Barcelona, 7 de novembre de 2008

Pressupost de Salut per a l’any 2009

Per un model sanitari de qualitat i sostenible

Un pressupost per un model sanitari

de qualitat i sostenible

2

Un pressupost que respón a un context de desacceleració de l’economia i de contenció de la despesa pública

3

Evolució del PIB nominal i real Espanya/Catalunya

4

2,5

7,4

8,1

3,5

4,6

8,1

7,07,2

8,1

4,3

7,9

6,8

1,0

1,6

3,93,63,3 3,7

-0,1

1,2

3,6

3,83,33,2

-0,4

0,6

1,6

2,6

3,6

4,6

5,6

6,6

7,6

8,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Catalunya PIB real

Espanya PIB real

Catalunya PIB nominal

Espanya PIB nominal

Evolució de la taxa d’atur d’Espanya i de Catalunya

11,3

8,38,59,211,011,5 12,5

8,86,56,67,0

9,710,111,6

02

468

10

1214

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5

Evolució de la recaptació de tributs de la Generalitat de Catalunya

Xifres en milions d’euros

5

Reptes als que fa front el pressupost 2009

Desacceleració de l’economia i contenció de la despesa pública

Més freqüentació per grups vulnerables en un context econòmic

desfavorable

Mantenir els nivells de resolució i prestacions actuals

Adequació dels compromisos assumits a uns calendaris realistes.

Correcció dels desequilibris territorials i d’iniquitat territorial

Impacte de l’Acord de Govern de mesures de control de despesa de la

Generalitat.

Política d’inversions planificada (descapitalització heretada)

Garantir els compromisos amb els professionals

Mantenir la qualitat tècnica i percebuda dels ciutadans

Mantenir bones pràctiques de gestió des del 2003: gestió en la prestació

farmacèutica, gestió orientada a l’eficiència en els centres (logística,

compres, sistemes d’informació), ...

6

Línies estratègiques de la política sanitària

2009

7

Avançar en l’organització, el finançament i l’excel·lència del nou model sanitari amb la participació activa dels professionals, els pacients i les seves famílies

Fomentar les polítiques de salut pública que reforcin la promoció, la prevenció i la protecció de la salut

Reforçar l’atenció integral de la persona prioritzant l’atenció primària i comunitària, així com l’atenció a la dependència i la cronicitat.

Incrementar la qualitat tècnica percebuda de l’assistència sanitària

Línies estratègiques de la política sanitària 2009

8

Actuacions emblemàtiques dels darrers 5 anys (I)

Pla d'inversions en equipaments de salut 2004-2012, Horitzó 2012

Nou model sanitari: aprovació i desplegament de la Lei de l'ICS i descentralització

del sistema salut amb la creació dels GTS

Millora de les condicions dels professionals sanitaris

Reforma de la salut pública: creació i desplegament de l'Agència de Protecció de la

Salut

Pla de Seguretat Alimentària 2007-2010

Aplicació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el

tabaquisme i reguladora de la venda, el suminstrament, el consum i la publicitat

dels productes del tabac

Programa Salut i Escola

Programa Salut i Barris

Plans directors d'oncologia, malalties de l'aparell circulatori, salut mental i

addicions, sociosanitari, i d'immigració

9

Actuacions emblemàtiques dels darrers 5 anys (i II)

Pla de salut i mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública

Pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària

Model d'atenció continuada i atenció primària

Millora del temps de resposta en proves diagnòstiques i procediments quirúrgics

amb temps garantit

Projecte de recepta electrònica

Projecte d'Història Clínica Compartida a Catalunya

Disseny i implantació del nou model d'emergències mèdiques

Ampliació de les prestacions associades a la rehabilitació

Creació de 9 Instituts d'Investigació Sanitària vinculats a hospitals docents

universitaris, de 7 centres d'investigació dirigits a la recerca biomèdica (DS-DIUE) i

creació d'unitats d'innovació a tres hospitals.

10

Actuacions destacades incloses en el pressupost 2009 (I)

79,3 M€ destinat a 238 actuacions d'inversió en atenció primària

180,6 M€ destinats a 86 actuacions d'inversions en atenció especialitzada

604,4 M€ destinats al compliment dels acords retributius dels professionals de la XHUP, l'ICS,

el sociosanitari i salut mental, així com els del transport sanitari

Avançar per tal de garantir que el temps de visita mèdica s'ajusti a les necessitats del pacient

Consolidació del procés de desplegament dels GTS i del model de finançament capitatiu

Compliment del temps màxim d'espera per a proves diagnòstiques i procediments quirúrgics

no urgents garantits

Ampliació de la cobertura d'atenció bucodental en població infantil (2.329.881,5 €)

11

Actuacions destacades incloses en el pressupost 2009 (i II)

Millora de la prevenció i control dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte

negatiu sobre la salut (16,000,000,00 €)

Vacuna enfront el virus del papil.loma humà

Programa d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) (500.000 €)

0,8 M€ destinats al desplegament del sistema de recepta electònica al territori

1,5 M€ destitats a estendre la Història Clínica Compartida a Catalunya al conjunt del sector

sanitari

1,1 M€ destinats a generalitzar els processos de diagnòstic per la imatge

1 M€ destinats a generar mecanismes de recollida i explotació de la informació del Departament

de Salut i del sector sanitari

Implantar el Pla de Telemedicina a Catalunya

Proporcionar al sector una infraestructura comuna de telecomunicacions que ofereixi serveis

avançats (Nus Sanitari)

Implantar els sistemes d'informació en protecció de la salut

Creació de noves unitats hospitalàries d'innovació, desenvolupament del cluster tecnologia i

dependència, desplegament del Parc de Salut (Fundació Parc Taulí - Institut Universitari UAB) i

procés d'acreditació de cinc Instituts d'investigació sanitària i creació de noves unitats

hospitalàries d'innovació

12

Les xifres del pressupost 2009

13

El Pressupost de Salut per a l’any 2009

Pressupost Departament de Salut

218,88

(xifres en milions d’euros)

14

Pressupost consolidat CatSalut / ICS

Pressupost consolidat Departament de Salut / CatSalut / ICS

9.194,02

9.412,90

15

Evolució dels ingressos específics de finançament sanitari 2003-2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Conveni control IT 14,00 14,30 53,68 46,93 53,85 56,38

Fons cohesió sanitària 12,59 9,64 9,81 13,13 14,09 21,86 (1)

Quota global estrangers - - - 13,91 13,57 23,41

(1) Xifra provisional de 28/10/2008 del Ministeri de Sanitat i Consum

en milions d’euros

9.194,02

5.489,97

8.945,008.473,69

6.501,75

4.171,17

3.847,723.435,18

3.640,97 4.437,36

4.744,745.089,00

7.088,20

7.777,75

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Any

Pressupost CatSalut/ICS

Evolució del pressupost de Salut 1996-2009Pressupost consolidat CatSalut / ICS

% 2003/1996

ha estat del 60% EN 8 ANYS

% 2009/2003

ha estat del 67,47% EN 6 ANYS

Xifres en milions d’euros

16

PRESSUPOST DS/CatSalut/ICS 2009: 9.412.899.246,08 €

POBLACIÓ TSI 2009 (Tall oficial 2008): 7.503.118 persones

2003

2009

PRESSUPOST PER CÀPITA ANUAL: 860,03 1.254,53

PRESSUPOST PER CÀPITA MENSUAL: 71,67 104,54

Més despesa sanitària per a cada persona Més despesa sanitària per a cada persona ((394,50 €394,50 € anuals) anuals)

17

Evolució del pressupost per càpita 2003 - 2009

Pressupost CatSalut / ICS 2009 Classificació Econòmica

Xifres milions d’euros

(*) 25 Milions d’Euros per Acord de traspàs de l’hospital Clínic a la Generalitat

PRESSUPOST INICIAL 2008

AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST

2009 %(1) (2) (2) / (1)

Sous 1.558.389.737,03 1.632.549.624,88 4,76%

Quotes de la Seguretat Social 298.880.292,47 313.404.999,50 4,86%

DESPESES DE PERSONAL 1.857.270.029,50 1.945.954.624,38 4,77%

Béns i Serveis 765.571.290,89 741.564.046,21 -3,14%

Compra de serveis 4.326.783.296,42 4.441.509.040,32 2,65%

TOTAL CAPÍTOL II 5.092.354.587,31 5.183.073.086,53 1,78%

Farmàcia 1.698.880.138,00 1.698.880.138,00 0,00%

Lliuraments per desplaçaments 16.705.955,40 16.705.955,40 0,00%

Pròtesis 22.838.645,43 22.838.645,43 0,00%

Medicació especial i estrangera 1.803.666,00 1.803.666,00 0,00%

Altres transferències corrents 32.602.650,81 42.118.746,90 29,19%

TOTAL CAPÍTOL IV 1.772.831.055,64 1.782.347.151,73 0,54%

DESPESES I APORTACIONS DE CAPITAL (*) 221.390.201,41 281.399.985,38 27,11%

Bestretes de personal 1.244.780,00 1.244.780,00 0,00%

TOTAL 8.945.090.653,86 9.194.019.628,02 2,78%

18

Distribució del pressupost CatSalut/ICS 2009Serveis i prestacions sanitàries (sense inversions ni prestacions ni farmàcia).

Atenció Hospitalària56,05%

Atenció a la insuficiència renal

1,27%

Atenció a la salut mental4,56%

Atenció sociosanitària4,86%

MHDA6,86%

Rehabilitació0,48%

Atenció Primària20,64%

Altres serveis d'atenció especialitzada

0,70%

Transport sanitari i emergències mèdiques

4,16% Oxigenoteràpia0,42%

19

Pressupost CatSalut/ICS 2008-2009Classificació econòmica (desglossament dels concerts entre personal i béns i serveis)

Depeses de capital2,48%

Béns i Serveis24,57%

Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria

5,44%

Farmàcia18,99%

Despeses de personal47,68%

Prestacions i altres0,84%

Depeses de capital3,06%

Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria

5,22%

Farmàcia18,48%

Despeses de personal48,10%

Béns i Serveis24,21%

Prestacions i altres0,93%

2008 2009

20

Un pressupost que consolida la inversióPressupost de capital per al finançament d’inversions

100 M €

300 M €

200 M €

2000 200320022001 20052004 20072006

79,5

119,3101,8

84,8

229,7

146,0

138,9

237,5

2008

221,4

2009

281,4

21

274,0

53,0

Com es financen les inversionsResum de les actuacions finançades pels pressupost 2009

EMPRESES PÚBLIQUES I CONSORCIS 116,7 46,3%GISA 68,9 27,3%REPOSICIÓ ICS 26,0 10,3%CONSORCI SANITARI BARCELONA 15,1 6,0%CONVENIS AJUNTAMENTS 9,9 3,9%INVERSIÓ DIRECTA CATSALUT 8,3 3,3%LEASING EQUIPAMENTS (41) 3,2 1,3%PLA DE SISTEMES 2,5 1,0%ICF EQUIPAMENTS (*) 1,6 0,6%FINANÇAMENT D'ACTUACIONS EN EXECUCIÓ 252,2 100,0%

CENS EMFITÈUTIC 22,1 63,3%ICF EQUIPAMENTS (*) 4,1 11,7%EMPRESES PÚBLIQUES I CONSORCIS 3,6 10,3%REFORMA ATENCIÓ PRIMÀRIA 3,3 9,5%CONSORCI SANITARI BARCELONA 1,8 5,2%FINANÇAMENT D'ACTUACIONS ACABADES 34,9 100,0%

PRESSUPOST CAPITAL PER INVERSIONS 287,1sense ICF Equipaments 281,4

22

877

4.246 M€

14,6 %

128

46,8 %

410

17,3 %

152

21,3 %

187 Desembre

2007

acabadesen projecte en obres pendents d’inici 799

3.303 M€ 62,1 %

496 2005

18,0 %

144

19,9 %

159

917

4.560,2 M€

14,2 %

130

46,9 %

430

14,8 %

136

24,1 %

221 Octubre

2008

Evolució de l’execució del pla d’inversions en equipaments de salut, horitzó 2012 (2004-2012)

14,9 %

136

53,5 %

491

13,0 %

119

18,6 %

171

Previsió desembre

2009

23

Actuacions d’inversió més destacades per l’any 2009

Es preveuen executar prop de 200 actuacions, entre les que poden destacar:

L’inici de les obres de construcció de l’Hospital lleuger de Tàrrega, l’Hospital

Transfronterer de la Cerdanya i de l’Hospital Comarcal de la Garrotxa a Olot

La continuació de les obres de construcció dels hospitals de Reus, Mollet i Sant Boi de

Llobregat i de l’Hospital lleuger de Balaguer

La continuació de les obres d’ampliació i millora d’un conjunt d’hospitals (Joan XXIII a

Tarragona, Verge de la Cinta a Tortosa, Hospital del Mar, Vall d’Hebró i Bellvitge a

Barcelona, Germans Trias i Pujol a Badalona, Hospital Sant Llorenç a Viladecans, Parc

Taulí a Sabadell i Hospital de Terrassa).

Es preveu finalitzar les obres dels nous hospitals de Sant Pau a Barcelona, del Baix

Llobregat a Sant Joan Despí i de l’Hospital lleuger de Cambrils.

Continuen les obres dels complexos assistencials de Cotxeres de Borbó a Barcelona, del

centre sociosanitari de Ripollet i del dispositiu psicogeriàtric de Salt.

Es preveuen finalitzar 41 nous Centres de Salut (CAP i consultoris)

24

Xifres en euros

Un pressupost orientat vers els serveis a les personesAcords retributius a sanitat: increment acumulat

Un Un 35,79%35,79% de l’increment del Pressupost CatSalut/ICS 2009 es destina a acords retributius. de l’increment del Pressupost CatSalut/ICS 2009 es destina a acords retributius.

126.000.000,00 72.000.000,00 20.000.000,00 315.000.000,00

24.000.000,00 72.000.000,00 65.000.000,00 5.000.000,00 166.000.000,00

121.000.000,00 198.000.000,00 137.000.000,00 25.000.000,00 481.000.000,00

TRANSPORT SANITARI

TOTAL 121.000.000,00 218.921.585,14 175.363.640,21 89.103.064,91 604.388.290,26

2007

Imports derivats de l'aprovació del VIIè Conveni XHUP-AP en sessió de Govern de 10/10/2006

CONSOLIDAT

2006 2007

123.388.290,26TOTAL 20.921.585,14 38.363.640,21 64.103.064,91

SOCIOSANITARI I SALUT MENTAL ADDICIONAL 22.919.271,95 40.122.438,27

CONSOLIDAT

20.921.585,14 15.444.368,26 23.980.626,64 60.346.580,04

2008 2009

63.041.710,22

ICS

TOTAL

CONCERTATS

2008 2009

97.000.000,00

2006

25

Un pressupost que consolida el model

Consolida una aposta per la política social en un marc econòmic desfavorable. Garanteix la qualitat del servei al ciutadà Garanteix el procés d’ampliació progressiva de prestacions, prioritzant aquelles

que tenen finançament suplementari. Garanteix els acords retributius Manté el compromís de gestió rigorosa Incrementa finançament finalista de l’ Estat i la UE i la col.laboració institucional

en el finançament de projectes rellevants en àmbits com les TIC (CTTI) Explota la Disposició Addicional 3ª de l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya i

fórmules d’endeutament per tal de mantenir els ritmes d’inversió Manté l’aposta per la racionalització de la despesa farmacèutica (especial èmfasi

en la medicació hospitalària)

26

MOLTES GRÀCIES

27