejercicio se logró comprar mobiliario y equipos para 19 oficinas.

Página 57 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Varios Reparaciones en el

depósito y oficina Científica

Unidad 0 2 2 100,00

Obras Civiles - Varios Reparaciones en Oficina

Operacional

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Reparaciones en Unidad

Radiopatrulla

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Reparaciones Seccional

10ma

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Reparaciones Seccional 5ta Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Viviendas Adquisición de viviendas

para funcionarios

Unidad 0 2 2 100,00

Página 58 de 221







especial


Totales 660.000 251.060 250.657 99,84






Totales 99,84 660.000 251.060 250.657




CANELONES Obras Civiles - Varios No 0 165.870 165.870 100,00

CANELONES Obras Civiles - Viviendas No 660.000 85.190 84.787 99,53




Total Interior

Total Montevideo

Total 660.000 251.060 250.657

660.000

0

251.060

0

250.657

0

99,84

0,00

99,84



Viviendas adquiridas para funcionarios y destacamentos policiales Unidad 2,00 2,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Disminución de Crédito presupuestal en $ 408.940 por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del

mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

09/06/2016 Se refaccionaron 6 oficinas y parte del crédito fue traspuesto al proyecto 971 para adquisición de mobiliario. Viviendas adquiridas

mediante el pago de ANV para los jefes de Zona Operacional III y Unidad de Análisis Táctico.

Página 59 de 221



007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo














definitiva


Trabajo

Bomba sumergible Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Equipos menores Unidad 2 0 0 0,00


Trabajo



Trabajo

Máquinas para taller Unidad 2 0 0 0,00





especial


Totales 65.000 75.727 75.727 100,00

Página 60 de 221







TIC - Hardware (CF) 44.000 0 0 0,00

Totales 100,00 65.000 75.727 75.727




CERRO LARGO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 21.000 75.727 75.727 100,00

CERRO LARGO TIC - Hardware (CF) No 44.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 65.000 75.727 75.727

65.000

0

75.727

0

75.727

0

100,00

0,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Incremento de Crédito presupuestal en $ 10.727 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del


Página 61 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática

















definitiva




Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mesas, escritorios y

armarios

Unidad 3 1 1 100,00



Página 62 de 221







especial


Totales 65.000 54.273 54.272 100,00





Totales 100,00 65.000 54.273 54.272




CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No 65.000 54.273 54.272 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 65.000 54.273 54.272

65.000

0

54.273

0

54.272

0

100,00

0,00

100,00



Oficinas con mobiliario y


Cant.de oficinas cn mob.y equipamiento

renovado

Unidad 4,00 4,00

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por $ 10.727, por trasposicion de crédito hacia el Proyecto 706 "Máquinas y

equipos", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de

2010.

Página 63 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Viviendas Refacción Seccional

Arbolito

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Viviendas Viviendas adquiridas para

funcionarios

Unidad 0 2 2 100,00





especial


Totales 225.000 225.000 225.000 100,00

Página 64 de 221







Totales 100,00 225.000 225.000 225.000




CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas No 225.000 225.000 225.000 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 225.000 225.000 225.000

225.000

0

225.000

0

225.000

0

100,00

0,00

100,00



Viviendas adquiridas para funcionarios Unidad 3,00 2,00

Oficinas y viviendas

refaccionadas

para su mejor funcionamiento Unidad 1,00 1,00

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 Se realizaron refacciones de mantenimiento menor y pintura de Seccional Pueblo Arbolito - Cerro Largo

08/06/2016 Se paga a MEVIR por 2 viviendas para funcionarios policiales encargados de los destacamentos de Cerro de las Cuentas y

Tupambaé

Página 65 de 221



008 - Jefatura de Policía de Colonia04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



008 - Jefatura de Policía de Colonia














definitiva


Trabajo






especial


Totales 36.000 0 0 0,00





Totales 0,00 36.000 0 0

Página 66 de 221






COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 36.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 36.000 0 0

36.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2016 Se traspuso la totalidad del crédito presupuestal al Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de

lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 67 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática















Página 68 de 221





definitiva




Unidad 1 0 0 0,00




Trabajo

Cámara fotográfica Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Extractores de aire Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo



TIC - Hardware (CF) Pc completo Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Tarjetas de red Unidad 0 11 11 100,00





especial


Totales 94.000 94.000 93.925 99,92

Página 69 de 221








TIC - Hardware (CF) 15.000 34.169 34.169 100,00

Totales 99,92 94.000 94.000 93.925




COLONIA Equipamiento y Mobiliario No 79.000 17.753 17.678 99,58

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 42.078 42.078 100,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No 15.000 34.169 34.169 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 94.000 94.000 93.925

94.000

0

94.000

0

93.925

0

99,92

0,00

99,92

Página 70 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Varios Suministro, colocación de

techo y reparaciones en

Jefatura

Metro

cuadrado 0 200 200 100,00

Obras Civiles - Viviendas Adquisición de viviendas

para funcionarios

Unidad 0 2 2 100,00

Obras Civiles - Viviendas Materiales de construcción Unidad 2 0 0 0,00






especial


Totales 285.000 688.100 688.100 100,00

Página 71 de 221








Totales 100,00 285.000 688.100 688.100




COLONIA Obras Civiles - Varios No 0 350.225 350.225 100,00

COLONIA Obras Civiles - Viviendas No 285.000 337.875 337.875 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 285.000 688.100 688.100

285.000

0

688.100

0

688.100

0

100,00

0,00

100,00



Obras menores Refacciones y mantenimiento de viviendas y

oficina

Unidad 2,00 1,00

Viviendas adquiridas Para funcionarios y destacamentos policiales Unidad 2,00 2,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Incremento de crédito presupuestal en $ 36.000 por trasposición desde el Proyecto 706 "Máquinas y equipos" del mismo Programa y

Unidad Ejecutora y por $ 367.100 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del

delito", Unidad Ejecutora " Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de

diciembre de 2010.

07/06/2016 En obras se detalla la colocación y compra de techos en paneles ISODEC para la Jefatura de Policía. Se incluye el pago de cuotas al

BHU por dos viviendas, para el Director de Seguridad y para el Director de Coordinación.

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009 - Jefatura de Policía de Durazno04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



009 - Jefatura de Policía de Durazno












Página 73 de 221





definitiva



acondicionado

Unidad 2 0 0 0,00




Trabajo


TIC - Hardware (CF) Cámara fotográfica con

trípode

Unidad 0 3 3 100,00



TIC - Hardware (CF) Switch Unidad 0 3 3 100,00





especial


Totales 120.000 120.000 119.229 99,36






TIC - Hardware (CF) 0 86.085 85.941 99,83

Totales 99,36 120.000 120.000 119.229

Página 74 de 221






DURAZNO Equipamiento y Mobiliario No 120.000 25.426 25.426 100,00

DURAZNO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 8.489 7.862 92,61

DURAZNO TIC - Hardware (CF) No 0 86.085 85.941 99,83




Total Interior

Total Montevideo

Total 120.000 120.000 119.229

120.000

0

120.000

0

119.229

0

99,36

0,00

99,36

Página 75 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



009 - Jefatura de Policía de Durazno





973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Viviendas Obras menores Unidad 1 0 0 0,00

Obras Civiles - Viviendas Refacción de Seccional 9na Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Viviendas Refacción de Seccionales Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Viviendas Vivienda-Seccional 10ma y

6ta

Unidad 0 2 2 100,00

Página 76 de 221








especial


Totales 245.000 505.000 504.690 99,94





Totales 99,94 245.000 505.000 504.690




DURAZNO Obras Civiles - Viviendas No 245.000 505.000 504.690 99,94




Total Interior

Total Montevideo

Total 245.000 505.000 504.690

245.000

0

505.000

0

504.690

0

99,94

0,00

99,94




Oficinas y viviendas

refacionadas

para su mejor funcionamiento Unidad 1,00 1,00

Página 77 de 221



Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Incremento de Crédito presupuestal por $ 260.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y

represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley

N° 18.719 de diciembre de 2010.

09/06/2016 La refacción fue realizada en la Seccional 9na de Sarandí del Yi.

Con respecto a las 2 viviendas adquiridas se pagan cuotas a MEVIR, siendo utilizadas como Seccional 10ma en Colonia Rossell y

Rius, y, Seccional 6ta en La Paloma.

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010 - Jefatura de Policía de Flores04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



010 - Jefatura de Policía de Flores












Página 79 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aspiradoras Unidad 0 2 2 100,00


acondicionado

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Heladera, frigobar, freezer Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Microondas, horno Unidad 0 2 2 100,00


Equipamiento y Mobiliario Telefónos y fax Unidad 3 0 0 0,00


Trabajo

Autógena Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Bomba presurizadora Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo



Trabajo

Destructora de papel Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo



Trabajo

Medidor laser Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Odómetro Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo


Página 80 de 221







especial


Totales 70.000 93.848 93.845 100,00






Totales 100,00 70.000 93.848 93.845




FLORES Equipamiento y Mobiliario No 70.000 37.747 37.744 99,99

FLORES Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 56.101 56.101 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 70.000 93.848 93.845

70.000

0

93.848

0

93.845

0

100,00

0,00

100,00



Oficinas equipadas con equipamiento y mobiliario adecuado Unidad 13,00 10,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Incremento de Crédito presupuestal por $ 23.848 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad

Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 81 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



010 - Jefatura de Policía de Flores





973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Varios Seccional 4 ta. La Casilla Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Viviendas Viviendas adquiridas -

Casa-Habitación

Unidad 0 4 4 100,00

Obras Civiles - Viviendas Viviendas adquiridas y

destacamentos

Unidad 5 0 0 0,00






especial


Totales 245.000 321.152 321.152 100,00

Página 82 de 221








Totales 100,00 245.000 321.152 321.152




FLORES Obras Civiles - Varios No 0 64.780 64.780 100,00

FLORES Obras Civiles - Viviendas No 245.000 256.372 256.372 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 245.000 321.152 321.152

245.000

0

321.152

0

321.152

0

100,00

0,00

100,00



Viviendas y destacamentos

adquiridos

para funcionarios y destamantos policiales Unidad 14,00 5,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Inremento de Crédito presupuestal en $ 100.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y

represión del delito", Unidad Ejecutora 011 "Secretaría del Ministerio del Interior" y disminución de Crédito presupuestal por $ 23.848

por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N°

18.719 de diciembre de 2010.

Página 83 de 221



011 - Jefatura de Policía de Florida04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



011 - Jefatura de Policía de Florida












Página 84 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Estufa a gas Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Jarra eléctrica Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Juego de sofás Unidad 0 1 1 100,00






Trabajo

Compresor de aire Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Equipo de soldar Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo


TIC - Hardware (CF) Grabadora de DVD Unidad 0 1 1 100,00






especial


Totales 120.000 120.000 120.000 100,00

Página 85 de 221








TIC - Hardware (CF) 0 1.692 1.692 100,00

Totales 100,00 120.000 120.000 120.000




FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No 120.000 69.533 69.533 100,00

FLORIDA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 48.775 48.775 100,00

FLORIDA TIC - Hardware (CF) No 0 1.692 1.692 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 120.000 120.000 120.000

120.000

0

120.000

0

120.000

0

100,00

0,00

100,00



Taller de mantenimiento con


Taller de mantenimiento con equipamiento

renovado

Unidad 1,00 1,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Se priorizaron las necesidades del Taller de mantenimiento de la Jefatura.

En Indicadores de Ejecución se detalla 1 representando dicho Taller.

Página 86 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



011 - Jefatura de Policía de Florida





973 - Inmuebles

126 - Construcción de inmuebles .








definitiva

Obras Civiles - Varios Avance de obra Seccional

6ta

Porcentaje 0 50 50 100,00

Obras Civiles - Viviendas Refacción de Seccionales Unidad 0 16 16 100,00


destacamentos policiales

Unidad 0 4 4 100,00






especial


Totales 585.000 2.584.999 2.584.999 100,00

Página 87 de 221






Obras Civiles - Varios 0 1.991.451 1.991.451 100,00


Totales 100,00 585.000 2.584.999 2.584.999




FLORIDA Obras Civiles - Varios No 0 1.991.451 1.991.451 100,00

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas No 585.000 593.548 593.548 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 585.000 2.584.999 2.584.999

585.000

0

2.584.999

0

2.584.999

0

100,00

0,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Incremento de crédito presupuestal en $ 2:000.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", del Programa 460

"Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el

artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 88 de 221



012 - Jefatura de Policía de Lavalleja04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



012 - Jefatura de Policía de Lavalleja














definitiva






Página 89 de 221







especial


Totales 110.000 110.000 110.000 100,00





TIC - Hardware (CF) 72.000 45.650 45.650 100,00

Totales 100,00 110.000 110.000 110.000




LAVALLEJA Equipamiento y Mobiliario No 38.000 64.350 64.350 100,00

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No 72.000 45.650 45.650 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 110.000 110.000 110.000

110.000

0

110.000

0

110.000

0

100,00

0,00

100,00



Oficinas Equipadas Oficinas con equipamiento y mobiliario

adecuado

Unidad 7,00 7,00

Página 90 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



012 - Jefatura de Policía de Lavalleja





973 - Inmuebles









definitiva


destacamentos policiales

Unidad 0 1 1 100,00


funcionarios

Unidad 0 6 6 100,00





especial


Totales 350.000 497.373 497.373 100,00

Página 91 de 221







Totales 100,00 350.000 497.373 497.373




LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas No 350.000 497.373 497.373 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 350.000 497.373 497.373

350.000

0

497.373

0

497.373

0

100,00

0,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Incremento de Crédito presupuestal en $ 147.373 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", del Programa 460 "Prevención

y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la

Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 92 de 221



013 - Jefatura de Policía de Maldonado04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



013 - Jefatura de Policía de Maldonado



Adquisición de maquinas y equipos









Página 93 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cocina a gas Unidad 0 1 1 100,00



Trabajo

Aires acondicionados Unidad 3 6 6 100,00


Trabajo

Bomba de agua Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo



Trabajo

Teléfonos y fax Unidad 10 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Accesorios informáticos,

switch, ups

Unidad 0 8 8 100,00

TIC - Hardware (CF) Amplificador de sonido Unidad 0 1 1 100,00


TIC - Hardware (CF) Impresoras láser Unidad 6 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) Monitores, teclados, mouse Unidad 0 1 1 100,00







especial


Totales 74.500 124.500 123.821 99,45

Página 94 de 221








TIC - Hardware (CF) 30.600 52.343 51.664 98,70

Totales 99,45 74.500 124.500 123.821




MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No 0 15.597 15.597 100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 43.900 56.560 56.560 100,00





Total Interior

Total Montevideo

Total 74.500 124.500 123.821

74.500

0

124.500

0

123.821

0

99,45

0,00

99,45

Observaciones

Fecha Comentario

25/04/2016 Se realizó trasposición de crédito por $ 50.000 desde el proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 95 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática















Página 96 de 221





definitiva




acondicionado

Unidad 4 3 3 100,00

Equipamiento y Mobiliario Escaner Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Impresora Unidad 0 4 4 100,00





Equipamiento y Mobiliario Ventilador de pie Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Aspiradora industrial Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Cámara de vigilancia Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Extintores Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Extractor de aire Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo



TIC - Hardware (CF) Impresora láser Unidad 0 4 4 100,00

Página 97 de 221









especial


Totales 175.500 175.500 174.888 99,65






TIC - Hardware (CF) 108.000 71.000 70.900 99,86

Totales 99,65 175.500 175.500 174.888




MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No 67.500 84.117 83.605 99,39

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 20.383 20.383 100,00





Total Interior

Total Montevideo

Total 175.500 175.500 174.888

175.500

0

175.500

0

174.888

0

99,65

0,00

99,65



Oficinas Equipadas Oficinas con equipamiento y mobiliario

adecuado

Unidad 12,00 16,00

Página 98 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles -

Infraestructura Urbana

Mat.construcción, oficinas

refaccionadas

Unidad 4 0 0 0,00






especial


Totales 50.000 0 0 0,00

Página 99 de 221






Obras Civiles - Infraestructura Urbana 50.000 0 0 0,00

Totales 0,00 50.000 0 0




MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura

UrbanaNo 50.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 50.000 0 0

50.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Se realizó trasposición de la totalidad del crédito hacia el proyecto 706 "Máquinas y equipos" del mismo Programa y misma Unidad

Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. Dicha trasposición corresponde a la

necesidad de comprar equipos de aire acondicionado.

Página 100 de 221



014 - Jefatura de Policía de Paysandú04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



014 - Jefatura de Policía de Paysandú












Página 101 de 221





definitiva




Trabajo



Trabajo

Atornillador Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo



Trabajo

Pinza morza mordaza Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Soldadora Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámaras de seguridad Unidad 0 4 4 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámaras fotográficas Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Filmadoras Unidad 0 2 2 100,00



TIC - Hardware (CF) PC completa Unidad 2 0 0 0,00





especial


Totales 130.000 130.000 129.619 99,71

Página 102 de 221








TIC - Hardware (CF) 35.000 102.348 101.967 99,63

Totales 99,71 130.000 130.000 129.619




PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No 95.000 5.090 5.090 100,00

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 22.562 22.562 100,00

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No 35.000 102.348 101.967 99,63




Total Interior

Total Montevideo

Total 130.000 130.000 129.619

130.000

0

130.000

0

129.619

0

99,71

0,00

99,71



Oficinas equipadas con mobiliario y equipamiento adecuado Unidad 10,00 8,00

Página 103 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



014 - Jefatura de Policía de Paysandú





973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Varios Materiales de ferretería Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Materiales de sanitaria Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Materiales eléctricos Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Viviendas Destacamentos policiales Unidad 3 5 5 100,00


Obras Civiles - Viviendas Viviendas adquiridas Unidad 2 2 2 100,00

Página 104 de 221








especial


Totales 585.000 921.065 919.300 99,81






Totales 99,81 585.000 921.065 919.300




PAYSANDU Obras Civiles - Varios No 0 306.065 305.635 99,86

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas No 585.000 615.000 613.665 99,78




Total Interior

Total Montevideo

Total 585.000 921.065 919.300

585.000

0

921.065

0

919.300

0

99,81

0,00

99,81

Observaciones

Fecha Comentario

28/05/2016 Incremento de crédito presupuestal en $ 336.065 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", del Programa 460 "Prevención



04/06/2016 Pago de cuotas de MEVIR de viviendas para funcionarios de destacamentos policiales

Página 105 de 221



015 - Jefatura de Policía de Río Negro04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



015 - Jefatura de Policía de Río Negro














definitiva


Trabajo

Filmadoras Unidad 0 2 2 100,00







especial


Totales 40.000 70.000 69.936 99,91

Página 106 de 221







TIC - Hardware (CF) 40.000 40.064 40.000 99,84

Totales 99,91 40.000 70.000 69.936




RIO NEGRO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 29.936 29.936 100,00

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No 40.000 40.064 40.000 99,84




Total Interior

Total Montevideo

Total 40.000 70.000 69.936

40.000

0

70.000

0

69.936

0

99,91

0,00

99,91

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Incremento del crédito presupuestal en $ 30.000 por trasposición desde el Proyecto 752 “Semovientes”, del mismo programa y

Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 107 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de semovientes


752 - Semovientes

135 - Adquisición de semovientes .








definitiva

Semovientes Semovientes y canes Unidad 1 0 0 0,00





especial


Totales 30.000 0 0 0,00





Totales 0,00 30.000 0 0

Página 108 de 221






RIO NEGRO Semovientes No 30.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 30.000 0 0

30.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 La Unidad Ejecutora no tuvo necesidad de adquirir semovientes

04/06/2016 Disminución de crédito presupuestal en $ 30.000 por trasposición hacia el Proyecto 706 “Máquinas y equipos”, del mismo programa y


Página 109 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática

















definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios, estanterías y

archivadores

Unidad 2 0 0 0,00


acondicionado

Unidad 2 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mesa, escritorios, mesa de

pc

Unidad 2 2 2 100,00






especial


Totales 40.000 40.000 39.745 99,36

Página 110 de 221







Totales 99,36 40.000 40.000 39.745




RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No 40.000 40.000 39.745 99,36




Total Interior

Total Montevideo

Total 40.000 40.000 39.745

40.000

0

40.000

0

39.745

0

99,36

0,00

99,36




Página 111 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Viviendas Destacamentos policiales Unidad 2 2 2 100,00


funcionarios

Unidad 5 5 5 100,00





especial


Totales 205.000 415.000 396.314 95,50

Página 112 de 221







Totales 95,50 205.000 415.000 396.314




RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas No 205.000 415.000 396.314 95,50




Total Interior

Total Montevideo

Total 205.000 415.000 396.314

205.000

0

415.000

0

396.314

0

95,50

0,00

95,50




obras menores oficinas y viviendas reaccionadas Unidad 0,00 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Se pagan cuotas de MEVIR y BHU por viviendas adquiridas que funcionan como destacamento y vivienda del funcionario encargado

04/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal en $ 210.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles"del mismo Programa, Unidad

Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de

2010.

Página 113 de 221



016 - Jefatura de Policía de Rivera04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



016 - Jefatura de Policía de Rivera












Página 114 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cafetera Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Caldera Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Caloventilador Unidad 0 1 1 100,00



acondicionado

Unidad 4 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Jarra Eléctrica Unidad 0 1 1 100,00










especial


Totales 150.000 150.000 149.998 100,00

Página 115 de 221







TIC - Hardware (CF) 0 5.000 5.000 100,00

Totales 100,00 150.000 150.000 149.998




RIVERA Equipamiento y Mobiliario No 150.000 145.000 144.998 100,00

RIVERA TIC - Hardware (CF) No 0 5.000 5.000 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 150.000 150.000 149.998

150.000

0

150.000

0

149.998

0

100,00

0,00

100,00




Oficinas equipadas Cant. de oficinas equipadas Unidad 15,00 12,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 El indicador se refiere a "Cantidad de oficinas con mobiliario y equipamiento adecuado, renovado y/o mejorado" se había previsto

adecuar 15 oficinas y se logró equipar 12

Página 116 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



016 - Jefatura de Policía de Rivera





973 - Inmuebles









definitiva



casa-habitación

Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 150.000 150.000 150.000 100,00

Página 117 de 221







Totales 100,00 150.000 150.000 150.000




RIVERA Obras Civiles - Viviendas No 150.000 150.000 150.000 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 150.000 150.000 150.000

150.000

0

150.000

0

150.000

0

100,00

0,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Se pagan anualmente cuotas al BHU por vivienda adquirida en la ciudad de Rivera, la cual es usufructuada como casa-habitación del

Jefe de Policía

Página 118 de 221



017 - Jefatura de Policía de Rocha04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



017 - Jefatura de Policía de Rocha






140 - Reposición de máquinas y equipos .








definitiva


Equipamiento y Mobiliario Calculadora Unidad 0 1 1 100,00






especial


Totales 80.000 80.000 79.810 99,76

Página 119 de 221








TIC - Hardware (CF) 15.000 36.359 36.169 99,48

Totales 99,76 80.000 80.000 79.810




ROCHA Equipamiento y Mobiliario No 0 43.641 43.641 100,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 65.000 0 0 0,00

ROCHA TIC - Hardware (CF) No 15.000 36.359 36.169 99,48




Total Interior

Total Montevideo

Total 80.000 80.000 79.810

80.000

0

80.000

0

79.810

0

99,76

0,00

99,76

Página 120 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática

















definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivadores, estanterias Unidad 2 0 0 0,00







especial


Totales 20.000 20.000 19.691 98,46

Página 121 de 221







Totales 98,46 20.000 20.000 19.691




ROCHA Equipamiento y Mobiliario No 20.000 20.000 19.691 98,46




Total Interior

Total Montevideo

Total 20.000 20.000 19.691

20.000

0

20.000

0

19.691

0

98,46

0,00

98,46

Página 122 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles







Página 123 de 221





definitiva

Obras Civiles - Varios Instalación Eléctrica Zona

Operacional Nº 1

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Refacciones Alojamiento

para personal Verano Azul

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Refacciones Brigada oper.

y R.Patrulla

Unidad 2 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Refacciones Casa

Encargado

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Refacciones Chacra Policial

Barrio Cecilio

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Refacciones Jefatura de

Policía Rocha

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Refacciones Salón

Informático

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Refacciones Seccionales 1,

2, 6, 11

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Refacciones Sub comisaría

Punta del Diablo

Unidad 0 1 1 100,00






especial


Totales 575.000 575.000 574.910 99,98





Totales 99,98 575.000 575.000 574.910

Página 124 de 221






ROCHA Obras Civiles - Varios No 575.000 575.000 574.910 99,98




Total Interior

Total Montevideo

Total 575.000 575.000 574.910

575.000

0

575.000

0

574.910

0

99,98

0,00

99,98

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Se realizaron refacciones en la Sub Comisaría de Punta Del Diablo, la casa del encargado, alojamiento para el personal de Verano

Azul, Chacra Policial, Salón Informático, Jefatura, Seccionales 1ra, 2da, 6ta y 11va e Instalación Eléctrica en la zona operacional Nº

1.

Página 125 de 221



018 - Jefatura de Policía de Salto04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



018 - Jefatura de Policía de Salto












Página 126 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Amplificador, potencia,

micrófono, y accesorios

Unidad 0 4 4 100,00


Equipamiento y Mobiliario Cama Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mesa, escritorios, mesa de

pc

Unidad 4 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Purificador Unidad 0 1 1 100,00





Trabajo



Trabajo

Gato con carro Unidad 0 1 1 100,00



TIC - Hardware (CF) Scaner Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) USB Unidad 0 2 2 100,00

Página 127 de 221







especial


Totales 150.000 150.000 150.000 100,00






TIC - Hardware (CF) 0 41.734 41.734 100,00

Totales 100,00 150.000 150.000 150.000




SALTO Equipamiento y Mobiliario No 150.000 87.426 87.426 100,00

SALTO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 20.840 20.840 100,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No 0 41.734 41.734 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 150.000 150.000 150.000

150.000

0

150.000

0

150.000

0

100,00

0,00

100,00

Página 128 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



018 - Jefatura de Policía de Salto





973 - Inmuebles









definitiva







especial


Totales 316.311 547.811 526.500 96,11

Página 129 de 221







Totales 96,11 316.311 547.811 526.500




SALTO Obras Civiles - Viviendas No 316.311 547.811 526.500 96,11




Total Interior

Total Montevideo

Total 316.311 547.811 526.500

316.311

0

547.811

0

526.500

0

96,11

0,00

96,11



Viviendas adquiridas para funcionarios y/o destacamento policial Unidad 5,00 4,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Se pagan cuotas a MEVIR correspondientes a 2 viviendas - destacamento en las localidades de Paso Cementerio y Laureles.

Asimismo se pagan cuotas al BHU por viviendas adquiridas que son ocupadas por el Subjefe y Jefe de Policía respectivamente

04/06/2016 Incremento de crédito presupuestal en $ 231.500 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Programa, Unidad

Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de

2010.

Página 130 de 221



019 - Jefatura de Policía de San José04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



019 - Jefatura de Policía de San José












Página 131 de 221





definitiva


Equipamiento y Mobiliario Teléfonos, Fax Unidad 6 10 10 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámara fotográfica Unidad 0 1 1 100,00


TIC - Hardware (CF) Filmadora digital Unidad 0 1 1 100,00


TIC - Hardware (CF) Monitor Led Unidad 0 2 2 100,00


TIC - Hardware (CF) PC completo Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Pendrive Unidad 0 1 1 100,00






especial


Totales 120.000 120.000 120.000 100,00

Página 132 de 221







TIC - Hardware (CF) 63.000 84.000 84.000 100,00

Totales 100,00 120.000 120.000 120.000




SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No 57.000 36.000 36.000 100,00

SAN JOSE TIC - Hardware (CF) No 63.000 84.000 84.000 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 120.000 120.000 120.000

120.000

0

120.000

0

120.000

0

100,00

0,00

100,00



Oficinas equipadas Cant. de oficinas equipadas Unidad 13,00 9,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 El indicador se refiere a "Cantidad de oficinas con mobiliario y equipamiento adecuado, renovado y/o mejorado" se había previsto

adecuar 13 oficinas y se logró equipar 9

Página 133 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



019 - Jefatura de Policía de San José





973 - Inmuebles









definitiva







especial


Totales 575.000 635.000 623.010 98,11

Página 134 de 221







Totales 98,11 575.000 635.000 623.010




SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas No 575.000 635.000 623.010 98,11




Total Interior

Total Montevideo

Total 575.000 635.000 623.010

575.000

0

635.000

0

623.010

0

98,11

0,00

98,11

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Se pagan anualmente cuotas a la ANV por 6 viviendas adquiridas las cuales son usufructuadas como casa habitación por

funcionarios del comando de la Jefatura de Policía

07/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 60.000 por trasposición desde el Proyecto 973

"Inmuebles", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Programa 460 "Prevención y represión del delito", al amparo

de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 135 de 221



020 - Jefatura de Policía de Soriano04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



020 - Jefatura de Policía de Soriano














definitiva


Trabajo

Electrodomésticos Unidad 4 0 0 0,00


Trabajo

Equipo de aire

acondicionado

Unidad 2 3 3 100,00


Trabajo

Sillas y sillones ejecutivos Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

TV LED Unidad 0 3 3 100,00





especial


Totales 50.000 50.000 49.745 99,49

Página 136 de 221







Totales 99,49 50.000 50.000 49.745




SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 50.000 50.000 49.745 99,49




Total Interior

Total Montevideo

Total 50.000 50.000 49.745

50.000

0

50.000

0

49.745

0

99,49

0,00

99,49

Página 137 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática

















definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad 0 3 3 100,00


Equipamiento y Mobiliario Mesa de reunión y

escritorios

Unidad 8 13 13 100,00


Página 138 de 221








especial


Totales 70.000 200.000 199.444 99,72





Totales 99,72 70.000 200.000 199.444




SORIANO Equipamiento y Mobiliario No 70.000 200.000 199.444 99,72




Total Interior

Total Montevideo

Total 70.000 200.000 199.444

70.000

0

200.000

0

199.444

0

99,72

0,00

99,72

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 130.000 trasposición desde el Proyecto 971

"Equipamiento y Mobiliario de Oficina", programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del

Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. Se dió prioridad a la

inversión en mobiliario de acuerdo a las necesidades de la Jefatura, logrando mejorar la condición laboral de 7 oficinas, las cuales

representan un 35% del total

Página 139 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva


Obras Civiles - Viviendas Refacciones en

Seccionales Policiales

Unidad 0 5 5 100,00

Obras Civiles - Viviendas Reparaciones, instalación

eléctrica y pintura en

Jefatura

Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 460.000 685.000 684.984 100,00

Página 140 de 221







Totales 100,00 460.000 685.000 684.984




SORIANO Obras Civiles - Viviendas No 460.000 685.000 684.984 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 460.000 685.000 684.984

460.000

0

685.000

0

684.984

0

100,00

0,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Inremento de Crédito presupuestal en la financiación 12 "Recursos con afectación especial" por $ 225.000 por trasposición desde el

Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del

Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 141 de 221



021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó












Página 142 de 221





definitiva


Trabajo

Equipos de aire

acondicionado

Unidad 2 2 2 100,00


Trabajo

Gato mecánico Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Termotanque Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámaras de video-vigilancia Unidad 0 24 24 100,00


TIC - Hardware (CF) Joystick Unidad 0 3 3 100,00









especial


Totales 40.000 2.104.000 2.104.000 100,00





TIC - Hardware (CF) 0 2.064.000 2.064.000 100,00

Totales 100,00 40.000 2.104.000 2.104.000

Página 143 de 221






TACUAREMBO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 40.000 40.000 40.000 100,00

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No 0 2.064.000 2.064.000 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 40.000 2.104.000 2.104.000

40.000

0

2.104.000

0

2.104.000

0

100,00

0,00

100,00



Sistema de videovigilancia Sistema para ciudad de Tacuarembó Unidad 1,00 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 2:064.000 por trasposición desde el Proyecto

891"Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora

001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 144 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática















Página 145 de 221





definitiva



acondicionado

Unidad 1 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos informáticos y

accesorios

Unidad 4 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Impresora, multifunción,

escaner, fotocopiadora

Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Repuestos para equipos

y/o máquinas

Unidad 1 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Sillas, sillones ejecutivos Unidad 0 15 15 100,00






especial


Totales 90.000 90.000 89.984 99,98





Totales 99,98 90.000 90.000 89.984

Página 146 de 221






TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No 90.000 90.000 89.984 99,98




Total Interior

Total Montevideo

Total 90.000 90.000 89.984

90.000

0

90.000

0

89.984

0

99,98

0,00

99,98




Página 147 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Viviendas Materiales de construcción

p/mantenimiento

Unidad 5 0 0 0,00






especial


Totales 125.000 147.659 147.659 100,00

Página 148 de 221







Totales 100,00 125.000 147.659 147.659




TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas No 125.000 147.659 147.659 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 125.000 147.659 147.659

125.000

0

147.659

0

147.659

0

100,00

0,00

100,00



Viviendas adquiridas Para funcionarios y/o destacamentos

policiales

Unidad 2,00 2,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Se pagan anualmente a MEVIR por viviendas adquiridas que son ocupadas por funcionarios: en Pueblo Achar por el Encargado de la

Seccional y en Punta de Carreteras por un funcionario policial.

07/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 “Recursos con afectación especial” por $ 22.659 por trasposición desde el

Proyecto 972 "Informática", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del


Página 149 de 221



022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres






1268 - Adquisición de maquinarias y equipos para talleres y oficinas Treinta y Tres








definitiva

TIC - Hardware (CF) Sistema de cámaras de

videovigilancia

Unidad 0 1 1 100,00





Totales 0 1.400.000 1.400.000 100,00




TIC - Hardware (CF) 0 1.400.000 1.400.000 100,00

Totales 100,00 0 1.400.000 1.400.000

Página 150 de 221






TREINTA Y TRES TIC - Hardware (CF) No 0 1.400.000 1.400.000 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 0 1.400.000 1.400.000

0

0

1.400.000

0

1.400.000

0

100,00

0,00

100,00



Convenio con Intendencia Equipamiento de videovigilancia Unidad 1,00 1,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Se realizó un convenio con la Intendencia para instalar un sistema de videovigilancia en la ciudad de Treinta y Tres, por el cual el

Ministerio del Interior aportó una partida de $1.400.000

07/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 1:400.000 por trasposición desde el Proyecto

891"Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora

001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. El

Proyecto 706, ya estaba habilitado en otras Unidades Ejecutoras del mismo Programa.

Página 151 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática

















definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios, bibliotecas,

estanterías

Unidad 4 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Aspiradora semi industrial Unidad 0 1 1 100,00


acondicionado

Unidad 6 6 6 100,00

Equipamiento y Mobiliario Extintores para vehículos Unidad 0 22 22 100,00


Página 152 de 221







especial


Totales 100.000 100.000 99.480 99,48





Totales 99,48 100.000 100.000 99.480




TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No 100.000 100.000 99.480 99,48




Total Interior

Total Montevideo

Total 100.000 100.000 99.480

100.000

0

100.000

0

99.480

0

99,48

0,00

99,48



Oficinas equipadas Cant.de oficinas con equipamiento Unidad 12,00 12,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Se compraron 22 extintores para los vehículos de la Jefatura de Policía (UPM, BEPRA y COMANDO) y para 8 Seccionales.

Página 153 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Varios Refacciones en Comisarías Metro

cuadrado 0 110 110 100,00

Obras Civiles - Varios Refacciones en oficinas de

la Jefatura de Policía

Metro

cuadrado 0 28 28 100,00







especial


Totales 355.000 515.949 515.439 99,90

Página 154 de 221








Totales 99,90 355.000 515.949 515.439




TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios No 0 90.008 89.498 99,43

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Viviendas No 355.000 425.941 425.941 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 355.000 515.949 515.439

355.000

0

515.949

0

515.439

0

99,90

0,00

99,90



Obras menores en oficinas Cant. de obras Unidad 10,00 10,00

Viviendas adquiridas Cant.de viv.p/funcionarios y destacamento

policial

Unidad 6,00 9,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Se paga anualmente a la ANV por 2 viviendas y a MEVIR por 7 viviendas ocupadas por funcionarios pertenecientes al Comando de la

Jefatura.

Se realizaron reparaciones menores, para mejor funcionamiento, en 6 Comisarías: Seccionales 1ra, 2da, 4ta, 5ta, 8ta y 9na y en las

oficinas de Psicología, Crimen Organizado, Brigada Anti-droga y el Departamento de Hurtos.

07/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 “Recursos con afectación especial” por $ 160.949 por trasposición desde

el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del


Página 155 de 221



023 - Dirección Nacional de Policía Caminera04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



023 - Dirección Nacional de Policía Caminera

462 - Seguridad vial



Objetivo de Inciso Seguridad Vial



Objetivo de UE Seguridad vial







definitiva



Equipamiento y Mobiliario Refrigerador Unidad 0 7 7 100,00



Trabajo

Ploteadora Unidad 0 1 1 100,00


Página 156 de 221








especial


Totales 300.000 351.500 341.439 97,14






TIC - Hardware (CF) 24.000 0 0 0,00

Totales 97,14 300.000 351.500 341.439










Total Interior

Total Montevideo

Total 300.000 351.500 341.439

0

300.000

0

351.500

0

341.439

0,00

97,14

97,14

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Incremento de crédito en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial” por $ 40.000 y en la financiación 1.1. “Rentas

Generales” por $ 11.500, por trasposición desde el Proyecto 971 “Equipamiento y Mobiliario de Oficina” , del mismo Programa y


Página 157 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática

















definitiva



acondicionado

Unidad 13 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Escritorios y mesas Unidad 0 7 7 100,00

Equipamiento y Mobiliario Fax, teléfonos, vinchas Unidad 0 11 11 100,00


Página 158 de 221








especial


Totales 700.000 288.500 237.920 82,47





Totales 82,47 700.000 288.500 237.920








Total Interior

Total Montevideo

Total 700.000 288.500 237.920

0

700.000

0

288.500

0

237.920

0,00

82,47

82,47



Oficinas y destacamentos

Equipados

Ofic.y Dest.con equipam. y mobiliario

adecuado

Unidad 25,00 22,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Disminución de crédito presupuestal en $ 411.500 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Máquinas yequipos”, del mismo Programa y


Página 159 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Varios Edificio Central Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Refacciones menores en

destacamentos

Unidad 0 3 3 100,00


funcionarios

Unidad 0 5 5 100,00





especial


Totales 1.000.000 1.360.000 1.279.898 94,11

Página 160 de 221






Obras Civiles - Varios 1.000.000 487.594 407.492 83,57

Obras Civiles - Viviendas 0 872.406 872.406 100,00

Totales 94,11 1.000.000 1.360.000 1.279.898




LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas No 0 83.788 83.788 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 1.000.000 306.793 226.691 73,89

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas No 0 142.600 142.600 100,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No 0 146.783 146.783 100,00

ROCHA Obras Civiles - Viviendas No 0 143.316 143.316 100,00

SALTO Obras Civiles - Viviendas No 0 84.011 84.011 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No 0 34.018 34.018 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas No 0 418.691 418.691 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.000.000 1.360.000 1.279.898

0

1.000.000

1.053.207

306.793

1.053.207

226.691

100,00

73,89

94,11



Edificio sede refaccionado para su mejor funcionamiento Unidad 1,00 1,00

Viviendas adquiridas para funcionarios o destacamentos policiales Unidad 5,00 5,00

Mantenimiento y reforma de

oficinas

para un funcionamiento adecuado Unidad 5,00 5,00

Página 161 de 221



Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Se realizaron refacciones menores en los destacamentos de Tacuarembó y Rocha (ciudad de Rocha y Cebollatí) y en el Edificio

Central.

Se paga cuotas al BHU por una vivienda en Tacuarembó y 4 viviendas a MEVIR Paysandú, Salto, Lavalleja y Rocha para funcionarios

policiales.

08/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial” en $ 360.000 por trasposición desde

el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de oficina del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo

76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 162 de 221



024 - Dirección Nacional de Bomberos04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



024 - Dirección Nacional de Bomberos



Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego y demás necesarios para el correcto

funcionamiento de la Unidad Ejecutora


713 - Equipamiento profesional

158 - Adquisición de equipamiento profesional .

Objetivo de UE Riesgos de fuegos y siniestros





Página 163 de 221





definitiva


Trabajo

Bomba de Agua Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Cadenas de motosierra Unidad 0 25 25 100,00


Trabajo



Trabajo

Equipos encapsulados Unidad 0 4 4 100,00


Trabajo



Trabajo

Maquinarias Unidad 280 0 0 0,00


Trabajo



Trabajo

Vestimenta y equipamiento

profesional

Unidad 1.735 2.531 2.531 100,00






especial


Totales 8.880.000 13.062.522 12.414.566 95,04





Totales 95,04 8.880.000 13.062.522 12.414.566

Página 164 de 221










Total Interior

Total Montevideo

Total 8.880.000 13.062.522 12.414.566

0

8.880.000

0

13.062.522

0

12.414.566

0,00

95,04

95,04

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" en $ 3:182.522 por trasposición

desde el Proyecto 972 "Informática", Programa 423 "Información y registro sobre personas físicas y bienes", Unidad Ejecutora

001"Secretaría del Ministerio del Interior" y en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en $ 1:000.000 por trasposición desde el

Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", Programa 463 "Prevención y combate de fuegos y siniestros", Unidad Ejecutora

024 "Dirección Nacional de Bomberos", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

08/06/2016 Se adquirió vestimenta y equipamiento profesional fundamentalmente para el área de Logística Profesional Montevideo y 5

destacamentos.

Página 165 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática















Página 166 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Amoladora Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Armarios, archivadores,

estanterías

Unidad 6 6 6 100,00


Equipamiento y Mobiliario Bomba de Agua Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Cocinas Unidad 0 10 10 100,00



acondicionado

Unidad 7 14 14 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos informáticos y

accesorios

Unidad 20 0 0 0,00



Unidad 20 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Herramientas menores Unidad 10 10 10 100,00

Equipamiento y Mobiliario Lijadora Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Máquina de escribir Unidad 0 7 7 100,00



Equipamiento y Mobiliario Prensa hidráulica Unidad 0 1 1 100,00


Página 167 de 221




Equipamiento y Mobiliario Tv Led Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) Cartucho Tonner Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras, scaners,

multifunción

Unidad 0 23 23 100,00




TIC - Hardware (CF) Proyector de imágenes Unidad 0 1 1 100,00


TIC - Software (CF) Licencias Microsoft Unidad 0 3 3 100,00





Totales 3.120.000 1.320.000 1.229.531 93,15





TIC - Hardware (CF) 715.000 449.808 449.808 100,00

TIC - Software (CF) 0 18.900 18.900 100,00

Totales 93,15 3.120.000 1.320.000 1.229.531

Página 168 de 221












Total Interior

Total Montevideo

Total 3.120.000 1.320.000 1.229.531

0

3.120.000

0

1.320.000

0

1.229.531

0,00

93,15

93,15

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” en $ 1:800.000 por trasposición hacia los Proyectos

971 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre

de 2010.

Página 169 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Varios Obras menores oficinas y

destacamentos

Metro


Obras Civiles - Varios Refacciones en la casa del

Jefe Destacamento San

Carlos

Metro

cuadrado 0 168 168 100,00

Obras Civiles - Varios Refacciones en techo,

pintura y cerámica Escuela

de Formación Las Brujas

Metro

cuadrado 0 570 570 100,00

Obras Civiles - Varios Refacciones pintura,

grifería, placas de yeso,

cerámica, techos

Metro

cuadrado 0 940 940 100,00





Totales 900.000 1.700.000 1.697.215 99,84

Página 170 de 221







Totales 99,84 900.000 1.700.000 1.697.215




CANELONES Obras Civiles - Varios No 0 952.236 952.236 100,00





Total Interior

Total Montevideo

Total 900.000 1.700.000 1.697.215

0

900.000

952.236

747.764

952.236

744.979

100,00

99,63

99,84

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 Las refacciones en la casa del Jefe del Destacamento de San Carlos fueron arreglos de pintura, placas de yeso, grifería, cerámica e

insumos eléctricos. Además se realizaron refacciones en varias oficinas dentro de Montevideo, en los destacamentos de Carrasco,

Biarritz, la Dirección Nacional de Bomberos, depto Arquitectura, talleres, etc.

09/06/2016 Incremento de crédito presupuestal por trasposición de $ 800.000 desde el Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad

Ejecutora.

Página 171 de 221



025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial




Objetivo de Inciso Prestaciones de Seguridad Social



Objetivo de UE Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Adquisición de scanner,

impresoras,

fotocopiadoras,

Unidad 4 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Cortina de Aire Unidad 0 1 1 100,00


acondicionado

Unidad 5 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reuniones,

escritorios, mesa pc

Unidad 7 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Puertas, estanterías,

percheros, varios

Unidad 0 1 1 100,00



Página 172 de 221







especial


Totales 115.000 115.000 70.384 61,20





Totales 61,20 115.000 115.000 70.384








Total Interior

Total Montevideo

Total 115.000 115.000 70.384

0

115.000

0

115.000

0

70.384

0,00

61,20

61,20

Página 173 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática

162 - Adquisición de informática .








definitiva

TIC - Software (CF) Sofware para archivo Unidad 1 0 0 0,00





Totales 1.680.000 0 0 0,00




TIC - Software (CF) 1.680.000 0 0 0,00

Totales 0,00 1.680.000 0 0

Página 174 de 221






MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 1.680.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.680.000 0 0

0

1.680.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Disminución de crédito presupuestal en $ 1:680.000 por trasposición hacia el Proyecto 972 “Informática”, Programa 460 "Prevención



Página 175 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva


para obras

Unidad 1 1 0 0,00




11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 50.000 50.000 0 0,00

Totales 50.000 50.000 0 0,00




Obras Civiles - Varios 50.000 50.000 0 0,00

Totales 0,00 50.000 50.000 0

Página 176 de 221






MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 50.000 50.000 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 50.000 50.000 0

0

50.000

0

50.000

0

0

0,00

0,00

0,00

Página 177 de 221



026 - Instituto Nacional de Rehabilitación04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



026 - Instituto Nacional de Rehabilitación





752 - Semovientes


Objetivo de UE Gestión de privación de la libertad







definitiva

Semovientes Semovientes y canes Unidad 5 5 0 0,00





especial

3 - Partidas Anuales 50.000 50.000 0 0,00

Totales 50.000 50.000 0 0,00




Semovientes 50.000 50.000 0 0,00

Totales 0,00 50.000 50.000 0

Página 178 de 221






MONTEVIDEO Semovientes No 50.000 50.000 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 50.000 50.000 0

0

50.000

0

50.000

0

0

0,00

0,00

0,00

Página 179 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de maquinas y equipos especiales


763 - Maquinaria y equipos especiales

165 - Equipamiento de maquinaria y equipos especiales .








definitiva


Trabajo

Bombas sumergible,

centrífuga

Unidad 6 3 3 100,00


Trabajo

Cuota Autoelevador Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Electrobomba Unidad 0 3 3 100,00


Trabajo

Electrodomésticos

profesionales

Unidad 1 0 0 0,00


Trabajo

Equipos maquinas y

herramientas mayores

Unidad 2 0 0 0,00


Trabajo

Motocompresor Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Picadora de Carne Unidad 0 1 1 100,00

Página 180 de 221







Totales 300.000 300.000 296.085 98,70





Totales 98,70 300.000 300.000 296.085








Total Interior

Total Montevideo

Total 300.000 300.000 296.085

0

300.000

0

300.000

0

296.085

0,00

98,70

98,70

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 Se compró equipamiento para 7 Centros, que estaba previsto equipar.

Página 181 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Efectuar obras, ampliaciones y refaccionar diversos establecimientos carcelarios en Montevideo e Interior. Equipamiento de

los complejos carcelarios


893 - Complejo Carcelario y Equipamiento

166 - Reparación y equipamiento del Complejo Carcelario .






Página 182 de 221





definitiva


Equipamiento y Mobiliario Amoladora Unidad 0 36 36 100,00


Equipamiento y Mobiliario Bomba de Agua Unidad 0 4 4 100,00




Equipamiento y Mobiliario Equipos de lluvia Unidad 0 30 30 100,00

Equipamiento y Mobiliario Extractor de Aire Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Garrafa 13 kilos Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Hidrolavadora Unidad 0 11 11 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mamelucos Unidad 0 40 40 100,00

Equipamiento y Mobiliario Pares de botas Unidad 0 20 20 100,00

Equipamiento y Mobiliario Pares de zapatos Unidad 0 30 30 100,00

Página 183 de 221





Equipamiento y Mobiliario Ventiladores de techo Unidad 0 10 10 100,00



Refacción y equip.

carcelario Montevideo

Metro




Refacciones varias Centro

reclusorio Tacuarembó

Metro

cuadrado 0 11.395 11.395 100,00



Refacciones varias Centro

reclusorio Treinta y Tres

Metro

cuadrado 0 10.204 10.204 100,00



Refacciones varias en

Centro Femenino Rivera

Metro

cuadrado 0 186 186 100,00



Refacciones varias en el

COMCAR

Metro

cuadrado 0 68.658 68.658 100,00




Hogar del Liberado Mdeo

Metro

cuadrado 0 6.360 6.360 100,00



Refacciones varias en Juan

Soler San José

Metro

cuadrado 0 92 92 100,00




Residencial Prado

Metro

cuadrado 0 18.834 18.834 100,00



Refacciones Varias Unidad

15 centro carcelario Cerro

Largo

Metro

cuadrado 0 64 64 100,00



Refacciones Varias Unidad

7 Canelones

Metro

cuadrado 0 500 500 100,00


TIC - Hardware (CF) Disco Duro Unidad 0 20 20 100,00

TIC - Hardware (CF) Grabadora de DVD Unidad 0 20 20 100,00

TIC - Hardware (CF) Memoria Unidad 0 30 30 100,00


Página 184 de 221




TIC - Hardware (CF) Placa Madre Unidad 0 10 10 100,00







Totales 283.229 39.865.834 35.904.749 90,06





Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión 283.229 38.342.908 34.381.823 89,67

TIC - Hardware (CF) 0 449.932 449.932 100,00

Totales 90,06 283.229 39.865.834 35.904.749

Página 185 de 221






CANELONES Obras Civiles - Cárceles y

Centros de ReclusiónNo 0 77.035 77.035 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Cárceles y



MONTEVIDEO Obras Civiles - Cárceles y

Centros de ReclusiónNo 283.229 36.555.853 32.594.768 89,16


RIVERA Obras Civiles - Cárceles y


SAN JOSE Obras Civiles - Cárceles y


TACUAREMBO Obras Civiles - Cárceles y

Centros de ReclusiónNo 0 1.200.303 1.200.303 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Cárceles y





Total Interior

Total Montevideo

Total 283.229 39.865.834 35.904.749

0

283.229

1.787.055

38.078.779

1.787.055

34.117.694

100,00

89,60

90,06



Establecimientos carcelarios refaccionados y equipados adecuadamente Unidad 1,00 9,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 Incremento de crédito por trasposición desde la UE 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", programa 461 "Gestión de la privación

de libertad", proyecto 893 "Complejo Carcelario y Equipamiento" por la suma de $ 39.582.605.

Se realizaron refacciones y arreglos en varios módulos dentro de los centros carcelarios detallados.

Página 186 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática















Página 187 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios, estanterías,

archivadores

Unidad 6 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Cámaras digitales,

filmadoras

Unidad 2 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario electrodomésticos Unidad 6 0 0 0,00


acondicionado

Unidad 10 15 15 100,00


Equipamiento y Mobiliario Mesas, escritorios, mesas

de pc

Unidad 7 16 16 100,00


Equipamiento y Mobiliario Quemadores para cocina Unidad 0 4 4 100,00


TIC - Hardware (CF) Cámara digital Unidad 0 2 2 100,00


TIC - Hardware (CF) PC completa Unidad 4 10 10 100,00


Página 188 de 221







Totales 600.000 600.000 598.098 99,68





TIC - Hardware (CF) 328.000 147.532 147.532 100,00

Totales 99,68 600.000 600.000 598.098




ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No 0 21.557 21.557 100,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No 0 114.631 114.631 100,00






Total Interior

Total Montevideo

Total 600.000 600.000 598.098

0

600.000

136.188

463.812

136.188

461.910

100,00

99,59

99,68

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 Se compró equipamiento para la Sede Administrativa, el Centro logístico y Departamento de logística en Montevideo, y en el interior

para los centros carcelarios de Artigas y Canelones.

Página 189 de 221



028 - Dirección Nacional de Policia Científica04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



028 - Dirección Nacional de Policia Científica



Dotar de los equipos técnicos necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional

Objetivo de Inciso Auxiliar de la Justicia

921 - Equipos técnicos

168 - Adquisición de equipos técnicos .

Objetivo de UE Auxiliar de la Justicia







definitiva


Trabajo

Banco de prueba de

disparos

Unidad 1 1 1 100,00





Totales 100.000 660.000 648.412 98,24





Totales 98,24 100.000 660.000 648.412

Página 190 de 221










Total Interior

Total Montevideo

Total 100.000 660.000 648.412

0

100.000

0

660.000

0

648.412

0,00

98,24

98,24

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 Incremento de crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” en $560.000 por trasposición desde el Proyecto 971

"Equipamiento y mobiliario de Oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 191 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos y accesorios informáticos; adquisición o desarrollo de programas informáticos específicos para la

Unidad


922 - Informática específica

169 - Adquisición de informática específica .








definitiva

TIC - Hardware (CF) Cintas y tonners para las

impresoras de tickets de

Sistema continuo

Unidad 0 201 201 100,00

TIC - Hardware (CF) Computadoras, notebook,

netbook

Unidad 6 5 5 100,00

TIC - Hardware (CF) Discos externos y

grabadoras de DVD

Unidad 32 8 8 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras de tickets y

sistema continuo

Unidad 11 10 10 100,00





Totales 700.000 700.000 698.518 99,79

Página 192 de 221






TIC - Hardware (CF) 700.000 700.000 698.518 99,79

Totales 99,79 700.000 700.000 698.518








Total Interior

Total Montevideo

Total 700.000 700.000 698.518

0

700.000

0

700.000

0

698.518

0,00

99,79

99,79

Página 193 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática















Página 194 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios, mód.c/cajones

p/ADN

Unidad 4 29 29 100,00

Equipamiento y Mobiliario Calefactor de cerámica Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Cámaras fotográficas,

video y accesorios

Unidad 5 0 0 0,00




acondicionado

Unidad 4 6 6 100,00



Equipamiento y Mobiliario Mesa, escritorios, mesas

pc

Unidad 9 5 5 100,00




Trabajo

Cámara de video Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Cámara fotográfica Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Repuesto para cámara de

relevado de huellas

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Caños de acero para

cañería de gas para el

Laboratorio

Unidad 0 45 45 100,00


Página 195 de 221








especial


Totales 3.000.000 1.630.000 1.623.142 99,58







TIC - Hardware (CF) 0 20.581 20.581 100,00

Totales 99,58 3.000.000 1.630.000 1.623.142











Total Interior

Total Montevideo

Total 3.000.000 1.630.000 1.623.142

0

3.000.000

0

1.630.000

0

1.623.142

0,00

99,58

99,58




Página 196 de 221



Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 1:370.000 por trasposición hacia los Proyectos

973 "Inmuebles" y 921 "Equipos técnicos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 197 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Varios Refacción de la

Cocina-comedor de

Subalternos

Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Refacción de pared

medianera de la DNPC

Unidad 0 1 1 100,00






especial


Totales 50.000 1.200.000 1.138.081 94,84

Página 198 de 221







Totales 94,84 50.000 1.200.000 1.138.081








Total Interior

Total Montevideo

Total 50.000 1.200.000 1.138.081

0

50.000

0

1.200.000

0

1.138.081

0,00

94,84

94,84

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 El crédito presupuestal incluye incremento de $ 810.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el

Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y de $ 340.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación

Especial" del Proyecto 973, Unidad Ejecutora 001, mismo Programa.

Página 199 de 221



029 - Escuela Nacional de Policía04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



029 - Escuela Nacional de Policía


8 - Educación


Objetivo de Inciso Formación y Capacitación


172 - Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Formación y capacitación







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Herramientas mayores y

maquinarias

Unidad 7 0 0 0,00


Trabajo

Cortacésped Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo



Trabajo

Motor Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Plotter Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo

Procesadora de alimentos Unidad 0 1 1 100,00

Página 200 de 221







Totales 300.000 300.000 300.000 100,00






Totales 100,00 300.000 300.000 300.000









Total Interior

Total Montevideo

Total 300.000 300.000 300.000

0

300.000

0

300.000

0

300.000

0,00

100,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 Se refaccionaron oficinas para el dictado de cursos y habitaciones para el alojamiento de cadetes

Página 201 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



029 - Escuela Nacional de Policía


8 - Educación


Objetivo de Inciso Formación y Capacitación

973 - Inmuebles


Objetivo de UE Formación y capacitación







definitiva


p/mantenimiento

Unidad 6 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Refacción de oficinas y

talleres

Unidad 0 1 1 100,00





Totales 50.000 200.000 199.608 99,80

Página 202 de 221







Totales 99,80 50.000 200.000 199.608








Total Interior

Total Montevideo

Total 50.000 200.000 199.608

0

50.000

0

200.000

0

199.608

0,00

99,80

99,80

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 La refacción corresponde a la cocina-comedor de la Dirección Nacional de la Educación Policial

09/06/2016 Incremento de crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 150.000 por trasposición desde el Proyecto 973

"Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo

de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 203 de 221



030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial


13 - Salud

Adquisición de equipamiento para una mejor prestación del servicio del Hospital Policial

Objetivo de Inciso Atención integral de la salud

716 - Equipamiento Hospital Policial

174 - Equipamiento Hospital Policial .

Objetivo de UE Atención Integral de Salud





Página 204 de 221





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cámaras de vigilancia y

accesorios

Unidad 13 12 12 100,00


acondicionado

Unidad 4 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos médicos Unidad 4 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Monitor para ecógrafo Unidad 0 1 1 100,00



Obras Civiles - Varios Acometida de gas por

cañería

Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 350.000 350.000 341.479 97,57






Totales 97,57 350.000 350.000 341.479

Página 205 de 221











Total Interior

Total Montevideo

Total 350.000 350.000 341.479

0

350.000

0

350.000

0

341.479

0,00

97,57

97,57

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Se equiparon los departamentos de Arquitectura e Ingeniería, Registros médicos, Seguridad y Ecografía.

09/06/2016 La acometida de gas por cañería se realizó en el Departamento de Arquitectura e Ingeniería, consiste en el uso de gas por cañería.

Página 206 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial


13 - Salud


Objetivo de Inciso Atención integral de la salud

973 - Inmuebles


Objetivo de UE Atención Integral de Salud





Página 207 de 221





definitiva


Trabajo



Trabajo

Balanza Digital Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Cinta Ergonométrica Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Estadímetro Móvil Unidad 0 1 1 100,00


Trabajo



Trabajo



Trabajo


Obras Civiles - Varios Aberturas de aluminio Unidad 0 2 2 100,00

Obras Civiles - Varios Materiales de construcción Unidad 3 2 2 100,00





Totales 50.000 50.000 45.404 90,81






Totales 90,81 50.000 50.000 45.404

Página 208 de 221











Total Interior

Total Montevideo

Total 50.000 50.000 45.404

0

50.000

0

50.000

0

45.404

0,00

90,81

90,81

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Se equiparon los Departamentos de Alimentación, Almacenes y el Block Quirúrgico.

Página 209 de 221



031 - Dirección Nacional de Identificación Civil04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



031 - Dirección Nacional de Identificación Civil







Objetivo de UE Información sobre Personas Físicas





Página 210 de 221





definitiva


Equipamiento y Mobiliario Armarios, Estanterías,

Percheros, otros

Unidad 952 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Cámara de seguridad Unidad 7 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Cortadora Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Equipo de soldar Unidad 0 1 1 100,00


acondicionado

Unidad 24 21 21 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos de telefonía y

similares

Unidad 16 53 53 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipos menores Unidad 20 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Estufa halógena Unidad 0 15 15 100,00

Equipamiento y Mobiliario Extractor Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Lockers Unidad 0 5 5 100,00


Equipamiento y Mobiliario Muebles Áereos Unidad 0 10 10 100,00

Equipamiento y Mobiliario Ordenadores peatonales Unidad 0 11 11 100,00

Página 211 de 221




Equipamiento y Mobiliario Secamanos Unidad 0 6 6 100,00


Equipamiento y Mobiliario Televisores LED Unidad 0 9 9 100,00



TIC - Hardware (CF) Baterias UPS Unidad 30 0 0 0,00

TIC - Software (CF) Antivirus Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Genexus Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Oracle Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Mantenimiento Software Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Sistema cerrado de circuito

de TV

Unidad 0 3 3 100,00





especial


Totales 5.000.000 3.500.000 3.484.272 99,55

Página 212 de 221







TIC - Hardware (CF) 145.000 0 0 0,00

TIC - Software (CF) 1.375.906 1.375.600 1.375.600 100,00

Totales 99,55 5.000.000 3.500.000 3.484.272










Total Interior

Total Montevideo

Total 5.000.000 3.500.000 3.484.272

0

5.000.000

0

3.500.000

0

3.484.272

0,00

99,55

99,55



Oficinas equipadas para su mejor funcionamiento Unidad 23,00 56,00

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 Se adecuó y adquirió mobiliario para 56 oficinas

08/06/2016 El mobiliario se distribuyó principalmente en las oficinas de la calle Rincón, Belloni y Valparaíso.

08/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal en $ 1:500.000 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y


Página 213 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



031 - Dirección Nacional de Identificación Civil





973 - Inmuebles


Objetivo de UE Información sobre Personas Físicas







definitiva

Obras Civiles - Varios Instalaciones de

transmisión eléctrica

Unidad 14 13 13 100,00

Obras Civiles - Varios Obras menores en oficinas Unidad 1 6 6 100,00






especial


Totales 350.000 2.205.000 1.895.123 85,95

Página 214 de 221







Totales 85,95 350.000 2.205.000 1.895.123




MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 350.000 1.245.841 935.964 75,13


RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No 0 357.645 357.645 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 350.000 2.205.000 1.895.123

0

350.000

959.159

1.245.841

959.159

935.964

100,00

75,13

85,95

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial” por trasposición desde el proyecto

971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" del mismo Programa y Unidad Ejecutora por $ 1.500.000 y desde el Proyecto 972

"Informática", Programa 423 "Información y registro sobre personas físicas y bienes", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio

del Interior" por $ 355.000.

09/06/2016 Las instalaciones eléctricas incluyen acondicionamiento eléctrico, cableado y mejoras en instalaciones. Se realizaron en las oficinas

de Rincón (Oficinas Archivo, Pasaporte y Comando Dirección Nacional) y en el Hospital Pereira Rosell. Las obras menores

consistieron en refacciones en las oficinas y arreglos de veredas, fundamentalmente en las oficinas de Paysandú, Montevideo y Río

Negro.

Página 215 de 221



033 - Guardia Republicana04 - Ministerio del Interior


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



033 - Guardia Republicana





752 - Semovientes









definitiva

Semovientes Semovientes Unidad 4 0 0 0,00





Totales 99.620 0 0 0,00





Totales 0,00 99.620 0 0

Página 216 de 221






MONTEVIDEO Semovientes No 99.620 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 99.620 0 0

0

99.620

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 La unidad priorizó la inversión en mobiliario por lo cual se hizo la trasposición al proyecto 971

04/06/2016 Disminución de crédito presupuestal en $ 99.620 por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de Oficina", del


Página 217 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática

















definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios, estanterias,

archivadores

Unidad 10 32 32 100,00



acondicionado

Unidad 2 2 2 100,00



Página 218 de 221







Totales 96.172 397.085 379.513 95,57





Totales 95,57 96.172 397.085 379.513








Total Interior

Total Montevideo

Total 96.172 397.085 379.513

0

96.172

0

397.085

0

379.513

0,00

95,57

95,57



Oficinas equipadas con mobiliiario y equipamiento adecuado Unidad 5,00 5,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Incremento el Crédito presupuestal en $ 300.913 por trasposición desde el Proyectos 752 "Semovientes" (por $ 99.620) y 973

"Inmuebles" (por $ 80.143) de la misma Unidad Ejecutora y Programa y desde el Proyectos 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 001

"Secretaría del Ministerio del Interior", Programa 460 "Prevención y represión del delito" (por $ 121.150), al amparo de lo dispuesto en

el artículo 76 de la Ley N° 18.719 diciembre de 2010.

Página 219 de 221




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles

180 - Adquisición y mantenimiento de inmuebles .








definitiva


Trabajo

Amoladoras Unidad 2 0 0 0,00


Trabajo

Taladros Unidad 2 0 0 0,00


p/mantenimiento

Unidad 11 0 0 0,00





Totales 80.143 0 0 0,00

Página 220 de 221








Totales 0,00 80.143 0 0




MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 6.500 0 0 0,00





Total Interior

Total Montevideo

Total 80.143 0 0

0

80.143

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 Disminución de crédito presupuestal de $ 80.143, por trasposición hacia el Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad

Ejecutora.

Página 221 de 221



INCISO 05

“MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS”



001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas05 - Ministerio de Economía y Finanzas


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática


05 - Ministerio de Economía y Finanzas

001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

488 - Administración Financiera



Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL


181 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Mejorar la calidad del servicio, enfocado en la satisfacción del usuario







definitiva


Equipamiento y Mobiliario Equipos Aire

Acondicionado

Unidad 0 6 6 100,00



Equipamiento y Mobiliario TV Led Unidad 0 2 2 100,00

Página 1 de 94







Totales 1.339.964 985.145 907.765 92,15





Totales 92,15 1.339.964 985.145 907.765








Total Interior

Total Montevideo

Total 1.339.964 985.145 907.765

0

1.339.964

0

985.145

0

907.765

0,00

92,15

92,15

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 Se realizaron trasposiciones por un total de $ 354.819 hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad

Ejecutora.

Página 2 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática









definitiva

TIC - Hardware (CF) Ampliación capacidad del

Storage

Unidad 0 1 1 100,00


TIC - Hardware (CF) PC y monitor Unidad 39 135 120 88,89

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) UPS con rack Unidad 0 2 2 100,00


TIC - Software (CF) Programas informáticos Unidad 2 2 1 50,00

Página 3 de 94







Totales 4.194.911 5.955.690 5.213.846 87,54




TIC - Hardware (CF) 1.000.000 2.805.000 2.456.044 87,56

TIC - Software (CF) 3.194.911 3.150.690 2.757.802 87,53

Totales 87,54 4.194.911 5.955.690 5.213.846









Total Interior

Total Montevideo

Total 4.194.911 5.955.690 5.213.846

0

4.194.911

0

5.955.690

0

5.213.846

0,00

87,54

87,54

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 Se realizaron trasposiciones por un total de $ 1:760.779 desde el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad

Ejecutora.

Página 4 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Edificio Obra reacondicionamiento

edilicio

Unidad 1 1 1 78,00





Totales 1.524.765 16.320.096 12.725.362 77,97




Edificio 1.524.765 16.320.096 12.725.362 77,97

Totales 77,97 1.524.765 16.320.096 12.725.362

Página 5 de 94






MONTEVIDEO Edificio No 1.524.765 16.320.096 12.725.362 77,97




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.524.765 16.320.096 12.725.362

0

1.524.765

0

16.320.096

0

12.725.362

0,00

77,97

77,97

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Se produjo un excedente de crédito sin ejecutar, dado que se modificó el cronograma de obras.

30/05/2016 Incremento de $ 16:201.291 por refuerzo de crédito, y disminución por un total de $ 1:405.960 por trasposiciones hacia los Proyectos

971 y 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 6 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








974 - Vehículos









definitiva

Vehículos Permuta de vehículo Unidad 1 3 3 100,00






especial


Totales 10.000 1.233.617 1.223.617 99,19

Página 7 de 94






Vehículos 10.000 1.233.617 1.223.617 99,19

Totales 99,19 10.000 1.233.617 1.223.617




MONTEVIDEO Vehículos No 10.000 1.233.617 1.223.617 99,19




Total Interior

Total Montevideo

Total 10.000 1.233.617 1.223.617

0

10.000

0

1.233.617

0

1.223.617

0,00

99,19

99,19

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 En este proyecto se habilitó crédito con financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por $ 1.223.617 de acuerdo a lo

dispuesto en artículo 37 de la Ley 18.362, para renovación en la modalidad de permuta de 3 vehículos.

Página 8 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




490 - Diseño y control de la Política Económica




972 - Informática

1276 - Adquisición de equipamiento informático .

Objetivo de UE Derivados financieros







definitiva

TIC - Hardware (CF) Hardware Unidad 0 1 0 0,00






3 - Partidas Anuales 0 15.525 0 0,00

Totales 0 15.525 0 0,00




TIC - Hardware (CF) 0 15.525 0 0,00

Totales 0,00 0 15.525 0

Página 9 de 94






MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 15.525 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 0 15.525 0

0

0

0

15.525

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 El crédito se habilitó por refuerzo de crédito de $ 2:007.600 según Resolución del M.E.F. N° 1143, y posteriormente, debido a

reprogramación de actividades a ser ejecutadas en 2016, por Resolución del M.E.F. se dio de baja $ 1:992.075.

Página 10 de 94



002 - Contaduría General de la Nación05 - Ministerio de Economía y Finanzas


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



002 - Contaduría General de la Nación






185 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Actualización del SIIF







definitiva


Equipamiento y Mobiliario Bomba centrífuga Unidad 0 1 1 100,00


acondicionado

Unidad 1 3 3 100,00





Página 11 de 94







Totales 115.041 132.555 131.624 99,30





TIC - Hardware (CF) 0 53.005 53.005 100,00

Totales 99,30 115.041 132.555 131.624









Total Interior

Total Montevideo

Total 115.041 132.555 131.624

0

115.041

0

132.555

0

131.624

0,00

99,30

99,30

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición de crédito del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" del

Programa 523 por $ 17.514.

Ante la necesidad de reponer una bomba centrífuga, un proyector y 2 impresora, se postergó la adquisición de mobiliario.

Página 12 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos, adecuados para

cumplir con el objetivo de actualización del SIIF


972 - Informática









definitiva

TIC - Hardware (CF) Almacenamiento datos

contingencia

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Balanceador de carga Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Otros (proyector, monitor,

handy,etc)

Unidad 0 3 3 100,00



TIC - Software (CF) Licencias Windows Unidad 100 100 100 100,00

TIC - Software (CF) Otras licencias Unidad 0 2 2 100,00

Página 13 de 94







Totales 5.000.000 8.460.490 8.403.388 99,33




TIC - Hardware (CF) 4.000.000 7.315.580 7.258.478 99,22

TIC - Software (CF) 1.000.000 1.144.910 1.144.910 100,00

Totales 99,33 5.000.000 8.460.490 8.403.388









Total Interior

Total Montevideo

Total 5.000.000 8.460.490 8.403.388

0

5.000.000

0

8.460.490

0

8.403.388

0,00

99,33

99,33

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones presupuestales: a) refuerzo de crédito por $ 3.530.600; b) valor neto

de trasposiciones realizadas entre este proyecto y el Proyecto 973 "Inmuebles" del Programa 488, por $ 121.890; c) trasposición al

Proyecto 974 "Vehículos" del Programa 488 por $ 192.000.

Página 14 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Edificio Reparación ascensor Unidad 0 1 1 100,00

Edificio Reparaciones edilicias Unidad 1 0 0 0,00





Totales 416.690 294.800 294.800 100,00

Página 15 de 94






Edificio 416.690 294.800 294.800 100,00

Totales 100,00 416.690 294.800 294.800




MONTEVIDEO Edificio No 416.690 294.800 294.800 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 416.690 294.800 294.800

0

416.690

0

294.800

0

294.800

0,00

100,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 La Asignación Definitiva incluye el valor neto de trasposiciones realizadas entre este Proyecto y el Proyecto 972 "Informática" del

Programa 488.

Si bien se habían proyectado mejoras edilicias, se dio prioridad, por razones de seguridad, a realizar la puesta a punto del ascensor

del Edificio que da a la calle Paraguay.

Página 16 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








974 - Vehículos









definitiva

Vehículos Vehículos Unidad 0 2 0 0,00




11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 192.000 0 0,00


especial

3 - Partidas Anuales 0 1.230.000 0 0,00

Totales 0 1.422.000 0 0,00

Página 17 de 94






Vehículos 0 1.422.000 0 0,00

Totales 0,00 0 1.422.000 0




MONTEVIDEO Vehículos No 0 1.422.000 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 0 1.422.000 0

0

0

0

1.422.000

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Se realizó la Licitación Abreviada N° 1/2015 para recambio de los dos vehículos de la Contaduría General de la Nación.

La misma resultó desierta para uno de los mismos y el restante no fue adjudicado debido a que las ofertas recibidas fueron

manifiestamente inconvenientes para la Administración.

30/05/2016 Incremento de crédito de $ 1:230.000, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a efectos de renovación de la flota

vehicular mediante permuta, y de $ 192.000 financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 972

"Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

17 - Vivienda


Objetivo de Inciso FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA



Objetivo de UE Crecimiento, descentralización y optimización del Servicio de Garantía de Alquileres





Página 19 de 94





definitiva


Equipamiento y Mobiliario Destructora documentos Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipo corrector factor de

potencia

Unidad 0 1 1 100,00


acondicionado

Unidad 2 0 0 0,00




TIC - Hardware (CF) Proyectores Unidad 0 2 2 100,00





Totales 700.000 475.270 474.677 99,88





TIC - Hardware (CF) 0 169.262 169.262 100,00

Totales 99,88 700.000 475.270 474.677

Página 20 de 94











Total Interior

Total Montevideo

Total 700.000 475.270 474.677

0

700.000

0

475.270

0

474.677

0,00

99,88

99,88

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito: al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" del Programa 488

por $ 17.514 y al Proyecto 973 "Inmuebles" del Programa 523 por $ 207.216.

Página 21 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

17 - Vivienda


Objetivo de Inciso FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA

973 - Inmuebles

189 - Restauración Inmuebles .

Objetivo de UE Crecimiento, descentralización y optimización del Servicio de Garantía de Alquileres







definitiva

Edificio Mantenimiento edilicio Unidad 1 1 1 100,00





Totales 600.000 807.216 804.828 99,70




Edificio 600.000 807.216 804.828 99,70

Totales 99,70 600.000 807.216 804.828

Página 22 de 94






MONTEVIDEO Edificio No 600.000 807.216 804.828 99,70




Total Interior

Total Montevideo

Total 600.000 807.216 804.828

0

600.000

0

807.216

0

804.828

0,00

99,70

99,70

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 La Asiganción Definitiva incluye trasposición de crédito desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" del Programa

523.

En el año 2015 quedó totalmente culminada la remodelación del edificio del Servicio de Garantía de Alquileres, ubicado en la calle

Misiones 1423.

Página 23 de 94



003 - Auditoría Interna de la Nación05 - Ministerio de Economía y Finanzas


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



003 - Auditoría Interna de la Nación

260 - Control de la gestión





190 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Legalidad y funcionamiento





Página 24 de 94





definitiva


Equipamiento y Mobiliario Cerrojos electromagnéticos Unidad 3 0 0 0,00


acondicionado

Unidad 0 3 3 100,00

Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mamparas Unidad 5 5 5 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reuniones Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Sillón giratorio Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos inalámbricos Unidad 0 2 2 100,00





Totales 175.952 368.152 362.997 98,60





Totales 98,60 175.952 368.152 362.997

Página 25 de 94










Total Interior

Total Montevideo

Total 175.952 368.152 362.997

0

175.952

0

368.152

0

362.997

0,00

98,60

98,60

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Incremento de crédito por trasposición de $ 95.000 desde el Proyecto 972, Programa 489, y por refuerzo de crédito presupuestal de

$ 97.200.

Página 26 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática









definitiva

TIC - Hardware (CF) Adquisición de hardware Unidad 10 132 122 92,42

TIC - Hardware (CF) Cambio de UPS Unidad 1 1 1 100,00



Redes - (CF)

Instalaciones puestos de

red y eléctrica

Unidad 0 22 22 100,00


Redes - (CF)

Sistema de telefonía IP Unidad 0 1 1 100,00

Página 27 de 94







Totales 2.719.089 7.091.884 6.935.736 97,80




Consultorías 924.490 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) 706.963 2.101.663 1.945.515 92,57

TIC - Software (CF) 924.490 3.518.036 3.518.036 100,00

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF) 163.146 1.472.185 1.472.185 100,00

Totales 97,80 2.719.089 7.091.884 6.935.736




MONTEVIDEO Consultorías No 924.490 0 0 0,00


MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 924.490 3.518.036 3.518.036 100,00


Redes - (CF)No 163.146 1.472.185 1.472.185 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 2.719.089 7.091.884 6.935.736

0

2.719.089

0

7.091.884

0

6.935.736

0,00

97,80

97,80

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Incremento de crédito por refuerzo de $ 2:156.800, a efectos de la creación de una Central de Balances Electrónica en Extensible

Business Reporting Language (CBE-XBRL), y de $ 2:215.995 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática" del Programa 489.

Página 28 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Obras Civiles - Varios Piso reacondicionado:

pintura y revoques

Metro

cuadrado 0 950 950 100,00





Totales 0 346.000 332.636 96,14





Totales 96,14 0 346.000 332.636

Página 29 de 94










Total Interior

Total Montevideo

Total 0 346.000 332.636

0

0

0

346.000

0

332.636

0,00

96,14

96,14

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 El crédito fue habilitado por refuerzo de crédito, a efectos de acondicionamiento de infraestructura del edificio para la mejora de las

condiciones laborales.

Página 30 de 94



004 - Tesorería General de la Nación05 - Ministerio de Economía y Finanzas


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



004 - Tesorería General de la Nación



Adquisición y equipamiento de mobiliario de oficina



192 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Consolidación de los equipos de trabajo .







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad 0 4 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad 0 3 2 66,67

Equipamiento y Mobiliario Mesa Unidad 0 1 1 100,00



Página 31 de 94







Totales 32.982 32.982 31.321 94,96





Totales 94,96 32.982 32.982 31.321








Total Interior

Total Montevideo

Total 32.982 32.982 31.321

0

32.982

0

32.982

0

31.321

0,00

94,96

94,96

Página 32 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



004 - Tesorería General de la Nación





972 - Informática


Objetivo de UE Consolidación de los equipos de trabajo .







definitiva

TIC - Hardware (CF) Disco duro externo Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Fax Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Microsoft Unidad 0 10 10 100,00


Redes - (CF)

Fax Unidad 1 0 0 0,00





Totales 98.945 98.945 95.014 96,03

Página 33 de 94






TIC - Hardware (CF) 0 9.993 9.993 100,00

TIC - Software (CF) 0 88.952 85.021 95,58

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF) 98.945 0 0 0,00

Totales 96,03 98.945 98.945 95.014







Redes - (CF)No 98.945 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 98.945 98.945 95.014

0

98.945

0

98.945

0

95.014

0,00

96,03

96,03

Página 34 de 94



005 - Dirección General Impositiva05 - Ministerio de Economía y Finanzas


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



005 - Dirección General Impositiva

489 - Recaudación y Fiscalización


Préstamo BID finalizado en el ejercicio 2013


755 - Apoyo a la gestión tributaria

194 - Ampliación Apoyo a la gestión tributaria .

Objetivo de UE 2-Facilitar el cumplimiento voluntario







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Varios Unidad 1 0 0 0,00








Totales 10.000.000 0 0 0,00

Página 35 de 94




OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto





Equipamiento y Mobiliario 10.000.000 0 0 0,00

Totales 0,00 10.000.000 0 0




MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 10.000.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 10.000.000 0 0

0

10.000.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 El proyecto BID, programa de Apoyo a la Gestión Tributaria finalizó en el ejercicio 2013.

Se realizaron trasposiciones hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro de la misma Unidad Ejecutora.

Página 36 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática









195 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE 2-Facilitar el cumplimiento voluntario





Página 37 de 94





definitiva




Equipamiento y Mobiliario Cámaras de ascensores Unidad 1 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Cardio desfibrilador externo Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Destructora de documentos Unidad 1 0 0 0,00


Equipamiento y Mobiliario Estufa supergas Unidad 8 5 5 100,00


Equipamiento y Mobiliario Kit de impresora Unidad 10 0 0 0,00



Equipamiento y Mobiliario Pantallas proyectoras Unidad 4 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Proyector Unidad 4 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Reloj de asistencia Unidad 14 15 9 60,00


Equipamiento y Mobiliario Teléfonos fijos Unidad 21 5 5 100,00

Página 38 de 94





TIC - Hardware (CF) Kit impresora Unidad 0 28 28 100,00

TIC - Hardware (CF) Pantallas proyectoras Unidad 0 5 5 100,00


TIC - Hardware (CF) Servidor Blade V1 Unidad 0 2 2 100,00





Totales 2.669.038 7.291.886 5.885.880 80,72





TIC - Hardware (CF) 0 664.795 664.795 100,00

Totales 80,72 2.669.038 7.291.886 5.885.880

Página 39 de 94











Total Interior

Total Montevideo

Total 2.669.038 7.291.886 5.885.880

0

2.669.038

0

7.291.886

0

5.885.880

0,00

80,72

80,72

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Incremento de crédito presupuestal por refuerzo de $ 4.622.848.

Página 40 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática


Objetivo de UE 4-Mejorar la calidad de la gestión





Página 41 de 94





definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos varios Unidad 300 0 0 0,00


TIC - Hardware (CF) Lector de tarjeta Unidad 0 40 30 75,00


TIC - Hardware (CF) Servidores y sistemas de

almacenamiento

Unidad 0 10 10 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Genexus Unidad 0 8 8 100,00

TIC - Software (CF) Licencias IBM Unidad 0 2.000 1.619 80,95





Totales 15.438.534 24.982.401 17.298.578 69,24




TIC - Hardware (CF) 15.438.534 15.982.401 9.648.914 60,37

TIC - Software (CF) 0 9.000.000 7.649.664 85,00

Totales 69,24 15.438.534 24.982.401 17.298.578

Página 42 de 94











Total Interior

Total Montevideo

Total 15.438.534 24.982.401 17.298.578

0

15.438.534

0

24.982.401

0

17.298.578

0,00

69,24

69,24

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Se realizaron los siguientes movimientos de crédito presupuestal:

- $ 6:911.737 por refuerzo de crédito

- $ 6:126.000 por trasposición desde los Proyectos 766 "Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio" y 816 "Apoyo

a la Gestión Presupuestal" del Inciso 24 "Diversos Créditos" UE 024 "Dir.Gral.de Secretaría(MEF)"

- $ 1:272.875, por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora

- 2:310.995 hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 972 "Informática", Programa 260, Unidad Ejecutora 003.

Página 43 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles

1281 - Adecuación de edificio .

Objetivo de UE 1-Promover la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión







definitiva

Edificio Adecuacion de edificios Metro

cuadrado 0 1.185 1.185 100,00





Totales 0 25.302.911 23.661.635 93,51




Edificio 0 25.302.911 23.661.635 93,51

Totales 93,51 0 25.302.911 23.661.635

Página 44 de 94






MONTEVIDEO Edificio No 0 25.302.911 23.661.635 93,51




Total Interior

Total Montevideo

Total 0 25.302.911 23.661.635

0

0

0

25.302.911

0

23.661.635

0,00

93,51

93,51

Observaciones

Fecha Comentario

19/04/2016 Se realizaron reformas edilicias para una mejor atención a los contribuyentes, en el sub-suelo alquilado al BHU. Se habilitó otra puerta

de ingreso, a los efectos de una mejor circulación de las personas que deben ingresar a realizar trámites en el Organismo, y mayor

seguridad cumpliendo con las normas vigentes.

Además, se realizo la adecuación de un sector, a los efectos de su utilización como sala de amamantamiento, colocando el

equipamiento necesario para tales fines.

30/05/2016 Proyecto habilitado por trasposiciones de crédito, por un total de $ 10:000.000 desde el Proyecto 755 "Apoyo a la Gestión Tributaria",

y posteriormente se incrementó el crédito en $ 15:302.911 por refuerzo de crédito presupuestal.

Página 45 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








974 - Vehículos


Objetivo de UE 1-Promover la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión







definitiva

Vehículos Automóviles Unidad 0 5 5 100,00






especial

3 - Partidas Anuales 0 1.306.250 0 0,00

Totales 0 2.579.125 1.142.710 44,31

Página 46 de 94






Vehículos 0 2.579.125 1.142.710 44,31

Totales 44,31 0 2.579.125 1.142.710




MONTEVIDEO Vehículos No 0 2.579.125 1.142.710 44,31




Total Interior

Total Montevideo

Total 0 2.579.125 1.142.710

0

0

0

2.579.125

0

1.142.710

0,00

44,31

44,31

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Incremento de crédito de $ 1:272.875 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 972, dentro del

mismo Programa y Unidad Ejecutora, y habilitación de crédito de $ 1:306.250 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación

Especial", a efectos de renovación de la flota vehicular mediante permuta.

01/06/2016 Cambio de flota según LP. 2/2014. En el ejercicio 2015 se imputó crédito de la financiación 1.1 "Rentas Generales" por un importe de

$1.142.710, correspondiente a la diferencia entre el valor de tasación de los vehículos entregados y el valor de los adquiridos. En el

ejercicio 2016 se solicitó la habilitación de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por el valor de tasación

de los vehículos entregados, a los efectos de la regularización de la imputación correspondiente.

Página 47 de 94



007 - Dirección Nacional de Aduanas05 - Ministerio de Economía y Finanzas


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



007 - Dirección Nacional de Aduanas



Proyecto con el objetivo innovar en la gestión de control aduanero


735 - Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296

197 - Ampliación Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296 .

Objetivo de UE Innovar en soluciones y gestión aduaneras







definitiva

Obras Civiles

-Infraestructura Transporte

Marítimo

Sist. gestión automatismos

puerto

Porcentaje 72 72 72 100,00





especial


Totales 2.863.239 30.248.798 30.171.284 99,74




Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo 2.863.239 30.248.798 30.171.284 99,74

Totales 99,74 2.863.239 30.248.798 30.171.284

Página 48 de 94






MONTEVIDEO Obras Civiles -Infraestructura

Transporte MarítimoNo 2.863.239 30.248.798 30.171.284 99,74




Total Interior

Total Montevideo

Total 2.863.239 30.248.798 30.171.284

0

2.863.239

0

30.248.798

0

30.171.284

0,00

99,74

99,74

Observaciones

Fecha Comentario

26/04/2016 La Asignación Definitiva incluye los siguientes movimientos presupuestales:

- Refuerzo de crédito autorizado por Resolución del MEF de 3/06/2015 por un monto de $ 25.400.000

- Trasposición de crédito de los proyectos 972 ($225.000) y 973 ($700.000) autorizada por Resolución del MEF de 30/10/2015

- Trasposición de crédito del proyecto 972 por un total de $ 750.000 según Resolución del MEF de 03/12/2015

- Trasposición de crédito del proyecto 973 al 735 por un total de $ 150.000 según resolución del MEF de 30/12/2015

- Trasposición de crédito del los proyectos 971($ 4.225), 972($5.560) y 973($150.774) según Resolución del MEF de 30/12/2015

Página 49 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






El Programa apoya a la modernización de la Aduana a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales

como Ente fiscalizador en la dinámica del comercio internacional


800 - Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA

198 - Adecuación Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA .

Objetivo de UE Innovar en soluciones y gestión aduaneras







definitiva

Obras Civiles - Varios Reacondicionamiento de

Oficina

Unidad 0 1 1 100,00









Totales 12.272.343 138.140 134.280 97,21

Página 50 de 94




OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto






TIC - Software (CF) 12.272.343 0 0 0,00

Totales 97,21 12.272.343 138.140 134.280





MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 12.272.343 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 12.272.343 138.140 134.280

0

12.272.343

0

138.140

0

134.280

0,00

97,21

97,21

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por $12.134.203, de acuerdo a los siguientes movimientos presupuestales:

- Trasposición de crédito al proyecto 973 "Inmuebles", de la misma Unidad Ejecutora por $ 12:260.981, a efectos de atender otras

necesidades de la Dirección Nacional de Aduanas

- Trasposición de crédito del proyecto de funcionamiento con igual Denominación N° 503 por $ 126.778

Con cargo a este proyecto se realizaron obras de acondicionamiento de oficinas en recinto portuario en Aduana Montevideo.

Página 51 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática









199 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Contar con la tecnología /infraestructura necesaria







definitiva









especial

3 - Partidas Anuales 3.122.211 717.986 717.402 99,92

Totales 3.122.211 717.986 717.402 99,92

Página 52 de 94







Totales 99,92 3.122.211 717.986 717.402








Total Interior

Total Montevideo

Total 3.122.211 717.986 717.402

0

3.122.211

0

717.986

0

717.402

0,00

99,92

99,92

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por $ 2.404.225, de acuerdo a los siguientes movimientos presupuestales:

- Trasposición al proyecto 973 "Inmuebles" por $ 3.100.000 según Resolución del MEF de 23/02/2015

- Refuerzo de crédito autorizado por Resolución del MEF de 03/06/2015 por $ 700.000

- Trasposición al proyecto 735 "Proyecto Tecnológico art.166 Ley N° 17.296" por $ 4.225 según Resolución del MEF de 30/12/2015

Página 53 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática









definitiva

TIC - Hardware (CF) PC y notebook Unidad 450 450 450 100,00


Redes - (CF)

Adecuación Infraestructura

de Datos

Unidad 0 4 4 100,00


Redes - (CF)

Rediseño de networking Unidad 0 1 1 100,00


Redes - (CF)

Restructuración eléctrica

CPD

Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 7.622.570 19.383.574 19.374.613 99,95

Página 54 de 94






TIC - Hardware (CF) 7.622.570 18.225.870 18.216.909 99,95

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF) 0 1.157.704 1.157.704 100,00

Totales 99,95 7.622.570 19.383.574 19.374.613






Redes - (CF)No 0 1.157.704 1.157.704 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 7.622.570 19.383.574 19.374.613

0

7.622.570

0

19.383.574

0

19.374.613

0,00

99,95

99,95

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por $11.761.004, de acuerdo a los siguientes movimientos presupuestales:

- Trasposición al proyecto 973 por $ 758.436 según Resolución del MEF de 23/02/2015

- Refuerzo de crédito autorizado por Resolución del MEF de 3/06/2015 por $ 12.750.000



Página 55 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles

201 - Reconstrucción Inmuebles .






Página 56 de 94





definitiva

Obras Civiles - Varios Acondicionam. dispos.

contra incendios


Obras Civiles - Varios Acondicionam.

montacargas y ascensores


Obras Civiles - Varios Reacondicionamiento adm.

del Centro Regional de

Vigilancia Tranquera



Adm de Bella Unión



Adm de Salto



Fachadas Montevideo



Oficinas Acceso Colombia,

Mod Florida, etc



resguardo Aceguá






especial


Totales 4.969.598 21.707.631 21.707.096 100,00





Totales 100,00 4.969.598 21.707.631 21.707.096

Página 57 de 94






ARTIGAS Obras Civiles - Varios No 0 2.814.409 2.814.409 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios No 0 147.028 147.028 100,00



RIVERA Obras Civiles - Varios No 0 500.813 500.813 100,00

SALTO Obras Civiles - Varios No 0 8.036.689 8.036.689 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 4.969.598 21.707.631 21.707.096

0

4.969.598

11.576.076

10.131.555

11.576.076

10.131.020

100,00

99,99

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 De consulta al Inciso, se nos informa que la Dirección Nacional de Aduanas mide en porcentajes porque no puede hacerlo por

unidades, así logra mostrar cómo se viene avanzando en la ejecución de todo el proyecto, a través del avance en la ejecución de

sus componentes.

02/06/2016 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por $16.738.033, de acuerdo a los siguientes movimientos presupuestales:

- Trasposición de los proyectos 971($3.100.000), 972($758.436) y 974($300.000), por un total de $ 4.158.436 según Resolución del

MEF de 23/02/2015

- Trasposición de los proyectos 800($12.260.981) y 974($819.390) por $ 13.080.371 según Resolución del MEF de 9/06/2015.


- Trasposición del proyecto 972 por $ 500.000 según Resolución del MEF de 03/12/2015


- Trasposición al 735 por $ 150.774 según resolución del MEF de 30/12/2015

Página 58 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








974 - Vehículos









definitiva

Vehículos Vehículos (recambio) Unidad 1 0 0 0,00






especial


Totales 1.119.390 0 0 0,00

Página 59 de 94






Vehículos 1.119.390 0 0 0,00

Totales 0,00 1.119.390 0 0








Total Interior

Total Montevideo

Total 1.119.390 0 0

0

1.119.390

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Por cambio de prioridades se traspuso el crédito de este proyecto al proyecto 973 "Inmuebles" de la misma Unidad Ejecutora.

Página 60 de 94



008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas05 - Ministerio de Economía y Finanzas


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

491 - Regulación de los juegos de azar





1283 - Adquisición de equipamiento y mobiliario .

Objetivo de UE Optimizar el proceso de explotación del juego de la Lotería Nacional







definitiva







especial


Totales 0 497.989 438.373 88,03

Página 61 de 94







Totales 88,03 0 497.989 438.373








Total Interior

Total Montevideo

Total 0 497.989 438.373

0

0

0

497.989

0

438.373

0,00

88,03

88,03

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito de $ 997.989, y disminución de $ 500.000 por trasposición hacia el Proyecto 973,

dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora

Página 62 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática







Página 63 de 94





definitiva

TIC - Hardware (CF) Fuentes Unidad 7 7 7 100,00




TIC - Software (CF) Licencia de desarrollo de

Internet Developer Suit

Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Oracle Forms Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Oracle Report Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Windows 8 Unidad 1 1 1 100,00





especial


Totales 1.069.443 2.000.000 1.954.809 97,74




TIC - Hardware (CF) 645.061 778.855 733.664 94,20

TIC - Software (CF) 424.382 1.221.145 1.221.145 100,00

Totales 97,74 1.069.443 2.000.000 1.954.809

Página 64 de 94











Total Interior

Total Montevideo

Total 1.069.443 2.000.000 1.954.809

0

1.069.443

0

2.000.000

0

1.954.809

0,00

97,74

97,74



Renovación de maquinaria en

puestos de trabajo

Cantidad de puestos renovados/ Cantidad de

puestos


Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 La Asignación Definitiva incluye incremento por refuerzo de crédito por $ 930.557.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles









definitiva

Edificio Reacondicionamiento de

oficinas y baños

Unidad 1 10 8 82,00

Edificio Reparación de fachada Unidad 1 1 1 100,00





especial


Totales 361.713 3.139.778 2.578.435 82,12

Página 66 de 94






Edificio 361.713 3.139.778 2.578.435 82,12

Totales 82,12 361.713 3.139.778 2.578.435




MONTEVIDEO Edificio No 361.713 3.139.778 2.578.435 82,12




Total Interior

Total Montevideo

Total 361.713 3.139.778 2.578.435

0

361.713

0

3.139.778

0

2.578.435

0,00

82,12

82,12

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito por $ 2:278.065 y trasposición de crédito del Proyecto 971 "Equipamiento y

mobiliario de oficina" por $500.000.

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009 - Dirección Nacional de Catastro05 - Ministerio de Economía y Finanzas


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



009 - Dirección Nacional de Catastro



Adquisición de equipos, licencias y soportes informáticos para la mejora continua de la gestión catastral

Objetivo de Inciso INFORMACIÓN TERRITORIAL

721 - Gestión Catastral

205 - Reposición Gestión Catastral .

Objetivo de UE Actualización de la información catastral







definitiva









especial


Totales 6.142.455 2.127.931 2.062.767 96,94

Página 68 de 94






TIC - Hardware (CF) 4.606.841 1.327.481 1.262.317 95,09

TIC - Software (CF) 1.535.614 800.450 800.450 100,00

Totales 96,94 6.142.455 2.127.931 2.062.767




CANELONES TIC - Hardware (CF) No 0 65.000 65.000 100,00

CERRO LARGO TIC - Hardware (CF) No 0 65.000 65.000 100,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No 0 65.000 65.000 100,00

DURAZNO TIC - Hardware (CF) No 0 130.000 130.000 100,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No 0 130.000 130.000 100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 4.606.841 872.481 807.317 92,53

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 1.535.614 800.450 800.450 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 6.142.455 2.127.931 2.062.767

0

6.142.455

455.000

1.672.931

455.000

1.607.767

100,00

96,10

96,94

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Se realizaron las siguientes trasposiciones:

- $ 1.192.619, financiación 1.1 "Rentas Generales", hacia el Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora-

- $ 321.905 financiación 1.1 "Rentas Generales", desde el Proyecto 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora

- $ 2:500.000 financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", hacia el Proyecto 980, Programa 320, Unidad Ejecutora 014.

Página 69 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática










Objetivo de UE Mejora de los servicios







definitiva









Totales 148.381 1.341.000 1.097.402 81,83

Página 70 de 94






Equipamiento y Mobiliario 148.381 1.341.000 1.097.402 81,83

Totales 81,83 148.381 1.341.000 1.097.402




MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 148.381 1.341.000 1.097.402 81,83




Total Interior

Total Montevideo

Total 148.381 1.341.000 1.097.402

0

148.381

0

1.341.000

0

1.097.402

0,00

81,83

81,83

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 721 ($ 846.619) y 973 ($ 346.000), dentro del mismo Programa y Unidad

Ejecutora.

Página 71 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática


Objetivo de UE Mejora de la Informatización







definitiva






Totales 57.475 57.475 44.712 77,79




TIC - Hardware (CF) 57.475 57.475 44.712 77,79

Totales 77,79 57.475 57.475 44.712

Página 72 de 94










Total Interior

Total Montevideo

Total 57.475 57.475 44.712

0

57.475

0

57.475

0

44.712

0,00

77,79

77,79

Página 73 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles


Objetivo de UE Mejora de los servicios







definitiva

Obras Civiles - Varios Reparación de Oficinas Unidad 1 2 2 100,00





Totales 1.704.095 2.026.000 1.788.976 88,30





Totales 88,30 1.704.095 2.026.000 1.788.976

Página 74 de 94






COLONIA Obras Civiles - Varios No 1.704.095 1.704.095 1.468.777 86,19





Total Interior

Total Montevideo

Total 1.704.095 2.026.000 1.788.976

1.704.095

0

1.704.095

321.905

1.468.777

320.199

86,19

99,47

88,30

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 Se realizó una trasposición desde el proyecto 721"Gestión Catastral" por $ 321.905

Página 75 de 94



014 - Dirección General de Comercio05 - Ministerio de Economía y Finanzas


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



014 - Dirección General de Comercio




Objetivo de Inciso RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA


209 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora





Página 76 de 94





definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivador de cuatro

cajones

Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Cajonera de 4 cajones Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Heladera ADECO Unidad 1 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Mueble en MDF laminado Unidad 0 8 8 100,00

Equipamiento y Mobiliario Perchero de pie Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Tandem de cuatro asientos

en fila

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Ventilador de pie Unidad 0 2 2 100,00





especial


Totales 117.205 296.407 253.816 85,63





Totales 85,63 117.205 296.407 253.816

Página 77 de 94










Total Interior

Total Montevideo

Total 117.205 296.407 253.816

0

117.205

0

296.407

0

253.816

0,00

85,63

85,63

Observaciones

Fecha Comentario


- $ 204.196 desde el Proyecto 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora

- $ 24.994 hacia el Proyecto 971, Programa 320, misma Unidad Ejecutora.

Página 78 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática

210 - Actualización Informática Montevideo

Objetivo de UE Mejorar la calidad de información a los consumidores





Página 79 de 94





definitiva


Proyecto

Instalación, cableado y

materiales

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Camara de seguridad Unidad 0 8 8 100,00

TIC - Hardware (CF) Disco de 2 Tb Unidad 0 1 1 100,00


TIC - Hardware (CF) Insumos informáticos varios Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad 16 24 24 100,00


TIC - Software (CF) Licencia Cisco Prime 2x -

25 nodos

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Kaspersky

Endpoint Security

Unidad 0 20 20 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Microsoft Office

STD

Unidad 0 5 5 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Microsoft Visio Pro Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Microsoft

Windows 8 PRO

Unidad 0 20 20 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Microsoft

Windows Server

Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Software (CF) Migración Zimbra Unidad 0 1 1 100,00

Página 80 de 94








especial


Totales 371.448 1.293.593 1.167.932 90,29




Gastos Operativos del Proyecto 0 31.484 31.484 100,00

TIC - Hardware (CF) 371.448 862.565 736.904 85,43

TIC - Software (CF) 0 399.544 399.544 100,00

Totales 90,29 371.448 1.293.593 1.167.932




MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 0 31.484 31.484 100,00






Total Interior

Total Montevideo

Total 371.448 1.293.593 1.167.932

0

371.448

0

1.293.593

0

1.167.932

0,00

90,29

90,29



Equipamiento RENADEC Equipamiento RENADEC Unidad 10,00 10,00

Página 81 de 94



Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2016 El proyecto RENADEC (Red Nacional de Defensa al Consumidor) consta en equipar y capacitar a distintos agentes del interior del país

para hacer llegar la atención al usuario a todo el territorio. Se planificó realizar convenios con las distintas Intendencias del país, para

proveer de equipamiento informático y capacitación por parte de la Dirección General de Comercio a cambio de espacio físico y

personal por parte de las Intendencias, para así realizar atención a distintos usuarios sobre Defensa del Consumidor.

01/06/2016 Incremento de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" de $ 210.742 por refuerzo, y de $ 711.403 por

trasposición desde el Proyecto 972, Programa 320, de la misma Unidad Ejecutora.

Página 82 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








973 - Inmuebles

211 - Adecuación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora







definitiva

Obras Civiles - Varios Mejoras en inmueble Metro






especial


Totales 204.196 0 0 0,00





Totales 0,00 204.196 0 0

Página 83 de 94










Total Interior

Total Montevideo

Total 204.196 0 0

0

204.196

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Por cambio de prioridades, se traspuso la totalidad del crédito al proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de Oficina" de la misma

Unidad Ejecutora y Programa.

Página 84 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios



Objetivo de Inciso DESARROLLO DE LA INVERSION


212 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Conocer el impacto del régimen en la economía y evaluar su contribución







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cajonera de cuatro cajones Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Estantería metálica Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mueble en MDF laminado Unidad 0 2 2 100,00


Página 85 de 94







especial


Totales 29.301 54.295 52.167 96,08





Totales 96,08 29.301 54.295 52.167








Total Interior

Total Montevideo

Total 29.301 54.295 52.167

0

29.301

0

54.295

0

52.167

0,00

96,08

96,08

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Incremento de crédito por $ 24.994 por trasposición desde el Proyecto 971, Programa 261, dentro de la misma Unidad Ejecutora.

Página 86 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática

213 - Actualización Informática Montevideo

Objetivo de UE Conocer el impacto del régimen en la economía y evaluar su contribución





Página 87 de 94





definitiva

Consultorías Consultoría licencias IBM

SPSS

Unidad 0 1 1 100,00


Proyecto

Curso licencia IBM SPSS Unidad 0 1 1 100,00


Proyecto

Desarrollo INTEGRADOC Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Escaner Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora monocromática Unidad 0 1 1 100,00


TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad 0 5 5 100,00


TIC - Software (CF) Desarrollo sistema

INTEGRADOC

Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencia IBM SPSS Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Software (CF) Sistema censos zonas

francas

Unidad 0 1 1 100,00





especial


Totales 460.258 1.598.051 1.597.051 99,94

Página 88 de 94






Consultorías 0 43.920 43.920 100,00


TIC - Hardware (CF) 94.258 153.379 153.379 100,00

TIC - Software (CF) 366.000 1.111.368 1.110.368 99,91

Totales 99,94 460.258 1.598.051 1.597.051




COLONIA TIC - Hardware (CF) No 0 114.815 114.815 100,00

MONTEVIDEO Consultorías No 0 43.920 43.920 100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 0 289.384 289.384 100,00






Total Interior

Total Montevideo

Total 460.258 1.598.051 1.597.051

0

460.258

114.815

1.483.236

114.815

1.482.236

100,00

99,93

99,94



Desarrollo sistema Censos Desarrollo sistema Censos Unidad 1,00 1,00

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2016 Indicadores de ejecución: Desarrollos Sistema INTEGRADOC - Se realizó desarrollo de una primera fase: Contratos etapa I. Desarrollo

sistema censos - Se realizó el desarrollo desde cero de un sistema informático de censos de Zonas Francas.

01/06/2016 Se realizaron los siguientes movimientos de crédito presupuestal:

- refuerzo de crédito de $ 2:885.952 a efectos de renovación del parque informático de la Unidad Ejecutora,

- trasposición de $ 213.244 desde el Proyecto 980 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora,

- trasposición de $ 1.250.000 hacia los Proyectos 973 y 735 , Programa 489, Unidad Ejecutora 007,

- trasposición de $ 711.403 hacia Proyecto 972, Programa 261, de la misma Unidad Ejecutora.

Página 89 de 94




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Franca de Nueva Palmira


980 - Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona

214 - Equipamiento Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Nueva Palmira

Objetivo de UE Gestionar Zona Franca Nueva Palmira





Página 90 de 94





definitiva

Consultoría-Supervisión e

Inspección de Obras (CF)

Consultoría sistema de

control de acceso

Unidad 0 1 1 100,00



Relevamiento equipamiento

y rediseño de solución

redworking

Unidad 0 2 2 100,00



Seguimiento de ejecución

obras de datos

Unidad 1 1 1 100,00



Seguimiento ejecución

obras de eléctrica

Unidad 1 1 1 100,00



Seguimiento obras

adecuación datacenter

Unidad 1 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Detector de humo Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Hidrolavadora ANLU Unidad 1 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Luminarias LED Unidad 8 11 11 100,00

Equipamiento y Mobiliario Persianas Administración Unidad 0 13 13 100,00

Equipamiento y Mobiliario Reflectores LED Unidad 8 8 8 100,00


Proyecto

Materiales de construcción Unidad 0 4.196 4.196 100,00


Proyecto

Suministro de mano de obra Unidad 0 2 2 100,00


Trabajo

Generador de energía

eléctrica

Unidad 1 1 1 100,00


Trabajo

Plataforma de elevación Unidad 0 1 1 100,00

Obras Civiles -

Infraestructura Energética

Conexiones eléctricas en

Zona Franca Nueva Palmira

Unidad 0 11 11 100,00

Obras Civiles -


Montaje de luminarias

existentes

Unidad 0 2 2 100,00

Obras Civiles - Varios Adecuación garage Unidad 1 1 1 100,00

Página 91 de 94



Obras Civiles - Varios Obra civil adecuación

datacenter

Unidad 1 1 1 100,00

Obras Civiles - Varios Reimpermeabil. edif.

administración

Unidad 1 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios Retiro, suministro e

instalación de cielorraso en

Administración

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) APC Smart UPS Unidad 0 4 4 100,00

TIC - Hardware (CF) Automatic transfer Switch

16A

Unidad 0 5 5 100,00

TIC - Hardware (CF) Automatic transfer Switch

32A

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámara de vigilancia

(interior/exterior/domo)

Unidad 0 17 17 100,00

TIC - Hardware (CF) Disco SATA 2.2 de 4 TB Unidad 0 6 6 100,00

TIC - Hardware (CF) Módulo SFP Unidad 0 25 25 100,00

TIC - Hardware (CF) Rack aereo 20U,100*60*50 Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) Rack piso 40U 200*80*120 Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Servidor Digifort Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Sistema integrado de CCTV Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablero exterior 50*60*30 Unidad 0 6 6 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Logistic

ZF-Version 2.0

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencia servidor Digifort Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Software administración de

respaldo

Unidad 0 1 1 100,00


Redes - (CF)

Cables de cobre Unidad 1 1 1 100,00

Página 92 de 94




Redes - (CF)

Tendidos de fibra óptica Unidad 1 3 3 100,00





especial


Totales 2.624.821 6.956.391 6.858.146 98,59




Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) 670.411 1.666.250 1.666.250 100,00



Maquinaria o Equipos de Trabajo 407.530 1.168.735 1.168.735 100,00

Obras Civiles - Infraestructura Energética 0 712.178 712.178 100,00


TIC - Hardware (CF) 0 1.464.132 1.464.132 100,00

TIC - Software (CF) 0 330.980 330.980 100,00

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF) 841.164 258.915 160.670 62,06

Totales 98,59 2.624.821 6.956.391 6.858.146

Página 93 de 94






COLONIA Consultoría-Supervisión e

Inspección de Obras (CF)No 670.411 1.640.227 1.640.227 100,00

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No 298.716 354.096 354.096 100,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No 0 384.525 384.525 100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 407.530 1.168.735 1.168.735 100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura

EnergéticaNo 0 712.178 712.178 100,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No 407.000 616.580 616.580 100,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No 0 1.464.132 1.464.132 100,00

COLONIA TIC - Software (CF) No 0 330.980 330.980 100,00

COLONIA TIC - Telecomunicaciones y

Redes - (CF)No 841.164 258.915 160.670 62,06

MONTEVIDEO Consultoría-Supervisión e

Inspección de Obras (CF)No 0 26.023 26.023 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 2.624.821 6.956.391 6.858.146

2.624.821

0

6.930.368

26.023

6.832.123

26.023

98,58

100,00

98,59

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 El proyecto tiene como fin la ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Franca de Nueva Palmira.

La Asignación Definitiva incluye refuerzos de crédito por $ 4.173.062 y por $ 2.500.000, transposición de crédito al proyecto 972 por

$ 213.244 y devolución de refuerzo de crédito por $ 2.128.248.

Página 94 de 94



INCISO 06

“MINISTERIO

DE RELACIONES

EXTERIORES”



001 - Ministerio de Relaciones Exteriores06 - Ministerio de Relaciones Exteriores


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática


06 - Ministerio de Relaciones Exteriores





Objetivo de Inciso Mejora de la Gestión del Inciso

717 - Adquisición vehículos en Montevideo

215 - Adquisición Vehículos Montevideo







definitiva

Vehículos Cambio de vehículos. Unidad 1 1 0 0,00





Totales 11.685 11.685 0 0,00




Vehículos 11.685 11.685 0 0,00

Totales 0,00 11.685 11.685 0

Página 1 de 12






MONTEVIDEO Vehículos No 11.685 11.685 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 11.685 11.685 0

0

11.685

0

11.685

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se realizó una licitación en 2015 para proceder a la permuta de la flota de vehículos sin costo. El ingreso de la misma será reflejado

en el ejercicio 2016

Página 2 de 12




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de equipamiento y mobiliario de Oficina



216 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo





Página 3 de 12





definitiva




Equipamiento y Mobiliario Calculadoras Unidad 0 3 3 100,00

Equipamiento y Mobiliario Cámara fotográfica Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Destructoras de papel Unidad 0 4 4 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento para sala de

videoconferencia

Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Equipo de filmación Unidad 0 1 1 100,00


acondicionado

Unidad 5 5 20 400,00


Equipamiento y Mobiliario Estanterías metálicas

comunes

Unidad 13 13 2 15,38

Equipamiento y Mobiliario Estanterías móviles Unidad 6 6 3 50,00

Equipamiento y Mobiliario Fax Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Grabador digital Unidad 0 2 2 100,00

Equipamiento y Mobiliario Lámparas Unidad 0 2 2 100,00


Equipamiento y Mobiliario Moquette Unidad 0 2 2 100,00

Página 4 de 12



Equipamiento y Mobiliario Mostradores Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mueble bajo mesada Unidad 0 1 1 100,00

Equipamiento y Mobiliario Mueble kitchenette Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Refrigerador con frezer Unidad 0 1 1 100,00




Equipamiento y Mobiliario TV Unidad 0 1 1 100,00


Equipamiento y Mobiliario Vitrinas Unidad 0 3 3 100,00





Totales 1.259.251 4.259.251 4.079.651 95,78





Totales 95,78 1.259.251 4.259.251 4.079.651

Página 5 de 12










Total Interior

Total Montevideo

Total 1.259.251 4.259.251 4.079.651

0

1.259.251

0

4.259.251

0

4.079.651

0,00

95,78

95,78



Oficinas equipadas Cantidad de Oficinas a equipar Unidad 15,00 15,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 3:000.000 en la finaciación 1.1 "Rentas Generales" por refuerzo de crédito otorgado al

aparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado

Página 6 de 12




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática








972 - Informática

217 - Adquisición Informática Montevideo





Página 7 de 12





definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipamiento Sala

Videoconferencia

Unidad 5 5 1 20,00

TIC - Hardware (CF) Equipos informáticos Unidad 30 30 100 333,33


TIC - Hardware (CF) Infraestructura Data Center Unidad 2 2 2 100,00

TIC - Hardware (CF) Portal web Unidad 1 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Tecnología VPN Unidad 2 0 0 0,00

TIC - Software (CF) Actualización VMWARE Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Software (CF) Adecuación Sistema

Trámites Electrónicos

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Ampliación Sistema

Consular

Unidad 1 1 0 0,00

TIC - Software (CF) Antivirus Unidad 0 1 1 100,00


TIC - Software (CF) Respaldo Symantec Backup

exec.

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Solución ABCD Biblioteca

IASE

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Solución Firewall Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Solución GRP Unidad 0 1 1 54,00


Redes - (CF)

Telecomunicaciones y

redes

Unidad 10 250 250 100,00

Página 8 de 12







Totales 5.805.793 24.519.293 23.211.046 94,66




TIC - Hardware (CF) 3.824.000 5.037.822 5.037.822 100,00

TIC - Software (CF) 1.421.793 15.416.613 15.410.044 99,96

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF) 560.000 4.064.858 2.763.180 67,98

Totales 94,66 5.805.793 24.519.293 23.211.046







Redes - (CF)No 560.000 4.064.858 2.763.180 67,98




Total Interior

Total Montevideo

Total 5.805.793 24.519.293 23.211.046

0

5.805.793

0

24.519.293

0

23.211.046

0,00

94,66

94,66



Módulos de GRP

implementados para el exterior

Avance en implementación de módulos GRP Porcentaje 50,00 50,00

Módulos de GRP

implementados en Cancillería

Avance en implementación Porcentaje 50,00 50,00

Página 9 de 12



Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 18:713.500 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", según el siguiente detalle:

- $ 9:213.500 por reasignación de partida autorizada por Artículo 342 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 y Artículo 161

de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013.

- $ 6:500.000 por refuerzo otorgado al amparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado

- $ 3:000.000 por trasposición del Proyecto 973

13/05/2016 El Componente Redes y Comunicaciones incluye la instalación de nuevos puestos de Red y el mejoramiento de la infraestructura de

red de puestos existentes

Página 10 de 12




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Refaccionar edificio

donde funciona la Cancillería


973 - Inmuebles

218 - Adecuación Inmuebles Montevideo







definitiva

Obras Civiles - Varios Mantenimiento de

claraboyas del Palacio

Santos

Unidad 0 3 3 100,00

Obras Civiles - Varios Oficinas con mejoras y

refacciones

Unidad 10 9 9 100,00

Obras Civiles - Varios Pintura de oficinas Unidad 0 15 15 100,00

Obras Civiles - Varios Remodelación del Anfiteatro Unidad 0 1 1 100,00





Totales 4.276.089 7.776.089 6.687.707 86,00

Página 11 de 12







Totales 86,00 4.276.089 7.776.089 6.687.707








Total Interior

Total Montevideo

Total 4.276.089 7.776.089 6.687.707

0

4.276.089

0

7.776.089

0

6.687.707

0,00

86,00

86,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 6:500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por refuerzo otorgado al amparo del

Artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Asimismo, se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 3:000.000 por trasposición al Proyecto 972

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INCISO 21

“SUBSIDIOS Y

SUBVENCIONES”



021 - Subsidios y Subvenciones21 - Subsidios y Subvenciones


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática


21 - Subsidios y Subvenciones


241 - Fomento a la investigación académica

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

1) Apoyar diseño y ejecución de políticas en Centro Tecnológico Integrado, desarrollar la ANII y crear Observatorio para el

seguimiento del impacto de políticas. 2) Desarrollar incentivos para investigación de excelencia; promover formación de

capital humano y su inserción en sistema de innovación y fomentar acciones para fortalecimiento de formación técnica

terciaria no universitaria. 3) Desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar creación de Centros Tecnológicos

Objetivo de Inciso Fomento a la investigación académica

906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación

527 - Investigación Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación Montevideo





Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 100,00 0,00 100,00



definitiva

Consultorías Consultorías individuales Unidad 158 0 0 0,00


Trabajo

Equipamiento y maquinaria Unidad 16 0 0 0,00


Trabajo

Instrumentos para la

investigación-cantidad de

proyectos financiados

Unidad 0 400 389 97,25


Trabajo

Para formación de RRHH en

investigación y desarrollo

Unidad 0 1.205 1.033 85,73

Recursos Humanos Propios

- (CF)

Administración del Proyecto

RRHH

Unidad 756 0 0 0,00

Página 1 de 12










Totales 60.000.000 48.413.204 48.413.204 100,00


OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto



BM 7.445 Rentas Generales S 21/06/2007 80,00




Consultorías 20.000.000 0 0 0,00


Recursos Humanos Propios - (CF) 20.000.000 0 0 0,00

Totales 100,00 60.000.000 48.413.204 48.413.204




MONTEVIDEO Consultorías No 20.000.000 0 0 0,00


MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios -

(CF)No 20.000.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 60.000.000 48.413.204 48.413.204

0

60.000.000

0

48.413.204

0

48.413.204

0,00

100,00

100,00

Página 2 de 12





Becas Nº de becas concedidas Unidad 1.205,00 1.033,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/09/2015 Descripción del Proyecto: Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1)

apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la Agencia

Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las

políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas

definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se

fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no

universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en

áreas estratégicas

03/06/2016 Incremento de crédito, en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", por refuerzo de crédito de $ 8:659.966, y disminución de

$20:246.762 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por cambio de fuente de financiamiento al Proyecto 906 del Programa 320.

Página 3 de 12




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






1) Apoyar diseño y ejecución de políticas en Centro Tecnológico Integrado, desarrollar la ANII y crear Observatorio para el

seguimiento del impacto de políticas. 2) Desarrollar incentivos para investigación de excelencia; promover formación de

capital humano y su inserción en sistema de innovación y fomentar acciones para fortalecimiento de formación técnica

terciaria no universitaria. 3) Desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar creación de Centros Tecnológicos


906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación

528 - Investigación Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación .







definitiva

Consultorías Administración del Proyecto Unidad 1.512 0 0 0,00

Consultorías Consultorías individuales Unidad 316 0 0 0,00

Consultorías Equipamiento y maquinaria Unidad 33 0 0 0,00


Trabajo

Instrumentos para la

investigación

Unidad 0 45 38 84,44


Trabajo

Para apoyo y prog.de

financ. emprendimientos

para que innoven

Unidad 0 248 213 85,89


Trabajo

Para apoyo y prog.para

promover cultura

emprendedora

Unidad 0 107 180 168,22


Trabajo

Para formación de RRHH

para la investigación y

desarrollo

Unidad 0 46 46 100,00


Trabajo

Proy.que generen nuevos

conocimientos en todas las

áreas

Unidad 0 1.432 1.464 102,23

Página 4 de 12










Totales 80.000.000 176.615.084 176.587.054 99,98


OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto








Consultorías 80.000.000 0 0 0,00


Totales 99,98 80.000.000 176.615.084 176.587.054









Total Interior

Total Montevideo

Total 80.000.000 176.615.084 176.587.054

0

80.000.000

0

176.615.084

0

176.587.054

0,00

99,98

99,98

Página 5 de 12





Investigadores Cantidad de investigadores Unidad 1.464,00 1.464,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/09/2015 Descripción del Proyecto: Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1)

apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la Agencia

Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las

políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas

definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se

fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no

universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en

áreas estratégicas

03/06/2016 Incremento de crédito, en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", por refuerzo de crédito de $ 85:028.288 y cambio de fuente

de financiamiento de $ 51:586.796, dentro del mismo Proyecto y desde el Proyecto 906 del Programa 241.

06/06/2016 El Sistema Nacional de Investigadores financia proyectos que generen nuevos conocimientos en todas las áreas, con énfasis en los

sectores estratégicos.

Se realiza apoyo y programas para promover la cultura emprendedora y el desarrollo de emprendimientos innovadores y/o con alto

valor agregado.

Página 6 de 12




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Proyecto socio-educativo tendiente a promover, la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la

cultura. Facilitar a todos los profesores, adolescentes y niños de una PC portátil

Objetivo de Inciso Plan Ceibal

916 - Centro para la Inclusión Tecnológica y Social

529 - Protección Social Centro para la Inclusión Tecnológica y Social .





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definitiva

TIC - Hardware (CF) Administración de

Proyectos - gastos


TIC - Hardware (CF) Capacitación Porcentaje 3 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Informática Hardware Porcentaje 11 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Informática Software Porcentaje 1 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Insumos y equip.para

despliegue de videoconf.y

red conectividad de Ceibal


TIC - Hardware (CF) Investigación Porcentaje 1 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Labtops y tablets Porcentaje 0 19 19 100,00

TIC - Hardware (CF) Mantenimiento y

reparaciones mayores


TIC - Hardware (CF) Repuestos y reparación del

parque de máquinas


TIC - Software (CF) Inversión en Plataformas

Educativas





11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 1.001.650.000 917.500.000 917.500.000 100,00




Totales 1.001.650.000 1.000.000.000 999.999.974 100,00


OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto


Página 8 de 12






TIC - Hardware (CF) 1.001.650.000 949.941.281 949.941.255 100,00

TIC - Software (CF) 0 50.058.719 50.058.719 100,00

Totales 100,00 1.001.650.000 1.000.000.000 999.999.974

Página 9 de 12






ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No 40.066.000 30.322.574 30.322.574 100,00

ARTIGAS TIC - Software (CF) No 0 1.597.898 1.597.898 100,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No 180.297.000 171.231.222 171.231.222 100,00

CANELONES TIC - Software (CF) No 0 9.023.311 9.023.311 100,00

CERRO LARGO TIC - Hardware (CF) No 30.049.500 27.899.466 27.899.466 100,00

CERRO LARGO TIC - Software (CF) No 0 1.470.208 1.470.208 100,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No 40.066.000 40.201.797 40.201.797 100,00

COLONIA TIC - Software (CF) No 0 2.118.500 2.118.500 100,00

DURAZNO TIC - Hardware (CF) No 20.033.000 17.319.776 17.319.776 100,00

DURAZNO TIC - Software (CF) No 0 912.694 912.694 100,00

FLORES TIC - Hardware (CF) No 10.016.500 6.807.532 6.807.532 100,00

FLORES TIC - Software (CF) No 0 358.734 358.734 100,00

FLORIDA TIC - Hardware (CF) No 20.033.000 24.142.871 24.142.871 100,00

FLORIDA TIC - Software (CF) No 0 1.272.248 1.272.248 100,00

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No 20.033.000 16.074.492 16.074.492 100,00

LAVALLEJA TIC - Software (CF) No 0 847.072 847.072 100,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No 50.082.500 49.183.381 49.183.381 100,00

MALDONADO TIC - Software (CF) No 0 2.591.799 2.591.799 100,00



PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No 40.066.000 38.219.726 38.219.726 100,00

PAYSANDU TIC - Software (CF) No 0 2.014.051 2.014.051 100,00

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No 20.033.000 20.707.973 20.707.973 100,00

Página 10 de 12



RIO NEGRO TIC - Software (CF) No 0 1.091.241 1.091.241 100,00

RIVERA TIC - Hardware (CF) No 40.066.000 42.510.754 42.510.754 100,00

RIVERA TIC - Software (CF) No 0 2.240.174 2.240.174 100,00

ROCHA TIC - Hardware (CF) No 20.033.000 22.077.781 22.077.781 100,00

ROCHA TIC - Software (CF) No 0 1.163.425 1.163.425 100,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No 50.082.500 44.108.864 44.108.864 100,00

SALTO TIC - Software (CF) No 0 2.324.389 2.324.389 100,00

SAN JOSE TIC - Hardware (CF) No 40.066.000 33.207.473 33.207.473 100,00

SAN JOSE TIC - Software (CF) No 0 1.749.923 1.749.923 100,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No 30.049.500 29.056.539 29.056.539 100,00

SORIANO TIC - Software (CF) No 0 1.531.182 1.531.182 100,00

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No 40.066.000 32.579.644 32.579.644 100,00

TACUAREMBO TIC - Software (CF) No 0 1.716.838 1.716.838 100,00

TREINTA Y TRES TIC - Hardware (CF) No 10.016.500 14.393.364 14.393.364 100,00

TREINTA Y TRES TIC - Software (CF) No 0 758.482 758.482 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.001.650.000 1.000.000.000 999.999.974

701.155.000

300.495.000

694.827.398

305.172.602

694.827.398

305.172.576

100,00

100,00

100,00



Beneficiarios de Plan Ceibal Niños, adolescentes, profesores, familiares Número de Usuarios 765.000,00 788.419,00

Página 11 de 12



Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Beneficiarios 2015: incluye a estudiantes y docentes con máquinas en mano (modalidad 1 a 1) de educación pública, primaria y

secundaria, más niños de Educación inicial (4 a 5 años) que comparten equipos en modalidad biblioteca.

13/05/2016 La ejecución presupuestal asociada al Proyecto Ibirapitá en el 2015 ascendió a $ 97.868.527.

04/06/2016 La Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM) está dirigida a alumnos de 3ro de escuela a 3ro de educación media, y la Plataforma

de Gestión de Contenidos Crea 2, espacio virtual para las comunidades educativas a nivel de docentes y alumnos, a través de la

cual los alumnos realizan tareas enviadas por sus docentes, participan en foros de discusión, comparten sus trabajos, interactúan

con las comunidades escolares, mientras los docentes planifican digitalmente, realizan un seguimiento personalizado de sus

alumnos, e intercambian experiencias con otros docentes, dentro y fuera de sus propios centros educativos. Asimismo incluye, la

inversión en libros digitales y biblioteca on line y licenciamientos.

04/06/2016 La unidad de medida de los componentes definida en porcentaje, representa el avance de cada componente en el crédito asignado y

ejecutado del quinquenio.

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INCISO 24

“DIVERSOS CRÉDITOS”



002 - Presidencia de la República24 - Diversos Créditos


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática


24 - Diversos Créditos




Contribuir al desarrollo productivo, identificando oportunidades económicas de los territorios, promoviendo un enfoque

asociativo, acercando de manera adecuada instrumentos que promuevan la innovación y mejora en la productividad

Objetivo de Inciso Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos

746 - Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos

532 - Adecuación Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos .







definitiva

Transferencia de Capital a

Terceros

Transferencias Pesos

uruguayos 41.035.776 41.035.776 39.779.984 96,94





Totales 41.035.776 41.035.776 39.779.984 96,94




Transferencia de Capital a Terceros 41.035.776 41.035.776 39.779.984 96,94

Totales 96,94 41.035.776 41.035.776 39.779.984

Página 1 de 74






ARTIGAS Transferencia de Capital a

TercerosSi 2.164.164 1.360.664 1.360.664 100,00

CANELONES Transferencia de Capital a

TercerosSi 3.164.164 3.116.767 3.116.767 100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a

TercerosSi 2.164.164 1.686.067 1.686.067 100,00

COLONIA Transferencia de Capital a

TercerosSi 2.164.164 3.488.333 3.488.333 100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a

TercerosSi 1.664.164 2.400.000 2.400.000 100,00

FLORES Transferencia de Capital a

TercerosSi 1.664.164 1.498.000 1.498.000 100,00

FLORIDA Transferencia de Capital a

TercerosSi 1.664.164 2.490.000 1.990.000 79,92

LAVALLEJA Transferencia de Capital a

TercerosSi 1.664.164 2.666.100 2.666.100 100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a

TercerosSi 1.664.164 749.500 749.500 100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a

TercerosNo 3.164.164 2.505.792 2.250.000 89,79

PAYSANDU Transferencia de Capital a

TercerosSi 2.164.164 1.730.067 1.730.067 100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a

TercerosSi 2.164.164 1.243.333 1.243.333 100,00

RIVERA Transferencia de Capital a

TercerosSi 2.164.164 1.052.880 1.052.880 100,00

ROCHA Transferencia de Capital a

TercerosSi 1.664.164 2.999.680 2.999.680 100,00

SALTO Transferencia de Capital a

TercerosSi 4.080.824 4.450.774 4.450.774 100,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a

TercerosSi 1.664.164 1.997.195 1.497.195 74,96

SORIANO Transferencia de Capital a

TercerosSi 2.164.164 1.243.333 1.243.333 100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a

TercerosSi 2.164.164 2.859.711 2.859.711 100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a

TercerosSi 1.664.164 1.497.580 1.497.580 100,00

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Total Interior

Total Montevideo

Total 41.035.776 41.035.776 39.779.984

37.871.612

3.164.164

38.529.984

2.505.792

37.529.984

2.250.000

97,40

89,79

96,94



Beneficiarios Emprendedores, productores y MYPES

beneficiados

Unidad 2.959,00 2.959,00

Técnicos y/o funcionarios

apoyados

Técnicos y/o funcionarios capacitados Unidad 2.285,00 2.285,00

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2016 Se ejecutaron 31 Proyectos (6 Productivos: 3 FDI 1+1, Proyecto de Agua de Calidad Durazno, Indulacsa, Dinama; 24 Proyectos de

Iniciativa Público-Privada y 1 Convenio con la UDELAR Literal Norte - CENUR). La ejecución operativa de los Proyectos de Iniciativa

Público-Privada comenzó efectivamente en el ejercicio 2016.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




361 - Infraestructura Comunitaria


Ejecución de electrificación a los efectos de disminuir los costos de producción y cumplir con las demandas del interior

Objetivo de Inciso Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura

745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación

533 - Construcción Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación .







definitiva

Obras Civiles -


Avances de Obra en $ Pesos

uruguayos 61.699.571 151.669.571 151.435.746 99,85







especial


Totales 61.669.571 151.669.571 151.435.746 99,85

Página 4 de 74






Obras Civiles - Infraestructura Energética 61.669.571 151.669.571 151.435.746 99,85

Totales 99,85 61.669.571 151.669.571 151.435.746




ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura

EnergéticaSi 2.914.703 6.532.054 6.514.498 99,73


EnergéticaSi 19.399.323 12.724.778 12.690.579 99,73


EnergéticaNo 0 70.014.371 70.000.000 99,98


EnergéticaSi 5.518.923 14.931.326 14.891.197 99,73

ROCHA Obras Civiles - Infraestructura

EnergéticaSi 2.644.665 6.521.146 6.503.620 99,73


EnergéticaSi 5.274.170 5.143.957 5.130.133 99,73

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura

EnergéticaSi 13.355.629 15.073.062 15.032.552 99,73

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Infraestructura

EnergéticaSi 12.562.158 20.728.877 20.673.167 99,73




Total Interior

Total Montevideo

Total 61.669.571 151.669.571 151.435.746

61.669.571

0

81.655.200

70.014.371

81.435.746

70.000.000

99,73

99,98

99,85

Página 5 de 74



Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se incrementó el crédido en $ 70.000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por refuerzo otorgado al amparo del Artículo 36

del TOI 2011 Actualizado y en $ 20.000.000 en la misma financiación por trasposición del Proyecto 997 del Programa 481 "Políticas de

Gobierno".

El monto de $ 70.000.000 en Montevideo corresponde a Transferencia a UTE en el marco del Convenio Interinstitucional de

Electrificación Rural para la realización de obras a ser ejecutadas en el interior del país.

27/05/2016 En la órbita del Convenio Interinstitucional de Electrificación Rural, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) otorga un subsidio

en el entorno del 40% de los costos de las obras, mientras que UTE aporta los principales materiales (cables, postes, columnas,

transformadores). Adicionalmente la UTE, como ente rector de la distribución de energía eléctrica, es quien hace el control de calidad

de la obra así como los pagos a las empresas por avances efectivos, lo que garantiza a los vecinos la finalización de las mismas. A

diciembre de 2015 se culminaron las obras de 34 proyectos de electrificación rural en el interior del país, estando a esa fecha en

ejecución 17 proyectos más.

27/05/2016 A través del Convenio UTE - Asociación de Cultivadores de Arroz - OPP, se están ejecutando dos grandes obras de electrificación

rural (cada una dividida a su vez en dos tramos); una en el norte del País, en los departamentos de Artigas y Salto; y la otra en el

noreste del país, en los departamentos de Cerro Largo, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera. Estas obras implican el tendido

de líneas aéreas de media y alta tensión, y la construcción de las estaciones transformadoras correspondientes. En el año 2015, se

realizó el tendido de 235 km de líneas de media y alta tensión, en los departamentos de Artigas, Salto, Rocha, Cerro Largo y Treinta y

Tres, viabilizando la conexión a la red de 20 productores de la cuenca arrocera

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




369 - Comunicaciones


Dotar al Estado de una red informática de alta velocidad

Objetivo de Inciso Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones

852 - Gobierno en red

534 - Construcción Gobierno en red .





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definitiva

TIC - Hardware (CF) Cintas de seguridad: cintas

magnéticas LTO4

Unidad 0 100 100 100,00

TIC - Hardware (CF) Patch cord de fibra óptica Unidad 0 8 8 100,00

TIC - Hardware (CF) Tarjeta controladora óptica Unidad 0 4 4 100,00

TIC - Hardware (CF) Transceptor Unidad 0 8 8 100,00

TIC - Software (CF) Licencias soft.de gestión

de capital humano

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Zimbra Unidad 0 500 500 100,00

TIC - Software (CF) Plataforma implantación

infraestructura nacional de

certif.electrónica

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Serv.Soporte y Suscripción

para prods.vCloud y

vCenter de vMware

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Serv.Telecomunicaciones

REDuy

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Servs.Testing Funcional de

Tokens

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Software eNotificaciones Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) UE conectadas a la REDuy Unidad 100 0 0 0,00

TIC - Software (CF) Upgrade de Licencias GSA Unidad 0 1 1 100,00





Totales 15.430.000 15.430.000 15.430.000 100,00

Página 8 de 74






TIC - Hardware (CF) 0 415.195 415.195 100,00

TIC - Software (CF) 15.430.000 15.014.805 15.014.805 100,00

Totales 100,00 15.430.000 15.430.000 15.430.000









Total Interior

Total Montevideo

Total 15.430.000 15.430.000 15.430.000

0

15.430.000

0

15.430.000

0

15.430.000

0,00

100,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Upgrade de Licencias GSA, refiere a la adquisición de actualización de licencias del Google Search Appliance - Buscador

especializado en páginas del Estado y de interés público.

El cableado de fibra óptica en el Hospital de Clínicas insumió 270 mts. de cable para el camino principal y 270 mts. de cable para el

camino secundario

07/06/2016 La REDuy es una red de alta velocidad de fibra óptica, diseñada y desplegada como una Intranet del Estado uruguayo. La

arquitectura de la red genera una malla (todos interconectados con todos) sin la necesidad de tener enlaces punto a punto. Es decir,

cada organismo está interconectado con todos los demás solo con un enlace, con ancho de banda de 10 Mbps o 100Mbps. Se trata

de una red privada y segura, que cuenta con la supervisión y el control expresos del CERTuy.

En este contexto, la REDuy se convierte en el instrumento clave para la obtención de un Gobierno en Red. La infraestructura de

conectividad de la misma posibilita que los organismos trabajen de forma integrada, bajo un marco técnico seguro para el intercambio

de información; y además, permite racionalizar los recursos humanos y económicos

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Disponer de información geográfica de base actualizada, para la elaboración de sistemas de información geográfico

centralizado y adaptados a la realidad del territorio

Objetivo de Inciso Generar y difundir información de la realidad nacional georeferenciada con estándares

851 - Infraestructura de datos espaciales

535 - Adquisición Infraestructura de datos espaciales Uruguay

Organismos involucrados

Presidencia de la República







definitiva

TIC - Software (CF) Avance del Proyecto Unidad 10 10 10 100,00








Totales 11.600.000 11.600.000 11.600.000 100,00


OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto

BID Rentas Generales N 16/09/2015 82,00

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TIC - Software (CF) 11.600.000 11.600.000 11.600.000 100,00

Totales 100,00 11.600.000 11.600.000 11.600.000








Total Interior

Total Montevideo

Total 11.600.000 11.600.000 11.600.000

0

11.600.000

0

11.600.000

0

11.600.000

0,00

100,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 A través del Proyecto se realiza la prestación de servicios de administración, operación y soporte técnico para Infraestructura de

Datos Espaciales

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Proveer de equipamiento para enfrentar siniestros a nivel nacional

Objetivo de Inciso Fortalecer el SINAE, UNASEV, SND y SNAA

911 - "Sistema Nacional de Emergencia"

536 - Protección Social "Sistema Nacional de Emergencia" Montevideo


Presidencia de la República







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Chapas Unidad 50 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento Unidad 1.000 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Kits de limpieza Unidad 0 300 300 100,00

Equipamiento y Mobiliario Materiales de Construcción Unidad 1.000 600 600 100,00





Totales 1.000.000 1.000.000 986.649 98,66

Página 12 de 74






Equipamiento y Mobiliario 1.000.000 1.000.000 986.649 98,66

Totales 98,66 1.000.000 1.000.000 986.649




MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 1.000.000 1.000.000 986.649 98,66




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.000.000 1.000.000 986.649

0

1.000.000

0

1.000.000

0

986.649

0,00

98,66

98,66

Página 13 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional

Objetivo de Inciso Implementar acciones que mejoren la vivienda de los sectores más pobres

950 - "Plan Juntos"

537 - Adquisición "Plan Juntos" Uruguay


Presidencia de la República; Presidencia de la República





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definitiva

Obras Civiles - Viviendas Hogares participantes de

Canelones

Unidad 0 91 91 100,00


Cerro Largo

Unidad 0 33 33 100,00


Colonia

Unidad 0 25 25 100,00


Durazno

Unidad 0 19 19 100,00


Florida

Unidad 0 13 13 100,00


Montevideo

Unidad 0 465 465 100,00


Paysandú

Unidad 0 64 64 100,00


Río Negro

Unidad 0 14 14 100,00


Rivera

Unidad 0 4 4 100,00


Rocha

Unidad 0 7 7 100,00


Salto

Unidad 0 3 3 100,00


San José

Unidad 0 39 39 100,00


Tacuarembó

Unidad 0 16 16 100,00


Treinta y Tres

Unidad 0 51 51 100,00

Obras Civiles - Viviendas Transferencias realizadas

(pesos uruguayos) (*)

Unidad 213.588.438 0 0 0,00

Página 15 de 74







Totales 213.588.438 228.295.273 228.295.273 100,00




Obras Civiles - Viviendas 213.588.438 228.295.273 228.295.273 100,00

Totales 100,00 213.588.438 228.295.273 228.295.273

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ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas No 0 3.975.955 3.975.955 100,00

CANELONES Obras Civiles - Viviendas No 0 18.905.818 18.905.818 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas No 0 7.151.506 7.151.506 100,00

COLONIA Obras Civiles - Viviendas No 0 2.610.872 2.610.872 100,00

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas No 0 2.278.872 2.278.872 100,00

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas No 0 1.839.488 1.839.488 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No 213.588.438 154.890.259 154.890.259 100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas No 0 6.952.191 6.952.191 100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas No 0 3.018.077 3.018.077 100,00

RIVERA Obras Civiles - Viviendas No 0 1.432.697 1.432.697 100,00

ROCHA Obras Civiles - Viviendas No 0 2.125.570 2.125.570 100,00

SALTO Obras Civiles - Viviendas No 0 421.793 421.793 100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas No 0 15.783.138 15.783.138 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas No 0 1.804.895 1.804.895 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Viviendas No 0 5.104.142 5.104.142 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 213.588.438 228.295.273 228.295.273

0

213.588.438

73.405.014

154.890.259

73.405.014

154.890.259

100,00

100,00

100,00

Página 17 de 74





Beneficiarios - Mujeres Mujeres de los hogares participantes Unidad 1.921,00 1.921,00

Beneficiarios - Hombres Hombres de los hogares participantes Unidad 1.806,00 1.806,00

Hogares participanrtes Total de hogares participantes Unidad 844,00 844,00

Observaciones

Fecha Comentario

03/06/2016 Se define como Hogar participante aquel hogar que realizó horas de trabajo en la construcción de algún tipo de solución habitacional

03/06/2016 (*) En la Rendición de Cuentas 2015 se modificó la unidad de medida del componente "Obras Civiles - Viviendas", de "Pesos

uruguayos" a "Unidad"

03/06/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 14:706.835 por partida otorgada por artículo 15 de la Ley Nº 18.829 de 24/10/11 (aportes

patronales en los convenios con personas privadas)

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Inversión en infraestructura comunitaria y espacios públicos, que busca la igualdad de oportunidades e inclusión, con

miras a lograr la plena garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y colabora en la capacidad de

convivencia social, operando en el reconocimiento del otro, el sentido de pertenencia y la generación de valores y

experiencias compartidas

Objetivo de Inciso Diseñar y ejecutar estrategias y programas de desarrollo

980 - Convivencia Urbana

538 - Restauración Convivencia Urbana .







definitiva

Obras Civiles -


Adm.y mantenimiento

centro de Barrio

Pesos

uruguayos 4.804.000 11.499.076 11.499.076 100,00

Obras Civiles -


Cosas del Pueblo Pesos

uruguayos 5.950.000 0 0 0,00

Obras Civiles -


Equipamiento Centro Barrio

Peñarol

Pesos

uruguayos 4.246.000 3.500.924 3.500.924 100,00





Totales 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00

Página 19 de 74






Obras Civiles - Infraestructura Social 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00

Totales 100,00 15.000.000 15.000.000 15.000.000




ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura

SocialSi 1.190.000 0 0 0,00

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura

SocialSi 1.190.000 0 0 0,00


SocialSi 1.190.000 0 0 0,00

DURAZNO Obras Civiles - Infraestructura

SocialSi 1.190.000 0 0 0,00


SocialNo 9.050.000 15.000.000 15.000.000 100,00


SocialSi 1.190.000 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 15.000.000 15.000.000 15.000.000

5.950.000

9.050.000

0

15.000.000

0

15.000.000

0,00

100,00

100,00

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2016 Proyecto Convivencia implementado en el marco de la propuesta presidencial “Por la vida y la convivencia”. Tiene como objetivo

promover capacidades sociales para la convivencia a través de la recuperación y gestión de espacios públicos y de generar

capacidades de diálogo, de encuentro, de logro de acuerdos, de intercambio, y participación colectiva entre los ciudadanos. Se está

trabajando en el fortalecimiento de la Centralidad Barrial en el barrio Peñarol. Se desarrollan intervenciones a partir de la recuperación

patrimonial de dos casonas pertenecientes a AFE y el parque circundante y donde se llevan adelante distintos programas en

colaboración con instituciones públicas y privadas, orientadas al fortalecimiento de los vínculos entre los vecinos y de la generación

de habilidades que se instalen a nivel colectivo para el manejo de situaciones que pueden limitar o dificultar la buena convivencia. Se

realizaron convenios y acuerdos de trabajo con diversas Organizaciones.

Página 20 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






El proyecto realizara acciones relacionadas al fortalecimiento institucional de los Organismos Públicos del Estado a través

de mejoras en los procesos, sistemas que aporten información confiable, pertinente y oportuna, para elaborar, implementar

y evaluar los planes estratégicos, gestionar en base a resultados, elevar la eficiencia y la eficiencia/calidad de la gestión y

analizar y evaluar las políticas públicas

Objetivo de Inciso Mejorar la formulación de los presupuestos públicos

997 - Fortalecimiento Institucional del Estado

539 - Adquisición Fortalecimiento Institucional del Estado .





Página 21 de 74





definitiva

Administración de Proyecto

- (CF)

Inversión Sinare Pesos

uruguayos 3.000.000 0 0 0,00

Consultorías Consultores evaluación Unidad 2 2 2 100,00

Consultorías Consultores evaluación DID

4ta edición

Unidad 9 9 9 100,00

Consultorías Consultores evaluación DID

5ta Edición

Unidad 10 0 0 0,00

Consultorías Consultores gestión Unidad 4 2 2 100,00

Consultorías Consultores para

Evaluación Programa

"Producción Familiar Integral

Unidad 0 24 24 100,00

Consultorías Consultores planif. y

competitividad

Unidad 4 6 6 100,00

Consultorías Consultores Reporte

Uruguay

Unidad 3 3 3 100,00

Consultorías Consultores sistemas de

evaluación

Unidad 2 0 0 0,00

Equipamiento y Mobiliario Oficinas con equipamiento

y mobiliario

Unidad 1 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) Oficinas de AGEV

equipadas con HW

Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Actualización de SW para

Módulo Presupuestal SNIP

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Oficinas de AGEV

equipadas con SW

Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Tableros de control Unidad 5 0 0 0,00

Página 22 de 74







Totales 10.500.000 7.500.000 7.198.275 95,98




Administración de Proyecto - (CF) 3.000.000 0 0 0,00

Consultorías 6.200.000 5.200.000 4.863.051 93,52


TIC - Hardware (CF) 500.000 600.000 618.596 103,10

TIC - Software (CF) 400.000 1.700.000 1.716.628 100,98

Totales 95,98 10.500.000 7.500.000 7.198.275




MONTEVIDEO Administración de Proyecto -

(CF)No 3.000.000 0 0 0,00








Total Interior

Total Montevideo

Total 10.500.000 7.500.000 7.198.275

0

10.500.000

0

7.500.000

0

7.198.275

0,00

95,98

95,98

Página 23 de 74



Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 El Componente Administración de Proyecto por $ 3.000.000 correspondía a los créditos que hasta 2015, anualmente se trasponían a

AGESIC por SINARE (Art. 276 de la Ley Nº 18.719 con la redacción dada por el artículo 82 de la Ley Nº 18.834).

12/05/2016 Los consultores previstos para la realización de la Evaluación DID 5ta Edición, se estarán contratando en el 2016 a través del

Préstamo IBTAL financiado por el Banco Mundial.

Página 24 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Promover el funcionamiento integrado en Red de los Organismos de Gobierno

Objetivo de Inciso Incubar Programas y Proyectos de Interés Público

853 - Gobierno en Red

540 - Construcción Gobierno en Red .





Página 25 de 74





definitiva




TIC - Hardware (CF) Cableado Fibra Óptica

H.Clínicas

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámaras Web Unidad 0 15 15 100,00



TIC - Hardware (CF) Impresoras Multifunción Unidad 0 25 25 100,00


TIC - Hardware (CF) Vinchas para PC Unidad 0 15 15 100,00

TIC - Software (CF) Implantación de

eNotificaciones

Unidad 5 5 5 100,00








Totales 13.160.000 31.395.000 31.198.701 99,37

Página 26 de 74




OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto






TIC - Hardware (CF) 0 982.374 982.374 100,00

TIC - Software (CF) 13.160.000 30.300.203 30.103.904 99,35

Totales 99,37 13.160.000 31.395.000 31.198.701










Total Interior

Total Montevideo

Total 13.160.000 31.395.000 31.198.701

0

13.160.000

0

31.395.000

0

31.198.701

0,00

99,37

99,37

Observaciones

Fecha Comentario



07/06/2016 e-notificaciones es un nuevo sistema disponible para los organismos públicos que deseen utilizarlo, que permite la composición y

envío de notificaciones y comunicaciones en forma electrónica a personas físicas, personas jurídicas, y entidades públicas en

general, de manera ágil sencilla y segura, optimizando tiempo y evitando a los destinatarios costos adicionales.

e-notificaciones se enmarca en el Decreto N° 276/013 de Procedimiento Administrativo Electrónico del 3 de setiembre de 2013.

07/06/2016 Se realizó la implantación de e-notificaciones en cinco Organismos:

- Dirección Nacional de Minería y Geología

- Instituto Nacional de Vitivinicultura

- Agencia Nacional de Vivienda

- Dirección General de Comercio

- Unidad Reguladora de Servicios en Comunicación

Página 27 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Realización de eFondos


854 - Fondos eGob

541 - Construcción Fondos eGob .






Página 28 de 74





definitiva

Capital Fijo - Transferencia Transferencia a la

Adm.Nal.de Correos

Pesos

uruguayos 0 6.331.686 6.331.686 100,00

Consultorías Equipo Consultores inicio y

puesta en

func.Prog.Trámites en Línea

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Baterías para computadora Unidad 0 21 21 100,00

TIC - Hardware (CF) Cables de fuente Unidad 0 10 10 100,00


TIC - Hardware (CF) Discos duros extraíbles Unidad 0 9 9 100,00

TIC - Hardware (CF) IVA por adquisiciones

(Pesos Uruguayos)

Unidad 0 1.234.779 1.234.779 100,00

TIC - Hardware (CF) Memorias 64 MB Unidad 0 15 15 100,00

TIC - Hardware (CF) Tomacorriente Unidad 0 20 20 100,00

TIC - Software (CF) eFondos realizados Unidad 10 10 14 140,00

TIC - Software (CF) Estaciones de referencia

de Operación Contínua

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) IVA por adquisiciones

(Pesos Uruguayos)

Unidad 0 2.268.184 2.268.184 100,00

TIC - Software (CF) IVA Proyectos eFondo

(Pesos Uruguayos)

Unidad 0 5.130.408 5.130.408 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Microsoft y

Adobe Acrobat

Unidad 0 54 54 100,00

TIC - Software (CF) Serv.de Operación,

desarrollo y mantenimiento

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Soft.Control de Acceso

Plataforma de Gobierno

Electrónico

Unidad 0 1 1 100,00

Página 29 de 74







Totales 26.000.000 33.650.000 33.446.353 99,39




Capital Fijo - Transferencia 0 6.331.686 6.331.686 100,00

Consultorías 0 1.318.314 1.318.314 100,00

TIC - Hardware (CF) 0 1.335.255 1.335.255 100,00

TIC - Software (CF) 26.000.000 24.664.745 24.461.098 99,17

Totales 99,39 26.000.000 33.650.000 33.446.353




MONTEVIDEO Capital Fijo - Transferencia No 0 6.331.686 6.331.686 100,00

MONTEVIDEO Consultorías No 0 1.318.314 1.318.314 100,00






Total Interior

Total Montevideo

Total 26.000.000 33.650.000 33.446.353

0

26.000.000

0

33.650.000

0

33.446.353

0,00

99,39

99,39

Página 30 de 74



Observaciones

Fecha Comentario



06/06/2016 Con este Proyecto se financia la contraparte local del Convenio de Préstamo Nº 2591 con el Banco Interamericano de Desarollo,

incluido en el Proyecto Presupuestal 856 "Fortalecimiento en el uso de las TICs".

En los Componentes "TIC - Software" y "TIC - Hardware" se incluye el IVA por adquisiciones y contrataciones en el marco del

mencionado Convenio.

06/06/2016 La transferencia a la Administración Nacional de Correos se realiza en el marco del Convenio transversal del Estado para el

Programa de acercamiento a la ciudadanía.

07/06/2016 Los e- Fondos son un mecanismo de ayuda técnica y financiera para el desarrollo de soluciones de los organismos en materia de


Su objetivo es promover iniciativas que apoyen y contribuyan a perfeccionar los servicios prestados a la ciudadanía, mejorar la

gestión y/o desarrollar y madurar los procesos de transformación actualmente en curso, siendo especialmente considerados

aquellos proyectos que planteen el desarrollo de trámites o servicios electrónicos con foco en los ciudadanos.

A través de este mecanismo, los organismos tienen la oportunidad de postular proyectos que busquen innovar en la relación entre el

ciudadano y la administración pública, aprovechando la tecnología.

Pueden presentar proyectos todas las unidades ejecutoras de la Administración Central, y organismos. Aquellos organismos o

unidades que ya participaron en anteriores convocatorias para e-Fondos pueden presentar nuevas propuestas o nuevas

funcionalidades para los proyectos ya existentes.

Página 31 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Evolución e incorporación de nuevos trámites en Ventanillas Únicas


855 - Servicios de Gobierno Electrónico al ciudadano

542 - Construcción Servicios de Gobierno Electrónico al ciudadano .





Página 32 de 74





definitiva

TIC - Hardware (CF) Lectores de tarjetas

inteligentes

Unidad 0 6.204 6.204 100,00

TIC - Hardware (CF) Licencia VMware Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Evolución funcionalidades y

arquitectura de Agenda

Electrónica

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Incorporación trámites en

Ventan.Únicas

Unidad 20 20 27 135,00

TIC - Software (CF) Personalización Sistema

autenticación y firma

electrónica

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Plataforma Business

Intelligence (BI) para el

MIDES

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Sistema de autenticación

Single Sign On (SSO),

RBAC y SAML

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Sistema de Gestión del

Registro de Personas con

discapacidad

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Sistema de Seguimiento y

Control de Portafolios

(SIGES)

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Sistema Guía de Transporte

de Minerales

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Software para la Dirección

General de Servicios

Ganaderos del MGAP

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) VUS - Agenda web para

adopciones

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) VUS - Inscripción Programa

Uruguay Trabaja (MIDES)

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) VUS - Solicitud y Entrega

de Tarjeta Joven (MIDES)

Unidad 0 1 1 100,00

Página 33 de 74









Totales 19.020.000 19.020.000 15.969.531 83,96




TIC - Hardware (CF) 0 3.270.999 3.270.999 100,00

TIC - Software (CF) 19.020.000 15.749.001 12.698.532 80,63

Totales 83,96 19.020.000 19.020.000 15.969.531









Total Interior

Total Montevideo

Total 19.020.000 19.020.000 15.969.531

0

19.020.000

0

19.020.000

0

15.969.531

0,00

83,96

83,96

Página 34 de 74



Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 La sub ejecución de $3.050.469 se corresponde con un proceso de adquisición que no llegó a adjudicarse en 2015.

La cantidad de trámites Incorporados a las Ventanillas Únicas se vio incrementado por los trámites subidos directamente por la

Ventanilla Única de Comercio Exterior.

07/06/2016 Evolución funcionalidades y arquitectura Agenda Electrónica: Se desea evolucionar en funcionalidades y arquitectura el software de

Agenda Electrónica, el cual se encuentra en el repositorio de Software Público Uruguayo (SPU).

07/06/2016 Personalización Sistema autenticación y firma electrónica: AGESIC, trabajó directamente con el Ministerio del Interior para la creación

del nuevo documento de identificación nacional, a efectos de que el mismo incluyera el certificado de firma electrónica de persona

física de cada ciudadano.

En ese contexto se llevó a cabo una Licitación Pública internacional, realizada por el Ministerio del Interior (LPI 20/2013), en la cual

resultó adjudicataria la empresa Gemalto do Brasil Cartoes e Terminais Ltda – Sucursal Uruguay, quien ha implementado los sistemas

para la emisión del nuevo documento. Dentro de los sistemas implantados existe uno que posibilita la autenticación y firma electrónica

en forma sencilla para el ciudadano, utilizando el nuevo documento de identidad nacional. Dicho sistema permite integrar y potenciar

el Programa de Trámites Línea y en consecuencia se vuelve altamente crítico. Dada esta premisa se deben realizar ajustes al sistema

para garantizar la alta disponibilidad

07/06/2016 Plataforma Business Intelligence (BI) para el MIDES: que permita explotar la información extraída de la gestión de los programas

sociales tanto por medio del SMART como de otras fuentes internas y externas al Ministerio, para la generación de información que

fortalezca la toma de decisiones estratégicas de las políticas sociales.

07/06/2016 Sistema de autenticación Single Sign On (SSO), RBAC y SAML: Continuidad al proceso de instalación, configuración e implantación

de un sistema de autenticación de tipo Single Sign On (SSO), RBAC y SAML, de manera de ofrecer al ciudadano la posibilidad de

tener un sistema de identificación único, que le permita identificarse una única vez, y poder acceder a todos los recursos

informáticos del Estado autorizados sin la necesidad de volver a identificarse.

Incluye la implantación y promoción de los mecanismos de autenticación, se trabajará específicamente en:

- Instalación y Configuración de Componentes de la Solución.

- Implantación en las soluciones transversales al Estado.

- Integración de diferentes organismos al sistema centralizado de autenticación.

07/06/2016 Sistema de Seguimiento y Control de Portafolios (SIGES): El objetivo es contar con un visualizador incorporado al sistema para que

cada organismo que utilice Sistema de Seguimiento y Control de Portafolios (SIGES) pueda publicar la información más relevante de

sus proyectos en dicho visualizador. De esta forma, se pretende contar con un portal con un visualizador orientado a la ciudadanía

que muestre cada proyecto cargado en Siges en cada organismo en forma georeferenciada. A través de este desarrollo se

pretende contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas informándole a la ciudadanía el estado de los proyectos que ejecuta

el Estado. Se publicará la información más relevante de cada proyecto.

07/06/2016 Sistema de Gestión de Registro de Personas con discapacidad: Se requiere un sistema informático que facilite la Gestión del Registro

de Personas con discapacidad, el cual facilitará el acceso a su inserción laboral en la Administración Central (Registro de la CNHD),

acceder a las prestaciones del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través

de la estrategia Uruguay Sin Barreras (USB) y disponibilizar el intercambio de información con otros organismos.

07/06/2016 Software para la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP: Desarrollo de software para la Dirección General de

Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), que permita:

1. La integración del proceso de exportación de Carnes con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), interconectando el

actual sistema BPM industria animal con la plataforma VUCE.

2. La gestión on-line de pagos en línea para la obtención de los documentos antes enumerados (COTE, CSI) a través de la pasarela

de pagos de ITC. Los pagos podrán ser realizados directamente mediante la pasarela del Ministerio o mediante la pasarela de otros

actores como ser VUCE y podrán ser informados mediante WS al Ministerio.

3. Integración con el sistema de contabilidad existente.

07/06/2016 La Ventanilla Única Social (en adelante, VUS) es una herramienta de atención a la ciudadanía en la que se integra información,

trámites y servicios relativos al área social.

Promovido por el Gabinete Social, el proyecto pretende aprovechar los recursos de las instituciones del Estado que prestan servicios

a la comunidad, para lograr el acceso efectivo a la satisfacción de un conjunto de necesidades básicas a la población.

Trámites implantados en 2015:

- Inscripción Programa Uruguay Trabaja (Ministerio de Desarrollo Social).

- Solicitud y entrega de Tarjeta Joven (Ministerio de Desarrollo Social).

- Agenda web para adopciones (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).

Página 35 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Adquisición de sistema de gestión integral para organismos de gobierno, de la infraestructura asociada y creación de un

modelo de gestión de conocimiento especializado en Gobierno Electrónico


856 - Fortalecimiento en el uso de las TICs

543 - Construcción Fortalecimiento en el uso de las TICs .





Página 36 de 74





definitiva

TIC - Hardware (CF) Cámaras digitales Unidad 0 6 6 100,00

TIC - Hardware (CF) Computadoras All in One Unidad 0 6 6 100,00

TIC - Hardware (CF) Discos duros externos Unidad 0 5 5 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora láser Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora láser multifunción Unidad 0 3 3 100,00

TIC - Hardware (CF) Laptops Unidad 0 26 26 100,00

TIC - Hardware (CF) Lectores de tarjeta

inteligentes de contacto

Unidad 0 18.800 18.800 100,00

TIC - Hardware (CF) Lectores de tarjeta

inteligentes duales

Unidad 0 300 300 100,00

TIC - Hardware (CF) Lectores Huella Rodada Unidad 0 6 6 100,00


TIC - Hardware (CF) Servidores Rackeable Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Software (CF) INAU - Apoyo al Contralor

Financiero de Convenios

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) INE - Apoyo del Portal Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) JNDrogas - Gestión de

Registro de Usuarios en

tratamiento - Fase II

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) JUTEP - Declaraciones

Juradas Electrónicas

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Microsoft Office

2013

Unidad 0 3 3 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Microsoft Project

Pro 2013

Unidad 0 3 3 100,00

Página 37 de 74



TIC - Software (CF) Licencias VMware Unidad 0 20 20 100,00

TIC - Software (CF) MEC - Sitema de Gestión de

Becas

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) MEF - Consolidación de

portales

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) MGAP - DGSSAA - Gestión

Prod. y certif. para

Export.de Vegetales

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) MGAP - DGSSAA - Registro

de operadores de alimentos

para animales

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) MGAP - Sist.Integral para la

gestión de

Serv.Veterinarios

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) MIEM - Trámites on-line de

la Dirección Nacional de

Industrias - Fase II y III

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) MSP - Registro de Títulos y

Certif.Profesionales de la

Salud

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) MTOP - Sist.de Info.de

carga de transporte

terrestre (SICTT) - Fase II

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Realización eFondos

Préstamo 2590

Unidad 10 10 14 140,00

TIC - Software (CF) URSEA - Apoyo al Sistema

Integral de Gestión

Unidad 0 1 1 100,00

TIC - Software (CF) VMware NSX for

vSphere-VCloud Suite

add-on per Processor

Unidad 0 28 28 100,00

TIC - Software (CF) VMware vCenter Server 6

Standard

Unidad 0 2 2 100,00

TIC - Software (CF) VMware vCloud Suite

Standard

Unidad 0 24 24 100,00

TIC - Software (CF) VMware Virtual SAN 6 Unidad 0 18 18 100,00

TIC - Software (CF) VMware vSphere 6 with

Opetaions Management

Standard

Unidad 0 32 32 100,00

Página 38 de 74









Totales 14.895.000 44.852.500 37.912.219 84,53




TIC - Hardware (CF) 0 3.181.846 3.181.846 100,00

TIC - Software (CF) 14.895.000 41.670.654 34.730.373 83,34

Totales 84,53 14.895.000 44.852.500 37.912.219









Total Interior

Total Montevideo

Total 14.895.000 44.852.500 37.912.219

0

14.895.000

0

44.852.500

0

37.912.219

0,00

84,53

84,53

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 29:957.500 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por refuerzo otorgado al

amparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

06/06/2016 El IVA de las adquisiciones y contrataciones realizadas en el marco del Convenio de Préstamo Nº 2591 con el Banco Interamericano

de Desarrollo se financia con el Proyecto Presupuestal 854 "Fondos eGob".

07/06/2016 Los e- Fondos son un mecanismo de ayuda técnica y financiera para el desarrollo de soluciones de los organismos en materia de


Su objetivo es promover iniciativas que apoyen y contribuyan a perfeccionar los servicios prestados a la ciudadanía, mejorar la

gestión y/o desarrollar y madurar los procesos de transformación actualmente en curso, siendo especialmente considerados

aquellos proyectos que planteen el desarrollo de trámites o servicios electrónicos con foco en los ciudadanos.

A través de este mecanismo, los organismos tienen la oportunidad de postular proyectos que busquen innovar en la relación entre el

ciudadano y la administración pública, aprovechando la tecnología.

Pueden presentar proyectos todas las unidades ejecutoras de la Administración Central, y organismos. Aquellos organismos o

unidades que ya participaron en anteriores convocatorias para e-Fondos pueden presentar nuevas propuestas o nuevas

funcionalidades para los proyectos ya existentes.

Página 39 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales


El Programa tiene como objetivo general apoyar los esfuerzos de Uruguay para mejorar la calidad de vida de los

uruguayos, contribuyendo a consolidar el proceso de desarrollo económico y social con equidad, a través del apoyo a dos

políticas sectoriales específicas para la cohesión territorial

Objetivo de Inciso Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local

910 - Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial

544 - Adecuación Equidad Territorial .







definitiva


Terceros

Consultorías (evaluación,

observatorio)

Pesos

uruguayos 1.000.000 1.018.302 1.018.302 100,00


Terceros

Financiamiento proyectos

municipios

Pesos

uruguayos 6.500.000 5.651.187 5.347.732 94,63


Terceros

Gastos de supervisión de

proyectos

Pesos

uruguayos 500.000 1.330.511 1.330.511 100,00





Totales 8.000.000 8.000.000 7.696.545 96,21

Página 40 de 74







Totales 96,21 8.000.000 8.000.000 7.696.545

Página 41 de 74







TercerosSi 300.000 547.000 547.000 100,00


TercerosSi 8.892 0 0 0,00


TercerosSi 18.109 558.892 558.892 100,00


TercerosSi 20.000 1.114.000 1.114.000 100,00


TercerosSi 0 58.924 58.924 100,00


TercerosSi 0 12.095 12.095 100,00


TercerosSi 3.784.722 303.455 0 0,00


TercerosNo 1.200.000 2.348.813 2.348.813 100,00


TercerosSi 0 1.100.000 1.100.000 100,00


TercerosSi 300.000 549.994 549.994 100,00


TercerosSi 815.278 0 0 0,00


TercerosSi 0 566.909 566.909 100,00


TercerosSi 592.999 134.918 134.918 100,00


TercerosSi 640.000 0 0 0,00


TercerosSi 300.000 135.000 135.000 100,00


TercerosSi 20.000 570.000 570.000 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 8.000.000 8.000.000 7.696.545

6.800.000

1.200.000

5.651.187

2.348.813

5.347.732

2.348.813

94,63

100,00

96,21

Página 42 de 74



Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2016 Dentro de los gastos de Supervisión de Proyectos se encuentra un contrato con el CLAEH para revaluar las experiencias de

descentralización que se llevan adelante con los proyectos en el marco del fondo concursable "Más local".

27/05/2016 Fondo de Apoyo a Procesos

El fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Procesos está orientado a la consolidación de líneas de trabajo de desarrollo territorial con

inclusión. Se financiaron durante el 2015 cinco proyectos ejecutados por parte de Intendencias con diversos socios institucionales

en los departamentos de Tacuarembó, San José, Florida, Flores y Lavalleja

Fondo Más local

El objetivo del fondo es contribuir al desarrollo institucional de los Gobiernos Municipales (Tercer Nivel de Gobierno), favoreciendo la

articulación entre los distintos niveles de gobierno y contribuir a la articulación entre los Gobiernos Municipales y la ciudadanía.

Durante el 2015 se culminó con la tercera edición de Más Local (que incluía la financiación de 20 proyectos). A fines del 2015 se

firmó la nueva edición de Más Local, que va a financiar en total 16 proyectos en Municipios durante 2016 y 2017.

Página 43 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






El objetivo general del Programa es contribuir con los Gobiernos Departamentales en sus esfuerzos por mejorar su

autonomía financiera y mejorar la prestación de los servicios básicos que se encuentran a su cargo


960 - Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional

545 - Construcción Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional Las 19 Intendencias







definitiva


- (CF)

Administración del Proyecto

RRHH

Pesos

uruguayos 24.000.000 23.046.633 23.046.633 100,00


- (CF)

Gastos de funcionamiento Pesos

uruguayos 1.000.000 489.582 489.582 100,00


Terceros

Transferencia de capital a

terceros

Pesos

uruguayos 365.133.025 566.596.810 566.596.810 100,00








Totales 390.133.025 590.133.025 587.644.899 99,58

Página 44 de 74




OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto

BID Rentas Generales N 01/01/2017 0,00





Administración de Proyecto - (CF) 25.000.000 23.536.215 23.536.215 100,00


Totales 99,58 390.133.025 590.133.025 587.644.899

Página 45 de 74







TercerosNo 0 8.292.255 8.292.255 100,00


TercerosNo 36.000.000 7.837.956 7.837.956 100,00


TercerosNo 38.000.000 30.097.494 27.609.368 91,73


TercerosNo 0 172.309 172.309 100,00


TercerosNo 51.000.000 51.475.269 51.475.269 100,00


TercerosNo 2.000.000 5.803.766 5.803.766 100,00


TercerosNo 27.000.000 27.706.144 27.706.144 100,00


TercerosNo 25.633.025 56.530.789 56.530.789 100,00


TercerosNo 0 11.084.457 11.084.457 100,00


(CF)No 25.000.000 23.536.215 23.536.215 100,00


TercerosNo 0 26.168.108 26.168.108 100,00


TercerosNo 60.000.000 100.187.473 100.187.473 100,00


TercerosNo 1.500.000 1.741.611 1.741.611 100,00


TercerosNo 0 50.497.730 50.497.730 100,00


TercerosNo 0 29.667.978 29.667.978 100,00


TercerosNo 0 709.108 709.108 100,00


TercerosNo 49.000.000 49.925.744 49.925.744 100,00


TercerosNo 15.000.000 28.121.623 28.121.623 100,00


TercerosNo 10.000.000 55.178.978 55.178.978 100,00


TercerosNo 50.000.000 25.398.018 25.398.018 100,00

Página 46 de 74






Total Interior

Total Montevideo

Total 390.133.025 590.133.025 587.644.899

365.133.025

25.000.000

540.428.702

49.704.323

537.940.576

49.704.323

99,54

100,00

99,58



Cantidad de obras de inversión

finalizadas en el año

Cant.de obras de inv. finalizadas en el año Unidad 10,00 7,00

Porcentaje de gastos de adm. gastos de adm/total de gastos del Programa Porcentaje 6,00 4,00

% de ID que participan en

instancias de mejora de la

gest.y/o capacit.

Cant.de ID que participan/Total de ID Porcentaje 80,00 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2016 Se reforzó el crédito del Proyecto en $ 200:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" al amparo del artículo 36 del Texto

Ordenado de Inversiones (TOI).

10/05/2016 En marzo del 2016 se aprobó una prórroga de 12 meses para el préstamo 2668/OC-UR el cual finalizará el 2 de febrero de 2018.

Página 47 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior del porcentaje del Fondo de Desarrollo del Interior asignado por

ley, al amparo del artículo 298 de la Constitución de la República, con destino a solventar proyectos presentados ante la

Comisión Sectorial de Descetralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del País y a planes

de descentralización


990 - Fondo de Desarrollo del Interior

546 - Construcción Fondo de Desarrollo del Interior .







definitiva


- (CF)

Gastos administración/total

proyecto



Terceros

Transferencias a gobiernos

deptales.

Pesos

uruguayos 1.129.913.717 1.129.913.717 1.129.913.716 100,00




11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 1.164.859.504 1.164.859.504 1.163.651.166 99,90

Totales 1.164.859.504 1.164.859.504 1.163.651.166 99,90

Página 48 de 74






Administración de Proyecto - (CF) 34.945.787 34.945.787 33.737.450 96,54

Transferencia de Capital a Terceros 1.129.913.717 1.129.913.717 1.129.913.716 100,00

Totales 99,90 1.164.859.504 1.164.859.504 1.163.651.166

Página 49 de 74







TercerosNo 70.174.659 70.174.659 70.174.659 100,00


TercerosNo 166.452.934 166.452.934 166.452.934 100,00


TercerosNo 82.378.947 82.378.947 82.378.947 100,00


TercerosNo 37.968.898 37.968.898 37.968.898 100,00


TercerosNo 57.744.366 57.744.366 57.744.366 100,00


TercerosNo 21.357.506 21.357.506 21.357.506 100,00


TercerosNo 50.399.192 50.399.192 50.399.192 100,00


TercerosNo 52.772.248 52.772.248 52.772.248 100,00


TercerosNo 33.109.784 33.109.784 33.109.784 100,00


(CF)No 34.945.787 34.945.787 33.737.450 96,54


TercerosNo 70.626.669 70.626.669 70.626.669 100,00


TercerosNo 40.793.965 40.793.965 40.793.965 100,00


TercerosNo 83.395.971 83.395.971 83.395.971 100,00


TercerosNo 49.043.160 49.043.160 49.043.160 100,00


TercerosNo 83.734.979 83.734.979 83.734.979 100,00


TercerosNo 48.365.144 48.365.144 48.365.143 100,00


TercerosNo 45.427.075 45.427.075 45.427.075 100,00


TercerosNo 86.560.046 86.560.046 86.560.046 100,00


TercerosNo 49.608.174 49.608.174 49.608.174 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 1.164.859.504 1.164.859.504 1.163.651.166

1.129.913.717

34.945.787

1.129.913.717

34.945.787

1.129.913.716

33.737.450

100,00

96,54

99,90

Página 50 de 74



Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 En 2015 las Intendencias Departamentales presentaron 46 proyectos para evaluación, 37 de ellos fueron aprobados por la Comisión

Sectorial de Descentralización.

A diciembre de 2015, había 15 proyectos en proceso de evaluación y 111 en ejecución. El 81% de los proyectos en ejecución son de

infraestructura, 14% productivos, 2% gestión ambiental, 1% tránsito y transporte, 1% fortalecimiento institucional y 1% social.

Página 51 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Rehabilitación y mantenimiento de la camineria departamental, en los términos que apruebe la Comisión Sectorial de

Descentralización


991 - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental

547 - Restauración rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental .







definitiva

Obras

Civiles-Infraestructura

Transporte Terrestre

Transferencias Pesos

uruguayos 300.000.000 421.000.000 421.000.000 100,00





Totales 300.000.000 421.000.000 421.000.000 100,00




Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 300.000.000 421.000.000 421.000.000 100,00

Totales 100,00 300.000.000 421.000.000 421.000.000

Página 52 de 74






ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura

Transporte TerrestreSi 16.651.272 23.367.285 23.367.285 100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura


CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura


COLONIA Obras Civiles-Infraestructura


DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura


FLORES Obras Civiles-Infraestructura


FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura


LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura


MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura


MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura

Transporte TerrestreNo 9.643.448 13.532.972 13.532.972 100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura


RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura


RIVERA Obras Civiles-Infraestructura


ROCHA Obras Civiles-Infraestructura


SALTO Obras Civiles-Infraestructura


SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura


SORIANO Obras Civiles-Infraestructura


TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura


TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura





Total Interior

Total Montevideo

Total 300.000.000 421.000.000 421.000.000

290.356.552

9.643.448

407.467.028

13.532.972

407.467.028

13.532.972

100,00

100,00

100,00

Página 53 de 74



Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 121.000.000 correpondiente a ajuste por recaudación del Impuesto al Patrimonio

Agropecuario 2015.

27/05/2016 El Programa de Caminería Rural (PCR) se crea en junio de 2013 con los fondos recaudados según lo dispuesto por la Ley N° 19.088,

la cual determinó la aplicación del Impuesto al Patrimonio a los inmuebles rurales con valor superior a 12.000.000 de UI. Para acceder

a dichos fondos los Gobiernos Departamentales deben elaborar proyectos que estén en el marco de los objetivos del Programa;

éstos son evaluados técnicamente por la OPP y aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) antes de iniciar su

ejecución.

En 2015 las Intendencias Departamentales presentaron 14 proyectos para evaluación, 12 de ellos fueron aprobados por la Comisión

Sectorial de Descentralización. A diciembre de 2015, había 2 proyectos en proceso de evaluación y 33 en ejecución.

Página 54 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Instalación y mantenimiento de los Puntos de Atención Ciudadana


996 - Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio

548 - Construcción Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio .







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Instalación Puntos de

Atención Ciudadana

Unidad 25 25 16 64,00

Equipamiento y Mobiliario Mantenimiento de los

Centros

Unidad 1 1 1 100,00





Totales 10.800.000 10.800.000 10.745.827 99,50





Totales 99,50 10.800.000 10.800.000 10.745.827

Página 55 de 74










Total Interior

Total Montevideo

Total 10.800.000 10.800.000 10.745.827

0

10.800.000

0

10.800.000

0

10.745.827

0,00

99,50

99,50

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 No se realizó la distribución de la ejecución en unidades físicas y financieras por Departamento.

Página 56 de 74



006 - Ministerio de Relaciones Exteriores24 - Diversos Créditos


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




363 - Infraestructura fluvial y marítima


Dragado y balizado del Canal Martín García. Necesidad de ampliación del dragado a 32 pies para circulación de buques

Objetivo de Inciso Promover el desarrollo de la navegación y puertos nacionales con enfoque medio ambiental

961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García

549 - Ampliación Segunda etapa de las obras dragado Martín García Colonia







definitiva

Obras Civiles


Marítimo

Infraestructura transporte

marítimo

Metro cúbico 1.000.000 0 0 0,00





Totales 142.378.410 0 0 0,00




Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo 142.378.410 0 0 0,00

Totales 0,00 142.378.410 0 0

Página 57 de 74






COLONIA Obras Civiles -Infraestructura

Transporte MarítimoNo 142.378.410 0 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 142.378.410 0 0

142.378.410

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00



Cantidad de m3 dragados Medir cantidad de m3 dragados Metro cúbico 1.000.000,00 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 En los ejercicios 2014 y 2015 se realizó una trasposición de créditos desde el Proyecto 961 al 962 por el total asignado; la ejecución

del dragado del canal Martín García se realizó en base a disponibilidades de ejercicios anteriores por un total de 1.388.342 metros

cúbicos.

Página 58 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




363 - Infraestructura fluvial y marítima


Dragado y balizamiento del Río Uruguay. Necesidad de dragar a 28 pies y mantenimiento del dragado

Objetivo de Inciso Promover el desarrollo de la navegación y puertos nacionales con enfoque medio ambiental

962 - "Dragado del Rio Uruguay"

550 - Ampliación "Dragado del Rio Uruguay" Uruguay







definitiva

Obras Civiles


Marítimo

Infraestructura transporte

marítimo

Metro cúbico 1.000.000 1.000.000 693.036 69,30





Totales 19.627.000 162.005.410 162.005.386 100,00




Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo 19.627.000 162.005.410 162.005.386 100,00

Totales 100,00 19.627.000 162.005.410 162.005.386

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COLONIA Obras Civiles -Infraestructura

Transporte MarítimoNo 19.627.000 162.005.410 162.005.386 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 19.627.000 162.005.410 162.005.386

19.627.000

0

162.005.410

0

162.005.386

0

100,00

0,00

100,00



Cantidad de m3 dragados Medir la cantidad de m3 dragados Metro cúbico 1.000.000,00 693.036,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2016 Las demoras en el avance del dragado se deben a que las dragas estatales disponibles están sujetas a frecuentes paradas por

necesidad de reparaciones, otras obligaciones de dragados prioritarias para los Estados y otras eventuales que han obligado a

interrumpir el trabajo.

11/05/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 142:378.410 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de la totalidad del

crédito del Proyecto 961 "Segunda etapa de las obras dragado Martín García"

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024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)24 - Diversos Créditos


Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática



024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)



Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras

dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular y aplicar

la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión.


766 - Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio

551 - Adecuación Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio .







definitiva

Consultorías Consultorías Unidad 1 1 0 0,00








Totales 30.526.860 9 0 0,00


OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto


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Consultorías 30.526.860 9 0 0,00

Totales 0,00 30.526.860 9 0








Total Interior

Total Montevideo

Total 30.526.860 9 0

0

30.526.860

0

9

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Proyecto sin ejecución, dado que el mismo culminó en 2014.


- $ 5:727.240 hacia el Proyecto 972, Programa 489, Unidad Ejecutora 005, Inciso 05

- $ 11:000.000 hacia el Proyecto 502, mismo Programa y Unidad ejecutora

- $ 13:799.611 hacia los Proyectos 904 del Programa 481 y 815 del Programa 488

Página 62 de 74




Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática




366 - Sistema de transporte


Restauración Infraestructura ferroviaria en el tramo Pintado-Rivera

Objetivo de Inciso Infraestructura ferroviaria y vial

902 - Mejora de la Infraestructura Ferroviaria

552 - Construcción Mejora de la Infraestructura Ferroviaria .







definitiva

Obras

Civiles-Infraestructura

Transporte Terrestre

Mantenimiento y

reparaciones mayores

Porcentaje 36 26 26 100,00





Totales 160.000.000 218.000.000 218.000.000 100,00




Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 160.000.000 218.000.000 218.000.000 100,00

Totales 100,00 160.000.000 218.000.000 218.000.000

Página 63 de 74






RIVERA Obras Civiles-Infraestructura

Transporte TerrestreNo 160.000.000 109.000.000 109.000.000 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura

Transporte TerrestreNo 0 109.000.000 109.000.000 100,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 160.000.000 218.000.000 218.000.000

160.000.000

0

218.000.000

0

218.000.000

0

100,00

0,00

100,00



Km rehabilitados cantidad de km rehabilitados sobre los 422

totales

Kilómetro 100,00 116,00

Observaciones

Fecha Comentario

21/08/2015 Se trata de un convenio con FOCEM.

FOCEM - 85% gastos elegibles. Aporte local - 15% gastos elegibles + impuestos y gastos de importación.

17/05/2016 Se realizó una trasposición (Resolución de fecha 14 de octubre de 2015) desde el Inciso 10 por $ 58.000.000 hacia este proyecto, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 203 Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013. Dicha cifra fue obligada pero los pagos realizados

en 2016 por lo que no se ha traducido en obra en este ejercicio.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Mejorar el desempeño del sector público del Prestatario.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de los sistema de información

904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF

553 - Adquisición Convenio de Asistencia Técnica BIRF .





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definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos audiovisuales Unidad 4 4 4 100,00



TIC - Software (CF) Portal institucional

estadístico

Unidad 1 3 3 100,00

TIC - Software (CF) Registro de Estados

Contables

Unidad 1 12 8 66,67

TIC - Software (CF) RUPE Unidad 1 1 1 100,00

TIC - Software (CF) Sistema gestión de

compras

Unidad 1 8 3 37,50

TIC - Software (CF) Sistema Integrado de

Información Social

Unidad 1 10 10 100,00

TIC - Software (CF) Sistema seguimiento

aportes a impositiva

Unidad 1 1 1 50,00

TIC - Software (CF) Sistema seguimiento

seguridad social

Unidad 1 2 2 100,00








Totales 4.905.904 33.841.419 28.325.325 83,70


OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto


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TIC - Hardware (CF) 928.197 1.578.945 1.511.562 95,73

TIC - Software (CF) 3.977.707 32.262.474 26.813.763 83,11

Totales 83,70 4.905.904 33.841.419 28.325.325









Total Interior

Total Montevideo

Total 4.905.904 33.841.419 28.325.325

0

4.905.904

0

33.841.419

0

28.325.325

0,00

83,70

83,70



Mejora en sistemas de

información

Desarrollo e implement. de Sist. de información Porcentaje 60,00 55,00

Mejora en gestión y monitoreo

institucional

Des.e impl.de herram.de gestión, monitoreo y

eval.


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Observaciones

Fecha Comentario

11/09/2015 Descripción del proyecto: El objetivo del Proyecto, modificado únicamente para este Préstamo, es mejorar el desempeño del sector

público del Prestatario por medio de: (i) el apoyo a su programa de modernización del sector público en las áreas de monitoreo y

evaluación, presupuesto por resultados, gobierno electrónico, administración tributaria y estadísticas; y (ii) el fortalecimiento de sus

instituciones implicadas con el diseño e implementación de reformas de las políticas públicas en materia de impuestos, promoción del

entorno empresarial, y protección social.

17/05/2016 Sistema Seguimiento Aportes a Impositiva: Demora en el trámite de la contratación implicó un inicio tardío de la consultoría, lo que

provocó que se cumpliera solamente con el 50% del 1er. Entregable

17/05/2016 Registro de Estados Contables: Inconvenientes en el desarrollo de la Fase II del sistema provocó el retraso de 4 Entregables.

17/05/2016 Sistema Gestión de Compras: Inconvenientes en el desarrollo del Sistema de Gestión de Compras provocó el retraso de 5

Entregables.

27/05/2016 Se realizaron las siguientes trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora:

- $ 12:330.731 desde el Proyecto 766, Programa 320

- $ 17:259.784 desde el Proyecto 401

- $ 655.000 hacia el Proyecto 817, Programa 488

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Generación, a nivel de cada organismo estatal, de la información necesaria para apoyar la formulación y ejecución del

presupuesto, e incorporación de esta información, tanto a nivel de los organismos estatales, como del Ministerio de

Economía y Finanzas, en los procesos de toma de decisiones de asignación y ejecución presupuestaria


815 - Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria

1284 - Adecuación y fortalecimiento de la gestión presupuestal .







definitiva

Consultorías Desarrollo de Software Porcentaje 0 42 21 50,00








3 - Partidas Anuales 0 1.204.000 698.883 58,05

Totales 0 1.468.880 847.901 57,72


OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto


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Consultorías 0 1.453.008 832.029 57,26


Totales 57,72 0 1.468.880 847.901




MONTEVIDEO Consultorías No 0 1.453.008 832.029 57,26





Total Interior

Total Montevideo

Total 0 1.468.880 847.901

0

0

0

1.468.880

0

847.901

0,00

57,72

57,72



Proyectos implementados Proyectos de mejora de la gestión

presupuestaria

Unidad 1,00 1,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 El inicio de la ejecución del préstamo se aplazó del mes de mayo al mes de agosto, lo que determinó un retraso en el inicio de la

Consultoría. Por este motivo algunos Entregables fueron aprobados en el Ejercicio 2016, con asignaciones presupuestales de este

Ejercicio.

31/05/2016 Incremento de crédito de $ 264.880 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y de $ 1.204.000 en la financiación 2.1

“Endeudamiento Externo” , por trasposición desde el Proyecto 766 “Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio”,

Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Mejora del control de la gestión pública a nivel nacional y la articulación entre los organismos de control, mediante la

actualización del Control Interno a nivel nacional y el fortalecimiento institucional de los órganos de control del Estado.


816 - Apoyo a la Gestión Presupuestal

554 - Actualización Apoyo a la Gestión Presupuestal .







definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorios, sillas y

archivadores

Unidad 12 1 0 0,00









Totales 488.769 9 0 0,00

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TIC - Hardware (CF) 91.644 3 0 0,00

TIC - Software (CF) 30.548 3 0 0,00

Totales 0,00 488.769 9 0






MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 30.548 3 0 0,00




Total Interior

Total Montevideo

Total 488.769 9 0

0

488.769

0

9

0

0

0,00

0,00

0,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Proyecto sin ejecución, dado que culminó en el Ejercicio 2014.

27/05/2016 Se realizó trasposición de $ 488.760 hacia el Proyecto 972, Programa 489, Unidad Ejecutora 005, Inciso 05.

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Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP


Área Programática






Mejorar la gestión pública presupuestal, financiera y contable mediante la implementación de un Sistema Integrado de

Información Financiera,(SIIF-2) de nueva generación.


817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera

555 - Adquisición Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera .







definitiva

Consultorías Consultoras

p/desarr.,implement.


Consultorías Informática Hardware (PC y

notebooks)


Consultorías Sistema de información

presupuestal y financiera


TIC - Software (CF) Licencia Redhat J.Boss

Enterprise Application

Plataform, 16 Core Estándar

Unidad 0 1 1 100,00








Totales 17.604.115 5.253.952 4.237.234 80,65

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OrganismoN° de


% E.E. en el

total del

proyecto





Consultorías 17.604.115 4.637.975 3.621.257 78,08

TIC - Software (CF) 0 615.977 615.977 100,00

Totales 80,65 17.604.115 5.253.952 4.237.234









Total Interior

Total Montevideo

Total 17.604.115 5.253.952 4.237.234

0

17.604.115

0

5.253.952

0

4.237.234

0,00

80,65

80,65

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2016 Consultoras para el desarrollo e implementación del SIIF 2: En el año 2015 quedó pendiente la adjudicación de la firma dado que se

encontraba en instancia de evaluaciones técnicas. En 2016 se declaró desierta.

17/05/2016 Sistema de Información Presupuestal y Financiera: Se ejecutó un avance del 10 % en el ejercicio 2015 y se proyectó un 5% para el

ejercicio 2016 , finalizando la Consultoría.

17/05/2016 Informática Hardware (PC y notebooks): Su ejecución estaba condicionada a la adjudicación de la Consultoría para el desarrollo e

implementación del SIIF 2.

17/05/2016 Informática Software (licencias): Suscripción Redhat J.Boss Enterprise Application Plataform, 16 Core Estándar

31/05/2016 En el año se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales:

- Trasposición al Proyecto de Funcionamiento con igual Denominación N° 515 por $15.813.288.

- Cambio de fuente del Financiamiento por $ 200.000 de Rentas Generales a Endeudamiento Externo.

- Trasposición del Proyecto de Funcionamiento con igual Denominación N° 515 por $ 2.808.125.

- Trasposición por $ 655.000 del Programa 481, Proyecto 904 "Convenio de Asistencia Técnica BIRF.

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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Oficina de Planeamiento y ......PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Oficina de Planeamiento y Presupuesto RENDICIÓN DE CUENTAS – EJERCICIO 2015 S U M A R I