PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA … TRANSPARENCIA.pdf · El Presupuesto de Egresos Basado en Resultados del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito del Centro,

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, DISTRITO DEL

CENTRO, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Para efectos del presente Presupuesto de Egresos, se entenderá por:

I. Programa: Conjunto de proyectos que tienen un mismo propósito y fin, mediante el cual se

establecerán las estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos y metas del Plan Municipal de

Desarrollo.

II. Proyecto: Conjunto de actividades encaminadas a contribuir con el logro del objetivo de un

programa.

III. Metas: Expresión cuantitativa que se persigue en un periodo determinado en relación a un

objetivo;

IV. Unidad Responsable: Unidad Ejecutora de la obtención de los objetivos y metas fijados en los

programas y la administración de los recursos asignados;

V. Políticas: Lineamientos que deben cumplir los servidores públicos que ejerzan recursos de la

Hacienda Municipal;

VI. Modificación al Presupuesto de Egresos: Todo ajuste, ampliación, o reducción al techo financiero

autorizado, y

VII. Responsable del Gasto: Servidor público encargado de la administración de los recursos asignados.

Artículo 2.- El Presupuesto de Egresos incluye: el señalamiento de programas, proyectos, acciones y

metas, así como los costos y unidades responsables del gasto.

Artículo 3.- Para el ejercicio del Presupuesto de Egresos Municipal 2017 se atenderá a lo siguiente:

I. Cuando un programa comprenda más de un ejercicio fiscal, se sujetará a las cantidades asignadas

en el presupuesto de egresos autorizado para cada ejercicio;

II. Podrán realizar las erogaciones de acuerdo con los programas y proyectos autorizados en el

presupuesto aprobado para el ejercicio;

III. Podrán realizar ajustes entre partidas del mismo capítulo en relación a reducciones e incrementos

para mantener el equilibrio presupuestal;

IV. Las modificaciones autorizadas al presupuesto de egresos, deberán ser remitidas a la Auditoría

Superior del Estado de Oaxaca, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Fiscalización Superior

para el Estado de Oaxaca;

V. Los responsables del gasto no podrán realizar ningún pago que no esté autorizado en el presente

presupuesto de egresos;

VI. Para el caso de Ayudas Sociales, se estará a lo establecido a sus políticas o reglamentos internos;

VII. Para efectos del pago de viáticos se estará a lo autorizado en el tabulador de viáticos y a lo que

establece su reglamento, solo se podrá otorgar viáticos al personal adscrito al Municipio;

VIII. A las agencias municipales y de policía, se les ministrarán los recursos únicamente para sus gastos

de operación autorizados en el presente documento, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal

del Estado de Oaxaca; y

IX. Los gastos de obras, acciones sociales básicas e inversiones, serán ejecutados por el Municipio, en

función de los índices publicados por la SEDESOL, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, y

demás normatividad vigente.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Artículo 4.- El Presupuesto de Egresos Basado en Resultados del Municipio de Santa Cruz

Xoxocotlán, Distrito del Centro, Oaxaca para el ejercicio fiscal 2017, asciende a la cantidad de

$250’556,970.30, (Doscientos cincuenta millones quinientos cincuenta y seis mil novecientos

setenta pesos 30/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de

Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal de 2017.

Artículo 5.- Conforme a lo que establece el artículo 61, fracción II, inciso a), de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional

del Proyecto del Presupuesto de Egresos, se muestran las prioridades de gasto:

PRIORIDADES DE GASTO

1.- DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS A LOS HABITANTES

2.- CUMPLIR CON LOS DERECHOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL MUNICIPIO

3.- COADYUVAR CON EL DESARROLLO DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES



del proyecto del Presupuesto de Egresos, se enlistan los programas y proyectos:

Unidad Responsable PROGRAMAS Y PROYECTOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL Coordinación de la Política de Gobierno

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPAL Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Vivienda y Servicios a la Comunidad

TESORERÍA MUNICIPAL Otros Servicios Generales

Artículo 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional

del Proyecto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo con la Clasificación Administrativa, el

presupuesto se distribuirá de la siguiente manera:

ÁREA DE ASIGNACIÓN IMPORTE

TOTAL 250,556,970.30

1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 4,653,371.00

2 ALCALDÍA 987,850.75

3 SINDICATURA HACENDARIA 301,408.75

4 SINDICATURA DE PROCURACIÓN 301,408.75

5 REGIDURÍADE HACIENDA 301,408.75

6 REGIDURÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 301,408.75

9 REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS 301,408.75

10 REGIDURÍA DE PLANEACIÓN 301,408.75

24 SECRETARÍA MUNICIPAL 866,798.75

25 TESORERÍA MUNICIPAL 83,411,443.24

26 CONTRALORIA MUNICIPAL 664,597.25

27 SISTEMA DIF MUNICIPAL 5,046,802.00

29 INSTITUTO DE ATENCION A LA JUVENTUD 994,497.00

30 DIRECCIÓN DE DEPORTES 488,327.50

33 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y

PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 1,873,839.75

34 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 99,662,191.81

36 REGIDURÍA DE CENTRO HISTÓRICO 301,408.75

39 DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO 816,609.75

59 REGIDURÍA DE AGENCIAS Y COLONIAS 301,408.75

60 REGIDURÍA DE DESARROLLO SOCIAL 301,408.75

75 DIRECCIÓN DE ECOLOGIA 1,273,146.75

76 DIRECCIÓN DE SALUD Y REGULACION SANITARIA 3,578,577.25

81 REGIDURÍA DE EDUCACIÓN 301,408.75

82 REGIDURÍA DE CULTURA 301,408.75

94 DIRECCIÓN JURIDICA 846,114.50

118 DIRECCIÓN DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y

EVALUACION 583,136.50

119 DIRECCIÓN DE CULTURA 1,143,645.00

121 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 1,795,411.50

122 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 659,953.25

123 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 5,486,734.00

124 PROCURADURÍA SOCIAL DE AGENCIAS Y COLONIAS 1,149,911.75

132 COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 29,450,922.75

135 SECRETARÍA TÉCNICA 1,000,908.75

153 REGIDURÍA DE PARQUES Y JARDINES 301,408.75

170 DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 505,274.50

Artículo 8.- Conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de


del Proyecto del Presupuesto de Egresos, su Clasificación Funcional del gasto se asigna de la siguiente

manera:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL IMPORTE

TOTAL 250,556,970.30

1 GOBIERNO 141,736,778.99

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 5,947,184.88

1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA 4,947,184.88

1.3.4.1 CONTRALORÍA INTERNA 4,947,184.88

1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS 1,000,000.00

1.3.5.1 ASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA 1,000,000.00

1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD

INTERIOR 43,057,706.61

1.7.1 POLICÍA 29,100,682.00

1.7.1.1 ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS 27,483,182.00

1.7.1.2 COMBATE A LA DELINCUENCIA 1,617,500.00

1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 13,957,024.61

1.7.3.1 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 13,957,024.61

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 92,731,887.50

1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS 4,500,000.00

1.8.3.2 RELACIÓN CON MEDIOS INFORMATIVOS 4,500,000.00

1.8.5 OTROS 88,231,887.50

1.8.5.1 OTROS SERVICIOS GENERALES 88,231,887.50

2 DESARROLLO SOCIAL 108,818,891.31

2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 4,008,000.00

2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y

ALCANTARILLADO 4,008,000.00

2.1.3.1 SISTEMAS DE DRENAJE 4,008,000.00

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 80,532,314.06

2.2.1 URBANIZACIÓN 26,542,314.06

2.2.1.1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO 26,542,314.06

2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 30,000,000.00

2.2.3.1 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE 30,000,000.00

2.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO 23,990,000.00

2.2.4.1 ALUMBRADO PÚBLICO 23,990,000.00

2.3 SALUD 3,578,577.25

2.3.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 3,578,577.25

2.3.2.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 3,578,577.25

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES

SOCIALES 5,000,000.00

2.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN 5,000,000.00

2.4.2.3 PRODUCCIÓN, GESTIÓN O APOYO DE ACTOS CULTURALES 5,000,000.00

2.5 EDUCACIÓN 11,000,000.00

2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA 11,000,000.00

2.5.1.2 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS

EDUCATIVOS: PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 11,000,000.00

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL 4,700,000.00

2.6.5 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 1,200,000.00

2.6.5.1 PROGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS Y BIENES BÁSICOS DE CONSUMO 1,200,000.00

2.6.9 OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 3,500,000.00

2.6.9.1 OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 3,500,000.00

4 OTRAS 1,300.00

4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 300.00

4.1.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 300.00

4.1.1.1 INTERESES DE LA DEUDA 100.00

4.1.1.2 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 200.00

4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,000.00

4.4.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,000.00

4.4.1.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,000.00

Artículo 9.- Conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de


del proyecto del Presupuesto de Egresos, su Clasificación Programática del gasto se asigna de la

siguiente manera:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA IMPORTE

Clave Total 250,556,970.30

Programa

D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores

y ahorradores de la banca

300.00

E Prestación de Servicios Públicos 110,790,291.00

I Gasto Federalizado 90,756,379.30

S Sujetos a Reglas de Operación 49,010,000.00

Artículo 10.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto

del Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento, a través de las dependencias o unidades responsables

del gasto, ejercerán las asignaciones presupuestales de las partidas, cuya Clasificación por Objeto del

Gasto (COG) ascienden a:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG) IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 250,556,970.30

1000 SERVICIOS PERSONALES 76,843,019.00

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 9,768,157.92

111 DIETAS 3,761,581.20

1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS 3,761,581.20

113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 6,006,576.72

1131 SUELDOS PERSONAL DE BASE 6,006,576.72

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 63,687,028.32

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 63,687,028.32

1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO 63,687,028.32

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,110,632.76

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 3,110,632.76

1321 PRIMA VACACIONAL 50,000.00

1323 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO) 3,060,632.76

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 277,200.00

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 277,200.00

1592 OTRAS PRESTACIONES NO CONTRACTUALES 277,200.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,452,589.52

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 975,000.00

211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 350,000.00

2111 MATERIAL PARA OFICINA 150,000.00

2112 ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO 125,000.00

2113 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 75,000.00

212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 200,000.00

2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 200,000.00

214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES 75,000.00

2141 MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 75,000.00

215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 200,000.00

2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES 200,000.00

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000.00

2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 150,000.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 450,605.10

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 400,000.00

2211 ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES 400,000.00

223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 50,605.10

2231 UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 50,605.10

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,575,000.00

241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 275,000.00

2411 MATERIALES PÉTREOS 275,000.00

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 275,000.00

2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 275,000.00

244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 75,000.00

2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 75,000.00

245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 75,000.00

2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 75,000.00

246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 375,000.00

2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 375,000.00

247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 400,000.00

2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 400,000.00

248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 700,000.00

2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO 700,000.00

249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 400,000.00

2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS 200,000.00

2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 200,000.00

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 1,800,000.00

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1,150,000.00

2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA 1,150,000.00

255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 300,000.00

2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 300,000.00

256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 200,000.00

2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 200,000.00

259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 150,000.00

2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 150,000.00

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,585,384.42

261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,585,384.42

2611 COMBUSTIBLES 4,850,000.00

2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS 735,384.42

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,426,000.00

271 VESTUARIO Y UNIFORMES 800,000.00

2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO 500,000.00

2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS 300,000.00

274 PRODUCTOS TEXTILES 315,000.00

2742 TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS 315,000.00

275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 311,000.00

2751 BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS 311,000.00

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 1,704,500.00

282 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 837,000.00

2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 837,000.00

283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 867,500.00

2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 867,500.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,936,100.00

291 HERRAMIENTAS MENORES 175,000.00

2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES 175,000.00

292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 150,000.00

2921 REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS 150,000.00

293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,

EDUCACIONAL Y RECREATIVO 150,000.00

2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,

EDUCACIONAL Y RECREATIVO 150,000.00

294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN 150,000.00

2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA


295 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 150,000.00

2951 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 150,000.00

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 711,100.00

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 711,100.00

298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 450,000.00

2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN 450,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES 52,949,247.72

3100 SERVICIOS BÁSICOS 8,356,144.73

311 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,826,144.73

3111 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,776,144.73

3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 4,050,000.00

312 GAS 100,000.00

3121 SUMINISTRO DE GAS EN CILINDROS Y TANQUE ESTACIONARIO 100,000.00

313 AGUA 550,000.00

3131 CONSUMO DE AGUA POTABLE 275,000.00

3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO 275,000.00

314 TELEFONÍA TRADICIONAL 410,000.00

3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL 410,000.00

315 TELEFONÍA CELULAR 300,000.00

3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 275,000.00

3152 RECARGAS DE TIEMPO AIRE 25,000.00

317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 850,000.00

3171 SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO 275,000.00

3172 REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 575,000.00

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 320,000.00

3182 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 320,000.00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,351,733.25

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 600,000.00

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS 600,000.00

323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 550,000.00

3231 ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES 550,000.00

326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,001,733.25

3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,001,733.25

329 OTROS ARRENDAMIENTOS 200,000.00

3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y

SIMILARES. 200,000.00

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 19,381,846.76

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 6,527,008.33

3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES, 1,579,823.45

3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL 4,947,184.88

333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN 11,804,838.43

3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA 8,785,103.25

3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 3,019,735.18

334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,050,000.00

3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 1,050,000.00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 127,000.00

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 67,000.00

3411 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 67,000.00

347 FLETES Y MANIOBRAS 60,000.00

3471 FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO 60,000.00

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2,978,232.41

351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,100,000.00

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,100,000.00

353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA


3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA


355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 878,232.41

3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 878,232.41

357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTA 400,000.00

3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 400,000.00

359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 500,000.00

3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 500,000.00

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 4,500,000.00

361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y

ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 4,500,000.00

3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES. 4,500,000.00

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3,000,000.00

372 PASAJES TERRESTRES 500,000.00

3721 PASAJES TERRESTRES 500,000.00

375 VIÁTICOS EN EL PAÍS 2,500,000.00

3751 VIÁTICOS NACIONALES 2,500,000.00

3800 SERVICIOS OFICIALES 5,000,000.00

381 GASTOS DE CEREMONIAL 5,000,000.00

3811 GASTOS DE CEREMONIAL 5,000,000.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 7,254,290.57

392 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,000,000.00

3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,000,000.00

398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 2,305,290.57

3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 2,305,290.57

399 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,949,000.00

3991 PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL 1,200,000.00

3992 SERVICIOS DE LABORATORIO 1,250,000.00

3993 OTROS SERVICIOS GENERALES 499,000.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,500,000.00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 3,500,000.00

4400 AYUDAS SOCIALES 3,500,000.00

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,500,000.00

4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,500,000.00

443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 1,000,000.00

4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 1,000,000.00

445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,000,000.00

4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,000,000.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,270,500.00

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,820,000.00

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 770,000.00

5111 MUEBLES DE OFICINA 770,000.00

515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,050,000.00

5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,050,000.00

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,250,000.00

541 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,250,000.00

5412 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE CARGA 1,250,000.00

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,200,500.00

565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 500,000.00

5651 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 500,000.00

569 OTROS EQUIPOS 700,500.00

5692 EQUIPO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 700,500.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 96,540,314.06

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 96,540,314.06

612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 38,000,700.00

6121 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO 15,000,000.00

6122 AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO

HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO. 12,000,700.00

6124 OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO. 11,000,000.00

613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACIONES 53,990,000.00

6131 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO 30,000,000.00

6134 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO 23,990,000.00

614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 4,008,000.00

6142 OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO 2,008,000.00

6143 AMPLIACIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS DOMINIO PÚBLICO 2,000,000.00

615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 541,614.06

6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO 541,614.06

9000 DEUDA PÚBLICA 1,300.00

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 100.00

921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 100.00

9211 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 100.00

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 100.00

931 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 100.00

9311 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 100.00

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 100.00

941 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 100.00

9411 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 100.00

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 1,000.00

991 ADEFAS 1,000.00

9911 ADEFAS SERVICIOS PERSONALES 1,000.00

Artículo 11.- De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la

información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos, su Clasificación por Tipo de Gasto se

asigna de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO IMPORTE

Total 250,556,970.30

Gasto Corriente 149,744,856.24 Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES 76,843,019.00 Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,452,589.52 Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES 52,949,247.72

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,500,000.00 Gasto de Capital 100,810,814.06

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES

-

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

- Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,270,500.00 Capítulo 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 96,540,314.06

Capítulo 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

- Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

1,300.00 Capítulo 9000 DEUDA PÚBLICA

1,300.00


Contabilidad Gubernamental, se presenta el Analítico de Plazas:

PUESTO NÚMERO DE

PLAZAS

SUELDO QUINCENAL

NETO

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 10,000.00

REGIDOR 10 10,000.00

SÍNDICO 2 10,000.00

SECRETARIO MUNICIPAL 1 10,000.00

TESORERO MUNICIPAL 1 10,000.00

COMISIONADO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 1 10,000.00

PROCURADOR SOCIAL 1 9,500.00

SECRETARIA PARTICULAR A 1 9,500.00

COMISARIO 3 9,000.00

CONTRALOR MUNICIPAL 1 9,000.00

DIRECTOR A 13 9,000.00

SECRETARIO PARTICULAR A 4 9,000.00

SECRETARIO TÉCNICO 2 9,000.00

SUBDIRECTOR A 1 9,000.00

SUB OFICIAL DE POLICÍA 1 8,855.64

SUBDIRECTOR VIAL 1 8,700.00

SUBDIRECTOR B 1 8,500.00

DIRECTOR B 6 8,000.00

SUBDIRECTOR C 5 8,000.00

SUBPROCURADOR A 1 8,000.00

POLICÍA 1° 2 7,342.79

POLICÍA 1° VIAL 2 7,342.79

ALCALDE 2 7,000.00

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERMISOS Y LICENCIAS 1 7,000.00

SUBDIRECTOR D 2 7,000.00

SUBPROCURADOR B 2 7,000.00

POLICÍA 2° 8 6,210.55


COORDINADOR A 3 6,000.00

JEFE DE OFICINA A 4 6,000.00

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL A 11 6,000.00

SUDBIRECTOR E 3 6,000.00

POLICÍA 3° 26 5,268.71


ASESOR A 0 5,000.00

COORDINADOR B 7 5,000.00

ENCARGADO DE ALINEAMIENTOS Y NÚMEROS

OFICIALES 1 5,000.00

ENCARGADO DE OBRA MAYOR 1 5,000.00

JEFE DE LAS CASAS DE SALUD 1 5,000.00

JEFE DE UNIDAD B 5 5,000.00

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL B 6 5,000.00

JUEZ CALIFICADOR 2 5,000.00

SECRETARIA PARTICULAR B 2 5,000.00

COORDINADOR C 1 4,500.00

JARDINERO 1 4,500.00

PROYECTISTA 2 4,500.00

SECRETARIA PARTICULAR C 1 4,500.00

SUPERVISOR 1 4,500.00

TÉCNICO 3 4,500.00

ANALISTA 1 4,454.43

POLICÍA VIAL 37 4,454.43

ASESOR B 3 4,000.00

CAJERA 6 4,000.00

CHOFER A 1 4,000.00

COORDINADOR D 13 4,000.00

DISEÑADOR 1 4,000.00

ENCARGADO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Y

REDES 3 4,000.00

FOTÓGRAFA 1 4,000.00

JEFE DE DEPARTAMENTO A 2 4,000.00

JEFE DE OFICINA B 3 4,000.00

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL C 1 4,000.00

OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 1 4,000.00

SECRETARIA PARTICULAR D 3 4,000.00

VERIFICADOR A 4 4,000.00

CHOFER B 13 3,767.00

OFICIAL ADMINISTRATIVO 16 3,767.00

OPERADOR DE MAQUINARIA A 1 3,767.00

DOCTOR 11 3,600.00

COORDINADOR E 3 3,500.00

ENCARGADO DE TURNO 2 3,500.00

ODONTÓLOGO 1 3,500.00

PSICÓLOGO 1 3,500.00

SECRETARIA A 1 3,500.00

SUBCOORDINADOR 1 3,500.00

CHOFER C 3 3,200.00

ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL 13 3,200.00

JEFE OPERATIVO DE P.C. 1 3,200.00

PARAMÉDICO 2 3,200.00

PERSONAL OPERATIVO DE P.D. 7 3,200.00

POLICÍA MUNICIPAL 105 3,200.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 16 3,000.00

AUXILIAR ELÉCTRICO 3 3,000.00

COORDINADOR F 2 3,000.00

JEFE DE ÁREA 1 3,000.00

JEFE DE DEPARTAMENTO B 3 3,000.00

OPERADOR DE MAQUINARIA B 3 3,000.00

REPORTERO 2 3,000.00

SECRETARIA B 10 3,000.00

SECRETARIO PARTICULAR B 7 3,000.00

TERAPEUTA 1 3,000.00

VERIFICADOR B 13 3,000.00

ENFERMERA 11 2,900.00

SECRETARIA C 9 2,852.05

VELADOR 1 2,852.05

EMPLEADO DIVERSO 24 2,695.00

AUXILIAR OPERATIVO A 13 2,561.00

ASISTENTE A 10 2,500.00

AUXILIAR ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO 1 2,500.00

CHOFER D 12 2,500.00

ENCARGADO DEL CENTRO DE SALUD 2 2,500.00

MAESTRA EN GENERAL 4 2,500.00

RECEPCIONISTA 2 2,500.00

SECRETARIA D 3 2,500.00

VERIFICADOR C 1 2,500.00

ASISTENTE B 2 2,250.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 3 2,000.00

COCINERA 2 2,000.00

PROMOTOR A 4 2,000.00

AUXILIAR OPERATIVO B 61 1,900.00

PROMOTOR B 2 1,500.00

TOTAL DE PLAZAS 655

Artículo 13.- Conforme a lo que establece el artículo 61, fracción II, inciso b), de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, se presentan los indicadores estratégicos y de gestión aprobados:

INDICADORES ESTRATÉGICOS FÓRMULA

Número de niños por centros preescolares. (Número de niños en edad preescolar)/(Número de

escuelas preescolares)

Aulas construidas en relación a las requeridas. (Total de aulas

requeridas)*100

construidas)/(Total de

aulas

Número de niños por escuelas primarias. (Número de niños escuelas primarias)

en edad primaria)/(Número de

Aulas primarias construidas en relación a las

requeridas.

(Total de aulas

requeridas)*100

construidas)/(Total de

aulas

Porcentaje del Presupuesto asignado a

infraestructura educativa. (Presupuesto asignado a infraestructura educativa)/(Total del presupuesto)*100

Escuelas en buenas condiciones en relación al total. (Mantenimiento a escuelas)/(Total de escuelas que

requieren mantenimiento)*100

Porcentaje del Presupuesto asignado a

mantenimiento de escuelas.

(Presupuesto asignado a mantenimiento de

escuelas)/(Total del presupuesto)*100

% de habitantes con acceso a electrificación. (Número de habitantes que cuentan con acceso a la

electrificación)/(Total de habitantes del municipio)*100

Redes de electrificación construidas. (Mts. de Redes de electrificación construidas)/(Mts.de

redes de electrificación requeridas)*100

% presupuesto requerido para electrificación. (Presupuesto ejercido para electrificación)/(Presupuesto

requerido)*100

% del presupuesto total ejercido en electrificación. (Presupuesto ejercido en electrificación)/(Total

del presupuesto)*100

Número de habitantes con agua potable. (Habitantes que cuentan con agua potable)/(Total de

habitantes del Municipio)*100

Mts. de redes de agua potable construidos. (Mts. De redes de agua potable construidos)/(Total de

Mts. Requeridos)*100

Número de habitantes con drenaje sanitario. (Habitantes que cuentan con drenaje sanitario)/(Total de

habitantes del Municipio)*100

Mts. de redes de drenaje sanitario construidos. (Mts. De redes de drenaje sanitario construidos)/(Total de

Mts. Requeridos)*100

% del presupuesto total ejercido en redes de agua

potable, alcantarillado y drenaje sanitario.

(Presupuesto ejercido en redes agua potable, alcantarillado

y drenaje sanitario)/(Total del presupuesto)*100

Mts. De mantenimiento a redes de agua potable.

(Mts. de mantenimiento de redes de agua potable)/(Total

de Mts. de redes de agua potable que requieren

mantenimiento)

Mts. de mantenimiento a redes de drenaje sanitario.

(Mts. de mantenimiento de redes de drenaje

sanitario)/(Total de Mts. de redes de drenaje sanitario que

requieren mantenimiento)

% del presupuesto total ejercido en mantenimiento a

redes de agua potable, alcantarillado y drenaje

sanitario.

(Presupuesto ejercido en mantenimiento de redes agua

potable, alcantarillado y drenaje sanitario)/(Total del

presupuesto)*100

% de participantes del ayuntamiento en cursos de

capacitación.

(Participantes en los cursos de capacitación)/(Total de

miembros del ayuntamiento)*100

Número de policías por habitante. (Número de policías)/(Número de habitantes)

Número de policías equipados adecuadamente. (Total de policías equipados adecuadamente)/(Total de

policías)*100

Informes de gestión entregados

oportuna y correctamente. (Informes de gestión entregados correctamente)/4

Cuentas Públicas entregadas oportuna

y correctamente. Cuentas públicas entregadas oportuna y correctamente.

Computadoras por personal administrativo. (Número de computadoras)/(Total de

personal administrativo)

INDICADORES DE GESTIÓN

PROGRAMA INDICADOR FÓRMULA

Coordinación de

Política de Gobierno

la Liquidez

Activo circulante

Pasivo circulante

Coordinación de Política de Gobierno

la Solvencia

Pasivo Total X 100

Activo Total


la

Capacidad Financiera ( Ingreso Total - Gasto Total )

X 100

Ingreso Total


la Recaudación de Ingreso

Ingresos propios X 100

Ingreso total


la Erogación del Ramo General 33

Recursos ejercidos del Ramo

General 33 X 100

Recursos Recibidos del Ramo

General 33


la

Inversión en Obra Pública del

Ramo General 33

Inversión obra del Ramo General 33

X 100 Recursos ejercidos del Ramo

General 33


la

Erogación del Fondo III Recurso ejercidos del FIII

X 100

Recursos Recibidos del FIII


la Inversión en Obra Pública del Fondo III

Inversión en Obra con FIII X 100

Recursos ejercidos del FIII


la Erogación del Fondo IV

Recursos ejercidos FIV X 100

Recursos recibidos FIV

Coordinación de

Política de Gobierno

la Inversión en Obra Pública del

Fondo IV

Inversión en Obra con FIV X 100

Recursos ejercidos del FIV

Transacciones de Deuda Pública/Cos Financiero de la Deuda

la

to Deuda Pública Deuda Pública pagada

X 100 Deuda Pública presupuestada

Otros servicios

generales

Transparencia de la Gestión

Municipal

DOCUMENTO PUNTOS

Ley de ingresos 20%

Presupuesto de egresos 20%

Estados Financieros 20%

Plan de Desarrollo Municipal 20%

Marco normativo y regulatorio del

Municipio (Reglamentos internos) 20%


la Ejercicio del Presupuesto

Presupuesto ejercido X 100

Presupuesto autorizado


la Costo de Programas

Número de programas

Gasto ejercido en programas


la Eficiencia en la Recaudación del

Impuesto Predial

Monto recaudado del impuesto X 100

Expectativa de cobro


la Eficacia en la Recaudación del

Impuesto Predial

Número de contribuyentes que han

cumplido con el pago del X 100

impuesto predial

Total de contribuyentes registrados

en el padrón al cierre

del ejercicio

Coordinación de la Política de Gobierno

Cumplimiento de Metas Metas alcanzadas

X 100 Metas programadas

Vivienda y servicios a la

comunidad

Erogaciones d

Potable

el FISM en Agua Inversión del FISM en Agua Potable

X 100

Total ejercido del FISM

Protección ambiental Erogaciones

Drenaje

del FISM en Inversión del FISM en Drenaje

X 100


Protección ambiental Erogaciones

Letrinas

del FISM en Inversión del FISM en Letrinas

X 100



comunidad

Erogaciones

Urbanización

del FISM en

Municipal

Inversión del FISM en Urbanización Municipal X 100



comunidad Erogaciones del FISM en Electrificación

Inversión del FISM en

Electrificación X 100



comunidad Erogaciones del FISM en Salud

Inversión del FISM en Salud X 100



comunidad

Erogaciones del

Educación

FISM en Inversión del FISM en Educación

X 100


Protección ambiental Erogaciones del

Alcantarillado

FISM en Inversión del FISM en

Alcantarillado X 100



comunidad

Erogaciones del

Mejoramiento de Viv

FISM en ienda

Inversión del FISM en

Mejoramiento de vivienda X 100



comunidad

Erogaciones del FISM en Caminos Rurales

Inversión del FISM en Caminos

Rurales X 100


Transacciones de la Deuda

Pública/Costo

Financiero de la Deuda

Erogaciones del FORTAMUN-DF

en Deuda Pública

Monto ejercido en deuda X 100

Total ejercido del FORTAMUN-DF

Asuntos de orden público y

de seguridad interior Cobertura en Seguridad Pública

Elementos operativos de seguridad

pública X 1000

Total de la población

Protección ambiental Erogaciones del FORTAMUN-DF

en Derechos y

Monto ejercido en Derechos y

Aprovechamientos en Agua X 100

Aprovechamientos en Agua Total ejercido del FORTAMUN-DF

Asuntos de orden público y

de seguridad interior


en Seguridad Publica

Monto ejercido en Seguridad Pública

X 100

Total ejercido del FORTAMUN-DF

Vivienda y servicios a

comunidad

la


en Alumbrado Publico

Numero de lámparas o luminarias que

funcionan X 100

Total de lámparas o luminarias del

municipio y sus localidades


la

Eficacia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FISM

Número de obras realizadas que

fueron priorizadas con el FIII

Total de obras priorizadas del FIII


la Eficacia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FORTAMUN-DF

Número de obras realizadas que

fueron priorizadas con el FIV X 100

Total de obras priorizadas del FIV


la

Eficiencia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FIII

Monto de las obras realizadas que fueron priorizadas (según balanza

de comprobación) X 100

Monto de las obras priorizadas con el

fondo


la

Eficiencia en la Ejecución de

Obras Priorizadas con el FIV

Monto de las obras realizadas que fueron priorizadas (según balanza

de comprobación) X 100

Monto de las obras priorizadas con el

fondo

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA … TRANSPARENCIA.pdf · El Presupuesto de Egresos Basado en Resultados del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito del Centro,